diff --git a/data/fr_FR/AD_Desktop_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Desktop_Trl_fr_FR.xml index c0c3d26151..eaa9d427f8 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Desktop_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Desktop_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2 +1,10 @@ - -FrontOfficeFront Office Desktop \ No newline at end of file + + + + + + FrontOffice + Front Office Desktop + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Element_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Element_Trl_fr_FR.xml index d93f5f8e41..14771291a1 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Element_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Element_Trl_fr_FR.xml @@ -1,13420 +1,27788 @@ - - - - - - Pièce jointe - Pièce jointe - Pièce jointe au document - Une pièce jointe -peut être un fichier ou un document de tout type et peut être lié à un quelconque enregistrement - - - - - - - Société - Société - Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données - - - - - - - - Colonne - Colonne - Colonne dans la table - Lien avec la colonne de la base de donnée de la table - - - - - - - Afficher colonne - Afficher la colonne - Colonne qui sera affichée - Afficher colonne indique la colonne qui sera affichée - - - - - - - Elément - Elément - Les éléments du système permettent une maintenance centralisée des descriptions des colonnes et des aides - Les éléments du système permettent une maintenance centralisée des description, des aides et de la terminologie au niveau des colonnes de la base de données - - - - - - - Champ - Champ - Champ de la table dans la DB - Identifie un champ de la table de la base de données - - - - - - - Colonne clef - Colonne clef - Identificateur unique de l'enregistrement - La colonne clef indique que c'est l'identificateur unique de l'enregistrement dans la table - - - - - - - Langue - Langue - Langue par défaut pour l'application - identifie la langue utilisé pour l'affichage - - - - - - - Menu - Menu - Identifies un Menu - Le menu identifie un menu unique. Les menus sont utilisés pour contrôler les sécurités d'accès au niveau des écrans. - - - - - - - Organisation Trx - Organisation Trx - Organisation transactionnelle - C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations. - - - - - - - Organisation - Organisation - établissement au sein d'une société - une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). - - - - - - - Instance du processus - Instance du processus - - - - - - - - - Préférence - Préférence - Préférence personnelle - - - - - - - - Processus - Processus - Processus ou Edition - Identifie un processus ou une édition unique dans le système - - - - - - - Paramètre du processus - Paramètre du processus - - - - - - - - - List de référence - List de référence - List de référence basée sur la table - Identifie une liste de référence à partir d'une table de la base de données. Les listes de références sont les entrées des listes proposées au niveau des écrans - - - - - - - Référence - Référence - Référence système - La référence indique le type de champ référence - - - - - - - Valeur de référence - Valeur de référence - A définir, si le type de données est table ou liste - La valeur de référence identifie l'endroit où sont stocké les valeurs de références. Cela doit être spécifié si le type de données est Table ou liste. - - - - - - - Rôle - Rôle - Rôle - Le rôle gère la sécurité. Les accès au système pour chaque utilisateur sont gerés via ces rôles. - - - - - - - Séquence - Séquence - Séquence document - définit l'ordre et la numérotation des enregistrements. - - - - - - - Onglet - Onglet - Onglet d'une fenêtre - L'onglet représente celui qui s'affiche pour chaque fenêtre du système - - - - - - - Fichier - Fichier - Fichier qui contient les enregistrements - désigne le fichier qui contient les enregistrements. - - - - - - - Instance Tâche - Instance Tâche - - - - - - - - - Tâche - Tâche - Identification de la tâche - Le champ tâche identifie une tâche unique dans le système - - - - - - - Arborescence primaire du partenaire - Arborescence primaire du partenaire - - - - - - - - - Arborescence - Arborescence - Définit une arborescence - Définit une arborescence dans le système. Les arborescences permettent de définir des niveaux de regroupements ou totalisations. Elles sont utilisées dans les états pour définir des niveaux de totalisations. - - - - - - - Arborescence du Menu - Arborescence du menu - - - - - - - - - Arborescence de l'organisation - Arborescence de l'organisation - - - - - - - - - Arborescence produit - Arborescence produit - - - - - - - - - Arborescence Projet - Arborescence projet - - - - - - - - - Arborescence Région de ventes - Arborescence Région de ventes - - - - - - - - - Utilisateur - Utilisateur - Identification de l'utilisateuyr - identifie l'utilisateur du système. - - - - - - - Validation - Validation - Règle de validation - La règle de validation indique une règle de validation unique. Ces règles définissent comment les entrées sont validées dans le système. - - - - - - - Instance - Instance - Instance du workflow - - - - - - - - Etape suivante - Etape suivante - Etape suivante dans le workflow - Spécifie l'étape suivante dans le workflow - - - - - - - Noeud - Noeud - Etape dans le workflow, noeud ou processus - Le noeud dans le workflow indique l'étape ou le processus unique dans le workflow - - - - - - - Fenêtre - Fenêtre - Fenêtre de saisie des données - La fenêtre identifie une fenêtre unique dans le système - - - - - - - Workflow - Workflow - Workflow ou combinaison de tâches - Le workflow identifie un workflow unique dans le système - - - - - - - Niveau d'accès des données - Niveau d'accès des données - Niveau d'accès requis - Indique le niveau d'accès requis pour le champ ou le processus - - - - - - - Signe du compte - Signe - indique le signe par défaut (débiteur ou créditeur) - indique si le solde attendu du compte est débiteur ou créditeur) - - - - - - - Type Compte - Type Compte - indique le type du compte - Les types comptes valides sont : A - Actif, E - Dépense, L - Liability, O- Owner's Equity, R -Revenue and M- Memo. Le type est utilisé pour déterminer quelle TVA appliquer (si requise) au niveau de la comptabilité client et fournisseur. Les comptes mémos sont ignorés au niveau du contrôle de balance des comptes. - - - - - - - Compte - Compte - Compte utilisé - compte utilisé - - - - - - - Second plan comptable - Second plan comptable - Utilisé au niveau de la comptablité parralèle, utilisant une devise différente) - Le second plan comptabe est spécifié, si besoi, dans le cadre de besoin de reporting spécifique utilisant des règles particulières - - - - - - - Troisième plan comptable - Troisième plan comptable - Utilile pour une comptablilité parallèle utilisant par exemple une devise différente - Le troisième plan comptable est spécifié si besoin, dans le cadre de besoin de réporting spécifique utilisant des règles particulières - - - - - - - Coût d'acquisition - Coût d'acquisition - Le coût d'obtention d'un client - Le coût d'acquisition identifie le coût nécessaire à faire passer un prospect en tant que client - - - - - - - Action - Action - Spécifie l'action qui doit être réalisée - Le champ action est un menu déroulant qui indique l'action qui doit étre réalisée en regard du menu - - - - - - - Durée de vie actuelle - Durée de vie actuelle - Revenu Durée de vie actuellE - La valeur de la durée de vie actuelle est le revenu généré à travers le partenaire sélectionné. - - - - - - - Arborescence Compl. (1) - Arborescence Compl. (1) - arborescence complémentaire pour des reportings parallèles - permet de définir des regroupement parallèles. Par exemple, il est possible d'avoir une arborescence de Tiers basée sur les localisations géographiques et en parallèle sur la branche professionnelle. - - - - - - - Arborescence Compl. (2) - Arborescence Compl. (2) - Arborescence complémentaire pour les états parallèles - - - - - - - - - Adresse 1 - Adresse 1 - Adresse - indique l'adresse d'une entité - - - - - - - Adresse 2 - Adresse 2 - Adresse 2 pour cette adresse - L'adresse 2 permet de completer l'adresse, si besoin. Cela peut être un immeuble, un numéro d'appartement ou toute information détaillant - - - - - - - Après livraison - Après livraison - Echéance calculée à partir de la livraison et non à partir de la facture - indique que le calcul de l'échéance doit être fait à partir de la date de livraison et non à partir de la date de facture. - - - - - - - Alias - Alias - définit une méthode alternative pour appeler une combinaison de comptes - permet de définir un raccourci pour appeler un combinaison de comptes. - - - - - - - Montant - mnt - Montant - Montant - - - - - - - Crédit - Crédit - Montant crédit - indique le montant crédit de la transaction dans la devise de la société - - - - - - - Débit - Débit - Montant débit - indique le montant débit dans la devise de la société. - - - - - - - Montant d'approbation - Montant d'approbation - Limite d'approbation (montant) pour ce rôle - Le montant d'approbation indique dans le cadre d'approbation de document, le montant limite d'approbation pour le rôle spécifié. - - - - - - - Source Crédit - Source Crédit - Montant crédit source - montant crédit de la ligne dans la devise du document - - - - - - - Source Débit - Source Débit - Montant source débit - indique le montant crédit de la ligne dans la devise source. - - - - - - - Attribute - Attribute - - - - - - - - - Contrôle Automatique des Périodes - Contrôle Automatique des Périodes - Si cette case est cochée; les périodes sont ouvertes et fermées automatiquement - Dans le mode automatique, les périodes sont ouvertes et fermées sur la base d'un délai calculé à partir de la date actuelle. Dans le cas contraire, il faut ouvrir et fermer manuellement les périodes - - - - - - - Sequence Batch - Sequence Batch - Séquence document pour les batchs - - - - - - - - Adr. Facturation - Adr. Facturation - Adresse de facturation - indique l'adresse où sera envoyée la facture - - - - - - - Donnée binaire - binaire - Donnée binaire - stocke les données binaires - - - - - - - Statut Budget - Statut Budget - Indique le statut du budget - indique le statut actuel du budget(par ex. Brouillon, Approuvé) - - - - - - - Structure comptable principal - Structure comptable principal - Paramètrage comptable principal - Définition des règles utilisées au niveau de la comptabilité, telles que la méthode de coût, la devise de base et le calendrier - - - - - - - Structure comptable secondaire - Structure comptable secondaire - Paramètrage comptable secondaire - Définition des règles utilisées au niveau de la comptabilité, telles que la méthode de coût, la devise de base et le calendrier - - - - - - - Structure comptable tertiare - Structure comptable tertiare - Paramètrage comptable tertiaire - Définition des règles utilisées au niveau de la comptabilité, telles que la méthode de coût, la devise de base et le calendrier - - - - - - - Elément du schéma comptable - Elément du schéma comptable - - - - - - - - - Schéma Comptable - Schéma Comptable - définit les paramètres d'une écriture comptable - déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc... - - - - - - - Approbation - Approbation - Type d'approbation - Indique le type d'approbation si le champ "approbation requise" est coché. - - - - - - - Contact tiers - Contact tiers - Nom du contact chez le tiers - Spécifie le nom du contact associé au tiers - - - - - - - Tiers - Tiers - identifie un tiers - un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. - - - - - - - Adresse du tiers - Adresse du tiers - Identifie l'adresse du tiers - Définit l'adresse du tiers - - - - - - - Calendrier - Calendrier - Calendrier - Définit un exercice comptable.Il est possible de définir plusieurs calendriers. Par exemple, vous pouvez définir un calendrier annuel du 1er janvier au 31 décembre et un calendrier fiscal du 1er au 30 Juillet. - - - - - - - Type Conversion - Type Conversion - Type de taux utilisé pour les conversion - Définit le type de taux (diviseur ou multiplicateur) à utiliser pour les conversions. - - - - - - - Pays - Pays - Pays - indique le pays. le code d'un pays doit être créé avant d'être utilisé sur un document - - - - - - - Devise - Devise - devise utilisée dans cet enregistrement - indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement - - - - - - - Vers Devise - Vers Devise - devise cible - définit la devise cible de cette conversion. - - - - - - - Type Document - Doc Type - Type Document - Détermine la séquence du document et le mode de traitement. - - - - - - - Type document cible - Type document cible - Type document cible pour conversion du document - Il est possible de changer le type des documents (ex offre vers commande ou facture) The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. - - - - - - - Compte - Compte - Compte - identifie un compte. - - - - - - - Plan Comptable - Plan Comptable - Plan Comptable - Le plan comptable identifie de manière unique les comptes. Connu sous le com de plan comptable. - - - - - - - Lieu d'origine - Lieu d'origine - Lieu d'origine à partir duquel le stock est déplacé - Le lieu d'origine indique l'emplacement à partir duquel un article est déplacé. - - - - - - - Lieu de destination - Lieu de destination - Lieu de destination d'un transfert de stock - Le lieu de destination d'un article lors d'un transfert / une expédition. - - - - - - - Adresse - Adresse - Adresse - définit l'adresse du tiers - - - - - - - Jour ferié - Jour ferié - Jour ferié - Les Jours feriés idendifie les journées pour lesquelles aucune transaction est attendue. - - - - - - - Délai de paiement - Délai de paiement - Délai de paiement pour cette transaction - identifie la méthode et le délai de paiement pour cette transaction. - - - - - - - Control période - Control période - - - - - - - - - Période - Période - Période du Calendrier - indique un nombre de jours entre 2 dates (définies dans le calendrier) - - - - - - - Projet - Projet - code d'un projet unique - Project ID is a user defined identifier for a Project - - - - - - - Région - Région - Région géographique - identifie uen région géographique d'un pays - - - - - - - Secteur Commercial - Secteur Commercial - secteur commercial - définit un secteur commercial géographique ou d'activité. - - - - - - - Catégorie TVA - Catégorie TVA - Catégorie TVA - utilisé pour calculer la TVA. - - - - - - - Tva - Tva - Code tva - indique le type de tva our la ligne du document. - - - - - - - Conversion UM - Conversion UM - Conversion d'unité de mesure - Ce menu permet de spécifier un taux de conversion pour une date donnée d'une unité de mesure à une autre. - - - - - - - Unité - Unité - Unité de mesure - L'unité de mesure défini un unité de mesure non monétaire - - - - - - - Vers Unité de Mesure - Vers Unité de Mesure - Destination de conversion de l'unité de mesure - Indique l'unité vers laquelle sera convertie l'unité de mesure de départ. - - - - - - - UM pour les dimensions - UM pour les dimensions - Unité de mesure standard pour les dimensions - Identifie l'unité de mesure standard pour un article référencé par des dimensions dans un document. - - - - - - - UM pour le temps - UM pour le temps - Unité de mesure standard pour les dimensions - Identifie l'unité de mesure standard pour un article référencé par le temps dans un document. - - - - - - - UM pour le volume - UM pour le volume - Unité de mesure standard pour les volumes - Identifie l'unité de mesure standard pour un article référencé par un volume dans un document. - - - - - - - UM pour le poids - UM pour le poids - Unité de mesure standard pour les poids - Identifie l'unité de mesure standard pour un article référencé par un poids dans un document. - - - - - - - Combinaison - Combinaison - Combinaison de comptes - définit une combinaison de comptes du grand livre. - - - - - - - Année - Année - Année (Exercice) - identifie un exercice comptable - - - - - - - Callout - Callout - Function Calls separated by semicolons; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1st: System/User; 2nd: Enter/Leave; 3rd: _ Unserscore, - then Function Name - Function Calls separated by semicolons; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1st: System/User; 2nd: Enter/Leave; 3rd: _ Unserscore, - then Function Name - - - - - - - Ville - Ville - Identifie une ville - Identifie une ville unique pour un pays donné ou une région donnée. - - - - - - - Liste Société - Liste Société - Liste de sociétés qui peut accéder un rôle - Identifie la liste des sociétés qu'un rôle peut accédé. Les sociétés sont séparées par des virgule. - - - - - - - Code de validation - Code de validation - Code de validation - Indique la date, l'heure et le message d'erreur - - - - - - - Nom colonne DB - Nom colonne DB - Nom de la colonne dans la base de données - Identifie le nom de la colonne d'une table définie dans la base de donnée. - - - - - - - Combinaison - Combinaison - combinaison unique de comptes - définit une combinaison unique de comptes incluant ce compte - - - - - - - Commentaires - Commentaires - commentaires ou remarques complémentaires - permet la saisie d'informations complémentaires. - - - - - - - Avertissement d'exécution - Avertissement d'exécution - - - - - - - - - Condition - Condition - Condition requise au niveau du workflow - Condition à rencontrer pour passer à l'étape suivante (tâche) d'un workflow - - - - - - - Montant contrôle - Mt contrôle - Si différent de zéro, le solde débit doit être égal à ce montant. - Si le montant est égal à zéro, le contrôle n'est pas effectué. -Dans le cas contraire, le solde débiteur doit être égal au montant de contrôle, avant que le traitement débute. - - - - - - - Type Conversion - Type Conversion - type de taux de conversion - indique le type de taux de conversion. Cela permet de définir plusieurs taux de conversion pour une même devise. - - - - - - - Coût Moyen Pondéré - Coût Moyen Pondéré - Coût moyen pondéré - - - - - - - - Coût Standard - Coût Standard - Coût Standard - définit le Coût standard budgeté. - - - - - - - Méthode de calcul des coûts - Calcul des coûts - indique la méthode de calcul des coûts - indique la méthode utilisée pour calculer les coûts (Standard, Moyen) - - - - - - - Precision Coûts - Precision Coûts - arrondis utilisés pour les calculs - définit le nombre de décimales utilisées lors des calculs de coûts. - - - - - - - Coûts - Coûts - coûts dans la devise système - indique le coût d'une campagne marketing. - - - - - - - ISO Pays - ISO Pays - Upper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html - For details - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm - - - - - - - Créé - Créé - date de création de l'enregistrement - indique la date de création de cet enregistrement. - - - - - - - Créée par - Créée par - Utilisateur qui a créé cet enregistrement - indique le nom de l'utilisateur ayant créé cet enregistrement. - - - - - - - Numéro C.C. - Numéro C.C. - numéro de la carte de crédit - indique le numéro de la carte de crédit sans blancs ni espaces - - - - - - - Symbole - Devise - symbole de la devise (utilisé pour l'impression) - définit le symbole qui sera utilisé lors de l'impression. - - - - - - - Cpte Ecarts de Conv° - Cpte Ecarts de Conv° - compte utilisé pour comptabiliser les écarts de change - utiliser pour comptabiliser les écarts de conversion de devises généralement dûs aux arrondis. - - - - - - - Taux - Taux - Taux de conversion devise - Identifie le taux utilisé lorsque on passe d'une devise à la devise de base définie au niveau du plan comptable - - - - - - - Type de taux de conversion devise - Type de taux de conversion devise - Type de taux de conversion devise - Identifie le type de conversion effectuée lors d'une conversion. Cela permet d'utiliser un taux journalier et mensuel différent (dans le cas d'une réévaluation). - - - - - - - N° Suivant - N° Suivant - prochain numéro utilisé - désigne le prochain numéro à utiliser. - - - - - - - D-U-N-S - D-U-N-S - Dun & Bradstreet Number - Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm - - - - - - - Date - Date - Date correspondant à un jour ferié - Identifie une date correspondant à un jour ferié - - - - - - - Date comptable - Date comptable - Date comptable - indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document. - - - - - - - Date de livraison - Date de livraison - Date à laquelle l'article a été livré - - - - - - - - Date Document - Doc date - Date du document - indique la date à laquelle le document a été généré. Elle peut être différente de la date de comptabilisation. - - - - - - - Date Facturation - Date Facturation - Date du docuement - indique la date du document. - - - - - - - Date commande - Date commande - Date de la commande - indique la date à laquelle la commande a été établie - - - - - - - Date de livraison prévue - Date de livraison prévue - Date à laquelle la livraison est prévue - Spécifie la date à laquelle on a promis la livraison de la commande - - - - - - - Logique par défaut - Logique par défaut - Logique par défaut (hierachie) séparée par des ; - The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons. - - - - - - - Livraison via - Livraison via - mode de livraison - indique le mode de livraison, par exemple enlèvement ou transporteur. - - - - - - - Description - Description - Description courte et optionelle de l'enregistrement - Description limitée à 255 caractères. - - - - - - - Production arrêtée - Production arrêtée - la production de cet article est arrêtée - indique que la production de cet article est arrêtée. - - - - - - - Abandonné par - Abandonné par - Abandonné par - Identifie la personne qui a cessé la gestion de cet article - - - - - - - % Remise - %Remise - % de remise - indique le % de remise accepté ou déductible. - - - - - - - Jours de remise / escompte - Jours de remise / escompte - Nombre de jours pendant lesquels il est possible de déduire une remise / un escompte - indique le nombre de jours pendant lesquels il est possible de déduire une remise / Escompte - - - - - - - Longueur affichée à l'écran - Longueur affichée à l'écran - Nombre de caractères affichés - Uniquement utilisé dans le cadre de chmap de type caractère. Pas d'impact dans le cadre d'entier, de montant, de date (longueur déterminée pas le système) Oui/Non (checkbox) de list, de TableDir (la longueur dans le combo box est déterminée par leur longueur au runtime) - - - - - - - Logique d'affichage - Logique d'affichage - Si le champ est affiché, le resultat détermine si le champ sur affiché. - format := <expression> [<logic> <expression>] expression := @<context>@=<value> or @<context>@!<value> logic := <|>|<&> context := any global or window context value := strings logic operators := AND or OR with the prevoius result from left to right Example '@AD_Table_ID@=14 | @Language@!'GERGER' As it is always a string comparison, the string delimiters are optional, but suggested for future compability - - - - - - - Affichage de la valeur - Affichage de la valeur - Affichage de la valeur avec la colonne - Identifie si la valeur de la colonne sera affichée en même temps que la colonne. - - - - - - - Format d'impression des adresses - Format d'impression des adresses - Format d'impression des adresses - Définit le format à utiliser lors de l'impression des adresses. La codification suivante sera utilisée: @C@=City @P@=Postal @A@=PostalAdd @R@=Region - - - - - - - Taux diviseur - Taux diviseur - convertit le nombre source vers le nombre cible, le nombre source est divisé - convertit le nombre source vers le nombre cible, le nombre source est divisé. Le taux multiplicateur est calculé automatiquement. - - - - - - - Document Cible - Document Cible - Statut final du document - Vous trouverez le statut en cours au niveau du document. Les options sont données au niveau du popup. - - - - - - - Séquence Document - Séquence Doc - Mode de numérotation des documents - Indique le mode de numérotation pour ce type de documents. - - - - - - - Statut document - Statut document - Statut actuel du document - Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document - - - - - - - N° Document - N° Document - Numéro du document - - - - - - - - Date entrée UME - Dater entrée UME - date à laquelle cette devise est entrée dans l'UME (ou entrera) - date à laquelle cette devise est entrée dans l'UME (ou entrera) - - - - - - - Taux UME - Taux UME - taux officiel de conversion vers l'Euro - définit le taux qui a été retenu pour la conversion à l'Euro. - - - - - - - Type - Type - Type compte (base or personnalisé) - indique si ce compte est un compte de base ou personnalisé. - - - - - - - Date fin - Date fin - dernière date incluse - indique la dernière date d'une période. - - - - - - - Format téléphone - Format téléphone - Format téléphone; Peut contenir deséléments fixes, des variables: "_lLoOaAcCa09" - <B>Validation elements:</B> - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000" - - - - - - - Format code postal - Format code postal - Format du code postal; Peut contenir des formats fixes, variables: "_lLoOaAcCa09" - <B>Validation elements:</B> - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000" - - - - - - - Format postal additionnel - Format postal additionnel - Format de la valeur;Peut contenir des éléments fixes, variables: "_lLoOaAcCa09" - <B>Validation elements:</B> - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000" - - - - - - - Fax - Fax - Numéro Facsimile - indique le numéro de fax pour ce tiers ou cet adresse - - - - - - - Longueur - Longueur - Longueur de la colonne dans la base de données - Indique la longueur de la colonne dans la base de données. - - - - - - - Première vente - Première vente - Date de la première vente - Identifie la date de la première vente réalisée avec ce tiers - - - - - - - Montant transport - Montant transport - Montant transport - indique le montant des frais de transport dans la devise du document.. - - - - - - - GAAP - GAAP - Principes comptables généralement acceptés - Identification des normes comptables utilisées - - - - - - - Budget - Budget - Budget comptable - désigne un budget saisi par l'utilisateur. - - - - - - - Catégorie GL - Catégorie GL - Catégorie Grand Livre - permet éventuellement de définir une méthode de regroupement des écritures. - - - - - - - Batch Journal - Batch Journal - Batch Journal GL - Identifie un groupe de journaux à processer en un bloc. - - - - - - - Ligne du journal - Ligne du journal - Ligne du journal GL - Identifie un transaction unique dans un journal - - - - - - - Journal - Journal - Journal GL - Identifie un groupe de ligne du journal pour un groupe de transaction du même type / même business logique - - - - - - - Total général - Total général - Total général du document - Indique le total général incluant TVA, frais de transport, dans la devise du document. - - - - - - - Utiliser les alias - Alias - Possiblilté de saisir les combinaisons de comptes par les alias - indique que les combinaisons de comptes peuvent être appelées par leurs alias - - - - - - - Contrôle des Combinaisons - Contrôle des combinaisons - l'existence des combinaisons de comptes est vérifiée - la combinaison de comptes de l'écriture sera vérifiée avec celles contenues dans les paramètres. - - - - - - - Code postal additionnel - Code postal additionnel - existence de Code postal additionnel - Indique si l'adresse utilise un code postal additionnel. Si c'est le cas, un champ additionnel est affiché pour spécifier ce code postal - - - - - - - Existence de région - Existence de région - Existence de région au niveau du pays - IIndique si il y a des régions définies au niveau du pays. Dans le cas où la case est sélectionnée, l'onglet région est accessible.. - - - - - - - Existence de hierarchie - Existence de hierarchie - Fenêtre possède une visualisation de la hierachie - Indique si l'écran représente la hierarchie sous forme graphique - - - - - - - Aide - Aide - Conseil ou commentaire - contient une aide, un conseil ou un commentaire utile pour cet article. - - - - - - - ISDN - ISDN - ISDN ou ligne modem - Le n° ISDN identifie le numéro d'une ligne ISDN ou modem classique - - - - - - - Code ISO - Code ISO - ISO 4217 code devise - Pour plus d'information - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm - - - - - - - Cpte de Résultat - Compte de Résultat - - - - - - - - - Incrément - Incrément - le nombre à ajouter au numéro précédent pour calculer le n° suivant - indique l'incrément entre deux documents - - - - - - - Cpte Créances Groupe - Cpte Créances Groupe - Créances sur le groupe - compte sur lequel sont comptabilisées les écritures représentant des créances sur les autres organisations du groupe de sociétés. - - - - - - - Cpte Dettes Groupe - Cpte Dettes Groupe - Compte Intercompagnie - Compte sur lequel sont comptabilisées les dettes aux autres organisations d'un même groupe de sociétés.. - - - - - - - Jour de facturation - Jour de facturation - Jour où doivent être générées les factures - indique le jour où la facture est générée. Si facturé deux fois sur le mois, la seconde facturation est réalisée 15 jours après la première. - - - - - - - Fréquence facturation - Fréquence facturation - Fréquence à laquelle les factures doivent être générées - indique la fréquence à laquelle les factures doivent être générées. - - - - - - - Jour de facturation - Jour de facturation - Jour pour lequel la facturation est générée - Indique le jour de la semaine pour lequel la facturation est générée - - - - - - - Comptabilisation sur les débits - Débits - indique si la comptabilisation s'effectue sur les débits ou les encaissements - indique si le schéma de comptabilisation est basé sur les débits ou les encaissements. La méthode par les débits reconnait le produit lors de la livraison et la facturation. La méthode par les encaissement reconnait le produit lors de la réception du paiement. - - - - - - - Actif - Actif - l'enregistrement est actif dans le système - Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. - - - - - - - Montant seuil - Montant seuil - Ne génère les factures que si le montant excède le seuil. - indique si les factures doivent être générées en deça d'un certain montant. - - - - - - - Approbation via montant - Approbation via montant - Approbation via montant - Indique si le processus d'approbation du workflow se base sur des montants d'approbation - - - - - - - Approbation requise - Approbation requise - le traitement de ce document nécessite une approbation - indique que ce document doit être approuvé pour être traité. - - - - - - - Activer Audit - Activer Audit - Active le protocole de contrôle de génération des nombres - indique s'il faut réaliser un audit des données transférées. - - - - - - - Numérotation automatique - Numérotation automatique - Numérote automatiquement les documents - indique que les documents sont numérotés automatiquement par le système.. - - - - - - - Equilibré - Equilibré - - - - - - - - - Equilibré - Equilibré - Toutes les transactions d'un élément doivent être équilibrées (p.e. les centres de coûts) - Indique si cet élément doit être équilibré pour chaque transaction. Par exemple, si un centre de coût a été défini comme élément balancé, la somme par centre de coût des débits et crédits doit être nul. Cette technique est - - - - - - - Langue de base - Langue de base - Le système d'information est maintenu dans cette langue - - - - - - - - Forcer le contrôle des batchs - Forcer le contrôle des batchs - Forcer le contrôle du total et de ses entrées - - - - - - - - Numérotation automatique des batchs - Numérotation automatique des batchs - les Batchs ont un numéro séquencé - - - - - - - - Existence de batch - Existence de batch - Le document fait ou non partie d'un batch - - - - - - - - Maintenance centralisée - Maintenance centralisée - Information maintenue au niveau de la table Element du système - Indique si le nom, la description et l'aide est maintenue au niveau de la table Element du système ou bien la table Window - - - - - - - Crédit approuvé - Crédit approuvé - Crédit a été approuvé - Indique si le crédit a été approuvé pour les commandes - - - - - - - Client - Client - indique si le tiers est un client - indique si le tiers est un client. Dans ce cas, des champs spécifiques sont affichés. - - - - - - - Enregistrement supprimable - Enregistrement supprimable - Indique si l'enregistrement peut être supprimé de la base de donnée - Indqiue si l'enregistrement peut être supprimé de la base de donnée; Si l'enregistrement ne peut être supprimé, il faut désactiver le flag Actif - - - - - - - Expédié - Expédié - - - - - - - - - Affiché - Affiché - Determine si le champ est affiché - Si le champ est affiché, la logique d'impression déterminera au runtime si il affichera le champ - - - - - - - Comptabilisation sur document - Doc Compta - il est impossible de comptabiliser des écritures manuellement si cette case est cochée. - - - - - - - - Numérotation séquentielle - Numérotation séquentielle - numérotation séquentielle automatique des documents - indique que ce type de document est numéroté automatiquement - - - - - - - Membre UME - Membre UME - cette monnaie fait partie de l'Union Monétaire Européenne. - cette monnaie fait partie de l'Union Monétaire Européenne. - - - - - - - Employé - Employé - indique si ce tiers est un employé - indique si ce tiers est un employé. Si la case est cochée, des champs supplémentaires sont affichés. - - - - - - - Affichage encrypté - Affichage encrypté - L'affichage est encrypté par '*' _ indépendant de l'encryption de la DB - L'encryption d'affichage - tous les caractères sont remplacés par des *. L'encryption de la saisie d'information est mise-à-jour dans la définition de la colonne (il ne sera pas possible d'afficher les données encryptées via l'outil de reporting) - - - - - - - L'Euro (€) - L'Euro (€) - Cette devise est l'Euro - Indique que cette devise est l'Euro. - - - - - - - Champ uniquement - Champ uniquement - Libellé n'est pas affiché - Indique que la colonne sera affichée sans libellé - - - - - - - Qualification complète - Qualification complète - Ce compte est qualifié complètement - Indique si tous les éléments doivent être présent pour la combinaison du compte. - - - - - - - Généré - Généré - Cette ligne est générée - Identifie une écriture comptable automatiquement générée à partir d'un document. Les lignes peuvent également être entrées manuellement ou bien importée. - - - - - - - Entête seulement - Entête seulement - Champ sans colonne - uniquement libellé affiché - Indique si uniquement le libellé est affiché à l'écran - - - - - - - Identifiant - Identifiant - Cette colonne fait partie de l'identification de l'enregistrement - Indique si cette colonne fait partie de l'identification de l'enregistrement ou de la clef de la table - - - - - - - Onglet comptable - Onglet comptable - Cet onglet contient les informations comptables - Indique si cet écran contient les informations comptables - - - - - - - Facturé - Facturé - - - - - - - - - Colonne clef - Colonne clef - Cette colonne est la clef de cette table - Cette colonne doit aussi affiché dsequence 0 dans la définition du champ et peut être caché. - - - - - - - Obligatoire - Obligatoire - une donnée est nécessaire dans cette zone - indique que cette zone doit être comptétée pour être enregistrée dans la base de données . - - - - - - - Plan de Comptes de base - Plan de base - plan de compte de base - le plan de compte de base est souvent développé à partir du plan comptable général - - - - - - - Colonne lié à un parent - Colonne lié à un parent - Cette colonne est liée à une table parent (p.e. entête à partir des lignes). Incl. association des colonnes clefs - Indique si la colonne est liée à une table parent. - - - - - - - Primaire - Primaire - indique que ce budget est le budget primaire - indique que ce budget est le budget primaire. - - - - - - - Imprimé - Imprimé - ce document est imprimé - indique que ce document sera imprimé - - - - - - - Traitement - Traitement - - - - - - - - - approbation attribut article - approbation attribut article - Approbation basé sur l'attribut de l'article - Indique si l'approbation est basée sur l'approbation de l'attribut d'un article. - - - - - - - Prospect actif - Prospect actif - Spécifie un prospect en opposition a un client actif - Indique si ce tiers est un prospect actif mais pas encore client. - - - - - - - Acheté - Acheté - cet article est acheté - indique que cet article est acheté. - - - - - - - Intervalle - Intervalle - Les paramètres sont un intervalle de valeur - Indique si les paramètres sont définis comme un intrevalle de valeurs - - - - - - - Lecture uniquement - Lecture uniquement - Champ en lecture uniquement - Indique si le champ peut uniquement être lu. Il ne peut pas être mis à jour. - - - - - - - Lecture / écriture - Lecture / écriture - Champ en lecture/écriture - Indique si le champ peut être lu et mis-à-jour - - - - - - - List prix de vente - List prix de vente - List prix de vente - Indique si cette liste de prix est utilisée dans les transactions de vente - - - - - - - Vendeur - Vendeur - indique si cet employé est un vendeur - indique si cet employé est un vendeur - - - - - - - même ligne - même ligne - Affiché sur la même ligne que le champ précédent - Spécifie si le champ est affiché sur la même ligne que le champ précédent - - - - - - - activer la sécurité - activer la sécurité - Si la sécurité est activée, l'accès à cette donnée peut être restreinte via les rôles. - Indique que l'accès à ces données peut être restreinte via les rôles - - - - - - - layout mono ligne - layout mono ligne - Défaut pour affichage en mono-ligne / mutli-ligne - Indique si le défaut pour cet écran est en mode d'afficha mono-ligne (par rapport à l'affichage mutli-ligne) - - - - - - - Vendu - Vendu - cet article est destiné à la vente - indique que cet article est destiné à la vente. - - - - - - - Stocké - Stocké - cet article est géré en stock - indique que cet article est géré en stock. - - - - - - - Regroupement - Regroupement - Regroupement - L'entité de regourpement est utilisée pour le reporting et n'a pas ses propres valeurs. - - - - - - - Langue système - Langue système - Les écrans, etc. sont maintenu dans cette langue - Sélectionner, si vous désirer avoir les écrans traduits dans cette langue. Veuillez aviser votre administrateur système qu'il effectue une mise-à-jour des libellés via le script approprié. Si cette langue n'est pas traduite, vous pouvez la traduire vous même. - - - - - - - Utiliser comme N° Enr. - Utiliser comme N° Enr. - utilise le n° de document comme n° d'enregistrement - indique que le n° de document sera utilisé comme n° d'enregistrement. - - - - - - - Comptabilisé - Comptabilisé - génère des écritures comptables - indique que les transactions liées à ce type de document génèrent des écritures comptables dans le grand livre - - - - - - - Traduit - Traduit - Ce champ est traduit - indique que ce champ est traduit. - - - - - - - Onglet traduction - Onglet traduction - Cet onglet contient la traduction - Indique si cet onglet contient les informations relatives à la traduction - - - - - - - Pouvant être mis à jour. - Pouvant être mis à jour. - Détermine si ce champ peut être mis à jour. - Indique si ce champ peut être mis à jour par l'utilisateur - - - - - - - Mis à jour par l'utilisateur - Mis à jour par l'utilisateur - Ce champ peut être mis à jour par l'utilisateur - Indique si l'utilisateur peut mettre à jour ce champ - - - - - - - Fournisseur - Fournisseur - indique si ce tiers est un fournisseur - indique si ce tiers est un fournisseur. Si cette case est cochée, des champs supplémentaires sont affichés - - - - - - - Approbation workflow - Approbation workflow - Cette approbation est utilisée dans ce workflow - Indique si cette approbation est une approbation de workflow. Si c'est le cas, une dropdow list appraitra avec les workflows disponibles. - - - - - - - Dernier contact - Dernier contact - date du dernier contact - indique la dernière date à laquelle ce tiers a été contacté. - - - - - - - Dernier résultat - Dernier résultat - résultat du dernier contact - indique le résultat du dernier contact. - - - - - - - Niveau Maximum - NIveau Maxi - Niveau de stock maximum - indique la quantité maximum stockable pour cette article. - - - - - - - NIveau Minimum - Niveau Mini - Stock Minimum - indique le niveau de stock minimum pour cet article. - - - - - - - - N° ligne - N° ligne - N° de ligne unique pour ce document - définit l'ordre d'affichage des lignes du document. - - - - - - - Montant net ligne - Montant net ligne - Montant net ligne (quantité * prix) hors transport et frais. - indique le montant net calculé à partir de la quantité et du prix. Les frais supplémentaires ou le transport ne sont pas inclius. - - - - - - - Séquence - Séquence - - - - - - - - - Lot - Lot - Lot number - The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. - - - - - - - Emplacement - Emplacement - Emplacement de stockage dans un dépôt - indique l'emplacement où est stocké un article dans un dépôt. - - - - - - - Tarif - Tarif - identifiant unique du tarif - les tarifs sont utilisés pour déterminer les prix de vente, d'achats et les marges - - - - - - - Version Tarif - Version Tarif - Désigne un tarif unique - il est possible de générer des versions différentes pour un tarif. Le plus simple est de les désigner par leur date de validité. - - - - - - - Catégorie article - Catégorie article - catégorie à laquelle appartient l'article. - catégorie à laquelle appartient l'article. La catégorie article est utilisée pour définir les prix et les coûts. - - - - - - - Article - Article - produit service etc... - identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. - - - - - - - Transporteur - Transporteur - Méthode d'expédition - Le transporteur indique la méthode de livraison des articles - - - - - - - Magasin / dépot - Magasin - Magasin ou dépot - indique un lieu où sont stockés de la marchandise ou fournis des services - - - - - - - Texte message - Texte message - Information textuelle, menu ou message d'erreur - Indique le message à afficher - - - - - - - Conseil - Conseil - Conseil supplémentaire ou aide pour ce message - Ce conseil constitue une aide supplémentaire ou un information concernant ce message - - - - - - - Type de message - Type de message - Type de message (informationnel, menu ou erreur) - Indique le type de message défini. Les types de message possibles sont informationnel, menu ou erreur). - - - - - - - Taux multiplicateur - Taux multiplicateur - taux pour multiplier la source pour obtenir la cible. - taux pour multiplier la source pour obtenir la cible. Le taux diviseur sera calculé automatiquement. - - - - - - - NAICS/SIC - NAICS/SIC - Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html - The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner. - - - - - - - Nom - Nom - identification alphanumérique de l'entité - Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. - - - - - - - Nbre de jours - Nbre de Jours - Nbre de jours de délai de paiement - indique le nombre de jours après la date de facture pour définir la date d'échéance. - - - - - - - Node_ID - Node_ID - - - - - - - - - Employés - Employés - Nombre d'employés - Indique le nombre d'employé pour ce Tiers. Ce champ est affiché uniquement pour les prospects. - - - - - - - Commande OS - Commande OS - Commande Système Opératoire - La commande OS est pour définir une commande qui fera partie de cette tâche. PAr exemple elle peut être utilisée pour démarrer un backup ou générer un transfert de fichier. - - - - - - - Clause SQL Order by - Clause SQL Order by - Clause SQL Order by complète - Identifie la clause SQL Order by a utiliser pour la sélection d'un record - - - - - - - Liste organisations - Liste organisations - Liste des organisation que ce rôle peut accéder - Indique kes organisation (par ID organisation) que ce rôle peut accéder. Si il y a plusieurs organisations, elles doivent être délimitées par une virgule. - - - - - - - Organisation - Organisation - Entité organisation appartenant à une société - Une organisation est une unité de votre société ou entité légale, par exemple magasin, département - - - - - - - Liste prix d'achat - Liste prix d'achat - liste de prix utilisée pour ce fournisseur - identifie la liste de prix utilisée pour les achats auprès de ce fournisseur. - - - - - - - P_Date - P_Date - - - - - - - - - P_Date_To - P_Date_To - - - - - - - - - P_String - P_String - - - - - - - - - P_String_To - P_String_To - - - - - - - - - Parent - Parent - Valeur parente - indique la valeur utilisée pour représenter un total - - - - - - - TVA Parente - TVA Parente - Cette TVA regroupe plusieurs TVA - Indique que cette TVA est constituée de plusieurs TVA. Ceci permet d'affecter plusieurs TVA à un document en sélectionnant un code unique. - - - - - - - Mot de passe - Mot de passe - mot de passe de longueur infinie (sensible à la casse) - indique le mot de passe pour accéder à ce client. Les mots de passe sont requis pour indentifer les utilisateurs - - - - - - - Action Période - Action Période - Action retenue pour cette période - indique l'action a traiter pour cette période. Par exemple, "Clore Période" ou "Ouvrir Période" - - - - - - - N° Période - N° Période - Numéro de période - définit une période au sein de l'exercice comptable.Chaque période est comprise entre une date de début et une date de fin. Les périodes ne peuvent pas se chevaucher. - - - - - - - Statut Période - Statut Période - satut actuel de la période - indique le statut actuel de la période. Par exemple, "Pas ouverte", "Ouverte", "Close". - - - - - - - Type Période - Type période - Type de période comptable - indique le type de période (Standard ou Ajustement) - - - - - - - Délai futur (jours) - Délai futur - délai futur pendant lequel il est possible de comptabiliser des écritures - Idem délai passé - - - - - - - Délai passé (jours) - Délai passé - Délai calculé sur la date du système pour passer une écriture(based on system date) - Si le contrôle automatique des périodes est activé, il est possible de comptabiliser des écritures dans le passé pendant le nombre de jour saisi - - - - - - - Téléphone - Téléphone - indique le numéro de téléphone - indique le numéro de téléphone - - - - - - - Téléphone 2 - Téléphone 2 - indique un second numéro de téléphone. - indique un second numéro de téléphone. - - - - - - - Ecritures réelles - Ecritures réelles - des écritures réelles peuvent être comptabilisées - indique que des écritures réelles peuvent être comptabilisées. - - - - - - - Ecritures Budget - Ecritures Budget - des écritures budgétaires peuvent être comptabilisées - indique que des écritures budgétaires peuvent être comptabilisées sur ce compte. - - - - - - - Ecritures Extra-Comptables - Ecritures Extra-Comptables - des écritures extra-comptables peuvent être comptabilisées - - - - - - - - Ecritures statistiques - Ecritures statistiques - des écritures de quantités statistiques peuvent être comptabilisées sur ce compte. - - - - - - - - ZIP - ZIP - Code Postal - Identifie le code postal de cette adresse - - - - - - - - - - - ZIP additionnel ou code postal - Identifie, si il y a lieu, des informations complémentaire au niveau du code postal - - - - - - - Type Comptabilisation - Type Comptabilisation - Type de comptabilisation - indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque) - - - - - - - Potentiel futur - Potentiel futur - Revenu total attendu - Correspond aux revenus attendu générés par ce tiers - - - - - - - Préfixe - Préfixe - Préfixe devant le numéro - indique le caractères à afficher devant le numéro de document - - - - - - - Prix Unitaire - Prix Unitaire - Prix Unitaire - indique le prix unitaire d'un article en devise système. - - - - - - - Prix tarif - Prix tarif - Prix tarif - indique le prix tarif dans la devise du document. - - - - - - - Priorité - Priorité - Priorité d'un document - indique l'importance (urgent, normal, faible) du document - - - - - - - Traiter maintenant - Traiter maintenant - - - - - - - - - Quantité - Qté - Quantité - indique le nombre d'articles pour ce document.. - - - - - - - Quantité expédiée - Quantité expédiée - Quantité expédiée - indique la quantité d'un article qui a été expédié - - - - - - - Quantité facturée - Quantité - Quantité facturée - indique la quantité d'un article qui a été facturée. - - - - - - - Quantité Disponible - Dispo - Quantité disponible - indique, pour un article, la quantité disponible dans le dépôt. - - - - - - - Quantité commandée - Quantité commandée - Quantité commandée - indique la quantité commandée pour un article. - - - - - - - Quantité Réservée - Réservé - Quantité réservée - indique la quantité d'un article réservée pour satisfaire à des commandes en cours. - - - - - - - Taux - Taux - Taux - indique le % à appliquer. - - - - - - - Gains de change réalisés - Gains de change réalisés - compte des gains de change réalisés - désigne le compte sur lequel sont enregistrés les gains de change réalisés. - - - - - - - Pertes de change réalisées - Pertes de change réalisées - Pertes de change réalisées - désigne le compte utilisé pour enregistrer les pertes de change réalisées. - - - - - - - ID enregistrement - ID enregistrement - ID enregistrement interne diercte - Correspond à l'identifiant interne unique d'un enregistrement - - - - - - - Référence - Référence - Reference de cet enregistrement - la référence contient les informations du document source. - - - - - - - N° Référence - N° Référence - Votre numéro Client / Fournisseur sur le site du tiers - Cette référence peut être imprimée sur les commandes et les factures qui permettent aux tiers d'identifier plus rapidement vos enregistrements - - - - - - - Nom région - Nom région - Nom de la région - Défini le nom qui sera imprimé lorsque la région est utilisée dans un document - - - - - - - Famille Réplication - Famille Réplication - Groupe ou famille de table à répliquer - Indique la famille ou le groupe à laquelle cette table appartient. Ce champ est affiché si une stratégie de réplication est utilisée. - - - - - - - Stratégie de réplication - Stratégie de réplication - Comment, si activée, cette table est répliquée - La stratégie de réplication spécifie si la table sera répliquée et dans ce cas, quel sera la méthode utilisée. - - - - - - - Nom de la table de réplication - Nom de la table de réplication - Nom DB de la table répliquée - Identifie le nom de la base de donnée de la table répliquée. - - - - - - - Type Ré-appro - Ré-appro - Méthode de réapprovisionnement - indique si l'article est à réapprovisionner manuellement, ou automatiquement en fonction des stocks maxi ou mini. - - - - - - - Résultat - Résultat - résultat de l'action suite à la requête - indique le résultat de l'action suite à la requête. - - - - - - - Cpte Report à Nouveau - Cpte Report à Nouveau - - - - - - - - - SKU - SKU - Unité de stockage - identifie une unité de stockage utilisateur. Cette unité de stockage peut être utilisée pour la gestion des barre code ou pour votre propre utilisation. - - - - - - - Campagne - Campagne - Campagne marketing - identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne. - - - - - - - Canal - Canal - canal de dstribution - identifie un canal ou une méthode de distribution. - - - - - - - En-cours autorisé - En-cours autorisé - montant total d'en-cours autorisé - indique la limite d'encours autorisé pour ce compte. En cas de dépassement, un message sera affiché - - - - - - - En-cours utilisé - En-cours utilisé - En-cours utilisé - indique le montant des factures ouvertes pour un tiers. - - - - - - - Règle de livraison - Règle de livraison - définit la règle de livraison - indique quand la commande doit être livrée. (sie la commande est complète, si une ligne est complète ou si le produit est disponible. - - - - - - - Commande Vente - Commande Vente - Commande Vente - Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document) - Commande Achat - Identificateur unique d'une commande achat. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document). - Commande Achat - Commande Achat - - - Type facture - Type facture - Fréquence et méthode de facturation - Définit comment un tiers est facturé et la fréquence de la facturation - - - - - - - Planning facture - Planning facture - Indique quand et à quelle fréquence la facture doit être émise - indique quand et à quelle fréquence la facture doit être émise - - - - - - - Ligne commande de vente - Ligne commande de vente - Ligne commande de vente - Identifie de manière unique la ligne de la commande de vente. - Ligne commande achat - Identifie de manière unique la ligne de la commande d'achat. - Ligne de la commande d'achat - Ligne de commande - - - Volume des ventes - Volume des ventes - Volume des ventes total - Identifie le colume des ventes total pour un tiers - - - - - - - Caractère séparateur - Caractère séparateur - Caractère séparateur des n° de compte - définit le caractère utilisé pour séparer les n° de comptes. - - - - - - - Séquence - Séquence - Méthode de tri des données. Le n° le plus petit est affiché en 1er - définit l'ordre des données. - - - - - - - N° de série - N° de série - N° de série article - Identifie un article (tracé, sous garantie, etc.). Uniquement utilisé si la quantité en stock est de 1 (à un emplacement donné) - - - - - - - Participation - Participation - Participation du business client en % - Identifie le pourcentage du volume d'articles fourni par le Tiers - - - - - - - Profondeur stock. - P stock. - Profondeur de stockage - permet de calculer la surface de stockage occupée par l'article - - - - - - - Hauteur stock - H. stock - Hauteur de stockage - permet de calculer la surface requise pour stocker l'article. - - - - - - - Largeur stock - L. stock. - Largeur de stockage - permet de calculer la surface requise pour stoker l'article. - - - - - - - N° de tri enregistrement - N° de tri enregistrement - Détermine l'ordre dans lequel sera imprimé un enregistrement - Utilisé pour déterminer l'ordre dans lequel le système doit imprimer les enregistrements - - - - - - - Date début - Date début - premier jour inclus - indique la première date d'une période. - - - - - - - Réinitialiser séquence chaque année - Réinitialiser séquence chaque année - Réinitialiser la séquence chaque année le 1er Janvier - Indique que la numérotation devrait recommencer au point de départ chaque année. - - - - - - - Début N° - Début N° - Début nombre/position - Spécifie le début du numéro du document ou sa position - - - - - - - Précision Montants - Précision Montants - Précision pour l'arrondi des montants - Indique le nombre de décimales utilisées pour l'affichage des montants sur les documents et dans la comptabilité. - - - - - - - Article de substitution - Art. de substitut° - Article pouvant se substituer à l'article standard - Désigne un article de remplacement. - - - - - - - Suffixe - Suffixe - Suffixe après le numéro - Indique les caractères à afficher à la fin du numéro. - - - - - - - Cpte Arrondis - Cpte Arrondis - - - - - - - - - Cpte d'attente - Cpte d'attente - - - - - - - - - Montant - Mnt - - - - - - - - - Date - Date - - - - - - - - - Date heure - Fate Heure - - - - - - - - - Entier - Entier - - - - - - - - - Nombre - Nombre - - - - - - - - - Nom de la table DB - Nom de la table DB - Nom de la table dans la base de données - Spécifie le nom de la table dans la base de données - - - - - - - ID TVA - ID TVA - Identification ID TVA - identifie le numéro de TVA légal pour cette entité - - - - - - - ID Test - ID Test - - - - - - - - - Texte - Texte - Permet de saisir des informations en relation avec le traitement - Zone où l'utilisateur peut saisir des informations en relation avec le traitement. - - - - - - - Vers - Vers - Pays de destination - Indique le pays destinataire du document - - - - - - - Vers - Vers - Région de destination - Indique la région destinataire du document - - - - - - - Total Credit - Total Credit - Total Credit dans la devise du document - - - - - - - - Total Débit - Total Débit - Total débit dans la devise du document - - - - - - - - Total Lignes - Total Lignes - Total de toutes les lignes de ce document - Affiche le total des lignes du docuement dans la devise du document. - - - - - - - Type | Domaine - Type | Domaine - Elément sur lequel est construit l'arborescence (p.e. article, tiers) - Identifie le type d'arborescence utilisé. Vous pouvez par exemple définir une arborescence pour les articles et une autre pour vos tiers. - - - - - - - Type - Type - Type de validation (SQL, Java Script, Java Language) - Le type indique le type de validation qui sera effectuée. Les choix possibles sont SQL, Javascript et language java. - - - - - - - Symbole - UnMes - symbole de l'unité de mesure - le symbole indique l'affichage et l'impression de l'unité de mesure - - - - - - - Code Barre / EAN - UPC/EAN - Code Barre EAN - Champ utilisé pour affecter un code barre à un article (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, et Pharmacode) - - - - - - - Unités par pallette - Unités par pallette - Unités par pallette - indique le nombre d'unités d'articles contenus par pallette. - - - - - - - Gains de change latents - Gains de change latents - compte des gains de change latents - désigne le compte utilisé pour enregistrer les gains de change latents. - - - - - - - Pertes de change latentes - Pertes de change latentes - compte des pertes de change latentes - désigne le compte utilisé pour comptabiliser les pertes de change latentes. - - - - - - - Modifié - Modifié - cet enregistrement a été modifié - indique la date de modification de l'enregistrement. - - - - - - - Modifié par - Modifié par - Utilisateur ayant modifié cet enregistrement - indique le nom de l'utilisateur ayant modifié cet enregistrement. - - - - - - - Ecarts de conversion - Ecarts de Conversion - Comptabiliser les écarts de conversions de devises - - - - - - - - Arrondis - Arrondis - comptabiliser les arrondis pour équilibrer les écritures - - - - - - - - Compte d'attente - Compte d'attente - Compte d'attente si le compte de l'écriture est inexistant - - - - - - - - Utilisateur1 - Utilisateur1 - Elément défini par l'utilisateur #1 - Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte. - - - - - - - Utilisateur2 - Utilisateur2 - Elément défini par l'utilisateur #2 - Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte. - - - - - - - Niveau utilisateur - Niveau utilisateur - Système Société Organisation - Détermine si l'utilisateur de ce rôle aura accès au niveau des données système, au niveau des organisations, au niveau de la société, au niveau de la société et de l'organisation. - - - - - - - Format - Format - format de la donnée; Peut contenir des éléments fixes ou variables: "_lLoOaAcCa09" - format ou caractères valides :: - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000" - - - - - - - Valide du - Valid du - valide à partir de (date incluse) - indique le premier jour d'une période - - - - - - - Valide jusqu'au - Valide jusqu'au - valide jusqu'au (date incluse) - indique la date de fin de la période. - - - - - - - Type validation - Type validation - Différentes méthodes de validation des données - Identifie la méthode de validationn des données. Concerne la validation d'une liste, d'une table ou d'une type de données - - - - - - - Clé de recherche - Clé de recherche - Clé de recherche - doit être unique - permet une recherche plus rapide des enregistrements. . -Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences). - - - - - - - Catégorie Fournisseur - Catégorie Fournisseur - Catégorie à laquelle appartient le fournisseur - Définit la catégorie à laquelle appartient le fournisseur de cet article. - - - - - - - Code Article Fourn. - Code Art. Fourn. - Code article chez le fournisseur - Indique le code de l'article chez le fournisseur. - - - - - - - Version - Version - Version de la définition de la table - Identifie la version de la définition de la table. - - - - - - - Volume - Volume - Volume d'un article - Indique le volume de l'article dans l'unité définie pour cette société. - - - - - - - Poids - Poids - Poids d'un article - Poids de l'article dans l'unité définie pour cette société - - - - - - - Clause SQL - Clause SQL - Clause SQL WHERE complète - Identifie la partie de la clause SQL correspondant à WHERE à utiliser pour la sélection d'enregistrement - - - - - - - Type écran - Type écran - Type ou classification écran - Identifie le type écran défini (Maintenance, Transaction ou interrogation). - - - - - - - Workflow - Workflow - Workflow ou tâche - Identifie un workflow unique. Un workflow est un groupe de tâches liées entre elles, ordonnées et pouvant inclure un processus d'approbation - - - - - - - Allée (X) - X - Axe X, ex. Allée - indique l'axe X de la localisation d'un produit dans le dépôt. - - - - - - - Code EDI - Code EDI - Code EDI - Identifie le code EDI X12 Elément de code donnée 355 (unité ou base pour la mesure) - - - - - - - Axe (Y) - Y - Axe Y, ex. boxpal, boite, caisse, etc.. - Axe Y de la localisation d'un produit dans le dépôt. - - - - - - - Année - Année - Année (Exercice) - Identifie un exercice comptable - - - - - - - Niveau (Z) - Z - Axe Z, ex. niveau, étage, etc... - Indique l'axe Z de la localisation d'un produit dans le dépôt. - - - - - - - Banque - Banque - Banque - Identifie un code unique pour la banque pour cette organisation ou pour un tiers qui réalise des transactions pour cette organisation - - - - - - - Compte bancaire - Compte bancaire - Compte bancaire - Identifie un compte bancaire - - - - - - - Compte banque Tiers - Compte banque Tiers - Compte banque du Tiers - Identifie le compte banque utilisé pour ce tiers. - - - - - - - Rappels - Rappels - Mode de rappels pour les factures échues - Indique le mode utilisé pour rappeler les factures échues. - - - - - - - Retenue - Retenue - Mode de retenue - indique le mode de retenue utilisé. - - - - - - - N° Compte - N° Cpte - Numéro de compte - Indique le numéro du compte. - - - - - - - Bénéficiaire - Bénéficiaire - Tiers pour qui le paiement est effectué. - Le bénéficiaire correspond au tiers pour que le paiement est réalisé. Ce champ est affiché uniquement si la case 'payable à' est sélectionnée. - - - - - - - Montant frais - Montant frais - Montant frais - Indique le montant des frais supplémentaires. - - - - - - - Frais - Frais - indique si des frais seront facturés sur les retards de paiement - Si la case est cochée, des frais pour retard de paiement figureront sur les lettres de rappels de paiement. - - - - - - - Facturer intérêts - Facturer intérêts - indique si des intérêts seront facturés sur les montants échus - indique si des intérêts seront facturés sur les montants échus. - - - - - - - Classification - Classification - Classification pour regroupement - Peut être utilisée pour regrouper des articles. - - - - - - - Pays - Pays - Pays - indique le pays de localisation de l'entreprise / de la société - - - - - - - En-cours autorisé - En-cours autorisé - montant total d'en-cours autorisé - indique le montant de crédit affecté pour ce tiers - - - - - - - Solde actuel - Solde actuel - Solde actuel - indique le solde actuel de ce compte. - - - - - - - Jours entre rappels - Jours entre rappels - Intervalle en jours entre chaque rappel - indique l'intervalle en jours entre chaque rappel. - - - - - - - Expédition directe - Expédition directe - Expédition directe du fournisseur au client - Identifie su la ligne sera expédiée directement au client à partir du fournisseur. - - - - - - - % Remise 2 - % Remise 2 - % de remise acceptée ou déductible - indique le % de remise acceptée ou déductible - - - - - - - Jours de remise 2 - Jours de remise 2 - Nombre de jours pendant lesquels il est possible de déduire une une remise / un escompte - indique le nombre de jours pendant lesquels il est possible de déduire une remise / un escompte. - - - - - - - Type de base du document - Type de base du document - type logique du document - identifie l'origine d'un document. Plusieurs types documents peuvent partyager un seul type de base document. - - - - - - - Document Nbre Copies - Copies - Nombre de copies à imprimer - Indique le nombre d'exemplaires de document à imprimer. - - - - - - - Note Document - Doc Note - Informations complémentaires pour ce document - Utilisé pour saisir des informations complémentaires pour ce document. - - - - - - - Email - Email - ID mail électronique - Identifie l'adresse électronique (email) de cet utilisateur. - - - - - - - Force la limite de prix - Force la limite de prix - Bloque si le prix utilisé est en dessous du prix limite - Si vous cochez cette case, le prix de la commande ne pourra être inférieur à la limite de prix spécifiée dans le système - - - - - - - Raison d'exemption - Raison d'exemption - Raison pour non retenue - Identifie la raison pour laquelle aucun montant n'est retenu de cet employé - - - - - - - Accounting Fact - Accounting Fact - - - - - - - - - Montant Frais - Frais - Montant des frais pour ce rappel dans la devise du document - indique le montant des frais de rappels. Ce champ n'apparaît que si la case "frais" est cochée. - - - - - - - Montant fixe - Montant fixe - Montant fixe à retenir ou payer - Indique un montant fixe à retenir ou à payer. - - - - - - - Cutoff fixe par mois - Cutoff fixe par mois - Dernier jour à inclure avant la date d'effet suivante - Identifie la dernière date de facturation qui peut être incluse comme date d'effet. Ce champ n'est affiché que si vous êtes en mode 'date d'effet fixe'. - - - - - - - Date d'effet fixe - Date d'effet fixe - Date du mois de la date d'effet - Identifie le jour du mois pour lequel les factures seront dues. Ce champ n'est affcihé que lorsque l'on a sélectionné 'Date d'effet fixe' - - - - - - - Offset mois fixe - Offset mois fixe - Nombre de mois (0=identique, 1=suivant) - Identifie le nombre de mois à partir du mois courant à partir duquel la facture sera dûe. Un 0 indique le même mois, un 1 le mois suivant. Ce champ s'affiche uniquement si la case 'Date d'effet fixe' est sélectionnée. - - - - - - - Franchise jours - Franchise jours - Jours d'attente avant l'envoi d'un rappel de paiement - indique le nombre de jours avant que ne soit envoyé un rappel. Ce champ nest affiché que si la case rappels est cochée. - - - - - - - N° article fournisseur - N° article fournisseur - - - - - - - - - Unité Stock - Unité Stock - Unité de gestion de stock - - - - - - - - Créé - Créé - - - - - - - - - Classification - Classification - A,B,C,.. - - - - - - - - Description - Description - - - - - - - - - Aide - Aide - - - - - - - - - Statut - Statut - Actif, Inactif, Arrêté - - - - - - - - Catégorie - Catégorie - Catégorie article - - - - - - - - ID tiers - ID tiers - - - - - - - - - Noeud principal - Noeud principal - - - - - - - - - Emballage commande - Emballage commande - - - - - - - - - Minimum commande - Minimum commande - - - - - - - - - Synchronisation - Synchronisation - Ajout modification Suppression - Indique si l'enregistrement est une mise à jour, ajout ou suppression. - - - - - - - UOM - UOM - - - - - - - - - UPC/EAN - UPC/EAN - - - - - - - - - ID import - ID import - Identificateur du fichier d'import - Identifie de manière unique le fichier d'import. - - - - - - - Message d'erreur lié à l'import - Message d'erreur lié à l'import - Message généré lors de l'import des données - Affiche les messages d'erreurs générés lors de l'import des données - - - - - - - Importé - Importé - Import réalisé ? - Indique si l'import a été processé. - - - - - - - Intérêts % - Intérêts % - Taux pour le calcul des intérêts - indique le taux d'intérêt utilisé pour le calcul des intérêts de retard. Ce champ n'apparaît que si la case "facturer intérêts" est cochée. - - - - - - - Adr. facturation - Adr. Facturation - adresse où sont expédiées les factures - indique l'adresse où sont expédiées les factures. - - - - - - - Calcul sur total document - Calc Doc - Les TVA sont calculées sur le total du document et non sur chaque ligne - la TVA est calculée sur le total du document plutôt que sur chaque ligne avant d'être cumulée. -Des différences peuvent apparaître à cause des arrondis. - - - - - - - Date d'échéance fixe - Date d'échéance fixe - Le paiement est dû à une date fixe - Indique que les factures utilisant ce délai seront payées un jour définit du mois. - - - - - - - Compte en devises - Compte en devises - Les soldes de ce compte sont présentés dans la devise retenue - Les écritures de ce compte sont passées en devises et converties dans la devise système - - - - - - - Retenue obligatoire - Retenue obligatoire - Montant doit être retenu - Indique si un montant doit être retenu à la base pour cet employé - - - - - - - Transaction unique - Transaction unique - - - - - - - - - Banque Société - Banque Société - Banque pour cette organisation - Indique si la banque est celle de l'organisation, par opposition à une banque d'un tiers. - - - - - - - Paiement externe - Paiement externe (non tiers) - Montant payé à quelqu'un d'autre qu'un tiers - Indique que le montant de la retenue doit être payé à une société qui n'est pas enregistrée en tant que tiers. - - - - - - - Adr. rappels - Adr. rappels - adresse où sont expédiées les rappels de paiement - le tiers paye expédie les paiements de cette adresse où doivent êtres expédiées les rappels de paiement. - - - - - - - % retenue - % retenue - Le montant retenu est un % du montant de la facture - Indique que le montant retenu est un % du montant de la facture. - - - - - - - Adr. Paiement - Adr. Paiement - Adresse où les paiements sont expédiés - Adresse où les paiements pour ce tiers sont expédiés - - - - - - - Même TVA - Même TVA - Utilisera la même transaction que la transaction - Indique que la TVA de la dépense sera la même que celle de la transaction principale. - - - - - - - Adr. livraison - Adr. Livraison - Adresse de livraison - Adresse utilisée pour expédier les marchandises - - - - - - - Exemption de TVA - Exemption de TVA - Le tiers est exempt de TVA de ventes - Identifie un tiers qui n'est pas assujeti à la TVA. - - - - - - - TVA au Prorata - TVA au Prorata - La TVA est calculée au prorata - indique que la TVA est calculée au prorata. - - - - - - - TVA retenue - TVA retenue - Montant correspond à lma TVA retenue - indique que la retenue correspond à la TVA - - - - - - - Exemption temporaire - Exemption temporaire - TVA non assujetie - Indique que pour une période donnée, cet employé ne sera pas assujeti à la TVA - - - - - - - Montant Maxi - Montant Maxi - Montant Maximum - montant maximum dans la devise de la facture - - - - - - - Montant Mini - Montant Mini - Montant Minimum à retenir ou à payer - indique le montant minimum à retenir ou à payer. - - - - - - - Minimum de commande - Minimum de commande - quantité minimum de commande en unités - indique la quantité minimum de commande possible pour cet article. - - - - - - - Nbre Unités / emballage - Nbre Unités / emballage - Nombre d'unités par emballage - indique le nombre d'unités contenu dans l'emballage - - - - - - - Mode de Paiement - Mode de Paiement - mode de paiement des fournisseurs - indique le mode de paiement utilisé pour payer le fournisseur. - - - - - - - Pourcentage - Pourcentage - Pourcentage de retenue - Indique le pourcentage utilisé pour la retenue - - - - - - - Référence commande - Référence commande - Référence de la commande (achat ou vente) indiquée par le tiers (fournisseur ou client) - Identifie la référence de la commande (référence Tiers) pour une transaction spécifique. Souvent, c'est le numéro de la commande d'achat Tiers, imprimé sur la facture, qui est spécifié. Un numéro standard peut être défini au niveau du Tiers (onglet client de la fenêtre Tiers) - - - - - - - Dernier Prix d'Achat - Dernier Prix d'Achat - prix de la dernière commande - indique le dernier prix payé pour l'achat de cet article. - - - - - - - Prix Plancher - Prix Plancher - Prix Plancher (le plus bas autorisé) de cet article - indique le prix le plus bas autorisé pour cet article dans ce tarif. - - - - - - - Prix Standard - Prix Standard - Prix Standard - indique le prix standard de cet article pour ce tarif - - - - - - - Titre (pour impression) - Titre - Titre du document (à l'impression) - indique le titre du document tel qu'il sera imprimé. La longueur maximum est de 2000 caractères. - - - - - - - Rating - Rating - Classification / importance du Tiers - Est utilisé pour identifié l'importance d'un Tiers. - - - - - - - Région - Région - - - - - - - - - Code Banque - Code Banque - Code Banque - Indique le code banque (figurant sur le Relevé d'Identité Bancaire). - - - - - - - Envoyer rappels de paiement - Envoyer rappels de paiement - indique si des rappels de paiement seront envoyés - indique si des rappels de paiement seront envoyés aux tiers ayant ce code de rappel. - - - - - - - Frais - Frais - Frais supplémentaires du document - indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc. - - - - - - - Code Swift - Code Swift - Code Swift (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - Le code SWIFT est un identificateur pour la banque - - - - - - - Limite maxi - Limite maxi - Montant brut maximum pour calculer la retenue (0=pas de limite) - indique le montant brut maximum qui sert de base au calcul de la retenue . Une valeur de 0 équivaut à aucune limite. - - - - - - - Limite Mini - Limite Mini - Montant brut minimum pour le calcul de la retenue - indique le montant brut minimum servant de base au calcul de la retenue. - - - - - - - Fonction - Fonction - fonction - indique la fonction occupée par le contact chez le tiers. - - - - - - - URL - URL - URL - Défini une adresse en ligne (adresse Web) pour ce Tiers - - - - - - - Type coût - Type coût - (S)tandard, moving (A)verage, (L)ifo, (F)ifo - - - - - - - - Date d'effet - Date d'effet - - - - - - - - - Abandonné par - Abandonné par - - - - - - - - - Organisation - Organisation - - - - - - - - - Compte - Compte - - - - - - - - - Coût Devise de base - Coût Devise de base - - - - - - - - - Devise de base - Devise de base - - - - - - - - - UOM Devise de base - UOM Devise de base - - - - - - - - - Montant - Mnt - - - - - - - - - Devise - Devise - - - - - - - - - UOM - UOM - - - - - - - - - Type de coût - Type de coût - -Import - Total, Matière, Main-d'oeuvre, etc. - - - - - - - - Procédure - Procédure - Nom de la procédure DB - Indique le nom de la procédure DB appelé par ce rapport ou ce processus - - - - - - - L'utilisateur peut lancer ce processus - L'utilisateur peut lancer ce processus - Identifie un processus qui peut être exécuté par l'utilisateur - Indique si le processus peut être exécuté par l'utilisateur (par opposition à un processus exécuté par le système). - - - - - - - Activité - Activité - Activité - désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique. - - - - - - - Règle coût de transport - Règle coût de transport - Méthode de calcul des frais de transport - Indique la méthode utilisée pour déterminer les frais de transport. - - - - - - - Facture - Facture - N° facture - le n° unique de facture identifie la facture. - - - - - - - Clients Acomptes - Clients Acomptes - Compte pour acomptes clients - indique le compte utilisé pour comptabiliser les acomptes clients. - - - - - - - Compte Clients - Compte Clients - Compte Clients - indique le compte enregistrant les transactions clients. - - - - - - - Code simplifié - Code simplifié - code TVA simplifié pour faciliter la calculation des montants de tva - indique le code utilisé pour calculer la tva - - - - - - - Carte Crédit - Carte Crédit - ype de carte de crédit (Visa, MC, AmEx) - liste des types de cartes de crédit utilisées pour les paiements. - - - - - - - Sous-type SO - Sous-type SO - Sous-type commande de vente - Identifie le sous-type de commande de vente auquel ce diocument se réfère. Apparait uniquement dans le cas où le type de document est une commande de vente. Cela détermine quel document seraz généré une fois que la commande de vente sera processé (finalisé), et identifie également les documents à générer, automatiquement ou en batch. Voir la documentation pour plus d'information sur les types prédéfini dans le système. - - - - - - - Employés - Employés - Compte des charges pour employés - désigne le compte utilisé pour enregistrer les charges d'employés (rémunérations). - - - - - - - Employés Acomptes - Employés Acomptes - compte des acomptes employés - désigne le compte utilisé pour enregistrer les rémunérations versées aux employés . - - - - - - - Message Erreur - Message Erreur - - - - - - - - - Edition - Editiont - Identifie un enregistrement édition - Indique si l'enregistrement est de type 'édition' en opposition à un processus - - - - - - - Expédition/Réception - Expédition/Réception - Document d'expédition ou de réception - l'ID expédition / réception identifie de manière unique l'expédition ou la réception - - - - - - - Ligne livraison - Ligne livraison - Ligne livraison pour ce document. - Indique une ligne unique d'un document d'expédition / de réception - - - - - - - Inventaire physique - Inventaire physique - Paramètres pour l'inventaire physique - identifie les paramètres utilisés dans le cadre des inventaires de stock - - - - - - - Ligne Inventaire - Ligne Inventaire - Numéro de la ligne du mouvement sur le document d'inventaire - indique le numéro de la ligne du mouvement sur le document d'inventaire (si applicable). - - - - - - - Vers emplacement - Vers emplacement - Emplacement destinataire de la marchandise - indique l'emplacement destinataire de la marchandise. - - - - - - - Mouvement - Mouvement - Mouvement de stock - regroupement de lignes de mouvement de stock. - - - - - - - Ligne mouvement - Ligne mouvement - N° de ligne du mouvement sur le document - indique le numéro de la ligne du mouvement sur le document (si applicable). - - - - - - - Production - Production - Plan de production d'un article - désigne un plan de production. - - - - - - - Ligne Production - Ligne Production - Numéro de la ligne du mouvement sur le document de production - indique le numéro de la ligne du mouvement sur le document de production (si applicable). - - - - - - - Transaction d'inventaire - Transaction d'inventaire - - - - - - - - - Date mouvement - Date mouvement - Date à laquelle un article a été rentré ou sorti du stock - indique la date à laquelle un article a été rentré ou sorti du stock, suite à une expédition, une livraison ou à l'inventaire. - - - - - - - Quantité livrée - Quantité livrée - Quantité livrée pour un article - indique la quantité livrée pour un article. - - - - - - - Type Mouvement - Type Mouvement - Type de mouvement de stock - indique le type de mouvement de stock (production, entrée, sortie, vente, achat, etc...) - - - - - - - Stock - Stock - N° du compte de valeur de stock - indique le compte Actif de la valorisation du stock. - - - - - - - Coûts - Coûts - compte des coûts produits - indique le compte utilisé pour enregistrer les coûts associés à un produit. - - - - - - - Achats - Achats - Compte d'achats - indique le compte utilisé pour comptabiliser les achats de ce produit ou de cette catégorie. - - - - - - - Ventes - Ventes - Compte de ventes - indique le compte utilisé pour enregistrer les ventes de ce produit ou cette catégorie. - - - - - - - Projets - Projets - Projets - désigne le compte utilisé pour enregistrer les projets - - - - - - - Traité - Traité - Ce document a été traité - indique que ce document a été traité. - - - - - - - Quantité théorique - Qté théorique - Quantité théorique - indique la quantité théorique d'un article - - - - - - - Quantité comptée - Qté comptée - Quantité comptée - indique la quantité comptée et relevée pendant l'inventaire physique - - - - - - - Fournisseurs - Fournisseurs - Compte Dettes Fournisseurs - compte sur lequel sont enregistrées les transactions avec les fournisseurs - - - - - - - Vendor Service Liability - Vendor Service Liability - Account for Vender Service Liability - The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services - - - - - - - Fournisseurs Acomptes - Fournisseurs Acomptes - Compte des Acomptes Fournisseurs - compte utilisé pour enregistrer les acomptes payés aux fournisseurs. - - - - - - - Valeur max. - Valeur max. - Valeur maximum pour un champ - Indique la valeur maximum permise par le système que peut prendre un champ. - - - - - - - Valeur min. - Valeur min. - Valeur minimum d'un champ - Indique la valeur minimum permise par le système que peut prendre un champ. - - - - - - - Compte Ecarts de stock - Compte Ecarts de stock - Compte des écarts d'inventaire - indique le compte utilisé pour comptabiliser les écarts d'inventaire. - - - - - - - Compte Inventaire - Compte Inventaire - Compte comptable de l'actif - indique le compte actif utilisé pour enregistrer la valeur du stock - - - - - - - Vendeur - Vendeur - Vendeur ou Commercial - indique le nom du vendeur ou du délégué commercial responsable d'un secteur pour ce tiers. Un vendeur doit être un utilisateur valide du système - Acheteur - Acheteur responsable pour ce document - Acheteur - Acheteur - - - ID article - ID article - Valeur - - - - - - - - Prix TVA comprise - Prix TVA comprise - La TVA est comprise dans le prix - Indique si le prix est TVA incluse. Aussi appelé prix brut - - - - - - - Certificat d'exonération TVA - Certificat d'éxonération de TVA - ce code nécessite que le tiers produise un certificat d''exonération - indique qu'un certificat d'exonération est obligatoire - - - - - - - Frais - Frais - Des frais peuvent être inclus au document - indique que des frais peuvent être inclus au document. Les frais peuvent être des frais d'expédition, de manutention ou bancaires. - - - - - - - Account_Acct - Account_Acct - - - - - - - - - Bus.Partner Cash Trx - Partner Cash Trx - Tiers utilisé au niveau de la création d'un nouveau tiers directement à partir du champ tiers - Lors de la création d'un nouveau Tiers à partir du champ de recherche d'un Tiers (bouton droit - créer), le tiers sélectionné est utilisé comme template au niveau des listes de prix, des termes de paiement, etc. - - - - - - - Type document pour facture - Type document pour facture - Type de document utilisé lors de la facturation à partir de ce document de ventes - Indique le type de document qui sera utilisé lorsque la facture sera émise à partir de ce document de ventes. - - - - - - - Type de document pour les Proforma - Type document Proforma - Type document utilisé pour l'impression des Pro Forma pour les documents de bentes - Indique le type de document qui sera utilisé lorsque la facture sera émise à partir de ce document de ventes. Ce champ est affiché uniquement lorque le document de base est de type commande de vente et la case 'Facturation Pro forma' est sélectionnée - - - - - - - Type Document pour Expédition - Type Docuement pour Expédition - type de document utilisé pour les expéditions générées pour cette commande. - indique le type de document utilisé pour les expéditions générées à partir de cette commande. Ce champ ne s'affiche que lorsque le document d'origine est une commande de vente. - - - - - - - Niveau rappel - Niveau rappel - - - - - - - - - Ligne facture - Ligne facture - détail ligne facture - Identifie une ligne unique d'une facture. - - - - - - - Suivi Chiffre d'Affaires - Suivi C.A. - Méthode de suivi du chiffre d'affaires - indique comment le chiffre d'affaires de cet article est suivi. - - - - - - - Service Level - Service Level - Product Revenue Recognition Service Level - The Service Level defines a unique Service Level. - - - - - - - Ligne niveau de service - Ligne niveau de service - Product Revenue Recognition Service Level Line - Identifie une instance unique pour un niveau de service - - - - - - - Montant engagé - Mnt engagé - Montant engagé (légal) - Le montant engagé est indépendant du montant planifié.Vous utilisez le montant planifié pour une estimation réaliste, qui peut être inférieur ou supérieur au montant engagé. - - - - - - - Compter les articles très mouvementés - Compter les articles très mouvementés - Compter les articles les plus mouvementés - indique s'il faut compter les articles les plus mouvementés - - - - - - - Create Pick List - Create Pick List - - - - - - - - - Exp. Mois - Exp. Mois - Mois d'expiration de la carte - Indique le mois d'expiration de la carte. - - - - - - - Exp. Année - Exp. Année - Année d'expiration de la carte de crédit - indique l'année d'expiration de la carte de crédit. - - - - - - - N° Suivant (Système) - N° Suivant (Système) - Séquence suivante pour le système - Ce champ est utilisé par le système et ne devrait pas être modifié. - - - - - - - Date dernier inventaire - Date dernier inventaire - Date dernier inventaire - indique la date du dernier inventaire de cet article. - - - - - - - Date dernier traitement - Date dernier traitement - Date à laquelle le dernier traitement a eu lieu. - Date à laquelle le dernier traitement a eu lieu. - - - - - - - Date prochain traitement - Date prochain traitement - Date à laquelle aura lieu le prochain traitement - indique quand sera réalisé le prochain traitement. - - - - - - - Date d'impression - Date d'impression - Date à laquelle le document à été imprimé - Indique la date à laquelle le document a été imprimé - - - - - - - Jours après échéance - Jours après échéance - Nbres de jours de franchise avant d'envoyer un rappel - indique le nombre de jours après l'échéance avant que le système n'envoie un rappel. - - - - - - - Facture semaines paires - Facture semaines paires - Facturation les semaines paires - Spécifie si les factures doivent être émises les toutes les semaines paires. - - - - - - - Générer les listes - Générer les listes - - - - - - - - - Facture Pro forma - Facture Pro forma - Spécifie si les factures pro forma peuvent être générée à partir de ce document - Indique si les factures pro forma peuvent être générées à partir de ce document de commande de vente. - - - - - - - Livraisons jusqu'au - Livraisons jusqu'au - Dernier jour inclus dans le planning de facturation - Indique le dernier jour inclus dans le planning de facturation. Par exemple, si la facturation est prévue le premier jour du mois, le dernier jour pour les livraisons peut être le 25 du mois. Une expédition le 24 est inclue dans la facturation du mois suivant, mais une expédition le 26 reporte la facturation au mois d'après. - - - - - - - Invoice weekday cutoff - Weekday cutoff - Last day in the week for shipments to be included - The Invoice Week Day Cutoff indicates the last day of the week a shipment must be made to be included in the invoice schedule. - - - - - - - Compte bancaire - Compte bancaire - indique si ce compte est un compte bancaire - indique que ce compte est un compte bancaire. - - - - - - - Obligation - Obligation - Document légal / obligataire ? - spécifie le caractère légal / obligataire du document - - - - - - - Par défaut - Défaut - Valeur par défaut - Indique que cet enregistrement sera utilisé par défaut. - - - - - - - Prochain jour ouvrable - Prochain jour ouvrable - l'échéance est reportée au prochain jour ouvrable - indique que l'échéance est reportée au prochain jour ouvrable. - - - - - - - Réconcilié - Réconcilié - - - - - - - - - Transaction Vente - Transaction Vente - Ceci est une transaction de vente - Indique que cet enregistrement est une transaction de vente. - - - - - - - Basé sur le temps - Basé sur le temps - Time based Revenue Recognition rather than Service Level based - Revenue Recognition can be time or service level based. - - - - - - - Code langue ISO - Code langue ISO - Lower-case two-letter ISO-3166 code - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt - The ISO Language Code indicates the standard ISO code for a language in lower case. Information can be found at http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt - - - - - - - Inventaire Permanent - Inventaire Permanent - Paramètres d'inventaire permanent - définit les paramètres d'inventaire permanent pour générer cet inventaire. - - - - - - - Articles pour Fret - Articles pour Fret - - - - - - - - - Nom (suite) - Nom (suite) - complément de nom - - - - - - - - Fréquence Inventaires - Fréquence Inventaires - Fréquence annuelles des comptages d'inventaire - indique le nombre d'inventaires qui seront réalisés par an. - - - - - - - Number of Months - Number of Months - - - - - - - - - Fréquence comptages / article - Fréquence comptages / article - Nombre de fois où un article sera compté en une année - indique le nombre de fois où un article sera compté en une année. - - - - - - - Note - Note - information optionnelle définie par l'utilisateur - permet à l'utilisateur de saisir des informations optionnelles. - - - - - - - Factures non parvenues - Factures non parvenues - compte des factures non parvenues - compte sur lequel sont comptabilisées les livraisons fournisseurs en attente de facturation. - - - - - - - Livraisons non facturées - Livraisons non facturées - comptes des livraisons non facturées - indique le compte sur lequel sont enregistrées les livraisons restant à facturer. - - - - - - - Produits à facturer - Produits à facturer - compte pour les produits non facturés - compte sur lequel sont enregistrés les livraisons restant à facturer (factures à établir ou travaux en cours). - - - - - - - Nombre d'exécution - Nombre d'exécution - Fréquence d'inventaire perpétuel - Spécifie le nombre de fois que l'inventaire perpétuel a été réalisé. - - - - - - - P_Number - P_Number - - - - - - - - - P_Number To - P_Number To - - - - - - - - - Validité - Validité - Date à laquelle le prix sera valide - Indique la date à laquelle ce prix sera valable. Permet de saisir des futurs prix et la date à laquelle le prix sera valable. - - - - - - - Prix d'achat - Prix d'achat - Prix d'achat - Indique le prix d'achat utilisé pour commander un produit chez un fournisseur. - - - - - - - Créer - Créer - - - - - - - - - Recognition frequency - Recognition frequency - - - - - - - - - Date Service - Date Service - Date à laquelle le service a été réalisé - Indique la date à laquelle le service a été réalisé - - - - - - - Quantité facturée - Qté facturée - Quantité article / service facturé - Indique la quantité totale article ou service qui a été facturée - - - - - - - Quantité fournie - Qté fournie - Quantité d'article / service fourni - Indiue la quantité totale article / service qui a été recue par ce client - - - - - - - Qté - Qté - - - - - - - - - Montant TVA - Montant TVA - Montant TVA pour le document - Affiche le montant total de TVA pour le document - - - - - - - Base taxable - Base taxable - Base pour le calcul de la TVA - Indique le montant de base utilisé pour le calcul de la TVA - - - - - - - Texte TVA - Texte TVA - Texte court pour l'impression - indique le texte court pour l'impression du code TVA sur les documents. - - - - - - - Montant transaction - Montant transaction - Montant de la transaction - indique le montant pour la transaction - - - - - - - Facturation d'avance - Facturation d'avance - compte de facturation d'avance - indique le compte sur lequel sont enregistrées les factures dont la livraison n'est pas encore intervenue. - - - - - - - Quantités Mises à jour - Quantités Mises à jour - - - - - - - - - Mode de paiement - Mode de paiement - Mode de paiement pour cette facture - Indique le mode de paiement pour cette facture - - - - - - - Priorité - Priorité - Indique l'ordre de prélèvement dans le stock - Iindique l'ordre de prélèvement d'un produit dans le stock, s'il est placé dans plusieurs emplacements (0 = priorité la + haute). - - - - - - - Civilité - Civilité - Civilité s'affichant sur les correspondances - Indique les civilité à imprimer sur les correspondances - - - - - - - Civilité - Civilité - Dans les lettres, ex. "Cher Mr {O} - Dans les traitements, {O} est remplacé par le nom - indique les civilités à imprimer sur les lettres. - - - - - - - Impression directe - Impression directe - Impression sans dialogue - Indique si ce rapport s'imprimera avec ou sans dialogue interactif - - - - - - - Prénom seulement - Prénom seulement - imprime seulement le prénom - indique que seul le prénom doit être imprimé. - - - - - - - Volume élevé - Volume élevé - Utiliser la recherche à la place d'une liste de prélèvement - Spécifie si un écran de recherche sera affiché à la place d'une liste de prélèvement pour sélectionner des enregistrements de la table. - - - - - - - Imprime nom. sur facture - Imprime nom. sur facture - le détail de la nomenclature sera imprimé sur la facture - indique que le détail de la nomenclature de l'article sera imprimé sur la facture. - - - - - - - Imprime nom. sur bon prép° - Imprime nom. sur bon prép° - la nomenclature sera imprimée sur le bon de préparation - indique que le détail de la nomenclature de l'article sera imprimé sur le bon de préparation. - - - - - - - Contrôlé - Contrôlé - la composition de la nomenclature est contrôlée - indique que la nomenclature de cet article a été contrôlée. - - - - - - - Ligne BOM - Ligne BOM - - - - - - - - - Nom paramètre - Nom paramètre - - - - - - - - - Date Cours - Date Cours - Date du cours de la devise - indique la date du cours utilisé pour la conversion. Le taux de conversion choisi doit inclure cette date. - - - - - - - Sucroût Prix Plancher - Surcoût Prix Plancher - Montant ajouté au prix plancher lors du calcul - indique le montant qui sera ajouté au prix plancher avant multiplication. - - - - - - - Base Prix Plancher - Base Prix Plancer - Prix de base pour calculer le prix plancher - indique le tarif servance de base au calcul du prix plancher. - - - - - - - Prix Plancher marge Maxi - Prix Plancher Marge Maxi - Différence maximum entre le prix de base et le résultat - indique la marge maximum pour un article. la marge est calculée par soustraction du prix de base au prix calculé.Si le champ est à 0, ceci est ignoré. - - - - - - - Prix Plancher Marge Mini - Prix Plancher Marge Mini - Indique la marge mini pour cet article - indique la marge minimum pour cet article. La marge est calculée en soustrayant le prix plancher original au nouveau prix calculé. Si le champ est à 0, ceci est ignoré. - - - - - - - Arrondi Prix Plancher - Arrondi Prix Plancher - Mode de calcul de l'arrondi du prix plancher - indique le mode d'arrondi utilisé pour calculer le prix plancher. - - - - - - - Surcoût Tarif - Surcoût Tarif - Montant forfaitaire Surcoût - indique le montant à ajouter au prix avant mutliplication. - - - - - - - Tarif de Base - Tarif de Base - Prix utilisés comme base pour le calcul des nouveaux prix - Tarif servant de base au calcul du nouveau tarif. - - - - - - - Tarif Marge Maxi - Tarif Marge Maxi - Marge maximum pour un article - indique la marge maxi d'un article. La marge est calculée en soustrayant le prix du tarif de base au prix nouvellement calculé. Si le champ contient 0, ceci est ignoré. - - - - - - - Tarif Marge Mini - Tarif Marge Mini - Marge minimum d'un article - indique la marge maxi d'un article. La marge est calculée en soustrayant le prix du tarif de base au prix nouvellement calculé. Si le champ contient 0, ceci est ignoré. - - - - - - - Arrondi Tarif - Arrondi Tarif - Mode d'arrondi pour le calcul des tarifs - indique comment le nouveau prix sera arrondi. - - - - - - - Liste prix de base - Liste prix de base - Source pour le calcul d'une liste de prix - Identifie la liste de prix de base utilisée pour le calcul du prix (source) - - - - - - - Surcoût Prix Standard - Surcoût Prix Standard - Montant rajouté lors du calcul du prix standard - indique le montant qui sera ajouté au prix standard avant multiplication. - - - - - - - - Base Prix Standards - Base Prix Standards - Tarif servant de base au calcul des prix standards - indique le tarif à utiliser pour calculer les nouveaux prix standards. - - - - - - - - Prix Standard Marge Maxi - Prix Standard Marge Maxi - Marge Maximum autorisée sur cet article - indique la marge maxi d'un article. La marge est calculée en soustrayant le prix du tarif de base au prix nouvellement calculé. Si le champ contient 0, ceci est ignoré. - - - - - - - Prix Standard Marge Mini - Prix Standard Marge Mini - Minimum margin allowed for a product - indique la marge mini d'un article. La marge est calculée en soustrayant le prix du tarif de base au prix nouvellement calculé. Si le champ contient 0, ceci est ignoré. - - - - - - - Arrondi Prix Standard - Arrondi Prix Standard - Indique le mode d'arrondi utilisé pour le calcul - indique le mode d'arrondi appliqué pour le calcul du nouveau prix standard. - - - - - - - Fournisseur par défaut - Par défaut - fournisseur par défaut pour réappro et demandes de prix - indique que ce fournisseur est le fournisseur par défaut de cet article. - - - - - - - Prix Plancher Remise % - Prix Plancher Remise % - % de remise à déduire du prix plancher de base - indique le % de remise à déduire du prix de base. Si le nombre est négatif, le % sera ajouté au prix de base - - - - - - - Tarif Remise % - Tarif Remise % - Remise sur tarif en % - indique le % de remise qui sera déduit du tarif. Un nombre négatif indiquera le % qui sera ajouté au tarif. - - - - - - - Prix Standard Remise % - Prix Standard Remise % - % de remise à déduire du prix standard de base - indique le % qui sera déduit du tarif de base. Un nombre négatif indique le % qui sera ajouté au prix de base. - - - - - - - Imprimer Remise - Imprimer Remise - imprime la remise sur une commande ou une facture - si cette case est cochée, la remise sera imprimée sur le document. - - - - - - - Calcul somme - Somme - Calcul de la somme totale d'un nombre ou une longueur - Calcul la somme totale des données si le champ est numérique, sinon la longueur totale du champ. - - - - - - - Description commande - Description commande - Description à utiliser sur les commandes - identifie la description standard à utiliser dans les commandes de ce client. - - - - - - - Montant facturé net - Montant facturé net - Montant net de la facture - Indique le montant net pour cette facture. N'inclu pas les frais d'expéditions ou autres frais - - - - - - - Qté à livrer - Qté à livrer - - - - - - - - - Qty to invoice - Qty to invoice - - - - - - - - - Vue édition - Vue édition - Vue utilisée pour générer ce rapport - Indqiue la vue utilisée pour générer ce rapport. - - - - - - - Mail Host SMTP - SMTP Host - Hostname du serveur Mail - Défini le serveur Mail SMTP / IMAP de cette société, afin de pouvoir envoyer et recevoir des mails - - - - - - - Coût par Commande - Coût par Cde - Coût fixe par commande - indique le coût fixe par commande. - - - - - - - Délai de Livraison réel - Délai de Livraison réel - nombre de jours réel entre la commande et la livraison - indique le nombre de jours écoulés entre la commande et la livraison. - - - - - - - Délai de Livraison - Délai de Livraison - nbre de jours prévus entre la commande et la livraison - indique le nombre de jours prévus entre la commande et la livraison. - - - - - - - Quantité à commander - Qté à commander - - - - - - - - - Evaluation - Evaluation - Note pour l'évaluation du fournisseur - indique la note affectée au fournisseur pour son évaluation (note élevée = qualité élevée) - - - - - - - Liste de prix de base - Base - Liste de prix à utiliser si l'article n'existe pas sur cette lite de prix - Indique la liste de prix à utiliser lorsque l'article n'est pas défini pour une liste de prix déterminée. - - - - - - - Définition EDI - Définition EDI - Electronic Data Interchange - - - - - - - - Identifiant EDI - Identifiant EDI - Numéro identifiant EDI - - - - - - - - Statut EDI - Statut EDI - - - - - - - - - Mode EDI - Mode EDI - - - - - - - - - Email erreurs - Email erreurs - adresse email où seront envoyés les messages d'erreurs - - - - - - - - à partir de l'email - à partir de l'email - Email complet utlilisé pour l'envoi de demande - e.g. edi@organization.com - - - - - - - - Mot de passe Emetteur - Mdp Emetteur - Mot de passe pour emettre les emails. - - - - - - - - ID Emetteur - ID Emetteur - identification de l'utilisateur des emails emis (on default SMTP Host) - e.g. edi) - - - - - - - - Email infos - Email infos - adresse email où sont envoyés les messages d'informations - indique l'adresse email où sont envoyés les messages d'informations ou les copies de messages. - - - - - - - Email à - Email à - adresse email où transmettre les messages EDI - - - - - - - - Info - Info - Information - L'information affiche les données à partir de la ligne du document source - - - - - - - Envoyer infos - Envoyer infos - envoie les messages d'infos - - - - - - - - Remiste % Ligne - Remise % - Remise en tant que % - Indique le pourcentage de remise appliqué à cette ligne - - - - - - - Remise ligne - Remise - Line Discount Amount - Indqiue la remise (montant) appliquée à cette ligne - - - - - - - Montant limite ligne - Montant limite - - - - - - - - - Montant liste ligne - Montant liste - - - - - - - - - Marge brute % - Marge % - - - - - - - - - Marge brute - Margin - - - - - - - - - Transaction EDi - EDI Trx - - - - - - - - - EDI Log - EDI Log - - - - - - - - - Réception Demandes - Réception Demandes - Recevoir les demandes de disponibilités - - - - - - - - Réception Confirmations Commandes - Récept° Confirm Cdes - Recevoir les confirmations de commandes - - - - - - - - Prix confirmé - Prix confirmé - Prix confirmé par le partenaire EDI - - - - - - - - Quantité disponible - Quantité disponible - - - - - - - - - Quantité confirmée - Qté confirmée - - - - - - - - - Confirmation reçue - Confirmation - - - - - - - - - Remarques - Remarques - - - - - - - - - Date Expédition - Expédition - - - - - - - - - Prix demandé - Prix demandé - - - - - - - - - Qté demandée - Qté demandée - - - - - - - - - Date Exp° demandée - Date Exp° demandée - - - - - - - - - Transmettre Disponibilités - Transmettre Ddes Dispos - Transmettre les demandes de disponibilités - - - - - - - - Transmettre Commandes - Trans Cdes - Transmettre les commandes - - - - - - - - Transaction reçue - Transaction reçue - - - - - - - - - Transaction envoyée - Transaction envoyée - - - - - - - - - Type Transaction - Type Transaction - Type de transaction bancaire - type de transaction bancaire - - - - - - - DateTransaction - Date Transcation - Date transaction - indique la date de la transaction ou de l'opération. - - - - - - - Formulaire spécifique - Formulaire spécifique - Formulaire spécifique - Identifie un Formulaire spécifique dans le système - - - - - - - Classname - Classname - Java Classname - The Classname indentifies the Java classname used by this report or process. - - - - - - - Page break - Page break - Démarrer avec une nouvelle page - Avant d'imprimer cet article, créer une nouvelle page - - - - - - - Comptabilisé - Comptabilisé - Les écritures comptables ont été générées - indique le statut des écritures comptables - - - - - - - Type catégorie - Type catégorie - origine des écritures - indique l'origine des écritures qui peuvent être générées par un document, saisies manuellement ou importées. - - - - - - - Erreur - Erreur - - - - - - - - - Import Format - Import Format - - - - - - - - - Format Field - Format Field - - - - - - - - - Format date - Format date - Format caractère en notation Java, e.g. ddMMyy - Spécifie si les données au niveau du fichier d'import. Veuillez suivre le standard de codification java à cet égard. - - - - - - - Type de données - Type de données - Type de données - - - - - - - - Point décimal - Point décimal - Point décimal dans le fichier de donnée, si il y en a. - - - - - - - - Divisé par 100 - Divisé par 100 - Diviser par 100 pour obtenir le montant correct - - - - - - - - Fin No - Fin No - - - - - - - - - Format - Format - Format données - Drop down list box qui permet de sélectionner le type de format (texte, tabulation, format XML, etc.) du fichier à importer - - - - - - - Sélectionné - Sélectionné - - - - - - - - - Constant Value - Constant - - - - - - - - - Quantité - Qté - quantité d'article entrant dans la composition de la nomenclature - indique la quantité d'article composant la nomenclature (multiplicateur) - - - - - - - Date de réception - Sélectionné - Date à laquelle l'article a été réceptionné - Spécifie la date à laquelle l'article a été réceptionné - - - - - - - Date retour - Date retour - Date à laquelle l'article a été retourné - Indique la date à laquelle l'article a été retourné - - - - - - - Nomenclature - Nomenclature - cet article a une nomenclature - indique que cet article a une nomenclature. - - - - - - - Retourné - Retourné - - - - - - - - - Déplacé en stock - Déplacé en stock - - - - - - - - - Composant - Composant - Article composant de la nomenclature - désigne un article faisant partie de la nomeclature. - - - - - - - Enregistrement - Enregistrement - Enregistrement Véhicule - - - - - - - - Rim - Rim - Stored rim - - - - - - - - Tire Storage - Tire Storage - - - - - - - - - Tire Quality - Tire Quality - - - - - - - - - Tire size (L/R) - Tire size - - - - - - - - - Tire type - Tire type - - - - - - - - - Vehicule - Vehicule - - - - - - - - - Rim Back - Rim B - - - - - - - - - Tire Quality Back - Tire Quality Back - - - - - - - - - Tire size Back - Tire size B - - - - - - - - - Tire type Back - Tire type B - - - - - - - - - Enregistrements créés - Enregistrements créés - - - - - - - - - Plan de production - Plan de production - Plan qui détermine les étapes de la production d'un article - Identifie les articles et les étapes à la fabrication d'un article - - - - - - - Production Quantité - Production Qté - Quantité d'articles à produire - indique le nombre d'articles à produire. - - - - - - - Répertoire Web - Répertoire Web - Interface Web - Détermine le look and feel de l'interface web - - - - - - - Fournisseur - Fournisseur - - - - - - - - - Infos - Infos - Informations envoyés par l'application - - - - - - - - Inter-Organisation - Inter-Organisation - Organisation valide pour les documents intercompagnies - Identifie les organisations qui peuvent être utilisées par cette organisation au niveau des documents interCompagnie - - - - - - - Ville C.C. - Ville C.C. - Ville figurant sur la C.C. ou ville de la banque du titulaire - Ville figurant sur la C.C. ou ville de la banque du titulaire - - - - - - - EMail C.C. - EMail C.C. - adresse e-mail du titulaire de la carte de crédit - adresse e-mail du titulaire de la carte de crédit - - - - - - - Permis de conduire - Permis de conduire - N° de permis de conduire utilisé pour vérifier l'identité du titulaire de la carte de crédit - N° de permis de conduire utilisé pour vérifier l'identité du titulaire de la carte de crédit - - - - - - - N° Sécurité Sociale - N° Sécurité Sociale - N° de sécurité sociale utilisé pour identifier le titulaire de la carte de crédit - N° de sécurité sociale utilisé pour identifier le titulaire de la carte de crédit - - - - - - - Ttitulaire - Titulaire - nom du titulaire de la carte de crédit ou du compte bancaire - nom du titulaire de la carte de crédit ou du compte bancaire - - - - - - - Pays C.C. - Pays C.C. - pays figurant sur la C.C. ou pays de la banque du titulaire - pays figurant sur la C.C. ou pays de la banque du titulaire - - - - - - - Rue C.C. - Rue C.C. - Rue de l'adresse du titulaire de la carte de crédit - Rue de l'adresse du titulaire de la carte de crédit - - - - - - - Code Postal - CP - code postal du titulaire de la carte de crédit ou du compte bancaire - - - - - - - - Acceptation ACH - Acceptation ACH - Accept Automatic Clearing House - Spécifie si la banque accepte les ACH - - - - - - - Accept AMEX - Accept AMEX - Accept American Express Card - Spécifie si la banque accepte les AMEX - - - - - - - Acceptation ATM - Acceptation ACH - Acceptation carte ATM - Spécifie si la banque accepte les cartes ATM - - - - - - - Acceptation Cheque électronique - Acceptation Chèque électronique - Acceptation Chèque électronique - Spécifie si la banque accepte des chèques électroniques - - - - - - - Acceptation Corporate - Acceptation Corporate - Acceptation paiement carte Corporate - Spécfiie s la banque accepte les cartes Corporate - - - - - - - Acceptation Diners - Acceptation Diners - Acceptation Diners Club - Spécifie si la banque accepte les cartes Diners Club - - - - - - - Acceptation MasterCard - Acceptation MasterCard - Acceptation MasterCard - Spécifie si la banque accepte les cartes MasterCard - - - - - - - Acceptation Visa - Acceptation Visa - Acceptation carte Visa - Spécifie si la banque accepte les cartes visa - - - - - - - Montant - Montant - montant dans une devise définie - indique le montant dans une devise définie pour cette ligne de document. - - - - - - - Banque - Banque - Banque - compte utilisé pour enregistrer les opérations bancaires - - - - - - - Frais bancaires - Frais bancaires - Compte des commissions et frais bancaires - désigne le compte sur lequel sont comptabilisés les frais bancaires. - - - - - - - Charges d'intérêts - Charges d'intérêts - compte des charges bancaires - désigne le compte sur lequel sont enregistrés les charges bancaires. - - - - - - - Produits d'intérêts - Produits d'intérêts - compte des produits bancaires - désigne le compte utilisé pour enregistrer les produits bancaires. - - - - - - - Cpte Transit Banque - Cpte Transit Banque - Compte de transit de la banque - désigne le compte utilisé pour comptabiliser les opérations bancaires en transit. - - - - - - - Banque ECP - Banque ECP - Ecarts de conversion Passif - compte sur lequel sont enregistrés les ecarts de conversion Passif - - - - - - - Banque ECA - Banque ECA - compte des écarts de conversion Actif - désigne le compte sur lequel sont enregistrées les écarts de conversion Actif - - - - - - - Gains de change - Gains de change - compte des gains de change - désigne le compte sur lequel sont enregistrées les gains de change - - - - - - - Pertes de change - Pertes de change - compte des pertes de change - désigne le compte sur lequel sont enregistrées les pertes de change. - - - - - - - Banque Paiements en attente - Banque Paiements en attente - Paiements en attente d'affectation - désigne le compte sur lequel sont enregistrés les paiements clients non lettrés avec les factures. - - - - - - - Solde initial - Solde initial - solde avant saisie des opérations - indique le solde avant la saisie des opérations (initial) - - - - - - - Affectation - Affectation - Affectation paiement - - - - - - - - Relevé bancaire - Relevé bancaire - Relevé bancaire - Identifie un relevé bancaire unique pour une période donnée. Le relevé comprend toutes les transactions de la période - - - - - - - LIgne relevé bancaire - LIgne relevé bancaire - LIgne relevé bancaire - Identifie une transaction unique (paiement, charge, etc.) pour une période définie pour cette banque - - - - - - - Groupe de Tiers - Groupe de Tiers - Groupe de Tiers - définit des paramètres par défaut appliqués ensuite aux tiersappartenant à ce groupe. - - - - - - - Paiement - Paiement - paiement - identifie un paiement - - - - - - - Traietement paiement - Traietement paiement - Traietement paiement pour les paiements électroniques - Indique le traitement à effectuer pour réaliser le paiement sous voie électronique - - - - - - - Frais fournisseurs - Frais fournisseurs - Frais sur paiements fournisseurs - désigne le compte utilisé pour enregistrer les frais sur paiements fournisseurs. - - - - - - - Frais clients - Frais clients - Frais sur paiements clients - désigne le compte utilisé pour enregistrer les produits sur paiements clients. - - - - - - - N° Chèque - N° Cheque - Numéro de chèque - indique le numéro du chèque.. - - - - - - - Contact - Contact - - - - - - - - - Code vérification C.C. - Code vérification C.C - code de vérification de la carte de crédit - indique le code de vérification de la carte de crédit. (AMEX 4 caractères sur le recto; MC,Visa 3 caractères au verso) - - - - - - - Coût actuel - Coût actuel - coût actuel en vigueur - - - - - - - - Montant Remise - Remise - montant calculé de remise - indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande. - - - - - - - Solde final - Solde final - Solde après opérations - indique le solde final après les opérations de l'extrait. - - - - - - - Coût Prévisionnel - Coût Prévisionnel - futur coût estimé - - - - - - - - Adresse Hôte - Adresse Hôte - Adresse Hôte pour le traitement du paiement - Identifie l'URL pour le traitement de ce paiement. - - - - - - - Port hôte - Port hôte - Port hôte pour le traitement du paiement - identifie le numéro d'identification du port hôte pour le traitement du paiement. - - - - - - - Accès online - Accès online - accès possible par le web - indique que l'accès par le web est possible - - - - - - - Payé - Payé - Ce document est payé - - - - - - - - Même devise - Même devise - - - - - - - - - Micr - Micr - combinaison du code banque, du n° de compte et du n° du chèque. - combinaison du code banque, du n° de compte et du n° du chèque. - - - - - - - ID transaction originale - ID transaction originale - ID transaction originale - Cet ID est utilisé dans le cas des transaction inverse and indique la transaction qui a été inversée. - - - - - - - Variation Prix d'achat - Var° Prix d'Achat - compte de variation entre coût standard et prix d'achat - utilisé pour la méthode des coûts standards. La différence entre prix d'achat et coût standard sera enregistrée sur ce compte. - - - - - - - Page URL - Page URL - - - - - - - - - Remises Accordéés - Remises accordées - Compte des remises accordées - indique le compte enregistrant les charges financières relatives aux remises accordées. - - - - - - - Remises obtenues - Remises obtenues - Compte des remises obtenues - indique le compte crédité pour les remises obtenues. - - - - - - - Projets en cours - Projets en cours - compte des projets en cours - désigne le compte utilisé pour comptabiliser les projets avant qu'ils ne soient terminés. - - - - - - - Numéro OA - Numéro OA - Numéro de commande 'achat - Indique le numéro de commande achat assigné à cet commande. - - - - - - - Prix - Prix - Prix - Indique le prix pour un article ou un service - - - - - - - Article - Article - - - - - - - - - Adresse Proxy - Adresse Proxy - Adresse Proxy du serveur - L'adresse Proxy doit être définie dans le cas ou vous utilisez un parefeux pour accéder à l'interface de paiement. - - - - - - - Login Proxy - Login Proxy - Login du serveur Proxy - Identifie le logon de votre serveur proxy. - - - - - - - Mot de passe Proxy - Mot de passe Proxy - Mot de passe du serveur Proxy - Identifie le mot de passe de votre serveur Proxy - - - - - - - Port Proxy - Port Proxy - Port du serveur Proxy - Identifie le port de votre Proxy - - - - - - - Code d'autorisation - Code d'autorisation - Code d'autorisation en retour - Identifie le code retourné par le système lors d'une transmission sous voie électronique. - - - - - - - Adresse vérifiée - Adresse vérifiée - cette adresse a été vérifiée - indique si l'adresse du titulaire a été vérifiée. - - - - - - - Code postal vérifié - Code postal vérifié - le code postal a été vérifié - inidique si le code postal du titulaire de la carte de crédit a été vérifié. - - - - - - - Info - Info - Response info - indique toute information qui provient de la compagnie qui gère les cartes de crédit - - - - - - - Référence - Référence - Référence paiement - Indique la référence que la compagnie qui gère les acrtes de crédit renvoie lors du paiment. - - - - - - - Message - Message - Ressage de réponse - Indique le message transmis par la société, message reprenant le résultat de la transaction. - - - - - - - Résultat - Résultat - Résultat de la transmission - donne le résultat de la transmission entre la société et celle gérant les cartes de crédit. - - - - - - - Référant - Référant - Adresse web référant - - - - - - - - Adresse à distance - Adresse à distance - Adresse à distance - identifie une adresse externe / alternative - - - - - - - Hôte à distance - Hôte à distance - - - - - - - - - ID session - ID session - - - - - - - - - Date extrait - Date extrait - date de l'opération - indique la date de l'extrait ou de l'opération. - - - - - - - Total mouvement - Total mouvement - Différence entre le solde initial et final - indique la différence entre le solde initial et final - - - - - - - TVA déductible - TVA déductible - compte de TVA déductible - désigne le compte sur lequel est enregistrée la TVA déductible. - - - - - - - TVA collectée - TVA collectée - compte de TVA collectée - désigne le compte sur lequel la TVA collectée est enregistrée. - - - - - - - TVA non récupérable - TVA non récup - compte de TVA non récupérable - indique le compte sur lequel est comptabilisée la TVA non récupérable - - - - - - - TVA à payer - TVA à payer - compte de TVA à payer - désigne le compte sur lequel est comptabilisé le solde de TVA à payer. - - - - - - - TVA crédit - TVA crédit - compte de crédit de TVA - désigne le compte sur lequel est comptabilisé le crédit de TVA résultant. - - - - - - - Mode paiement - Mode paiement - Mode ou nature du titre de paiement - indique le mode de paiement (Virement, carte de crédit, chèque, etc...). - - - - - - - ID utilisateur - ID utilisateur - ID utilisateur - Identifie l'utilisateur et lui permet d'accéder via les enregistrements et processus auxquels il a droit - - - - - - - Code d'autorisation vocale - Code d'autorisation vocale - Code d'autorisation vocale pour une Société gérant des cartes de crédit - Identifie le code reçu oar la compagnie des gérant les cartes de crédit. - - - - - - - W_Basket_ID - W_Basket_ID - - - - - - - - - Compte Ecarts de Change - Compte Ecarts de Change - Compte de comptabilisation des écarts de réévaluation du stock suite aux variations de cours - indique le compte utilisé pour comptabiliser les réévalutations du stock suite aux variation des cours de change des devises. - - - - - - - Retenue - Retenue - Compte de retenue - N° du compte sur lequel sont comptabilisées les retenues. - - - - - - - Créances Irrecouvrables - Créances Irrecouvrables - comptes des créances irrecouvrables - indique le compte ou sont enregistrées les pertes sur les créances clients. - - - - - - - Différence soldée - Différence soldée - Différence soldée - indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total. - - - - - - - Trouver - Trouver - - - - - - - - - And/Or - And/Or - Opération logique: AND or OR - - - - - - - - Find_ID - Find_ID - - - - - - - - - Opération - Opération - - - - - - - - - Valeur à - Valeur à - Valeur à - - - - - - - - Montant d'intérêt - Intérêt - Montant d'intérêt - identifie les intérêts perçu ou payé sur un relelé bancaire. - - - - - - - Attribut - Attribut - - - - - - - - - Adresse - Adresse - Adresse de Demande Web - Indique l'adresse de l'emetteur de la demande - - - - - - - Type de compte bancaire - Type de compte - Type de compte bancaire - Identifie pour ce compte le type de compte (Savings, checking, etc...) possible. - - - - - - - Journal - Journal - Journal de Caisse - identifie le journal de caisse. - - - - - - - Journal de Caisse - Journal de Caisse - pour enregistrer les opération de caisse - utilisé pour enregistrer les opérations en espèces - - - - - - - Ligne Journal Caisse - Ligne Journal Caisse - Ligne Journal Caisse - indique la ligne du journal de caisse à laquelle se rattache l'opération. - - - - - - - batch paiement - batch paiement - - - - - - - - - Type - Type - Nature de l'opération - indique la source ou la nature de l'opération de caisse. - - - - - - - Caisse - Caisse - compte de caisse - désigne le compte utilisé pour enregistrer les opérations de caisse. - - - - - - - Caisse différences - Caisse différences - compte des différences de caisse - désigne le compte utilisé pour enregistrer les différences de caisse. - - - - - - - Caisse dépenses diverses - Caisse dépenses diverses - compte des dépenses diverses de caisse - désigne le compte des dépenses diverses de caisse - - - - - - - Caisse produits divers - Caisse produits divers - compte des produits divers en espèces - désigne le compte des produits divers en espèces. - - - - - - - Société - Société - Société ou entité - Indique la société ou l'entité qui a introduit la demande Web - - - - - - - Virement - Virement - virement bancaire accepté - indique que la banque accepte les virements bancaires. - - - - - - - Manuel - Manuel - Ce traitement est manuel - Identifie si ce traitement sera réalisé manuellement - - - - - - - Reversal - Reversal - This is a reversing transaction - The Reversal check box indicates if this is a reversal of a prior transaction. - - - - - - - Montant Paiement - Montant Paiement - montant payé - indique le montant du paiement. Il peut concerner une unique factures ou pliusieurs factures ou un paiement partiel. - - - - - - - Classe réalisant le paiement - Classe réalisant le paiement - Classe Java réalisant le paiement - Identifie la classe Java qui réalise / traite le paiement - - - - - - - Date de traitement - Date de traitement - - - - - - - - - Question - Question - Question entered - The Question indicates the question or query entered in the web request. - - - - - - - Montant opérations - Montant opérations - Total des opérations de l'extrait - indique le total des opérations de l'extrait. - - - - - - - Statement processor class - Statement processor class - Statement Processor Java Class - The Statement Processor Class indicates the Java Class to process bank statements - - - - - - - V_Date - V_Date - - - - - - - - - V_Number - V_Number - - - - - - - - - V_String - V_String - - - - - - - - - Date effective - Date effective - Date à laquelle l'argent sera disponible - Indique la date à laquelle l'argent sera disponible - - - - - - - Requête Web - Requête Web - Requête reçue par le web - - - - - - - - Rechercher / Copier - Rechercher / Copier - opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau. - opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau. - - - - - - - GenerateTo - GenerateTo - - - - - - - - - Discover acceptée - Discover acceptée - Carte Discover acceptée - Indique si les cartes discover sont acceptée comme moyen de paiement auprès de cette banque - - - - - - - Commission - Commission - Commission exprimée en pourcentage - indique le pourcentage de commission à payer - - - - - - - Coût par transaction - Coût par Trx - Coût fixe par transaction - Indique le coût fixe facturé par transaction - - - - - - - Date d'effet - Date d'effet - - - - - - - - - jours dûs - jours dûs - Nombre de jours dû (négatif: dû dans un nombre de jours) - - - - - - - - Traitement en ligne - Traitement en ligne - Ce paiement peut être processé en ligne - Indique si le paiement peut être processé en ligne - - - - - - - Montant payé - Payé - - - - - - - - - Requiert une code de vérification CC - Requiert une code de vérification CC - Requiere une code de vérification CC (3/4 digit) - Indique si les comptes banques nécessitent un numéro de vérification pour la transaction via carte de crédit - - - - - - - Groupe Champ - Groupe Champ - Groupement logique de champ - Indique le groupe logique auquel ce champ appartient (historique, montant, quantité) - - - - - - - Type Action - Type Action - Type d'action pour cette requête - indique le type d'action pour cette requête (Email, appel téléphonique, etc...) - - - - - - - Dernière action - Dernière action - date de la dernière action - indique la dernière date à laquelle une action a été menée dans le cadre de cette requête. - - - - - - - Date proch. action - Date proch. action - Date à laquelle cette requête donnera lieu à une nouvelle action - indique quant aura lieu la prochaine action relative à cette requête. - - - - - - - Statut - Statut - Statut de la prochaine action de cette requête - indique le statut de cette requête (en cours, échue, planifiée ) - - - - - - - Trouver Tiers - Trouver Tiers - - - - - - - - - Fréquence - Fréquence - Fréquence de traitement des demandes - Utilisé en conjonction avec le type de fréquence afin de déterminer quand une requête doit étre traitée - - - - - - - Type fréquence - Type fréquence - fréquence de paiement de la commission - le type de fréquence est utilisé pour déterminer la date de début et de fin de la période de commissionnement. - - - - - - - Affecté - Affecté - Indique si le paiement a été affecté - Indique si le paiement a été affecté ou associé avec une ou plusieurs factures - - - - - - - Important - Important - Cette requête est devenue importante - indique que le degré d'importance de cette requête est passé à un niveau supérieur. - - - - - - - HTML - HTML - Texte a des tags HTML - - - - - - - - Entête Mail - Entête Mail - - - - - - - - - Texte Mail - Texte Mail - texte utilisé pour le mail - texte utilisé pour le corps du mail. - - - - - - - Action suivante - Action suivante - Action suivante à prendre - Indqiue l'action suivante à prendre au niveau de cette requête - - - - - - - Priorité - Priorité - Indique le degré de priorité de la requête. - indique l'importance de la requête. - - - - - - - Modèle Mail - Modèle Mail - Modèle de texte de mail - indique le modèle de mail utilisé pour la réponse - - - - - - - Requête - Requête - requête d'un tiers ou d'un prospect - identifie la requête d'un tiers ou d'un prospect. - - - - - - - Action requise - Action requise - Une action a été requise - Indique si la compagnie gerant les cartes de crédits a émis un analyse complémentaire - - - - - - - Traitement requête - Traitement requête - - - - - - - - - Montant requête - Montant requête - Montant associé à cette requête - indique le montant associé à cette requête. Par exemple une garantie ou un remboursement. - - - - - - - Résumé - Résumé - Résumé de la requête - permet de saisir un résumé de la requête. - - - - - - - Superviseur - Superviseur - Superviseur pour cet utilisateur - utilisé au niveau des approbation - Identifie la personne notifié en cas de forward et d'approbation pour cet utilisateur - - - - - - - N° affectation - N° affectation - Numéro d'affectation - Indique quel numéro de facture a été affecté sur un batch donné - - - - - - - Multiplicateur - Multiplicateur - - - - - - - - - Montant ouvert - Ouvert - Montant ouvert - - - - - - - - Remarque - Remarque - - - - - - - - - Marge% - Marge% - Marge (%) d'un article - Spécifie la marge d'une article pour un prix limite et un prix de vente - - - - - - - Default Logic 2 - Default Logic 2 - Default value hierarchy, separated by ; - The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons. - - - - - - - Fonction SQL Group - Fonction SQL Group - Cette fonction générera une vlause groupe by - Indique si cette fonction génere une clause Groupe by au niveau du résultat SQL - - - - - - - Sélection Paiement - Sélection Paiement - Sélection Paiement - identifie un paiement - - - - - - - Ligne sélection de paiement - Ligne sélection de paiement - Ligne sélection de paiement - Identifie de manière unique une ligne de paiement - - - - - - - Date Paiement - Date Paiement - Date de création du paiement - Indique la date à laquelle le paiement est réalisé. - - - - - - - Montant total - Montant total - Montant total - Indique le montant total - - - - - - - Edition vue colonne - Edition vue colonne - - - - - - - - - Fonction colonne - Fonction colonne - Superposer la colonne avec une fonction - Indique que la colonne sera superposée avec cette fonction - - - - - - - Montant réel - Montant réel - Le montant réel - Indqiue le montant réel (accordé) pour un document - - - - - - - Quantité réelle - Qté réelle - La quantité réelle - Indique la quantité de référence sur un document - - - - - - - Montant multiplicateur - Montant multiplicateur - montant multiplicateur utlisé pour calculer les commissions. - indique le montant pour multiplier le total des commisions générées par le traitement. - - - - - - - Montant à déduire - Montant déduit - montant déduit lors du calcul de commission - indique le montant déduit avant multiplication. - - - - - - - Commission - Commission - Identifiant commission - Unique identifiant d'un set de règles de commission - - - - - - - Montant commission - Mnt commission - Montant généré par le traitement de la commission - Indique le montant généré par le traitement de la commission - - - - - - - Ligne commission - Ligne commission - Ligne commission - Instance unique du traitement de la commission. Si la commission est exécutée en mode résumé, on obtient dans ce cas un ligne unique représentant les totaux des documents. Si par contre on est en mode détail, chaque document a dans ce cas sa propre ligne de commission. - - - - - - - Project Cycle - Project Cycle - Identifier for this Project Cycle - Identifies a Project Cycle which can be made up of one or more steps or statuses - - - - - - - Période - Période - période d'un cycle déterminé - Identifie une ou plusieurs étapes d'un cycle d'un rpojet - - - - - - - Ligne projet - Ligne projet - Tâche ou étape d'un projet - Indique un étape unique du projet / ligne du projet - - - - - - - Statut projet - Statut projet - Défini un statut unique qu niveau du projet - Défini un statut unique qu niveau du projet - - - - - - - Montant commission - Mnt commission - Montant commission - Correspond au montant total de la commission. Basé sur les paramètres défini au niveau du calcul de la commission - - - - - - - Montant converti - Converti - Montant converti - Résultat de la conversion (montant source multiplié par le taux de conversion de la devise cible) - - - - - - - Date contrat - Date contrat - Date (planifiée) effective pour ce document - Déterme la date de début de validité de ce document. Correspond généralement à la date du contrat. Utilisé au niveau des éditions et des paramètres d'éditions. - - - - - - - Finish Date - Finish Date - Finish or (planned) completion date - The finish date is used to indicate when the project is expected to be completed or has been completed. - - - - - - - Base de calcul - Base de calcule - base utilisée pour calculer la commission - indique la base utilisée pour calculer la commission. - - - - - - - Info à - Info à - - - - - - - - - Positif - Positif - Ne pas générer de commission négative - indique que si le résultat du calcul de commission est négatif, il sera ignoré. - - - - - - - Montant budgeté - Montant budgeté - Montant budgeté pour ce projet - indique le montant budgetée pour ce projet ou cette ligne de projet. - - - - - - - Marge budgétée % - Marge budgétée - % de marge budgetée - indique le pourcentage de la marge budgetée pour ce projet ou cette ligne de projet. - - - - - - - Marge budgetée - Marge budgetée - Montant de la Marge budgetée au niveau du projet - indique la marge budgetée pour cette catégorie ou ce projet ou ligne de projet. - - - - - - - Prix budgeté - Prix budgeté - Prix budgeté pour cette ligne de projet - Indique le prix budgeté pour cette ligne de projet - - - - - - - Quantité planifiée - Quantité planifiée - Quantité planifiée pour ce projet - Indique la quantité planifiée pour ce projet ou cette ligne du projet - - - - - - - Quantité multiplicatrice - Quantité multiplicatrice - Quantité multiplicatrice utilisée pour calculer les commissions. - indique le nombre utilisé pour multiplier les quantités résultant du calcul des commissions. - - - - - - - Quantité à déduire - Qté déduite - quantité à déduire lors du calcul des commissions. - indique la quantité déduite avant multiplication - - - - - - - Poids relatif - Poids relatif - Poids relatif à cette étape (0 =pas pris en compte) - Le poids relatif vous permet d'ajuster l'édition basée sur les probabilités. Par exemple si vous avez une chance sur dix de finaliser un contrat lorsque vous êtes à l'étape de prospect et une chance sur deux lorsque vous êtes à l'étape du contrat, vous pouvez mettre un poids de 0.1 et 0.5 sur chaque étape. Vous pouvez ainsi identifier l'avancement des étapes. Cette méthode est alternative à une mesure d'avancement de votre projet - - - - - - - Calcul de commission - Calcul de commission - Calculer les commissions - Identifie une traitement unique de calcul de commission. Lorsque on exécute un traitement de commission, l'écran affiche un numéro identifiant cette exécution. - - - - - - - Calculer uniquement sur commandes spécifiées - Commandes Commissionnées - Calcule les commissions uniquement pour le vendeur spécifié. - exécute le calcul en sélectionnant le code vendeur indiqué lors de la saisie de la commande ou de la facture. - - - - - - - Détails - Détails - détails des lignes - indique que le détail des lignes sera affiché - - - - - - - Détail commission - Détail commission - Informations relatives aux calculs des commissions - Donne les informations relatives aux calculs des commissions. Chaque ligne résultant du calcul de la commission est généré. - - - - - - - Délai de paiement - Délai de paiement - délai de paiement pour cette commande d'achat - indique le délai de paiement qui sera utilisé lorsque cette commande sera transformée en facture. - - - - - - - Note - Note - Information additionnelle sur l'accomplissement de l'objectif - Permet d'ajouter des informations complémentaires à l'accomplissement d'un objectif - - - - - - - Colonne Tiers - Colonne Tiers - Colonne clef Tiers (C_BPartner_ID) - Indique le tiers utilisé au niveau de la mesure de performance - - - - - - - Classe Calcul - Classe Calcul - Classe java calcul, implementing Interface Measure - The Calculation Class indicates the Java Class used for calculting measures. - - - - - - - Date Column - Date Column - Fully qualified date column - The Date Column indicates the date to be used when calculating this measurement - - - - - - - Date Début - Date Début - Date de début de période - indique le début d'une période (incluse). - - - - - - - Date Fin - Date Fin - Fin de la période - indique la date de la fin de la période (incluse) - - - - - - - Performance objectif - Performance objectif - Mesure de l'accomplissment, valeur entre 0 et 1 - Indique l'accomplissement de l'objectif, valorisé entre 0 et 1 - - - - - - - Objectif atteint - Objectif atteint - L'objectif est atteint - Indique si l'objectif a été atteint - - - - - - - Classe couleur Java - Classe couleur Java - Full qualified Java Class inheriting from java.awt.Color - The Java Color Class indicates the color class to use for this performance level. - - - - - - - Entrée manuelle - Entrée manuelle - Valeur introduite manuellement - Identifie une méthode manuel au niveau de la saisie des valeurs - - - - - - - Note - Note - Note pour une saisie manuelle - Permet d'introduire des notes additionnelles lors de saisies manuelles - - - - - - - Mesure réelle - Mesure réelle - Mesures réelles qui ont été saisie - Identifie lesvaleurs des mesures réelles. Permey d'identifier si l'objectif a été atteint - - - - - - - Cible mesure - Cible mesure - Valeur cible pour cette mesure - Indique la cible pour cette mesure ou cet objectif. Utilisé à des fins de comparaisons avec les mesures réelles - - - - - - - Type de mesure - Type de mesure - Détermine l'origine des performances réelles - Indique l'origine des performances actuelles. Par exemple, une mesure peut être manuelle tandis qu'une autre peut être calculée. - - - - - - - Colonne organisation - Colonne organisation - Colonne organisation (AD_Org_ID) - The Organizaiton Column indicates the organization to be used in calculating this measurement. - - - - - - - Performance - Performance - Accomplissement de la performance - Identifie une tâche unique qui fait partie d'un objectif de performance global - - - - - - - Couleur - Couleur - Couleur utilisée au niveau de l'analyse des performances - La couleur identifie celle à utiliser pour identifier les différents degrés de performance - - - - - - - Objectif - Objectif - Objectif performance - Identifie contre quoi la performance utilisateur sera mesurée. - - - - - - - Objectif personnel - Objectif personnel - liste d'objectifs uniquement visible pour cet utilisateur - Affiche les objectifs que les utilisateurs gereront pour eux-mêmes. - - - - - - - Mesure - Mesure - Mesure concrète de performance - Identifie une mesure concrète, un indicateur de performance mesurable - - - - - - - Calcul mesure - Calcul mesure - Méthode de calcul pour la mesure de performance - indique la méthode pour déterminer la mesure des performances - - - - - - - Colonne article - Colonne article - Colonne article (M_Porduct_ID - La colonne article indique l'article à utiliser lorsque l'on détermine la performance - - - - - - - Clause Select - Clause Select - Clause SQL Select - La clause Select indique la la clause SQL à utiliser pour déterminer l'article dans la mesure de performance - - - - - - - % maximum - % maximum - Représente la valeur maximum pour cette couleur; Si c'est la valeur la plus élevée, elle est également utilisée pour les valeurs plus élevées. - Représente le pourcentage maximum à utiliser pour cette couleur; Si c'est la valeur la plus élevée, elle est également utilisée pour les valeurs plus grandes que ce pourcentage - - - - - - - Colonne rapport - Colonne rapport - Colonne dans le rapport - - - - - - - - Type montant - Type montant - Type de montant à reporter - il est possible de choisir entre le total, le solde période ou bien le solde ou le cumul débit ou crédit. - - - - - - - Revenue Recognition Plan - Revenue Recognition Plan - Plan for recognizing or recording revenue - The Revenue Recognition Plan identifies a unique Revenue Recognition Plan. - - - - - - - Revenue Recognition Run - Revenue Recognition Run - Revenue Recognition Run or Process - The Revenue Recognition Runs identifies a unique instance of processing revenue recognition. - - - - - - - Calcul - Calcul - - - - - - - - - Type Colonne - Type Colonne - - - - - - - - - Type Devise - Type Devise - - - - - - - - - Conversion Adhoc - Conversion Adhoc - réalise la conversion de tous les montant dans devise - Si une devise est sélectionnée, seule cette devise sera reportée. Si la conversion Adhoc est sélectée, toutes les devises seront converties dans la devise définie. - - - - - - - Type Ligne - Type Ligne - - - - - - - - - Operande 1 - Operande 1 - 1èr opérande du calcul - - - - - - - - Operande - Operande - 2nde operande du calcul - - - - - - - - Reporting financier - Reporting financier - Reporting financier - - - - - - - - Ensemble Colonnes - Ensemble Colonne - Colonne pour reporting - identifie une colonne utilisée dans le reporting - - - - - - - Ligne rapport - Ligne rapport - - - - - - - - - Ensemble Lignes - Ensemble Lignes - - - - - - - - - Source édition - Source édition - Restriction sur ce qui sera montré au niveau de la ligne du rapport - - - - - - - - Recognized Amount - Recognized Amt - - - - - - - - - Période Relative - Période Relative - Periode offset (0 is current) - - - - - - - - Compteur Web - Compteur Web - - - - - - - - - Corrige la TVA / Esc. - Corrige la TVA / Esc. - Opère la correction de la TVA sur les remises - La déduction d'une remise nécessite la correction du montant de TVA. - - - - - - - Comptabiliser les remises commerciales - Remises Commerciales - Génère les écritures issues des remises commerciales - Si la facture contient un article ayant un tarif, l'écart entre le tarif et la remise est comptabilisé à la place du montant net. Ceci est valable pour les ventes et les achats. - - - - - - - Variation Prix de vente - Variation Prix de vente - Différence entre coût et prix de vente - compte où sont comptabilisés les écarts entre coût standard et prix de vente - - - - - - - Remises Accordées - Remises Accordées - Compte des remises accordées (RRRA) - indique le compte de comptabilisation des remises accordées aux clients sur les ventes. - - - - - - - Remises Obtenues - Remises Obtenues - Compte de remise obtenues (RRRO) - indique le compte sur lequel sont comptabilisées les remises obtenues des fournisseurs. - - - - - - - Compte ajustement - Compte ajustement - Compte d'ajustement des valeurs de stock lors de la valorisation - indique le compte utilisé pour comptabiliser les ajustement du stock lors du calcul de valorisation. Il est possible d'utiliser le même compte que celui du compte inventaire. - - - - - - - Vue - Vue - Ceci est une vue - C'est une vue plutôt qu'un table. Une vue est toujours en lecture seulement dans le système - - - - - - - Format d'impression - Format d'impression - Format - - - - - - - - Document compte banque - Document compte banque - Chèques, virements, etc. - Document bancaire. Vous pouvez les générer / les tracer - - - - - - - Réception - Réception - Ceci est une transaction de vente (réception) - - - - - - - - Différence - Différence - - - - - - - - - Couleur - Couleur - Couleur pour l'arrière plan ou les indicateurs - - - - - - - - Bureau - Bureau - Ensemble de Workbenchens - - - - - - - - Desktop Workbench - Desktop Workbench - - - - - - - - - Image - Image - Image système - - - - - - - - Champ utilisateur - Champ utilisateur - - - - - - - - - Onglet utilisateur - Onglet utilisateur - - - - - - - - - Ecran utilisateur - Ecran utilisateur - - - - - - - - - Workbench - Workbench - Ensemble d'écrans et d'éditions - - - - - - - - Workbench Window - Workbench Win - - - - - - - - - Alpha - Alpha - Valeur couleur Alpha 0-255 - - - - - - - - 2nd Alpha - 2nd Alpha - Valeur seconde couleur Alpha - - - - - - - - Bleu - Bleu - Valeur RGB pour cette couleur - - - - - - - - 2nd Bleu - 2nd Bleu - Valeur RGB pour cette seconde couleur - - - - - - - - Type couleur - Type couleur - Code représentation couleur pour cette couleur - - - - - - - - Vert - Vert - Valeur RGB - - - - - - - - 2nd Vert - 2nd Vert - Valeur RGB pour la seconde couleur - - - - - - - - Selection colonne - Selection - Est-ce que cette colonne est utilisée pour trouver des lignes dans un écran - Si sélectionné, cette colonne est affichée dans l'onglet de recherche et dans la partie sélection de l'écran - - - - - - - Distance entre ligne - Distance - Distance entre les lignes - - - - - - - - Largeur de ligne - Largeur de ligne - Largeur des lignes - - - - - - - - Description PO - Description PO - Description sur les écrans PO - - - - - - - - Aide PO - Aide PO - Aide sur les écrans PO - - - - - - - - Nom PO - Nom PO - Nom sur l'écran PO - - - - - - - - Nom impression PO - Impression PO - Impression du nom sur les écrans/ éditions PO - - - - - - - - Read Only Logic - Read Only Logic - Logic to determine if field is read only (applies only when field is read-write) - - - - - - - - Red - Red - RGB value - - - - - - - - 2nd Rouge - 2nd Rouge - Valeur RGB pour la seconde couleur - - - - - - - - Simulation - Simulation - Exécuter la fonction en en mode simulation uniquement - - - - - - - - Supprimer les enregistrements anciens/existants - Supprimer les enregistrements anciens/existants - Sinon, les enregistrements seront ajoutés - - - - - - - - Imprimer le détail des transactions - Imprimer le détail des transactions - - - - - - - - - Créance irrecouvrable maximum par facture - Créance irrecouvrable maximum par facture - Créance irrecouvrable maximum dans la devise facture. - - - - - - - - La quantité article doit être en stock - La quantité article doit être en stock - Si la quantité en stock est insuffisante, la nomenclature d'article n'est pas produite. - - - - - - - - Seulement Remise - Seulement Remise - inclure seulement les factures pour lesquelles on aurait une remise - - - - - - - - Echues - Echues - sélection des factures échues uniquement - - - - - - - - Seulement avec les valeurs - Seulement avec les valeurs - Générer une liste de comptage uniquement pour les valeurs (vous pouvez utiliser %) - - - - - - - - Quantités en stock - Quantités en stock - - - - - - - - - Montrer les montants réels - Montrer les montants réels - - - - - - - - - Montrer les quantités engagées - Montrer les quantités engagées - - - - - - - - - Montrer les quantités planifiées - Montrer les quantités planifiées - - - - - - - - - Montrer les marges planifiées - Montrer les marges planifiées - - - - - - - - - Montrer les quantités planifiées - Montrer les quantités planifiées - - - - - - - - - Type entité - Type entité - Type entité dictionnaire; Détermine la propriété et la synchronisation - L'entité de type dictionnaire, Adempiere et application peuvent être automatiquement synchronisée et les customisations supprimées ou réimportées. Pour les customisations, copier l'entité et sélectionner le type 'User' - - - - - - - Importer champs - Importer champs - Créer les chmaps à partir des colonnes de la table - - - - - - - - Importer la table - Importer la table - Importer les colonnes de la table à partir de la base de données - - - - - - - - Synchroniser la base de données - Sync DB - Modifier la définition des tables de la DB lorsque l'on change la définition du dictionnaire - Si c'est sélectionné, la définition de la colonne de la DB est mise à jour sur base de la définition des colonnes du dictionnaire de l'application - - - - - - - Selection paiements - Selection Paiements - compte de rapprochement des paiements fournisseurs - - - - - - - - Paiements reçus en attente - Paiements reçus en attente - Compte des paiements reçus en attente de rapprochement - Paiements reçus non rapprochés - - - - - - - Paiements clients en espèces - Paiements clients en espèces - compte de rapprochement des paiements en espèces - compte pour les factures payées en espèces - - - - - - - Lettrage facture - Lettrage facture - Lettrage réception/expédition - facture - - - - - - - - Lettrage commande d'achat - Lettrage commande d'achat - Lettrage commande d'achat - réception - - - - - - - - Suppression écritures comptables - Suppression écritures comptables - Les écritures comptables seront supprimées. Dangereux !!! - - - - - - - - Mot clef - Mot clef - Mot clef (pas sensible à la casse) - Mot clef (pas sensible à la casse). Si il y a deux mots, les deux doivent exister - - - - - - - Sujet email - Sujet email - Sujet du message email - - - - - - - - Alerte après X jours - Alerte après X jours - Envoi d'email d'alerte après un dépassement du nombre de jours spécifiés (0 = pas d'alerte) - Envoi d'un email d'alerte si la tâche est dépassée. Si égal à 0, il n'y a pas d'alerte générée - - - - - - - Transmission après X jours - Transmission après X jours - Transmission au supérieur après X jours - La tâche sera transmise / assignée au supérieur après un dépassement du nombre de jours spécifié - - - - - - - Routage requète - Routage requète - Routage automatique des requètes - - - - - - - - Email requète - Email requète - Adresse email à partir de laquelle on envoie des mails automatiques ou on receptionne des emails (traité automatiquement). - Email pour les requètes, les alertes et les approbations sont envoyés à partir de cette adresse email, ainsi que les informations soumises si le représentant des ventes n'a pas de compte email.Cette adresse doit être certifiée et valide (par exemple: joe.smith@company.com) - - - - - - - Dossier requètes - Dossier requètes - Dossier email qui traite les emails entrants. Si laissé à blanc, le dossier INBOX sera utilisé - Dossier email utilisé pour lire les emails à traiter comme demande. Si laissé à blanc, ka boite à message standard (INBOX) sera utilisée. Requiert les services IMAP - - - - - - - Utilisateur requis - Utilisateur requis - Nom utilisateur (ID) du détenteur de l'email - Nom de l'utilisateur email pour les requètes, les alertes et les approbations sont envoyés à partir de cette adresse email, ainsi que les informations soumises si le représentant des ventes n'a pas de compte email. Requis si le serveur requiert une autentification et pour les mails rentrants - - - - - - - Mot de passe utilisateur requis - Mot de passe util. requis - Mot de passe utilisateur requis pour le traitement de l'email - - - - - - - - Accepte langue - Accepte langue - Langue acceptée basée sur l'information de l'outil de navigation - - - - - - - - Agent utilisateur - Agent utilisateur - Browser utilisé - - - - - - - - Tous les noeuds - Tous les noeuds - Tous les noeuds sont inclus - - - - - - - - Remise Palier % - Remise Palier % - Remise en % pour le palier - % de remise pour le palier - - - - - - - Palier - Palier - Palier de changement de remise - palier (en Qté ou Valeur) pour modification de la remise - - - - - - - Niveau cumulatif - Niveau cumulatif - Niveau pour les calculs cumulatifs - - - - - - - - Type Remise - Type Remise - Mode de calcul des remises commerciales - indique la procédure utilisée pour calculer les remises commerciales. - - - - - - - % remise unique (Flat) - Remise unique (Flat) - Pourcentage de remise unique - Flat - - - - - - - - Basé sur les quantités - Basé sur les quantités - Schéma des remises de ventes basé sur les quantités (et non les valeurs) - Le calcul des niveaux de remise est calculé sur base des quantités et non des valeurs de la commande. - - - - - - - Mode Remise - Mode Remise - Mode de calcul des remises - Après calcul du prix standard, les remises commerciales sont calculées et déduites pour obtenir le prix final. - - - - - - - Palier schéma de remise - Palier schéma de remise - Palier schéma de remise - Le schéma Remise est composé d'étapes / de palier sur lequel se base le système pour calculer les listes de prix - - - - - - - Liste de prix remise - Liste de prix remise - Ligne de la liste de prix du schéma de remise vente - Pour la liste de prix de type Remise, vous spécifiez comment le prix standard, le prix liste et le prix limite est calculé - - - - - - - Mode de remise commande d'achat - Mode de remise - méthode pour calculer la remise sur cette commande d'achat - - - - - - - - Script - Script - Dynamic Java Language Script to calculate result - Use Java language constructs to define the result of the calculation - - - - - - - Image Alpha - Image Alpha - Image Texture Composite Alpha - Composite Alpha factor for taint color. - - - - - - - Image URL - Image URL - URL de l' image - URL de l' image; L'image n'est pas sauvegardée dans la base de données mais récupérée au moment du runtime. Cette image peut être au format gif, png ou jpeg. - - - - - - - Distance de répétition - Distance de répétition - Distance en point à partir duquel les couleurs graduelles sont répétées (ou 0) - The gradient color is not repeated, if the value is zero. The distance is added to (or subtracted from) the starting point of the gradient. - - - - - - - Point d'entrée - Point d'entrée - Point d'entrée des couleurs graduelles - The gradient starts at the start point (e.g. North). The repeat distance determines if and how ofthen the gradient colors are repeated. If starting from southern points, the upper color is actually at the button. - - - - - - - Statistique (utilisation) - Statistique (utilisation) - Statistique interne pour déterminer combien de fois le système est utilisé - Pour usage interne - - - - - - - Statistiques (secondes) - Statistiques (secondes) - Statistique interne qui détermine combien de seconde le process utilise - Pour usage interne - - - - - - - Niveau onglet - Niveau onglet - Niveau d'arborescence des onglets (0 = top) - Niveau d'arborescence des onglets. Si égal à zéro, c'est l'entité la plus élevée. Le niveau 1 est dépendant du niveau 0, etc. - - - - - - - Valeur coût standard - Valeur coût standard - Valorisation en coût standard - - - - - - - - Date de valorisation - Date de valorisation - Date de valorisation - - - - - - - - Valeur prix limite - Valeur prix limite - Valorisation en prix limite - - - - - - - - Valeur prix liste - Valeur prix liste - Evaluation au prix liste - - - - - - - - Valeur prix d'achat - Valeur prix d'achat - Valorisation au prix d'achat - - - - - - - - Valeur prix standard - Valeur prix standard - Valorisation au prix standard - - - - - - - - Cumul Valeurs - Cumuls Valeurs - cumuls des valeurs d'achat - indique le cumul des montants utilisés pour valoriser le coût moyen pondéré. - - - - - - - Cumul Quantité - Cumul Quantité - Cumul des quantités d'achat - Cumul des quantités d'achat de cet article utilisé pour calculer le prix moyen pondéré de cet article. - - - - - - - Cumul Valeurs Std - Cumul Valeurs Std - Cumul des valeurs facturées - indique le montant cumulé des valeurs (basées sur le prix facturé) servant de base au calcul du coût standard. - - - - - - - Cumul Quantités Std - Cumul Quantités Std - Cumul des quantités du coût standard - indique le cumul des quantités utilsé pour le calcul du coût standard. - - - - - - - Cumul Valeurs Achat Std - Cumul Valeurs Achat Std - Cumul des valeurs d'achat pour le coût standard - indique le cumul des valeurs d'achat (basé sur les commandes d'achats) pour le calcul du coût standard. - - - - - - - Cumul Quantité Achat Std - Cumul Quantité Achat Std - Cumul des quantités en commande pour le coût standard - indique le cumul des quantités (basé sur les commandes d'achats) pour calculer le coût standard. - - - - - - - ID ligne - ID ligne - ID ligne de la transaction (usage interne) - Lien interne - - - - - - - Cpte Ecarts / Coûts Standards - Cpte Ecarts / Coûts Standards - Compte d'Ecarts entre coûts standards et coût d'achat - compte sur lequel sont comptabilisés les écarts entre coûts standards et coûts d'achat. - - - - - - - Dernier Prix facturé - Dernier prix facturé - dernier prix facturé pour cet article - indique le dernier prix payé (facturé) de cet article. - - - - - - - Total montant facturé - Total montant facturé - Cumul des montants facturés - utilisé pour calculer le prix moyen - - - - - - - Total Quantité facturée - Total Quantité facturée - Cumul des quantités facturées - est utilisé pour calculer le prix moyen - - - - - - - Remise calculée à partir des montants lignes - Remise calculée à partir des montants lignes - Le calcul de la remise n'inclu pas la TVA et les charges - Si le calcul de la remise est calculée à partir des lignes, la TVA et les charges ne sont pas inclues. Utilisé aux US. Si ce n'est pas le cas, c'est le montant total de la facture qui sert de base pour le calcul de la remise - - - - - - - Prix limite fixe - Limite fixe - Prix limité fixe (pas calculé) - - - - - - - - Prix liste fixe - Liste fixe - Prix liste fixe (pas calculé) - - - - - - - - Prix standard fixé - Standard fixé - Prix standard fixé (pas calculé) - - - - - - - - Mettre le coût futur à - Mettre le coût futur à - Mettre le coût futur à la valeur sélectionnée - - - - - - - - MAJ coût standard - MAJ coût standard - MAJ coût standard à partir du coût futur - - - - - - - - Différence coût standard - facturé - Différence coût standard - facturé - Différence coût standard - facturé - Différence cumulée entre le coût standard et le coût facturé - - - - - - - Différence coût standard - prix d'achat - Différence coût standard - prix d'achat - Différence coût standard - prix d'achat - Différence cumulée entre le prix d'achat et le coût standard - - - - - - - Coût total fact - Coût total fact - Coût facture total (durée de vie) - - - - - - - - Message - Message - message système - messages d'informations et d'erreurs envoyés par le système - - - - - - - Fraction d'unité autorisée - Fraction d'unité autorisée - Autorise le fractionnement d'unités de mesures - Si autorisé, la saisie de fraction d'unité est possible - - - - - - - En mission de - De - la mission débute le - début de la mission le - - - - - - - En mission jusqu'à - Jusqu'à - Fin de la mission le - La mission finit le - - - - - - - Date de la dépense - Date de la dépense - Date de la dépense - Date de la dépense - - - - - - - Date reporting - Date reporting - Date reporting dépenses / temps - Date reporting dépenses / temps - - - - - - - Fin créneau - Fin créneau - Heure de fin du créneau - heure de fin du créneau - - - - - - - Début créneau - Début créneau - heure de début de créneau - heure de début du créneau horaire - - - - - - - Expense Amount - Expense Amount - Amount for this expense - Expense amount in currency - - - - - - - Disponible - Dispo - la ressource est disponible - la ressource est disponible pour une mission - - - - - - - Confirmée - Confirmée - La mission est confirmée - La mission de la ressource est confirmée - - - - - - - Créneau journalier - Créneau journalier - La ressource dispose de créneaux journaliers - La ressource n'est disponible que certains jours. - - - - - - - Time Report - Time Report - Line is a time time report only (no expense) - The line contains only time information - - - - - - - Créneau Horaire - Créneau Horaire - La ressource a des créneaux horaires - La ressource n'est disponible que lors de créneaux horaires - - - - - - - Vendredi - Ven - Disponible le vendredi - - - - - - - - Lundi - Lun - disponible le lundi - - - - - - - - Samedi - Sam - Disponible le Samedi - - - - - - - - Dimanche - Dim - disponible le dimanche - - - - - - - - Jeudi - Jeu - disponible le jeudi - - - - - - - - Mardi - Mar - disponible le mardi - - - - - - - - Mercredi - Mer - disponible le mercredi - - - - - - - - Type dépenses - Type dépenses - Type rapport de dépenses / notes de frais - - - - - - - - Ressource - Ressource - Ressource - - - - - - - - Répartition ressource - Répartition - Répartition ressour - - - - - - - - Type ressource - Type ressource - - - - - - - - - Indisponibilité des ressources - Indisponibilité des ressources - - - - - - - - - Notes de frais - Notes de frais - Notes de frais / rapport de temps - - - - - - - - Ligne dépense - Ligne dépense - Ligne rapport des dépenses et temps - - - - - - - - Mission unique - Mission unique - Seulement une mission à la fois (pas de chevauchement) - Si sélectionné, la ressource ne pourra exécuter qu'une seule mission à la fois. Le chevauchement de deux missions ne sera pas possible. - - - - - - - Colonne ordre - Colonne ordre - Colonne déterminant l'ordre - Colonne de la table (entier) déterminant l'ordre (affichage, tri, etc.) - - - - - - - Colonne incluse - Colonne incluse - La colonne déterminant si la colonne table est icluse dans le tri - If a Included Column is defined, it decides, if a column is active in the ordering - otherwise it is dertermined that the Order Column has a value of one or greater - - - - - - - Coulour d'impression - Coulour d'impression - Couleur utilisée pour l'impression - Couleurs utilisée pour l'impression - - - - - - - Police de caractère d'impression - Police de caractère d'impression - Maintenance des polices de caractères - Policez de caractères utilisées au niveau des impressions - - - - - - - Format d'impression - Format d'impression - Format d'impression des données - Détermine la façon dont sera imprimées les informations / données - - - - - - - Format d'impression inclu - Format d'impression inclu - Format d'impression qui est inclu ici - Permet par exemple d'ajouter des lignes à l'entête. La colonne détermine le lien avec la ligne parent - - - - - - - Imprimer le format - Imprimer le format - Article/Colonne dans le format d'impression - Item/Column in the print format maintaining layout information - - - - - - - Papier d'impression - Papier d'impression - Définition papier d'impression - Dimension papier d'impression, orientation et marges - - - - - - - Alignement des champs - Alignement des champs - Alignement texte champ - Alignement du champ texte. Le défaut est déterminé par le type donnée/ d'affichage: les nombres sont alignés à droite, le reste à gauche - - - - - - - Créer une copie - Créer une copie - - - - - - - - - Footer Margin - Footer Margin - Margin of the Footer in 1/72 of an inch - Distance from the bottom of the main content to the end of the printable page in 1/72 of an inch (point) - - - - - - - Header Margin - Header Margin - Margin of the Header in 1/72 of an inch - Distance from the top of the printable page to the start of the main content in 1/72 of an inch (point) - - - - - - - Forme - Forme - Si sélectionné, une forme est imprimée. Sinon, une édition en colonne est imprimée - Une forme a des éléments individuels avec un layout spécifique(par exemple une facture) -<br> -Une édition est composée de colonnes (exemple; liste de factures) - - - - - - - Groupé par - Groupé par - Après chaque modification de groupe, un total est imprimé - Ceci vous permet d'imprimer des sous-totaux, à chaque modification de groupe. A inclure absolument au niveau des tris. - - - - - - - Uniquement 1 ligne - 1 ligne - Si sélectionné, le système n'imprime qu'une ligne - Si cette colonne a une restriction de largeur; le texte est décomposé en plusieurs lignes, seulement si la première ligne est imprimée - - - - - - - Paysage - Paysage - Orientation paysage - - - - - - - - Ligne suivante - Ligne suivante - Imprimer à la ligne suivante - Si non sélectionné, l'article est imprimé à la ligne suivante - - - - - - - Trié par - Trié par - à inclure dans le tri - Les enregistrements sont triés par la valeur de cette colonne. Si une colonne est utilisée au niveau des regroupements, il faut également qu'il soit spécifié au niveau du tri - - - - - - - Position relative - Position relative - Position relative (pas absolu) - La position relative est déterminée par l'expace X-Z et la ligne suivante - - - - - - - Onglet commande - Onglet commande - L'onglet détermine la commande - - - - - - - - Entête/ bas de page standard - Entête/ bas de page standard - Entête/ bas de page standard est utilisé - si l'entête/ bas de page standard n'est pas utilisé, il être explicitement défini - - - - - - - Basé sur table - Basé sur table - Edition basée sur les tables - Ces éditions sont appelées à partir d'un bouton d'édition écran - - - - - - - Hauteur max - Hauteur max - Hauteur maximale en icnh (1/72). Si égal à 0, pas de restriction - Hauteur maximale de l'élément en inch (1/72). Si égale à 0, il n'y a pas de restriction de hauteur - - - - - - - Largeur max - Largeur max - Largeur max en inch 1/72. Si égal à 0, pas de restriction - Largeur maximale d'un élement en inch 1/72. Si égale à 0, il n'y a pas de restriction de largeur - - - - - - - X Position - X Position - Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch - Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch - - - - - - - X Space - X Space - Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch - Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. - - - - - - - Y Position - Y Position - Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch - Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch - - - - - - - Y Space - Y Space - Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch - Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. - - - - - - - Alignement ligne - Alignement ligne - Alignement ligne - Alignement ligne, au niveau du positionnement relatif - - - - - - - Région - Région - Région d'impression - Région d'impression pour cet article - - - - - - - Type format - Tyoe format - Type format d'impression - Le type format d'impression détermine ce qui sera imprimé - - - - - - - Prix facturation - Prix facturation - Prix unitaire à facturer - Prix unitaire dans la devise du Tiers. Si ce prix est nul, le prix standard de la liste de prix de vente du Tiers (client) sera utilisée - - - - - - - Non lettré / Partiel - Non lettré / Partiel - Paiement non lettré avec une facture ou paiement partiel - Paiement non lettré : permet d'enregistrer un paiement supérieur au montant d'une facture ou un paiement sans facture (acompte). -Paiement partiel : permet d'enregistrer un paiement partiel sur une facture sans que la différence soit soldée. - - - - - - - Montant sous/sur-payé - Montant sous/sur-payé - Montant en excès non affecté ou paiement partiel - Les paiements en exces, négatifs, sont des paiements non affecté et vous permettent de recevoir des montants pour plus d'une seule facture à la fois. Les paiements inférieurs (positifs) sont des paiements partiels d'une facture. Vous ne supprimer pas le montant impayé. - - - - - - - Check Print Format - Check Print Format - Print Format for printing Checks - You need to define a Print Format to print the document. - - - - - - - Format d'impression - Format d'impression - Format d'impression des rappels - définition du format d'impression des rappels de paiement - - - - - - - Invoice Print Format - Invoice Print Format - Print Format for printing Invoices - You need to define a Print Format to print the document. - - - - - - - Order Print Format - Order Print Format - Print Format for Orders, Quotes, Offers - You need to define a Print Format to print the document. - - - - - - - Remittance Print Format - Remittance Print Format - Print Format for separate Remittances - You need to define a Print Format to print the document. - - - - - - - Shipment Print Format - Shipment Print Format - Print Format for Shipments, Receipts, Pick Lists - You need to define a Print Format to print the document. - - - - - - - No - No - - - - - - - - - What - What - - - - - - - - - When - When - - - - - - - - - Area Code - Area Code - Phone Area Code - Phone Area Code - - - - - - - City - City - City - City in a country - - - - - - - Coordinates - Coordinates - Location coordinate - This column contains the geographical coordinates (latitude/longitude) of the location.