From 9741cf545f55f6266734ad049309685c3639f43c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: trifonnt Date: Tue, 8 May 2007 20:54:41 +0000 Subject: [PATCH] Deleted not necessary folder. --- .../AD_Column_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Desktop_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Element_Trl_pt_BR.xml | 25 -- .../AD_FieldGroup_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Field_Trl_pt_BR.xml | 3 - .../AD_Form_Trl_pt_BR.xml | 2 - .../AD_InfoColumn_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_InfoWindow_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Menu_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Message_Trl_pt_BR.xml | 12 - .../AD_PrintFormatItem_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_PrintLabelLine_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Process_Para_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Process_Trl_pt_BR.xml | 13 - .../AD_Ref_List_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Reference_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Tab_Trl_pt_BR.xml | 28 -- .../AD_Table_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Task_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_WF_Node_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Window_Trl_pt_BR.xml | 13 - .../AD_Workbench_Trl_pt_BR.xml | 1 - .../AD_Workflow_Trl_pt_BR.xml | 9 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DocumentoAprovadoTaxaData do DocumentoData da ContaGeradaTaxaEmpresaOrganizaçãoEndereçoControle de PeríodosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPeríodo (Ano Fiscal)Estado do PeríodoRegião de VendasEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoNível de ResumoProdutoArmazémEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTipo de ReabastecimentoNível MínimoNível MáximoOrganizaçãoEmpresaAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLocalizadorProdutoEsquema Contábil PrimárioOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porEmpresaAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porSomente LeituraEscrita e LeituraChave de BuscaChave de BuscaCategoria de ProdutoCategoria de ImpostoCategoria de ProdutoChave de BuscaQuantidade DisponívelQuantidade ReservadaTermo de PagamentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoApós EntregaDias LíquidosDesconto %Dias de DescontoAba de ContabilidadeAba de TraduçãoSomente LeituraChave de BuscaMoedaValor da AprovaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porProdutoCategoria de ImpostoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTransportadoraEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoAnexoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTabelaID do RegistroDados BináriosLista de PreçoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoMoedaProgramação de FacturamentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porValor LimiteValorFreqüência da FacturaDia de Semana para FacturarDia da FacturaPedidoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNúmero do DocumentoEstado do DocumentoAção do DocumentoTipo de DocumentoTipo de Documento AlvoDescriçãoAprovadoCrédito AprovadoDespachadoFacturado (Nota Emitida)ImpressoTransferidoData do PedidoData PrometidaData da ContaRepresentante de VendasTermo de PagamentoMoedaRegra de FacturaValor do FreteVia de EntregaTransportadoraPrioridadeTotal de LinhasTotal GeralArmazémLista de PreçoLinha de EncomendaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPedidoLinha Núm.Data do PedidoData PrometidaData EntregueData FacturadaDescriçãoProdutoUDMArmazémQuantidade RequisitadaQuantidade ReservadaQuantidade EntregueQuantidade FacturadaTransportadoraMoedaPreço de ListaPreço UnitárioTaxaTaxaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porNomeDescriçãoImposto PaiPaísRegiãoParaParaCategoria de ImpostoAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaAçãoJanelaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porUPC/EANUCELargura da PrateleiraAltura da PrateleiraProfundidade da PrateleiraUnidades por PalletAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porOrçamentoData da ContaUDMQuantidadeUDM para VolumeUDM para PesoUDM para ComprimentoUDM para TempoD-U-N-SID de ImpostoAção do PeríodoProcessar AgoraMostrar ValorFluxo de TrabalhoTarefa 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de Devido de coligadasEmpresaOrganizaçãoEsquema ContábilCategoria de Razão GeralPeríodo (Ano Fiscal)Tipo de LançamentoContaMoedaDébito de OrigemCrédito de OrigemDébito ContabilizadoCrédito ContabilizadoUDMQuantidadeProdutoOrganização de Transação (Trx)Localização de OrigemLocalização de DestinoRegião de VendasProjetoLista do Utilizador 1Lista do Utilizador 2OrçamentoCampanhaOrçamentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoPrimárioEstado do OrçamentoEsquema ContábilEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porProdutoCampanhaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoCanalData de InícioData FinalCustosCanalEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoElemento do SistemaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNome da Coluna BDNomeDescriçãoComentário/AjudaElemento do SistemaIdioma de SistemaElemento do SistemaIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaTraduzidaElemento do Esquema ContábilEsquema ContábilEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTipoNomeSeqüênciaElementoEquilibradoObrigatórioDescriçãoSeparador de ElementosUse Pseudônimo de Contas (Alias)Use Controle de Combinação de ContasChave de BuscaOrganizaçãoProdutoEndereçoRegião de VendasProjetoCampanhaElemento de ContasDescontinuadoDescontinuado porParceiro de Negócios UDMChave de Produto de ParceiroCategoria do ParceiroDescontinuadoDescontinuado porÁrvore de MenuÁrvore da OrganizaçãoÁrvore Parc.NegóciosÁrvore de ProjetoÁrvore de Região de VendasÁrvore de ProdutoParceiro de Negócios ColunaSql WHERESql ORDER BYAviso de ComprometimentoMantido CentralizadamenteNúm. InicialIncrementoÁrvoreNível de ResumoDataParceiro de Negócios Parceiro de Negócios Parceiro de Negócios Parceiro de Negócios Versão da Lista de PreçoLista de Preço de VendasParceiro de Negócios Utilizador/ContatoParceiro de Negócios Parceiro de Negócios Instância de ProcessoProcessoID do RegistroProcessandoCriadoAtualizadoResultadoInstância de ProcessoProcessar TextoProcessar Texto ParaData de ProcessoData de Processo ParaProcessoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaProcedimentoParâmetro de ProcessoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaProcessoSeqüênciaReferênciaChave de ReferênciaFaixaParâmetro de ProcessoIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTraduzidaProcessoIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaTraduzidaÁrvoreEmpresaOrganizaçãoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porAtivoNomeDescriçãoTipo | ÁreaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porÁrvoreNode_IDPaiSeqüênciaParceiro de Negócios EmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porChave de BuscaNomeDescriçãoVolume de Vendas em 1.000Núm. ReferênciaD-U-N-SFuncionáriosID de ImpostoNAICS/SICNível de ResumoIdiomaFornecedorClienteProgramação de FacturamentoPerspectivaPrimeira VendaLimite de CréditoCrédito UtilizadoCusto de AquisiçãoValor do Tempo de Vida PotencialTermo de PagamentoValor do Tempo de Vida RealParcelaFuncionárioRepresentante de VendasLista de PreçoLista de Preço de CompraEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porParceiro de Negócios EndereçoNomeFone2º FoneFaxISDNRegião de VendasVersão da Lista de PreçoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoLista de PreçoVálido desdeFato ContábilFormato do ValorConta de Moeda EstrangeiraMoedaChave de BuscaData Fixa de VencimentoCorte fixo do mêsDia fixo do mêsDeslocamento Fixo de MêsDias de Desconto 2Desconto 2 %Chave de BuscaNota de DocumentoComentário/AjudaClassificaçãoChave de BuscaPreço de ListaPreço do Último PCQde Mínima de PedidoQde por Pacote do PedidoTexto de ImpressãoTipo de Base de DocumentoNota de DocumentoPreço de ListaPreço PadrãoPreço LimiteImpor Limite de PreçoBancoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeNúmero de RastreioEndereçoCódigo SWIFTBanco PróprioReferência do PedidoDespesaValor da DespesaValor do FreteDespesaNível do DocumentoVálido desdeNível de ResumoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porBancoMoedaNúm. ContaSaldo AtualLimite de CréditoConta BancáriaEmpresaOrganizaçãoTransação ÚnicaURLIsento de ImpostoClassificaçãoRegra de PagamentoCobrançaCópias de DocumentosEndereço de FacturaEndereço de EntregaEndereço de CobrançaEndereço de PagamentoConta Bancária de ParceiroEmpresaOrganizaçãoCriadoAtualizadoAtivoCriado porAtualizado porParceiro de Negócios BancoNúmero de RastreioNúm. ContaParceiro de Negócios RetençãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porRetenção ObrigatóriaIsenção TemporáriaRazão de IsençãoTipo de DocumentoIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTexto de ImpressãoNota de DocumentoTraduzidaCobrançaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoEnviar Cartas de CobrançaElemento de ContasIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeTraduzidaTermo de PagamentoIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTraduzidaRetençãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTermo de PagamentoRetenção de ImpostoImposto Pro RataPago a TerceirosFavorecidoPorcentagem de RetençãoPorcentagemValor FixoLimiar MínimoLimiar máximoValor MínimoValor MáximoProdutoIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeNota de DocumentoTraduzidaDespesaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoValor da DespesaMesmo ImpostoCategoria de ImpostoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPedidoTaxaAtualizávelProcessoRelatórioProcessoProcessoAviso de ComprometimentoProcessoAtividadeRecebíveis de ClientesPré-Pagamento de ClienteDespesa de FuncionárioAdiantamentos a FuncionáriosExigível de FornecedorExigível de Serviços de FornecedorAdiantamento de Fornecedor(Não usado)Diferenças de EstoqueMín. ValorMáx. ValorPatrimônio de ProjetoRepresentante de VendasSub Tipo de PVProcessar AgoraProcessadoRepresentante de VendasCódigo de CommodityParceiro de Negócios ProcessadoLocalização do ParceiroProjetoAtividadeLocalização do ParceiroReceita de ProdutoDespesa de ProdutoPatrimônio de ProdutoCMV de ProdutoMsg de ErroLocalização do ParceiroEsquema ContábilEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado por(Não usado)Diferenças de EstoqueReceita de ProdutoDespesa de ProdutoPatrimônio de ProdutoCMV de ProdutoDespesa de FuncionárioAdiantamentos a FuncionáriosRecebíveis de ClientesPré-Pagamento de ClienteExigível de FornecedorAdiantamento de FornecedorExigível de Serviços de FornecedorPatrimônio de ProjetoAtividadeEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoNível de ResumoFacturaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNúmero do DocumentoTipo de DocumentoEstado do DocumentoAção do DocumentoProcessar AgoraProcessadoParceiro de Negócios Termo de PagamentoLocalização do ParceiroAprovadoTransferidoMoedaTotal de LinhasTotal GeralData da ContaCampanhaProjetoAtividadeRepresentante de VendasUtilizador/ContatoDescriçãoTipo de MovimentaçãoData da MovimentaçãoProcessadoProcessar AgoraRemessa/RecebimentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLinha de Remessa/RecebimentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLocalizadorRemessa/RecebimentoProdutoQuantidade MovimentadaDescriçãoEstoque FísicoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNúmero do DocumentoDescriçãoData da MovimentaçãoProcessadoProcessar AgoraLinha de Estoque FísicoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porEstoque FísicoLocalizadorProdutoQuantidade ContábilQuantidade ContadaDescriçãoMovimentação de EstoqueEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizado porAtualizadoNúmero do DocumentoDescriçãoData da MovimentaçãoProcessadoProcessar AgoraLinha de MovimentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porMovimentação de EstoqueLocalizadorLocalizador de DestinoProdutoQuantidade MovimentadaDescriçãoProduçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoData da MovimentaçãoProcessadoProcessar AgoraLinha de ProduçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLocalizadorProdutoQuantidade MovimentadaDescriçãoProdutoEsquema ContábilEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porCusto PadrãoCusto MédioTransação de EstoqueEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTipo de MovimentaçãoLocalizadorProdutoData da MovimentaçãoQuantidade MovimentadaLinha de Estoque FísicoLinha de MovimentoLinha de Remessa/RecebimentoLinha de ProduçãoTaxaRequer Certificado de ImpostoPreço Inclui ImpostoDespesasÚltimo dia da semana p/ FacturamentoFacturar nas Semanas ParesÚltimo dia p/ FacturamentoNível de CobrançaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porCobrançaTexto de ImpressãoDias Após a Data do VencimentoDias entre Avisos de CobrançaNotaCobrar JurosJuros em %Cobrar Encargos de MoraValor de Encargo de MoraTransação de VendasData de ImpressãoRegra de EntregaRegra de Custo de FreteValor da LinhaNome do ImpostoSeqüênciaNúmero do ProcessoNúmero do Processo ParaValidação DinâmicaComprimentoObrigatórioLógica PadrãoFormato do ValorMín. ValorMáx. ValorComentário/AjudaCriarDescriçãoNota de DocumentoValor da Base de ImpostoValor do ImpostoIdiomaNível de CobrançaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTexto de ImpressãoNotaTraduzidaTransação de VendasTipo de Documento AlvoDescriçãoData FacturadaData de ImpressãoReferência do PedidoDespesaValor da DespesaLista de PreçoTransação de VendasNúmero do DocumentoTipo de DocumentoImpressoData da ContaParceiro de Negócios Localização do ParceiroUtilizador/ContatoArmazémReferência do PedidoRegra de EntregaRegra de Custo de FreteValor do FreteVia de EntregaTransportadoraDespesaValor da DespesaPrioridadeData de ImpressãoPedidoLinha Núm.Linha de EncomendaUDMArmazémAtualizar QuantidadesGerar ListaEstoque PermanenteLinha Núm.Linha Núm.Linha de FacturaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porFacturaLinha de EncomendaLinha Núm.DescriçãoProdutoQuantidade FacturadaPreço de ListaPreço UnitárioValor da LinhaDespesaUDMTaxaTaxaFacturaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porValor da Base de ImpostoValor do ImpostoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porCartão de CréditoNúmeroValidade MêsValidade AnoNúmero de RastreioNúm. ContaAprovadoProcessar AgoraProcessadoReconciliadoConta BancáriaProduto para FreteModelo de P.NegóciosData da última contagem de estoquePadrãoCódigo de Idioma ISOPróxima Núm. de Seqüência (Sistema)UDMQdeEndereçoAccount_AcctProcessar AgoraProcessadoPadrãoConta BancáriaConta BancáriaNota de DocumentoPróximo Dia ÚtilMoedaParceiro de Negócios ComprometimentoValor ComprometidoReconhecimento de ReceitasMoedaPreço do PCPreço vigenteFactura Pro FormaTipo de Documento para a ProFormaTipo de Documento para EntregaTipo de Documento para FacturaReconhecimento de ReceitasEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoBaseado em TempoNúmero de MesesFreqüência de ReconhecimentoNível de ServiçoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPlano de Reconhecimento de ReceitaProdutoDescriçãoQuantidade FornecidaQuantidade FacturadaProcessar AgoraLinha de Nível de ServiçoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNível de ServiçoDescriçãoQuantidade FornecidaData do ServiçoUDMIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porSímboloNomeDescriçãoTraduzidaEstoque PermanenteEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoNúmero de Contagens de EstoqueNúmero de Contagens de ProdutosContar Itens de Alta RotatividadeProcessar AgoraData do último processamentoData da Próxima ExecuçãoNúmero de execuçõesCategoria de ProdutoArmazémNome da Coluna BDRegra de PagamentoRegra de PagamentoRegra de PagamentoPreço LimiteChave de BuscaPrioridade RelativaDesconto %SaudaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeSaudaçãoSó o Primeiro NomePadrãoIdiomaSaudaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeSaudaçãoTraduzidaCategoria de ImpostoIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTraduzidaProdutoParceiro de Negócios PadrãoPadrãoAlto VolumeProcessar AgoraPadrãoCópias de DocumentosPadrãoProcessar AgoraPadrãoPadrãoPadrãoNome do ParâmetroImpressão DiretaReferência do PedidoNome 2PadrãoPedidoData do PedidoData do PedidoFacturado (Nota Emitida)Linha de Remessa/RecebimentoPadrãoSaudaçãoFornecedor AtualImprimir DescontosTexto de ImpressãoTexto de ImpressãoImprimir DescontosDescrição do PedidoImprimir DescontosImpressoNomeEstado do DocumentoAção do DocumentoVisualização de RelatórioClassificação de QualidadePrazo de Entrega PrometidoPrazo de Entrega RealCusto por PedidoQuantidade RequisitadaVisualização de RelatórioEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTabelaSql WHERESql ORDER BYEmpresaOrganizaçãoTipo de MovimentaçãoArmazémLocalizadorProdutoData da MovimentaçãoQuantidade MovimentadaArmazémProdutoEmpresaOrganizaçãoQuantidade DisponívelQuantidade ReservadaQuantidade RequisitadaTipo de ReabastecimentoNível MínimoNível MáximoParceiro de Negócios Qde Mínima de PedidoQde por Pacote do PedidoQuantidade a PedirInstância de ProcessoSeqüênciaTexto de MensagemTransação de VendasLista de Preço BaseTransação de VendasRegra de FacturaRegra de EntregaRepresentante de VendasRegra de Custo de FreteVia de EntregaPreço LimiteEmail deID do usuário de email (de)Senha para envio de emailEmail de ErroEnviar InformaçãoEmail de InformaçãoEnviar SolicitaçãoResposta a Consulta RecebidaEnviar PedidoResposta a Pedido RecebidoDefinição de EDI (Electronic Data Interchange)EmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porParceiro de Negócios ArmazémTipo de EDIAtivar AuditoriaCliente Núm.SeqüênciaEmail paraTransação EDIEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porDefinição de EDI (Electronic Data Interchange)Número do DocumentoLinha Núm.Tipo de TransaçãoEstado do EDIArmazémProdutoQde da SolicitaçãoData de Entrega da SolicitaçãoPreço da SolicitaçãoTransação EnviadaTransação RecebidaResposta RecebidaResponder Qde ConfirmadaResponder Qde DisponívelResponder Data de EntregaResponder PreçoResponder ObservaçõesProcessadoRegistro diário de EDI (Log)EmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTransação EDIInformaçãoEmpresaOrganizaçãoRepresentante de VendasData FacturadaValor da LinhaValor da Lista de LinhaValor Limite da LinhaDesconto da LinhaDesconto da Linha %Margem BrutaMargem Bruta %EmpresaOrganizaçãoRepresentante de VendasData FacturadaValor da LinhaValor da Lista de LinhaValor Limite da LinhaDesconto da LinhaDesconto da Linha %Margem BrutaMargem Bruta %EmpresaOrganizaçãoCategoria de ProdutoData FacturadaValor da LinhaValor da Lista de LinhaValor Limite da LinhaDesconto da LinhaDesconto da Linha %Margem BrutaMargem Bruta %EmpresaOrganizaçãoCategoria de ProdutoData FacturadaValor da LinhaValor da Lista de LinhaValor Limite da LinhaDesconto da LinhaDesconto da Linha %Margem BrutaMargem Bruta %EmpresaOrganizaçãoParceiro de Negócios Data FacturadaValor da LinhaValor da Lista de LinhaValor Limite da LinhaDesconto da LinhaDesconto da Linha %Margem BrutaMargem Bruta %EmpresaOrganizaçãoRepresentante de VendasData FacturadaValor da LinhaValor da Lista de LinhaValor Limite da LinhaDesconto da LinhaDesconto da Linha %Margem BrutaMargem Bruta %NomeDescriçãoFormulário EspecialEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaClassnameFormulário EspecialIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaTraduzidaFormulário EspecialFormulário EspecialPapel (Função)EmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porEscrita e LeituraProcessoPapel (Função)Papel (Função)Papel (Função)Papel (Função)Preço Inclui ImpostoLançadoLançadoPreço Inclui ImpostoTipo de CategoriaFormulário EspecialNóClassnameErroEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeCódigo de ValidaçãoIdiomaFormato de ImportaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoFormatoCampo de FormatoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeFormato de ImportaçãoSeqüênciaNúm. InicialNúm.FinalTipo de DadosFormato de DadosPonto DecimalDividir por 100SelecionadoTabelaColunaProcessar AgoraCalloutValor ConstanteLista de Preços BaseLista de MateriaisImprimir Registros detalhados na Factura Imprimir registros detalhados na Lista de SeparaçãoVerificadoProcessar AgoraLinha de LDMEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porProdutoProduto de LDMQuantidade LDMDescriçãoPadrãoArmazenamento de Pneus (Tire)EmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeParceiro de Negócios RegistroVeículoDescriçãoTipo do PneuTamanho do Pneu (E/D)Qualidade do PneuAroData do RecebimentoMovido para o EstoqueLocalizadorDevolvidoData da DevoluçãoTipo do Pneu TraseiroTamanho do Pneu TraseiroQualidade do Pneu TraseiroAro TraseiroRegistros criadosPlano de ProduçãoPlano de ProduçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porProduçãoProdutoQuantidade de ProduçãoLocalizadorDescriçãoSeparador de ElementosLinha Núm.Linha Núm.Linha Núm.Servidor de EmailChave de BuscaPadrãoUPC/EANEmpresaOrganizaçãoParceiro de Negócios Categoria de ProdutoData FacturadaValor da LinhaValor da Lista de LinhaValor Limite da LinhaDesconto da LinhaDesconto da Linha %Margem BrutaMargem Bruta %Quantidade FacturadaEmpresaOrganizaçãoParceiro de Negócios FornecedorData FacturadaValor da LinhaValor da Lista de LinhaValor Limite da LinhaDesconto da LinhaDesconto da Linha %Margem BrutaMargem Bruta %Quantidade FacturadaQuantidade FacturadaQuantidade FacturadaQuantidade FacturadaTítuloAvisoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porCriado porAtualizado porReceita Não FacturadaRecebidos Não FacturadosProcessar AgoraReavaliação de EstoquesVariação do Preço de CompraCustos de Desconto de PagamentoBaixa totalReceita de Desconto de PagamentoConta de Ganhos não RealizadosConta de Perdas não RealizadasConta de Ganhos RealizadosConta de Perdas RealizadasRetençãoTrabalho em AndamentoDespesa de ImpostoObrigação FiscalImpostos RecebíveisImposto DevidoCrédito FiscalEm TrânsitoAtivo BancárioDespesa BancáriaReceitas de Juros BancáriosDespesa de Juros BancáriosRecebimentos Bancários Não IdentificadosGanhos de Liquidação BancáriaPerdas de liquidação bancáriaGanho de Reavaliação BancáriaPerdas de Reavaliação BancáriaGastos com DespesasReceita de DespesasReceita Não AuferidaRecebíveis Não FacturadosAlocaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porFacturaPedidoPagamentoValorValor do DescontoValor da BaixaConta BancáriaEsquema ContábilEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porEm TrânsitoAtivo BancárioDespesa BancáriaReceitas de Juros BancáriosDespesa de Juros BancáriosRecebimentos Bancários Não IdentificadosGanhos de Liquidação BancáriaPerdas de liquidação bancáriaGanho de Reavaliação BancáriaPerdas de Reavaliação BancáriaExtrato BancárioEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porConta BancáriaData do ExtratoSaldo InicialSaldo FinalDescriçãoDiferença de DeclaraçãoProcessar AgoraProcessadoLançadoLinha de Extrato BancárioEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porExtrato BancárioDescriçãoPagamentoDespesaGrupo de Parceiros de NegóciosGrupo de Parceiros de NegóciosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porChave de BuscaNomeDescriçãoPadrãoEsquema ContábilGrupo de Parceiros de NegóciosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porRecebíveis de ClientesPré-Pagamento de ClienteExigível de FornecedorExigível de Serviços de FornecedorAdiantamento de FornecedorCustos de Desconto de PagamentoReceita de Desconto de PagamentoBaixa totalRecebidos Não FacturadosReceita Não AuferidaReceita Não FacturadaRecebíveis Não FacturadosProcessar AgoraMesma MoedaDespesaEsquema ContábilEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porGastos com