<p> -In order to avoid unnecessary use of non-standard characters and space, the following standard presentation is used:<br> -0000N 00000W 0000S 00000E <br> -where the two last digits refer to minutes and the two or three first digits indicate the degrees - - - - - - - - Locode - Locode - Location code - UN/LOCODE - UN/Locode is a combination of a 2-character country code and a 3-character location code, e.g. BEANR is known as the city of Antwerp (ANR) which is located in Belgium (BE). -<p>See: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm - - - - - - - Image attached - Image attached - The image to be printed is attached to the record - The image to be printed is stored in the database as attachment to this record. The image can be a gif, jpeg or png. - - - - - - - Calculate Average - Average - Calculate Average of numeric content or length - Calculate the average of the data if the field is numeric, otherwise calculate the average length of the field. - - - - - - - Calculate Count - Count - Count number of not empty elements - Calculate the total number of not empty (NULL) elements (maximum is the number of lines). - - - - - - - Amt in Words - Amt in Words - Amount in words - Amount in words will be printed. - - - - - - - Civilité contact Tiers - Civilité contact Tiers - Civilité au niveau des contacts Tiers - - - - - - - - Civilité Tiers - Civilité Tiers - Civilité au niveau des Tiers - - - - - - - - Contact Name - Contact Name - Business Partner Contact Name - - - - - - - - Type de document - Type de document - Type de document - - - - - - - - Note Type de document - Note Type de document - Note optionnelle d'un type de document - - - - - - - - Documents mutlilingues - Documents mutlilingues - Les documents sont multi-lingue. - Si sélectionné, vous activer les documents multi-lingues et donc cela nécessite la traduction des entités utilisées dans les documents (exemple: article, termes de paiement, etc.). <br> -A noter que la langue de base est TOUJOURS l'anglais - - - - - - - Set NL Position - Set NL Position - Set New Line Position - When enabled, the current x (horizontal) Position before printing the item is saved. The next New Line will use the saved x (horizontal) Position, enabling to print data in columns. -The setting is not restricted to an area (header, content, footer), allowing to align informations also with Header and Footer with the Content. - - - - - - - Supprimer entrée nulle - Supprimer entrée nulle - Supprimer les colonnes ou les éléments avec valeur nulle - Si la valeur est nulle et si il est sélectionné, le champ et la descritpion ne seront pas imprimés. <br> -Si tous les éléments de la table colonne sont nuls, et la case est sélectionnée, la colonne ne sera pas imprimée - - - - - - - Termes de paiement - Termes de paiement - Termes de paiement - - - - - - - - Note d'une condition de paiement - Note d'une condition de paiement - Note d'une condition de paiement - - - - - - - - Description ressource - Description ressourc - Description affectation des ressources - - - - - - - - Bénéfice - Bénéfice - Bénéfice - - - - - - - - Crédit disponible - Crédit disponible - Crédit disponible - - - - - - - - Graphe - Graphe - Graphe inclu dans les éditions - Graphe (Pie/ligne) à imprimer au niveau des rapports - - - - - - - Format table d'impression - Format table d'impression - Format de la table dans les éditions - Détermine les polices de caractères, les couleurs utilisées lors de l'impression de la table - - - - - - - Colonne en bas - Colonne en bas - Imprimer la colonne en dessous de la colonne indexe entrée - Cette colonne est imprimée dans une seconde ligne en dessous du contenu de la première ligne. Attention, cela dépend de la séquence réelle. Entrer 1 pour placer l'information en dessous de la colonne actuelle - - - - - - - Colonne données 2 - Colonne données 2 - Colonne entrée de données pour les graphes - Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) - - - - - - - Colonne données 3 - Colonne données 3 - Colonne entrée de données pour les graphes - Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) - - - - - - - Colonne données 4 - Colonne données 4 - Colonne entrée de données pour les graphes - Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) - - - - - - - Colonne données 5 - Colonne données 5 - Colonne entrée de données pour les graphes - Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) - - - - - - - Colonne données - Colonne données - Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) - Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) - - - - - - - Description Column - Description Column - Description Column for Pie/Line/Bar Charts - Graph Description Column for Pie and Line/Bar Charts - - - - - - - Function Font - Function Font - Function row Font - Font of the function row - - - - - - - Function BG Color - Function BG Color - Function BackGround Color - Background color of a function row - - - - - - - Couleur fonction - Couleur fonction - Fonction couleur de premier plan - Couleur de premier plan d'une fonction ligne - - - - - - - Type graphe - Type graphe - Type graphe à dessiner - Type de graphe à dessiner - - - - - - - Police de caractère entête - Police de caractère entête - Police de caractère entête - Police de caractère de la table entête - - - - - - - Couleur ligne entête - Couleur ligne entête - Couleur ligne entête - Couleur de la table des lignes d'entête - - - - - - - Couleur fond d'écran entête - Couleur fond d'écran entête - Couleur fond d'écran entête - Couleur fond d'écran entête - - - - - - - Header Row Color - Header Row Color - Foreground color if the table header row - Table header row foreground color - - - - - - - Paint Boundary Lines - Paint boundary Lines - Paint table boundary lines - Paint lines around table - - - - - - - Dessiner lignes H - Dessiner lignes H - Dessiner lignes Horizontales - Dessiner lignes Horizontales - - - - - - - Dessiner lignes V - Dessiner lignes V - Dessiner lignes Verticales - Dessiner lignes Verticales - - - - - - - Imprimer symboles fonction - Imprimer symboles fonction - Imprimer les symboles pour les fonctions (somme, moyenne,etc.) - Si sélectionné, le système imprime les symboles, sinon il imprime les noms de de la fonction - - - - - - - Couleur ligne - Couleur ligne - Couleur ligne - - - - - - - - Emplacement organisation - Emplacement organisation - Emplacement / adresse organisation - - - - - - - - Emplacement magasin - Emplacement magasin - Emplacement/adresse magasin - Adresse du magasin - - - - - - - Clé de recherche Tiers - Client N° - Clé de recherche Tiers - clé de recherche d'un tiers - - - - - - - Largeur fixe - Largeur fixe - La colonne a une largeur fixe - La colonne a une largeur fixe, in dépendante de la valeur du champ - - - - - - - Page suivante - Page suivante - La colonne est imprimée sur la page suivante - Avant d'imprimer la colonne, il y aura un saut de page - - - - - - - Dunning Run - Dunning Run - Dunning Run - - - - - - - - Dunning Run Entry - Dunning Run Entry - Dunning Run Entry - - - - - - - - Dunning Run Line - Dunning Run Line - Dunning Run Line - - - - - - - - Sélection Chèque - Sélection Chèque - Sélection Chèque - - - - - - - - Date Dunning - Date Dunning - Date of Dunning - - - - - - - - Immobilisation - Immobilisation - Immobilisation utilisée en interne ou Clients. - - - - - - - - Consultant ventes - Consultant ventes - - - - - - - - - Marge bas de page - Bas - Bottom Space in 1/72 inch - Space on bottom of a page in 1/72 inch - - - - - - - Marge gauche - Gauche - Marge à gauche en 1/72 inch - Marge à gauche, exprimée en inch 1/72 inch - - - - - - - Marge droite - Droit - Marge à droite en 1/72 inch - Marge à droite, exprimée en inch 1/72 inch - - - - - - - Marge en haut - Haut - Marge en haut en 1/72 inch - Marge en haut, exprimé en inch 1/72 inch - - - - - - - Anniversaire - Anniversaire - date d'anniversaire - Date d'anniversaire - - - - - - - Date désinscription - Date désinscription - date à laquelle le tiers s'est désinscrit - si ce champ est complété, le tiers ne pourra plus être sélectionné pour ce centre d'intérêt. - - - - - - - Centres d'intérêt - Centres d'intérêt - centres d'intérêt - centres d'intérêt du tiers qui pourront être utilisés pour des sélection lors de campagnes publicitaires par exemple. - - - - - - - Type requête - Type requête - Type de requête (demande de prix, réclamation,etc...) - utilisé pour traiter et cataloguer les demandes des tiers. (demandes de prix, réclamations, etc...) - - - - - - - Date d'inscription - Date d'inscription - date d'inscription du tiers - date à laquelle le tiers a été inscrit pour ce centre d'intérêt. - - - - - - - ID email utilisateur - ID email utilisateur - ID nom utilisateur dans système email. - l'ID utilisateur dans le système mail est en général une chaine de caractère précédée de @. Requis si le serveur email nécessite une autentification pour envoyer des emails - - - - - - - Mot de passe email utilisateur - Mot de passe email - Password of of your email user id - Required if the mail server requires authentification to send emails. - - - - - - - Autorisation SMTP - Autorisation SMTP - Est-ce que le serveur requiert une autentification ? - Certains serveurs requierent une autentification avant d'envoyer un email. Si c'est le cas, les utilisateurs doivent transmettrent leur login et leur mot de passe. Dans le cas où l'autentification est requise, mais pour lequel il manque un login et/ou un mot de passe, la transmission du message ne s'effectuera pas. - - - - - - - Type Produit - Type Produit - Type de produit - le type de produit définit les paramètres comptables. - - - - - - - Système - Système - Définition système - Définition générale du système - - - - - - - ID Tiers - ID Tiers - ID tiers pour le traitement du paiement - - - - - - - - Utilisateur - Utilisateur - Utilisateur responsable du système - Nom de l'utilisateur responsable du système. - - - - - - - ID fournisseur - ID fournisseur - ID fournisseur pour le traitement du paiement - - - - - - - - Référence commande achat/vente - Référence commande achat/vente - Référence de la commande (achat / vente) correspondant - Référence de la ligne de la commande de vente de la commande d'achat correspondant, et vice versa - - - - - - - Clef Tiers - Tiers - Clef du tiers - - - - - - - - Description personne de contact - Description personne de contact - Description de la personne de contact - - - - - - - - Default Account - Default Account - Name of the Default Account Column - - - - - - - - Nom élément - Nom élément - Nom de l'élément - - - - - - - - Clef élément - Clef élement - Clef de l'éléméent - - - - - - - - Importer Tiers - Importer Tiers - - - - - - - - - Importer compte - Importer compte - importer les valeurs de comptes - - - - - - - - Importer les articles - Importer les articles - Importer les articles ou les services - - - - - - - - Importer le jeu de ligne d'édition - Importer le jeu de ligne d'édition - Importer les valeurs du jeu de ligne d'édition - - - - - - - - Fabricant - Fabricant - - - - - - - - - Clef catégorie d'article - Clef catégorie d'article - - - - - - - - - Nom du jeu ligne d'édition - Nom du jeu ligne d'édition - Nom du jeu ligne d'édition - - - - - - - - Montant redevance - Montant redevance - Montant pour le copyright, redevance, etc... - - - - - - - - Description URL - Description URL - URL pour la description - - - - - - - - Suppression des anciens enregistrements importés - Suppression des anciens enregistrements importés - Avant de traiter les enregistrements, suppression des anciens enregistrements importés - - - - - - - - Clef groupe - Clef groupe - Clef groupe Tiers - - - - - - - - Compte parent - Compte parent - Parent (compte résumé) - - - - - - - - Clef parent - Clef parent - Clef si le parent - - - - - - - - Mise à jour des comptes défaut - Mise à jour des comptes défauts - Mise à jour des comptes défaut - - - - - - - - Créer nouvelle combinaison - Créer nouvelle combinsaison - Créer une nouvelle combinaison de compte - - - - - - - - Réception immobilisation - Réception immobilisation - Réception immobilisation - La disponibilité de l'immobilisation vis à vis du Tiers (client) - - - - - - - Groupe d'immobilisation - Groupe d'immobilisation - Groupe d'immobilisations - Détermine les comptes par défaut. Si l'immobilisation est définie dans une catégorie d'article, l'immobilisation est créée à la réception de celle-ci. - - - - - - - Asset Retirement - Asset Retirement - Internally used asset is not longer used. - - - - - - - - Date de dépréciation de l'immobilisation - Date de dépréciation de l'immobilisation - Date de dernière dépréciation - Date de dernière dépréciation, si l'immobilisation est utilisée en interne et dépréciée - - - - - - - Date de fin de vie - Date de fin de vie - Date à laquelle l'immobilisation est arrivée en fin de vie - - - - - - - - Montant valeur marché - Mnt valeur marché - Valeur marché de l'immobilisation - Valeur marché de l'immobilisation. Utilisé pour les éditions - - - - - - - Date de mise en service - Date de mise en service - Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service - Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service, généralement date de début de dépréciation - - - - - - - Valeur d'immobilisation - Valeur d'immobilisation - Valeur des immobilisations - - - - - - - - Date de garantie - Date de garantie - Date de péremption - Date à laquelle la garantie expire - - - - - - - Jours de garantie - Jours de garantie - Nombre de jour pour lequel l'article est sous garantie ou valable - Si la valeur est nulle, il n'y a pas de limite de garantie., sinon la garantie est calculée en ajoutant le nombre de jour à partir de la date de reception de l'immobilisation - - - - - - - Déprécier - Déprécier - L'immobilisation sera dépréciée - L'immobilisation est utilisée en interne et sera dépréciée - - - - - - - Périmée - Périmée - L'immobilisation est périmée - L'immobilisation n'est plus utilisée est est périmée - - - - - - - En jouissance - En jouissance - L'organisation à en jouissance l'immobilisation - Les immobilisations qui ne sont pas en jouissance sont par exemple, sur un site client ou ne pas appartenir à la société - - - - - - - Détenu - Détenu - L'immobilisation est détenu par l'organisation - L'immobilisation peut ne pas être en possession mais être légalement détenue par l'organisation - - - - - - - Life use - Life use - Units of use until the asset is not usable anymore - Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation - - - - - - - Commentaire adresse - Commentaire adresse - Commentaires additionnels concernant l'adresse - - - - - - - - Formation - Formation - Formation en cours - Formation planifiée - - - - - - - Formation - Formation - Sessions de formation - La formation peut avoir plusieurs sessions - - - - - - - Durée de vie - mois - Durée de vie, en mois - Durée de vie d'une immobilisation, exprimée en mois - - - - - - - - Duré de vie - Années - Durée de vie en année - Durée de vie d'une immobilisation, expérimée en année - - - - - - - - Unités utilisées - Unités utilisées - Nombre d'unités actuellement utilisées au niveau de cette immobilisation - - - - - - - - N° Version - N° Version - Numéro de version - - - - - - - - Confirmation remise email - Confirmation remise email - Confirmation de remise de l'email - - - - - - - - Complètement déprécié - Complètement déprécié - L'immobilisation est complètement dépréciée - L'immobilisation est complètement amortie - - - - - - - ID message - ID message - Email ID message - ID message SMTP pour des raisons de traçabilité - - - - - - - Email PDF - Email PDF - Email la facture au client sous format PDF - - - - - - - - Col_1 - Col_1 - - - - - - - - - Col_2 - Col_2 - - - - - - - - - Col_3 - Col_3 - - - - - - - - - Col_4 - Col_4 - - - - - - - - - Col_5 - Col_5 - - - - - - - - - Col_6 - Col_6 - - - - - - - - - Col_7 - Col_7 - - - - - - - - - Col_8 - Col_8 - - - - - - - - - Col_9 - Col_9 - - - - - - - - - Col_10 - Col_10 - - - - - - - - - Col_11 - Col_11 - - - - - - - - - Col_12 - Col_12 - - - - - - - - - Col_13 - Col_13 - - - - - - - - - Col_14 - Col_14 - - - - - - - - - Col_15 - Col_15 - - - - - - - - - Col_16 - Col_16 - - - - - - - - - Col_17 - Col_17 - - - - - - - - - Col_18 - Col_18 - - - - - - - - - Col_19 - Col_19 - - - - - - - - - Col_20 - Col_20 - - - - - - - - - Répertoire document - Répertoire document - Répertoire des documents sur le serveur d'applications - Le répertoire où sont sauvegardées les documents. Le chemin d'accès / répertoire est accédé par l'application et peut ne pas être accessible aux sociétés. - - - - - - - Texte mail facturation - Texte mail facturation - Texte de l'email utilisé lors de l'envoi des factures - Texte standard utlisé lors de l'envoi des factures en pièces jointes - - - - - - - Order Mail Text - Order Mail Text - Email text used for sending order acknowledgements or quotations - Standard email template used to send acknowledgements or quotations as attachments. - - - - - - - Remittance Mail Text - Remittance Mail Text - Email text used for sending payment remittances - Standard email template used to send remittances as attachments. - - - - - - - Envoi Email - Envoi email - Permet l'envoi de document par email - Envoi d'email avec document attaché, par exemple la facture, la note d'envoi, etc.) - - - - - - - Texte email expédition - Texte email expédition - Texte email utilisé lors de l'envoi de note d'envoi - Texte email (template) utilisé lors d'expéditions, avec pour pièce jointe la note d'envoi. - - - - - - - Mail expiration de garantie - Mail expiration de garantie - Envoi d''email aux tiers concernant l'expiration des garanties - - - - - - - - IsRecreate - IsRecreate - - - - - - - - - Niveau n° - Niveau n° - - - - - - - - - Liste Sources - Liste Sources - Liste les sources des lignes du Rapport - Liste également les sources des lignes du rapport financier (transactions qui ont générés les montants) - - - - - - - List Transactions - List Trx - Liste les transactions du rapport - Liste les transactions des lignes des sources du rapport. - - - - - - - Col_0 - Col_0 - - - - - - - - - Balance - Balance - - - - - - - - - Suffixe libellé d'impression - Suffixe libellé d'impression - Le texte du libellé à imprimer sur un document ou uune correspondance, après un champ - Indique le nom qui sera imprimé sur un document ou une correspondance, après le champ. La longueur maximale est de 60 caractères. - - - - - - - Account Country - Country - Country - Account Country Name - - - - - - - Web Parameter 1 - WebParam1 - Web Site Parameter 1 - The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam1 - - - - - - - Web Parameter 2 - WebParam2 - Web Site Parameter 2 - The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam2 - - - - - - - Web Parameter 3 - WebParam3 - Web Site Parameter 3 - The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam3 - - - - - - - Web Parameter 4 - WebParam 4 - Web Site Parameter 4 - The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam4 - - - - - - - Web Order EMail - Web Order EMail - EMail address to receive notifications when web orders were processed - When processig a web order, a confirmation is sent to the EMail addess of the customer from the request EMail address copying this email address when entered. - - - - - - - Invoice Payment Schedule - Invoice Pay Schedule - Invoice Payment Schedule - The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. - - - - - - - Payment Schedule - Payment Schedule - Payment Schedule Template - Information when parts of the payment are due - - - - - - - Counter - Counter - Count Value - Number counter - - - - - - - Discount Date - Discount Date - Last Date for payments with discount - Last Date where a deduction of the payment discount is allowed - - - - - - - Amount due - Amount due - Amount of the payment due - Full amount of the payment due - - - - - - - Due Date - Due Date - Date when the payment is due - Date when the payment is due without deductions or discount - - - - - - - Valid - Valid - Element is valid - The element passed the validation check - - - - - - - Net Day - Net Day - Day when payment is due net - When defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined. - - - - - - - Percentage - Percentage - Percent of the entire amount - Percentage of an amount (up to 100) - - - - - - - Target URL - Target URL - URL for the Target - URL of the Target Site - - - - - - - Basket Line - Basket Line - Web Basket Line - Temporary Web Basket Line - - - - - - - Web Click - Web Click - Individual Web Click - Web Click Datails - - - - - - - Click Count - Click Ccount - Web Click Management - Web Click Management - - - - - - - Counter Count - Counter Count - Web Counter Count Management - Web Counter Information - - - - - - - Multiplierap - Multiplierap - - - - - - - - + + + + + + Pièce jointe + Pièce jointe + Pièce jointe au document + Une pièce jointe +peut être un fichier ou un document de tout type et peut être lié à un quelconque enregistrement + + + + + + + Société + Société + Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données + + + + + + + + Colonne + Colonne + Colonne dans la table + Lien avec la colonne de la base de donnée de la table + + + + + + + Afficher colonne + Afficher la colonne + Colonne qui sera affichée + Afficher colonne indique la colonne qui sera affichée + + + + + + + Elément + Elément + Les éléments du système permettent une maintenance centralisée des descriptions des colonnes et des aides + Les éléments du système permettent une maintenance centralisée des description, des aides et de la terminologie au niveau des colonnes de la base de données + + + + + + + Champ + Champ + Champ de la table dans la DB + Identifie un champ de la table de la base de données + + + + + + + Colonne clef + Colonne clef + Identificateur unique de l'enregistrement + La colonne clef indique que c'est l'identificateur unique de l'enregistrement dans la table + + + + + + + Langue + Langue + Langue par défaut pour l'application + identifie la langue utilisé pour l'affichage + + + + + + + Menu + Menu + Identifies un Menu + Le menu identifie un menu unique. Les menus sont utilisés pour contrôler les sécurités d'accès au niveau des écrans. + + + + + + + Organisation Trx + Organisation Trx + Organisation transactionnelle + C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations. + + + + + + + Organisation + Organisation + établissement au sein d'une société + une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). + + + + + + + Instance du processus + Instance du processus + + + + + + + + + Préférence + Préférence + Préférence personnelle + + + + + + + + Processus + Processus + Processus ou Edition + Identifie un processus ou une édition unique dans le système + + + + + + + Paramètre du processus + Paramètre du processus + + + + + + + + + List de référence + List de référence + List de référence basée sur la table + Identifie une liste de référence à partir d'une table de la base de données. Les listes de références sont les entrées des listes proposées au niveau des écrans + + + + + + + Référence + Référence + Référence système + La référence indique le type de champ référence + + + + + + + Valeur de référence + Valeur de référence + A définir, si le type de données est table ou liste + La valeur de référence identifie l'endroit où sont stocké les valeurs de références. Cela doit être spécifié si le type de données est Table ou liste. + + + + + + + Rôle + Rôle + Rôle + Le rôle gère la sécurité. Les accès au système pour chaque utilisateur sont gerés via ces rôles. + + + + + + + Séquence + Séquence + Séquence document + définit l'ordre et la numérotation des enregistrements. + + + + + + + Onglet + Onglet + Onglet d'une fenêtre + L'onglet représente celui qui s'affiche pour chaque fenêtre du système + + + + + + + Fichier + Fichier + Fichier qui contient les enregistrements + désigne le fichier qui contient les enregistrements. + + + + + + + Instance Tâche + Instance Tâche + + + + + + + + + Tâche + Tâche + Identification de la tâche + Le champ tâche identifie une tâche unique dans le système + + + + + + + Arborescence primaire du partenaire + Arborescence primaire du partenaire + + + + + + + + + Arborescence + Arborescence + Définit une arborescence + Définit une arborescence dans le système. Les arborescences permettent de définir des niveaux de regroupements ou totalisations. Elles sont utilisées dans les états pour définir des niveaux de totalisations. + + + + + + + Arborescence du Menu + Arborescence du menu + + + + + + + + + Arborescence de l'organisation + Arborescence de l'organisation + + + + + + + + + Arborescence produit + Arborescence produit + + + + + + + + + Arborescence Projet + Arborescence projet + + + + + + + + + Arborescence Région de ventes + Arborescence Région de ventes + + + + + + + + + Utilisateur + Utilisateur + Identification de l'utilisateuyr + identifie l'utilisateur du système. + + + + + + + Validation + Validation + Règle de validation + La règle de validation indique une règle de validation unique. Ces règles définissent comment les entrées sont validées dans le système. + + + + + + + Etape suivante + Etape suivante + Etape suivante dans le workflow + Spécifie l'étape suivante dans le workflow + + + + + + + Noeud + Noeud + Etape dans le workflow, noeud ou processus + Le noeud dans le workflow indique l'étape ou le processus unique dans le workflow + + + + + + + Fenêtre + Fenêtre + Fenêtre de saisie des données + La fenêtre identifie une fenêtre unique dans le système + + + + + + + Workflow + Workflow + Workflow ou combinaison de tâches + Le workflow identifie un workflow unique dans le système + + + + + + + Niveau d'accès des données + Niveau d'accès des données + Niveau d'accès requis + Indique le niveau d'accès requis pour le champ ou le processus + + + + + + + Signe du compte + Signe + indique le signe par défaut (débiteur ou créditeur) + indique si le solde attendu du compte est débiteur ou créditeur) + + + + + + + Type Compte + Type Compte + indique le type du compte + Les types comptes valides sont : A - Actif, E - Dépense, L - Liability, O- Owner's Equity, R -Revenue and M- Memo. Le type est utilisé pour déterminer quelle TVA appliquer (si requise) au niveau de la comptabilité client et fournisseur. Les comptes mémos sont ignorés au niveau du contrôle de balance des comptes. + + + + + + + Compte + Compte + Compte utilisé + compte utilisé + + + + + + + Coût d'acquisition + Coût d'acquisition + Le coût d'obtention d'un client + Le coût d'acquisition identifie le coût nécessaire à faire passer un prospect en tant que client + + + + + + + Action + Action + Spécifie l'action qui doit être réalisée + Le champ action est un menu déroulant qui indique l'action qui doit étre réalisée en regard du menu + + + + + + + Durée de vie actuelle + Durée de vie actuelle + Revenu Durée de vie actuellE + La valeur de la durée de vie actuelle est le revenu généré à travers le partenaire sélectionné. + + + + + + + Adresse 1 + Adresse 1 + Adresse + indique l'adresse d'une entité + + + + + + + Adresse 2 + Adresse 2 + Adresse 2 pour cette adresse + L'adresse 2 permet de completer l'adresse, si besoin. Cela peut être un immeuble, un numéro d'appartement ou toute information détaillant + + + + + + + Après livraison + Après livraison + Echéance calculée à partir de la livraison et non à partir de la facture + indique que le calcul de l'échéance doit être fait à partir de la date de livraison et non à partir de la date de facture. + + + + + + + Alias + Alias + définit une méthode alternative pour appeler une combinaison de comptes + permet de définir un raccourci pour appeler un combinaison de comptes. + + + + + + + Montant + mnt + Montant + Montant + + + + + + + Crédit + Crédit + Montant crédit + indique le montant crédit de la transaction dans la devise de la société + + + + + + + Débit + Débit + Montant débit + indique le montant débit dans la devise de la société. + + + + + + + Montant d'approbation + Montant d'approbation + Limite d'approbation (montant) pour ce rôle + Le montant d'approbation indique dans le cadre d'approbation de document, le montant limite d'approbation pour le rôle spécifié. + + + + + + + Source Crédit + Source Crédit + Montant crédit source + montant crédit de la ligne dans la devise du document + + + + + + + Source Débit + Source Débit + Montant source débit + indique le montant crédit de la ligne dans la devise source. + + + + + + + Attribute + Attribute + + + + + + + + + Contrôle Automatique des Périodes + Contrôle Automatique des Périodes + Si cette case est cochée; les périodes sont ouvertes et fermées automatiquement + Dans le mode automatique, les périodes sont ouvertes et fermées sur la base d'un délai calculé à partir de la date actuelle. Dans le cas contraire, il faut ouvrir et fermer manuellement les périodes + + + + + + + Adr. Facturation + Adr. Facturation + Adresse de facturation + indique l'adresse où sera envoyée la facture + + + + + + + Donnée binaire + binaire + Donnée binaire + stocke les données binaires + + + + + + + Statut Budget + Statut Budget + Indique le statut du budget + indique le statut actuel du budget(par ex. Brouillon, Approuvé) + + + + + + + Structure comptable principal + Structure comptable principal + Paramètrage comptable principal + Définition des règles utilisées au niveau de la comptabilité, telles que la méthode de coût, la devise de base et le calendrier + + + + + + + Elément du schéma comptable + Elément du schéma comptable + + + + + + + + + Schéma Comptable + Schéma Comptable + définit les paramètres d'une écriture comptable + déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc... + + + + + + + Tiers + Tiers + identifie un tiers + un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. + + + + + + + Adresse du tiers + Adresse du tiers + Identifie l'adresse du tiers + Définit l'adresse du tiers + + + + + + + Calendrier + Calendrier + Calendrier + Définit un exercice comptable.Il est possible de définir plusieurs calendriers. Par exemple, vous pouvez définir un calendrier annuel du 1er janvier au 31 décembre et un calendrier fiscal du 1er au 30 Juillet. + + + + + + + Type Conversion + Type Conversion + Type de taux utilisé pour les conversion + Définit le type de taux (diviseur ou multiplicateur) à utiliser pour les conversions. + + + + + + + Pays + Pays + Pays + indique le pays. le code d'un pays doit être créé avant d'être utilisé sur un document + + + + + + + Devise + Devise + devise utilisée dans cet enregistrement + indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement + + + + + + + Vers Devise + Vers Devise + devise cible + définit la devise cible de cette conversion. + + + + + + + Type Document + Doc Type + Type Document + Détermine la séquence du document et le mode de traitement. + + + + + + + Type document cible + Type document cible + Type document cible pour conversion du document + Il est possible de changer le type des documents (ex offre vers commande ou facture) The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. + + + + + + + Compte + Compte + Compte + identifie un compte. + + + + + + + Plan Comptable + Plan Comptable + Plan Comptable + Le plan comptable identifie de manière unique les comptes. Connu sous le com de plan comptable. + + + + + + + Lieu d'origine + Lieu d'origine + Lieu d'origine à partir duquel le stock est déplacé + Le lieu d'origine indique l'emplacement à partir duquel un article est déplacé. + + + + + + + Lieu de destination + Lieu de destination + Lieu de destination d'un transfert de stock + Le lieu de destination d'un article lors d'un transfert / une expédition. + + + + + + + Adresse + Adresse + Adresse + définit l'adresse du tiers + + + + + + + Jour ferié + Jour ferié + Jour ferié + Les Jours feriés idendifie les journées pour lesquelles aucune transaction est attendue. + + + + + + + Délai de paiement + Délai de paiement + Délai de paiement pour cette transaction + identifie la méthode et le délai de paiement pour cette transaction. + + + + + + + Control période + Control période + + + + + + + + + Période + Période + Période du Calendrier + indique un nombre de jours entre 2 dates (définies dans le calendrier) + + + + + + + Projet + Projet + code d'un projet unique + Project ID is a user defined identifier for a Project + + + + + + + Région + Région + Région géographique + identifie uen région géographique d'un pays + + + + + + + Secteur Commercial + Secteur Commercial + secteur commercial + définit un secteur commercial géographique ou d'activité. + + + + + + + Catégorie TVA + Catégorie TVA + Catégorie TVA + utilisé pour calculer la TVA. + + + + + + + Tva + Tva + Code tva + indique le type de tva our la ligne du document. + + + + + + + Conversion UM + Conversion UM + Conversion d'unité de mesure + Ce menu permet de spécifier un taux de conversion pour une date donnée d'une unité de mesure à une autre. + + + + + + + Unité + Unité + Unité de mesure + L'unité de mesure défini un unité de mesure non monétaire + + + + + + + Vers Unité de Mesure + Vers Unité de Mesure + Destination de conversion de l'unité de mesure + Indique l'unité vers laquelle sera convertie l'unité de mesure de départ. + + + + + + + UM pour les dimensions + UM pour les dimensions + Unité de mesure standard pour les dimensions + Identifie l'unité de mesure standard pour un article référencé par des dimensions dans un document. + + + + + + + UM pour le temps + UM pour le temps + Unité de mesure standard pour les dimensions + Identifie l'unité de mesure standard pour un article référencé par le temps dans un document. + + + + + + + UM pour le volume + UM pour le volume + Unité de mesure standard pour les volumes + Identifie l'unité de mesure standard pour un article référencé par un volume dans un document. + + + + + + + UM pour le poids + UM pour le poids + Unité de mesure standard pour les poids + Identifie l'unité de mesure standard pour un article référencé par un poids dans un document. + + + + + + + Combinaison + Combinaison + Combinaison de comptes + définit une combinaison de comptes du grand livre. + + + + + + + Année + Année + Année (Exercice) + identifie un exercice comptable + + + + + + + Callout + Callout + Function Calls separated by semicolons; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1st: System/User; 2nd: Enter/Leave; 3rd: _ Unserscore, - then Function Name + Function Calls separated by semicolons; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1st: System/User; 2nd: Enter/Leave; 3rd: _ Unserscore, - then Function Name + + + + + + + Ville + Ville + Identifie une ville + Identifie une ville unique pour un pays donné ou une région donnée. + + + + + + + Code de validation + Code de validation + Code de validation + Indique la date, l'heure et le message d'erreur + + + + + + + Nom colonne DB + Nom colonne DB + Nom de la colonne dans la base de données + Identifie le nom de la colonne d'une table définie dans la base de donnée. + + + + + + + Combinaison + Combinaison + combinaison unique de comptes + définit une combinaison unique de comptes incluant ce compte + + + + + + + Commentaires + Commentaires + commentaires ou remarques complémentaires + permet la saisie d'informations complémentaires. + + + + + + + Avertissement d'exécution + Avertissement d'exécution + + + + + + + + + Montant contrôle + Mt contrôle + Si différent de zéro, le solde débit doit être égal à ce montant. + Si le montant est égal à zéro, le contrôle n'est pas effectué. +Dans le cas contraire, le solde débiteur doit être égal au montant de contrôle, avant que le traitement débute. + + + + + + + Coût Moyen Pondéré + Coût Moyen Pondéré + Coût moyen pondéré + + + + + + + + Coût Standard + Coût Standard + Coût Standard + définit le Coût standard budgeté. + + + + + + + Méthode de calcul des coûts + Calcul des coûts + indique la méthode de calcul des coûts + indique la méthode utilisée pour calculer les coûts (Standard, Moyen) + + + + + + + Precision Coûts + Precision Coûts + arrondis utilisés pour les calculs + définit le nombre de décimales utilisées lors des calculs de coûts. + + + + + + + Coûts + Coûts + coûts dans la devise système + indique le coût d'une campagne marketing. + + + + + + + ISO Pays + ISO Pays + Upper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html + For details - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm + + + + + + + Créé + Créé + date de création de l'enregistrement + indique la date de création de cet enregistrement. + + + + + + + Créée par + Créée par + Utilisateur qui a créé cet enregistrement + indique le nom de l'utilisateur ayant créé cet enregistrement. + + + + + + + Numéro C.C. + Numéro C.C. + numéro de la carte de crédit + indique le numéro de la carte de crédit sans blancs ni espaces + + + + + + + Symbole + Devise + symbole de la devise (utilisé pour l'impression) + définit le symbole qui sera utilisé lors de l'impression. + + + + + + + Cpte Ecarts de Conv° + Cpte Ecarts de Conv° + compte utilisé pour comptabiliser les écarts de change + utiliser pour comptabiliser les écarts de conversion de devises généralement dûs aux arrondis. + + + + + + + Taux + Taux + Taux de conversion devise + Identifie le taux utilisé lorsque on passe d'une devise à la devise de base définie au niveau du plan comptable + + + + + + + N° Suivant + N° Suivant + prochain numéro utilisé + désigne le prochain numéro à utiliser. + + + + + + + D-U-N-S + D-U-N-S + Dun & Bradstreet Number + Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm + + + + + + + Date + Date + Date correspondant à un jour ferié + Identifie une date correspondant à un jour ferié + + + + + + + Date comptable + Date comptable + Date comptable + indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document. + + + + + + + Date de livraison + Date de livraison + Date à laquelle l'article a été livré + + + + + + + + Date Document + Doc date + Date du document + indique la date à laquelle le document a été généré. Elle peut être différente de la date de comptabilisation. + + + + + + + Date Facturation + Date Facturation + Date du docuement + indique la date du document. + + + + + + + Date commande + Date commande + Date de la commande + indique la date à laquelle la commande a été établie + + + + + + + Date de livraison prévue + Date de livraison prévue + Date à laquelle la livraison est prévue + Spécifie la date à laquelle on a promis la livraison de la commande + + + + + + + Logique par défaut + Logique par défaut + Logique par défaut (hierachie) séparée par des ; + The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons. + + + + + + + Livraison via + Livraison via + mode de livraison + indique le mode de livraison, par exemple enlèvement ou transporteur. + + + + + + + Description + Description + Description courte et optionelle de l'enregistrement + Description limitée à 255 caractères. + + + + + + + Production arrêtée + Production arrêtée + la production de cet article est arrêtée + indique que la production de cet article est arrêtée. + + + + + + + Abandonné par + Abandonné par + Abandonné par + Identifie la personne qui a cessé la gestion de cet article + + + + + + + % Remise + %Remise + % de remise + indique le % de remise accepté ou déductible. + + + + + + + Jours de remise / escompte + Jours de remise / escompte + Nombre de jours pendant lesquels il est possible de déduire une remise / un escompte + indique le nombre de jours pendant lesquels il est possible de déduire une remise / Escompte + + + + + + + Longueur affichée à l'écran + Longueur affichée à l'écran + Nombre de caractères affichés + Uniquement utilisé dans le cadre de chmap de type caractère. Pas d'impact dans le cadre d'entier, de montant, de date (longueur déterminée pas le système) Oui/Non (checkbox) de list, de TableDir (la longueur dans le combo box est déterminée par leur longueur au runtime) + + + + + + + Logique d'affichage + Logique d'affichage + Si le champ est affiché, le resultat détermine si le champ sur affiché. + format := <expression> [<logic> <expression>] expression := @<context>@=<value> or @<context>@!<value> logic := <|>|<&> context := any global or window context value := strings logic operators := AND or OR with the prevoius result from left to right Example '@AD_Table_ID@=14 | @Language@!'GERGER' As it is always a string comparison, the string delimiters are optional, but suggested for future compability + + + + + + + Affichage de la valeur + Affichage de la valeur + Affichage de la valeur avec la colonne + Identifie si la valeur de la colonne sera affichée en même temps que la colonne. + + + + + + + Format d'impression des adresses + Format d'impression des adresses + Format d'impression des adresses + Définit le format à utiliser lors de l'impression des adresses. La codification suivante sera utilisée: @C@=City @P@=Postal @A@=PostalAdd @R@=Region + + + + + + + Taux diviseur + Taux diviseur + convertit le nombre source vers le nombre cible, le nombre source est divisé + convertit le nombre source vers le nombre cible, le nombre source est divisé. Le taux multiplicateur est calculé automatiquement. + + + + + + + Document Cible + Document Cible + Statut final du document + Vous trouverez le statut en cours au niveau du document. Les options sont données au niveau du popup. + + + + + + + Séquence Document + Séquence Doc + Mode de numérotation des documents + Indique le mode de numérotation pour ce type de documents. + + + + + + + Statut document + Statut document + Statut actuel du document + Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document + + + + + + + N° Document + N° Document + Numéro du document + + + + + + + + Date entrée UME + Dater entrée UME + date à laquelle cette devise est entrée dans l'UME (ou entrera) + date à laquelle cette devise est entrée dans l'UME (ou entrera) + + + + + + + Taux UME + Taux UME + taux officiel de conversion vers l'Euro + définit le taux qui a été retenu pour la conversion à l'Euro. + + + + + + + Type + Type + Type compte (base or personnalisé) + indique si ce compte est un compte de base ou personnalisé. + + + + + + + Date fin + Date fin + dernière date incluse + indique la dernière date d'une période. + + + + + + + Format téléphone + Format téléphone + Format téléphone; Peut contenir deséléments fixes, des variables: "_lLoOaAcCa09" + <B>Validation elements:</B> + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000" + + + + + + + Format code postal + Format code postal + Format du code postal; Peut contenir des formats fixes, variables: "_lLoOaAcCa09" + <B>Validation elements:</B> + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000" + + + + + + + Format postal additionnel + Format postal additionnel + Format de la valeur;Peut contenir des éléments fixes, variables: "_lLoOaAcCa09" + <B>Validation elements:</B> + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000" + + + + + + + Fax + Fax + Numéro Facsimile + indique le numéro de fax pour ce tiers ou cet adresse + + + + + + + Longueur + Longueur + Longueur de la colonne dans la base de données + Indique la longueur de la colonne dans la base de données. + + + + + + + Première vente + Première vente + Date de la première vente + Identifie la date de la première vente réalisée avec ce tiers + + + + + + + Montant transport + Montant transport + Montant transport + indique le montant des frais de transport dans la devise du document.. + + + + + + + GAAP + GAAP + Principes comptables généralement acceptés + Identification des normes comptables utilisées + + + + + + + Budget + Budget + Budget comptable + désigne un budget saisi par l'utilisateur. + + + + + + + Catégorie GL + Catégorie GL + Catégorie Grand Livre + permet éventuellement de définir une méthode de regroupement des écritures. + + + + + + + Batch Journal + Batch Journal + Batch Journal GL + Identifie un groupe de journaux à processer en un bloc. + + + + + + + Ligne du journal + Ligne du journal + Ligne du journal GL + Identifie un transaction unique dans un journal + + + + + + + Journal + Journal + Journal GL + Identifie un groupe de ligne du journal pour un groupe de transaction du même type / même business logique + + + + + + + Total général + Total général + Total général du document + Indique le total général incluant TVA, frais de transport, dans la devise du document. + + + + + + + Utiliser les alias + Alias + Possiblilté de saisir les combinaisons de comptes par les alias + indique que les combinaisons de comptes peuvent être appelées par leurs alias + + + + + + + Contrôle des Combinaisons + Contrôle des combinaisons + l'existence des combinaisons de comptes est vérifiée + la combinaison de comptes de l'écriture sera vérifiée avec celles contenues dans les paramètres. + + + + + + + Code postal additionnel + Code postal additionnel + existence de Code postal additionnel + Indique si l'adresse utilise un code postal additionnel. Si c'est le cas, un champ additionnel est affiché pour spécifier ce code postal + + + + + + + Existence de région + Existence de région + Existence de région au niveau du pays + IIndique si il y a des régions définies au niveau du pays. Dans le cas où la case est sélectionnée, l'onglet région est accessible.. + + + + + + + Existence de hierarchie + Existence de hierarchie + Fenêtre possède une visualisation de la hierachie + Indique si l'écran représente la hierarchie sous forme graphique + + + + + + + Aide + Aide + Conseil ou commentaire + contient une aide, un conseil ou un commentaire utile pour cet article. + + + + + + + ISDN + ISDN + ISDN ou ligne modem + Le n° ISDN identifie le numéro d'une ligne ISDN ou modem classique + + + + + + + Code ISO + Code ISO + ISO 4217 code devise + Pour plus d'information - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm + + + + + + + Cpte de Résultat + Compte de Résultat + + + + + + + + + Incrément + Incrément + le nombre à ajouter au numéro précédent pour calculer le n° suivant + indique l'incrément entre deux documents + + + + + + + Cpte Créances Groupe + Cpte Créances Groupe + Créances sur le groupe + compte sur lequel sont comptabilisées les écritures représentant des créances sur les autres organisations du groupe de sociétés. + + + + + + + Cpte Dettes Groupe + Cpte Dettes Groupe + Compte Intercompagnie + Compte sur lequel sont comptabilisées les dettes aux autres organisations d'un même groupe de sociétés.. + + + + + + + Jour de facturation + Jour de facturation + Jour où doivent être générées les factures + indique le jour où la facture est générée. Si facturé deux fois sur le mois, la seconde facturation est réalisée 15 jours après la première. + + + + + + + Fréquence facturation + Fréquence facturation + Fréquence à laquelle les factures doivent être générées + indique la fréquence à laquelle les factures doivent être générées. + + + + + + + Jour de facturation + Jour de facturation + Jour pour lequel la facturation est générée + Indique le jour de la semaine pour lequel la facturation est générée + + + + + + + Comptabilisation sur les débits + Débits + indique si la comptabilisation s'effectue sur les débits ou les encaissements + indique si le schéma de comptabilisation est basé sur les débits ou les encaissements. La méthode par les débits reconnait le produit lors de la livraison et la facturation. La méthode par les encaissement reconnait le produit lors de la réception du paiement. + + + + + + + Actif + Actif + l'enregistrement est actif dans le système + Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. + + + + + + + Montant seuil + Montant seuil + Ne génère les factures que si le montant excède le seuil. + indique si les factures doivent être générées en deça d'un certain montant. + + + + + + + Approbation requise + Approbation requise + le traitement de ce document nécessite une approbation + indique que ce document doit être approuvé pour être traité. + + + + + + + Activer Audit + Activer Audit + Active le protocole de contrôle de génération des nombres + indique s'il faut réaliser un audit des données transférées. + + + + + + + Numérotation automatique + Numérotation automatique + Numérote automatiquement les documents + indique que les documents sont numérotés automatiquement par le système.. + + + + + + + Equilibré + Equilibré + + + + + + + + + Equilibré + Equilibré + Toutes les transactions d'un élément doivent être équilibrées (p.e. les centres de coûts) + Indique si cet élément doit être équilibré pour chaque transaction. Par exemple, si un centre de coût a été défini comme élément balancé, la somme par centre de coût des débits et crédits doit être nul. Cette technique est + + + + + + + Langue de base + Langue de base + Le système d'information est maintenu dans cette langue + + + + + + + + Maintenance centralisée + Maintenance centralisée + Information maintenue au niveau de la table Element du système + Indique si le nom, la description et l'aide est maintenue au niveau de la table Element du système ou bien la table Window + + + + + + + Crédit approuvé + Crédit approuvé + Crédit a été approuvé + Indique si le crédit a été approuvé pour les commandes + + + + + + + Client + Client + indique si le tiers est un client + indique si le tiers est un client. Dans ce cas, des champs spécifiques sont affichés. + + + + + + + Enregistrement supprimable + Enregistrement supprimable + Indique si l'enregistrement peut être supprimé de la base de donnée + Indqiue si l'enregistrement peut être supprimé de la base de donnée; Si l'enregistrement ne peut être supprimé, il faut désactiver le flag Actif + + + + + + + Expédié + Expédié + + + + + + + + + Affiché + Affiché + Determine si le champ est affiché + Si le champ est affiché, la logique d'impression déterminera au runtime si il affichera le champ + + + + + + + Comptabilisation sur document + Doc Compta + il est impossible de comptabiliser des écritures manuellement si cette case est cochée. + + + + + + + + Numérotation séquentielle + Numérotation séquentielle + numérotation séquentielle automatique des documents + indique que ce type de document est numéroté automatiquement + + + + + + + Membre UME + Membre UME + cette monnaie fait partie de l'Union Monétaire Européenne. + cette monnaie fait partie de l'Union Monétaire Européenne. + + + + + + + Employé + Employé + indique si ce tiers est un employé + indique si ce tiers est un employé. Si la case est cochée, des champs supplémentaires sont affichés. + + + + + + + Affichage encrypté + Affichage encrypté + L'affichage est encrypté par '*' _ indépendant de l'encryption de la DB + L'encryption d'affichage - tous les caractères sont remplacés par des *. L'encryption de la saisie d'information est mise-à-jour dans la définition de la colonne (il ne sera pas possible d'afficher les données encryptées via l'outil de reporting) + + + + + + + L'Euro (€) + L'Euro (€) + Cette devise est l'Euro + Indique que cette devise est l'Euro. + + + + + + + Champ uniquement + Champ uniquement + Libellé n'est pas affiché + Indique que la colonne sera affichée sans libellé + + + + + + + Qualification complète + Qualification complète + Ce compte est qualifié complètement + Indique si tous les éléments doivent être présent pour la combinaison du compte. + + + + + + + Généré + Généré + Cette ligne est générée + Identifie une écriture comptable automatiquement générée à partir d'un document. Les lignes peuvent également être entrées manuellement ou bien importée. + + + + + + + Entête seulement + Entête seulement + Champ sans colonne - uniquement libellé affiché + Indique si uniquement le libellé est affiché à l'écran + + + + + + + Identifiant + Identifiant + Cette colonne fait partie de l'identification de l'enregistrement + Indique si cette colonne fait partie de l'identification de l'enregistrement ou de la clef de la table + + + + + + + Onglet comptable + Onglet comptable + Cet onglet contient les informations comptables + Indique si cet écran contient les informations comptables + + + + + + + Facturé + Facturé + + + + + + + + + Colonne clef + Colonne clef + Cette colonne est la clef de cette table + Cette colonne doit aussi affiché dsequence 0 dans la définition du champ et peut être caché. + + + + + + + Obligatoire + Obligatoire + une donnée est nécessaire dans cette zone + indique que cette zone doit être comptétée pour être enregistrée dans la base de données . + + + + + + + Plan de Comptes de base + Plan de base + plan de compte de base + le plan de compte de base est souvent développé à partir du plan comptable général + + + + + + + Colonne lié à un parent + Colonne lié à un parent + Cette colonne est liée à une table parent (p.e. entête à partir des lignes). Incl. association des colonnes clefs + Indique si la colonne est liée à une table parent. + + + + + + + Primaire + Primaire + indique que ce budget est le budget primaire + indique que ce budget est le budget primaire. + + + + + + + Imprimé + Imprimé + ce document est imprimé + indique que ce document sera imprimé + + + + + + + Traitement + Traitement + + + + + + + + + Prospect actif + Prospect actif + Spécifie un prospect en opposition a un client actif + Indique si ce tiers est un prospect actif mais pas encore client. + + + + + + + Acheté + Acheté + cet article est acheté + indique que cet article est acheté. + + + + + + + Intervalle + Intervalle + Les paramètres sont un intervalle de valeur + Indique si les paramètres sont définis comme un intrevalle de valeurs + + + + + + + Lecture uniquement + Lecture uniquement + Champ en lecture uniquement + Indique si le champ peut uniquement être lu. Il ne peut pas être mis à jour. + + + + + + + Lecture / écriture + Lecture / écriture + Champ en lecture/écriture + Indique si le champ peut être lu et mis-à-jour + + + + + + + List prix de vente + List prix de vente + List prix de vente + Indique si cette liste de prix est utilisée dans les transactions de vente + + + + + + + Vendeur + Vendeur + indique si cet employé est un vendeur + indique si cet employé est un vendeur + + + + + + + même ligne + même ligne + Affiché sur la même ligne que le champ précédent + Spécifie si le champ est affiché sur la même ligne que le champ précédent + + + + + + + activer la sécurité + activer la sécurité + Si la sécurité est activée, l'accès à cette donnée peut être restreinte via les rôles. + Indique que l'accès à ces données peut être restreinte via les rôles + + + + + + + layout mono ligne + layout mono ligne + Défaut pour affichage en mono-ligne / mutli-ligne + Indique si le défaut pour cet écran est en mode d'afficha mono-ligne (par rapport à l'affichage mutli-ligne) + + + + + + + Vendu + Vendu + cet article est destiné à la vente + indique que cet article est destiné à la vente. + + + + + + + Stocké + Stocké + cet article est géré en stock + indique que cet article est géré en stock. + + + + + + + Regroupement + Regroupement + Regroupement + L'entité de regourpement est utilisée pour le reporting et n'a pas ses propres valeurs. + + + + + + + Langue système + Langue système + Les écrans, etc. sont maintenu dans cette langue + Sélectionner, si vous désirer avoir les écrans traduits dans cette langue. Veuillez aviser votre administrateur système qu'il effectue une mise-à-jour des libellés via le script approprié. Si cette langue n'est pas traduite, vous pouvez la traduire vous même. + + + + + + + Utiliser comme N° Enr. + Utiliser comme N° Enr. + utilise le n° de document comme n° d'enregistrement + indique que le n° de document sera utilisé comme n° d'enregistrement. + + + + + + + Comptabilisé + Comptabilisé + génère des écritures comptables + indique que les transactions liées à ce type de document génèrent des écritures comptables dans le grand livre + + + + + + + Traduit + Traduit + Ce champ est traduit + indique que ce champ est traduit. + + + + + + + Onglet traduction + Onglet traduction + Cet onglet contient la traduction + Indique si cet onglet contient les informations relatives à la traduction + + + + + + + Pouvant être mis à jour. + Pouvant être mis à jour. + Détermine si ce champ peut être mis à jour. + Indique si ce champ peut être mis à jour par l'utilisateur + + + + + + + Mis à jour par l'utilisateur + Mis à jour par l'utilisateur + Ce champ peut être mis à jour par l'utilisateur + Indique si l'utilisateur peut mettre à jour ce champ + + + + + + + Fournisseur + Fournisseur + indique si ce tiers est un fournisseur + indique si ce tiers est un fournisseur. Si cette case est cochée, des champs supplémentaires sont affichés + + + + + + + Dernier contact + Dernier contact + date du dernier contact + indique la dernière date à laquelle ce tiers a été contacté. + + + + + + + Dernier résultat + Dernier résultat + résultat du dernier contact + indique le résultat du dernier contact. + + + + + + + Niveau Maximum + NIveau Maxi + Niveau de stock maximum + indique la quantité maximum stockable pour cette article. + + + + + + + NIveau Minimum + Niveau Mini + Stock Minimum + indique le niveau de stock minimum pour cet article. + + + + + + + + N° ligne + N° ligne + N° de ligne unique pour ce document + définit l'ordre d'affichage des lignes du document. + + + + + + + Montant net ligne + Montant net ligne + Montant net ligne (quantité * prix) hors transport et frais. + indique le montant net calculé à partir de la quantité et du prix. Les frais supplémentaires ou le transport ne sont pas inclius. + + + + + + + Séquence + Séquence + + + + + + + + + Lot + Lot + Lot number + The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. + + + + + + + Emplacement + Emplacement + Emplacement de stockage dans un dépôt + indique l'emplacement où est stocké un article dans un dépôt. + + + + + + + Tarif + Tarif + identifiant unique du tarif + les tarifs sont utilisés pour déterminer les prix de vente, d'achats et les marges + + + + + + + Version Tarif + Version Tarif + Désigne un tarif unique + il est possible de générer des versions différentes pour un tarif. Le plus simple est de les désigner par leur date de validité. + + + + + + + Catégorie article + Catégorie article + catégorie à laquelle appartient l'article. + catégorie à laquelle appartient l'article. La catégorie article est utilisée pour définir les prix et les coûts. + + + + + + + Article + Article + produit service etc... + identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. + + + + + + + Transporteur + Transporteur + Méthode d'expédition + Le transporteur indique la méthode de livraison des articles + + + + + + + Magasin / dépot + Magasin + Magasin ou dépot + indique un lieu où sont stockés de la marchandise ou fournis des services + + + + + + + Texte message + Texte message + Information textuelle, menu ou message d'erreur + Indique le message à afficher + + + + + + + Conseil + Conseil + Conseil supplémentaire ou aide pour ce message + Ce conseil constitue une aide supplémentaire ou un information concernant ce message + + + + + + + Type de message + Type de message + Type de message (informationnel, menu ou erreur) + Indique le type de message défini. Les types de message possibles sont informationnel, menu ou erreur). + + + + + + + Taux multiplicateur + Taux multiplicateur + taux pour multiplier la source pour obtenir la cible. + taux pour multiplier la source pour obtenir la cible. Le taux diviseur sera calculé automatiquement. + + + + + + + NAICS/SIC + NAICS/SIC + Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html + The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner. + + + + + + + Nom + Nom + identification alphanumérique de l'entité + Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. + + + + + + + Nbre de jours + Nbre de Jours + Nbre de jours de délai de paiement + indique le nombre de jours après la date de facture pour définir la date d'échéance. + + + + + + + Node_ID + Node_ID + + + + + + + + + Employés + Employés + Nombre d'employés + Indique le nombre d'employé pour ce Tiers. Ce champ est affiché uniquement pour les prospects. + + + + + + + Commande OS + Commande OS + Commande Système Opératoire + La commande OS est pour définir une commande qui fera partie de cette tâche. PAr exemple elle peut être utilisée pour démarrer un backup ou générer un transfert de fichier. + + + + + + + Clause SQL Order by + Clause SQL Order by + Clause SQL Order by complète + Identifie la clause SQL Order by a utiliser pour la sélection d'un record + + + + + + + Organisation + Organisation + Entité organisation appartenant à une société + Une organisation est une unité de votre société ou entité légale, par exemple magasin, département + + + + + + + Liste prix d'achat + Liste prix d'achat + liste de prix utilisée pour ce fournisseur + identifie la liste de prix utilisée pour les achats auprès de ce fournisseur. + + + + + + + P_Date + P_Date + + + + + + + + + P_Date_To + P_Date_To + + + + + + + + + P_String + P_String + + + + + + + + + P_String_To + P_String_To + + + + + + + + + Parent + Parent + Valeur parente + indique la valeur utilisée pour représenter un total + + + + + + + TVA Parente + TVA Parente + Cette TVA regroupe plusieurs TVA + Indique que cette TVA est constituée de plusieurs TVA. Ceci permet d'affecter plusieurs TVA à un document en sélectionnant un code unique. + + + + + + + Mot de passe + Mot de passe + mot de passe de longueur infinie (sensible à la casse) + indique le mot de passe pour accéder à ce client. Les mots de passe sont requis pour indentifer les utilisateurs + + + + + + + Action Période + Action Période + Action retenue pour cette période + indique l'action a traiter pour cette période. Par exemple, "Clore Période" ou "Ouvrir Période" + + + + + + + N° Période + N° Période + Numéro de période + définit une période au sein de l'exercice comptable.Chaque période est comprise entre une date de début et une date de fin. Les périodes ne peuvent pas se chevaucher. + + + + + + + Statut Période + Statut Période + satut actuel de la période + indique le statut actuel de la période. Par exemple, "Pas ouverte", "Ouverte", "Close". + + + + + + + Type Période + Type période + Type de période comptable + indique le type de période (Standard ou Ajustement) + + + + + + + Délai futur (jours) + Délai futur + délai futur pendant lequel il est possible de comptabiliser des écritures + Idem délai passé + + + + + + + Délai passé (jours) + Délai passé + Délai calculé sur la date du système pour passer une écriture(based on system date) + Si le contrôle automatique des périodes est activé, il est possible de comptabiliser des écritures dans le passé pendant le nombre de jour saisi + + + + + + + Téléphone + Téléphone + indique le numéro de téléphone + indique le numéro de téléphone + + + + + + + Téléphone 2 + Téléphone 2 + indique un second numéro de téléphone. + indique un second numéro de téléphone. + + + + + + + Ecritures réelles + Ecritures réelles + des écritures réelles peuvent être comptabilisées + indique que des écritures réelles peuvent être comptabilisées. + + + + + + + Ecritures Budget + Ecritures Budget + des écritures budgétaires peuvent être comptabilisées + indique que des écritures budgétaires peuvent être comptabilisées sur ce compte. + + + + + + + Ecritures Extra-Comptables + Ecritures Extra-Comptables + des écritures extra-comptables peuvent être comptabilisées + + + + + + + + Ecritures statistiques + Ecritures statistiques + des écritures de quantités statistiques peuvent être comptabilisées sur ce compte. + + + + + + + + ZIP + ZIP + Code Postal + Identifie le code postal de cette adresse + + + + + + + - + - + ZIP additionnel ou code postal + Identifie, si il y a lieu, des informations complémentaire au niveau du code postal + + + + + + + Type Comptabilisation + Type Comptabilisation + Type de comptabilisation + indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque) + + + + + + + Potentiel futur + Potentiel futur + Revenu total attendu + Correspond aux revenus attendu générés par ce tiers + + + + + + + Préfixe + Préfixe + Préfixe devant le numéro + indique le caractères à afficher devant le numéro de document + + + + + + + Prix Unitaire + Prix Unitaire + Prix Unitaire + indique le prix unitaire d'un article en devise système. + + + + + + + Prix tarif + Prix tarif + Prix tarif + indique le prix tarif dans la devise du document. + + + + + + + Priorité + Priorité + Priorité d'un document + indique l'importance (urgent, normal, faible) du document + + + + + + + Traiter maintenant + Traiter maintenant + + + + + + + + + Quantité + Qté + Quantité + indique le nombre d'articles pour ce document.. + + + + + + + Quantité expédiée + Quantité expédiée + Quantité expédiée + indique la quantité d'un article qui a été expédié + + + + + + + Quantité facturée + Quantité + Quantité facturée + indique la quantité d'un article qui a été facturée. + + + + + + + Quantité Disponible + Dispo + Quantité disponible + indique, pour un article, la quantité disponible dans le dépôt. + + + + + + + Quantité commandée + Quantité commandée + Quantité commandée + indique la quantité commandée pour un article. + + + + + + + Quantité Réservée + Réservé + Quantité réservée + indique la quantité d'un article réservée pour satisfaire à des commandes en cours. + + + + + + + Taux + Taux + Taux + indique le % à appliquer. + + + + + + + Gains de change réalisés + Gains de change réalisés + compte des gains de change réalisés + désigne le compte sur lequel sont enregistrés les gains de change réalisés. + + + + + + + Pertes de change réalisées + Pertes de change réalisées + Pertes de change réalisées + désigne le compte utilisé pour enregistrer les pertes de change réalisées. + + + + + + + ID enregistrement + ID enregistrement + ID enregistrement interne diercte + Correspond à l'identifiant interne unique d'un enregistrement + + + + + + + Référence + Référence + Reference de cet enregistrement + la référence contient les informations du document source. + + + + + + + N° Référence + N° Référence + Votre numéro Client / Fournisseur sur le site du tiers + Cette référence peut être imprimée sur les commandes et les factures qui permettent aux tiers d'identifier plus rapidement vos enregistrements + + + + + + + Nom région + Nom région + Nom de la région + Défini le nom qui sera imprimé lorsque la région est utilisée dans un document + + + + + + + Type Ré-appro + Ré-appro + Méthode de réapprovisionnement + indique si l'article est à réapprovisionner manuellement, ou automatiquement en fonction des stocks maxi ou mini. + + + + + + + Résultat + Résultat + résultat de l'action suite à la requête + indique le résultat de l'action suite à la requête. + + + + + + + Cpte Report à Nouveau + Cpte Report à Nouveau + + + + + + + + + SKU + SKU + Unité de stockage + identifie une unité de stockage utilisateur. Cette unité de stockage peut être utilisée pour la gestion des barre code ou pour votre propre utilisation. + + + + + + + Campagne + Campagne + Campagne marketing + identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne. + + + + + + + Canal + Canal + canal de dstribution + identifie un canal ou une méthode de distribution. + + + + + + + En-cours autorisé + En-cours autorisé + montant total d'en-cours autorisé + indique la limite d'encours autorisé pour ce compte. En cas de dépassement, un message sera affiché + + + + + + + En-cours utilisé + En-cours utilisé + En-cours utilisé + indique le montant des factures ouvertes pour un tiers. + + + + + + + Règle de livraison + Règle de livraison + définit la règle de livraison + indique quand la commande doit être livrée. (sie la commande est complète, si une ligne est complète ou si le produit est disponible. + + + + + + + Commande Vente + Commande Vente + Commande Vente + Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document) + Commande Achat + Identificateur unique d'une commande achat. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document). + Commande Achat + Commande Achat + + + Type facture + Type facture + Fréquence et méthode de facturation + Définit comment un tiers est facturé et la fréquence de la facturation + + + + + + + Planning facture + Planning facture + Indique quand et à quelle fréquence la facture doit être émise + indique quand et à quelle fréquence la facture doit être émise + + + + + + + Ligne commande de vente + Ligne commande de vente + Ligne commande de vente + Identifie de manière unique la ligne de la commande de vente. + Ligne commande achat + Identifie de manière unique la ligne de la commande d'achat. + Ligne de la commande d'achat + Ligne de commande + + + Volume des ventes + Volume des ventes + Volume des ventes total + Identifie le colume des ventes total pour un tiers + + + + + + + Caractère séparateur + Caractère séparateur + Caractère séparateur des n° de compte + définit le caractère utilisé pour séparer les n° de comptes. + + + + + + + Séquence + Séquence + Méthode de tri des données. Le n° le plus petit est affiché en 1er + définit l'ordre des données. + + + + + + + N° de série + N° de série + N° de série article + Identifie un article (tracé, sous garantie, etc.). Uniquement utilisé si la quantité en stock est de 1 (à un emplacement donné) + + + + + + + Participation + Participation + Participation du business client en % + Identifie le pourcentage du volume d'articles fourni par le Tiers + + + + + + + Profondeur stock. + P stock. + Profondeur de stockage + permet de calculer la surface de stockage occupée par l'article + + + + + + + Hauteur stock + H. stock + Hauteur de stockage + permet de calculer la surface requise pour stocker l'article. + + + + + + + Largeur stock + L. stock. + Largeur de stockage + permet de calculer la surface requise pour stoker l'article. + + + + + + + N° de tri enregistrement + N° de tri enregistrement + Détermine l'ordre dans lequel sera imprimé un enregistrement + Utilisé pour déterminer l'ordre dans lequel le système doit imprimer les enregistrements + + + + + + + Date début + Date début + premier jour inclus + indique la première date d'une période. + + + + + + + Réinitialiser séquence chaque année + Réinitialiser séquence chaque année + Réinitialiser la séquence chaque année le 1er Janvier + Indique que la numérotation devrait recommencer au point de départ chaque année. + + + + + + + Début N° + Début N° + Début nombre/position + Spécifie le début du numéro du document ou sa position + + + + + + + Précision Montants + Précision Montants + Précision pour l'arrondi des montants + Indique le nombre de décimales utilisées pour l'affichage des montants sur les documents et dans la comptabilité. + + + + + + + Article de substitution + Art. de substitut° + Article pouvant se substituer à l'article standard + Désigne un article de remplacement. + + + + + + + Suffixe + Suffixe + Suffixe après le numéro + Indique les caractères à afficher à la fin du numéro. + + + + + + + Cpte Arrondis + Cpte Arrondis + + + + + + + + + Cpte d'attente + Cpte d'attente + + + + + + + + + Montant + Mnt + + + + + + + + + Date + Date + + + + + + + + + Date heure + Fate Heure + + + + + + + + + Entier + Entier + + + + + + + + + Nombre + Nombre + + + + + + + + + Nom de la table DB + Nom de la table DB + Nom de la table dans la base de données + Spécifie le nom de la table dans la base de données + + + + + + + ID TVA + ID TVA + Identification ID TVA + identifie le numéro de TVA légal pour cette entité + + + + + + + ID Test + ID Test + + + + + + + + + Vers + Vers + Pays de destination + Indique le pays destinataire du document + + + + + + + Vers + Vers + Région de destination + Indique la région destinataire du document + + + + + + + Total Credit + Total Credit + Total Credit dans la devise du document + + + + + + + + Total Débit + Total Débit + Total débit dans la devise du document + + + + + + + + Total Lignes + Total Lignes + Total de toutes les lignes de ce document + Affiche le total des lignes du docuement dans la devise du document. + + + + + + + Type | Domaine + Type | Domaine + Elément sur lequel est construit l'arborescence (p.e. article, tiers) + Identifie le type d'arborescence utilisé. Vous pouvez par exemple définir une arborescence pour les articles et une autre pour vos tiers. + + + + + + + Type + Type + Type de validation (SQL, Java Script, Java Language) + Le type indique le type de validation qui sera effectuée. Les choix possibles sont SQL, Javascript et language java. + + + + + + + Symbole + UnMes + symbole de l'unité de mesure + le symbole indique l'affichage et l'impression de l'unité de mesure + + + + + + + Code Barre / EAN + UPC/EAN + Code Barre EAN + Champ utilisé pour affecter un code barre à un article (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, et Pharmacode) + + + + + + + Unités par pallette + Unités par pallette + Unités par pallette + indique le nombre d'unités d'articles contenus par pallette. + + + + + + + Gains de change latents + Gains de change latents + compte des gains de change latents + désigne le compte utilisé pour enregistrer les gains de change latents. + + + + + + + Pertes de change latentes + Pertes de change latentes + compte des pertes de change latentes + désigne le compte utilisé pour comptabiliser les pertes de change latentes. + + + + + + + Modifié + Modifié + cet enregistrement a été modifié + indique la date de modification de l'enregistrement. + + + + + + + Modifié par + Modifié par + Utilisateur ayant modifié cet enregistrement + indique le nom de l'utilisateur ayant modifié cet enregistrement. + + + + + + + Ecarts de conversion + Ecarts de Conversion + Comptabiliser les écarts de conversions de devises + + + + + + + + Arrondis + Arrondis + comptabiliser les arrondis pour équilibrer les écritures + + + + + + + + Compte d'attente + Compte d'attente + Compte d'attente si le compte de l'écriture est inexistant + + + + + + + + Utilisateur1 + Utilisateur1 + Elément défini par l'utilisateur #1 + Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte. + + + + + + + Utilisateur2 + Utilisateur2 + Elément défini par l'utilisateur #2 + Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte. + + + + + + + Niveau utilisateur + Niveau utilisateur + Système Société Organisation + Détermine si l'utilisateur de ce rôle aura accès au niveau des données système, au niveau des organisations, au niveau de la société, au niveau de la société et de l'organisation. + + + + + + + Format + Format + format de la donnée; Peut contenir des éléments fixes ou variables: "_lLoOaAcCa09" + format ou caractères valides :: + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000" + + + + + + + Valide du + Valid du + valide à partir de (date incluse) + indique le premier jour d'une période + + + + + + + Valide jusqu'au + Valide jusqu'au + valide jusqu'au (date incluse) + indique la date de fin de la période. + + + + + + + Type validation + Type validation + Différentes méthodes de validation des données + Identifie la méthode de validationn des données. Concerne la validation d'une liste, d'une table ou d'une type de données + + + + + + + Clé de recherche + Clé de recherche + Clé de recherche - doit être unique + permet une recherche plus rapide des enregistrements. . +Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences). + + + + + + + Catégorie Fournisseur + Catégorie Fournisseur + Catégorie à laquelle appartient le fournisseur + Définit la catégorie à laquelle appartient le fournisseur de cet article. + + + + + + + Code Article Fourn. + Code Art. Fourn. + Code article chez le fournisseur + Indique le code de l'article chez le fournisseur. + + + + + + + Version + Version + Version de la définition de la table + Identifie la version de la définition de la table. + + + + + + + Volume + Volume + Volume d'un article + Indique le volume de l'article dans l'unité définie pour cette société. + + + + + + + Poids + Poids + Poids d'un article + Poids de l'article dans l'unité définie pour cette société + + + + + + + Clause SQL + Clause SQL + Clause SQL WHERE complète + Identifie la partie de la clause SQL correspondant à WHERE à utiliser pour la sélection d'enregistrement + + + + + + + Type écran + Type écran + Type ou classification écran + Identifie le type écran défini (Maintenance, Transaction ou interrogation). + + + + + + + Workflow + Workflow + Workflow ou tâche + Identifie un workflow unique. Un workflow est un groupe de tâches liées entre elles, ordonnées et pouvant inclure un processus d'approbation + + + + + + + Allée (X) + X + Axe X, ex. Allée + indique l'axe X de la localisation d'un produit dans le dépôt. + + + + + + + Code EDI + Code EDI + Code EDI + Identifie le code EDI X12 Elément de code donnée 355 (unité ou base pour la mesure) + + + + + + + Axe (Y) + Y + Axe Y, ex. boxpal, boite, caisse, etc.. + Axe Y de la localisation d'un produit dans le dépôt. + + + + + + + Année + Année + Année (Exercice) + Identifie un exercice comptable + + + + + + + Niveau (Z) + Z + Axe Z, ex. niveau, étage, etc... + Indique l'axe Z de la localisation d'un produit dans le dépôt. + + + + + + + Banque + Banque + Banque + Identifie un code unique pour la banque pour cette organisation ou pour un tiers qui réalise des transactions pour cette organisation + + + + + + + Compte bancaire + Compte bancaire + Compte bancaire + Identifie un compte bancaire + + + + + + + Compte banque Tiers + Compte banque Tiers + Compte banque du Tiers + Identifie le compte banque utilisé pour ce tiers. + + + + + + + Rappels + Rappels + Mode de rappels pour les factures échues + Indique le mode utilisé pour rappeler les factures échues. + + + + + + + Retenue + Retenue + Mode de retenue + indique le mode de retenue utilisé. + + + + + + + N° Compte + N° Cpte + Numéro de compte + Indique le numéro du compte. + + + + + + + Bénéficiaire + Bénéficiaire + Tiers pour qui le paiement est effectué. + Le bénéficiaire correspond au tiers pour que le paiement est réalisé. Ce champ est affiché uniquement si la case 'payable à' est sélectionnée. + + + + + + + Montant frais + Montant frais + Montant frais + Indique le montant des frais supplémentaires. + + + + + + + Frais + Frais + indique si des frais seront facturés sur les retards de paiement + Si la case est cochée, des frais pour retard de paiement figureront sur les lettres de rappels de paiement. + + + + + + + Facturer intérêts + Facturer intérêts + indique si des intérêts seront facturés sur les montants échus + indique si des intérêts seront facturés sur les montants échus. + + + + + + + Classification + Classification + Classification pour regroupement + Peut être utilisée pour regrouper des articles. + + + + + + + En-cours autorisé + En-cours autorisé + montant total d'en-cours autorisé + indique le montant de crédit affecté pour ce tiers + + + + + + + Solde actuel + Solde actuel + Solde actuel + indique le solde actuel de ce compte. + + + + + + + Jours entre rappels + Jours entre rappels + Intervalle en jours entre chaque rappel + indique l'intervalle en jours entre chaque rappel. + + + + + + + % Remise 2 + % Remise 2 + % de remise acceptée ou déductible + indique le % de remise acceptée ou déductible + + + + + + + Jours de remise 2 + Jours de remise 2 + Nombre de jours pendant lesquels il est possible de déduire une une remise / un escompte + indique le nombre de jours pendant lesquels il est possible de déduire une remise / un escompte. + + + + + + + Type de base du document + Type de base du document + type logique du document + identifie l'origine d'un document. Plusieurs types documents peuvent partyager un seul type de base document. + + + + + + + Document Nbre Copies + Copies + Nombre de copies à imprimer + Indique le nombre d'exemplaires de document à imprimer. + + + + + + + Note Document + Doc Note + Informations complémentaires pour ce document + Utilisé pour saisir des informations complémentaires pour ce document. + + + + + + + Email + Email + ID mail électronique + Identifie l'adresse électronique (email) de cet utilisateur. + + + + + + + Force la limite de prix + Force la limite de prix + Bloque si le prix utilisé est en dessous du prix limite + Si vous cochez cette case, le prix de la commande ne pourra être inférieur à la limite de prix spécifiée dans le système + + + + + + + Raison d'exemption + Raison d'exemption + Raison pour non retenue + Identifie la raison pour laquelle aucun montant n'est retenu de cet employé + + + + + + + Accounting Fact + Accounting Fact + + + + + + + + + Montant Frais + Frais + Montant des frais pour ce rappel dans la devise du document + indique le montant des frais de rappels. Ce champ n'apparaît que si la case "frais" est cochée. + + + + + + + Montant fixe + Montant fixe + Montant fixe à retenir ou payer + Indique un montant fixe à retenir ou à payer. + + + + + + + Cutoff fixe par mois + Cutoff fixe par mois + Dernier jour à inclure avant la date d'effet suivante + Identifie la dernière date de facturation qui peut être incluse comme date d'effet. Ce champ n'est affiché que si vous êtes en mode 'date d'effet fixe'. + + + + + + + Date d'effet fixe + Date d'effet fixe + Date du mois de la date d'effet + Identifie le jour du mois pour lequel les factures seront dues. Ce champ n'est affcihé que lorsque l'on a sélectionné 'Date d'effet fixe' + + + + + + + Offset mois fixe + Offset mois fixe + Nombre de mois (0=identique, 1=suivant) + Identifie le nombre de mois à partir du mois courant à partir duquel la facture sera dûe. Un 0 indique le même mois, un 1 le mois suivant. Ce champ s'affiche uniquement si la case 'Date d'effet fixe' est sélectionnée. + + + + + + + Franchise jours + Franchise jours + Jours d'attente avant l'envoi d'un rappel de paiement + indique le nombre de jours avant que ne soit envoyé un rappel. Ce champ nest affiché que si la case rappels est cochée. + + + + + + + Message d'erreur lié à l'import + Message d'erreur lié à l'import + Message généré lors de l'import des données + Affiche les messages d'erreurs générés lors de l'import des données + + + + + + + Importé + Importé + Import réalisé ? + Indique si l'import a été processé. + + + + + + + Intérêts % + Intérêts % + Taux pour le calcul des intérêts + indique le taux d'intérêt utilisé pour le calcul des intérêts de retard. Ce champ n'apparaît que si la case "facturer intérêts" est cochée. + + + + + + + Adr. facturation + Adr. Facturation + adresse où sont expédiées les factures + indique l'adresse où sont expédiées les factures. + + + + + + + Calcul sur total document + Calc Doc + Les TVA sont calculées sur le total du document et non sur chaque ligne + la TVA est calculée sur le total du document plutôt que sur chaque ligne avant d'être cumulée. +Des différences peuvent apparaître à cause des arrondis. + + + + + + + Date d'échéance fixe + Date d'échéance fixe + Le paiement est dû à une date fixe + Indique que les factures utilisant ce délai seront payées un jour définit du mois. + + + + + + + Compte en devises + Compte en devises + Les soldes de ce compte sont présentés dans la devise retenue + Les écritures de ce compte sont passées en devises et converties dans la devise système + + + + + + + Retenue obligatoire + Retenue obligatoire + Montant doit être retenu + Indique si un montant doit être retenu à la base pour cet employé + + + + + + + Transaction unique + Transaction unique + + + + + + + + + Banque Société + Banque Société + Banque pour cette organisation + Indique si la banque est celle de l'organisation, par opposition à une banque d'un tiers. + + + + + + + Paiement externe + Paiement externe (non tiers) + Montant payé à quelqu'un d'autre qu'un tiers + Indique que le montant de la retenue doit être payé à une société qui n'est pas enregistrée en tant que tiers. + + + + + + + Adr. rappels + Adr. rappels + adresse où sont expédiées les rappels de paiement + le tiers paye expédie les paiements de cette adresse où doivent êtres expédiées les rappels de paiement. + + + + + + + % retenue + % retenue + Le montant retenu est un % du montant de la facture + Indique que le montant retenu est un % du montant de la facture. + + + + + + + Adr. Paiement + Adr. Paiement + Adresse où les paiements sont expédiés + Adresse où les paiements pour ce tiers sont expédiés + + + + + + + Même TVA + Même TVA + Utilisera la même transaction que la transaction + Indique que la TVA de la dépense sera la même que celle de la transaction principale. + + + + + + + Adr. livraison + Adr. Livraison + Adresse de livraison + Adresse utilisée pour expédier les marchandises + + + + + + + Exemption de TVA + Exemption de TVA + Le tiers est exempt de TVA de ventes + Identifie un tiers qui n'est pas assujeti à la TVA. + + + + + + + TVA au Prorata + TVA au Prorata + La TVA est calculée au prorata + indique que la TVA est calculée au prorata. + + + + + + + TVA retenue + TVA retenue + Montant correspond à lma TVA retenue + indique que la retenue correspond à la TVA + + + + + + + Exemption temporaire + Exemption temporaire + TVA non assujetie + Indique que pour une période donnée, cet employé ne sera pas assujeti à la TVA + + + + + + + Montant Maxi + Montant Maxi + Montant Maximum + montant maximum dans la devise de la facture + + + + + + + Montant Mini + Montant Mini + Montant Minimum à retenir ou à payer + indique le montant minimum à retenir ou à payer. + + + + + + + Minimum de commande + Minimum de commande + quantité minimum de commande en unités + indique la quantité minimum de commande possible pour cet article. + + + + + + + Nbre Unités / emballage + Nbre Unités / emballage + Nombre d'unités par emballage + indique le nombre d'unités contenu dans l'emballage + + + + + + + Mode de Paiement + Mode de Paiement + mode de paiement des fournisseurs + indique le mode de paiement utilisé pour payer le fournisseur. + + + + + + + Pourcentage + Pourcentage + Pourcentage de retenue + Indique le pourcentage utilisé pour la retenue + + + + + + + Référence commande + Référence commande + Référence de la commande (achat ou vente) indiquée par le tiers (fournisseur ou client) + Identifie la référence de la commande (référence Tiers) pour une transaction spécifique. Souvent, c'est le numéro de la commande d'achat Tiers, imprimé sur la facture, qui est spécifié. Un numéro standard peut être défini au niveau du Tiers (onglet client de la fenêtre Tiers) + + + + + + + Dernier Prix d'Achat + Dernier Prix d'Achat + prix de la dernière commande + indique le dernier prix payé pour l'achat de cet article. + + + + + + + Prix Plancher + Prix Plancher + Prix Plancher (le plus bas autorisé) de cet article + indique le prix le plus bas autorisé pour cet article dans ce tarif. + + + + + + + Prix Standard + Prix Standard + Prix Standard + indique le prix standard de cet article pour ce tarif + + + + + + + Titre (pour impression) + Titre + Titre du document (à l'impression) + indique le titre du document tel qu'il sera imprimé. La longueur maximum est de 2000 caractères. + + + + + + + Rating + Rating + Classification / importance du Tiers + Est utilisé pour identifié l'importance d'un Tiers. + + + + + + + Code Banque + Code Banque + Code Banque + Indique le code banque (figurant sur le Relevé d'Identité Bancaire). + + + + + + + Envoyer rappels de paiement + Envoyer rappels de paiement + indique si des rappels de paiement seront envoyés + indique si des rappels de paiement seront envoyés aux tiers ayant ce code de rappel. + + + + + + + Frais + Frais + Frais supplémentaires du document + indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc. + + + + + + + Code Swift + Code Swift + Code Swift (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) + Le code SWIFT est un identificateur pour la banque + + + + + + + Limite maxi + Limite maxi + Montant brut maximum pour calculer la retenue (0=pas de limite) + indique le montant brut maximum qui sert de base au calcul de la retenue . Une valeur de 0 équivaut à aucune limite. + + + + + + + Limite Mini + Limite Mini + Montant brut minimum pour le calcul de la retenue + indique le montant brut minimum servant de base au calcul de la retenue. + + + + + + + Fonction + Fonction + fonction + indique la fonction occupée par le contact chez le tiers. + + + + + + + URL + URL + URL + Défini une adresse en ligne (adresse Web) pour ce Tiers + + + + + + + Procédure + Procédure + Nom de la procédure DB + Indique le nom de la procédure DB appelé par ce rapport ou ce processus + + + + + + + Activité + Activité + Activité + désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique. + + + + + + + Règle coût de transport + Règle coût de transport + Méthode de calcul des frais de transport + Indique la méthode utilisée pour déterminer les frais de transport. + + + + + + + Facture + Facture + N° facture + le n° unique de facture identifie la facture. + + + + + + + Clients Acomptes + Clients Acomptes + Compte pour acomptes clients + indique le compte utilisé pour comptabiliser les acomptes clients. + + + + + + + Compte Clients + Compte Clients + Compte Clients + indique le compte enregistrant les transactions clients. + + + + + + + Code simplifié + Code simplifié + code TVA simplifié pour faciliter la calculation des montants de tva + indique le code utilisé pour calculer la tva + + + + + + + Carte Crédit + Carte Crédit + ype de carte de crédit (Visa, MC, AmEx) + liste des types de cartes de crédit utilisées pour les paiements. + + + + + + + Sous-type SO + Sous-type SO + Sous-type commande de vente + Identifie le sous-type de commande de vente auquel ce diocument se réfère. Apparait uniquement dans le cas où le type de document est une commande de vente. Cela détermine quel document seraz généré une fois que la commande de vente sera processé (finalisé), et identifie également les documents à générer, automatiquement ou en batch. Voir la documentation pour plus d'information sur les types prédéfini dans le système. + + + + + + + Employés + Employés + Compte des charges pour employés + désigne le compte utilisé pour enregistrer les charges d'employés (rémunérations). + + + + + + + Employés Acomptes + Employés Acomptes + compte des acomptes employés + désigne le compte utilisé pour enregistrer les rémunérations versées aux employés . + + + + + + + Message Erreur + Message Erreur + + + + + + + + + Edition + Editiont + Identifie un enregistrement édition + Indique si l'enregistrement est de type 'édition' en opposition à un processus + + + + + + + Expédition/Réception + Expédition/Réception + Document d'expédition ou de réception + l'ID expédition / réception identifie de manière unique l'expédition ou la réception + + + + + + + Ligne livraison + Ligne livraison + Ligne livraison pour ce document. + Indique une ligne unique d'un document d'expédition / de réception + + + + + + + Inventaire physique + Inventaire physique + Paramètres pour l'inventaire physique + identifie les paramètres utilisés dans le cadre des inventaires de stock + + + + + + + Ligne Inventaire + Ligne Inventaire + Numéro de la ligne du mouvement sur le document d'inventaire + indique le numéro de la ligne du mouvement sur le document d'inventaire (si applicable). + + + + + + + Vers emplacement + Vers emplacement + Emplacement destinataire de la marchandise + indique l'emplacement destinataire de la marchandise. + + + + + + + Mouvement + Mouvement + Mouvement de stock + regroupement de lignes de mouvement de stock. + + + + + + + Ligne mouvement + Ligne mouvement + N° de ligne du mouvement sur le document + indique le numéro de la ligne du mouvement sur le document (si applicable). + + + + + + + Production + Production + Plan de production d'un article + désigne un plan de production. + + + + + + + Ligne Production + Ligne Production + Numéro de la ligne du mouvement sur le document de production + indique le numéro de la ligne du mouvement sur le document de production (si applicable). + + + + + + + Transaction d'inventaire + Transaction d'inventaire + + + + + + + + + Date mouvement + Date mouvement + Date à laquelle un article a été rentré ou sorti du stock + indique la date à laquelle un article a été rentré ou sorti du stock, suite à une expédition, une livraison ou à l'inventaire. + + + + + + + Quantité livrée + Quantité livrée + Quantité livrée pour un article + indique la quantité livrée pour un article. + + + + + + + Type Mouvement + Type Mouvement + Type de mouvement de stock + indique le type de mouvement de stock (production, entrée, sortie, vente, achat, etc...) + + + + + + + Stock + Stock + N° du compte de valeur de stock + indique le compte Actif de la valorisation du stock. + + + + + + + Coûts + Coûts + compte des coûts produits + indique le compte utilisé pour enregistrer les coûts associés à un produit. + + + + + + + Achats + Achats + Compte d'achats + indique le compte utilisé pour comptabiliser les achats de ce produit ou de cette catégorie. + + + + + + + Ventes + Ventes + Compte de ventes + indique le compte utilisé pour enregistrer les ventes de ce produit ou cette catégorie. + + + + + + + Projets + Projets + Projets + désigne le compte utilisé pour enregistrer les projets + + + + + + + Traité + Traité + Ce document a été traité + indique que ce document a été traité. + + + + + + + Quantité théorique + Qté théorique + Quantité théorique + indique la quantité théorique d'un article + + + + + + + Quantité comptée + Qté comptée + Quantité comptée + indique la quantité comptée et relevée pendant l'inventaire physique + + + + + + + Fournisseurs + Fournisseurs + Compte Dettes Fournisseurs + compte sur lequel sont enregistrées les transactions avec les fournisseurs + + + + + + + Vendor Service Liability + Vendor Service Liability + Account for Vender Service Liability + The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services + + + + + + + Fournisseurs Acomptes + Fournisseurs Acomptes + Compte des Acomptes Fournisseurs + compte utilisé pour enregistrer les acomptes payés aux fournisseurs. + + + + + + + Valeur max. + Valeur max. + Valeur maximum pour un champ + Indique la valeur maximum permise par le système que peut prendre un champ. + + + + + + + Valeur min. + Valeur min. + Valeur minimum d'un champ + Indique la valeur minimum permise par le système que peut prendre un champ. + + + + + + + Compte Ecarts de stock + Compte Ecarts de stock + Compte des écarts d'inventaire + indique le compte utilisé pour comptabiliser les écarts d'inventaire. + + + + + + + Compte Inventaire + Compte Inventaire + Compte comptable de l'actif + indique le compte actif utilisé pour enregistrer la valeur du stock + + + + + + + Vendeur + Vendeur + Vendeur ou Commercial + indique le nom du vendeur ou du délégué commercial responsable d'un secteur pour ce tiers. Un vendeur doit être un utilisateur valide du système + Acheteur + Acheteur responsable pour ce document + Acheteur + Acheteur + + + Prix TVA comprise + Prix TVA comprise + La TVA est comprise dans le prix + Indique si le prix est TVA incluse. Aussi appelé prix brut + + + + + + + Certificat d'exonération TVA + Certificat d'éxonération de TVA + ce code nécessite que le tiers produise un certificat d''exonération + indique qu'un certificat d'exonération est obligatoire + + + + + + + Frais + Frais + Des frais peuvent être inclus au document + indique que des frais peuvent être inclus au document. Les frais peuvent être des frais d'expédition, de manutention ou bancaires. + + + + + + + Account_Acct + Account_Acct + + + + + + + + + Bus.Partner Cash Trx + Partner Cash Trx + Tiers utilisé au niveau de la création d'un nouveau tiers directement à partir du champ tiers + Lors de la création d'un nouveau Tiers à partir du champ de recherche d'un Tiers (bouton droit - créer), le tiers sélectionné est utilisé comme template au niveau des listes de prix, des termes de paiement, etc. + + + + + + + Type document pour facture + Type document pour facture + Type de document utilisé lors de la facturation à partir de ce document de ventes + Indique le type de document qui sera utilisé lorsque la facture sera émise à partir de ce document de ventes. + + + + + + + Type de document pour les Proforma + Type document Proforma + Type document utilisé pour l'impression des Pro Forma pour les documents de bentes + Indique le type de document qui sera utilisé lorsque la facture sera émise à partir de ce document de ventes. Ce champ est affiché uniquement lorque le document de base est de type commande de vente et la case 'Facturation Pro forma' est sélectionnée + + + + + + + Type Document pour Expédition + Type Docuement pour Expédition + type de document utilisé pour les expéditions générées pour cette commande. + indique le type de document utilisé pour les expéditions générées à partir de cette commande. Ce champ ne s'affiche que lorsque le document d'origine est une commande de vente. + + + + + + + Niveau rappel + Niveau rappel + + + + + + + + + Ligne facture + Ligne facture + détail ligne facture + Identifie une ligne unique d'une facture. + + + + + + + Suivi Chiffre d'Affaires + Suivi C.A. + Méthode de suivi du chiffre d'affaires + indique comment le chiffre d'affaires de cet article est suivi. + + + + + + + Service Level + Service Level + Product Revenue Recognition Service Level + The Service Level defines a unique Service Level. + + + + + + + Ligne niveau de service + Ligne niveau de service + Product Revenue Recognition Service Level Line + Identifie une instance unique pour un niveau de service + + + + + + + Montant engagé + Mnt engagé + Montant engagé (légal) + Le montant engagé est indépendant du montant planifié.Vous utilisez le montant planifié pour une estimation réaliste, qui peut être inférieur ou supérieur au montant engagé. + + + + + + + Compter les articles très mouvementés + Compter les articles très mouvementés + Compter les articles les plus mouvementés + indique s'il faut compter les articles les plus mouvementés + + + + + + + Exp. Mois + Exp. Mois + Mois d'expiration de la carte + Indique le mois d'expiration de la carte. + + + + + + + Exp. Année + Exp. Année + Année d'expiration de la carte de crédit + indique l'année d'expiration de la carte de crédit. + + + + + + + N° Suivant (Système) + N° Suivant (Système) + Séquence suivante pour le système + Ce champ est utilisé par le système et ne devrait pas être modifié. + + + + + + + Date dernier inventaire + Date dernier inventaire + Date dernier inventaire + indique la date du dernier inventaire de cet article. + + + + + + + Date dernier traitement + Date dernier traitement + Date à laquelle le dernier traitement a eu lieu. + Date à laquelle le dernier traitement a eu lieu. + + + + + + + Date prochain traitement + Date prochain traitement + Date à laquelle aura lieu le prochain traitement + indique quand sera réalisé le prochain traitement. + + + + + + + Date d'impression + Date d'impression + Date à laquelle le document à été imprimé + Indique la date à laquelle le document a été imprimé + + + + + + + Jours après échéance + Jours après échéance + Nbres de jours de franchise avant d'envoyer un rappel + indique le nombre de jours après l'échéance avant que le système n'envoie un rappel. + + + + + + + Facture semaines paires + Facture semaines paires + Facturation les semaines paires + Spécifie si les factures doivent être émises les toutes les semaines paires. + + + + + + + Générer les listes + Générer les listes + + + + + + + + + Facture Pro forma + Facture Pro forma + Spécifie si les factures pro forma peuvent être générée à partir de ce document + Indique si les factures pro forma peuvent être générées à partir de ce document de commande de vente. + + + + + + + Livraisons jusqu'au + Livraisons jusqu'au + Dernier jour inclus dans le planning de facturation + Indique le dernier jour inclus dans le planning de facturation. Par exemple, si la facturation est prévue le premier jour du mois, le dernier jour pour les livraisons peut être le 25 du mois. Une expédition le 24 est inclue dans la facturation du mois suivant, mais une expédition le 26 reporte la facturation au mois d'après. + + + + + + + Invoice weekday cutoff + Weekday cutoff + Last day in the week for shipments to be included + The Invoice Week Day Cutoff indicates the last day of the week a shipment must be made to be included in the invoice schedule. + + + + + + + Compte bancaire + Compte bancaire + indique si ce compte est un compte bancaire + indique que ce compte est un compte bancaire. + + + + + + + Obligation + Obligation + Document légal / obligataire ? + spécifie le caractère légal / obligataire du document + + + + + + + Par défaut + Défaut + Valeur par défaut + Indique que cet enregistrement sera utilisé par défaut. + + + + + + + Prochain jour ouvrable + Prochain jour ouvrable + l'échéance est reportée au prochain jour ouvrable + indique que l'échéance est reportée au prochain jour ouvrable. + + + + + + + Réconcilié + Réconcilié + + + + + + + + + Transaction Vente + Transaction Vente + Ceci est une transaction de vente + Indique que cet enregistrement est une transaction de vente. + + + + + + + Basé sur le temps + Basé sur le temps + Time based Revenue Recognition rather than Service Level based + Revenue Recognition can be time or service level based. + + + + + + + Code langue ISO + Code langue ISO + Lower-case two-letter ISO-3166 code - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt + The ISO Language Code indicates the standard ISO code for a language in lower case. Information can be found at http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt + + + + + + + Inventaire Permanent + Inventaire Permanent + Paramètres d'inventaire permanent + définit les paramètres d'inventaire permanent pour générer cet inventaire. + + + + + + + Articles pour Fret + Articles pour Fret + + + + + + + + + Nom (suite) + Nom (suite) + complément de nom + + + + + + + + Fréquence Inventaires + Fréquence Inventaires + Fréquence annuelles des comptages d'inventaire + indique le nombre d'inventaires qui seront réalisés par an. + + + + + + + Number of Months + Number of Months + + + + + + + + + Fréquence comptages / article + Fréquence comptages / article + Nombre de fois où un article sera compté en une année + indique le nombre de fois où un article sera compté en une année. + + + + + + + Note + Note + information optionnelle définie par l'utilisateur + permet à l'utilisateur de saisir des informations optionnelles. + + + + + + + Factures non parvenues + Factures non parvenues + compte des factures non parvenues + compte sur lequel sont comptabilisées les livraisons fournisseurs en attente de facturation. + + + + + + + Livraisons non facturées + Livraisons non facturées + comptes des livraisons non facturées + indique le compte sur lequel sont enregistrées les livraisons restant à facturer. + + + + + + + Produits à facturer + Produits à facturer + compte pour les produits non facturés + compte sur lequel sont enregistrés les livraisons restant à facturer (factures à établir ou travaux en cours). + + + + + + + Nombre d'exécution + Nombre d'exécution + Fréquence d'inventaire perpétuel + Spécifie le nombre de fois que l'inventaire perpétuel a été réalisé. + + + + + + + P_Number + P_Number + + + + + + + + + P_Number To + P_Number To + + + + + + + + + Validité + Validité + Date à laquelle le prix sera valide + Indique la date à laquelle ce prix sera valable. Permet de saisir des futurs prix et la date à laquelle le prix sera valable. + + + + + + + Prix d'achat + Prix d'achat + Prix d'achat + Indique le prix d'achat utilisé pour commander un produit chez un fournisseur. + + + + + + + Créer + Créer + + + + + + + + + Recognition frequency + Recognition frequency + + + + + + + + + Date Service + Date Service + Date à laquelle le service a été réalisé + Indique la date à laquelle le service a été réalisé + + + + + + + Quantité facturée + Qté facturée + Quantité article / service facturé + Indique la quantité totale article ou service qui a été facturée + + + + + + + Quantité fournie + Qté fournie + Quantité d'article / service fourni + Indiue la quantité totale article / service qui a été recue par ce client + + + + + + + Qté + Qté + + + + + + + + + Montant TVA + Montant TVA + Montant TVA pour le document + Affiche le montant total de TVA pour le document + + + + + + + Base taxable + Base taxable + Base pour le calcul de la TVA + Indique le montant de base utilisé pour le calcul de la TVA + + + + + + + Texte TVA + Texte TVA + Texte court pour l'impression + indique le texte court pour l'impression du code TVA sur les documents. + + + + + + + Montant transaction + Montant transaction + Montant de la transaction + indique le montant pour la transaction + + + + + + + Facturation d'avance + Facturation d'avance + compte de facturation d'avance + indique le compte sur lequel sont enregistrées les factures dont la livraison n'est pas encore intervenue. + + + + + + + Quantités Mises à jour + Quantités Mises à jour + + + + + + + + + Mode de paiement + Mode de paiement + Mode de paiement pour cette facture + Indique le mode de paiement pour cette facture + + + + + + + Priorité + Priorité + Indique l'ordre de prélèvement dans le stock + Iindique l'ordre de prélèvement d'un produit dans le stock, s'il est placé dans plusieurs emplacements (0 = priorité la + haute). + + + + + + + Civilité + Civilité + Civilité s'affichant sur les correspondances + Indique les civilité à imprimer sur les correspondances + + + + + + + Civilité + Civilité + Dans les lettres, ex. "Cher Mr {O} - Dans les traitements, {O} est remplacé par le nom + indique les civilités à imprimer sur les lettres. + + + + + + + Impression directe + Impression directe + Impression sans dialogue + Indique si ce rapport s'imprimera avec ou sans dialogue interactif + + + + + + + Prénom seulement + Prénom seulement + imprime seulement le prénom + indique que seul le prénom doit être imprimé. + + + + + + + Volume élevé + Volume élevé + Utiliser la recherche à la place d'une liste de prélèvement + Spécifie si un écran de recherche sera affiché à la place d'une liste de prélèvement pour sélectionner des enregistrements de la table. + + + + + + + Imprime nom. sur facture + Imprime nom. sur facture + le détail de la nomenclature sera imprimé sur la facture + indique que le détail de la nomenclature de l'article sera imprimé sur la facture. + + + + + + + Imprime nom. sur bon prép° + Imprime nom. sur bon prép° + la nomenclature sera imprimée sur le bon de préparation + indique que le détail de la nomenclature de l'article sera imprimé sur le bon de préparation. + + + + + + + Contrôlé + Contrôlé + la composition de la nomenclature est contrôlée + indique que la nomenclature de cet article a été contrôlée. + + + + + + + Ligne BOM + Ligne BOM + + + + + + + + + Nom paramètre + Nom paramètre + + + + + + + + + Date Cours + Date Cours + Date du cours de la devise + indique la date du cours utilisé pour la conversion. Le taux de conversion choisi doit inclure cette date. + + + + + + + Sucroût Prix Plancher + Surcoût Prix Plancher + Montant ajouté au prix plancher lors du calcul + indique le montant qui sera ajouté au prix plancher avant multiplication. + + + + + + + Base Prix Plancher + Base Prix Plancer + Prix de base pour calculer le prix plancher + indique le tarif servance de base au calcul du prix plancher. + + + + + + + Prix Plancher marge Maxi + Prix Plancher Marge Maxi + Différence maximum entre le prix de base et le résultat + indique la marge maximum pour un article. la marge est calculée par soustraction du prix de base au prix calculé.Si le champ est à 0, ceci est ignoré. + + + + + + + Prix Plancher Marge Mini + Prix Plancher Marge Mini + Indique la marge mini pour cet article + indique la marge minimum pour cet article. La marge est calculée en soustrayant le prix plancher original au nouveau prix calculé. Si le champ est à 0, ceci est ignoré. + + + + + + + Arrondi Prix Plancher + Arrondi Prix Plancher + Mode de calcul de l'arrondi du prix plancher + indique le mode d'arrondi utilisé pour calculer le prix plancher. + + + + + + + Surcoût Tarif + Surcoût Tarif + Montant forfaitaire Surcoût + indique le montant à ajouter au prix avant mutliplication. + + + + + + + Tarif de Base + Tarif de Base + Prix utilisés comme base pour le calcul des nouveaux prix + Tarif servant de base au calcul du nouveau tarif. + + + + + + + Tarif Marge Maxi + Tarif Marge Maxi + Marge maximum pour un article + indique la marge maxi d'un article. La marge est calculée en soustrayant le prix du tarif de base au prix nouvellement calculé. Si le champ contient 0, ceci est ignoré. + + + + + + + Tarif Marge Mini + Tarif Marge Mini + Marge minimum d'un article + indique la marge maxi d'un article. La marge est calculée en soustrayant le prix du tarif de base au prix nouvellement calculé. Si le champ contient 0, ceci est ignoré. + + + + + + + Arrondi Tarif + Arrondi Tarif + Mode d'arrondi pour le calcul des tarifs + indique comment le nouveau prix sera arrondi. + + + + + + + Liste prix de base + Liste prix de base + Source pour le calcul d'une liste de prix + Identifie la liste de prix de base utilisée pour le calcul du prix (source) + + + + + + + Surcoût Prix Standard + Surcoût Prix Standard + Montant rajouté lors du calcul du prix standard + indique le montant qui sera ajouté au prix standard avant multiplication. + + + + + + + + Base Prix Standards + Base Prix Standards + Tarif servant de base au calcul des prix standards + indique le tarif à utiliser pour calculer les nouveaux prix standards. + + + + + + + + Prix Standard Marge Maxi + Prix Standard Marge Maxi + Marge Maximum autorisée sur cet article + indique la marge maxi d'un article. La marge est calculée en soustrayant le prix du tarif de base au prix nouvellement calculé. Si le champ contient 0, ceci est ignoré. + + + + + + + Prix Standard Marge Mini + Prix Standard Marge Mini + Minimum margin allowed for a product + indique la marge mini d'un article. La marge est calculée en soustrayant le prix du tarif de base au prix nouvellement calculé. Si le champ contient 0, ceci est ignoré. + + + + + + + Arrondi Prix Standard + Arrondi Prix Standard + Indique le mode d'arrondi utilisé pour le calcul + indique le mode d'arrondi appliqué pour le calcul du nouveau prix standard. + + + + + + + Fournisseur par défaut + Par défaut + fournisseur par défaut pour réappro et demandes de prix + indique que ce fournisseur est le fournisseur par défaut de cet article. + + + + + + + Prix Plancher Remise % + Prix Plancher Remise % + % de remise à déduire du prix plancher de base + indique le % de remise à déduire du prix de base. Si le nombre est négatif, le % sera ajouté au prix de base + + + + + + + Tarif Remise % + Tarif Remise % + Remise sur tarif en % + indique le % de remise qui sera déduit du tarif. Un nombre négatif indiquera le % qui sera ajouté au tarif. + + + + + + + Prix Standard Remise % + Prix Standard Remise % + % de remise à déduire du prix standard de base + indique le % qui sera déduit du tarif de base. Un nombre négatif indique le % qui sera ajouté au prix de base. + + + + + + + Imprimer Remise + Imprimer Remise + imprime la remise sur une commande ou une facture + si cette case est cochée, la remise sera imprimée sur le document. + + + + + + + Calcul somme + Somme + Calcul de la somme totale d'un nombre ou une longueur + Calcul la somme totale des données si le champ est numérique, sinon la longueur totale du champ. + + + + + + + Description commande + Description commande + Description à utiliser sur les commandes + identifie la description standard à utiliser dans les commandes de ce client. + + + + + + + Montant facturé net + Montant facturé net + Montant net de la facture + Indique le montant net pour cette facture. N'inclu pas les frais d'expéditions ou autres frais + + + + + + + Qté à livrer + Qté à livrer + + + + + + + + + Qty to invoice + Qty to invoice + + + + + + + + + Vue édition + Vue édition + Vue utilisée pour générer ce rapport + Indqiue la vue utilisée pour générer ce rapport. + + + + + + + Mail Host SMTP + SMTP Host + Hostname du serveur Mail + Défini le serveur Mail SMTP / IMAP de cette société, afin de pouvoir envoyer et recevoir des mails + + + + + + + Coût par Commande + Coût par Cde + Coût fixe par commande + indique le coût fixe par commande. + + + + + + + Délai de Livraison réel + Délai de Livraison réel + nombre de jours réel entre la commande et la livraison + indique le nombre de jours écoulés entre la commande et la livraison. + + + + + + + Délai de Livraison + Délai de Livraison + nbre de jours prévus entre la commande et la livraison + indique le nombre de jours prévus entre la commande et la livraison. + + + + + + + Quantité à commander + Qté à commander + + + + + + + + + Evaluation + Evaluation + Note pour l'évaluation du fournisseur + indique la note affectée au fournisseur pour son évaluation (note élevée = qualité élevée) + + + + + + + Liste de prix de base + Base + Liste de prix à utiliser si l'article n'existe pas sur cette lite de prix + Indique la liste de prix à utiliser lorsque l'article n'est pas défini pour une liste de prix déterminée. + + + + + + + Définition EDI + Définition EDI + Electronic Data Interchange + + + + + + + + Identifiant EDI + Identifiant EDI + Numéro identifiant EDI + + + + + + + + Statut EDI + Statut EDI + + + + + + + + + Mode EDI + Mode EDI + + + + + + + + + Email erreurs + Email erreurs + adresse email où seront envoyés les messages d'erreurs + + + + + + + + à partir de l'email + à partir de l'email + Email complet utlilisé pour l'envoi de demande - e.g. edi@organization.com + + + + + + + + Mot de passe Emetteur + Mdp Emetteur + Mot de passe pour emettre les emails. + + + + + + + + ID Emetteur + ID Emetteur + identification de l'utilisateur des emails emis (on default SMTP Host) - e.g. edi) + + + + + + + + Email infos + Email infos + adresse email où sont envoyés les messages d'informations + indique l'adresse email où sont envoyés les messages d'informations ou les copies de messages. + + + + + + + Email à + Email à + adresse email où transmettre les messages EDI + + + + + + + + Info + Info + Information + L'information affiche les données à partir de la ligne du document source + + + + + + + Envoyer infos + Envoyer infos + envoie les messages d'infos + + + + + + + + Remiste % Ligne + Remise % + Remise en tant que % + Indique le pourcentage de remise appliqué à cette ligne + + + + + + + Remise ligne + Remise + Line Discount Amount + Indqiue la remise (montant) appliquée à cette ligne + + + + + + + Montant limite ligne + Montant limite + + + + + + + + + Montant liste ligne + Montant liste + + + + + + + + + Marge brute % + Marge % + + + + + + + + + Marge brute + Margin + + + + + + + + + Transaction EDi + EDI Trx + + + + + + + + + EDI Log + EDI Log + + + + + + + + + Réception Demandes + Réception Demandes + Recevoir les demandes de disponibilités + + + + + + + + Réception Confirmations Commandes + Récept° Confirm Cdes + Recevoir les confirmations de commandes + + + + + + + + Prix confirmé + Prix confirmé + Prix confirmé par le partenaire EDI + + + + + + + + Quantité disponible + Quantité disponible + + + + + + + + + Quantité confirmée + Qté confirmée + + + + + + + + + Confirmation reçue + Confirmation + + + + + + + + + Remarques + Remarques + + + + + + + + + Date Expédition + Expédition + + + + + + + + + Prix demandé + Prix demandé + + + + + + + + + Qté demandée + Qté demandée + + + + + + + + + Date Exp° demandée + Date Exp° demandée + + + + + + + + + Transmettre Disponibilités + Transmettre Ddes Dispos + Transmettre les demandes de disponibilités + + + + + + + + Transmettre Commandes + Trans Cdes + Transmettre les commandes + + + + + + + + Transaction reçue + Transaction reçue + + + + + + + + + Transaction envoyée + Transaction envoyée + + + + + + + + + Type Transaction + Type Transaction + Type de transaction bancaire + type de transaction bancaire + + + + + + + DateTransaction + Date Transcation + Date transaction + indique la date de la transaction ou de l'opération. + + + + + + + Formulaire spécifique + Formulaire spécifique + Formulaire spécifique + Identifie un Formulaire spécifique dans le système + + + + + + + Classname + Classname + Java Classname + The Classname indentifies the Java classname used by this report or process. + + + + + + + Page break + Page break + Démarrer avec une nouvelle page + Avant d'imprimer cet article, créer une nouvelle page + + + + + + + Comptabilisé + Comptabilisé + Les écritures comptables ont été générées + indique le statut des écritures comptables + + + + + + + Type catégorie + Type catégorie + origine des écritures + indique l'origine des écritures qui peuvent être générées par un document, saisies manuellement ou importées. + + + + + + + Erreur + Erreur + + + + + + + + + Import Format + Import Format + + + + + + + + + Format Field + Format Field + + + + + + + + + Format date + Format date + Format caractère en notation Java, e.g. ddMMyy + Spécifie si les données au niveau du fichier d'import. Veuillez suivre le standard de codification java à cet égard. + + + + + + + Type de données + Type de données + Type de données + + + + + + + + Point décimal + Point décimal + Point décimal dans le fichier de donnée, si il y en a. + + + + + + + + Divisé par 100 + Divisé par 100 + Diviser par 100 pour obtenir le montant correct + + + + + + + + Fin No + Fin No + + + + + + + + + Format + Format + Format données + Drop down list box qui permet de sélectionner le type de format (texte, tabulation, format XML, etc.) du fichier à importer + + + + + + + Sélectionné + Sélectionné + + + + + + + + + Constant Value + Constant + + + + + + + + + Quantité + Qté + quantité d'article entrant dans la composition de la nomenclature + indique la quantité d'article composant la nomenclature (multiplicateur) + + + + + + + Date de réception + Sélectionné + Date à laquelle l'article a été réceptionné + Spécifie la date à laquelle l'article a été réceptionné + + + + + + + Nomenclature + Nomenclature + cet article a une nomenclature + indique que cet article a une nomenclature. + + + + + + + Composant + Composant + Article composant de la nomenclature + désigne un article faisant partie de la nomeclature. + + + + + + + Enregistrements créés + Enregistrements créés + + + + + + + + + Plan de production + Plan de production + Plan qui détermine les étapes de la production d'un article + Identifie les articles et les étapes à la fabrication d'un article + + + + + + + Production Quantité + Production Qté + Quantité d'articles à produire + indique le nombre d'articles à produire. + + + + + + + Fournisseur + Fournisseur + + + + + + + + + Infos + Infos + Informations envoyés par l'application + + + + + + + + Inter-Organisation + Inter-Organisation + Organisation valide pour les documents intercompagnies + Identifie les organisations qui peuvent être utilisées par cette organisation au niveau des documents interCompagnie + + + + + + + Ville C.C. + Ville C.C. + Ville figurant sur la C.C. ou ville de la banque du titulaire + Ville figurant sur la C.C. ou ville de la banque du titulaire + + + + + + + EMail C.C. + EMail C.C. + adresse e-mail du titulaire de la carte de crédit + adresse e-mail du titulaire de la carte de crédit + + + + + + + Permis de conduire + Permis de conduire + N° de permis de conduire utilisé pour vérifier l'identité du titulaire de la carte de crédit + N° de permis de conduire utilisé pour vérifier l'identité du titulaire de la carte de crédit + + + + + + + N° Sécurité Sociale + N° Sécurité Sociale + N° de sécurité sociale utilisé pour identifier le titulaire de la carte de crédit + N° de sécurité sociale utilisé pour identifier le titulaire de la carte de crédit + + + + + + + Ttitulaire + Titulaire + nom du titulaire de la carte de crédit ou du compte bancaire + nom du titulaire de la carte de crédit ou du compte bancaire + + + + + + + Pays C.C. + Pays C.C. + pays figurant sur la C.C. ou pays de la banque du titulaire + pays figurant sur la C.C. ou pays de la banque du titulaire + + + + + + + Rue C.C. + Rue C.C. + Rue de l'adresse du titulaire de la carte de crédit + Rue de l'adresse du titulaire de la carte de crédit + + + + + + + Code Postal + CP + code postal du titulaire de la carte de crédit ou du compte bancaire + + + + + + + + Acceptation ACH + Acceptation ACH + Accept Automatic Clearing House + Spécifie si la banque accepte les ACH + + + + + + + Accept AMEX + Accept AMEX + Accept American Express Card + Spécifie si la banque accepte les AMEX + + + + + + + Acceptation ATM + Acceptation ACH + Acceptation carte ATM + Spécifie si la banque accepte les cartes ATM + + + + + + + Acceptation Cheque électronique + Acceptation Chèque électronique + Acceptation Chèque électronique + Spécifie si la banque accepte des chèques électroniques + + + + + + + Acceptation Corporate + Acceptation Corporate + Acceptation paiement carte Corporate + Spécfiie s la banque accepte les cartes Corporate + + + + + + + Acceptation Diners + Acceptation Diners + Acceptation Diners Club + Spécifie si la banque accepte les cartes Diners Club + + + + + + + Acceptation MasterCard + Acceptation MasterCard + Acceptation MasterCard + Spécifie si la banque accepte les cartes MasterCard + + + + + + + Acceptation Visa + Acceptation Visa + Acceptation carte Visa + Spécifie si la banque accepte les cartes visa + + + + + + + Montant + Montant + montant dans une devise définie + indique le montant dans une devise définie pour cette ligne de document. + + + + + + + Banque + Banque + Banque + compte utilisé pour enregistrer les opérations bancaires + + + + + + + Frais bancaires + Frais bancaires + Compte des commissions et frais bancaires + désigne le compte sur lequel sont comptabilisés les frais bancaires. + + + + + + + Charges d'intérêts + Charges d'intérêts + compte des charges bancaires + désigne le compte sur lequel sont enregistrés les charges bancaires. + + + + + + + Produits d'intérêts + Produits d'intérêts + compte des produits bancaires + désigne le compte utilisé pour enregistrer les produits bancaires. + + + + + + + Cpte Transit Banque + Cpte Transit Banque + Compte de transit de la banque + désigne le compte utilisé pour comptabiliser les opérations bancaires en transit. + + + + + + + Banque ECP + Banque ECP + Ecarts de conversion Passif + compte sur lequel sont enregistrés les ecarts de conversion Passif + + + + + + + Banque ECA + Banque ECA + compte des écarts de conversion Actif + désigne le compte sur lequel sont enregistrées les écarts de conversion Actif + + + + + + + Gains de change + Gains de change + compte des gains de change + désigne le compte sur lequel sont enregistrées les gains de change + + + + + + + Pertes de change + Pertes de change + compte des pertes de change + désigne le compte sur lequel sont enregistrées les pertes de change. + + + + + + + Banque Paiements en attente + Banque Paiements en attente + Paiements en attente d'affectation + désigne le compte sur lequel sont enregistrés les paiements clients non lettrés avec les factures. + + + + + + + Solde initial + Solde initial + solde avant saisie des opérations + indique le solde avant la saisie des opérations (initial) + + + + + + + Affectation + Affectation + Affectation paiement + + + + + + + + Relevé bancaire + Relevé bancaire + Relevé bancaire + Identifie un relevé bancaire unique pour une période donnée. Le relevé comprend toutes les transactions de la période + + + + + + + LIgne relevé bancaire + LIgne relevé bancaire + LIgne relevé bancaire + Identifie une transaction unique (paiement, charge, etc.) pour une période définie pour cette banque + + + + + + + Groupe de Tiers + Groupe de Tiers + Groupe de Tiers + définit des paramètres par défaut appliqués ensuite aux tiersappartenant à ce groupe. + + + + + + + Paiement + Paiement + paiement + identifie un paiement + + + + + + + Traietement paiement + Traietement paiement + Traietement paiement pour les paiements électroniques + Indique le traitement à effectuer pour réaliser le paiement sous voie électronique + + + + + + + Frais fournisseurs + Frais fournisseurs + Frais sur paiements fournisseurs + désigne le compte utilisé