DespesasReceita de DespesasEsquema ContábilOrganizaçãoInter-OrganizaçãoEmpresaAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porConta de Devido a coligadasConta de Devido de coligadasPagoCEP da ContaCarteira de MotoristaNúm.de Seguridade Social (INSS)Email da ContaCódigo de Autorização VerbalID da Transação OriginalNúmero PCValor do ImpostoReferênciaResultadoMensagem de RespostaCódigo de AutorizaçãoEndereço VerificadoCEP VerificadoInformaçãoLançadoPagamentoTipo de TransaçãoTipo de PagamentoCódigo de VerificaçãoMicrNúm.ChequeNome da ContaRua da ContaCidade da ContaEstado da ContaProcessador de PagamentoNomeDescriçãoConta BancáriaID do UtilizadorSenhaEndereço do HospedeiroPorta do HospedeiroEndereço ProxyPorta do ProxyProxy logonSenha do ProxyAceita VisaAceita Master CardAceita AMEXAceita DinersAceitar Depósito DiretoAceita Cheque EletrônicoAceita ATMAceita CorporativoTrabalho em AndamentoTaxaEsquema ContábilEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porImposto DevidoObrigação FiscalCrédito FiscalImpostos RecebíveisDespesa de ImpostoRetençãoEsquema ContábilEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porRetençãoAtividadeData da TransaçãoData da ContaTabelaID do RegistroTaxaVariação do Preço de CompraCategoria de ProdutoEsquema ContábilEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porReceita de ProdutoDespesa de ProdutoPatrimônio de ProdutoCMV de ProdutoVariação do Preço de CompraProcessar AgoraPreço de Custo AtualPreço de Custo FuturoReavaliação de EstoquesW_Basket_IDCriadoID da SessãoURL da PáginaCriadoEnd.RemotoHospedeiro RemotoReferênciaLocalizarFind_IDE/OuColunaOperaçãoChave de BuscaValor ParaValor da DespesaValor dos JurosPagamentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porAtributo de SistemaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaTabelaReferênciaChave de ReferênciaValidação DinâmicaCalloutMín. ValorMáx. ValorLógica PadrãoSomente LeituraAtualizávelObrigatórioCriptografadoComprimentoComprimento do MostradorSeqüênciaLógica de VisualizaçãoFormato do ValorMesma LinhaSomente CabeçalhoSomente CampoID do RegistroAtributo de SistemaNúmero_VData_VTexto_VDisponibilidade MonetáriaDiferenças de Livro CaixaDespesas de Livro CaixaRecebimento de Livro CaixaLinha de Diário de CaixaTipo de Conta BancáriaManualNomeData da ContaMoedaEstornarLinha Núm.Valor do ExtratoValor da TransaçãoData de VigênciaCódigo de VerificaçãoUtilizador/ContatoCCAEndereço VerificadoCEP VerificadoCidade da ContaEmail da ContaCarteira de MotoristaNúm.de Seguridade Social (INSS)Nome da ContaEstado da ContaRua da ContaCEP da ContaTipo de Conta BancáriaValidade MêsValidade AnoNúmeroCartão de CréditoDiário de Caixa (Cash Journal)EmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLivro CaixaNomeDescriçãoData do ExtratoData da ContaSaldo InicialSaldo FinalDiferença de DeclaraçãoProcessar AgoraProcessadoLançadoLivro CaixaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoLivro CaixaEsquema ContábilEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porDisponibilidade MonetáriaDiferenças de Livro CaixaDespesas de Livro CaixaRecebimento de Livro CaixaLinha de Diário de CaixaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porDiário de Caixa (Cash Journal)Linha Núm.DescriçãoTipo de NumerárioConta BancáriaDespesaValorConta Bancária de ParceiroMoedaLote de PagamentoValor do DescontoTipo de DocumentoValor do PagamentoLote de PagamentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeProcessador de PagamentoNúmero do DocumentoData de ProcessamentoProcessar AgoraProcessadoSeqüênciaClasse de Processador de PagamentoChave de BuscaLinha de Diário de CaixaPagamentoPagamentoLinha de Diário de CaixaGerar ParaCriar linhas a partir deCriar linhas a partir deGerar ParaFacturaFacturaProcessamento OnlineAceita DiscoverComissão %Custo por transaçãoMoedaExige o Código de Verificação do Cartão de CréditoLocalizadorGrupo de CampoGrupo de CampoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeGrupo de CampoIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeTraduzidaEndereço de e-mailSupervisorParceiro de Negócios Data da TransaçãoAlocadoNúmero do DocumentoFacturaModelo de CorrespondênciaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeHTMLAssuntoTexto de CorrespondênciaSolicitaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNúmero do DocumentoValor da SolicitaçãoPrioridadeTipo de VencimentoResumoElevadoData da última açãoÚltimo ResultadoRepresentante de VendasParceiro de Negócios Utilizador/ContatoCampanhaPedidoFacturaPagamentoProdutoModelo de CorrespondênciaResultadoPróxima AçãoData da próxima açãoProcessadoHistórico de SolicitaçõesSolicitaçãoRepresentante de VendasParceiro de Negócios Utilizador/ContatoPedidoFacturaPagamentoProdutoProcessador de SolicitaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoFreqüênciaTipo de FreqüênciaData do último processamentoData da Próxima ExecuçãoProcessar AgoraEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porParceiro de Negócios Acesso OnlineEstado do DocumentoAção do DocumentoPapel (Função)OrganizaçãoEmpresaAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porCriar linhas a partir deData da TransaçãoManualMoedaFacturaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTransação de VendasNúmero do DocumentoEstado do DocumentoAção do DocumentoImpressoImprimir DescontosProcessar AgoraProcessadoTransferidoPagoTipo de DocumentoTipo de Documento AlvoPedidoDescriçãoAprovadoRepresentante de VendasData FacturadaData de ImpressãoData da ContaParceiro de Negócios Localização do ParceiroUtilizador/ContatoGrupo de Parceiros de NegóciosReferência do PedidoData do PedidoMoedaRegra de PagamentoTermo de PagamentoLista de PreçoCampanhaProjetoAtividadeDespesaValor da DespesaTotal de LinhasTotal GeralMultiplicadorUtilizador/ContatoObservaçãoEmpresaOrganizaçãoLinha de FacturaFacturaRepresentante de VendasParceiro de Negócios Grupo de Parceiros de NegóciosProdutoCategoria de ProdutoData FacturadaData da ContaQuantidade FacturadaPreço de ListaPreço UnitárioPreço LimiteDesconto %Margem %Valor da LinhaValor da Lista de LinhaValor Limite da LinhaDesconto da LinhaMargem BrutaLógica Padrão 2EmpresaOrganizaçãoData da MovimentaçãoQuantidade MovimentadaProdutoLocalizadorCategoria de ProdutoChave de BuscaParceiro de Negócios Preço do PCPreço do Último PCPreço de ListaDias de CarênciaSeleção de PagamentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoConta BancáriaData do PagamentoAprovadoValor TotalProcessar AgoraProcessadoLinha de Seleção de PagamentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porSeleção de PagamentoLinha Núm.Regra de PagamentoManualFacturaValor do PagamentoCriar linhas a partir deColuna de Visualização de RelatórioEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porVisualização de RelatórioColunaColuna de FunçãoFunção de Grupo SQLInformaçãoInformação ParaComissãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoParceiro de Negócios MoedaTipo de FreqüênciaBase de CálculoData do último processamentoCriar linhas a partir deProcessar AgoraValor da ComissãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLinha de ComissãoValor ConvertidoQuantidade RealValor da ComissãoLinha de ComissãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porComissãoLinha Núm.DescriçãoValor a SubtrairValor MultiplicadorQuantidade a DeduzirMultiplicador de QuantidadeSó PositivoCategoria de ProdutoProdutoGrupo de Parceiros de NegóciosParceiro de Negócios Região de VendasCiclo de ProjetoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoMoedaPasso de CicloEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porData do ContratoData FinalGerar ParaProcessadoNotaRepresentante de VendasVersão da Lista de PreçoValor PlanejadoQuantidade PlanejadaMargem PlanejadaLinha de ProjetoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porProjetoLinha Núm.DescriçãoQuantidade PlanejadaPreço PlanejadoValor PlanejadoMargem PlanejadaValor ComprometidoProdutoCategoria de ProdutoMargem Planejada %Nível de Acesso de DadosNível de Acesso de DadosNível de Acesso de DadosReferência do PedidoCampanhaTermo de PagamentoUtilizador/ContatoLocalização do ParceiroProjetoProjetoCálculo de ComissãoCálculo de ComissãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNúmero do DocumentoDescriçãoComissãoData de InícioProcessar AgoraProcessadoTotal GeralMantido CentralizadamenteMantido CentralizadamenteAtividadeListar DetalhesComissionar só Pedidos especificadosOrganizaçãoTermo de Pagamento do PCDetalhe de ComissãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porValor da ComissãoReferênciaLinha de EncomendaLinha de FacturaInformaçãoMoedaValor RealValor ConvertidoQuantidade RealParceiro de Negócios AtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porDescriçãoRealizaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoNotaAlcançadoSeqüênciaObjetivoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoNotaPeso RelativoNível de ResumoSeqüênciaMedidaAlvo da MedidaMedição RealMeta de DesempenhoData do último processamentoCálculo de MedidaMedidaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTipo de MedidaReal ManualNotaClasse de CálculoCálculo de MedidaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoSql SELECTSql WHEREColuna de DataColuna da Org.Coluna Parc.NegóciosColuna de ProdutoData FinalProcessar AgoraTipo de Base de DocumentoUtilizador/ContatoProcessadoReferênciaUtilizador/ContatoValor de ControleProcessadoProcessar AgoraCombinaçãoCalendárioTabelaID do RegistroPlano de Reconhecimento de ReceitaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porReconhecimento de ReceitasLinha de FacturaReceita Não AuferidaReceita de ProdutoMoedaValor TotalValor ReconhecidoProcesso de Reconhecimento de ReceitaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPlano de Reconhecimento de ReceitaDiárioValor ReconhecidoRelatório FinanceiroEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoConjunto de Linhas de RelatórioConjunto de Colunas de RelatóriosProcessar AgoraColunas de RelatórioEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porConjunto de Colunas de RelatóriosNomeSeqüênciaDescriçãoImpressoTipo de LançamentoOrçamentoTipo de ColunaPeríodo RelativoTipo de MoedaCálculoTipo de ValorMoedaConversão Ad hocOperando 1Operando 2TipoOrganizaçãoElemento de ContasProjetoParceiro de Negócios ProdutoCampanhaEndereçoRegião de VendasAtividadeConjunto de Colunas de RelatóriosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoProcessar AgoraLinha de RelatórioEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porConjunto de Linhas de RelatórioNomeSeqüênciaDescriçãoImpressoPaiNível de ResumoTipo de LinhaCálculoOperando 1Operando 2Tipo de LançamentoOrçamentoConjunto de Linhas de RelatórioEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoProcessar AgoraOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porDescriçãoLinha de RelatórioTipoOrganizaçãoElemento de ContasProjetoParceiro de Negócios ProdutoCampanhaEndereçoRegião de VendasAtividadeOrigem de RelatórioEmpresaEmpresaOrganizaçãoAtivoAtualizadoAtualizado porContador WebEmpresaOrganizaçãoCriado porProcessadoProcessadoEsquema ContábilLançar Desconto ComercialCorrigir Impostos para Descontos / DespesasVariação de Preço da FacturaDesconto Comercial RecebidoDesconto Comercial ConcedidoAjuste de estoquesVariação de Preço da FacturaDesconto Comercial RecebidoDesconto Comercial ConcedidoVariação de Preço da FacturaDesconto Comercial RecebidoDesconto Comercial ConcedidoAjuste de estoquesExibirEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porÁrvoreNode_IDEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPaiSeqüênciaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPaiSeqüênciaÁrvoreNode_IDEmpresaÁrvoreNode_IDEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPaiSeqüênciaFormulário de ImpressãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoDocumento de Conta BancáriaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porConta BancáriaNomeDescriçãoPróximo NúmeroNúmero do DocumentoTabelaID do RegistroEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porÁrvoreNode_IDUtilizador/ContatoRegra de PagamentoReciboDescriçãoDiferençaCor do SistemaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomePadrãoTipo de CorVermelhoVerdeAzulAlfaImagem2º Vermelho2º Verde2º Azul2º AlfaLargura da LinhaDistância de LinhaColuna de SeleçãoLógica Somente de LeituraÁrea de TrabalhoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaImagemCor do SistemaBancadas da Área de TrabalhoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porBancada de TrabalhoÁrea de TrabalhoSeqüênciaÁrea de TrabalhoIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaTraduzidaDescrição PCAjuda PCNome PCImprimir Nome PCImagemEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDados BináriosBancada de TrabalhoImagemProcessar AgoraCampo Definido pelo UtilizadorEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porAba Definida pelo UtilizadorCampoNomeDescriçãoComentário/AjudaMostradoComprimento do MostradorLógica de VisualizaçãoSomente LeituraAtualizávelNúmero de Classificação do RegistroSeqüênciaMesma LinhaAba Definida pelo UtilizadorEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porJanela Definida pelo UtilizadorAbaNomeDescriçãoComentário/AjudaLayout em Linha ÚnicaSomente LeituraJanela Definida pelo UtilizadorEmpresaOrganizaçãoUtilizador/ContatoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porJanelaNomeDescriçãoComentário/AjudaIdiomaPadrãoSomente LeituraAtualizável pelo usuárioCor do SistemaImagemBancada de TrabalhoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaColunaImagemCor do SistemaJanela da Bancada de TrabalhoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porBancada de TrabalhoSeqüênciaPrimárioJanelaFormulário EspecialProcessoTarefa SOBancada de TrabalhoIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaTraduzidaDescrição PCAjuda PCNome PCImprimir Nome PCDiário de Caixa (Cash Journal)Linha de Diário de CaixaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLivro CaixaNomeData do ExtratoProcessadoLançadoLinha Núm.DescriçãoTipo de NumerárioValorConta BancáriaFacturaDespesaNível de Acesso de DadosValor da BaixaGeradaValor do DescontoValor da BaixaTipo de EntidadeSincronizar Base de DadosTipo de EntidadeTipo de EntidadeTipo de EntidadeImportar CamposTipo de EntidadeImportar TabelaTipo de EntidadeSeleção de PagamentoVerba não alocadaTransferência de CaixaSeleção de PagamentoVerba não alocadaTransferência de CaixaConfrontar FacturaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLinha de Remessa/RecebimentoLinha de FacturaProdutoData da TransaçãoProcessar AgoraProcessadoLançadoConfrontar PC (Pedido de Compra)EmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLinha de Remessa/RecebimentoLinha de EncomendaProdutoData da TransaçãoProcessar AgoraProcessadoLançadoQuantidadeQuantidadeLocalizadorTipo de Base de DocumentoPadrãoLançadoLançadoLançadoLançadoData da ContaData da próxima açãoAlertar após Dias em AtrasoEscalar após Dias de AtrasoEncaminhamento de SolicitaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porProcessador de SolicitaçãoSeqüênciaPalavra-ChaveUtilizador/ContatoIdiomaE-mail de Encaminhamento de SolicitaçãoPasta de SolicitaçãoUtilizador da SolicitaçãoSenha do Utilizador de SolicitaçãoSupervisorIdioma AceitoProcessadoAgente do UtilizadorCódigo ISO de PaísProcessar AgoraÁrvore de MenuTodos os NósEsquema de DescontosEsquema de Descontos do PCEsquema de DescontosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoVálido desdeTipo de DescontoRoteiro (Script)Desconto Fixo %Baseado em QuantidadeNível de AcumulaçãoProcessar AgoraEsquema de Descontos IncrementaisEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porEsquema de DescontosSeqüênciaPonto de InflexãoDesconto Incremental %Categoria de ProdutoProdutoDesconto da Lista de PreçosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porEsquema de DescontosSeqüênciaCategoria de ProdutoParceiro de Negócios ProdutoData de ConversãoBase de Preço de ListaValor da Sobretaxa de Preço de ListaDesconto de Preço de Lista %Arredondamento do Preço de ListaMargem Mínima de Preço de ListaMargem Máxima do Preço de ListaBase de Preço PadrãoValor de Sobretaxa de Preço PadrãoDesconto de Preço Padrão %Arredondamento do Preço PadrãoMargem Mínima de Preço PadrãoMargem Máx. PadrãoBase p/ Preço LimiteValor de Sobretaxa de Preço LimiteDesconto de Preço limite %Arredondamento do Preço LimiteMargem Mínima de Preço LimiteMargem Máxima de Preço LimiteEsquema de DescontosAlfa da Imagem Distância de RepetiçãoPonto InicialURL da ImagemRoteiro (Script)Somente LeituraContagem EstatísticaSegundos de EstatísticaNível da AbaPadrãoMoedaMoedaValor ConvertidoAjuste de VPCID de LinhaSomatória de Quantidade de Custo Padrão de PCSomatória dos Valores de Custo Padrão de PCSomatória de Quantidade de Custo PadrãoSomatória de Valores de Custo PadrãoSomatória de Quantidades de Custo MédioSomatória de Valores de Custo MédioPreço do Último PCPreço da Última FacturaQuantidade Total FacturadaValor Total da FacturaPreço da Última FacturaPreço Limite FixoPreço de Lista FixoPreço Padrão FixoEmpresaOrganizaçãoArmazémProdutoVersão da Lista de PreçoData da AvaliaçãoMoedaQuantidade DisponívelPreço do PCPreço de ListaPreço PadrãoPreço LimiteCusto PadrãoAvaliação em Preço de PCAvaliação em Preço de ListaValor em Preço PadrãoValor em Preço LimiteValor do Custo PadrãoDescontos calculados a partir dos Valores das LinhasProdutoEsquema ContábilEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPreço de Custo AtualPreço de Custo FuturoCusto PadrãoSomatória de Quantidade de Custo Padrão de PCSomatória dos Valores de Custo Padrão de PCDiferença entre PC e Custo PadrãoSomatória de Quantidade de Custo PadrãoSomatória de Valores de Custo PadrãoDiferença entre Factura e Custo PadrãoCusto MédioSomatória de Quantidades de Custo MédioSomatória de Valores de Custo MédioQuantidade Total FacturadaValor Total da FacturaCusto Total de FacturasPreço do Último PCPreço da Última FacturaChave de BuscaNomeCategoria de ProdutoMensagemChave de BuscaMensagemMensagemTransação de VendasLinha de FacturaTipo de DespesaRecursoAtribuição de RecursoAtribuição de RecursoDescriçãoAo diaRecursoAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaIndisponibilidade de RecursoConfirmadoQuantidadeAtribuir atéAtribuir deRecursoAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaAtribuição de RecursoProcessadoProcessar AgoraDescriçãoData do RelatórioParceiro de Negócios Número do DocumentoAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaRelatório de DespesaDisponívelArmazémTipo de RecursoDescriçãoNomeChave de BuscaAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaRecursoLinha de FacturaCampanhaAtividadeProjetoParceiro de Negócios Facturado (Nota Emitida)NotaDescriçãoAtribuição de RecursoValor ConvertidoMoedaValor da DespesaQuantidadeProdutoData de DespesaRelatório de HorasLinha Núm.Relatório de DespesaAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaLinha de DespesaTipo de RecursoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porChave de BuscaNomeDescriçãoUDMPermitir Frações de UDMTipo de DespesaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porChave de BuscaNomeDescriçãoFacturado (Nota Emitida)UDMDo diaTerça-feiraDomingoSábadoFaixa de HorárioHorário FinalSexta-feiraSomente Tarefa ÚnicaQuinta-feiraQuarta-feiraHorário InicialSegunda-feiraFaixa de DiasCategoria de ProdutoCategoria de ImpostoCategoria de ProdutoCategoria de ImpostoLista de PreçoChave de BuscaNomeDescriçãoSeqüênciaNomeCriadoPróxima LinhaEmpresaFormato de Impressão IncluídoTexto de ImpressãoEspaço YNúmero de Classificação do RegistroColunaQuebra de PáginaPosição RelativaAtualizado porLargura MáximaItem de Formato de ImpressãoCriado porCalcular Soma (Σ)Posição YCor de ImpressãoAtualizadoFormato de ImpressãoOrganizaçãoEspaço XFonte de ImpressãoAtivoSomente Uma LinhaAltura MáximaPosição XAlinhamento de CampoImpressoOrdenar porAgrupar porCriado porCriadoEmpresaCor de ImpressãoOrganizaçãoPadrãoCódigo de ValidaçãoNomeAtivoAtualizado porAtualizadoNomeAtivoAtualizado porOrganizaçãoEmpresaCódigo de ValidaçãoFonte de ImpressãoCriadoPadrãoAtualizadoCriado porEmpresaAtualizado porAtualizadoPapel de ImpressãoDescriçãoCriado porNomeAtivoCódigo de ValidaçãoOrganizaçãoCriadoPaisagemPadrãoAtualizadoCriado porBaseado em TabelaAtivoCabeçalho/Rodapé PadrãoFonte de ImpressãoTabelaFormulárioMargem do CabeçalhoAtualizado porCor de ImpressãoCriadoNomeCriar CópiaMargem do RodapéEmpresaPapel de ImpressãoOrganizaçãoDescriçãoFormato de ImpressãoAba de OrdenaçãoColuna IncluídaColuna de OrdenaçãoAlinhamento de LinhaTipo do FormatoÁreaPreço de FacturaPagamento a Maior/MenorPagamento a Maior/MenorFormato de Impressão de CobrançaFormato de Impressão de EntregaFormato de Impressão de PedidoFormato de Impressão de FacturaFormato de Impressão de Remessa de ValoresFormato de Impressão de ChequeInstância de ProcessoVisualização de RelatórioInstância de ProcessoCidadeMoedaIdiomaCEPCidadeRegiãoCódigo de LocalizaçãoCódigo de ÁreaCoordenadasPaísURL da ImagemImagem AnexadaCalculate Count (№)Calcular Média (μ)Nota de DocumentoPreço de ListaSímboloCriadoOrganizaçãoTaxaNomeCriado porValor da LinhaFacturaLinha Núm.EmpresaPreço UnitárioDescrição do RecursoQuantidade FacturadaDesconto %Atualizado porDescriçãoAtualizadoAtivoLinha de FacturaTermo de PagamentoValor da DespesaEmpresaTítuloReferência do PedidoPreço Inclui ImpostoDespesaCriado porOrganizaçãoRegra de EntregaEstado do DocumentoNomeSaudação do contato do PNTotal GeralLista de PreçoNúmero do DocumentoRegra de FacturaCumprimento de PN (Parceiro de Negócios)EndereçoData PrometidaCriadoTotal de LinhasPedidoCampanhaDescriçãoAtivoNota do Tipo de DocumentoPrioridadeMoedaTipo de DocumentoNota do Termo de PagamentoProjetoAtividadeAtualizado porVia de EntregaNúm. ReferênciaRepresentante de VendasTransportadoraData do PedidoTransação de VendasNome 2AtualizadoSímboloPedidoOrganizaçãoNomeQuantidade RequisitadaDescrição do RecursoDesconto %CriadoAtivoEmpresaTaxaAtualizadoAtualizado porDescriçãoCriado porValor da LinhaLinha Núm.Nota de DocumentoPreço UnitárioPreço de ListaLinha de EncomendaParceiro de Negócios Seleção de PagamentoNomeEndereçoNome 2Valor por extensoQuantidadeCumprimento de PN (Parceiro de Negócios)Referência do PedidoData do PagamentoEmpresaValor do PagamentoOrganizaçãoNúm. ReferênciaSeleção de PagamentoEmpresaLinha Núm.Regra de PagamentoParceiro de Negócios Valor do PagamentoDiferençaTotal GeralNúmero do DocumentoOrganizaçãoData FacturadaRemessa/RecebimentoCriadoSaudação do contato do PNEmpresaNome 2Cumprimento de PN (Parceiro de Negócios)Data do PedidoAtualizado porTipo de MovimentaçãoNúmero do DocumentoTransportadoraNota do Tipo de DocumentoNome do ContatoNúm. ReferênciaData da MovimentaçãoDescriçãoTipo de DocumentoCriado porAtualizadoPrioridadeTransação de VendasVia de EntregaTítuloReferência do PedidoAtivoPedidoEndereçoRegra de EntregaOrganizaçãoNomeEstado do DocumentoQuantidade MovimentadaEmpresaLinha Núm.AtualizadoLinha de Remessa/RecebimentoNota de DocumentoOrganizaçãoAtualizado porNúm. SérieLocalizadorSímboloNomeAtivoLote Núm.Remessa/RecebimentoCriado porCriadoDescriçãoEndereçoAtualizado porNota do Termo de PagamentoNota do Tipo de DocumentoNúm. ReferênciaSaudação do contato do PNFacturaTipo de DocumentoReferência do PedidoValor da DespesaDescriçãoPreço Inclui ImpostoLista de PreçoCriadoCriado porData FacturadaTítuloOrganizaçãoPedidoCampanhaNome do ContatoPagoEmpresaRepresentante de VendasAtividadeAtualizadoAtivoNomeTotal de LinhasTotal GeralNome 2MoedaData do PedidoDespesaProjetoNúmero do DocumentoCumprimento de PN (Parceiro de Negócios)Transação de VendasEstado do DocumentoSuprimir NuloAjustar a Posição da NLDocumentos Multi-IdiomasNome do ContatoNomeClienteCrédito UtilizadoFoneCrédito DisponívelLimite de CréditoParceiro de Negócios Núm. ReferênciaEmpresaFornecedorCidadeCEPChave de