pour enregistrer les frais sur paiements fournisseurs. + + + + + + + Frais clients + Frais clients + Frais sur paiements clients + désigne le compte utilisé pour enregistrer les produits sur paiements clients. + + + + + + + N° Chèque + N° Cheque + Numéro de chèque + indique le numéro du chèque.. + + + + + + + Code vérification C.C. + Code vérification C.C + code de vérification de la carte de crédit + indique le code de vérification de la carte de crédit. (AMEX 4 caractères sur le recto; MC,Visa 3 caractères au verso) + + + + + + + Coût actuel + Coût actuel + coût actuel en vigueur + + + + + + + + Montant Remise + Remise + montant calculé de remise + indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande. + + + + + + + Solde final + Solde final + Solde après opérations + indique le solde final après les opérations de l'extrait. + + + + + + + Coût Prévisionnel + Coût Prévisionnel + futur coût estimé + + + + + + + + Adresse Hôte + Adresse Hôte + Adresse Hôte pour le traitement du paiement + Identifie l'URL pour le traitement de ce paiement. + + + + + + + Port hôte + Port hôte + Port hôte pour le traitement du paiement + identifie le numéro d'identification du port hôte pour le traitement du paiement. + + + + + + + Accès online + Accès online + accès possible par le web + indique que l'accès par le web est possible + + + + + + + Payé + Payé + Ce document est payé + + + + + + + + Même devise + Même devise + + + + + + + + + Micr + Micr + combinaison du code banque, du n° de compte et du n° du chèque. + combinaison du code banque, du n° de compte et du n° du chèque. + + + + + + + ID transaction originale + ID transaction originale + ID transaction originale + Cet ID est utilisé dans le cas des transaction inverse and indique la transaction qui a été inversée. + + + + + + + Variation Prix d'achat + Var° Prix d'Achat + compte de variation entre coût standard et prix d'achat + utilisé pour la méthode des coûts standards. La différence entre prix d'achat et coût standard sera enregistrée sur ce compte. + + + + + + + Page URL + Page URL + + + + + + + + + Remises Accordéés + Remises accordées + Compte des remises accordées + indique le compte enregistrant les charges financières relatives aux remises accordées. + + + + + + + Remises obtenues + Remises obtenues + Compte des remises obtenues + indique le compte crédité pour les remises obtenues. + + + + + + + Projets en cours + Projets en cours + compte des projets en cours + désigne le compte utilisé pour comptabiliser les projets avant qu'ils ne soient terminés. + + + + + + + Numéro OA + Numéro OA + Numéro de commande 'achat + Indique le numéro de commande achat assigné à cet commande. + + + + + + + Prix + Prix + Prix + Indique le prix pour un article ou un service + + + + + + + Article + Article + + + + + + + + + Adresse Proxy + Adresse Proxy + Adresse Proxy du serveur + L'adresse Proxy doit être définie dans le cas ou vous utilisez un parefeux pour accéder à l'interface de paiement. + + + + + + + Login Proxy + Login Proxy + Login du serveur Proxy + Identifie le logon de votre serveur proxy. + + + + + + + Mot de passe Proxy + Mot de passe Proxy + Mot de passe du serveur Proxy + Identifie le mot de passe de votre serveur Proxy + + + + + + + Port Proxy + Port Proxy + Port du serveur Proxy + Identifie le port de votre Proxy + + + + + + + Code d'autorisation + Code d'autorisation + Code d'autorisation en retour + Identifie le code retourné par le système lors d'une transmission sous voie électronique. + + + + + + + Adresse vérifiée + Adresse vérifiée + cette adresse a été vérifiée + indique si l'adresse du titulaire a été vérifiée. + + + + + + + Code postal vérifié + Code postal vérifié + le code postal a été vérifié + inidique si le code postal du titulaire de la carte de crédit a été vérifié. + + + + + + + Info + Info + Response info + indique toute information qui provient de la compagnie qui gère les cartes de crédit + + + + + + + Référence + Référence + Référence paiement + Indique la référence que la compagnie qui gère les acrtes de crédit renvoie lors du paiment. + + + + + + + Message + Message + Ressage de réponse + Indique le message transmis par la société, message reprenant le résultat de la transaction. + + + + + + + Résultat + Résultat + Résultat de la transmission + donne le résultat de la transmission entre la société et celle gérant les cartes de crédit. + + + + + + + Référant + Référant + Adresse web référant + + + + + + + + Adresse à distance + Adresse à distance + Adresse à distance + identifie une adresse externe / alternative + + + + + + + Hôte à distance + Hôte à distance + + + + + + + + + ID session + ID session + + + + + + + + + Date extrait + Date extrait + date de l'opération + indique la date de l'extrait ou de l'opération. + + + + + + + Total mouvement + Total mouvement + Différence entre le solde initial et final + indique la différence entre le solde initial et final + + + + + + + TVA déductible + TVA déductible + compte de TVA déductible + désigne le compte sur lequel est enregistrée la TVA déductible. + + + + + + + TVA collectée + TVA collectée + compte de TVA collectée + désigne le compte sur lequel la TVA collectée est enregistrée. + + + + + + + TVA non récupérable + TVA non récup + compte de TVA non récupérable + indique le compte sur lequel est comptabilisée la TVA non récupérable + + + + + + + TVA à payer + TVA à payer + compte de TVA à payer + désigne le compte sur lequel est comptabilisé le solde de TVA à payer. + + + + + + + TVA crédit + TVA crédit + compte de crédit de TVA + désigne le compte sur lequel est comptabilisé le crédit de TVA résultant. + + + + + + + Mode paiement + Mode paiement + Mode ou nature du titre de paiement + indique le mode de paiement (Virement, carte de crédit, chèque, etc...). + + + + + + + ID utilisateur + ID utilisateur + ID utilisateur + Identifie l'utilisateur et lui permet d'accéder via les enregistrements et processus auxquels il a droit + + + + + + + Code d'autorisation vocale + Code d'autorisation vocale + Code d'autorisation vocale pour une Société gérant des cartes de crédit + Identifie le code reçu oar la compagnie des gérant les cartes de crédit. + + + + + + + W_Basket_ID + W_Basket_ID + + + + + + + + + Compte Ecarts de Change + Compte Ecarts de Change + Compte de comptabilisation des écarts de réévaluation du stock suite aux variations de cours + indique le compte utilisé pour comptabiliser les réévalutations du stock suite aux variation des cours de change des devises. + + + + + + + Retenue + Retenue + Compte de retenue + N° du compte sur lequel sont comptabilisées les retenues. + + + + + + + Créances Irrecouvrables + Créances Irrecouvrables + comptes des créances irrecouvrables + indique le compte ou sont enregistrées les pertes sur les créances clients. + + + + + + + Différence soldée + Différence soldée + Différence soldée + indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total. + + + + + + + Trouver + Trouver + + + + + + + + + And/Or + And/Or + Opération logique: AND or OR + + + + + + + + Find_ID + Find_ID + + + + + + + + + Opération + Opération + + + + + + + + + Valeur à + Valeur à + Valeur à + + + + + + + + Montant d'intérêt + Intérêt + Montant d'intérêt + identifie les intérêts perçu ou payé sur un relelé bancaire. + + + + + + + Attribut + Attribut + + + + + + + + + Type de compte bancaire + Type de compte + Type de compte bancaire + Identifie pour ce compte le type de compte (Savings, checking, etc...) possible. + + + + + + + Journal + Journal + Journal de Caisse + identifie le journal de caisse. + + + + + + + Journal de Caisse + Journal de Caisse + pour enregistrer les opération de caisse + utilisé pour enregistrer les opérations en espèces + + + + + + + Ligne Journal Caisse + Ligne Journal Caisse + Ligne Journal Caisse + indique la ligne du journal de caisse à laquelle se rattache l'opération. + + + + + + + batch paiement + batch paiement + + + + + + + + + Type + Type + Nature de l'opération + indique la source ou la nature de l'opération de caisse. + + + + + + + Caisse + Caisse + compte de caisse + désigne le compte utilisé pour enregistrer les opérations de caisse. + + + + + + + Caisse différences + Caisse différences + compte des différences de caisse + désigne le compte utilisé pour enregistrer les différences de caisse. + + + + + + + Caisse dépenses diverses + Caisse dépenses diverses + compte des dépenses diverses de caisse + désigne le compte des dépenses diverses de caisse + + + + + + + Caisse produits divers + Caisse produits divers + compte des produits divers en espèces + désigne le compte des produits divers en espèces. + + + + + + + Virement + Virement + virement bancaire accepté + indique que la banque accepte les virements bancaires. + + + + + + + Manuel + Manuel + Ce traitement est manuel + Identifie si ce traitement sera réalisé manuellement + + + + + + + Reversal + Reversal + This is a reversing transaction + The Reversal check box indicates if this is a reversal of a prior transaction. + + + + + + + Montant Paiement + Montant Paiement + montant payé + indique le montant du paiement. Il peut concerner une unique factures ou pliusieurs factures ou un paiement partiel. + + + + + + + Classe réalisant le paiement + Classe réalisant le paiement + Classe Java réalisant le paiement + Identifie la classe Java qui réalise / traite le paiement + + + + + + + Date de traitement + Date de traitement + + + + + + + + + Montant opérations + Montant opérations + Total des opérations de l'extrait + indique le total des opérations de l'extrait. + + + + + + + V_Date + V_Date + + + + + + + + + V_Number + V_Number + + + + + + + + + V_String + V_String + + + + + + + + + Date effective + Date effective + Date à laquelle l'argent sera disponible + Indique la date à laquelle l'argent sera disponible + + + + + + + Rechercher / Copier + Rechercher / Copier + opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau. + opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau. + + + + + + + GenerateTo + GenerateTo + + + + + + + + + Discover acceptée + Discover acceptée + Carte Discover acceptée + Indique si les cartes discover sont acceptée comme moyen de paiement auprès de cette banque + + + + + + + Commission + Commission + Commission exprimée en pourcentage + indique le pourcentage de commission à payer + + + + + + + Coût par transaction + Coût par Trx + Coût fixe par transaction + Indique le coût fixe facturé par transaction + + + + + + + jours dûs + jours dûs + Nombre de jours dû (négatif: dû dans un nombre de jours) + + + + + + + + Traitement en ligne + Traitement en ligne + Ce paiement peut être processé en ligne + Indique si le paiement peut être processé en ligne + + + + + + + Montant payé + Payé + + + + + + + + + Requiert une code de vérification CC + Requiert une code de vérification CC + Requiere une code de vérification CC (3/4 digit) + Indique si les comptes banques nécessitent un numéro de vérification pour la transaction via carte de crédit + + + + + + + Groupe Champ + Groupe Champ + Groupement logique de champ + Indique le groupe logique auquel ce champ appartient (historique, montant, quantité) + + + + + + + Dernière action + Dernière action + date de la dernière action + indique la dernière date à laquelle une action a été menée dans le cadre de cette requête. + + + + + + + Date proch. action + Date proch. action + Date à laquelle cette requête donnera lieu à une nouvelle action + indique quant aura lieu la prochaine action relative à cette requête. + + + + + + + Statut + Statut + Statut de la prochaine action de cette requête + indique le statut de cette requête (en cours, échue, planifiée ) + + + + + + + Fréquence + Fréquence + Fréquence de traitement des demandes + Utilisé en conjonction avec le type de fréquence afin de déterminer quand une requête doit étre traitée + + + + + + + Type fréquence + Type fréquence + fréquence de paiement de la commission + le type de fréquence est utilisé pour déterminer la date de début et de fin de la période de commissionnement. + + + + + + + Affecté + Affecté + Indique si le paiement a été affecté + Indique si le paiement a été affecté ou associé avec une ou plusieurs factures + + + + + + + Important + Important + Cette requête est devenue importante + indique que le degré d'importance de cette requête est passé à un niveau supérieur. + + + + + + + HTML + HTML + Texte a des tags HTML + + + + + + + + Entête Mail + Entête Mail + + + + + + + + + Texte Mail + Texte Mail + texte utilisé pour le mail + texte utilisé pour le corps du mail. + + + + + + + Action suivante + Action suivante + Action suivante à prendre + Indqiue l'action suivante à prendre au niveau de cette requête + + + + + + + Priorité + Priorité + Indique le degré de priorité de la requête. + indique l'importance de la requête. + + + + + + + Modèle Mail + Modèle Mail + Modèle de texte de mail + indique le modèle de mail utilisé pour la réponse + + + + + + + Requête + Requête + requête d'un tiers ou d'un prospect + identifie la requête d'un tiers ou d'un prospect. + + + + + + + Action requise + Action requise + Une action a été requise + Indique si la compagnie gerant les cartes de crédits a émis un analyse complémentaire + + + + + + + Traitement requête + Traitement requête + + + + + + + + + Montant requête + Montant requête + Montant associé à cette requête + indique le montant associé à cette requête. Par exemple une garantie ou un remboursement. + + + + + + + Résumé + Résumé + Résumé de la requête + permet de saisir un résumé de la requête. + + + + + + + Superviseur + Superviseur + Superviseur pour cet utilisateur - utilisé au niveau des approbation + Identifie la personne notifié en cas de forward et d'approbation pour cet utilisateur + + + + + + + Multiplicateur + Multiplicateur + + + + + + + + + Montant ouvert + Ouvert + Montant ouvert + + + + + + + + Marge% + Marge% + Marge (%) d'un article + Spécifie la marge d'une article pour un prix limite et un prix de vente + + + + + + + Default Logic 2 + Default Logic 2 + Default value hierarchy, separated by ; + The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons. + + + + + + + Fonction SQL Group + Fonction SQL Group + Cette fonction générera une vlause groupe by + Indique si cette fonction génere une clause Groupe by au niveau du résultat SQL + + + + + + + Sélection Paiement + Sélection Paiement + Sélection Paiement + identifie un paiement + + + + + + + Ligne sélection de paiement + Ligne sélection de paiement + Ligne sélection de paiement + Identifie de manière unique une ligne de paiement + + + + + + + Date Paiement + Date Paiement + Date de création du paiement + Indique la date à laquelle le paiement est réalisé. + + + + + + + Montant total + Montant total + Montant total + Indique le montant total + + + + + + + Edition vue colonne + Edition vue colonne + + + + + + + + + Fonction colonne + Fonction colonne + Superposer la colonne avec une fonction + Indique que la colonne sera superposée avec cette fonction + + + + + + + Montant réel + Montant réel + Le montant réel + Indqiue le montant réel (accordé) pour un document + + + + + + + Quantité réelle + Qté réelle + La quantité réelle + Indique la quantité de référence sur un document + + + + + + + Montant multiplicateur + Montant multiplicateur + montant multiplicateur utlisé pour calculer les commissions. + indique le montant pour multiplier le total des commisions générées par le traitement. + + + + + + + Montant à déduire + Montant déduit + montant déduit lors du calcul de commission + indique le montant déduit avant multiplication. + + + + + + + Commission + Commission + Identifiant commission + Unique identifiant d'un set de règles de commission + + + + + + + Montant commission + Mnt commission + Montant généré par le traitement de la commission + Indique le montant généré par le traitement de la commission + + + + + + + Ligne commission + Ligne commission + Ligne commission + Instance unique du traitement de la commission. Si la commission est exécutée en mode résumé, on obtient dans ce cas un ligne unique représentant les totaux des documents. Si par contre on est en mode détail, chaque document a dans ce cas sa propre ligne de commission. + + + + + + + Project Cycle + Project Cycle + Identifier for this Project Cycle + Identifies a Project Cycle which can be made up of one or more steps or statuses + + + + + + + Période + Période + période d'un cycle déterminé + Identifie une ou plusieurs étapes d'un cycle d'un rpojet + + + + + + + Ligne projet + Ligne projet + Tâche ou étape d'un projet + Indique un étape unique du projet / ligne du projet + + + + + + + Montant commission + Mnt commission + Montant commission + Correspond au montant total de la commission. Basé sur les paramètres défini au niveau du calcul de la commission + + + + + + + Montant converti + Converti + Montant converti + Résultat de la conversion (montant source multiplié par le taux de conversion de la devise cible) + + + + + + + Date contrat + Date contrat + Date (planifiée) effective pour ce document + Déterme la date de début de validité de ce document. Correspond généralement à la date du contrat. Utilisé au niveau des éditions et des paramètres d'éditions. + + + + + + + Finish Date + Finish Date + Finish or (planned) completion date + The finish date is used to indicate when the project is expected to be completed or has been completed. + + + + + + + Base de calcul + Base de calcule + base utilisée pour calculer la commission + indique la base utilisée pour calculer la commission. + + + + + + + Info à + Info à + + + + + + + + + Positif + Positif + Ne pas générer de commission négative + indique que si le résultat du calcul de commission est négatif, il sera ignoré. + + + + + + + Montant budgeté + Montant budgeté + Montant budgeté pour ce projet + indique le montant budgetée pour ce projet ou cette ligne de projet. + + + + + + + Marge budgétée % + Marge budgétée + % de marge budgetée + indique le pourcentage de la marge budgetée pour ce projet ou cette ligne de projet. + + + + + + + Marge budgetée + Marge budgetée + Montant de la Marge budgetée au niveau du projet + indique la marge budgetée pour cette catégorie ou ce projet ou ligne de projet. + + + + + + + Prix budgeté + Prix budgeté + Prix budgeté pour cette ligne de projet + Indique le prix budgeté pour cette ligne de projet + + + + + + + Quantité planifiée + Quantité planifiée + Quantité planifiée pour ce projet + Indique la quantité planifiée pour ce projet ou cette ligne du projet + + + + + + + Quantité multiplicatrice + Quantité multiplicatrice + Quantité multiplicatrice utilisée pour calculer les commissions. + indique le nombre utilisé pour multiplier les quantités résultant du calcul des commissions. + + + + + + + Quantité à déduire + Qté déduite + quantité à déduire lors du calcul des commissions. + indique la quantité déduite avant multiplication + + + + + + + Poids relatif + Poids relatif + Poids relatif à cette étape (0 =pas pris en compte) + Le poids relatif vous permet d'ajuster l'édition basée sur les probabilités. Par exemple si vous avez une chance sur dix de finaliser un contrat lorsque vous êtes à l'étape de prospect et une chance sur deux lorsque vous êtes à l'étape du contrat, vous pouvez mettre un poids de 0.1 et 0.5 sur chaque étape. Vous pouvez ainsi identifier l'avancement des étapes. Cette méthode est alternative à une mesure d'avancement de votre projet + + + + + + + Calcul de commission + Calcul de commission + Calculer les commissions + Identifie une traitement unique de calcul de commission. Lorsque on exécute un traitement de commission, l'écran affiche un numéro identifiant cette exécution. + + + + + + + Calculer uniquement sur commandes spécifiées + Commandes Commissionnées + Calcule les commissions uniquement pour le vendeur spécifié. + exécute le calcul en sélectionnant le code vendeur indiqué lors de la saisie de la commande ou de la facture. + + + + + + + Détails + Détails + détails des lignes + indique que le détail des lignes sera affiché + + + + + + + Détail commission + Détail commission + Informations relatives aux calculs des commissions + Donne les informations relatives aux calculs des commissions. Chaque ligne résultant du calcul de la commission est généré. + + + + + + + Délai de paiement + Délai de paiement + délai de paiement pour cette commande d'achat + indique le délai de paiement qui sera utilisé lorsque cette commande sera transformée en facture. + + + + + + + Colonne Tiers + Colonne Tiers + Colonne clef Tiers (C_BPartner_ID) + Indique le tiers utilisé au niveau de la mesure de performance + + + + + + + Classe Calcul + Classe Calcul + Classe java calcul, implementing Interface Measure + The Calculation Class indicates the Java Class used for calculting measures. + + + + + + + Date Column + Date Column + Fully qualified date column + The Date Column indicates the date to be used when calculating this measurement + + + + + + + Date Début + Date Début + Date de début de période + indique le début d'une période (incluse). + + + + + + + Date Fin + Date Fin + Fin de la période + indique la date de la fin de la période (incluse) + + + + + + + Performance objectif + Performance objectif + Mesure de l'accomplissment, valeur entre 0 et 1 + Indique l'accomplissement de l'objectif, valorisé entre 0 et 1 + + + + + + + Objectif atteint + Objectif atteint + L'objectif est atteint + Indique si l'objectif a été atteint + + + + + + + Entrée manuelle + Entrée manuelle + Valeur introduite manuellement + Identifie une méthode manuel au niveau de la saisie des valeurs + + + + + + + Note + Note + Note pour une saisie manuelle + Permet d'introduire des notes additionnelles lors de saisies manuelles + + + + + + + Mesure réelle + Mesure réelle + Mesures réelles qui ont été saisie + Identifie lesvaleurs des mesures réelles. Permey d'identifier si l'objectif a été atteint + + + + + + + Cible mesure + Cible mesure + Valeur cible pour cette mesure + Indique la cible pour cette mesure ou cet objectif. Utilisé à des fins de comparaisons avec les mesures réelles + + + + + + + Type de mesure + Type de mesure + Détermine l'origine des performances réelles + Indique l'origine des performances actuelles. Par exemple, une mesure peut être manuelle tandis qu'une autre peut être calculée. + + + + + + + Colonne organisation + Colonne organisation + Colonne organisation (AD_Org_ID) + The Organizaiton Column indicates the organization to be used in calculating this measurement. + + + + + + + Performance + Performance + Accomplissement de la performance + Identifie une tâche unique qui fait partie d'un objectif de performance global + + + + + + + Objectif + Objectif + Objectif performance + Identifie contre quoi la performance utilisateur sera mesurée. + + + + + + + Mesure + Mesure + Mesure concrète de performance + Identifie une mesure concrète, un indicateur de performance mesurable + + + + + + + Calcul mesure + Calcul mesure + Méthode de calcul pour la mesure de performance + indique la méthode pour déterminer la mesure des performances + + + + + + + Colonne article + Colonne article + Colonne article (M_Porduct_ID + La colonne article indique l'article à utiliser lorsque l'on détermine la performance + + + + + + + Clause Select + Clause Select + Clause SQL Select + La clause Select indique la la clause SQL à utiliser pour déterminer l'article dans la mesure de performance + + + + + + + Colonne rapport + Colonne rapport + Colonne dans le rapport + + + + + + + + Type montant + Type montant + Type de montant à reporter + il est possible de choisir entre le total, le solde période ou bien le solde ou le cumul débit ou crédit. + + + + + + + Revenue Recognition Plan + Revenue Recognition Plan + Plan for recognizing or recording revenue + The Revenue Recognition Plan identifies a unique Revenue Recognition Plan. + + + + + + + Revenue Recognition Run + Revenue Recognition Run + Revenue Recognition Run or Process + The Revenue Recognition Runs identifies a unique instance of processing revenue recognition. + + + + + + + Calcul + Calcul + + + + + + + + + Type Colonne + Type Colonne + + + + + + + + + Type Devise + Type Devise + + + + + + + + + Conversion Adhoc + Conversion Adhoc + réalise la conversion de tous les montant dans devise + Si une devise est sélectionnée, seule cette devise sera reportée. Si la conversion Adhoc est sélectée, toutes les devises seront converties dans la devise définie. + + + + + + + Type Ligne + Type Ligne + + + + + + + + + Operande 1 + Operande 1 + 1èr opérande du calcul + + + + + + + + Operande + Operande + 2nde operande du calcul + + + + + + + + Reporting financier + Reporting financier + Reporting financier + + + + + + + + Ensemble Colonnes + Ensemble Colonne + Colonne pour reporting + identifie une colonne utilisée dans le reporting + + + + + + + Ligne rapport + Ligne rapport + + + + + + + + + Ensemble Lignes + Ensemble Lignes + + + + + + + + + Source édition + Source édition + Restriction sur ce qui sera montré au niveau de la ligne du rapport + + + + + + + + Recognized Amount + Recognized Amt + + + + + + + + + Période Relative + Période Relative + Periode offset (0 is current) + + + + + + + + Compteur Web + Compteur Web + + + + + + + + + Corrige la TVA / Esc. + Corrige la TVA / Esc. + Opère la correction de la TVA sur les remises + La déduction d'une remise nécessite la correction du montant de TVA. + + + + + + + Comptabiliser les remises commerciales + Remises Commerciales + Génère les écritures issues des remises commerciales + Si la facture contient un article ayant un tarif, l'écart entre le tarif et la remise est comptabilisé à la place du montant net. Ceci est valable pour les ventes et les achats. + + + + + + + Variation Prix de vente + Variation Prix de vente + Différence entre coût et prix de vente + compte où sont comptabilisés les écarts entre coût standard et prix de vente + + + + + + + Remises Accordées + Remises Accordées + Compte des remises accordées (RRRA) + indique le compte de comptabilisation des remises accordées aux clients sur les ventes. + + + + + + + Remises Obtenues + Remises Obtenues + Compte de remise obtenues (RRRO) + indique le compte sur lequel sont comptabilisées les remises obtenues des fournisseurs. + + + + + + + Compte ajustement + Compte ajustement + Compte d'ajustement des valeurs de stock lors de la valorisation + indique le compte utilisé pour comptabiliser les ajustement du stock lors du calcul de valorisation. Il est possible d'utiliser le même compte que celui du compte inventaire. + + + + + + + Vue + Vue + Ceci est une vue + C'est une vue plutôt qu'un table. Une vue est toujours en lecture seulement dans le système + + + + + + + Format d'impression + Format d'impression + Format + + + + + + + + Document compte banque + Document compte banque + Chèques, virements, etc. + Document bancaire. Vous pouvez les générer / les tracer + + + + + + + Réception + Réception + Ceci est une transaction de vente (réception) + + + + + + + + Différence + Différence + + + + + + + + + Couleur + Couleur + Couleur pour l'arrière plan ou les indicateurs + + + + + + + + Bureau + Bureau + Ensemble de Workbenchens + + + + + + + + Desktop Workbench + Desktop Workbench + + + + + + + + + Image + Image + Image système + + + + + + + + Champ utilisateur + Champ utilisateur + + + + + + + + + Onglet utilisateur + Onglet utilisateur + + + + + + + + + Ecran utilisateur + Ecran utilisateur + + + + + + + + + Workbench + Workbench + Ensemble d'écrans et d'éditions + + + + + + + + Workbench Window + Workbench Win + + + + + + + + + Alpha + Alpha + Valeur couleur Alpha 0-255 + + + + + + + + 2nd Alpha + 2nd Alpha + Valeur seconde couleur Alpha + + + + + + + + Bleu + Bleu + Valeur RGB pour cette couleur + + + + + + + + 2nd Bleu + 2nd Bleu + Valeur RGB pour cette seconde couleur + + + + + + + + Type couleur + Type couleur + Code représentation couleur pour cette couleur + + + + + + + + Vert + Vert + Valeur RGB + + + + + + + + 2nd Vert + 2nd Vert + Valeur RGB pour la seconde couleur + + + + + + + + Selection colonne + Selection + Est-ce que cette colonne est utilisée pour trouver des lignes dans un écran + Si sélectionné, cette colonne est affichée dans l'onglet de recherche et dans la partie sélection de l'écran + + + + + + + Distance entre ligne + Distance + Distance entre les lignes + + + + + + + + Largeur de ligne + Largeur de ligne + Largeur des lignes + + + + + + + + Description PO + Description PO + Description sur les écrans PO + + + + + + + + Aide PO + Aide PO + Aide sur les écrans PO + + + + + + + + Nom PO + Nom PO + Nom sur l'écran PO + + + + + + + + Nom impression PO + Impression PO + Impression du nom sur les écrans/ éditions PO + + + + + + + + Read Only Logic + Read Only Logic + Logic to determine if field is read only (applies only when field is read-write) + + + + + + + + Red + Red + RGB value + + + + + + + + 2nd Rouge + 2nd Rouge + Valeur RGB pour la seconde couleur + + + + + + + + Simulation + Simulation + Exécuter la fonction en en mode simulation uniquement + + + + + + + + Supprimer les enregistrements anciens/existants + Supprimer les enregistrements anciens/existants + Sinon, les enregistrements seront ajoutés + + + + + + + + Imprimer le détail des transactions + Imprimer le détail des transactions + + + + + + + + + Créance irrecouvrable maximum par facture + Créance irrecouvrable maximum par facture + Créance irrecouvrable maximum dans la devise facture. + + + + + + + + La quantité article doit être en stock + La quantité article doit être en stock + Si la quantité en stock est insuffisante, la nomenclature d'article n'est pas produite. + + + + + + + + Seulement Remise + Seulement Remise + inclure seulement les factures pour lesquelles on aurait une remise + + + + + + + + Echues + Echues + sélection des factures échues uniquement + + + + + + + + Seulement avec les valeurs + Seulement avec les valeurs + Générer une liste de comptage uniquement pour les valeurs (vous pouvez utiliser %) + + + + + + + + Quantités en stock + Quantités en stock + + + + + + + + + Montrer les montants réels + Montrer les montants réels + + + + + + + + + Montrer les quantités engagées + Montrer les quantités engagées + + + + + + + + + Montrer les quantités planifiées + Montrer les quantités planifiées + + + + + + + + + Montrer les marges planifiées + Montrer les marges planifiées + + + + + + + + + Montrer les quantités planifiées + Montrer les quantités planifiées + + + + + + + + + Type entité + Type entité + Type entité dictionnaire; Détermine la propriété et la synchronisation + L'entité de type dictionnaire, Adempiere et application peuvent être automatiquement synchronisée et les customisations supprimées ou réimportées. Pour les customisations, copier l'entité et sélectionner le type 'User' + + + + + + + Importer champs + Importer champs + Créer les chmaps à partir des colonnes de la table + + + + + + + + Importer la table + Importer la table + Importer les colonnes de la table à partir de la base de données + + + + + + + + Synchroniser la base de données + Sync DB + Modifier la définition des tables de la DB lorsque l'on change la définition du dictionnaire + Si c'est sélectionné, la définition de la colonne de la DB est mise à jour sur base de la définition des colonnes du dictionnaire de l'application + + + + + + + Selection paiements + Selection Paiements + compte de rapprochement des paiements fournisseurs + + + + + + + + Paiements reçus en attente + Paiements reçus en attente + Compte des paiements reçus en attente de rapprochement + Paiements reçus non rapprochés + + + + + + + Paiements clients en espèces + Paiements clients en espèces + compte de rapprochement des paiements en espèces + compte pour les factures payées en espèces + + + + + + + Lettrage facture + Lettrage facture + Lettrage réception/expédition - facture + + + + + + + + Lettrage commande d'achat + Lettrage commande d'achat + Lettrage commande d'achat - réception + + + + + + + + Suppression écritures comptables + Suppression écritures comptables + Les écritures comptables seront supprimées. Dangereux !!! + + + + + + + + Mot clef + Mot clef + Mot clef (pas sensible à la casse) + Mot clef (pas sensible à la casse). Si il y a deux mots, les deux doivent exister + + + + + + + Alerte après X jours + Alerte après X jours + Envoi d'email d'alerte après un dépassement du nombre de jours spécifiés (0 = pas d'alerte) + Envoi d'un email d'alerte si la tâche est dépassée. Si égal à 0, il n'y a pas d'alerte générée + + + + + + + Transmission après X jours + Transmission après X jours + Transmission au supérieur après X jours + La tâche sera transmise / assignée au supérieur après un dépassement du nombre de jours spécifié + + + + + + + Routage requète + Routage requète + Routage automatique des requètes + + + + + + + + Email requète + Email requète + Adresse email à partir de laquelle on envoie des mails automatiques ou on receptionne des emails (traité automatiquement). + Email pour les requètes, les alertes et les approbations sont envoyés à partir de cette adresse email, ainsi que les informations soumises si le représentant des ventes n'a pas de compte email.Cette adresse doit être certifiée et valide (par exemple: joe.smith@company.com) + + + + + + + Dossier requètes + Dossier requètes + Dossier email qui traite les emails entrants. Si laissé à blanc, le dossier INBOX sera utilisé + Dossier email utilisé pour lire les emails à traiter comme demande. Si laissé à blanc, ka boite à message standard (INBOX) sera utilisée. Requiert les services IMAP + + + + + + + Utilisateur requis + Utilisateur requis + Nom utilisateur (ID) du détenteur de l'email + Nom de l'utilisateur email pour les requètes, les alertes et les approbations sont envoyés à partir de cette adresse email, ainsi que les informations soumises si le représentant des ventes n'a pas de compte email. Requis si le serveur requiert une autentification et pour les mails rentrants + + + + + + + Mot de passe utilisateur requis + Mot de passe util. requis + Mot de passe utilisateur requis pour le traitement de l'email + + + + + + + + Accepte langue + Accepte langue + Langue acceptée basée sur l'information de l'outil de navigation + + + + + + + + Agent utilisateur + Agent utilisateur + Browser utilisé + + + + + + + + Tous les noeuds + Tous les noeuds + Tous les noeuds sont inclus + + + + + + + + Remise Palier % + Remise Palier % + Remise en % pour le palier + % de remise pour le palier + + + + + + + Palier + Palier + Palier de changement de remise + palier (en Qté ou Valeur) pour modification de la remise + + + + + + + Niveau cumulatif + Niveau cumulatif + Niveau pour les calculs cumulatifs + + + + + + + + Type Remise + Type Remise + Mode de calcul des remises commerciales + indique la procédure utilisée pour calculer les remises commerciales. + + + + + + + % remise unique (Flat) + Remise unique (Flat) + Pourcentage de remise unique - Flat + + + + + + + + Basé sur les quantités + Basé sur les quantités + Schéma des remises de ventes basé sur les quantités (et non les valeurs) + Le calcul des niveaux de remise est calculé sur base des quantités et non des valeurs de la commande. + + + + + + + Mode Remise + Mode Remise + Mode de calcul des remises + Après calcul du prix standard, les remises commerciales sont calculées et déduites pour obtenir le prix final. + + + + + + + Palier schéma de remise + Palier schéma de remise + Palier schéma de remise + Le schéma Remise est composé d'étapes / de palier sur lequel se base le système pour calculer les listes de prix + + + + + + + Liste de prix remise + Liste de prix remise + Ligne de la liste de prix du schéma de remise vente + Pour la liste de prix de type Remise, vous spécifiez comment le prix standard, le prix liste et le prix limite est calculé + + + + + + + Mode de remise commande d'achat + Mode de remise + méthode pour calculer la remise sur cette commande d'achat + + + + + + + + Script + Script + Dynamic Java Language Script to calculate result + Use Java language constructs to define the result of the calculation + + + + + + + Image Alpha + Image Alpha + Image Texture Composite Alpha + Composite Alpha factor for taint color. + + + + + + + Image URL + Image URL + URL de l' image + URL de l' image; L'image n'est pas sauvegardée dans la base de données mais récupérée au moment du runtime. Cette image peut être au format gif, png ou jpeg. + + + + + + + Distance de répétition + Distance de répétition + Distance en point à partir duquel les couleurs graduelles sont répétées (ou 0) + The gradient color is not repeated, if the value is zero. The distance is added to (or subtracted from) the starting point of the gradient. + + + + + + + Point d'entrée + Point d'entrée + Point d'entrée des couleurs graduelles + The gradient starts at the start point (e.g. North). The repeat distance determines if and how ofthen the gradient colors are repeated. If starting from southern points, the upper color is actually at the button. + + + + + + + Statistique (utilisation) + Statistique (utilisation) + Statistique interne pour déterminer combien de fois le système est utilisé + Pour usage interne + + + + + + + Statistiques (secondes) + Statistiques (secondes) + Statistique interne qui détermine combien de seconde le process utilise + Pour usage interne + + + + + + + Niveau onglet + Niveau onglet + Niveau d'arborescence des onglets (0 = top) + Niveau d'arborescence des onglets. Si égal à zéro, c'est l'entité la plus élevée. Le niveau 1 est dépendant du niveau 0, etc. + + + + + + + Valeur coût standard + Valeur coût standard + Valorisation en coût standard + + + + + + + + Date de valorisation + Date de valorisation + Date de valorisation + + + + + + + + Valeur prix limite + Valeur prix limite + Valorisation en prix limite + + + + + + + + Valeur prix liste + Valeur prix liste + Evaluation au prix liste + + + + + + + + Valeur prix d'achat + Valeur prix d'achat + Valorisation au prix d'achat + + + + + + + + Valeur prix standard + Valeur prix standard + Valorisation au prix standard + + + + + + + + Cumul Valeurs + Cumuls Valeurs + cumuls des valeurs d'achat + indique le cumul des montants utilisés pour valoriser le coût moyen pondéré. + + + + + + + Cumul Quantité + Cumul Quantité + Cumul des quantités d'achat + Cumul des quantités d'achat de cet article utilisé pour calculer le prix moyen pondéré de cet article. + + + + + + + Cumul Valeurs Std + Cumul Valeurs Std + Cumul des valeurs facturées + indique le montant cumulé des valeurs (basées sur le prix facturé) servant de base au calcul du coût standard. + + + + + + + Cumul Quantités Std + Cumul Quantités Std + Cumul des quantités du coût standard + indique le cumul des quantités utilsé pour le calcul du coût standard. + + + + + + + Cumul Valeurs Achat Std + Cumul Valeurs Achat Std + Cumul des valeurs d'achat pour le coût standard + indique le cumul des valeurs d'achat (basé sur les commandes d'achats) pour le calcul du coût standard. + + + + + + + Cumul Quantité Achat Std + Cumul Quantité Achat Std + Cumul des quantités en commande pour le coût standard + indique le cumul des quantités (basé sur les commandes d'achats) pour calculer le coût standard. + + + + + + + ID ligne + ID ligne + ID ligne de la transaction (usage interne) + Lien interne + + + + + + + Cpte Ecarts / Coûts Standards + Cpte Ecarts / Coûts Standards + Compte d'Ecarts entre coûts standards et coût d'achat + compte sur lequel sont comptabilisés les écarts entre coûts standards et coûts d'achat. + + + + + + + Dernier Prix facturé + Dernier prix facturé + dernier prix facturé pour cet article + indique le dernier prix payé (facturé) de cet article. + + + + + + + Total montant facturé + Total montant facturé + Cumul des montants facturés + utilisé pour calculer le prix moyen + + + + + + + Total Quantité facturée + Total Quantité facturée + Cumul des quantités facturées + est utilisé pour calculer le prix moyen + + + + + + + Remise calculée à partir des montants lignes + Remise calculée à partir des montants lignes + Le calcul de la remise n'inclu pas la TVA et les charges + Si le calcul de la remise est calculée à partir des lignes, la TVA et les charges ne sont pas inclues. Utilisé aux US. Si ce n'est pas le cas, c'est le montant total de la facture qui sert de base pour le calcul de la remise + + + + + + + Prix limite fixe + Limite fixe + Prix limité fixe (pas calculé) + + + + + + + + Prix liste fixe + Liste fixe + Prix liste fixe (pas calculé) + + + + + + + + Prix standard fixé + Standard fixé + Prix standard fixé (pas calculé) + + + + + + + + Mettre le coût futur à + Mettre le coût futur à + Mettre le coût futur à la valeur sélectionnée + + + + + + + + MAJ coût standard + MAJ coût standard + MAJ coût standard à partir du coût futur + + + + + + + + Différence coût standard - facturé + Différence coût standard - facturé + Différence coût standard - facturé + Différence cumulée entre le coût standard et le coût facturé + + + + + + + Différence coût standard - prix d'achat + Différence coût standard - prix d'achat + Différence coût standard - prix d'achat + Différence cumulée entre le prix d'achat et le coût standard + + + + + + + Coût total fact + Coût total fact + Coût facture total (durée de vie) + + + + + + + + Message + Message + message système + messages d'informations et d'erreurs envoyés par le système + + + + + + + Fraction d'unité autorisée + Fraction d'unité autorisée + Autorise le fractionnement d'unités de mesures + Si autorisé, la saisie de fraction d'unité est possible + + + + + + + En mission de + De + la mission débute le + début de la mission le + + + + + + + En mission jusqu'à + Jusqu'à + Fin de la mission le + La mission finit le + + + + + + + Date de la dépense + Date de la dépense + Date de la dépense + Date de la dépense + + + + + + + Date reporting + Date reporting + Date reporting dépenses / temps + Date reporting dépenses / temps + + + + + + + Fin créneau + Fin créneau + Heure de fin du créneau + heure de fin du créneau + + + + + + + Début créneau + Début créneau + heure de début de créneau + heure de début du créneau horaire + + + + + + + Expense Amount + Expense Amount + Amount for this expense + Expense amount in currency + + + + + + + Disponible + Dispo + la ressource est disponible + la ressource est disponible pour une mission + + + + + + + Confirmée + Confirmée + La mission est confirmée + La mission de la ressource est confirmée + + + + + + + Créneau journalier + Créneau journalier + La ressource dispose de créneaux journaliers + La ressource n'est disponible que certains jours. + + + + + + + Time Report + Time Report + Line is a time time report only (no expense) + The line contains only time information + + + + + + + Créneau Horaire + Créneau Horaire + La ressource a des créneaux horaires + La ressource n'est disponible que lors de créneaux horaires + + + + + + + Vendredi + Ven + Disponible le vendredi + + + + + + + + Lundi + Lun + disponible le lundi + + + + + + + + Samedi + Sam + Disponible le Samedi + + + + + + + + Dimanche + Dim + disponible le dimanche + + + + + + + + Jeudi + Jeu + disponible le jeudi + + + + + + + + Mardi + Mar + disponible le mardi + + + + + + + + Mercredi + Mer + disponible le mercredi + + + + + + + + Type dépenses + Type dépenses + Type rapport de dépenses / notes de frais + + + + + + + + Ressource + Ressource + Ressource + + + + + + + + Répartition ressource + Répartition + Répartition ressour + + + + + + + + Type ressource + Type ressource + + + + + + + + + Indisponibilité des ressources + Indisponibilité des ressources + + + + + + + + + Notes de frais + Notes de frais + Notes de frais / rapport de temps + + + + + + + + Ligne dépense + Ligne dépense + Ligne rapport des dépenses et temps + + + + + + + + Mission unique + Mission unique + Seulement une mission à la fois (pas de chevauchement) + Si sélectionné, la ressource ne pourra exécuter qu'une seule mission à la fois. Le chevauchement de deux missions ne sera pas possible. + + + + + + + Colonne ordre + Colonne ordre + Colonne déterminant l'ordre + Colonne de la table (entier) déterminant l'ordre (affichage, tri, etc.) + + + + + + + Colonne incluse + Colonne incluse + La colonne déterminant si la colonne table est icluse dans le tri + If a Included Column is defined, it decides, if a column is active in the ordering - otherwise it is dertermined that the Order Column has a value of one or greater + + + + + + + Coulour d'impression + Coulour d'impression + Couleur utilisée pour l'impression + Couleurs utilisée pour l'impression + + + + + + + Police de caractère d'impression + Police de caractère d'impression + Maintenance des polices de caractères + Policez de caractères utilisées au niveau des impressions + + + + + + + Format d'impression + Format d'impression + Format d'impression des données + Détermine la façon dont sera imprimées les informations / données + + + + + + + Format d'impression inclu + Format d'impression inclu + Format d'impression qui est inclu ici + Permet par exemple d'ajouter des lignes à l'entête. La colonne détermine le lien avec la ligne parent + + + + + + + Imprimer le format + Imprimer le format + Article/Colonne dans le format d'impression + Item/Column in the print format maintaining layout information + + + + + + + Papier d'impression + Papier d'impression + Définition papier d'impression + Dimension papier d'impression, orientation et marges + + + + + + + Alignement des champs + Alignement des champs + Alignement texte champ + Alignement du champ texte. Le défaut est déterminé par le type donnée/ d'affichage: les nombres sont alignés à droite, le reste à gauche + + + + + + + Créer une copie + Créer une copie + + + + + + + + + Footer Margin + Footer Margin + Margin of the Footer in 1/72 of an inch + Distance from the bottom of the main content to the end of the printable page in 1/72 of an inch (point) + + + + + + + Header Margin + Header Margin + Margin of the Header in 1/72 of an inch + Distance from the top of the printable page to the start of the main content in 1/72 of an inch (point) + + + + + + + Forme + Forme + Si sélectionné, une forme est imprimée. Sinon, une édition en colonne est imprimée + Une forme a des éléments individuels avec un layout spécifique(par exemple une facture) +<br> +Une édition est composée de colonnes (exemple; liste de factures) + + + + + + + Groupé par + Groupé par + Après chaque modification de groupe, un total est imprimé + Ceci vous permet d'imprimer des sous-totaux, à chaque modification de groupe. A inclure absolument au niveau des tris. + + + + + + + Uniquement 1 ligne + 1 ligne + Si sélectionné, le système n'imprime qu'une ligne + Si cette colonne a une restriction de largeur; le texte est décomposé en plusieurs lignes, seulement si la première ligne est imprimée + + + + + + + Paysage + Paysage + Orientation paysage + + + + + + + + Ligne suivante + Ligne suivante + Imprimer à la ligne suivante + Si non sélectionné, l'article est imprimé à la ligne suivante + + + + + + + Trié par + Trié par + à inclure dans le tri + Les enregistrements sont triés par la valeur de cette colonne. Si une colonne est utilisée au niveau des regroupements, il faut également qu'il soit spécifié au niveau du tri + + + + + + + Position relative + Position relative + Position relative (pas absolu) + La position relative est déterminée par l'expace X-Z et la ligne suivante + + + + + + + Onglet commande + Onglet commande + L'onglet détermine la commande + + + + + + + + Entête/ bas de page standard + Entête/ bas de page standard + Entête/ bas de page standard est utilisé + si l'entête/ bas de page standard n'est pas utilisé, il être explicitement défini + + + + + + + Basé sur table + Basé sur table + Edition basée sur les tables + Ces éditions sont appelées à partir d'un bouton d'édition écran + + + + + + + Hauteur max + Hauteur max + Hauteur maximale en icnh (1/72). Si égal à 0, pas de restriction + Hauteur maximale de l'élément en inch (1/72). Si égale à 0, il n'y a pas de restriction de hauteur + + + + + + + Largeur max + Largeur max + Largeur max en inch 1/72. Si égal à 0, pas de restriction + Largeur maximale d'un élement en inch 1/72. Si égale à 0, il n'y a pas de restriction de largeur + + + + + + + X Position + X Position + Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch + Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch + + + + + + + X Space + X Space + Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch + Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. + + + + + + + Y Position + Y Position + Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch + Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch + + + + + + + Y Space + Y Space + Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch + Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. + + + + + + + Alignement ligne + Alignement ligne + Alignement ligne + Alignement ligne, au niveau du positionnement relatif + + + + + + + Région + Région + Région d'impression + Région d'impression pour cet article + + + + + + + Type format + Tyoe format + Type format d'impression + Le type format d'impression détermine ce qui sera imprimé + + + + + + + Prix facturation + Prix facturation + Prix unitaire à facturer + Prix unitaire dans la devise du Tiers. Si ce prix est nul, le prix standard de la liste de prix de vente du Tiers (client) sera utilisée + + + + + + + Non lettré / Partiel + Non lettré / Partiel + Paiement non lettré avec une facture ou paiement partiel + Paiement non lettré : permet d'enregistrer un paiement supérieur au montant d'une facture ou un paiement sans facture (acompte). +Paiement partiel : permet d'enregistrer un paiement partiel sur une facture sans que la différence soit soldée. + + + + + + + Montant sous/sur-payé + Montant sous/sur-payé + Montant en excès non affecté ou paiement partiel + Les paiements en exces, négatifs, sont des paiements non affecté et vous permettent de recevoir des montants pour plus d'une seule facture à la fois. Les paiements inférieurs (positifs) sont des paiements partiels d'une facture. Vous ne supprimer pas le montant impayé. + + + + + + + Check Print Format + Check Print Format + Print Format for printing Checks + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Format d'impression + Format d'impression + Format d'impression des rappels + définition du format d'impression des rappels de paiement + + + + + + + Invoice Print Format + Invoice Print Format + Print Format for printing Invoices + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Order Print Format + Order Print Format + Print Format for Orders, Quotes, Offers + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Remittance Print Format + Remittance Print Format + Print Format for separate Remittances + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Shipment Print Format + Shipment Print Format + Print Format for Shipments, Receipts, Pick Lists + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Area Code + Area Code + Phone Area Code + Phone Area Code + + + + + + + City + City + City + City in a country + + + + + + + Coordinates + Coordinates + Location coordinate + This column contains the geographical coordinates (latitude/longitude) of the location.<p> +In order to avoid unnecessary use of non-standard characters and space, the following standard presentation is used:<br> +0000N 00000W 0000S 00000E <br> +where the two last digits refer to minutes and the two or three first digits indicate the degrees + + + + + + + + Locode + Locode + Location code - UN/LOCODE + UN/Locode is a combination of a 2-character country code and a 3-character location code, e.g. BEANR is known as the city of Antwerp (ANR) which is located in Belgium (BE). +<p>See: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm + + + + + + + Image attached + Image attached + The image to be printed is attached to the record + The image to be printed is stored in the database as attachment to this record. The image can be a gif, jpeg or png. + + + + + + + Calculate Average + Average + Calculate Average of numeric content or length + Calculate the average of the data if the field is numeric, otherwise calculate the average length of the field. + + + + + + + Calculate Count + Count + Count number of not empty elements + Calculate the total number of not empty (NULL) elements (maximum is the number of lines). + + + + + + + Amt in Words + Amt in Words + Amount in words + Amount in words will be printed. + + + + + + + Civilité contact Tiers + Civilité contact Tiers + Civilité au niveau des contacts Tiers + + + + + + + + Civilité Tiers + Civilité Tiers + Civilité au niveau des Tiers + + + + + + + + Contact Name + Contact Name + Business Partner Contact Name + + + + + + + + Type de document + Type de document + Type de document + + + + + + + + Note Type de document + Note Type de document + Note optionnelle d'un type de document + + + + + + + + Documents mutlilingues + Documents mutlilingues + Les documents sont multi-lingue. + Si sélectionné, vous activer les documents multi-lingues et donc cela nécessite la traduction des entités utilisées dans les documents (exemple: article, termes de paiement, etc.). <br> +A noter que la langue de base est TOUJOURS l'anglais + + + + + + + Set NL Position + Set NL Position + Set New Line Position + When enabled, the current x (horizontal) Position before printing the item is saved. The next New Line will use the saved x (horizontal) Position, enabling to print data in columns. +The setting is not restricted to an area (header, content, footer), allowing to align informations also with Header and Footer with the Content. + + + + + + + Supprimer entrée nulle + Supprimer entrée nulle + Supprimer les colonnes ou les éléments avec valeur nulle + Si la valeur est nulle et si il est sélectionné, le champ et la descritpion ne seront pas imprimés. <br> +Si tous les éléments de la table colonne sont nuls, et la case est sélectionnée, la colonne ne sera pas imprimée + + + + + + + Termes de paiement + Termes de paiement + Termes de paiement + + + + + + + + Note d'une condition de paiement + Note d'une condition de paiement + Note d'une condition de paiement + + + + + + + + Description ressource + Description ressourc + Description affectation des ressources + + + + + + + + Crédit disponible + Crédit disponible + Crédit disponible + + + + + + + + Graphe + Graphe + Graphe inclu dans les éditions + Graphe (Pie/ligne) à imprimer au niveau des rapports + + + + + + + Format table d'impression + Format table d'impression + Format de la table dans les éditions + Détermine les polices de caractères, les couleurs utilisées lors de l'impression de la table + + + + + + + Colonne en bas + Colonne en bas + Imprimer la colonne en dessous de la colonne indexe entrée + Cette colonne est imprimée dans une seconde ligne en dessous du contenu de la première ligne. Attention, cela dépend de la séquence réelle. Entrer 1 pour placer l'information en dessous de la colonne actuelle + + + + + + + Colonne données 2 + Colonne données 2 + Colonne entrée de données pour les graphes + Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) + + + + + + + Colonne données 3 + Colonne données 3 + Colonne entrée de données pour les graphes + Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) + + + + + + + Colonne données 4 + Colonne données 4 + Colonne entrée de données pour les graphes + Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) + + + + + + + Colonne données 5 + Colonne données 5 + Colonne entrée de données pour les graphes + Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) + + + + + + + Colonne données + Colonne données + Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) + Colonne entrée de données pour les graphes (Pie chart / line chart) + + + + + + + Description Column + Description Column + Description Column for Pie/Line/Bar Charts + Graph Description Column for Pie and Line/Bar Charts + + + + + + + Function Font + Function Font + Function row Font + Font of the function row + + + + + + + Function BG Color + Function BG Color + Function BackGround Color + Background color of a function row + + + + + + + Couleur fonction + Couleur fonction + Fonction couleur de premier plan + Couleur de premier plan d'une fonction ligne + + + + + + + Type graphe + Type graphe + Type graphe à dessiner + Type de graphe à dessiner + + + + + + + Police de caractère entête + Police de caractère entête + Police de caractère entête + Police de caractère de la table entête + + + + + + + Couleur ligne entête + Couleur ligne entête + Couleur ligne entête + Couleur de la table des lignes d'entête + + + + + + + Couleur fond d'écran entête + Couleur fond d'écran entête + Couleur fond d'écran entête + Couleur fond d'écran entête + + + + + + + Header Row Color + Header Row Color + Foreground color if the table header row + Table header row foreground color + + + + + + + Paint Boundary Lines + Paint boundary Lines + Paint table boundary lines + Paint lines around table + + + + + + + Dessiner lignes H + Dessiner lignes H + Dessiner lignes Horizontales + Dessiner lignes Horizontales + + + + + + + Dessiner lignes V + Dessiner lignes V + Dessiner lignes Verticales + Dessiner lignes Verticales + + + + + + + Imprimer symboles fonction + Imprimer symboles fonction + Imprimer les symboles pour les fonctions (somme, moyenne,etc.) + Si sélectionné, le système imprime les symboles, sinon il imprime les noms de de la fonction + + + + + + + Couleur ligne + Couleur ligne + Couleur ligne + + + + + + + + Emplacement organisation + Emplacement organisation + Emplacement / adresse organisation + + + + + + + + Emplacement magasin + Emplacement magasin + Emplacement/adresse magasin + Adresse du magasin + + + + + + + Clé de recherche Tiers + Client N° + Clé de recherche Tiers + clé de recherche d'un tiers + + + + + + + Largeur fixe + Largeur fixe + La colonne a une largeur fixe + La colonne a une largeur fixe, in dépendante de la valeur du champ + + + + + + + Page suivante + Page suivante + La colonne est imprimée sur la page suivante + Avant d'imprimer la colonne, il y aura un saut de page + + + + + + + Dunning Run + Dunning Run + Dunning Run + + + + + + + + Dunning Run Entry + Dunning Run Entry + Dunning Run Entry + + + + + + + + Dunning Run Line + Dunning Run Line + Dunning Run Line + + + + + + + + Sélection Chèque + Sélection Chèque + Sélection Chèque + + + + + + + + Date Dunning + Date Dunning + Date of Dunning + + + + + + + + Immobilisation + Immobilisation + Immobilisation utilisée en interne ou Clients. + + + + + + + + Consultant ventes + Consultant ventes + + + + + + + + + Marge bas de page + Bas + Bottom Space in 1/72 inch + Space on bottom of a page in 1/72 inch + + + + + + + Marge gauche + Gauche + Marge à gauche en 1/72 inch + Marge à gauche, exprimée en inch 1/72 inch + + + + + + + Marge droite + Droit + Marge à droite en 1/72 inch + Marge à droite, exprimée en inch 1/72 inch + + + + + + + Marge en haut + Haut + Marge en haut en 1/72 inch + Marge en haut, exprimé en inch 1/72 inch + + + + + + + Anniversaire + Anniversaire + date d'anniversaire + Date d'anniversaire + + + + + + + Date désinscription + Date désinscription + date à laquelle le tiers s'est désinscrit + si ce champ est complété, le tiers ne pourra plus être sélectionné pour ce centre d'intérêt. + + + + + + + Centres d'intérêt + Centres d'intérêt + centres d'intérêt + centres d'intérêt du tiers qui pourront être utilisés pour des sélection lors de campagnes publicitaires par exemple. + + + + + + + Type requête + Type requête + Type de requête (demande de prix, réclamation,etc...) + utilisé pour traiter et cataloguer les demandes des tiers. (demandes de prix, réclamations, etc...) + + + + + + + Date d'inscription + Date d'inscription + date d'inscription du tiers + date à laquelle le tiers a été inscrit pour ce centre d'intérêt. + + + + + + + ID email utilisateur + ID email utilisateur + ID nom utilisateur dans système email. + l'ID utilisateur dans le système mail est en général une chaine de caractère précédée de @. Requis si le serveur email nécessite une autentification pour envoyer des emails + + + + + + + Mot de passe email utilisateur + Mot de passe email + Password of of your email user id + Required if the mail server requires authentification to send emails. + + + + + + + Autorisation SMTP + Autorisation SMTP + Est-ce que le serveur requiert une autentification ? + Certains serveurs requierent une autentification avant d'envoyer un email. Si c'est le cas, les utilisateurs doivent transmettrent leur login et leur mot de passe. Dans le cas où l'autentification est requise, mais pour lequel il manque un login et/ou un mot de passe, la transmission du message ne s'effectuera pas. + + + + + + + Type Produit + Type Produit + Type de produit + le type de produit définit les paramètres comptables. + + + + + + + Système + Système + Définition système + Définition générale du système + + + + + + + ID Tiers + ID Tiers + ID tiers pour le traitement du paiement + + + + + + + + Utilisateur + Utilisateur + Utilisateur responsable du système + Nom de l'utilisateur responsable du système. + + + + + + + ID fournisseur + ID fournisseur + ID fournisseur pour le traitement du paiement + + + + + + + + Référence commande achat/vente + Référence commande achat/vente + Référence de la commande (achat / vente) correspondant + Référence de la ligne de la commande de vente de la commande d'achat correspondant, et vice versa + + + + + + + Clef Tiers + Tiers + Clef du tiers + + + + + + + + Description personne de contact + Description personne de contact + Description de la personne de contact + + + + + + + + Default Account + Default Account + Name of the Default Account Column + + + + + + + + Nom élément + Nom élément + Nom de l'élément + + + + + + + + Clef élément + Clef élement + Clef de l'éléméent + + + + + + + + Importer Tiers + Importer Tiers + + + + + + + + + Importer compte + Importer compte + importer les valeurs de comptes + + + + + + + + Importer les articles + Importer les articles + Importer les articles ou les services + + + + + + + + Importer le jeu de ligne d'édition + Importer le jeu de ligne d'édition + Importer les valeurs du jeu de ligne d'édition + + + + + + + + Fabricant + Fabricant + + + + + + + + + Clef catégorie d'article + Clef catégorie d'article + + + + + + + + + Nom du jeu ligne d'édition + Nom du jeu ligne d'édition + Nom du jeu ligne d'édition + + + + + + + + Montant redevance + Montant redevance + Montant pour le copyright, redevance, etc... + + + + + + + + Description URL + Description URL + URL pour la description + + + + + + + + Suppression des anciens enregistrements importés + Suppression des anciens enregistrements importés + Avant de traiter les enregistrements, suppression des anciens enregistrements importés + + + + + + + + Clef groupe + Clef groupe + Clef groupe Tiers + + + + + + + + Compte parent + Compte parent + Parent (compte résumé) + + + + + + + + Clef parent + Clef parent + Clef si le parent + + + + + + + + Mise à jour des comptes défaut + Mise à jour des comptes défauts + Mise à jour des comptes défaut + + + + + + + + Créer nouvelle combinaison + Créer nouvelle combinsaison + Créer une nouvelle combinaison de compte + + + + + + + + Réception immobilisation + Réception immobilisation + Réception immobilisation + La disponibilité de l'immobilisation vis à vis du Tiers (client) + + + + + + + Groupe d'immobilisation + Groupe d'immobilisation + Groupe d'immobilisations + Détermine les comptes par défaut. Si l'immobilisation est définie dans une catégorie d'article, l'immobilisation est créée à la réception de celle-ci. + + + + + + + Asset Retirement + Asset Retirement + Internally used asset is not longer used. + + + + + + + + Date de dépréciation de l'immobilisation + Date de dépréciation de l'immobilisation + Date de dernière dépréciation + Date de dernière dépréciation, si l'immobilisation est utilisée en interne et dépréciée + + + + + + + Date de fin de vie + Date de fin de vie + Date à laquelle l'immobilisation est arrivée en fin de vie + + + + + + + + Montant valeur marché + Mnt valeur marché + Valeur marché de l'immobilisation + Valeur marché de l'immobilisation. Utilisé pour les éditions + + + + + + + Date de mise en service + Date de mise en service + Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service + Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service, généralement date de début de dépréciation + + + + + + + Valeur d'immobilisation + Valeur d'immobilisation + Valeur des immobilisations + + + + + + + + Date de garantie + Date de garantie + Date de péremption + Date à laquelle la garantie expire + + + + + + + Jours de garantie + Jours de garantie + Nombre de jour pour lequel l'article est sous garantie ou valable + Si la valeur est nulle, il n'y a pas de limite de garantie., sinon la garantie est calculée en ajoutant le nombre de jour à partir de la date de reception de l'immobilisation + + + + + + + Déprécier + Déprécier + L'immobilisation sera dépréciée + L'immobilisation est utilisée en interne et sera dépréciée + + + + + + + Périmée + Périmée + L'immobilisation est périmée + L'immobilisation n'est plus utilisée est est périmée + + + + + + + En jouissance + En jouissance + L'organisation à en jouissance l'immobilisation + Les immobilisations qui ne sont pas en jouissance sont par exemple, sur un site client ou ne pas appartenir à la société + + + + + + + Détenu + Détenu + L'immobilisation est détenu par l'organisation + L'immobilisation peut ne pas être en possession mais être légalement détenue par l'organisation + + + + + + + Life use + Life use + Units of use until the asset is not usable anymore + Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation + + + + + + + Commentaire adresse + Commentaire adresse + Commentaires additionnels concernant l'adresse + + + + + + + + Formation + Formation + Formation en cours + Formation planifiée + + + + + + + Formation + Formation + Sessions de formation + La formation peut avoir plusieurs sessions + + + + + + + Durée de vie - mois + Durée de vie, en mois + Durée de vie d'une immobilisation, exprimée en mois + + + + + + + + Duré de vie - Années + Durée de vie en année + Durée de vie d'une immobilisation, expérimée en année + + + + + + + + Unités utilisées + Unités utilisées + Nombre d'unités actuellement utilisées au niveau de cette immobilisation + + + + + + + + N° Version + N° Version + Numéro de version + + + + + + + + Confirmation remise email + Confirmation remise email + Confirmation de remise de l'email + + + + + + + + Complètement déprécié + Complètement déprécié + L'immobilisation est complètement dépréciée + L'immobilisation est complètement amortie + + + + + + + ID message + ID message + Email ID message + ID message SMTP pour des raisons de traçabilité + + + + + + + Email PDF + Email PDF + Email la facture au client sous format PDF + + + + + + + + Col_1 + Col_1 + + + + + + + + + Col_2 + Col_2 + + + + + + + + + Col_3 + Col_3 + + + + + + + + + Col_4 + Col_4 + + + + + + + + + Col_5 + Col_5 + + + + + + + + + Col_6 + Col_6 + + + + + + + + + Col_7 + Col_7 + + + + + + + + + Col_8 + Col_8 + + + + + + + + + Col_9 + Col_9 + + + + + + + + + Col_10 + Col_10 + + + + + + + + + Col_11 + Col_11 + + + + + + + + + Col_12 + Col_12 + + + + + + + + + Col_13 + Col_13 + + + + + + + + + Col_14 + Col_14 + + + + + + + + + Col_15 + Col_15 + + + + + + + + + Col_16 + Col_16 + + + + + + + + + Col_17 + Col_17 + + + + + + + + + Col_18 + Col_18 + + + + + + + + + Col_19 + Col_19 + + + + + + + + + Col_20 + Col_20 + + + + + + + + + Répertoire document + Répertoire document + Répertoire des documents sur le serveur d'applications + Le répertoire où sont sauvegardées les documents. Le chemin d'accès / répertoire est accédé par l'application et peut ne pas être accessible aux sociétés. + + + + + + + Texte mail facturation + Texte mail facturation + Texte de l'email utilisé lors de l'envoi des factures + Texte standard utlisé lors de l'envoi des factures en pièces jointes + + + + + + + Order Mail Text + Order Mail Text + Email text used for sending order acknowledgements or quotations + Standard email template used to send acknowledgements or quotations as attachments. + + + + + + + Remittance Mail Text + Remittance Mail Text + Email text used for sending payment remittances + Standard email template used to send remittances as attachments. + + + + + + + Envoi Email + Envoi email + Permet l'envoi de document par email + Envoi d'email avec document attaché, par exemple la facture, la note d'envoi, etc.) + + + + + + + Texte email expédition + Texte email expédition + Texte email utilisé lors de l'envoi de note d'envoi + Texte email (template) utilisé lors d'expéditions, avec pour pièce jointe la note d'envoi. + + + + + + + Mail expiration de garantie + Mail expiration de garantie + Envoi d''email aux tiers concernant l'expiration des garanties + + + + + + + + Niveau n° + Niveau n° + + + + + + + + + Liste Sources + Liste Sources + Liste les sources des lignes du Rapport + Liste également les sources des lignes du rapport financier (transactions qui ont générés les montants) + + + + + + + List Transactions + List Trx + Liste les transactions du rapport + Liste les transactions des lignes des sources du rapport. + + + + + + + Col_0 + Col_0 + + + + + + + + + Balance + Balance + + + + + + + + + Suffixe libellé d'impression + Suffixe libellé d'impression + Le texte du libellé à imprimer sur un document ou uune correspondance, après un champ + Indique le nom qui sera imprimé sur un document ou une correspondance, après le champ. La longueur maximale est de 60 caractères. + + + + + + + Account Country + Country + Country + Account Country Name + + + + + + + Web Parameter 1 + WebParam1 + Web Site Parameter 1 + The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam1 + + + + + + + Web Parameter 2 + WebParam2 + Web Site Parameter 2 + The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam2 + + + + + + + Web Parameter 3 + WebParam3 + Web Site Parameter 3 + The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam3 + + + + + + + Web Parameter 4 + WebParam 4 + Web Site Parameter 4 + The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam4 + + + + + + + Web Order EMail + Web Order EMail + EMail address to receive notifications when web orders were processed + When processig a web order, a confirmation is sent to the EMail addess of the customer from the request EMail address copying this email address when entered. + + + + + + + Invoice Payment Schedule + Invoice Pay Schedule + Invoice Payment Schedule + The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. + + + + + + + Payment Schedule + Payment Schedule + Payment Schedule Template + Information when parts of the payment are due + + + + + + + Counter + Counter + Count Value + Number counter + + + + + + + Discount Date + Discount Date + Last Date for payments with discount + Last Date where a deduction of the payment discount is allowed + + + + + + + Amount due + Amount due + Amount of the payment due + Full amount of the payment due + + + + + + + Due Date + Due Date + Date when the payment is due + Date when the payment is due without deductions or discount + + + + + + + Valid + Valid + Element is valid + The element passed the validation check + + + + + + + Net Day + Net Day + Day when payment is due net + When defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined. + + + + + + + Percentage + Percentage + Percent of the entire amount + Percentage of an amount (up to 100) + + + + + + + Target URL + Target URL + URL for the Target + URL of the Target Site + + + + + + + Basket Line + Basket Line + Web Basket Line + Temporary Web Basket Line + + + + + + + Web Click + Web Click + Individual Web Click + Web Click Datails + + + + + + + Click Count + Click Ccount + Web Click Management + Web Click Management + + + + + + + Counter Count + Counter Count + Web Counter Count Management + Web Counter Information + + + + + + + Multiplierap + Multiplierap + + + + + + + + + Date garantie + Date garantie + Le produit a une date de garantie ou d'expiration + Pour chaque produit, on peut définir une garantie ou une date d'expiration + + + + + + + Instance d'attribut + Instance d'attribut + L'attribut du produit est spécifique à l'instance (comme par exemple le numéro de série, le lot ou la date de garantie) + Si vous sélectionnez ce choix, l'instance individuelle du produit a cet attribut, comme par exemple le numéro de série, de lot ou la date de garantie de l'instance d'un produit. Si ce n'est pas sélectionné, toutes les instances de l'article partage le même attribut. (par exemple, la couleur verte) + + + + + + + Lot + Lot + Les instances du produit ont un numéro de lot + Pour chaque produit, vous pouvez définir un numéro de lot + + + + + + + N° de série + N° de série + Les instances du produit ont un numéro de série + Pour chaque produit, vous pouvez définir un numéro de série + + + + + + + Attribut + Attribut + Attribut du produit + Attribut du produit, comme la couleur, la taille, etc. + + + + + + + Collection d'attributs + Collection d'attributs + Collection d'attributs du produit + Définir les collections d'attributs de produits pour ajouter de nouveaux attributs et valeurs à ces produits. Vous devez définir une collection d'attributs si vous souhaitez activer la traçabilité sur les numéros de série ou de lot. + + + + + + + Instance collection d'attributs + Instance collection d'attributs + Instance d'une collection d'attributs du produit + Les valeurs des attributs du produit + + + + + + + Valeur attribut + Valeur attribut + Valeur attribut produit + valeur spécifique d'un attribut du produit (par exemple vert, large, etc.) + + + + + + + Lot + Lot + Définition du lot du produit + Lot individuel d'un produit + + + + + + + Contrôle lot + Contrôle lot + Contrôle lot produit + Définition pour la création des numéros de lot de produits + + + + + + + Contrôle N° de série + Contrôle N° de série + Contrôle N° de série produit + Définition pour la création des numéros de séries de produits + + + + + + + Recherche attribut + Recherche attribut + Recherche attribut classique + Les attributs sont spécifiques à une collection d'attributs de produits (par exemple la taille pour les T-Shirts: S, M et L). Si vous avez plusieurs attributs et souhaitez chercher à l'aide d'un attribut classique, vous définissez cet attribut. Par exemple: avoir une recherche Taille unique combinant les valeurs des différents attributs (taille pour les jupes XL,L, M, S, XS). La recherche d'attribut vous permet d'obtenir toutes les valeurs pour la sélection des données. Ceci permet de simplifier la maintenance des attributs de chaque produit. + + + + + + + Onglet inclus + Onglet inclus + Onglet inclus dans cet onglet (entête - détail) + Vous pouvez insérer un onglet dans un autre onglet. S'il est affiché dans une colonne unique, l'onglet inséré est affiché en tant que table multi-ligne. + + + + + + + Libellé d'impression + Libellé d'impression + Format du libellé d'impression + Format des libellés d'impression + + + + + + + Ligne libellé d'impression + Ligne libellé d'impression + Format ligne libellé d'impression + Format des lignes des libellés + + + + + + + Session + Session + Session utilisateur en ligne ou via le web + Information sur les sessions en ligne ou Internet + + + + + + + Type nomenclature + Type nomenclature + Type de nomenclature + Type de nomenclature + + + + + + + Partenaire d'affaire parent + Partenaire d'affaire parent + Partenaire d'affaire parent + Le parent (organisation) d'un partenaire d'affaire. Cette fonctionnalité est utilisée au niveau du reporting + + + + + + + Phase Standard + Phase Standard + Phase standard du projet + Phase du projet avec les informations sur les performances standards. + + + + + + + Type de projet + Type de projet + Type de projet + Type du projet avec les phases optionnelles du projet et les informations sur les performances standards + + + + + + + Récurrent + Récurrent + Document récurrent + Documents récurrents + + + + + + + Exécution récurrente + Exécution récurrente + Exécution récurrente du document + Historique de la génération récurrente des documents + + + + + + + Quantité engagée + Quantité engagée + La quantité engagée (légale) + La quantité engagée est indépendante de la quantité planifiée. Vous pouvez utiliser la quantité planifiée pour les estimations réalistes, qui peuvent être inférieures ou supérieures à la quantité engagée. + + + + + + + Copier à partir de + Copier à partir de + Copier à partir de l'enregistrement + Copier à partir de l'enregistrement + + + + + + + URL de téléchargement + URL de téléchargement + URL du fichier téléchargé + Liste d'url à être téléchargé ou distribué, séparé par des point-virgules + + + + + + + Facturer Partenaire + Facturer Partenaire + Partenaire d'affaire à facturer + + + + + + + + Adresse facturation + Adresse facturation + Adresse de facturation du partenaire + + + + + + + + Contact facturation + Contact facturation + Contact de facturation du partenaire + + + + + + + + Générer commande + Générer commande + Générer commande + + + + + + + + Importer inventaire de stock + Importer inventaire de stock + Importer les transactions de stock + + + + + + + + Montant facturé + Montant facturé + Le montant facturé + Le montant facturé + + + + + + + Quantité facturée + Quantité facturée + La quantité facturée + + + + + + + + Suivi des modifications + Suivi des modifications + Maintient une trace des modifications + Si sélectionné; le système génère une trace complète des modifications dans le système + + + + + + + Imputé + Imputé + Imputé + Indication sur l'état d'avancement + + + + + + + Type format d'impression + Type format d'impression + Type format d'impression + + + + + + + + Hauteur libellé + Hauteur libellé + Hauteur di libellé + Hauteur physique du libellé + + + + + + + Largeur libellé + Largeur libellé + Largeur du libellé + Largeur physique du libellé + + + + + + + Nom imprimante + Nom imprimante + Nom de l'imprimante + Nom de l'imprimante + + + + + + + Texte courriel projet + Texte courriel projet + Texte standard pour les courriels de projet + Texte standard pour les courriels de projet + + + + + + + Format impression projet + Format impression projet + Format standard d'impression de projet + Vous avez besoin de définir un format d'impression de projet pour imprimer le document. + + + + + + + Balance projet + Balance projet + Balance totale du projet + La balance du projet est la somme de toutes les factures et paiements + + + + + + + Type récurrent + Type récurrent + Type de document récurrent + Type du document à générer + + + + + + + Exécution maximale + Exécution maximale + Nombre maximal d'exécutions récurrentes + Nombre maximal de documents récurrents à générer + + + + + + + Exécutions restantes + Exécutions restantes + Nombre d'exécutions restantes + Nombre de documents qui doivent encore être générés + + + + + + + Quantité standard + Quantité standard + Quantité standard + + + + + + + + Session Web + Session Web + Identifiant de la session Web + + + + + + + + Audit modification + Audit modification + Audit des modifications de données + Fichier reprenant les modifications des données (historique des modifications) + + + + + + + Texte d'annonce + Texte d'annonce + Texte de l'annonce + Texte de l'annonce composé éventuellement de balise HTML. Les balises HTML ne sont pas vérifiées et peuvent conditionner l'affichage du restant de la page. + + + + + + + Libre Service + Libre Service + C'est une entrée Libre Service ou elle peut être modifiée via le Libre Service. + Le libre service permet aux usagers d'entrer des données ou de mettre leur données. Cet indicateur spécifie que l'enregistrement a été créé vie le libre service ou que l'usager peut le modifier via la fonctionnalité libre service. + + + + + + + Journal + Journal + + + + + + + + + Nouvelle valeur + Nouvelle valeur + Nouvelle valeur + Nouvelle valeur + + + + + + + Ancienne valeur + Ancienne valeur + Anciennes données du fichier + Ancienne donnée (donnée précédente), effacée du champ + + + + + + + ID Processus + ID P + + + + + + + + + Message Processus + Msg P + + + + + + + + + Annonce + Annonce + Annonce Web + Annonce sur le web + + + + + + + Clé Entrepôt + Clé Entrepôt + Clé de l'entrepôt + Clé qui permet d'identifier l'entrepôt + + + + + + + Type de coût + Type de coût + Type de coût + Vous pouvez définir plusieurs types de coûts. Un type de coût sélectionné dans le schéma comptable est utilisé pour la comptabilité. + + + + + + + Attribution org + Attribution org + Attribution à l'organisation (transaction) + Attribution de la transaction à l'organisation (centre de coût) + + + + + + + Phase projet + Phase projet + Phase du projet + + + + + + + + Tâche projet + Tâche projet + Tâche réelle du projet dans une phase + La tâche du projet dans une phase du projet représente le travail en cours. + + + + + + + Tâche Standard + Tâche Standard + Modèle de tâche de projet + Tâche standard de la phase d'un projet, avec les performances standards. + + + + + + + Quantité imputable + Qté imputable + + + + + + + + + Engagement plafond + Engagement plafond + La quantité et le montant engagé correspondent à la quantité et le montant maximum à facturer + La quantité et le montant engagé correspondent à la quantité et au montant maximum à facturer. Ignoré si le montant est nul. + + + + + + + Exclure + Exclure + Exclure l'accès aux données + Si sélectionné, le rôle ne peut pas accéder aux données spécifiées. Sinon, le rôle peut accéder uniquement aux données spécifiées. + + + + + + + Type temps + Type temps + Type de temps enregistré + Permet de différencier les différents types de temps à des fins de reporting (en parallèle aux activités) + + + + + + + Clé compte + Clé compte + Clé de l'élément de compte + + + + + + + + Nom plan comptable + Nom plan comptable + Nom du plan comptable + + + + + + + + Traitement postérieur + Traitement postérieur + Traitement SQL après l'exécution de la requête + Peut être une clause Update/Delete/etc. + + + + + + + Traitement antérieur + Traitement antérieur + Traitement SQL avant l'exécution de la requête + Peut être une clause Update/Delete/etc. + + + + + + + Alerte + Alerte + Alerte Compiere + Les alertes de Compiere vous permettent de définir des conditions système pour lesquelles vous souhaitez être averti par courriel + + + + + + + Règle alerte + Règle alerte + Définition des éléments de l'alerte + + + + + + + + Sujet de l'alerte + Sujet de l'alerte + Sujet de l'alerte + Sujet du courriel utilisé lors de l'envoi d'une alerte + + + + + + + Message d'alerte + Message d'alerte + Message de l'alerte + Contenu du message envoyé lors de l'envoi du courriel (alerte système) + + + + + + + N° compte bancaire + N° compte bancaire + Numéro de compte bancaire + + + + + + + + Description batch + Description batch + Description du batch + + + + + + + + N° Document batch + N° Document batch + Numéro document du batch + + + + + + + + Clé partenaire + Clé partenaire + Clé du partenaire d affaire + + + + + + + + Nom catégorie + Nom catégorie + Nom de la catégorie + + + + + + + + Nom charge + Nom charge + Nom de la charge + + + + + + + + Clé Locataire + Clé locataire + Clé du locataire + + + + + + + + Nom type de document + Nom type doc + Nom du type de document + + + + + + + + Renforcer sécurité locataire + Renforcer sécurité locataire + Envoi d'alerte au destinataire seulement si les règles de sécurité du rôle le permettent. + + + + + + + + Renforcer la sécurité des rôles + Renforcer la sécurité des rôles + Envoi d'alerte au destinataire uniquement si les règles de sécurité de données du rôle le permettent. + + + + + + + + Clause FROM + Clause FROM + Clause SQL FROM + La clause FROM indique la clause SQL FROM à utiliser pour sélectionner les enregistrements pour un calcul de mesure. Il peut y avoir des clauses JOIN. Ne pas inclure le FROM. + + + + + + + Importer relevé bancaire + Importer relevé bancaire + Importer les relevés bancaires + + + + + + + + Importer le journal GL + Importer le journal GL + Importer le journal GL + + + + + + + + Importer les commandes + Importer les commandes + Importer les commandes + + + + + + + + Importer les paiements + Importer les paiements + Importer les paiements + + + + + + + + N° document facture + N° document facture + N° document de la facture + + + + + + + + Capture Retardée + Capture Retardée + Charge après envoi + Capture retardée est requise, si vous envoyez des produits. La première transaction sur la carte de crédit est une autorisation, la seconde est la transaction réelle après l'envoi du produit. + + + + + + + Description ligne + Description ligne + Description de la ligne + + + + + + + + Code Emplacement + Code Emplacement + Code de l'emplacement dans l'entrepôt + + + + + + + + Transport / Fret + Transport / Fret + Taux de Transport/Fret + Taux des transport pour l'expéditeur + + + + + + + Catégorie transport + Catégorie transport + Catégorie de transport + Les catégories de transport sont utilisées pour calculer les frais de transport du transporteur sélectionné + + + + + + + Memo + Memo + Texte mémo + + + + + + + + Nbe Paquets + Nbe Paquets + Nombre de paquets expédiés + + + + + + + + Clé Org Trx + Clé Org Trx + Clé de l'organisation transactionnelle + + + + + + + + Clé Org + Clé Org + Clé de l'organisation + + + + + + + + Clé terme de paiement + Clé terme de paiement + Clé du terme de paiement + + + + + + + + Date de cueillette + Date de cueillette + Date de cueillette + + + + + + + + Code projet + Code projet + Code du projet + + + + + + + + Code autorisation (DC) + Code autorisation (DC) + Code d'autorisation (Capture retardée) + Le code d'autorisation indique le code de retour de la transmission électronique + + + + + + + CVV vérifié + CVV vérifié + Vérification du code carte de crédit accepté + La vérification au niveau de la carte de crédit a été accepté + + + + + + + Référence (DC) + Référence (DC) + Référence de paiement (Capture retardée) + La référence de paiement indique la référence de retour fournit par la compagnie de la carte de crédit pour le paiement. + + + + + + + N° version + N° version + Numéro de version interne + + + + + + + + Date expédition + Date expédition + Date/heure expédition + Date/heure réelle de l'expédition (cueillette) + + + + + + + Unités de support + Unités de support + Nombre d'unité de support pour le support Compiere + Le nombre d'unité de support est maintenu dans les immobilisations et défini dans le produit par unité de measure. + + + + + + + Swipe + Swipe + Piste 1 et 2 de la carte de crédit + Information swipée pour les transactions de la carte de crédit. + + + + + + + N° repérage + N° repérage + Numéro de repérage pour suivre l'envoi. + + + + + + + + Lien repérage + Lien de repérage + Lien afin de suivre les expéditions du transporteur + La variable @TrackingNo@ dans l'url est remplacée par le numéro de repérage réel de l'expédition. + + + + + + + Importer facture + Importer facture + Importer facture + + + + + + + + Réplication + Réplication + Cible de la réplication des données + Détails sur la cible de la réplication des données. Maintenu sur le serveur central. + + + + + + + Audit réplication + Audit des réplications + Détail sur l'historique des réplications + Détail sur l'historique des réplications + + + + + + + Exécution réplication + Exécution réplication + Exécution de la réplication + Information sur l'exécution des réplications de données. + + + + + + + Stratégie réplication + Stratégie réplication + Stratégie de réplication des données + La stratégie de réplication des données détermine quoi et comment sont répliquées les tables. + + + + + + + Replication Table + Replication Table + Info sur la stratégie de réplication des tables + Détermine la manière dont la table est répliquée + + + + + + + Répliqué + Répliqué + Les données sont répliquées correctement + Les données sont répliquées correctement + + + + + + + Fenêtre OA + Fenêtre OA + Fenêtre ordre d'achat + Fenêtre pour les zooms sur les ordres d'achat (CP) + + + + + + + Type réplication + Type réplication + Type de réplication des données + Le type de réplication des données détermine la direction de réplication des données. La référence signifie que la donnée de ce système est en lecture seule. Locale signifie que la donnée de ce système n'est pas répliquée sur un autre système. Merge signifie que la donnée de ce système est synchronisée sur un autre système. + + + + + + + Publique + Publique + Tout le monde peut lire les informations. + Si sélectionné, les utilisateurs publiques peuvent lire/consulter l'information. Les utilisateurs publiques correspondent aux usagers sans rôle dans le système. Utilisez les règles de sécurité pour affiner le contrôle des accès. + + + + + + + Accès publique en écriture + Accès publique en écriture + Tout le monde peut enregistrer des données. + Si sélectionné, les utilisateurs publiques peuvent écrire/créer des enregistrements. Les utilisateurs publiques correspondent aux usagers sans rôle dans le système. Utilisez les règles de sécurité pour affiner le contrôle des accès. + + + + + + + Catégorie connaissance + Catégorie + Catégorie de connaissance + Utilisez les catégories de connaissance et les valeurs comme aide à la recherche. Par exemple, le numéro de version du produit, le domaine d'activité, etc. Les valeurs des catégories de connaissances deviennent des mots clés. + + + + + + + Valeur catégorie + Valeur + La valeur de la catégorie + La valeur de la catégorie est un mot clé + + + + + + + Commentaire Entrée + Commentaire + Commentaire sur l'entrée de connaissance + Commentaire concernant l'entrée de connaissance + + + + + + + Entrée + Entrée + Entrée connaissance + Entrée de connaissance recherchable + + + + + + + Entrée apparentée + Entrée apparentée + Entrée apparentée pour cette entrée + Information apparentée à cette entrée de connaissance + + + + + + + Source connaissance + Source connaissance + Source de connaissance + La source de connaissance est un pointeur vers le système d'origine. L'entrée connaissance a une entrée complémentaire (Lien description) pour plus d'information détaillée + + + + + + + Synonyme connaissance + Synonyme connaissance + Synonyme des mots clés de connaissance + Rechercher sur les synonymes pour les mots clés de connaissance. Exemple: Produit = Item + + + + + + + Sujet connaissance + Sujet + Sujet connaissance + Sujet ou discussion + + + + + + + Type connaissance + Type + Type connaissance + Domaine de connaissance. Un type a plusieurs sujets + + + + + + + Mots clés + Mots clés + Liste des mots clés séparés par un espace, une virgule ou un point virgule + Liste des mots clés individuels pour une recherche pertinente. Les mots clés sont séparés par un espace, une virgule ou un point virgule + + + + + + + Synonyme + Synonyme + Synonyme pour ce nom + Le synonyme élargit la recherche + + + + + + + Tunnel via HTTP + Tunnel via HTTP + Connexion au serveur via un tunnel HTTP + Si sélectionné, la connexion au serveur est réalisée via un tunnel HTTP, sinon via une connexion RMI/JNP + + + + + + + Test + Test + Exécution en mode test + + + + + + + + Fin intervalle ID + Fin ID + Fin si l'intervalle des ID est utilisé + La sélection d'ID permet de restreindre la sélection des ID utilisés en interne. Veuillez noter que cette sélection d'ID n'est pas obligatoire + + + + + + + Début intervalle ID + Début ID + Début si l'intervalle des ID est utilisé + L'intervalle des ID permet de restreindre la sélection des ID utilisés en interne. La sélection est comprise entre 0 et 899,999 au niveau du dictionnaire de l'application, de 900,000 à 999,999 pour les spécifications/extensions et > 1,000,000 pour les données des locataires. La limite standard du système est 9,999,999,999 mais peut être aisément étendue. L'intervalle des ID est spécifique à chaque table. Veuillez noter que l'intervalle des ID n'est pas obligatoire. + + + + + + + Locataire distant + Locataire + Locataire distant sur lequel sont répliquées les données + Le locataire distant utilisé pour la réplication des données. + + + + + + + Organisation distante + Organisation distante + Organisation distante sur laquelle sont répliquées les données. + Organisation distante utilisée pour la réplication des données. Si non sélectionné, toutes les organisations du locataire sont répliquées/synchronisées. + + + + + + + ID langue + ID langue + + + + + + + + + Projet + Projet + Nom du projet + Nom du projet + + + + + + + Phase Projet + Phase Projet + Nom de la phase du projet + + + + + + + + Type Projet + Type Projet + Nom du type du projet + + + + + + + + Nom Cycle + Cycle + Nom du cycle du projet + + + + + + + + Nom étape cycle + Etape cycle + Nom de l'étape du cycle du projet + + + + + + + + Type Ordre Vente/Achat + Type d'ordre achat/vente + Les taxes de vente s'appliquent aux situations de ventes, les taxes d'achat à celles des achats + Taxe de vente: appliquée lors de ventes - exemples: TVQ, TPS +Taxe d'achat: appliquée lors d'achat + + + + + + + Validation donnée uniquement + Validation uniquement + Valide la date mais ne traite pas les informations + + + + + + + + Importation seulement si il n'y a pas d'erreur + Importation pas d'erreur + Démarre l'importation uniquement si il n'y a pas d'erreurs de validation + + + + + + + + Document organisation + Document Org + Document Organisation (indépendant du compte organisation) + + + + + + + + N° document journal + N° Document Journal + Numéro du document du journal + + + + + + + + Joindre l'immobilisation + Joindre l'immobilisation + Joindre l'immobilisation qui doit être expédiée par courriel + + + + + + + + Comptage expédition + Comptage expédition + Comptage des expéditions + + + + + + + + Info Magasin en Ligne + Info Web + Information En-tête Magasin en Ligne + Affiche les information HTML sur le Magasin en Ligne - Par défaut au niveau de l'entête. + + + + + + + Paramètre Web 5 + Param Web 5 + Paramètre 5 du site web (par défaut pied de page au centre) + Le paramètre peut être utilisé au niveau de la page JSP pour les variables telles que les logos, les mots de passe, les liens ou un bloc entier HTML. L'accès est via ctx.webParam5. Par défaut il est positionné au centre du pied de page. + + + + + + + Paramètre Web 6 + Param Web 6 + Paramètre site web 6 (par défaut pied de page à droite) + Le paramètre peut être utilisé au niveau de la page JSP pour les variables telles que les logos, les mots de passe, les liens ou un bloc entier HTML. L'accès est via ctx.webParam6. Par défaut, il est positionné à droite dans le pied de page. + + + + + + + Montant minimum + Montant minimum + Montant minimum dans la devise du document + + + + + + + + Déclaration projet + Déclaration projet + Déclaration projet (matière, main d'oeuvre) + Déclaration sur projet initiée par le processus "Déclaration Projet". Vous pouvez déclarer des temps, des notes de frais, du stock. + + + + + + + Catégorie projet + Catégorie projet + Catégorie projet + La catégorie Projet détermine le comportement du projet: +général - pas de comptabilisation spéciale, par exemple pour prévente ou suivi général +Service - Pas de comptabilisation, par exemple pour les projets Service/Frais + Ordre de fabrication - crée des transactions de travail en cours sur projet / Job +Immobilisation - créée des transactions d'immobilisation projet - possibilité de sortir des articles + + + + + + + + Ordre d'achat + Ordre d'achat + Ordre d'achat + + + + + + + + Statut crédit + Statut crédit + Statut du crédit du partenaire d'affaire + La gestion des crédits est inactive si le statut du crédit est Pas de vérification de crédit, Arrêt du crédit ou si la limite de crédit est 0. Si elle est activée, le statut devient automatiquement Crédit en attente si la balance totale ouverte (incluant les activités des fournisseurs) est supérieure à la limite de crédit. Il devient Crédit sous surveillance si supérieure à 90% de la limite de crédit, Crédit OK sinon. + + + + + + + Consolidation sur un document + Consolidation + Consolidation des lignes sur un document + + + + + + + + Description uniquement + Description + Si Oui, la ligne est juste une description et le n° de la transaction + Si la ligne est uniquement une description, par exemple l'inventaire de stock n'est pas correct. Aucune écriture comptable n'est créée et le montant ou total n'est pas inclus dans le document. Ceci pour inclure plus de détails descriptifs, par exemple pour un ordre de travail. + + + + + + + Tarification + Tarification + + + + + + + + + Clôturer Document + Clôture + Clôture le document (traitement) + + + + + + + + Imprimante Étiquette + Imprimante Étiquette + Définition de l'imprimante d'étiquettes + + + + + + + + Fonction Imprimante Étiquette + Fonction Imprimante Étiquette + Fonction de l'imprimante d'étiquettes + + + + + + + + Enregistrement Système + Enregistrement + Enregistrement du Système + L'enregistrement du système permet à Compiere d'aider la base installée + + + + + + + Information Vérification + Vérifier Info + Vérification de l'adresse de courriel + Le champ contient des informations additionnelles sur la méthode de vérification de l'adresse courriel. + + + + + + + Classe d'encryption + Classe d'encryption + Classe d'encryption utilisée pour la sécurisation des données + La classe a besoin d'implémenter l'interface org.compiere.util.SecureInterface. Vous l'activez en ajoutant votre classe à la variable COMPIERE_SECURE de le script de démarrage de votre Client et de votre Serveur. + + + + + + + Centre pied de page + Centre pied de page + Contenu au centre du pied de page + + + + + + + + Gauche pied de page + Gauche pied de page + Contenu à gauche dans le pied de page. + + + + + + + + Droite pied de page + Droite pied de page + Contenu à droite dans le pied de page. + + + + + + + + Préfixe fonction + Préfixe fonction + Donée envoyée avant la fonction + + + + + + + + Suffixe fonction + Suffixe fonction + Données envoyées après la fonction + + + + + + + + Min jour garantie + Min garantie + Nombre minimum de jour de garantie + Lorsqu'on sélectionne les produits/batch avec une date de garantie, c'est le nombre de jour restant minimum dans le cas d'une cueillette automatique. Vous pouvez choisir n'importe quel produit/batch manuellement. + + + + + + + Centre en-tête + Centre en-tête + Contenu au centre de l'en-tête + + + + + + + + Gauche en-tête + Gauche en-tête + Contenu à gauche dans l'en-tête + + + + + + + + Droite en-tête + Droite en-tête + Contenu à droite dans l'en-tête + + + + + + + + Information type d'activité + Info type d'activité + Information sur le type d'activité (par exemple les services professionnels, la distribution de matériel de bureau, etc.) + Description du type de service aussi précise que possible + + + + + + + Type inventaire + Type inventaire + Type d'écart inventaire + Le type d'écart d'inventaire détermine le compte utilisé. La valeur par défaut est le compte d'écart d'inventaire défini au niveau de l'entrepôt. Vous pouvez également définir une charge. Cela vous permet de comptabiliser pour un usage interne ou une perte exceptionnelle. + + + + + + + Autorisé pour diffusion + Autorisation de publication + Autorisation de publier l'information, pas uniquement le résumé statistique + + + + + + + + Peut exporter + Peut exporter + Les utilisateurs avec ce rôle peuvent exporter les données + Vous pouvez restreindre les accès au niveau de l'exportation des données depuis Compiere. + + + + + + + Peut faire un rapport + Peut faire un rapport + Les utilisateurs avec ce rôle peuvent générer des rapports + Vous pouvez restreindre les accès au niveau de la génération des rapports. + + + + + + + En production + En production + Le système est en production + + + + + + + + Calcul du maximum + Calc max + Calcule le montant maximum + Calcul le maximum (↑) des données si le champ est numérique, sinon la longueur maximum du champ. + + + + + + + Calcul du minimum + Calc min + Calcul le montant minimum + Calcul le minimum (↓) des données si le champ est numérique, sinon la longueur minimum du champ. + + + + + + + Accès personnel + Accès personnel + Permettre l'accès à tous les enregistrements personnels + Les utilisateurs ayant ce rôle ont accès à tous les enregistrements considérés comme personnels. + + + + + + + Verrouillage individuel + Verrouillage individuel + Permet aux utilisateurs qui ont accès au verrouillage de verrouiller leurs enregistrements personnels + Si cette fonction est activée, l'utilisateur qui a accès à cette fonction peut se prémunir que tout autre utilisateur ait accès à ses données personnels. Si un enregistrement est verrouillé, il n'y a que l'utilisateur ou les personnes qui ont accès aux informations verrouillées qui peuvent consulter l'enregistrement. + + + + + + + Enregistrée + Enregistrée + Cette application est enregistrée. + + + + + + + + Total courant + Total courant + Création d'un total courant (somme) + Un total courant crée un total à la fin d'une page et au début de la page suivante pour toutes les colonnes qui ont une fonction somme. Vous devriez définir un total courant une seule fois par format. + + + + + + + Montrer les infos comptables + Montrer les infos comptables + Les utilisateurs avec ce rôle peuvent voir les informations comptables + Ceci permet de restreindre l'accès aux informations comptables. + + + + + + + Position XY + Position XY + La fonction est la position XY + Cette fonction opère lors de l'impression suivante + + + + + + + Total ligne + Total ligne + Montant total ligne, taxes incluses + Montant total des lignes + + + + + + + Dissimuler + Dissimuler + Type de dissimulation des données (limitant l'affichage) + + + + + + + + Info plateforme + Plateforme + Information sur la plate-forme du client et du serveur + Inclut l'information sur le serveur, le réseau (système d'opération, mémoire, espace, processeur) et le(s) (nombre de) clients. + + + + + + + Lignes total courant + TC lignes + Crée une ligne avec le total courant (saut de page) à chaque X lignes + Lorsque vous souhaitez imprimer un total courant, entrez le nombre de lignes par page après lequel vous souhaitez voir apparaître un total courant et un passage à la page suivante. Vous devez définir cette option une seule fois par format. + + + + + + + Séparateur XY + Séparateur XY + Le séparateur entre les fonctions X et Y + + + + + + + + Description Dépense + Description dépense + Description de la dépense + + + + + + + + Ligne Dépense + Ligne Dépense + Numéro de la ligne de dépense + + + + + + + + Marge ligne + Marge ligne + Marge de la ligne - montant planifié moins les coûts + + + + + + + + Type accès + Type accès + Le type d'accès pour cette règle + Si vous restreignez l'accés à l'entité, vous ne pouvez également rapporter ou exporter (c'est à dire avoir les accés pour pouvoir rapporter ou exporter les données). Les règles de rapport et d'export sont de plus amples restrictions si vous avez les accés. + + + + + + + Entités dépendantes + Entités dépendantes + Vérifie aussi l'accès au niveau des entités dépendantes + Les entités dépendantes sont également incluses. Soyez conscient, qu'appliquer cette règle implique de graves conséquences et ceci n'est voulu que dans quelques circomstances. +<p>Règle d'exemple: "Inclure terme de paiement immédiat avec les entités dépendantes" +<br>Effet primaire: les utilisateurs avec ce rôle peuvent sélectionner seulement les termes de paiement immédiat +<br>Effet secondaire (entitées dépendantes): utilisateur avec ce rôle peuvent voir seulement les factures/commandes avec termes de paiement immédiat. + + + + + + + Donnée alphanumérique + Donnée alphanumérique + Champ alphanumérique long + + + + + + + + Créer paiement + Créer paiement + + + + + + + + + Mémo transaction transfert de fonds électronique + Mémo transaction transfert de fonds électronique + Mémo transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer) + Information provenant du média transfert de fonds électronique + + + + + + + Bénéficiaire transaction transfert de fonds électronique + Bénéficiaire transaction transfert de fonds électronique + Information sur le bénéficiaire transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer) + Information provenant du média transaction transfert de fonds électronique + + + + + + + Compte du Bénéficiaire transaction transfert électronique + Compte du Bénéficiaire transaction transfert électronique + Informations du compte du bénéficiaire du transfert de fonds + Information du média de transfert de fonds électronique + + + + + + + Référence transaction transfert de fonds électronique + Référence transaction transfert de fonds électronique + Référence transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer) + Information provenant du média transaction transfert de fonds électronique + + + + + + + ID transaction transfert de fonds électronique + ID transaction transfert de fonds électroniqueT + ID transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer) + Information provenant du média transfert de fonds électronique + + + + + + + Type transaction transfert de fonds électronique + Type transaction transfert de fonds électronique + Type transaction transfert de fonds électronique + Information provenant du média transfert de fonds électronique + + + + + + + Jours marchandise + Jours marchandise + Durée de vie (en jours) restante jusqu'à la date de garantie (moins le minimum de jours de garantie) + Durée de vie des articles avec instance de date de garantie comparée à la date courante moins le nombre minimum de jours de garantie. +(Date de garantie-aujourd'hui) - nombre minimum de jours de garantie + + + + + + + Quantité disponible + Qté disponible + Quantité disponible (en stock - réservée) + Quantité disponible = quantité en stock moins quantité réservée + + + + + + + Durée de vie restante (%) + Durée de vie restante (%) + Durée de vie restante en pourcent et basée sur la date de garantie + (Date de garantie-aujourd'hui) / nombre de jours de garantie + + + + + + + Durée de vie minimum (%) + Durée de vie minimum % + Durée de vie minimum d'un article en pourcent basée sur l'instance de date de garantie de l'article + Durée de vie minimum des articles qui possèdenr une instance de date de garantie. Si > 0 il n'est pas possible de sélectionner les articles qui ont une durée de vie ((Date de garantie-aujourd'hui) / nombre de jours de garanties) inférieure à la durée de vie minimum, sauf si on sélectionne "Montrer tout" + + + + + + + Echéance aujourd'hui + Echéance aujourd'hui + + + + + + + + + Echéance aujourd'hui - 30 + Echéance aujourd'hui - 30 + + + + + + + + + Echéance aujourd'hui - 7 + Echéance aujourd'hui - 7 + + + + + + + + + Echéance 1 - 7 + Echéance 1 - 7 + + + + + + + + + Echéance 31-60 + Echéance 31-60 + + + + + + + + + Echéance > 31 + Echéance > 31 + + + + + + + + + Echéance 61-90 + Echéance 61-90 + + + + + + + + + Echéance > 61 + Echéance > 61 + + + + + + + + + Echéance 8-30 + Echéance 8-30 + + + + + + + + + Echéance > 91 + Echéance > 91 + + + + + + + + + Echéance passée 1-30 + Echéance passée 1-30 + + + + + + + + + Echéance passée 1-7 + Echéance passée 1-7 + + + + + + + + + Echéance passée 31-60 + Echéance passée 31-60 + + + + + + + + + Echéance passée > 31 + Echéance passée > 31 + + + + + + + + + Echéance passée 61-90 + Echéance passée 61-90 + + + + + + + + + Echéance passée > 61 + Echéance passée > 61 + + + + + + + + + Echéance passée 8-30 + Echéance passée 8-30 + + + + + + + + + Echéance passée > 91 + Echéance passée > 91 + + + + + + + + + Echéance passée + Echéance passée + + + + + + + + + Liste factures + Liste factures + Inclus listes des factures + + + + + + + + Date garantie obligatoire + Date garantie obligatoire + L'introduction d'une date de garantie est obligatoire lorsque l'on créée une instance article + + + + + + + + Lot obligatoire + Lot obligatoire + L'introduction du numéro de lot est obligatoire lorsque l'on créée une instance article + + + + + + + + Numéro de série obligatoire + Numéro de série obligatoire + La définition d'un n° de série est obligatoire quand on crée une instance d'article + + + + + + + + Durée de vie minimum (en jours) + Durée de vie minimum (en jours) + Durée de vie minimum d'un article en jours basée sur l'instance de date de garantie de l'article + Durée de vie minimum des articles qui possèdent une instance de date de garantie. Si > 0 il n'est pas possible de sélectionner les articles qui ont une durée de vie inférieure à la durée de vie minimum, sauf si on sélectionne "Montrer tout" + + + + + + + Durée de vie (en jours) + Durée de vie (en jours) + Durée de vie d'un article en jours basée sur l'instance de date de garantie de l'article + Durée de vie des articles avec instance de date de garantie comparée à la date courante (aujourd'hui). + + + + + + + ID de la taxe du partenaire + ID de la taxe du partenaire d'affaire + ID de la taxe du partenaire d'affaire + + + + + + + + Reste à livrer + Reste à livrer + Quantité restant à livrer + Calculé: quantités commandées - quantités livrées + + + + + + + Stratégie d'allocation + Allocation + Stratégie d'allocation + Allocation des transactions entrantes vers les transactions sortantes + + + + + + + Ligne d'expedition sortante + Expedition sortante + Expedition/réception sortante + + + + + + + + Inventaire des sorties + Inventaire des sorties + Inventaire sortant + + + + + + + + Ligne de production sortante + Ligne de production sortante + Ligne de production sortante + + + + + + + + Transaction sortante + Transaction sortante + Transaction sortante + + + + + + + + Calcul écart type (σ) + Déviation + Calcul écart type + L'écart type (σ) est la mesure de la dispersion - utilisée en combinaison avec la moyenne (μ) + + + + + + + Calcul Variance (σ²) + Variance + Calcul Variance + La variance (σ²) est la mesure de la dispersion - utilisée en combinaison avec la moyenne (μ) + + + + + + + Présenté au niveau de Web store + Présenté + Si sélectionné, l'article est affiché sur la première page du Web store, si tous les articles sont affichés ou si le critère de recherche l'inclut. + Dans l'affichage des produits du WebStore, le produit est affiché dans la vue initiale ou si aucun critère de recherche n'est entré. Pour être affiché, le produit doit être dans la liste de prix utilisé. + + + + + + + Type devise + Type devise + Type de taux pour la conversion des devises + Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types, par exemple Spot, Corporate et/ou type de taux d'achat, de ventes. + + + + + + + Type de Clé conversion + Type de conversion + Clé pour le type de taux de conversion devise + Identifie le type de clé pour la conversion des transactions en valeurs étrangères. + + + + + + + Entrepôt + Entrepôt + Nom de l'entrepôt + + + + + + + + Echelonnement paiement valide + Echel. paiement valide + Est ce que l'échelonnement du paiement est valide + Les echelonnement de paiement vous permettent d'avoir plusieurs dates d'échéance. + + + + + + + ID de la branche + ID de la branche + ID de la branche de la banque + Dépendament du chargeur, vous pourrez avoir à fournir un ID de la branche de la banque. + + + + + + + Format relevé bancaire + Format relevé bancaire + Définition du format d'échange du relevé bancaire (SWIFT, OFX) + La définition du format fourni la définition des paramètres du relevé bancaire provenant des formats EFT comme SWIFT (MT940) ou OFX. + + + + + + + Format de date + Format de date + Format de date utilisé dans le format d'entrée + Le format de date est usuellement détecté, mais nécessite quelquefois d'être défini. + + + + + + + Montant transfert de fond électronique + Montant transfert de fond électronique + Montant de type transfert de fond électronique + + + + + + + + N° chèque transfert de fond électronique + N° chèque transfert de fond électronique + N° chèque transfert de fond électronique + Information provenant du média transfert de fond électronique + + + + + + + Devise transfert de fond électronique + Devise transfert de fond électronique + Devise du transfert de fond électronique + Information provenant du média de transfert de fond électronique + + + + + + + Date relevé transfert de fond électronique + Date relevé transfert de fond électronique + Date relevé transfert de fond électronique + Information provenant du média de transfert de fond électronique + + + + + + + Date ligne relevé transfert de fond electronique + Date ligne relevé transfert de fond electronique + Date ligne relevé transfert de fond électronique + Information provenant du média EFT + + + + + + + Référence relevé du transfert de fond électronique + Référence relevé EFT + Référence relevé de transfert de fond électronique + Information provenant du média EFT + + + + + + + Date d'effet du transfert de fond electronique + Date d'effet EFT + Date d'effet EFT (Transfert de fond electronique) + Information provenant du média EFT + + + + + + + Nom fichier + Nom fichier + Nom du fichier local ou URL + Nom du fichier au niveau du répertoire local - ou URL (file://.., http://.., ftp://..) + + + + + + + ID Institution financière + ID Institution financière + ID de l'institution financière / de la banque + Dépendant du type de fichier de chargement, il peut nécessiter un numéro d'identification de l'institution financière. + + + + + + + N° Document paiement + N° Doc. paiement + Numéro du document de paiement + + + + + + + + PIN + PIN + Numéro d'identification personnel + + + + + + + + Date de relevé de compte + Date de relevé de compte + Date du relevé de compte + + + + + + + + Classe de chargement des relevés de compte + Classe de chargement des relevés de compte + Nom de la classe au niveau du chargement des relevés de compte + Le nom du chargeur de relevé bancaire implémentant l'interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface + + + + + + + Créer taux réciproques + Créer reciprocité + Créer taux réciproque à partir de l'information courante + Si sélectionné, le taux USD->EUR est utilisé pour créer/calculer le taux réciproque EUR->USD. + + + + + + + Importation des taux de conversion + Importation des taux de conversion + Importation des taux de conversion de la devise + + + + + + + + Code ISO de la devise de destination + Code ISO devise dest + Code de la Devise ISO 4217 en trois lettres + Pour toute information veuillez consulter - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm + + + + + + + Substitut utilisateur + Substitut utilisateur + Substitut de l'utilisateur + Un utilisateur pouvant agir au nom d'un autre. + + + + + + + Organisation parente + Organisation parente + Organisation parente, supérieure + L'organisation parente correspond au niveau supérieure au niveau de la hiérarchie organisationnelle. + + + + + + + Activité Workflow + Activité WF + Activité du workflow + L'activité du workflow est le noeud du workflow dans une instance de traitement de workflow. + + + + + + + Résultat activité workflow + Résultat activité workflow + Résultat des activités de traitement du workflow + Résultat d'activité de l'execution de l'instance de traitement du Workflow + + + + + + + Bloc Workflow + Bloc workflow + Bloc d'exécution des transactions workflow + Un bloc d'execution workflow est optionnel et permet d'effectuer tous les travaux dans une seule transaction. Si une étape (activité du noeud) n'est pas achevée, le processus entier est reitéré. + + + + + + + Audit évènement workflow + Audit évènement WF + Information sur l'audit de l'activité du traitement. + Historique des modifications sur l'activité de traitement du Workflow. + + + + + + + Paramètre noeud Workflow + Paramètre noeud WF + Paramètre d'execution du noeud Workflow + Paramètre d'execution du noeud du Workflow + + + + + + + Processus Workflow + Processus WF + Instance de processus workflow + Instance d'une exécution de workflow + + + + + + + Traitement des données du workflow + Traitement des données du workflow + Contexte de traitement de workflow + Information de contexte sur le traitement du workflow et l'activité + + + + + + + Responsable workflow + Responsable workflow + Responsable de l'execution du workflow + La responsabilité finale pour un worflow incombe à un utilisateur. Le responsable Workflow vous permet de définir des méthode pour définir cet utilisateur. + + + + + + + Nom attribut + Nom attribut + Nom de l'attribut + Identificateur de l'attibut + + + + + + + Valeur attribut + Valeur attribut + Value of the Attribute + Compiere convertit le champs valeur vers le type de donnée attribut. Booléens (oui-non) peuvent avoir les valeurs "vrai" et "faux", le format de la date est AAAA-MM-JJ + + + + + + + Auteur + Auteur + Auteur / initiateur de l'entité + + + + + + + + Coût + Coût + Information Coût + + + + + + + + Durée + Durée + Durée en unité de temps + Durée attendue pour l'exécution de la tâche + + + + + + + Unité de temps + Unité de temps + Unité de temps + Unité pour définir la durée d'une tâche / d'une exécution + + + + + + + Mode final + Mode final + Mode final au niveau de l'activité du workflow + Comment le système opère à la fin d'une activité. Automatisme implique les retours quand les applications invoquées ont terminé le contrôle - L'utilisateur doit terminer l'application explicitement. + + + + + + + Durée limite + Limite + Durée attendue en unité de temps + Durée attendue en unité de temps, à des fins de gestion du temps (par exemple dans le cas d'escalade des procédures, etc. ...) + + + + + + + Type responsable + Type responsable + Type responsable pour un workflow + Comment l'utilisateur responsable pour l'execution du workflow est déterminé + + + + + + + Mode initial + Mode initial + Mode initial au niveau de l'activité du workflow + Comment se déroule l'execution d'une activité. Les automatiques sont déclenchées implicitement par le système, par l'utilisateur. + + + + + + + Exécution subflow + Exécution subflow + Définit comment le sous-worflow est executé + + + + + + + + Code transition + Code transition + Code résultant en VRAI ou FAUX + La transition est executée, si le résultat du code est VRAI (ou si il est vide) + + + + + + + Temps d'attente + Temps d'attente + Temps d'attente au niveau de la simulation du workflow + Temps nécessaire à la préparation de la performance de la tâche en unité de temps. + + + + + + + Etat du workflow + Etat du WF + Etat de l'exécution du workflow + + + + + + + + Temps d'exécution + Temps d'exécution + Temps d'exécution au niveau de la simulation du workflow + Temps nécessaire à l'acteur pour réaliser la tâche en unité de temps + + + + + + + Type évènement + Type évènement + Type d'évènement + + + + + + + + Joindre élément + Joindre élément + Sémantique pour plusieurs transitions entrantes + Sémantique pour plusieurs transitions entrante pour un noeud/activité. AND représente plusieurs threads simultanés - XOR nécessite un thread (pas de synchronisation). + + + + + + + Diviser élément + Diviser élément + Sémantique pour plusieurs transitions sortantes + Sémantique pour plusieurs transitions sortantes pour un noeud/activité. AND représente plusieurs threads concurents - XOR représente la première transition avec une vraie condition de transition. + + + + + + + Statut publication + Statut publication + Statut de la publication + Utilisé pour documentation interne + + + + + + + Enregistrement + Enregistrement + Enregistrement des actifs utilisateur + Enregistrement utilisateur d'un actif + + + + + + + Attribut enregistrement + Attribut enregistrement + Attribut enregistrement d'actif + Défini les valeurs individuelles pour l'enregistrement des actifs + + + + + + + Total ligne de taxes + Total ligne + Montant total ligne de taxes + + + + + + + + Montant comptabilisé + Comptabilisé + Montant dans la devise du plan comptable + + + + + + + + Montant source + Source + Montant dans la devise d'origine + + + + + + + + Mise à jour des balances + Mise à jour des balances + Mise à jour des balances comptables + + + + + + + + Mode maintenance + Mode maintenance + Mode maintenance langage + + + + + + + + Acceptation prélèvement automatique + Accepte prélèvement auto. + Acceptation du prélèvement automatique initié par le fournisseur + Acceptation du prélèvement automatique. Les prélèvements automatiques sont initiés par le fournisseur qui a la permission de déduire les montants dus à partir du compte débiteur. + + + + + + + Lettrage de banque + Lettrage de banque + Algorithme pour lettrer les relevés bancaires des partenaires d'affaire, les paiements fournisseurs et clients. + Un algorithme pour trouver les partenaires d'affaire, les factures, les paiements dans les relevés bancaires. + + + + + + + Lettrage relevé + Lettrage relevé + + + + + + + + + Trait d'en-tête + Trait d'en-tête + Epaisseur du trait d'en-tête + L'épaisseur du trait d'en-tête, en points. + + + + + + + Type de trait d'en-tête + Type de trait d'en-tête + Type de trait d'en-tête + Type de ligne imprimée + + + + + + + Lignes d'en-tête peintes + Lignes d'en-tête + Lignes peintes sur/sous la ligne d'en-tête + Si sélectionnée, une ligne est peinte au dessus et en dessous de la ligne d'en-tête, utilisant les informations de trait + + + + + + + Trait + Trait + Épaisseur du trait + L'épaisseur du trait, en point. + + + + + + + Type de trait + Type de trait + Type de trait + Type de trait imprimé + + + + + + + Organisation liée + Organisation liée + Le partenaire d'affaire est une autre organisation pour des transactions inter-organisations explicites + Le partenaire d'affaire est une autre organisation dans le système. Ainsi, lors des transactions, le document mirroir est créé automatiquement. Exemple: un partenaire d'affaire A lié à l'organisation A et un partenaire d'affaire B lié à l'organisation B. Si vous créez un ordre de vente pour le partenaire d'affaire B dans l'organisation A un ordre d'achat est créé pour le partenaire d'affaire A dans l'organisation B. Ceci vous permet d'avoir des documents explicites pour les transactions inter-organisationnelle. + + + + + + + Type organisation + Type d'org + Les types d'organisations vous autorisent à catégoriser vos organisations + Vos types d'organisations vous autorisent à catégoriser vos organisations pour des besoins de marketing + + + + + + + Planificateur + Planificateur + Processus de planification + Processus planificateur à être executé de façon asynchrone + + + + + + + Journal du planificateur + Journal du planificateur + Résultat de l'exécution du planificateur d'évènement + Résultat de l'exécution du planificateur d'évènement + + + + + + + Processeur workflow + Processeur workflow + Serveur de processeur workflow + Serveur de processeur workflow + + + + + + + Journal de processeur workflow + Journal de processeur workflow + Résultat de l'execution du processeur workflow + Résultat de l'execution du processeur workflow + + + + + + + Offre d'achat + Offre d'achat + Offre d'achat pour un sujet + Vous pouvez créer une offre d'achat pour un sujet. Dépendamment du type, l'offre la plus haute gagne le sujet - ou vous participez au financement d'un sujet. + + + + + + + Commentaire d'offre d'achat + Commentaire d'offre d'achat + Faire un commentaire sur un sujet d'offre d'achat + Tout le monde peut faire des commentaires sur un sujet d'offre d'achat - par exemple des questions, suggestions. + + + + + + + Fonds acheteur + Fonds acheteur + Fonds acheteur pour les offres d'achat sur les sujets + Fonds disponibles (depuis les paiements) et fonds déterminés et non-déterminés pour les offres d'achat + + + + + + + Offre + Offre + Offre pour un sujet + Vous pouvez créer une offre pour un sujet. + + + + + + + Fonds de vendeur + Fonds vendeur + Fonds vendeur provenant des offres du sujet + Fonds disponibles (pour paiement) et fonds déterminés et indeterminés des offres. + + + + + + + Sujet + Sujet + Sujet de l'appel d'offre + Description de l'item à vendre ou créer. + + + + + + + Catégorie + Catégorie + Catégorie d'appel d'offres + Pour un type de sujet d'appel d'offre, définit les différentes catégories utilisées. + + + + + + + Type de sujet + Type de sujet + Type d'appel d'offres + Le type d'appel d'offre est utilisé pour déterminer quelle sorte d'appel d'offre est utilisé pour un domaine particulier. + + + + + + + Traitement des comptes + Traitement des comptes + Traitement des comptes/Paramètre serveur + Traitement des comptes/Paramètre serveur + + + + + + + Journal de traitement des comptes + Journal de traitement des comptes + Résultat de l'execution du traitement des comptes + Résultat de l'execution du traitement des comptes + + + + + + + Traitement des alertes + Traitement des alertes + Paramètre du traitement des alertes + Paramètre du traitement des alertes + + + + + + + Journal du traitement des alertes + Journal du traitement des alertes + Résultat du traitement des alertes + Résultat du traitement des alertes + + + + + + + Relation partenaire + Relation partenaire + Relation partenaire + Les relations de partenaires d'affaire vous permettent de maintenir des règles de tierce partie: qui reçoit ou paie les factures. + + + + + + + Partenaire lié + Partenaire lié + Partenaire lié + L'acte du partenaire d'affaire lié pour le partenaire d'affaire - exemple le partenaire lié paie les factures du partenaire d'affaire - ou nous payons au partenaire lié des factures reçu du partenaire d'affaire. + + + + + + + Adresse partenaire d'affaire lié + Adresse partenaire d'affaire lié + Emplacement du partenaire d'affaire lié + + + + + + + + Appel d'offres + Appel d'offres + Appel d'offres + Appels d'offres à être envoyés aux fournisseurs du sujet appel d'offre. Après la selection de fournisseur, vous pouvez créer optionellement des ordres de ventes pour les clients aussi bien que des ordres d'achat pour les vendeurs. + + + + + + + Sujet appel d'offres + Sujet appel d'offres + Sujet pour les appels d'offre + Un sujet d'appel d'offre vous permet de maintenir une liste de souscripteur de fournisseur potentiels pour répondre à l'appel d'offre + + + + + + + Appel d'offre souscripteurs + Appel d'offre souscripteurs + Sujet d'appel d'offre, les souscripteurs + Souscripteurs invités à répondre aux appels d'offre + + + + + + + Ligne appel d'offre + Ligne appel d'offre + Ligne appel d'offre + Ligne appel d'offre + + + + + + + Ligne quantité de l'appel d'offre + Ligne quantité de l'appel d'offre + Ligne quantité de l'appel d'offre + Vous pouvez demander un appel d'offre pour différentes quantités + + + + + + + Ligne réponse appel d'offres + Ligne réponse appel d'offres + Ligne réponse appel d'offres + Ligne réponse appel d'offres d'un fournisseur spécifique + + + + + + + Qté ligne réponse appel d'offres + Qté ligne réponse appel d'offres + Qté ligne au niveau de la réponse à l'appel d'offres + Qté ligne au niveau de la réponse à l'appel d'offres provennant d'un fournisseur potentiel + + + + + + + Livraison de souscription + Livraison de souscription + Enregistrements de livraison optionnels pour une souscription + Enregistrement de livraison pour une souscription + + + + + + + Souscription + Souscription + Souscription d'un partenaire d'affaire à un produit à renouveller + Souscription d'un partenaire d'affaire à un produit à renouveller + + + + + + + Type de souscription + Type de souscription + Type de souscription + Type de souscription et fréquence de renouvellement + + + + + + + Quantité confirmée + Qté confirmée + Quantité confirmée au niveau de la réception + Confirmation d'une quantité reçu + + + + + + + Création Ordre d'achat + Création OA + + + + + + + + + Création Ordre de vente + Création OV + + + + + + + + + Date réponse + Date réponse + Date de la réponse + Date de la réponse + + + + + + + Date achèvement OF + Date achèvement OF + Date à laquelle le travail est prévu d'être achevé + + + + + + + + Date démarrage OF + Date démarrage OF + Date à laquelle le travail est prévu d'être démarré + + + + + + + + Jours de livraison + Jours de livraison + Nombre de jours (planifié) avant livraison + + + + + + + + Dû + Dû + Le renouvellement de la souscription est dû + + + + + + + + Erreur + Erreur + Une erreur est survenue lors du traitement + + + + + + + + Interne + Interne + Organisation interne + + + + + + + + En transit + En transit + Mouvement en transit + Mouvement matériel est en transit - expédié mais non reçu. +La transaction est terminée si confirmée. + + + + + + + Uniquement fournisseurs invités + Fournisseurs invités + Uniquement les fournisseurs invités peuvent répondre à l'appel d'offres + L'appel d'offre n'est visible qu'aux vendeurs invités uniquement + + + + + + + Quantité offre + Qté offre + Cette quantité est utilisée dans l'offre pour le client + Quand de nombreuses quantités sont utilisées dans un appel d'offre, la quantité séléctionnée est utilisée pour génerer l'offre. Si aucune n'est selectionnée, le plus bas nombre est utilisé. + + + + + + + Publié + Publié + Le sujet est publié et peut être à nouveau consulté + Si non selectionné, le sujet n'est pas visible au public de base. + + + + + + + Quantité achat + Quantité achat + Cette quantité est utilisée dans le bon de commande à destination du fournisseur + Quand plusieurs quantités sont utilisées dans un appel d'offre, la quantité séléctionnée est utilisé pour la génération de bon de commande. Si non sélectionné, le nombre le plus bas est utilisé. + + + + + + + Marquer toutes les quantitées + Marquer toutes les quantitées + Il est demandé aux fournisseurs de fournir des réponses pour toutes les quantités. + Si selectionné, la réponse à l'appel d'offre doit avoir un prix spécifié pour toutes les quantités + + + + + + + Montant total offre + Montant total offre + La réponse peut juste contenir le montant total pour l'appel d'offre + Si non séléctionné, la réponse doit être fournie par ligne. + + + + + + + Réponses acceptées + Réponses acceptées + Les réponses de l'appel d'offre sont elles acceptées + Si selectionné, les réponses à l'appel d'offre sont séléctionnées. + + + + + + + Gagnant retenu + Gagnant retenu + La reponse est le gagnant séléctionné + La réponse est le gagnant sélectionné. Si selectionné au niveau de la réponse, les lignes sélection sont ignorées. + + + + + + + Désireux de valider + Désireux de valider + + + + + + + + + Jours d'archivage à journaliser + Jours d'archivage à journaliser + Jours d'archivage à journaliser au niveau de la traçabilité système + Les anciennes entrées de journaux peuvent être supprimées + + + + + + + Liste distribution + Liste distribution + Les listes de distributions vous autorisent à distribuer les produits vers une liste de partenaires. + Listes de distribution contiennent les partenaires d'affaire et une quantité de distribution ou ratio pour créer les commandes + + + + + + + Ligne de la liste de distribution + Ligne liste de distribution + Ligne liste de distribution avec partenaire d'affaire et quantité/pourcentage + La ditribution peut être basé sur des ratio, des quantités fixes ou les deux. +Si le ratio et la quantité ne sont pas 0, la quantité est calculée en se basant sur le ratio, mais avec la quantité comme minimum. + + + + + + + Colisage + Colisage + Colisage de l'expédition + Une expedition peut avoir un ou plusieurs colisage. Un colisage peut être suivi individuellement. + + + + + + + Ligne colisage + Ligne colisage + Le détail du contenu du colisage + Lien vers la ligne d'expedition + + + + + + + Autorisation de retour marchandise (RMA) + Autorisation de retour marchandise + Autorisation de retour marchandise (RMA) + Une autorisation de retour marchandise peut être requise pour accepter le retour et pour créer des Memos Credit. + + + + + + + Ligne retour marchandise + Ligne retour marchandise + Ligne autorisation retour marchandise (RMA) + Informations détaillés sur les marchandises retournées + + + + + + + Quantité minimum + Qté minimum + Quantité minimum pour un tiers + Si une quantité minimum est définie, et la quantité basée sur le pourcentage est inférieure, la quantité minimum est utilisée. + + + + + + + Sociétariat + Sociétariat + Produit utilisé pour déterminer le prix du sociétariat pour le type de sujet + Un sujet peut nécessiter le paiement de frais de sociétariat. + + + + + + + Montant non determiné + Montant non déterminé + Montant non encore déterminé + + + + + + + + Montant de l'offre + Mnt offre + Montant de l'offre + + + + + + + + Paiement valide jusque + Paiement valide jusque + La souscription est valide / payée jusqu'à cette date + + + + + + + + Paramètre par défaut + Paramètre par défaut + Valeur par défaut des paramètres + La valeur par défaut peut être une variable comme @#Date@ + + + + + + + Partenaire d'affaire payeur + Partenaire d'affaire payeur + Le partenaire d'affaire responsable pour le paiement + + + + + + + + Adresse paiement + Adresse paiement + Adresse du partenaire d'affaire responsable du paiement + + + + + + + + Quantité prélevée + Qté prélevée + + + + + + + + + Note interne + Note interne + Note interne - invisible aux autres parties + + + + + + + + Publication appel d'offres + Publication appel d'offres + + + + + + + + + Type appel d'offres + Type appel d'offres + Type appel d'offres + + + + + + + + Audit processeur requête + Audit processeur requête + Résultat de l'execution du processeur de requête + Résultat de l'execution du processeur de requête + + + + + + + Information reçue + Information reçue + Information de la réception du collisage (accord) + + + + + + + + Expédition référencée + Exp. ref. + + + + + + + + + Facture référencée + Facture ref. + + + + + + + + + Ligne facture référencée + Ligne facture ref. + + + + + + + + + Commande référencée + Commande référencée + Référence à l'ordre de vente / achat correspondant + Référence de la ligne d'ordre de vente vers la ligne correspondante d'ordre d'achat ou vice versa. + + + + + + + Produit semblable + Produit semblable + Produit semblable + + + + + + + + Type de produit semblable + Type de produit semblable + + + + + + + + + Date de renouvellement + Date de renouvellement + + + + + + + + + Quantité rejetée + Qté rejetée + Quantité rejetée due à un contrôle qualité par exemple + + + + + + + + Quantité cible + Qté cible + Quantité mouvement cible + La quantité qui aurait dû être reçu + + + + + + + Détails + Détails + + + + + + + + + Message texte + Message texte + Message texte + + + + + + + + Sujet action + Sujet action + + + + + + + + + Sujet statut + Sujet statut + + + + + + + + + Suivi d'info + Suivi d'info + + + + + + + + + Type appel d'offres + Type appel d'offres + + + + + + + + + Date de décision + Date de décision + + + + + + + + + Référence ligne expédition + Réf. ligne expédition + + + + + + + + + Response appel d'offres + Réponse appel d'offres + Réponse à appel d'offre d'un fournisseur potentiel + Réponse à appel d'offre d'un fournisseur potentiel + + + + + + + Création d'une commande unique + Création d'une commande unique + Pour toutes les expéditions, ne créer qu'un et un seul ordre de vente + + + + + + + + Destinataire de l'alerte + Destinataire de l'alerte + Personne cible au niveau de la réception des notifications d'alerte + Il est possible d'envoyer les notifications à des utilisateurs ou à des rôles + + + + + + + Reçu planification + Reçu planification + Personne cible pour la réception des notifications de planification + Il est possible d'envoyer les notifications à des utilisateurs ou à des rôles + + + + + + + Taxe ZIP + Taxe ZIP + Taxe Postale/ZIP + Pour les taxes locales vous pourez avoir à définir une liste de code postaux ou ZIPs + + + + + + + Date requise + Date requise + Date à laquelle c'est requis + + + + + + + + Demande + Demande + Demande matériel + + + + + + + + Ligne Demande + Ligne Demande + Ligne Demande matériel + + + + + + + + Jour du mois + Jour du mois + Jours du mois entre 1 et 28/29/30/31 + + + + + + + + Code postal à + Code postal à + Code postal à + + + + + + + + Classement + Classement + Situation au niveau du classement + One is the highest Rank + + + + + + + Type planificateur + Type planificateur + Type de planificateur + Définit la méthode par laquelle la prochaine occurence est plannifié. + + + + + + + Jour de la semaine + Jour de la semaine + Jour de la semaine + + + + + + + + Copier lignes + Copier lignes + + + + + + + + + Note jointe + Note jointe + Note jointe + + + + + + + + Condition de transition + Condition + Condition de transition des noeuds Workflow + Restriction optionelle de transition pour un noeud ou le suivant + + + + + + + Noeud de transition + Transition + Noeud de transition au niveau du workflow + L'onglet noeud prochain définit l'ordre des noeuds dans le Workflow. + + + + + + + Validation workflow + Validation workflow + + + + + + + + + Temps d'attente + Temps d'attente + Temps d'attente en minutes + Temps de suspension en minute (sleep) + + + + + + + Clé workflow + Workflow + Clé au niveau du démarrage du workflow + + + + + + + + Expédition directe + Expédition directe + Les expéditions directes sont directement traitées du fournisseur au client + Les réservations directes ne causent aucune réservation d'inventaire ou de mouvement comme les expeditions proviennent de l'inventaire du fournisseur. Les expéditions du fournisseur vers le client doivent être confirmés. + + + + + + + Approuver ses propres documents + Approuver ses propres documents + Utilisateurs avec ce contrôle peuvent approuver leur propre document + Si un utilisateur ne peut pas approuver ses propres documents (commande, etc.), ils doivent être approuvés par quelqu'un d'autre. + + + + + + + Toujours modifiable + Toujours modifiable + La colonne est toujours modifiable, même dans le cas ou le document n'est plus actif ou est traité. + Si seléctionnée et si la fenêtre / onglet n'est pas en lecture seule, vous pouvez toujours mettre à jour la colonne. Ceci pourrais être utile pour les commentaires, etc. + + + + + + + Distribution grand livre + Distribution grand livre + Distribution du grand livre + Si les critère de combinaison des comptes de la distribution sont rencontrés, l'écriture des combinaisons de compte est remplacée par les combinaisons de comptes des lignes de distribution. La distribution est basée sur le prorata des ratios des lignes. + + + + + + + Ligne de distribution du grand livre + Ligne de distribution du grand livre + Ligne de distribution du grand livre + Si les critère de combinaison des comptes de la distribution sont rencontrés, l'écriture des combinaisons de compte est remplacée par les combinaisons de comptes des lignes de distribution. La distribution est basée sur le prorata des ratios des lignes. + + + + + + + Ratio + Ratio + Ratio relatif pour les distributions + Le poids relatif d'une distribution. Si le total de tous les ratios est 100, c'est équivalent aux pourcentages. + + + + + + + Ratio total + Total Ratio + Total du poids relatif d'une distribution + Le poids relatif total d'une distribution. Si le total de tous les ratios est 100, c'est équivalents aux pourcentages. + + + + + + + Temps écoulé ms + Temps écoulé + Temps écoulé en mili secondes + Temps écoulé en mili secondes + + + + + + + Invité + Invité + Date à laquelle la dernière invitation a été envoyée + + + + + + + + Envoi invitation appel d'offres aux fournisseurs + Envoi AO fournisseur + Envoi des invitation d'appel d'offres aux fournisseurs + + + + + + + + Date fin (ligne) + Date fin (ligne) + Date à laquelle le travail est planifié d'être achevé + + + + + + + + Date début (ligne) + Date début (ligne) + Date à laquelle le travail est planifié d'être démarré + + + + + + + + Ligne jours de livraison + Ligne jours de livraison + + + + + + + + + Ligne commentaire / aide + Commentaire ligne + + + + + + + + + Prix Quantité + Prix Quantité + + + + + + + + + Classement Quantité + Classement Qté + + + + + + + + + Classement appel d'offre + Classement appel d'offre + + + + + + + + + Fin du temps d'attente + Fin du temps d'attente + Fin du temps d'attente + Fin de la suspension(sleep) + + + + + + + Distribution Run + Distribution Run + Distribution Run crée des commandes pour distribuer des produits à une liste de partenaires + Distribution Run définit comment les commandes sont crées en se basant sur les listes de distribution. + + + + + + + Distribution Run Line + Distribution Run Line + Distribution Run Lines define Distribution List, the Product and Quantiries + The order amount is based on the greater of the minimums of the product or distribution list and the quantity based on the ratio. + + + + + + + Quantité totale + Quantité totale + Quantité totale + + + + + + + + Débuter implémentation/production + Débuter implémentation/production + Le jour où vous débutez l'implémentation (si implémentation il y a) - ou la production avec Compiere + + + + + + + + Autoriser les statistiques + Autoriser les statistiques + Autorise à transférer les statistiques générales (nombre de client, organisation, partenaire d'affaire, utilisateurs, produits, factures) + Permet de transférer les statistiques générales (nombre de client, organisations, partenaire d'affaire, utilisateur, produits, factures) pour obtenir un meilleur aperçu de la taille de l'application. Cette information n'est pas publiées. + + + + + + + Audit accès + Audit accès + Audit des accès du système + + + + + + + + Réponse + Réponse + Réponse donnée + + + + + + + + Document miroir + Document miroir + Relation entre documents miroirs + Lors de l'utilisation de documents explicites pour les transactions inter organisations (après avoir relié un partenaire d'affaire à une organisation), vous pouvez déterminer quel type de document est la source du document mirroir pour le type de document de la transaction originale. Exemple: une "Commande standard" crée une "Commande d'achat standard". +Si vous définissez une relation ici, vous écrasez le type de document mirroir par défaut. Ceci vous authorise à définir un mappage spécifique. + + + + + + + Type document miroir + Type document miroir + Type document miroir généré (Destination) + Le type de document des documents miroirs générés + + + + + + + Demande + Demande + Demande matérielle + Une demande matérielle peut être basée sur des prévisions, des réquisitions, ou des commandes ouvertes + + + + + + + Détail demande + Détail demande + Détail de la ligne de demande matérielle + Détail de la ligne de demande matérielle + + + + + + + Ligne demande + Ligne demande + Ligne de demande matérielle + Demande pour un produit dans une période + + + + + + + Prévision + Prévision + Prévision matérielle + Prévision matérielle + + + + + + + Ligne prévision + Ligne prévision + Ligne prévision + Prévision de quantité de produit par période + + + + + + + Quantité calculée + Qté calculée + + + + + + + + + Workflow utilisateur standard + Workflow utilisateur standard + Workflow utilisateur standard + Si cette option est sélectionnée seuls les documents avec un statut ouvert (brouillon, en traitement, approuvé, rejeté, invalide) et les actions standards (preparer, achever, approuver, rejeter) sont authorisées à continuer. Utilisez ceci pour éviter d'avoir à définir des détails sur comment automatiser les traitements (déverouiller, invalider, poster, re-activer) et quand le document est fermé aux actions des utilisateurs normaux (achevé, en attente, fermé, nulle, inversé). + + + + + + + ID taxe de facture + ID taxe de facture + + + + + + + + + Clé partenaire de facturation + Clé partenaire de facturation + + + + + + + + + Adresse de facturation + Adresse de facturation + + + + + + + + + Nom du contact sur facture + Nom du contact sur facture + + + + + + + + + Nom facturation + Nom facturation + + + + + + + + + Nom2 facturation + Nom2 facturation + + + + + + + + + Telephone sur facture + Telephone sur facture + + + + + + + + + Titre de facture + Titre de facture + + + + + + + + + Nom partenaire d'affaire + Nom partenaire d'affaire + + + + + + + + + Nom2 de partenaire d'affaire + Nom2 de partenaire d'affaire + + + + + + + + + Meilleur réponse + Meilleure réponse + Réponse contenant le meilleur montant + Rempli grâce au procédé de classement des réponses + + + + + + + Vérification de l'intégralité + Vérification de l'intégralité + + + + + + + + + Arborescence première activité + Arborescence première activité + Arborescence pour déterminer la hierarchie des activités + Les arborescence sont utilisé pour les rapport (financiers) + + + + + + + Arborescence première campagne + Arborescence première campagne + Arborescence pour déterminer l'arborescence de la campagne marketing + Les arborescence sont utilisé pour les rapport (financiers) + + + + + + + Utilisation fonctionnalités Beta + Utilisation Beta + Activation des fonctionnalités Beta + Le champs d'application exact des fonctionnalités béta est listé en détails dans la note de version. Il est usuellement non recommandé d'activer les fonctionnalités Beta dans les environnements de production. + + + + + + + Document miroir par défaut + Défaut document miroir + Le type de document est celui utilisé par défaut pour les documents miroirs + Lors de l'utilisation de documents explicites pour les transactions entre organisations (après avoir relié un partenaire d'affaire à une organisation), vous pouvez déterminer sur quel type de document de la transaction originale le document mirroir est basé. Exemple: lors de la generation d'une commande de vente, utiliser le type de document commande de vente. +Cette option par défaut peut etre écrasée en définissant des documents mirroir explicitement. + + + + + + + Interrompre processus + Interrompre processus + Interromp le processus courant + + + + + + + + Type de confirmation + Type de confirmation + Type de confirmation + + + + + + + + Créer confirmation + Créer confirmation + + + + + + + + + Pick/QA Confirmation + Pick/QA Confirm + Require Pick or QA Confirmation before processing + The processing of the Shipment (Receipt) requires Pick (QA) Confirmation + + + + + + + Confirmation d'expedition/réception + Confirme expedition/réception + Nécessite une confirmation avant traitement + Le traitement de l'expedition (reception) nécessite la confirmation de l'expedition (reception). À noter que les expeditions des documents automatiques tels que les commandes de point de vente / entrepôt ne peuvent pas avoir de confirmations. + + + + + + + Confirmation expédition/réception + Confirmation expédition/réception + Confirmation d'expedition ou réception matérielle + Confirmation d'expédition ou réception - Créé de à partir de l'expedition/reception + + + + + + + Ligne de confirmation expédition/reception + Ligne de confirmation expédition/reception + Ligne de confirmation d'expedition/reception matériel + Détails de confirmation + + + + + + + Création colisage + Création colisage + + + + + + + + + Différence + Différence + Différence au niveau des quantités + + + + + + + + Hauteur fenêtre + Hauteur fenêtre + + + + + + + + + Largeur fenêtre + Largeur fenêtre + + + + + + + + + Type RMA + Type RMA + Type d'autorisation retour marchandise + Types of RMA + + + + + + + Annulé + Annulé + La transaction a été annulé + + + + + + + + Description expedition + Description expedition + + + + + Receipt Decription + Receipt Description + + + Montant d'approbation + Montant d'approbation + Document de montant d'approbation + Montant d'approbation pour le Workflow + + + + + + + Ligne allocation + Ligne allocation + Ligne allocation + Allocation d'espèces/paiements à facturer + + + + + + + Type obligatoire + Type obligatoire + The specification of a Product Attribute Instance is mandatory + + + + + + + + Prix facturé + Prix facturé + Le prix facturé au client (dans la devise de la liste de prix de crédit du client) - 0 pour le prix par défaut + Le prix facturé est dérivé du prix de la facture entré et peut être écrasé. Si le prix est 0, le prix par défaut sur la facture du client est utilisé. + + + + + + + Montant remboursé + Montant remboursé + Le prix remboursé (en devises de la liste de prix de débit de l'employé) + Le prix remboursé est dérivé du prix convertit et peut être écrasé lors de l'approbation du rapport des dépenses. + + + + + + + Quantité remboursée + Quantité remboursée + La quantité remboursée + La quantité remboursée est dérivée de la quantité rentrée et peut être ecrasée lors de l'approbation du rapport des dépenses. + + + + + + + Difference Document + Difference Doc + Type de document pour génération dans les litige de document + Si la confirmation contient des différences, le document original est coupé permettant au document original (expedition) d'être traité et mettant à jour l'inventaire - et le document nouvellement créé pour gérer la dispute plus tard. Jusqu'à ce que la confirmation soit traitée, l'inventaire n'est pas mis à jour. + + + + + + + En litige + En litige + Document est en litige + Le document est en litige + + + + + + + Pourcentage fixe tiers + Pourcentage fixe tiers + Utilisation du pourcentage de remise unique au niveau du teirs + Pour calcul de la remise, utiliser la définition de la remise définit au niveau du partenaire d'affaire. + + + + + + + Créer document miroir + Créer miroir + Créer document miroir + Si sélectionné, création des documents miroirs spécifiés. Sinon, aucun document miroir est créé pour ce type de document. + + + + + + + Nom utilisateur LDAP + Utilisateur LDAP + Nom d'utilisateur utilisé pour l'autorisation via LDAP (service) + L'utilisateur est autorisé via LDAP. Si l'autorisation LDAP ne peut pas être obtenue,l'accés est refusé - le mot de passe est ignoré pour les accès locaux. + + + + + + + Séparer si il y a une différence + Séparer différence + Séparer les documents si il y a des différences + Si la confirmation contient des différences, le document original est coupé, permettant au document original (expedition) d'être traité et mettant à jour l'inventaire - et gardant le document nouvellement créé pour traiter plus tard les litiges. Jusqu'à ce que la confirmation soit traitée, l'inventaire n'est pas mis à jour. + + + + + + + Domaine LDAP + Domaine LDAP + Nome de domaine du service - par exemple compiere.org + Si un hôte et un domaine LDAP sont spécifiés, l'utilisateur est authentifié via LDAP. Le mot de passe dans la table utilisateur n'est pas utilisé pour la connexion à Compiere. + + + + + + + URL LDAP + URL LDAP + Nom ou adresse IP du serveur LDAP + Nom ou adresse IP du serveur LDAP + + + + + + + Confirmation mouvement + Confirmation mouvement + Confirmation de mouvement d'inventaire + Le document est créé automatiquement quand le type de mouvement du document indique: En transit + + + + + + + Confirmation mouvement (ligne) + Confirmation mouvement (ligne) + Confirmation de mouvement d'inventaire (au niveau des lignes) + + + + + + + + Fonctionnalité Beta + Fonctionnalité Beta + La fonctionnalité est considérée comme Beta + La fonctionnalité Beta n'est entièrement testé ni terminée. + + + + + + + Adresse 3 + Adresse 3 + Ligne d'adresse 3 + L'adresse 4 fournit des informations d'adresses additionnelles pour une entité. Ceci peut être utilisé pour l'emplacement d'un immeuble, un numéro d'appartement ou toute information similaire. + + + + + + + Adresse 4 + Adresse 4 + Ligne d'adresse 4 + L'adresse 4 fournit des informations d'adresses additionnelles pour une entité. Ceci peut être utilisé pour l'emplacement d'un immeuble, un numéro d'appartement ou toute information similaire. + + + + + + + Couleur d'impression par défaut + Couleur d'impression par défaut + + + + + + + + + Police d'impression par défaut + Police d'impression par défaut + + + + + + + + + Imprimer le nom de l'item + Nom de l'item + + + + + + + + + N° confirmation + N° confirmation + Numéro de confirmation + + + + + + + + Ligne import confirmation exp/réception + Ligne import confirmation exp/réception + Ligne d'importation de confirmation d'expédition / de réception article + Ligne de détail des confirmations d'import + + + + + + + Balance initiale + Balance initiale + Montant de la balance initiale dans la devise de base du plan comptable + Le montant total de balance ouverte est le montant des items ouverts calculé pour les activités client et vendeur. Si la balance est inférieure à zero, nous somme débiteur du partenaire d'affaire. Le montant est utilisé pour la gestion des crédit. +Les factures et les allocations de paiement déterminent la balance ouverte ( et non les commandes et les paiements). + + + + + + + Prix de banc de test + Prix de banc de test + Prix de comparaison pour les réponses + + + + + + + + Envoyé + Envoyé + + + + + + + + + Nombre de rappels + Nombre rappels + Nombre de rappels déjà effectué + + + + + + + + Difference de banc de test + Difference de banc de test + Difference entre le prix de la reponse et le prix du banc de test + + + + + + + + Nouvelle adresse courriel + Nouvelle adresse courriel + Entrer la nouvelle adresse courriel - pas de modification si vide + + + + + + + + Nouvel ID utilisateur courriel + Nouvel ID utilisateur courriel + Entrer un nouvel ID utilisateur pour votre système courriel interne - ne pas modifier si vide + + + + + + + + Nouveau mot de passe utilisateur courriel + Nv mot de passe courriel + Introduire le nouveau mot de passe utilisateur de votre système de messagerie interne - Ne pas modifier si il est vide + + + + + + + + Nouveau mot de passe + Nouveau mot de passe + Entrer le nouveau mot de passe - ne pas changer si vide + + + + + + + + Ancien mot de passe + Ancien mot de passe + Entrez votre ancien mot de passe + + + + + + + + Inclure conflit + Inclure conflit + Inclure les factures en conflits + + + + + + + + Uniquement les factures ventes + Uniquement les factures ventes + Sinon aussi les paiements et factures fournisseurs + + + + + + + + Type de valeur attribut + Type de valeur attribut + Type de valeur attribut + Le type de valeur d'attribut détermine le type de donnée/validation + + + + + + + Quantité appel d'offres + Qté appel d'offres + La quantité est utilisée lors de la génération des réponses aux appels d'offres. + En générant les reponses d'appels d'offre, cette quantité est inclue + + + + + + + Critère SLA + Critère SLA + Critère du Service de convention des niveaux (SLA) + Critères pour mesurer la convention du niveau de service (par exemple: Qualité, Livraison dans les temps, ..) + + + + + + + Objectif SLA + Objectif SLA + Objectif du Service de convention des niveaux (SLA) + But pour les critères SLA du partenaire d'affaire + + + + + + + Mesure SLA + Mesure SLA + Mesure du service de convention des niveau (SLA) + Voir/Maintenir la valeur / mesure individuelle pour le service de convention des niveaux du partenaire d'affaire. + + + + + + + Valeur + Valeur + Valeur numérique + + + + + + + + Restriction au souscripteur du type d'appel d'offres + Souscripteur de ce type d'AO uniquement + Inclure les souscripteurs pour certains produits ou certaines catégories seulement + Produit et/ou catégorie de produit pour le souscripteur devrait être inclu. Si aucun produit / catégorie n'est entré il est demandé au souscripteur de répondre aux requêtes pour toutes les lignes de l'appel d'offre + + + + + + + Terminal PDV + PDV + Terminal de point de vente + Le terminal PDV définit les options par défaut et les options disponibles pour le formulaire PDV + + + + + + + Touche PDV + Touche PDV + Touche de fonction PDV + Definir une touche de fonction PDV + + + + + + + Couche touche PDV + Couche touche PDV + Couche de fonction de touche PDV + Couche de fonction de touche PDV + + + + + + + Modifier prix + Modifier prix + Permettre de modifier le prix + Permettre de modifier le prix pour des produit ayant un prix non nul. + + + + + + + Pays + Pays + Nom du pays + + + + + + + + Accès à toutes les organisations + Accès à toutes les organisations + Accès au niveau de toutes les organisations du client (pas de contrôle au niveau des organisations du client) + Quand cette option est selectionnée, le rôle a accés à toutes les organisations du client automatiquement. Ceci augmente également les performances quand vous avez beaucoup d'organisations. + + + + + + + Prix + Prix + Prix introduit, sur base de l'unité de gestion de stock de l'article + Le prix entré est converti en prix factuel en se basant sur les convertion d'unité de mesure. + + + + + + + Quantité + Quantité + La quantité introduite se base sur les unités de mesure en vigueur + La quantité entrée est convertie en unité de mesure de produit de base + + + + + + + Prix liste + Prix liste + Prix liste introduit + Liste de prix convertie pour satisfaire les unités de mesure + + + + + + + Tout type de compte + Tout type de compte + Correspond à n'importe quelle valeur du segment compte + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de compte correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment de compte n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Toute activité + Toute activité + Correspond à n'importe quelle valeur du segment activité + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment d'activité correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment d'activité n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Tout partenaire d'affaire + Tout partenaire d'affaire + Correspond à n'importe quelle valeur du segment partenaire d'affaire + Si selectionnée, toutes les valeurs de partenaire d'affaire correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment partenaire d'affaire n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Tout type de campagne + Tout type de campagne + Correspond à n'importe quelle valeur du segment campagne + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de campagne correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment de campagne n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Tout type d'emplacement origine + Tout type d'emplacement origine + Correspond à n'importe quelle valeur du segment emplacement d'origine + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de l'emplacement d'origine correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de segment d'emplacement d'origine n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Tout type d'emplacement destination + Tout type d'emplacement destination + Correspond à n'importe quelle valeur du segment de l'emplacement destination + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de l'emplacement destination correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur d'emplacement destination n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Toute organisation + Toute organisation + Correspond à n'importe quelle valeur de segment d'organisation + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment d'organisation correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur d'organisation n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Toute organisation Trx + Toute organisation Trx + Correspond à n'importe quelle valeur de segment de transaction d'organisation + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de transaction d'organisation correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de transaction d'organisation n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Tout produit + Tout produit + Correspond à n'importe quelle valeur de segment de produit + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de produit correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de produit n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Tout projet + Tout projet + Correspond à n'importe quelle valeur de segment de projet + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de projet correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur de projet n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Tout type de région + Tout type de région + Correspond à n'importe quelle valeur de segment de la région de vente + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment de la région de vente correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment de la région de vente n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Tout utilisateur1 + Tout utilisateur1 + Correspond à n'importe quelle valeur du segment de l'utilisateur 1 + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment du compte correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment comptable n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Tout utilisateur2 + Tout utilisateur2 + Correspond à n'importe quelle valeur du segment de l'utilisateur 2 + Si selectionnée, toutes les valeurs du segment du compte correspondront. Si non seléctionnée et qu'aucune valeur du segment comptable n'est selectionnée, la valeur correspondante doit être null (c'est-à-dire non définie). + + + + + + + Préfixe pour entité personnalisée + Préfixe pour entité personnalisée + Préfixe pour les entités personnalisée + Le préfixe listé est ignoré pour la base de donnée ou la migration d'entité. Elles devraient être utilisée pour vos personnalisation. + + + + + + + Ecraser compte + Ecraser compte + Remplacer le segment comptable compte comptable par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser activité + Ecraser activité + Remplacer le segment comptable activité par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser partenaire d'affaire + Ecraser partenaire d'affaire + Remplacer le segment comptable partenaire d'affaire par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser campagne + Ecraser campagne + Remplacer le segment comptable campagne par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser emplacement départ + Ecraser emplacement départ + Remplacer le segment comptable emplacement d'origine par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser destination + Ecraser destination + Remplacer le segment comptable destination par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser organisation + Ecraser organisation + Remplacer le segment comptable organisation par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser organisation Trx + Ecraser organisation Trx + Remplacer le segment comptable Organisation Trx par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser produit + Ecraser produit + Remplacer le segment comptable produit par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser projet + Ecraser projet + Remplacer le segment comptable projet par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser région commerciale + Ecraser région commerciale + Remplacer le segment comptable région commerciale par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser utilisateur1 + Ecraser utilisateur1 + Remplacer le segment comptable utilisateur1 par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Ecraser utilisateur2 + Ecraser utilisateur2 + Remplacer le segment comptable utilisateur2 par la valeur spécifiée + Si non écrasée, la valeur originale de la combinaison des comptes est utilisée. Si séléctionné mais non spécifié, le segment est fixé à null. + + + + + + + Pourcentage total + Pourcentage total + Somme des pourcentages au niveau détail + + + + + + + + Format adresse locale + Format adresse locale + Format pour l'impression de cette adresse locale + Le format optionnel d'impression de l'adresse locale définit le format à utiliser quand cette adresse est imprimé pour le pays. Si définit, ce format est utilisé pour imprimer l'adresse pour le pays plutôt que le format standard. + Les notations suivantes sont utilisées: @C@=Ville @P@=Code Postal @A@=Adresse postale @R@=Region + + + + + + + Format N° compte bancaire + Format N° compte bancaire + Format du compte bancaire + + + + + + + + Format n° de routage banque + Format n° de routage banque + Format du numéro de routage bancaire + + + + + + + + Lignes d'adresses locales inversées + Adresses locales inversées + Imprimer l'adresse locale dans l'ordre inverse + Si NON selectionné, la séquence est: Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3, Adresse 4, Ville/Region/Code Postal, Pays. +Si selectionné, la séquence est Pays, Ville/Region/Code Postal, Adresse 4, Adresse 3, Adresse 2, Adresse 1. +La séquence Ville/Region/Code Postal est déterminée par le format de l'adresse. + + + + + + + Lignes d'adresses inversées + Adresses inversées + Imprimer l'adresse dans l'ordre inverse + Si NON selectionné, la séquence est: Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3, Adresse 4, Ville/Region/Code Postal, Pays. +Si selectionné, la séquence est Pays, Ville/Region/Code Postal, Adresse 4, Adresse 3, Adresse 2, Adresse 1. +La séquence Ville/Region/Code Postal est déterminée par le format de l'adresse. + + + + + + + Logique valeur document + Logique val doc + Logique pour déterminer le début du workflow - Si vrai, un workflow de traitement est commencé pour ce document + Vous pouvez entrer des logiques simple en utilisant des variables comme @Created@=@Updated@, qui sont appelées, quand un enregistrement est créé. Si vous devez également évaluer des valeurs d'autres enregistrement, vous devez utiliser la logique SQL et préfixer cette logique avec "SQL=". Exemple: débuter un workflow de vérification de commande, quand un partenaire d'affaire commande quelquechose et est au dessus de sa limite de crédit "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)". +À noter que la logique SQL de base vérifie la duplication de workflows (un workflow n'est commencé qu'une seule fois par enregitrement). + + + + + + + Juste migré + Juste migré + Valeur fixée par migration pour des tâches post-migration. + + + + + + + + Type workflow + Type workflow + Type de workflow + Le type de workflow détermine comme le workflow démarre. + + + + + + + Créer + Créer + Création à partir des réapprovisionnements + + + + + + + + Détails/Source en premier + Détails/Source en premier + Détails et Sources sont imprimés avant la ligne + + + + + + + + Dernière alerte + Dernière alerte + Date à laquelle la dernière alerte a été envoyée + La dernière date d'alerte est mise à jour quand un mail de relance est envoyé + + + + + + + Tolérance d'échéance + Tolérance d'échéance + Tolérance en jours entre la date de la prochaine action et la date à laquelle la requête est considérée comme arriérée + Quand la date de prochaine action est donnée, la requête arrive à écheance. Après la date de tolérance d'écheance, la requête devient arriéré. + + + + + + + Jours de relance + Jours de relance + Nombre de jours entre l'envoi de courriel de relance pour une échéance ou un document inactif. + Quand un document arrive à echeance ou est resté trop longtemps sans activité, une relance est envoyée. 0 signifie pas de relance. +Les jours de relance correspondent au délais entre deux courriels de relance successifs. + + + + + + + Courriel lors de l'arrivée à échéance + Courriel lors de l'arrivée à échéance + Envoyer un courriel lorsque la requête arrive à échéance + Envoyer un courriel lorsque la requête arrive à échéance + + + + + + + Courriel lors d'arriéré + Courriel lors d'arriéré + Envoyer un courriel lorsqu'une requête devient arriérée + Envoyer un courriel lorsqu'une requête devient arriérée + + + + + + + Jours d'inactivité pour une alerte + Jours d'inactivité pour une alerte + Envoyer une alerte après un certain nombre de jours d'inactivité (0= pas d'alerte) + Une alerte est envoyée par courriel lorsque une requête montre aucune activité après le nombre de jours définis. + + + + + + + Alerte sur la priorité + Alerte sur la priorité + Envoyer un courriel quand dépasse la priorité + Envoyer un email d'alerte lorsqu'une activité suspendue est au dessus de la priorité définie. + + + + + + + Modification de priorité dynamique + Modification de priorité dynamique + Modifie la priorité quand l'activité est suspendue dans l'attente d'utilisateur + Débutant avec le niveau de priorité du process/noeud, la priorité de l'activité suspendue peut être modifiée dynamiquement. Exemple +5 toutes les 10 minutes + + + + + + + Piorité dynamique de début + Piorité dynamique de début + Priorité au démarrage, avant tout changement dynamique + + + + + + + + Priorité dynamique + Priorité dynamique + Modifie la priorité quand l'activité est suspendue, attendant pour des utilisateurs + Débutant avec le niveau de priorité du process/noeud, la priorité de l'activité suspendue peut être modifiée dynamiquement. Exemple +5 toutes les 10 minutes + + + + + + + Adresse du serveur de base de donnée + Adresse du serveur de base de donnée + Adresse du serveur de base de donnée + + + + + + + + Nom base de donnée + Nom base de donnée + Nom base de donnée + + + + + + + + Processeurs + Processeurs + Nombre de processeurs de base de donnée + + + + + + + + Autre Clause + Autre Clause + Autre Clause SQL + N'importe quelle autre clause comme GROUP BY, HAVING, ORDER BY, etc. après une clause WHERE. + + + + + + + Personnalisation + Personnalisation + La modification est une personnalisation du dictionnaire de données et peut être appliquée après une migration + La migration remet le système "à zéro" vers les réglages actuels/originaux. Si séléctionné, vous pouvez sauvegarder les personnalisations et les réappliquer. À noter qu'il vous appartient de vérifier aux préalable que vos personnalisation n'entraîne pas des effets négatifs sur la nouvelle version. + + + + + + + Refaire + Refaire + + + + + + + + + Défaire + Défaire + + + + + + + + + Valider les valeurs courantes (nouvelles) + Valider les valeurs courantes (nouvelles) + Assure que la nouvelle valeur est la valeur actuelle (pas de changement depuis) + + + + + + + + Valider les valeurs courantes (anciennes) + Valider les valeurs courantes (anciennes) + Assure que l'ancienne valeur est la valeur actuelle du système (retour à la situation originale) + + + + + + + + Implanter la personnalisation seulement + Implanter la personnalisation seulement + Implante les personnalisations pour les enregistrements modifiés avec Type Entité Dictionnaire + + + + + + + + Balance comptabilisée + Balance + Montant de balance comptabilisé + Le montant de balance des comptes indique le montant des transactions converti en devises de comptabilité de cette organisation. + + + + + + + Balance de la source + Balance de la source + Montant de la balance de la source + Le montant de la balance source indique le montant de la balance pour la ligne dans la devise de la source. + + + + + + + Description de produit + Description de produit + Description de produit + Description du produit + + + + + + + URL jsp + URL jsp + URL web de la fonction jsp + Pour l'interface Web, définit l'URL (usuellement un jsp). L'URL peut également être externe au système. + + + + + + + Quantité utilisée en interne + Quantité utilisée en interne + Quantité utilisée en interne, supprimée de l'inventaire + Quantité de produit de l'inventaire utilisée en interne (positive si sortie - négative si retour) + + + + + + + Transaction + Nom de transaction + Nom de la transaction + Nom interne de la transaction + + + + + + + Niveau de préférence + Niveau de préférence + Détermine quelles préferences peuvent être fixées par l'utilisateur + Les préférences vous authorisent à définir des valeurs par défaut. Si fixée à None (aucune), vous ne pouvez fixer aucune préférence. Vous pourrez voir le journal des modifications des info enregistrées si fixée à Client . + + + + + + + Ecrasé le prix limite + Ecrasé le prix limite + Ecrasé le prix limite si la liste de prix force un prix limite + La liste de prix permet de forcer un prix limite. Si définit, un utilisateur avec ce rôle peut ecrasé le prix limite (entrer n'importe quel prix). + + + + + + + Vers produit + Vers produit + Produit en lequel convertir (doit avoir une conversion UOM définie) + + + + + + + + Nom produit + Nom produit + Nom du produit + + + + + + + + Nom de l'organisation + Nom Org + Nom de l'organisation + + + + + + + + AP - AR + AP - AR + Inclure les transactions débiteur et/ou créditeur recevables. + + + + + + + + Allouer à la plus vieille d'abord + Allouer à la plus vieille d'abord + Allouer les paiements à la plus vieille facture + Allouer les paiements à la plus vieille facture. Il pourrait y avoir un montant restant non-alloué. + + + + + + + Prepaiement + Prepaiement + Le paiement/reçu est un prépaiement + Paiements non alloués à une facture sont posté dans les paiements non-alloués. En fixant ce drapeau, le paiement est posté vers le compte de prépaiement du client ou du vendeur. + + + + + + + IBAN + IBAN + Numéro de compte bancaire international + Si votre banque fournit un numéro de compte bancaire international, entrez le ici +Détails ISO 13616 et http://www.ecbs.org. Le numéro de compte a une longueur maximum de 22 caractères (sans espaces). L'IBAN est souvent écrit avec un espace tous les 4 caractères. Ne rentrez pas les espaces dans Compiere. + + + + + + + Précision du prix + Précision du prix + Précision (chiffres décimaux) pour le prix + Les prix de la liste de prix sont arrondis à la précision entrée. Ceci permet d'avoir des prix en dessous de la précision de la devise, par exemple: 0.005$. Entrez le nombre de décimales ou -1 si vous de ne voulez pas d'arrondis. + + + + + + + Commande avec les expéditions non-confirmées + Commande avec les expéditions non-confirmées + Générer des expeditions pour les commandes avec des confirmations de livraison encore ouverte? + Vous pouvez aussi inclure les commandes non confirmées (par exemple commandés=10 - expéditions non-confirmées=4 - créerait une nouvelle expedition de 6 si disponible). + + + + + + + Diamètre de l'arc + Diamètre de l'arc + Diamètre de l'arc pour les rectangles arrondis + Largeur du diamètre horizontal/vertival de l'arc des quatres coins + + + + + + + Remplir forme + Remplir forme + Remplir la forme avec la couleur séléctionnée + + + + + + + + Type de forme + Type de forme + Type de forme à être peinte + + + + + + + + Classes du modèle de validation + Classes du modèle de validation + Liste de classes de validation de modèle de donnée, séparée par des ; + Liste de classes implémentant l'interface org.compiere.model.ModelValidator, separées par des points virgule. +La classe est appellée pour le client et permet de valider des documents dans l'étape de préparation et de controller les changements. + + + + + + + Archive + Archive + Documents et rapports archivés + Dépendamment du niveau d'archivage automatique, les documents et les rapports sont archivés et peuvent être visionnés . + + + + + + + Archive auto + Archive auto + Activé et définir le niveau des archives de documents automatiques + Compiere vous permet de de créer automatiquement des archives de documents (par exemples des factures) ou des rapports. Vous pouvez visionner les archives grâce au visionneur d'archive. + + + + + + + Patron de date + Patron de date + Patron de date Java + Option de patron de date dans la notation Java. Exemples: jj.MM.aaaa - jj/MM/aaaa +Si le patron n'est pas correct pour votre langage, créez une requête de support Compière avec l'information correcte. + + + + + + + Point décimal + Point décimal + La notation en nombre possède un point décimal (et non une virgule) + Si séléctionné, les nombres sont affichés avec un point décimal "." - sinon avec une virgule ",". Le séparateur de millier est l'inverse. +Si le patron n'est pas correct pour votre langage, créez une requête de support Compière avec l'information correcte. + + + + + + + Taille média + Taille média + Taille de média Java + La taille de média Java. Exemple: "MediaSize.ISO.A4" (le package javax.print.attribute.standard est présumé). Si vous définissez votre propre taille de média, utilisez le nom complet. +Si le patron n'est pas correct pour votre langage, créez une requête de support Compière avec l'information correcte. + + + + + + + Patron de temps + Patron de temps + Patron de temps Java + Option de patron de temps Java. Exemples: "hh:mm:ss aaa z" - "HH:mm:ss" +Si le patron pour votre langage n'est pas correct, créez une requête de support Compiere avec l'information correcte. + + + + + + + Montant alloué + Montant alloué + Montant alloué à ce document + + + + + + + + Montant disponible + Montant disponible + Montant disponible pour allocation pour ce document + + + + + + + + Attribut produit + Attribut produit + Description de l'instance de l'attribut produit + + + + + + + + Partenaire d'affaire commissionné + Partenaire d'affaire commissionné + Partenaire d'affaire recevant la commission + + + + + + + + Montant converti de commission + Montant converti de commission + Montant converti de base de calcul de commission + + + + + + + + Quantité de commission + Quantité de commission + Quantité de base de calcul de commission + + + + + + + + Champs image + Champs image + L'image est recupérée de la colonne donnée + L'url de l'image est récupérée de la colonne donnée + + + + + + + BBAN + BBAN + Numéro de compte bancaire basique + Le numéro de compte bancaire basique (ou domestique) (voir aussi IBAN). Pour plus de détails, voir la norme ISO 13616 http://www.ecbs.org/ + + + + + + + Politique matérielle + Politique matérielle + Politique des mouvements matériels + La politique des mouvements matériels détermine comment les stock s'écoulent (premier arrivé premier sorti ou dernier arrivé premier sorti) si une instance de produit particulière n'a pas été sélectionnée. La politique ne peut pas contredire la politique de coût (par exemple premier arrivé premier servi comment politique de mouvement et dernier arrivé premier sorti comme méthode de coût). + + + + + + + Coût foncier + Coût foncier + Coût foncier devant être alloué à des reçus matériels + Coût foncier vous authorise à allouer des coûts à des reçu matériel déjà reçu. Comme par exemple les frais de transport, assurances, etc. + + + + + + + Recherche facture + Recherche facture + Rechercher identigiant de facture + Le document facture. + + + + + + + Rechercher commande + Rechercher commande + Identifiant de commande + Commande est un document de contrôle. + + + + + + + Rechercher expedition/reçu + Rechercher expedition/reçu + Document d'expedition matérielle + Expedition/reçu matériels + + + + + + + Facture lot + Facture lot + En tête facture lot + + + + + + + + Ligne de lot de la facture + Ligne de lot de la facture + Facture de dépense ligne de lot + + + + + + + + Montant document + Montant document + Montant document + + + + + + + + Multi lignes seulement + Multi lignes seulement + Ceci s'applique à la vue multi ligne seulement + + + + + + + + Utiliser l'accés org utilisateur + Utiliser l'accés org utilisateur + Utiliser l'accés org utilisateur plutôt que l'accés par rôle + Vous pouvez définir l'accés à une organisation par rôle ou par utilisateur. Vous selectionnerez cela si vous avez beaucoup d'organisations. + + + + + + + Vérifier toutes les tables de la base de données + Vérifier toutes les tables de la base de donnée + Vérifier toutes les tables (pas seulement celle ci) + + + + + + + + Colonne SQL + Colonne SQL + Colonne virtuelle (r/o) + Vous pouvez définit des colonnes virtuelles (non entreposées dans la base de données). Si définis, le nom de la colonne est le synonyme de l'expression SQl définie ici. L'expression SQL doit être valide.<br> +Exemple: "Updated-Created" listerait l'âge de l'entrée en jour + + + + + + + Element coût + Element coût + Element coût produit + + + + + + + + Type d'élèment coût + Type d'élèment coût + Type d'élèment coût + + + + + + + + Calculé + Calculé + La valeur est calculé par le système + Vous ne pouvez pas modifier les valeurs maintenues par le système. + + + + + + + Distribution des coûts + Distribution des coûts + Distribution des coûts fonciers + Comment les coûts fonciers sont distribués sur les reçus matériels + + + + + + + Groupe + Groupe + Groupe de requête + Groupe de requêtes (par: numéro de version, responsibilité, ...) + + + + + + + Catégorie + Catégorie + Catégorie de la requête + Catégorie ou sujet de la requête + + + + + + + Statut + Statut + Statut de la requête + Statut de la requête (ouverte, fermée, en enquête, ..) + + + + + + + Résolution + Résolution + Résolution de requête + Statut de résolution (par exemple: resolu, rejeté, ..) + + + + + + + Importance utilisateur + Importance utilisateur + Priorité du problème pour l'utilisateur + + + + + + + + Confidentialité + Confidentialité + Type de confidentialité + + + + + + + + Requête apparenté + Requête apparenté + Requête apparenté + Requête apparenté à cette requête + + + + + + + Confidentialité des entrées + Confidentialité des entrées + Confidentialité des entrées individuelles + + + + + + + + Réponse standard + Réponse standard + Réponse standard + Bloc de texte à copier dans la réponse de la requête + + + + + + + Début du temps + Début du temps + Temps débuté + + + + + + + + Fin du temps + Fin du temps + Fin de la durée de temps + + + + + + + + Quantité utilisée + Quantité utilisée + Quantité utilisée pour cet évènement + + + + + + + + Produit utilisé + Produit utilisé + Produit/Ressource/Service utilisé dans la requête + Facturation se base sur le produit utilisé. + + + + + + + Facture requête + Facture requête + La facture générée pour cette requête + La facture générée optionnellement pour la requête + + + + + + + Texte de réponse + Texte de réponse + Texte de réponse des requêtes + Bloc de texte à mettre dans les réponses des requêtes + + + + + + + Date de fermeture + Date de fermeture + Date de fermeture + Date de fermeture indique la dernière date + + + + + + + Statut ouvert + Ouvert + Le statut est ouvert + Ceci autorise à avoir les trois situations générales: "non ouvert" - "ouvert" - "fermé" + + + + + + + Statut fermé + Statut fermé + Le statut est fermé + Ceci autorise à fermer plusieurs statut + + + + + + + Nombre de jours d'échéance automatiques + Nombre de jours d'échéance automatiques + Nombre de jours d'échéance automatiques + Si une échéance n'a pas été définie et que le nombre de jours d'échéance automatique est plus grand que zero, une échéance à partir de ce nombre de jours est crée automatiquement. + + + + + + + Télécharger produit + Télécharger produit + Téléchargement produit + Définit les téléchargements pour un produit. Si le produit est un asset, l'utilisateur peut télécharger les données. + + + + + + + Vérifier courriel + Vérifier courriel + Date du courriel a été vérifié + + + + + + + + Un asset par UOM + Un asset par UOM + Créer un asset par UOM + Si sélectionné, un asset par UOM est créé, sinon un asset avec la quantité reçu/envoyée. Si vous avez plusieurs lignes, un asset par ligne est créé. + + + + + + + Texte courriel 2 + Texte courriel 2 + Seconde partie optionnelle pour le message courriel + Le texte courriel indique le texte utilisé pour les messages courriel. + + + + + + + Texte courriel 3 + Texte courriel 3 + Troisième partie optionnelle pour le message courriel + Le texte courriel indique le texte utilisé pour les messages courriel. + + + + + + + Web Store + Web Store + Un web store du client + + + + + + + + Courriel WebStore + Courriel WebStore + Adresse courriel utilisée comme expéditeur + L'adresse courriel est utilisée pour envoyer des courriels aux utilisateurs du WebStore. + + + + + + + Utilisateur WebStore + Utilisateur Web Store + Identifiant utilisateur de l'adresse courriel Webstore + Identifiant utilisateur pour se connecter au serveur de courriel + + + + + + + Mot de passe webstore + Mot de passe webstore + Mot de passe pour l'adresse courriel WebStore + Mot de passe pour se connecter au serveur de courriel + + + + + + + Menu Assets + Assets + Voir le menu assets + + + + + + + + Menu Commandes + Commandes + Voir le menu commandes + + + + + + + + Menu factures + Factures + Voir le menu factures + + + + + + + + Menu expeditions + Expéditions + Voir le menu expeditions + + + + + + + + Menu paiements + Paiements + Voir le menu paiements + + + + + + + + Menu RfQs + RfQs + Voir le menu RfQs + + + + + + + + Menu requêtes + Requêtes + Voir le menu requêtes + + + + + + + + Menu interêts + Interêts + Voir le menu interêts + + + + + + + + Menu inscriptions + Inscriptions + Voir le menu inscription + + + + + + + + Menu Contact + Contact + Voir le menu contact + + + + + + + + En-tête de courriel + En-tête de courriel + En-tête ajouté aux courriels + L'en-tête est ajoutée à chaque courriel + + + + + + + Pied de page de courriel + Pied de page de courriel + Pied de page ajouté au courriel + Le pied de page est ajouté à chaque courriel. + + + + + + + Message courriel + Message courriel + Modèle de message courriel du webstore + + + + + + + + Type de message + Type de message + Type de message courriel + + + + + + + + Sujet + Sujet + Sujet du courriel + Sujet du courriel + + + + + + + Message + Message + Message courriel + Message du courriel + + + + + + + Message 2 + Message 2 + Seconde partie optionnelle du message de courriel + Message du courriel + + + + + + + Message 3 + Message 3 + Troisième partie optionnelle du message de courriel + Message du courriel + + + + + + + Courriel utilisateur + Courriel utilisateur + Courriel envoyé à l'utilisateur + Archive de courriel envoyés à l'utilisateur + + + + + + + Paiement référencé + Paiement référencé + + + + + + + + + Créer comme actif + Créer comme actif + Créer un asset et l'activer + Vous pouvez vouloir ne pas rendre l'asset actif automatiquement, si vous avez besoin de plus amples informations + + + + + + + Type de notification + Type de notification + Type de notification + Courriel ou notifications envoyés pour la mise à jour des requêtes + + + + + + + Statut suivant + Statut suivant + Se placer automatiquement sur le statut suivant après la temporisation + Après la temporisation, modifier le statut automatiquement. + + + + + + + Mettre à jour les statuts + Mettre à jour les statuts + Change automatiquement le statut après une entrée depuis le web + Change le statut automatiquement après que l'entrée ait été changée via le Web + + + + + + + Temporisation en jours + Jours de temporisation + Temporisation en jours pour modifier le statut automatiquement + Après le nombre de jour d'inactivité, la statut est changé automatiquement au statut suivant. Si aucun statut suivant n'est défini, le statut n'est pas modifié. + + + + + + + Web peut mettre à jour + Web peut mettre à jour + Entrées peuvent être mises à jours depuis le Web + + + + + + + + Fermeture finale + Fermeture finale + Les entrées ayant reçu une fermeture finale ne peuvent pas être re-ouverte. + + + + + + + + Position + Position + Position du travail + + + + + + + + Catégorie de position + Catégorie de position + Catégorie de position du travail + Classification de la position du travail + + + + + + + Tâche de la position + Tâche de la position + Tâche de l'employé, utilisateur, à cette position. + + + + + + + + Rémuneration + Rémuneration + Paye ou salaire + + + + + + + + Type de rémuneration + Type de rémuneration + Type de rémuneration + + + + + + + + Heures standard + Heures standard + Heures de travail standard basée sur le type de rémunération + Nombre d'heures par type de rémunération (par exemple: Journalier:8h, Hebdomadaire:40h, etc.) pour déterminer quand le temps supplémentaire commence. + + + + + + + Montant brut + Montant brut + Montant de remuneration brut + Salaire brut ou montant de la remunération (sans le temps supplémentaire, le bénéfice et les frais généraux de l'employeur) + + + + + + + Coût brut + Coût brut + Coût de rémuneration brut + Salaire brut ou montant de la remunération (sans le temps supplémentaire, le bénéfice et les frais généraux de l'employeur) + + + + + + + Montant d'heures supplémentaires + Montant d'heures supplémentaires + Taux horaire d'heure supplémentaire + Montant horaire sans avantages et frais généraux de l'employeur + + + + + + + Coût des heures supplémentaire + Coût des heures supplémentaire + Coût horaire du temps supplémentaire + Montant horaire avec avantages et frais généraux de l'employeur + + + + + + + Rémunération de la position + Rémunération de la position + Rémunération pour la position + + + + + + + + Rémuneration des employés + Rémuneration des employés + Salaire employés ou redéfinir la rémunération + Redéfinir la rémunération standard + + + + + + + Group alternatif + Group alternatif + Groupe alternatif de nomenclature produit + Les groupes alternatifs vous permettent de regrouper des composants de nomenclature, qui sont exclusifs (un seul est valide). Exemple: plusieurs tailles de moteur. + + + + + + + Operation produit + Operation produit + Operation de création de produit + L'opération pour créer le produit. À noter l'opération et la séquence utilisées sont déterminées par la nomenclature. + + + + + + + Temps de production + Temps de production + Temps de configuration avant de partir la production + Une seule fois par opération + + + + + + + Temps de production par unité. + Temps de production pour l'unité + Temps pour produire une unité + + + + + + + + Temps de démontage + Temps de démontage + Temps à la fin d'une opération + Une fois par opération + + + + + + + Ressources d'opération + Ressources d'opération + Produit ressources d'opération + Ressources pour l'opération. Vous pouvez avoir des ressources multiples (par exemple: outils, main d'oeuvre) par operation. + + + + + + + Nomenclature + Nomenclature + Nomenclature + La composition du produit + + + + + + + Modifier avis + Modifier avis + Change l'avis (version) de la nomenclature + + + + + + + + Nomenclature utilisation + Nomenclature utilisation + L'utilisation d'une nomenclature + Par défaut, la nomenclature maître est utilisée, si les alternatives ne sont pas définies. + + + + + + + Requête de modification + Requête de modification + Requête de modification de nomenclature + Requêtes de modification pour une nomenclature. Elles peuvent être crées automatiquement à partir de requêtes, si l'option est activée dans le type de requête et que le groupe de requête refère à la nomenclature. + + + + + + + Composant nomenclature + Composant nomenclature + Produit composant nomenclature + Le composant nomenclature détermine quels produits, services et traitements extérieur sont inclus dans la production du produit. Il réference l'opération et détermine sa séquence. + + + + + + + Type de composant + Type de composant + Type de nomenclature produit + + + + + + + + Fantôme + Fantôme + Composant fantôme + Les composants fantômes ne sont pas entreposés et produit avec le produit. C'est une option pour éviter d'avoir à maintenir une nomenclateur pour la conception et la production. + + + + + + + Décalage de délai d'execution + Décalage de délai d'execution + Décalage optionnel du délai d'execution avant de débuter la production + + + + + + + + Créer requête de modification + Créer requête de modification + Créer automatiquement une requête de modification de nomenclature + Crée automatiquement une requête de modification de nomenclature de produit quand le groupe de la requête fait reférence à la nomenclature de produit. + + + + + + + Requête mise à jour + Requête mise à jour + Requête de mises à jour + + + + + + + + Insérer enregistrement + Insérer enregistrement + L'utilisateur peut insérer un nouvel enregistrement + Si non sélectionné, l'utilisateur ne peut pas créer de nouvel enregistrement. Il est automatiquement désactivé, si l'onglet est en lecture seule. + + + + + + + Onglet avancé + Onglet avancé + Cet onglet contient des fonctionnalités avancées + L'onglet des fonctionnalités avancés n'est affiché que si il a été activé dans l'onglet Outils>Preference. + + + + + + + Information confidentielle + Information confidentielle + Peut entrer des informations confidentielles + Lors de l'entrée ou de la mise à jour de requêtes via le web, l'utilisateur peut définit ses informations comme confidentielles. + + + + + + + Assiette priorité + Assiette de priorité + Assiette de priorité + Lors de la dérivation de la priorité de l'importance, l'assiette est "ajoutée" à l'importance de l'utilisateur. + + + + + + + Colonne nulle + Colonne nulle + Colonne avec des valeurs nulles + Valeurs nulles sont utilisé pour marquer "pas de changement" + + + + + + + Fixé dans + Fixé dans + Fixé dans changer avis + + + + + + + + Seulement si la partenaire d'affaire possède une balance + Seulement si la partenaire d'affaire possède une balance + Inclure seulement si le partenaire d'affaire possède une balance non réglée + + + + + + + + Fixer l'instance de l'attribut à + Fixer l'instance de l'attribut à + Fixer l'instance de l'attribut produit à + + + + + + + + Montant Cr réévalué + Montant Cr réévalué + Montant Cr réévalué + + + + + + + + Différence Cr réévaluée + Difference Cr + Difference de montant Cr réévaluée + + + + + + + + Montant Dr réévalué + Montant Dr réévalué + Montant Dr réévalué + + + + + + + + Difference Dr réévaluée + Difference Dr + Différence de montant Dr réévalué + + + + + + + + Type de réevalutation de conversion + Types de réevalutation de conversion + Type de réevaluation de conversion de devise + + + + + + + + Date de reévaluation + Date de reévaluation + Date de reévaluation + + + + + + + + Test courriel + Test courriel + Test courriel + + + + + + + + Traitement serveur + Traitement serveur + Executer ce traitement sur les serveurs seulement + . Activer cette option empêche d'executer le processus sur le client. Ceci réduit potentiellement la disponibilité. + + + + + + + Serveur de courriel + Serveur de courriel + Envoyer un courriel depuis le serveur + Quand selectionné, les courriels sont envoyés depuis le serveur plutôt que depuis le client. Ceci réduit la disponibilité. Vous aurez à selectionner cette option quand vous ne voudrez pas activer les relais de courriel pour les adresses client dans le serveur de mail. + + + + + + + Contexte web + Contexte web + Contexte du serveur web - par exemple /wstore + Contexte du serveur web unique pour ce magasin en ligne - va fixer des context-root dans application.xml. +Le contexte web commence habituellement avec / et nécessite d'être un contexte valide. + + + + + + + Partenaire d'affaire (agent) + Partenaire d'affaire (agent) + Partenaire d'affaire (agent ou representant des ventes) + + + + + + + + Modifier les réglages courants + Modifier les réglages + Confirmer que vous voulez changer les réglages courant. + + + + + + + + Longueur maximum + Longueur maximum + Longueur maximum de données + + + + + + + + Valeur de test + Valeur de test + Valeur de test + + + + + + + + Entrepôt source + Entrepôt source + Entrepôt optionel à partir duquel faire le réassortiment + Si défini, l'entrepôt seléctionné est utilisé pour réassortir le produit. + + + + + + + Classe de réassortiment + Classe de réassortiment + Classe personnalisée pour calculer les quantitées à commander + Si vous selectionnez un type de réassortiment personnalisé, vous avez besoin de créer une classe implémentant org.compiere.util.ReplenishInterface et le fixer au niveau de l'entrepôt. + + + + + + + Niveau attribution des coûts + Niveau attribution des coûts + Le plus bas niveau pour accumuler des informations de coûts + Si vous voulez maintenir différents coût par organisation (entrepôt) ou par lot, vous devez être certain de définir un coût pour chacune des organisations ou des lots. Le niveau d'attribution des coûts est défini par le schéma comptable et peut être écrasé par la catégorie produit et les schèmas comptable. + + + + + + + Détails des coûts + Détails des coûts + Information de détails des coûts + + + + + + + + Base + Base + Calcul de base + + + + + + + + Allocation pour le prix foncier + Allocation pour le prix foncier + Allocation pour le prix foncier + + + + + + + + Ajuster coût d'achat des marchandises vendues + Ajuster coût d'achat des marchandises vendues + Ajuster le coût d'achat des marchandises vendues + Pour les méthodes de coût des factures, vous pouvez ajuster le coût des marchandises vendues. Au moment de l'expedition, vous n'aurez peut être pas reçu la facture pour l'ajustement des coûts tels que les frais de transports, les frais de douane, etc. + + + + + + + Prix des coûts + Prix des coûts + Prix par unité de mesure, incluant tous les coûts indirects (frais de transport, etc.) + Optional Purchase Order Line cost price. + + + + + + + Montant accumulé + Montant accumulé + Montant total + Somme de tous les montants + + + + + + + Quantité accumulée + Quantité accumulée + Quantité Total + Somme des quantité + + + + + + + Ecrasement de la copie + Ecrasement de la copie + Copier et écraser les comptes par défaut (DANGEREUX!!) + + + + + + + + Organisation seulement + Organisation seulement + Créer des entrées de post seulement pour cette organisation + Quand vous avez plusieurs schémas comptable, vous pouvez souhaiter restreintre la génération des entrées pour le schema comptable additionnel (et non pour le premier). Exemple: Vous avez une organisation US et une FR. Le premier schéma comptable est en dollar américain, le second en euros. Si pour le schéma en euros, vous selectionnez des organisations FR, vous ne créerez aucune entré comptable pour les transaction des organisations US en euros. + + + + + + + Quantité des ventes perdues + Quantité des ventes perdues + Quantité de vente potentielle + Quand une commande est fermée et qu'il y a une différence entre la quantité commandée et la quantité livrée (facturée), cette quantité est la quantitié de vente perdue. À noter que la quantité de ventes perdues est 0 si vous manquez une commande, aussi, fermez la commande si vous voulez suivre les opportunités perdus. [Void = erreur des entrées de données - Close = la commande est terminée] + + + + + + + Montant des ventes perdues + Montant des ventes perdues + Montant des ventes perdues dans la devise de la facture + + + + + + + + Montant des marges + Montant des marges + Difference entre le prix factuel et le prix limite, multiplié par la quantité + Le montant des marges est calculé comme la différence entre le prix factuel et le prix limite, multiplié par la quantité. + + + + + + + Exclure attributs + Exclure attributs + Exclure la capacité d'entrer des attributs. + + + + + + + + Exclure Lot + Exclure Lot + Exclure la possibilité de créer des lots dans les attributs + + + + + + + + Exclure les numéros de série + Exclure les numéros de série + Exclure la possibilité de créer des numéros de série dans les attributs. + + + + + + + + Paiement alloué + Paiement alloué + Paiement alloué à des factures + Vous directement alloué des paiements à facturer lorsque vous créez des paiements. +À noter que vous pouvez sur ou sous allouer un paiement. En traitant le paiement, l'allocation est créé. + + + + + + + Montant de facture + Montant de facture + + + + + + + + + Montant restant + Montant restant + Montant restant + + + + + + + + Accés complet aux partenaire d'affaire + Accés complet aux partenaire d'affaire + L'utilisateur / contact a un accés complet aux information et ressources du partenaire d'affaire. + Si séléctionné, l'utilisateur a un accés complet aux ressources (téléchargement, asset) ou informations (documents tels que les commandes, factures, demandes) du partenaire d'affaire. Si vous déseléctionnez cela, l'utilisateur n'a plus aucun droit d'accés, à moins que vous ne les lui donniez explicitement dans l'onglet "Accés au partenaire d'affaire". + + + + + + + Accés utilisateur au partenaire d'affaire + Accés utilisateur au partenaire d'affaire + Accés de l'utilisateur/contact aux informations et ressources du partenaire d'affaire + Si au niveau utilisateur, "Accés complet aux partenaire d'affaire" n'est PAS séléctionné, vous devez donner les accés explicitement ici. + + + + + + + Type accés + Type accés + Type d'accés de l'utilisateur/contact aux informations et ressources du partenaire d'affaire + Si au niveau utilisateur, "Accés complet aux partenaire d'affaire" n'est PAS séléctionné, donne les accés explicitement. + + + + + + + Demande utilisateur + Demande utilisateur + Demande utilisateur sauvegardée + + + + + + + + Delta montant + Delta montant + Difference de montant + + + + + + + + Delta quantité + Delta quantité + Difference de quantité + + + + + + + + Quantité courante + Quantité courante + Quantité courante + + + + + + + + Ecrire immédiatement + Ecriture immédiate + Ecrire les comptes immédiatement pour tester. + Si sélectionné, les conséquences comptables sont générées immédiatement lors de la finalisation d'un document. Sinon le document est écrit par un processus lot. Vous ne devriez selectionner cette option que si vous êtes en train de tester. + + + + + + + Coût immediatement + Coût immédiat + Mettre à jour les coût immédiatement + Si sélectionné, les coûts sont mis à jour immediatement quand un enregistrement de détail de coût est créé (par correspondance ou expedition). Sinon les coûts sont mis à jour par lot où quand les coût sont nécessaire pour l'écriture. Vous ne devriez selectionner cette option que si vous êtes en train de tester. + + + + + + + File de coût + File de coût + File de queue FiFo/LiFo + À noter que la file de coût peut ne pas être la même que la file de mouvement de coût physique dû à des différences de niveau de coût et de priorité d'entrepôt. + + + + + + + Services débiteur + Services compte débiteur + Compte des services client comptes débiteur + Compte pour écrire des services de compte débiteur si vous voulez faire une différence entre les frais connexes des services et des produits. Ce compte n'est utilisé que si l'option de report sur les comptes de service est active dans le schéma de comptabilité. + + + + + + + Nettoyage d'inventaire + Nettoyage d'inventaire + + Compte utilisé pour le report des produits correspondant aux dépenses (par exemple: facture AP, correpondance facture). Si vous voulez différencier les coûts liés à des services et les coûts liés à des items vous utiliserez un compte différent de celui des dépenses produit. La balance sur le compte nettoyant devrait être zero. + + + + + + + Ajustement des coûts + Ajustement des coûts + Compte des ajustements des coûts produit + Compte utilisé pour le report des ajustements des coûts + + + + + + + Ecrire les services séparemment + Ecrire services + Différencier entre les services et les produits débiteurs/créditeur + Si sélectionné, vous écrirez dans deux comptes différents: les revenues liés au service vers un compte débiteur et les coût lié au service vers un compte créditeur. + + + + + + + Ajustement de coût explicite + Ajustement de coût explicite + Post the cost adjustment explicitly + If selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts. + + + + + + + Créer un nouveau lot + Nouveau lot + Si séléctionné, un nouveau lot est créé. + À noter que la vérification de la balance n'inclut pas les lots individuels. + + + + + + + Créer un nouveau journal + Nouveau journal + Si séléctionné, un nouveau journal à l'intérieur du lot est créé + À noter que la vérification de la balance n'inclt les journaux individuels. + + + + + + + Confirmer la demande d'enregistrements + Confirmer la demande d'enregistrements + Requiert une confirmation si beaucoup d'enregistrement seront retournés par la demande (500 si non définit) + Entrez le nombre d'enregistrement que la requête renverra sans confirmation pour éviter une charge du système non nécessaier. Si 0, la valeur par défaut 500 est utilisée. + + + + + + + Demande maximum d'enregistrement + Demande maximum d'enregistrement + Si définit, vous ne pouvez pas demander plus d'enregistrement que définit - les critère de la demande doivent être modifiés pour demander moins d'enregistrements. + Entrer le nombre d'enregistrements qu'un utilisateur pourra demander pour eviter de charger le système si ce n'est pas nécessaire . Si 0, aucune restriction n'est imposé. + + + + + + + Redifinition du caractère de début de numéro de série + Caractère de début de numéro de série + Redéfinition de l'indicateur de début de numéro de série - # par défaut + Si non définit, le caractère par défaut # est utilisé + + + + + + + Redifinition du caractère de fin de numéro de série + Caractère de fin de numéro de série + Redéfinition de l'indicateur de fin de numéro de série - vide par défaut + Si non définit, aucun caractère n'est utilisé + + + + + + + Redefinition de caractère de début de lot + Caractère de début de lot + Redéfinition de l'indicateur de début de lot - par défaut: « + Si non définit, le caractère « est utilisé par défaut + + + + + + + Redifinition de caractère de fin de lot + Caractère de fin de lot + Redéfinition de l'indicateur de fin de lot - par défaut: » + Si non définit, le caractère » est utilisé par défaut + + + + + + + Type d'engagement + Type d'engagement + Créer engagement et/ou reservation pour le control du budget + Le type de report engagement est créé lors du report de bons de commande; Le type de report reservation est créé lors du report des requisitions. Ceci est utilisé pour un control budgétaire. + + + + + + + Ecart d'engagement + Ecart d'engagement + Compte d'écart d'engagement budgétaire. + Ce compte d'écart d'engagement est utilisé pour le report de l'engagement et des reservations. C'est généralement une feuille hors de la balance et un compte perte et profit. + + + + + + + Déclaration de taxe + Déclaration de taxe + Défini la déclaration aux autorités des taxes + La déclaration de taxes vous autorise à créer des informations de support et à réconcilier le document avec la comptabilité. + + + + + + + Ligne de déclaration de taxe + Ligne de déclaration de taxe + Document d'information sur la déclaration de taxes + Les lignes sont crées par le processus de création. Vous pouvez les supprimer si vous ne voulez pas les inclure dans une déclaration particulière. + + + + + + + Comptabilité déclaration de taxes. + Comptabilité déclaration de taxes. + Réconciliation de comptabilité de taxes + Information lié à la comptabilité pour la reconciliation avec les documents. Ceci inclu tous les revenus/depenses et entrées de taxe comme base pour un rapport détaillé. + + + + + + + Facture correspond au besoin + Correspondance de la facture + Correspondance aux besoins pour les factures + Au niveau client, vous définissez si les factures doivent correspondre. Vous pouvez redéfinir cela au niveau facture. + + + + + + + Exclure livraison automatique + Exclure livraison + Exclure des livraisons automatiques + Le produit est exclu de la géneration des expéditions. Ceci permet une création manuelle des expéditions pour les items beaucoup demandés. Si seléctionné, vous devez générer l'expedition manuellement. +Mais l'item est toujours inclu quand la règle de livraison de la commande est "force" (par exemple POS). +Ceci autorise une granularité plus fine des règles de livraison manuelle. + + + + + + + Hierarchie des rapports + Hierarchie des rapports + Hierarchie optionnelle des rapports - Si non sélectionnée, les arbres de hierarchie par défaut sont utilisés. + Hierarchie des rapports vous autorise à sélectionner différentes hierarchies/arbres pour le rapport. +Les segments de comptabilité comme organisation, compte, produit, peuvent avoir différentes hierarchies pour satisfaire à différentes vues. + + + + + + + Arbre des comptes + Arbre des comptes + Arbre pour l'arbre des comptes naturel + + + + + + + + Taxe de vente + Taxe de vente + C'est une taxe de vente (pas une taxe sur la valeur ajoutée) + Si la taxe AP seléctionnée n'est pas prise en compte comme une dépense, sinon elle est prise en compte comme un crédit VAT. + + + + + + + Contrôle de budget + Contrôle de budget + Contrôle de budget + Contrôle de budget vous autorise à restreindre les dépenses, les bons de commande et les réservations. Si définit vous ne serez peut etre pas capable d'approuver les requisitions, les bons de commande et les factures. + + + + + + + Avant approbation + Avant approbation + La vérification se fait avant l'approbation manuelle + Si sélectionnée, l'approbation de budget se fait avant l'approbation manuelle - c'est à dire, n'est approuvé seulement si le budget est disponible. Ceci peut provoquer le délai de l'utilisation du budget (à après l'approbation) + + + + + + + Portée du contrôle + Portée du contrôle + Portée du contrôle de budget + + + + + + + + Fond du grand livre + Fond du grand livre + Fonds de contrôle du grand livre + Le contrôle de fond du grand livre vous autorise à restreindre l'utilisation des fonds. C'est indépendant du contrôle de budget. + + + + + + + Restriction de fonds + Restriction de fonds + Restriction de fonds + Si définit, vous pouvez utiliser le font seuleument pour le compte selectionné. + + + + + + + Sous-compte + Sous-compte + Sous compte pour une valeur d'element + La valeur d'element (par exemple: compte) peut avoir des sous comptes optionnels pour plus de détails. Le sous compte est dépendant de la valeur du compte. Si les sous comptes sont plus ou moins les mêmes, pensez à utiliser la dimension comptable. + + + + + + + Element utilisateurt 1 + Element utilisateur 1 + Element comptable définit par l'utilisateur + Un element comptable définit par l'utilisateur réfère à une table Compiere. Ceci permet d'utiliser n'importe quel contenu de table avec une dimension comptable (Tâche projet). À noter que les elements utilisateur sont optionnels et sont peuplés à partir du contenu du document (par exemple: non demandé) + + + + + + + Element utilisateur 2 + Element utilisateur 2 + Element comptable définit par l'utilisateur + Un element comptable définit par l'utilisateur réfère à une table Compiere. Ceci permet d'utiliser n'importe quel contenu de table avec une dimension comptable (Tâche projet). À noter que les elements utilisateur sont optionnels et sont peuplés à partir du contenu du document (par exemple: non demandé) + + + + + + + Destinataire de courriel + Destinataire de courriel + Destinataire du courriel + + + + + + + + Profil de connection + Profil de connection + Comment un client Java connecte au(x) serveur(s) + Dépendement du profil de connexion, différents protocoles sont utilisés et les tâches sont exécutées sur le serveur plutôt que sur le client. Habituellement, l'utilisateur peut selectionner differents profils, à moins que ce ne soit forcé par l'utilisateur ou la définition du rôle. Le profil au niveau utilisateur est pris en compte avant celui basé sur le rôle. + + + + + + + Partage titulaire + Partage titulaire + Force le (non) partage des entités titulaire/org + Pour les entités avec un accés au niveau donnée de Titulaire+Organisation force, ou non, à partager les entrés. Exemple: Produit et partenaire d'affaire peuvent être aussi bien définit au niveau du client (partagé) ou au niveau de org (non partagé). Vous pouvez définir ici les produits qui sont toujours partagés (toujours créés sous l'organisation "*") ou si ils ne sont pas partagés (vous ne pouvez pas les créer avec organisation "*" ) + + + + + + + Type de partage + Type de partage + Type de partage + Définit si une table est partagée avec un client ou non. + + + + + + + Credit Watch % + Credit Watch % + Credit Watch - Pourcentage de crédit limite pour que OK se change en Watch + Si Compiere maintient le statut de crédit, le statut "Credit OK" est changé en "Credit Watch" si le crédit disponible atteint le pourcentage entré. Si non définit, 90% est utilisé. + + + + + + + Tolerance de correspondance de prix + Tolerance de correspondance de prix + Bon de commande - facture correspont à la tolerance de prix en pourcent du prix d'achat + Tolerance en pourcentage de correspondance du prix d'achat et du prix de facture. La différence est postée comme une tolerance de prix de facture pour un coût standart. Si définit, la correspondance bon de commande - facture doit être explicitement approuvée, si la différence correspondante est plus grande que la tolérance.<br> +Exemple: si le prix d'achat est de $100 et la tolerance est 1 (percent), le prix de facture doit être entre $99 and 101 pour être automatiquement approuvé. + + + + + + + Différence de prix correspondante + Différence de prix correspondante + Différence entre les achats et les factures par lignes correspondantes + La difference entre les achats et les factures peut être utilisée pour demander une approbation si une tolerance de correspondance de prix au niveau des groupe de partenaire d'affaire. + + + + + + + Rapport d'erreurs + Rapport d'erreurs + Rapporter les erreurs automatiquement + Pour automatiser le rapport d'erreur, soumettre des erreurs à Compiere. Seulement les informations de l'erreur sont soumises (aucune donnée ni information confidentielle). Ceci nous aide à réagir plus vite et proactivement. Si vous avez un contrat de support, nous vous informerons des mesures correctives. Cette fonctionnalité est encore expérimentale à ce point. + + + + + + + Problème système + Problème système + Problème système créé automatiquement ou manuellement + Les problèmes systèmes sont créés pour accélérer la résolution de n'importe lequel des problèmes lié au système (bogue potentiel). Si actif, ils sont automatiquement rapporté au niveau de Compiere. Aucune donnée ni information confidentielle n'est transférée. + + + + + + + Local Host + Local Host + Information Local Host + + + + + + + + Trace d'erreur + Trace d'erreur + Trace d'erreur système + Information de la trace Java + + + + + + + Trace de la pile + Trace de la pile + Trace de la pile dans le journal système + + + + + + + + Document requête No + Document requête No + Document requête Compiere No + + + + + + + + Système d'exploitation + Système d'exploitation + Information sur le système d'exploitation + + + + + + + + Base de donnée + Base de donnée + Information de base de donnée + + + + + + + + Système vanille + Système vanille + Ce système n'a pas été compilé à partir des sources - distribution standard + Vous pouvez avoir fait des personnalisations, comme les colonnes, tables, etc - mais aucune modification de code qui implique de compiler depuis les sources. + + + + + + + Reproductible + Reproductible + Problème peut êter reproduit dans Gardenworld + Le problème apparaît aussi dans le client de demo Gardenworld des distribution standards. + + + + + + + Réévaluation du type de document + Réévaluation du type de document + Type de document pour le journal de réevaluation + + + + + + + + Inclure toutes les devises + Toutes les devises + Ne rapporte pas que les factures en devises étrangère + + + + + + + + Statut de la tâche + Statut de la tâche + Statut de la tâche + Pourcentage complété et statut de la tâche + + + + + + + Fin plannifiée + Fin plannifiée + Date de fin plannifiée + Date à laquelle la tâche est plannifié d'être terminée + + + + + + + Quantité plannifiée + Quantité plannifiée + Quantité plannifiée + Quantité plannifiée + + + + + + + Début plannifié + Début plannifié + Date de début plannifiée + Date à laquelle vous plannifiez de débuter + + + + + + + Schema de couleur + Schema de couleur + Performance schema de couleur + Representation visuelle des performances par couleur. Le schéma a souvent trois niveaux (par exemple rouge-jaune-vert). Compière supporte deux niveaux (rouge-vert) ou quatre (gris-bronze-argent-or). À noter que les mesures sans but sont notées sans couleur. Le pourcentage pourrait être entre 0 et une valeur illimitée (au dessus de 100%). + + + + + + + Pourcent repère 1 + Pourcent repère 1 + Pourcentage jusqu'auquel cette couleur est utilisée + Exemple 50 - c'est à dire sous 50% cette couleur est utilisée + + + + + + + Couleur 1 + Couleur 1 + Première couleur utilisée + + + + + + + + Pourcent repère 2 + Pourcent repère 2 + Pourcentage jusqu'auquel cette couleur est utilisée + Exemple 80 - par exemple, si Repère 1 est 50 - cette couleur sera utilisée entre 50% et 80% + + + + + + + Couleur 2 + Couleur 2 + Deuxième couleur utilisée + + + + + + + + Pourcent repère 3 + Pourcent repère 3 + Pourcentage jusqu'auquel cette couleur est utilisée + Exemple 100 - par exemple, si Repère 2 est 80 - cette couleur sera utilisée entre 80% et 100% + + + + + + + Couleur 3 + Couleur 3 + Troisième couleur utilisée + + + + + + + + Pourcent repère 4 + Pourcent repère 4 + Pourcentage jusqu'auquel cette couleur est utilisée + Exemple 9999 - par exemple, si Repère 3 est 100 - cette couleur sera utilisée au-dessus de 100% + + + + + + + Couleur 4 + Couleur 4 + Quatrième couleur utilisée + + + + + + + + But parent + But parent + But parent + Vous pouvez créer une hiérarchie de but en lien un sous-but au but récapitulatif. +Les mesures sont automatiquement cumulées + + + + + + + Porté des mesures + Porté des mesures + Performance des portés des mesures + La porté du but peut être divisée par l'affichage. +Exemple: la porté est l'année, l'affichage est le mois - le but est entré comme un numéro d'année, l'affichage divise le but par 12. + + + + + + + Afficher mesures + Afficher mesures + Porté des mesures initiallement affichées + + + + + + + + Restriction but + Restriction but + Performance restriction but + Restriction des mesures de performance pour l'organisation, les partenaires d'affaire ou les produits définis. +Exemple: La performance est mesurée seulement pour HQ +La mesure doit supporter les données sinon elle est ignorée. + + + + + + + Type de restriction + Type de restriction + But de type de restriction + Entrez un ou plus enregistrements par But de type de restriction (par exemple: Org o1, o2) + + + + + + + Colonne clé + Colonne clé + Colonne clé pour une table. + + + + + + + + Benchmark + Benchmark + Benchmark de performance + Series de données pour pouvoir comparer aux performances interne (par exemple: prix des stocks, ...) + + + + + + + Ratio + Ratio + Ratio de performance + Instruction de calcul d'un ratio de performance. + + + + + + + Mesure type de données + Type de données + Type de donnée - Statut ou à temps + Statut représente des valeurs valides à un temps donné (par exemple les factures ouvertes) - Aucune historique n'est maitenue.<br> +Temps représente une valeur à un temps donné (par exemple: les montants des factures 1/1) - Historique est maintenue. + + + + + + + Type d'accumulation + Type d'accumulation + Comment accumuler les données sur les axes de temps + Somme additionne les points de donnée(par exemple le volume en stock) - Moyenne est appropriée pour exemple les prix des stocks + + + + + + + Données de benchmark + Données de benchmark + Données de benchmark + Données pour comparer les performances internes (par exemple: prix des stock, etc.) + + + + + + + Date + Date + Date du benchmark + Date des données du benchmark + + + + + + + Valeur + Valeur + Valeur de benchmark + Valeur des données de benchmark + + + + + + + Elèment ratio + Elèment ratio + Elèment ratio performance + Instructions de calcul individuel pour le ratio. + + + + + + + Operande + Operande + Ratio Operande + Comment les données sont calculées. Si c'est le premier dans la série, 'moins' créera une valeur négative, sinon ignorée. + + + + + + + Type élèment + Type élèment + Type élèment ratio + Type de données utilisé pour le calcul + + + + + + + Ratio utilisé + Ratio utilisé + Ration de performance utilisé + Ratio de performance existant à utiliser dans le calcul. Être sur que le ratio ne se réference pas lui-même (boucle). + + + + + + + Dernière maintenance + Dernière maintenance + Dernière date de maintenance + + + + + + + + Prochaine maintenance + Prochaine maintenance + Prochaine date de maintenance + + + + + + + + Dernière unité + Dernière unité + Dernière unité de maitenance + + + + + + + + Unité suivante + Unité suivante + Unité de maintenance suivante + + + + + + + + Fin de concession + Fin de concession + Date de fin de concession + Dernière date de concession + + + + + + + Locateur + Locateur + Le partenaire d'affaire qui loue, ou concède + + + + + + + + Dernière note + Dernière note + Dernière note de maintenance + + + + + + + + Expiration du support + Expiration du support + Date à laquelle le support Compiere expire + Regardez http://www.compiere.org pour des options de support + + + + + + + Balise release + Balise releaseg + Balise release + + + + + + + + Courriel de support + Courriel de support + Adresse courriel à laquelle envoyer les informations de support et les mises à jour + Si non renseigné, le courriel enregistré est utilisé. + + + + + + + Résumé de problème + Résumé de problème + Résumé de problème + + + + + + + + Classe source + Classe source + Nom de la classe source + + + + + + + + Méthode source + Méthode source + Nom de la méthode source + + + + + + + + Logger + Logger + Nom de logger + + + + + + + + Ligne + Ligne + Ligne Non + + + + + + + + Problèmes connus + Problèmes connus + Problèmes connus + + + + + + + + Recommendation sur un problème + Recommendation sur un problème + Recommendations sur comment résoudre un problème + Recommendations sur comment résoudre un problème + + + + + + + Statut du problème + Statut du problème + Statut d'un problème + Statut d'un problème + + + + + + + Statut du problème + Statut du problème + Statut courant du problème + Description du statut courant du problème + + + + + + + Info Java + Info Java + Info Java version + + + + + + + + Statistiques + Statistiques + Informations aidant à resoudre les problèmes en dressant le profil du système + Les informations du profil ne sont pas sensibles et sont utilisées pour aider à la détection de problèmes et aux diagnostics aussi bien que pour des statistiques anonymes. + + + + + + + Profil + Profil + Informations sur le système pour aider à résoudre les problèmes + Les information du profil ne sont pas sensible et sont utilisées pour aider à la détection de problèmes et aux diagnostics. + + + + + + + Ancien nom + Ancien nom + + + + + + + + + Statut du système + Statut du système + Statut du système - La priorité du support dépend du statut du système. + Le statut sytème aide à mettre des priorités sur les ressources support. + + + + + + + Suivre les problèmes + Suivre les problèmes + Autoriser les suivis de problème + Problèmes créés par rapport d'erreur automatique + + + + + + + Problème système + Problème système + Système ayant créé le problème + + + + + + + + Problème de projet + Problème de projet + Implémentation de projet + + + + + + + + Problème utilisateur + Problème utilisateur + Utilisateur ayant rapporté le problème + + + + + + + + Valeur coût + Valeur coût + Valeur avec coût + + + + + + + + Source + Source + Source problème + Source du problème + + + + + + + Catégorie Statut + Catégorie Statut + Catégorie Statut Requête + Catégorie de statut requête active pour maintenir différentes collections de statut pour différentes catégories de requêtes. + + + + + + + Taille X + Taille X + Taille en X (horizontale) + Taille de la dimension X (horizontale) en Unités + + + + + + + Taille Y + Taille Y + Taille en Y (verticale) + Taille de la dimension Y (vertical) en Unités + + + + + + + Unités de dimension + Unités + Unités de dimension + + + + + + + + Fixer le dénombrement d'inventaire à + Fixer le dénombrement d'inventaire à + Fixe la valeur du dénombrement d'inventaire à zero ou aux quantités en main + + + + + + + + Domaine d'interêt + Domaine d'interêt + Nom du domaine d'interêt + Nom du domaine d'interêt de l'utilisateur + + + + + + + Type code à barres + Code à barres + Type de code à barres + + + + + + + + Projet Web + Projet Web + Un projet web est le principal contenant de données pour les Conteneurs, URLs, Publicités, Media etc. + A web project is the meta definition which will contain later on all data within the Web Content Management Project. + + + + + + + Meta Copyright + Meta Copyright + Contient les informations sur le copyright du contenu + Cette balise contient des informations détaillés sur les copyright du contenu, etc. + + + + + + + Meta Publication + Meta Publication + Meta publication définit l'éditeur d'un contenu + Comme l'auteur et l'éditeur ne doivent pas être la même personne, cette balise sauvegarde l'éditeur responsable de ce contenu. + + + + + + + Meta balises robots + Meta balises robots + Les balises robots définissent comment les robots de recherche devraient interpréter ce contenu + La balise méta robot définit comment un moteur de recherche devrait interpréter cette page et les pages suivantes. Elle définit deux mots clés: (NO)INDEX qui définit si oui ou non ce contenu doit être indexé et (NO)FOLLOW qui définit si les liens doivent être suivis ou pas. La combinaison la plus commune est INDEX,FOLLOW qui forcera un moteur de recherche à indexer le contenu et suivre les liens et les images. + + + + + + + Meta Auteur + Meta Auteur + Auteur du contenu + Auteur du contenu pour le contenu méta data + + + + + + + Type méta contenu + Type méta contenu + Définit le type de contenu, par exemple: "text/html; charset=UTF-8" + Avec cette balise vous pouvez écraser le type de contenu et comment le moteur de recherche l'interprétera. Vous devriez garder en mémoire que ceci n'influencera pas comment le serveur et le client interprètent le contenu. + + + + + + + Modèle + Modèle + Modèle définit comment un contenu est affiché + Un modèle définit comment un contenu devrait être affiché, il contient des couches et peut aussi contenir des scripts définissant comment manipuler le contenu. + + + + + + + Inclus + Inclus + Définit si ce contenu / modèle est inclus dans un autre + Modèles peuvent être indépendants ou inclus. Les modèles inclus sont aussi appelé des "sous-modèles" + + + + + + + Utiliser publicité + Utiliser publicité + Si oui ou non ce modèle utilise des publicités + Ceci décrit si oui ou non ce modèle utilise des publicités + + + + + + + Utilise nouvelles + Utilise nouvelles + Modèle ou conteneur utilise les chaînes de nouvelles + Ce contenu (modèle ou conteneur) utilise des chaînes de nouvelle + + + + + + + Elements + Elements + Contient une liste d'elements séparés par des retour à la ligne + Contient une liste d'elements que ce modèle utilise, séparés par des retours à la ligne. La dernière ligne doit être vide + + + + + + + Modèle XST + Modèle XST + Contient le code du modèle en lui-même + Ici va le code du modèle en lui-même + + + + + + + Conteneur web + Conteneur + Conteneurs web contiennent des images, du texte etc. + Un conteneur définit le niveau d'abstraction autour d'un contenu, il définit comment le contenu sera affiché, indexé et entreposé. + + + + + + + Notice + Notice + Contains last write notice + Contains info on what changed with the last write + + + + + + + Type de conteneur web + Type conteneur + Type conteneur web + Ce paramètre définit le type de contenu pour ce conteneur. + + + + + + + Lien externe (URL) + Lien externe + Lien externe (URL) pour le conteneur + Lien externe (URL) pour le conteneur + + + + + + + + URL relative + URL relative + Contient l'URL relative pour le conteneur + L'URL relative est utilisée en corrélation avec l'URL du projet Web pour afficher le contenu. + + + + + + + Indexé + Indexé + Index le document pour le moteur de recherche interne + Pour des recherches croisés, ce document peut être indexé pour des recherches plus rapides (Conteneur, Type document, Type requête) + + + + + + + Contenu sécurisé + Contenu sécurisé + Définit si le contenu doit être encrypté + Si vous sélectionnez ce paramètre, ce conteneur sera distribué uniquement à travers une connexion sécurisé de type SSL etc. Si aucune encryption n'est découverte, aucun contenu ne sera distribué. + + + + + + + Meta Description + Meta Description + Meta info décrivant le contenu de la page + La balise méta description devrait contenir une courte description du contenu de la page. + + + + + + + Meta mot-clé + Meta mot-clé + Contient le mot-clé pour le contenu + Contient des infos mot-clé sur la principale recherche de mots dont ce contenu pourrait être pertinent. + + + + + + + Structure XML + Structure XML + Definition de conteneur en XML autogenerée + Definition de conteneur en XML autogenerée + + + + + + + Conteneur XML + Conteneur XML + Definition de conteneur en XML autogenerée + Definition de conteneur en XML autogenerée + + + + + + + Catégorie de publicité + Catégorie de publicité + Catégorie de publicité commme les bannière de page d'accueil + La catégorie de publicité définit un conteneur pour les publicité, par exemple, toutes les bannières utilisées sur une page d'ouverture seront dans la catégorie "Bannière de page d'accueil" etc. + + + + + + + Item média + Item média + Contient des contenus média comme des images, des films flash etc. + Cette table contient tous les contenus média, comme les images, les films flash etc. + + + + + + + Type de média + Type de média + Définit le type de média pour le navigateur + Le navigateur et le serveur de média ont besoin d'informations sur le type de contenu. + + + + + + + Publicité + Publicité + Une publicité est quelquechose comme une bannière + Vous pouvez utiliser des bannières, des informations partenaire, des liens sponsorisés etc. comme une publicité. + + + + + + + Cadre cible + Cadre cible + Quelle cible doit être utilisée si l'utilisateur clique + Voulons nous que le contenu reste dans la même fenêtre, en ouvre une nouvelle, ou bien se place dans un cadre spécial ? + + + + + + + Nombre de clic présentement + Nombre de clic présentement + Combien de clics ont été dénombrés + Contient les infos sur le compte de clic jusqu'à maintenant. + + + + + + + Nombre de clics max + Nombre de clics max + Nombre de clics max avant que la bannière soit désactivée. + Une banière a un nombre maximum de clics, après quoi elle est désactivée. + + + + + + + Nombre d'impressions présentement + Nombre d'impressions + Combien d'impressions ont été dénombré + Contient des informations sur le nombre d'impression jusqu'à maintenant. + + + + + + + Nombre d'impression maximum + Nombre d'impression maximum + Nombre d'impression maximum avant qu'une banière soit désactivée + Une banière a un nombre maximum d'impression au bout desquelles elle sera désactivée. + + + + + + + Début du dénombrement des impressions + Début du dénombrement des impressions + Pour les rotations, nous avons besoin d'un point de départ + Si nous faisons tourner les bannières, nous afficherons toujours celle avec un minimum d'impression, ainsi si une nouvelle bannière est ajoutée, nous ne voulons pas qu'elle ressortent aussi souvent et nous fixons une valeur de début: StartImpression+ActualImpression=CurrentImpression + + + + + + + Contenu HTML + Contenu HTML + Contient le contenu en lui-même + Contient le contenu lui-même comme du code HTML. Devrait normalement utiliser des tags basiques. + + + + + + + Drapeau AD special + Drapeau AD special + Avons nous besoin de mentionner cette publicité spécialement? + Si nous avons plusieurs contenus, nous devons mentionné les sponsorisés. + + + + + + + Logging + Logging + Do we need to log the banner impressions and clicks? (needs much performance) + As of performance we should only log banners if really necessary, as this takes a lot of performance + + + + + + + Serveur média + Serveur média + Liste des serveurs média auxquels le contenu doit être transféré. + Pour l'optimisation des performances, nous sauvegardons le contenu média sur des serveurs statiques. + + + + + + + Transfert passif + Transfert passif + Transfert passif FTP + Le transfert doit-il se faire en mode passif? + + + + + + + Adresse IP + Adresse IP + Définit l'adresse IP à laquelle transférer des données + Contient des informations sur l'adresse IP à utiliser pour transférer les données. + + + + + + + Dossier + Dossier + Un dossier pour entreposer des données, sur un système local ou distant. + Nous entreposons les fichiers dans des dossiers, spécialement les fichiers media. + + + + + + + Element conteneur + Element conteneur + Element conteneur : en-tête, contenu, pied de page etc. + Un élèment conteneur définit la plus petite définition de contenue: l'en-tête, le contenu etc. + + + + + + + Conteneur URL + Conteneur URL + Contient des infos sur les URLs utilisées + Nous sauvegardons les informations sur toutes les URLs utilisées pour vérifier leurs disponibilités, etc. + + + + + + + Dernière vérification + Dernière vérification + Informations lorsque nous avons fait la plus récente vérification + Informations sur la dernière date de vérification + + + + + + + Statut + Statut + Statut de la vérification courante + Statut de la vérification courante + + + + + + + Dernier résultat + Dernier résultat + Contient des données sur le résultat de la dernière vérification + Si nous avons rencontré des erreurs etc. vous trouverez les détails ici. + + + + + + + Etape conteneur web + Etape conteneur + Etape conteneur web contient les données en elles-mêmes, comme les images, les textes, etc. + Un containeur définit le niveau d'abstraction autour d'un contenu, cela définit comment le contenu est affiché, indexé et entreposé. + + + + + + + Etape élèment conteneur + Etape élèment conteneur + Elèment conteneur: en-tête, contenu, pied de page etc. + Un élèment conteneur définit la plus petite définition de contenue: l'en-tête, le contenu etc. + + + + + + + Chaîne d'informations + Chaîne d'informations + Chaîne d'informations pour les flux rss + Une chaîne d'information définit le contenu de base pour un flux RSS + + + + + + + Lien + Lien + Contient l'URL vers une cible + Un lien devrait contenir l'information sur comment obtenir plus d'informations + + + + + + + Item / Article Informations + Item / Article Information + Les articles ou items d'informations définissent le contenu de base + Un item / article d'informations est une sorte d'aperçu pour plus d'informations sur un article. + + + + + + + Lien URL + Lien URL + Contient l'URL d'une cible + Un lien devrait contenir l'information sur comment obtenir plus d'informations. + + + + + + + Date de publication + Date de publication + Date à laquelle cet article sera/doit être publié + Date à laquelle cet article sera/doit être publié + + + + + + + Domaine WebProjet + Domaine WebProjet + Definition du Domaine + Ces données définissent comment les différents domaines doivent être manipulés et comment les données sont faite suivre. + + + + + + + Nom de domaine qualifié + Nom de domaine qualifié + Nom de domaine qualifié: www.compiere.com + Ce champs contient le nom de domaine pleinement qualifié incluant l'hôte et le domaine, mais rien de spécifique à un protocole, comme http ou le chemin du document. + + + + + + + Règle de facturation + Règle de facturation + Règle de facturation pour le projet + Les règles de facturation pour le projet déterminent comment les commandes (et par conséquence les factures) sont crées. La selection sur le niveau de projet peut être écrasée par une selection sur la phase ou les taches. + + + + + + + Début de la reconnaissance de recette + RR Début + Date du début de la reconnaissance de recette + La date à laquelle la reconnaissance de recette a débuté. + + + + + + + Montant de reconnaissance de recette + RR Amt + Montant de reconnaissance de recette + Le montant pour le calcul de reconnaissance de recette. Si vide, le montant finale de la facture est utilisé. La différence entre Montant de reconnaissance de recette et Montant net de facture est immédiatement reconnu comme recette. + + + + + + + Ligne de niveau + Ligne de niveau + Ligne de niveau du projet + Niveau auquel les lignes de projet sont maintenus + + + + + + + Feuille de style + Feuille de style + Feuille de style CSS utilisée + Feuille de style à utiliser (fichier .css) - si elle n'existe pas le feuille par défaut (standard.css) sera utilisée. La feuille de style peut être une URL. + + + + + + + Lien conteneur + Lien conteneur + Lien vers un autre conteneur dans le projet Web + Lien interne + + + + + + + Lien conteneur + Lien conteneur + Etape lien vers un autre conteneur dans le projet Web + Lien interne + + + + + + + Modifié + Modifié + L'enregistrement est modifié + Indication que l'enregistrement a été modifié + + + + + + + Arbre des Conteneurs + Arbre des Conteneurs + Arbre des Conteneurs + Arbre des Conteneurs + + + + + + + Arbre des Etapes + Arbre des Etapes + Arbre des Etapes + Arbre des Etapes + + + + + + + Arbre des Medias + Arbre des Medias + Arbre des Medias + Arbre des Medias + + + + + + + Arbre des Templates + Arbre des Templates + Arbre des Templates + Arbre des Templates + + + + + + + Type de clavardage + Type de clavardage + Type de discussion / clavardage + Type de clavardage vous permet de vous abonner à des contenus de discussion particuliers. Ceci est relié à une table. + + + + + + + Clavardage + Clavardage + Clavardage ou fil de discussion + Fil de discussion + + + + + + + Entrée clavardage + Entrée clavardage + Clavardage individuel / Entrée de discussion + L'entrée ne peut pas être changée, juste la confidentialité + + + + + + + Meta Langage + Meta Langage + Meta Tag Langage HTML + + + + + + + + Template Table + Template Table + CM Template Table Link + Lier un template avec une table + + + + + + + Conteneur T.Table + Conteneur T.Table + Conteneur Template Table + Lien vers les enregistrements individuels + + + + + + + Etape T.Table + Etape T.Table + Contient les table des étapes de modèle + Lien vers les enregistrements individuels + + + + + + + Re-Valider + Re-Valider + Re-Valider les entrées + + + + + + + + Type d'entité + Type d'entité + Type d'entité système + Le type d'entité détermine le propriétaire des entrées du dictionnaire dictionnaire d'application. Les types "Dictionaires" et "Compiere" ne devraient pas être utilisés et sont maintenus par ComPiere (tous les changements sont renversés pendant la migration vers la définition courante). + + + + + + + Package modèles + Packages modèles + Package Java des classes modèles + Par défaut les classes java pour les extensions sont dans le package compiere.model. Si vous fournissez un fichier jar dans le chemin d'accés aux classes, vous pouvez définir ici votre package de modèle spécifique. Les classes modèles sont utilisées pour sauver/modifier/supprimer des entrées. Reportez vous aux conventions de nommage de Compiere pour être sur que votre classe est utilisée plutôt que la classe de base. + + + + + + + Chemin d'accés aux classes + Chemin d'accés aux classes + Etendre le chemin d'accés aux classes + Si votre application nécessite des fichier jar supplémentaires, entrez les ici. Les fichiers jar doivent se situer dans le repertoire $COMPIERE_HOME/lib. + + + + + + + Modification + Modification + Modifications du système, ou extensions. + Description des modifications ou extensions du système. + + + + + + + Profil d'accés web + Profile d'accés + Profil d'accés web + Défini les accés des contenus de gestion des collaborations. Vous pouvez assigner le profil à un rôle interne ou pour un accés externe, à un groupe de partenaire d'affaire. + + + + + + + Déployer média + Déployer média + Journal de déploiement média + Journal du déploiement des médias + + + + + + + Deployée + Deployée + Entité est deployée + + + + + + + + Dernière synchronisation + Dernière synchronisation + Date de la dernière synchronisation + + + + + + + + Serveur de diffusion + Serveur de diffusion + Serveur de diffusion web + + + + + + + + Journal d'accés web + Journal d'accés web + Information du journal d'accés web + + + + + + + + Type de journal + Type de journal + Type de journal web + + + + + + + + Type de requête + Type de requête + + + + + + + + + Trait d'union + Trait d'union + + + + + + + + + Protocole + Protocole + Protocole + + + + + + + + Code statut + Code statut + + + + + + + + + Taille de fichier + Taille de fichier + Taille du fichier en octets. + + + + + + + + Fenêtre d'info + Fenêtre d'info + Info et fenêtre de recherche/selection + La fenêtre d'info est utilisée pour rechercher et sélectionner des enregistrements et afficher des informations essentielles à la selection. + + + + + + + Colonne info + Colonne info + Fenêtre info colonne + Colonne dans la fenêtre d'info pour affichage et/ou sélection. Si utilisée pour la sélection, la colonne ne peut pas être une expression SQL. La clause SQL doit être pleinement qualifiée en se basant sur la clause FROM dans la définition de la fenêtre d'info. + + + + + + + Critère de demande + Critère de demande + La colonne est également utilisée comme un critère de la recherche + The column is used to enter queries - the SQL cannot be an expression + + + + + + + Journal d'index + Journal + Journal des recherches de texte + + + + + + + + Demande d'index + Demande + Demande de recherche de texte + Demande de recherche de texte entrée + + + + + + + Resultat de la demande + Result + Resultat de la demande de texte + + + + + + + + Source de la demande + Source + Source de la demande + + + + + + + + Index + Index + Index de recherche textuelle + La recherche textuelle indexe les mots clés et les extraits à travers le document. + + + + + + + Extrait + Extrait + Texte entourant le mot-clé + Un passage pris d'un document + + + + + + + Source mises à jour + Source mises à jour + Date à laquelle le document source a été mis à jour. + + + + + + + + Arrêt de index + Arrêt de index + Mots-clés à ne pas indexer + Mots-clés à ne pas indexer, optionnellement restreint à des types de document spécifique, des conteneurs ou des types de requête. + + + + + + + Correction des taxes + Correction des taxes + Type de correction des taxes + Determine si/quand une tâche est corrigée. Remises peuvent être authorisée ou sous reserve de paiement; La perte sèche peut être partielle ou totale. + + + + + + + Contenu + Contenu + + + + + + + + + Deploiement direct + Deploiement direct + + + + + + + + + Année + Année + L'année fiscale + L'année identifie l'année comptable pour le calendrier. + + + + + + + Débit compte ouvert + Débit compte ouvert + Crédit ouvert dans la monnaie du document & taux + + + + + + + + Crédit compte ouvert + Crédit compte ouvert + Crédit ouvert dans la monnaie du document & taux + + + + + + + + Balance des comptes ouverts + Balance des comptes ouverts + Balance ouverte dans la monnaie du document & taux + + + + + + + + Utilisation du compte + Utilisation du compte + Utilisation du compte en banque du partenaire d'affaire + Détermine comment le compte en banque est utilisé. + + + + + + + Créer niveau séquentiellement + Sequentiel + Crée des lettres de rappel par niveau séquentiellement + Si sélectionné, les lettres de rappel sont crées dans la séquence du niveau de rappel. Sinon le niveau de rappel est basé sur les jours dûs. + + + + + + + Voir les dûes + Voir les dûes + Voir/imprimer toutes les factures dûes + Les lettres de rappel de ce niveau inclusent toutes les factures dûes. + + + + + + + Voir les non dûes + Voir les non dûes + Voir/imprimer toutes les factures qui ne sont pas encore dûes. + Les lettres de rappel de ce niveau inclusent toutes les factures non dûes. + + + + + + + Arrêt crédit + Arrêt crédit + Fixe le partenaire d'affaire à Arrêt crédit + Si une lettre de rappel de ce niveau est crée, le partenaire d'affaire est fixé à arrêt de crédit (à besoin d'être changé manuellement). + + + + + + + Fixer les termes de paiement + Fixer les termes de paiement + Fixer les termes de paiement du partenaire d'affaire + Si une lettre de rappel de ce niveau est crée, le terme de paiement de ce partenaire d'affaire est écrasé. + + + + + + + Status de la collection + Status de la collection + Status de la collection de facture + Status du processus de collection des factures + + + + + + + Processeur LDAP + Processeur LDAP + Serveur LDAP pour authentifier et authoriser les systemes externes basés sur Compière + Le serveur LDAP authorise les logiciels tierce partie (par exemple: Apache) à utiliser les utilisateurs définis sur le système pour les utiliser et les authoriser. Il y a seulement un serveur par système Compiere. Le "o" est la clé client et l'optionnelle "ou" est la clé du domaine d'interêt. + + + + + + + Port LDAPProcesseur LDAP + Port LDAP + Le port que le serveur écoute + Le port LDAP par défaut est le 389 + + + + + + + Journal du processeur Ldap + Journal LDAP + Journal de server LDAP + + + + + + + + Accés Ldap + Accés Ldap + Journal des accés Ldap + Accés via LDAP + + + + + + + Type de moderation + Type de moderation + Type de moderation + + + + + + + + Parent de l'entrée clavardage + Parent de l'entrée clavardage + Lien vers le parent direct + + + + + + + + Grand parent de l'entrée clavardage + Grand parent de l'entrée clavardage + Lien vers le grand parent (niveau racine) + + + + + + + + Type d'entrée clavardage + Type d'entrée clavardage + Type de clavardage + + + + + + + + Statut moderation + Statut moderation + Statut de moderation + + + + + + + + Wiki Token + Wiki Token + Wiki Token + + + + + + + + TokenType + Token Type + Wiki Token Type + + + + + + + + Macro + Macro + Macro + + + + + + + + AD_PACKAGE_IMP_INST_ID + AD_PACKAGE_IMP_INST_ID + + + + + + + + + CreatedDate + CreatedDate + + + + + + + + + Package Version + Package Version + + + + + + + + + UpdatedDate + UpdatedDate + + + + + + + + + Uninstall + Uninstall + + + + + + + + + PK_Status + PK_Status + + + + + + + + + Creator + Creator + + + + + + + + + CreatorContact + CreatorContact + + + + + + + + + AD_Package_Imp_Backup_ID + AD_Package_Imp_Backup_ID + + + + + + + + + AD_Package_Imp_Detail_ID + AD_Package_Imp_Detail_ID + + + + + + + + + AD_Package_Imp_Org_Dir + AD_Package_Imp_Org_Dir + + + + + + + + + ColValue + ColValue + + + + + + + + + AD_Package_Imp_ID + AD_Package_Imp_ID + + + + + + + + + AD_Package_Imp_Bck_Dir + AD_Package_Imp_Bck_Dir + + + + + + + + + AD_Original_ID + AD_Original_ID + + + + + + + + + Ad_Backup_ID + Ad_Backup_ID + + + + + + + + + Success + Success + + + + + + + + + AD_Package_Exp_ID + AD_Package_Exp_ID + + + + + + + + + AD_Package_Type + AD_Package_Type + + + + + + + + + Instructions + Instructions + + + + + + + + + File_Directory + File_Directory + + + + + + + + + AD_Package_Exp_Detail_ID + AD_Package_Exp_Detail_ID + + + + + + + + + Destination_FileName + Destination_FileName + + + + + + + + + Destination_Directory + Destination_Directory + + + + + + + + + DBType + DBType + + + + + + + + + Target_Directory + Target_Directory + + + + + + + + + SQLStatement + SQLStatement + + + + + + + + + AD_Package_Code_New + AD_Package_Code_New + + + + + + + + + AD_Package_Code_Old + AD_Package_Code_Old + + + + + + + + + AD_Package_Exp_Common_ID + AD_Package_Exp_Common_ID + + + + + + + + + Update System Maintained Application Dictionary + AD_Override_Dict + + + + + + + + + Package Directory + AD_Package_Dir + Package directory, default to AdempiereHome/packages + + + + + + + + AD_Package_Imp_Proc_ID + AD_Package_Imp_Proc_ID + + + + + + + + + Package Source + Package Source + Fully qualified package source file name + + + + + + + + Package Source Type + AD_Package_Source_Type + Type of package source - file, ftp, webservice etc + + + + + + + + Show Help + Show Help + + + + + + + + + Jasper Report + Jasper Report + + + + + + + + + Copy Columns From Table + Copy Columns From Table + + + + + + + + + Store Attachments On File System + Store Attachments On File System + + + + + + + + + Windows Attachment Path + Windows Attachment Path + + + + + + + + + Unix Attachment Path + Unix Attachment Path + + + + + + + + + System Configurator + System Configurator + + + + + + + + + Allow Info Account + Allow Info Account + + + + + + + + + Allow Info Asset + Allow Info Asset + + + + + + + + + Allow Info BPartner + Allow Info BPartner + + + + + + + + + Allow Info CashJournal + Allow Info CashJournal + + + + + + + + + Allow Info InOut + Allow Info InOut + + + + + + + + + Allow Info Invoice + Allow Info Invoice + + + + + + + + + Allow Info Order + Allow Info Order + + + + + + + + + Allow Info Payment + Allow Info Payment + + + + + + + + + Allow Info Product + Allow Info Product + + + + + + + + + Allow Info Resource + Allow Info Resource + + + + + + + + + Allow Info Schedule + Allow Info Schedule + + + + + + + + + Inbox Folder + Inbox Folder + + + + + + + + + Confidentiality + Confidentiality + Type of Confidentiality + + + + + + + + IMAP User + IMAP User + + + + + + + + + IMAP Password + IMAP Password + + + + + + + + + IMAP Host + IMAP Host + + + + + + + + + User Importance + User Importance + Priority of the issue for the User + + + + + + + + Request Folder + Request Folder + + + + + + + + + Error Folder + Error Folder + + + + + + + + + Jasper Process + Jasper Process + The Jasper Process used by the printengine if any process defined + + + + + + + + Allow Negative Posting + Allow Negative Posting + Allow to post negative accounting values + + + + + + + + Parent Product Category + Parent Product Category + + + + + + + + + Store Archive On File System + Store Archive On File System + + + + + + + + + Windows Archive Path + Windows Archive Path + + + + + + + + + Unix Archive Path + Unix Archive Path + + + + + + + + + Mandatory Logic + Mandatory Logic + + + + + + + + + IsPostcodeLookup + IsPostcodeLookup + Does this country have a post code web service + Enable the IsPostcodeLookup if you wish to configure a post code lookup web service + + + + + + + LookupClassName + LookupClassName + The class name of the postcode lookup plugin + Enter the class name of the post code lookup plugin for your postcode web service provider + + + + + + + LookupClientID + LookupClientID + The ClientID or Login submitted to the Lookup URL + Enter the ClientID or Login for your account provided by the post code web service provider + + + + + + + LookupUrl + LookupUrl + The URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data + Enter the URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data + + + + + + + LookupPassword + LookupPassword + The password submitted to the Lookup URL + Enter the password for your account provided by the post code web service provider + + + + + + + HTML + HTML + + + + + + + + + PA_DashboardContent_ID + PA_DashboardContent_ID + + + + + + + + + Shipment/Receipt + Shipment/Receipt + MaterialShipment Document + The Material Shipment / Receipt + Material Receipt Document + The Material Shipment / Receipt + Receipt + Receipt + + + Black List Cheque + Black List Cheque + + + + + + + + + Bank Name + Bank Name + + + + + + + + + Cheque No + Cheque No + + + + + + + + + Web Properties + Web Properties + + + + + + + + + Key + Key + + + + + + + + + Value + Value + + + + + + + + + Role Menu + Role Menu + + + + + + + + + Web Menu + Web Menu + + + + + + + + + Menu Link + Menu Link + + + + + + + + + Module + Module + + + + + + + + + Parent Menu + Parent Menu + + + + + + + + + Has SubMenu + Has SubMenu + + + + + + + + + Image Link + Image Link + + + + + + + + + Position + Position + + + + + + + + + CashDrawer + CashDrawer + + + + + + + + + Sequence + Sequence + + + + + + + + + Category + Category + + + + + + + + + Group1 + Group1 + + + + + + + + + Group2 + Group2 + + + + + + + + + OrderType + OrderType + + + + + + + + + AmountTendered + AmountTendered + + + + + + + + + AmountRefunded + AmountRefunded + + + + + + + + + UserPIN + UserPIN + + + + + + + + + UserDiscount + UserDiscount + + + + + + + + + ClassName + ClassName + + + + + + + + + Args + Args + + + + + + + + + Field Group Type + Field Group Type + + + + + + + + + ActivityValue + ActivityValue + + + + + + + + + Dunning Grace + Dunning Grace + + + + + + + + + Print Unprocessed Entries Only + Print Unprocessed Entries Only + + + + + + + + + Model Validator + Model Validator + + + + + + + + + Model Validation Class + Model Validation Class + + + + + + + + + Post if Clearing Equal + Post if Clearing Equal + This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same + + + + + + + + Commitment Offset Sales + Commitment Offset Sales + Budgetary Commitment Offset Account for Sales + The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. + + + + + + + Configuration Level + Configuration Level for this parameter + Configuration Level for this parameter + Configuration Level for this parameter +S - just allowed system configuration +C - client configurable parameter +O - org configurable parameter + + + + + + + PercentUtilization + PercentUtilization + + + + + + + + + DailyCapacity + DailyCapacity + + + + + + + + + Manufacturing Resource + Manufacturing Resource + + + + + + + + + Manufacturing Resource Type + Manufacturing Resource Type + + + + + + + + + QueuingTime + QueuingTime + + + + + + + + + PP_WF_Node_Product_ID + PP_WF_Node_Product_ID + + + + + + + + + PP_WF_Node_Asset_ID + PP_WF_Node_Asset_ID + + + + + + + + + IsMilestone + IsMilestone + + + + + + + + + IsSubcontracting + IsSubcontracting + + + + + + + + + UnitsCycles + UnitsCycles + + + + + + + + + MovingTime + MovingTime + + + + + + + + + OverlapUnits + OverlapUnits + + + + + + + + + ProcessType + ProcessType + + + + + + + + + QtyBatchSize + QtyBatchSize + + + + + + + + + Revision + Revision + + + + + + + + + BOM & Formula + BOM & Formula + BOM & Formula + + + + + + + + Feature + Feature + Indicated the Feature for Product Configure + Indicated the Feature for Product Configure + + + + + + + Quantity Assay + Quantity Assay + Indicated the Quantity Assay to use into Quality Order + Indicated the Quantity Assay to use into Quality Order + + + + + + + Backflush Group + Backflush Group + The Grouping Components to the Backflush + When the components are deliver is possible to indicated The Backflush Group this way you only can deliver the components that are for this Backflush Group. + + + + + + + Component Type + Component Type + Component Type for a Bill of Material or Formula + The Component Type can be: + +1.- By Product: Define a By Product as Component into BOM +2.- Component: Define a normal Component into BOM +3.- Option: Define an Option for Product Configure BOM +4.- Phantom: Define a Phantom as Component into BOM +5.- Packing: Define a Packing as Component into BOM +6.- Planning : Define Planning as Component into BOM +7.- Tools: Define Tools as Component into BOM +8.- Variant: Define Variant for Product Configure BOM + + + + + + + + Forecast + Forecast + Indicated the % of participation this component into a of the BOM Planning + The BOM of Planning Type are useful to Planning the Product family. + +For example is possible create a BOM Planning for an Automobile + +10% Automobile Red +35% Automobile Blue +45% Automobile Black +19% Automobile Green +1% Automobile Orange + +When Material Plan is calculated MRP generate a Manufacturing Order meet to demand to each of the Automobile + + + + + + + Is Critical Component + Is Critical Component + Indicate that a Manufacturing Order can not begin without have this component + Indicate that a Manufacturing Order can not begin without have this component + + + + + + + Is Qty Percentage + Is Qty Percentage + Indicate that this component is based in % Quantity + Indicate that this component is based in % Quantity + + + + + + + Issue Method + Issue Method + There are two methods for issue the components to Manufacturing Order + Method Issue: The component are delivered one for one and is necessary indicate the delivered quantity for each component. + +Method BackFlush: The component are delivered based in BOM, The delivered quantity for each component is based in BOM or Formula and Manufacturing Order Quantity. + +Use the field Backflush Group for grouping the component in a Backflush Method. + + + + + + + BOM Line + BOM Line + BOM Line + The BOM Line is a unique identifier for a BOM line in an BOM. + + + + + + + Quantity + Quantity + Indicate the Quantity use in this BOM + Exist two way the add a compenent to a BOM or Formula: + +1.- Adding a Component based in quantity to use in this BOM +2.- Adding a Component based in % to use the Order Quantity of Manufacturing Order in this Formula. + + + + + + + + Quantity % + Quantity % + Indicate the Quantity % use in this Formula + Exist two way the add a compenent to a BOM or Formula: + +1.- Adding a Component based in quantity to use in this BOM +2.- Adding a Component based in % to use the Order Quantity of Manufacturing Order in this Formula. + + + + + + + + Scrap + Scrap + Indicate the Scrap Quantity that is generate in a manufacturing process + Scrap is useful to determinate a rigth Standard Cost and management a good supply. + + + + + + + Is Create Plan + Is Create Plan + + + + + + + + + Is Issue + Is Issue + + + + + + + + + Is MPS + Is MPS + + + + + + + + + Required Calculate MRP + Required Calculate MRP + + + + + + + + + Order_Max + Order Max + + + + + + + + + Order Period + Order Period + + + + + + + + + Order Policy + Order Policy + + + + + + + + + Order Qty + Order Qty + + + + + + + + + PP_Product_Planning_ID + PP_Product_Planning_ID + + + + + + + + + Planner + Planner + + + + + + + + + Time Fence + Time Fence + + + + + + + + + Transfert Time + Transfert Time + + + + + + + + + Yield + Yield + + + + + + + + + LowLevel + LowLevel + + + + + + + + + PP_Order_BOMLine_ID + PP_Order_BOMLine_ID + + + + + + + + + PP_Order_ID + PP_Order_ID + + + + + + + + + DateConfirm + DateConfirm + + + + + + + + + DateFinishSchedule + DateFinishSchedule + + + + + + + + + DateSimulation + DateSimulation + + + + + + + + + DateStart + DateStart + + + + + + + + + DateStartSchedule + DateStartSchedule + + + + + + + + + TypeMRP + TypeMRP + + + + + + + + + DurationReal + DurationReal + + + + + + + + + DurationRequiered + DurationRequiered + + + + + + + + + Manufacturing Order Activity + Manufacturing Order Activity + + + + + + + + + PP_Order_Workflow_ID + PP_Order_Workflow_ID + + + + + + + + + QtyReject + QtyReject + + + + + + + + + QtyRequiered + QtyRequired + + + + + + + + + QtyScrap + QtyScrap + + + + + + + + + SetupTimeReal + SetupTimeReal + + + + + + + + + SetupTimeRequiered + SetupTimeRequiered + + + + + + + + + PP_Order_Next_ID + PP_Order_Next_ID + + + + + + + + + PP_Order_NodeNext_ID + PP_Order_NodeNext_ID + + + + + + + + + CumulatedAmtPost + CumulatedAmtPost + + + + + + + + + CumulatedQtyPost + CumulatedQtyPost + + + + + + + + + CurrentCostPriceLL + CurrentCostPriceLL + + + + + + + + + PP_Order_Cost_ID + PP_Order_Cost_ID + + + + + + + + + PP_Order_BOM_ID + PP_Order_BOM_ID + + + + + + + + + QtyPost + QtyPost + + + + + + + + + FloatAfter + FloatAfter + + + + + + + + + FloatBefored + FloatBefored + + + + + + + + + QtyBatchs + QtyBatchs + + + + + + + + + PP_Order_Node_Product_ID + PP_Order_Node_Product_ID + + + + + + + + + PP_Order_Node_Asset_ID + PP_Order_Node_Asset_ID + + + + + + + + + QtyDeliveredLine + QtyDeliveredLine + + + + + + + + + QtyIssueScrapShouldBe + QtyIssueScrapShouldBe + + + + + + + + + QtyIssueShouldBe + QtyIssueShouldBe + + + + + + + + + QtyScrapLine + QtyScrapLine + + + + + + + + + IsBatchTime + IsBatchTime + + + + + + + + + PP_Cost_Collector_ID + PP_Cost_Collector_ID + + + + + + + + + Distribution Order + Distribution Order + + + + + + + + + QtyInTransit + QtyInTransit + + + + + + + + + Distribution Order Line + Distribution Order Line + + + + + + + + + QM_Specification_ID + QM_Specification_ID + + + + + + + + + QM_SpecificationLine_ID + QM_SpecificationLine_ID + + + + + + + + + PP_MRP_ID + PP_MRP_ID + + + + + + + + + T_MRP_CRP_ID + T_MRP_CRP_ID + + + + + + + + + Levels + Levels + + + + + + + + + T_BOMLine_ID + T_BOMLine_ID + + + + + + + + + Overwrite Sequence on Complete + Overwrite Sequence on Complete + + + + + + + + + Definite Sequence + Definite Sequence + + + + + + + + + Overwrite Date on Complete + Overwrite Date on Complete + + + + + + + + + Jasper Process Now + Jasper Process Now + + + + + + + + + Fail on Missing Model Validator + Fail on Missing Model Validator + + + + + + + + + IsUseASP + IsUseASP + + + + + + + + + ASP Level + ASP Level + + + + + + + + + ASP Status + ASP Status + + + + + + + + + AllFields + AllFields + + + + + + + + + ASP Module + ASP Module + + + + + + + + + Client Level + Client Level + + + + + + + + + Client Exception + Client Exception + + + + + + + + + Rule + Rule + + + + + + + + + Rule Type + Rule Type + + + + + + + + + Generated Draft + Generated Draft + + + + + + + + + Collapsed By Default + Collapsed By Default + Flag to set the initial state of collapsible field group. + + + + + + + + Table Script Validator + Table Script Validator + + + + + + + + + Event Model Validator + Event Model Validator + + + + + + + + + Network Distribution + Network Distribution + + + + + + + + + DD_NetworkDistributionLine_ID + DD_NetworkDistributionLine_ID + + + + + + + + + Decimal Pattern + Decimal Pattern + Java Decimal Pattern + Option Decimal pattern in Java notation. Examples: 0000 will format 23 to 0023 + + + + + + + PP_Order_BOMLineMA_ID + PP_Order_BOMLineMA_ID + + + + + + + + + Login date + Login date + + + + + + + + + Event Change Log + Event Change Log + Type of Event in Change Log + + + + + + + + Last Build Info + Last Build Info + + + + + + + + + Fail if Build Differ + Fail if Build Differ + + + + + + + + + Order By Value + Order By Value + Order list using the value column instead of the name column + Order list using the value column instead of the name column + + + + + + + Info Factory Class + Info Factory Class + Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface + Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. + + + + + + + Migration Script + Table to check wether the migration script has been applied + + + + + + + + + Developer Name + Developer Name + + + + + + + + + Apply Script + Apply Script + + + + + + + + + Roll the Script + Roll the Script + + + + + + + + + Safety Stock Qty + Safety Stock Qty + Safety stock is a term used to describe a level of stock that is maintained below the cycle stock to buffer against stock-outs + Safety stock is defined as extra units of inventory carried as protection against possible stockouts. It is held when an organization cannot accurately predict demand and/or lead time for the product. + +Rereference: +http://en.wikipedia.org/wiki/Safety_stock + + + + + + + Tax Group + Tax Group + + + + + + + + + C_TaxBase_ID + C_TaxBase_ID + + + + + + + + + C_TaxDefinition_ID + C_TaxDefinition_ID + + + + + + + + + C_TaxType_ID + C_TaxType_ID + + + + + + + + + MaxTaxable + MaxTaxable + + + + + + + + + MinTaxable + MinTaxable + + + + + + + + + AD_ReplicationDocument_ID + AD_ReplicationDocument_ID + + + + + + + + + EXP_Processor_ID + EXP_Processor_ID + + + + + + + + + Export Format ID + Export Format ID + + + + + + + + + TestImportModel + TestImportModel + + + + + + + + + EXP_FormatLine_ID + EXP_FormatLine_ID + + + + + + + + + EXP_EmbeddedFormat_ID + EXP_EmbeddedFormat_ID + + + + + + + + + IsPartUniqueIndex + IsPartUniqueIndex + + + + + + + + + EXP_Processor_Type_ID + EXP_Processor_Type_ID + + + + + + + + + Host + Host + + + + + + + + + Port + Port + + + + + + + + + Account + Account + + + + + + + + + PasswordInfo + PasswordInfo + + + + + + + + + EXP_ProcessorParameter_ID + EXP_ProcessorParameter_ID + + + + + + + + + ParameterValue + ParameterValue + + + + + + + + + JavaClass + JavaClass + + + + + + + + + IMP_Processor_ID + IMP_Processor_ID + + + + + + + + + IMP_Processor_Type_ID + IMP_Processor_Type_ID + + + + + + + + + IMP_ProcessorParameter_ID + IMP_ProcessorParameter_ID + + + + + + + + + IMP_ProcessorLog_ID + IMP_ProcessorLog_ID + + + + + + + + + Payroll Contract + Payroll Contract + + + + + + + + + Department + Department + + + + + + + + + Employee + Employee + + + + + + + + + Job + Job + + + + + + + + + Payroll + Payroll + + + + + + + + + National Code + National Code + + + + + + + + + Social Security Code + Social Security Code + + + + + + + + + Account Payroll Employee Attribute + Account Payroll Employee Attribute + Account for Employee Attribute + + + + + + + + Payroll Employee Attribute + Payroll Employee Attribute + + + + + + + + + Concept + Concept + + + + + + + + + MaxValue + MaxValue + + + + + + + + + MinValue + MinValue + + + + + + + + + Job Cant + Job Cant + + + + + + + + + Next Job + Next Job + + + + + + + + + Payroll Concept Category + Payroll Concept Category + + + + + + + + + HR_Concept_Acct_ID + HR_Concept_Acct_ID + + + + + + + + + HR_Revenue_Acct + HR_Revenue_Acct + + + + + + + + + HR_Expense_Acct + HR_Expense_Acct + + + + + + + + + Payroll Process + Payroll Process + + + + + + + + + Payroll Period + Payroll Period + + + + + + + + + Payroll Year + Payroll Year + + + + + + + + + Payroll Concept + Payroll Concept + + + + + + + + + HR_Concept_Acct + HR_Concept_Acct + + + + + + + + + Payroll List Type + Payroll List Type + + + + + + + + + Payroll List + Payroll List + + + + + + + + + Payroll List Base + Payroll List Base + + + + + + + + + Payroll List Version + Payroll List Version + + + + + + + + + Payroll List Line + Payroll List Line + + + + + + + + + Payroll Movement + Payroll Movement + + + + + + + + + Reversal ID + Reversal ID + ID of document reversal + + + + + + + + Linked Order + Linked Order + This field links a sales order to the purchase order that is generated from it. + + + + + + + + Linked Order Line + Linked Order Line + This field links a sales order line to the purchase order line that is generated from it. + + + + + + + + Sel_Product_ID + Selected Product + + + + + + + + + TM_Product_ID + TM_Product_ID + T_Bomline M_Product_ID + + + + + + + + Implosion + Implosion + Implosion of a Bill of Materials refers to finding all the BOM''s in which a component is used. + Commonly called a Where-Used report. + + + + + + + Test Export Model + Test Export Model + + + + + + + + + Allow Info MRP + Allow Info MRP + + + + + + + + + Allow Info CRP + Allow Info CRP + + + + + + + + + Required Calculate DRP + Required Calculate DRP + + + + + + + + + A_Depreciation_ID + A_Depreciation_ID + + + + + + + + + DepreciationType + DepreciationType + + + + + + + + + Text + Text + + + + + + + + + A_Depreciation_Table_Detail_ID + A_Depreciation_Table_Detail_ID + + + + + + + + + A_Period + A_Period + + + + + + + + + A_Table_Rate_Type + A_Table_Rate_Type + + + + + + + + + A_Depreciation_Rate + A_Depreciation_Rate + + + + + + + + + A_Depreciation_Table_Code + A_Depreciation_Table_Code + + + + + + + + + A_Depreciation_Table_Header_ID + A_Depreciation_Table_Header_ID + + + + + + + + + A_Term + A_Term + + + + + + + + + A_Depreciation_Exp_ID + A_Depreciation_Exp_ID + + + + + + + + + A_Entry_Type + A_Entry_Type + + + + + + + + + Expense + Expense + + + + + + + + + A_Account_Number + A_Account_Number + + + + + + + + + A_Depreciation_Workfile_ID + A_Depreciation_Workfile_ID + + + + + + + + + A_Accumulated_Depr + A_Accumulated_Depr + + + + + + + + + A_Asset_Cost + A_Asset_Cost + + + + + + + + + A_Asset_Life_Current_Year + A_Asset_Life_Current_Year + + + + + + + + + A_Period_Forecast + A_Period_Forecast + + + + + + + + + A_Prior_Year_Accumulated_Depr + A_Prior_Year_Accumulated_Depr + + + + + + + + + A_Salvage_Value + A_Salvage_Value + + + + + + + + + A_QTY_Current + A_QTY_Current + + + + + + + + + A_Period_Posted + A_Period_Posted + + + + + + + + + A_Life_Period + A_Life_Period + + + + + + + + + A_Asset_Life_Years + A_Asset_Life_Years + + + + + + + + + A_Base_Amount + A_Base_Amount + + + + + + + + + A_Calc_Accumulated_Depr + A_Calc_Accumulated_Depr + + + + + + + + + A_Curr_Dep_Exp + A_Curr_Dep_Exp + + + + + + + + + A_Current_Period + A_Current_Period + + + + + + + + + I_FAJournal_ID + I_FAJournal_ID + + + + + + + + + CurrencyRateType + CurrencyRateType + + + + + + + + + A_Depreciation_Forecast_ID + A_Depreciation_Forecast_ID + + + + + + + + + A_End_Asset_ID + A_End_Asset_ID + + + + + + + + + A_Start_Asset_ID + A_Start_Asset_ID + + + + + + + + + A_Asset_Reval_Entry_ID + A_Asset_Reval_Entry_ID + + + + + + + + + A_Effective_Date + A_Effective_Date + + + + + + + + + A_Reval_Cal_Method + A_Reval_Cal_Method + + + + + + + + + A_Reval_Multiplier + A_Reval_Multiplier + + + + + + + + + A_Reval_Effective_Date + A_Reval_Effective_Date + + + + + + + + + A_Rev_Code + A_Rev_Code + + + + + + + + + A_Asset_Reval_Index_ID + A_Asset_Reval_Index_ID + + + + + + + + + A_Reval_Rate + A_Reval_Rate + + + + + + + + + A_Reval_Code + A_Reval_Code + + + + + + + + + A_Depreciation_Entry_ID + A_Depreciation_Entry_ID + + + + + + + + + A_Asset_Split_ID + A_Asset_Split_ID + + + + + + + + + A_Amount_Split + A_Amount_Split + + + + + + + + + A_Asset_Acct_ID + A_Asset_Acct_ID + + + + + + + + + A_Percent_Original + A_Percent_Original + + + + + + + + + A_Split_Type + A_Split_Type + + + + + + + + + A_Transfer_Balance_IS + A_Transfer_Balance_IS + + + + + + + + + A_QTY_Split + A_QTY_Split + + + + + + + + + A_Percent_Split + A_Percent_Split + + + + + + + + + A_Asset_ID_To + A_Asset_ID_To + + + + + + + + + A_Asset_CreateDate + A_Asset_CreateDate + + + + + + + + + A_Asset_RevalDate + A_Asset_RevalDate + + + + + + + + + A_Parent_Asset_ID + A_Parent_Asset_ID + + + + + + + + + A_QTY_Original + A_QTY_Original + + + + + + + + + A_Depreciation_Acct + A_Depreciation_Acct + + + + + + + + + A_Depreciation_Manual_Period + A_Depreciation_Manual_Period + + + + + + + + + A_Disposal_Gain + A_Disposal_Gain + + + + + + + + + A_Reval_Cost_Offset_Prior + A_Reval_Cost_Offset_Prior + + + + + + + + + A_Reval_Cost_Offset + A_Reval_Cost_Offset + + + + + + + + + A_Reval_Accumdep_Offset_Prior + A_Reval_Accumdep_Offset_Prior + + + + + + + + + A_Reval_Accumdep_Offset_Cur + A_Reval_Accumdep_Offset_Cur + + + + + + + + + A_Period_Start + A_Period_Start + + + + + + + + + A_Period_End + A_Period_End + + + + + + + + + A_Disposal_Revenue + A_Disposal_Revenue + + + + + + + + + A_Disposal_Loss + A_Disposal_Loss + + + + + + + + + A_Split_Percent + A_Split_Percent + + + + + + + + + A_Reval_Depexp_Offset + A_Reval_Depexp_Offset + + + + + + + + + A_Depreciation_Variable_Perc + A_Depreciation_Variable_Perc + + + + + + + + + A_Depreciation_Method_ID + A_Depreciation_Method_ID + + + + + + + + + A_Depreciation_Manual_Amount + A_Depreciation_Manual_Amount + + + + + + + + + A_Depreciation_Conv_ID + A_Depreciation_Conv_ID + + + + + + + + + A_Asset_Spread_ID + A_Asset_Spread_ID + + + + + + + + + A_Accumdepreciation_Acct + A_Accumdepreciation_Acct + + + + + + + + + A_Asset_Acct + A_Asset_Acct + + + + + + + + + A_Asset_Disposed_ID + A_Asset_Disposed_ID + + + + + + + + + A_Disposed_Date + A_Disposed_Date + + + + + + + + + A_Disposed_Reason + A_Disposed_Reason + + + + + + + + + A_Proceeds + A_Proceeds + + + + + + + + + A_Disposed_Method + A_Disposed_Method + + + + + + + + + A_Asset_Trade_ID + A_Asset_Trade_ID + + + + + + + + + A_Asset_Transfer_ID + A_Asset_Transfer_ID + + + + + + + + + A_Asset_Acct_New + A_Asset_Acct_New + + + + + + + + + A_Depreciation_Acct_Str + A_Depreciation_Acct_Str + + + + + + + + + A_Disposal_Loss_New + A_Disposal_Loss_New + + + + + + + + + A_Transfer_Balance + A_Transfer_Balance + + + + + + + + + A_Disposal_Revenue_Str + A_Disposal_Revenue_Str + + + + + + + + + A_Disposal_Revenue_New + A_Disposal_Revenue_New + + + + + + + + + A_Disposal_Loss_Str + A_Disposal_Loss_Str + + + + + + + + + A_Depreciation_Acct_New + A_Depreciation_Acct_New + + + + + + + + + A_Asset_Acct_Str + A_Asset_Acct_Str + + + + + + + + + A_Accumdepreciation_Acct_New + A_Accumdepreciation_Acct_New + + + + + + + + + A_Accumdepreciation_Acct_Str + A_Accumdepreciation_Acct_Str + + + + + + + + + A_Depreciation_Build_ID + A_Depreciation_Build_ID + + + + + + + + + A_Asset_Spread_Type + A_Asset_Spread_Type + + + + + + + + + A_Period_10 + A_Period_10 + + + + + + + + + A_Period_12 + A_Period_12 + + + + + + + + + A_Period_14 + A_Period_14 + + + + + + + + + A_Period_3 + A_Period_3 + + + + + + + + + A_Period_5 + A_Period_5 + + + + + + + + + A_Period_7 + A_Period_7 + + + + + + + + + A_Period_9 + A_Period_9 + + + + + + + + + A_Period_8 + A_Period_8 + + + + + + + + + A_Period_6 + A_Period_6 + + + + + + + + + A_Period_4 + A_Period_4 + + + + + + + + + A_Period_2 + A_Period_2 + + + + + + + + + A_Period_13 + A_Period_13 + + + + + + + + + A_Period_11 + A_Period_11 + + + + + + + + + A_Period_1 + A_Period_1 + + + + + + + + + A_Depreciation_Convention_ID + A_Depreciation_Convention_ID + + + + + + + + + ConventionType + ConventionType + + + + + + + + + Textmsg + Textmsg + + + + + + + + + A_Asset_Group_Acct_ID + A_Asset_Group_Acct_ID + + + + + + + + + A_Depreciation_Calc_Type + A_Depreciation_Calc_Type + + + + + + + + + A_Asset_Info_Tax_ID + A_Asset_Info_Tax_ID + + + + + + + + + A_Investment_CR + A_Investment_CR + + + + + + + + + A_Tax_Entity + A_Tax_Entity + + + + + + + + + A_New_Used + A_New_Used + + + + + + + + + A_Finance_Meth + A_Finance_Meth + + + + + + + + + A_Asset_Info_Fin_ID + A_Asset_Info_Fin_ID + + + + + + + + + A_Due_On + A_Due_On + + + + + + + + + A_Purchase_Option + A_Purchase_Option + + + + + + + + + A_Purchase_Option_Credit_Per + A_Purchase_Option_Credit_Per + + + + + + + + + A_Purchase_Price + A_Purchase_Price + + + + + + + + + A_Purchase_Option_Credit + A_Purchase_Option_Credit + + + + + + + + + A_Monthly_Payment + A_Monthly_Payment + + + + + + + + + A_Expired_Date + A_Expired_Date + + + + + + + + + A_Contract_Date + A_Contract_Date + + + + + + + + + A_Asset_Change_ID + A_Asset_Change_ID + + + + + + + + + AssetBookValueAmt + AssetBookValueAmt + + + + + + + + + AssetAccumDepreciationAmt + AssetAccumDepreciationAmt + + + + + + + + + Ad_User_ID + Ad_User_ID + + + + + + + + + Versionno + Versionno + + + + + + + + + Serno + Serno + + + + + + + + + ChangeType + ChangeType + + + + + + + + + ChangeDate + ChangeDate + + + + + + + + + ChangeAmt + ChangeAmt + + + + + + + + + A_Asset_Addition_ID + A_Asset_Addition_ID + + + + + + + + + A_Asset_Info_Lic_ID + A_Asset_Info_Lic_ID + + + + + + + + + A_License_Fee + A_License_Fee + + + + + + + + + A_Renewal_Date + A_Renewal_Date + + + + + + + + + A_License_No + A_License_No + + + + + + + + + A_Issuing_Agency + A_Issuing_Agency + + + + + + + + + A_Asset_Info_Ins_ID + A_Asset_Info_Ins_ID + + + + + + + + + A_Ins_Value + A_Ins_Value + + + + + + + + + A_Policy_No + A_Policy_No + + + + + + + + + A_Replace_Cost + A_Replace_Cost + + + + + + + + + A_Insurance_Co + A_Insurance_Co + + + + + + + + + A_Ins_Premium + A_Ins_Premium + + + + + + + + + A_Asset_Info_Oth_ID + A_Asset_Info_Oth_ID + + + + + + + + + A_User1 + A_User1 + + + + + + + + + A_User10 + A_User10 + + + + + + + + + A_User11 + A_User11 + + + + + + + + + A_User12 + A_User12 + + + + + + + + + A_User13 + A_User13 + + + + + + + + + A_User14 + A_User14 + + + + + + + + + A_User15 + A_User15 + + + + + + + + + A_User2 + A_User2 + + + + + + + + + A_User3 + A_User3 + + + + + + + + + A_User4 + A_User4 + + + + + + + + + A_User5 + A_User5 + + + + + + + + + A_User6 + A_User6 + + + + + + + + + A_User7 + A_User7 + + + + + + + + + A_User8 + A_User8 + + + + + + + + + A_User9 + A_User9 + + + + + + + + + A_SourceType + A_SourceType + + + + + + + + + A_CapvsExp + A_CapvsExp + + + + + + + + + A_Asset_Use_ID + A_Asset_Use_ID + + + + + + + + + UseDate + UseDate + + + + + + + + + I_Asset_ID + I_Asset_ID + + + + + + + + + I_Isimported + I_Isimported + + + + + + + + + A_CreateAsset + A_CreateAsset + + + + + + + + + A_Processed + A_Processed + + + + + + + + + Autocomplete + Autocomplete + Automatic completion for textfields + The autocompletion uses all existing values (from the same client and organization) of the field. + + + + + + + Planning Horizon + Planning Horizon + The planning horizon is the amount of time (Days) an organisation will look into the future when preparing a strategic plan. + The planning horizon is the amount of time (Days) an organisation will look into the future when preparing a strategic plan. + + + + + + + Include Nulls in Org + Include Nulls in Org + Include nulls in the selection of the organization + + + + + + + + Include Nulls in Account + Include Nulls in Account + Include nulls in the selection of the account + + + + + + + + Include Nulls in BPartner + Include Nulls in BPartner + Include nulls in the selection of the business partner + + + + + + + + Include Nulls in Product + Include Nulls in Product + Include nulls in the selection of the product + + + + + + + + Include Nulls in Location + Include Nulls in Location + Include nulls in the selection of the location + + + + + + + + Include Nulls in Project + Include Nulls in Project + Include nulls in the selection of the project + + + + + + + + Include Nulls in Sales Region + Include Nulls in Sales Region + Include nulls in the selection of the sales region + + + + + + + + Include Nulls in Activity + Include Nulls in Activity + Include nulls in the selection of the activity + + + + + + + + Include Nulls in Campaign + Include Nulls in Campaign + Include nulls in the selection of the campaign + + + + + + + + Include Nulls in User Element 1 + Include Nulls in User Element 1 + Include nulls in the selection of the user element 1 + + + + + + + + Include Nulls in User Element 2 + Include Nulls in User Element 2 + Include nulls in the selection of the user element 2 + + + + + + + + IsAllowLogging + IsAllowLogging + Determine if a column must be recorded into the change log + + + + + + + + Manufacturing Order Mail Text + Manufacturing Order Text + Email text used for sending Manufacturing Order + Standard email template used to send Manufacturing Order as attachments. + + + + + + + Manufacturing Order Print Format + Manufacturing Order Print Format + Print Format for printing Manufacturing Order + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Distribution Order Print Format + Distribution Order Print Format + Print Format for printing Distribution Order + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Distribution Order Mail Text + Distribution Order Text + Email text used for sending Distribution Order + Standard email template used to send Manufacturing Order as attachments. + + + + + + + Product Attribute To + Product Attribute To + Product Attribute Instance Description + + + + + + + + Create Distribution Order + Create Distribution Order + + + + + + + + + Is In Payroll + Is In Payroll + Defined if any User Contact will be used for Calculate Payroll + + + + + + + + IsGenerateFields + Generate Fields + + + + + + + + + IsPrintPackingList + Is Print Pack List + + + + + + + + + IsPrintPickList + Is Print Pick List + + + + + + + + + IsPrintWorkflow + Is Print Workflow + + + + + + + + + PriceList_Version_ID + Purchase Price List Version + + + + + + + + + ScriptsPath + Scripts Path + + + + + + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_FieldGroup_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_FieldGroup_Trl_fr_FR.xml index 8ccfbd776b..4b36a5e8ab 100644 --- a/data/fr_FR/AD_FieldGroup_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_FieldGroup_Trl_fr_FR.xml @@ -1,65 +1,140 @@ - - - - - - Statut - - - Quantités - - - Montants - - - Réference - - - Historique - - - Article - - - Tiers - - - Magasin - - - Banque - - - Livre de caisse - - - TVA - - - Projet - - - Général - - - Action - - - Coûts standards - - - Coûts actuels - - - Statistiques - - - Defauts - - - Gestion demande - - - Web Store - - + + + + + + Statut + + + Quantités + + + Montants + + + Réference + + + Historique + + + Article + + + Tiers + + + Magasin + + + Banque + + + Livre de caisse + + + TVA + + + Projet + + + Général + + + Action + + + Coûts standards + + + Coûts actuels + + + Statistiques + + + Defauts + + + Gestion demande + + + Web Store + + + Interne + + + Externe + + + Public + + + Expédition + + + Document + + + Ligne + + + Simulation + + + Calculs + + + Proxy + + + Réception + + + Facturation + + + Seulement .. + + + Selection + + + Workflow + + + Accès + + + Allow Info In Role + + + Comptes + + + Setup + + + Dates + + + Revaluation Accounts + + + Contract + + + Options + + + General Ledger + + + Machines + + + Database + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Field_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Field_Trl_fr_FR.xml index 499a53b732..9a6e8bcef2 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Field_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Field_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2 +1,510 @@ - -Colonne par défautColonne dans le cas d'index multipleLa colonne par défaut indique celle qui correspond à l'index unique dans le cas où il y a plusieurs index.DescriptionDescriptionC_BPartner_IDRemise %Remise %indique la remise en % appliquée sur le prix tarif.Impression immédiateImpression sans confirmationIndique si, dans le cas d'une impression, le système doit ou non demander une confirmationBase (Defaut)Tarif de basedésigne le tarif ayant servi de base au calcul du tarif en cours.Montant TVAMontant de la TVA dans le cas de transaction par carte de créditindique le montant total de la TVA. Le montant TVA est uniquement utilisé lors d'un paiement par carte de créditUniquement Devise spécifiéeRestriction à cette devise uniquementIndique si la banque ne peut accepter uniquement des paiements dans la devise spécifiéeTiers / Vendeuridentifie le tiers (vendeur) bénéficiaire de la commission.Le tiers devrait être un fournisseur ou un vendeurVendeurSélectionner un tiers pour permettre à cet utilisateur d'en être un vendeur.Vous devez spécifier un vendeur afin de pouvoir générer des paiements, etc ...Accusé de réceptionAccusé de réception SystèmeIndique si l'information doit être maintenue.Colonne directriceColonne qui contrôle tous les onglets dans la workbench \ No newline at end of file + + + + + + Colonne par défaut + Colonne dans le cas d'index multiple + La colonne par défaut indique celle qui correspond à l'index unique dans le cas où il y a plusieurs index. + + + Langue + Langue par défaut pour l'application + identifie la langue utilisé pour l'affichage et le formatage des documents. Cela nécessite, au niveau Client, que documents multi-langages soit selectionné et que vous ayez créé ou chargé la bonne langue + + + Connection de départ + Connection de workflow, d'étape ou de procédure + La connection de workflow indique une unique étape ou une unique procédure dans le workflow. + + + Montant TVA + Montant de la TVA dans le cas de transaction par carte de crédit + indique le montant total de la TVA. Le montant TVA est uniquement utilisé lors d'un paiement par carte de crédit + + + Uniquement Devise spécifiée + Restriction à cette devise uniquement + Indique si la banque ne peut accepter uniquement des paiements dans la devise spécifiée + + + Tiers / Vendeur + identifie le tiers (vendeur) bénéficiaire de la commission. + Le tiers devrait être un fournisseur ou un vendeur + + + Accusé de réception + Accusé de réception Système + Indique si l'information doit être maintenue. + + + Colonne directrice + Colonne qui contrôle tous les onglets dans la workbench + + + + Nom du système + Nommez votre installation Compiere, par exemple Joe Block, Inc. + Nom si besoin de distinguer du contrat de support + + + Fixer les attributs de cette instance + Valeures des attributs du produits + Les Valeures des attributs du produits. Les instances d'attribut du produit sont définies lors des transactions réelles. + + + Numéro de document + Séquence du document + Le numéro du document est habituellement généré authomatiquement par le système et déterminé par type de docuement. Si le document n'est pas sauvegardé, le numéro préliminaire est affiché dans "<>". Si le type de votre document n'a pas de séquençage automatique défini, le champ est vide au moment de la création du document. Ceci concerne les documents qui ont généralement un numéro en externe (comme une facture de fournisseur). Si vous laissez ce champ vide, le système va générer un numéro de document pour vous. La séquence de documents utilisée pour ce numéro de recours est définie dans la fenêtre "Séquence de maintenance" dont le nom est "DocumentNo_<TableName>" et dont le nom de table est le nom réel du tableau (par exemple : c_commande) + + + Valeur + Condition de la valeur + + + + Ecraser le Projet + Ecraser le segment de compte du projet avec la valeur spécifiée + S'il n'est pas écrasé, la valeur de combinaison original du compte est utilisée. Si selectionné mais pas spécifié, le segment est considéré comme nul. + + + Fixer les caractéristiques de l'instance + Valeur des caractéristiques de produit + Valeur des caractéristiques produit réel. Les instances caractéristiques produit sont définies dans lors des transactions réelles. + + + Langue + Langue pour ce partenaire d'affaire si le mode multi-language est activié + Le language identifie la langue à utiliser pour l'affichage et le formatage des documents.Cela nécessite, au niveau du client, que mode multi-Lingue soit sélectionné et que vous ayez créé/chargé la langue souhaitée. + + + Nom d'utilisateur + Nom d'utilisateur / Identifiant à utiliser pour se connecter + Nom d'utilisateur / Identifiant à utiliser pour se connecter +Courriel de la personne en charge de la gestion du système (enregistrée dans le magasin en ligne) + + + Ecrasement obligatoire + Champ d'écrasement statut obligatoire + Le champ doit avoir une valeur pour pour que l'enregistrement soit sauvegardé en base de donnée. + + + Ecraser la source + System source - écrasement optionnel + Vous pouvez écraser le mode d'affichage, mais n'utilisez cela que si vous avez conscience des conséquences que cela induit. + + + Clé de recherche + Clé de recherche pour l'enregistrement dans le format requis + 7 bit caractère alpha numerique minuscule - longueur max 8 - peut-être utilisé pour le nom de systèmes d'exploitations. + + + AD_Package_Exp_ID + + + + + Processed + + + + + IsActive + + + + + Client + + + + + Organization + + + + + Name of Package + Name of Package + + + + Creation Directory + + + + + Created By + User who created the package + + + + Create Date + Date when Package was created + + + + Processed By + User who Processed the package + + + + Processed Date + Date when the package was processed + + + + Description of Package + + + + + Export Package + + + + + AD_Package_Exp_Detail_ID + + + + + Item Name + + + + + Processing + + + + + IsActive + + + + + Processed + + + + + Package Build ID + + + + + Client + + + + + Organization + + + + + Type + + + + + Menu + + + + + Source File Directory + Current location of source file + + + + Table + + + + + Form + + + + + Process + + + + + Workflow + + + + + Workbench + + + + + Notes + + + + + Value + Condition Value + + + + Resource + Resource + Select the manufacturing resource (previously defined) where you want to execute the operation. For the product costing, the Resource rate is taken from the cost element introduced in the window Product Costing. + + + Business Partner + Identifies a Business Partner to Subcontrating + A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson + + + Valid from + Valid from including this date (first day) + The Valid From date indicates the first day of a date range. + +When you enter dates in the fields Valid From  To we give the the period of time where this operation will have to be considered for the elaboration of the product. + + + Valid to + Valid to including this date (last day) + The Valid To date indicates the last day of a date range + +When you enter dates in the fields Valid From  To we give the the period of time where this operation will have to be considered for the elaboration of the product. + + + Start Node + Workflow Node step or process + The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. + + + Copy BOM Lines From + Copy BOM Lines from an exising BOM + Copy BOM Lines from an exising BOM. The BOM being copied to, must not have any existing BOM Lines. + + + Valid from + Valid from including this date (first day) + The Valid From date indicates the first day of a date range + +The Valid From and Valid To dates indicate the valid time period to use the BOM in a Manufacturing Order. + + + Entrepôt + Storage Warehouse and Service Point + The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. + +Warehouse place where you locate and control the products + + + Resource + Resource + A manufacturing resource is a place where a product will be made. + + + BOM & Formula + + The name BOM/Formula that you introduce in this window will be considered the default BOM to produce the product in this Organization-Plant-Warehouse. If you do not fill this field the default BOM & Formula for the entity will be the BOM/Formula which has the same name as the product. + + + Workflow + Workflow or combination de tâches + The Workflow field identifies a unique Workflow in the system. + +The Workflow you introduce in this window will be considered the default Workflow to produce the product in this Organization-Plant-Warehouse. If you do not fill this field the defaul Workflow for the entity will be the Workflow with the same name as the product. + + + Promised Delivery Time + Promised days between order and delivery + The Promised Delivery Time indicates the number of days between the order date and the date that delivery was promised. + +You must enter the average number of days to receive the product in the warehouse since you approve the requisition or manufacturing order until you receive the material in the warehouse . If the product is bought you must register the calendar days required since you make the PO until you receive the material in the warehouse. If the product is manufactured in your plant you must register the number of working days since you release the MO until you receive the material in the warehouse. + + + Working Time + Workflow Simulation Execution Time + Amount of time the performer of the activity needs to perform the task in Duration Unit + +In the field Working Time you enter the accumulated time (using the Promising Delivery Time) in the critical path of the BOM for this product. It is the required time to produce the product as if you would not have any component on hand. + + + Acknowledge + System Notice acknowledged + The Acknowledged checkbox indicates if this notice does not need to be retained. + + + Accumulated Qty + Total Quantity + Sum of the quantities + +This field shows the sum of the quantities of the product that have had movements. + + + Accumulated Amt + Total Amount + Sum of all amounts + +This field shows the sum of the amounts of the product that have had movements. + + + Version No + + + + + Ordered Quantity + Ordered Quantity + The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. + + + Instance + Product Attribute Set Instance + The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. + + + Instance To + Target Product Attribute Set Instance + + + + Resource/Plant + Resource/Plant + + + + Date Ordered + Date of Order + Indicates the Date an item was ordered. + +Date Ordered  is the date when the order was generated. If the MO is created manually the default date ordered is the system date. If the MO was generated by MRP the default date ordered is the day of the MRP process. + + + Date Promised + Date Order was promised + The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. + +Date Promised  Is the date we commit to give the order to the warehouse. If the MO is created manually the default date promised is the system date. If the MO was generated by MRP this date is filled automatically using its algorithm calculation. + + + Date Start + Indicate the real date to start + It is the date when the first manufacturing order movement is reported, this movement can be an inventory or labor movement. + + + Finish Date + Finish or (planned) completion date + The finish date is used to indicate when the project is expected to be completed or has been completed. + +To Manufacturing Order is the date when the last manufacturing order movement is reported, It is the closing order date. + + + Company Agent + Company Agent + Company Agent to Distribution Order + + + Transit Warehouse + Storage Warehouse and Service Point + The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. + + + Target Warehouse + Target Warehouse and Service Point + The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. + + + Language + Language for this Business Partner if Multi-Language enabled + The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires that on Client level Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. + + + Create from a Window + + + + + Period 1 % + + + + + Period 2 % + + + + + Period 3 % + + + + + Period 4 % + + + + + Period 5 % + + + + + Period 6 % + + + + + Period 7 % + + + + + Period 8 % + + + + + Period 9 % + + + + + Period 10 % + + + + + Period 11 % + + + + + Period 12 % + + + + + Period 13 % + + + + + Period 14 % + + + + + Script + + + + + Name + + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Form_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Form_Trl_fr_FR.xml index 9fe82beabc..fd2607368f 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Form_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Form_Trl_fr_FR.xml @@ -1,65 +1,176 @@ - - - - - - Générer factures (sélection) - sélectionner et générer les factures - - - - Chargeur de fichier à importer - Fichier à importer - - - - Setup Client initial - Setup Client initial - - - - Mouvements Articles - Mouvements Articles - - - - Affectation paiement - Affectation des factures et des paiements - - - - Générer Dépenses - Générer Dépenses à partir des comptes - - - - Impression / Export Paiements - Imprime et exporte les paiements - - - - Sélection des paiements (manuelle) - Sélection manuelle des paiements - - - - Réconciliation ordre d'achat - réception - facture - Réconcilie les ordres d'achat, les réceptions et les factures fournisseurs - - - - Import/Export traduction - Import or Export traduction langue - - - - Générer expédition (manuel) - Sélectionner et générer les expéditions - - - - Password Maintenance - Maintain Passwords - Maintain Passwords for Users and Business Partners - - + + + + + + Générer factures (sélection) + sélectionner et générer les factures + + + + Chargeur de fichier à importer + Fichier à importer + + + + Setup Client initial + Setup Client initial + + + + Mouvements Articles + Mouvements Articles + + + + Affectation paiement + Affectation des factures et des paiements + + + + Générer Dépenses + Générer Dépenses à partir des comptes + + + + Impression / Export Paiements + Imprime et exporte les paiements + + + + Sélection des paiements (manuelle) + Sélection manuelle des paiements + + + + Réconciliation ordre d'achat - réception - facture + Réconcilie les ordres d'achat, les réceptions et les factures fournisseurs + + + + Import/Export traduction + Import or Export traduction langue + + + + Générer expédition (manuel) + Sélectionner et générer les expéditions + + + + Password Maintenance + Maintain Passwords + Maintain Passwords for Users and Business Partners + + + Regrouper entités + Regroupement de l'entité A à B + <i>Dangereux - Veuillez bien faire attention à ce que vous faites!