BuscaOrganizaçãoTermo de PagamentoNomeColuna de DadosCriado porColuna de Dados 2Atualizado porAtivoDescriçãoGráficoFormato de ImpressãoColuna de Dados 4Coluna de Dados 3CriadoAtualizadoColuna de Dados 5EmpresaColuna de DescriçãoOrganizaçãoTipo de GráficoIdiomaAtualizado porOrganizaçãoCriadoCriado porTraduzidaEmpresaAtualizadoTexto de ImpressãoAtivoItem de Formato de ImpressãoDescriçãoCor da Linha do CabeçalhoPintar Linhas HorizontaisPintar Linhas de BordaAtivoCor da Linha do CabeçalhoFonte da Linha de CabeçalhoCriadoFonte da FunçãoFormato de Impressão de TabelaCor de fundo da funçãoEmpresaCor da FunçãoCriado porOrganizaçãoCor da LinhaCor de Fundo da Linha do CabeçalhoAtualizadoImprimir Símbolos de FunçãoPintar Linhas VerticaisNomeAtualizado porColuna em BaixoGráficoFormato de Impressão de TabelaEnd. OrganizaçãoEnd. OrganizaçãoEnd. OrganizaçãoArmazémEndereço do ArmazémEnd. OrganizaçãoChave de Busca de PNParceiro de Negócios Chave de Busca de PNChave de Busca de PNParceiro de Negócios Chave de Busca de PNParceiro de Negócios Próxima PáginaLargura FixaPagamentoAtualizado porCriadoAtualizadoOrganizaçãoCriado porAtivoFacturaEmpresaLinha de Processamento de CobrançaEmpresaOrganizaçãoSeleção de PagamentoAtualizado porCriado porParceiro de Negócios AtivoCriadoCheque da Seleção de PagamentoQuantidadeValor do PagamentoAtualizadoData da CobrançaProcessamento de CobrançaAtualizado porNível de CobrançaAtivoCriado porEmpresaCriadoOrganizaçãoAtualizadoEmpresaAtualizadoAtivoProcessamento de CobrançaRegistro de Processamento de CobrançaOrganizaçãoValorCriadoCriado porQuantidadeAtualizado porParceiro de Negócios Tipo de DocumentoTipo de DocumentoTipo de DocumentoTipo de DocumentoTipo de ValorTipo de EntidadeTipo de EntidadeTipo de EntidadeTipo de EntidadeTipo de EntidadeTipo de EntidadeTipo de EntidadeTipo de EntidadeTipo de EntidadeImpressoRegra de PagamentoPagamentoNúmero do DocumentoTipo de EntidadeTipo de EntidadeTipo de EntidadePosição YTipo de EntidadePosição XAtivoTipo de EntidadeElemento do SistemaRegra de PagamentoNúmero do DocumentoCheque da Seleção de PagamentoLinha de Seleção de PagamentoAtivoCheque da Seleção de PagamentoCheque da Seleção de PagamentoIdiomaRepresentante de VendasIdiomaIdiomaIdiomaIdiomaIdiomaIdiomaRepresentante de VendasIdiomaID de ImpostoID de ImpostoID de ImpostoID de ImpostoFormato de ImpressãoMargem SuperiorMargem DireitaMargem EsquerdaMargem InferiorProcessar AgoraTipo de SolicitaçãoEmpresaAtualizadoUtilizador/ContatoCriado porAtualizado porOrganizaçãoData da desistênciaAtivoCriadoÁrea de InteresseData da AssinaturaCriado porTipo de SolicitaçãoOrganizaçãoAtualizado porCriadoDescriçãoNomeAtualizadoAtivoEmpresaAtualizado porDescriçãoCriadoÁrea de InteresseEmpresaNomeCriado porAtualizadoOrganizaçãoAtivoTipo de SolicitaçãoAutenticação SMTPID do usuário de emailSenha do usuário de emailTipo de ProdutoID do FornecedorID do ParceiroCriadoEmpresaAtualizadoAtivoOrganizaçãoNomeAtualizado porEmail RegistradoInformaçãoSistemaCriado porPadrãoLinha do Pedido ReferenciadoVersãoEmpresaCódigo de Moeda ISOCriadoNota de DocumentoChave de Produto de ParceiroNomeImportar ProdutoAtualizado porAtualizadoPreço vigenteAtivoProcessadoChave de Categoria de ProdutoMensagem de Erro de ImportaçãoQde por Pacote do PedidoClassificaçãoPrazo de Entrega PrometidoCusto por PedidoPesoCategoria do ParceiroUCEValor do Direito de ExploraçãoDescontinuadoMoedaCriado porVolumeOrganizaçãoProdutoDescriçãoPreço de ListaImportadoTipo de ProdutoParceiro de Negócios Chave de Parceiro de NegóciosAltura da PrateleiraFabricanteProfundidade da PrateleiraDescontinuado porUnidades por PalletLargura da PrateleiraProcessar AgoraURL da ImagemCategoria de ProdutoQde Mínima de PedidoUPC/EANURL da DescriçãoPreço do PCComentário/AjudaCódigo UDMUDMChave de BuscaCódigo ISO de PaísSaudação do contato do PNComentáriosFoneUtilizador/Contato2º FoneProcessadoD-U-N-SCriadoImportação de Parceiros de NegóciosCEPNome 2TítuloAniversárioAtualizado porCriado porNAICS/SICAtivo-SaudaçãoAtualizadoDescriçãoChave de BuscaImportadoMensagem de Erro de ImportaçãoEmpresaSenhaProcessar AgoraOrganizaçãoLocalização do ParceiroEndereço de e-mailCidadeDescrição de ContatoEndereço 2Endereço 1PaísNomeRegiãoFaxID de ImpostoRegiãoParceiro de Negócios Nome do ContatoAtualizado porLançamento de ObrigaçõesEmpresaImportar ContaElemento de ContasNomeAtivoLançamento de EstatísticasLançamento de OrçamentoProcessadoConta PadrãoTipo de ContaOrganizaçãoProcessar AgoraAtualizadoLançamento RealElementoSinal da ContaCriadoDocumento ControladoCriado porChave de BuscaColunaNome do ElementoImportadoDescriçãoMensagem de Erro de ImportaçãoAtualizadoElemento de ContasAtivoNível de ResumoTipo de LinhaMensagem de Erro de ImportaçãoTipo de LançamentoNome do Conjunto de Linhas de RelatórioLinha de RelatórioAtualizado porCriadoCálculoProcessar AgoraConjunto de Linhas de RelatórioSeqüênciaEmpresaImpressoChave do ElementoImportadoTipo de ValorOrigem de RelatórioOrganizaçãoNomeProcessadoDescriçãoImportação do Conjunto de Linhas de RelatórioCriado porURL da ImagemURL da DescriçãoValor do Direito de ExploraçãoFabricanteChave de GrupoGrupo de Parceiros de NegóciosConta PaiNível de ResumoChave do PaiIsento de ImpostoModelo de CorrespondênciaNúm. da VersãoPrazo de ValidadeGrupo de AtivoAtualizadoData de InícioOrganizaçãoCriado porTreinamentoAtualizado porProdutoAula de TreinamentoData FinalAtivoEmpresaCriadoUDMNomeCategoria de ImpostoURL da ImagemURL da DescriçãoAtualizado porCriado porComentário/AjudaCategoria de ProdutoNota de DocumentoDescriçãoProcessar AgoraAtivoOrganizaçãoEmpresaCriadoTreinamentoAtualizadoLote Núm.Utilizador/ContatoDescartadoLocalizadorEm PosseAtivoData da Depreciação do AtivoCriado porVida Útil - AnosProdutoData do Descarte do AtivoEndereçoCriadoGrupo de AtivoOrganizaçãoNúm. da VersãoChave de BuscaPossuídoNomeDescriçãoComentário de localizaçãoDepreciarNúm.Máx. de UsosProcessar AgoraComentário/AjudaAtualizado porEmpresaParceiro de Negócios Vencimento da GarantiaVida Útil - MesesData de Entrada em ServiçoNúmero de UsosAtivoNúm. SérieAtualizadoLocalização do ParceiroValor de MercadoCriado porAtualizadoCriadoLinha de FacturaOrganizaçãoEmpresaValor do AtivoAtualizado porAtivoAtivoAtivo AposentadoCriadoLote Núm.Criado porNúm. SérieAtualizadoReferênciaEmpresaNúm. da VersãoEndereço de e-mailAtivoHospedeiro RemotoUtilizador/ContatoAtivoEnd.RemotoOrganizaçãoRemessa de AtivoData da MovimentaçãoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaPossuídoCriado porOrganizaçãoAtivoCriadoEmpresaGrupo de AtivoDepreciarAtualizado porAtualizadoTotalmente depreciadoConfirmação de EntregaID da MensagemURLLinha de Remessa/RecebimentoEnviar e-mailEnviar e-mailTexto de email de PedidoTexto de email de FacturaTexto de email de EntregaTexto de email de RemessasCol_12Col_10Col_14Col_13Col_16Col_20Col_2Col_5Col_18Col_4Col_8Col_15Instância de ProcessoCol_6Col_1Col_11Col_3Col_17Col_7Col_9Linha de RelatórioCol_19Enviar e-mailEnviar e-mailEndereço de e-mailUDMLinha de EncomendaArmazémEsquema ContábilCalendárioFormato de ImpressãoListar TransaçõesListar OrigensDescriçãoNomeNível NúmID do RegistroCol_0Fato ContábilSeqüênciaNomeNível NúmCrédito ContabilizadoDébito ContabilizadoInstância de ProcessoFato ContábilDescriçãoSaldoData da ContaQuantidadeSufixo da Etiqueta de ImpressãoSufixo da Etiqueta de ImpressãoNome do ImpostoAtualizado porTaxaIdiomaDescriçãoTraduzidaCriadoEmpresaCriado porAtualizadoAtivoNomeOrganizaçãoPaís da ContaPaís da ContaRegiãoEmpresaAtualizado porOrganizaçãoCriado porAtivoAtualizadoCriado porCriadoAtivoAtualizado porOrganizaçãoEmpresaQuantidadeEsquema ContábilOrganização de Transação (Trx)OrganizaçãoTipo de LançamentoLista do Utilizador 2Débito ContabilizadoCrédito ContabilizadoEmpresaProjetoLocalização de OrigemLista do Utilizador 1OrçamentoCampanhaData da ContaAtividadeRegião de VendasProdutoParceiro de Negócios Localização de DestinoContaDia LíquidoCriado porAtualizado porOrganizaçãoTermo de PagamentoCriadoVálidoDias de CarênciaAtivoAtualizadoDia LíquidoEmpresaPorcentagemDias de DescontoProgramação de PagamentosDias LíquidosDesconto %W_Basket_IDAtivoAtualizado porLinha do CestoProdutoLinha Núm.Criado porProdutoCriadoQuantidadePreçoEmpresaOrganizaçãoAtualizadoDescriçãoClique da WebContagem de CliquesEmpresaAtivoCriado porAtualizado porCriadoOrganizaçãoAtualizadoURL AlvoIdioma AceitoProcessadoAgente do UtilizadorEnd.RemotoHospedeiro RemotoReferênciaCriadoOrganizaçãoVálidoValor devidoData do VencimentoAtualizadoValor do DescontoEmpresaData de DescontoAtualizado porFacturaAtivoProgramação de Pagamento de FacturaProgramação de PagamentosCriado porContadorCriado porParceiro de Negócios Atualizado porOrganizaçãoEmpresaCriadoAtualizadoURL da PáginaDescriçãoContagem do ContadorAtivoNomeContagem de CliquesEmpresaParceiro de Negócios ContadorAtivoAtualizadoURL AlvoDescriçãoOrganizaçãoCriado porCriadoNomeAtualizado porAtualizado porUtilizador/ContatoCriado porAtualizadoLista de PreçoAtivoEndereço de e-mailParceiro de Negócios Contagem do ContadorValor do ImpostoAção do DocumentoNúmeroID da Transação OriginalCEP da ContaLote de PagamentoReferênciaTipo de TransaçãoTipo de DocumentoCódigo de VerificaçãoAtualizado porMoedaMensagem de RespostaNúm.de Seguridade Social (INSS)Validade MêsResultadoNúm.ChequePagamento a Maior/MenorProcessadoEndereço VerificadoReconciliadoCartão de CréditoNúmero PCNúmero do DocumentoProcessamento OnlineAcesso OnlinePagamento a Maior/MenorNome da ContaData da TransaçãoMultiplicador CAPRua da ContaEmail da ContaEstado da ContaLançadoAprovadoAtivoMicrValor da BaixaAtualizadoAlocadoCriadoConta BancáriaEmpresaFacturaValor do PagamentoEstado do DocumentoNúmero de RastreioCEP VerificadoNúm. ContaPagamentoOrganizaçãoProcessar AgoraCódigo de Autorização VerbalParceiro de Negócios InformaçãoConta Bancária de ParceiroCódigo de AutorizaçãoCarteira de MotoristaCidade da ContaReciboCriado porValidade AnoValor do DescontoTipo de PagamentoConjunto de AtributosInstância do Conjunto de AtributosAtualizado porControle de Número de SérieNomePróximo NúmeroEmpresaSufixoNúm. InicialOrganizaçãoDescriçãoPrefixoIncrementoCriadoAtivoCriado porPrefixoAtualizado porSufixoOrganizaçãoPróximo NúmeroDescriçãoControle de LoteNomeCriadoEmpresaAtualizadoAtivoNúm. InicialIncrementoLoteProdutoAtualizado porCriadoDescriçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoAtualizadoNomeCriado porOrganizaçãoChave de BuscaCriadoCriado porAtualizado porDescriçãoEmpresaAtualizadoAtributoAtivoNomeValor de AtributoNúm. SérieVencimento da GarantiaInstância do Conjunto de AtributosLote Núm.AtualizadoCriadoAtivoConjunto de AtributosCriado porDescriçãoAtualizado porOrganizaçãoEmpresaControle de Número de SérieOrganizaçãoAtivoAtualizadoVencimento da GarantiaNúm. SérieNomeConjunto de AtributosControle de LoteEmpresaDescriçãoLoteCriado porAtualizado porCriadoCriadoInstância do Conjunto de AtributosEmpresaChave de BuscaCriado porOrganizaçãoValor de AtributoAtivoAtributoOrganizaçãoEmpresaAtributo de InstânciaAtualizadoAtributoNomeAtualizado porCriado porCriadoAtivoDescriçãoObrigatórioPrazo de ValidadeAtualizadoCriado porAtualizado porAtualizadoAtivoAtributoCriado porAtualizadoEmpresaOrganizaçãoCriadoAtualizado porConjunto de AtributosAtualizadoOrganizaçãoEmpresaAtivoProcura de AtributoAtualizado porDescriçãoCriadoNomeCriado porProcura de AtributoSeqüênciaAba IncluídaPreço Inclui ImpostoValor do ImpostoInstância do Conjunto de AtributosInstância do Conjunto de AtributosInstância do Conjunto de AtributosInstância do Conjunto de AtributosProjetoTipo de LDMFase PadrãoQuantidade Facturada Quantidade ComprometidaValor FacturadoTexto de email de ProjetoFormato de Impressão de ProjetoNome da ImpressoraGerenciamento do Registro de AlteraçõesCriadoEmpresaCriado porSomente LeituraAtualizado porAtivoAtualizadoPapel (Função)OrganizaçãoTabelaEmpresaAtualizadoCriado porEnd.RemotoHospedeiro RemotoCriadoAtualizado porAtivoOrganizaçãoSessão WebSessãoOrganizaçãoEmpresaCriado porID do RegistroAtivoCriadoPapel (Função)Somente LeituraAtualizadoAtualizado porTabelaAtualizadoAtualizado porCriado porAtivoIdiomaTraduzidaLinha de Etiqueta de ImpressãoCriadoTexto de ImpressãoOrganizaçãoEmpresaEmpresaNomeColunaAtivoAtualizado porPosição YCriado porLinha de Etiqueta de ImpressãoOrganizaçãoImprimir EtiquetaTipo do Formato da EtiquetaSeqüênciaPosição XTexto de ImpressãoAtualizadoCriadoOrganizaçãoPaisagemCriado porDescriçãoCriadoAtivoAtualizado porNomeNome da ImpressoraTabelaAltura da EtiquetaEmpresaLargura da EtiquetaAtualizadoImprimir EtiquetaAtualizado porAtualizadoPapel (Função)Criado porSomente LeituraEmpresaCriadoColunaAtivoOrganizaçãoEmpresaAtualizado porAtivoImportar EstoquesImportadoAtualizadoOrganizaçãoMensagem de Erro de ImportaçãoProcessadoCriado porProcessar AgoraCriadoRecorrenteCriadoPagamentoAtualizado porPedidoOrganizaçãoAtualizadoExecução RecorrenteCriado porProjetoFacturaLote DiárioEmpresaAtivoAtivoDescriçãoPedidoCriado porLote DiárioTipo de FreqüênciaOrganizaçãoNomeCriadoData da Próxima ExecuçãoTipo RecorrenteExecuções RestantesMáximo de ExecuçõesProcessar AgoraFacturaProjetoComentário/AjudaRecorrenteAtualizado porData do último processamentoPagamentoEmpresaAtualizadoCriadoEmpresaAtualizadoComentário/AjudaDescriçãoAtualizado porNomeOrganizaçãoCriado porAtivoTipo de ProjetoAtualizado porPedidoPreço UnitárioData FinalAtualizadoCriadoDescriçãoCompletoEmpresaCriado porGerar PedidoFase PadrãoAtivoProdutoData de InícioProjetoOrganizaçãoFase PadrãoOrganizaçãoEmpresaQuantidade PadrãoAtualizadoComentário/AjudaSeqüênciaCriadoNomeDescriçãoAtualizado porCriado porTipo de ProjetoAtivoVálidoSaudação2º FoneAniversárioLocalização do ParceiroFoneFaxÚltimo ResultadoÚltimo ContatoTítuloComentáriosValor FacturadoCopiar deFase PadrãoQuantidade Facturada Tipo de ProjetoSaldo do ProjetoQuantidade ComprometidaFormato de ImpressãoInstância do Conjunto de AtributosContato da FacturaParceiro da FacturaCopiar deLocal de FacturaInstância do Conjunto de AtributosPai do ParceiroComentário/AjudaCopiar deRepresentante de VendasInstância do Conjunto de AtributosProcessadoAuto-ServiçoAuto-ServiçoEndereço de e-mailUtilizador/ContatoNúmero do ProcessoRegistroInstância de ProcessoMensagem de ProcessoData de ProcessoID de ProcessoCriado porURL da ImagemNomeComentário/AjudaAnúncioAuto-ServiçoAtivoOrganizaçãoAtualizadoParceiro de Negócios Texto do AnúncioCriadoVálido atéContagem do ContadorContagem de CliquesVálido desdeDescriçãoAtualizado porUtilizador/ContatoEmpresaTabelaNovo ValorCriado porAtivoEmpresaOrganizaçãoAtualizadoRegistro de AlteraçãoAtualizado porSessãoColunaValor AntigoCriadoID do RegistroLote Núm.LocalizadorLinha de Estoque FísicoChave de ArmazémEstante (Y)Quantidade ContadaChave de BuscaQuantidade ContábilDescriçãoNível (Z)UPC/EANCorredor (X)ProdutoNúm. SérieAuto-ServiçoEndereço de e-mailUtilizador/ContatoAuto-ServiçoQuantidade DebitávelAprovadoUtilizador/ContatoQuantidade DebitávelTipo de TempoFase de ProjetoTarefa de ProjetoExcluirExcluirExcluirAtualizado porCriado porComentário/AjudaNomeDescriçãoOrganizaçãoAtualizadoTipo de TempoEmpresaCriadoAtivoQuantidade PadrãoComentário/AjudaCriado porAtivoOrganizaçãoAtualizado porAtualizadoFase PadrãoProdutoNomeDescriçãoSeqüênciaCriadoEmpresaTarefa PadrãoOrganizaçãoFase de ProjetoAtualizadoProdutoTarefa PadrãoAtivoCriado porSeqüênciaAtualizado porCriadoComentário/AjudaEmpresaDescriçãoTarefa de ProjetoQuantidadeNomeAtualizadoAtualizado porVálido desdeVálido atéEmpresaAtivoCriadoAtribuição da Org.Criado porOrganizaçãoUtilizador/ContatoCriadoCriado porTipo de CustoAtualizadoDescriçãoEmpresaNomeAtivoComentário/AjudaOrganizaçãoAtualizado porAtualizado porCriadoPasso de CicloOrganizaçãoSeqüênciaEmpresaAtivoAtualizadoPeso RelativoCiclo de ProjetoCriado porQuantidadeNomeO Comprometimento é TetoSeqüênciaFase de ProjetoComentário/AjudaValor ComprometidoProdutoOrganização de Transação (Trx)O Comprometimento é TetoCaptação PostergadaValor da DespesaCódigo de Autorização (CP)Confirmação de CVCCReferência (CP)DespesaPassar o CartãoNúm. ReferênciaMemorandoTabelaChave de LocalizaçãoAtividadeNome do ImpostoEmpresaUPC/EANChave de Parceiro de NegóciosRepresentante de VendasImportadoPreço UnitárioUDMNúmero do DocumentoPedidoLinha de EncomendaChave do Termo de PagamentoUtilizador/ContatoCriado porProcessar AgoraCriadoImportar PedidoProdutoMoedaParceiro de Negócios Endereço 1ProjetoValor do FreteProcessadoDescriçãoMensagem de Erro de ImportaçãoTipo de DocumentoLista de PreçoAtualizado porLocalização do ParceiroTermo de PagamentoValor do ImpostoEndereço de e-mailTaxaTransportadoraArmazémAtivoQuantidade RequisitadaDescrição de LinhaRegiãoUCEOrganização de Transação (Trx)Endereço 2Facturar paraOrganizaçãoNome do Tipo de DocumentoChave de ProdutoAtualizadoCEPTransação de VendasNomeCidadeCriado porAlertaAtualizadoOrganizaçãoUtilizador/ContatoCriadoEmpresaAtivoAtualizado porNomeCriado porAlertaAtualizadoOrganizaçãoSql FROMSql WHERESql SELECTAtualizado porRegra de AlertaPré ProcessamentoPós ProcessamentoCriadoTabelaAtivoEmpresaCriadoImpor Segurança da EmpresaMensagem de AlertaAtivoEmpresaImpor Segurança de FunçãoOrganizaçãoDescriçãoComentário/AjudaAssunto de AlertaAtualizadoNomeAtualizado porCriado porAlertaOrganizaçãoCriado porAtualizadoCriadoNomeDescriçãoAtualizado porComentário/AjudaEmpresaChave de BuscaCategoria de FreteAtivoFreteEmpresaCategoria de FreteCriado porRegiãoAtualizado porCriadoTransportadoraMoedaAtualizadoValor do FreteAtivoVálido desdeParaPaísParaOrganizaçãoCartão de CréditoValidade AnoRua da ContaNúm.de Seguridade Social (INSS)ReciboNome da ContaTipo de PagamentoCriadoAtualizadoPagamentoReferênciaCódigo de VerificaçãoAtivoResultadoCarteira de MotoristaCEP da ContaEmail da ContaEstado da ContaParceiro de Negócios MoedaCriado porNúm.ChequeTipo de DocumentoMensagem de Erro de ImportaçãoValor da DespesaNúmero PCCódigo de AutorizaçãoAprovadoAtualizado porPassar o CartãoInformaçãoAuto-ServiçoNúmero do DocumentoMensagem de RespostaCaptação PostergadaProcessadoPagamento a Maior/MenorOrganizaçãoID da Transação OriginalNúm. de Documento de FacturaValor do ImpostoNúm. ContaPagamento a Maior/MenorImportadoNúm. da Conta BancáriaNome da DespesaEmpresaImportar PagamentoTipo de TransaçãoPaís da ContaConta BancáriaDespesaCódigo de Autorização VerbalValor do DescontoValor do PagamentoData da TransaçãoValor da BaixaMicrValidade MêsCidade da ContaNúmeroChave de Parceiro de NegóciosFacturaNúmero de RastreioNome do Tipo de DocumentoQuantidade RequisitadaChave de ProdutoValor do ImpostoAtivoAtualizadoProjetoEndereço de e-mailImportadoRegiãoNome do ImpostoNúmero do DocumentoOrganização de Transação (Trx)Criado porNomeLocalização do ParceiroChave de Parceiro de NegóciosParceiro de Negócios Endereço 1MoedaProcessadoCidadeEmpresaRepresentante de VendasPreço UnitárioEndereço 2Transação de VendasImportar FacturaUPC/EANUCELista de PreçoCriadoCEPChave do Termo de PagamentoAtividadeTipo de DocumentoCampanhaProdutoDescrição de LinhaFacturaOrganizaçãoUtilizador/ContatoLinha de FacturaNome do Tipo de DocumentoProcessar AgoraAtualizado porDescriçãoTermo de PagamentoTaxaMensagem de Erro de ImportaçãoOrganizaçãoCriadoImportar Diário de Razão GeralDébito de OrigemLinha Núm.ContaCombinaçãoChave de ContaChave da Org. de TrxDescrição do LoteAtividadeLocalização de OrigemNome da CategoriaTipo de LançamentoProjetoCampanhaChave de Parceiro de NegóciosAtualizadoChave de ProdutoLista do Utilizador 1Lote DiárioCategoria de Razão GeralQuantidadeParceiro de Negócios Período (Ano Fiscal)ImportadoOrçamentoData da ContaUDMAtualizado porDébito ContabilizadoChave de EmpresaChave de ProjetoMensagem de Erro de ImportaçãoLista do Utilizador 2Nome do Tipo de DocumentoLocalização de DestinoUPC/EANChave da Org.ProcessadoCrédito ContabilizadoProcessar AgoraTaxaTipo de DocumentoNome de Esquema ContábilOrganização de Transação (Trx)Código de Moeda ISONúm. de Documento de LoteAtivoMoedaCriado porProdutoEmpresaUCECrédito de OrigemEsquema ContábilDiárioLinha de DiárioDescriçãoRegião de VendasData do ExtratoNúm. da Conta BancáriaNúm. ReferênciaAtualizado porEmpresaMemorandoData de VigênciaAtualizadoEstornarConta BancáriaDescriçãoDescrição de LinhaProcessadoParceiro de Negócios Extrato BancárioImportadoNúm. de Documento de FacturaValor da DespesaImportar Extrato BancárioLinha de Extrato BancárioOrganizaçãoDespesaAtivoNome da DespesaNúmero de RastreioValor dos JurosPagamentoData da ContaMensagem de Erro de ImportaçãoCriadoValor do ExtratoFacturaNomeValor da TransaçãoTipo de TransaçãoChave de Parceiro de NegóciosLinha Núm.Criado porUtilizadors InternosNúm. LiberaçãoCategoria de FreteURL de RastreamentoOrganização de Transação (Trx)Formato de Impressão de FacturaOrganização de Transação (Trx)Data de ColetaNúm. de RastreamentoSem PacotesData de EntregaAuto-ServiçoSenhaLista de ReplicaçãoJanela de PCTipo de EntidadeTabelaAtualizadoCriado porCriadoEstratégia de ReplicaçãoTabela de ReplicaçãoEmpresaLista de ReplicaçãoOrganizaçãoAtivoAtualizado porCriadoAtualizadoAtivoComentário/AjudaAtualizado porNomeEstratégia de ReplicaçãoEmpresaCriado porOrganizaçãoTipo de EntidadeDescriçãoReplicadoOrganizaçãoCriadoEmpresaAtualizadoReplicaçãoExecução de ReplicaçãoCriado porAtivoAtualizado porNomeAtualizado porReplicadoCriadoAtualizadoOrganizaçãoTabela de ReplicaçãoAtivoEmpresaExecução de ReplicaçãoRegistro (log) de ReplicaçãoCriado porMensagem de ProcessoAtualizadoReplicaçãoEndereço do HospedeiroComentário/AjudaDescriçãoCriadoEstratégia de ReplicaçãoNomeOrganizaçãoAtualizado porEmpresaAtivoCriado porPorta do HospedeiroLista de ReplicaçãoCódigo ISO de PaísEndereçoRegiãoPaísNome do ContatoFonePaísRegiãoFoneEndereçoCódigo ISO de PaísNome do ContatoLocalizadorCriado porAtualizado porAtualizadoCriadoCampanhaCriado porCriadoNomeComentário/AjudaDescriçãoAtualizadoEmpresaAtivoOrganizaçãoAtualizado porTipo de ConhecimentoPúblicoAtivoCriado porTipo de ConhecimentoDescriçãoCriadoNomeComentário/AjudaPúblicoAtualizadoEmpresaAtualizado porTópico de ConhecimentoOrganizaçãoOrganizaçãoSinônimoCriadoAtualizado porCriado porEmpresaAtivoNomeSinônimos de ConhecimentoAtualizadoCriadoCriado porURL da DescriçãoAtivoAtualizado porOrganizaçãoAtualizadoOrigem do ConhecimentoNomeEmpresaAtualizado porCriadoAtualizadoEmpresaRegistroOrganizaçãoCriado porAtivoRegistro RelacionadoNomeCriado porOrganizaçãoRegistroAtualizado porValor de CategoriaCategoria de ConhecimentoAtivoEmpresaAtualizadoCriadoNomeAtualizadoOrigem do ConhecimentoCriado porPúblicoTópico de ConhecimentoOrganizaçãoRegistroEmpresaClassificaçãoURL da DescriçãoCriadoAtivoPalavras-chaveAtualizado porCriadoRegistroAtualizadoComentário do RegistroCriado porEmpresaAtualizado porAtivoOrganizaçãoPúblicoClassificaçãoAtivoNomeDescriçãoEmpresaValor de CategoriaAtualizadoCriado porCriadoOrganizaçãoCategoria de ConhecimentoAtualizado porAtualizado porEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porNomeComentário/AjudaAtualizadoDescriçãoCategoria de ConhecimentoPúblico EscrevePúblico EscreveVálido atéAtividadeLista do Utilizador 2Lista do Utilizador 1ProjetoCampanhaOrganização de Transação (Trx)ProjetoOrganização de Transação (Trx)Lista do Utilizador 2AtividadeCampanhaLista do Utilizador 1Organização de Transação (Trx)Lista do Utilizador 1Lista do Utilizador 2CampanhaProjetoAtividadeLista do Utilizador 1CampanhaOrganização de Transação (Trx)AtividadeLista do Utilizador 2Lista do Utilizador 2Lista do Utilizador 1Chave de ProdutoUCEUPC/EANChave de ProdutoUCEUPC/EANUCEUPC/EANChave de ProdutoLista do Utilizador 1Lista do Utilizador 2Lista do Utilizador 2Lista do Utilizador 1AtividadeCampanhaProjetoOrganização de Transação (Trx)Lista do Utilizador 2Lista do Utilizador 1AtividadeCampanhaOrganização de Transação (Trx)ProjetoManualTúnel via HTTPProcessar AgoraDescriçãoDescriçãoCriadoAtivoAtualizado porOrganizaçãoDescriçãoNomeTraduzidaIdiomaAtualizadoPaísCriado porEmpresaRegiãoInício da Faixa de IDSufixoOrganização RemotaFinal da Faixa de IDComputador (Client) RemotoPrefixoInício da Faixa de IDFinal da Faixa