</i> +Toutes les instances d'une entité (par exemple la société A) sont sauvegardés sur l'entité cible (par exemple la société B)<p><b>Il n'y a pas de rollback ni de log des modifications réalisées. Veuillez réaliser au préalable </b> Veuillez également notez que vous pouvez changer l'historique des enregistrements (par exemple les factures, etc.) </p> +<p><b>Effets secondaires:</b> Cette opération a pour effet également d'imporser de nouveaux coûts articles, ce qui a pour conséquence d'avoir des balances articles incorrectes +<p><b>Restrictions:</b> La comptabilité et les conflits d'inventaires ne sont pas résolus dans cette version + + + POS + Point de vente + Entrer la transaction à partir d'un point de vente. Scans et cartes de crédits sont authomatiquement reconnus + + + Génération BOM + Générer les nomenclatures + Génération des nomenclatures étendues au niveau des commandes, des factures, etc. Les documents doivent être dans un mode brouillon. Veuillez vous assurer que les articles contenus dans la nomenclature aient une liste de prix, sinon le prix sera à zéro. + + + Arborescence + Gestion de l'arborescence + Voir et modifier l'arborescence de certaines données dans Compiere. Maintenir les informations au niveau de leur fenêtre spécifique. + + + Editeur de workflow + Editeur de workflow + Editer l'affichage graphique des workflows + + + Activité workflow + Mes activités workflow + + + + Visonneur d'Archives + Vue authomatique des Documents archivés + Documents et rapports sont sauvegardés et affichables dépendamment du client et du niveau d'archivage. Vous n'avez accès aux archives que si vous avez accès au document original. + + + Indicateur de performance + Voir les indicateurs de performance + Voir tous les indicateurs de performances et les objectifs + + + Grille de caractéristique de produit + Garder les produits et les caractéristiques dans une grille + Sélectionner une ou deux caractéristiques de produit et afficher les produits en rang dans une grille. + + + Info BOM & Formules + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. + The BOM & Formula Review option menu shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. + +You need to introduce the parent product you want to see its components then click the OK button, next drag the left margin of the panel to the right and you will have the two panels. + +When you need to consult an implosion, click the implosion check box and enter the component you wish to consult and tick the Implosion check box. + +You need to introduce the parent product you want to see its components then click the OK button, next drag the left margin of the panel to the right and you will have the two panels. + +The left panel shows the BOM hierarchies in a tree form. The right panel shows the information connected with the BOM for every product in it + + + Product Configuration BOM + This form let create a product configure with multy level using options and variants + A configurable Bill of Material (CBOM) is used by industries that have multiple options and highly configurable products. + +The CBOM is used to dynamically create "end-items" that a company sells. The benefit of using CBOM structure is it reduces the work-effort needed to maintain product structures. The configurable BOM is most frequently driven by "configurator" software, however it can be enabled manually (manual maintenance is infrequent because its unwieldy to manage the number of permutaions and combinations of possible configurations) The development of the CBOM is dependent on having a Modular BOM structure in place (see Modular BOM). The Modular BOM structure provides the assemblies/sub-systems that can be selected to "configure" an end-item. + + + Info MRP + Affiche le detail du calcul MRP + Show the detail of MRP calculation + + + Plannificqtion d'approbation d'order + A planned manufacturing order is a manufacturing order suggested by the MRP process and contains its quantity and its release and promise dates. + A planned manufacturing order is a manufacturing order suggested by the MRP process and contains its quantity and its release and promise dates. when you approve a manufacturing planned order you convert it in a manufacturing order with the status of In Process. + +When you approve a planned order you are telling the system that the manufacturing order is ready to start its process with the approval you change the order status from Draft to In Process. + + + Info CRP + Affiche le detail les diponibilités et besoins en temps pour chaque ressource de fabrications. + It shows graphically of the required and available time for each manufacturing resource. + + + Charge des resource + Ce garphique montre Charge des resource et la disponibilité pour la fabrication. + Ce garphique montre Charge des resource et la disponibilité pour la fabrication. + + + Reception ordre & questions + Reception ordre & questions + The form shows at the upper side static information around the product and the manufacturing resource where it has to be made, it also shows a summary of the quantities to be controlled in the MO such as the Original and delivered quantities and the Quantity to deliver for the MO up to date. If the production process requires production in batch, then the Qty Batchs shows the Number of batches the shop floor needs to do and the Qty Batch Size contains the size of every batch to be produced. If you want to issue the MO components before you receive the finished product you should tick the checkbox Is Delivery, this case is recommended when you have a long to medium lead time and you want to have the inventory quantities as reliable as possible at every moment. If you have small lead time and you wish to save clerk time then you must tick Is Backflush checkbox and you will receive the finished product at the same time you issue automatically the components The Backflush Group field is used when you want to issue just components belonging to this group. (This characteristic could not be included in the current version). At the lower part of the window you can find the list of every MO component, this can be modified according with the real products and quantities given to the shop floor. The quantities to be issued are selected with the checkbox at the first column of the list of components. If the actual quantity is different from the standard quantity showed in the column Qty to deliver you should edit this field to enter the right quantity to be issued. Finally a message box asks if you want to close the OM document, you should click the ok button if this MO does not have any more transactions and has to be closed. + + + Generate Movement Manual + Generate Movement to a Order Distribution + + + + Payroll Action Notice + Payroll Action Notice let entry the events that happend with any Employee + + + + Generate Shipments & Invoices (manual) + Select and generate shipments & Invoices + Generate Shipments & Invoices from Orders. +Select the orders to generate the shipments & Invoices for. + + diff --git a/data/fr_FR/AD_InfoColumn_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_InfoColumn_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..0998db8071 --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/AD_InfoColumn_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,4 @@ + + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_InfoWindow_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_InfoWindow_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..b840490aeb --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/AD_InfoWindow_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,4 @@ + + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Menu_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Menu_Trl_fr_FR.xml index 31f1c13d38..53208dcc54 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Menu_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Menu_Trl_fr_FR.xml @@ -1,937 +1,2517 @@ - - - - - - Requête Facture - - - - Tâche - Gestion des tâches - - - Devises - gère les devises - - - Taux de change - Gestion des taux de change devise - - - Calendrier Années Périodes - Gestion du Calendrier Années et Périodes - - - Plan Comptable - Gestion des Plans de Compte - - - Combinaisons Comptes - Gestion des combinaisons de comptes - - - Unités de Mesure - Gestion des Unités de Mesure - - - Adresse - Gestion des adresses - - - Pays, région et ville - Gestion des pays, régions et villes - - - Tiers - gestion des tiers - - - Schéma Comptable - Gestion des schémas comptables. Veuillez vous reconnecter après toute modification. - - - Test - Test Screen - - - Pièce jointe - Gestion des pièces jointes - - - Préférence - Gestion des préférences système, sociétés, Organisations et utilisateurs - - - Projet - Gestion des projets - - - Catégories Grand Livre - Gestion des catégories Grand Livre - - - Journal Comptable - Saisie des écritures comptables - - - Activité (ABC) - Gestion des activités pour comptabilité analytique - - - Types Documents - Gestion des types de documents - - - Approbation - Gestion des approbations - - - Taux TVA - Gestion de la TVA et des taux - - - Catégories TVA - Gestion des tva - - - Magasin et emplacements - Gestion des magasins et emplacements - - - Articles - Gestion des Articles - - - Délai de paiement - Gestion des délais de paiement - - - Transporteurs - Gestion des transporteurs - - - Commande Vente - gestion des commande de vente - - - Catégories Produits - Gestion des catégories de produits - - - Tarifs - Gestion des Tarifs - - - Planning facturation - Gestion du planning de facturation - - - Campagne Marketing - gestion des campagnes Marketing - - - Budget Comptable - Gestion des budgets comptables - - - Canal Marketing - gestion des canaux marketing - - - Secteurs Commerciaux - Gestion des secteurs commerciaux - - - Champ - Gestion des champs - - - Table et colonne - Gestion des tables et des colonnes - - - Référence - Gestion des réréfences du system - - - Fenêtre, Tabulation & Champs - Gestion des fenêtres, tabulation & Champs - - - Règles de validation - Gestion des règles de validation dynamiques pour les colonnes et les champs - - - Message - Gestion des messages d'information et d'erreur - - - Menu - Gestion des menus - - - Langue - Gestion des langues - - - Utilisateur - Gestion des utilisateurs système - - - Société - Gestion des sociétés - - - Organisation - Gestion des organisations - - - Rôle - Gestion des accès utilisateur - - - Séquence Documents - Gestion des séquences documents - - - Workflow - Gestion du workflow - - - Dictionnaire application - Maintenance Dictionnaire applic. - - - Règles générales - - - - Règles Client - Maintain Client Rules - - - Donnée - Maint. donnée - - - Mesure des performances - - - - Utilitaire - - - - Management Projet - - - - Règles système - Règles générales du système - - - Import donnée - - - - Règles comptables - - - - Règles Tiers - - - - Flux Ventes - - - - Règles Gestion Articles - - - - Transactions - Consultation des transactions comptables - - - Arborescence et noeud - Gestion des arborescences - - - Banque - Gestion des banques - - - Rappels de paiement - Gestion des modes et niveaux de rappels clients - - - Retenues - Gestion des retenues - - - Types dépenses - Gestion des types dépenses - - - Règles Organisation - - - - Edition et Processus - Gestion des éditions et des processus. - - - Facture (Client) - Traitement des factures client - - - Inventaire Physique - Saisie de l'inventaire physique - - - Expédition (Client) - Expédition de vente client, de retour client ou vers un stock - - - Transferts inter-dépôts - Transferts inter-dépôts - - - Gestion articles - - - - Importer articles - Importer articles - - - Import les tiers - Importer les tiers - - - Revenue Recognition - Revenue Recognition Rules - - - Inventaire Permanent - Gestion des paramètres d'inventaire permanent - - - Articles Fournisseur - Gestion des articles fournisseurs - - - Civilité - Gestion des civilités - - - Générer la facturation - Générer / imprimer factures - - - Génerer les expéditions - - - - Transaction commandes - Edition des transactions des commandes de ventes - - - Commandes ouvertes - - - - Liste de réapprovisionnement - Edition des listes de réapprovisionnement - - - Résumé transaction article - Résumé transaction article - - - Zoom commande - - - - Processus batch - Définition des processus batch - - - Vue rapports - Gestion des vues rapports - - - Transactions facture - - - - Flux Achat - - - - Livraison - Livraison Fournisseur - - - Commande achat - Gestion des commandes achat - - - Facture (Fournisseur) - Entête de facture fournisseur - - - Paramètres EDI - Gestion des paramètres EDI - - - Transactions EDI - - - - Facturation journalière - - - - Facturation mensuelle - - - - Facturation mensuelle par article - - - - Facturation hebdomadaire par article - - - - Facturation mensuelle par vendeur - - - - Facturation hebdomadaire - - - - Template - Templates spéciaux - - - Générer la facturation (manuelle) - Sélectionner les factures et généner la facturation - - - Test - - - - Paramètrage Projet et utilisation - Création des projets et rapport par projet - - - Version Java - Affiche la version de la VM Java - - - Message d'erreur - Affichage des messages d'erreur - - - Import du format de chargement - Gestion du format des fichiers importés - - - Importer fichier de chargement - Charger les fichiers plats dans les tables d'import - - - Paramètrage langue - Paramètrage d'une nouvelle langue dans le système et traduction des éléments - - - Paramètrage initial société - Paramètrage initial société - - - Tire Storage - Maintain storage of tires - - - Sélection fournisseur - Article avec plus d'un fournisseur - - - Production - Production basée sur les nomenclatures - - - Transaction article - Transaction article - - - Facturation trimestrielle par article - - - - Facturation trimestrielle par client / fournisseur - - - - Groupe de Tiers - Gestion des groupes de tiers - - - Messages - Affichage des messages du système - - - Extraits bancaires - Gestion des opérations bancaires - - - Paiement - Enregistrement des paiements - - - Pièces ouvertes - - - - Requêtes - Traitement des requêtes - - - Modèles Mails - gestion des modèles de mails - - - Spécifiques - Gestion des spécifiques - - - Journal de caisse - Gestion du journal de caisse - - - Journal de Caisse - Opérations en espèces - - - Requête Web - Traite les requêtes reçues par le Web - - - Pièces ouvertes - Liste des pièces ouvertes - - - Paiements non rapprochés - Paiements non rapprochés avec les extraits bancaires - - - Affectation paiements - Lettrer les factures et les paiements - - - Affectation des paiements - Lettrage des Paiements et factures - - - Regroupement - Gestion de regroupement - - - Annulation affectation - Annulation affectation - - - Résumé facture - - - - Détail facture - - - - Générer les charges - Générer les charges à partir des comptes - - - Sélection Paiements - Sélection des factures à payer - - - Valeur des transactions articles - Valeur des transactions articles - - - Commissions - Gestion des commissions - - - Cycle du projet. - Gestion des cycles de projet. - - - Statut projet - Gestion statut de projet - - - Résumé statut du projet - Statut du cycle projet - - - Révision paramètrage initial société - Révision du paramètrage d'une nouvelle société au niveau système - - - Relations Tiers - CRM et management Tiers - - - Calcul des commissions - Vérification et modification des commissions. - - - Paramètrage structure comptable - Révision et modification du paramètrage comptable - - - Paramètrage Tiers - Paramètrage des règles au niveau Tiers - - - Paramètrage liste de prix - Définition des listes de prix et remises - - - Paramètrage article - Paramètrage des articles - - - Paramètrage ventes - Paramètrage ventes - - - Définition TVA - Définition du calcul TVA - - - Service - Gestion Service - - - Paramètrage Marketing et ventes - - - - Réalisation des performances - Défini le niveau de réalisation des performances - - - Gestion des couleur - Couleur utilisée pour l'analyse des performances - - - Objectifs - Définition des objectifs - - - Calcul de la mesure de performance - Défini comment sont calculés les mesures de performance - - - Paramétrisation Mesure de performance - Paramétrisation de la mesure des performances - - - Analyse des performances - - - - Mesure de performance - Définition des mesures de performance - - - Rapport financier - Rapport financier - - - Rapport financier - Maintenance des rapports financiers - - - Colonne rapport financier - Gestion des colonnes du rapport financier - - - Ligne rapport financier - Gestion des lignes du rapport financier - - - Niveau de service - Gestion des niveaux de service - - - Sélection paiement (manuelle) - Sélection manuelle des paiements - - - Impression/export des paiements - Impression ou export de vos paiements - - - Détail Journal caisse - Information sur le détail du journal caisse - - - Export de la DB - Export et sauvegarde de la base de données - - - Cherche (utilisation indirecte) - Fenêtre de recherche - - - Mouvements Articles - Mouvements Articles - - - Format d'impression - Gestion des formats d'impression (factures, checks, etc.) - - - Couleur système - Gestion des couleurs système - - - Bureau - Gestion du bureau - - - Image système - Gestion des images - - - Lettrer les Commandes Achat - Lettrer les commandes d'achat auprès des fournisseurs - - - Fenêtre utilisateur - Définition des fenêtres utilisateurs - - - Outils - Gestion des outils - - - Sales - - - - Transfert de la base de données - Transfert de la base de données - - - Synchroniser la terminologie - Synchroniser la terminologie dans le système - - - Receivables Write-Off - Write off open receivables - - - Revenue Recognition Run - Start Revenue Recognition - - - Ressoumettre le posting - Ressoumission des écritures générées par les documents et pour lesquelles il y a eu des erreurs - - - Réinitialisation comptable - Réinitialisation des écritures comptables - - - Voir toute les requètes - Visualiser et traiter toutes les requètes - - - Paramètrage demandes - Paramètrage société afin de traiter les demandes - - - Remise - Gestion des Remises - - - Valorisation de stock - Valorisation de stock - - - Lettrage commande d'achat - réception - facture - Lettrage Commande d'achat - réception - facture fournisseur - - - Mise à jours coût article - Mise à jour des coûts futurs et des co^ts standards - - - Edition coût article - Edition coût article - - - Lettrage facture - Voir les factures lettrées - - - Lettrer les Commandes Achat - Lettrer les commandes d'achat auprès des fournisseurs - - - Type des dépenses - Gestion des types de dépenses - - - Notes de frais - Notes de frais et Time report - - - Ressources - Gestion des ressources - - - Type ressources - Gestion des types de ressources - - - Recompiler objets DB - Recompiler objets DB - - - Format d'impression - Gestion du format d'impression - - - Police de caratères - Gestion des polices de caractères - - - Couleur d'impression - Gestion des couleurs d'impression - - - Mise en page - Mise en page - - - Impression - Définition impression - - - Dépenses (non facturées) - Consulter les dépenses non facturées - - - Créer les commandes de ventes à partir des notes de frais - Créer les commandes de ventes clients à partir des notes de frais - - - Créer les factures AP de frais - Créer les factures AP à partir des notes de frais à payer aux employés - - - Document GL - Entrer et modfiier les documents du grand livre - - - Format des impressions - Défini le format standard d'impressions - - - Types Requêtes - Gestion des types de requêtes - - - Centres d'intérêts - Centres d'intérêts - - - Système - Définition Système - - - Générer les commandes d'achat automatiquesment à à partir des commandes de ventes - Générer les commandes d'achat automatiquesment à à partir des commandes de ventes - - - Import/export des traductions - Import/export des traductions - - - Réouvrir les demandes - Réouvrir les demandes clôturées - - - Importer les définitions des lignes du rapport - Importer les définitions des lignes du rapport - - - Importer les comptes - Importer les valeurs des comptes comptables - - - Importer les articles - Importer les articles - - - Traduction - Vérifier les traductions - - - Immobilisation - Immobilisation interne ou chez un client - - - Groupe d'immobilisation - Groupe d'immobilisations - - - Formation - Cycle de formation - - - Immobilisations - - - - Générer les expéditions (manuellement) - Sélectionner et générer les expéditions - - - Imprimer les factures - Imprimer les factures papier ou PDF (à envoyer par email) - - - Délivrer immobilisation - Délivrer électroniquement les immobilisations client - - - Frais (non remboursés) - Consulter les frais et charges non remboursées - - - Editions comptables - Edition comptable / transactions et balance - - - Maintenance mot de passe - Maintenance des mots de passe - - - Accounting Fact Balances - Query Accounting Daily Balances - - + + + + + + Requête Facture + + + + Tâche + Gestion des tâches + + + Devise + gère les devises + + + Taux de change + Gestion des taux de change devise + + + Calendrier Années Périodes + Gestion du Calendrier Années et Périodes + + + Plan Comptable + Gestion des Plans de Compte + + + Combinaisons Comptes + Gestion des combinaisons de comptes + + + Unités de Mesure + Gestion des Unités de Mesure + + + Adresse + Gestion des adresses + + + Pays, région et ville + Gestion des pays, régions et villes + + + Tiers + gestion des tiers + + + Schéma Comptable + Gestion des schémas comptables. Veuillez vous reconnecter après toute modification. + + + Test + Test Screen + + + Piece jointe + Gestion des pièces jointes + + + Preference + Gestion des préférences système, société, organisation et utilisateur + + + Projet + Gestion des projets + + + Catégories Grand Livre + Gestion des catégories Grand Livre + + + Journal Comptable + Saisie des écritures comptables + + + Activité (ABC) + Gestion des activités pour comptabilité analytique + + + Types Documents + Gestion des types de documents + + + Taux TVA + Gestion de la TVA et des taux + + + Catégories TVA + Gestion des tva + + + Magasin et emplacements + Gestion des magasins et emplacements + + + Articles + Gestion des Articles + + + Délai de paiement + Gestion des délais de paiement + + + Transporteurs + Gestion des transporteurs + + + Commande Vente + gestion des commande de vente + + + Catégories Produits + Gestion des catégories de produits + + + Tarifs + Gestion des Tarifs + + + Planning facturation + Gestion du planning de facturation + + + Campagne Marketing + gestion des campagnes Marketing + + + Budget Comptable + Gestion des budgets comptables + + + Canal Marketing + gestion des canaux marketing + + + Secteurs Commerciaux + Gestion des secteurs commerciaux + + + Champ + Gestion des champs + + + Table et colonne + Gestion des tables et des colonnes + + + Référence + Gestion des réréfences du system + + + Fenêtre, Tabulation & Champs + Gestion des fenêtres, tabulation & Champs + + + Règles de validation + Gestion des règles de validation dynamiques pour les colonnes et les champs + + + Message + Gestion des messages d'information et d'erreur + + + Menu + Gestion des menus + + + Langue + Gestion des langues + + + Utilisateur + Gestion des utilisateurs système + + + Société + Gestion des Sociétés + + + Organisation + Gestion des organisations + + + Rôle + Gestion des accès utilisateur + + + Séquence Documents + Gestion des séquences documents + + + Workflow + Gestion du workflow + + + Dictionnaire application + Maintenance Dictionnaire applic. + + + Règles générales + + + + Règles Client + Maintain Client Rules + + + Donnée + Maint. donnée + + + Mesure des performances + + + + Utilitaire + + + + Management Projet + + + + Règles système + Règles générales du système + + + Import donnée + + + + Règles comptables + + + + Règles Tiers + + + + Flux Ventes + + + + Règles Gestion Articles + + + + Transactions + Consultation des transactions comptables + + + Arborescence et noeud + Gestion des arborescences + + + Banque + Gestion des banques + + + Rappels de paiement + Gestion des modes et niveaux de rappels clients + + + Retenues + Gestion des retenues + + + Types dépenses + Gestion des types dépenses + + + Règles Organisation + + + + Edition et Processus + Gestion des éditions et des processus. + + + Facture (Client) + Traitement des factures client + + + Inventaire Physique + Saisie de l'inventaire physique + + + Expédition (Client) + Expédition de vente client, de retour client ou vers un stock + + + Transferts inter-dépôts + Transferts inter-dépôts + + + Gestion articles + + + + Import des tiers + Importer tiers + + + Revenue Recognition + Revenue Recognition Rules + + + Inventaire Permanent + Gestion des paramètres d'inventaire permanent + + + Articles Fournisseur + Gestion des articles fournisseurs + + + Civilité + Gestion des civilités + + + Générer les Factures + Générer et imprimer une facture + + + Expédier + + + + Transactions commandes de ventes + Edition des transactions de commandes de ventes + + + Ordres ouverts + + + + Liste de réapprovisionnement + Liste de réapprovisionnement de stock + + + Historique des transactions articles + Historique des transactions articles + + + Processus batch + Définition des processus batch + + + Vue rapports + Gestion des vues rapports + + + Transaction factures + + + + Flux Achat + + + + Livraison + Livraison Fournisseur + + + Commande achat + Gestion des commandes achat + + + Facture (Fournisseur) + Entête de facture fournisseur + + + Facture journalière + + + + Facturation mensuelle + + + + Facturation mensuelle produit + + + + Facturation hebdomadaire article + + + + Facturation mensuelle fournisseur + + + + Facturation hebdomadaire + + + + Template + Templates spécials + + + Générer factures (sélection) + sélectionner et générer les factures + + + Test + + + + Paramétrage Projets + Paramètrage des projets et du reporting des projets + + + Version Java + Affiche la version de la machine virtuelle Java par défaut. + + + Message d'erreur + Affichage des messages d'erreur + + + Import du format de chargement + Gestion du format des fichiers importés + + + Chargeur de fichier à importer + Fichier à importer + + + Paramétrage Langues + création d'un nouvelle langue système et traductio + + + Setup Client initial + Setup Client initial + + + Sélection fournisseur + Article avec plusieurs fournisseurs + + + Production + Production basée sur les nomenclatures + + + Mouvements Articles + Mouvements Articles + + + Facturation trimestrielle client par produit + + + + Facturation trimestrielle client par vendeur + + + + Groupe de Tiers + Gestion des groupes de tiers + + + Messages + Affichage des messages du système + + + Extraits bancaires + Gestion des opérations bancaires + + + Paiement + Enregistrement des paiements + + + Pièces ouvertes + + + + Requêtes + Traitement des requêtes + + + Modèles Mails + gestion des modèles de mails + + + Spécificité + Gestion des spécificités + + + Journal de caisse + Gestion du journal de caisse + + + Journal de Caisse + Opérations en espèces + + + Pièce ouverte + Liste de pièces ouvertes + + + Payements non réconciliés + Payements non réconciliés avec la banque + + + Affectation paiement + Affectation des factures et des paiements + + + Affectation Paiements + Lettrage des paiements et des factures + + + Regourpement + Gestion de regroupement + + + Annulation affectation + Annulation des affectations + + + Résumé facturation + + + + Détail facturation + + + + Générer Dépenses + Générer Dépenses à partir des comptes + + + Sélection Paiements + Sélection des factures à payer + + + Transaction de stock valorisée + Transaction de stock valorisée + + + Commissions + Gestion des commissions + + + Cycle du projet. + Gestion des cycles de projet. + + + Résumé statut projet + Statut projet et cycle projet + + + Création initiale société + Revue des paramétrages initiaux d'une société + + + Relations Tiers + CRM et management Tiers + + + Calcul des commissions + Vérification et modification des commissions. + + + Paramétrage Comptable + Paramètre ou modifie la comptabilité + + + Paramètrage Tiers + Création et gestion des paramètres relatifs aux tiers + + + Paramétrage tarifs + Définit les tarifs et les remises + + + Paramétrage articles + Paramétrage articles + + + Paramétrage ventes + Paramétrage ventes + + + Paramétrage TVA + paramétrage du calcul de la TVA² pour les articles, services et dépenses + + + Service + Gestion Service + + + Paramètrage Marketing et ventes + + + + Objectifs + Définition des objectifs + + + Calcul de la mesure de performance + Défini comment sont calculés les mesures de performance + + + Suivi Performances + Paramétrage du suivi des performances + + + Analyse des performances + + + + Mesure de performance + Définition des mesures de performance + + + Rapport financier + Rapport financier + + + Reporting Comptable + Gestion du Reporting comptable + + + Colonne rapport financier + Gestion des colonnes du reporting financier + + + Ligne rapport financier + Gestion des lignes du rapport financier + + + Niveau de service + Gestion des niveaux de service + + + Sélection des paiements (manuelle) + Sélection manuelle des paiements + + + Impression / Export Paiements + Imprime et exporte les paiements + + + Détail journal de caisse + Détail du journal de caisse + + + Export de la base de donnée + Export (sauvegardeà de la base de données + + + Cherche (utilisation indirecte) + Fenêtre de recherche + + + Mouvements Articles + Mouvements Articles + + + Format d'impression + Gestion des formats d'impression (factures, checks, etc.) + + + Couleur système + Gestion des couleurs système + + + Bureau + Gestion du bureau + + + Image système + Gestion des images + + + Outils + Gestion des outils + + + Sales + + + + Transfert de la base de données + Transferer la base de données. + + + Synchroniser la terminologie + Synchroniser la terminologie dans le systeme. + + + Solder Factures + Solder les factures ouvertes + + + Ressoumission du posting + Ressoumission du posting pour les document avec erreur + + + Annulation comptabilité + Annule les écritures comptables + + + Voir toute les requètes + Visualiser et traiter toutes les requètes + + + Paramétrage Requêtes + Paramètre la société au niveau des demandes d'information + + + Remise + Gestion des Remises + + + Edition d'inventaire valorisée + Edition d'inventaire valorisée + + + Réconciliation ordre d'achat - réception - facture + Réconcilie les ordres d'achat, les réceptions et les factures fournisseurs + + + Mise-à-jour coût article + Calcul le coût futur et le coût standard + + + Edition des coûts articles + Edition des coûts articles + + + Lettrage facture + Voir les factures lettrées + + + Lettrer les Commandes Achat + Lettrer les commandes d'achat auprès des fournisseurs + + + Type des dépenses + Gestion des types de dépenses + + + Notes de frais + Notes de frais et Time report + + + Ressources + Gestion des ressources + + + Type ressources + Gestion des types de ressources + + + Recompilation des objects DB + Recompilation des objects DB + + + Format d'impression + Gestion du format d'impression + + + Police de caratères + Gestion des polices de caractères + + + Couleur d'impression + Gestion des couleurs d'impression + + + Mise en page + Mise en page + + + Impression + Définition impression + + + Dépenses (non facturées) + Consulter les dépenses non facturées + + + Création des factures AR de Frais + Création des factures client issues des frais, à soumettre aux clients + + + Création Facture AP de frais + création des des factures AP issue des frais, à payer aux employés + + + Format des impressions + Défini le format standard d'impressions + + + Types Requêtes + Gestion des types de requêtes + + + Centres d'intérêts + Centres d'intérêts + + + Système + Définition Système + + + Générer les ordres d'achats à partir des commandes de ventes + Crée un ordre d'achat à partir d'un ordre de vente + + + Import/Export traduction + Import or Export traduction langue + + + Réouvrir demandes + Réouvrir les demandes cloturées + + + Import Report Line Set + Import Report Line Sets + + + Import Account + Import Natural Account Values + + + Import Product + Import Products + + + Language Translation + Check Language Translations + + + Asset + Asset used internally or by customers + + + Asset Group + Group of Assets + + + Training + Repeated Training + + + Immobilisations + + + + Générer expédition (manuel) + Sélectionner et générer les expéditions + + + Imprimer les factures + Imprimer (ou envoyer par PDF) les factures + + + Délivrer immobilisation + Délivrer électroniquement l'immobilisation client + + + Expenses (not reimbursed) + View expenses and charges not reimbursed + + + Etat comptable + Report Account Statement Beginning Balance and Transactions + + + Password Maintenance + Maintain Passwords + + + Accounting Fact Balances + Query Accounting Daily Balances + + + Collection d'attribut + Maintenance d'une collection d'attribut article + + + Contrôle numéro de série + Contrôle au niveau de la numérotation des n° de séries articles + + + Contrôle lot + Contrôle des numéros de lot + + + Lot + Définition d'un lot article + + + Product Attributes + + + + Recherche attribut + Attribut de recherche classique + + + Attribut + Attribut article + + + Facture frais + Factures des frais à payer + + + Récurrence + Document récurrent + + + Accès rôle + Gestion des règles d'accès des données (rôles) + + + Importation du stock + Importation des transactions de stock + + + Type projet + Maintenance des types de projet et des phases + + + Etiquette + Format des étiquettes + + + Audit des sessions + Liste des sessions utilisateurs + + + Sécurité + + + + Audit des modifications + Audit des modifications des données + + + Type de temps + Maintenance des types d'enregistrement des temps + + + Type de coûts + Maintenance des types de coûts + + + Annonce + Annonce Web + + + Web + + + + Importation des relevés bancaires + Importation des relevés bancaires + + + Importation des paiements + Importation de paiements + + + Clic + Maintenance des clics Web + + + Importation des commandes + Importation des commandes + + + Echelonnement des paiements factures + Gestion de l'échelonnement des paiements factures + + + Importation des journaux GL + Importation des journaux GL + + + Alerte + Alerte Compiere + + + Compteur + Compteur Web + + + Catégorie transport + Gestion des catégories de transport + + + Importation des factures + Importation des factures + + + Mise à zéro du + Mise à zéro du système ** Fermez toutes les fenêtres avant de l'exécuter ** + + + Dimensions comptables + Gestion de la hiérarchie dimension comptable + + + Réplication + Gestion des règles de réplications des données + + + Stratégie de réplication + Gestion de la stratégie de réplication des données + + + Projet (vente) + Gestion des projets de ventes et des ordres de fabrication + + + Base de connaissance + Gestion de la base de connaissance + + + Catégorie Connaissance + Gestion des catégorie connaissances et leurs valeurs + + + Synonyme connaissance + Synonyme des mots clef connaissance + + + Source Connaissances + Source des entrées connaissance + + + Base Connaissance + + + + Mise à jour Balance comptable + MAJ journ. les balances compt. + + + Info partenaires d'affaire + Information sur les partenaires d'affaires et les documents associés + + + ** Invalide ** + + + + Envoi texte Email + Envoi d'email aux utilisateurs ayant souscrits aux centres d'intérêt ou aux groupes de tiers + + + Regrouper entités + Regroupement de l'entité A à B + + + Rapport cycle projet + Rapport projets basés sur le cycle projet + + + Immobilisés client + Edition des immobilisés client avec comptage des livraisons + + + Détail livraison immobilisés + Edition détaillée des immobilisés + + + Déclaration projet + Déclaration matière sur projet à partir des réceptions ou inventaire manuel + + + Générer OA à partir d'un projet + Générer OA à partir des lignes d'un projet + + + Rapport comptable détaillé d'un projet + Détails comptables du projet + + + Lignes projet non déclarées + Liste des lignes projet d'un OF ou projet immobilisation qui n'ont pas été déclarée sur un projet + + + POs du projet non déclarés + Liste des lignes projet avec ordre d'achat d'un OF ou d'un projet immobilisation, qui n'ont pas été déclarée sur un projet + + + Mise à jour des tarifs des ordres + Mise à jour des tarif des ordres / factures sur base des listes de prix mises à jour. + + + Conversion des offres en commandes + Conversion des offres en commandes + + + Impression étiquette + Gestion de la définition des étiquettes + + + Vérifier types de documents + Vérifier les types de documents + + + Analyse de marge projet (ordre de fabrication) + Comparaison entre les lignes de projet OF (revenu planifié) vs. les sorties sur projet (coûts) + + + Détail stock + Edition de stock détail + + + Détail transaction + Edition du détail des transactions + + + Balance âgée + Balance âgée + + + Info représentant commercial + Information représentant commercial (agent) + + + Clics mensuel + Clics par mois + + + Clics non traités + Clics non traités + + + Document non posté + Gestion des documents non postés + + + Type taux de conversion + Gestion des types de taux de conversion devise + + + POS + Point de vente + + + Organisation/tiers + Etablir et vérifier l'appartenance du tiers à une organisation. + + + Organisation/article + Met à jour et vérifie la cohérence au niveau de l'organisation de chaque article. + + + Organisation/magasin + Met à jour et vérifie l'organisation de chaque magasin + + + Import relevé bancaire + Chargement du relevé bancaire + + + Suppression imports + Suppression de toutes les entrées dans la table d'importation des données + + + Importation des taux devises + Importation des taux de conversion devises + + + Génération BOM + Générer les nomenclatures + + + Responsable flux de travaux + Responsable pour l'exécution du flux de travaux + + + Processus de flux de travaux + Gestion des processus de flux de travaux + + + Activité de flux de travaux (tous) + Permet de contrôler les activités de tous les flux de travaux actifs. + + + Attributs enregistrement d'actif + Attribut enregistrement d'actif + + + Enregistrement + Procédure d'enregistrement d'actif utilisateur + + + Taxe Facture + Réconciliation Taxe Facture + + + Détail des transactions comptables + Rapport sur le détail des transactions comptables + + + Transaction comptable journalière + Détail des transactions comptables regroupé par date de comptabilisation + + + Transactions comptables par période + Détail des transactions comptables regroupé par période + + + Rouvrir les ordres + Ouvrir les ordres qui ont été clôturés + + + Couplage Relevé bancaire + Algorithme pour coupler les relevés bancaire à partir des infos de partenaires, des factures et des paiements + + + Lots paiement + Traitement des batch de paiement pour les transfert de fonds électronique + + + Processeur flux de travaux + Gestion du processeur de flux de travaux et de l'audit + + + Traitement comptable + Maintenance du traitement comptable et de l'audit + + + Type organisation + Maintenance des types d'organisation + + + Acheteur potentiel + Maintenance des informations de l'acheteur potentiel + + + Vendeur potentiel + Gestion des informations sur le vendeur potentiel + + + Colisage + Gestion du colisage pour expédition + + + Liste de distribution + Gestion des listes de distribution + + + Traitement des alertes + Maintenance du paramètres du serveur et du traitement des alertes, ainsi que de l'audit associé + + + Catégorie d'offre + Catégorie d'offre + + + Type de souscription + Gestion des types de souscription + + + Souscription + Gestion des souscription et des expéditions + + + Planificateur + Gestion du planificateur et du processus d'audit associé. + + + Relation partenaire + Maintenance des relations entre partenaires + + + Type appel d'offres + Gestion des types d'offres et des souscripteurs + + + Type d'appel d'offre + Maintenance des types et catégories d'appel d'offres + + + Appel d'offres + Gestion des appels d'offres + + + RMA + Manage Return Material Authorization + + + Serveur + Maintenance Serveur Compiere + + + Ordres Vente + + + + Factures Vente + + + + Expéditions + + + + Marché + + + + Vérification séquence + Vérification du système et des séquences des documents + + + Lettre de relance + Gestion des lettres de relance + + + Demande d'achat + Gestion de la demande d'achat + + + Répartition comptable + Répartition comptable + + + Arborescence + Gestion de l'arborescence + + + Réponse appel d'offres + Gestion des réponses aux appels d'offres + + + Réponses appel d'offre + Détail des réponses à un appel d'offres + + + Appels d'offres sans réponse + Réponse d'appel d'offres ouverte + + + Editeur de workflow + Editeur de workflow + + + Activité workflow + Mes activités workflow + + + Demandes ouvertes + Information sur le détail des demandes ouvertes + + + Exécution distribution + L'exécution de la distribution crée les ordres pour les différents produits chez les différents tiers. + + + Délier le lien tiers-organisation + Délier le lien existant entre un Tiers et une Organisation + + + Livraison mensuelle immobilisés + Résumé des livraisons d'immobilisés par mois. + + + Audit des accès + Audit des accès aux données et aux ressources + + + Document miroir + Gestion des types de documents miroir + + + Demandes + Gestion des besoins + + + Prévision + Gestion des prévisions articles + + + Confirmation Réception/Expédition + Confirmation des réceptions / expéditions article + + + RMA Type + Return Material Authorization Type + + + Détail des confirmations ouvertes + Détail des confirmations d'expédition ou de réception + + + Confirmations ouvertes + Maintenance des confirmations d'expédition / réception ouvertes + + + Audit processus + Audit des processus (historique) + + + Confirmation de mouvement + Confirmation de mouvement de stock / d'inventaire + + + Edition des formats d'impression détaillés + Edition des formats d'impression détaillés + + + Importation des confirmations + Importation des lignes de confirmations (réception / expédition) + + + Réinitialisation mot de passe + Réinitialisation des mots de passe utilisateurs + + + Critère ANS + Critère d'un accord de niveau de service + + + ANS par partenaire + Accord de niveau de service + + + Schéma liste de prix + Gestion des schémas de liste de prix + + + Terminal PDV + Gestion de votre terminal de type 'Point de Vente' + + + Arrangement des touches PDV + Arrangement des touches de fonction PDV + + + Détail réception article + Information sur le détail des réceptions articles + + + Détail des expéditions + Information sur le détail des expéditions + + + Mise à jour des accès rôles. + Mise à jour des droits d'accès pour un rôle ou les rôles d'un client + + + Suppression allocation + Suppression des allocations entre factures et paiements + + + Allocation automatique + Allocation automatique des factures et paiements + + + Système d'enregistrement + Enregistrement de votre systèeme + + + Ré-appliquer les personnalisation + Si vous avez identifié des personnalisations dans les logs de changements, vous pouvez les réappliquer. + + + Workflow vers Client + Transfère des élèments du workflow personnalisés vers le client courant. + + + Workflow + Workflow Compiere + + + Balance de vérification + Balance de vérification sur une période + + + Inventaire utilisation interne + Entrer l'utilisation interne de l'inventaire + + + Convertir les UOM de produits + Repackage les mêmes produits mais avec différents UOM + + + Imprimer des lettres de relance + Imprimer des lettres de relance sur papier ou générer des pdf. + + + Valider le partenaire d'affaire (business partner) + Vérifie la consistance des données du partenaire d'affaire + + + Traitement des commandes de lot + Traiter les commandes dans le lot + + + Visonneur d'Archives + Vue authomatique des Documents archivés + + + Factures Non-Allouées + Factures non allouées à des paiements + + + Paiements Non-Alloués + Paiements non alloués à des factures + + + Détails de Paiement + Rapport de Détail de Paiement + + + Partenaire d'Affaire Ouvert + Montant ouvert pour un Partenaire d'Affaire + + + Détails Exécution Commission + Rapport des détails d'exécution de commission + + + Synchroniser les traductions des documents + Synchronise les traductions des documents + + + Références Importantes + References croisées sur les transactions importantes + + + Lot de facture + Dépense Lot de facture + + + Fenêtre utilisateur + Définition des fenêtres utilisateurs + + + Paramètres EDI + Gestion des paramètres EDI + + + Transactions EDI + + + + Coût d'un produit + Gestion du coût d'un produit + + + Coût d'un élément + Gestion du coût d'un élément + + + Coût + + + + Status requête + Gestion du status d'une requête + + + Réponse normalisée à une requête + Gestion des réponses normalisées à une requête + + + Résolution requête + Gestion des resolutions des requêtes + + + Groupe requête + Gestion groupe requête + + + Catégorie Requête + Gestion de la catégorie requête + + + Requête + + + + Magasin en ligne + Définit le magasin en ligne + + + Poste + Gestion des postes + + + Catégorie des postes + Gestion des catégories de poste + + + Rémunération + Gestion Rémunération + + + Notice changements nomenclature + Gestion des notices des changements à la nomenclature + + + Nomenclature Produits + Gestion de la nomenclature des produits + + + Facturer Requêtes + Créer des factures pour les requêtes + + + Notice changement + Gestion (Ingénérie) changement notice (version) + + + Nettoyer Dépôt + Nettoie l'inventaire du dépôt + + + Factures non subi bénéfice/perte + Factures non subi Bénéfice & Rapport de Perte + + + Coût Produit + Rapport de coût produit + + + Résumé de coût produit + Rapport de résumé de coût produit + + + Détail des coûts produits + Rapport détaillé des factures du produit + + + Détails de commande + Rapport de détail de commande + + + Rapport détaillé des partenaires d'affaire + Rapports détaillés des partenaires d'affaire + + + Initialisation de l'attribut d'une instance + Vuedu détails de l'initialisation de l'attribut de l'instance + + + Créer les enregistrements de coût + Créé les enregistrements de coût + + + Déclaration de taxes + Définit la déclaration aux gouvernement + + + Vue Hiérarchie + Définit la vie hiérarchique + + + Créé des bons de commande + Créer un bon de commande à partir de la demande + + + Contrôle Bugdet + Gestion des contrôles de bugdet + + + Fond Grand Livre (Alpha) + Gestion des contrôles de fonds + + + Rapport émission système + Les rapport d'émission systèmes sont automatiquement ou manuellement creés + + + Facture Trimestre Produit + Rapport trimestriel des factures par produit + + + Facture de produit mensuelle + Rapport de facture par produit par mois + + + Indicateur de performance + Voir les indicateurs de performance + + + Schéma des couleurs de performance + Gestion du chéma des couleurs de performance + + + Test de performances + Test de performances + + + Ratio Performance + Gestion des ratios de performance + + + Recommendation émission + Gestion de la recommendation d'émission + + + Status émission + Gestion Status émission + + + Émission connu + Gestion d'une émission connu + + + Projet émission + Gestion du projet de l'administration des émissions + + + Émission usager + Usager qui rapporte une émission + + + Émission système + Gestion système + + + Grille de caractéristique de produit + Garder les produits et les caractéristiques dans une grille + + + Collaboration + Collaboration et gestion du contenu + + + Modèle + + + + Item média + Gestion web média + + + Canaux de nouveles + Définit les canaux de nouvelles, écrit et publie les articles + + + Gestion des annonces web + Le gestionnaire de contenu définit les catégories et les items nécessaires + + + Vue Chat + Vue discussions / chats + + + Projet Web + Gestion projet web (gestionnaire de contenu) + + + Type Chat + Gestion des types de chat + + + Deployer le projet Web + Deployer le projet Web + + + Verifier les factures de matériels + Verifier les structures des factures de matériels + + + Type entité + Gestion du type d'entité + + + Access Web + Gestion access web + + + Serveur web de diffusion + Gestion du serveur web de diffusion + + + Fenêtre info + Definit la fenêtre de l'information et la recherche + + + Index texte + Gestion de la recherche de texte dans l'index + + + Arrêt de l'index texte + Gestion des mots clés non indexés + + + Recherche texte journal + Afficher la recherche texte dans le journal + + + Reconstruire l'index + Reconstruire l'index CM + + + Serveur LDAP + Serveur LDAP pour authentificer et authoriser les systèmes externes basés sur Compiere + + + Packagé de l'application + Import et export packaging + + + Packages Installed + List of packages installed + + + Package Maintenance + Package installation history and maintenance + + + PackOut - Create a package + Package build Application + + + Common Package Details + Maintain Common Package Details + + + PackIn - Import a package + Imports a package + + + CopyRole + Copy Role + + + Configurateur Système + + + + Request EMail Processor + + + + Edition du contenu tableau de bord + + + + Update Role Menu + + + + Web POS + + + + Menu Web POS + To dynamically generate the menu links in web POS + + + Menu des role Web POS + Depending on Which Role, Different set of Menus are generated and made available. + + + Propriétés Web POS + Stores the message tags to be picked up from AD_MESSAGE + + + Cheque interdits Web POS + Black Listed Cheque + + + Model Validator + + + + Setup Web POS + + + + Gestion de Production + Production + + + Configuration de la gestion de fabrication + Setup Manufacturing Management + + + Gestion de l'ingénierie + Engineering management involves the overall management of organizations with an orientation to manufacturing, engineering, technology or production. + + + Resource Manufacturing + Resource Manufacturing + + + Ressource de Fabrication + Manufacturing Resource + + + Workflow de production + + + + Workflows de Fabrication + Maintain Manufacturing Workflows (Routing) + + + Gestion Workflow fabrication + Setup Manufacturing Workflow + + + BOM & Formules + BOM & Formules + + + Configuration BOM & Formules + Setup Bill of Material & Formula + + + BOMs & Formules + Maintenances des BOMs & Formules + + + Info BOM & Formules + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. + + + BOM Multi niveaux & Détails Formules + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. + + + Changement mutiple de composant + This option allows the change of any component into BOM or Formula + + + Product Configuration BOM + This form let create a product configure with multy level using options and variants + + + Gestion de plannification + Gestion de la plannification Quand et combien de produit vais je avoir? + + + Configuration plan de gestion + Setup Planning Management + + + Données de plannifiction produit + Product Data Planning + + + Plannification de production + Maintenance des entré de séparation des actifs + + + Créer un plan plan produit + This process will create the data plannig register for every product + + + MRP + Materials Requirements Planning + + + Configuration MRP + MRP is a set of techniques which uses Bills of Material, Inventory Data, and the Master Production Schedule to calculate requirements for materials. + + + Calcul le bas niveau + This process calculate and register the lowest level of a product inside any BOM. It is used in the MRP calculations and should be executed when you enter a new BOM. + + + Créer un enregistrement MRP + This process recreate the demand, approved and open orders for a product. + + + Calcul le plan materiel + This process calcualte the demand, approved and open orders for a product. + + + Info MRP + Affiche le detail du calcul MRP + + + Avis MRP + Vue des avis Systeme + + + Détails MRP + Show the detail of MRP calculation + + + Plannificqtion d'approbation d'order + A planned manufacturing order is a manufacturing order suggested by the MRP process and contains its quantity and its release and promise dates. + + + CRP + Capacity Requirements Planning + + + Info CRP + Affiche le detail les diponibilités et besoins en temps pour chaque ressource de fabrications. + + + Calcul le plan de capacité + Calculate Capacity Plan + + + Charge des resource + Ce garphique montre Charge des resource et la disponibilité pour la fabrication. + + + Configuration plan de besoins de capacité + The process of Capacity Plan Calculation allows us to know the available time in each manufacturing resource, as well as the required time to satisfy the Master Production Schedule. + + + DRP + Distribution Resource Planning + + + Calcul le plan de distribution + Distribution Resource Planning (DRP) is a method used in business administration for planning orders within a supply chain. + + + Configuration plan de distribution des resources + is a method used in business administration for planning orders within a supply chain. DRP enables the user to set certain inventory control parameters (like a safety stock) and calculate the time-phased inventory requirements. + + + Détails DRP + Show the detail of DRP calculation + + + Gestion de Production + Gestion de Production + + + Fabrication discrete. + + + + Configuration fabrication discrete + Once the production planning process is completed, the production control process let us to check the execution activities in order to be sure we can reach the material plan. + + + Ordre de fabrication + Maintenance d'Ordre de fabrication + + + revue des ordre de fabrication + It is a report of every Manufacturing Orders filtering according with the characteristics the user is interested to select. + + + Validation des Compossant + Show if components are available in the warehouse to Manufacturing Order + + + Affiche et libère les ordre + Une fois plannifié les ordres de fabrication générer par MRP, doivent être approuvés, doivent être liés à une date de liberation et vérifier que l'ensemble des composqnts soit existants, les ordres sont emits pour les installation de fabrications + + + Reception ordre & questions + Reception ordre & questions + + + Inventaire en cours + Ce rapport montre l'inventaire en cours + + + Gestion de la Maintenance + Gestion de la Maintenance + + + Pièces de rechange + Pièces de rechange + + + Controle d'activité + Controle d'activité + + + Rapport de controle des activités + Rapport de controle des activités + + + Détails des transaction + Affiche les détails des transaction + + + Gestion de distribution DRP + Gestion de distribution DRP (DRP) methode utilisé pour les chaines d'approvisionnement. + + + Configuration gestion de la distribution + Setup Distribution Management + + + Ordre de distribution + Distribution Order allow create Order inter warehouse to supply a demand + + + Generate Movement Manual + Generate Movement to a Order Distribution + + + Génère le mouvement + Generate and print Movement from open Distribution Orders + + + Gestion de Qualité + Gestion de Qualité + + + Spécifications qualitées + Mainteannce des spécifications qualitées + + + Affiche les resultat de tests + Affiche les resultat de tests sur les ordre de qualitée + + + Gestion des cout standart + Gestion des cout standart + + + Créer un type de doc de fabrication + Permet de créer un type de doc de fabrication + + + Créer un élement + Let create every cost elements defined for a Organization, Accounting Schema, Warehouse, Resource, Cost Type et Product. + + + Coût produit + Inspecte le coût des éléments Produit, Organisation, Shéma compatble, Entrepôt, Resource et type de coût + + + Copie le prix dans les coûts standart + Ce process copie un prix depuis une version de liste de prix vers un coût élements + + + Coût Workflow Roll-Up + Ce processus integre le travail heure suplémentaires au Workflow de fabrication + + + Coût Workflow & Détails du processus + Ce rapport montre les coûts de chaque elements BOM ou Formule + + + BOM & Formules Coût Roll-UP + This Process allow integrate Bill of Material & Formula Cost + + + Collecteur de coût + The cost collector is a repository of all the MO transactions. + + + Modules ASP + + + + Modules ASP souscrit + + + + Règles + + + + Update Sequence No + + + + Réseau de distribution + Le réseau de dictribution definie les relations avec les fournisseurs + + + Script de migration + + + + Prepare Migration Scripts + + + + Gestion des taxes globales + + + + Groupes de taxes + Groupes de taxes permet de grouper les business partner avec une taxe de reference. + + + Calculat les taxes + + + + Définition de taxe + Définition de taxe et combinasons + + + Taux de la taxes parent + Maintenance du taux de la taxes parent + + + Type de taxe + Les types de taxes permet le groupement de taxes. + + + Base de taxe + Definition des Bases de taxes + + + Replication Data + + + + Configuration Replication + Setup of data replication + + + Format d'export + + + + Executeur export + + + + Type d'executeur d'export + + + + Executeur d'import + + + + Type d'executeur d'import + + + + Ressource Humaine & Salaire + Ressource Humaine & Salaires + + + Resources Humaines + + + + Catégorie de contrat + Maintenance Catégorie de contrat + + + Paie employé + Maintenance Département de paie + + + Département de paie + Maintenance Département de paie + + + Travail de paie + Maintenance Travail de paie + + + Salaires + + + + Catalogue des concept de Paie + Catalogue des concept de Paie + + + Executer la paie + Les processus de paie est utilisépour faire la paie, il sert a calculate pour un employé tous les employées + + + Définition de paie + In a company, payroll is the sum of all financial records of salaries, wages, bonuses, and deductions. + + + Catégorie de Paie + Maintenance Catégorie de Paie + + + Type de table de paie + Maintenance Type de table de paie + + + Table de paie + Maintenance des tables de paie + + + Mouvement de paie + Historique des Mouvement de paie + + + Envoie paie par Email + Ce processus envoie ma paie pour chaque employé par Courriel + + + Payroll Action Notice + Payroll Action Notice let entry the events that happend with any Employee + + + Configuration Resource Humaine & Paie + Configuration Resource Humaine & Paie + + + Export Format Generator + Create multiple Export Format based in a Window + + + Processus de paie + Processus de paie + + + Editeur de workflow + Editeur de workflow + + + BOMs & Formules + Maintenances des BOMs & Formules + + + Test modele d'export + Test Export of XML files + + + Test modèle d'import + Test Import of XML files + + + Generate Shipments & Invoices (manual) + Select and generate shipments & Invoices + + + Services client + Relatif actifs client + + + Immobilisation d actifs + Applications pour configurer et maintenir les immobilisation d actifs + + + Traitement des actifs + Traitement des actifs + + + Revaluation des Immobilisation + Process Asset Revaluations + + + Processus de réevaluation des Actifs + Processus réevaluation des Actifs + + + Index de réevaluation des Actifs + Index de réevaluation des Actifs + + + Fractionnements transferts et cessions + Processus Fractionnements transferts et cessions + + + Entré de transfer d'Actifs + Create Transfer Asset Entry + + + Entré Actifs supprimé + Crée les actifs supprimé + + + Asset Disposal Expense Entry Rpt + Used to review Assets Disposed Entry + + + Asset Transfer Entry + Used to review Assets Transfered Entry + + + Séparation des actifs + Séparation des actifs + + + Disposal d'actifs + Disposal d'actifs + + + Transfers d actifs + Processus de transfers d actifs + + + Entrée de séparation des actifs + Entrée de séparation des actifs + + + Asset Split Entry + Used to review Assets Split Entry + + + Processus de depreciation + Applications du Processus fixe les actifs dans le GL the GL + + + Depreciation Expense Entry + Used to review Depreciation Expense Entry not yet booked + + + Construit le fichier de dépréciation + Construit le fichier de dépréciation + + + Entrée Post dépréciation + Create Depreciation Entry + + + Asset Depreciation Forecast + Used to review Assets Forecast + + + Construction des prévision de dépréciation + + + + Reporting + Reporting for fixed assets + + + RV_Asset_Parent_Report + + + + RV_Depreciation_Table + + + + Spread Report + + + + RV_Asset_Depreciation_Method + List Depreciation Methods + + + RV_Asset_Convention_Rpt + Asset Convention Report + + + RV_Depreciation_Calculation_Methods + List Depreciation Calculation Methods Available + + + RV_Asset_Group_Defaults + Lists Asset Group Settings & Defaults + + + Configuration et Maintenance + Configuration et Maintenance des actifs + + + Configuration de Immobilisation d actifs + Configuration Immobilisation d actifs + + + Inbound Charges for GL + Process invoice charges from GL + + + Inbound entrée Actifs + Crée un Inbound entrée Actifs + + + Inbound Charge Entry Report + Used to review Assets Inbound Entry + + + Inbound Charges for AP + Process invoice charges from AP + + + Chargeur de fichier à importer + Fichier à importer + + + Post importation d'actifs + Post importation d'actifs + + + Configuration depreciation + Applications de configuration depreciation + + + Type de propagation de la période de dépréciation + Type de propagation de la dépréciation + + + Méthodes de dépréciation + Méthodes de dépréciation + + + Tables de dépréciation + Allows users to create multiple depreciation schedules + + + Convention de dépréciation la première année + Methode de calcul de la dépréciation + + + Methode de calcul de la dépréciation + Definie la methode de calcul de la dépréciation + + + Génère les ordres de distribution + Create Distribution Run Orders based on Distribution List and redistribute the quantity into Distribution Plan line items + + + Détail des ordres de distribution + Distribution Order Detail Report + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Message_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Message_Trl_fr_FR.xml index 0a522d21fd..1a5ae666e2 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Message_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Message_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2341 +1,5120 @@ - - - - - - zéro - - - - un - - - - deux - - - - trois - - - - quatre - - - - cinq - - - - six - - - - sept - - - - huit - - - - neuf - - - - A propos de - - - - Access - - - - Impossible de modifier cet enregistrement - Vous n'avez pas les privilèges nécessaires - - - Impossible de supprimer cet enregistrement - Vous n'avez pas les privilèges nécessaires - - - Impossible de rajouter cet enregistrement - Vous n'avez pas les privilèges nécessaires - - - Impossible de mettre cet enregistrement à jour - Vous n'avez pas les droits nécessaires - - - Données société et Organisation - - - - Ces enregistrements ne peuvent être supprimés pour des raisons d'audit - Il est néanmoins possible de les désactiver - - - Données Organisation - - - - Données Communes - - - - Données Système - - - - Données Système et Société - - - - Impossible de mettre ces données à jour avec votre rôle actuel - - - - Impossible de consulter ces informations avec votre rôle actuel - - - - © Jorg Janke - ComPiere, Inc. 1999-2002 - http://www.adempiere.org - - - 40 Old Tannery Rd Monroe CT 06460 USA - Phone (203) 445-8182 - - - Accorto Online - - - - Combinaisons Comptes - - - - Créer nouveau compte ou mettre l'alias à jour - - - - Compte non mis à jour - - - - Consutation des Comptes - - - - Action non autorisée dans ce contexte - - - - Action non supportée - - - - Adresse - - - - Avancée - - - - Alias - - - - Tous les enregistrements - - - - - Il est préférable de rapporcher une seule facture et son paiement à la fois et de répéter l'opération. - - - - Enregistrement non modifiable - - - - Montant - - - - Montant échu - - - - Montant Paiement - - - - Du montant - - - - Jusqu'au montant - - - - Application - - - - Appliqué - - - - Premier Enregistrement - - - - Dernier Enregistrement - - - - Pièce jointe - - - - Détruire la pièce jointe ? - - - - Sélectionner le fichier à joindre à l'enregistrement - - - - Pièce jointe non trouvée - - - - Impossible de joindre le fichier à l'enregistrement - Les pièces jointes nécessitent une clé unique. L'enregistrement utilisé est probablement une association avec deux clés ou n'en possède pas. - - - Calculation automatique - - - - Enregistrement Auto - Enregistre automatiquement les données modifiées - - - Login automatique - Ouverture de session avec l'utlisateur par défaut automatique - - - Choix possibles - - - - Tiers non trouvé - - - - Tiers non enregistré - - - - Add to Bar - - - - Graphique - - - - Supprimer des raccourcis - - - - Tiers - - - - Calculette - - - - Calendrier - - - - Annuler - - - - Interrompre Recherche - - - - Impossible de modifier le type de document - - - - Impossible de supprimer cet enregistrement, désactivez-le - - - - Impossible de supprimer des enregistrements clôturés - - - - Changement de journal de caisse par défaut ignoré. -Le changement ne pourra intervenir qu'après clôture de la transaction. - - - - Frais / Dépense créée. - - - - Créer dépense à partir du compte - - - - Générer frais / dépense - - - - Créer compte et dépense - - - - Dépense NON créée - - - - Ville - - - - Société - - - - Services communs - - - - Fermer fenêtre - - - - Combinaison - - - - Connection - - - - Contact - - - - Le montant calculé est différent du solde - - - - Erreur pendant la conversion des devises - - - - Converti - - - - Copié - - - - Copier - - - - Enregistrer les données copiées ou ignorer - - - - Impossible de copier : - - - - Pays - - - - Créer - - - - Créer nouvel enregistrement - - - - Créé - - - - Le format de la date d'expiration de la carte de crédit doit être "MMAA" - - - - Le mois de la date d'expiration de la carte de crédit est invalide - - - - Credit Card Expiration Date Year invalid - - - - La carte de crédit n'est plus valable - - - - Numéro de carte de crédit invalide - - - - Il semble que le numéro de carte ne soit pas correct. -Continuer ? - - - - Le code de validation de la carte de crédit est invalide. - Le code de validation se trouve à droite du numéro de carte sur les cartes AMEX (4 caractères) et au dos, près de la zone de signature, sur les autres cartes (3 caractères) - - - Information : Dépassement En-cours autorisé - - - - Conversion de devises - - - - Paramètres actuels - - - - Personnaliser - - - - Erreur Base de Données - - - - Données actualisées (de la Base de Données) - - - - Base de Données - - - - Date - - - - Date de - - - - Jusqu'au - - - - Niveau debug - - - - Erreur Valeur par défaut - - - - Supprimer - - - - Impossible de supprimer l'enregistrement : - - - - Enregistrement non supprimé. Des données liées ont été trouvées. - - - - Supprimer l'enregistrement ? - - - - Supprimé - - - - Description - - - - Détail - - - - Différence - - - - Remise - - - - Date remise - - - - Type remise invalide (> ou < à 100) - - - - Afficher infos document - - - - Afficher Quantités - - - - Afficher les infos sources - - - - Document en cours de traitement. - - - - Copie - - - - Détails - - - - TIP - - - - EMail - - - - EMail vers Maintenance - - - - &Editer - - - - Editeur - - - - Fermer - - - - Saisir Recherche - - - - Saisir le texte à rechercher - - - - Environnement - - - - Erreur : - - - - Exécuter la demande - - - - Quitter - - - - Quitter l'application ? - - - - Tout développer - - - - Développe Menu - - - - Dépense - - - - Expire (MMAA) - - - - Exporter les Enregistrements - - - - Exporter vers Excel - - - - Exporter les Enregistrements - - - - Le traitement a échoué : - - - - Champ - - - - &Fichier - - - - Fichier Excel CSV - - - - Impossible de créer le fichier - - - - Fichier HTML - - - - Charger fichier d'import - - - - <Importer Fichier> - - - - Sélectionner le fichier à importer - - - - Pas de format d'importation - - - - Enregistrements importés : - - - - Extension de fichier incorrecte - - - - Fichier Acrobat PDF - - - - Fichier Postscript PS - - - - Fichier RTF - - - - Fichier Texte - - - - Erreur pendant l'écriture du fichier - - - - Fichier XML - - - - Remplir les champs obligatoires : - - - - Cherche Enregistrement - - - - Colonnes disponibles - - - - Sélectionner les colonnes et les trier - - - - Colonnes sélectionnées - - - - Affiner la recherche - - - - Sélectionner un enregistrement ou saisir les critères de recherche - - - - Saisir les critères de recherche avec éventuellement % (sensible à la casse) - - - - Pas d'enregistrement trouvé - - - - Début - - - - Premère Page - - - - De - - - - Fonction externe non trouvée - - - - Erreur de fonction externe - - - - Générer - - - - &Aller - - - - Aller à la page - - - - Colonne pour Nom (Axe des abscisses) - - - - Civilité - - - - Totaliser - - - - Grouper par - - - - Titre - - - - &Aide - - - - Historique - - - - Menu - - - - Serveur - - - - Restaurer - - - - Impossible de restaurer : - - - - Changementss ignorés - - - - Info - - - - Comptes - - - - Tiers - - - - Livraisons - - - - Factures - - - - Commandes - - - - Paiments - - - - Articles - - - - Inséré - - - - Générer Factures (manuellement) - - - - Génération Factures en Cours - - - - Les factures sont générées suivant le type facture indiqué dans la commande. - - - - Sélectionner les expéditions à facturer - - - - Un article (ou +sieurs) est présent plusieurs fois dans cette liste. 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Changer les critères de recherche ? - - - - Enregistrement en lecture seule - - - - Re-comptabiliser - - - - Recomptabiliser le document pour regénérer les écritures comptables. - - - - Enregistrement - - - - Problèmes pour accéder à l'enregistrement : - - - - Enregistrement trouvé - - - - Données enregistrées - - - - Enregistrements - - - - Actualiser - - - - Tout Actualiser - - - - Impossible d'actualiser les données : - - - - Données actualisées - - - - Actualisation en cours ... - - - - Region/Etat - - - - Reste - - - - Avis de paiement - - - - Edition - - - - Chercher édition - - - - Enregistrer l'édition au format PDF, CSV, HTML or TXT file - - - - Etats - - - - Impossible d'envoyer l'Email - - - - EMail de {0} à {1} - - - - Impossible d'envoyer l'Emaill: -Pas d'adresse emetteur - Vérifier l'utilisateur - - - - Impossible d'envoyer l'Email: -Pas de serveur (SMTP) trouvé; Vérifier les données de la société - - - - Impossible d'envoyer l'Email: -Pas d'adresse destinataire - Vérifier le contact - - - - EMail envoyé - - - - Demande {0} transférée de{1} vers {2} - - - - Alerte: Demande {0} échue - - - - Rehausser : Requête {0} - - - - Saisir les données requises : - - - - Chiffre d'affaires - - - - Extourné par le document - - - - Rôle et inconsistence Société/organisation - - - - Crédit disponible - - - - Cet article est réservé ou a déjà été livré ou facturé. Mettre la quantité à zéro. -Détails: - - - - Un enregistrement avec cette valeur de clé existe déjà. - -Détails: - - - - Cet enregistrement est lié à d'autres enregistrement. - -Details: - - - - Même tiers - - - - Produit identique - - - - Quantité identique - - - - Enregistrer - - - - Enregistrer les modifications ? - - - - Informations sauvées dans un cookie - - - - Impossible d'enregistrer les modifications : - - - - Impossible d'enregistrer les modifications - Données modifiées après sélection. - System will requery record. - - - Enregistrement impossible - Enregistrement unique exigé : - Modifier les données. - - - Données non enregistrées. 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Chèque) - - - - Imprimer / Exporter les paiements générés ? - - - - Paramétrage de la société principale - - - - Infos Mouvements de stock - - - - Clé - - - - Valeur Défaut - - - - Valeur par défaut supprimée - - - - Valeur par défaut définie - - - - Valeur par défaut non trouvée - - - - Valeur par défaut non enregistrée - - - - Pour niveau - - - - &Voir - - - - Graphique - - - - Saisir paramètres et critères, puis lancer le rapport - - - - Définir recherche - - - - Afficher le résultat - - - - Impossible de démarrer le Workflow - Définition incorrecte - - - - Quitter le Workflow - - - - Prochain niveau du workflow - - - - Précédent niveau du workflow - - - - Retour au début du workflow - - - - Mettre le navigateur à jour, si les champs ne sont pas actualisés - - - - La base de données n'est pas accessible - - - - En attente de paiement (il est possible de clôturer cette commande) - - - - Dépôt - - - - Infos sur l'enregistrement - - - - Fenêtre - - - - Annuler - - - - Oui - - - - Oui - - - - Zoom - - - - Zoom sur document - - - - de - - - - Imprimer seulement les expéditions ? -(Non : imprime toutes les expéditions liées à la commande) - - - - Enregistrer Ressource - - - - {0} Ligne(s) - Total: {1,number,#,##0.00} {2} - - - - Semaine - - - - Jour - - - - Mois - - - - Ressources - - - - Ressource non disponible ou inactive - - - - Ressource non disponible - - - - Jour férié (non ouvrable) - - - - Heure non disponible - - - - Jour indisponible - - - - Planning - - - - Paysage - - - - Portrait - - - - Pas de cours trouvé pour convertir entre ces deux devises - - - - Operateur - - - - Valeur de recherche - - - - Jusqu'à valeur de recherche - - - - Erreur de validation - - - - Lignes de données - - - - Colonnes de Données - - - - Pas de format défini pour ce document - - - - Traduire Format d'impression - Si l'option muli-langues n'est pas activée, il est possible de traduire un état ici. - - - Traduire - - - - Nouvel Etat - - - - Moyenne - - - - Nombre - - - - Copie écran - - - - Erreur de version de Base de Données - Ce programme gère des BD version 0, alors que la BD est version1 . -Ceci peut poser des difficultés pour corriger des erreurs. - -Please stop and migrate the database immediately. - - - Aperçu - Ne jamais imprimer sans aperçu - - - Tous - - - - Année - - - - Ancienneté dans l'historique ? - Consulter les données dans l'historique. - - - Rapprochement en cours - - - - Enregistrer Mdp - Enregistre le mote de passe pour accélérer le login (risque de sécurité) - - - Liquidités - - - - Ressources - - - - Montant absolu - - - - Import - - - - Erreurs - - - - Achat - - - - Pas de serveur appl. disponible - - - - Optionnel - - - - Charger les valeurs comptables - Format: Accounting__.csv - - - Pas d'exemption de taxe disponible (spécifié l'exemption au niveau du taux de taxe) - - - - Aucune connection avec la DB - - - - Générer les expéditions - - - - Sélection les commandes afin de générer les expéditions - - - - Les expéditions sont dépendantes du mode d'expédition défini sur la commande de vente - - - - Expédition - - - - Envoyé - - - - Vous devez restreindre votre sélection - - - - Balance début - - - - Arguments invalides - veuillez vérifier vos paramètres - - - - Modification ne peut être prise en compte si un article a été sélectionné. Une charge doit avoir sa propre ligne - - - - Incohérence entre le type de document de facture et de paiement (AP/AR) - - - - Sélectionner (à nouveau) la facture - - - - Inline Payment Failed - - - + + + + + + zéro + + + + un + + + + deux + + + + trois + + + + quatre + + + + cinq + + + + six + + + + sept + + + + huit + + + + neuf + + + + A propos de + + + + Access + + + + Impossible de modifier cet enregistrement + Vous n'avez pas les privilèges nécessaires + + + Impossible de supprimer cet enregistrement + Vous n'avez pas les privilèges nécessaires + + + Impossible de rajouter cet enregistrement + Vous n'avez pas les privilèges nécessaires + + + Impossible de mettre cet enregistrement à jour + Vous n'avez pas les droits nécessaires + + + Données société et Organisation + + + + Ces enregistrements ne peuvent être supprimés pour des raisons d'audit + Il est néanmoins possible de les désactiver + + + Données Organisation + + + + Données Communes + + + + Données Système + + + + Données Système et Société + + + + Impossible de mettre ces données à jour avec votre rôle actuel + + + + Impossible de consulter ces informations avec votre rôle actuel + + + + © Jorg Janke - ComPiere, Inc. 1999-2002 + http://www.adempiere.org + + + 40 Old Tannery Rd Monroe CT 06460 USA + Phone (203) 445-8182 + + + Accorto Online + + + + Combinaisons Comptes + + + + Créer nouveau compte ou mettre l'alias à jour + + + + Compte non mis à jour + + + + Consutation des Comptes + + + + Action non autorisée dans ce contexte + + + + Action non supportée + + + + Adresse + + + + Avancée + + + + Alias + + + + Tous les enregistrements + + + + + Il est préférable de rapporcher une seule facture et son paiement à la fois et de répéter l'opération. + + + + Enregistrement non modifiable + + + + Montant + + + + Montant échu + + + + Montant Paiement + + + + Du montant + + + + Jusqu'au montant + + + + Application + + + + Appliqué + + + + Premier Enregistrement + + + + Dernier Enregistrement + + + + Pièce jointe + + + + Détruire la pièce jointe ? + + + + Sélectionner le fichier à joindre à l'enregistrement + + + + Pièce jointe non trouvée + + + + Impossible de joindre le fichier à l'enregistrement + Les pièces jointes nécessitent une clé unique. L'enregistrement utilisé est probablement une association avec deux clés ou n'en possède pas. + + + Calculation automatique + + + + Enregistrement Auto + Enregistre automatiquement les données modifiées + + + Login automatique + Ouverture de session avec l'utlisateur par défaut automatique + + + Choix possibles + + + + Tiers non trouvé + + + + Tiers non enregistré + + + + Add to Bar + + + + Graphique + + + + Supprimer des raccourcis + + + + Tiers + + + + Calculette + + + + Calendrier + + + + Annuler + + + + Interrompre Recherche + + + + Impossible de modifier le type de document + + + + Impossible de supprimer cet enregistrement, désactivez-le + + + + Impossible de supprimer des enregistrements clôturés + + + + Changement de journal de caisse par défaut ignoré. +Le changement ne pourra intervenir qu'après clôture de la transaction. + + + + Frais / Dépense créée. + + + + Créer dépense à partir du compte + + + + Générer frais / dépense + + + + Créer compte et dépense + + + + Dépense NON créée + + + + Ville + + + + Société + + + + Services communs + + + + Fermer fenêtre + + + + Combinaison + + + + Connection + + + + Contact + + + + Le montant calculé est différent du solde + + + + Erreur pendant la conversion des devises + + + + Converti + + + + Copié + + + + Copier + + + + Enregistrer les données copiées ou ignorer + + + + Impossible de copier : + + + + Pays + + + + Créer + + + + Créer nouvel enregistrement + + + + Créé + + + + Le format de la date d'expiration de la carte de crédit doit être "MMAA" + + + + Le mois de la date d'expiration de la carte de crédit est invalide + + + + Credit Card Expiration Date Year invalid + + + + La carte de crédit n'est plus valable + + + + Numéro de carte de crédit invalide + + + + Il semble que le numéro de carte ne soit pas correct. +Continuer ? + + + + Le code de validation de la carte de crédit est invalide. + Le code de validation se trouve à droite du numéro de carte sur les cartes AMEX (4 caractères) et au dos, près de la zone de signature, sur les autres cartes (3 caractères) + + + Information : Dépassement En-cours autorisé + + + + Conversion de devises + + + + Paramètres actuels + + + + Personnaliser + + + + Erreur Base de Données + + + + Données actualisées (de la Base de Données) + + + + Base de Données + + + + Date + + + + Date de + + + + Jusqu'au + + + + Niveau debug + + + + Erreur Valeur par défaut + + + + Supprimer + + + + Impossible de supprimer l'enregistrement : + + + + Enregistrement non supprimé. Des données liées ont été trouvées. + + + + Supprimer l'enregistrement ? + + + + Supprimé + + + + Description + + + + Détail + + + + Différence + + + + Remise + + + + Date remise + + + + Type remise invalide (> ou < à 100) + + + + Afficher infos document + + + + Afficher Quantités + + + + Afficher les infos sources + + + + Document en cours de traitement. + + + + Copie + + + + Détails + + + + TIP + + + + EMail + + + + EMail vers Maintenance + + + + &Editer + + + + Editeur + + + + Fermer + + + + Saisir Recherche + + + + Saisir le texte à rechercher + + + + Environnement + + + + Erreur : + + + + Exécuter la demande + + + + Quitter + + + + Quitter l'application ? + + + + Tout développer + + + + Développe Menu + + + + Dépense + + + + Expire (MMAA) + + + + Exporter les Enregistrements + + + + Exporter vers Excel + + + + Exporter les Enregistrements + + + + Le traitement a échoué : + + + + Champ + + + + &Fichier + + + + Fichier Excel CSV + + + + Impossible de créer le fichier + + + + Fichier HTML + + + + Charger fichier d'import + + + + <Importer Fichier> + + + + Sélectionner le fichier à importer + + + + Pas de format d'importation + + + + Enregistrements importés : + + + + Extension de fichier incorrecte + + + + Fichier Acrobat PDF + + + + Fichier Postscript PS + + + + Fichier RTF + + + + Fichier Texte + + + + Erreur pendant l'écriture du fichier + + + + Fichier XML + + + + Remplir les champs obligatoires : + + + + Cherche Enregistrement + + + + Colonnes disponibles + + + + Sélectionner les colonnes et les trier + + + + Colonnes sélectionnées + + + + Affiner la recherche + + + + Sélectionner un enregistrement ou saisir les critères de recherche + + + + Saisir les critères de recherche avec éventuellement % (sensible à la casse) + + + + Pas d'enregistrement trouvé + + + + Début + + + + Premère Page + + + + De + + + + Fonction externe non trouvée + + + + Erreur de fonction externe + + + + Générer + + + + &Aller + + + + Aller à la page + + + + Colonne pour Nom (Axe des abscisses) + + + + Civilité + + + + Totaliser + + + + Grouper par + + + + Titre + + + + &Aide + + + + Historique + + + + Menu + + + + Serveur + + + + Restaurer + + + + Impossible de restaurer : + + + + Changementss ignorés + + + + Info + + + + Comptes + + + + Tiers + + + + Livraisons + + + + Factures + + + + Commandes + + + + Paiments + + + + Articles + + + + Inséré + + + + Générer Factures (manuellement) + + + + Génération Factures en Cours + + + + Les factures sont générées suivant le type facture indiqué dans la commande. + + + + Sélectionner les expéditions à facturer + + + + Un article (ou +sieurs) est présent plusieurs fois dans cette liste. Ligne désactivée. + + + + Facture + + + + Une livraison (Expédition) existe déjà pour cette facture. + + + + Le document doit d'abord être achevé + + + + Insérer l'article ici + + + + Déplacer l'article + + + + Dernier + + + + Dernière Page + + + + Longueur + + + + Niveau + + + + Chargement + + + + Chargement en cours ... + + + + Lieu / Adresse + + + + Saisir nouvelle adresse + + + + Mettre l'adresse à jour + + + + Login + + + + Login réussi + + + + Marge + + + + Rapprocher de + + + + Mode de recherche + + + + Rapprocher avec + + + + Lettré + + + + Lettrage + + + + Menu + + + + Afficher Menu + + + + Le menu ne peut pas charger : + + + + Message pas expédié + +Problème : + + + + Message expédié. + + + + Messages + + + + Inverse Affichage + + + + Multi-Devises + + + + Non + + + + Nom + + + + Naviguer + + + + Naviguer ou Enregistrer + + + + <Recherche active> Naviguer ou Enregistrer + + + + Créer + + + + Saisir donnée pour nouvel enregistrement ou ignorer + + + + Impossible d'ajouter un nouvel enregistrement: + + + + Nouvelle valeur + + + + Suivant + + + + Page Suivante + + + + Impossible de trouver le prochain numéro de séquence + Contacter l'Administrateur Système + + + Non + + + + Message non trouvé + + + + Nombre de lignes + + + + Nombre de paiements + + + + Pas d'enregistrement trouvé; Saisir des données pour un nouvel enregistrement + + + + Impossible de trouver des paramètres comptables valides. + + + + Inactif + + + + Stock insuffisant : + + + + * Non trouvé * + + + + Pas lettré + + + + Pas unique : + + + + Nombre de lignes X colonnes + + + + OK + + + + Montrer anciennes transactions closes + + + + Valeur précédente + + + + En Ligne + + + + Clients uniquement + + + + Factures échues uniquement + + + + Fournisseurs uniquement + + + + Ouvert + + + + Ouvrir + + + + Options + + + + Trier par + + + + {0} Ligne(s) - {1,number,#,##0.00} - Total: {2,number,#,##0.00} {3} + + + + Organisation + + + + Un traitement est déjà en cours pour cet enregistrement, essayer plus tard. + + + + Page + + + + Saut de page + + + + Page {P} de {N} + + + + Deux Pages + + + + Page entière + + + + Largeur de Page + + + + Paramètres + + + + Erreur: paramètre manquant + + + + Parent + + + + Mot de passe + + + + Paiment + + + + Affectation paiement + + + + Le numéro de compte bancaire est invalide + + + + Le numéro de compte chèque est invalide + + + + La clé bancaire est invalide + + + + Rentrer le paiement après avoir validé la transaction + + + + Paiement créé : + + + + Remise / Escompte + + + + une erreur est survenue lors du traitement du paiement : + + + + Pas de programme de traitement pour ce paiement. + Créer le programme de traitement pour votre compte bancaire. + + + Le traitement du paiement a échoué + + + + Le paiement a été traité avec succès + + + + Le montant est nul. +Saisir le montant après avoir traité la transaction. + + + + La période comptable suivante n'a pas été ouverte. + Paramétrer les périodes suivantes + + + La période comptable n'a pas été trouvée + Vérifier le paramétrage des périodes et le schéma comptable ainsi que les liens entre schéma comptable et la société ou l'organisation. + + + Pas de période valide correspondant à cette date. + Vérifier le paramétrage du Calendrier. + + + Graphique Camenbert + + + + Le document doit être achevé ou clos avant de consulter les données comptables + + + + Comptabiliser et générer les écritures comptables ? + + + + Erreur de comptabilisation : Erreur Serveur + + + + Code Postal + + + + Code Postal + 4 + + + + Erreur de comptabilisation + + + + Erreur de comptabilisation + + + + Erreur de comptabilisation : Ecriture non équilibrée + + + + Erreur de comptabilisation : La devise d'origine n'est pas définie + Définir le taux de change des devises pour convertir + + + Erreur de comptabilisation : compte invalide + Le compte n'est pas actif; Ré-activer le compte ou en sélectionner un autre. + + + Erreur de comptabilisation : Période close + (Ré-) Ouvrir la période ou changer la date de comptabilisation. + + + Preferences + + + + Préférences + + + + Précédent + + + + Previous Page + + + + Historique des Prix + + + + Version Tarif + + + + Pas de tarif actif et valide trouvé + + + + Imprimer + + + + Personnaliser Etat + + + + Définit [Affiché] + + + + Imprimer factures + + + + Imprimer seulement les factures récentes ? +(Non: imprime toutes les factures liées à la commande) + + + + Imprime écran + + + + Paramètres d'impression + + + + Imprimer Expéditions + + + + Imprimé + + + + Imprimante + + + + Imprime + + + + Impression OK ? + + + + Traiter + + + + Traitement interrompu + + + + Traitement aborté + + + + Impossible de démarrer le traitement - Nom de procédure inexistant + + + + Traitement fini avec succès + + + + Traitement aborté en cours d'exécution + + + + Erreur : + + + + Information : + + + + Attention : + + + + Le traitement n'a pas pu démarrer + + + + Traitement en cours ... Patienter ... + + + + Disponible + + + + Quantité + + + + Saisir recherche + + + + Interrompre recherche + + + + Saisir recherche + + + + Entrer critères de recherche + + + + Exécuter recherche + + + + Inclure dans recherche + + + + Pas d'enregistrement correspondant. Changer les critères de recherche ? + + + + Enregistrement en lecture seule + + + + Re-comptabiliser + + + + Recomptabiliser le document pour regénérer les écritures comptables. + + + + Enregistrement + + + + Problèmes pour accéder à l'enregistrement : + + + + Enregistrement trouvé + + + + Données enregistrées + + + + Enregistrements + + + + Actualiser + + + + Tout Actualiser + + + + Impossible d'actualiser les données : + + + + Données actualisées + + + + Actualisation en cours ... + + + + Region/Etat + + + + Reste + + + + Avis de paiement + + + + Edition + + + + Chercher édition + + + + Enregistrer l'édition au format PDF, CSV, HTML or TXT file + + + + Etats + + + + Impossible d'envoyer l'Email + + + + EMail de {0} à {1} + + + + Impossible d'envoyer l'Emaill: +Pas d'adresse emetteur - Vérifier l'utilisateur + + + + Impossible d'envoyer l'Email: +Pas de serveur (SMTP) trouvé; Vérifier les données de la société + + + + Impossible d'envoyer l'Email: +Pas d'adresse destinataire - Vérifier le contact + + + + EMail envoyé + + + + Demande {0} transférée de{1} vers {2} + + + + Alerte: Demande {0} échue + + + + Rehausser : Requête {0} + + + + Saisir les données requises : + + + + Chiffre d'affaires + + + + Extourné par le document + + + + Rôle et inconsistence Société/organisation + + + + Crédit disponible + + + + Cet article est réservé ou a déjà été livré ou facturé. Mettre la quantité à zéro. +Détails: + + + + Un enregistrement avec cette valeur de clé existe déjà. + +Détails: + + + + Cet enregistrement est lié à d'autres enregistrement. + +Details: + + + + Même tiers + + + + Produit identique + + + + Quantité identique + + + + Enregistrer + + + + Enregistrer les modifications ? + + + + Informations sauvées dans un cookie + + + + Impossible d'enregistrer les modifications : + + + + Impossible d'enregistrer les modifications - Données modifiées après sélection. + System will requery record. + + + Enregistrement impossible - Enregistrement unique exigé : + Modifier les données. + + + Données non enregistrées. Enregistrement non trouvé ! + + + + Pas enregistré + + + + Impossible de comptabiliser : + + + + Modifications enregistrées + + + + Schéma + + + + Script + + + + Editeur de script + + + + Erreur de script + + + + Aide script + + + + Résultat + + + + Variable Résultat + + + + Variables disponibles + + + + Chercher + + + + Critères de recherche + + + + Impossible de localiser l'enregistrement : + + + + Recherche + + + + recherche homonymes + + + + Recherche impossible + + + + sélectionner enregistrement et retour + + + + Erreur recherche - des critères ont probablement été saisis + + + + Données trouvées - Saisir cirtères de recherche (% possible) + + + + Selectionner + + + + Choix possibles + + + + Selectionner Document + + + + Selectionner Fichier + + + + Chercher et choisir enregistrement + + + + Choisir l'option du menu + + + + Choisir Programme + + + + Choisir les colonnes dans la fenêtre + + + + Déplacez les colonnes désirées dans la case appropriée et triez l'ordre + + + + Choisir + + + + Selectionné + + + + Envoi E-Mail + + + + Envoie E-Mail + + + + Séquence + + + + Impossible de trouver le document avec le numéro de séquence : + Vérifier le la définition du document et le mode de numérotation des documents. + + + Impossible de trouver le prochain numéro de séquence + Consulter l'administrateur système. + + + Impossible de trouver le document numéroté : + + + + Créer Objets sur Serveur + Créer les objets complexes sur le serveur (communications réseaux lentes) + + + le document doit être préalablement complété + + + + Montrer infos comptables + affiche les onglets comptables + + + Montrer traductions + affiche les onglets de traduction + + + Affichage mono-enregistrement + + + + Tri + + + + Trié + + + + Standard + + + + Démarrer + + + + Lancer le traitement ? + + + + Démarrer le rapport sélectionné + + + + Démarrer les rapports + + + + Commencer la recherche... + + + + Sujet + + + + Traitement terminé avec succès + + + + Somme + + + + Système + + + + Onglet + + + + Impossible d'éxécuter cette tâche + + + + Tâches + + + + Critères de TVA non trouvés + + + + Code TVA inconnu + + + + Test + + + + Timeout - Renouveler la demande ultérieurement + + + + Vers + + + + Aujourd'hui + + + + &Outils + + + + Totaux + + + + Transact° + + + + Thème Interface Utilisateur + Fenêtre - Métal - Adempiere + + + Inférieur au prix plancher + + + + Mettre à jour + + + + Enregistrer les données modifiées ou ignorer + + + + Mis à jour + + + + Utilisateur + + + + Interface Utilisateur + + + + Message définit par l'utilisateur + + + + Utilisateur et Mot de passe ne correspondent pas + + + + Impression / Export des paiements + + + + Pour certains paiement, il n'y a pas eu suffisament de lignes pour toutes les remises. +Imprimer des remises séparées ? + + + + Pas de documents bancaires (Chèques) trouvés pour ce compte bancaire et ce mode de paiement. + + + + Pas de paiements à imprimer ou exporter + + + + Imprimer les confirmations de paiement ? + + + + Generate EFT Payments + + + + Impression des paiements correcte ? + + + + Sélection des paiements (manuelle) + + + + Générer les paiements à partir de la sélection ? + + + + Pas de document pour cette banque (ex. Chèque) + + + + Imprimer / Exporter les paiements générés ? + + + + Paramétrage de la société principale + + + + Infos Mouvements de stock + + + + Clé + + + + Valeur Défaut + + + + Valeur par défaut supprimée + + + + Valeur par défaut définie + + + + Valeur par défaut non trouvée + + + + Valeur par défaut non enregistrée + + + + Pour niveau + + + + &Voir + + + + Graphique + + + + Saisir paramètres et critères, puis lancer le rapport + + + + Définir recherche + + + + Afficher le résultat + + + + Impossible de démarrer le Workflow - Définition incorrecte + + + + Quitter le Workflow + + + + Prochain niveau du workflow + + + + Précédent niveau du workflow + + + + Retour au début du workflow + + + + Mettre le navigateur à jour, si les champs ne sont pas actualisés + + + + La base de données n'est pas accessible + + + + En attente de paiement (il est possible de clôturer cette commande) + + + + Dépôt + + + + Infos sur l'enregistrement + + + + Fenêtre + + + + Annuler + + + + Oui + + + + Oui + + + + Zoom + + + + Zoom sur document + + + + de + + + + Imprimer seulement les expéditions ? +(Non : imprime toutes les expéditions liées à la commande) + + + + Enregistrer Ressource + + + + {0} Ligne(s) - Total: {1,number,#,##0.00} {2} + + + + Semaine + + + + Jour + + + + Mois + + + + Ressources + + + + Ressource non disponible ou inactive + + + + Ressource non disponible + + + + Jour férié (non ouvrable) + + + + Heure non disponible + + + + Jour indisponible + + + + Planning + + + + Paysage + + + + Portrait + + + + Pas de cours trouvé pour convertir entre ces deux devises + + + + Operateur + + + + Valeur de recherche + + + + Jusqu'à valeur de recherche + + + + Erreur de validation + + + + Lignes de données + + + + Colonnes de Données + + + + Pas de format défini pour ce document + + + + Traduire Format d'impression + Si l'option muli-langues n'est pas activée, il est possible de traduire un état ici. + + + Traduire + + + + Nouvel Etat + + + + Moyenne + + + + Nombre + + + + Copie écran + + + + Erreur de version de Base de Données + Ce programme gère des BD version 0, alors que la BD est version1 . +Ceci peut poser des difficultés pour corriger des erreurs. + +Please stop and migrate the database immediately. + + + Aperçu + Ne jamais imprimer sans aperçu + + + Tous + + + + Année + + + + Ancienneté dans l'historique ? + Consulter les données dans l'historique. + + + Rapprochement en cours + + + + Enregistrer Mdp + Enregistre le mote de passe pour accélérer le login (risque de sécurité) + + + Liquidités + + + + Ressources + + + + Montant absolu + + + + Import + + + + Erreurs + + + + Achat + + + + Pas de serveur appl. disponible + + + + Optionnel + + + + Charger les valeurs comptables + Format: Accounting__.csv + + + Pas d'exemption de taxe disponible (spécifié l'exemption au niveau du taux de taxe) + + + + Aucune connection avec la DB + + + + Générer les expéditions + + + + Sélection les commandes afin de générer les expéditions + + + + Les expéditions sont dépendantes du mode d'expédition défini sur la commande de vente + + + + Expédition + + + + Envoyé + + + + Vous devez restreindre votre sélection + + + + Balance début + + + + Arguments invalides - veuillez vérifier vos paramètres + + + + Modification ne peut être prise en compte si un article a été sélectionné. Une charge doit avoir sa propre ligne + + + + Incohérence entre le type de document de facture et de paiement (AP/AR) + + + + Sélectionner (à nouveau) la facture + + + + Inline Payment Failed + + + + Erreur lors du chargement + + + + Consolidation de (supprimée) + + + + Consolidation à (toujours existante) + + + + Consolidation d'un ensemble d'entité ? +** Pas de rollback ni de log -- Vous devez absolument réaliser une sauvegarde au préalable ** + + + + Succès au niveau de la consolidation + + + + Erreur au niveau de la consolidation - Veuillez revoir: + + + + Erreur au niveau du paramétrage langue + Vérification au niveau du paramétrage langue + + + Pas de set attribut article défini + + + + Pas d'information attribut article défini + + + + Pas d'articles avec attribut à sélectionner + + + + Contexte + + + + Info immobilisation + + + + Réinitialisation + + + + Attributs articles + + + + Instance attribut d'article + + + + SQL Statement + + + + Private Record Lock + + + + Information attribut article + + + + Vous ne pouvez pas générer des éditions pour ce type d'information. + Vous n'avez pas les privilèges suffisants pour obtenir ces informations + + + Vous ne pouvez pas exporter les données provenant de ce type d'information + Vous n'avez pas les privilèges suffisants pour obtenir ces informations + + + Client Data + + + + Dialogue d'accès de l'enregistrement + + + + Info rôle + + + + Inclus + + + + Exclu + + + + Dictionnaire maintenance + Seulement pour la maintenance du dictionnaire interne Compiere - NE PAS SELECTIONNER + + + Non traduit + + + + Sélectionner l'enregistrement existant + + + + Nouvel enregistrement + + + + Editer enregistrement + + + + Tout afficher + + + + Le document possède des lignes sans jeu d'instance attribut d'article (OBLIGATOIRE) - Compléter d'abord + + + + Sélectionner un enregistrement existant + + + + Dimension + + + + Gras + + + + Italique + + + + Souligner + + + + Famille police de caractère + + + + Style police de caractère + + + + Gauche + + + + Centre + + + + Droit + + + + Aligne + + + + Font + + + + Système non paramètré pour la réplication de données (voir le log). + + + + Moyenne + + + + Minimum + + + + Maximum + + + + Variance + + + + Std.Deviation + + + + Total courant + + + + Sélectionner l'article + + + + Mémoire virtuelle {0,number,integer} kB - libre {1,number,integer} kB + + + + Semicolon Separated Values + + + + Sauver la pièce jointe sur le disque + + + + Souhaitez-vous supprimer la pièce jointe ? + + + + jpg - Fichier graphique JPEG + + + + Téléchargement {0} pour {1} + +Version = {2} - Lot = {3} - SerNo = {4} +Date de garantie = {5,date,short} + +Merci d'utiliser Compiere Customer Asset Management + + + + Vous annulez un pourcentage significatif du montant ouvert + Désélectionner annulation automatique (write-off) afin d'entrer manuellement le montant à annuler + + + Réponse + + + + Transmettre + + + + Vous n'avez pas d'activité en attente + + + + Vos activités workflow + + + + Résultat du workflow + + + + Non transmis + + + + Un workflow actif pour cet enregistrement existe (veuillez le traiter au préalable): + + + + Période clôturée + + + + Workflow actifs + + + + Pas de Zoom cible pour cette table + + + + Zoom Across (ou c'est utilisé) + + + + Ordre + + + + Counter Document + + + + Dimensionne la taille de la fenêtre + + + + Met à jour la taille des fenêtres pour tous les utilisateurs (suppression pour remettre à jour la valeur par défaut) + + + + Le compte utilisé est paramètré "Comptabilisation sur document" - Ne pas utiliser pour des journaux manuels. + + + + L'organisation du magasin n'est par une organisation valide ('Document Organization') + + + + Le tiers est en crédit "stop" + + + + Tiers est en crédit bloqué + + + + Le tiers est en crédit "Hold" avec cet ordre. + + + + Le tiers est en crédit "Hold" avec les expéditions en cours. + + + + Montant non facturé + + + + Ancien mot de passe obligatoire + + + + Ancien mot de passe invalide + + + + Aucun terminal POS défini pour l'utilisateur + + + + Sélectionner le terminal POS + + + + Enregistrer + + + + Détail + + + + Article + + + + Partenaire Affaire + + + + Checkout + + + + Argent donné + + + + Argent retourné + + + + Cash + + + + Exp MM/YY + + + + Ligne + + + + Déconnection + + + + Plus (ajout) + + + + Moins (soustraction) + + + + Product Attribute Set has no Instance attributes (e.g. Serial No) + + + + Quantité indisponible: + + + + L'unité de mesure de l'article doit être la plus petite unité de mesure + Le nombre multiplicateur doit être >= 1 et toujours correspondre à une unité de mesure valide + + + Sélectionner l'unité de mesure de l'article en tant qu'unité 'à partir de ' disponible: + + + + Quantité non confirmée + + + + Réapprovisionnement + + + + Requète {0} - Echue + + + + Alerte d'inactivité: Requète {0} + + + + Workflow invalide + + + + Inactivity Alert: Workflow Activity {0} + + + + Alert Workflow Activity: Max Wait Time Ended {0} + + + + Alerte Activité de Workflow dépasse la Priorité {0} + + + + Echec + + + + ** Annulé + + + + Unbalanced Journal and Suspense Balancing not enabled + + + + Selection + + + + Display + + + + L'article n'est pas sur la liste de prix + + + + Ajouté + + + + Error while creating the Accounting Setup. +Check the error log and the format of the Accounting*.cvs file - No duplicate Accounts and all all defaut accounts must be included (even if you will not use them). + + + + For Internal Use of Inventory you need to define a Charge + + + + Sauvegarde dans un fichier + + + + Errors Only + + + + Niveau de Trace + + + + Information de Trace + + + + Fichier de Trace + + + + Lancer les processus sur le Serveur + + + + Créer Nouvelle Requête + + + + Afficher Toutes Requêtes + + + + Afficher Requêtes Actives + + + + Documents + + + + Rapports + + + + Pas Archive pour cet Enregistrement + + + + Vérifier Requêtes + + + + Documents et Rapports Archivés + + + + Document Archivé + + + + Erreur Archive + + + + Tous Rapports + + + + Organisation * (0) non autorisée + + + + Mémo Crédit + + + + {0} Ligne(s) {1,nombre,#,##0.00} - Total: {2,nombre,#,##0.00} + + + + Appuyer sur OK pour démarrer le processus 'Après Migration' ... peut prendre plusieurs minutes + + + + Invalide: + + + + L'affectation des ressources ne peut être effacée. Elle peut être utilisée dans un ordre ou une facture. +Supprimer la ligne de l'ordre ou de la facture avec l'affectation. + + + + Oui + + + + Non + + + + Mise-à-jour Requête + + + + Afficher Onglets Avancés + Afficher les onglets des fonctionnalités avancées comme la réconciliation, l'allocation, etc. + + + Délai Expiré Statut Requête + + + + Statut Document Modifié - Rafraîchir Enregistrement + + + + Va récupérer un gros volume d'enregistrements - +Désirez-vous continuer? + + + + Créer Nouveau Noeud + + + + Supprimer Noeud + + + + Ajouter Ligne + + + + Supprimer Ligne + + + + Non Approuvé + + + + Disponible pour Promesse + + + + Quantité Insuffisante Disponible + + + + Paiement est alloué (Charge, Facture, Ordre) + + + + Niveau de coût définit au niveau du locataire - Vous ne pouvez pas spécifier une organisation ni un attribut + + + + Vous ne pouvez pas supprimer cet enregistrement (il est utilisé) + + + + Un enregistrement existe déjà. + + + + Vous vous êtes abonné à ce centre d'intérêt. Pour vous désabonner, connectez-vous, allez à Centre d'Intérêt and cliquez sur Désabonner. + + + + Force + + + + La requête a retourné plus d'enregistrements que ce qu'il est permis à ce rôle - Rafraichissez + + + + Nouvel Enregistrement Automatique + Quand aucun enregistrement n'existe, crée automatiquement un nouvel enregistrement + + + Forcer Comptabilisation - Outrepasse Vérou + + + + Alternatif + + + + Mouvement non-confirmé + + + + Profil de connexion modifié - Reconnectez-vous pour qu'il soit effectif. + + + + Activités Workflow + + + + &Workflow + + + + &Recherche + + + + SVP, sélectionnez d'abord l'onglet parent: + + + + SVP, sélectionnez l'onglet parent avant de sélectionner un onglet dépendant + + + + &OK + + + + &No Document + + + + Cacher Fenêtre + Mettre dans la cache du client les définitions des fenêtres + + + &Performance + + + + Nom Système + Nomme votre installation de Compiere, e.g. Joe Block, Inc. + + + Contrat Support Existant + Souscrivez au Support Compiere - supporte aussi le développement du produit + + + Usagers Supportés + Usager maximal du contrat de support acheté + + + Inventaire Disponible Insuffisant: + + + + Document Traité + + + + Non réservé + + + + Processus démarré ... toujours en cours d'exécution (rafraîchissez plus tard) + + + + Démarrer en tâche de fond + + + + Grille Attributs + + + + Mode + + + + Vue + + + + Créer Ordre Achat + + + + Mise-à-jour Prix + + + + URL invalide ou ne peut pas être affichée. + + + + Pas Ligne Document Trouvé + + + + Clavardage + + + + Non Valide + + + + Résultat Ordonnanceur + + + + Compte Bancaire pour Partenaire Affaire non trouvé + + + + Addresse Email de l'usager non vérifié - SVP vérifiez l'adresse email + + + + Abonement de l'usager non trouvé + + + + Tout sélectionner + + + + Close All Windows + + + + Close Other Windows + + + + Validate Connection on Startup + + + + Single Instance per Window + + + + Open Window Maximized + + + + Delete Selected Items + + + + Save Parent Tab First + + + + Charset + Charset used for import / export + + + Implementation Vendor + + + + Implementation Version + + + + If you change the attachment storage method, the old attachments are no longer available to your client. + + + + Make sure to copy the attachments to the new path! + + + + A loop in the product category tree has been detected - the old value will be restored + + + + If you change the archive storage method, the old archive entries are no longer available to your client. + + + + Make sure to copy the archive entries to the new path! + + + + Print preview + + + + CC + + + + Either Order or RMA can be process on this document. + + + + Vendor RMA + + + + 1000 Rupees + + + + 100 dollars + + + + 100 Rupees + + + + 10 dollars + + + + 10 Rupees + + + + 1 cent + 1 cent + + + 1 dollar + + + + 2000 Rupees + + + + 200 Rupees + + + + 20 cents + 20 cents + + + 20 dollars + + + + 25 Rupees + + + + 500 Rupees + + + + 50 cents + 50 cents + + + 50 dollars + + + + 50 Rupees + + + + 5 cents + 5 cents + + + 5 dollars + + + + 5 Rupees + + + + Due 0 + + + + Due 0-30 + + + + Type de compte + + + + Compte Receivable-Trade + + + + Activate + + + + Activate Vendor + + + + Actual Price + + + + Ajout + + + + Add Black Listed Cheque + + + + Add Customer for fidelity card + + + + Add Customer for fidelity card + + + + Ajout Enregistrement + + + + Add To Cart + + + + Addresse + + + + Adjust Cash Book + + + + Advanced + + + + Aging + + + + Some error occured while communicating with the server. Please try again. + + + + Tous + + + + All products + + + + Difference + + + + Expense + + + + Receipt + + + + Montant redistribué + + + + Montant Tendered + + + + Transfer + + + + Application Name + + + + Application Version + + + + Assets + + + + At least one + + + + Attach Image + + + + Attribut + Attribute + + + Parmétrage des Attributs + Attribute Set + + + Available Menus + + + + Retour + + + + Code Barre + Barcode + + + Code Barre déjà existant + + + + Black Listed Cheques + + + + Business Partner Info + + + + Business Partner Trx Details + + + + Brand + + + + Calculation Period And Curr. + + + + Carte + + + + Montant Carte + + + + Card Amount Entered + + + + Card amount tendered + + + + Montant Carte Total + + + + The Cart is Empty ! + + + + Carte No + + + + Carte Total + + + + Add More + + + + Carte vide ! + + + + Carte has + + + + items + + + + Remove + + + + Cash + + + + Cash Amount + + + + Cash Book + + + + The Cash Book has been adjusted. + + + + The Cash Book has been adjusted + + + + Cash Book History + + + + Cash Line Details + + + + Cash Payment + + + + Cash Receipt + + + + Cash refunded + + + + Cash tendered + + + + Cash to transfer + + + + Cash Total + + + + Cellphone + + + + Checkout + + + + Cheque + + + + Cheque Amount + + + + Cheque Amount Entered + + + + Cheque amount tendered + + + + Cheque Amount Total + + + + Cheque No + + + + Cheque Total + + + + Choose Attribute + + + + Please choose your till number + + + + Clear + + + + Close + + + + Close Till + + + + Closed + + + + Closing Balance + + + + CoGS + + + + Colour + + + + Commission Details + + + + Completed + + + + Continue + + + + Create Business Partner + + + + Create Garment + + + + Create Payment + + + + Credit Check + + + + Credit Details + + + + Credit Hold + + + + Credit Memo + + + + Credit OK + + + + Credit Order + + + + Credit Order Discount + + + + Credit Stop + + + + Credit Watch + + + + Current Month + + + + Current Till Amount + + + + Current Week + + + + Current Year + + + + Custom + + + + Custom Sales Report + + + + Customer + + + + Customer ID + + + + Customer Info + + + + Customer Returned Order + + + + Customer/Vendor + + + + Date Created + + + + From + + + + Date Ordered + Date Ordered + + + Date Range + + + + to + + + + De-activate + + + + Deactivate Vendor + + + + Dealer Name + + + + Default + + + + Delete + + + + Delete Selected + + + + Design + + + + Discount + + + + Discounted Price + + + + Display + + + + Do you want to display all records? + + + + Doc Basis Type + + + + Download CSV + + + + Drafted + + + + Dunning letters have been printed successfully + + + + Edit + + + + Edit Attribute + + + + Edit Black Listed Cheque + + + + Edit Customer + + + + Edit Price + + + + Edit Price List + + + + Edit Product + + + + Edit related products details + + + + Edit Role + + + + Edit User + + + + Edit Vendor + + + + Enable printing + + + + ENTER + + + + (excl. VAT) + + + + Fast Moving Items Report + + + + Fast Moving Items Report (Current Month) + + + + Fast Moving Items Report (Today) + + + + Filter By + + + + Choose the type of filter + + + + First + + + + Fixed + + + + This is the float amount for today. Please Enter float amount for the next day if needs to be changed. + + + + All Contents © + 2006 Tamak ICT + + + Found None + + + + From + + + + Garment Template + + + + Generate Commission + + + + Goods Received Note + + + + Goods Returned Note + + + + Hide Details + + + + Import Black Listed Cheques + + + + This utility is to import the a list of Black Listed Cheques from a csv file into the system,<br>The csv file should look like the one shown below including the header: + + + + Import List + + + + This utility is to import the products and Stock in Hand from a csv file into the system,<br> For importing the garment products, the CSV file name should containg the word 'Garment' <br>The csv file should look like the one shown below including the header + + + + (incl. VAT) + + + + InProgress + + + + Invalid + + + + Invoice No + + + + Invoke + + + + Invoke + + + + Invoke Partial POS Order + + + + Items + + + + Last + + + + Last 2 Months + + + + Last 2 Weeks + + + + Last 3 Months + + + + Last 3 Weeks + + + + Last 6 Months + + + + License Name + License Name + + + License Valid + License Valid + + + Licensed Distribution + + + + Licensed Modules + + + + Licensing Information + + + + List + + + + All content + + + + Forgot password? + + + + Please enter your username and password + + + + Please enter PIN + + + + Password + + + + Username + + + + + Click Here to go back to the Login Screen + + + Your password has been sent you should receive it in a few minutes + + + + Marked Price + + + + Max Active Users + + + + Max sold Item + + + + Menus + + + + Min Item Sold + + + + Mixed + + + + Moblie No + + + + Model + + + + Month + + + + Net Amount + + + + Net Cash Trx + + + + Net Transaction + + + + New Attribute Value + + + + New Credit Order + + + + New Customer + + + + New Customer Return Order + + + + New Goods Receive Note + + + + New Goods Returned Note + + + + New Order + + + + New Price + + + + No + + + + No customer was found for + + + + No Shipment + + + + No vendor was found for + + + + Normal Template + + + + It seems that you are not authorised to give discounts + + + + Not Found + + + + Notes + Notes + + + No of Active Users + + + + Number of Operations + + + + Old Attribute Value + + + + Open Invoices + + + + Opening Balance + + + + Order No + + + + Order Type + + + + Organisations + + + + Partial POS Order + + + + Partial POS Order History + + + + Payment Allocation + + + + Payment By + + + + Payment Details + + + + Payment No + Payment No + + + Payment Status + Payment Status + + + Payment Terms + + + + Payment Type + + + + Periodic Cash Book Details + + + + Please enter PIN + + + + Administration + + + + Cash Sales + + + + Credit Sales + + + + Performance Analysis + + + + Purchases + + + + Stock + + + + POS Info + + + + POS Info (Current Month) + + + + POS Info (Custom) + + + + POS Info (Today) + + + + POS Name + + + + POS Order + + + + POS Order History + + + + Welcome to Posterita POS + + + + Postal Address + + + + Themes + + + + Preferences + + + + Prepared Order + + + + Prev + + + + Print Barcode + + + + Print Dunning Letters + + + + Print Fidelity Card + + + + Print Order + + + + Print PDF + + + + Printer enabled + + + + Printer name + + + + Product name already exists! + + + + Product ID + + + + Product Info + + + + Item + + + + Services + + + + The Products have been updated + + + + Profit Margin + + + + Purchase Price + + + + Qty Received + + + + Qty Returned By Customer + + + + Qty Returned to Supplier + + + + Qty Sold + + + + Reason + + + + Records found + + + + records per page + + + + Remote printing + + + + Remove Customer for fidelity card + + + + Report Filter Settings + + + + Reprint + + + + Returned Order + + + + Revenue + + + + Sales Details + + + + Sales Order + + + + Sales Price + + + + Sales Reports + + + + Save + + + + Save as CSV + + + + Search + + + + Search Customer + + + + No customers were found for + + + + Search Product + + + + No products were found for: + + + + Displaying + + + + of + + + + to + + + + Search Results + + + + Select + + + + Select All + + + + Select partner type + + + + Select Range + + + + Selected Customers + + + + Settle Payment + + + + NOTE:-The Cash Payments would have effect only when the cash book is closed + + + + Shipment No + + + + Shipment Required + + + + Shipment Status + Shipment Status + + + Show Details + + + + Size + + + + Slow Moving Items + + + + Adjust Cash Book + + + + Adjust Inventory + + + + Stock Adjustment + + + + Business Partner Sales Details + + + + Business Partners + + + + Cash Sales + + + + Cash Sales (Customer Compulsory) + + + + Cash Sales History + + + + Cash Sales (Discount/Multiple Payments) + + + + Cash Book History + + + + Cash Book Report + + + + Check/Repair Database Integrity + + + + Close Till + + + + Complete Prepared Order + + + + Create General Payments + + + + Credit Memo History + + + + Credit Sales + + + + Credit Sales History + + + + Invoke Credit Memo + + + + Current Money in Terminal + + + + Customer Return History + + + + Customer Returned Order + + + + Customers + + + + Document History + + + + Dunning Letters + + + + Edit Product Attribute Value + + + + Fast Moving Items + + + + Generate Commission + + + + Goods Received Note + + + + Goods Received Note History + + + + Goods Returned Note + + + + Goods Returned Note History + + + + Inventory History + + + + Invoke Customer Returned Order + + + + Logout + + + + Open Cash Drawer + + + + Order History + + + + Payment Allocations History + + + + Payment Term + + + + Performance Analysis Report + + + + Preferences + + + + Prepare Order + + + + Prepared Order History + + + + Products + + + + Quick Cash Sales + + + + Role + + + + Sales Report per Terminal + + + + Settle Payment on a Credit Sales + + + + Stock + + + + Stock Movement + + + + Tax + + + + Users + + + + Vendors + + + + Last Generated Commission + + + + Licensing + + + + Status + Status + + + Stock in Hand + + + + Stock Inquiry + + + + Stock Movement + + + + Stock Movement Report + + + + Submit + + + + Summary By Period + + + + Switch to Paging + + + + Posterita POS + + + + Tax Credit + + + + Tax Due + + + + Textile Products Only + + + + The Cart has + + + + Till Balance Entered + + + + Till Mgt + + + + Till No + + + + h + + + + m + + + + To + + + + Today + + + + Total + + + + Total Price + + + + Trade Revenue + + + + Unallocated Payments + + + + Update Details + + + + User + + + + User's Details + + + + Information + + + + VAT + + + + Vendor Details + + + + Vendor Ref + + + + Vendors + + + + View + + + + View Attributes + View Attributes + + + View By + + + + View Info + + + + View Product Cart + + + + View Report + + + + View Role + + + + View Vendor + + + + Year + + + + Yes + + + + Price(excl. VAT) + Prix(excl. TVA) + + + Log Out + Sortir + + + Price Check + Verifier Prix + + + Next + Suivant + + + Item Availability in other Warehouses + + + + This Bookmark already exist + Selected Menu Item is already registered on Bookmarks Bar + + + Cannot delete line with generated Invoice + + + + Cannot change line with generated Invoice + + + + Query Name + + + + Over/Under Payment + + + + Log Migration Script + Log Migration Script - Save migration scripts file in %TEMP%/migration_script_*.sql + + + Vendor + + + + This is a system or client parameter, you can't save it as organization parameter + + + + This is a system parameter, you can't save it as client parameter + + + + Create + + + + De-Expedite + + + + Expedite + Indicates that a scheduled supply order is due after is needed and should be rescheduled to an earlier date or demand rescheduled to a later date. + + + Cancel + Indicate that a scheduled supply order is no longer needed and should be deleted. + + + Release Due For + Indicate tha a schedule order should be released. + + + Release Past Due For + + + + Quantity Less than Minimum + Indicates that a supply order was created for a quantity less than the minimum quantity set in the product planning + + + Quantity Less than Maximum + Indicates that a supply order was created for a quantity for a qunatity greater than than maximum quantity set in the product planning + + + Past Due Time Fence Conflict + Indicates that there is an unsatisfued material requirement inside the planning time fence for this item. You sould either manually schedule and expedite orders to fill this demand or delay fulfillment of the requirement that created the demand. + + + Not exisist demand warehouse + indicates that the product planining is not set Demand + + + Not exisist supply warehouse + indicates that the product planining is not set supply + + + Beginning Quantity Less Than Zero + On hand is Negative + + + Wrong Script Value - format for JSR 223 Script must be engine:scriptName where supported engines must be something like groovy, jython, beanshell + + + + Show All Windows + + + + Build Version Error + The program assumes build version {0}, but database has build version {1}. +This is likely to cause hard to fix errors. +Please contact administrator. + + + xls - Excel file + + + + Only from same warehouse + Show only orders with the same warehouse as selected in the material receipt + + + Choose the date of the most recent payment that you plan to allocate, but it must be in an open accounting period or it will not post. + Prefer most recent payment date, within open period. + + + MRP Info + + + + CRP Info + + + + Do not exist Transit Warehouse to this Organization + Do not exist Transit Warehouse to this Organization + + + Org targer do not linked to BPartner + Org targer do not linked to BPartner + + + Check Missing Translation Records + + + + Do not exist default Locator for Warehouse + Do not exist default Locator for Warehouse + + + Do not exist Shipper for Create Distribution Order + Do not exist Shipper for Create Distribution Order + + + UOM can't be changed if the product has movements or costs + + + + 1 Rupee + + + + Slow Moving Items + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_PrintFormatItem_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_PrintFormatItem_Trl_fr_FR.xml index 2fecb608a2..3186a1b0dc 100644 --- a/data/fr_FR/AD_PrintFormatItem_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_PrintFormatItem_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2201 +1,29 @@ - - - - - - Active - - - - Activity - - - - - - - - - - - - Campagne - - - - Charge - - - - Mnt Charge - - - - Société - - - - - - - - Créé - - - - Créé par - - - - - - - - - - - - - Date Promised : - - - - Delivery Rule - - - - Delivery Via - - - - - - - - - - - - Doc Status - - - - - - - - - - - - - - - - Invoice Rule - - - - - - - - - - - - - - - - Order Reference : - - - - Organisation - - - - - - - - - - - - Price List - - - - Price includes Tax - - - - Priorité - - - - Projet - - - - N° Référence : - - - - Commande de vente - - - - Consultant ventes : - - - - Transaction de ventes - - - - Transporteur - - - - - - - - Total lignes - - - - Mis à jour - - - - Mis à jour par - - - - Active - - - - Société - - - - Créé - - - - Créé par - - - - Description - - - - Remise % - - - - Note doc - - - - Montant net - - - - N° ligne - - - - Liste de prix - - - - Description - - - - Qté - - - - Organisation - - - - Description ressource - - - - Commande de vente - - - - Ligne commande - - - - UM - - - - Taxe - - - - Prix unitaire - - - - Mis à jour - - - - Mis à jour par - - - - Active - - - - Activité - - - - - - - - - - - - Campagne - - - - Charge - - - - Montant charge - - - - Client - - - - - - - - Créé - - - - Créé par - - - - - - - - - - - - - Date commandé : - - - - - - - - - - - - Statut document - - - - - - - - - - - - - - - - Facture - - - - - - - - - - - - - - - - Référence Commande: : - - - - Organisation - - - - PaiPayéd - - - - - - - - - - - - Liste de prix - - - - Prix TVA comprise - - - - Projet - - - - N° de référence : - - - - Commande de vente : - - - - Consultant ventes : - - - - Transaction de ventes - - - - - - - - Total lignes - - - - Updated - - - - Updated By - - - - Active - - - - Client - - - - Created - - - - Created By - - - - Description - - - - Discount % - - - - Doc Note - - - - Invoice - - - - Invoice Line - - - - Qty - - - - Line Net - - - - Line No - - - - List Price - - - - Description - - - - Organisation - - - - Resource Description - - - - UoM - - - - Tax - - - - Unit Price - - - - Updated - - - - Updated By - - - - Active - - - - - - - - - - - - Client - - - - - - - - Created - - - - Created By - - - - Date Ordered : - - - - Delivery Rule - - - - Delivery Via - - - - - - - - - - - - Doc Status - - - - - - - - - - - - Invoice - - - - - - - - - - - - - Movement Type - - - - - - - - - - - - Order Reference : - - - - Organisation - - - - Priority - - - - Reference No : - - - - Sales Order : - - - - Sales Transaction - - - - Shipper - - - - - - - - Updated - - - - Updated By - - - - Active - - - - Client - - - - Created - - - - Created By - - - - Description - - - - Doc Note - - - - Line No - - - - Locator - - - - Lot - - - - Qty - - - - Description - - - - Organisation - - - - Serial No - - - - Shipment/Receipt - - - - Shipment/Receipt Line - - - - UoM - - - - Updated - - - - Updated By - - - - - - - - Civilité Tiers - - - - - - - - Client - - - - - - - - - - - - Name 2 - - - - Order Reference - - - - Organisation - - - - Payment Selection - - - - - - - - - - - - Qty - - - - Reference No: - - - - Business Partner - - - - Client - - - - Date Invoiced - - - - Discount - - - - Document No - - - - Invoice - - - - Line No - - - - Organisation - - - - Payment Rule - - - - Payment Selection - - - - Payment - - - - Amt in Words - - - - - - - - Business Partner - - - - Client - - - - - - - - - - - - - - - - Order Reference - - - - Organisation - - - - Payment Selection - - - - Amount: - - - - - - - - - #: - - - - Reference No : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Customer No : - - - - Customer No : - - - - Customer No : - - - - Customer No: - - - - Customer No : - - - - - - - - - - - - Warehouse : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @*CopyInfo@ @*MultiPageInfo@ - - - - @*CopyInfo@ @*MultiPageInfo@ - - - - @*CopyInfo@ @*MultiPageInfo@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Active - - - - Activity - - - - Charge - - - - Charge Amt - - - - Campaign - - - - Delivery Via - - - - Invoice Rule - - - - Price List - - - - Priority - - - - Updated By - - - - Updated - - - - Total Lines - - - - Shipper - - - - Sales Transaction - - - - Sales Order - - - - Project - - - - Price includes Tax - - - - Organisation - - - - Doc Status - - - - Delivery Rule - - - - Client - - - - Created - - - - Created By - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Date Promised : - - - - Customer No : - - - - Reference No : - - - - Order Reference : - - - - Sales Consultant : - - - - - - - - - - - - - - - - - @*CopyInfo@ @*MultiPageInfo@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Active - - - - Client - - - - Created - - - - Line No - - - - Order Line - - - - Updated - - - - Updated By - - - - Tax - - - - Sales Order - - - - Organisation - - - - Created By - - - - Qty - - - - UoM - - - - Description - - - - List Price - - - - Discount % - - - - Unit Price - - - - Line Net - - - - Description - - - - Doc Note - - - - Resource Description - - - - Active - - - - Activity - - - - Charge - - - - Charge Amt - - - - Campaign - - - - Invoice - - - - Paid - - - - Price includes Tax - - - - Sales Transaction - - - - Updated By - - - - Updated - - - - Total Lines - - - - Project - - - - Price List - - - - Organisation - - - - Doc Status - - - - Client - - - - Created - - - - Created By - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sales Order : - - - - Date Ordered : - - - - Customer No : - - - - Reference No : - - - - Order Reference : - - - - Sales Consultant : - - - - - - - - - - - - - - - - - @*CopyInfo@ @*MultiPageInfo@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tax - - - - Updated - - - - Updated By - - - - Client - - - - Created By - - - - Created - - - - Invoice - - - - Invoice Line - - - - Line No - - - - Organisation - - - - Active - - - - Qty - - - - UoM - - - - Description - - - - List Price - - - - Discount % - - - - Unit Price - - - - Line Net - - - - Description - - - - Doc Note - - - - Resource Description - - - - Active - - - - Client - - - - Created By - - - - Delivery Rule - - - - Invoice - - - - Organisation - - - - Sales Transaction - - - - Updated - - - - Updated By - - - - - - - - - - - - Shipper - - - - Priority - - - - Movement Type - - - - Doc Status - - - - Created - - - - Delivery Via - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sales Order : - - - - Date Ordered : - - - - Customer No : - - - - Reference No : - - - - Order Reference : - - - - Warehouse : - - - - - - - - - - - - - - - - - @*CopyInfo@ @*MultiPageInfo@ - - - - - - - - - - - - - - - - Active - - - - Client - - - - Created - - - - Created By - - - - Locator - - - - Lot - - - - Organisation - - - - Shipment/Receipt - - - - Shipment/Receipt Line - - - - Updated By - - - - Updated - - - - Serial No - - - - Line No - - - - Qty - - - - UoM - - - - Description - - - - Description - - - - Doc Note - - - - - - - - - - - - Client - - - - - - - - Name 2 - - - - Civilité Tiers - - - - Order Reference - - - - Payment Selection - - - - Organisation - - - - Qty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Reference No: - - - - Customer No: - - - - - - - - - - - - Business Partner - - - - Line No - - - - Organisation - - - - Client - - - - Payment Rule - - - - Payment Selection - - - - Document No - - - - Date Invoiced - - - - Invoice - - - - Payment - - - - Discount - - - - Amt in Words - - - - Business Partner - - - - Client - - - - Payment Selection - - - - Organisation - - - - Order Reference - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Customer No : - - - - Reference No : - - - - - - - - - #: - - - - Amount: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Client - - - - Organisation - - - - Product - - - - Price List Version - - - - Active - - - - List Price - - - - Std Price - - - - Limit Price - - - - Created - - - - Created By - - - - Updated - - - - Updated By - - - - Client - - - - Organisation - - - - Product - - - - Warehouse - - - - Active - - - - Replenish Type - - - - Minimum Level - - - - Maximum Level - - - - Created - - - - Created By - - - - Updated - - - - Updated By - - - - Client - - - - Organisation - - - - Product - - - - Business Partner - - - - Quality Rating - - - - Active - - - - Current vendor - - - - UPC/EAN - - - - Currency - - - - List Price - - - - Effective - - - - PO Price - - - - Royalty Amount - - - - Last PO Price - - - - Last Invoice Price - - - - UOM - - - - Minimum Order Qty - - - - Order Pack Qty - - - - Promised Delivery Time - - - - Actual Delivery Time - - - - Cost per Order - - - - Vendor Product No - - - - Vendor category - - - - Manufacturer - - - - Discontinued - - - - Discontinued by - - - - Created - - - - Created By - - - - Updated - - - - Updated By - - - - Level no - - - - Acct Date - - - - Name - - - - Description - - - - Acct Debit - - - - Acct Credit - - - - Balance - - - - Qty - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + VendorProductNo + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_PrintLabelLine_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_PrintLabelLine_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..16a8c2b3ad --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/AD_PrintLabelLine_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,4 @@ + + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Process_Para_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Process_Para_Trl_fr_FR.xml index be4863cb9b..4f57b729b8 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Process_Para_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Process_Para_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2 +1,135 @@ - -Supprime les écritures comptables actuellesLes écritures comptables sélectionnées seront supprimées ! Dangereux !!!Version liste de prixUniquement utilisé sur la liste de prix est utilisée pour mettre à jour le coût futur.Target Payment RuleHow you pay the invoiceThe Payment Rule indicates the method of invoice payment. \ No newline at end of file + + + + + + Supprime les écritures comptables actuelles + Les écritures comptables sélectionnées seront supprimées ! Dangereux !!! + + + + Version liste de prix + Uniquement utilisé sur la liste de prix est utilisée pour mettre à jour le coût futur. + + + + Target Payment Rule + How you pay the invoice + The Payment Rule indicates the method of invoice payment. + + + A partir de l'utilisateur + Envoyer un courriel à partir de l'utilisateur + Le courriel est envoyé à partir de l'utilisateur sélectionné - sinon il est envoyé depuis l'adresse courriel de requête du client + + + Mode Maintenance + Langue du Mode de Maintenance + Aide + + + Organisation existante + Organisation au sein d'une entreprise cliente - à vider si vous souhaitez créer une organisation + Une organisation est une unité de votre entreprise cliente ou une entité légale - par exemple un magasin ou un département. Il est possible de partager les données entre les organisations. + + + Accès limité au Role + Si aucun Role n'est sélectionné, vous accordez l'accès à tous les (non manuels) Roles du Client + Le Role détermine le niveau de sécurité et d'accès de l'utilisateur ayant ce rôle dans le système. + + + Nouvel utilisateur/Contact + Utilisateur au sein du sysème - Contact interne ou partenaire d'affaire + Utilisateur identifie un utilisateur unique dans le système. Ce peut être un utilisateur interne ou un contact de partenaire d'affaire + + + Nouveau responsable de Workflow + Responsable de l'execution du Workflow + La responsabilité suprême pour un workflow est utilisateur réel. Le responsable du Workflow authorise la définition des moyens de trouver cet utilisateur réel. + + + Nouvel utilisateur/Contact + Utilisateur au sein du sysème - Contact interne ou partenaire d'affaire + Utilisateur identifie un utilisateur unique dans le système. Ce peut être un utilisateur interne ou un contact de partenaire d'affaire + + + Nouveau responsable de Workflow + Responsable de l'execution du Workflow + La responsabilité suprême pour un workflow est utilisateur réel. Le responsable du Workflow authorise la définition des moyens de trouver cet utilisateur réel. + + + Représentant des ventes par défaut + Si n'est pas rejeté au niveau Partenaires d'affaire + + + + Devise de relance + Devise pour créer les lettres de relance + + + + Shipment Date + Date printed on shipment + The Shipment Date indicates the date printed on the shipment. + + + Print Unprocessed Entries Only + Print the unprocessed (unprinted) entries of the dunning run only. + Print the unprocessed (unprinted) entries of the dunning run only. This allows you to reprint only certain dunning entries. + + + Purchase Price List Version + + + + + New Product + + + + + Action + + + + + Is Print Pack List + + + + + Is Print Pick List + + + + + Is Print Workflow + + + + + Generate Fields + + + + + Scripts Path + + + + + Includes only the Tabs that Insert records + Generated Export Format for the Tabs with Insert Record is Yes + + + + Includes only the mandatory columns + Generated an Export Format Line if the column is mandatory + + + + Distribution List + Distribution List + Distribution Lists allow to distribute products to a selected list of partners + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Process_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Process_Trl_fr_FR.xml index 74d9789540..e33c6cddc7 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Process_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Process_Trl_fr_FR.xml @@ -1,518 +1,1701 @@ - - - - - - Créer Périodes - Créée 12 périodes mensuelles (Janv - Déc) - - - - Renuméroter - Renuméroter les tarifs - - - - Importer les articles - Importer les articles dans Adempiere à partir d'un fichier - Cette procédure permet de charger dans Adempiere un fichier d'article avec un format prédéfini. - - - Créer Tarif - Créer un tarif suivant les paramètres de cette version - Cette procédure crée les prix pour ce tarif dans l'ordre du schéma des remises tarifs. -Les lignes d'un numéro élevé remplacent les prix existants. Les séquences doivent étre définie de sorte que l'on part du prix générique vers un rpix spécifique. - - - Traiter Commande - - - - - Créer Liste de Comptage - Créer Liste de Comptage - Générer les lignes d'articles à compter. Il est possible d'ajouter ou supprimer des lignes manuellement. - - - Mise à jour Qtés - Mise à jour des quantités dans le stock - Met les quantités du stock à jour pour chaque article compté. - - - Traiter Inventaire - Traiter l'inventaire et met les quantités à jour. - - - - Copier Comptes - Copie et remplace les comptes par défaut (DANGEREUX!!!) - - - - Expédier - Expédier (mise-à-jour de l'inventaire) - Cette procédure expédie les article, mouvement le stock et marque la ligne de commande comme étant expédiée. - - - Impression de l'ordre - ** Special ** - - - - Facturer - - - - - Copier Comptes - Copier et remplacer les comptes vers les tiers de ce groupe - - - - Copier les tabulations - - Copier toutes les tabulations et champs de la fenêtre - - - Copier la tabulation - - Copie les champs de la tabulation - - - Sélection fournisseur - Article avec plusieurs fournisseurs - la Sélection Fournisseur est activée lorsqu'il y a plus d'un fournisseur pour un article donné. Cela permet la sélection d'un fournisseur particuleir lors d'un ordre d'achat - - - Impression Facture - ** Special ** - - - - Note d'envoi / note d'expédition - ** Special ** - - - - Expédier - - - - - Générer les Factures - Générer et imprimer une facture - - - - Transactions commandes de ventes - Edition des transactions de commandes de ventes - - - - Ordres ouverts - - - - - Traiter mouvements - Génère les mouvements de stock - génère les mouvements et met les quantités à jour dans les différents emplacements de stock/ magasin. - - - Générer Commission - Générer Commission - - - - Historique des transactions articles - Historique des transactions articles - Cette édition montre, pour un article stocké donné, l'ensemble des transactions. - - - Liste de réapprovisionnement - Liste de réapprovisionnement de stock - Ce rapport donne la liste des articles à réapprovisionner en fonction des stocks minimum défini sur la fiche article - - - Sélection ordre - - - - - Transaction factures - - - - - Facture journalière - - - - - Facturation mensuelle - - - - - Facturation hebdomadaire - - - - - Facturation hebdomadaire article - - - - - Facturation mensuelle produit - - - - - Facturation mensuelle fournisseur - - - - - Générer Facture (sélection) - Sélectionner les factures à générer et imprimer - - - - Copier à partir de - - - - - Vérifier BOM - Vérification de la nomenclature - Ce processus vérifie les composants de la nomenclature et sa cohésion - - - créer / générer Production - Créée les lignes de production - si elles n'ont pas encore été créée - , sinon valide la production - Génère les lignes de production sur base de la nomenclature des produits. Si les lignes existent déjà, le processus traite la production, c'est à dire sort du stock les composants et entre en stock le(s) comlposé(s) - - - Facturation trimestrielle client par produit - - - - - Facturation trimestrielle client par vendeur - - - - - Copier Comptes - Copier et remplacer les comptes vers les Produits - copie les comptes de cette catégorie vers les comptes de chaque produit appartenant à cette catégorie. - - - Générer Livraison - Générer une livraison à partir de cette facture. Celle-ci doit être correcte. - - - - Traiter Caisse - - - - - Pièce ouverte - Liste de pièces ouvertes - - - - Payements non réconciliés - Payements non réconciliés avec la banque - - - - Traiter Extrait Bancaire - - - - - Affectation Paiements - Lettrage des paiements et des factures - - - - Traiter Paiement - - - - - Annule affectation - Annule le lettrage et permet de lettrer à nouveau facture et paiement - - - - Résumé facturation - - - - - Détail facturation - - - - - Traitement Online - - - - - Générer les factures à partir des réceptions - Ce processus crée et traiter la facture à partir de la réception. Cette réception doit être correcte et validée. - Ce processus créée une facture - - - Créer Paiement - - - - - Créer à partir de ... - - - - - Traiter les requètes - - - - - Lettre de relance - - - - - Tire Letter - - - - - Transaction de stock valorisée - Transaction de stock valorisée - Cette édition donne les transactions de stock valorisées - - - Résumé statut projet - Statut projet et cycle projet - - - - Copier de... - Copier les lignes à partir d'un autre projet - Ce processus génère les lignes du projet en cours à partir des lignes du projet sélectionné par l'utilisateur - - - Génerer les ordres - Génerer les ordes à partir des projets - Ce processus va générer un ordre (document) sur base d'un projet. Une liste de prix doit être indiquée sur le projet. Lorsque le processes est activé, le système demande à l'utilisateur de spécifier un magasin - - - Copier de - Copier des lignes de commission existantes - - - - Générer Facture - Générer facture à partir d'une commission - - - - Ouvrir / Fermer Tout - Ouvre ou ferme tous types de documents pour cette période - - - - Ouvrir / Fermer - - - - - Traiter Journal - - - - - Détail journal de caisse - Détail du journal de caisse - - - - Solder Factures - Solder les factures ouvertes - Solde la ou les factures sélectionnées. - - - Synchroniser la terminologie - Synchroniser la terminologie dans le systeme. - Basé sur les entrées spécifiées au niveau des éléments, les champs des écrans, les paramètres, etc. maintenu au niveau système (centralisé) sont synchronisés - - - Création des champs DB - Création des champs des tables qui ne sont pas encore créés dans la base de données - Si vous avez ajouté des champs dans la table de la base de donnée, cette procédure créée les enregistrements dans le dictionnaire. Veuillez noter que ceux-ci peuvent être supprimé si ils n'ont pas le type -user-. - - - Création des champs - Créer les champs des tables qui n'existent pas encore au niveau des Tab - Basé sur la table de la tabulation correspondante, cette procédure crée les champs manquants - - - Ressoumission du posting - Ressoumission du posting pour les document avec erreur - Les documents qui n'ont pu être posté peuvent l'être après correction de l'erreur (par exemple ouverture de la période) - - - Annulation comptabilité - Annule les écritures comptables - Ce processus annule les écritures générés par les documents, écritures qui seront regénérée lors de l'exécution du programme en charge de la comptabilité. C'est une modification irréversible, qui est réalisé par lors de la modification du plan comptable (par exemple compte par défaut). Les écritures manuelles (OD) quant à elles ne sont pas modifiées - - - Exécuter maintenant le processeur - - - - - Lier un tier - Trouver ou créer un Tiers à partir d'une demande - - - - Vérifier les langues - Vérifie l'existence d'une traduction dans le système (nécessaire après la création d'une langue) - Ce processus vérifie les traductions (entrées) manquantes pour une langue donnée. Il faut démarrer ce processus après la création de la langue, ce qui génère tous les enregistrements (entrées) à traduire. - - - Edition d'inventaire valorisée - Edition d'inventaire valorisée - Cette édition donne les articles avec leur quantité en stock, leur valorisation à une date donnée. - - - Synchronisation des colonnes - Modifie la définition des tables de la DB à partir du dictionnaire de l'application - Une fois sélectionnée, la définition de la colonne de la base de donnée est mise-à-jour sur base des entrées définies au niveau du dictionnaire. - - - Mise-à-jour coût article - Calcul le coût futur et le coût standard - Pour le coût standard, vous pouvez -- mettre à jour le coût futur -- mettre à jour le coût standard à partir du coût futur. - - - Edition des coûts articles - Edition des coûts articles - - - - Traiter les frais - - - - - Recompilation des objects DB - Recompilation des objects DB - Recompilation des fonctions, proccédures, triggers, vues, etc. - - - Création des factures AR de Frais - Création des factures client issues des frais, à soumettre aux clients - - - - Création Facture AP de frais - création des des factures AP issue des frais, à payer aux employés - - - - Traiter Batch - - - - - Copier Colonnes - Copie colonnes à partir d'autres ensembles de colonnes - Copie des colonnes à la fin de cet ensemble de colonnes - - - Copier Lignes - Copier lignes à partir d'autres lignes - Copier lignes à la suite des paramètres lignes - - - Modèle de format d'impression - Modèle pour tous les formats d'impresion ave la même disposition (portrait / paysage) - - - - Copie / crée - Copie ou crée un format d'impression à partir d'une table - - - - Générer les ordres d'achats à partir des commandes de ventes - Crée un ordre d'achat à partir d'un ordre de vente - Après avoir entré les commandes de ventes, vous pouvez créer un ou plusieurs commandes d'achat. Une commande d'achat référence un et un seul ordre de vente (pas de consolidation d'ordre de vente). Les PO sont créés pour les lignes de commandes de ventes pour lesquelles l'article a un fournisseur actuel, le fournisseur a une liste de prix avec tous les prix sur la version de la liste de prix la plus récente. L'unité de mesure est copiée; Commandes d'achat et de vente peuvent avoir des devises différentes. Une fois le traitement exécuté, vous devez synchroniser les commandes manuellement (par exemple suite à l'ajour de ligne ou modification de celles-ci) - - - Importer Tiers - Importer les Tiers - - - - Réouvrir demandes - Réouvrir les demandes cloturées - - - - Importer les articles - Importe dans Adempiere tous les articles à partir d'un fichier - Importe les articles à partir d'un fichier d'article dans un format prédéfini. - - - Importe les comptes - Importe le plan comptable - Importe les comptes et les agrégats, mets à jours également les valeurs par défaut (optionnel). Attention, en cas de mise à jour, possibilité de création de doublon au niveau des combinaisons (toujours effectuer un backup au préalable) - - - Importer le set de ligne rapport financier - Importer le set de ligne du rapport financier - - - - Générer les éxpéditions (manuel) - - - - - Imprimer les factures - Imprimer (ou envoyer par PDF) les factures - Remarque: si vous ne spécifier qu'une valeur de départ, toutes les factures supérieures ou égales à ce numéro de document seront imprimées; Vous pouvez utiliser de manière alternative le % comme wildcard - - - Délivrer immobilisation - Délivrer électroniquement l'immobilisation client - - - - Créer Edition - Créer le reporting financier - La période par défaut est la période courante. Vous pouvez entrer d'autres restrictions - - - Mise à jour Balance comptable - MAJ journ. les balances compt. - Ce processus est exécuté automatiquement - - - Etat comptable - Report Account Statement Beginning Balance and Transactions - Sélectionner une période (période courant par défaut) ou bien spécifier un intervalle de date - - + + + + + + Créer Périodes + Créée 12 périodes mensuelles (Janv - Déc) + + + + Renuméroter + Renuméroter les tarifs + + + + Créer Tarif + Créer un tarif suivant les paramètres de cette version + Cette procédure crée les prix pour ce tarif dans l'ordre du schéma des remises tarifs. +Les lignes d'un numéro élevé remplacent les prix existants. Les séquences doivent étre définie de sorte que l'on part du prix générique vers un rpix spécifique. + + + Traiter Commande + + + + + Créer Liste de Comptage + Créer Liste de Comptage + Générer les lignes d'articles à compter. Il est possible d'ajouter ou supprimer des lignes manuellement. + + + Mise à jour Qtés + Mise à jour des quantités dans le stock + Met les quantités du stock à jour pour chaque article compté. + + + Traiter Inventaire + Traiter l'inventaire et met les quantités à jour. + + + + Copier Comptes + Copie et remplace les comptes par défaut (DANGEREUX!!!) + + + + Expédier + Expédier (mise-à-jour de l'inventaire) + Cette procédure expédie les article, mouvement le stock et marque la ligne de commande comme étant expédiée. + + + Impression de l'ordre + ** Special ** + + + + Facturer + + + + + Copier Comptes + Copier et remplacer les comptes vers les tiers de ce groupe + + + + Copier les tabulations + + Copier toutes les tabulations et champs de la fenêtre + + + Copier la tabulation + + Copie les champs de la tabulation + + + Sélection fournisseur + Article avec plusieurs fournisseurs + la Sélection Fournisseur est activée lorsqu'il y a plus d'un fournisseur pour un article donné. Cela permet la sélection d'un fournisseur particuleir lors d'un ordre d'achat + + + Impression Facture + ** Special ** + + + + Note d'envoi / note d'expédition + ** Special ** + + + + Expédier + + + + + Générer les Factures + Générer et imprimer une facture + + + + Transactions commandes de ventes + Edition des transactions de commandes de ventes + + + + Ordres ouverts + + + + + Traiter mouvements + Génère les mouvements de stock + génère les mouvements et met les quantités à jour dans les différents emplacements de stock/ magasin. + + + Générer Commission + Générer Commission + + + + Historique des transactions articles + Historique des transactions articles + Cette édition montre, pour un article stocké donné, l'ensemble des transactions. + + + Liste de réapprovisionnement + Liste de réapprovisionnement de stock + Ce rapport donne la liste des articles à réapprovisionner en fonction des stocks minimum défini sur la fiche article + + + Sélection ordre + + + + + Transaction factures + + + + + Facture journalière + + + + + Facturation mensuelle + + + + + Facturation hebdomadaire + + + + + Facturation hebdomadaire article + + + + + Facturation mensuelle produit + + + + + Facturation mensuelle fournisseur + + + + + Générer Facture (sélection) + Sélectionner les factures à générer et imprimer + + + + Copier à partir de + + + + + Vérifier BOM + Vérification de la nomenclature + Ce processus vérifie les composants de la nomenclature et sa cohésion + + + créer / générer Production + Créée les lignes de production - si elles n'ont pas encore été créée - , sinon valide la production + Génère les lignes de production sur base de la nomenclature des produits. Si les lignes existent déjà, le processus traite la production, c'est à dire sort du stock les composants et entre en stock le(s) comlposé(s) + + + Facturation trimestrielle client par produit + + + + + Facturation trimestrielle client par vendeur + + + + + Copier Comptes + Copier et remplacer les comptes vers les Produits + copie les comptes de cette catégorie vers les comptes de chaque produit appartenant à cette catégorie. + + + Générer Livraison + Générer une livraison à partir de cette facture. Celle-ci doit être correcte. + + + + Traiter Caisse + + + + + Pièce ouverte + Liste de pièces ouvertes + + + + Payements non réconciliés + Payements non réconciliés avec la banque + + + + Traiter Extrait Bancaire + + + + + Affectation Paiements + Lettrage des paiements et des factures + + + + Traiter Paiement + + + + + Annule affectation + Annule le lettrage et permet de lettrer à nouveau facture et paiement + + + + Résumé facturation + + + + + Détail facturation + + + + + Traitement Online + + + + + Générer les factures à partir des réceptions + Ce processus crée et traiter la facture à partir de la réception. Cette réception doit être correcte et validée. + Ce processus créée une facture + + + Créer Paiement + + + + + Créer à partir de ... + + + + + Lettre de relance + + + + + Transaction de stock valorisée + Transaction de stock valorisée + Cette édition donne les transactions de stock valorisées + + + Résumé statut projet + Statut projet et cycle projet + + + + Génerer les ordres + Génerer les ordes à partir des projets + Ce processus va générer un ordre (document) sur base d'un projet. Une liste de prix doit être indiquée sur le projet. Lorsque le processes est activé, le système demande à l'utilisateur de spécifier un magasin + + + Copier de + Copier des lignes de commission existantes + + + + Générer Facture + Générer facture à partir d'une commission + + + + Ouvrir / Fermer Tout + Ouvre ou ferme tous types de documents pour cette période + + + + Ouvrir / Fermer + + + + + Traiter Journal + + + + + Détail journal de caisse + Détail du journal de caisse + + + + Solder Factures + Solder les factures ouvertes + Solde la ou les factures sélectionnées. + + + Synchroniser la terminologie + Synchroniser la terminologie dans le systeme. + Basé sur les entrées spécifiées au niveau des éléments, les champs des écrans, les paramètres, etc. maintenu au niveau système (centralisé) sont synchronisés + + + Création des champs DB + Création des champs des tables qui ne sont pas encore créés dans la base de données + Si vous avez ajouté des champs dans la table de la base de donnée, cette procédure créée les enregistrements dans le dictionnaire. Veuillez noter que ceux-ci peuvent être supprimé si ils n'ont pas le type -user-. + + + Création des champs + Créer les champs des tables qui n'existent pas encore au niveau des Tab + Basé sur la table de la tabulation correspondante, cette procédure crée les champs manquants + + + Ressoumission du posting + Ressoumission du posting pour les document avec erreur + Les documents qui n'ont pu être posté peuvent l'être après correction de l'erreur (par exemple ouverture de la période) + + + Annulation comptabilité + Annule les écritures comptables + Ce processus annule les écritures générés par les documents, écritures qui seront regénérée lors de l'exécution du programme en charge de la comptabilité. C'est une modification irréversible, qui est réalisé par lors de la modification du plan comptable (par exemple compte par défaut). Les écritures manuelles (OD) quant à elles ne sont pas modifiées + + + Vérifier les langues + Vérifie l'existence d'une traduction dans le système (nécessaire après la création d'une langue) + Ce processus vérifie les traductions (entrées) manquantes pour une langue donnée. Il faut démarrer ce processus après la création de la langue, ce qui génère tous les enregistrements (entrées) à traduire. + + + Edition d'inventaire valorisée + Edition d'inventaire valorisée + Cette édition donne les articles avec leur quantité en stock, leur valorisation à une date donnée. + + + Synchronisation des colonnes + Modifie la définition des tables de la DB à partir du dictionnaire de l'application + Une fois sélectionnée, la définition de la colonne de la base de donnée est mise-à-jour sur base des entrées définies au niveau du dictionnaire. + + + Mise-à-jour coût article + Calcul le coût futur et le coût standard + Pour le coût standard, vous pouvez +- mettre à jour le coût futur +- mettre à jour le coût standard à partir du coût futur. + + + Edition des coûts articles + Edition des coûts articles + + + + Traiter les frais + + + + + Recompilation des objects DB + Recompilation des objects DB + Recompilation des fonctions, proccédures, triggers, vues, etc. + + + Création des factures AR de Frais + Création des factures client issues des frais, à soumettre aux clients + + + + Création Facture AP de frais + création des des factures AP issue des frais, à payer aux employés + + + + Traiter Batch + + + + + Copier Colonnes + Copie colonnes à partir d'autres ensembles de colonnes + Copie des colonnes à la fin de cet ensemble de colonnes + + + Copier Lignes + Copier lignes à partir d'autres lignes + Copier lignes à la suite des paramètres lignes + + + Modèle de format d'impression + Modèle pour tous les formats d'impresion ave la même disposition (portrait / paysage) + + + + Copie / crée + Copie ou crée un format d'impression à partir d'une table + + + + Générer les ordres d'achats à partir des commandes de ventes + Crée un ordre d'achat à partir d'un ordre de vente + Après avoir entré les commandes de ventes, vous pouvez créer un ou plusieurs commandes d'achat. Une commande d'achat référence un et un seul ordre de vente (pas de consolidation d'ordre de vente). Les PO sont créés pour les lignes de commandes de ventes pour lesquelles l'article a un fournisseur actuel, le fournisseur a une liste de prix avec tous les prix sur la version de la liste de prix la plus récente. L'unité de mesure est copiée; Commandes d'achat et de vente peuvent avoir des devises différentes. Une fois le traitement exécuté, vous devez synchroniser les commandes manuellement (par exemple suite à l'ajour de ligne ou modification de celles-ci) + + + Importer Tiers + Importer les Tiers + + + + Réouvrir demandes + Réouvrir les demandes cloturées + + + + Importer les articles + Importe dans Adempiere tous les articles à partir d'un fichier + Importe les articles à partir d'un fichier d'article dans un format prédéfini. + + + Importe les comptes + Importe le plan comptable + Importe les comptes et les agrégats, mets à jours également les valeurs par défaut (optionnel). Attention, en cas de mise à jour, possibilité de création de doublon au niveau des combinaisons (toujours effectuer un backup au préalable) + + + Importer le set de ligne rapport financier + Importer le set de ligne du rapport financier + + + + Générer les éxpéditions (manuel) + + + + + Imprimer les factures + Imprimer (ou envoyer par PDF) les factures + Remarque: si vous ne spécifier qu'une valeur de départ, toutes les factures supérieures ou égales à ce numéro de document seront imprimées; Vous pouvez utiliser de manière alternative le % comme wildcard + + + Délivrer immobilisation + Délivrer électroniquement l'immobilisation client + + + + Créer Edition + Créer le reporting financier + La période par défaut est la période courante. Vous pouvez entrer d'autres restrictions + + + Mise à jour Balance comptable + MAJ journ. les balances compt. + Ce processus est exécuté automatiquement + + + Etat comptable + Report Account Statement Beginning Balance and Transactions + Sélectionner une période (période courant par défaut) ou bien spécifier un intervalle de date + + + Mise à zéro du + Mise à zéro du système ** Fermez toutes les fenêtres avant de l'exécuter ** + Pour augmenter les performances, Compiere garde en mémoire les données fréquemment utilisées. Ce processus efface cette mémoire + + + Import ordres (vente/achat) + Importer les ordres + Les paramètres sont les valeurs par défaut pour les enregistrements à blanc, le système n'écrasant pas les valeurs dans ce cas + + + Import factures + Importer les factures + Les paramètres sont les valeurs par défaut pour les enregistrements à blanc, le système n'écrasant pas les valeurs dans ce cas + + + Démarrer processus de réplication + Démarrer le processus de réplication avec la base distante + + + + Envoi texte Email + Envoi d'email aux utilisateurs ayant souscrits aux centres d'intérêt ou aux groupes de tiers + Sélectionner le centre d'intérêt des souscripteurs auxquels vous avez envoyé un email à partir de l'utilisateur sélectionné . Vous pouvez également envoyer des mails aux contacts du groupe de tiers.