de IDData do último processamentoID de IdiomaCriado porCriadoAtivoAtualizadoIdiomaTraduzidaDescriçãoAtualizado porMoedaOrganizaçãoSímboloEmpresaCopiar deArmazémData do DocumentoFreqüênciaNomeEnd. OrganizaçãoChave de Busca de PNAtualizado porNível de ResumoCampanhaFase PadrãoDescriçãoNomeSaldo do ProjetoQuantidade ComprometidaTipo de ProjetoRepresentante de VendasQuantidade PlanejadaData do ContratoNúm. ReferênciaValor PlanejadoOrganizaçãoProjetoQuantidade Facturada Parceiro de Negócios EmpresaReferência do PedidoValor FacturadoRepresentante de VendasCriado porNome 2Tipo de ProjetoComprometimentoO Comprometimento é TetoTítuloSaudação do contato do PNData FinalVersão da Lista de PreçoChave de BuscaEndereçoNome do ContatoMargem PlanejadaAtivoTermo de PagamentoCumprimento de PN (Parceiro de Negócios)NotaIdiomaValor ComprometidoArmazémFase de ProjetoAtualizadoNota do Termo de PagamentoCriadoMoedaID de ImpostoLinha Núm.AtivoPreço PlanejadoQuantidade PlanejadaProdutoValor FacturadoUPC/EANAtualizadoEmpresaOrganizaçãoCriadoIdiomaCriado porMargem PlanejadaChave de ProdutoValor PlanejadoAtualizado porNomeLinha de ProjetoCategoria de ProdutoQuantidade ComprometidaNota de DocumentoDescriçãoQuantidade Facturada Valor ComprometidoUCEProjetoTipo de ProjetoQuantidade PlanejadaPeso RelativoCriadoValor PlanejadoEmpresaFase de ProjetoAtivoAtualizadoDescriçãoMargem PlanejadaSaldo do ProjetoReferência do PedidoAtualizado porPasso de CicloArmazémOrganizaçãoData FinalNome do Passo do CicloProjetoComprometimentoValor ComprometidoData do ContratoNome do CicloMoedaTipo de ProjetoLocalização do ParceiroQuantidade Facturada Parceiro de Negócios NotaQuantidade ComprometidaUtilizador/ContatoSeqüênciaCiclo de ProjetoO Comprometimento é TetoRepresentante de VendasValor FacturadoFase PadrãoChave de ProjetoCriado porProjetoEstoque FísicoData da MovimentaçãoArmazémPadrãoTipo de PV/PCAo diaDo diaComentário/AjudaLoteOrg. do DocumentoNúm. de Documento do DiárioAtualizadoAtivoCriado porEndereço de e-mailID da MensagemCriadoGrupo de AtivoAtivoLote Núm.Data de Entrada em ServiçoRemessa de AtivoURLData da MovimentaçãoEnd.RemotoProdutoReferênciaNúm. SérieConfirmação de EntregaLinha de Remessa/RecebimentoParceiro de Negócios Atualizado porOrganizaçãoHospedeiro RemotoDescriçãoUtilizador/ContatoVencimento da GarantiaEmpresaNúm. da VersãoNomeGrupo de AtivoChave de BuscaVencimento da GarantiaParceiro de Negócios Atualizado porEmpresaComentário/AjudaLote Núm.Núm. SérieUtilizador/ContatoAtualizadoLocalização do ParceiroContagem de EntregasData de Entrada em ServiçoCriado porNúm. da VersãoAtivoProdutoAtivoOrganizaçãoDescriçãoCriadoAuto-ServiçoValor MínimoParâmetro Web 4Parâmetro Web 2Parâmetro Web 3Parâmetro Web 1Categoria de ProjetoCriado porAtualizadoEmpresaProjetoProcessadoDescriçãoInstância do Conjunto de AtributosQuantidade MovimentadaCriadoLançadoAtivoOrganizaçãoEmissão do ProjetoAtualizado porProdutoLinha Núm.LocalizadorEmissão do ProjetoCategoria de ProjetoCategoria de ProjetoCategoria de ProjetoData da MovimentaçãoEmissão do ProjetoProcessar AgoraEstado de CréditoLinha de DespesaLinha de Remessa/RecebimentoPedido de CompraPedidoInstância do Conjunto de AtributosSomente DescriçãoSomente DescriçãoSomente DescriçãoImpressoProcessadoFormação de PreçosFunção da Impressora de EtiquetaImpressora de EtiquetasData do PedidoData da ContaData da ContaData FacturadaIdiomaSessãoSessãoInformação de VerificaçãoClasse de CriptografiaAcesso PessoalExibir ContabilidadeTrava PessoalPrazo de Validade Mín.Criado porAtualizadoEmpresaSeparador XYPrefixo de FunçãoImpressora de EtiquetasFunção da Impressora de EtiquetaDescriçãoCriadoPosição XYNomeSufixo de FunçãoAtivoOrganizaçãoAtualizado porRegistradoVolume de Vendas em 1.000SistemaFuncionáriosAtualizadoCriado porInform. Ramo de NegóciosEm ProduçãoAtualizado porOrganizaçãoID do RegistroEndereçoInform. de PlataformaProcessar AgoraAtivoPublicação PermitidaHospedeiro RemotoMoedaEmpresaRegistro do SistemaCriadoEnd.RemotoDescriçãoNomeAtualizado porImpressora de EtiquetasCriadoEmpresaDescriçãoCriado porOrganizaçãoAtualizadoAtivoCriado porAtualizadoTabelaOrganizaçãoUtilizador/ContatoID do RegistroCriadoAtualizado porAtivoEmpresaAtributo de InstânciaAtivoDespesaTipo de EstoqueTotal da LinhaImpressoProcessar AgoraCentro do CabeçalhoCentro do RodapéURL da ImagemDireita do CabeçalhoDireita do RodapéEsquerda do RodapéEsquerda do CabeçalhoPadrãoImagem AnexadaCalcular o Máximo (↑)Linhas de Soma ParcialSoma ParcialCalcular o Mínimo (↓)PadrãoObscurecerPode Emitir RelatóriosPode ExportarPode Emitir RelatóriosPode ExportarProcessar AgoraDébito de OrigemCrédito ContabilizadoLinha de ProjetoDébito ContabilizadoQuantidade MovimentadaLinha de Remessa/RecebimentoEsquema ContábilCriadoLinha de EmissãoCriado porProjetoAtivoLocalizadorData da MovimentaçãoValor PlanejadoContaEmpresaLinha de DespesaProdutoAtualizadoMargem PlanejadaAtualizado porPreço PlanejadoOrganizaçãoCrédito de OrigemDescriçãoQuantidade ComprometidaMargem da LinhaDescrição de EmissãoEmissão do ProjetoLinha Núm.Quantidade PlanejadaInstância do Conjunto de AtributosControle de LoteTipo de AcessoEntidades DependentesDados BináriosDados de CaracteresTipo de EntidadeCriar PagamentoConta do Beneficiário da TEFMemo TEFReferência de TEFTipo de Trx de TEFBeneficiário da TEFID de Trx de TEFID de Trx de TEFManualTipo de Trx de TEFCriar PagamentoBeneficiário da TEFMemo TEFConta do Beneficiário da TEFProcessar AgoraTipo de EntidadeLote Núm.LoteNúm. SérieVencimento da GarantiaInstância do Conjunto de AtributosConjunto de AtributosArmazémNível (Z)LoteEstante (Y)Instância do Conjunto de AtributosVencimento da GarantiaConjunto de AtributosCorredor (X)ProjetoConjunto de AtributosEmissão do ProjetoEstante (Y)UCELote Núm.Data da MovimentaçãoMovimentação de EstoqueNomeVencimento da GarantiaLinha Núm.Plano de ProduçãoClassificaçãoNúm. SérieLinha de MovimentoArmazémLoteNível (Z)Transação de EstoqueVolumeCategoria de ProdutoUDMTipo de MovimentaçãoChave de BuscaLinha de Estoque FísicoInstância do Conjunto de AtributosLocalizadorProduçãoPesoLinha de ProduçãoEmpresaNúm. da VersãoUPC/EANQuantidade MovimentadaRemessa/RecebimentoLinha de Remessa/RecebimentoProdutoEstoque FísicoCorredor (X)DescriçãoOrganizaçãoUDMEmpresaNúm. da VersãoLote Núm.Corredor (X)Data da última contagem de estoqueQuantidade DisponívelNomePrazo de ValidadeEstante (Y)UPC/EANLotePrazo de Validade Mín.Nível (Z)OrganizaçãoQuantidade ReservadaCategoria de ProdutoLocalizadorVencimento da GarantiaPesoBom por .. DiasArmazémDescriçãoConjunto de AtributosQuantidade DisponívelVolumeQuantidade RequisitadaInstância do Conjunto de AtributosChave de BuscaClassificaçãoUCEVida de Prateleira Restante %ProdutoNúm. SérieMín. Vida de Prateleira %Vencido de 31 a 60Vencido > 31MoedaData do VencimentoVencido > 91Vence > 91Vence de 61 a 90Vencido de 1 a 30Vence HojeVencido de 1 a 7Vence de Hoje a 7OrganizaçãoParceiro de Negócios Vence de 31 a 60Vence de 8 a 30Grupo de Parceiros de NegóciosVence > 61Vencido > 61FacturaInstância de ProcessoVencido de 61 a 90Transação de VendasVencido de 8 a 30Vence de 1 a 7Vence > 31Vence de Hoje a 30VencidoEmpresaValor devidoCriadoCriado porAtivoAtualizado porAtualizadoListar FacturasAtualizadoCriado porParceiro de Negócios CriadoOrganizaçãoMín. Vida de Prateleira %DescriçãoAtualizado porEmpresaAtivoProdutoMín. Vida de Prateleira em DiasLote ObrigatórioNúm. Série ObrigatórioObrigatório Data de ValidadeFabricanteCategoria do ParceiroClassificação de QualidadeChave de Produto de ParceiroDias de Vida de PrateleiraD-U-N-SNAICS/SICID de Impostos do ParceiroID de Impostos do ParceiroD-U-N-SNAICS/SICNAICS/SICD-U-N-SID de Impostos do ParceiroNAICS/SICD-U-N-SID de Impostos do ParceiroD-U-N-SNAICS/SICID de Impostos do ParceiroPedido PendenteAtualizado porAtualizadoCriadoClique da WebUtilizador/ContatoURL AlvoReferênciaHospedeiro RemotoIdioma AceitoAtivoEmpresaCriado porProcessadoAgente do UtilizadorEndereço de e-mailOrganizaçãoContagem de CliquesEnd.RemotoDescriçãoParceiro de Negócios ContadorOrganizaçãoURL AlvoEmpresaCriadoNomeCriado porManualAlocadoQuantidadeAtivoInstância do Conjunto de AtributosTransação de SaídaProdutoLinha de Saída de ProduçãoLinha de Saída de EstoqueEmpresaLinha de Remessa/RecebimentoLinha de Remessa de SaídaLinha de Estoque FísicoTransação de EstoqueEstratégia de AlocaçãoOrganizaçãoLinha de ProduçãoAtualizado porCriadoAtualizadoCalcular a Variância (σ²)Calcular Desvio (σ)Promovido na Loja Virtual da WebAuto-ServiçoAuto-ServiçoDespesaTipo de MoedaTipo de MoedaAtualizado porNomeAtivoTipo de MoedaCriado porEmpresaAtualizadoCriadoDescriçãoOrganizaçãoPadrãoChave de BuscaCriado porConta de Ganhos não RealizadosAtualizado porEmpresaEsquema ContábilAtivoMoedaAtualizadoOrganizaçãoConta de Ganhos RealizadosCriadoConta de Perdas RealizadasConta de Perdas não RealizadasTipo de MoedaTipo de MoedaChave de Tipo de MoedaTipo de MoedaTipo de MoedaTipo de MoedaTipo de MoedaTipo de MoedaArmazémCriado porQuantidade DisponívelQuantidade ReservadaArmazémVersão da Lista de PreçoCriadoPreço PadrãoNomeQuantidade RequisitadaChave de BuscaAtributo de InstânciaAtivoOrganizaçãoUCEPreço LimiteAtualizado porUPC/EANEmpresaPreço de ListaQuantidade DisponívelAtualizadoProdutoMargem %Processar AgoraTipo de MoedaPrograma de Pagamentos VálidoPrograma de Pagamentos VálidoProcessar AgoraData do Extrato da TEFReferência do Extrato da TEFData Efetiva da TEFData da Linha de ExtratoData da Linha do Extrato da TEFReferência de TEFValor da TEFMoeda da TEFPorta do ProxyID de FilialOrganizaçãoPINEmpresaCarregador de Extrato BancárioID da Instituição FinanceiraNome do ArquivoEndereço ProxyFormato de DataCriadoDescriçãoSenhaClasse do Carregador de ExtratoProxy logonData do último processamentoAtivoCriado porID do UtilizadorAtualizado porNomeAtualizadoConta BancáriaEndereço do HospedeiroPorta do HospedeiroSenha do ProxyNúm. ContaValor da TEFData da Linha de ExtratoNúm. Cheque de TEFData Efetiva da TEFReferência do Extrato da TEFData do Extrato da TEFMoeda da TEFData da Linha do Extrato da TEFMoedaNúm. de Documento de PagamentoCódigo de Moeda ISONúm. Cheque de TEFVálido desdeOrganizaçãoMoeda paraChave de Tipo de MoedaAtualizadoEmpresaTipo de MoedaCriado porCódigo de Moeda ISOAtivoVálido atéTaxa DivisoraImportar Taxa de ConversãoCriar Taxa RecíprocaTaxa MultiplicadoraCriadoTaxa de ConversãoCódigo de Moeda ISO de DestinoMoedaAtualizado porMensagem de Erro de ImportaçãoImportadoProcessadoProcessar AgoraProcessar AgoraProcessar AgoraUtilizador/ContatoVálido atéSubstitutoEmpresaSubstituto do UtilizadorNomeAtualizado porCriado porAtualizadoAtivoDescriçãoVálido desdeCriadoOrganizaçãoSupervisorOrganização PaiNóCriado porCriadoDescriçãoNome do AtributoParâmetro de Nó de Fluxo de TrabalhoOrganizaçãoParâmetro de ProcessoEmpresaAtualizado porAtivoAtualizadoNóResponsável pelo Fluxo de TrabalhoOrganizaçãoCriado porUtilizador/ContatoAtividade de Fluxo de TrabalhoProcesso de Fluxo de TrabalhoAtivoProcessadoProcessar AgoraEstado do Fluxo de TrabalhoCriadoAtualizado porEmpresaMensagemAtualizadoCriadoProcessar AgoraAtualizadoProcessadoAtivoFluxo de TrabalhoEmpresaCriado porOrganizaçãoEstado do Fluxo de TrabalhoUtilizador/ContatoAtualizado porResponsável pelo Fluxo de TrabalhoProcesso de Fluxo de TrabalhoMensagemAtivoTipo de ResponsabilidadeCriado porNomeCriadoUtilizador/ContatoPapel (Função)DescriçãoEmpresaAtualizadoOrganizaçãoResponsável pelo Fluxo de TrabalhoAtualizado porDescriçãoEmpresaFluxo de TrabalhoAtualizadoCriado porAtivoNomeCriadoOrganizaçãoBloco de Fluxo de TrabalhoAtualizado porProcesso de Fluxo de TrabalhoNome do AtributoAtivoCriado porAtualizado porDados de Processo de Fluxo de TrabalhoEmpresaOrganizaçãoAtualizadoValor de AtributoCriadoNome do AtributoUtilizador/ContatoResponsável pelo Fluxo de TrabalhoEmpresaAtivoAtualizado porNovo ValorOrganizaçãoAtualizadoCriado porEstado do Fluxo de TrabalhoCriadoValor AntigoAuditor de Evento de Fluxo de TrabalhoEmpresaOrganizaçãoAtividade de Fluxo de TrabalhoNome do