<br> +L'adresse email de celui qui envoie les emails doit être bien entendue valide. Si vous ne sélectionnez pas un utilisateur, le mail est envoyé à partir de l'adresse email du client par défaut. + + + Copier lignes + Copier les lignes à partir d'une autre facture + + + + Copier lignes + Copier les lignes à partir d'un ordre + + + + Copier détails + Copier les lignes/phases/tâches à partir d'un autre projet + + + + Démarrer le processus + Démarrer le processus récurrent + + + + Copier détails + Copier Journal/lignes à partir d'un autre batch journal + + + + Maintenance type projet + Maintenance type projet et pour les projets de services copie les phases et les tâches du type du projet dans le projet + + + + Générer commande + Générer commande à partir de la phase du projet + Le processus "Generer Commande" generera un nouveau document de commande basé sur la phase du projet où la tache. Une liste de prix et un entrepôt doivent être défini pour le projet. Si la phase d'un produit est défini, l'information de phase est utilisé comme base pour la commande. + + + Impression projet + ** Spécial ** + + + + Rapport cycle projet + Rapport projets basés sur le cycle projet + + + + Import stock + Importation du stock + Les paramètres sont les valeurs par défaut pour les enregistrements à blanc, le système n'écrasant pas les valeurs dans ce cas + + + Import journaux + Importation des journaux batch/journaux/lignes + Les paramètres sont les valeurs par défaut pour les enregistrements à blanc, le système n'écrasant pas les valeurs dans ce cas + + + Import relevé bancaire + Importation du relevé bancaire + Les paramètres sont les valeurs par défaut pour les enregistrements à blanc, le système n'écrasant pas les valeurs dans ce cas + + + Immobilisés client + Edition des immobilisés client avec comptage des livraisons + Cette édition donne l'ensemble des immobilisés de tiers avec pour chacun de ceux-ci un total des expéditions réalisées. + + + Détail livraison immobilisés + Edition détaillée des immobilisés + Ce rapport donne le détails des immobilisés livrés + + + Déclaration projet + Déclaration matière sur projet à partir des réceptions ou inventaire manuel + Sélectionner un projet et soit +<br>- Réception article +<br>- Rapport temps +<br>- Emplacement d'inventaire et ligne de projet pas encore issue +<br>- Emplacement d'inventaire, article et quantité. +La date de mouvement par défaut est la date du jour. + + + Générer OA à partir d'un projet + Générer OA à partir des lignes d'un projet + + + + Rapport comptable détaillé d'un projet + Détails comptables du projet + + + + Clôturer projet + + + + + Lignes projet non déclarées + Liste des lignes projet d'un OF ou projet immobilisation qui n'ont pas été déclarée sur un projet + + + + POs du projet non déclarés + Liste des lignes projet avec ordre d'achat d'un OF ou d'un projet immobilisation, qui n'ont pas été déclarée sur un projet + + + + Informer prix + Donner le prix pour une ligne d'un projet basé sur la liste de prix du projet + + + + Conversion des offres en commandes + Conversion des offres en commandes + Conversion des offres en commandes + + + Mise à jour des tarifs des ordres + Mise à jour des tarif des ordres / factures sur base des listes de prix mises à jour. + + + + Vérifier types de documents + Vérifier les types de documents + Il faut être sur que il y a un type de document pour tout type de document de base<br> +Créer les contrôles de périodes manquantes pour le type de document (Vous pouvez avoir à les ouvrir) + + + Analyse de marge projet (ordre de fabrication) + Comparaison entre les lignes de projet OF (revenu planifié) vs. les sorties sur projet (coûts) + L'édition des marges projet pour les ordres de fabrication compare les lignes de projet par rapport aux dépenses sur projet (actuel effort et coûts). La marge est calculée par soustraction du coût (dépenses) du revenu (ligne). Le coût est dans la devise du plan comptable - les lignes sont dans la devise de la liste de prix du projet + + + Vérification arborescence + Vérification de l'arborescence (intégrité, complétion) + + + + Détail stock + Edition de stock détail + L'édition montre le détail de stock en incluant les instances articles (numéro de lot, numéro de série). + + + Détail transaction + Edition du détail des transactions + L'édition montre le détail des transactions (réception, expédition, inventaire, transfert de stock, ...) en incluant l'instance article (lot, numéro de série) + + + Balance âgée + Balance âgée + L'édition de la balance âgée vous permet d'éditer les pièces ouvertes (factures). Sélectionnez les intervalles qui vous permettent de classer vos pièces au niveau de l'édition. + + + Clics mensuel + Clics par mois + L'édition montre le nombre de click par mois. + + + Clics non traités + Clics non traités + L'édition montre les clics qui n'ont pas aboutis (l'URL ne correspond pas au nombre de clics prévus) + + + Suppression notification(s) + Suppression de toutes les notifications + + + + Valider échelonnement de paiement + Valider l'échelonnement des paiements + + + + Valider + Valider les conditions de paiement et l'échelonnement. + + + + Organisation/magasin + Met à jour et vérifie l'organisation de chaque magasin + Le traitement vous authorise à changer ou vérifier le propriétaire d'un entrepôt et ses entités dépendantes. + + + Organisation/article + Met à jour et vérifie la cohérence au niveau de l'organisation de chaque article. + Le traitement vous authorise à changer ou vérifier le propriétaire de produits et ses entités dépendantes (BOM, substitue, achat, info sur les partenaires d'affaires, coût).) <br>Selectionner une catégorie ou un produit spécifique. + + + Organisation/tiers + Etablir et vérifier l'appartenance du tiers à une organisation. + Le processus vous permet de modifier et de vérifier l'appartenance du tiers à une organisation et les entités dépendantes (emplacement, contact / utilisateur, banque, retenue) <br> +Sélectionnez soit un groupe de tiers ou un tiers spécifique. + + + Import relevé bancaire + Chargement du relevé bancaire + Charge le relevé bancaire dans la table d'importation. Les paramètres utilisés sont dépendants du format de chargement des relevés bancaires existants. + + + Suppression imports + Suppression de toutes les entrées dans la table d'importation des données + Vous devez être à même de pouvoir supprimer toutes les données de la table d'import, si il y a eu un problème lors du La suppression ne fait pas de distinction entre les données importées et non importées. + + + Import taux de conversion + Importation des taux de conversion devises + Processus d'importation des taux de conversions (taux de change) entre devises définies dans le système + + + Enregistrez vous maintenant ! + S'enregister nous aide a mieux servir la communauté des utilisateurs de Compiere. + Nous ne mettrons pas les informations à la disposition d'une quelconque tierce partie et nous les utiliseront uniquement à des fin statistiques. Cela nous aiderait, si vous nous authorisiez à publier votre utilisation de Compiere. Nous vous contacterons directement avant une quelconque publication. + + + Taxe Facture + Réconciliation Taxe Facture + L'édition donne les lignes de taxes facturées avec les informations de taxe du partenaire d'affaire + + + Détail des transactions comptables + Rapport sur le détail des transactions comptables + Rapport comptable détaillé + + + Transaction comptable journalière + Détail des transactions comptables regroupé par date de comptabilisation + Détail des transactions comptables regroupé par date + + + Transactions comptables par période + Détail des transactions comptables regroupé par période + La période est basée sur le calendrier définit par le client + + + Rouvrir les ordres + Ouvrir les ordres qui ont été clôturés + + + + Lettrage relevés bancaires + Lettrer les informations relatives au relevé bancaire avec les tiers, les factures et les paiements. + + + + Créer paiement + Créer le paiement à partir des infos du relevé bancaire + + + + Vérification séquence + Vérification du système et des séquences des documents + Vérifie que le système et les séquences des documents sont corrects. +Exécutez ce processus si vous obtenez un message d'erreur vous signifiant que vous avez des doublons au niveau des clefs. + + + Création des ordres + Création des ordres basés sur la liste de distribution des lignes articles. + Veuillez notez que dû à l'effet d'arrondi, la quantité totale des ordres peut être supérieure à la quantité introduite. + + + Lier organisation + Lier un tiers à une organisation + Si le tiers fait partie d'une autre organisation, sélectionner l'organisation ou laissez à blanc pour créer une nouvelle organisation. Vous liez un tiers à une organisation pour créer des documents spécifiques dans le cas de transactions inter organisation. +Si vous créez une nouvelle organisation, vous devez spécifier le type d'organisation. Si vous spécifiez un rôle, l'accès à cette nouvelle organisation est limité à ce rôle, sinon tous les rôles (non manuels) de ce client auront accès à cette nouvelle organisation. + + + Création et invitation + Création appel d'offre et invitation des fournisseurs + Création des appels d'offres (manquants) et envoi (optionnel) d'une invitation / rappel aux fournisseurs afin de répondre à l'appel d'offre. + + + Invite & relance + Email d'invitation et de rappel au fournisseur concernant la réponse à l'appel d'offre + Envoi d'une invitation / d'un rappel par email aux fournisseurs afin de répondre à l'appel d'offre. + + + + Appels d'offres sans réponse + Réponse d'appel d'offres ouverte + Liste des réponses d'appel d'offres actif (pas clos, non traité) pour lesquels la réponse n'est pas considérée comme complète. + + + Réponses appel d'offre + Détail des réponses à un appel d'offres + Liste du détail des réponses d'un appel d'offres actif (non clos/ non traité) où la réponse est considérée comme complète. + + + Evaluation des réponses + Evaluation des réponses aux appels d'offres + Des réponses invalides sont classées avec 999 par quantité. Les réponses de quantité sont classées l'un par rapport à l'autre et le RfQ meilleure réponse est mise à jour. Les lignes de la réponse sont indiquées comme gagnantes , où la quantité d'achat est choisie. + + + Création du bon de commande + Création de bon de commande pour le fournisseur sélectionné + Création de bon de commande pour les réponses et les lignes marquées comme "fournisseur séléctionné" en utilisant la quantité d'achat selectionnée (dans la ligne "quantité RfQ"). + + + Création commande client + Création de la commande client + Les ordres de vente sont créés pour le tiers défini. Une ligne d'ordres de vente est créée pour chaque quantité de ligne RfQ, où "la quantité offerte" est sélectionnée. Si sur la Quantité de Ligne RfQ, une quantité offerte est entrée (non nulle), ce prix est utilisé. +Si une marge est entrée sur la Quantité de Ligne RfQ, on écrase la marge générale. La marge est le pourcentage ajouté à la meilleure montant offert. + + + Copier les lignes + Copier les lignes à partir d'un autre appel d'offre + + + + Clôture appel d'offres + Clôture les appels d'offres et les réponses associées + Clôture des appels d'offres et des réponses associées + + + Demandes ouvertes + Information sur le détail des demandes ouvertes + + + + Création des ordres + Création des ordres basé sur base des lignes de liste de distribution + Veuillez notez que dû à l'effet d'arrondi, la quantité totale des ordres peut être supérieure à la quantité introduite. + + + Délier le lien tiers-organisation + Délier le lien existant entre un Tiers et une Organisation + Délier le lien existant entre un Tiers et une Organisation (dans le cas de documents inter organisation) + + + Processus demande + + + + + Livraison mensuelle immobilisés + Résumé des livraisons d'immobilisés par mois. + La liste donne les immobilisés et les livraisons correspondantes par mois sur base des enregistrements sélectionnés + + + Valider le type de document + Valider le type de document + + + + Impression réponse appel d'offre + ** Spécial **Ne pas changer ** + + + + Vérification réponse complète + Vérifie si la réponse est complète en fonction de la définition de l'appel d'offres + + + + Maintenance activité du workflow + Maintenance activité du workflow + Mise à jour ou arrêt de l'activité du workflow + + + Maintenance processus + Maintenance du processus du worflow + Mise à jour ou arrêt du processus du workflow + + + Confirmation de traitement + + + + + Création confirmation + Création de confirmation pour les documents + Les confirmations générées ont besoin d'être traitées (confirmées) avant de pouvoir traiter le document. + + + Création du colis + Création du colis pour expédition + + + + Process RMA + + + + + Détail des confirmations ouvertes + Détail des confirmations d'expédition ou de réception + L'édition donne les lignes de confirmations ouvertes + + + Confirmations ouvertes + Maintenance des confirmations d'expédition / réception ouvertes + L'édition donne la liste des confirmations d'expédition et / ou de réception ouvertes. + + + Traiter la confirmation + Traiter la confirmation de mouvement de stock / d'inventaire + + + + Edition des formats d'impression détaillés + Edition des formats d'impression détaillés + Format d'impression avec le détail des lignes + + + Réinitialisation mot de passe + Réinitialisation des mots de passe utilisateurs + Vous pouvez changer les mots de passes et le paramétrage des emails. Vous ne devez pas introduire le mot de passe si vous êtes administrateur du système. + + + Création lettre de rappel + Création des lettres de rappel basé sur le niveau de relance spécifié + + + + Impression mouvement de stock + ** Spécial ** Ne pas changer ** + Création/Copie de votre propre format et processus + + + Impression inventaire physique + ** Spécial ** Ne pas changer ** + Création/Copie de votre propre format et processus + + + Confirmation expédition + ** Spécial ** Ne pas changer ** + + + + Détail réception article + Information sur le détail des réceptions articles + L'édition fourni l'entête de la réception article avec les lignes et les informations relatives aux emplacements. + + + Détail des expéditions + Information sur le détail des expéditions + L'édition fourni l'entête des expéditions articles et les lignes avec l'information sur l'emplacement. Vous pouvez utiliser l'édition pour créer une liste de prélèvement consolidée. + + + Mise à jour des accès rôles. + Mise à jour des droits d'accès pour un rôle ou les rôles d'un client + Mettre à jour les droits d'accès d'un rôle ou de tous les rôles d'un client. Ceci concerne les accès aux fenêtres, formes, process et workflow. +Si c'est exécuté en tant que système, tous les rôles de tous les clients sont mis à jours. +Notez que un rôle est uniquement mis à jour si il n'est pas notifié comme étant manuel. + + + Confirmations d'import + Confirmation d'import + Les paramètres sont les valeurs par défaut pour les enregistrements à blanc, le système n'écrasant pas les valeurs dans ce cas + + + Capturer + Calculer les mesures + Capturer et calculer les mesures + Si en automatique, cela saisi les mesures et calcule / met à jour la mesure en cours. + + + Calculer les mesures + Calculer la mesure + Calculer / mettre à jour la mesure en cours. + + + Vérification écriture d'allocation + Vérification de l'écriture d'allocation + + + + Suppression + Suppression des allocations factures + + + + Suppression + Suppression des allocations achats + + + + Allocation automatique + Allocation automatique des factures et paiements + Essayez d'allouer les factures aux paiements pour un tiers ou groupe de tiers. Vous avez la possibilité de remettre à zéro les allocations existantes. Le processus se base sur (1) les paiements réalisés en référence au factures (2) aux sélections de paiements (3) à la balance Tiers (4) au lettrage du montant entre facture et paiement. L'allocation se base sur le montant exact. + + + + Suppression allocation + Suppression des allocations entre factures et paiements + Suppression des allocations entre factures et paiements pour un tiers ou un groupe de tiers + + + Valider le workflow + Valider que le workflow est correct + (verification limitées) + + + Workflows sur le contenu de documents + *** DO NOT ALTER *** + + + + Annuler changements + Annuler changements + Vous pouvez annuler certains changements. + + + Refaire changements + Ré-appliquer les changements + Vous pouvez ré-appliquer les changements. + + + Ré-appliquer les personnalisation + Si vous avez identifié des personnalisations dans les logs de changements, vous pouvez les réappliquer. + La migration "re-configure" le system avec les préférences courantes/originales. Si elles sont séléctionnées dans les logs de changements vous pouvez sauvegarder les personnalisations et les ré-appliquer. À noter que vous aurez à vérifier si vos personnalisations n'ont pas de mauvais effets sur la nouvelle version. + + + Workflow vers Client + Transfère des élèments du workflow personnalisés vers le client courant. + L'architecture de la sécurité vous empêche d'appliquer des personnalisations spécifiques à un client sur les workflows standards existant. Ce processus transfère les personnalisations faites au niveau système vers le client pour ajouter des détails spécifique au client. + + + Balance de vérification + Balance de vérification sur une période + Seclectionnez une période ou entrez des données de comptabilité. Si un compte est selectionné, la balance est calculée en se basant sur le type de compte et le calendrier du client. Si aucun compte n'est sélectionné, la balance est la somme de toutes les transactions avant le premier jour de la periode selectionnée. + + + Convertir les UOM de produits + Repackage les mêmes produits mais avec différents UOM + Exemple: "Produit EA" a un UOM convertit en "Produit 6Pack" et vice versa. + C'est un remplacement en une étape pour définir un BOM et créer/traiter une prodution. + + + Imprimer des lettres de relance + Imprimer des lettres de relance sur papier ou générer des pdf. + (Re)Imprimer des lettres de relance ou les envoyer en PDF aux partenaires d'affaires qui ont une adresse courriel valide. + + + + Imprimer les paiements + ** Special ** Ne pas modifier ** + + + + Valider le partenaire d'affaire (business partner) + Vérifie la consistance des données du partenaire d'affaire + Vérifie les paiements et les factures d'un partenaire d'affaire et vérifie les balances. + + + Traitement des commandes de lot + Traiter les commandes dans le lot + Basés sur les critères de sélection, les commandes sont traitées en utilisant le document d'action sélectionné. S'assurer que le document d'action est valide pour les documents. + + + Factures Non-Allouées + Factures non allouées à des paiements + Rapport de facture non allouées (pour les factures partiellements payées/allouées, voir les Objets Ouverts) + + + Paiements Non-Alloués + Paiements non alloués à des factures + Rapport de paiements non alloués (pour les paiements partiellement alloués, utiliser le Détail de Paiement). + + + Détails de Paiement + Rapport de Détail de Paiement + Paiements ajustés selon le type (recettes positives, paiements négatifs) avec les montants alloués et disponibles + + + Partenaire d'Affaire Ouvert + Montant ouvert pour un Partenaire d'Affaire + Le rapport liste les factures et les paiements ouverts + + + Détails Exécution Commission + Rapport des détails d'exécution de commission + Exécution de commission, détails du montant avec les détails des Ordres/Factures + + + Synchroniser les traductions des documents + Synchronise les traductions des documents + Si le client courant n'a pas de documents multilingues, les traductions pour les documents sont synchronisées avec l'enregistrement principal (le contenu de l'enregistrement principal est copié dans les enregistrements de la traduction). Ce procédé est nécessaire lors du passage à un environnement unilingue comme ceux dont les traductions ne sont pas maintenu dans les enregistrements de traduction. +Ceci s'applique pour les traductions de documents défini par les clients, par example pour UoM, Payment Terms, Product Info, etc. + + + Références Importantes + References croisées sur les transactions importantes + Le rapport affiche, par exemple où les recettes importantes sont utilisées ou d'où proviennent les expéditions clients + + + Créer Factures + + + + + Facturer Requêtes + Créer des factures pour les requêtes + Créer des factures pour les types requêtes. Si le produit utilisé pour facturer n'est pas défini, le produit défini dans le paramètre est utilisé. + + + Nettoyer Dépôt + Nettoie l'inventaire du dépôt + Créer des mouvements d'inventaire pour les lieux d'inventaire non soldé (dans un magasins déplace l'inventaire vers des lieux avec des stock en main négatif). + + + Factures non subi bénéfice/perte + Factures non subi Bénéfice & Rapport de Perte + Le rapport liste les factures avec des montants ouverts non entièrement payés, les montants GL et les montants réévalués. Si une facture est partiellement payées, le pourcentage du montant ouvert est utilisé pour calculer le montant de réévaluation.<br> + Si vous séléctionnez une monnaie, seules les factures en cette monnaie sont incluses; si vous séléctionnez "Inclure toutes les monnaies", toutes les factures sont inclues et vous pouvez utiliser le rapport pour rapprocher vos comptes AP/AR.<br> +Si vous séléctionnez un document de type GL, un journal GL est créé. +A noter que le rapport inclus seulement les factures publiées. + + + Test de courriel + Test de la connexion pour les courriels + Le test de courriel est basé sur les informations définies. Un courriel est envoyé de l'utilisateur requête à l'utilisateur requête. La configuration des mails du web store est également testé. + + + Encryption des colonnes + Test et active l'encryption des colonnes + Activer ou desactiver l'encryption est dangereux, vous êtes susceptibles de perdre des données. Vous devez vérifier que la colonne est assez large pour contenir les valeures ecryptées. Vous pouvez définir vos propre méthode d'encryption, mais ne pouvez pas les modifier une fois activées. <br> +L'implémentation par défaut supporte la convertion en chaine de caractères en US ASCII (pas Unicode, Numbers, Dates)<br> +A noter que ce support est restreint aux configurations et tests, mais pas à la récupération des données. + + + Coût Produit + Rapport de coût produit + Le rapport de coût produit liste les coûts produits pour le produit, le type de coût et l'élément de coût. + + + Résumé de coût produit + Rapport de résumé de coût produit + La rapport de coût produit liste le résumé des coûts produit pour le produit + + + Détail des coûts produits + Rapport détaillé des factures du produit + Le rapport détaillé des factures du produit liste les produits avec leurs coûts respectifs sur les factures. + + + Affecter les coûts + Affecter les coûts aux produits + Affecter les coûts aux produits selectionnes - sur la distribution (Quantité, coût courant, Poids, ..). + + + Détails de commande + Rapport de détail de commande + Le rapport inclut les détails des créances non recouvrables des ventes non-abouties. + + + Rapport détaillé des partenaires d'affaire + Rapports détaillés des partenaires d'affaire + Le rapport liste les détails des partenaires d'affaire, adresse et contact pour tous les partenaires d'affaires en possèdant. + + + Créer les enregistrements de coût + Créé les enregistrements de coût + Les enregistrements de coût sont créés en fonction des besoins. Vous pouvez forcer la création des informations de coût ici. + + + Créé la déclaration de taxe + Créer la déclaration de taxe à partir des documents + + + + Créé des bons de commande + Créer un bon de commande à partir de la demande + Créer un bon de commande à partir de la demande d'achat. + + + Créer le grand livre + Copie les valeures des comptes correspondants à partir du schéma des comptes existant + Créé le grand livre et le compte par défaut pour ce schéma de compte en copiant les valeures correspondantes. + + + Rapporter ou mettre à jour un problème + Rapporter un problème à Compiere + + + + Facture de produit mensuelle + Rapport de facture par produit par mois + Montant facturé par produit par mois + + + Facture Trimestre Produit + Rapport trimestriel des factures par produit + Rapport trimestriel des factures par produit + + + Valider le support + Valider le contrat de support + Ce processus se connecte au serveur de service support de Compiere et valide le contrat de support. Pour s'enregister pour du support, voir : http://www.compiere.org + + + Importer les paiements + Importer les paiements + Les paramètres sont les valeures par défaut pour des imports nuls, ils n'écrasent aucune donnée. + + + Valider + Valider + + + + Deployer le projet Web + Deployer le projet Web + Le processus déploie le média vers les serveurs de média. + + + Verifier les factures de matériels + Verifier les structures des factures de matériels + Vérifie les éléments et les étapes d'une facture de matériel. + + + Valider + Valider le modèle + + + + Enregistrer Extension + Enregistrer votre extension avec Compiere + Vous pouvez enregistrer des extensions à quatre caractères avec Compiere. Ceci pour etre sur que votre extension soit automatiquement distribuée et implémentée. Vous pourrez également certifier des extensions. Contacter Compiere pour des détails. + + + Valider + Valider les infos de la fenetre SQL + Valider la fenetre d'infos SQL générée + + + Reconstruire l'index + Reconstruire l'index CM + Attention, ce processus va ré-indexer toutes les tables et enregistremente marqués comme "à indexer". En fonction du nombre de documents, ceci peut prendre du temps. Ceci devrait être lancé uniquement si vous avez enlevé les mots stop, si c'est mentionné pour être lancé après la migration + + + Déploiement automatique des media + Deployer les média + + + + PackRoll + + + + + PackOut + Process to create package export + + + + File_Select + Select a file + + + + PackIn + Import Package + Import a package + + + CopyRole + Copy Role + + + + Copy Columns from Table + Create Dictionary Columns for a Table taking another as base + + + + Request EMail Processor + + + + + Créer un ordre depuis un RMA + Creates an order based on this RMA Document. The RMA should be correct and completed. + Generate Order from RMA will create an order based on this RMA document. + + + Génère l'envoie pour les vendeurs RMA + Generate Shipments from open vendor RMA based on selection. + + + + Génère les factures pour les vendeurs RMA + Generate Invoices from open vendor RMA based on selection. + + + + Update Role Menu + + + + + Setup Web POS + + + + + PP_Product_BOM CopyFrom + + This process copies BOM Lines from the Selected BOM to the Current BOM. The BOM being copied to must have any existing BOM Lines + + + BOM Multi niveaux & Détails Formules + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. + The BOM & Formula Review option menu shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. + +You need to introduce the parent product you want to see its components then click the OK button, next drag the left margin of the panel to the right and you will have the two panels. + +When you need to consult an implosion, click the implosion check box and enter the component you wish to consult and tick the Implosion check box. + +You need to introduce the parent product you want to see its components then click the OK button, next drag the left margin of the panel to the right and you will have the two panels. + +The left panel shows the BOM hierarchies in a tree form. The right panel shows the information connected with the BOM for every product in it. + + + Changement mutiple de composant + This option allows the change of any component into BOM or Formula + This option allows the change of any component into BOM or Formula + + + Créer un plan plan produit + This process will create the data plannig register for every product + In order to facilitate to load the data planning of similar products, you can run the process Create product Planning and this process will create the data plannig register for every product which fits the parameters: Product category, Warehouse and Resource. + +You must indicate the planning parameters defined in the last section for every Product category, Warehouse, and Resource set. Every product which fit these three parameters will have a data planning record with the same data planning values you enter in this form. + + + Calcul le bas niveau + This process calculate and register the lowest level of a product inside any BOM. It is used in the MRP calculations and should be executed when you enter a new BOM. + This process calculate and register the lowest level of a product inside any BOM. It is used in the MRP calculations and should be executed when you enter a new BOM. + + + Créer un enregistrement MRP + This process recreate the demand, approved and open orders for a product. + This process recreate the demand, approved and open orders for a product. + +Generally, this process is only performed during the implementation of MRP + + + Calcul le plan materiel + This process calcualte the demand, approved and open orders for a product. + This process calcualte the demand, approved and open orders for a product. + + + Détails MRP + Show the detail of MRP calculation + Show the detail of MRP calculation + + + Calcul le plan de capacité + Calculate Capacity Plan + The process of Capacity Plan Calculation allows us to know the available time in each manufacturing resource, as well as the required time to satisfy the Master Production Schedule. + + + Calcul le plan de distribution + Distribution Resource Planning (DRP) is a method used in business administration for planning orders within a supply chain. + Distribution Resource Planning (DRP) is a method used in business administration for planning orders within a supply chain. + +DRP enables the user to set certain inventory control parameters (like a safety stock) and calculate the time-phased inventory requirements. + +DRP uses several variables: +the on-hand inventory at the end of a period. +the backordered demand at the end of a period. +the required quantity of product needed at the beginning of a period. +the constrained quantity of product available at the beginning of a period. +the recommended order quantity at the beginning of a period. + +DRP needs the following information: +the demand in a future period. +the scheduled receipts at the beginning of a period. +the safety stock requirement for a period. +the on-hand inventory at the beginning of a period. + + + + Détails DRP + Show the detail of DRP calculation + Show the detail of DRP calculation + + + Processus Ordre de fabrication + + + + + Ordre de fabrication + + + + + revue des ordre de fabrication + It is a report of every Manufacturing Orders filtering according with the characteristics the user is interested to select. + It is a report of every Manufacturing Orders filtering according with the characteristics the user is interested to select. + + + Validation des Compossant + Show if components are available in the warehouse to Manufacturing Order + Before you complete a MO it is necessary to validate the components are available in the warehouse, in order to track the components availability you get a report which shows among other data: the Required Quantity for the MO, the Reserved Quantity, the On Hand Quantity and the Available Quantity. + + + Affiche et libère les ordre + Une fois plannifié les ordres de fabrication générer par MRP, doivent être approuvés, doivent être liés à une date de liberation et vérifier que l'ensemble des composqnts soit existants, les ordres sont emits pour les installation de fabrications + Une fois plannifié les ordres de fabrication générer par MRP, doivent être approuvés, doivent être liés à une date de liberation et vérifier que l'ensemble des composqnts soit existants, les ordres sont emits pour les installation de fabrications + + + Inventaire en cours + Ce rapport montre l'inventaire en cours + Ce rapport montre l'inventaire en cours + + + Processus collecteur de coût + + + + + Détails des transaction + Affiche les détails des transaction + + + + Process les ordres de distribution + + + + + Affiche les odres de distribution + ** Special ** Do not change ** + + + + Génère le mouvement + Generate and print Movement from open Distribution Orders + Movement for open Distribution Orders are created based on the delivery rule of the Distribution Order and the relative order priority. If a Promise Date is selected only orders up to (including) the date are selected.<br> +If several Distribution Orders of a business partner have the same location, the Distribution orders can be consolidated into one Movement.<br> +You can also include Distibution orders who have outstanding confirmations (e.g. ordered=10 - not confirmed movements=4 - would create a new movement of 6 if available). + + + Affiche les resultat de tests + Affiche les resultat de tests sur les ordre de qualitée + + + + Créer un type de doc de fabrication + Permet de créer un type de doc de fabrication + This process only need run one time by client + + + Créer un élement + Let create every cost elements defined for a Organization, Accounting Schema, Warehouse, Resource, Cost Type et Product. + With this process is possible to create every cost elements defined for a Organization, Accounting Schema, Warehouse, Resource, Cost Type and Product. + + + Coût produit + Inspecte le coût des éléments Produit, Organisation, Shéma compatble, Entrepôt, Resource et type de coût + To watch the cost elements for every set of Product, Organization, Accounting Schema, Warehouse, Resource and Cost Type. + + + Copie le prix dans les coûts standart + Ce process copie un prix depuis une version de liste de prix vers un coût élements + This process allow copy a Price from Price list Version to Element Cost + + + Coût Workflow Roll-Up + Ce processus integre le travail heure suplémentaires au Workflow de fabrication + Ce processus integre le travail heure suplémentaires au Workflow de fabrication + + + Coût Workflow & Détails du processus + Ce rapport montre les coûts de chaque elements BOM ou Formule + Ce rapport montre les coûts de chaque elements BOM ou Formule + + + BOM & Formules Coût Roll-UP + This Process allow integrate Bill of Material & Formula Cost + This Process allow integrate Bill of Material & Formula Cost + +Element Cost = Element Cost this level + Element Cost this low level + +Total BOM Cost = Sum every Element Cost + + + Créer un rapport (Jasper) + Créer un rapport financier (Jasper) + The default period is the current period. You can optionally enter other restrictions. You can select an alternative Reporting Hierarchy. + + + Génère les champs ASP + + + + + Génère les niveaux ASP + + + + + Update Sequence No + + + + + Apply Migration Scripts + + + + + Prepare Migration Scripts + + + + + Calculat les taxes + + + + + Test modèle d'import + Test Import of XML files + + + + Processus de Paie + + + + + Créer un concept de paie + + + + + Créer les périodes de HRPayroll + + + + + Executer la paie + Les processus de paie est utilisépour faire la paie, il sert a calculate pour un employé tous les employées + + + + Envoie paie par Email + Ce processus envoie ma paie pour chaque employé par Courriel + + + + Export Format Generator + Create multiple Export Format based in a Window + + + + Test modele d'export + Test Export of XML files + + + + Import FA Journal + Import FA Batch/Journal/Line + The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data. + + + Build Depreciation Forecast File + + + + + Process Entry + + + + + Asset Disposal Expense Entry Rpt + Used to review Assets Disposed Entry + + + + Asset Transfer Entry + Used to review Assets Transfered Entry + + + + A_Asset_Split + + + + + A_Asset_Disposal + + + + + A_Depreciation_Transfer + + + + + Asset Split Entry + Used to review Assets Split Entry + + + + Depreciation Expense Entry + Used to review Depreciation Expense Entry not yet booked + + + + Build Depreciation Workfile + + + + + Asset Depreciation Forecast + Used to review Assets Forecast + + + + RV_Asset_Parent_Report + + + + + RV_Depreciation_Table + + + + + Spread Report + + + + + RV_Asset_Depreciation_Method + List Depreciation Methods + + + + Créer une fonction de dépréciation + + + + + RV_Asset_Convention_Rpt + Asset Convention Report + + + + A_Depreciation_Entry_Cleanup + + + + + RV_Depreciation_Calculation_Methods + List Depreciation Calculation Methods Available + + + + RV_Asset_Group_Defaults + Lists Asset Group Settings & Defaults + + + + Inbound Charges for GL + Process invoice charges from GL + This process processes charges to Fixed Assets from GL + + + Inbound Charge Entry Report + Used to review Assets Inbound Entry + + + + Inbound Charges for AP + Process invoice charges from AP + This process processes charges to Fixed Assets from AP + + + Import Asset + Imports Asset from a file into the application + Import Asset will bring a file of Asset in a predefined format into the application.<p> +The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data. + + + Génère les ordres de distribution + Create Distribution Run Orders based on Distribution List and redistribute the quantity into Distribution Plan line items + Please note that due to rounding, the total quantity of the order(s) is likely to be higher then the quantity entered. + + + Détail des ordres de distribution + Distribution Order Detail Report + The report includes order detail information Distribution Orders. + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Ref_List_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Ref_List_Trl_fr_FR.xml index 7075de5f0c..251240cc2a 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Ref_List_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Ref_List_Trl_fr_FR.xml @@ -1,1717 +1,4161 @@ - - - - - - Organisation - - - - Société/Organization - - - - Uniquement système - - - - Tout - - - - Validation list - Validation list - - - Type de données - Type de données - - - Validation Table - Validation Table - - - SQL - SQL - - - language Java - language Java - - - Java Script - ECMA Script - - - Ecran - - - - Tâche - - - - WorkFlow - - - - Processus - - - - Erreur - - - - Information - - - - Menu - - - - Enregistrement unique - - - - Maintenir - - - - Transaction - - - - Uniquement interrogation - - - - Spot - Type de conversion Spot - - - Fin de période - Type de conversion période - - - Standard - Periode calendaire (sans chevauchement) - - - Ajustement - Période sans jours calendaires - - - Compte - Element de compte - - - Personnalisé - Elément de compte personnalisé - - - Actif - Compte Actif (Bilan) - - - Passif - Compte Passif (Bilan) - - - Produits - Compte de Produits (Résultat) - - - Charge - Compte de Charges (Résultat) - - - Capital - Compte de Capital (Bilan) - - - Mémo - Mémo (Exclu du Bilan et du Compte de résultat) - - - Naturel - Signature naturelle du type de compte - - - Debit - Compte balance débit - - - Credit - Colmpte balance Crédit - - - Menu - - - - Valeur de l'élément (Compte, etc.) - - - - Article - - - - Tiers - - - - Bureau régional - - - - Accounts Payable Office - - - - Usine - - - - Petite affaire - - - - Minority-Owned Small Business - - - - Minority-Owned Business - - - - Woman-Owned Small Business - - - - Woman-Owned Business - - - - sous-traitant - - - - Individuel - - - - Partenariat - - - - Société - - - - Emplacement délocalisé - - - - Standard - Coût standard d'achat - - - Moyen Pondéré - Prix Moyen Pondéré - - - Lifo - Last In First Out - - - Fifo - First In First Out - - - International GAAP - International GAAP - - - US GAAP - United States GAAP - - - German HGB - German HGB - - - Réel - Comptabilisations réelles - - - Budget - Comptabilisations budget - - - Prévisionnel - Encumbrance or Commitment Postings - - - Statistique - Comptabilisations statistiques - - - Uniquement publié - Uniquement publié - pas de réplication - Souscripteur peut uniquement lire - - - Publication avec mise à jour - Publication avec mise à jour - Souscripteur peut mettre à jour les enregistrements existants - - - Fusion, import - Fusion, Import de table - Le souscripteur a l'accès total, l'éditeur peut lire, mettre à jour et supprimer - - - Rien - Non révélé - - - Système - Tables système - - - Grand livre - - - - Application commune - - - - Brouillon - - - - Achevé - - - - Approuvé - - - - Modifié - - - - Non Confirmé - - - - Erreur Transfert - - - - Imprimé - - - - Transféré - - - - Annulé - - - - Inactif - - - - Erreur comptabilisation - - - - Comptabilisé - - - - Extourné - - - - Clôturé - - - - Achever - Genérer les documents and achever cette transaction. - - - Confirmer - Confirmer cette transaction - - - Refuse - Refuse l'approbation du document. - - - Comptabiliser - Comptabiliser la transaction - - - Annuler - Met les quantité à zéro et confirme la transaction. - - - Clôturer - Clôturer définitivement cette transaction. Elle ne pourra pas être réactivée. - - - Corriger - Corrige l'opération en négatif - - - Extourner - Comptabilise l'opération inverse à la date du jour. - - - Transférer - - - - Réactiver - Inverse le document et le stock. Il est nécessaire de confimer l'opération après ce traitement. - - - <Pas d'action> - Pas d'action - - - Inconnu - - - - System/Société - - - - Non - Pas de taux de conversion - - - Fixe - Devise Euro fixe - - - Moyenne - Taux moyens - - - Société - Taux société - - - Type utilisateur - Type de taux utilisateur - - - Taux manuel - Taux manuel - - - Commande à crédit - - - - Vente Comptoir - - - - Commande magasin - - - - Commande standard - - - - Proposition - - - - Offre - - - - Amex - - - - MasterCard - - - - Visa - - - - ATM - - - - Commande complète - Facturation dès que la commande sera complète - - - Après livraison - Facturation après livraison - - - Suivant Planning client - Facturation suivant le planning défini dans la fiche Client - - - Dès paiement - Dès que le paiement aura été réceptionné - - - Disponible - Dès que l'article est disponible - - - Ligne complète - Dès que tous les articles d'une ligne est disponible - - - Commande complète - Dès que tous les articles de la commande sont disponibles - - - Immediate - Facture et livraison combinées - - - Enlèvement - - - - Livraison - - - - Transporteur - - - - Port inclus - Port inclus dans le prix - - - Prix fixe - Prix de transport fixe - - - Calculé - Calculé selon les paramètres Port Articles - - - Ligne - Port saisi sur une ligne commande - - - Haute - Priorité haute - - - Moyenne - Priorité moyenne - - - Basse - Priorité basse - - - Nombre entier .00 - nombre a/s décimales - - - Pas d'arrondis - - - - Quarter .25 .50 .75 - - - - Dime .10, .20, .30, ... - - - - Nickle .05, .10, .15, ... - - - - Ten 10.00, 20.00, .. - - - - Dernier Prix d'achat - Dernier prix d'achat - - - Maintenir niveau maximum - - - - Manuel - - - - Réapprovisionner en dessous du niveau minimum - - - - Dimanche - - - - Lundi - - - - Mardi - - - - Mercredi - - - - Jeudi - - - - Vendredi - - - - Samedi - - - - Journalière - - - - Hebdomadaire - - - - Mensuelle - - - - Quinzaine - - - - Traité - - - - Ouvrir Période - - - - Clore Période - Clôture provisoire, la période peut être ré-ouverte. - - - Clore définitivement - Clot définitivement la période - - - Ouverte - - - - Close - - - - Définitivement Close - - - - Pas Ouverte - - - - Brouillon - - - - Approuvé - - - - Erreur - - - - Avertissement - - - - Information - - - - <Pas d' Action> - - - - Organisation - Organisation propriétaire - - - Compte - Compte - - - Article - Article - - - Tiers - Tiers - - - Trx. Org - Organisation condutrice - - - Dépôt Exp. - Dépôt expéditeur - - - Location To - Location To - - - Secteur Commercial - Secteur Commercial - - - Projet - Projet - - - Campagne - Campagne Marketing - - - Utilisateur 1 - Utilisateur 1 - - - Utilisateur 2 - Utilisateur 2 - - - Organisation - - - - BoM - Niomenclature - - - Projet - - - - Région de ventes - - - - Catégorie de produit - - - - Campagne - - - - Journal GL - - - - Document GL - - - - Facture Fournisseur - - - - Paiement Fournisseur - - - - Facture Client - - - - Paiement Client - - - - Commande Vente - - - - Client Expédition - - - - Client Retour - - - - Fournisseur Réception - - - - Fournisseur Retour - - - - Inventaire - - - - - Inventaire + - - - - Activité - - - - Activité - - - - Retour marchandise - - - - Facture Pro-Forma Client - - - - Livraison article - - - - Réception marchandise - - - - Liste de prix - - - - Prix standard - - - - Prix limite - - - - Mouvement de Stock - - - - Commande Achat - - - - Demande de Prix Achat - - - - Commande payée d'avance - - - - Espèces - - - - Carte de crédit - - - - Virement - - - - Chèque - - - - A crédit - - - - Mois - - - - Trimestre - - - - Année - - - - En Cours - - - - Liste aveugle (sans les quantités en stock) - - - - Liste de comptage (avec les quantités en stock) - - - - Liste de contrôle - - - - Réserver - Réserver dans le stock - - - En attente Paiement - - - - Déverouille - Déverrouille la transaction (traitement d'erreur) - - - Inventaire Physique - - - - Virement de - - - - Virement vers - - - - Report - - - - ASC X12 - - - - EDIFACT - - - - Email EDI - - - - Brouillon - - - - Envoyé - - - - Accusé de réception - - - - Répondu (achevé) - - - - Interrogation - - - - Ordre d'achat - - - - Avoir Fournisseur - - - - Avoir Client - - - - Format - Format spécial - - - And - - - - Or - - - - = - - - - >= - - - - > - - - - < - - - - ~ - - - - <= - - - - |<x>| - - - - sql - - - - Manuel - - - - Import - - - - Document - - - - Article - - - - Tiers - - - - Comptes - - - - Balance GL - - - - Taux de change - - - - Inventaire - - - - Position fixe - - - - Séparateur , (virgule) - - - - Séparateur tabulation - - - - XML - - - - Caractère - - - - Nombre - - - - Date - - - - Constante - - - - Production + - - - - Production - - - - - > 0 - - - - = 0 - - - - < 0 - - - - not 0 - - - - Match - - - - No Match - - - - Non disponible - - - - Credit Card - - - - Check - - - - ACH - Automatic Clearing House - - - Ventes - - - - Delayed Capture - - - - Crédit (Paiement) - - - - Autorisation vocale - - - - Autorisation - - - - Annulé - - - - Checking - - - - Savings - - - - Transfert vers compte bancaire - - - - Facture - - - - Dépense générale - - - - Réceptions générale - - - - Charge - - - - Difference - - - - Diners - - - - Discover - - - - Carte de crédit - Carte de crédit Société - - - Aucune - - - - Faire suivre - - - - Information - - - - Service après Vente - - - - Charge / Dépense - - - - Compte - - - - Aide - - - - Alerte - - - - Garantie - - - - Autre - - - - Appel téléphonique - - - - EMail - - - - Clore - - - - Mail - - - - Offre / Devis - - - - Facture - - - - Commande - - - - Credit - - - - Minute - - - - Heure - - - - Jour - - - - Dépassée - - - - Echue - - - - Plannifiée - - - - Ordre - - - - Facture - - - - Réception - - - - Hebdomadaire - - - - Mensuel - - - - Trimestriel - - - - Système - - - - Société - - - - Organisation - - - - Société + Organisation - - - - Manuel - Entrée manuelle - - - Calculé - - - - En cours - - - - Pas comptabilisé - - - - Comptabilisé - - - - Pas équilibré - - - - Pas converti (cours absent) - - - - Periode Clôturée - - - - Prêt à comptabiliser - - - - Compte invalide - - - - Extrait Bancaire - - - - Journal de Caisse - - - - Affectation Paiement - - - - Cumul Débit - - - - Cumul Crédit - - - - Solde Général - - - - Somme (Op1+Op2) - - - - Soustraction (Op1-Op2) - - - - Pourcentage (Op2 of Op1) - - - - Cumul (de Op1 à Op2) - - - - Période Relative - - - - Calcul - - - - Segmenté - - - - Devise Source - - - - Devise Comptable - - - - Segmenté - - - - Calculé - - - - Normal (Flat) - - - - Gradient - - - - Ligne - - - - Texture (image) - - - - Workbench - - - - Dictionnaire - Dictionnaire application (synchronisé) - - - Adempiere - Application Adempiere (synchronisée) - - - Maintenu par l'utilisateur - Entité maintenue par l'utilisateur (non synchronisée) - - - Applications - autres Applications (pas synchronisées) - - - Production Article - - - - Lettrage Facture - - - - Affactation PO - - - - Rappel - - - - Transfert - - - - Ligne - - - - Pourcentage flat - - - - Formule - - - - Breaks - - - - List de prix - - - - Nord - - - - Nord-Est - - - - Est - - - - Sud-Est - - - - Sud - - - - Sud-Ouest - - - - Ouest - - - - Nord-Ouest - - - - Standard Cost - - - - Average Cost - - - - Last PO Price - - - - Last Invoice Price - - - - Price List (Limit) - - - - Adjust using PO Differnce - - - - Adjust using Invoice Differnce - - - - Fixed Price - - - - Défaut - - - - Leading (gauche) - - - - Trailing (droit) - - - - Bloque - - - - Leading (gauche) - - - - Centre - - - - Trailing (droit) - - - - Centre - - - - Champ - - - - Texte - - - - Format d'impression - - - - Contenu - - - - Entête - - - - Bas de page - - - - Rien - - - - Image - - - - Graphique (Pie Chart) - - - - Graphique (Line Chart) - - - - Graphique (Bar Chart) - - - - Solde Période - - - - Solde Crédit Période - - - - Solde Période Débit - - - - Article - - - - Service - - - - Ressource - - - - Charge - - - - En ligne - - - - Effet - Effet - - - Quantité période - - - - Quantité totale - - - - Balance année - - - - Uniquement crédit annuel - - - - Uniquement débit annuel - - - - Quantité annuelle - - - + + + + + + Organisation + + + + Société/Organization + + + + Uniquement système + + + + Tout + + + + Validation list + Validation list + + + Type de données + Type de données + + + Validation Table + Validation Table + + + SQL + SQL + + + language Java + language Java + + + Java Script + ECMA Script + + + Ecran + + + + Tâche + + + + WorkFlow + + + + Processus + + + + Erreur + + + + Information + + + + Menu + + + + Enregistrement unique + + + + Maintenir + + + + Transaction + + + + Uniquement interrogation + + + + Spot + Type de conversion Spot + + + Fin de période + Type de conversion période + + + Standard + Periode calendaire (sans chevauchement) + + + Ajustement + Période sans jours calendaires + + + Compte + Element de compte + + + Personnalisé + Elément de compte personnalisé + + + Actif + Compte Actif (Bilan) + + + Passif + Compte Passif (Bilan) + + + Produits + Compte de Produits (Résultat) + + + Charge + Compte de Charges (Résultat) + + + Capital + Compte de Capital (Bilan) + + + Mémo + Mémo (Exclu du Bilan et du Compte de résultat) + + + Naturel + Signature naturelle du type de compte + + + Debit + Compte balance débit + + + Credit + Colmpte balance Crédit + + + Menu + + + + Valeur de l'élément (Compte, etc.) + + + + Article + + + + Tiers + + + + Bureau régional + + + + Accounts Payable Office + + + + Usine + + + + Petite affaire + + + + Minority-Owned Small Business + + + + Minority-Owned Business + + + + Woman-Owned Small Business + + + + Woman-Owned Business + + + + sous-traitant + + + + Individuel + + + + Partenariat + + + + Société + + + + Emplacement délocalisé + + + + Standard + Coût standard d'achat + + + Moyen Pondéré + Prix Moyen Pondéré + + + Lifo + Last In First Out + + + Fifo + First In First Out + + + International GAAP + International GAAP + + + US GAAP + United States GAAP + + + German HGB + German HGB + + + Réel + Comptabilisations réelles + + + Budget + Comptabilisations budget + + + Prévisionnel + Encumbrance or Commitment Postings + + + Statistique + Comptabilisations statistiques + + + Uniquement publié + Uniquement publié - pas de réplication - Souscripteur peut uniquement lire + + + Fusion, import + Fusion, Import de table - Le souscripteur a l'accès total, l'éditeur peut lire, mettre à jour et supprimer + + + Rien + Non révélé + + + Brouillon + + + + Achevé + + + + Approuvé + + + + Non Confirmé + + + + Annulé + + + + Inactif + + + + Extourné + + + + Clôturé + + + + Achever + Genérer les documents and achever cette transaction. + + + Confirmer + Confirmer cette transaction + + + Refuse + Refuse l'approbation du document. + + + Comptabiliser + Comptabiliser la transaction + + + Annuler + Met les quantité à zéro et confirme la transaction. + + + Clôturer + Clôturer définitivement cette transaction. Elle ne pourra pas être réactivée. + + + Corriger + Corrige l'opération en négatif + + + Extourner + Comptabilise l'opération inverse à la date du jour. + + + Transférer + + + + Réactiver + Inverse le document et le stock. Il est nécessaire de confimer l'opération après ce traitement. + + + <Pas d'action> + Pas d'action + + + Inconnu + + + + System/Société + + + + Non + Pas de taux de conversion + + + Fixe + Devise Euro fixe + + + Moyenne + Taux moyens + + + Société + Taux société + + + Type utilisateur + Type de taux utilisateur + + + Taux manuel + Taux manuel + + + Commande à crédit + + + + Vente Comptoir + + + + Commande magasin + + + + Commande standard + + + + Proposition + + + + Offre + + + + Amex + + + + MasterCard + + + + Visa + + + + ATM + + + + Commande complète + Facturation dès que la commande sera complète + + + Après livraison + Facturation après livraison + + + Suivant Planning client + Facturation suivant le planning défini dans la fiche Client + + + Dès paiement + Dès que le paiement aura été réceptionné + + + Disponible + Dès que l'article est disponible + + + Ligne complète + Dès que tous les articles d'une ligne est disponible + + + Commande complète + Dès que tous les articles de la commande sont disponibles + + + Immediate + Facture et livraison combinées + + + Enlèvement + + + + Livraison + + + + Transporteur + + + + Port inclus + Port inclus dans le prix + + + Prix fixe + Prix de transport fixe + + + Calculé + Calculé selon les paramètres Port Articles + + + Ligne + Port saisi sur une ligne commande + + + Haute + Priorité haute + + + Moyenne + Priorité moyenne + + + Basse + Priorité basse + + + Nombre entier .00 + nombre a/s décimales + + + Pas d'arrondis + + + + Quarter .25 .50 .75 + + + + Dime .10, .20, .30, ... + + + + Nickle .05, .10, .15, ... + + + + Ten 10.00, 20.00, .. + + + + Dernier Prix d'achat + Dernier prix d'achat + + + Maintenir niveau maximum + + + + Manuel + + + + Réapprovisionner en dessous du niveau minimum + + + + Dimanche + + + + Lundi + + + + Mardi + + + + Mercredi + + + + Jeudi + + + + Vendredi + + + + Samedi + + + + Journalière + + + + Hebdomadaire + + + + Mensuelle + + + + Quinzaine + + + + Ouvrir Période + + + + Clore Période + Clôture provisoire, la période peut être ré-ouverte. + + + Clore définitivement + Clot définitivement la période + + + Ouverte + + + + Close + + + + Définitivement Close + + + + Pas Ouverte + + + + Brouillon + + + + Approuvé + + + + Erreur + + + + Avertissement + + + + Information + + + + <Pas d' Action> + + + + Organisation + Organisation propriétaire + + + Compte + Compte + + + Article + Article + + + Tiers + Tiers + + + Trx. Org + Organisation condutrice + + + Dépôt Exp. + Dépôt expéditeur + + + Location To + Location To + + + Secteur Commercial + Secteur Commercial + + + Projet + Projet + + + Campagne + Campagne Marketing + + + Utilisateur 1 + Utilisateur 1 + + + Utilisateur 2 + Utilisateur 2 + + + Organisation + + + + BoM + Niomenclature + + + Projet + + + + Région de ventes + + + + Catégorie de produit + + + + Campagne + + + + Journal GL + + + + Document GL + + + + Facture Fournisseur + + + + Paiement Fournisseur + + + + Facture Client + + + + Paiement Client + + + + Commande Vente + + + + Client Expédition + + + + Client Retour + + + + Fournisseur Réception + + + + Fournisseur Retour + + + + Inventaire - + + + + Inventaire + + + + + Activité + + + + Activité + + + + Retour marchandise + + + + Facture Pro-Forma Client + + + + Livraison article + + + + Réception marchandise + + + + Liste de prix + + + + Prix standard + + + + Prix limite + + + + Mouvement de Stock + + + + Commande Achat + + + + Demande de Prix Achat + + + + Commande payée d'avance + + + + Espèces + + + + Carte de crédit + + + + Virement + + + + Chèque + + + + A crédit + + + + Mois + + + + Trimestre + + + + Année + + + + En Cours + + + + Liste aveugle (sans les quantités en stock) + + + + Liste de comptage (avec les quantités en stock) + + + + Liste de contrôle + + + + Réserver + Réserver dans le stock + + + En attente Paiement + + + + Déverouille + Déverrouille la transaction (traitement d'erreur) + + + Inventaire Physique + + + + Virement de + + + + Virement vers + + + + Report + + + + ASC X12 + + + + EDIFACT + + + + Email EDI + + + + Brouillon + + + + Envoyé + + + + Accusé de réception + + + + Répondu (achevé) + + + + Interrogation + + + + Ordre d'achat + + + + Avoir Fournisseur + + + + Avoir Client + + + + Format + Format spécial + + + And + + + + Or + + + + = + + + + >= + + + + > + + + + < + + + + ~ + + + + <= + + + + |<x>| + + + + sql + + + + Manuel + + + + Import + + + + Document + + + + Article + + + + Tiers + + + + Comptes + + + + Balance GL + + + + Taux de change + + + + Inventaire + + + + Position fixe + + + + Séparateur , (virgule) + + + + Séparateur tabulation + + + + XML + + + + Caractère + + + + Nombre + + + + Date + + + + Constante + + + + Production + + + + + Production - + + + + > 0 + + + + = 0 + + + + < 0 + + + + not 0 + + + + Match + + + + No Match + + + + Non disponible + + + + Credit Card + + + + Check + + + + ACH + Automatic Clearing House + + + Ventes + + + + Delayed Capture + + + + Crédit (Paiement) + + + + Autorisation vocale + + + + Autorisation + + + + Annulé + + + + Checking + + + + Savings + + + + Transfert vers compte bancaire + + + + Facture + + + + Dépense générale + + + + Réceptions générale + + + + Charge + + + + Difference + + + + Diners + + + + Discover + + + + Carte de crédit + Carte de crédit Société + + + Aucune + + + + Faire suivre + + + + Information + + + + Service après Vente + + + + Charge / Dépense + + + + Compte + + + + Aide + + + + Alerte + + + + Garantie + + + + Autre + + + + Minute + + + + Heure + + + + Jour + + + + Dépassée + + + + Echue + + + + Plannifiée + + + + Ordre + + + + Facture + + + + Réception + + + + Hebdomadaire + + + + Mensuel + + + + Trimestriel + + + + Système + + + + Société + + + + Organisation + + + + Société + Organisation + + + + Manuel + Entrée manuelle + + + Calculé + + + + En cours + + + + Pas comptabilisé + + + + Comptabilisé + + + + Pas équilibré + + + + Pas converti (cours absent) + + + + Periode Clôturée + + + + Prêt à comptabiliser + + + + Compte invalide + + + + Extrait Bancaire + + + + Journal de Caisse + + + + Affectation Paiement + + + + Cumul Débit + + + + Cumul Crédit + + + + Solde Général + + + + Somme (Op1+Op2) + + + + Soustraction (Op1-Op2) + + + + Pourcentage (Op2 of Op1) + + + + Cumul (de Op1 à Op2) + + + + Période Relative + + + + Calcul + + + + Segmenté + + + + Devise Source + + + + Devise Comptable + + + + Segmenté + + + + Calculé + + + + Normal (Flat) + + + + Gradient + + + + Ligne + + + + Texture (image) + + + + Workbench + + + + Dictionnaire + Dictionnaire application (synchronisé) + + + Adempiere + Application Adempiere (synchronisée) + + + Maintenu par l'utilisateur + Entité maintenue par l'utilisateur (non synchronisée) + + + Applications + autres Applications (pas synchronisées) + + + Production Article + + + + Lettrage Facture + + + + Affactation PO + + + + Ligne + + + + Pourcentage flat + + + + Formule + + + + Breaks + + + + List de prix + + + + Nord + + + + Nord-Est + + + + Est + + + + Sud-Est + + + + Sud + + + + Sud-Ouest + + + + Ouest + + + + Nord-Ouest + + + + Standard Cost + + + + Average Cost + + + + Last PO Price + + + + Last Invoice Price + + + + Price List (Limit) + + + + Adjust using PO Differnce + + + + Adjust using Invoice Differnce + + + + Fixed Price + + + + Défaut + + + + Leading (gauche) + + + + Trailing (droit) + + + + Bloque + + + + Leading (gauche) + + + + Centre + + + + Trailing (droit) + + + + Centre + + + + Champ + + + + Texte + + + + Format d'impression + + + + Contenu + + + + Entête + + + + Bas de page + + + + Rien + + + + Image + + + + Graphique (Pie Chart) + + + + Graphique (Line Chart) + + + + Graphique (Bar Chart) + + + + Solde Période + + + + Solde Crédit Période + + + + Solde Période Débit + + + + Article + + + + Service + + + + Ressource + + + + Charge + + + + En ligne + + + + Effet + Effet + + + Quantité période + + + + Quantité totale + + + + Balance année + + + + Uniquement crédit annuel + + + + Uniquement débit annuel + + + + Quantité annuelle + + + + Pièce normalisée + + + + Pièce optionnelle + + + + Dans le groupe alternatif 1 + + + + Dans le groupe alternatif 2 + + + + Dans le groupe alternatif 3 + + + + Dans le groupe alternatif 4 + + + + Champ + + + + Texte + + + + Facture + + + + Journalier + + + + Hebdomadaire + + + + Mensuel + + + + Trimestriel + + + + Ordre + + + + Journaux du grand livre général + + + + Projet + + + + les deux + + + + Taxe de vente + + + + Taxe d'achat + + + + Général + + + + Projet immobilisation + + + + Bon de travail + + + + Projet de service (charge) + + + + Comptabilité française normalisée + + + + Règles comptables personnalisées + + + + Arrêt de crédit + + + + Retenue de crédit + + + + Surveille de crédit + + + + Pas de vérification du crédit + + + + Crédit OK + + + + Bon de travail + + + + + Bon de travail - + + + + Project Issue + + + + Charactères numériques cachés sauf les 4 derniers + + + + Charactères numériques sauf les 4 premiers/derniers + + + + Obscure AlphaNumeric but first/last 4 + + + + Charactères alphanumérique cachés sauf les 4 derniers + + + + Différence d'inventaire + + + + Compte de charge + + + + Accès + Accès général + + + Rapport + + + + Exportation + + + + Client (uniquement) + + + + DEPS + Dernier entré, premier sorti + + + DEDS + Dernier entré, premier sorti + + + Annuellement + + + + Année + + + + Mois + + + + Jour + + + + heure + + + + minute + + + + second + + + + Régulier + + + + Début de la boucle + + + + Fin de la boucle + + + + ET + + + + OUX + + + + Attente + + + + Choix utilisateur + + + + Flux de travaux (Sub) + + + + Assignation de variable + + + + Automatique + + + + Manuel + + + + Fenêtre d'utilsateur + + + + Organisation + + + + Humain + + + + Rôle + + + + Ressource système + + + + Non démarrager + + + + En cours + + + + Suspendu + + + + Completé + + + + Arrêté + + + + Terminé + + + + Création de processus + + + + État du traitement modifié + + + + Asynchrone + Fork + + + Synchrone + Serial + + + Boucle While + + + + Boucle Repeat Until + + + + Formulaire utilisateur + + + + Applications Tâche + + + + Apps Rapport + + + + Apps Processus + + + + Dans le groupe alternatif 5 + + + + Dans le groupe alternatif 6 + + + + Dans le groupe alternatif 7 + + + + Dans le groupe alternatif 8 + + + + Dans le groupe alternatif 9 + + + + Mise en vente + + + + Test + + + + Sous révision + + + + Annulé + + + + Recréer les traductions + + + + Ajout transaction manquante + + + + Suppression transaction + + + + Débit direct + + + + Débit direct + + + + Ligne pleine + + + + Ligne interrompue + + + + Ligne pointillée + + + + Ligne pointillée/interrompue + + + + Promotion Web + + + + Total seulement des quotes + + + + Quote Selected Lines + + + + Quote All Lines + + + + Funding - All Bidders help funding a Topic + + + + Action - Le plus haut soumissionaire gagne le sujet + + + + Fréquence + + + + Jours de la semaine + + + + Jours du mois + + + + Personnalisation + Les extensions distribuée devraient avoir 4 charactères + + + Oui + + + + Non + + + + Document action + + + + En attente de confirmation + + + + Traitement terminé + + + + != + + + + Confirmation fournisseur + + + + Confirmation client + + + + Confirmation expédition directe + + + + Confirmation Réception + + + + Confirmation Livraison + + + + Force + + + + Alternative + + + + Supplémentaire + + + + Pas obligatoire + + + + Toujours obligatoire + + + + À l'expédition + + + + Erreur de la poste + + + + Caractères (max 40) + + + + Nombre + + + + Liste + + + + Général + Flux de travaux général + + + Traitement de document + + + + Valeur du document + + + + Attente complet + Attente Condition ok, Document complété + + + Bon de commande + + + + Réquisition + + + + Client + + + + Organisation + + + + Usager + + + + Aucun + + + + Débiteurs & Payables + + + + Débiteurs seulement + + + + Payables seulement + + + + Rectangle + + + + Ligne + + + + Rectangle 3D + + + + Ovale + + + + Rectangle arrondi + + + + Rectangle normal + + + + Aucun + + + + Tout (Rappors, Documents) + + + + Documents + + + + Documents externes + + + + DEPS + + + + PEPS + + + + Matériel + + + + Coûts indirects + + + + Coûts indirects + Coûts indirects matériels + + + Processus externe + + + + Ressource + Travail + + + Quantité + + + + Ligne + + + + Volume + + + + Masse + + + + Coût + + + + Information publique + + + + Partenaire confidentiel + + + + Accusé de commande + + + + Accusé de paiement + + + + Erreur de paiement + + + + Vérification de l'usager + + + + Mot de passe de l'usager + + + + Courriel + + + + Préavis + + + + Aucun + + + + Préavis+Courriel + + + + Horaire + + + + Quotidien + + + + Hebdomadaire + + + + Mensuel + + + + Bi-Mensuel + + + + Bi-Hebdomadaire + + + + Courante + + + + Fabrication à la commande + + + + Précédent + + + + Précédent, Rechange + + + + Futur + + + + Maintenance + + + + Réparation + + + + Maîtrise + + + + Ingéniérie + + + + Fabrication + + + + Planification + + + + Produit normalisé + + + + Produit optionnel + + + + Alternative + + + + Alternative (Défaut) + + + + Processus externe + + + + Interne + + + + Urgent + + + + Mineur + + + + Pareil + + + + Inférieur + + + + Supérieur + + + + S'abonner + + + + Se désabonner + + + + Compte usager + + + + Requête + + + + Encrypté + + + + Pas encrypté + + + + Déplacement de l'inventaire + + + + Douanes + + + + Client + + + + Organisation + + + + Lot + + + + Facture moyenne + Poid moyen des coûts de revient des factures + + + Dernière facture + + + + Définit par l'usager + + + + Documents d'affaires + + + + Requêtes + + + + Actifs, Téléchargement + + + + _ + + + + Réservation + Engagement interne + + + Engagement seulement + + + + Engagement & Réservation + + + + Aucun + + + + Aucun + + + + Reçu + + + + Bon de commande + + + + Bon de commande et reçu + + + + Manuel + + + + Periode seulement + + + + Année à dater + + + + Total + + + + Sous Compte + Sous compte pour des éléments de valeurs + + + Élément usager 1 + + + + Élément usager 2 + + + + Courriel + + + + Document propriétaire + + + + Document Partenaire d'affaire + + + + Solvable + + + + Réseau local + + + + Serveur de terminaux + + + + Réseau privé virtuel + + + + Réseau étendu + + + + Client (partage) + + + + Org (non partagé) + + + + Client ou Org + + + + PEPS + + + + DEPS + + + + Moyenne des factures + + + + Ancien coût normalisé + + + + Coût normalisé futur + + + + Système généré + + + + 0% Non démarragé + + + + 100% Completé + + + + 20% Débuté + + + + 80% Presque terminé + + + + 40% Occupé + + + + 60% Bonne progression + + + + 90% En train de terminé + + + + 95% Presque fait + + + + 99% Nettoyage + + + + Année + + + + Trimestre + + + + Mois + + + + Total + + + + Semaine + + + + Jour + + + + Organisation + + + + Partenaire + + + + Produit + + + + Groupe de partenaires d'affaire + + + + Catégorie de produits + + + + Définit par l'usager + + + + Quantité dans le temps + + + + Status Quantité + + + + Ratio + + + + Moyenne + + + + Somme + + + + Ratio + + + + Constant + + + + Addition + + + + Soustraction + + + + Multiplication + + + + Division + + + + Calcul + + + + Valeur du compte + + + + Évaluation + + + + Implémentation + + + + Production + + + + Requête + + + + Projet + + + + MM + + + + Pouces + + + + Quantité en stock + + + + Zéro + + + + Code-barre 2 de 7 linéaire + + + + Code 39 3 sur 9 linéaire sans somme de contrôle + + + + Code-barre linéaire + + + + Code 128 changement dynamique + Barcode that dynamically switches between character sets to give the smallest possible encoding + + + Code 128 A character set + + + + Code 128 B character set + + + + Code 128 C character set + + + + Code 39 linéaire somme de contrôle + + + + EAN 128 + + + + Code d'article international GTIN UCC/EAN 128 + Nom d'article international + + + Codabar linéaire + + + + Codabar NW-7 linéaire + + + + PDF417 deux dimensions + + + + SCC-14 code d'expédition UCC/EAN 128 + + + + Numéro d'identification d'expédition UCC/EAN 128 + + + + UCC 128 + + + + Code 39 USD3 avec somme de contrôle + + + + Codabar USD-4 linéaire + + + + US Postal Service UCC/EAN 128 + + + + SSCC-18 numéro UCC/EAN 128 + + + + Code 39 USD3 sans somme de contrôle + + + + Code 39 3 de 9 linéaire avec somme de contrôle + + + + Code 39 linear linéaire sans somme de contrôle + + + + Information privée + + + + Usager 1 + + + + Usager 2 + + + + Usager 3 + + + + Usager 4 + + + + Conteneur CM + + + + Conteneur CM Stage + + + + Modèle CM + + + + Média CM + + + + Aucun + + + + Montant engagé + + + + Temps &Matériel max engagé + + + + Temps&Matérial + + + + Quantité produits + + + + Projet + + + + Phase + + + + Tâche + + + + Document + + + + Lien Interne + + + + Lien Externel (URL) + + + + image/gif + + + + image/jpeg + + + + image/png + + + + application/pdf + + + + texte/css + + + + Accèss Web + + + + Panneau publicitaire + + + + Redirection + + + + Gestion collaborative + + + + Client Java + + + + Client HTML + + + + Libre service + + + + Aucun + + + + Perte sèche seulement + + + + Réduction seulement + + + + Perte sèche et Réduction + + + + texte/js + + + + Aucun + + + + Les deux + + + + Débit direct + + + + Dépôt direct + + + + Relance + + + + Agence de recouvrement + + + + Legal Procedure + + + + Non encaissable + + + + Non modéré + + + + Avant publication + + + + Après publication + + + + Jamais paru + + + + Publié + + + + À réviser + + + + Suspicieux + + + + Commande SQL + + + + Lien interne + + + + Lien externe + + + + Style + + + + Wiki + + + + Note (plat) + + + + Forum + + + + Local Transfer + This type of transfer will transfer objects to the same Adempiere instance + + + Remote Transfer + This type of transfer will transfer objects to another Adempiere installation accessible by network. + + + XML File + This type of transfer will create a XML file + + + Release 2.5.2a + Release 2.5.2a + + + Release 2.5.2b + Release 2.5.2b + + + Release 2.5.2c + Release 2.5.2c + + + Release 2.5.2d + Release 2.5.2d + + + Release 2.5.2e + Release 2.5.2e + + + Release 2.5.3a + Release 2.5.3a + + + Release 2.5.3b + Release 2.5.3b + + + No specific release + No specific release + + + All Database Types + Use this when a SQL command syntax is the same between database types + + + DB2 + DB2 Database + + + Firebird + Firebird Database + + + MySQL + MySQL Database + + + Oracle + Oracle Database + + + Postgres + Postgres Database + + + SQL Server + SQL Server Database + + + Sybase + Sybase Database + + + Workbench + + + + File - Code or other + + + + Data + + + + Workflow + + + + Import Format + Exports Import Format + + + Application or Module + + + + Process/Report + + + + ReportView + + + + Role + + + + Code Snipit + Replace a code snipit with in a file + + + SQL Statement + + + + Table + + + + Window + + + + Form + + + + File + Package is file based + + + WebService + Package is available via WebService + + + Ask user (for future use) + + + + Don't show help + + + + Show Help + + + + Run silently - Take Defaults + + + + Dynamic Validation Rule + + + + Ending in 9/5 + The price ends in either a 5 or 9 whole unit + + + Message + + + + PrintFormat + + + + Tab + + + + Label + + + + Collapse + + + + PO/SO Commitment & Reservation + + + + SO Commitment only + + + + PO/SO Commitment + + + + Reference + + + + System + Just allowed system configuration + + + Client + Allowed system and client configuration + + + Organization + Allowed system, client and organization configuration + + + Manufacturing Operation Activity + + + + Maintenance Order + + + + Manufacturing Order Issue + + + + Manufacturing Order Method Variation + + + + Manufacturing Order + + + + Manufacturing Order Receipt + + + + Manufacturing Order Use Variation + + + + Manufacturing Order Rate Variation + + + + Quality Order + + + + Payroll + + + + Distribution Order + + + + Product Configure + + + + Quality + + + + Production Line + Production Line + + + Plant + + + + Work Center + + + + Work Station + + + + User Workbench + + + + Manufacturing + + + + Quality + + + + Batch Flow + The diferent Continuos Flow is that two or more products are manufactured in the same facility (long setup times the run time is hours or several days.) + + + Continuous Flow + Continuous flow usually referes to the production or processing of fluids waster powders basic metals etc. + + + Dedicate Repetititive Flow + Excess capacity may exist and either the production rate is adjusted to match the demand rate or the line is periodically idle. + + + Job Shop + A Job Shop is characterized by the organitation of similar equipmnnet by function. As Job flow from Work Center to Work Center or Departament to Departament and the diferent type of operation is performance in each center or departament + + + Mixed Repetitive Flow + Are also used to manufacture two or more However the chanover time between model is minimal (frequenctly zero) and different models are intermixed on the same line + + + Plant + Plant + + + By Product + + + + Component + + + + Phantom + + + + Packing + + + + Planning + + + + Tools + + + + Option + + + + Variant + + + + Issue + Issue + + + BackFlush + BackFlush + + + Add + + + + Deactivate + + + + Expire + + + + Replace + + + + Replace & Expire + + + + Order Fixed Quantity + + + + Lote For Lote + + + + Period Order Quantity + + + + Forecast + + + + Manufacturing Order + + + + Purchase Order + + + + Material Requisition + + + + Sales Order + + + + Demand + + + + Supply + + + + Backward + Backward Schedule + + + Forward + Scheduke Forward + + + Hide + + + + Show + + + + Undefined + + + + Distribution Order + + + + EAN 13 + + + + Aspect Orient Program + + + + JSR 223 Scripting APIs + + + + JSR 94 Rule Engine API + + + + SQL + + + + Callout + + + + Process + + + + Model Validator Table Event + + + + Model Validator Document Event + + + + Model Validator Login Event + + + + Table Before New + + + + Table Before Change + + + + Table Before Delete + + + + Table After New + + + + Table After Change + + + + Table After Delete + + + + Document Before Prepare + + + + Document Before Void + + + + Document Before Close + + + + Document Before Reactivate + + + + Document Before Reverse Correct + + + + Document Before Reverse Accrual + + + + Document Before Complete + + + + Document Before Post + + + + Document After Prepare + + + + Document After Void + + + + Document After Close + + + + Document After Reactivate + + + + Document After Reverse Correct + + + + Document After Reverse Accrual + + + + Document After Complete + + + + Document After Post + + + + Insert + + + + Delete + + + + Update + + + + Release 3.1.0 + Release 3.1.0 + + + Release 3.2.0 + Release 3.2.0 + + + Release 3.3.0 + Release 3.3.0 + + + In Progress + In Progress + + + Completed + Completed + + + Error + Error + + + Cost + + + + Price + + + + Quantity + + + + XML Element + + + + XML Attribute + + + + Embedded EXP Format + + + + Referenced EXP Format + + + + Table After New Replication + + + + Table After Change Replication + + + + Table Before Delete Replication + + + + Amount + + + + Date + + + + Quantity + + + + Text + + + + Concept + + + + Rule Engine + + + + Information + + + + Reference + + + + Account + + + + Amount + Depreciation entered in field is an amount + + + Rate + Depreciation entered in field is a rate + + + Period + Amount entered in the Manual Depreciation Field is by period + + + Yearly + The amount entered into the manual depreciation field is for the year + + + Depreciation + Depreciation Entries + + + Disposals + Disposal Entries for Fixed Assets + + + Forecasts + Forecasts + + + New + New Assets + + + Splits + Split Entries for Fixed Assets + + + Transfers + Transfer Entries for Fixed Assets + + + Default + Default + + + Inception to date + Revaluate each year seperately + + + Year Balances + Revaluate current year to date balances and then revaluates the beginning balance + + + Factor + Revaluation Code Type is a Factor + + + Index + Revaluation Code Type is an Index + + + Date Aquired + + + + Revaluation Date + + + + Date Depreciation Started + + + + Revaluation Code #1 + + + + Revaluation Code #2 + + + + Revaluation Code #3 + + + + Amount + Split Asset by Currency Amount + + + Percentage + Split Asset by Percentage + + + Quantity + Split Percentage by Quantity + + + Charity + Donated to Charity + + + Destroyed + Asset Destroyed + + + Scraped + Scraped + + + Sold + Asset Sold + + + Sold w/Trade + Asset Sold with trade + + + Theft + Asset Stolen + + + Cash + Sold for cash + + + Simple + No cash or trade + + + Trade + Traded in + + + Trade w/cash + Traded In with cash + + + Capitalized Lease + Asset is on a capitalized lease + + + Non-Capitalized Lease + Asset is on a non-capitalized lease + + + Owned + Asset owned outright + + + Rented + Asset is rented + + + 15th of every month + + + + 1st of every month + + + + Beginning of every month + + + + Yearly on or before contract date + + + + Addition + Cost/quantity addition to asset + + + Balance + Transaction updating the cost or accum depr balance + + + Create + Asset Master Record Created + + + Depreciation + Depreciation Expense Recorded + + + Disposal + Disposal of Asset + + + Expense + Expense invoice was recorded against this asset + + + Forecast + Forecast Type + + + Import + Asset created by import + + + Revaluation + Revaluation of Asset + + + Setup + Asset Accounting Setup Modified + + + Split + Asset Split + + + Transfer + Asset Transfered + + + Update + Asset Master Record Updated + + + Usage + Record asset usage + + + Imported + This entry was created from an imported document + + + Invoice + This entry is related to an invoice + + + Journal Entry + The entry was created from a journal entry + + + Manual + This entry was manually created + + + Capital + Indicates cost associated with this entry is capital + + + Expense + Inidicates this charge is an expense + + + Account + Natural Account + + + Activity + Business Activity + + + BPartner + Business Partner + + + Location From + Location From + + + Location To + Location To + + + Campaign + Marketing Campaign + + + Organization + Owning Organization + + + Org Trx + Transaction Organization + + + Project + Project + + + Product + Product + + + Sub Account + Sub Account for Element Value + + + Sales Region + Sales Region + + + User List 1 + User 1 + + + User List 2 + User 2 + + + User Element 1 + + + + User Element 2 + + + + Combination + Combination of accounting dimensions + + + Distribution Order + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Reference_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Reference_Trl_fr_FR.xml index e64d3040a9..20a55ca5d6 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rechercheEmplacementDonnée d'emplacement magasinImageDonnée image binaireAssignationAssignation de ressourceMemoLarge Text - Character String up to 2000 charactersRègles parent AD_ValidationSélection de validation règle parentType règle AD_ValidationListe de type de règle de validatione.g. S - SQLAD_MessageSélection messageAD_Message TypeListe de type de messageAction AD_MenuListe Action MenuParent AD_Menu Sélection Menu ParentAD_LanguageSélection langueTypes AD_WindowListe de type fenêtrep.e. M = Multiple/simple (un caractère majuscule)Noeud AD_WF_NextSélection du prochain noeud dans le workflowAD_UserSélection utilisateurTypes C_Conversion_Rate Liste des type de taux de conversionDevises C_Conversion_Rate Devises avec sélection de taux de changes dynamiquesParent AD_Org Sélection de l'organisation parentC_UOMSélection de l'unité de mesureC_Period TypeListe des types de périodesType C_Element Types d'éléments de compteType de compte C_ElementValue Liste des types de comptesSigne Compte C_ElementValueListe des signatures de comptesType AD_TreeType Liste de types d'arborescenceDétermine quel information utiliser comme base de l'informationX12DE98 Entity Identifier CodeX12DE98 Entity Identifier Code listIdentify organizational entity physical location property or individual listMéthode de coût C_AcctSchema Liste des méthodes de coûtsC_AcctSchema GAAPListe des principales règles/conventions comptablesC_BPartner ParentSélection des parents TiersType All_PostingListe des types de posting (Actual Budget etc.) Stratégie de réplication AD_TableListe des stratégies de réplicationFamille de réplication AD_TableListe des familles de réplicationAD_Sequence pour les documentsNumérotation pour la sélection des documentsAD_ClientSélection clientAD_Org (Trx)Sélection organisation, pas résumé, pas 0Statut All_DocumentListe des statuts documentsC_AccountsSélection compteC_LocationSélection emplacementC_Accounts - User1Sélection utilisateur 1Action All_Document Liste des actions documentC_AcctSchemaSélection de la structure comptableC_Accounts - User2Sélection utilisateur 2C_BPartnerSélection Tiers (pas résumé)C_ProductSélection articleC_ProjectSélection projetC_ActivitySélection activitéC_CampaignSélection CampagneC_Sales RegionSélection région de venteC_ElementSélection élémentC_DocType SubTypeSOListe des types d'ordreC_Payment CreditCard TypeListe des types de cartes de crédits.C_Order InvoiceRuleListe des règles de facturationC_Order DeliveryRuleListe des modes de livraisonC_Order DeliveryViaRuleDelivery via Rule listC_Order FreightCostRuleListe des règles de frais de transportAll_PriorityRuleListe des niveaux de prioritéM_DiscountPriceList RoundingRuleListe des règles d'arrondis sur les prixC_CountrySélection PaysC_RegionSélection régionC_TaxSélection TaxeC_BPartner LocationListe des adresses TiersM_Product ParentM_Product (no summary)Liste articles, non résuméM_Product Category M_Replenish TypeM_PriceListWeekdaysList of daysC_InvoiceSchedule InvoiceFrequencyC_Project ParentC_DocTypeM_Product (stocked)C_DocType SOC_BPartner CustomersSélection ClientAD_WorkflowWorkflowsC_ValidCombinationValidation des combinsaisons de comptesC_PeriodControl ActionC_PeriodControl StatusGL_Budget StatusC_SalesRegion ParentAll_ErrorTypeList of type of errorsC_AcctSchema ElementTypeTypes d'élaments pour les éléments de comptesTypes éléments hardcodésC_ElementValueValeurs des éléments sans les éléments de type résuméC_DocType DocBaseTypeTypes de document AD_TreeSélection arborescenceC_BPartner SalesRepTiers défini comme représentant commercialSalesRep_ID is synonyme de AD_User_IDVersion M_PriceList Type M_Movement AD_User SalesRepReprésentant commercialM_LocatorEmplacement magasinC_BPartner VendorsSélection fournisseurC_BankAccount pour la carte de créditM_DiscountPriceList BaseModes de paiementIn & Out Payment OptionsC_RevenueRecognition FréquenceFrequency of Revenue RecognitionM_Warehouse de la sociétéM_Inventory ReportTypeM_PriceList_Version de la sociétéC_ChargeC_BP_EDI EDI TypeM_EDI StatusM_EDI Trx TypeAD_Find AndOrAD_Find OperationAD_Table PostingTables de postingGL Category TypeAD_ImpFormat TypeAD_ImpFormat FormatTypeAD_ImpFormat_Row TypeM_Product BOM (stocké)Articles qui ont une nomenclatures et stockésM_InventoryCount QtyRangeC_Payment AVSC_Payment Tender TypeC_Payment Trx TypeC_Bank Account TypeC_Cash Trx TypeR_Request Request TypeAction suivante R_Request Type action R_RequestType fréquence R_RequestR_Request Due TypeC_BPartner Vendors AvtiveSélection fournisseurC_Commission DocBasisC_Commission FrequenceAD_Role niveau utilisateurC_PaymentTermPA_GoalPA_Achievement ParentPA_Goal ParentType PA_Measure C_BPartner Fournsisseur ou représentant commercialSélection fournisseur ou représentant commercialC_Period (Open)Périodes triées par dateStatut All_Posted Type de montant PA_Report Type calcul PA_Report Type colonne PA_Report Type devise PA_Report PA_ReportColumnPA_ReportLineType ligne PA_Report Parent PA_ReportLineType AD_Color AD_Column Key ColumnNamesType All_EntityType entité (dictionnaire, ..)M_Discount CumulativeLevelType M_Discount AD_Color StartPointM_DiscountSchemaSource M_Product_Costing AD_Column NameSélection colonneC_BPartner EmployeeTiers de type employéAlignement AD_PrintAlignement ligne AD_PrintFormat AD_PrintAD_Print AreaAD_Column IntegerUniquement type integer (Nom)AD_Column OuiNonColonne OuiNon Nom)AD_PrintFormatFacture AD_PrintFormat Order AD_PrintFormatExpédition AD_PrintFormat AD_PrintFormatItemType AD_PrintGraph AD_PrintColorAD_PrintFontCheck AD_PrintFormatAD_PrintFormat non basé sur une tableM_Product_ProductTypeC_OrderLineLigne d'ordreI_ElementValue ColumnC_ElementValue (Parents)Sélection compteR_MailTexttexte emailC_Period (all)Périodes triées par dateAD_Org (all)Sélection organisationC_BPartner Employee w AddressTiers qui est un employé et a une adresse \ No newline at end of file + + + + + + Type de données AD_Reference + Sélection type de données + + + + Type de validation AD_Reference + Liste des types de validation de référence + e.g. I - Independent + + + Nom de colonne AD_Column + Sélection colonne + + + + valeurs AD_Reference + Sélection Reference (Liste et Table) + (pas type données et Indépendant) + + + Niveaux d'raccès AD_Table + Liste des niveau d'accès et de partage + + + + Caractère + Caractère + + + + Entier + Entier sur 10 digit + + + + Montant + Nombre avec 4 décimales + + + + ID + Identificateur sur 10 digit + + + + Texte + Chaine de caractères allant jusqu'à 2000 caractères + + + + Date + Date mm/dd/yyyy + + + + DateHeure + Date avec l'heure + + + + Liste + Liste des références + + + + Table + Liste des tables + + + + TableDir + Accès direct à la table + + + + OuiNon + CheckBox + + + + Emplacement + Emplacement/adresse + + + + Nombre + Nombre flottant + + + + Binaire + Information binaire + + + + Heure + Heure + + + + Compte + Compte + + + + ID Colonne + Type donnée ID COlonne + + + + Couleur + Elément Couleur + + + + Bouton + Bouton - démarre un processus + + + + Quantité + Type de donnée quantité + + + + Recherche + Champ recherche + + + + Emplacement + Donnée d'emplacement magasin + + + + Image + Donnée image binaire + + + + Assignation + Assignation de ressource + + + + Memo + Large Text - Character String up to 2000 characters + + + + Attribut du produit + Attribut du produit + + + + Long texte + Texte important - De plus de 2000 caractères + + + + Coûts et prix + Coûts et Prix (précision de la devise mais plus si nécessaire) + + + + Chemin d'accés au fichier + Chemin d'accés local + + + + Nom de fichier + Fichier local + + + + URL + URL + + + + Nom de l'imprimante + + + + + Règles parent AD_Validation + Sélection de validation règle parent + + + + Type règle AD_Validation + Liste de type de règle de validation + e.g. S - SQL + + + AD_Message + Sélection message + + + + AD_Message Type + Liste de type de message + + + + Action AD_Menu + Liste Action Menu + + + + Parent AD_Menu + Sélection Menu Parent + + + + AD_Language + Sélection langue + + + + Types AD_Window + Liste de type fenêtre + p.e. M = Multiple/simple (un caractère majuscule) + + + Noeud AD_WF_Next + Sélection du prochain noeud dans le workflow + + + + AD_User + Sélection utilisateur + + + + Types C_Conversion_Rate + Liste des type de taux de conversion + + + + Devises C_Conversion_Rate + Devises avec sélection de taux de changes dynamiques + + + + Parent AD_Org + Sélection de l'organisation parent + + + + C_UOM + Sélection de l'unité de mesure + + + + C_Period Type + Liste des types de périodes + + + + Type C_Element + Types d'éléments de compte + + + + Type de compte C_ElementValue + Liste des types de comptes + + + + Signe Compte C_ElementValue + Liste des signatures de comptes + + + + Type AD_TreeType + Liste de types d'arborescence + Détermine quel information utiliser comme base de l'information + + + X12DE98 Entity Identifier Code + X12DE98 Entity Identifier Code list + Identify organizational entity physical location property or individual list + + + Méthode de coût C_AcctSchema + Liste des méthodes de coûts + + + + C_AcctSchema GAAP + Liste des principales règles/conventions comptables + + + + C_BPartner Parent + Sélection des parents Tiers + + + + Type All_Posting + Liste des types de posting (Actual Budget etc.) + + + + Stratégie de réplication AD_Table + Liste des stratégies de réplication + + + + AD_Sequence pour les documents + Numérotation pour la sélection des documents + + + + AD_Client + Sélection client + + + + AD_Org (Trx) + Sélection organisation, pas résumé, pas 0 + + + + Statut All_Document + Liste des statuts documents + + + + C_Accounts + Sélection compte + + + + C_Location + Sélection emplacement + + + + C_Accounts - User1 + Sélection utilisateur 1 + + + + Action All_Document + Liste des actions document + + + + C_AcctSchema + Sélection de la structure comptable + + + + C_Accounts - User2 + Sélection utilisateur 2 + + + + C_BPartner + Sélection Tiers (pas résumé) + + + + C_Project + Sélection projet + + + + C_Activity + Sélection activité + + + + C_Campaign + Sélection Campagne + + + + C_Sales Region + Sélection région de vente + + + + C_Element + Sélection élément + + + + C_DocType SubTypeSO + Liste des types d'ordre + + + + C_Payment CreditCard Type + Liste des types de cartes de crédits. + + + + C_Order InvoiceRule + Liste des règles de facturation + + + + C_Order DeliveryRule + Liste des modes de livraison + + + + C_Order DeliveryViaRule + Delivery via Rule list + + + + C_Order FreightCostRule + Liste des règles de frais de transport + + + + All_PriorityRule + Liste des niveaux de priorité + + + + M_DiscountPriceList RoundingRule + Liste des règles d'arrondis sur les prix + + + + C_Country + Sélection Pays + + + + C_Region + Sélection région + + + + C_Tax + Sélection Taxe + + + + C_BPartner Location + Liste des adresses Tiers + + + + M_Product Parent + + + + + M_Product (no summary) + Liste articles, non résumé + + + + M_Product Category + + + + + M_Replenish Type + + + + + M_PriceList + + + + + Weekdays + List of days + + + + C_InvoiceSchedule InvoiceFrequency + + + + + C_Project Parent + + + + + C_DocType + + + + + M_Product (stocked) + + + + + C_DocType SO + + + + + C_BPartner Customers + Sélection Client + + + + AD_Workflow + Workflows + + + + C_ValidCombination + Validation des combinsaisons de comptes + + + + C_PeriodControl Action + + + + + C_PeriodControl Status + + + + + GL_Budget Status + + + + + C_SalesRegion Parent + + + + + All_ErrorType + List of type of errors + + + + C_AcctSchema ElementType + Types d'élaments pour les éléments de comptes + Types éléments hardcodés + + + C_ElementValue + Valeurs des éléments sans les éléments de type résumé + + + + C_DocType DocBaseType + Types de document + + + + AD_Tree + Sélection arborescence + + + + Version M_PriceList + + + + + Type M_Movement + + + + + AD_User SalesRep + Représentant commercial + + + + M_Locator + Emplacement magasin + + + + C_BPartner Vendors + Sélection fournisseur + + + + C_BankAccount pour la carte de crédit + + + + + M_DiscountPriceList Base + + + + + Modes de paiement + In & Out Payment Options + + + + C_RevenueRecognition Fréquence + Frequency of Revenue Recognition + + + + M_Warehouse de la société + + + + + M_Inventory ReportType + + + + + M_PriceList_Version de la société + + + + + C_Charge + + + + + C_BP_EDI EDI Type + + + + + M_EDI Status + + + + + M_EDI Trx Type + + + + + AD_Find AndOr + + + + + AD_Find Operation + + + + + AD_Table Posting + Tables de posting + + + + GL Category Type + + + + + AD_ImpFormat Type + + + + + AD_ImpFormat FormatType + + + + + AD_ImpFormat_Row Type + + + + + M_Product BOM (stocké) + Articles qui ont une nomenclatures et stockés + + + + M_InventoryCount QtyRange + + + + + C_Payment AVS + + + + + C_Payment Tender Type + + + + + C_Payment Trx Type + + + + + C_Bank Account Type + + + + + C_Cash Trx Type + + + + + R_Request Request Type + + + + + Action suivante R_Request + + + + + Type fréquence R_Request + + + + + R_Request Due Type + + + + + C_BPartner Vendors Avtive + Sélection fournisseur + + + + C_Commission DocBasis + + + + + C_Commission Frequence + + + + + AD_Role niveau utilisateur + + + + + C_PaymentTerm + + + + + PA_Goal + + + + + PA_Achievement Parent + + + + + PA_Goal Parent + + + + + Type PA_Measure + + + + + C_BPartner Fournsisseur ou représentant commercial + Sélection fournisseur ou représentant commercial + + + + C_Period (Open) + Périodes triées par date + + + + Statut All_Posted + + + + + Type de montant PA_Report + + + + + Type calcul PA_Report + + + + + Type colonne PA_Report + + + + + Type devise PA_Report + + + + + PA_ReportColumn + + + + + PA_ReportLine + + + + + Type ligne PA_Report + + + + + Parent PA_ReportLine + + + + + Type AD_Color + + + + + AD_Column Key ColumnNames + + + + + Type All_Entity + Type entité (dictionnaire, ..) + + + + M_Discount CumulativeLevel + + + + + Type M_Discount + + + + + AD_Color StartPoint + + + + + M_DiscountSchema + + + + + Source M_Product_Costing + + + + + AD_Column Name + Sélection colonne + + + + C_BPartner Employee + Tiers de type employé + + + + Alignement AD_Print + + + + + Alignement ligne AD_Print + + + + + Format AD_Print + + + + + AD_Print Area + + + + + AD_Column Integer + Uniquement type integer (Nom) + + + + AD_Column OuiNon + Colonne OuiNon Nom) + + + + AD_PrintFormat + + + + + Facture AD_PrintFormat + + + + + Order AD_PrintFormat + + + + + Expédition AD_PrintFormat + + + + + AD_PrintFormatItem + + + + + Type AD_PrintGraph + + + + + AD_PrintColor + + + + + AD_PrintFont + + + + + Check AD_PrintFormat + + + + + AD_PrintFormat non basé sur une table + + + + + M_Product_ProductType + + + + + C_OrderLine + Ligne d'ordre + + + + I_ElementValue Column + + + + + R_MailText + texte email + + + + C_Period (all) + Périodes triées par date + + + + AD_Org (all) + Sélection organisation + + + + C_BPartner Employee w Address + Tiers qui est un employé et a une adresse + + + + AD_Tab + + + + + M_Product Type Nomenclature + + + + + Type Ligne Étiquette AD_Print + + + + + Type C_Recurring + + + + + Fréquence C_Recurring + + + + + AD_Window + + + + + Associée K_Entry + + + + + AD_User - Interne + Employé ou agent commercial + + + + Type Achat/Vente C_Tax + + + + + Catégorie C_ProjectType + + + + + Statut Crédit Ventes C_BPartner + Status des crédits de vente + + + + C_Order + Commande + + + + Z_Taxzone + Z_Taxzone (#ZG001#) + + + + Type M_Inventory + Type d'inventaire (Difference - Charge) + + + + Type Règle AD_Table_Access + Règles des accés + + + + Type M_TransactionAllocation + + + + + M_InOutLine + + + + + M_InventoryLine + + + + + M_ProductionLine + + + + + M_Transaction + + + + + WF_DurationUnit + + + + + Type WF_Transition + + + + + WF_Join_Split + + + + + WF_Action + Menu Action + + + + Mode WF_Start-Finish + + + + + Type WF_Participant + + + + + État WF_Instance + + + + + WF_EventType + + + + + Exécution WF_SubFlow + + + + + WF_LoopType + + + + + _PublishStatus + Status des publications + + + + Maintenance AD_Language + + + + + Trait AD_PrintTableFormat + Type de trait + + + + Type M_RelatedProduct + + + + + Type Quotation C_RfQ + + + + + B_TopicType AuctionType + + + + + AD_User - Superviseur + Employé ou representant de vente - ou systeme + + + + Type AD_Scheduler + + + + + _YesNo + + + + + Type M_InOutConfirm + + + + + ARM C_DocType + + + + + AD_Org (Toutes sauf 0) + Selection d'organisation + + + + C_Allocation + + + + + Type Obligatoire M_AttributeSet + + + + + M_DiscountSchema pas PL + Pas une liste de prix, un schema de discount + + + + Type Valeur M_Attribute + + + + + Système AD_Language + Sélection de langue + + + + Type AD_Workflow + Type de Workflow + + + + Créer M_Replenishment + + + + + Type Préférence AD_Role + Type de préférence + + + + Account_ID + Sélection de compte en fonction des clients + + + + APAR + Comptes à recevoir et/ou à provisionner + + + + AD_PrintFormatItem Type de forme + + + + + AD_Client AutoArchive + + + + + _MMPolicy + Politique des mouvements matériels + + + + C_Invoice + + + + + M_InOut + + + + + Type M_CostElement + + + + + Distribution C_LandedCost + + + + + R_Request Confidentielle + + + + + R_Request + + + + + Type W_MailMsg + + + + + C_Payment + + + + + Type Notification AD_User + + + + + R_Status + + + + + Type C_Remuneration + + + + + Type M_BOM + + + + + Utiliser M_BOM + + + + + Type M_BOMProduct + + + + + Base Priorité C_BP_Group + + + + + M_ChangeNotice + + + + + C_ConversionType + + + + + C_BPartner Représentant Ventes + Sélection des PA Représentant des Ventes + + + + AD_Column Encrypté + + + + + Niveau Coût C_AcctSchema + + + + + C_Greeting + + + + + Type Accès PA AD_User + + + + + Type Engagement C_AcctSchema + + + + + Requis Réconciliation Facture C_Client + + + + + Portée GL_BudgetControl + + + + + C_ElementValue (trx) + Valeurs des elements + + + + Récipiendaire Courriel AD_WF_Node + + + + + Profil Connexion AD_User + + + + + Type Partagé AD_Client + + + + + Status des tâches R_Request + + + + + Portée PA_Goal + + + + + Type Restriction PA_Goal + + + + + Type Données PA_Measure + + + + + Type Accumulation PA_Benschmark + + + + + PA_Ratio + + + + + Type Élément PA_Ratio + + + + + Opérande PA_Ratio + + + + + Statut AD_System + + + + + Unités AD_PrintPaper + + + + + M_Inventory CountSet + + + + + Type Code Barre AD_PrintFormatItem + + + + + Règle Facturation C_Project + + + + + Niveau Ligne C_Project + + + + + Type CM_Container + + + + + CM_Container + + + + + CM_CStage + + + + + Type Média CM_Media + + + + + _EntityTypeNew + + + + + Type CM_WebAccessLog + + + + + Source Requête K_IndexLog + + + + + Type Correction Taxe C_AcctSchema + + + + + Utilisation Compte Bancaire PA C_BPartner + + + + + Type Collection Facture C_Invoice + + + + + Type Modération CM_Chat + + + + + Statut Modérateur CM_ChatEntry + + + + + Type CM_WikiToken + + + + + Type Entrée CM_Chat + + + + + CM_ChatEntry + + + + + JobAssignmentType + + + + + AD_Package_Type + Defines the type of packages available + + + + Package_Releases + List of Package Releases + Indicates what release the package is for. Entering no specific release indicates the package is for all releases. + + + AD_Package_Exp_DB + List of database types + This is a list of database types used by the inbound packaging processing to determine if the sql statement is fired. + + + AD_Package_Build_Type + + + + + AD_Package_Source_Type + List of package source types + + + + ShowHelp List + + + + + U_WebMenu_ID + + + + + AD_FieldGroup + Field Group Type + + + + AD_SysConfig ConfigurationLevel + Configuration Level + + + + S_Resource MFG Type + Manufacturing Resource Type + + + + PP_Process Type + Process Type + + + + PP_ComponentType + + + + + PP_Product_BOM IssueMethod + Issue Method + + + + PP_Product_BOM Component Change + Component Change + Component Change + + + PP_Product_Planning Order Policy + + + + + _MRP Order Type + + + + + _MRP Type + MRP type can be a Demand or Supply + + + + CRM Schedule + + Forward and Backward Scheduling + + + PP_Order_Node + + + + + C_DocType MFG + + + + + ASP_Status + + + + + AD_Rule_RuleType + + + + + AD_Rule_EventType + + + + + EventModelValidator + + + + + EventChangeLog + + + + + MigrationScriptStatus + Migration Script Status + + + + C_TaxBase + + + + + EXP_Line_Type + List with Export Line types + + + + EXP_Format + Embedded Export Format + + + + HR ColumnType + + + + + HR Job + + + + + HR Type + + + + + HR Table + + + + + M_Inventory + + + + + GL_Journal + + + + + GL_JournalBatch + + + + + M_Movement + + + + + HR_Process + + + + + PP_Cost_Collector + + + + + A_Table_Rate_Type + List that contains type of rate + + + + A_Depreciation_Manual_Period + List available periods for calculating manual depreciation expense + + + + A_Entry_Type + Entry Types for Fixed Assets + + + + A_Asset_ID + Asset ID + + + + A_Reval_Method_Type + List of Revaluation Types + + + + A_Reval_Multiplier + Revaluation Multiplier Type + + + + A_Reval_Effectivity + Sets the date as to when the revaluation will be based on + + + + A_Reval_Code + Lookup Valid Revaluation Codes + + + + A_Split_Type + Split Type + + + + A_Depreciation_Type + Depreciation Type selection + + + + A_Depreciation_Table_Codes + List of depreciation table codes + + + + A_Depreciation_Calc_Type + Depreciation Calculation Type selection + + + + A_ConventionType + Display mid year convention types + + + + A_Asset_Spread + Depreciation Type Spread + + + + A_Disposed_Reason + Reason for Disposal + + + + A_Disposal_Method + Method of Disposals + + + + A_Finance_Method + Financing Methods + List of financing methods for assets + + + A_Payment_Due + Payment due every + + + + A_Update_Type + Update Type + + + + DocumentNo Invoice Vendor + + + + + C_Invoice (Vendor) + Vendor Invoices + + + + A_SourceType + Entry Source Types + Listing of entry source types + + + A_CapvsExp + Capital vs Expense + Inidcates if charge is capital or expense + + + C_ValidCombination (Assets) + Valid Account combinations + + + + PA_ReportSource ElementType + Element Types for Accounting Elements - equal to C_AcctSchema ElementType plus Combination + Hardcoded Element Types + + + AD_PrintFormat Manufacturing Order + + + + + AD_PrintFormat Distribution Order + + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Tab_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Tab_Trl_fr_FR.xml index 84ae0f5a90..e85ea34907 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Tab_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Tab_Trl_fr_FR.xml @@ -1,1907 +1,5082 @@ - - - - - - Table - - Table definitions - Table (header) definition - - - Colonne - - Définition des colonnes de table - Définit les colonnes d'une table - - - Référence - - Définition des entête de référence - L'onglet Référence définit les références qui sont utilisées pour valider les données - - - Validation de table - - Validation de table - L'onglet validation de table définit les tables pour lesquelles on valide les données - - - Validation par Liste - - Liste de référence - L'onglet Liste Validation définit les listes pour valider les données - - - Fenêtre - - Définitions d'entête de fenêtre - L'onglet fenêtre définit chaque fenêtre dans le système - - - Onglet - - Définition d'onglets dans une fenêtre contenant des champs - L'onglet "Onglet" définit chaque onglet dansune fenêtre. Chaque onglet contient un choix fini de champs. - - - Champ - - Définitions des champs d'un onglet d'une fenêtre - L'onglet Champ définit les champs affichés dans un onglet. Les changement ne seront visibles qu'après avoir redémarré. - - - Validation - - Règle de validation - L'onglet règles de validation défini routes les règles dynamiques utilisée lorsque l'on introduit et maintient les colonnes et les champs - - - Message - - Message d'erreur et de menu - L'onglet Message affiche les messages d'erreur et de menu - - - Menu - - Gestion des menus - L'onglet Menu présente l'arborescence des menus utilisés pour l'organisation choisie. - - - Traduction - - Traduction de Menu. A ne pas traduire en grand partie - Les options de menus reprennent le nom de la fenêtre, du processus, etc. Seuls les noeuds sont à traduire. - - - Langue - - Langues Systèmes ou Utilisateurs - Pour ajouter une langue Utilisateur, cocher l'option "Langue système'" sinon seuls les éléments des impressions pourront être traduits. - - - Traduction - - - - - - Traduction de champ - - Traduction de menu - Peut être éviter - Les champs gérés de façon centralisée sont automatiquement traduits. Seuls les autres champs doivent être traduits. - - - Traduction d'onglet - - - - - - Traduction de fenêtre - - - - - - Utilisateur - - Utilisateur - L'onglet Utilisateur définit le login d'accès au système. - - - Rôle - - Définir les rôles de responsabilités - Définir un rôle et ajouter la société et les organisations auquelles le rôle a accès. Vous pouvez donner accès à ce rôle à des utilisateurs et modifier les accès que possède ce rôle sur les fenêtre, les formes, les processus et les éditions aussi bien que les tâches - - - Utilisateur Affecté - - Utilisateur pour ce rôle - L'onglet "Utilsateur Affecté" affiche la liste des utilsateurs définie pour ce rôle. - - - Utilisateur Rôles - - Liste des rôles d'un utilisateur - L'onglet "Utilisateur Rôles" definit les rôles que possède un utilisateur. L'accès aux fenêtres, tâches... est déterminé par les rôles. - - - Noeud - - Définir les noeuds d'un workflow. - L'onglet Noeud permet de définir chaque noeud ou étape dans ce workflow. - - - Traduction de noeud - - Traduction de noeud - - - - Noeuds suivants - - Noeuds suivants - Longlet "Noeuds suivants" permet de définir l'ordre des noeud ou des étapes dans un workflow. - - - Noeuds précédent - - Noeuds précédent - Noeuds précédent - - - Traduction de tâche - - Traduction de tâche - Traduction de tâche - - - Taux de change - - Définir les taux de change des devises - L'onglet Taux de Change" peremet de définir les cours de devise pour la comptabilité et les éditions en devise - - - Calendrier - - Calendrier - définit les calendriers utilisés pour une organisation. - - - Année - - Définit les années (exercices) du calendrier - définit chaque année (exercice) du calendrier. - - - Période - - définit les périodes comptables - définit les périodes comptables à rattacher à un exercice. - - - Jours Fériés - - Définit les jours fériés ou chômés - permet d'indiquer les jours non travaillés à exclure lors du calcul des échéances et délais de paiement. Par exemple, pour une facture dont le délai de paiement est fixé à "10 jours nets" et datée du 27/2/2000, si ce jour est définit comme férié, la date d'échéance sera fixée au 28/2/2000. - - - Compte - - Définition des comptes - définit les paramètres des comptes. Les valeurs doivent être conformes. s'il s'agit d'un compte, la classe de compte et les paramètres de comptabilisation sont aussi à définir. - - - Unité de mesure - - définition des unités de meusre - définit les unités de mesure non monétaires. - - - Conversion - - définition des conversions entre unités de mesure - L'onglet Conversion permet d'établir une table de correspondance entre les unités de mesure. Le système fournit déjà des éléments (e.g. minute, heure, jour,...). Toute correspondance doit être explicitement définit. Si vous définissez une conversion entre A-B et B-C, il vous faudra définir A-C. - - - Pays - - Définir les pays - L'onglet pays permet de définir les pays référencés pour le métier (tax, localisation de tiers...). - - - Secteur - - Définir les secteurs - L'onglet Secteur permet de subdiviser un pays en secteurs (Accessible uniquement si l'option Secteur à été choisi pour le pays). - - - Organisation - - Définir les organisations - L'onglet oraganisation permet de définir une organisation. Une organisation nouvellement créée ne sera visble qu'après une reconnexion au système. - - - Société - - Définition d'une société - L'onglet Société affiche la Société pour laquelle vous êtes connecté. NE PAS CREER de nouvelles sociétés dans cette fenêtre mais ulisez l'option de menu de création d'une nouvelle société en vue d'initialiser les règles de sécurité et d'accès. Une société créé dans cette fenêtre ne serait pas visible. - - - Sequence - - Définition des séquences - indique la séquence numérique à utiliser pour la numérotation de chaque type de document. Il est possible d'ajouter un suffixe ou préfixe alpha numérique. - - - Workflow - - Définir un Worflow - L'onglet Worflow permet de définir des Worflow pour le système. - - - Traduction de Worflow - - - - - - Tâche - - Tâche - L'onglet tâche définit les tâches système pouvant être utilisée (Import, Information système...) - - - Devise - - définit la devise - . - - - Test - - - - - - Plan - - Définition du plan de comptes - définit le nom et le format du plan de compte. Un type de compte est sélectionné. Chaque shéma comptable doit être rattaché à un plan de comptes. Les plans personnalisés sont optionnels. - - - Adresse - - Définir les adresses - L'onglet location permet de définir l'adresse d'une organisation. - - - Préférence - - Maintenance des préférences Système, Dossieur, Organisation, Utilisateurs - - - - Projet - - Définir un projet - L'onglet Projet permet de définir un projet et de tracer les montants affectés, engagés et utilisés - - - Catégories GL - - définit les catégories GL - définit des catégories pour un document ou un journal. Chaque catégorie pour être utilisée dans un document, un journal ou lors d'un import. - - - Batch - - Journal Batch (GL) - définit les paramètres d'un journal batch. Un batch peut contenir plusieurs journaux. - - - Journal - - Journal (GL) - définit les paramètres d'un journal. - - - Ligne - - Ligne journal - définit les mouvements débit et crédit du journal. - - - Type document - - type de document - définit les paramètres de traitement et d'utilisation des documents. - - - Approbation - - Définit les type d'approbation - L'onglet Approbation permet de définir les types d'approbation par document - - - Information société - - Informations détaillées d'une société - L'onglet "Information société" permet d'intégrer des détails pour une société. Les règles comptables et les valeurs par défaut de haut niveaux doivent être définis ici. - - - Organisation Info - - Informations détaillées d'une organisation - L'onglet "Organisation Info" permet de gérer l'adresse, l'identifaint DUNS, l'identifiant TVA de l'organisation. - - - Traduction des références - - Traduction des références - Traduction des références - - - Traduction des listes - - Traduction des listes - Traduction des listes - - - Attachement - - Attachement - L'onglet Attachement permet d'afficher les attributs d'un attachement. - - - TVA - - définition TVA - - - - Catégorie TVA - - Catégorie TVA - - - - Magasin - - Magasin - désigne un lieu de stockage de marchandises. - - - Emplacement - - Emplacement - désigne un endroit dans le dépôt où est entreposée la marchandise. - - - Niveau - - indique les quantités détenues pour chaque produit en dépôt - - - - Article - - Définition de l'article - définit chaque produit pour son utilisation dans les tarifs et les commandes. - - - Article de Substitution - - Article de substitution - définit les articles pouvant se substituer. - - - Réapprovisionnement - - Réapprovisionnement - gestion des paramètres de réapprovisionnement, utilisé pour les traitements automatiques. - - - Prix - - Prix - gestion des prix tarif, standard et maximum de chaque tarif auquel est attribué l'article. - - - Délai de paiement - - Définit les délais de paiement. - Les délais de paiement concernent tant les factures d'achat que les facture de vente. Le délai de paiement fait partie de l'édition standard de la facture. - - - Transporteur - - Transporteur - L'onglet Transporteur permet de définir n'importe quelle entité qui fournit le service de transport à destination ou au départ d'une organisation. - - - Commande - - Entête de Commande - regroupe les paramètres d'une commande - - - - Ligne Commande - - Ligne Commande - à une ligne commande correspond un article - - - Catégorie Produit - - Catégorie Produit - permet de regrouper les produits. - - - Tarifs - - Gestion des Tarifs - Détermine aussi le traitement des devises et de la TVA. - - - Prix Articles - - Gestion des prix des articles - affiche les prix pour les articles appartenant à ce tarif. - - - Planning facturation - - Gestion du planning de facturation - définit les scénarios de facturation à attribuer à un client. - - - Taux de change - - Taux de change - L'onglet "Taux de change" permet la gestion de conversion entre devises. Le taux de change peut être défini pour un type de taux et une durée. - - - Schemas Comptabilisation - - Gestion des shémas de comptabilisation - définit les paramètres de comptabilisation pour chaque organisation. - - - Grand-Livre - - Comptes du Grand-Livre - définit le traitement des erreurs ainsi que les principaux comptes nécessaires pour comptabiliser les écritures de la comptabilité générale. - - - Campagne - - campagne marketing - définit les paramètres de la campagne : durée et montants. - - - Canal - - Canal de distribution - définit les méthodes et procédés pour gagner des clients. - - - Elément - - Elément - L'onglet élément permet de définit les éléments au niveau système. - - - Traduction - - Traduction - - - - Contrôle Périodes - - définit le statut de chaque période - définit le statut de chaque période comptable (pas ouverte, ouverte, close). - - - Secteurs Commerciaux - - Secteurs Commerciaux - définit différents secteurs ou secteur où l'activité commerciale est exercée. Des états peuvent être créés à des fins statistiques ou pour calculer des commissions. - - - Combinaisons - - Combinaisons de comptes - définit et gère les différentes combinaisons de comptes. Un alias peut être définit pour faciliter les saisies. - - - Budget - - L'onglet Budget GL défini un budget au niveau du grand livre - L'onglet Budget permet de définir les prévisions de coûts par affaires. Ces chiffres ont reportées sur des édition pour comparaison avec les chiffres réalisés. - - - Comptabilité - - Comptabilité - définit les paramètres comptables utlisés lors des mouvements de stock dans ce magasin - - - Paramètres Comptables - - Gestion des paramètres comptables - définit les paramètres par défaut utilisés lors de la génération de mouvements comptables à la suite de factures d'achat ou de vente. - - - Comptabilité - - Définir les comptes par projet - L'onglet Comptabilité permet de définir les comptes à l'actif ventilé quant un projet est achevé et l'actif associés réalisés - - - Comptabilité Client - - définit les paramètres comptables affectés au client - L'onglet "Comptabilité Client" permet de définir les comptes par défaut à ventiler lors d'une créance. - - - Comptabilité Fournisseur - - définit les paramètres comptables affectés au fournisseur - L'onglet "Comptabilité Fournisseur" permet de définir les comptes par défaut à ventiler lors d'une dette. - - - Comptabilité Employés - - Comptabilité Employés - L'onglet "Comptabilité Employés" permet de définir les comptes par défaut à ventiler lorsque le tiers est référencé comme charge à rembourser - - - Ville - - Définir les villes - L'onglet Ville permet de définir les villes d'un pays ou d'un secteur - - - Composants Schéma Comptabilisation - ATTENTION: TOUTE MODIFICATION affecte votre plan de compte et EST IRREVERSIBLE! Les données sont irrémédiablement touchés. Veuillez vous reconnecter pour que les modifications soit effectives. - défiinit les composants du Schéma de Comptabilisation - définit les composants d'une écriture comptable, leur ordre et s'il faut vérifier l'équilibre de l'écriture au niveau de ce composant et s'il est obligatoire. - - - Tiers - - Tiers - définit tout partenaire avec lequel l'entretpsie entretient des relations d'affaires. - - - Contact - - Définir les contact - L'onglet Contact permet de définir les contact d'un Tiers qui peuvent être référencés dans les documents (commandes, factures,...) - - - Adresse - - Adresse - indique la ou les adresses du tiers. - - - Client - - définit les paramètres du client - indique au système que le tiers est un client. En cochant la case "client", les champs nécessaires s'aftichent - - - Fournisseur - - définit les paramètres fournisseur - indique au système que le tiers est un fournisseur. En cochant la case "fournisseur", les champs nécessaires s'aftichent. - - - Employés - - Définit les paramètres des employés - L'employé de l'entreprise est considéré comme un tiers. Il peut être représentant commercial si la case correspondante est cochée. - - - Banque - - Banqude - définit les informations bancaires du tiers qui seront utilisées lors de l'établissement des paiements.. - - - Banque - - Gestion des banques - L'onglet Bank permet de définir les informations gérérales d'une banque utilsée par une organisation ou un tiers, à savoir : Le nom, l'adresse, le code banque et le code swift. - - - Compte - - Gérer les compte d'un banque - L'onglet Compte permet de gérer un à plusieurs comptes pour une banque. Chaque compte a un numéro unique et une seule devise. - - - Retenue - - Définir les retenues à la source - L'onglet Retenue premet de définir les retenues à la source pour un tiers. Ces retenues sont nécessaires aux US pour certaines TVA et peuvent être utilisées pour des paiements partiels - - - Traduction - - Traduction - traduit les types de documents dans un autre langage que celui du système. - - - Relance - - Gestion des relances - L'onglet Relance permet definitr le paramétrage des rappels par niveau. - - - Traduction - - définit la traduction - permet de traduire les données pour un autre langage. - - - Traduction - - - - - - Traduction - - - - - - TVA - - TVA - L'onglet TVA affiche le montant de la TVA pour une commande en fonction des lignes de cette dernière. - - - Dépense - - Dépense - définit un type de dépense qui peut être associé à un document.. - - - Versions - - Gestions des versions - Les tarifications sont automatiquement créées suivant les informations d'achat de l'article et suivant la catégorie de remise du fournisseur. Vous pouvez aussi copier les rubriques d'une version de tarification existante et les recalculer ou bien recalculer la tarification en ne précisant aucune version ou en choisissant la version actuelle dans le champ adéquat. - - - Achats - - Achats - définit les paramètres d'achat pour les articles (prix, conditionnement, etc...). - - - Retenues - - Modes de retenues - définit les différents modes de calcul des retenues. - - - Comptabilité - - - - - - Arborescence - - Arborescence - L'onglet Arborescence permet de définir l'arborescence qui sera affichée. - - - Edition et Processus - - Définir les Editions et les Processus - L'onglet "Edition et Processus" permet de définir l'environnement de lancement de l'édition ou du processus dans le système. - - - Paramètre - - Paramètres de l'édition - L'onglet Paramètre permet de définir chaque paramètre nécessaire à l'exécution de l'édition ou du processus. - - - Traduction des paramètres - - - - - - Traduction de l'édition - - - - - - Activité - - Activité pour comptabilité analytique - - - - Comptes par défaut - - Comptes par défaut - définit les comptes à utiliser par défaut. Ceux-ci sont affichés lors de la saisie d'un document. L'utilisateur peut alors opérer des changements pour le document en cours. - - - Coûts - - Suivi des coûts - affiche les informations sur les coûts de l'article (C.A., prix d'achat, etc...) - - - Inventaire - - définit l'inventaire - définit les paramètres de saisie et de traitement de l'inventaire - - - Lignes d'inventaire - - Lignes d'inventaire - Définit les articles comptés et la quantité - - - Expédition - - Expéditions et retours clients - vous permet de générer, saisir, modifier et traiter les expéditions et retours clients. - - - Ligne Expédition - - Ligne Expédition - définit les articles d'une expédition. - - - Transfert - - Gestion des transferts - gestion des transferts inter-dépôts. - - - Lignes - - Gestion des lignes de transfert - Définit les articles et les quantités à transférer. - - - Mouvements - - Mouvements de stock - - - - Facture - - Entête de facture client - définit les paramètres de la facture d'un client - - - Article - - - - - - Niveau - - Gestion des niveaux de rappels - définit le délai et la fréquence des rappels, ainsi que les frais et intérêts éventuels. - - - Traduction - - Traduction des niveaux de rappels - - - - Ligne facture - - Ligne facture client - - - - Tva - - Tva facture client - affiche le total de tva calculé à partir des lignes de la facture. - - - Décomposition CA - - Décomposition du chiffre d'affaire - L"onglet "Décomposition CA" permet de décomposer le chiffre d'affair par intervalle ou par niveau de service rendu. - - - Traduction - - Traduction des unités de mesure - - - - Inventaire Permanent - - - - - - Fournisseur - - Fournisseur - Permet de sélectionner un fournisseur afin d'afficher les articles qu'il livre. - - - Articles - - Articles du fournisseur - affiche les articles du commandés chez le fournisseur. - - - Civilité - - Civilité - définit les termes en lesquels on s'adresse aux tiers. - - - Traduction - - - - - - Traduction - - - - - - Vue Edition - - Définir la vue d"une édition - L'onglet "Vue Edition" permet de définir les vues (Base de données) utilisée lors de la généraiton d'un édition. - - - Transactions - - Transactions pour cet articles - affiche les transactions (mouvements) enregistrées pour cet article. - - - Facture - - Entête de facture fournisseur - L'onglet Facture permet de définir les paramètres d'une facture venant d'un tiers. Cela constitue une dette. - - - Ligne facture - - Ligne facture fournisseur - définit les articles composant la facture fournisseur. - - - TVA facturation - - TVA Fournisseur - L'onglet TVA affiche le total de la TVA due calculée suivant les lignes de la facture. - - - Ligne commande - - Ligne commande achat - définit le détail des articles d'une commande. - - - Commande d'Achat - - Entête commande d'achat - L'onglet "Commande d'Achat" permet de définir mes paramètre d'une commande. Le valeur de champs entrées détermineront le comportement des lignes de commande. - - - TVA - - TVA - indique la TVA associée aux lignes de la commande. - - - Livraison - - Entrées de marchandises et retours fournisseurs - génère les entrées de marchandises et les retours aux fournisseurs. - - - Ligne livraison - - Ligne livraison de marchandise - indique les articles livrés ou retournés relatifs au document. - - - Paramètres EDI - - Gestion des paramètres EDI - - - - Transactions EDI - - - - - - Log EDI - - - - - - Forme - - Forme spéciale - L'onglet Forme permet de définir toutes les fenêtre qui ne sont pas générées à la volée. Accès restreint au rôle System Admin. - - - Traduction - - - - - - Accès Fenêtres - - Accès aux fenêtres - L'onglet "Accès Fenêtres" permet de définir la politique d'accès aux fenêtres par rôle. - - - Accès Processus - - Accès aux processus - L'onglet "Accès Processus" permet de définir la politique d'accès aux processus par rôle. - - - Accès Forme - - Accès aux Formes - L'onglet "Accès Forme" permet de définir la politique d'accès aux Formes par rôle. - - - Accès Worflow - - Accès aux Workflows - L'onglet "Accès Worflow" permet de définir la politique d'accès aux worflows par rôle. - - - Accès Edition - - Accès aux Editions - L'onglet "Accès Edition" permet de définir les droits d'accès aux éditions par rôle. - - - Accès - - Accès à une Forme - L'onglet Accès permet de définit les règles d'accès pour cette forme. - - - Accès - - Accès des tâches - L'onglet Accès permet de définir la politique d'accès aux tâches par rôle. - - - Accès - - Accès aux fenêtres - L'onglet Accès permet de définir les droits d'accès aux fenêtres par rôle. - - - Accès - - Accès Workflow - L'onglet Accès permet de définir les droits d'accès aux fenêtres par rôle. - - - Accès Tâches - - Accès aux Tâches - L'onglet "Accès Taches" permet de définir la politique d'accès aux tâches par rôle. - - - Message d'erreur - - Message d'erreur - L'onglet "Message d'erreur" affiche les messages d'erreur générés. Un processus peut nettoyer ces messages. - - - Format d'importation - - - - - - Champ Format - - Gérer les Champs Format - Permet de définir individuellement un champ suivant la définition de la table. Veuillez noter qu'une constante possède le type de donnée SQL adéquat (i.e. S'il s'agit de 'string', vous devez l'encadrer comme 'cela'). -<p>Mapping d'article (cf la documentation): -<pre> -H_Item => Valeur -H_ItemDesc => Nom / Description -H_ItemDefn => Aide -H_ItemType => Catégorie d'Article -H_PartnrID => Identifiant tiers -H_Commodity1 => No d'article fournisseur -H_Commodity2 => SKU -H_ItemClass => Classification (A,B,C..) -V_OperAmt_T_Cur => Devise -V_OperAmt_T => Prix -</pre> - - - Nomenclature - - Nomenclature de l'article - définit les produits qui sont créés à partir d'autres produits. Les composants peuvent être des articles ou des articles composés -Quantités composées : -- Les articles composés doivent être crées par "Production" -- Les quantités disponibles d'articles composés non gérés en stock sont calculées -- la gestion (ou non) en stock est définie dans "Article" - -Prix : -- les composants doivent être présents dans les tarifs -- si le prix est à 0, il est calculé dynamiquement - -Impression : -- par défaut, seul le nom de l'article est imprimé sur les documents -- il est possible d'imprimer la liste des composants sur les factures, bons d'expédition et de préparation -- pour chaque composant la quantité est affichée, ainsi que le prix (si le calcul est possible) - - - - Stockage - - - - - - Production En-tête - - Production En-tête - désigne un plan de production unique - - - Plan de production - - Plan de production - Définit les composants utilisés par la production dans ce plan. - - - Ligne de production - - Ligne de production - affiche les mouvements de stock générés par la production d'un article suivant ce plan. - - - Groupe de Tiers - - Définition des paramètres généraux des tiers - parmet de définir des paramètres généraux pour les comptes de tiers. - - - Comptabilité - - Définir la comptabilité - L'onglet Comptabilité permet de définir le compte par défaut pour tous tiers qui fait référence au groupe. Ces valeurs par défaut peuvent impacter chaque tiers si nécessaire. - - - Comptabilité - - Paramètres comptables - définit les paramètres comptables. Tout produit appartenant à une catégorie hérite des paramètres comptables de cette catégorie. - - - Message - - Message Système - affiche les messages émis par le système lors des traitements. - - - Paiement en ligne - - Processus de paiement en ligne - L'onglet "Paiement en ligne" permet de définir les paramètre pour procéder à des paiements éléctroniques. - - - Comptabilité - - Gérer les paramètres comptable de la banque - L'onglet Comptabilité permet de définir les paramètres comptable nécessaires aux transactions avec cette banque. - - - Extrait bancaire - - Extrait bancaire - définit l'extrait bancaire à rapporcher. - - - Ligne Extrait - - Statement Line - définit les opérations bancaires de l'extrait. Elles peuvent être saisies ou générées à partir des paiements. - - - Paiement - - Paiement - L'onglet paiement défini un paiement fait par un tiers. Si il est réalisé pour une facture, il peut être affecté directement à cette facture via cet écran. Vous pouvez également appliquer un montant supérieur / inférieure. Vous avez un paiement supérieur si vous recevez plus d'argent que le montant dû de la facture. Vous pouvez laisser le montant non affecté et le traiter plus tard avec une facture de crédit et/ou une autre facture, plutôt que de la passer en write-off. Attention, le montant correspond au montant payé, et donc le paiement dépassant le montant attendu doit être passé en négatif. Vous pouvez également recevoir un paiement partiel. Si vous décidez de ne pas le passer en write-off, le montant restant doit être passé en positif. - - - Comptabilité - - Comptabilité des dépenses - définit les paramètres comptables appliqués pour traiter les transaction incluant une ou plusieurs dépenses. - - - Comptabilité - - Comptabilité de l'organisation - L'onglet Comptabilité permet de définir les paramètres comptables par défaut utilisés pour cette organisation. - - - Comptabilité - - Comptabilité - définit les paramètres comptables à utiliser pour l'enregistrement des écritures de TVA - - - Comptabilisation - - Comptabilisation des retenues - définit les paramètres de comptabilisation des retenues. - - - Custom Attribute - - Define Custom Attribute - The Custom Attribute Tab defines additional attributes or information for a product or entity. - - - Journal de caisse - - Gérer le journal de caisse - L'onglet "Journal de Caisse" permet de définir un journal de caisse unique pour une organisation. - - - Comptabilité - - Comptabilité du journal de caisse - L'onglet Comptabilité permet de définir les paramètres comptables pour les transaction impliquent le journal de caisse. - - - Journal - - Journal de caisse - définit les paramètres du journal - - - Ligne - - Lignes de journal de caisse - permet la saisie des lignes d'opérations du journal de caisse. - - - Requête Web - - Requête Web - L'onglet "Requête Web" permet de traiter les requêtes venant du Web. - - - Batch Paiement - - - - - - Groupe Champ - - Accès réservé au rôle Système. Les groupes de champs permettent de regrouper les champs à l'intérieur d'un fenêtre. - - - - Traduction - - - - - - Requête - - Définition de la requête - décrit la requête en provenance d'un tiers. - - - Processus Requête - - Processus de Requête - L'onglet "Processus Requête" permet de définir l'ordonnancement (heures et fréquence) des traitements. Si aucun Utilisateur n'est précisé, les rubriques sont affectées au superviseur. - - - Modèle Mail - - - - - - Historique - - Historique - liste les actions menées dans le cadre de cette requête. - - - Affectation - - Affectation Inverse - L'onglet Affectation permet de réaliser une répartition inverse annulant un lettrage précédent. - - - Accès Org - - Gérer les accès au niveau Organisation - Permet d'ajouter l'accès à un utilisateur pour une organisation. Ne traiter que les organisation de la société à laquelle ce rôle a accès. - - - Sélection Paiement - - - définit les éléments de base du paiement (choix de la banque, etc...) Le paiement est aussi créé à partir de cet onglet. - - - Ligne Sélection Paiement - - Ligne Sélection Paiement - définit chacune des factures à payer au fournisseur. - - - Edition Colonne Vue - - Surcharge des colonnes d'une vue pour une édition - L'onglet "Edition Colonne Vue" permet de surcharger une colonne de la vue (Base de données). - - - Commission - - définit le mode de commision - définit le mode de commission. Pour chaque période, il faut lancer le calcul des commissions après que cette période soit clôturée. - - - Ligne Commission - - définit les critères de sélection pour payer les commissions. - Si aucune sélection n'est faite (par Tiers (Groupe) ou Produit (Catégories), etc...) toutes les transactions de la période seront utilisées. Après conversion de la transaction dans la devise de la commission, la formule de calcul suivante est appliquée : -(Converted Amount - Subtract Amount) * Amount Multiplier -+ (Actual Quantity - Subtract Quantity) * Quantity Multiplier -Il est possible de ne sélectionner que les montants positifs et les quantités positives. - - - - Cycle de projet - - Définition du cycle de projet - Défini la devise dans lequel le projet est comptabilié - - - Etape du cycle - - Définition des étapes du cycle du projet - Les étapes du cycle détermine la séquence logique des évènements qui font partie du cycle. - - - Statut du projet - - Défini les différents statuts du projet utilisé dans le cycle du projet - Défini les différents statuts du projet utilisé dans le cycle du projet - - - Ligne - - Définition des lignes de projet - L'onglet lignes de projet est utilisée pour définir les lignes (articles et/ou service) associées au projet. - - - Exécution des commissions - - Traitement des commission pour la période - Traitement des commission pour la période définie dans l'écran des commissions - - - Montant des commissions - - Lignes montant des commissions - Pour toutes les lignes de commissions, une ligne est générée. Vous pouvez modifier le montant et la quantité afin de modifier le montant commissionné. Toutefois, la méthode conseillée est d'ajouter une ligne de commission détail. Les modifications manuelles ne sont pas réconciliées avec le détail des commissions - - - Utilisé dans la colonne - - Utilisé dans la colonne - Défini la table et la colonne dans lesquelles l'élément se trouve - - - Détail commission - - Information sur le détail des commissions - On peut modifier le montant et la quantité sur les enregistrements détails mais la méthode conseillée est d'ajouter une ligne de correction. Les montants sont convertis de la devise de la transaction en devise de commission (défini sur l'écran de la commission ) en utilisant la date de début de validadité et le taux de change de type spot. - - - Couleur performance - - Couleur pour les analyses de performance - Permet de modifier les couleurs par défaut au niveau des indicateurs de performances - - - Objectif performance - - Objectif performance - Défini les objectifs spécifiques dans le cadre de l'analyse de performance - - - Calcul de mesure des performance - - Gestion des méthodes de calcul de performance - The Performance Measure Calculation defines how performance measures will be calculated. Please test the statement in SQL*Plus first. -The select statement needs to return a single value! -Any restrictions for Date range, Organizations, Business Partners, Products should be done via the "Performance Measure" window. This is the generic calculation. -As this tends to be somewhat technical, the system has a few examples predefined. - - - Réalisation des performances - - Réalisation des performances - Défini les tâches à réaliser. La performance est déterminée sur base du pourcentage d'accomplissement des tâches - - - Mesure - - Mesure des performances - Défini l'interval de dates et la méthode utilisée pour la mesure de performance - - - Reporting comptable - - - - - - Ensemble Colonnes - - Gestion des paramètres colonnes - - - - Colonne - - Gestion des colonnes du reporting - colonne dans un état de reporting - - - Ensemble Lignes - - Gestion des paramètres des lignes - - - - Ligne - - Gestion de la ligne - - - - Type de Ligne - - Maintenance des valeurs des segment des sources des lignes du rapport financier - - - - Revenue Recognition Plan - - View Revenue Recognition Plan - The Revenue Recognition plan is generated then invoicing a product with revenue recognition. With Revenue Recognition, the amount is posted to the Unrecognized revenue and over time or based on Service Level booked to Earned Revenue. - - - Revenue Recognition Run - - View Revenue Recognition Run History - - - - Niveau de service - - Vue niveau de service - The service level is automatically created when creating an invoice with products using revenue recognition based on service levels. - - - Ligne niveau de service - - Gestion des niveaux de service - Add new service level lines to change the recognized amount - - - Cherche - - - - - - Mouvements Articles - - - - - - Format d'impression - - Gestion des informations relatives aux formats d'impressions (facture, cheques, etc.) - La sélection détermine quel format d'impression est utilisé pour imprimer un formulaire spécifique pour votre organisation - - - Document bancaire - - Maintenance des documents bancaires - Dans cet onglet, vous définissez les documents utilisé pour cette banque. Vous définissez les différentes méthodes de paiement, les séquences et format utilisés par ceux-ci - - - Couleur système - - Couleur système utilisé comme couleur de fond et pour les indicateurs - - - - Bureau - - Desktop is a collection of Workbenches - Desktop is a collection of Workbenches - - - Traduction - - - - - - Workbench - - Workbench on the desktop - - - - Image - - Lien image - - - - Personnalisation écran - - - - - - Personnalisation onglet - - - - - - Personnalisation champ - - - - - - Workbench - - Workbenches sont une collections d'écrans - - - - Traduction - - - - - - Ecran - - Workbench Window - - - - Routage - - Routage des demandes - Défini la séquence des mots clefs et à qui sont transferés les demandes mails et web. - - - Demandes - - Définition des demandes - Gère les demandes soumises par un tiers - - - Historique des actions - - Historique des actions - The Action History Tab displays any actions which have been taken for a Request. - - - Schéma Remises - - Schéma Remises - Utilisé pour calculer les remises commerciales - - - Tarif - - Liste des Tarifs remisés - Pricelists are created based on Product Purchase and Category Discounts. -The parameters listed here allow to copy and calculate pricelists.<BR> -The calculation: -<UL> -<LI>Copy and convert price from referenced price list -<LI>result plus Surcharge Amount -<LI>result minus Discount -<LI>if resulting price is less than the original limit price plus min Margin, use this price (only if Margin is not zero) -<LI>if resulting price is more than the original limit price plus max Margin, use this price (only if Margin us not zero) -<LI>Round resulting price -</UL> -<B>The Formula</B> is<BR> -NewPrice = (Convert(BasePrice) + Surcharge) * (100-Discount) / 100;<BR> -if MinMargin <> 0 then NewPrice = Max (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MinMargin);<BR> -if MaxMargin <> 0 then NewPrice = Min (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MaxMargin);<BR> - <BR> -<B>Example:</B> (assuming same currency)<BR> -Original Prices: List=300, Standard=250, Limit=200;<BR> -New List Price: Base=List, Surcharge=0, Discount=0, Round - - - Paliers - - Remises par paliers - - - - Produits - - Produits affectés à cette catégorie. - - - - Lettrage facture - - Voir les factures affectées - - - - Lettrer commande d'achat - - Voir les commandes d'achats affectées - - - - Type dépenses - - Maintenance des type de dépense - - - - Article - - Définition d'article d'un type de frais - - - - Rapport des frais - - Time and Expense Report - - - - Ligne rapport - - Ligne du rapport temps et frais - - - - Ressources - - Gestion des ressources - - - - Missions - - Mission s des ressources - historique des missions de la ressource - - - Indisponiblilité - - Indisponibilité des ressources - définit les dates auxquelles la ressource est indisponible - - - Article - - Gestion de l'article lié à la ressource - L'article lié est automatiquement créé et mis à jour en cas de modification. - - - Type Ressource - - Gestion des types de ressources - Gestiond des types de ressources et de leur disponibilité - - - Comptabilité - - Définition des paramètres comptables - Définition des combinaisons comptables par défaut lors des transactions comptables générées par le système pour les ordres et les factures qui contiennent ce type de frais. Cela ne s'applique pas pour tous les comptes définis. - - - Prix - - Prix type frais - L'onglet Prix affiche les prix listes, standards et limites pour chaque chaque article défini dans la liste de prix - - - Tarif - - Tarif de la ressource - affiche les listes standard et plancher de chaque tarif contenant la ressource. - - - Comptabilité - - Paramètres comptables de la ressource - définit les paramètres comptables utilisé lors de la génération d'écritures par des commandes ou des factures contenant la ressource. Tous les comptes ne s'appliquent pas aux ressources. - - - Couleur d'impression - - Gérer les couleurs d'impression - Couleurs utlisées lors des impressions - - - Police d'impression - - Gérer les polices d'impression - Police utilisées pour les impressions - - - Format d'impression - - Gérer les format d'inmression - Le format d'impression détermine le rendu des données lors de l'impression. - - - Format des rubriques - - Format d'édition des rubriques - Permet de définir la disposition des rubriques dans l'édition. - - - Format de papier - - Gérer les formats de papier - Taille, Orientation et marge. -Le champ "Code de validation" contient le nom MediaSize. ce derniercorrespond à la normel IPP 1.1 RFC 2911 - http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt - - - Séquence de l'affichage - - Affiche la séquence des rubriques à imprimer - - - - Ordre de tri - - Ordre de tri des impressions par rubriques - - - - Ordre des champs - - Ordre des champs présents dans l'onglet - - - - Tiers - - Tiers devant être facturés - - - - Ligne du rapport - - Temps et frais de ligne d'édition (Non facturé) - Permet de voir et modifier le Temps et le coût d'une ligne d'édition. - - - Traduction de rubrique - - Traduction de format d'impression - - - - Graphisme - - Définir les graphismes à inclure - - - - Format de table d'impression - - Définir les formats de tables pour les états - Le format de table d'impression vous permet de définit comment imprimer les entêtes de table. En cas de valeur nulle, les couleurs et les polices par défaut sont utilisés: Les polices sont basés sur celles utilisés dans les états; Les entêtes de page et de table sont gras, la police fonction est Gras-Italique, la police pied de page a 2 unités de moins, la police Paramètre est Italique - - - Paiement généré - - Affiche le paiement généré. - - - - Type requête - - Type de requête t (e.g. demande de renseignements, plainte, etc...) - permet de traiter et classer les requêtes émises par les tiers. - - - Centre d'intérêt - - Sujet ou centre d'intérêt - Les centres d'intérêt concernent lintérêt porté par un contact sur un thème et peuvent être utilisés pour les campagnes marketing. - - - Centres d'intérêt - - Centres d'intérêt - Centres d'intérêts pour les campagnes publicitaires ciblées. - - - Système - - Définition Système - Définition système commune. NE PAS ajouter d'enregistrement - - - Importer Tiers - - - - - - Importer article - - Importer article - Avant l'importantion, Adempiere vérifie les unités de mesures (utilisation du défaut si non défini dans le fichier), le tiers, la devise (utilisation de la devise de base si non spécifié), le type d'article (uniquement pour les articles et le service) l'unicité UPC, l'unicité et l'existence de l'article fournisseur. Adempiere essaye d'affecter les données à un article existant si l'UPC, la clé et l'article fournisseur (dans cette séquence) correespondent. Si l'enregistrement est trouvé, les valeurs sont mises à jour pour les champs explicitement défini au niveau de l'import. La catégorie d'article sera mise à jour uniquement si la valeur est spécifiée au niveau de l'import. - - - Importer les comptes - - - - - - Importer le set de ligne rapport financier - - - - - - Choisir la langue - - Choisir votre langue - - - - Element Translation - - - - - - Traduction message - - - - - - Traduction fenêtre - - - - - - Traduction processus - - - - - - Immobilisation - - Immobilisation interne ou client - Une immobilisation est issue d'une commande achat ou de la livraison d'un article. Elle peut être utilisée en interne ou être une immobilisation client. - - - Livraison - - Livraison ou disponibilité - Enregistrement de livraison ou de disponibilité - - - Groupe immobilisation - - Groupe d'immobilisation - Le groupe d'immobilisation spécifie les comptes par défaut. Si le groupe d'immobilisation est sélectionné au niveau de la catégorie d'article, l'immobilisation est créée lors de la réception de l'immobilisation - - - Formation - - Session de Formation - La formation peut avoir plusieurs sessions. Les nouvelles sessions sont créées ici - - - Session - - La session de formation actuelle - Session planifié - - - Employé, vendeur - - Tiers à rembourser - Sélectionner le tiers qui doit être remboursé? - - - Ligne rapport - - Ligne du rapport 'Time and Expense' (non remboursée) - Consulter et modifier les lignes des rapports de temps et rapport de frais. - - - Traduction - - - - - - Balance journalière - - Consulter les balances comptables journalières - - - - Planification paiement - - Planification des paiments factures - - - + + + + + + Table + + Table definitions + Table (header) definition + + + Colonne + + Définition des colonnes de table + Définit les colonnes d'une table + + + Référence + + Définition des entête de référence + L'onglet Référence définit les références qui sont utilisées pour valider les données + + + Validation de table + + Validation de table + L'onglet validation de table définit les tables pour lesquelles on valide les données + + + Validation par Liste + + Liste de référence + L'onglet Liste Validation définit les listes pour valider les données + + + Fenêtre + + Définitions d'entête de fenêtre + L'onglet fenêtre définit chaque fenêtre dans le système + + + Onglet + + Définition d'onglets dans une fenêtre contenant des champs + L'onglet "Onglet" définit chaque onglet dansune fenêtre. Chaque onglet contient un choix fini de champs. + + + Champ + + Définitions des champs d'un onglet d'une fenêtre + L'onglet Champ définit les champs affichés dans un onglet. Les changement ne seront visibles qu'après avoir redémarré. + + + Validation + + Règle de validation + L'onglet règles de validation défini routes les règles dynamiques utilisée lorsque l'on introduit et maintient les colonnes et les champs + + + Message + + Message d'erreur et de menu + L'onglet Message affiche les messages d'erreur et de menu + + + Menu + + Gestion des menus + L'onglet Menu présente l'arborescence des menus utilisés pour l'organisation choisie. + + + Traduction + + Traduction de Menu. A ne pas traduire en grand partie + Les options de menus reprennent le nom de la fenêtre, du processus, etc. Seuls les noeuds sont à traduire. + + + Langue + + Langues Systèmes ou Utilisateurs + Pour ajouter une langue Utilisateur, cocher l'option "Langue système'" sinon seuls les éléments des impressions pourront être traduits. + + + Traduction + + + + + + Traduction de champ + + Traduction de menu - Peut être éviter + Les champs gérés de façon centralisée sont automatiquement traduits. Seuls les autres champs doivent être traduits. + + + Traduction d'onglet + + + + + + Traduction de fenêtre + + + + + + Utilisateur + + Utilisateur + L'onglet Utilisateur définit le login d'accès au système. + + + Rôle + + Définir les rôles de responsabilités + Définir un rôle et ajouter la société et les organisations auquelles le rôle a accès. Vous pouvez donner accès à ce rôle à des utilisateurs et modifier les accès que possède ce rôle sur les fenêtre, les formes, les processus et les éditions aussi bien que les tâches + + + Utilisateur Affecté + + Utilisateur pour ce rôle + L'onglet "Utilsateur Affecté" affiche la liste des utilsateurs définie pour ce rôle. + + + Utilisateur Rôles + + Liste des rôles d'un utilisateur + L'onglet "Utilisateur Rôles" definit les rôles que possède un utilisateur. L'accès aux fenêtres, tâches... est déterminé par les rôles. + + + Noeud + + Définir les noeuds d'un workflow. + L'onglet Noeud permet de définir chaque noeud ou étape dans ce workflow. + + + Traduction de noeud + + Traduction de noeud + + + + Noeuds suivants + + Noeuds suivants + Longlet "Noeuds suivants" permet de définir l'ordre des noeud ou des étapes dans un workflow. + + + Noeuds précédent + + Noeuds précédent + Noeuds précédent + + + Traduction de tâche + + Traduction de tâche + Traduction de tâche + + + Taux de change + + Définir les taux de change des devises + L'onglet Taux de Change" peremet de définir les cours de devise pour la comptabilité et les éditions en devise + + + Calendrier + + Calendrier + définit les calendriers utilisés pour une organisation. + + + Année + + Définit les années (exercices) du calendrier + définit chaque année (exercice) du calendrier. + + + Période + + définit les périodes comptables + définit les périodes comptables à rattacher à un exercice. + + + Jours Fériés + + Définit les jours fériés ou chômés + permet d'indiquer les jours non travaillés à exclure lors du calcul des échéances et délais de paiement. Par exemple, pour une facture dont le délai de paiement est fixé à "10 jours nets" et datée du 27/2/2000, si ce jour est définit comme férié, la date d'échéance sera fixée au 28/2/2000. + + + Compte + + Définition des comptes + définit les paramètres des comptes. Les valeurs doivent être conformes. s'il s'agit d'un compte, la classe de compte et les paramètres de comptabilisation sont aussi à définir. + + + Unité de mesure + + définition des unités de meusre + définit les unités de mesure non monétaires. + + + Conversion + + définition des conversions entre unités de mesure + L'onglet Conversion permet d'établir une table de correspondance entre les unités de mesure. Le système fournit déjà des éléments (e.g. minute, heure, jour,...). Toute correspondance doit être explicitement définit. Si vous définissez une conversion entre A-B et B-C, il vous faudra définir A-C. + + + Pays + + Définir les pays + L'onglet pays permet de définir les pays référencés pour le métier (tax, localisation de tiers...). + + + Secteur + + Définir les secteurs + L'onglet Secteur permet de subdiviser un pays en secteurs (Accessible uniquement si l'option Secteur à été choisi pour le pays). + + + Organisation + + Définir les organisations + L'onglet oraganisation permet de définir une organisation. Une organisation nouvellement créée ne sera visble qu'après une reconnexion au système. + + + Société + + Définition d'une société + L'onglet Société affiche la Société pour laquelle vous êtes connecté. NE PAS CREER de nouvelles sociétés dans cette fenêtre mais ulisez l'option de menu de création d'une nouvelle société en vue d'initialiser les règles de sécurité et d'accès. Une société créé dans cette fenêtre ne serait pas visible. + + + Sequence + + Définition des séquences + indique la séquence numérique à utiliser pour la numérotation de chaque type de document. Il est possible d'ajouter un suffixe ou préfixe alpha numérique. + + + Workflow + + Définir un Worflow + L'onglet Worflow permet de définir des Worflow pour le système. + + + Traduction de Worflow + + + + + + Tâche + + Tâche + L'onglet tâche définit les tâches système pouvant être utilisée (Import, Information système...) + + + Devise + + définit la devise + . + + + Test + + + + + + Plan + + Définition du plan de comptes + définit le nom et le format du plan de compte. Un type de compte est sélectionné. Chaque shéma comptable doit être rattaché à un plan de comptes. Les plans personnalisés sont optionnels. + + + Adresse + + Définir les adresses + L'onglet location permet de définir l'adresse d'une organisation. + + + Préférence + + Maintenance des préférences Système, Dossieur, Organisation, Utilisateurs + + + + Projet + + Définir un projet + L'onglet Projet permet de définir un projet et de tracer les montants affectés, engagés et utilisés + + + Catégories GL + + définit les catégories GL + définit des catégories pour un document ou un journal. Chaque catégorie pour être utilisée dans un document, un journal ou lors d'un import. + + + Batch + + Journal Batch (GL) + définit les paramètres d'un journal batch. Un batch peut contenir plusieurs journaux. + + + Journal + + Journal (GL) + définit les paramètres d'un journal. + + + Ligne + + Ligne journal + définit les mouvements débit et crédit du journal. + + + Type document + + type de document + définit les paramètres de traitement et d'utilisation des documents. + + + Information société + + Informations détaillées d'une société + L'onglet "Information société" permet d'intégrer des détails pour une société. Les règles comptables et les valeurs par défaut de haut niveaux doivent être définis ici. + + + Organisation Info + + Informations détaillées d'une organisation + L'onglet "Organisation Info" permet de gérer l'adresse, l'identifaint DUNS, l'identifiant TVA de l'organisation. + + + Traduction des références + + Traduction des références + Traduction des références + + + Traduction des listes + + Traduction des listes + Traduction des listes + + + Attachement + + Attachement + L'onglet Attachement permet d'afficher les attributs d'un attachement. + + + TVA + + définition TVA + + + + Catégorie TVA + + Catégorie TVA + + + + Magasin + + Magasin + désigne un lieu de stockage de marchandises. + + + Emplacement + + Emplacement + désigne un endroit dans le dépôt où est entreposée la marchandise. + + + Niveau + + indique les quantités détenues pour chaque produit en dépôt + + + + Article + + Définition de l'article + définit chaque produit pour son utilisation dans les tarifs et les commandes. + + + Article de Substitution + + Article de substitution + définit les articles pouvant se substituer. + + + Réapprovisionnement + + Réapprovisionnement + gestion des paramètres de réapprovisionnement, utilisé pour les traitements automatiques. + + + Prix + + Prix + gestion des prix tarif, standard et maximum de chaque tarif auquel est attribué l'article. + + + Délai de paiement + + Définit les délais de paiement. + Les délais de paiement concernent tant les factures d'achat que les facture de vente. Le délai de paiement fait partie de l'édition standard de la facture. + + + Transporteur + + Transporteur + L'onglet Transporteur permet de définir n'importe quelle entité qui fournit le service de transport à destination ou au départ d'une organisation. + + + Commande + + Entête de Commande + regroupe les paramètres d'une commande + + + + Ligne Commande + + Ligne Commande + à une ligne commande correspond un article + + + Catégorie Produit + + Catégorie Produit + permet de regrouper les produits. + + + Tarifs + + Gestion des Tarifs + Détermine aussi le traitement des devises et de la TVA. + + + Prix Articles + + Gestion des prix des articles + affiche les prix pour les articles appartenant à ce tarif. + + + Planning facturation + + Gestion du planning de facturation + définit les scénarios de facturation à attribuer à un client. + + + Taux de change + + Taux de change + L'onglet "Taux de change" permet la gestion de conversion entre devises. Le taux de change peut être défini pour un type de taux et une durée. + + + Schemas Comptabilisation + + Gestion des shémas de comptabilisation + définit les paramètres de comptabilisation pour chaque organisation. + + + Grand-Livre + + Comptes du Grand-Livre + définit le traitement des erreurs ainsi que les principaux comptes nécessaires pour comptabiliser les écritures de la comptabilité générale. + + + Campagne + + campagne marketing + définit les paramètres de la campagne : durée et montants. + + + Canal + + Canal de distribution + définit les méthodes et procédés pour gagner des clients. + + + Elément + + Elément + L'onglet élément permet de définit les éléments au niveau système. + + + Traduction + + Traduction + + + + Contrôle Périodes + + définit le statut de chaque période + définit le statut de chaque période comptable (pas ouverte, ouverte, close). + + + Secteurs Commerciaux + + Secteurs Commerciaux + définit différents secteurs ou secteur où l'activité commerciale est exercée. Des états peuvent être créés à des fins statistiques ou pour calculer des commissions. + + + Combinaisons + + Combinaisons de comptes + définit et gère les différentes combinaisons de comptes. Un alias peut être définit pour faciliter les saisies. + + + Budget + + L'onglet Budget GL défini un budget au niveau du grand livre + L'onglet Budget permet de définir les prévisions de coûts par affaires. Ces chiffres ont reportées sur des édition pour comparaison avec les chiffres réalisés. + + + Comptabilité + + Comptabilité + définit les paramètres comptables utlisés lors des mouvements de stock dans ce magasin + + + Paramètres Comptables + + Gestion des paramètres comptables + définit les paramètres par défaut utilisés lors de la génération de mouvements comptables à la suite de factures d'achat ou de vente. + + + Comptabilité + + Définir les comptes par projet + L'onglet Comptabilité permet de définir les comptes à l'actif ventilé quant un projet est achevé et l'actif associés réalisés + + + Comptabilité Client + + définit les paramètres comptables affectés au client + L'onglet "Comptabilité Client" permet de définir les comptes par défaut à ventiler lors d'une créance. + + + Comptabilité Fournisseur + + définit les paramètres comptables affectés au fournisseur + L'onglet "Comptabilité Fournisseur" permet de définir les comptes par défaut à ventiler lors d'une dette. + + + Comptabilité Employés + + Comptabilité Employés + L'onglet "Comptabilité Employés" permet de définir les comptes par défaut à ventiler lorsque le tiers est référencé comme charge à rembourser + + + Ville + + Définir les villes + L'onglet Ville permet de définir les villes d'un pays ou d'un secteur + + + Composants Schéma Comptabilisation + ATTENTION: TOUTE MODIFICATION affecte votre plan de compte et EST IRREVERSIBLE! Les données sont irrémédiablement touchés. Veuillez vous reconnecter pour que les modifications soit effectives. + défiinit les composants du Schéma de Comptabilisation + définit les composants d'une écriture comptable, leur ordre et s'il faut vérifier l'équilibre de l'écriture au niveau de ce composant et s'il est obligatoire. + + + Tiers + + Tiers + définit tout partenaire avec lequel l'entretpsie entretient des relations d'affaires. + + + Adresse + + Adresse + indique la ou les adresses du tiers. + + + Client + + définit les paramètres du client + indique au système que le tiers est un client. En cochant la case "client", les champs nécessaires s'aftichent + + + Fournisseur + + définit les paramètres fournisseur + indique au système que le tiers est un fournisseur. En cochant la case "fournisseur", les champs nécessaires s'aftichent. + + + Employés + + Définit les paramètres des employés + L'employé de l'entreprise est considéré comme un tiers. Il peut être représentant commercial si la case correspondante est cochée. + + + Banque + + Banqude + définit les informations bancaires du tiers qui seront utilisées lors de l'établissement des paiements.. + + + Banque + + Gestion des banques + L'onglet Bank permet de définir les informations gérérales d'une banque utilsée par une organisation ou un tiers, à savoir : Le nom, l'adresse, le code banque et le code swift. + + + Compte + + Gérer les compte d'un banque + L'onglet Compte permet de gérer un à plusieurs comptes pour une banque. Chaque compte a un numéro unique et une seule devise. + + + Retenue + + Définir les retenues à la source + L'onglet Retenue premet de définir les retenues à la source pour un tiers. Ces retenues sont nécessaires aux US pour certaines TVA et peuvent être utilisées pour des paiements partiels + + + Traduction + + Traduction + traduit les types de documents dans un autre langage que celui du système. + + + Relance + + Gestion des relances + L'onglet Relance permet definitr le paramétrage des rappels par niveau. + + + Traduction + + définit la traduction + permet de traduire les données pour un autre langage. + + + Traduction + + + + + + Traduction + + + + + + TVA + + TVA + L'onglet TVA affiche le montant de la TVA pour une commande en fonction des lignes de cette dernière. + + + Dépense + + Dépense + définit un type de dépense qui peut être associé à un document.. + + + Versions + + Gestions des versions + Les tarifications sont automatiquement créées suivant les informations d'achat de l'article et suivant la catégorie de remise du fournisseur. Vous pouvez aussi copier les rubriques d'une version de tarification existante et les recalculer ou bien recalculer la tarification en ne précisant aucune version ou en choisissant la version actuelle dans le champ adéquat. + + + Achats + + Achats + définit les paramètres d'achat pour les articles (prix, conditionnement, etc...). + + + Retenues + + Modes de retenues + définit les différents modes de calcul des retenues. + + + Comptabilité + + + + + + Arborescence + + Arborescence + L'onglet Arborescence permet de définir l'arborescence qui sera affichée. + + + Edition et Processus + + Définir les Editions et les Processus + L'onglet "Edition et Processus" permet de définir l'environnement de lancement de l'édition ou du processus dans le système. + + + Paramètre + + Paramètres de l'édition + L'onglet Paramètre permet de définir chaque paramètre nécessaire à l'exécution de l'édition ou du processus. + + + Traduction des paramètres + + + + + + Traduction de l'édition + + + + + + Activité + + Activité pour comptabilité analytique + + + + Comptes par défaut + + Comptes par défaut + définit les comptes à utiliser par défaut. Ceux-ci sont affichés lors de la saisie d'un document. L'utilisateur peut alors opérer des changements pour le document en cours. + + + Coûts + + Suivi des coûts + affiche les informations sur les coûts de l'article (C.A., prix d'achat, etc...) + + + Inventaire + + définit l'inventaire + définit les paramètres de saisie et de traitement de l'inventaire + + + Lignes d'inventaire + + Lignes d'inventaire + Définit les articles comptés et la quantité + + + Expédition + + Expéditions et retours clients + vous permet de générer, saisir, modifier et traiter les expéditions et retours clients. + + + Ligne Expédition + + Ligne Expédition + définit les articles d'une expédition. + + + Transfert + + Gestion des transferts + gestion des transferts inter-dépôts. + + + Lignes + + Gestion des lignes de transfert + Définit les articles et les quantités à transférer. + + + Mouvements + + Mouvements de stock + + + + Facture + + Entête de facture client + définit les paramètres de la facture d'un client + + + Niveau + + Gestion des niveaux de rappels + définit le délai et la fréquence des rappels, ainsi que les frais et intérêts éventuels. + + + Traduction + + Traduction des niveaux de rappels + + + + Ligne facture + + Ligne facture client + + + + Tva + + Tva facture client + affiche le total de tva calculé à partir des lignes de la facture. + + + Décomposition CA + + Décomposition du chiffre d'affaire + L"onglet "Décomposition CA" permet de décomposer le chiffre d'affair par intervalle ou par niveau de service rendu. + + + Traduction + + Traduction des unités de mesure + + + + Inventaire Permanent + + + + + + Fournisseur + + Fournisseur + Permet de sélectionner un fournisseur afin d'afficher les articles qu'il livre. + + + Articles + + Articles du fournisseur + affiche les articles du commandés chez le fournisseur. + + + Civilité + + Civilité + définit les termes en lesquels on s'adresse aux tiers. + + + Traduction + + + + + + Traduction + + + + + + Vue Edition + + Définir la vue d"une édition + L'onglet "Vue Edition" permet de définir les vues (Base de données) utilisée lors de la généraiton d'un édition. + + + Transactions + + Transactions pour cet articles + affiche les transactions (mouvements) enregistrées pour cet article. + + + Facture + + Entête de facture fournisseur + L'onglet Facture permet de définir les paramètres d'une facture venant d'un tiers. Cela constitue une dette. + + + Ligne facture + + Ligne facture fournisseur + définit les articles composant la facture fournisseur. + + + TVA facturation + + TVA Fournisseur + L'onglet TVA affiche le total de la TVA due calculée suivant les lignes de la facture. + + + Ligne commande + + Ligne commande achat + définit le détail des articles d'une commande. + + + Commande d'Achat + + Entête commande d'achat + L'onglet "Commande d'Achat" permet de définir mes paramètre d'une commande. Le valeur de champs entrées détermineront le comportement des lignes de commande. + + + TVA + + TVA + indique la TVA associée aux lignes de la commande. + + + Livraison + + Entrées de marchandises et retours fournisseurs + génère les entrées de marchandises et les retours aux fournisseurs. + + + Ligne livraison + + Ligne livraison de marchandise + indique les articles livrés ou retournés relatifs au document. + + + Paramètres EDI + + Gestion des paramètres EDI + + + + Transactions EDI + + + + + + Log EDI + + + + + + Forme + + Forme spéciale + L'onglet Forme permet de définir toutes les fenêtre qui ne sont pas générées à la volée. Accès restreint au rôle System Admin. + + + Traduction + + + + + + Accès Fenêtres + + Accès aux fenêtres + L'onglet "Accès Fenêtres" permet de définir la politique d'accès aux fenêtres par rôle. + + + Accès Processus + + Accès aux processus + L'onglet "Accès Processus" permet de définir la politique d'accès aux processus par rôle. + + + Accès Forme + + Accès aux Formes + L'onglet "Accès Forme" permet de définir la politique d'accès aux Formes par rôle. + + + Accès Worflow + + Accès aux Workflows + L'onglet "Accès Worflow" permet de définir la politique d'accès aux worflows par rôle. + + + Accès Edition + + Accès aux Editions + L'onglet "Accès Edition" permet de définir les droits d'accès aux éditions par rôle. + + + Accès + + Accès à une Forme + L'onglet Accès permet de définit les règles d'accès pour cette forme. + + + Accès + + Accès des tâches + L'onglet Accès permet de définir la politique d'accès aux tâches par rôle. + + + Accès + + Accès aux fenêtres + L'onglet Accès permet de définir les droits d'accès aux fenêtres par rôle. + + + Accès + + Accès Workflow + L'onglet Accès permet de définir les droits d'accès aux fenêtres par rôle. + + + Accès Tâches + + Accès aux Tâches + L'onglet "Accès Taches" permet de définir la politique d'accès aux tâches par rôle. + + + Message d'erreur + + Message d'erreur + L'onglet "Message d'erreur" affiche les messages d'erreur générés. Un processus peut nettoyer ces messages. + + + Format d'importation + + + + + + Champ Format + + Gérer les Champs Format + Permet de définir individuellement un champ suivant la définition de la table. Veuillez noter qu'une constante possède le type de donnée SQL adéquat (i.e. S'il s'agit de 'string', vous devez l'encadrer comme 'cela'). +<p>Mapping d'article (cf la documentation): +<pre> +H_Item => Valeur +H_ItemDesc => Nom / Description +H_ItemDefn => Aide +H_ItemType => Catégorie d'Article +H_PartnrID => Identifiant tiers +H_Commodity1 => No d'article fournisseur +H_Commodity2 => SKU +H_ItemClass => Classification (A,B,C..) +V_OperAmt_T_Cur => Devise +V_OperAmt_T => Prix +</pre> + + + Nomenclature + + Nomenclature de l'article + définit les produits qui sont créés à partir d'autres produits. Les composants peuvent être des articles ou des articles composés +Quantités composées : +- Les articles composés doivent être crées par "Production" +- Les quantités disponibles d'articles composés non gérés en stock sont calculées +- la gestion (ou non) en stock est définie dans "Article" + +Prix : +- les composants doivent être présents dans les tarifs +- si le prix est à 0, il est calculé dynamiquement + +Impression : +- par défaut, seul le nom de l'article est imprimé sur les documents +- il est possible d'imprimer la liste des composants sur les factures, bons d'expédition et de préparation +- pour chaque composant la quantité est affichée, ainsi que le prix (si le calcul est possible) + + + + Production En-tête + + Production En-tête + désigne un plan de production unique + + + Plan de production + + Plan de production + Définit les composants utilisés par la production dans ce plan. + + + Ligne de production + + Ligne de production + affiche les mouvements de stock générés par la production d'un article suivant ce plan. + + + Groupe de Tiers + + Définition des paramètres généraux des tiers + parmet de définir des paramètres généraux pour les comptes de tiers. + + + Comptabilité + + Définir la comptabilité + L'onglet Comptabilité permet de définir le compte par défaut pour tous tiers qui fait référence au groupe. Ces valeurs par défaut peuvent impacter chaque tiers si nécessaire. + + + Comptabilité + + Paramètres comptables + définit les paramètres comptables. Tout produit appartenant à une catégorie hérite des paramètres comptables de cette catégorie. + + + Message + + Message Système + affiche les messages émis par le système lors des traitements. + + + Paiement en ligne + + Processus de paiement en ligne + L'onglet "Paiement en ligne" permet de définir les paramètre pour procéder à des paiements éléctroniques. + + + Comptabilité + + Gérer les paramètres comptable de la banque + L'onglet Comptabilité permet de définir les paramètres comptable nécessaires aux transactions avec cette banque. + + + Extrait bancaire + + Extrait bancaire + définit l'extrait bancaire à rapporcher. + + + Ligne Extrait + + Statement Line + définit les opérations bancaires de l'extrait. Elles peuvent être saisies ou générées à partir des paiements. + + + Paiement + + Paiement + L'onglet paiement défini un paiement fait par un tiers. Si il est réalisé pour une facture, il peut être affecté directement à cette facture via cet écran. Vous pouvez également appliquer un montant supérieur / inférieure. Vous avez un paiement supérieur si vous recevez plus d'argent que le montant dû de la facture. Vous pouvez laisser le montant non affecté et le traiter plus tard avec une facture de crédit et/ou une autre facture, plutôt que de la passer en write-off. Attention, le montant correspond au montant payé, et donc le paiement dépassant le montant attendu doit être passé en négatif. Vous pouvez également recevoir un paiement partiel. Si vous décidez de ne pas le passer en write-off, le montant restant doit être passé en positif. + + + Comptabilité + + Comptabilité des dépenses + définit les paramètres comptables appliqués pour traiter les transaction incluant une ou plusieurs dépenses. + + + Comptabilité + + Comptabilité de l'organisation + L'onglet Comptabilité permet de définir les paramètres comptables par défaut utilisés pour cette organisation. + + + Comptabilité + + Comptabilité + définit les paramètres comptables à utiliser pour l'enregistrement des écritures de TVA + + + Comptabilisation + + Comptabilisation des retenues + définit les paramètres de comptabilisation des retenues. + + + Custom Attribute + + Define Custom Attribute + The Custom Attribute Tab defines additional attributes or information for a product or entity. + + + Journal de caisse + + Gérer le journal de caisse + L'onglet "Journal de Caisse" permet de définir un journal de caisse unique pour une organisation. + + + Comptabilité + + Comptabilité du journal de caisse + L'onglet Comptabilité permet de définir les paramètres comptables pour les transaction impliquent le journal de caisse. + + + Journal + + Journal de caisse + définit les paramètres du journal + + + Ligne + + Lignes de journal de caisse + permet la saisie des lignes d'opérations du journal de caisse. + + + Batch Paiement + + + + + + Groupe Champ + + Accès réservé au rôle Système. Les groupes de champs permettent de regrouper les champs à l'intérieur d'un fenêtre. + + + + Traduction + + + + + + Requête + + Définition de la requête + décrit la requête en provenance d'un tiers. + + + Processus Requête + + Processus de Requête + L'onglet "Processus Requête" permet de définir l'ordonnancement (heures et fréquence) des traitements. Si aucun Utilisateur n'est précisé, les rubriques sont affectées au superviseur. + + + Modèle Mail + + + + + + Historique + + Historique + liste les actions menées dans le cadre de cette requête. + + + Affectation + + Affectation Inverse + L'onglet Affectation permet de réaliser une répartition inverse annulant un lettrage précédent. + + + Accès Org + + Gérer les accès au niveau Organisation + Permet d'ajouter l'accès à un utilisateur pour une organisation. Ne traiter que les organisation de la société à laquelle ce rôle a accès. + + + Sélection Paiement + + + définit les éléments de base du paiement (choix de la banque, etc...) Le paiement est aussi créé à partir de cet onglet. + + + Ligne Sélection Paiement + + Ligne Sélection Paiement + définit chacune des factures à payer au fournisseur. + + + Edition Colonne Vue + + Surcharge des colonnes d'une vue pour une édition + L'onglet "Edition Colonne Vue" permet de surcharger une colonne de la vue (Base de données). + + + Commission + + définit le mode de commision + définit le mode de commission. Pour chaque période, il faut lancer le calcul des commissions après que cette période soit clôturée. + + + Ligne Commission + + définit les critères de sélection pour payer les commissions. + Si aucune sélection n'est faite (par Tiers (Groupe) ou Produit (Catégories), etc...) toutes les transactions de la période seront utilisées. Après conversion de la transaction dans la devise de la commission, la formule de calcul suivante est appliquée : +(Converted Amount - Subtract Amount) * Amount Multiplier ++ (Actual Quantity - Subtract Quantity) * Quantity Multiplier +Il est possible de ne sélectionner que les montants positifs et les quantités positives. + + + + Cycle de projet + + Définition du cycle de projet + Défini la devise dans lequel le projet est comptabilié + + + Etape du cycle + + Définition des étapes du cycle du projet + Les étapes du cycle détermine la séquence logique des évènements qui font partie du cycle. + + + Ligne + + Définition des lignes de projet + L'onglet lignes de projet est utilisée pour définir les lignes (articles et/ou service) associées au projet. + + + Exécution des commissions + + Traitement des commission pour la période + Traitement des commission pour la période définie dans l'écran des commissions + + + Montant des commissions + + Lignes montant des commissions + Pour toutes les lignes de commissions, une ligne est générée. Vous pouvez modifier le montant et la quantité afin de modifier le montant commissionné. Toutefois, la méthode conseillée est d'ajouter une ligne de commission détail. Les modifications manuelles ne sont pas réconciliées avec le détail des commissions + + + Utilisé dans la colonne + + Utilisé dans la colonne + Défini la table et la colonne dans lesquelles l'élément se trouve + + + Détail commission + + Information sur le détail des commissions + On peut modifier le montant et la quantité sur les enregistrements détails mais la méthode conseillée est d'ajouter une ligne de correction. Les montants sont convertis de la devise de la transaction en devise de commission (défini sur l'écran de la commission ) en utilisant la date de début de validadité et le taux de change de type spot. + + + Objectif performance + + Objectif performance + Défini les objectifs spécifiques dans le cadre de l'analyse de performance + + + Calcul de mesure des performance + + Gestion des méthodes de calcul de performance + The Performance Measure Calculation defines how performance measures will be calculated. Please test the statement in SQL*Plus first. +The select statement needs to return a single value! +Any restrictions for Date range, Organizations, Business Partners, Products should be done via the "Performance Measure" window. This is the generic calculation. +As this tends to be somewhat technical, the system has a few examples predefined. + + + Réalisation des performances + + Réalisation des performances + Défini les tâches à réaliser. La performance est déterminée sur base du pourcentage d'accomplissement des tâches + + + Mesure + + Mesure des performances + Défini l'interval de dates et la méthode utilisée pour la mesure de performance + + + Reporting comptable + + + + + + Ensemble Colonnes + + Gestion des paramètres colonnes + + + + Colonne + + Gestion des colonnes du reporting + colonne dans un état de reporting + + + Ensemble Lignes + + Gestion des paramètres des lignes + + + + Ligne + + Gestion de la ligne + + + + Type de Ligne + + Maintenance des valeurs des segment des sources des lignes du rapport financier + + + + Revenue Recognition Plan + + View Revenue Recognition Plan + The Revenue Recognition plan is generated then invoicing a product with revenue recognition. With Revenue Recognition, the amount is posted to the Unrecognized revenue and over time or based on Service Level booked to Earned Revenue. + + + Revenue Recognition Run + + View Revenue Recognition Run History + + + + Niveau de service + + Vue niveau de service + The service level is automatically created when creating an invoice with products using revenue recognition based on service levels. + + + Ligne niveau de service + + Gestion des niveaux de service + Add new service level lines to change the recognized amount + + + Cherche + + + + + + Mouvements Articles + + + + + + Format d'impression + + Gestion des informations relatives aux formats d'impressions (facture, cheques, etc.) + La sélection détermine quel format d'impression est utilisé pour imprimer un formulaire spécifique pour votre organisation + + + Document bancaire + + Maintenance des documents bancaires + Dans cet onglet, vous définissez les documents utilisé pour cette banque. Vous définissez les différentes méthodes de paiement, les séquences et format utilisés par ceux-ci + + + Couleur système + + Couleur système utilisé comme couleur de fond et pour les indicateurs + + + + Bureau + + Desktop is a collection of Workbenches + Desktop is a collection of Workbenches + + + Traduction + + + + + + Workbench + + Workbench on the desktop + + + + Image + + Lien image + + + + Personnalisation écran + + + + + + Personnalisation onglet + + + + + + Personnalisation champ + + + + + + Workbench + + Workbenches sont une collections d'écrans + + + + Traduction + + + + + + Ecran + + Workbench Window + + + + Routage + + Routage des demandes + Défini la séquence des mots clefs et à qui sont transferés les demandes mails et web. + + + Demandes + + Définition des demandes + Gère les demandes soumises par un tiers + + + Historique des actions + + Historique des actions + The Action History Tab displays any actions which have been taken for a Request. + + + Schéma Remises + + Schéma Remises + Utilisé pour calculer les remises commerciales + + + Tarif + + Liste des Tarifs remisés + Pricelists are created based on Product Purchase and Category Discounts. +The parameters listed here allow to copy and calculate pricelists.<BR> +The calculation: +<UL> +<LI>Copy and convert price from referenced price list +<LI>result plus Surcharge Amount +<LI>result minus Discount +<LI>if resulting price is less than the original limit price plus min Margin, use this price (only if Margin is not zero) +<LI>if resulting price is more than the original limit price plus max Margin, use this price (only if Margin us not zero) +<LI>Round resulting price +</UL> +<B>The Formula</B> is<BR> +NewPrice = (Convert(BasePrice) + Surcharge) * (100-Discount) / 100;<BR> +if MinMargin <> 0 then NewPrice = Max (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MinMargin);<BR> +if MaxMargin <> 0 then NewPrice = Min (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MaxMargin);<BR> + <BR> +<B>Example:</B> (assuming same currency)<BR> +Original Prices: List=300, Standard=250, Limit=200;<BR> +New List Price: Base=List, Surcharge=0, Discount=0, Round + + + Paliers + + Remises par paliers + + + + Produits + + Produits affectés à cette catégorie. + + + + Lettrage facture + + Voir les factures affectées + + + + Lettrer commande d'achat + + Voir les commandes d'achats affectées + + + + Type dépenses + + Maintenance des type de dépense + + + + Article + + Définition d'article d'un type de frais + + + + Rapport des frais + + Time and Expense Report + + + + Ligne rapport + + Ligne du rapport temps et frais + + + + Ressources + + Gestion des ressources + + + + Missions + + Mission s des ressources + historique des missions de la ressource + + + Indisponiblilité + + Indisponibilité des ressources + définit les dates auxquelles la ressource est indisponible + + + Article + + Gestion de l'article lié à la ressource + L'article lié est automatiquement créé et mis à jour en cas de modification. + + + Type Ressource + + Gestion des types de ressources + Gestiond des types de ressources et de leur disponibilité + + + Comptabilité + + Définition des paramètres comptables + Définition des combinaisons comptables par défaut lors des transactions comptables générées par le système pour les ordres et les factures qui contiennent ce type de frais. Cela ne s'applique pas pour tous les comptes définis. + + + Prix + + Prix type frais + L'onglet Prix affiche les prix listes, standards et limites pour chaque chaque article défini dans la liste de prix + + + Tarif + + Tarif de la ressource + affiche les listes standard et plancher de chaque tarif contenant la ressource. + + + Comptabilité + + Paramètres comptables de la ressource + définit les paramètres comptables utilisé lors de la génération d'écritures par des commandes ou des factures contenant la ressource. Tous les comptes ne s'appliquent pas aux ressources. + + + Couleur d'impression + + Gérer les couleurs d'impression + Couleurs utlisées lors des impressions + + + Police d'impression + + Gérer les polices d'impression + Police utilisées pour les impressions + + + Format d'impression + + Gérer les format d'inmression + Le format d'impression détermine le rendu des données lors de l'impression. + + + Format des rubriques + + Format d'édition des rubriques + Permet de définir la disposition des rubriques dans l'édition. + + + Format de papier + + Gérer les formats de papier + Taille, Orientation et marge. +Le champ "Code de validation" contient le nom MediaSize. ce derniercorrespond à la normel IPP 1.1 RFC 2911 - http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt + + + Séquence de l'affichage + + Affiche la séquence des rubriques à imprimer + + + + Ordre de tri + + Ordre de tri des impressions par rubriques + + + + Ordre des champs + + Ordre des champs présents dans l'onglet + + + + Tiers + + Tiers devant être facturés + + + + Ligne du rapport + + Temps et frais de ligne d'édition (Non facturé) + Permet de voir et modifier le Temps et le coût d'une ligne d'édition. + + + Traduction de rubrique + + Traduction de format d'impression + + + + Graphisme + + Définir les graphismes à inclure + + + + Format de table d'impression + + Définir les formats de tables pour les états + Le format de table d'impression vous permet de définit comment imprimer les entêtes de table. En cas de valeur nulle, les couleurs et les polices par défaut sont utilisés: Les polices sont basés sur celles utilisés dans les états; Les entêtes de page et de table sont gras, la police fonction est Gras-Italique, la police pied de page a 2 unités de moins, la police Paramètre est Italique + + + Paiement généré + + Affiche le paiement généré. + + + + Type requête + + Type de requête t (e.g. demande de renseignements, plainte, etc...) + permet de traiter et classer les requêtes émises par les tiers. + + + Centre d'intérêt + + Sujet ou centre d'intérêt + Les centres d'intérêt concernent lintérêt porté par un contact sur un thème et peuvent être utilisés pour les campagnes marketing. + + + Centres d'intérêt + + Centres d'intérêt + Centres d'intérêts pour les campagnes publicitaires ciblées. + + + Système + + Définition Système + Définition système commune. NE PAS ajouter d'enregistrement + + + Importer Tiers + + + + + + Importer article + + Importer article + Avant l'importantion, Adempiere vérifie les unités de mesures (utilisation du défaut si non défini dans le fichier), le tiers, la devise (utilisation de la devise de base si non spécifié), le type d'article (uniquement pour les articles et le service) l'unicité UPC, l'unicité et l'existence de l'article fournisseur. Adempiere essaye d'affecter les données à un article existant si l'UPC, la clé et l'article fournisseur (dans cette séquence) correespondent. Si l'enregistrement est trouvé, les valeurs sont mises à jour pour les champs explicitement défini au niveau de l'import. La catégorie d'article sera mise à jour uniquement si la valeur est spécifiée au niveau de l'import. + + + Importer les comptes + + + + + + Importer le set de ligne rapport financier + + + + + + Choisir la langue + + Choisir votre langue + + + + Element Translation + + + + + + Traduction message + + + + + + Traduction fenêtre + + + + + + Traduction processus + + + + + + Immobilisation + + Immobilisation interne ou client + Une immobilisation est issue d'une commande achat ou de la livraison d'un article. Elle peut être utilisée en interne ou être une immobilisation client. + + + Livraison + + Livraison ou disponibilité + Enregistrement de livraison ou de disponibilité + + + Groupe immobilisation + + Groupe d'immobilisation + Le groupe d'immobilisation spécifie les comptes par défaut. Si le groupe d'immobilisation est sélectionné au niveau de la catégorie d'article, l'immobilisation est créée lors de la réception de l'immobilisation + + + Formation + + Session de Formation + La formation peut avoir plusieurs sessions. Les nouvelles sessions sont créées ici + + + Session + + La session de formation actuelle + Session planifié + + + Employé, vendeur + + Tiers à rembourser + Sélectionner le tiers qui doit être remboursé? + + + Ligne rapport + + Ligne du rapport 'Time and Expense' (non remboursée) + Consulter et modifier les lignes des rapports de temps et rapport de frais. + + + Traduction + + + + + + Balance journalière + + Consulter les balances comptables journalières + + + + Planification paiement + + Planification des paiments factures + + + + Collection d'attribut + + Maintenance des collections d'attribut du produit + Définition des collections d'attributs du produit pour ajouter des attributs additionnels et leurs valeurs respectives. Vous devez définir une collection d'attributs si vous souhaitez activer la gestion des lots et des numéros de séries. + + + Attribut + + Attribut du produit + Attribut du produit comme la couleur, la taille, etc. + + + Valeur attribut + + Valeur de l'attribut du produit + Valeur individuelle de l'attribut du produit (cad vert, large, etc.) + + + Lot + + Définition du lot du produit + Le lot individuel d'un produit + + + Contrôle des lots + + Contrôle des lots produits + Définition de la numérotation des lots de produit + + + Contrôle n° de série + + Contrôle des numéros de séries du produit + Définition de la numérotation des numéros de séries des produits + + + Utilisation attribut + + Attributs utilisés pour la collection d'attribut du produit + Attributs et leurs valeurs utilisées au niveau du produit + + + Recherche attribut + + Recherche attribut classique + Les attributs sont spécifiques à une collection d'attributs du produit (par exemple la taille pour les T-Shirts: S, M et L). Si vous avez plusieurs attributs et souhaitez chercher à l'aide d'un attribut classique, vous devez définir cet attribut. Par exemple: avoir une recherche Taille unique combinant les valeurs des différents attributs (taille pour les jupes XL,L, M, S, XS). La recherche d'attribut vous permet d'obtenir toutes les valeurs pour la sélection donnée. Ceci permet de simplifier la maintenance des attribut de chaque produit. + + + Attributs assignés + + Attributs assignés pour la recherche attribut + + + + Facture + + + + + + Lignes incluses + + + + + + Libellé + + Impression libellé + Maintenance du format pour les libellés d'impression + + + Ligne + + Impression ligne libellé + Maintenance du format de la ligne d'un libellé + + + Traduction + + Impression des traductions de ligne libellé" + Maintenance de la traduction du format de la ligne d'un libellé + + + Session + + Liste des sessions utlisateurs + Historique des sessions en cours ou des sessions web + + + Type + + Type projet + Type du projet avec phases optionnelles et tâches du rpojet avec information standard de performance + + + Phase + + Template Phase projet + Phase standard du projet avec l'information au niveau des performances + + + Phase + + Phase en cours du projet + Phase en cours du projet avec l'information sur son statut - généré à partir de la phase et du type du projet + + + Récurrent + + Document récurrent + Maintenance des documents récurrents + + + Exécute + + Exécute le document récurrent + Historique de la génération de document récurrent + + + Inventaire + + Importer les inventaires + Valide et importe les transactions d'inventaire + + + Accès Table + + Maintenance des accès table + Si repris ici, le rôle peut (pas) accéder à toutes les données de cette table, même si le rôle a accès à cette fonctionnalité. + + + Accès enregistrement + + Maintenance de l'accès des enregistrements + Si repris ici, le rôle peut (pas) accéder aux données de cette table, même si le rôle a accès à cette fonctionnalité. + + + Accès colonne + + Maintenance des accès colonne + Si repris ici, le rôle peut (pas) accéder à la colonne de cette table, même si le rôle a accès à cette fonctionnalité. + + + Rôle + + Rôle avec restriction au niveau des données + Sélection du rôle avec les restrictions de données souhaitées + + + Annonce + + Annonce Web + Annonce sur le Web + + + Log des modifications + + Log des modifications + Log des modifications au niveau des données + + + Log des modifications + + Log des modifications données + Log des modifications au niveau des données + + + Type de coût + + Types de coûts + + + + Tâche + + Tâche du projet en cours + La tâche d'un projet dans une phase de projet représente l'activité en cours + + + Etape + + Etape d'un cycle de projet + Les étapes d'un cycle détermine le séquence logique des évènements au sein du cycle + + + Tâche + + Template tâche d'un projet + Tâche de projet standard + + + Type de temps + + Type de temps enregistré + Les types de temps sont utilisés pour les différencier au niveau du reporting (en parallèle aux activités) + + + Contact (utilisateur) + + Maintenance de l'utilisateur dans le système - contact interne ou contact partenaire + L'utilisateur identifie une personne unique dans le système. Cela peut être un utilisateur unique ou un contact au niveau du partenaire + + + Click + + Comptage des clicks + + + + Click individuel + + + + + + Comptage + + Comptage utilisation Web + + + + Comptage individuel + + + + + + Facture + + Sélectionner facture + Sélection à partir des factures non complètement payées + + + Echelonnement paiement + + Maintenance de l'échelonnement des paiements + + + + Echelonnement + + Echelonnement paiement + + + + Alerte + + Alerte Compiere + Les alertes Compiere vous permettent de définir des conditions systèmes pour lesquelles vous souhaitez être averti + + + Règle alerte + + Définition de l'élément de l'alerte + + + + Destinataire alerte + + Destinataire de l'alerte + + + + Relevé bancaire + + Importer les relevés bancaires + + + + GL + + Importer GL + + + + Factures + + Importer les factures + + + + Paiement + + Importer les paiements + + + + Ordre + + Importer les ordres + + + + Taux + + Taux de transport + Taux de transport pour l'expéditeur + + + Catégorie de transport + + Catégorie de transport + Les catégories de transport sont utilisées pour calculer les frais de transport pour l'expéditeur sélectionné + + + Dimension partenaire + + Maintenance de la dimension comptable du partenaire + Veuillez noter que vous n'etes pas capable de créer des nouvelles entités dans cette fenêtre si vous n'avez pas les valeurs par défauts pour toutes les valeurs obligatoires + + + Dimension produit + + Maintenance de la dimension comptable du produit + Veuillez noter que vous n'etes pas capable de créer des nouvelles entités dans cette fenêtre si vous n'avez pas les valeurs par défauts pour toutes les valeurs obligatoires + + + Dimension activité + + Maintenance de la dimension comptable de l'activité + Veuillez noter que vous n'etes pas capable de créer des nouvelles entités dans cette fenêtre si vous n'avez pas les valeurs par défauts pour toutes les valeurs obligatoires + + + Dimension projet + + Maintenance de la dimension comptable du projet + Veuillez noter que vous n'etes pas capable de créer des nouvelles entités dans cette fenêtre si vous n'avez pas les valeurs par défauts pour toutes les valeurs obligatoires + + + Dimension organisation + + Maintenance de la dimension comptable de l'organisation + Veuillez noter que vous n'etes pas capable de créer des nouvelles entités dans cette fenêtre si vous n'avez pas les valeurs par défauts pour toutes les valeurs obligatoires + + + Dimension secteur commercial + + Maintenance du secteur commercial au niveau de l'arborescence comptable + Veuillez noter que vous ne pourrez pas créer des nouvelles entités dans cette fenêtre si vous n'avez pas la valeur par défaut pour toutes les valeurs obligatoires. + + + + + Cible réplication + + Cible réplication des données + Data Replication Target Details. Maintained on the central server. +Détail de la cible de réplication des données. Maintenue sur le serveur central + + + Exécution réplication + + Exécution réplication données + + + + Log des exécutions + + Log des exécutions de réplication des données + + + + Stratégie de réplication + + Stratégie de réplication + La stratégie de réplication détermine ce quel et comment les tables sont répliquées + + + Replication Table + + Info sur la stratégie de réplication des tables + Détermine comment les tables sont répliquées + + + Dimension campagne + + Maintenance de la dimension comptable campagne marketing + Veuillez noter que vous n'etes pas capable de créer des nouvelles entités dans cette fenêtre si vous n'avez pas les valeurs par défauts pour toutes les valeurs obligatoires + + + Traduction onglet + + + + + + Traduction liste de référence + + + + + + Traduction champ + + + + + + Traduction Groupe champ + + Veuillez noter que pour la plupart des champs, les traductions viennent des Eléments + Exécuter la synchronisation de la terminologie pour mettre à jour le traduction des menus. Vous devez juste traduire les champs qui ne sont pas maintenu au niveau central + + + Traduction forme + + + + + + Traduction tâche + + + + + + Traduction Workflow + + + + + + Traduction noeud Workflow + + + + + + Traduction menu + + Veuillez noter que la plupart des traductions des menus viennent de -Fenêtre/Form/Traduction- + Exécuter la synchronisation de la terminologie pour mettre à jour le traduction des menus + + + Souscription + + + + + + Projet (ventes) + + + L'onglet projet est utilisé pour définir la valeur, le nom et la description de chaque projet. Cela permet également de tracer les montants associés/ assigné et utilisé pour le projet + + + Comptabilité + + Définir la comptabilité projet + L'onglet comptabilité est utilisé pour définir les compte d'immobilisation à utiliser quand un projet est terminé et l'immobilisation associée réalisée. + + + Catégorie + + Maintenance des catégories et valeurs des connaissances + Mettez à jour les catégoriess de connaissance et les valeurs comme aide de recherche. Par exemple, le numéro de release du produit, le domaine d'activité, etc ... Les valeurs des catégories de connaissances deviennent des mots clefs + + + Valeur catégorie + + La valeur de la catégorie est un mot clef + La valeur de la catégorie est un mot clef + + + Type + + Type connaissance + Domaine de connaissance - un type a plusieurs sujets + + + Sujet + + Sujet connaissance + Sujet ou discussion + + + Entrée + + Entrée connaissance + L'entrée connaissance à partir de laquelle les recherches sont effectuées + + + Catégorie + + Catégorie connaissance + Catégorie assignée - valeur pour l'entrée connaissance + + + Apparenté + + Entrée connaissance apparentée + Connaissance apparentée pour cette connaissance + + + Commentaire + + Commentaire connaissance + Commentaire relatif à la connaissance + + + Source de la connaissance + + Sources des informations de la connaissance + La source de l'entrée connaissance est un pointeur vers le système de départ. L'entrée connaissance a une entrée complémentaire (description URL) pour plus d'information détaillée + + + Synonyme connaissance + + Synonyme des Mots- clef connaissance + Rechercher les synonymes pour les mots clefs connaissance. Exemple: Article = produit + + + Traduction + + + + + + Sélection partenaire + + Sélection du partenaire + + + + Ordres partenaire + + Ordres partenaire + + + + Expéditions + + Expéditions + + + + Factures + + Factures + + + + Paiements + + Paiements + + + + Immobilisation + + Immobilisation + + + + Actions + + Actions + + + + Traduction + + + + + + Déclarations + + Déclarations sur Projet + Edition des déclarations sur projet initiée par le processus -déclaration sur projet- Vous pouvez déclarer des réceptions, du temps et des ndf, ou du stock + + + Imprimante + + Définit l'imprimante d'étiquette + + + + Fonction + + Fonction Imprimante Étiquette + + + + Inscription + + Inscription Système + Information d'inscrption du système + + + Partenaire Affaire + + Information de produit spécifique à un partenaire d'affaire + + + + Agent Compagnie + + Sélection de représentant des ventes + + + + Ordres + + Toute commande où la commande, le partenaire d'affaire ou le produit appartiennent à l'agent. + + + + Lignes de commande + + Toute ligne de commande où la commande, le partenaire d'affaire ou le produit appartiennent à l'agent. + + + + Factures + + Toute facture où la facture, le partenaire d'affaire ou le produit appartiennent à l'agent. + + + + Ligne de facture + + All Invoice Liness where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product + + + + Comptabilité + + Comptabilité devise + L'onglet Comptabilité défini les paramètres comptables utilisés pour les transactions en devise. Veuillez noter que si ils ne sont pas définis, les comptes par défaut au niveau du plan comptable sont utilisés. + + + Taux de conversion + + Maintenance des taux de conversion de devises + Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types de taux ( par exemple Spot, Corporate et/ou taux d'achat /de vente) + + + Chargement banque + + Définition du chargement fichier bancaire (SWIFT, OFX) + The required parameters depend on the actual statement loader class +La définition spécifie les paramètres de chargement du fichier bancaire à partir d'un format électronique tel que SWIFT (MT940) ou OFX. Les paramètres requis dépendes de la classe de chargement du fichier bancaire. + + + Importation taux devise + + Importation des taux de conversion des devises + + + + Substitut Usager + + Substitut d'un usager + Un usager qui peut agir pour cet usager. + + + Processus + + Instance en cours du processus d'un workflow + Instance de l'exécution d'un processus + + + Activité + + Activité du flux de travail + L'activité du flux de travail est le noeud réel du flux dans une instance. + + + Activité + + Les activités du flux de travail + L'activité du flux de travail est le noeud du flux dans une instance. + + + Paramètre + + Paramètre du noeud du flux de travail + Paramètre pour l'exécution du noeud du flux de travail + + + Responsable + + Responsable de l'exécution de ce flux de travail + La responsabilité ultime dans un flux de travail est l'utilisateur en cours. Le responsable du flux de travail permet de retrouver cet utilisateur. + + + Bloc + + Bloc d'éxecution de transactions d'un flux de travail + Un bloc d'exécution du flux de travail est optionnel et permet à toutes les tâches d'être exécutées en une transaction unique. Si une étape échoue, toutes les tâches sont annulées. + + + Données + + Contexte du processus de flux de travail + Information contextuelle sur le processus du flux de travail et l'activité. + + + Resultat + + Resultat de l'activité du processus du flux de travail + Le résultat de l'activité de l'exécution d'une instance du processus du flux de travail + + + Evènement + + Information d'audit des évènement au niveau de l'activité du processus du flux de travail + Historique des changements au niveau de l'activité du processus du flux de travail + + + Attribut + + Attribut enregistrement immobilisation + Défini les valeurs individuelles pour l'enregistrement de l'immobilisation + + + Enregistrement + + Enregistrement immo utilisateur + Enregistrement utilisateur d'une immobilisation + + + Valeur + + Enregistrement des valeurs + Valeurs individuelles de l'enregistrement + + + Réconciliateur Relevé Bancaire + + Algorithme de correspondance entre le relevé bancaire et les factures et paiements des partenaires d'affaire + Un algorithme pour trouver les partenaires, les factures, les piements dans l'import d'un relevé bancaire. La classe doit implémenter l'interface org.compiere.impexp.BankStatementMatcherInterface. + + + Paiement + + Affiche les informations de paiement + + + + Type Org + + Les types d'organisation vous permettent de classer vos organisations + Les types d'organisation vous permettent de classer vos organisations, dans l'optique de génération des rapports + + + Planifie Execution + + Planifie l'éxecution + Planifie l'éxecution d'un processus en différé + + + Paramètre + + Paramètre du planificateur + Fournit des paramètres pour l'éxecution des processus en différé + + + Journal + + Journal du planificateur + Résultat de l'éxecution du planificateur + + + Processeur Flux Travail + + Serveur de processeur de flux + Serveur de processeur de flux + + + Journal + + Journal du processeur de flux + Résultat de l'éxecution du processeur de flux + + + Thème Appel Offre + + Thème de l'appel d'offre + Description de l'élément à vendre ou créer/financer. + + + Appel Offre + + Affiche les appels d'offres pour un thème + Vous pouvez créer un appel d'offre pour un thème. Selon le type, le meilleur soumissionaire gagne - ou vous participez au financement. + + + Offre + + Offre pour un thème + Vous pouvez créer une offre pour un thème. + + + Financement d'appel d'offre + + Financement de l'acheteur de l'appel d'offre + Financement engagés ou non dans l'appel d'offres + + + Offre de financement + + Financement du soumissionaire + Financement engagés ou non dans l'appel d'offres + + + Type Thème + + Type de thème + Le type de thème détermine quel type d'enchère est utilisé dans un domaine particuliers + + + Catégorie de type + + Catégorie de type de thème + Pour un type de thème d'enchère, définit les différentes catégories utilisées. + + + Commentaires + + Commenter l'appel d'offre + Tout le monde peut commenter un appel d'offre - ie questions, suggestions + + + Vendeur + + Information du vendeur + Information d'un participant à une enchère en tant que vendeur + + + Financements + + Financement du soumissionaire + Financement disponible (pour paiement) et financements engagés ou non. + + + Offre + + Offre pour un thème + Vous pouvez créer une offre pour un thème. + + + Acheteur + + Information de l'acheteur + Information de l'acheteur + + + Financements + + Financement de l'acheteur de l'appel d'offre + Financement disponible (pour paiement) et financements engagés ou non. + + + Appel Offre + + Appel d'offres + Vous pouvez créer un appel d'offre pour un thème. Selon le type, le meilleur soumissionaire gagne - ou vous participez au financement. + + + Processeur Comptable + + Maintenance des processeurs comptables / paramètres du serveur + Processeurs comptables / paramètres du serveur + + + Journal + + Résultat de l'éxecution du processeur comptable + Résultat de l'éxecution du processeur comptable + + + Relation + + Relation avec le partenaire d'affaire + Permet de maintenir des règles de relation entre des tierces parties : qui reçoit les factures d'envoi ou paie pour ces factures. Si l'adresse du partenaire n'est pas définie, la règle s'applique à toutes les adresses du partenaire. + + + Appel Offre + + Appel d'offres + Les appels d'offres à soumettre aus fournisseurs d'un type donné d'appel d'offre. Après sélection d'un fournisseur, on peut créer l'ordre de vente pour le client ainsi que l'ordre d'achat fournisseur associé. + + + + Réponse + + Réponse à un appel d'offres + Réponse d'un fournisseur à un appel d'offres + + + Ligne + + Ligne d'appel d'offres + Ligne d'appel d'offres + + + Ligne Réponse + + Ligne de réponse à un appel d'offres + Ligne de réponse à un appel d'offres d'un soumissionaire + + + Quantité + + Quantité pour la ligne de l'appel d'offre + Quantité pour la ligne de l'appel d'offre - Vous pouvez demander une offre pour différentes quantités. + + + Quantité Réponse + + Quantité pour la ligne de la réponse + Quantité pour la ligne de la réponse d'un soumissionaire + + + Type + + Type d'appel d'offres + Les types d'appel d'offres vous permettent de maintenir une liste de fournisseurs potentiels pour un type d'appel d'offres donné + + + Inscrit + + Personne inscrite à un type d'appel d'offre + Personne à inviter à soumettre à un d'appel d'offre + + + Inscription + + Inscription d'un partenaire pour le renouvèlement d'un produit + + + + Livraison + + Enregistrement de livraison optionnel pour une inscription + Enregistrement de livraison optionnel pour une inscription + + + Type d'inscription + + Type d'inscription + Type d'inscription et fréquence de renouvèlement + + + Liste Distribution + + Les listes de distribution permettent de distribuer des produits à une liste de partenaire + Les listes de distribution contiennent des partenaires d'affaire et une quantité ou ratio pour la création d'ordres. + + + Ligne Distribution + + Ligne de liste de distribution avec le partenaire and la quantité/pourcentage + La distribution peut être défini par un ratio, une quantité fixe ou les 2. Si le ratio ou la quantité sont non-nuls, la quantité est calculé selon le ratio, mais avec la quantité comme minimum. + + + Paquet + + Paquet d'envoi + Un envoi peut avoir plusieurs paquets. Un paquet peut être suivi. + + + Ligne Paquet + + Le contenu détaillé d'un paquet + Lien vers la ligne d'envoi. + + + RMA + + Return Material Authorization + A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos + + + RMA Line + + Return Material Authorization Line + Detail information about the returned goods + + + Association + + Produit associé + Produit associé, par exemple pour une promotion. + + + Processeur + + Processeur d'alertes + + + + Journal + + Journal du processeur d'alertes + + + + Traitement relance partenaire + + + + + + Relances générées + + Maintenance des lettres de relances générées + Maintient les détails d'une lettre de relance à un partenaire + + + Ligne + + Ligne de relance + Maintient les informations d'une ligne de lettre de relance + + + Affectation Org + + Assignation des usagers à une organisation + Assignation des usagers à une organisation + + + Affectation Org + + Assignation des usagers à une organisation + Assignation des usagers à une organisation + + + Journal + + + + + + Destinataire du planificateur + + Destinataire des alertes du planificateur + Vous pouvez envoyer des notifications aux usagers ou rôles + + + ZIP taxe + + ZIP pour les taxes + Pour les taxes locales, vous devriez définir une liste de codes postaux ou de ZIP. + + + Réquisition + + Réquisition de matériel + + + + Ligne de réquisition + + Ligne de réquisition de matériel + + + + Note + + Note personnelle + + + + Condition + + Condition de transition d'un noeud de flux de travail + Restriction optionnelle de la transition d'un noeud à un autre. La valeur (chaîne) est convertie en type de donnée. Les booléens (Yes-NO) sont représentés par "vrai" et "faux", le format de date est AAAA-mm-JJ. + + + Distribution + + Distribution au Grand Livre + Si les critères de la combinaison de comptes de la distribution sont rencontrés, la comptabilisation de la combinaison des comptes est remplacée par la combinaison de comptes des lignes de distribution. La distribution est faite au prorata du pourcentage des lignes. Si le pourcentage total est inférieur à 100 et une ligne est nulle, elle reçoit le reste. S'il n'y a pas de ligne nulle, toute approximation est ajustée sur la ligne du montant le plus élévé. + + + Ligne + + Ligne cible de la distribution au Grand Livre + Si les critères de la combinaison de comptes de la distribution sont rencontrés, la comptabilisation de la combinaison des comptes est remplacée par la combinaison de comptes des lignes de distribution. La distribution est faite au prorata du pourcentage des lignes. Un pourcentage nulle indique un reste de 100. Il ne peut y avoir qu'une seule ligne avec un pourcentage nul. + + + Exécution Distribution + + L'exécution d'une distribution crée des comandes de distribution de produits à une liste de partenaires + L'exécution de la distribution définit comment les commandes sont créées en fonction des listes de distribution. + + + Ligne + + Les lignes d'exécution de distribution définissent les listes de distribution, le produit et les quantités + Le montant de la commande est basé sur le maximum entre les minimum des produits ou de la distribution et la quantité basée sur le ratio. + + + Assignation Produit + + Assignation des attributs aux produits + Détermine quels attributs sont assignés à un produit + + + Audit accès + + Audit des accès aux données et aux ressources + L'authentification doit être explicitement activée. + + + Contre Document + + Maintenance des types de contre-document + Lors de l'utilisation de document explicites dans une transaction inter-organisations (après avoir lié un partenaire à une organisation), vous pouvez déterminer quel type de contre-document est basé sur le type de document de la transaction originale. Exemple : un "Ordre de Vente Standard" crée une "Commande d'Achat Standard". Si vous définissez une relation à ce niveau, vous écrasez le type de contre-document par défaut dans la définition du type de document. Cela vous permet de définir une correspondance spécifique. Vous pouvez définir des contre-documents pour toutes les organisations ou pour une organisation spécifique. + + + Prévision + + Prévision de matériel + Prévision de matériel + + + Ligne + + Ligne de prévision + Prévision de la quantité de matériel par période + + + Demande + + Demande de matériel + Les demandes de matériel peuvent être basées sur les prévisions, les réquisitions, les commandes ouvertes + + + Ligne + + Ligne de demande de matériel + Demande pour un produit dans une période + + + Détail + + Détail de la source de la ligne de demande de matériel + Lien de la source pour les lignes de demande de matériel + + + Confirmation + + Confirmation de l'envoi ou de la réception de matériel + Confirmation de l'envoi ou de la réception - Créée à partir de l'Envoi ou du Reçu + + + Ligne + + Ligne de confirmation de l'envoi ou de la réception de matériel + Les unités de mesure utilisées sont les unités de stockage. + + + RMA Type + + Return Material Authorization Type + Maintain the types of RMA + + + Allocation + + Affiche et renverse les allocations + L'onglet d'allocation des renversements définit les allocations de paiement à renverser. + + + Documents non comptabilisés + + Affiche les documents non comptabilisés + + + + Traiter Audit + + Utilisation du traitement de l'audit + + + + Paramètre Audit + + Valeurs des paramètres de traitement des audits + + + + Journal + + Journal des processus + + + + Confirmation + + Confirme les mouvements d'inventaire + Ce document est créé automatiquement quand le type de document du mouvement indique En Transit. + + + Ligne + + Confirme les lignes du mouvement d'inventaire + Les unités de mesure utilisées sont les unités de stockage + + + Lignes Confirmation + + Importer les lignes de confirmation de reçu/envoi + Importe les données de confirmation des confirmations de reçu/envoi existantes + + + Partenaire Affaire + + Sélectionne le partenaire d'affaire + Sélectionne le partenaire d'affaire pour cet accord de niveau de service. + + + Objectif ANS + + Objectif de l'accord de niveau de service + Objectif individuel pour les critères de l'accord de niveau de service pour le partenaire + + + Mesure ANS + + Mesure de l'accord de niveau de service + Affichage/Maintien des valeurs/mesures réelles individuelles pour les objectifs de l'ANS du partenaire + + + Critère ANS + + Critère de l'accord de niveau de service + Définit un critère de mesure des ANS (ie qualité, délais de livraison respectés, etc.). Si vous définissez une classe de traitement, elle doit implémenter org.compiere.sla.SLACriteria (cf exemple) + + + Traduction Tables + + Traduction des tables + Veuillez noter que beaucoup de noms de tables seront écrasés/traduits automatiquement. + + + Restriction + + Inclure les inscrits seulement pour certains produits ou catégories de produits + Entrer les produits / catégories de produis pour lequel l'inscrit devrait être inclus. Si aucun produit/catégorie est entré, l'inscrit doit répondre à toutes les lignes dans un appel d'offres. + + + Type liste de prix + + Type liste de prix + Le type de liste de prix permet de définir des règles pour le calcul de la liste de prix. + + + Terminal PDV + + Terminal de point de vente + Le terminal de point de vente définit les valeurs par défaut et les fonctions disponibles pour le formulaire de point de vente + + + Disposition Clé PDV + + Disposition de la clé de la fonction PDV + Disposition de la clé de la fonction PDV + + + Clé PDV + + Clé de la fonction PDV + Assignation des clé de fonction PDV + + + SLA Goal + + Service Level Agreement Goal + Individual Goal for the SLA criteria for the Business Partner + + + Mesure ANS + + Mesure de l'accord de niveau de service + Affichage/Maintien de la valeur/mesure réelle individuelle pour les objectifs de l'accord de niveau de service du partenaire. + + + Traduction Colonne + + Traduction des colonnes + Ne pas traduire - écrasé/traduit automatiquement + + + Usage interne + + Définit un inventaire à usage interne + + + + Ligne Usage Interne + + Ligne d'inventaire d'usage interne + Les lignes de comptage d'inventaire définissent les nombres de produits individuels en inventaire. + + + Allocation + + Allocation de la facture aux paiments ou aux espèces + + + + Allocation + + Allocation de la facture aux paiments ou aux espèces + + + + Allocation + + Allocation du paiement/reçu aux factures + + + + Confirmations + + Confirmations optionnelles des lignes de reçu + Les quantités sont définies en unités de stockage! + + + Commande Achat Correspondante + + Lignes de commande d'achat correspondant aux lignes de reçu de matériel + + + + Facture Correspondante + + Ligne de facture correspondant aux lignes de reçu de matériel + + + + Reçus Correspondants + + Lignes de reçu de matériel correspondants aux lignes de facture + + + + Commande Achat Correspondante + + Lignes de commande d'achat correspondant aux lignes de facture + + + + Correspondance + + Lignes de reçu de matériel ou de facture correspondant aux lignes de commande d'achat + + + + Confirmations + + Confirmations optionnelles des lignes d'envoi + Les quantités sont définies en unités de stockage! + + + Lot Facture + + Entre les entêtes du lot de facture de dépense + Spécifie la devise et décide si ce sont des factures des Comptes Recevables (vente) ou des Comptes Payables (achat). Entre optionnellement un montant de contrôle. + + + Ligne Lot + + Entre une ligne de lot de facture de dépense + Une nouvelle facture est créée, si'il y a un numéro de document, partenaire ou adresse différent. Notez que le numéro de document peut être écrasé - dépendant du contrôle de numéro du type de document sélectionné. + + + Accès Org + + Maintien des accès aux organisations par l'usager + Ajoute le locataire et les organisations auxquels l'usager à accès. Ces entrées sont ignorées, si au niveau du rôle les accès aux organisations par rôle sont désactivés ou si le rôle a accès à tous les rôles. Notez que les informations d'accès sont mises en cache et nécessitent une re-connexion. + + + Coûts Débarqués + + Coût débarqué à allouer aux reçus de matériel + Les coûts débarqués vous permettent d'allouer les coûts à des reçus de matériel déjà réceptionnés. Exemple : frais de transport, droit de régie, assurance, etc. Sélectionnez d'abord un reçu, une ligne de reçu ou un produit spécifique auquel allouer le coût. + + + Allocation Coûts Débarqués + + Allocation des coûts débarqués à un produit + Calculé lors de la préparation des factures + + + Élément Coût + + Maintien des éléments de coût d'un produit + Vous pouvez maintenir plusieurs coûts de matériel. Le type de coût de matériel utilisé pour la comptabilité est déterminé par la méthode de coût. Définir une méthode de coût (pour les éléments de matériel) seulement si vous voulez le coût calculé pour cette méthode de coût. Pour la comptabilité, on utilise la méthode de coût définie dans le schéma comptable ou le compte de catégorie de produit. + + + Choisir Produit + + Choisir le produit + + + + Coûts Produit + + Maintien des coûts du produit + + + + Statut Requête + + Maintien du statut de la requête + Statut de la requête (ouverte, fermée, en cours, etc.) + + + Réponse Standard + + Maintien des réponses standards de requête + Blocs de texte à copier dans le texte de réponse des requêtes + + + Résolution Requête + + Maintien des résolutions de requête + Statut de la résolution (ie fixé, rejeté, etc.) + + + Groupe Requête + + Maintien des groupes de requête + Groupe de requêtes (ie numéros de version, responsibilité, etc.). Si un produit composite est référencé et activé dans un type de requête, une requête de changement de produit composite est automatiquement créée. + + + Catégorie Requête + + Maintien des catégories de requête + Catégorie ou thème de la requête + + + Téléchargement + + Maintien des téléchargements de produit + Définit les téléchargements de produit. Si le produit est une immobilisation, l'usager peut télécharger les données. + + + Message Usager + + Message envoyé à l'usager + + + + Message Usager + + Message envoyé à l'usager + Archive des messages envoyés aux usagers + + + Magasin En Ligne + + Definit un magasin en ligne + Définit les paramètres du magasin en ligne. Le contexte du serveur web doit être unique et détermine les paramètres utilisés dans la transaction réelle. L'entrepôt sélectionné détermine l'organisation. Les paramètres de messagerie sont testés avec les paramètres de messagerie du client. + + + Traduction Magasin + + + + + + Message Magasin En Ligne + + Definit les messages du magasin en ligne + + + + Traduction Message + + + + + + Notification Mise à Jour + + Liste les récipiendaires des mises-à-jour de requête + + + + Notification Mise à Jour + + Liste les récipiendaires des mises-à-jour de requête + + + + Mise à Jour Requête + + Liste les récipiendaires des mises-à-jour de requête + + + + Notification Mise à Jour + + Liste les récipiendaires des mises-à-jour de requête + + + + Notification Mise à Jour + + Liste les récipiendaires des mises-à-jour de requête + + + + Mise à Jour Récipiendaire + + Affiche les récipiendaires des mises-à-jour de requête + Liste les récipiendaires des mises-à-jour de requête.<br> +Direct: Représentant, usager et inscrits directs +Indirect: Usagers ave rôle, inscrits aux mises-à-jour pour les catégories, types et groupes de requêtes + + + Position + + Maintien des postes + Maintien des postes internes (employés) ou externes + + + Assignation + + Assignation de l'employé + + + + Rémunération + + Rémunération du poste + + + + Catégorie Poste + + Maintien des catégories de poste + + + + Rémunération + + Maintien des niveaux de rémunération + + + + Rémunération Poste + + Maintien de la rémunération du poste + + + + Rémunération Employé + + Écrase la rémunération du poste de l'employé + + + + Produit + + Maintien de l'information du produit + + + + Groupes Alternatifs + + Groupe alternatif de composants de produit composite + Les groupes alternatifs vous permettent de grouper les composants de produit composite, qui sont exclusifs (ie un seul est valide). Exemple : différentes tailles de moteur. + + + Opération + + Opération manufacturière du produit + Les opérations de création du produit. Notez que la séquence et les opérations réelles effectuées sont déterminés par le produit composite. + + + Produit Composite + + Produit composite + + + + Ressource Opératoire + + Ressources opératoires du produit + Ressources pour l'opération. Vous pouvez avoir plusieurs ressources (ie outil, opérateur) par opération. + + + Notification Changement + + Notification de changement (version) de produit composite (Ingéniérie) + + + + Produit Composite + + Produit composite de notification de changement + + + + Requête Modification Produit Composite + + Requêtes de modification de produit composite (Ingéniérie) + Requêtes de modification pour un produit composite. Elles peuvent être créer depuis les requêtes, si c'est activé dans le type de requête et si le groupe de requêtes référence un produit composite. + + + Requêtes Modification Effectuées + + Requête de modification de cette notification de changement effectuée + + + + Requête (source) + + Requête de l'usager avec la référence vers la requête de modification + + + + Composant Produit Composite + + Composant du produit composite (produit) + Le composant du produit composite détermine quels produits, services et traitement externe sont inclus dans la production de ce produit. Il référence les opérations et détermine la séquence. + + + Mises-à-jour + + Mises-à-jour de requête + Mises-à-jour de la requête + + + Mises-à-jour + + Mises-à-jour de requête + Mises-à-jour de la requête + + + Notification Changement + + Note de changement (version) (Ingéniérie) + + + + Requête modification + + Requête de modification de notification de changement + + + + Requêtes (source) + + Requêtes de l'usager avec la référence vers la requête de changement + + + + Requêtes Modification Effectuées + + Requêtes de modification de notification de changement effectuées + + + + Réapprovisionner + + Definit le réapprovisionnement du produit + L'onglet de réapprovisionnement définit les quantités de réapprovisionnement. C'est utilisé pour les commandes automatiques. Si vous spécifiez un type de réapprovisionnement personnalisé, vous devez créer une classe implémentant org.compiere.util.ReplenishInterface et indiquez cette valeur au niveau de l'entrepôt. + + + Détail Coût + + Affiche les détails des coûts du produit + + + + Attributs + + Allocation au matériel des attributs d'instance du produit + + + + Attributs + + Allocation au matériel des attributs d'instance du produit + + + + Attributs + + Allocation au matériel des attributs d'instance du produit + + + + Exclure + + Exclure la possibilité d'entrer les ensembles d'attribut + Créer un enregistrement, si vous voulez exclure la possibilité d'entre les informations de l'ensemble d'attributs du produit. Notez que l'information est cachée et qu'une modification nécessite une reconnexion pour prendre effet. + + + Excluee + + Exclure la possibilité de créer des lots dans les ensembles d'attributs + Créer un enregistrement, si vous voulez exclure la possibilité de créer des lots dans les informations de l'ensemble d'attributs du produit. Notez que l'information est cachée et qu'une modification nécessite une reconnexion pour prendre effet. + + + Exclure + + Exclure la possibilité de créer des numéros de série dans les ensembles d'attributs + Créer un enregistrement, si vous voulez exclure la possibilité de créer des numéros de série dans les informations de l'ensemble d'attributs du produit. Notez que l'information est cachée et qu'une modification nécessite une reconnexion pour prendre effet. + + + Allouer + + Allouer les paiements aux factures + Vous pouvez allouer les paiements aux factures directement avec la même devise lors de la création du paiement. Notez que vous pouvez sur- ou sous-allouer le paiement. Lors du traitement d'un paiement, l'allocation est créée. L'organisation est héritée de celle de la facture. + + + Accès PA + + Accès de l'usager/contact aux informations et ressources du partenaire d'affaire + Si au niveau de l'usager, "Accès PA complet" n'est PAS sélectionné, vous devez explicitement donné les accès ici. + + + Requêtes + + Affichage et maintien des requêtes sauvegardées + + + + Instance + + Instance de l'ensemble d'attribut + + + + Envoi, Reçu + + Envoi de matériel et lignes de reçu + + + + Mouvement + + Lignes de mouvement de matériel + + + + Facture + + Ligne de facture CP/CR + + + + Queue Coût + + Queue de coût Lifo/Fifo + Notez que la queue de coût peut ne pas être le même que le coût du mouvement physique, notamment à cause des différences entre le niveau de coût et la priorité des entrepôts. + + + Déclaration + + Définit la déclaration aux autorités des impôts + La déclaration d'impôts vous permet de créer des informations de support et de réconcilier les documents avec la comptabilité + + + Ligne + + Lignes de déclaration d'impôts + Les lignes sont créées par le processus de création. Vous pouvez les effacer si vous ne voulez pas inclure dans une déclaration particulière. Vous pouvez créer des lignes d'ajustement manuelles. + + + Comptabilité + + Réconciliation de la comptabilité fiscale + Affiche toute les informations comptables pour la réconciliation des documents. Cela inclut tous les revenus/dépenses et les entrées d'impôts comme base pour les rapports détaillés. + + + Hiérarchie Rapport + + Hiérarchie de rapports + Les hiérarchie de rapports vous permettent de sélectionner différents arbres/hiérarchies pour le rapport. Les segments comptables comme les organisations, les comptes, les produits peuvent avoir plusieurs hiérarchies pour accomoder les différentes perpectives sur les affaires. + + + Ordres Achat + + Ordres d'achat apparentés + + + + Lignes Réquisition + + Lignes de réquisition des achats apparentés + + + + Contrôle Budget + + Maintien les contrôles du budget + Le contrôle du budget vous permet de restreindre l'utilisation des dépenses, des engagements (ordres d'achat) et des réservations (réquisitions). Si c'est défini, vous ne pourrez peut-être pas approuver de réquisitions, d'ordres d'achat ou de factures pour les comptes payables. + + + Financement + + Maintien du contrôle du financement + Le contrôle de financement du Grand Livre vous permet de restreindre l'utilisation du financement. C'est indépendant du contrôle de budget. + + + Restriction + + Restriction des financements + Si défini, vous pouvez utiliser le financement pour les comptes sélectionnés. Vous pouvez sélectionner des valeurs sommaires. + + + Utilisé dans Colonne + + Utilisé dans une colonne + + + + Utilisé dans Colonne + + Utilisé dans une colonne (référence) + + + + Sous Compte + + Sous compte pour une valeur d'élément + La valeur d'élément (ie Compte) peut avoir plusieurs sous comptes optionnels afin de détailler. Le sous compte est dépendant de la valeur du compte, c'est donc une spécification plus approfondie.Si les sous comptes sont plus ou moins les mêmes, considérez utiliser une autre dimension comptable. + + + Traduction + + Traduction + + + + Partage Locataire + + Forcer (ou non) le partage d'entités entre les locataires/organisations + Les partenaires d'affaires peuvent être définis soit au niveau du locataire (partagée), soit au niveau de l'organisation (non partagée). Vous pouvez définir ici si les produits sont toujours partagés (ie toujours créés sous l'organisation *) ou s'ils ne sont pas partagés (ie vous ne pouvez pas les entrer avec l'organisation *). Par défaut, les enregistrements créés sont partagés entre le locataire et ses organisations. + + + Problème Système + + Crée automatiquement ou manuellement un rapport de problème système + Les problèmes système sont créés pour accélérer la résolution d'un problème système quelconque (bogues potentiels). Si activé, ils sont automatiquement envoyés à Compiere Inc. Aucune donnée ou information confidentielle n'est transmise. + + + Partenaires Affectés + + Partenaire d'affaire dans un groupe + + + + Schéma Couleur + + Schéma de performance en couleur + Représentation visuelle de la performance avec des couleurs. Le schéma a généralement 3 couleurs (rouge-jaune-vert). Compiere supporte 2 niveaux (rouge-vert) ou 4 niveaux (gris-bronze-argent-or). Notez que les mesures sans objectifs sont représentées en blanc. Le pourcentage peut être entre 0 et illimité (ie au-dessus de 100%). + + + Restriction + + Restriction des objectifs de performance + Restriction de la mesure des performances au niveau de l'organisation, du partenaire d'affaire ou du produit défini. Exemple: La performance est seulement mesurée pour QG. La mesure doit supporter les données sinon elle est ignorée. + + + Banc Essai + + Banc d'essai de performance + Séries de données pour comparer la performance interne (ie prix de stock, etc.) + + + Données + + Point de données d'un banc d'essai de performance + Point de séries de données pour comparer la performance interne (ie prix de stock, etc.) + + + Ratio + + Ratio de performance + Ensemble d'instructions de calcul pour le ratio de performance + + + Élément + + Élément de ratio de performance + Instruction individuelle de calcul pour un ratio + + + Recommandation Problème + + Gestion des recommandations pour les problèmes + Recommandations pour la résolution de problème + + + Statut Problème + + Gestion du statut d'un problème + Statut d'un problème + + + Problème Connu + + Gestion des problèmes connus + + + + Usager Problème + + Usager qui a rapporté le problème + + + + Projet Problème + + Projets de rapport de problèmes automatique + + + + Projet Problème + + Rapport de problème automatique + + + + Problème Système + + Gestion des problèmes systèmes + + + + Catégorie Statut + + Catégorie du statut de la requête + La catégorie du statut de la requête permet la gestion de différents ensembles de statut pour différentes catégories de statut + + + Ligne Tâche + + Lignes de projet de tâches + Gestion des lignes de projet de tâches + + + Ligne Projet + + Gestion des lignes de projet + Gestion des lignes au niveau du projet + + + Ligne de phase + + Lignes de projet de phase + Gestion des lignes au niveau des phases + + + Projet + + Un projet web est le conteneur de données principal pour les conteneurs, liens, publicités, médias, etc. + Un projet web est la méta-définition qui va contenir toutes les données dans un projet de gestion de contenu web. + + + Domaine + + Gestion des domaines de projet web + Lien entre le projet web et les urls publiques (domaines) + + + Modèle + + + + + + Serveur Média + + Serveur de média de projet web + Serveur de média pour un projet web + + + Canal Nouvelles + + + + + + Nouvelle + + + + + + Catégorie Publicité + + Définit les catégories pour grouper les publicités + + + + Publicité + + La publicité + + + + Média + + Gestion des médias + Les médias sont déployés sur les serveurs de média. Un média peut être une image ou un attachement. Les attachements sont ignorés s'il y a une image. S'il y a plus d'un attachement, le premier est utilisé. + + + Stade + + Gestion des stades de conteneurs + Gestion de l'information des stades des conteneurs. + + + Traduction Stade + + Gestion de la traduction des stades de conteneur + + + + Conteneur + + Affiche le conteneur web + Affiche les informations d'un conteneur web déployé + + + Traduction Conteneur + + Affiche les traductions des conteneurs + Affiche les traductions d'un conteneur web déployé + + + Élément Conteneur + + Affiche les éléments d'un conteneur web + Affiche les éléments d'un conteneur web déployé + + + Traduction Élément Conteneur + + Affiche les traductions d'un élément d'un conteneur web + Affiche les traductions d'un élément d'un conteneur web déployé + + + Élément Stade + + Élément du stade d'un conteneur + + + + Traduction Élément Stade + + Traduction d'un élément de stade d'un conteneur + + + + Modèle + + Modèle de projet web + Modèle de projet de gestion de contenu + + + Type Clavardage + + Gestion des types de discussion/clavardage + Les types de clavardage vous permettent de recevoir les abonnements au contenu spécifique des discussions. C'est lié à une table. + + + Mises-à-jour + + Inscrits à un type de clavardage + Les inscrits recoivent les mises-à-jour par email ou par notification. + + + Clavardage + + Affiche les fils de discussion ou de clavardage + Fil de discussion + + + Message Clavardage + + Message individuel d'un clavardage ou d'une discussion + Le message ne peut être modifié - seulement sa confidentialité. + + + Mises-à-jour + + Inscrits à ce clavardage + Les inscrits recoivent les mises-à-jour par email ou par notification. En plus des inscrits à ce clavardage, les inscrits au type de clavardage recoivent aussi les mises-à-jour. + + + Media + + Éléments de media + + + + Modèle Table + + Gestion des tables de modèle + Lien d'un modèle avec une table + + + Conteneur M.Table + + Affiche la table de modèle de conteneur + Lien vers un enregistrement individuel + + + Stade M.Table + + Gestion de la table des modèles de stade de conteneur + Lien vers un enregistrement individuel + + + Projet Web + + Sélectionner le projet de média + + + + Modèle Catégorie Pub + + Lien entre la catégorie de publicité et le modèle + + + + Catégorie Pub Modèle + + Gestion de catégorie de publicité de modèle + Lien entre un modèle et une catégorie de publicité + + + Type Entité + + Type d'entité du système + Le type d'entité détermine la propriété des entrées du dictionnaire d'application. Les types "Dictionnaire" et "Compiere" ne doivent pas être utilisés et sont utilisés par Compiere Inc (ie tout changement sera écrasé et perdu durant la migration). + + + Modification + + Modification du système ou extension + Description de la modification du système ou de l'extension + + + Profil Accès Web + + Gestion des profils d'accès web + Définit l'accès au contenu de gestion collaborative. Vous pouvez affecter le profil à un rôle interne ou pour une accès externe pour un groupe de partenaires. Si le profil est exclus (par défaut), les personnes affectées peuvent tout voir sauf le contenu défini. Si le profil n'est pas exclus (inclus), les rôles et les groupes de partenaires affectés peuvent seulement voir le contenu listé. + + + Liste Rôle + + Accès web pour les rôles + Gestion des listes de rôles avec un accès à ce profil + + + Liste Groupe Partenaire Affaire + + Accès web pour les groupes de partenaire d'affaire + Gestion des listes de rôles avec accès à ce profil. + + + Accès Stade + + Accès web au stade du conteneur + Gestion des accès au stade de conteneur + + + Accès Conteneur + + Accès web au conteneur + Gestion des accès au conteneur + + + Accès Canal Nouvelles + + Accès web au canal de nouvelles + Gestion des accès au canal de nouvelles + + + Accès Media + + Accès web au média + Gestion des accès au média + + + Déploiement + + Déploiement de média + Déploiement sur le serveur de média + + + Serverr + + Gestion du serveur de diffusion web + + + + Fenêtre Info + + Fenêtre d'information et de recherche/sélection + La fenêtre d'information est utilisée pour chercher et sélectionner les enregistrements, ainsi que pour afficher les information pertinentes à la sélection. + + + Traduction Fenêtre + + Traduction de la fenêtre d'information + + + + Colonne Information + + Colonne de la fenêtre d'information + Colonne de la fenêtre d'information pour l'affichage et/ou la sélection. Pour la sélection, la colonne ne peut pas être une expression SQL. La clause SQL doit être spécifiée complètement grâce à la clause FROM dans le définition de la fenêtre d'information + + + Traduction Colonne + + Traduction de la colonne de la fenêtre d'information + + + + Index + + Index de recherche texte + Index de recherche texte de mots-clés et d'extraits parmi les documents + + + Stop Index + + Mot-clé à ne pas indexer + Mot-clé à ne pas indexer, restreint optionnellement à des types de document, des conteneurs ou des type de requêtes + + + Journal + + Affiche les requêtes de recherche texte + + + + Serveur LDAP + + Serveur LDAP pour authentifier et autoriser les accès aux applications externes basées sur Compiere + Le serveur LDAP permet à des applications tiers (ie Apache) d'utiliser les usagers dini dans Compiere pour authentifier et autoriser les accès. Il n'y a qu'un seul serveur par installation de Compiere. Le "o" est la clé du locataire et le "ou" optionnel est la clé du centre d'intérêt. + + + Journal Serveur LDAP + + Journal du serveur LDAP + + + + Accès LDAP + + Accès de l'usager via LDAP + + + + Accès LDAP + + Accès de l'usager via LDAP + + + + Packages Installed + + Packages Installed + + + + Object Backups + + Details by column original values before the record was overwritten + Displays values for each column for each record that was updated by a package install. This backup is used in the package reversal process. + + + Package Installation Log + + Installation history of packages + + + + Objects Installed + + + + + + Export Package + + + + + + Package Details + + + + + + Common Details + + + + + + PackIn + + Import a package created by PackOut + + + + System Configurator + + + + + + Edit + + + + + + Web Menu + + To dynamically generate the menu links in posterita + + + + Role Menu + + Depending on Which Role, Different set of Menus are generated and made available. + + + + Web Properties + + Stores the message tags to be picked up from AD_MESSAGE + + + + BlackListCheque + + Black Listed Cheque + + + + Document Action Access + + Define access to document type / document action / role combinations. + Define access to document type / document action / role combinations. + + + Model Validator + + + + + + Manufacturing Resource + + + + + + Product + + + + + + Tools + + + + + + Manufacturing Workflows Translation + + + + + + Access + + + + + + Block + + + + + + Parameter + + + + + + Node Translation + + + + + + Condition + + + + + + Activity + + Introduce the Name to identify the operations from the manufacturing routing. If desired give a Description for activity. + Introduce the Name to identify the operations from the manufacturing routing. If desired give a Description for activity. + + + Transition + + Workflow Node Transition + The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. + + + Manufacturing Workflows + + Workflows used by manufacture a product + + + + Parent Product + + Define the Parent Product to this BOM & Formula + Define the Parent Product to this BOM & Formula + + + Components of the BOM & Formula + + Components of the BOM & Formula + The information relative to every component that will be used in the BOM & Formula of the finished product. + + + Data Planning + + + + + + Purchasing + + + + + + Product + + + + + + Replenish + + + + + + Transaction + + + + + + Notice + + System Notice + The Notice Tab provides a method of viewing messages that are generated by this system when performing processes. + + + Ordre activité + + Introduce the Name to identify the operations from the manufacturing routing. If desired give a Description for activity. + Introduce the Name to identify the operations from the manufacturing routing. If desired give a Description for activity. + + + Transition Next + + Workflow Node Transition + The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. + + + Cost + + In the Cost Tab we have a record for each Cost Element defined in the Product to be produced + In the Cost Tab we have a record for each Cost Element defined in the Product to be produced, for these Organization, Warehouse, Cost Type and Resource. + + + + + Compossant pour ordre de fabrication + + Components of the Manufacturing Order + The information relative to every component that will be used in the manufacture of the finished product is taken from the Bill of Materials. This information is contained in the Order BOM/Formula Line tab. + + + Ordre de produit parent + + Order Parent Product used in the Manufacturing Order + The BOM & Formula used in the Manufacturing Order are taken by default from the Product Planning window. + + + Workflow + + Workflows used by the manufacturing orders + Workflows used by the manufacturing orders are taken by default from the Product Data Planning. + + + Node Product + + + + + + Node Asset + + + + + + Product + + Define Product + The Product Tab defines each product and identifies it for use in price lists and orders. The Location is the default location when receiving the stored product. + + + Replenish + + Define Replenishment + The Replenishment Tab defines the type of replenishment quantities. This is used for automated ordering. + + + Purchasing + + Purchasing + The Purchasing Tab define the pricing and rules ( pack quantity UPC minimum order quantity) for each product. + + + Business Partner + + Business Partner specific Information of a Product + Note that some information is for reference only! + + + Translation + + + + + + Activity Control + + + + + + Ligne d'ordre + + + + + + Quality Specifications + + + + + + Quality Specifications Line + + + + + + Collector Cost + + + + + + Ordre de fabrication + + Manufacturing Order + Manufacturing Schedule is a document group of documents or schedule identity conveying authority for the manufacture of specified parts or products in specified quantities. + + + Ordre + + Distribution Order allow create Order inter warehouse to supply a demand + Distribution Order allow create Order inter warehouse to supply a demand + + + Window + + + + + + Tab + + + + + + Field + + + + + + Process + + + + + + Process Parameter + + + + + + Form + + + + + + Task + + + + + + Workflow + + + + + + Module + + + + + + Level + + + + + + Client Level + + + + + + Exceptions + + + + + + Rule + + + + + + Table Script Validator + + + + + + Distribution Network + + Distribution Network define the supply relationships + Each realtionship in the network contains a receiving warehouse and a warehouse source and a supply percentage. A relationship is one-way, warehouse to warehouse relationship. + + + Network Line + + + + + + Migration Scripts + + + + + + Tax Group + + Tax Groups let you group the business partner with a reference tax. + + + + Tax Definition + + Lets you define different tax combinations. + You can use the tax definition information to create the logic necessary to get the tax rate to your document. + + + Accounting + + Accounting + The Accounting Tab defines the accounting parameters to be used for transactions referencing this Tax Rate. + + + Tax Children + + Tax definition + The Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example Sales Tax must be defined for each State in which it applies.<br> +If you have multiple taxes create a summary level tax with the approximate total tax rate and the actual tax rates pointing to the summary level tax as their parent. When entering the order or invoice lines the tax is estimated the correct tax is calculated when the document is processed. The tax is always calculated from the line net amount. If one tax has a the tax basis the line net amount and another tax you need to adjust the percentage to result in the correct amount.<br> +Valid From/To is determined by the parent tax. + + + Tax Parent + + Tax definition + The Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example Sales Tax must be defined for each State in which it applies.<br> +If you have multiple taxes create a summary level tax with the approximate total tax rate and the actual tax rates pointing to the summary level tax as their parent. When entering the order or invoice lines the tax is estimated the correct tax is calculated when the document is processed. The tax is always calculated from the line net amount. If one tax has a the tax basis the line net amount and another tax you need to adjust the percentage to result in the correct amount.<br> +Valid From/To is determined by the parent tax. + + + Tax ZIP + + Tax Postal/ZIP + For local tax you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPs + + + Translation + + + + + + Tax Type + + Tax Types let you group taxes together. + + + + Tax Base + + + + + + Replication Document + + + + + + Export Format + + + + + + Export Format Line + + + + + + Export Processor + + + + + + Export Processor Parameter + + + + + + Export Processor Type + + + + + + Import Processor + + + + + + Parameter + + + + + + Log + + + + + + Import Processor Type + + + + + + Contract + + Maintain Payroll Contract + + + + Interest Area + + Business Partner Contact Interest Area + Interest Area can be used for Marketing Campaigns + + + Employee + + Maintain Payroll Employee + The Business Partner Tab defines any Entity with whom an organization transacts. + + + Attribute + + Business Partner + The Business Partner Tab defines any Entity with whom an organization transacts. + + + Business Partner + + Business Partner + The Payroll Employee Window is used to define the Jobs into the Organizational Structure for a Company + + + Employee Accounting + + Define Employee Accounting + The Employee Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced on a expense reimbursement. + + + Bank Account + + Define Bank Account + The Define Bank Account Tab defines the banking information for this business partner. This data is used for processing payments and remittances. + + + Location + + Define Location + The Location Tab defines the physical location of a business partner. A business partner may have multiple location records. + + + Contact (User) + + Maintain User within the system - Internal or Business Partner Contact + The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact + + + Department + + + + + + Job + + Maintain Payroll Job + + + + Concept + + Maintain Payroll Concept + + + + Concept Accounting + + + + + + Employee Attributes + + Maintain Employee Attributes + The Employee Attributes are used to define aditional data for a employee + + + Process + + + + + + Payroll + + In a company, payroll is the sum of all financial records of salaries, wages, bonuses, and deductions. + + + + Periods + + Periods of pay + + + + Year + + Year of Payroll + + + + Payroll Concepts + + Define the concepts to a Payroll ie (salaries, wages, bonuses, and deductions) + + + + Concepet Category + + Maintain Payroll Concept Category + + + + Table Type + + + + + + Payroll Table + + Maintain Payroll Table + + + + Payroll Table Version + + Maintain Payroll Table Version + + + + Payroll Table Line + + Maintain Payroll Table Line + + + + Payroll Movement + + History of Payroll Movement + + + + Attributes + + + + + + Access Audit + + Log of Access to data or resources + Logging needs to be explicitly enabled / written. + + + Revaluation Entry + + + + + + Maintain Index + + Maintain Index + + + + Create Asset Transfer Entry + + + + + + Create Disposal Entry + + + + + + Step4 Process Asset Split + + Split Assets + + + + Step1 Select an Asset + + List of Assets + + + + Step2 Select the Balance + + + + + + Step3 Select Accounting + + Select the fixed asset setup that you wish to split + + + + Step1 Select an Asset + + Select Asset for Disposal + + + + Step2 Asset Disposal + + Process the Disposal + + + + Step2 Select Accounting Setup + + Enter accounting setup information + + + + Step3 Process Transfers + + Process asset transfers + + + + Step1 Select Asset + + Select the asset to be transfered + + + + Create Split Asset Entry + + + + + + Build Workfile + + + + + + Create Depreciation Entry + + + + + + Depreciation Forecast + + + + + + Tax Information + + Tax information for asset + + + + Finance Information + + Finace Information for the Asset + + + + Accounting Setup + + Enter accounting setup information + + + + Historique des Actifs + + Detail asset transaction history + + + + License Information + + License Information for Asset + + + + Insurance Information + + Insurance Information for asset + + + + Other Information + + Other information associated with asset + + + + Balances des Actifs + + Asset Balance Report and Adjustments + + + + Cost Details + + Cost Detail + + + + Usage des Actifs + + Record Asset Usage + + + + Group Account + + Setup for Group Accounts + Setup of Group Accounts allows the user to set the default values for a particular asset group. If "Use as defaults" on this tab is checked then the predefined values on this tab will be populated in the appropriate fields for an individual asset. + + + Create Inbound AP Assets + + Create Inbound AP Assets + + + + Import Assets Setup + + Review Fixed before Import + + + + Import Accounting Setup + + Review Fixed before Import + + + + Import Asset Balances + + Review Fixed before Import + + + + Period Spread Type + + + + + + Depreciation Functions + + + + + + Depreciation Schedules + + + + + + Depreciation Schedule Details + + + + + + Setup Conventions + + Setup for depreciation conventions + + + + Define Depreciation Method + + Define Depreciation Method + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Table_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Table_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..2c2a0d15b6 --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/AD_Table_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,2336 @@ + + + + + + Fichier + + + Colonne + + + Référence + + + AD_Ref_Table + + + List de référence + + + Fenêtre + + + Onglet + + + Champ + + + Validation + + + Message + + + ID langue + + + Société + + + Délai de paiement + + + Utilisateur + + + Séquence + + + Menu + + + Workflow + + + Tâche + + + Message ** + + + Menu ** + + + AD_Sequence_Audit + + + AD_Sequence_No + + + Onglet ** + + + Tâche ** + + + Instance Tâche + + + Référence ** + + + Champ ** + + + Noeud + + + Noeud ** + + + Noeud de transition + + + Fenêtre ** + + + Workflow ** + + + ID Test + + + List de référence ** + + + Calendrier + + + Type Conversion + + + Devise + + + Plan Comptable + + + Période + + + Unité + + + Organisation + + + Rôle + + + AD_User_Roles + + + Adresse + + + Jour ferié + + + Région + + + Pays + + + Conversion UM + + + Combinaison + + + Année + + + C_BP_Customer_Acct + + + C_BP_Employee_Acct + + + C_BP_Vendor_Acct + + + City + + + Compte + + + Magasin / dépot + + + M_Magasin/Dépôt_Cpt + + + Préférence + + + AD_Procédure_Accès + + + AD_Tâche_Accès + + + AD_Fenêtre_Accès + + + AD_Workflow_Accès + + + Projet + + + C_Projet_Acct + + + Emplacement + + + Article + + + Catégorie article + + + M_Product_PO + + + M_Substitute + + + Type Document + + + Catégorie GL + + + Journal + + + Batch Journal + + + Ligne du journal + + + AD_ClientInfo + + + AD_OrgInfo + + + Control période + + + Secteur Commercial + + + M_Remplir de nouveau + + + M_Entreposage + + + M_Prix de produit + + + Catégorie TVA + + + Transporteur + + + Pièce jointe + + + Tarif + + + Planning facture + + + Commande Vente + + + Ligne commande de vente + + + Tva + + + Schéma Comptable + + + C_Plan comptable_GL + + + Accounting Fact + + + Budget + + + M_Product_Acct + + + Campagne + + + Canal + + + Elément + + + Elément ** + + + Elément du schéma comptable + + + Instance du processus + + + AD_instance du processus_Para + + + Processus + + + Paramètre du processus + + + Paramètre du processus ** + + + Processus ** + + + Arborescence + + + Noeud + + + Tiers + + + Adresse du tiers + + + Version Tarif + + + Banque + + + Compte bancaire + + + Compte banque Tiers + + + C_BP_Rétention + + + Type Document ** + + + Rappels + + + Compte ** + + + Délai de paiement ** + + + Retenue + + + Article ** + + + Frais + + + Taxe sur commande + + + C_Plan comptable_Défaut + + + Activité + + + Facture + + + Expédition/Réception + + + Ligne livraison + + + Inventaire physique + + + Ligne Inventaire + + + Mouvement + + + Ligne mouvement + + + Production + + + Ligne Production + + + Produit Coût + + + Transaction d'inventaire + + + Niveau rappel + + + Niveau rappel ** + + + Ligne facture + + + C_Taxe sur facture + + + Paiement + + + Suivi Chiffre d'Affaires + + + Service Level + + + Ligne niveau de service + + + Unité ** + + + Inventaire Permanent + + + Civilité + + + Civilité ** + + + Catégorie TVA ** + + + Commande Ouvrir + + + Vue édition + + + Transaction Somme + + + Remplir de nouveau + + + T_désynchronisation des entrées-sorties + + + Définition EDI + + + Transaction EDi + + + EDI Log + + + Jour facture + + + Mois facture + + + Mois facture de prod + + + Facture semaine de prod + + + Facture semaine du fournisseur + + + Semaine facture + + + Formulaire spécifique + + + Formulaire spécifique ** + + + AD_formulaire_Accès + + + Erreur + + + Import Format + + + Format Field + + + Ligne BOM + + + Plan de production + + + RV_C_Facture_CustomerProdQtr + + + RV_C_Invoice_CustomerVendQtr + + + Infos + + + Ligne allocation + + + C_Compte banquaire_cpte + + + Relevé bancaire + + + LIgne relevé bancaire + + + Groupe de Tiers + + + Compte de groupe partenaire d'affaire + + + C_Charge_cpte + + + C_InterOrg_cpte + + + Traietement paiement + + + C_Taxe_Cpte + + + C_Déduction_Cpte + + + M_Produit_Catégorie_Acct + + + W_Basket_ID + + + Compteur Web + + + Trouver + + + Attribut + + + AD_Attribute_Valeur + + + Journal + + + Journal de Caisse + + + C_Journal de caisse_cpte + + + Ligne Journal Caisse + + + batch paiement + + + RV_ouvrir l'objet + + + Groupe Champ + + + Groupe Champ ** + + + Modèle Mail + + + Requête + + + Action requise + + + Traitement requête + + + AD_Role_OrgAccès + + + Facture + + + Ligne de facture + + + Transaction + + + Sélection Paiement + + + Ligne sélection de paiement + + + Edition vue colonne + + + Commission + + + Montant commission + + + Ligne commission + + + Project Cycle + + + Cycle Phase + + + Ligne projet + + + Calcul de commission + + + Détail commission + + + Performance + + + Objectif + + + Mesure + + + Calcul mesure + + + Revenue Recognition Plan + + + Revenue Recognition Run + + + Reporting financier + + + Colonne rapport + + + Ensemble Colonnes + + + Ligne rapport + + + Ensemble Lignes + + + Source édition + + + Noeud BP + + + Noeud MM + + + Noeud PR + + + Format d'impression + + + Document compte banque + + + AD_Bar + + + Couleur + + + Bureau + + + Desktop Workbench + + + Bureau ** + + + Image + + + Champ utilisateur + + + Onglet utilisateur + + + Ecran utilisateur + + + Workbench + + + Workbench Window + + + Workbench ** + + + RV_Liquidité_Détail + + + Lettrage facture + + + Lettrage commande d'achat + + + Routage requète + + + Mode Remise + + + Palier schéma de remise + + + Liste de prix remise + + + T_Valeur Inventaire + + + RV_Produit_Chiffrage + + + Type ressource + + + Type dépenses + + + Indisponibilité des ressources + + + Répartition ressource + + + Notes de frais + + + Ressource + + + Ligne dépense + + + Imprimer le format + + + Coulour d'impression + + + Police de caractère d'impression + + + Papier d'impression + + + Format d'impression + + + C_Facture_Ligne de taxe_v + + + Commande en-tête + + + C_Commande_Ligne de taxe_v + + + C_Sélection mode de paie_Chèque_v + + + C_Sélection mode de paie_Virement_v + + + M_InOut_Header_v + + + M_EntréeSortie_Ligne_v + + + C_Facture_en-tête_v + + + Partenaire d'affaire + + + Graphe + + + Imprimer le format ** + + + Format table d'impression + + + Dunning Run Line + + + Sélection Chèque + + + Dunning Run + + + Dunning Run Entry + + + R_Intérêt Contact + + + Type requête + + + Centres d'intérêt + + + Système + + + Importer les articles + + + Importer Tiers + + + Importer compte + + + Importer le jeu de ligne d'édition + + + Formation + + + Formation + + + Immobilisation + + + Asset Retirement + + + Réception immobilisation + + + Groupe d'immobilisation + + + T_Rapport + + + T_Etat de rapport + + + Tva ** + + + Fait établi_Cpte_Balance + + + Payment Schedule + + + Basket Line + + + Web Click + + + Invoice Payment Schedule + + + Counter Count + + + Click Count + + + Paiement_v + + + Contrôle N° de série + + + Contrôle lot + + + Lot + + + Valeur attribut + + + Instance collection d'attributs + + + Collection d'attributs + + + M_Exemple d'attribut + + + Attribut + + + M_Utilisation d'attribut + + + Recherche attribut + + + AD_Tableau_Accès + + + Session + + + AD_Record_Accès + + + Ligne libellé d'impression ** + + + Ligne libellé d'impression + + + Libellé d'impression + + + AD_Colonne_Accès + + + Importer inventaire de stock + + + Exécution récurrente + + + Récurrent + + + Type de projet + + + Phase projet + + + Phase Standard + + + AD_PExemple_Log + + + Annonce + + + Audit modification + + + Type temps + + + Tâche Standard + + + Tâche projet + + + Attribution org + + + Type de coût + + + Période + + + Importer les commandes + + + Destinataire de l'alerte + + + Règle alerte + + + Alerte + + + Catégorie transport + + + Transport / Fret + + + Importer les paiements + + + Importer facture + + + Importer le journal GL + + + Importer relevé bancaire + + + Replication Table + + + Stratégie réplication + + + Exécution réplication + + + Audit réplication + + + Réplication + + + Type connaissance + + + Sujet connaissance + + + Synonyme connaissance + + + Source connaissance + + + Entrée apparentée + + + K_Catégorie d'entrée + + + Entrée + + + Commentaire Entrée + + + Valeur catégorie + + + Catégorie connaissance + + + Pays ** + + + Devise ** + + + C_Projet_En-tête_v + + + C_Project_Details_v + + + RV_Cycle du projet + + + RV_Actif_Livraison + + + RV_Actif_Client + + + Déclaration projet + + + Fonction Imprimante Étiquette + + + Enregistrement Système + + + Imprimante Étiquette + + + AD_Privé_Accès + + + RV_Ligne enjeux projet + + + RV_Transaction + + + RV_Entreposage + + + T_Vieillissement + + + C_Partenaires d'affaire_Produit + + + RV_Click_non-traité + + + Click Mois + + + RV_non-posté + + + M_Transaction Affectation + + + Type devise + + + C_Devise_Cpte + + + Prix d'entrepôt + + + Format relevé bancaire + + + Importation des taux de conversion + + + Substitut utilisateur + + + Paramètre noeud Workflow + + + Activité Workflow + + + Processus Workflow + + + Responsable workflow + + + Bloc Workflow + + + Traitement des données du workflow + + + Audit évènement workflow + + + Résultat activité workflow + + + Enregistrement + + + Attribut enregistrement + + + A_Valeur Enregistrement + + + Taxe de facture + + + RV_Fait établi_Cpte_Période + + + RV_Fait établi_Cpte_Jour + + + Vue comptable d'un fait établi + + + Lettrage de banque + + + Audit processeur requête + + + Ligne retour marchandise + + + Autorisation de retour marchandise (RMA) + + + Produit lié + + + Ligne colisage + + + Colisage + + + Ligne de la liste de distribution + + + Liste distribution + + + Livraison de souscription + + + Type de souscription + + + Souscription + + + Appel d'offre souscripteurs + + + Sujet appel d'offres + + + Qté ligne réponse appel d'offres + + + Ligne réponse appel d'offres + + + Response appel d'offres + + + Ligne quantité de l'appel d'offre + + + Ligne appel d'offre + + + Appel d'offres + + + Relation partenaire + + + Sujet + + + Fonds de vendeur + + + B_Vendeur + + + Offre + + + Fonds acheteur + + + B_Acheteur + + + Commentaire d'offre d'achat + + + Offre d'achat + + + Journal du planificateur + + + Planificateur + + + Type organisation + + + Type de sujet + + + Catégorie + + + Journal de traitement des comptes + + + Traitement des comptes + + + Journal de processeur workflow + + + Processeur workflow + + + AD_programmateur_Para + + + Journal du traitement des alertes + + + Traitement des alertes + + + Taxe ZIP + + + Demande + + + Ligne Demande + + + Reçu planification + + + Note jointe + + + Condition de transition + + + Ligne de distribution du grand livre + + + Distribution grand livre + + + Appel d'offre pas de réponse + + + Appel d'offre réponse + + + Demande + + + Distribution Run + + + Distribution Run Line + + + Détail du lancement de la distribution + + + Enregistrement produit + + + Actif somme mensuelle + + + Audit accès + + + Document miroir + + + Ligne demande + + + Prévision + + + Détail demande + + + Ligne prévision + + + Demande + + + C_Appel d'offre Ligne de réponse_v + + + C_Appel d'offre réponse_v + + + C_Appel d'offre réponse ligne quantité_v + + + Confirmation expédition/réception + + + Ligne de confirmation expédition/reception + + + Type RMA + + + Fonfirmation EntréeSortie + + + Ligne de confirmation EntréeSortie + + + Confirmation expédition/réception + + + Confirmation expédition/réception + + + Affectation + + + Affectation + + + Confirmation mouvement (ligne) + + + Confirmation mouvement + + + Détail format d'impression + + + Ligne import confirmation exp/réception + + + C_Rappel_En-tête_v + + + C_Rappel_Line_v + + + Mesure SLA + + + Critère SLA + + + Objectif SLA + + + Fichier ** + + + Restriction au souscripteur du type d'appel d'offres + + + Terminal PDV + + + Couche touche PDV + + + Touche PDV + + + Détails d'entrée et de sortie + + + Colonne ** + + + Balance générale + + + Archive + + + Paiement + + + Partenaire d'affaire ouvert + + + Lancer détail commission + + + T_Transaction + + + Coût foncier + + + Allocation pour le prix foncier + + + C_Ejeux liés au projetMA + + + M_Ligne entrée/sortieMA + + + M_Ligne inventaireMA + + + M_Ligne de mouvement MA + + + Ligne production MA + + + M_Transaction_v + + + Facture lot + + + Ligne de lot de la facture + + + AD_Utilisateur_OrgAccès + + + Element coût + + + Coût produit + + + Catégorie + + + Groupe + + + Résolution + + + Réponse standard + + + Statut + + + Télécharger produit + + + Web Store + + + Web Store ** + + + Message courriel + + + Message courriel ** + + + Courriel utilisateur + + + Mise à jour requête destinataire + + + Mises à jour type de requête + + + R_Mises à jour catégorie + + + R_Mises à jour groupe + + + Mise à jour requête + + + Mise à jour requête seulement + + + Position + + + Catégorie de position + + + Tâche de la position + + + Rémuneration + + + Rémunération de la position + + + Rémuneration des employés + + + Group alternatif + + + Operation produit + + + Ressources d'opération + + + Nomenclature + + + Modifier avis + + + Requête de modification + + + Composant nomenclature + + + Requête mise à jour + + + T_Facture grand journal + + + T_facture grand journal_v + + + Coûts produit + + + Résumé coût produit + + + Détail coût produit + + + Détails des coûts + + + Exclure attributs + + + Exclure Lot + + + Exclure les numéros de série + + + Paiement alloué + + + Accés utilisateur au partenaire d'affaire + + + Demande utilisateur + + + M_Ligne EntréeSortieMA_v + + + M_Ligne mouvementMA_v + + + File de coût + + + Déclaration de taxe + + + Ligne de déclaration de taxe + + + Comptabilité déclaration de taxes. + + + Hierarchie des rapports + + + Contrôle de budget + + + Fond du grand livre + + + Restriction de fonds + + + Sous-compte + + + Modèle Mail ** + + + Partage titulaire + + + Problème système + + + Facture ProduitQtr + + + Facture ProduitMois + + + Schema de couleur + + + Restriction but + + + Benchmark + + + Données de benchmark + + + Ratio + + + Elèment ratio + + + Recommendation sur un problème + + + Statut du problème + + + Problèmes connus + + + Problème utilisateur + + + Problème de projet + + + Problème système + + + Catégorie Statut + + + Noeud CM Conteneur + + + Noeud CM Media + + + Noeud CM Etape + + + Noeud CM Gabarit + + + Noeud Utilisateur 4 + + + Noeud Utilisateur 3 + + + Noeud Utilisateur 2 + + + Noeud Utilisateur 1 + + + Projet Web + + + Modèle + + + Conteneur web + + + Catégorie de publicité + + + Item média + + + Publicité + + + Serveur média + + + Element conteneur + + + Element conteneur ** + + + Conteneur web ** + + + Conteneur URL + + + Etape conteneur web + + + Etape élèment conteneur + + + Etape élèment conteneur ** + + + Etape conteneur web ** + + + Chaîne d'informations + + + Item / Article Informations + + + Gabarit catégorie publicité + + + Domaine WebProjet + + + Type de clavardage + + + Mise à jour type Chat + + + Clavardage + + + Entrée clavardage + + + Mise à jour Chat + + + Template Table + + + Conteneur T.Table + + + Etape T.Table + + + Type d'entité + + + Modification + + + Profil d'accés web + + + Accès Web Groupe partenaire d'affaire + + + Accès Web Rôle + + + Accès Web Conteneur + + + Accès étape + + + Accès Web Média + + + Accées Web Chainedinformation + + + Déployer média + + + Serveur de diffusion + + + Journal d'accés web + + + Fenêtre d'info + + + Fenêtre d'info ** + + + Colonne info + + + Colonne info ** + + + Journal d'index + + + Index + + + Arrêt de index + + + Processeur LDAP + + + Journal du processeur Ldap + + + Accés Ldap + + + Wiki Token + + + AD_Package_Imp_Inst + + + AD_Package_Imp_Backup_ID + + + AD_Package_Imp_ID + + + AD_Package_Imp_Detail_ID + + + AD_Package_Exp_ID + + + AD_Package_Exp_Detail_ID + + + AD_Package_Exp_Common_ID + + + AD_Package_Imp_Proc_ID + + + System Configurator + + + PA_DashboardContent_ID + + + Black List Cheque + + + Web Properties + + + Role Menu + + + Web Menu + + + Product Stock at Warehouses + + + Document Action Access + + + Model Validator + + + Product Substitute with Stock Info + + + PP_WF_Node_Product_ID + + + PP_WF_Node_Asset_ID + + + BOM & Formula + + + BOM Line + + + PP_Product_Planning_ID + + + MRP View + + + Manufacturing Order Activity + + + PP_Order_NodeNext_ID + + + PP_Order_Cost_ID + + + PP_Order_BOMLine_ID + + + PP_Order_BOM_ID + + + PP_Order_ID + + + RV_PP_Order_BOMLine + + + PP_Order_Workflow_ID + + + PP_Order_Node_Product_ID + + + PP_Order_Node_Asset_ID + + + RV_PP_Order_Storage + + + RV_PP_WIP + + + Manufacturing Order Transactions VIEW + + + PP_Cost_Collector_ID + + + RV_PP_Operation_Activity + + + Distribution Order + + + Distribution Order Line + + + DD_Order_Header_v + + + QM_Specification_ID + + + QM_SpecificationLine_ID + + + View Product Costing + + + PP_MRP_ID + + + T_MRP_CRP_ID + + + T_BOMLine_ID + + + ASP Window + + + ASP Tab + + + ASP Field + + + ASP Process + + + ASP Process Parameter + + + ASP Form + + + ASP Task + + + ASP Workflow + + + ASP Module + + + ASP Level + + + Client Level + + + Client Exception + + + Rule + + + Table Script Validator + + + Network Distribution + + + DD_NetworkDistributionLine_ID + + + PP_Order_BOMLineMA_ID + + + Product BOM Line VIEW + + + Migration Script + + + Tax Group + + + C_TaxDefinition_ID + + + C_TaxType_ID + + + C_TaxBase_ID + + + AD_ReplicationDocument_ID + + + Export Format ID + + + EXP_FormatLine_ID + + + EXP_Processor_ID + + + EXP_ProcessorParameter_ID + + + EXP_Processor_Type_ID + + + IMP_Processor_ID + + + IMP_ProcessorParameter_ID + + + IMP_ProcessorLog_ID + + + IMP_Processor_Type_ID + + + Payroll Contract + + + Employee + + + Payroll Employee Attribute + + + Department + + + Job + + + Concept + + + HR_Concept_Acct_ID + + + Payroll Process + + + Payroll + + + Payroll Period + + + Payroll Year + + + Payroll Concept + + + Payroll Concept Category + + + Payroll List Type + + + Payroll List + + + Payroll List Version + + + Payroll List Line + + + Payroll Movement + + + A_Depreciation_ID + + + A_Depreciation_Table_Detail_ID + + + A_Depreciation_Table_Header_ID + + + A_Depreciation_Exp_ID + + + A_Depreciation_Workfile_ID + + + I_FAJournal_ID + + + A_Depreciation_Forecast_ID + + + A_Asset_Reval_Entry_ID + + + A_Asset_Reval_Index_ID + + + A_Depreciation_Entry_ID + + + A_Asset_Split_ID + + + A_Asset_Acct_ID + + + A_Depreciation_Method_ID + + + A_Depreciation_Convention_ID + + + A_Asset_Spread_ID + + + A_Asset_Disposed_ID + + + A_Asset_Transfer_ID + + + A_Depreciation_Build_ID + + + A_Asset_Group_Acct_ID + + + A_Asset_Info_Tax_ID + + + A_Asset_Info_Fin_ID + + + A_Asset_Change_ID + + + A_Asset_Info_Lic_ID + + + A_Asset_Info_Ins_ID + + + A_Asset_Info_Oth_ID + + + A_Asset_Addition_ID + + + A_Asset_Use_ID + + + I_Asset_ID + + + A_Valid_Asset_Combinations + + + Distribution Order Detail + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Task_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Task_Trl_fr_FR.xml index 83b24446cb..16a495d199 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Task_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Task_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2 +1,20 @@ - -Version JavaAffiche la version de la machine virtuelle Java par défaut.La version Java utilisée par cette application peut être différente.Export de la base de donnéeExport (sauvegardeà de la base de donnéesExécuter cette commande à partir du serveur.Transfert de la base de donnéesTransferer la base de données.Exécuter cette commande à partir du serveur. \ No newline at end of file + + + + + + Version Java + Affiche la version de la machine virtuelle Java par défaut. + La version Java utilisée par cette application peut être différente. + + + Export de la base de donnée + Export (sauvegardeà de la base de données + Exécuter cette commande à partir du serveur. + + + Transfert de la base de données + Transferer la base de données. + Exécuter cette commande à partir du serveur. + + diff --git a/data/fr_FR/AD_WF_Node_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_WF_Node_Trl_fr_FR.xml index 0340bb299c..832e644bb9 100644 --- a/data/fr_FR/AD_WF_Node_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_WF_Node_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2 +1,421 @@ - -Schéma comptableProjet comme segemnt comptableAfin d'activer le reporting comptable des projets, créer et activer le projet comme élément de la structure comptableElément du systèmeTraduire les élements du systèmeLes éléments du systèmes sont maintenu pour centralisé la traduction des champs, libellé et aide. Lorsque on traduit un élément, les informations appropriées sir les champs des écrans, les paramètres et les éditions sont traduites (remplacées)MessagesTraduction des messagesTraduction des messages utilisés dans les écrans, les formulaires et les traitement (processus)RéférenceTraduction des référencesRéférences sont utilisées comme listes de sélection prédéfinies. Vous devez uniquement traduire la liste des éléments !!!Ecrans et ongletsTraduction des écrans et des ongletsTraduire le nom, la description et l'aide des écrans et des onglets. La plupart de ces champs sont déja traduit, si maintenu au niveau centralFormulaireTraduction des formulairesLes formulaires sont des écrans spéciaux. Vous devez traduire son nom, sa description et son aide en ligneEdition et ProcessusTraduction des editions et des processusLa traduction des noms, de leur description et de l'aire pour les processus et les éditions. Vous ne devez pas traduire les paramètres si ceux-ci sont maintenu au niveau centralUtilisateurDéfini un représentant en tant qu'utilisateurLes utilisateurs peuvent se logger sur le système et avoir accès à certaines fonctionalités via un ou plusieurs rôles. TiersCréation d'un représentant en tant que tiersSet up the sales representative as Employee and Sales Representative in the Employee tab. Also set up the Vendor part, if you want to create payments.Workflowtraduction WorkflowsTraduction du nom, de la description et de l'aide du workflow et des noeuds. Uniquement traduire la liste de éléments!!Vérification setup clientVérification du setup Société pour les demandesVous devez avoir un serveur mail et une adresse email à partir de laquelle les demande et notifications sont envoyées. Si vous définissez un utilisateur de l'email et un mot de passe, les demandes seront lues à partir du dossier mail des utilisateurs et importées dans le systèmeVérification utilisateurVérification utilisateurs pour le traitement des requètesVeuillez vérifier que les utilisateurs ont une adresse email et un superviseur assignévérification des tiersVérifie les Tiers au niveau du traitement des demandesVous pouvez envoyer des emails à vos Tiers. Veuillez vérifier que ceux-ci et leurs contacts ont bien une adresse email \ No newline at end of file + + + + + + Schéma comptable + Projet comme segemnt comptable + Afin d'activer le reporting comptable des projets, créer et activer le projet comme élément de la structure comptable + + + Elément du système + Traduire les élements du système + Les éléments du systèmes sont maintenu pour centralisé la traduction des champs, libellé et aide. Lorsque on traduit un élément, les informations appropriées sir les champs des écrans, les paramètres et les éditions sont traduites (remplacées) + + + Messages + Traduction des messages + Traduction des messages utilisés dans les écrans, les formulaires et les traitement (processus) + + + Référence + Traduction des références + Références sont utilisées comme listes de sélection prédéfinies. Vous devez uniquement traduire la liste des éléments !!! + + + Ecrans et onglets + Traduction des écrans et des onglets + Traduire le nom, la description et l'aide des écrans et des onglets. La plupart de ces champs sont déja traduit, si maintenu au niveau central + + + Formulaire + Traduction des formulaires + Les formulaires sont des écrans spéciaux. Vous devez traduire son nom, sa description et son aide en ligne + + + Edition et Processus + Traduction des editions et des processus + La traduction des noms, de leur description et de l'aire pour les processus et les éditions. Vous ne devez pas traduire les paramètres si ceux-ci sont maintenu au niveau central + + + Utilisateur + Défini un représentant en tant qu'utilisateur + Les utilisateurs peuvent se logger sur le système et avoir accès à certaines fonctionalités via un ou plusieurs rôles. + + + Tiers + Création d'un représentant en tant que tiers + Set up the sales representative as Employee and Sales Representative in the Employee tab. Also set up the Vendor part, if you want to create payments. + + + Workflow + traduction Workflows + Traduction du nom, de la description et de l'aide du workflow et des noeuds. Uniquement traduire la liste de éléments!! + + + Vérification setup client + Vérification du setup Société pour les demandes + Vous devez avoir un serveur mail et une adresse email à partir de laquelle les demande et notifications sont envoyées. Si vous définissez un utilisateur de l'email et un mot de passe, les demandes seront lues à partir du dossier mail des utilisateurs et importées dans le système + + + Vérification utilisateur + Vérification utilisateurs pour le traitement des requètes + Veuillez vérifier que les utilisateurs ont une adresse email et un superviseur assigné + + + vérification des tiers + Vérifie les Tiers au niveau du traitement des demandes + Vous pouvez envoyer des emails à vos Tiers. Veuillez vérifier que ceux-ci et leurs contacts ont bien une adresse email + + + Tax Category + Maintain Tax Categories + The Tax Category Window is used to enter and maintain Tax Categories. Each product is associated with a tax category which facilitates reacting changing tax rates. + + + Product + Maintain Products + The Product Window defines all products used by an organization. These products include those sold to customers, used in the manufacture of products sold to customers and products purchased by an organization. + + + Charge + Maintain Charges + The Charges Window defines the different charges that may be incurred. These can include Bank Charges, Vendor Charges and Handling Charges. + + + Tax Rate + Maintain Taxes and their Rates + The Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example Sales Tax must be defined for each State in which it applies. + + + Accounting Schema + Maintain Accounting Schema - For changes to become effective you must re-login + The Accounting Schema Window defines an accounting method and the elements that will comprise an account structure. Create and activate elements for detailed accounting for Business Partners, Products, Locations, etc. +Review and change the GL and Default accounts. The actual accounts used in transactions depend on the executing organization; Most of the information is derived from the context. + + + Vérifier les demandes complétées + Juste un exemple de test pour une interaction manuelle. + Entrer et conserver une demande de documentation + + + Manufacturing Workflow Setup + Setup Manufacturing Workflow + + + + Discrete Manufacturing Setup + Setup Manufacturing Management + + + + Bill of Material & Formula Setup + Setup Manufacturing Management + + + + Warehouse & Locators + Warehouse & Locators + + + + Resource Type + Resource Type + + + + Manufacturing Workflows + Manufacturing Workflows + + + + Manufacturing Resource + Manufacturing Resource + + + + Unit of Measure + Maintain Unit of Measure + + + + Product + Maintain Products + + + + Material Requirement Planning Setup + Setup Material Requirement Planning + + + + Capacity Requirement Planning Setup + Setup Capacity Requirement Planning + + + + Forecast + Forecast + + + + Manufacturing Management Setup + MRP is a set of techniques which uses Bills of Material, Inventory Data, and the Master Production Schedule to calculate requirements for materials. + + + + Notice + MRP is a set of techniques which uses Bills of Material, Inventory Data, and the Master Production Schedule to calculate requirements for materials. + + + + Discrete Manufacturing Setup + MRP is a set of techniques which uses Bills of Material, Inventory Data, and the Master Production Schedule to calculate requirements for materials. + + + + Material Requirement Planning Setup + Setup Material Requirement Planning + + + + Manufacturing Workflow Setup + Setup Manufacturing Workflow + + + + Calculate Capacity Plan + Calculate Capacity Plan + + + + Resource Load View + It shows graphically of the required and available time for each manufacturing resource. + + + + Material Requirement Planning Setup + Setup Material Requirement Planning + + + + Manufacturing Management Setup + Setup Manufacturing Management + + + + Distribution Management Setup + Setup Distribution Management + + + + Planned Order Approval + Planned Order Approval + + + + MRP Notice + MRP Notice + + + + MRP Info + MRP Info + + + + Calculate Distribution Plan + Calculate Distribution Plan + + + + (DocComplete) + (Standard Node) + + + + (DocPrepare) + (Standard Node) + + + + (Start) + (Standard Node) + + + + Freight Category + Maintain Freight Categories + + + + Inventory Move + Inventory Move + + + + Shipper + Maintain Shippers + + + + Multi Level BOM & Formula Detail + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. + + + + BOM & Formula Info + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. + + + + Bill of Materials & Formula + Maintain Product Bill of Materials & Formula + + + + Product Planning + Product Planning + + + + Calculate Low Level + MRP is a set of techniques which uses Bills of Material, Inventory Data, and the Master Production Schedule to calculate requirements for materials. + + + + Calculate Material Plan + MRP is a set of techniques which uses Bills of Material, Inventory Data, and the Master Production Schedule to calculate requirements for materials. + + + + Planned Order Approval + MRP is a set of techniques which uses Bills of Material, Inventory Data, and the Master Production Schedule to calculate requirements for materials. + + + + MRP Info + MRP is a set of techniques which uses Bills of Material, Inventory Data, and the Master Production Schedule to calculate requirements for materials. + + + + Print & Release Order + Print & Release Order + + + + Order Receipt & Issue + Order Receipt & Issue + + + + Manufacturing Order + Manufacturing Order + + + + Component Check + Component Check + + + + Generate Movement + Generate and print Movement from open Distribution Orders + + + + Generate Movement Manual + Generate Movement to a Order Distribution + + + + Distribution Order + Distribution Order allow create Order inter warehouse to supply a demand + + + + Import Proccesor + Import Proccesor + + + + Import Processor Type + Import Processor Type + + + + Export Format + Export Format + + + + Export Processor + Export Processor + + + + Export Processor Type + Export Processor Type + + + + Replication Strategy + Replication Strategy + + + + Payroll + + + + + Payroll Concept Category + + + + + Payroll Contract + + + + + Payroll Process + + + + + Payroll Table + + + + + Payroll Department + + + + + Payroll Employee + + + + + Payroll Action Notice + + + + + Payroll Table Type + + + + + Payroll Job + + + + + Payroll Concept Catalog + + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Window_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Window_Trl_fr_FR.xml index 7159d58636..01ead413f0 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Window_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Window_Trl_fr_FR.xml @@ -1,720 +1,1711 @@ - - - - - - Table et colonne - Gestion des tables et des colonnes - La fenêtre Table et colonne permet de déinir les tables avec leurs colonnes (champs) respectives - - - Référence - Gestion des réréfences du system - La fenêtre référence défini chaque type de champ et ses paramètres. Cet écran est uniquement utilisée par l'administrateur système - - - Fenêtre, Tabulation & Champs - Gestion des fenêtres, tabulation & Champs - Cet écran vous permet de définir la structure des tables et colonnes ainsi que la disposition de celles-ci dans chaque fenêtre - - - Règles de validation - Gestion des règles de validation dynamiques pour les colonnes et les champs - Cet écran défini toutes les règles dynamiques utilisée lorsque l'on introduit et maintient les données des colonnes/champs. Cette fonction est réservée uniquement à l'administrateur. - - - Message - Gestion des messages d'information et d'erreur - Cet écran défini les messages utilisés par le systèmes. Ces messages sont les conseils, erreurs, textes d'information générés par le système. Cette fonction est réservée uniquement à l'administrateur du système. - - - Menu - Gestion des menus - Cet écran permet de définir les menus affichés par le système. L'accès à ces menus pour chaque utilisateur dépend du paramètrage au niveau de la sécurité. Cette fonction est réservée uniquement à l'administrateur du système. - - - Langue - Gestion des langues - Cet écran vous permet de définir différentes langues pour les utilisateurs. Cela permet aux utilisateurs d'accéder aux données avec les fenêtres, tabulations et champs apparaissant dans leur propre langue. . - Si la langue est une langue système, vous pouvez appliquer cette langue à l'interface utilisateur. Sinon, cette langue est uniquement disponible au travers des documents d'impression. - - Pour le code de la langue, nous suggerons d'utiliser la convention utilisée au niveau de Java au niveau des payes / langues (par exemple, fr_CN - Francais Canadien). - - Le bouton "vérification" permet de créer les traductions mannquantes. Il faut exécuter ce processus après création d'une langue. - - - Lettrage facture - Voir les factures lettrées - - - - Utilisateur - Gestion des utilisateurs système - Cet écran vous permet de définir les différents utilisateurs du système. L'utilisateur peut se connecter au système et acceder aux fonctionnalités auxquelles il a droit via la définition d'un (ou plusieurs) rôle. - - - Société - Gestion des Sociétés - La société est le niveau le plus élevé d'une société juridique. Chaque société possède une ou plusieurs organisation qui dépendent d'une sociétét. Chaque société défini sa structure comptable (plan comptable, structure des comptes, devise de base, etc.) - Ne pas créer de société via cet écran mais bien via le menu "Création nouvelle société". Ce menu "création nouvelle société" permet de définir toutes les valeurs par défaut nécessaires, non réalisée par ce menu de gestion de société. - - - Organisation - Gestion des organisations - Cet écran permet de définir et maintenir les différentes organisations. Une organisation est bien souvent une entité légale ou une division pour laquelle on réalise des documents et transactions qui lui sont propres. - - - Rôle - Gestion des accès utilisateur - Cet écran vous permet permet de définir les différents rôles. Chaque utilisateur possède un ou plusieurs rôles. Chaque rôle défini les accès aux menus, aux tâches, aux édititions, etc. Les rôles prédéfinis sont ceux de l'administrateur système (SuperUser), l'administrateur de la société et l'utilisateur de la société. Vous pouvez définir d'autres rôles spécifiques à certaines fonctionnalités et modifier les accès spécifiques à ces rôles. - - - Séquence Documents - Gestion des séquences documents - Décrit la méthode de numérotation des documents. -Il est possible d'ajouter les préfixes et suffixes aux numéros des documents, ainsi que de modifier sa valeur courante. - - - Workflow - Gestion du workflow - Cet écran permet de définir les workflows (plans de travail) dans le système, les niveaux d'accès pour ce workflow ainsi que les étapes du workflow. - - - Tâche - Gestion des tâches - Cet écran défini les différentes tâches utilisées dans les workflows ainsi que les permissions d'accès de ces tâches. - - - Devise - gère les devises - Cet écran définit toutes les devises utilisées pour les documents et le reporting. Il faut créer les devises sous l'utilisateur System. La mise à jour du cours peut se faire au niveau Société. - - - Taux de change - Gestion des taux de change devise - Cet écran défini les taux de change utilisés lors de la conversion de montant relatif à des documents avec des devises différentes. - - - Calendrier Années Périodes - Gestion du Calendrier Années et Périodes - Cet écran définit les calendriers utilisés pour la gestion des périodes. Il est possible de définir des calendriers différents de l'année civile (par exemple l'année allant de juillet à juin). - - - Plan Comptable - Gestion des Plans de Compte - Cet écran permet de gérer les plans de comptes et de définir des plans personnalisés -L'un de ces plans sera définit comme plan de base. De nouveaux plans peuvent être créés pour le reporting ou pour définir des plans personnalisés. - - - Unités de Mesure - Gestion des Unités de Mesure - Cet écran définit les unités de mesure non monétaires. Gère aussi la conversion entre unités si elle est autorisée. Certaines conversions sont gérées par défaut, si elles ne sont pas spécifiées ici (par ex. heures, minutes, jours, jours ouvrables, etc...). T -Les conversions doivent être directes (par ex.,le système ne sait pas convertir de A vers C, si A vers B et B vers C sont paramètrés. Il faut donc explicitement définir A vers C). - - - Adresse - Gestion des adresses - Cet écran définit les données relatives aux adresses. Cet écran est uniquement accessible par l'administrateur système. L'utilisateur spécifie ces informations via le bouton ou la tabulation de la fenêtre appropriée ( par exemple celle de la saisie d'une commande de vente ou la définition d'un tiers) - - - Pays, région et ville - Gestion des pays, régions et villes - Cet écran défini les entités qui peux être utilisées dans les champs d'adresses. Cela permet de définir les formats d'adresses ainsi que les régions assocées à un pays, et les villes associées à une région donnée. -<p>Cette définition doit être idéalement réalisée par l'administrateur système. - - - Tiers - gestion des tiers - Cet écran défini la gestion des fournisseurs, des clients et des salariés. Toutes les informations contenues dans ce fichier sont utilisées pour le traitement des flux d'achat et de vente. Avant de rentrer les articles, vous devez spécifier les fournisseurs. Avant de générer des commandes d'achats / de ventes, vous devez définir vos fournisseurs / vos clients. Cet écran vous permet de définir ces tiers associés à ces transactions. - - - Schéma Comptable - Gestion des schémas comptables. Veuillez vous reconnecter après toute modification. - Cet écran définit les méthodes de comptabilisation et les comptes à utiliser. Il est possible de définir également des comptes par défaut au niveau du tiers, des articles, des types d'articles et des emplacements, etc. - Revoir / modifier les comptes de comptabilisation générale ainsi que les comptes par défauts. Les comptes utilisés pour chaque transaction dépendent de l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée. - - - - - Test - Test Screen - - - - Piece jointe - Gestion des pièces jointes - Uniquement au niveau de la maintenance système. Cet écran est utilisée à des fins de diagnostique, afin d'imprimer les attributs d'une pièce jointe - - - Preference - Gestion des préférences système, société, organisation et utilisateur - Cet écran défini la gestion des préférences système, société, Organisation et utilisateur, uniquement accessible pour le Super Utilisateur - - - Projet - Gestion des projets - Cet écran vous permet de définir les projets qui seront tracés via les documents - - - Catégories Grand Livre - Gestion des catégories Grand Livre - Cet écran permet de définir des catégories à utiliser dans les journaux. Elles permettent éventuellement de réaliser des regroupements dans les journaux. - - - Journal Comptable - Saisie des écritures comptables - permet de saisir et modifier des écritures comptables - - - GL Document - Définir et modifier des documents GL - Cet écran vous permet de créer, modifier les documents GL (general ledger) - - - Activité (ABC) - Gestion des activités pour comptabilité analytique - Cet écran permet l'enregistrement des dépenses par activité pour utiliser une comptabilité analytique. - - - Types Documents - Gestion des types de documents - Cet écran définit tous les types de documents utilisés par le système. Chaque type définit les traitements, la numérotation et le titre à imprimer. - - - Approbation - Gestion des approbations - Cet écran vous permet de définir les différentes approbations utilisées dans les workflows - - - Taux TVA - Gestion de la TVA et des taux - indique les taux utilisé pour les différentes catégories de TVA - - - Catégories TVA - Gestion des tva - permet de saisir et gérer les taux de TVA. Chaque article est associé à une catégorie de TVA qui facilite le changement des tauxfacilitates reacting changing tax rates. - - - Magasin et emplacements - Gestion des magasins et emplacements - Cet écran définit les magasins et emplacements des produits dans ces magasins, ainsi que les paramètres comptables et d'inventaire applicable à ce magasin. - - - Articles - Gestion des Articles - Cet écran définit les articles utilisés par une organisation. Les articles sont des produits vendus aux clients, des composants utilisés dans la fabrication des produits et les articles achetés. - - - Délai de paiement - Gestion des délais de paiement - définit les différents délais de paiement utilisables dans les relations avec les clients et les fournisseurs. Chaque facture doit avoir un délai de paiement. Dans le format standard de la facture le libellé et le code du délai sont imprimés. - - - Transporteurs - Gestion des transporteurs - Cet écran désigne les différents transporteurs. Lorsque une méthode d'expédition est sélectionnée pour une commande de vente, un transporteur doit être sélectionné. - - - Commande Vente - gestion des commande de vente - L'écran des commandes de vente vous permet de saisir, modifier et traiter des commandes clients ou inter-dépôts. - - - Catégories Produits - Gestion des catégories de produits - Cet écran vous permet de définir des groupes de catégories. Ces groupes peuvent être utilisés pour générer des tarifs, définir des objectifs de marges et assigner des paramètres comptables. - - - Tarifs - Gestion des Tarifs - Cette écran vous permet de générer des tarifs de vente. Les tarifs définissent aussi la TVA et les devises. Il est possible de définir des versions différentes pour différentes dates de validité. -Les tarifs définissent 3 prix : Tarif, Standard et Plancher -Créer tout d'abord un tarif. Il est possible d'ajouter manuellement chaque article ou de les créer automatiquement. Le tarif de base est en général le tarif d'achat avec le tarif de vente "public", le prix standard représente le prix d'achat négocié. Le prix plancher peut être utilisé pour contrôler le prix d'achat final remisé. -Les tarifs peuvent être calculés et copiés. Pour accélérer le traitement, les paramètres sont stockés et recopiés lors de la création d'un nouveau tarif. - - - Planning facturation - Gestion du planning de facturation - Cet écran indique les paramètres de gestion du planning de facturation. Par exemple, si un client demande le regroupement des livraisons sur une seule facture vous pouvez le définir dans cet écran. - - - Campagne Marketing - gestion des campagnes Marketing - Cet écran définit le début et la fin d'une campagne. Permet d'obtenir l'encours de Chiffre d'affaires généré par cette campagne. - - - Canal Marketing - gestion des canaux marketing - Cet écran définit les canaux marketing utlisés pour les campagnes marketing. - - - Champ - Gestion des champs - Cet écran vous permet de définir les noms des champs, leur description ainsi que les aides/commentaires associés - - - Secteurs Commerciaux - Gestion des secteurs commerciaux - Cette fenêtre définit des secteurs commerciaux (géographiques ou par activité). Peut être utilisé pour créer des états. - - - Combinaisons Comptes - Gestion des combinaisons de comptes - définit et gère les différentes combinaisons de comptes valides. - - - Budget Comptable - Gestion des budgets comptables - - - - Banque - Gestion des banques - La gestion des banques est utilisée pour définir les banques et comptes associes, pour une organisation ou un tiers - - - Rappels de paiement - Gestion des modes et niveaux de rappels clients - Cet écran indique les différents paramètres de gestion des rappels de paiement aux tiers. Chaque client peut être associé à un mode de rappel. - - - Retenues - Gestion des retenues - Cet écran définit les différents modes de retenues. - - - Types dépenses - Gestion des types dépenses - Cet écran définit les types de dépenses. il peut s'agir de frais bancaires, de frais d'achat ou de frais commerciaux. - - - Transactions - Consultation des transactions comptables - Cette interrogation permet de consulter les transactions comptables - - - Arborescence et noeud - Gestion des arborescences - Cet écran permet de définir la description et l'image utilisée lors de l'affichage d'une arborescence. - - - Edition et Processus - Gestion des éditions et des processus. - Cet écran permet de définir les paramètres et droits d'accès de chaque édition et processus du système. Ce menu est accessible uniquement à l'administrateur système. - - - Facture (Client) - Traitement des factures client - Cet écran permet l'affichage et saisie des factures clients. Les factures peuvent aussi être générées à partir des commandes et des livraisons. - - - Inventaire Physique - Saisie de l'inventaire physique - Cet écran génère les listes d'inventaire et permet ensuite la saisie et le traitement de l'inventaire. - - - Expédition (Client) - Expédition de vente client, de retour client ou vers un stock - Cet écran définit les expéditions clients réalisées ou à réaliser. Celles-ci sont générées à partir d'une commande client. Le traitement d'une expédition génèrera la facture client. - - - Transferts inter-dépôts - Transferts inter-dépôts - Cet écran permet de réaliser des transferts de marchandise entre dépôts, agences, etc.... Après saisie des lignes, en sélectionnant " Traiter mouvements", les mouvements de stock sont générés. - - - Importer articles - Importer articles - Cet écran affiche une table intermédiaire qui est utilisée lors de l'importation de donnée dans Adempiere. En cliquant sur le bouton "Exécuter", le système ajoutera ou modifiera les données du système. - - - Import des tiers - Importer tiers - Cet écran affiche une table intermédiaire qui est utilisée lors de l'importation de donnée dans Adempiere. En cliquant sur le bouton "Exécuter", le système ajoutera ou modifiera les données du système. - - - Revenue Recognition - Revenue Recognition Rules - The Revenue Recognition Window defines the intervals at which revenue will be recognized. Alternatively, the revenue recognition may be linked to service levels provided. - - - Inventaire Permanent - Gestion des paramètres d'inventaire permanent - Cet écran définit les paramètres de sélection des articles à compter lors des inventaires physiques. - - - Articles Fournisseur - Gestion des articles fournisseurs - Cet écran affiche toutes les données d'un article d'un fournisseur donné. - - - Civilité - Gestion des civilités - Cet écran définit les civilités (Titres / Qualités) rattachées aux tiers. - - - Vue rapports - Gestion des vues rapports - Cette écran défini les vues utilisées dans la génération des rapports. Accessible uniquement à l'administrateur système. - - - Commande achat - Gestion des commandes achat - Cet écran permet de créer une commande d'achat relative à une organisation. Lorsque la commande d'achat a été introduit, on peut réaliser la réception ou la facturation à partir de cette commande d'achat. - - - Facture (Fournisseur) - Entête de facture fournisseur - Cet écran permet l'affichage et la saisie des factures des fournisseurs. Celles-ci peuvent aussi être générées à partir des commandes d'achats et des livraisons. - - - Livraison - Livraison Fournisseur - Cet écran définit la réception des articles en provenance des fournisseurs. La réception peut être saisie ou générée par une commande achat ou une facture fournisseur. - - - Paramètres EDI - Gestion des paramètres EDI - Cet écran définit les paramètres d'exécution des échanges de données informatisées - - - Transactions EDI - - - - - Template - Templates spécials - Cet écran définit tout fenêtre qui n'est pas pas générée automatiquement. Accessible uniquement via l'administrateur système. - - - Message d'erreur - Affichage des messages d'erreur - Cet écran affiche tous les messages d'erreurs qui ont été générés. Les enregistrements doivent être manuellement supprimés. Accessible uniquement via l'administrateur système. - - - Import du format de chargement - Gestion du format des fichiers importés - Cet écran permet de définir le format des fichiers qui permettent de charger des informations comme les articles, les tiers, le plan comptable etc. - - - Tire Storage - Maintain storage of tires - - - - Production - Production basée sur les nomenclatures - Cet écran définit le plan et les mouvements de stock lors de la production d'un article à partir d'une nomenclature. - - - Groupe de Tiers - Gestion des groupes de tiers - Cet écran définit des paramètres généraux pour les tiers. Ceux-ci peuvent ensuite être modifiés au niveau de la gestion des Tiers. - - - Messages - Affichage des messages du système - le système créée des message lors des traitements, qui sont affichés dans cet écran. - - - Extraits bancaires - Gestion des opérations bancaires - Cet écran permet de réconciler les extraits bancaires. Vous pouvez entrer les lignes d'extraits bancaires soit manuellement, soit en cliquant sur le bouton 'créer à partir de', qui permet de générer les lignes automatiquement à partir des lignes non réconciliées pour cette banque. Une fois les payement réconciliés, cliquez sur "Processer les extraits" afin de considerer les payements comme réconciliés et générer les écritures GL adéquates. - - - Paiement - Enregistrement des paiements - Cet écran permet d'enregistrer les paiements des factures Si le paiement correspond à une unique facture, il peut être saisi dans Cet écran. Pour des paiements sur +sieurs factures ou des paiements partiels, utiliser la fenêtre de rapprochement des paiements. - - - Spécificité - Gestion des spécificités - Cet écran permet d'ajouter des informations complémentaires aux entités. Disponible uniquement à l'administrateur système - - - Journal de caisse - Gestion du journal de caisse - Cet écran définit la banque et le compte à partir duquel les transactions de cash sont processées. - - - Journal de Caisse - Opérations en espèces - utilisé pour enregistrer les opérations en espèces - - - Requête Web - Traite les requêtes reçues par le Web - utilisé uniquement pour l'administration du système - - - Regourpement - Gestion de regroupement - Cet écran permet de gerer des sous-sections au niveau des tabulations. Accessible uniquement à l'administrateur système. - - - Requêtes - Traitement des requêtes - utilisé pour traiter les requêtes. - - - Processus batch - Définition des processus batch - Cet écran permet de définir les processus que vous souhaitez exécuter, en y définissant la fréquence de ceux-ci. - - - Modèles Mails - gestion des modèles de mails - - - - Annulation affectation - Annulation des affectations - Cet écran permet d'annuler une affectation de paiement. - - - Sélection Paiements - Sélection des factures à payer - Cet écran permet de sélectionner les factures à payer -(a) Il est possible de sélectionner les factures manuellement ou de générer une sélection sur la base de critères définis. -(b) Une fois la sélection faite, le paiement est généré. -(c) Il ne reste plus qu'à imprimer ou exporter le paiement dans la fenêtre Impression / Export Paiements. - - - Commissions - Gestion des commissions - Cet écran définit comment , quand et à qui les commissions sont payées. Il est possible de payer des royalties et des commissions multiples pour une même commande ou une facture. Par exemple, on peut générer des commissions pour la personne repsonsable de la vente du produit, via sa catégorie de produit, et . ou le tiers (group). - - - Cycle du projet. - Gestion des cycles de projet. - Cet écran définit les étapes associées à un projet spécifique. Vous pouvez définir plusieurs cycles de projets afin de différencier plusieurs types de projet. Un cycle de projet spécifique peut couvrir une partie du projet (par exemple votre cycle des opportunités peut inclure les étapes de l'étape propect à l'étape contrat, alors que le cycle service peut inclure les étapes de l'installation jusqu'à l'acception du projet. - - - Statut projet - Gestion statut de projet - Cet écran vous permet de définir les différentes étapes de la vie d'un projet. Ces étapes(statut) sont utilisées au niveau de la définition des cycles de projet. - - - Calcul des commissions - Vérification et modification des commissions. - Cet écran permet d'afficher les résultats du calcul des commissions, éventuellement de les modifier et finalement de générer une facture afin de payer cette commission. - - - Cestion des couleur - Couleur utilisée pour l'analyse des performances - Cet écran vous permet de définir la palette de couleur utilisée pour afficher les performances actuelles. Le système défini pour vous la couleur rouge (moins de 50%), jaune ( en-dessous de 100%) et vert (au-dessus de 100 %). Si vous souhaitez définir votre propre schéma, vous pouvez le faire ici. - - - Objectifs - Définition des objectifs - Cet écran vous permet de définir les objectfs. - - - Calcul de la mesure de performance - Défini comment sont calculés les mesures de performance - Vérifier tout d'abord la requète SQL*Plus. La requète doit retourner une valeur unique. Toute restriction sur les dates, organisations, tiers et produits doivent être effectuée via le module - mesure des performances -. C'est un modèle générique, quelques exemples sont prédéfinis dans la base. - - - - Réalisation des performances - Défini le niveau de réalisation des performances - Cet écran vous permet de définir les tâches à réaliser. La performance est calculée par rapport au pourcentage de réalisation de la tâche. - - - Mesure de performance - Définition des mesures de performance - Cet écran vous permet de définir les règles et restrictions au niveau de la mesure des performances. Vous pouvez par exemple restreindre la mesure aux ventes d'une certaine catégorie de produit pour une certaine période. - - - Reporting Comptable - Gestion du Reporting comptable - Le reporting est réalisé par combinaison entre des lignes et colonnes paramétrées - - - Colonne rapport financier - Gestion des colonnes du reporting financier - Cet écran définit les données à imprimer dans les colonnes du reporting financier. - - - Ligne rapport financier - Gestion des lignes du rapport financier - Cet écran permet de spécifier le format de ligne utilisée sur le rapport financier - - - Revenue Recognition Run - Start Revenue Recognition - - - - Niveau de service - Gestion des niveaux de service - Les niveaux de services sont générés lorsqu'une facture relatif à un produit avec une règle de revenue recognition est effectuée. Vous pouvez mettre à jour ce niveau de service en ajoutant une ligne supplémentaire. - - - Cherche (utilisation indirecte) - Fenêtre de recherche - - - - Mouvements Articles - Mouvements Articles - - - - Format d'impression - Gestion des formats d'impression (factures, checks, etc.) - Cet écran définit les format d'impression des documents pour une société donnée. - - - Couleur système - Gestion des couleurs système - Cet écran gère les couleurs utilisées au niveau des fonds d'écran et des indifcateurs - - - Bureau - Gestion du bureau - Collection d'outil bureau - - - Image système - Gestion des images - - - - Lettrer les Commandes Achat - Lettrer les commandes d'achat auprès des fournisseurs - - - - Fenêtre utilisateur - Définition des fenêtres utilisateurs - Customisation - - - Outils - Gestion des outils - Les outils sont une collection de fenêtre. - - - Voir toute les requètes - Visualiser et traiter toutes les requètes - Cet écran est utilisé pour visualiser toutes les requètes disponibles - - - Remise - Gestion des Remises - Utilisé pour le calcul des remises %. - - - Type des dépenses - Gestion des types de dépenses - - - - Notes de frais - Notes de frais et Time report - - - - Ressources - Gestion des ressources - Gestion des ressources. L'article de la ressource est automatiquement créé et synchronisé. Le nom, l'unité, etc... sont automatiquement mis à jour dans le fichier article. - - - Type ressources - Gestion des types de ressources - Gestion types ressources et de leur disponibilité. - - - Couleur d'impression - Gestion des couleurs d'impression - Cet écran définit les couleurs utilisées au niveau des impressions - - - Police de caratères - Gestion des polices de caractères - Définition des polices de caractères utilisées pour les impressions - - - Format d'impression - Gestion du format d'impression - Le format d'impression vous permet de spécifier la façon dont vos données seront imprimées - - - Mise en page - Mise en page - Cet écran permet de définir la mise-en page (format du papier, de l'orientation et des marges) - - - Dépenses (non facturées) - Consulter les dépenses non facturées - Avant la facturation, vérifier les dépenses qui doivent faire l'objet d'une facturation - - - Format des impressions - Défini le format standard d'impressions - Ce menu vous permet de définir les formats types pour vos impressions (entête, bas de page, etc .) - - - Types Requêtes - Gestion des types de requêtes - les types de requêtes permettent de classer et traiter les requêtes - - - Centres d'intérêts - Centres d'intérêts - indique un sujet ou un centre d'intérêt émis par un tiers. Il peut ensuite être exploité lors de campagnes marketing. - - - Système - Définition Système - Définition générale du système - - - Import Product - Import Products - The Import Products Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records. - - - Import Account - Import Natural Account Values - The Import Natural Account Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records. - - - Import Report Line Set - Import Report Line Sets - The Import Report Line Set Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records. - - - Language Translation - Check Language Translations - Verify your language translations for selected entities - - - Asset - Asset used internally or by customers - An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. - - - Asset Group - Group of Assets - The group of assets determines default accounts. If a asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. - - - Training - Repeated Training - The training may have multiple actual classes - - - Expenses (not reimbursed) - View expenses and charges not reimbursed - Before reimbursing expenses, check the open expense items - - - Accounting Fact Balances - Query Accounting Daily Balances - Query daily account balances - - + + + + + + Table et colonne + Gestion des tables et des colonnes + La fenêtre Table et colonne permet de déinir les tables avec leurs colonnes (champs) respectives + + + Référence + Gestion des réréfences du system + La fenêtre référence défini chaque type de champ et ses paramètres. Cet écran est uniquement utilisée par l'administrateur système + + + Fenêtre, Tabulation & Champs + Gestion des fenêtres, tabulation & Champs + Cet écran vous permet de définir la structure des tables et colonnes ainsi que la disposition de celles-ci dans chaque fenêtre + + + Règles de validation + Gestion des règles de validation dynamiques pour les colonnes et les champs + Cet écran défini toutes les règles dynamiques utilisée lorsque l'on introduit et maintient les données des colonnes/champs. Cette fonction est réservée uniquement à l'administrateur. + + + Message + Gestion des messages d'information et d'erreur + Cet écran défini les messages utilisés par le systèmes. Ces messages sont les conseils, erreurs, textes d'information générés par le système. Cette fonction est réservée uniquement à l'administrateur du système. + + + Menu + Gestion des menus + Cet écran permet de définir les menus affichés par le système. L'accès à ces menus pour chaque utilisateur dépend du paramètrage au niveau de la sécurité. Cette fonction est réservée uniquement à l'administrateur du système. + + + Langue + Gestion des langues + Cet écran vous permet de définir différentes langues pour les utilisateurs. Cela permet aux utilisateurs d'accéder aux données avec les fenêtres, tabulations et champs apparaissant dans leur propre langue. . + Si la langue est une langue système, vous pouvez appliquer cette langue à l'interface utilisateur. Sinon, cette langue est uniquement disponible au travers des documents d'impression. + + Pour le code de la langue, nous suggerons d'utiliser la convention utilisée au niveau de Java au niveau des payes / langues (par exemple, fr_CN - Francais Canadien). + + Le bouton "vérification" permet de créer les traductions mannquantes. Il faut exécuter ce processus après création d'une langue. + + + Lettrage facture + Voir les factures lettrées + + + + Utilisateur + Gestion des utilisateurs système + Cet écran vous permet de définir les différents utilisateurs du système. L'utilisateur peut se connecter au système et acceder aux fonctionnalités auxquelles il a droit via la définition d'un (ou plusieurs) rôle. + + + Société + Gestion des Sociétés + La société est le niveau le plus élevé d'une société juridique. Chaque société possède une ou plusieurs organisation qui dépendent d'une sociétét. Chaque société défini sa structure comptable (plan comptable, structure des comptes, devise de base, etc.) + Ne pas créer de société via cet écran mais bien via le menu "Création nouvelle société". Ce menu "création nouvelle société" permet de définir toutes les valeurs par défaut nécessaires, non réalisée par ce menu de gestion de société. + + + Organisation + Gestion des organisations + Cet écran permet de définir et maintenir les différentes organisations. Une organisation est bien souvent une entité légale ou une division pour laquelle on réalise des documents et transactions qui lui sont propres. + + + Rôle + Gestion des accès utilisateur + Cet écran vous permet permet de définir les différents rôles. Chaque utilisateur possède un ou plusieurs rôles. Chaque rôle défini les accès aux menus, aux tâches, aux édititions, etc. Les rôles prédéfinis sont ceux de l'administrateur système (SuperUser), l'administrateur de la société et l'utilisateur de la société. Vous pouvez définir d'autres rôles spécifiques à certaines fonctionnalités et modifier les accès spécifiques à ces rôles. + + + Séquence Documents + Gestion des séquences documents + Décrit la méthode de numérotation des documents. +Il est possible d'ajouter les préfixes et suffixes aux numéros des documents, ainsi que de modifier sa valeur courante. + + + Workflow + Gestion du workflow + Cet écran permet de définir les workflows (plans de travail) dans le système, les niveaux d'accès pour ce workflow ainsi que les étapes du workflow. + + + Tâche + Gestion des tâches + Cet écran défini les différentes tâches utilisées dans les workflows ainsi que les permissions d'accès de ces tâches. + + + Devise + gère les devises + Cet écran définit toutes les devises utilisées pour les documents et le reporting. Il faut créer les devises sous l'utilisateur System. La mise à jour du cours peut se faire au niveau Société. + + + Taux de change + Gestion des taux de change devise + Cet écran défini les taux de change utilisés lors de la conversion de montant relatif à des documents avec des devises différentes. + + + Calendrier Années Périodes + Gestion du Calendrier Années et Périodes + Cet écran définit les calendriers utilisés pour la gestion des périodes. Il est possible de définir des calendriers différents de l'année civile (par exemple l'année allant de juillet à juin). + + + Plan Comptable + Gestion des Plans de Compte + Cet écran permet de gérer les plans de comptes et de définir des plans personnalisés +L'un de ces plans sera définit comme plan de base. De nouveaux plans peuvent être créés pour le reporting ou pour définir des plans personnalisés. + + + Unités de Mesure + Gestion des Unités de Mesure + Cet écran définit les unités de mesure non monétaires. Gère aussi la conversion entre unités si elle est autorisée. Certaines conversions sont gérées par défaut, si elles ne sont pas spécifiées ici (par ex. heures, minutes, jours, jours ouvrables, etc...). T +Les conversions doivent être directes (par ex.,le système ne sait pas convertir de A vers C, si A vers B et B vers C sont paramètrés. Il faut donc explicitement définir A vers C). + + + Adresse + Gestion des adresses + Cet écran définit les données relatives aux adresses. Cet écran est uniquement accessible par l'administrateur système. L'utilisateur spécifie ces informations via le bouton ou la tabulation de la fenêtre appropriée ( par exemple celle de la saisie d'une commande de vente ou la définition d'un tiers) + + + Pays, région et ville + Gestion des pays, régions et villes + Cet écran défini les entités qui peux être utilisées dans les champs d'adresses. Cela permet de définir les formats d'adresses ainsi que les régions assocées à un pays, et les villes associées à une région donnée. +<p>Cette définition doit être idéalement réalisée par l'administrateur système. + + + Tiers + gestion des tiers + Cet écran défini la gestion des fournisseurs, des clients et des salariés. Toutes les informations contenues dans ce fichier sont utilisées pour le traitement des flux d'achat et de vente. Avant de rentrer les articles, vous devez spécifier les fournisseurs. Avant de générer des commandes d'achats / de ventes, vous devez définir vos fournisseurs / vos clients. Cet écran vous permet de définir ces tiers associés à ces transactions. + + + Schéma Comptable + Gestion des schémas comptables. Veuillez vous reconnecter après toute modification. + Cet écran définit les méthodes de comptabilisation et les comptes à utiliser. Il est possible de définir également des comptes par défaut au niveau du tiers, des articles, des types d'articles et des emplacements, etc. + Revoir / modifier les comptes de comptabilisation générale ainsi que les comptes par défauts. Les comptes utilisés pour chaque transaction dépendent de l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée. + + + + + Test + Test Screen + + + + Piece jointe + Gestion des pièces jointes + Uniquement au niveau de la maintenance système. Cet écran est utilisée à des fins de diagnostique, afin d'imprimer les attributs d'une pièce jointe + + + Preference + Gestion des préférences système, société, organisation et utilisateur + Cet écran défini la gestion des préférences système, société, Organisation et utilisateur, uniquement accessible pour le Super Utilisateur + + + Projet + Gestion des projets + Cet écran vous permet de définir les projets qui seront tracés via les documents + + + Catégories Grand Livre + Gestion des catégories Grand Livre + Cet écran permet de définir des catégories à utiliser dans les journaux. Elles permettent éventuellement de réaliser des regroupements dans les journaux. + + + Journal Comptable + Saisie des écritures comptables + permet de saisir et modifier des écritures comptables + + + Activité (ABC) + Gestion des activités pour comptabilité analytique + Cet écran permet l'enregistrement des dépenses par activité pour utiliser une comptabilité analytique. + + + Types Documents + Gestion des types de documents + Cet écran définit tous les types de documents utilisés par le système. Chaque type définit les traitements, la numérotation et le titre à imprimer. + + + Taux TVA + Gestion de la TVA et des taux + indique les taux utilisé pour les différentes catégories de TVA + + + Catégories TVA + Gestion des tva + permet de saisir et gérer les taux de TVA. Chaque article est associé à une catégorie de TVA qui facilite le changement des tauxfacilitates reacting changing tax rates. + + + Magasin et emplacements + Gestion des magasins et emplacements + Cet écran définit les magasins et emplacements des produits dans ces magasins, ainsi que les paramètres comptables et d'inventaire applicable à ce magasin. + + + Articles + Gestion des Articles + Cet écran définit les articles utilisés par une organisation. Les articles sont des produits vendus aux clients, des composants utilisés dans la fabrication des produits et les articles achetés. + + + Délai de paiement + Gestion des délais de paiement + définit les différents délais de paiement utilisables dans les relations avec les clients et les fournisseurs. Chaque facture doit avoir un délai de paiement. Dans le format standard de la facture le libellé et le code du délai sont imprimés. + + + Transporteurs + Gestion des transporteurs + Cet écran désigne les différents transporteurs. Lorsque une méthode d'expédition est sélectionnée pour une commande de vente, un transporteur doit être sélectionné. + + + Commande Vente + gestion des commande de vente + L'écran des commandes de vente vous permet de saisir, modifier et traiter des commandes clients ou inter-dépôts. + + + Catégories Produits + Gestion des catégories de produits + Cet écran vous permet de définir des groupes de catégories. Ces groupes peuvent être utilisés pour générer des tarifs, définir des objectifs de marges et assigner des paramètres comptables. + + + Tarifs + Gestion des Tarifs + Cette écran vous permet de générer des tarifs de vente. Les tarifs définissent aussi la TVA et les devises. Il est possible de définir des versions différentes pour différentes dates de validité. +Les tarifs définissent 3 prix : Tarif, Standard et Plancher +Créer tout d'abord un tarif. Il est possible d'ajouter manuellement chaque article ou de les créer automatiquement. Le tarif de base est en général le tarif d'achat avec le tarif de vente "public", le prix standard représente le prix d'achat négocié. Le prix plancher peut être utilisé pour contrôler le prix d'achat final remisé. +Les tarifs peuvent être calculés et copiés. Pour accélérer le traitement, les paramètres sont stockés et recopiés lors de la création d'un nouveau tarif. + + + Planning facturation + Gestion du planning de facturation + Cet écran indique les paramètres de gestion du planning de facturation. Par exemple, si un client demande le regroupement des livraisons sur une seule facture vous pouvez le définir dans cet écran. + + + Campagne Marketing + gestion des campagnes Marketing + Cet écran définit le début et la fin d'une campagne. Permet d'obtenir l'encours de Chiffre d'affaires généré par cette campagne. + + + Canal Marketing + gestion des canaux marketing + Cet écran définit les canaux marketing utlisés pour les campagnes marketing. + + + Champ + Gestion des champs + Cet écran vous permet de définir les noms des champs, leur description ainsi que les aides/commentaires associés + + + Secteurs Commerciaux + Gestion des secteurs commerciaux + Cette fenêtre définit des secteurs commerciaux (géographiques ou par activité). Peut être utilisé pour créer des états. + + + Combinaisons Comptes + Gestion des combinaisons de comptes + définit et gère les différentes combinaisons de comptes valides. + + + Budget Comptable + Gestion des budgets comptables + + + + Banque + Gestion des banques + La gestion des banques est utilisée pour définir les banques et comptes associes, pour une organisation ou un tiers + + + Rappels de paiement + Gestion des modes et niveaux de rappels clients + Cet écran indique les différents paramètres de gestion des rappels de paiement aux tiers. Chaque client peut être associé à un mode de rappel. + + + Retenues + Gestion des retenues + Cet écran définit les différents modes de retenues. + + + Types dépenses + Gestion des types dépenses + Cet écran définit les types de dépenses. il peut s'agir de frais bancaires, de frais d'achat ou de frais commerciaux. + + + Transactions + Consultation des transactions comptables + Cette interrogation permet de consulter les transactions comptables + + + Arborescence et noeud + Gestion des arborescences + Cet écran permet de définir la description et l'image utilisée lors de l'affichage d'une arborescence. + + + Edition et Processus + Gestion des éditions et des processus. + Cet écran permet de définir les paramètres et droits d'accès de chaque édition et processus du système. Ce menu est accessible uniquement à l'administrateur système. + + + Facture (Client) + Traitement des factures client + Cet écran permet l'affichage et saisie des factures clients. Les factures peuvent aussi être générées à partir des commandes et des livraisons. + + + Inventaire Physique + Saisie de l'inventaire physique + Cet écran génère les listes d'inventaire et permet ensuite la saisie et le traitement de l'inventaire. + + + Expédition (Client) + Expédition de vente client, de retour client ou vers un stock + Cet écran définit les expéditions clients réalisées ou à réaliser. Celles-ci sont générées à partir d'une commande client. Le traitement d'une expédition génèrera la facture client. + + + Transferts inter-dépôts + Transferts inter-dépôts + Cet écran permet de réaliser des transferts de marchandise entre dépôts, agences, etc.... Après saisie des lignes, en sélectionnant " Traiter mouvements", les mouvements de stock sont générés. + + + Import des tiers + Importer tiers + Cet écran affiche une table intermédiaire qui est utilisée lors de l'importation de donnée dans Adempiere. En cliquant sur le bouton "Exécuter", le système ajoutera ou modifiera les données du système. + + + Revenue Recognition + Revenue Recognition Rules + The Revenue Recognition Window defines the intervals at which revenue will be recognized. Alternatively, the revenue recognition may be linked to service levels provided. + + + Inventaire Permanent + Gestion des paramètres d'inventaire permanent + Cet écran définit les paramètres de sélection des articles à compter lors des inventaires physiques. + + + Articles Fournisseur + Gestion des articles fournisseurs + Cet écran affiche toutes les données d'un article d'un fournisseur donné. + + + Civilité + Gestion des civilités + Cet écran définit les civilités (Titres / Qualités) rattachées aux tiers. + + + Vue rapports + Gestion des vues rapports + Cette écran défini les vues utilisées dans la génération des rapports. Accessible uniquement à l'administrateur système. + + + Commande achat + Gestion des commandes achat + Cet écran permet de créer une commande d'achat relative à une organisation. Lorsque la commande d'achat a été introduit, on peut réaliser la réception ou la facturation à partir de cette commande d'achat. + + + Facture (Fournisseur) + Entête de facture fournisseur + Cet écran permet l'affichage et la saisie des factures des fournisseurs. Celles-ci peuvent aussi être générées à partir des commandes d'achats et des livraisons. + + + Livraison + Livraison Fournisseur + Cet écran définit la réception des articles en provenance des fournisseurs. La réception peut être saisie ou générée par une commande achat ou une facture fournisseur. + + + Paramètres EDI + Gestion des paramètres EDI + Cet écran définit les paramètres d'exécution des échanges de données informatisées + + + Transactions EDI + + + + + Template + Templates spécials + Cet écran définit tout fenêtre qui n'est pas pas générée automatiquement. Accessible uniquement via l'administrateur système. + + + Message d'erreur + Affichage des messages d'erreur + Cet écran affiche tous les messages d'erreurs qui ont été générés. Les enregistrements doivent être manuellement supprimés. Accessible uniquement via l'administrateur système. + + + Import du format de chargement + Gestion du format des fichiers importés + Cet écran permet de définir le format des fichiers qui permettent de charger des informations comme les articles, les tiers, le plan comptable etc. + + + Production + Production basée sur les nomenclatures + Cet écran définit le plan et les mouvements de stock lors de la production d'un article à partir d'une nomenclature. + + + Groupe de Tiers + Gestion des groupes de tiers + Cet écran définit des paramètres généraux pour les tiers. Ceux-ci peuvent ensuite être modifiés au niveau de la gestion des Tiers. + + + Messages + Affichage des messages du système + le système créée des message lors des traitements, qui sont affichés dans cet écran. + + + Extraits bancaires + Gestion des opérations bancaires + Cet écran permet de réconciler les extraits bancaires. Vous pouvez entrer les lignes d'extraits bancaires soit manuellement, soit en cliquant sur le bouton 'créer à partir de', qui permet de générer les lignes automatiquement à partir des lignes non réconciliées pour cette banque. Une fois les payement réconciliés, cliquez sur "Processer les extraits" afin de considerer les payements comme réconciliés et générer les écritures GL adéquates. + + + Paiement + Enregistrement des paiements + Cet écran permet d'enregistrer les paiements des factures Si le paiement correspond à une unique facture, il peut être saisi dans Cet écran. Pour des paiements sur +sieurs factures ou des paiements partiels, utiliser la fenêtre de rapprochement des paiements. + + + Spécificité + Gestion des spécificités + Cet écran permet d'ajouter des informations complémentaires aux entités. Disponible uniquement à l'administrateur système + + + Journal de caisse + Gestion du journal de caisse + Cet écran définit la banque et le compte à partir duquel les transactions de cash sont processées. + + + Journal de Caisse + Opérations en espèces + utilisé pour enregistrer les opérations en espèces + + + Regourpement + Gestion de regroupement + Cet écran permet de gerer des sous-sections au niveau des tabulations. Accessible uniquement à l'administrateur système. + + + Requêtes + Traitement des requêtes + utilisé pour traiter les requêtes. + + + Processus batch + Définition des processus batch + Cet écran permet de définir les processus que vous souhaitez exécuter, en y définissant la fréquence de ceux-ci. + + + Modèles Mails + gestion des modèles de mails + + + + Annulation affectation + Annulation des affectations + Cet écran permet d'annuler une affectation de paiement. + + + Sélection Paiements + Sélection des factures à payer + Cet écran permet de sélectionner les factures à payer +(a) Il est possible de sélectionner les factures manuellement ou de générer une sélection sur la base de critères définis. +(b) Une fois la sélection faite, le paiement est généré. +(c) Il ne reste plus qu'à imprimer ou exporter le paiement dans la fenêtre Impression / Export Paiements. + + + Commissions + Gestion des commissions + Cet écran définit comment , quand et à qui les commissions sont payées. Il est possible de payer des royalties et des commissions multiples pour une même commande ou une facture. Par exemple, on peut générer des commissions pour la personne repsonsable de la vente du produit, via sa catégorie de produit, et . ou le tiers (group). + + + Cycle du projet. + Gestion des cycles de projet. + Cet écran définit les étapes associées à un projet spécifique. Vous pouvez définir plusieurs cycles de projets afin de différencier plusieurs types de projet. Un cycle de projet spécifique peut couvrir une partie du projet (par exemple votre cycle des opportunités peut inclure les étapes de l'étape propect à l'étape contrat, alors que le cycle service peut inclure les étapes de l'installation jusqu'à l'acception du projet. + + + Calcul des commissions + Vérification et modification des commissions. + Cet écran permet d'afficher les résultats du calcul des commissions, éventuellement de les modifier et finalement de générer une facture afin de payer cette commission. + + + Objectifs + Définition des objectifs + Cet écran vous permet de définir les objectfs. + + + Calcul de la mesure de performance + Défini comment sont calculés les mesures de performance + Vérifier tout d'abord la requète SQL*Plus. La requète doit retourner une valeur unique. Toute restriction sur les dates, organisations, tiers et produits doivent être effectuée via le module - mesure des performances -. C'est un modèle générique, quelques exemples sont prédéfinis dans la base. + + + + Mesure de performance + Définition des mesures de performance + Cet écran vous permet de définir les règles et restrictions au niveau de la mesure des performances. Vous pouvez par exemple restreindre la mesure aux ventes d'une certaine catégorie de produit pour une certaine période. + + + Reporting Comptable + Gestion du Reporting comptable + Le reporting est réalisé par combinaison entre des lignes et colonnes paramétrées + + + Colonne rapport financier + Gestion des colonnes du reporting financier + Cet écran définit les données à imprimer dans les colonnes du reporting financier. + + + Ligne rapport financier + Gestion des lignes du rapport financier + Cet écran permet de spécifier le format de ligne utilisée sur le rapport financier + + + Niveau de service + Gestion des niveaux de service + Les niveaux de services sont générés lorsqu'une facture relatif à un produit avec une règle de revenue recognition est effectuée. Vous pouvez mettre à jour ce niveau de service en ajoutant une ligne supplémentaire. + + + Cherche (utilisation indirecte) + Fenêtre de recherche + + + + Mouvements Articles + Mouvements Articles + + + + Format d'impression + Gestion des formats d'impression (factures, checks, etc.) + Cet écran définit les format d'impression des documents pour une société donnée. + + + Couleur système + Gestion des couleurs système + Cet écran gère les couleurs utilisées au niveau des fonds d'écran et des indifcateurs + + + Bureau + Gestion du bureau + Collection d'outil bureau + + + Image système + Gestion des images + + + + Lettrer les Commandes Achat + Lettrer les commandes d'achat auprès des fournisseurs + + + + Fenêtre utilisateur + Définition des fenêtres utilisateurs + Customisation + + + Outils + Gestion des outils + Les outils sont une collection de fenêtre. + + + Voir toute les requètes + Visualiser et traiter toutes les requètes + Cet écran est utilisé pour visualiser toutes les requètes disponibles + + + Remise + Gestion des Remises + Utilisé pour le calcul des remises %. + + + Type des dépenses + Gestion des types de dépenses + + + + Notes de frais + Notes de frais et Time report + + + + Ressources + Gestion des ressources + Gestion des ressources. L'article de la ressource est automatiquement créé et synchronisé. Le nom, l'unité, etc... sont automatiquement mis à jour dans le fichier article. + + + Type ressources + Gestion des types de ressources + Gestion types ressources et de leur disponibilité. + + + Couleur d'impression + Gestion des couleurs d'impression + Cet écran définit les couleurs utilisées au niveau des impressions + + + Police de caratères + Gestion des polices de caractères + Définition des polices de caractères utilisées pour les impressions + + + Format d'impression + Gestion du format d'impression + Le format d'impression vous permet de spécifier la façon dont vos données seront imprimées + + + Mise en page + Mise en page + Cet écran permet de définir la mise-en page (format du papier, de l'orientation et des marges) + + + Dépenses (non facturées) + Consulter les dépenses non facturées + Avant la facturation, vérifier les dépenses qui doivent faire l'objet d'une facturation + + + Format des impressions + Défini le format standard d'impressions + Ce menu vous permet de définir les formats types pour vos impressions (entête, bas de page, etc .) + + + Types Requêtes + Gestion des types de requêtes + les types de requêtes permettent de classer et traiter les requêtes + + + Centres d'intérêts + Centres d'intérêts + indique un sujet ou un centre d'intérêt émis par un tiers. Il peut ensuite être exploité lors de campagnes marketing. + + + Système + Définition Système + Définition générale du système + + + Import Product + Import Products + The Import Products Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records. + + + Import Account + Import Natural Account Values + The Import Natural Account Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records. + + + Import Report Line Set + Import Report Line Sets + The Import Report Line Set Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records. + + + Language Translation + Check Language Translations + Verify your language translations for selected entities + + + Asset + Asset used internally or by customers + An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. + + + Asset Group + Group of Assets + The group of assets determines default accounts. If a asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. + + + Training + Repeated Training + The training may have multiple actual classes + + + Expenses (not reimbursed) + View expenses and charges not reimbursed + Before reimbursing expenses, check the open expense items + + + Accounting Fact Balances + Query Accounting Daily Balances + Query daily account balances + + + Collection d'attribut + Maintenance d'une collection d'attribut article + Défini une collection d'attribut article pour ajouter les attributs additionnels et les valeurs des articles. Vous devez définir une collection d'attribut si vous souhaitez activer la gestion des lots et numéro de série + + + Lot + Définition d'un lot article + Le lot individuel d'un article + + + Contrôle lot + Contrôle des numéros de lot + Définition de la numérotation des lots articles + + + Contrôle numéro de série + Contrôle au niveau de la numérotation des n° de séries articles + Définition de la numérotation des numéros de séries des articles + + + Attribut + Attribut article + Attribut article comme la couleur, la taille, etc. + + + Recherche attribut + Attribut de recherche classique + Les attributs sont spécifiques à un set d'attribut article (ex: la taille pour un T-Shirt: S,M,L). Si vous avez plusieurs attributs et souhaitez réaliser une recherche à travers un attribut commun, vous pouvez vous définir cet attribut spécifique. Exemple: avoir une recherche sur une taille combinant les valeurs de différentes tailles (taille pour les robes et chemisier XL,L,M,S,XS). L'attribut établi vous permet d'obtenir tous les articles valables pour cette sélection. Cela facilite grandement la maintenance de l'article au niveau de ces attributs. + + + Facture frais + Factures des frais à payer + Entrer les factures de frais de vos fournisseurs + + + Etiquette + Format des étiquettes + Maintenance du format pour imprimer des étiquettes + + + Audit des sessions + Liste des sessions utilisateurs + Historique des utilisateurs en ligne ou des sessions Web actives + + + Type projet + Maintenance des types de projet et des phases + Maintenance des types de projet et leur phases avec les informations de performances standards. + + + Récurrence + Document récurrent + Création d'un nouveau document à partir d'un document existant. Pratique pour gérer les factures d'abonnements, etc. ... + + + Importation du stock + Importation des transactions de stock + Valide et importe les transactions de stock + + + Accès rôle + Gestion des règles d'accès des données (rôles) + Gestion des rôles / responsabilités d'accès des données. ces informations sont stocké au niveau du système. Toute modification implique que le système doit se reconnecter afin que les modifications soient prises en compte. + + + Annonce + Annonce Web + Maintenance des annonces sur le Web + + + Audit des modifications + Audit des modifications des données + Audit des changements des données. Ceci permet de tracer qui a changé quoi au niveau de la maintenance des entités + + + Type de coûts + Maintenance des types de coûts + + + + Type de temps + Maintenance des types d'enregistrement des temps + Maintenance des différents types de temps à des fins d'analyse + + + Clic + Maintenance des clics Web + + + + Compteur + Compteur Web + + + + Echelonnement des paiements factures + Gestion de l'échelonnement des paiements factures + Gestion des échelonnements de paiement des factures impayées + + + Alerte + Alerte Compiere + Les alertes Compiere vous permettent de définir les conditions systèmes pour lesquelles vous souhaitez être averties + + + Importation des relevés bancaires + Importation des relevés bancaires + + + + Importation des journaux GL + Importation des journaux GL + Vous pouvez vérifier la balance de l'importation avec "Validation Seulement" avant l'importation. Les journaux non balancés seront importés. La balance optionel vérifie l'importation entière et pas seulement les lots et les journaux individuels. + + + Importation des factures + Importation des factures + + + + Importation des paiements + Importation de paiements + + + + Importation des commandes + Importation des commandes + + + + Catégorie transport + Gestion des catégories de transport + Les catégories de transport sont utilisées pour calculer le fret pour un transporteur sélectionné + + + Dimensions comptables + Gestion de la hiérarchie dimension comptable + Gestion des hiérarchies des différents segments comptables. Une arborescence de segment comptable (aussi valable pour les dimensions définies par l'utilisateur) sont maintenue dans la fenêtre des éléments de comptes. Veuillez noter que vous ne serez pas à même de créer des nouvelles entités dans cette fenêtre si vous n'avez pas les valeurs par défaut pour toutes les valeurs obligatoires ! + + + + Réplication + Gestion des règles de réplications des données + Réplication de données. Paramétrez votre système complètement sur le système central avant de mettre en place la réplication. Définissez ici la cible de réplication et exportez la base de données et importez-la sur le système distant. <p> +Avant (!) d'entrer des transactions, démarrez l'exécution de la réplication afin de paramétrer le système distant. + + + Stratégie de réplication + Gestion de la stratégie de réplication des données + + + + Projet (vente) + Gestion des projets de ventes et des ordres de fabrication + La fenêtre projet est utilisée pour définir les projets qui seront tracés via les documents + + + Catégorie Connaissance + Gestion des catégorie connaissances et leurs valeurs + La mise à jour des catégories de KM et leurs valeurs en tant qu'aide de recherche. Exemples: Version de sortie , Section article, etc... les valeurs des catégories connaissances réagissent comme des mots clefs + + + Base de connaissance + Gestion de la base de connaissance + Maintenance des types, sujets, entrées et leurs commentaires, leurs catégories, les entrées correspondantes + + + Source Connaissances + Source des entrées connaissance + La source des entrées connaissance est un pointeur vers le système orig. L'entrée connaissance a une entrée additionnelle (description URL) pour plus d'information détaillée + + + Synonyme connaissance + Synonyme des mots clef connaissance + Recherche des synonymes pour les mots clefs connaissance; Exemple: produit = article. + + + Info partenaires d'affaire + Information sur les partenaires d'affaires et les documents associés + + + + Impression étiquette + Gestion de la définition des étiquettes + + + + Info représentant commercial + Information représentant commercial (agent) + Cette fenêtre vous permet de consulter les informations sur les représentant commerciaux de la société. + + + Document non posté + Gestion des documents non postés + Consultation des documents non postés + + + Type taux de conversion + Gestion des types de taux de conversion devise + Le type de taux de conversion vous permet de définir différents types de taux, par exemple corporatif et/ou taux à l'achat, à la vente. + + + Importation des taux devises + Importation des taux de conversion devises + Les taux sont importés après validation des devises et des types de taux de conversion et des taux. Le taux multiplicateur est utilisé. Si le taux inverse doit être créé, le valeur inverse est générée. + + + Processus de flux de travaux + Gestion des processus de flux de travaux + Voir les informations du processus de flux de travaux en cours + + + Activité de flux de travaux (tous) + Permet de contrôler les activités de tous les flux de travaux actifs. + + + + Responsable flux de travaux + Responsable pour l'exécution du flux de travaux + La responsabilité ultime au niveau du flux de travaux est déterminée par l'utilisateur courant. Le responsable du workflow permet de définir le moyen de trouver cet utilisateur courant. + + + Attributs enregistrement d'actif + Attribut enregistrement d'actif + Défini les valeurs individuelles pour l'enregistrement de l'actifé + + + Enregistrement + Procédure d'enregistrement d'actif utilisateur + Enregistrement utilisateur d'une actif + + + Couplage Relevé bancaire + Algorithme pour coupler les relevés bancaire à partir des infos de partenaires, des factures et des paiements + Un algorithme pour trouver les partenaires, les factures et les paiements sur les relevés bancaires importés. + + + Lots paiement + Traitement des batch de paiement pour les transfert de fonds électronique + Transferts de fonds électronique. Traitement par lot de paiement. + + + Type organisation + Maintenance des types d'organisation + Le type d'organisation vous permet de catégoriser vos organisations à des fins de reporting + + + Planificateur + Gestion du planificateur et du processus d'audit associé. + Processus planifié qui doivent être exécuté de manière asynchrone + + + Processeur flux de travaux + Gestion du processeur de flux de travaux et de l'audit + Paramètres du serveur de flux de travaux + + + Catégorie d'offre + Catégorie d'offre + Gestion des types d'offres + + + Type d'appel d'offre + Maintenance des types et catégories d'appel d'offres + Le type d'appel détermine quel genre d'appel d'offres sera utilisé pour un secteur déterminé. + + + Vendeur potentiel + Gestion des informations sur le vendeur potentiel + Un vendeur est un utilisateur du système participant à des appels d'offres + + + Acheteur potentiel + Maintenance des informations de l'acheteur potentiel + Un acheteur est un utilisateur du système participant à des appels d'offres + + + Traitement comptable + Maintenance du traitement comptable et de l'audit + Maintenance des paramètres du traitement comptable et du serveur ainsi que de l'audit + + + Traitement des alertes + Maintenance du paramètres du serveur et du traitement des alertes, ainsi que de l'audit associé + Maintenance du paramètres du serveur et du traitement des alertes + + + Relation partenaire + Maintenance des relations entre partenaires + La relation entre partenaires permet de définir des règles entre différents partenaire, le partenaire payeur par exemple. + + + Type appel d'offres + Gestion des types d'offres et des souscripteurs + Un type d'appel d'offre vous permet de maintenir une liste de souscripteurs correspondant aux fournisseurs potentiels qui peuvent répondre à cet appel d'offre. + + + Appel d'offres + Gestion des appels d'offres + Concerne les appels d'offres qui seront soumis aux fournisseurs en fonction du type d'appel d'offres. Après sélection du fournisseur, on pourra générer les ordres de ventes ou les demandes de prix fournisseurs ainsi que les ordres d'achats fournisseurs + + + Souscription + Gestion des souscription et des expéditions + Souscription d'un tiers d'un produit à renouveler. + + + Type de souscription + Gestion des types de souscription + Type de souscription et fréquence de renouvellement + + + Liste de distribution + Gestion des listes de distribution + La liste de distribution défini les différents tiers et les différentes quantités article ou les ratio au niveau de la création des ordres. + + + Colisage + Gestion du colisage pour expédition + Une expédition peut avoir un ou plusieurs colis. Un colis peut être tracé + + + RMA + Manage Return Material Authorization + A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos + + + Lettre de relance + Gestion des lettres de relance + + + + Demande d'achat + Gestion de la demande d'achat + Permet d'introduire les demandes d'achats + + + Répartition comptable + Répartition comptable + Si les critères de combinaisons de comptes au niveau de la distribution sont respectés, les combinaisons des comptes cibles sont remplacées par les combinaisons au niveau des lignes de distribution. La distribution est au prorata du ration spécifié au niveau des lignes. La distribution doit être valide pour être utilisée. + + + Réponse appel d'offres + Gestion des réponses aux appels d'offres + + + + Exécution distribution + L'exécution de la distribution crée les ordres pour les différents produits chez les différents tiers. + L'exécution de la distribution défini comment les ordres sont créés à partir de la liste de distribution. + + + Audit des accès + Audit des accès aux données et aux ressources + L'authentification doit être explicitement activée. + + + + Document miroir + Gestion des types de documents miroir + Lorsque on utilise des documents explicites dans le cas de transaction entre organisations différentes (après avoir relié un tiers à une organisation spécifique), on peut déterminer à partir de quel type de document le document miroir se créé en fonction du type de document de la transaction originale. +Par exemple: un ordre de vente "standard" créé un ordre d'achat "standard". +Si vous définissez une relation à ce niveau, vous écrasez le type de document miroir par défaut au niveau de la définition du type de document. Ceci vous permet de définir un mapping spécifique. +Si celui-ci n'est pas spécifié, le premier type de document rencontré est pris en compte (par exemple Facture AR - premier type de document facture AP ) + + + Prévision + Gestion des prévisions articles + Prévision article + + + Demandes + Gestion des besoins + Les demandes / besoins en articles peuvent provenir des prévisions, des demandes d'achat, d'ordres ouverts + + + Confirmation Réception/Expédition + Confirmation des réceptions / expéditions article + Confirmation des réceptions / expéditions article - créée à partir des réceptions / expéditions elles-mêmes. + + + RMA Type + Return Material Authorization Type + Maintain the types of RMA + + + Audit processus + Audit des processus (historique) + + + + Confirmation de mouvement + Confirmation de mouvement de stock / d'inventaire + Ce document est automatiquement créé quand le type de document du mouvement est 'en transit'. + + + Importation des confirmations + Importation des lignes de confirmations (réception / expédition) + L'importation des données de confirmations d'expédition et / ou de réceptions existantes. + + + Critère ANS + Critère d'un accord de niveau de service + Défini un critère pour mesurer le niveau de ANS (par exemple la qualité, le respect des dates de livraisons, etc ...) + + + ANS par partenaire + Accord de niveau de service + Gestion des accords de niveau de service pour les partenaires d'affaires + + + Schéma liste de prix + Gestion des schémas de liste de prix + Le Schéma des listes de prix défini le mode de calcul des listes de prix. + + + Terminal PDV + Gestion de votre terminal de type 'Point de Vente' + Le Terminal PDV défini les défauts et les fonctions disponibles sur le POS + + + Arrangement des touches PDV + Arrangement des touches de fonction PDV + + + + Système d'enregistrement + Enregistrement de votre systèeme + Seulement un enregistrement- Ne pas ajouter des engistrements + + + Inventaire utilisation interne + Entrer l'utilisation interne de l'inventaire + Cette fenêtre permet d'enter la quantité des produits utilisés + + + Lot de facture + Dépense Lot de facture + Enter les dépense de lot de facture. Après avoir créer les lignes, les factures actuelles sont créer quand le lot en marce + + + Coût d'un élément + Gestion du coût d'un élément + Vous pouvez le coût d'élément d'un produit + + + Coût d'un produit + Gestion du coût d'un produit + Gestion du coût d'un produit + + + Catégorie Requête + Gestion de la catégorie requête + Category or Topic of the Request + + + Groupe requête + Gestion groupe requête + Groupes de requêtes (ex. numéro de version, responsabilité) + + + Résolution requête + Gestion des resolutions des requêtes + Status Résolution (ex. résolue, rejectée...) + + + Réponse normalisée à une requête + Gestion des réponses normalisées à une requête + Bloc de texte à être copier dans une réponse de requête + + + Status requête + Gestion du status d'une requête + Status si requête (ouvert, fermée,....) + + + Magasin en ligne + Définit le magasin en ligne + Définit la configuration du magasin en ligne + + + Poste + Gestion des postes + Gestion des postes internes ou externe + + + Catégorie des postes + Gestion des catégories de poste + + + + Rémunération + Gestion Rémunération + Salaire + + + Nomenclature Produits + Gestion de la nomenclature des produits + + + + Notice changements nomenclature + Gestion des notices des changements à la nomenclature + Les changements de notices peuvent être liée à la nomenclature + + + Notice changement + Gestion (Ingénérie) changement notice (version) + Notice de changement autonome - Les notices peuvent aussi lier à la nomenclature + + + Initialisation de l'attribut d'une instance + Vuedu détails de l'initialisation de l'attribut de l'instance + + + + Déclaration de taxes + Définit la déclaration aux gouvernement + La déclaration permet de créer les informations et les documents avec la comptabilités + + + Vue Hiérarchie + Définit la vie hiérarchique + Vue Hiérarchie permet de selectionner les différentes hiérarchies pour le rapport. Les segments de comptabilité comme les organisations, les comptes, produits peuvent avoir plusieurs hiérarchies pour accommoder les différentes vues en affaires. + + + Contrôle Bugdet + Gestion des contrôles de bugdet + Contrôle bugdet permet de restreindre l'utilisation de dépenses, de bon de commande et des réservations. + + + Fond Grand Livre (Alpha) + Gestion des contrôles de fonds + Les contrôles de fonds du grand libre vous permet de restreindre l'utilisation de fonds. Ceci est indépendant du contrôle de bugdet + + + Rapport émission système + Les rapport d'émission systèmes sont automatiquement ou manuellement creés + Les émissions système sont creés pour accélerer la résolution de n'importe quel système en rapport avec les émissions (bugs potentiel). Si activé, elles seront automatiquement rapporté à Compiere. Aucun donnée ou information confidentielle ne sera transférée + + + Schéma des couleurs de performance + Gestion du chéma des couleurs de performance + Réprésentations visuelles de la performance avec des couleurs. Le schéma possède souvent trois niveaux (ex rouge-jaune-vert). Compiere supporte deux niveaux (ex rouge-vert) ou quatre (ex gris-bronze-argent-or). À noter que les mesures sans but sont représentés par le blanc. Les pourcentages peuvent être entre 0 et l'infinit (en haut de 100%). + + + Test de performances + Test de performances + Les séries de données sont comparées avec la performance interne. + + + Ratio Performance + Gestion des ratios de performance + Calcul de l'instruction pour le ratio + + + Recommendation émission + Gestion de la recommendation d'émission + + + + Status émission + Gestion Status émission + Status d'une émission + + + Émission connu + Gestion d'une émission connu + + + + Projet émission + Gestion du projet de l'administration des émissions + Automatiquement généré + + + Émission usager + Usager qui rapporte une émission + + + + Émission système + Gestion système + + + + Projet Web + Gestion projet web (gestionnaire de contenu) + Au niveau du projet Web vous pouvez définir le projet lui-même, ce sont les serveurs de domaines et média. Chaque project a besoin d'au moin un domain et un serveur média. + + + Modèle + + + + + Gestion des annonces web + Le gestionnaire de contenu définit les catégories et les items nécessaires + Le gestionnaire d'annonces est utilisé pour creér et gérer la publicité dans votre gestionnaire de contenu + + + Canaux de nouveles + Définit les canaux de nouvelles, écrit et publie les articles + Définit les canaux de nouvelles, écrit et publie les articles + + + Vue Chat + Vue discussions / chats + Vue chat / discussions + + + Item média + Gestion web média + Gestion du gestionnaire du contenu média + + + Type Chat + Gestion des types de chat + Types chat + + + Type entité + Gestion du type d'entité + Le type d'entité determine le propriétaire du dictionnaire des entrées d'application. Les types dictionnaire et Compiere ne devraient pas utilisés et est maintenue par Compiere. + + + Access Web + Gestion access web + Définir l'access au gestionnaire de contenu collabaratif + + + Serveur web de diffusion + Gestion du serveur web de diffusion + + + + Fenêtre info + Definit la fenêtre de l'information et la recherche + La fenêtre d'information est utilisé pour rechercher et selectionner les enrigistrements comme d'afficher l'information relative à la selection. + + + Index texte + Gestion de la recherche de texte dans l'index + Recherche de texte dans l'index par mot-clé et par extrait du document + + + Arrêt de l'index texte + Gestion des mots clés non indexés + + + + Recherche texte journal + Afficher la recherche texte dans le journal + + + + Serveur LDAP + Serveur LDAP pour authentificer et authoriser les systèmes externes basés sur Compiere + Le serveur LDAP permet aux logiciels tiers (ex Apache) d'utiliser les usagers définis dans le système de s'authentifier et de l'authoriser. Il y a seulement un seul serveur par système Compiere. + + + Packages Installed + List of packages installed + + + + Package Maintenance + Package installation history and maintenance + Review package installation. Also perform package rollback if required + + + PackOut - Create a package + Package build Application + + + + Common Package Details + Maintain Common Package Details + Create and maintain common package element details + + + PackIn - Import a package + Imports a package + Imports a package previously created by PackOut + + + Configurateur Système + + + + + Edition du contenu tableau de bord + + + + + Menu Web POS + To dynamically generate the menu links in web POS + + + + Menu des role Web POS + Depending on Which Role, Different set of Menus are generated and made available. + + + + Propriétés Web POS + Stores the message tags to be picked up from AD_MESSAGE + + + + Cheque interdits Web POS + Black Listed Cheque + + + + Model Validator + + + + + Ressource de Fabrication + Manufacturing Resource + A Manufacturing Resource is defined as anything required for production and its unavailability can affect the Production Plan. Manufacturing Resources can be: Plants, Production lines, Work Centers and Work Stations. + +It mainly answers the question: Where is the product made? + +A Specific production facility consisting of one or more people and/or machines which can be considered as one unit for purposes of capacity requiremets planning and detailed scheduling. + + + Workflows de Fabrication + Maintain Manufacturing Workflows (Routing) + Manufacturing Workflows (Routing) is a set of information detailing the method of manufacture of a particular item .It includes the operations to be performed their sequence the various work centers to be involved and the standards for setup and run. In some companies routing also includes information on tooling operator skill levels inspection operationstesting requirements etc. + + + BOMs & Formules + Maintenances des BOMs & Formules + It is a list of all the subassemblies, intermediates, parts and raw material that go into a parent assembly showing the quantity of each required to make an assembly. There are a variety of display formats of bill of material, including single level bill of material, indented bill of material, modular (planning), costed bill of material, etc. May also be called formula,, recipe, ingredients list in certain industries. + +It answers the question, what are the components of the product? + + + Plannification de production + Maintenance des entré de séparation des actifs + in the Window Product Planning you enter the product information which will serve as a base to execute the algorithms of Material Requirement Planning, along with MPS, open orders and inventories + + + Avis MRP + Vue des avis Systeme + The system creates messages while performing processes. In this window you can view them. + +MRP Notice +It is a group of messages generated for the MRP process. It indicates to the scheduler the actions he needs to do to reach the Master Production Schedule. The action messages are set as notices for the planner when he sign up the Compiere session. + +The possible action messages are: + +MRP Code Action Message +MRP - 001 Beginning Quantity Less Than Zero. +MRP - 020 Create - A Supply Order should be created to satisfy a negative projected on hand balance. +This message is only generate if Create Plan is No or if a new requirement appears the time fence. + +MRP - 030 De Expedite - Indicates that a scheduled supply order is due before it is needed +and should be delayed, or demand rescheduled to an earlier date. + +MRP - 040 Expedite - Indicates that a scheduled supply order is due after is needed +and should be rescheduled to an earlier date, or demand rescheduled to a later date. + +MRP - 050 Cancel - Indicate that a scheduled supply order is no longer needed and should be deleted. +MRP - 060 Release Due For - Indicate that a schedule order should be released. +MRP - 070 Release Past Due For - Indicate that a supply order was not released when it was due, +and should be either released or expedited now, or the demand rescheduled for a later date. + +MRP - 080 Quantity Less than Minimum - Indicates that a supply order was created for +a quantity less than the minimum quantity set in the product planning + +MRP - 090 Quantity Less than Maximum - Indicates that a supply order was created for a quantity +for a quantity greater than than maximum quantity set in the product planning + +MRP - 100 Past Due Time Fence - Indicates that there is an unsatisfied material requirement inside +the planning time fence for this item. You should either manually schedule and expedite orders to + +fill this demand or delay fulfillment of the requirement that created the demand. + +MRP - 110 No exists Dem + + + Ordre de fabrication + Maintenance d'Ordre de fabrication + Manufacturing Schedule is a document group of documents or schedule identity conveying authority for the manufacture of specified parts or products in specified quantities. + + + Pièces de rechange + Pièces de rechange + + + + Rapport de controle des activités + Rapport de controle des activités + This window is reported the real issue the shop floor + + + Ordre de distribution + Distribution Order allow create Order inter warehouse to supply a demand + Distribution Order allow create Order inter warehouse to supply a demand + + + Spécifications qualitées + Mainteannce des spécifications qualitées + + + + Collecteur de coût + The cost collector is a repository of all the MO transactions. + The cost collector is a repository of all the MO transactions. This real transactions relation allows to compare it with the standard transactions in order to be able to calculate variations by cost element. + + + Modules ASP + + + + + Modules ASP souscrit + + + + + Règles + + + + + Réseau de distribution + Le réseau de dictribution definie les relations avec les fournisseurs + Each realtionship in the network contains a receiving warehouse and a warehouse source and a supply percentage. A relationship is one-way, warehouse to warehouse relationship. + + + Script de migration + + + + + Groupes de taxes + Groupes de taxes permet de grouper les business partner avec une taxe de reference. + + + + Définition de taxe + Définition de taxe et combinasons + You can use the tax dfinition information to create the logic necessary to get the tax rate to your document + + + Taux de la taxes parent + Maintenance du taux de la taxes parent + The Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example Sales Tax must be defined for each State in which it applies. + + + Type de taxe + Les types de taxes permet le groupement de taxes. + + + + Base de taxe + Definition des Bases de taxes + The Tax Base can be based on price , cost and quantity + + + Format d'export + + + + + Executeur export + + + + + Type d'executeur d'export + + + + + Executeur d'import + + + + + Type d'executeur d'import + + + + + Catégorie de contrat + Maintenance Catégorie de contrat + The Payroll Contract Window is used to define the laboral condition for the employes in a payroll + + + Paie employé + Maintenance Département de paie + The Payroll Employee Window is used to define the Employees into the Organizational + + + Département de paie + Maintenance Département de paie + The Payroll Departament Window is used to define the Organizational Structure for company + + + Travail de paie + Maintenance Travail de paie + The Payroll Employee Window is used to define the Jobs into the Organizational Structure for a Company + + + Catalogue des concept de Paie + Catalogue des concept de Paie + The Payroll Concept Catalog Window is used to define the concepts for a payroll ie ( salaries, wages, bonuses, and deductions.) + + + Processus de paie + Processus de paie + The Payroll Processing Window is used to processing a Payroll, you can calculate for a Employee or All Employees + + + Définition de paie + In a company, payroll is the sum of all financial records of salaries, wages, bonuses, and deductions. + + + + Catégorie de Paie + Maintenance Catégorie de Paie + The Payroll Concept Category Window is use to grouping concepts for a type + + + Type de table de paie + Maintenance Type de table de paie + The Payroll Table Type Window is used to define the Table Type + + + Table de paie + Maintenance des tables de paie + The Payroll Table Window is use to create Payroll Tables with version and range data + + + Mouvement de paie + Historique des Mouvement de paie + The Payroll Movement Window is use to show the history the any calculated payroll + + + Processus de réevaluation des Actifs + Processus réevaluation des Actifs + This window allows you to select and process what assets are revalued + + + Index de réevaluation des Actifs + Index de réevaluation des Actifs + The Asset Revaluation Index window allow you to setup the values of indexs or factors to be used in revaluation of assets + + + Entré de transfer d'Actifs + Create Transfer Asset Entry + The Transfer Asset Entry window allows you to create and post asset transfers to the GL + + + Entré Actifs supprimé + Crée les actifs supprimé + The Disposed Asset Entry window allows you to create and post assets that have been disposed to the GL + + + Séparation des actifs + Séparation des actifs + The Asset Split window allows you to process asset splits + + + Disposal d'actifs + Disposal d'actifs + The Asset Disposal window allows you to create the necessary GL entries to dispose of an asset + + + Transfers d actifs + Processus de transfers d actifs + The Asset Transfer window allows you to transfer assets + + + Entrée de séparation des actifs + Entrée de séparation des actifs + The Split Asset Entry window allows you to create and post assets that have been split to the GL + + + Construit le fichier de dépréciation + Construit le fichier de dépréciation + The Deprecaiton Build Workfile window allow you to build current depreciation expense for various posting types including actual budget and tax as defined by the user + + + Entrée Post dépréciation + Create Depreciation Entry + The Depreciation Entry window allows you to create and post the depreciation expense entry to the GL + + + Construction des prévision de dépréciation + + + + + Inbound entrée Actifs + Crée un Inbound entrée Actifs + The Inbound Asset Entry window allows you to create and post asset AP to the GL + + + Post importation d'actifs + Post importation d'actifs + The Import Asset window allow the user to import assets to Adempiere + + + Type de propagation de la période de dépréciation + Type de propagation de la dépréciation + The Period Spread Type window allows you to setup and review depreciation spread by period + + + Méthodes de dépréciation + Méthodes de dépréciation + The Depreciation method windows allows the user to review the depreciation calculations available in Adempiere + + + Tables de dépréciation + Allows users to create multiple depreciation schedules + + + + Convention de dépréciation la première année + Methode de calcul de la dépréciation + Allows user to define what depreciation conventions are available in Adempiere + + + Methode de calcul de la dépréciation + Definie la methode de calcul de la dépréciation + The Depreciation Calcualtion Method window allows the user to define how adjustments to the fixed asset depreciation expense are handled + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Workbench_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Workbench_Trl_fr_FR.xml index 24d3ca737c..95463ef71e 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Workbench_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Workbench_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2 +1,10 @@ - -Ventes \ No newline at end of file + + + + + + Ventes + + + + diff --git a/data/fr_FR/AD_Workflow_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/AD_Workflow_Trl_fr_FR.xml index 5c7e5675cc..0202603ab6 100644 --- a/data/fr_FR/AD_Workflow_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/AD_Workflow_Trl_fr_FR.xml @@ -1,82 +1,279 @@ - - - - - - Paramétrage Projets - Paramètrage des projets et du reporting des projets - dans les projets, il est possible de suivre le statut et la progression des projets de ventes, ede service et d'investissement. Un projet peut engendrer de multiples niveaux ou phases et requiert des ressources de plusieurs secteurs. - - - Paramétrage Langues - création d'un nouvelle langue système et traductio - définit une nouvelle langue système. - - - Création initiale société - Revue des paramétrages initiaux d'une société - Paramétrage complet d'une société. -Les workflows suivants sont à lancer : -- Paramétrage comptable -- Paramétrage tiers -- Paramétrage articles -- Paramétrage tarifs -- Paramétrage dépôts -- Paramétrage TVA - - - - Paramétrage Comptable - Paramètre ou modifie la comptabilité - permet de créer et modifier les paramètres de comptabilisation. - - - Paramètrage Tiers - Création et gestion des paramètres relatifs aux tiers - permet de créer les paramètres standards de gestion des tiers. - - - Paramétrage articles - Paramétrage articles - Paramétrer les articles manuellement. Il faut vérifier ces paramètres surtout si l'on importe les articles. - - - Paramétrage tarifs - Définit les tarifs et les remises - définir les tarifs après avoir saisi ou importé les articles - - - ** Invalide ** - - - - - Paramétrage TVA - paramétrage du calcul de la TVA² pour les articles, services et dépenses - Paramètrage de la TVA oour les articles, le service et les charges - - - Paramétrage ventes - Paramétrage ventes - Paramétrage des vendeurs, des commissions, des canaux marketing et des campagnes. - - - Suivi Performances - Paramétrage du suivi des performances - Guide du paramétrage du suivi des performances basé sur des indicateurs clé, etc.. -Important : faire une analyse préalable ! -- Quels sont les objectifs et comment les mesurer ? -tout d'abord définir la méthode pour mesurer et ensuite les objectifs. -3 méthodes possibles : -- via des mesures quantifiables (par ex. un C.A. de 3 M en T1) -- via des mesures manuelles -- via des réalisations -Les système convertit les mesures en pourcentages (basés sur les objectifs et les réalisations ou en nombre total et réalisations atteintes) - - - - Paramétrage Requêtes - Paramètre la société au niveau des demandes d'information - - - + + + + + + Paramétrage Projets + Paramètrage des projets et du reporting des projets + dans les projets, il est possible de suivre le statut et la progression des projets de ventes, ede service et d'investissement. Un projet peut engendrer de multiples niveaux ou phases et requiert des ressources de plusieurs secteurs. + + + Paramétrage Langues + création d'un nouvelle langue système et traductio + définit une nouvelle langue système. + + + Création initiale société + Revue des paramétrages initiaux d'une société + Paramétrage complet d'une société. +Les workflows suivants sont à lancer : +- Paramétrage comptable +- Paramétrage tiers +- Paramétrage articles +- Paramétrage tarifs +- Paramétrage dépôts +- Paramétrage TVA + + + + Paramétrage Comptable + Paramètre ou modifie la comptabilité + permet de créer et modifier les paramètres de comptabilisation. + + + Paramètrage Tiers + Création et gestion des paramètres relatifs aux tiers + permet de créer les paramètres standards de gestion des tiers. + + + Paramétrage articles + Paramétrage articles + Paramétrer les articles manuellement. Il faut vérifier ces paramètres surtout si l'on importe les articles. + + + Paramétrage tarifs + Définit les tarifs et les remises + définir les tarifs après avoir saisi ou importé les articles + + + ** Invalide ** + + + + + Paramétrage TVA + paramétrage du calcul de la TVA² pour les articles, services et dépenses + Paramètrage de la TVA oour les articles, le service et les charges + + + Paramétrage ventes + Paramétrage ventes + Paramétrage des vendeurs, des commissions, des canaux marketing et des campagnes. + + + Suivi Performances + Paramétrage du suivi des performances + Guide du paramétrage du suivi des performances basé sur des indicateurs clé, etc.. +Important : faire une analyse préalable ! +- Quels sont les objectifs et comment les mesurer ? +tout d'abord définir la méthode pour mesurer et ensuite les objectifs. +3 méthodes possibles : +- via des mesures quantifiables (par ex. un C.A. de 3 M en T1) +- via des mesures manuelles +- via des réalisations +Les système convertit les mesures en pourcentages (basés sur les objectifs et les réalisations ou en nombre total et réalisations atteintes) + + + + Paramétrage Requêtes + Paramètre la société au niveau des demandes d'information + + + + Configuration des demandes + + + + + Procédure de demande + (Procédure standard de demande) + + + + Procédure de commande + (Commande selon la procédure standard) + + + + Procédure d'envoi + (Procédure standard d'expédition) + + + + Procédure de facturation + (Procédure standard de facturation) + + + + Procédure sortie de cash + (Procédure standard de sortie de cash) + + + + Procédure de paiement + (Procédure standard de paiement) + + + + Procédure d'écriture au journal + (Procédure standard d'écriture au journal) + + + + Procédure d'écriture différée/par lots au journal + (Procédure standard d'écriture différée/par lots au journal) + + + + Process_RMA + (Standard Process_RMA) + + + + Procédure de confimation d'entrée et sortie + (Procédure standard de confirmation) + + + + Procédure d'allocation + (Procédure standard d'allocation) + + + + Procédure dépense de temps + (Procédure standard de dépense de temps) + + + + Procédure Inventaire + (Procédure standard d'inventaire) + + + + Procédure Mouvement + (Procédure standard de mouvement) + + + + Procédure confirmation de mouvement + (Procédure standard de confirmation de mouvement) + + + + Procédure rapport banquaire + (Procédure standard de rapport banquaire) + + + + Approbation du partenaire d'affaire + Example d'un workflow sur papier + Quand un partenaire d'affaire est créé, l'information est envoyée pour révision et vérification de crédits. + + + Configuration de la gestion de fabrication + Setup Manufacturing Management + This workflow defines the Manufacturing Management and the supporting rules. + + + Gestion Workflow fabrication + Setup Manufacturing Workflow + This workflow defines the Manufacturing Workflow Setup + + + Configuration BOM & Formules + Setup Bill of Material & Formula + This workflow defines the Bill of Material & Formula + + + Configuration plan de gestion + Setup Planning Management + Before the production processes can be done, it is necessary to plan the activities which must be accomplished to assure the products can be gotten at the right time in order not to remain a long time in the warehouse, or at the contrary, to cause delays in shipments because components shortages in the manufacturing order. + +Another subject to take into account are the production cost and the capacity of shipping good quality products. + +Using Planning Management you answer the question: When and How Many products we must get? + + + Configuration MRP + MRP is a set of techniques which uses Bills of Material, Inventory Data, and the Master Production Schedule to calculate requirements for materials. + MRP is a set of techniques which uses Bills of Material, Inventory Data, and the Master Production Schedule to calculate requirements for materials. It create planned orders to balance demand ans supply for products and it issues recommendations to receipt material with the right quantities and at the right dates to satisfy the Master Production Schedule in the most efficient way. + + + Configuration plan de besoins de capacité + The process of Capacity Plan Calculation allows us to know the available time in each manufacturing resource, as well as the required time to satisfy the Master Production Schedule. + It is a set of techniques which uses the planned orders by MRP, open manufacturing orders, manufacturing resources and the work-flows to calculate the required time for each resource along with the available time. With this information, we are able to balance the time demand with the available time. Through the knowledge of the required and available capacities it is possible to adjust the Master Production Schedule(MPS) until we arrive at a realistic one. + + + Configuration plan de distribution des resources + is a method used in business administration for planning orders within a supply chain. DRP enables the user to set certain inventory control parameters (like a safety stock) and calculate the time-phased inventory requirements. + is a method used in business administration for planning orders within a supply chain. DRP enables the user to set certain inventory control parameters (like a safety stock) and calculate the time-phased inventory requirements. + + + Configuration fabrication discrete + Once the production planning process is completed, the production control process let us to check the execution activities in order to be sure we can reach the material plan. + Once the production planning process is completed, the production control process let us to check the execution activities in order to be sure we can reach the material plan. + +Each time you need to release an order you need to be sure the components are complete in the warehouse, this is obtained by tracking the release and due dates for every component, this is easy to get using the shortages reports and from this module. + +This module mainly answer the question: + +What do I need to do to accomplish the +MPS? + +If you cannot cover the MPS as you had planned, this module gives you information needed to decrease the effect on the costs and on the customer service. + + + Process_Manufacturing_Order + (Standard Process Manufacturing Order) + + + + Process_CostCollector + (Standard Process Manufacturing Cost Collector) + + + + Configuration gestion de la distribution + Setup Distribution Management + + + + Process_Distribution_Order + (Standard Process Distribution Order) + + + + Configuration Replication + Setup of data replication + Data Replication allows you to synchronize data of remote instances with a central office. All actions are initialized from the central office.<p> +<b>Central System:</b><br> +- setup system with all organizations, roles, etc.<br> +- run the migration to make sure that it is up-to-date<br> +- export the central system<br> +<p> +<b>Remote System:</b> +- install the exact version as Central System<br> +- import data from Central System in the remote locations<br> +<p> +<b>Central System:</b> +- Replication Strategy<br> +- Define Export Format<br> +- Config Export Processor<br> +- Start JMS Server<br> +<p> +** Enter Transactions ** +<p> +<b>Remote System:</b><br> +- Config Import Processor<br> + + + Processus paie + (Standard Process Payroll) + + + + Configuration Resource Humaine & Paie + Configuration Resource Humaine & Paie + + + diff --git a/data/fr_FR/CM_CStage_Element_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/CM_CStage_Element_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..37f741f61e --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/CM_CStage_Element_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,40 @@ + + + + + + titre1 + + + + + contenu1 + + + + + titre1 + + + + + contenu1 + + + + + titre1 + + + + + contenu1 + + + + + titre1 + + + + diff --git a/data/fr_FR/CM_CStage_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/CM_CStage_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..d74174694c --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/CM_CStage_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,45 @@ + + + + + + + + Produits + + + + + + Ceci est l'homesite de GardenWorld, ce serait une bonne idée de placer un peu de vrai contenu ici + GardenWorld, Compiere + Siège de Gardenworld + + + Siège de Gardenworld + + + Nos pruniers sont les meilleurs du monde + pruniers gardenworld + Prunier + + + Puissants pruniers + + + Ceci est un petit résumé des avantages de nos merveilleux chênes + chêne gardenworld + Chêne + + + + + + Error 404 + Gardenadmin, Error 404 + Page non trouvée + + + + + diff --git a/data/fr_FR/CM_Container_Element_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/CM_Container_Element_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..bbac038e95 --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/CM_Container_Element_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,35 @@ + + + + + + contenu1 + + + + + titre1 + + + + + contenu1 + + + + + titre1 + + + + + contenu1 + + + + + titre1 + + + + diff --git a/data/fr_FR/CM_Container_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/CM_Container_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..d832169582 --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/CM_Container_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,45 @@ + + + + + + + + Produits + + + + + + Ceci est le homesite de GardenWorld, ce serait une bonne idée de placer du vrai contenu ici + GardenWorld, Compiere + Siège de Gardenworld + + + Siège de Gardenworld + + + Nos pruniers sont les meilleurs du monde + Pruniers gardenworld + Prunier + + + Puissants Pruniers + + + Ceci est un petit résumé des avantages de notre merveilleux chêne + chêne gardenworld + Chêne + + + + + + Error 404 + Gardenadmin, Error 404 + Page non trouvée + + + + + diff --git a/data/fr_FR/C_Country_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/C_Country_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..f863a36c6f --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/C_Country_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,1210 @@ + + + + + + Etats-Unis + Etats-Unis d'Amérique + Etat + + + Allemagne - Deutschland + + Land + + + France + France + Région + + + Belgique + + Etat + + + Pays-Bas + + Etat + + + Espagne + + Etat + + + Suisse + + Etat + + + Autriche + Österreich + Etat + + + Canada + + Province + + + Afghanistan + Afghanistan + Etat + + + Albanie + Albanie + Etat + + + Algérie + Algérie + Etat + + + Samoa Américaines + Samoa Américaines + Etat + + + Andorre + Andorre + + + + Angola + Angola + Etat + + + Anguilla + Anguilla + Etat + + + Antartique + Antartique + Etat + + + Antigua And Barbuda + Antigua et Barbuda + Etat + + + Argentine + Argentine + Province + + + Arménie + Arménie + Etat + + + Aruba + Aruba + Etat + + + Australie + Australie + Etat + + + Azerbaijan + Azerbaijan + Etat + + + Bahamas + Bahamas + Etat + + + Bahrain + Bahrain + Etat + + + Bangladesh + Bangladesh + Etat + + + Barbades + Barbades + Etat + + + Biélorussie + Biélorussie + Etat + + + Belize + Belize + Etat + + + Bénin + Bénin + Etat + + + Bermudes + Bermudes + Etat + + + Bhoutan + Bhoutan + Etat + + + Bolivie + Bolivie + Etat + + + Bosnie Herzégovine + Bosnie Herzégovine + Etat + + + Botswana + Botswana + Etat + + + Bouvet Island + Bouvet Island + Etat + + + Brésil + Brésil + Etat + + + Océan Indien Britannique + Océan Indien Britannique + Etat + + + Brunéi + Brunéi + Etat + + + Bulgarie + Bulgarie + Etat + + + Burkina Faso + Burkina Faso + Etat + + + Burundi + Burundi + Etat + + + Cambodge + Cambodge + Etat + + + Cameroun + Cameroon + Etat + + + Cap Vert + Cap Vert + Etat + + + Iles Caïmanes + Iles Caïmanes + Etat + + + République Centrafricaine + République Centrafricaine + Etat + + + Tchad + Tchad + Etat + + + Chile + Chile + Etat + + + Chine + Chine + Etat + + + Ile Christmas + Ile Christmas + Etat + + + Iles Cocos + Iles Cocos + Etat + + + Colombie + Colombie + Etat + + + Comores + Comores + Etat + + + Congo + Congo + Etat + + + République démocratique du Congo + République démocratique du Congo + Etat + + + Iles Cook + Iles Cook + Etat + + + Costa Rica + Costa Rica + Etat + + + Cote D'ivoire + Cote D'ivoire + Etat + + + Croatie + Croatie + Etat + + + Cuba + Cuba + Etat + + + Chypre + Chypre + Etat + + + République Tchèque + République Tchèque + Etat + + + Danemark + Danemark + Etat + + + Djibouti + Djibouti + Etat + + + Dominique + Dominique + Etat + + + République Dominicaine + République Dominicaine + Etat + + + Equateur + Equateur + Etat + + + Egypte + Egypte + Etat + + + Salvador + Salvador + Etat + + + Guinée Equatoriale + Guinée Equatoriale + Etat + + + Erythrée + Erythrée + Etat + + + Estonie + Estonie + Etat + + + Ethiopie + Ethiopie + Etat + + + Iles Malouines + îles Malouines + Etat + + + Iles Féroé + Iles Féroé + Etat + + + Fidji + Fidji + Etat + + + Finlande + Finlande + Etat + + + Guyane + Guyane + Etat + + + Polynésie fran­caise + Polynésie fran­caise + Etat + + + Terres australes et antarctiques françaises + Terres australes et antarctiques françaises + Etat + + + Gabon + Gabon + Etat + + + Gambie + Gambie + Etat + + + Géorgie + Géorgie + Etat + + + Ghana + Ghana + Etat + + + Gibraltar + Gibraltar + Etat + + + Grèce + Grèce + Etat + + + Groenland + Groenland + Etat + + + Grenade + Grenade + Etat + + + Guadeloupe + Guadeloupe + Etat + + + Guam + Guam + Etat + + + Guatémala + Guatémala + Etat + + + Guinée + Guinée + Etat + + + Guinée-Bissau + Guinée-Bissau + Etat + + + Guyana + Guyana + Etat + + + Haïti + Haïti + Etat + + + Île Heard et îles McDonald + Île Heard et îles McDonald + Etat + + + Vatican + Vatican + Etat + + + Honduras + Honduras + Etat + + + Hong Kong + Hong Kong + Etat + + + Hongrie + Hongrie + Etat + + + Islande + Islande + Etat + + + Inde + Inde + Etat + + + Indonésie + Indonésie + Etat + + + Iran + Iran + Etat + + + Iraq + Iraq + Etat + + + Irlande + Irlande + Etat + + + Israël + Israël + Etat + + + Italie + Italie + Etat + + + Jamaïque + Jamaïque + Etat + + + Japon + Japon + Etat + + + Jordanie + Jordanie + Etat + + + Kazakhstan + Kazakhstan + Etat + + + Kenya + Kenya + Etat + + + Kiribati + Kiribati + Etat + + + Corée du Nord + Corée du Nord + Etat + + + Corée du Sud + Corée du Sud + Etat + + + Koweit + Koweit + Etat + + + Kirghizistan + Kirghizistan + Etat + + + Laos + Laos + Etat + + + Lettonie + Lettonie + Etat + + + Lebanon + Lebanon + Etat + + + Lesotho + Lesotho + Etat + + + Libéria + Libéria + Etat + + + Liban + Liban + Etat + + + Liechtenstein + Liechtenstein + Etat + + + Lituanie + Lituanie + Etat + + + Luxembourg + Luxembourg + Etat + + + Macao + Macao + Etat + + + Macédoine + Macédoine + Etat + + + Madagascar + Madagascar + Etat + + + Malawi + Malawi + Etat + + + Malaisie + Malaisie + Etat + + + Maldives + Maldives + Etat + + + Mali + Mali + Etat + + + Malte + Malta + Etat + + + Iles Marshall + Iles Marshall + Etat + + + Martinique + Martinique + Etat + + + Mauritanie + Mauritanie + Etat + + + République de Maurice + République de Maurice + Etat + + + Mayotte + Mayotte + Etat + + + Mexique + Mexique + Etat + + + Fédération de Micronésie + Fédération de Micronésie + Etat + + + Moldavie + Moldavie + Etat + + + Monaco + Monaco + Etat + + + Mongolie + Mongolie + Etat + + + Montserrat + Montserrat + Etat + + + Maroc + Maroc + Etat + + + Mozambique + Mozambique + Etat + + + Myanmar + Myanmar + Etat + + + Namibie + Namibie + Etat + + + Nauru + Nauru + Etat + + + Népal + Népal + Etat + + + Antilles Néerlandaises + Antilles Néerlandaises + Etat + + + Nouvelle-Calédonie + Nouvelle-Calédonie + Etat + + + Nouvelle-Zélande + Nouvelle-Zélande + Etat + + + Nicaragua + Nicaragua + Etat + + + Niger + Niger + Etat + + + Nigeria + Nigeria + Etat + + + Niue + Niue + Etat + + + Ile Norfolk + Ile Norfolk + Etat + + + Mariannes du Nord + Mariannes du Nord + Etat + + + Norvège + Norvège + Etat + + + Oman + Oman + Etat + + + Pakistan + Pakistan + Etat + + + République de Palau + Républiaue de Palau + Etat + + + Territoires palestiniens + Territoires palestiniens + Etat + + + Panama + Panama + Etat + + + Papouasie-Nouvelle-Guinée + Papouasie-Nouvelle-Guinée + Etat + + + Paraguay + Paraguay + Etat + + + Pérou + Pérou + Etat + + + Philippines + Philippines + Etat + + + Iles Pitcairn + Iles Pitcairn + Etat + + + Pologne + Pologne + Etat + + + Portugal + Portugal + Etat + + + Porto Rico + Porto Rico + Etat + + + Qatar + Qatar + Etat + + + Réunion + Réunion + Etat + + + Roumanie + Roumanie + Etat + + + Russie + Russie + Etat + + + Rwanda + Rwanda + Etat + + + Ile Sainte-Hélène + Ile Sainte-Hélène + Etat + + + Saint-Kitts-et-Nevis + Saint-Kitts-et-Nevis + Etat + + + Sainte-Lucie + Sainte-Lucie + Etat + + + Saint Pierre et Miquelon + Saint Pierre et Miquelon + Etat + + + Saint Vincent And The Grenadines + Saint Vincent And The Grenadines + Etat + + + Samoa + Samoa + Etat + + + Saint-Marin + Saint-Marin + Etat + + + Sao Tomé-et-Principe + Sao Tomé-et-Principe + Etat + + + Arabie Saoudite + Arabie Saoudite + Etat + + + Sénégal + Sénégal + Etat + + + Seychelles + Seychelles + Etat + + + Sierra Leone + Sierra Leone + Etat + + + Singapour + Singapour + Etat + + + Slovakia + Slovakia + Etat + + + Slovénie + Slovénie + Etat + + + Iles Solomon + Iles Solomon + Etat + + + Somalie + Somalie + Etat + + + Afrique du Sud + Afrique du Sud + Etat + + + Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud + Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud + Etat + + + Sri Lanka + Sri Lanka + Etat + + + Soudan + Soudan + Etat + + + Suriname + Suriname + Etat + + + Svalbard et Jan Mayen + Svalbard et Jan Mayen + Etat + + + Swaziland + Swaziland + Etat + + + Suède + Suède + Etat + + + République arabe syrienne + République arabe syrienne + Etat + + + Taiwan + Taiwan + Etat + + + Tajikistan + Tajikistan + Etat + + + Tanzanie + Tanzanie + Etat + + + Thaïlande + Thaïlande + Etat + + + Timor oriental + Timor oriental + Etat + + + Togo + Togo + Etat + + + Tokelau + Tokelau + Etat + + + Tonga + Tonga + Etat + + + Trinidad et Tobago + Trinidad et Tobago + Etat + + + Tunisie + Tunisie + Etat + + + Turquie + Turquie + Etat + + + Turkmenistan + Turkmenistan + Etat + + + Les îles Turques-et-Caïques + Les îles Turques-et-Caïques + Etat + + + Tuvalu + Tuvalu + Etat + + + Ouganda + Ouganda + Etat + + + Ukraine + Ukraine + Etat + + + Emirats Arabes Unis + Emirats Arabes Unis + Etat + + + Royaume-Uni + Royaume-Uni + Etat + + + Territoires inhabités des Etats-Unis + Territoires inhabités des Etats-Unis + Etat + + + Uruguay + Uruguay + Etat + + + Ouzbékistan + Ouzbékistan + Etat + + + Vanuatu + Vanuatu + Etat + + + Venezuela + Venezuela + Etat + + + Vietnam + Vietnam + Etat + + + Îles Vierges britanniques + Îles Vierges britanniques + Etat + + + Îles Vierges américaines + Îles Vierges américaines + Etat + + + Wallis-et-Futuna + Wallis-et-Futuna + Etat + + + Sahara occidental + Sahara occidental + Etat + + + Yémen + Yémen + Etat + + + Yougoslavie + Yougoslavie + Etat + + + Zambie + Zambie + Etat + + + Zimbabwe + Zimbabwe + Etat + + + Europe + + Etat + + + Amérique + + Etat + + diff --git a/data/fr_FR/C_Currency_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/C_Currency_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..f2914c2ab6 --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/C_Currency_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,701 @@ + + + + + + US Dollar + $ + + + Euro + E + + + Deutsche Mark + DM + + + Schilling Autrichien + Sch + + + Franc Belge + BFr + + + Mark Finlandais + FM + + + Pound Irlandais + I£ + + + Lire Italienne + L + + + Gilder Hollandais + Fl + + + Escudo Portugais + Es + + + Peseto Espagnol + Pts + + + Franc Français + Fr + + + Yen Japonais + ¥ + + + Pound Britannique + £ + + + Franc Suisse + SFr + + + Dollar Canadien + C$ + + + Peso Argentin + $ + + + Dollar Australien + $ + + + Dollar Néo-Zélandais + $ + + + Dollar Liberien + $ + + + Peso Mexicain + $ + + + Peso Uruguayen + $U + + + Dram Arménien + + + + Kwanza + + + + Manat d'Azerbaïdjan + + + + Boliviano + + + + Franc Congolais + + + + Koruna Tchèque + + + + Lari + + + + Rial Iranien + + + + Litus Lithuanien + + + + Leu Moldave + + + + Peso Philippin + + + + Zloty + + + + Rouble Russe + + + + Dinar Soudanais + + + + Somoni + + + + Manat + + + + Escudo du Timor + + + + Hryvnia + + + + Sum Uzbeque + + + + Pound Chrypriote + £C + + + Pound Egyptien + £E + + + Pound des iles Falkland + £F + + + Pound de Gibraltar + £G + + + Pound de Saint Helene + £S + + + Pound Syrien + £S + + + Cedi + ¢ + + + Colon Salvadorien + ¢ + + + Afghani + Af + + + Aruban Guilder + Af. + + + Balboa + B + + + Dollar du Brunei + B$ + + + Dollar Bahamien + B$ + + + Dinar Bahraini + BD + + + Dollar des Bermudes + Bd$ + + + Dollar de la Barbade + Bds$ + + + Rouble Bélorusse + BR + + + Birr Ethiopien + Br + + + Bolivar + Bs + + + Baht + Bt + + + Dollar du Belize + BZ$ + + + Cordoba Oro + C$ + + + Escudo du Cap Vert + C.V.Esc. + + + Franc Comorien + CF + + + Franc CFA BCEAO + CFAF + + + Franc CFA BEAC + CFAF + + + Franc CFP + CFPF + + + Peso Chilien + Ch$ + + + Dollar des iles Caiman + CI$ + + + Peso Colombien + Col$ + + + Riel + CR + + + Peso Cubain + Cu$ + + + Dalasi + D + + + Dong + D + + + Dinar Algérien + DA + + + Dobra + Db + + + Franc de Djibouti + DF + + + Dirham UAE + Dh + + + Dirham Marocain + DH + + + Dinar Yougoslave + Din + + + Couronne Danoise + Dkr + + + Dollar de l'est des Caraibes + EC$ + + + Dollar Fidjien + F$ + + + Franc Burundi + FBu + + + Franc Malgache + FMG + + + Forint + Ft + + + Gourde + G + + + Dollar Guyannais + G$ + + + Dollar de Hong Kong + HK$ + + + Kuna Croate + HRK + + + Dinar Iraquien + ID + + + Couronne Islandaise + IKr + + + Dollar Jamaicain + J$ + + + Dinar Jordanien + JD + + + Kyat + K + + + Kina + K + + + Shilling Kényans + K Sh + + + Dinar Kowaitien + KD + + + Marks Convertibles + KM + + + Kip + KN + + + Nakfa + KR + + + Lek + L + + + Lempira + L + + + Leu + L + + + Lilangeni + L + + + Dinar Libyen + LD + + + Leone + Le + + + Lire Maltaise + Lm + + + Lats Letton + Ls + + + Lev + Lv + + + Roupie Mauricien + Mau Rs + + + Kwacha + MK + + + Denar + MKD + + + Metical + Mt + + + Guilder Hollande Antillaise + NAf. + + + Kroon Estonien + Nfa + + + Sheqel Israelien + NIS + + + Couronne Norvegienne + NKr + + + Roupie Nepalais + NRs + + + Dollar Taiwanais + NT$ + + + Pula + P + + + Pataca + P + + + Quetzal + Q + + + Rial Qatare + QR + + + Rand + R + + + Real Brésilien + R$ + + + Peso Dominicain + RD$ + + + Rufiyaa + Rf + + + Franc Rwandais + RF + + + Ringgit Malaysien + RM + + + Rial Omani + RO + + + Rupiah + Rp + + + Roupie Indien + Rs + + + Roupie Pakistanais + Rs + + + Dollar Singapourien + S$ + + + Nuevo Sol + S/. + + + Guilder Surinamais + Sf. + + + Dollar des iles Salomon + SI$ + + + Couronne Suedoise + Sk + + + Couronne Slovaque + Sk + + + Roupie Sri Lankais + SLRs + + + Tolar + SlT + + + Shilling Somalien + So. 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Office UseJanitorial SuppliesData Processing SuppliesData Processing RentalOutside Computer ServicesDepreciation ExpenseBuilding DepreciationLeasehold Improvement DepreciationFurniture DepreciationFixtures DepreciationEquipment DepreciationData Processing Equipment DepreciationSoftware DepreciationBusiness TravelBusiness Travel - Auto ReimbursementAssetsCashChecking AccountBank AssetChecking In-TransferBank transactions in transitChecking Unidentified ReceiptsReceipts from unidentified customerChecking Unallocated ReceiptsReceived, unallocated paymentsChecking Account 2Savings AccountCash in RegistersPetty CashCash Book AssetPetty Cash In-TransferCash Book TransferAccounts ReceivableAccounts Receivable - TradeAccounts ReceivablesA/R Non Sufficient Funds Returned ChecksA/R Trade Allowance for Bad DebitNot invoiced receivablesWe delivered but have not invoiced yetCredit Card in TransitIn Transit A/R AmexIn Transit A/R Master CardIn Transit A/R VisaA/R Credit Cards Allowance for Bad DebitVendor Allowances ReceivableLoans ReceivableLoans Receivable EmployeesLoans Receivable OthersPrepaymentsVendor prepaymentPrepayments for future expenseEmployee Expense PrepaymentExpense advancesTax credit A/RTax to be re-imbursed - before tax declarationTax receivablesTax to receive based on tax declarationA/R MiscellaneousInvestmentsUS Government ObligationsTax-Exempt SecuritiesOther InvestmentsInventoryPrepaid Expenses, Deposits & Other Current AssetsPrepaid ExpensesPrepaid InsurancePrepaid RentPrepaid InterestPrepaid OthersDepositsDeposit RentDeposit UtilitiesDeposit OthersOther Current AssetsOther Current AssetsLand and BuildingLandBuildingLand ImprovementsBuilding ImprovementsLeasehold ImprovementsFurniture, Fixtures & EquipmentFurnitureFixturesEquipmentVehiclesData Processing EquipmentSoftwareProject assetCreated AssetProject WIPAsset Work in ProgressBuilding Accumulated DepreciationLand Improvement Accumulated DepreciationBuilding Improvement Accumulated DepreciationFurniture Accumulated DepreciationFixtures Accumulated DepreciationEquipment Accumulated DepreciationVehicles Accumulated DepreciationData Processing Equipment Accumulated DepreciationOther AssetsIntangible AssetsAmortizable AssetsCustomer ListsOther Intangible AssetsAccumulated AmorizationOther AssetsLiabilitiesAccounts PayablesAccounts Payables TradeNot invoiced receiptsReceived products/services from vendors, but not invoicedAccounts Payable ServicesAccounts Payables for non-product revenuePayment selectionSelected A/P invoices for paymentCustomer PayablesMerchandise Credits UnredeemedGift Certificated UnredeemedSpecial Order DepositsMail Order DepositsTax PayablesTax dueTax to be paid - before tax declarationTax liabilityTax to be paid based on tax declarationWithholding (Tax)Withholding for 1099 or Quality GuaranteeWithholding (Other)Intercompany Due ToDefault Payables account for intercompany trxAccrued ExpensesAccrued PayrollPayroll WithholdingsFederal Tax WithholdingFICA WithholdingMedicare WithholdingState Tax WithholdingLocal Tax Withholding401k & Pension WithholdingGarnishment WithholdingMiscellaneous WithholdingAccrued Payroll TaxesFederal Unemployment Empolyers ContributionState Unemployment Employers ContributionSales Tax CollectedAccrued Retirement Plan ExpenseAccrued Expenses OthersShort Term ObligationCurrent Portion of Long Term DebtLong Term LiabilitiesMortgageLoan from Owner/StockholderOther Long Term ObligationOwner's Equity/Net WorthCapitalCapital/Common StockCapital in excess of Par on Common StockCapital in excess of Par on Preferred StockEarningsDrawingsRetained EarningsYear end processing to balance account (Income Summary)SalesServices RevenueDirect LaborPurchase price variance OffsetOffset Account for Purchase price variance (PPV)Wages OwnersSick PayFICA TaxHealth Insurance PremiumJoint AdvertisingTelephone and CommunicationsProfessional ServicesOther Consulting FeesData ProcessingData Processung Other ExpenseBuilding Improvement DepreciationVehicles DepreciationBusiness Travel - Plane/Train/TaxiBusiness Travel - HotelBusiness Meals & Entertainment (50%)Staff Meeting Food (100%)Employee expenseDefault employee expensesBusiness Travel Other ExpenseInsuranceBusiness InsuranceReal Estate InsuranceVehicle InsuranceOther InsurancePayment Processor CostsCredit Card Service ChargesBank Service ChargesBank expensesOther Payment Service ChargesDues & SubscriptionAssociation Membership FeesSubscription FeesOffice ExpenseOffice ExpensePosting & ShippingPostage ExpenseCustomer Postage Fees ReceivedShipping ExpensesTaxes and LicensesInventory & Use TaxesReal Estate TaxesBusiness Licenses & FeesEducationEducation TravelEducation Meals & Entertainment (50%)Education OtherOffice Equipment RentStore Equipment RentRepairs & MaintenanceBuilding Repairs & MaintenenceFurniture, Equipment Repairs & MaintenenceSoftware MaintenenceVehicle Repairs & MaintenenceRepairs & Maintenance OtherOther Operating ExpensesCollection ExpensePetty Cash Over/ShortPetty Cash DifferencesRecruitment CostsVehicle ExpenseAmortization ExpenseFranchise Fee / Royalty FeesMiscellaneous ExpenseDefault/Suspense AccountsTemporary accounts - balance should be zeroDefault accountDefault Account (if no other account is defined) V1.1Suspense balancingDifference to make journal balance in source currency - needs to be solvedSuspense errorImport did not find account - needs to be solvedCash book expenseDefault other expense for petty cash transactionsCash book receiptsDefault other revenue for petty cash transactionsCharge expenseDefault other expenseCharge revenueDefault other revenueOther IncomeInterest IncomeBank interest revenueDivident IncomeRental IncomeSales Tax CommissionCurrency GainBank revaluation gainForeign currency bank account gainBank settlement gainDifference between payment and bank account currencyUnrealized gainDifference between foreign currency receivables/payables and current rateCapital Gains IncomeFixed Asset Sale GainOther IncomeOther ExpenseInterest ExpenseBank interest expenseMortage Interest ExpenseCharitable ContributionsCurrency LossBank revaluation lossForeign currency bank account lossUnrealized lossDifference between foreign currency receivables/payables and current rateRealized lossDifference between invoice and payment currencyCurrency balancingRounding difference to make journal balance in accounting currencyCapital Gains LossFixes Asset Sale LossOther ExpenseIncome Tax & SummaryState Income TaxLocal Income TaxCostingProfit Center Costing DistributionProject Costing DistributionCommitment AccountingPO EncumbrancePO CommitmentSO Future RevenueIn Transit A/R ATM CardsLoans Receivable Owners/ShareholdersTax receivablesIntercompany Due FromDefault Receivables account for intercompany trxProduct assetProduct Inventory AccountProject AssetsAccumulated DepreciationLeasehold Improvement Accumulated DepreciationSoftware Accumulated DepreciationGoodwillCash Surrender Value of Life InsuranceAccounts Payable TradeAccounts PayablesCustomer PrepaymentsPrepayments for future revenueFICA Employers ContributionAccrued Use TaxCurrent Note PayablesLong Term ObligationCurrent Portion of Long Term DebtPreferred StockDividentsTrade RevenueDefault Product or Service revenueCustomer Package ExpenseTax expenseSales Tax paid to VendorsEducation Course FeesEquipment RentEquipment Rent OtherData Processing Repairs & MaintenenceBad Debts Write-offReceivables write-off - bad debtPenaltiesRealized gainDifference between invoice and payment currencyUninsured Casualty LossBank settlement lossDifference between payment and bank account currencyFederal Income TaxIncome SummaryYear end processing to balance account (Retained Earnings)WagesLand Improvement DepreciationAccounts Receivable - TradeLicenses & Fees - OtherGeneral Trade InventoryInventory AccountMedicare Employers Contribution \ No newline at end of file + + + + + + Tree Farm Payable + Tree Farm Payable + + + ZZ + + + + Royalties Revenue + + + + Unearned revenue + We have invoiced, but not delivered yet + + + Test Création Dépense + + + + test + + + + Trade Discounts + Granted Trade discounts (corrects Product Revenue) + + + Payment discount expense + Granted early payment discount to customers + + + Promotion Discounts + + + + Cost of Goods Sold + + + + Product CoGs + Cost of Goods Sold + + + Merchandise Purchases + Default Product or Service costs (I.e. not on inventory) + + + Services Purchases + + + + Sideline Purchases + + + + Freight in + + + + Returns + + + + Returns Expense + + + + Returns to Vendors + + + + Inventory CoGs + + + + Inventory Shrinkage + Physical Inventory Gain/Loss + + + Inventory Write Down Below Cost + + + + Inventory Adjustment + Inventory Actual Accounting Value Adjustment + + + Inventory Revaluation + Difference to (lower cost) or market + + + CoGS Variances + + + + Invoice price variance + Difference between product cost and invoice price (IPV) + + + Purchase price variance + Difference between purchase price and standard costs (PPV) + + + CoGs Discounts + + + + Trade discounts received + Received Trade Discounts (corrects Product expense) + + + Payment discount revenue + Granted early payment discount from vendors + + + Expenses + + + + Payroll Expenses + + + + Salaries + + + + Vacation Pay + + + + Vacation Pay Owners + + + + Sick Pay Owners + + + + Retirement (Pension, Proft Sharing, 401k) + + + + FICA Tax Owners + + + + Federal/State Unemployment + + + + Federal/State Unemployment Owners + + + + Health Insurance Premium Owners + + + + Health Insurance Employee Contribution + + + + Health Insurance Cobra Payments + + + + Workers Compensation Insurance + + + + Disability Insurance Premium + + + + Disability Insurance Premium Owners + + + + Disability Insurance Employee Contribution + + + + Life Insurance Premium + + + + Life Insurance Premium Owners + + + + Life Insurance Employee Contribution + + + + Other Benefit Expense + + + + Staff Gifts & Perks + + + + Staff Picnic (100% Deductible) + + + + Payroll Processing Expense + + + + Occupancy Cost + + + + Rent Expense + + + + Utilities + + + + Other Occupancy Costs + + + + Advertising + + + + Media Advertising + + + + Catalog, Newsletter + + + + Events + + + + Web Hosting + + + + Other Advertising & Promotion + + + + Vendor Advertising Allowances + + + + Telephone + + + + Mobile Telephone + + + + Network Charges + + + + Legal Fees + + + + Accounting Fees + + + + Inventory Verification Fees + + + + Stationary & Supplies + + + + Stationary & Supplies - 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before tax declaration + + + Tax receivables + Tax to receive based on tax declaration + + + A/R Miscellaneous + + + + Investments + + + + US Government Obligations + + + + Tax-Exempt Securities + + + + Other Investments + + + + Inventory + + + + Prepaid Expenses, Deposits & Other Current Assets + + + + Prepaid Expenses + + + + Prepaid Insurance + + + + Prepaid Rent + + + + Prepaid Interest + + + + Prepaid Others + + + + Deposits + + + + Deposit Rent + + + + Deposit Utilities + + + + Deposit Others + + + + Other Current Assets + + + + Other Current Assets + + + + Land and Building + + + + Land + + + + Building + + + + Land Improvements + + + + Building Improvements + + + + Leasehold Improvements + + + + Furniture, Fixtures & Equipment + + + + Furniture + + + + Fixtures + + + + Equipment + + + + Vehicles + + + + Data Processing Equipment + + + + Software + + + + Project asset + Created Asset + + + Project WIP + Asset Work in Progress + + + Building Accumulated Depreciation + + + + Land Improvement Accumulated Depreciation + + + + Building Improvement Accumulated Depreciation + + + + Furniture Accumulated Depreciation + + + + Fixtures Accumulated Depreciation + + + + Equipment Accumulated Depreciation + + + + Vehicles Accumulated Depreciation + + + + Data Processing Equipment Accumulated Depreciation + + + + Other Assets + + + + Intangible Assets + + + + Amortizable Assets + + + + Customer Lists + + + + Other Intangible Assets + + + + Accumulated Amorization + + + + Other Assets + + + + Liabilities + + + + Accounts Payables + + + + Accounts Payables Trade + + + + Not invoiced receipts + Received products/services from vendors, but not invoiced + + + Accounts Payable Services + Accounts Payables for non-product revenue + + + Payment selection + Selected A/P invoices for payment + + + Customer Payables + + + + Merchandise Credits Unredeemed + + + + Gift Certificated Unredeemed + + + + Special Order Deposits + + + + Mail Order Deposits + + + + Tax Payables + + + + Tax due + Tax to be paid - before tax declaration + + + Tax liability + Tax to be paid based on tax declaration + + + Withholding (Tax) + Withholding for 1099 or Quality Guarantee + + + Withholding (Other) + + + + Intercompany Due To + Default Payables account for intercompany trx + + + Accrued Expenses + + + + Accrued Payroll + + + + Payroll Withholdings + + + + Federal Tax Withholding + + + + FICA Withholding + + + + Medicare Withholding + + + + State Tax Withholding + + + + Local Tax Withholding + + + + 401k & Pension Withholding + + + + Garnishment Withholding + + + + Miscellaneous Withholding + + + + Accrued Payroll Taxes + + + + Federal Unemployment Empolyers Contribution + + + + State Unemployment Employers Contribution + + + + Sales Tax Collected + + + + Accrued Retirement Plan Expense + + + + Accrued Expenses Others + + + + Short Term Obligation + + + + Current Portion of Long Term Debt + + + + Long Term Liabilities + + + + Mortgage + + + + Loan from Owner/Stockholder + + + + Other Long Term Obligation + + + + Owner's Equity/Net Worth + + + + Capital + + + + Capital/Common Stock + + + + Capital in excess of Par on Common Stock + + + + Capital in excess of Par on Preferred Stock + + + + Earnings + + + + Drawings + + + + Retained Earnings + Year end processing to balance account (Income Summary) + + + Sales + + + + Services Revenue + + + + Direct Labor + + + + Purchase price variance Offset + Offset Account for Purchase price variance (PPV) + + + Wages Owners + + + + Sick Pay + + + + FICA Tax + + + + Health Insurance Premium + + + + Joint Advertising + + + + Telephone and Communications + + + + Professional Services + + + + Other Consulting Fees + + + + Data Processing + + + + Data Processung Other Expense + + + + Building Improvement Depreciation + + + + Vehicles Depreciation + + + + Business Travel - 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balance should be zero + + + Default account + Default Account (if no other account is defined) V1.1 + + + Suspense balancing + Difference to make journal balance in source currency - needs to be solved + + + Suspense error + Import did not find account - needs to be solved + + + Cash book expense + Default other expense for petty cash transactions + + + Cash book receipts + Default other revenue for petty cash transactions + + + Charge expense + Default other expense + + + Charge revenue + Default other revenue + + + Other Income + + + + Interest Income + Bank interest revenue + + + Divident Income + + + + Rental Income + + + + Sales Tax Commission + + + + Currency Gain + + + + Bank revaluation gain + Foreign currency bank account gain + + + Bank settlement gain + Difference between payment and bank account currency + + + Unrealized gain + Difference between foreign currency receivables/payables and current rate + + + Capital Gains Income + + + + Fixed Asset Sale Gain + + + + Other Income + + + + Other Expense + + + + Interest Expense + Bank interest expense + + + Mortage Interest Expense + + + + Charitable Contributions + + + + Currency Loss + + + + Bank revaluation loss + Foreign currency bank account loss + + + Unrealized loss + Difference between foreign currency receivables/payables and current rate + + + Realized loss + Difference between invoice and payment currency + + + Currency balancing + Rounding difference to make journal balance in accounting currency + + + Capital Gains Loss + + + + Fixes Asset Sale Loss + + + + Other Expense + + + + Income Tax & Summary + + + + State Income Tax + + + + Local Income Tax + + + + Costing + + + + Profit Center Costing Distribution + + + + Project Costing Distribution + + + + Commitment Accounting + + + + PO Encumbrance + + + + PO Commitment + + + + SO Future Revenue + + + + In Transit A/R ATM Cards + + + + Loans Receivable Owners/Shareholders + + + + Tax receivables + + + + Intercompany Due From + Default Receivables account for intercompany trx + + + Product asset + Product Inventory Account + + + Project Assets + + + + Accumulated Depreciation + + + + Leasehold Improvement Accumulated Depreciation + + + + Software Accumulated Depreciation + + + + Goodwill + + + + Cash Surrender Value of Life Insurance + + + + Accounts Payable Trade + Accounts Payables + + + Customer Prepayments + Prepayments for future revenue + + + FICA Employers Contribution + + + + Accrued Use Tax + + + + Current Note Payables + + + + Long Term Obligation + + + + Current Portion of Long Term Debt + + + + Preferred Stock + + + + Dividents + + + + Trade Revenue + Default Product or Service revenue + + + Customer Package Expense + + + + Tax expense + Sales Tax paid to Vendors + + + Education Course Fees + + + + Equipment Rent + + + + Equipment Rent Other + + + + Data Processing Repairs & Maintenence + + + + Bad Debts Write-off + Receivables write-off - bad debt + + + Penalties + + + + Realized gain + Difference between invoice and payment currency + + + Uninsured Casualty Loss + + + + Bank settlement loss + Difference between payment and bank account currency + + + Federal Income Tax + + + + Income Summary + Year end processing to balance account (Retained Earnings) + + + Wages + + + + Land Improvement Depreciation + + + + Accounts Receivable - Trade + + + + Licenses & Fees - Other + + + + General Trade Inventory + Inventory Account + + + Medicare Employers Contribution + + + + Commission payés + Commission payés + + + Nettoyage d'inventaire + Coût des produits + + + Ajustement des coûts + Ajustements des coûts de produits + + + Comptes recevables services - échange + Comptes recevables pour services + + + 7-Dépenses + 7-Dépenses + + + SO Commitment + + + diff --git a/data/fr_FR/C_Greeting_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/C_Greeting_Trl_fr_FR.xml index 206ff26968..831d3d0a83 100644 --- a/data/fr_FR/C_Greeting_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/C_Greeting_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2 +1,9 @@ - -MrMr \ No newline at end of file + + + + + + Mr + Mr + + diff --git a/data/fr_FR/C_PaymentTerm_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/C_PaymentTerm_Trl_fr_FR.xml index cdb2ac86f6..bfd156be7b 100644 --- a/data/fr_FR/C_PaymentTerm_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/C_PaymentTerm_Trl_fr_FR.xml @@ -1,25 +1,30 @@ - - - - - - 30 jours net - - - - - Comptant net - - - - - 2%10 Net 30 - 2% remise si payé sous 10 jours, net sous 30 jours - Remarque:Remise d'application pour les contrats à long terme - - - 30 jours Net - - - - + + + + + + 30 jours net + + + + + Comptant net + + + + + 2%10 Net 30 + 2% remise si payé sous 10 jours, net sous 30 jours + Remarque:Remise d'application pour les contrats à long terme + + + 30 jours Net + + + + + 50% immédiatement - 50% dans les 30 jours + + + + diff --git a/data/fr_FR/C_TaxCategory_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/C_TaxCategory_Trl_fr_FR.xml index 2c001cc63e..b111b777ca 100644 --- a/data/fr_FR/C_TaxCategory_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/C_TaxCategory_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2 +1,9 @@ - -Standard \ No newline at end of file + + + + + + Standard + + + diff --git a/data/fr_FR/C_Tax_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/C_Tax_Trl_fr_FR.xml index 37b8153ac6..00304e5f64 100644 --- a/data/fr_FR/C_Tax_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/C_Tax_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2 +1,35 @@ - -StandardCT Sales6%CTGSTCanadian Federal Sales TaxGSTPSTCanadian Provintial TaxPSTGST/PSTCanadian Federal & State TaxTaxExemptUsed when Business Partners are exempt from tax \ No newline at end of file + + + + + + Standard + + + + + CT Sales + + 6%CT + + + GST + Canadian Federal Sales Tax + GST + + + PST + Canadian Provintial Tax + PST + + + GST/PST + Canadian Federal & State Tax + Tax + + + Exempt + Used when Business Partners are exempt from tax + + + diff --git a/data/fr_FR/C_UOM_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/C_UOM_Trl_fr_FR.xml index bca5cbdb86..b7dbe041a2 100644 --- a/data/fr_FR/C_UOM_Trl_fr_FR.xml +++ b/data/fr_FR/C_UOM_Trl_fr_FR.xml @@ -1,2 +1,55 @@ - -Piècep Heureh Jourj Minutes(la plus petite unité pour l'assignation de ressources)minHeures / jourNbres d'heures travaillées par jourh/jSemainesemMois30 joursm Jours / moisnombre de jours ouvrés par mois j/mAnnéeAn \ No newline at end of file + + + + + + Pièce + + p + + + Heure + + h + + + Jour + + j + + + Minutes + (la plus petite unité pour l'assignation de ressources) + min + + + Heures / jour + Nbres d'heures travaillées par jour + h/j + + + Semaine + + sem + + + Mois + 30 jours + m + + + Jours / mois + nombre de jours ouvrés par mois + j/m + + + Année + + An + + + 6-Pack + + 6Pk + + diff --git a/data/fr_FR/M_Product_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/M_Product_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..e5e1b9d083 --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/M_Product_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,145 @@ + + + + + + Standard + + + + + Chêne + + Les chênes peuvent beaucoup grandir. + + + Orme + + + + + Conteneur de semance de pelouse + + + + + Service de plantation + + + + + Rosier + + + + + Azalée + + + + + Houx + + + + + Orme + + + + + Coût de transport + Coûts reliés au transport + + + + Mary, Consultante + + + + + Chaise de Patio + Sympathique chaise d'extérieur + + + + Table pour Patio + Sympathique table d'extérieur + + + + Panneau solaire de Patio + Protège contre les UV + + + + 50# Fertilisant chimique + + + + + 10# Paillis + Sac de paillis + + + + Binette de 4 pieds + + + + + Rateau de Bamboo + Rateau de Bamboo de 4 pieds + + + + Rateau en métal + Rateau en métal de 4 pieds + + + + Désherbeuse + Désherbeuse manuel + + + + Transplant + Transplant manuel + + + + Encemensseur de gazon + Encemensseur de gazon manuel + + + + Motoculteur + Motoculteur manuel + + + + Set de meubles pour patio + 1 table, 4 chaises, 1 écran solaire + + + + Comment planter + Informantion sur comment ensemmenser au mieux votre futur + + + + TShirt - Rouge Large + + + + + TShirt - Vert Large + + + + + Etude technique + + + + diff --git a/data/fr_FR/R_MailText_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/R_MailText_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..105cd58a15 --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/R_MailText_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,17 @@ + + + + + + Cher(e) @Nom@, + +Merci pour votre commande. + +Meilleures salutations, + L'équipe de GardenWorld + Confirmation de commande + Order Confirmation + + + + diff --git a/data/fr_FR/W_MailMsg_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/W_MailMsg_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..4a2d7405dd --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/W_MailMsg_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,4 @@ + + + + diff --git a/data/fr_FR/W_Store_Trl_fr_FR.xml b/data/fr_FR/W_Store_Trl_fr_FR.xml new file mode 100644 index 0000000000..c71209b53f --- /dev/null +++ b/data/fr_FR/W_Store_Trl_fr_FR.xml @@ -0,0 +1,16 @@ + + + + + + + + + Compiere120x60.gif + <h1>Magasin en ligne</h1> + Parametre3 + Parametre4 + Parametre5 + Parametre6 + +