AtributoCriado porAtualizado porAtualizadoAtivoValor de AtributoCriadoResultado da Atividade de Fluxo de TrabalhoAutorPrioridadeTempo de TrabalhoLimite de DuraçãoVálido desdeDuraçãoResponsável pelo Fluxo de TrabalhoVersãoCustoVálido atéUnidade de DuraçãoTempo de EsperaLimite de DuraçãoModo de InícioResponsável pelo Fluxo de TrabalhoDuraçãoExecução de SubfluxoCustoTempo de EsperaTempo de TrabalhoBloco de Fluxo de TrabalhoPrioridadeModo de FinalizaçãoCódigo de TransiçãoSupervisorValor de AtributoTipo de EventoTipo de EntidadeTipo de EntidadeTipo de EntidadeProcessadoUnir ElementoSeparar ElementoDescriçãoTipo de EntidadeImagemSeqüênciaDescriçãoAtivoDescriçãoEstado de PublicaçãoVersãoProcessar AgoraEstado de PublicaçãoComentário/AjudaEmpresaRegistroProdutoCriadoAtualizado porUtilizador/ContatoEnd.RemotoHospedeiro RemotoDescriçãoParceiro de Negócios AtivoProcessar AgoraEm ProduçãoAtivoRegistradoPublicação PermitidaCriado porOrganizaçãoNomeAtualizadoOrganizaçãoNomeCriadoDescriçãoAtualizadoEmpresaAtualizado porCriado porAtivoAtributo de RegistroAtualizado porCriado porEmpresaAtributo de RegistroRegistroOrganizaçãoAtivoCriadoDescriçãoNomeAtualizadoData de Entrada em ServiçoSeqüênciaNotaPagoCriadoData FacturadaCriado porID de ImpostoMultiplicadorOrganizaçãoEmpresaNúmero do DocumentoFacturaTaxaIsento de ImpostoAtivoAtualizadoAtualizado porData da ContaTotal da Linha de ImpostoTipo de DocumentoValor da Base de ImpostoValor do ImpostoTransação de VendasParceiro de Negócios MoedaLocalização de OrigemProjetoPeríodo (Ano Fiscal)Lista do Utilizador 1EmpresaOrçamentoTipo de LançamentoValor de OrigemEsquema ContábilRegião de VendasDébito de OrigemLista do Utilizador 2ContaAtividadeValor ContabilizadoTaxaCampanhaLocalização de DestinoProdutoDébito ContabilizadoOrganização de Transação (Trx)AtivoCrédito ContabilizadoCategoria de Razão GeralParceiro de Negócios OrganizaçãoMoedaLocalizadorCrédito de OrigemTaxaTipo de LançamentoLista do Utilizador 2LocalizadorEsquema ContábilDébito ContabilizadoPeríodo (Ano Fiscal)Valor de OrigemParceiro de Negócios Valor ContabilizadoProjetoOrganizaçãoRegião de VendasLocalização de OrigemCampanhaTaxaProdutoCrédito de OrigemLista do Utilizador 1Crédito ContabilizadoEmpresaContaTaxaOrçamentoAtividadeAtivoLocalização de DestinoData da ContaDébito de OrigemMoedaOrganização de Transação (Trx)Categoria de Razão GeralEsquema ContábilOrçamentoPeríodo (Ano Fiscal)Débito ContabilizadoCrédito ContabilizadoID do RegistroTaxaData da ContaUDMRegião de VendasLista do Utilizador 1Débito de OrigemValor ContabilizadoOrganizaçãoLocalização de DestinoLocalização de OrigemCampanhaCriadoMoedaProjetoContaCriado porID de LinhaLista do Utilizador 2Valor de OrigemTaxaAtivoAtivoCategoria de Razão GeralProdutoParceiro de Negócios AtualizadoAtividadeData da TransaçãoLocalizadorAtualizado porQuantidadeEmpresaOrganização de Transação (Trx)TabelaFato ContábilDescriçãoCrédito de OrigemTipo de LançamentoTipo de DocumentoInstância do Conjunto de AtributosPagamento a Maior/MenorAceita Débito DiretoEstado de CréditoAtivoDescriçãoNomeCriadoSeqüênciaEmpresaAtualizadoAtivoOrganizaçãoAtualizado porConfrontador de Extratos BancáriosClassnameCriado porConfrontar ExtratoFacturaParceiro de Negócios Confrontar ExtratoConfrontar ExtratoEspessura do CabeçalhoTipo da Espessura do CabeçalhoDesenhar Linhas de CabeçalhoTipo de Espessura da LinhaEspessura da LinhaFactura ReferenciadaData do RecebimentoEm TrânsitoEntrega ReferenciadaQuantidade ConfirmadaQuantidade ColetadaQuantidade SucateadaQuantidade AlvoAção do DocumentoData do RecebimentoEm TrânsitoEstado do DocumentoQuantidade ConfirmadaQuantidade AlvoQuantidade SucateadaDias para manter registro (log)Linha de Factura ReferenciadaTexto de MensagemAtividade de Fluxo de TrabalhoTexto de MensagemTexto de MensagemReferênciaCriadoDados BináriosTexto de MensagemEmpresaAtivoAtualizadoRegistro (log) do Processador de SolicitaçãoResumoOrganizaçãoErroProcessador de SolicitaçãoCriado porAtualizado porDescriçãoDescriçãoOrganizaçãoCriadoCriado porLinha de Remessa/RecebimentoAtualizado porLinha de ARMARMAtualizadoAtivoQuantidadeEmpresaAtivoProcessar AgoraEmpresaAtualizado porNúmero do DocumentoRemessa/RecebimentoNomeCriado porAtualizadoOrganizaçãoARMCriadoProcessadoDescriçãoAtualizado porProduto RelacionadoTipo de Produto RelacionadoAtivoCriadoDescriçãoProdutoCriado porOrganizaçãoAtualizadoNomeEmpresaLinha de Remessa/RecebimentoLinha de EmbalagemOrganizaçãoEmbalagemCriado porAtualizadoAtivoDescriçãoQuantidadeAtualizado porCriadoEmpresaDescriçãoRemessa/RecebimentoEmpresaData do RecebimentoTransportadoraCriado porAtualizado porInformação RecebidaAtualizadoInformação de RastreamentoAtivoCriadoOrganizaçãoEmbalagemNúmero do DocumentoEmpresaCriadoLocalização do ParceiroAtualizado porLinha da Lista de DistribuiçãoQuantidade MínimaAtivoOrganizaçãoLista de DistribuiçãoCriado porAtualizadoParceiro de Negócios Criado porAtualizado porLista de DistribuiçãoOrganizaçãoAtivoProcessar AgoraCriadoNomeDescriçãoAtualizadoEmpresaProcessador de AlertasTexto de MensagemTexto de MensagemProcessador de Fluxo de TrabalhoTipo de AssinaturaDescriçãoDias para manter registro (log)ArmazémTipo da OrganizaçãoLocalização do pagamentoParceiro do PagamentoPedido ReferenciadoOrganização VinculadaOrganizaçãoEntrega de AssinaturaAtualizadoAtualizado porEmpresaCriado porSubscriçãoCriadoAtivoFreqüênciaTipo de FreqüênciaCriado porDescriçãoNomeEmpresaTipo de AssinaturaAtualizado porAtualizadoAtivoCriadoOrganizaçãoAtualizadoTipo de AssinaturaCriadoData de InícioCriado porParceiro de Negócios ProdutoAtivoSubscriçãoPago atéEmpresaOrganizaçãoAtualizado porData de RenovaçãoDevidoNomeLocalização do ParceiroOrganizaçãoData da AssinaturaData da desistênciaCriadoTópico de SdCUtilizador/ContatoAtivoEmpresaCriado porParceiro de Negócios Assinante de SdCAtualizadoAtualizado porAuto-ServiçoCriado porAtualizadoDescriçãoCriadoAtualizado porAtivoTópico de SdCOrganizaçãoNomeEmpresaAtualizado porAtivoCriado porQde da Linha de Resposta da SdCLinha de Resposta da SdCCriadoPreçoAtualizadoDesconto %Quantidade de Linha de SdCEmpresaOrganizaçãoLinha de Resposta da SdCAtualizadoCriado porAtivoVencedor SelecionadoEmpresaOrganizaçãoLinha de SdCCriadoAtualizado porAuto-ServiçoData de RespostaAtualizado porVencedor SelecionadoAuto-ServiçoLocalização do ParceiroMoedaPrazo de EntregaCriado porPreçoPedidoIniciar TrabalhoSdCParceiro de Negócios OrganizaçãoEmpresaDescriçãoCompletoUtilizador/ContatoNomeProcessar AgoraComentário/AjudaAtualizadoTrabalho CompletoAtivoCriadoQuantidadeLinha de SdCAtualizadoQuantidade de CompraMargem %AtivoEmpresaUDMAtualizado porCriadoQuantidade de Linha de SdCOrganizaçãoQuantidade OfertadaCriado porAtualizado porCriadoLinha de SdCLinha Núm.Comentário/AjudaSdCOrganizaçãoEmpresaInstância do Conjunto de AtributosCriado porDescriçãoAtivoAtualizadoProdutoMoedaPrazo de EntregaEmpresaTrabalho CompletoDescriçãoLocalização do ParceiroCotar Todas as QuantidadesProcessadoTópico de SdCSdCComentário/AjudaCriar PVCriado porAtivoUtilizador/ContatoPedidoProcessar AgoraCriar PCMargem %Data de RespostaPublicar SdCAuto-ServiçoAtualizadoNomeIniciar TrabalhoAtualizado porTipo de SdCRespostas AceitasParceiro de Negócios OrganizaçãoSomente Fornecedores ConvidadosCotar Valor TotalCriadoDescriçãoNomeEmpresaRelação com ParceirosLocalização do Parceiro RelacionadoEndereço de EntregaEndereço de CobrançaAtualizado porParceiro de Negócios AtivoOrganizaçãoLocalização do ParceiroEndereço de FacturaCriado porParceiro RelacionadoAtualizadoCriadoEndereço de PagamentoDescriçãoDetalhesTexto de MensagemCriado porTópicoPublicadoNúmero do DocumentoEstado do TópicoAtualizadoAtivoOrganizaçãoEmpresaCategoria do TópicoTipo do TópicoAção do TópicoCriadoAtualizado porProcessadoNomeProcessar AgoraEmpresaAtualizado porAtivoAtualizadoCriado porValor ComprometidoUtilizador/ContatoFundos do VendedorOrganizaçãoPedidoCriadoPagamentoSem Valor ComprometidoVálido atéInternoAtualizado porOrganizaçãoCriadoNomeDescriçãoAtualizadoCriado porEmpresaAtivoUtilizador/ContatoAtivoEmpresaTópicoCriado porOfertaTexto de MensagemOrganizaçãoNomeNota ParticularCriadoAtualizadoDisposto a comprometerFundos do VendedorUtilizador/ContatoAtualizado porValor ComprometidoAtivoPedidoOrganizaçãoCriado porFundos do CompradorAtualizadoEmpresaPagamentoSem Valor ComprometidoAtualizado porUtilizador/ContatoCriadoAtualizado porOrganizaçãoCriadoCriado porEmpresaNomeVálido atéAtualizadoAtivoDescriçãoUtilizador/ContatoAtualizado porAtivoCriado porTópicoCriadoOrganizaçãoAtualizadoUtilizador/ContatoEmpresaComentário do LanceTexto de MensagemAtualizadoTexto de MensagemAtualizado porNota ParticularDisposto a comprometerTópicoLanceNomeCriadoFundos do CompradorEmpresaCriado porAtivoUtilizador/ContatoOrganizaçãoAtualizadoAtualizado porRegistro diário (log) do AgendadorCriadoDescriçãoTexto de MensagemDados BináriosOrganizaçãoCriado porReferênciaErroAgendadorAtivoResumoEmpresaFreqüênciaEmpresaSupervisorAtivoProcessar AgoraAgendadorProcessoCriado porTipo de FreqüênciaAtualizadoData da Próxima ExecuçãoDescriçãoOrganizaçãoAtualizado porCriadoNomeDias para manter registro (log)Data do último processamentoTipo da OrganizaçãoNomeOrganizaçãoCriadoCriado porEmpresaAtualizadoAtivoDescriçãoAtualizado porLista de PreçoAssociaçãoCriadoComentário/AjudaOrganizaçãoAtivoAtualizado porTipo do TópicoNomeDescriçãoAtualizadoCriado porEmpresaProdutoCategoria do TópicoCriado porNomeOrganizaçãoCriadoEmpresaAtualizadoDescriçãoAtivoTipo do TópicoAtualizado porAtualizado porAtualizadoErroCriadoResumoTexto de MensagemRegistro diário (log) do Processador de ContabilidadeCriado porDados BináriosEmpresaDescriçãoAtivoReferênciaProcessador de ContabilidadeOrganizaçãoSupervisorFreqüênciaEmpresaAtualizadoAtivoCriado porData do último processamentoData da Próxima ExecuçãoDias para manter registro (log)Processador de ContabilidadeDescriçãoOrganizaçãoTipo de FreqüênciaNomeAtualizado porCriadoProcessar AgoraOrganizaçãoEmpresaAtivoProcessador de Fluxo de TrabalhoRegistro (log) do Processador de Fluxo de TrabalhoDados BináriosAtualizadoAtualizado porCriadoResumoTexto de MensagemReferênciaDescriçãoErroCriado porData da Próxima ExecuçãoDescriçãoDias para manter registro (log)Tipo de FreqüênciaNomeProcessar AgoraAtualizado porEmpresaOrganizaçãoProcessador de Fluxo de TrabalhoAtivoCriado porFreqüênciaAtualizadoCriadoSupervisorData do último processamentoParâmetro de ProcessoAtivoOrganizaçãoCriado porAtualizado porDescriçãoCriadoAtualizadoParâmetro PadrãoEmpresaAgendadorLinha de Remessa ReferenciadaData de DecisãoTipo de LeilãoReferênciaCriadoAtivoTexto de MensagemErroRegistro (log) do Processador de AlertasEmpresaDescriçãoResumoAtualizado porOrganizaçãoAtualizadoProcessador de AlertasDados BináriosCriado porNomeData do último processamentoDescriçãoAtivoAtualizado porCriado porData da Próxima ExecuçãoProcessador de AlertasOrganizaçãoSupervisorCriadoProcessar AgoraDias para manter registro (log)AtualizadoTipo de FreqüênciaFreqüênciaEmpresaResposta de SdCResposta de SdCFoneFoneFonePaísCEPRegiãoCidadePapel (Função)Destinatário do AlertaFoneEmpresaZIP do ImpostoAtivoCriadoCriado porAtualizado porOrganizaçãoCEP (Para)TaxaAtualizadoCEPLista de PreçoComentário/AjudaProcessar AgoraOrganizaçãoNúmero do DocumentoPrioridadeAtivoProcessadoArmazémEmpresaAprovadoRequisiçãoData ExigidaUtilizador/ContatoAção do DocumentoAtualizado porLançadoEstado do DocumentoDescriçãoCriadoAtualizadoTotal de LinhasCriado porAtualizadoPreço UnitárioValor da LinhaDescriçãoQuantidadeOrganizaçãoLinha de RequisiçãoAtualizado porCriadoEmpresaRequisiçãoLinha Núm.ProdutoCriado porAtivoPapel (Função)OrganizaçãoAtualizadoCriadoEmpresaAgendadorAtivoCriado porUtilizador/ContatoAtualizado porDestinatário do AgendadorClassificaçãoIniciar TrabalhoTrabalho CompletoPrazo de EntregaClassificaçãoRepresentante de VendasTipo ProgramaçãoDia da SemanaDia do MêsTrabalho CompletoPrazo de EntregaIniciar TrabalhoCopiar LinhasDescriçãoComentário/AjudaTexto de MensagemTexto de MensagemOrganizaçãoEmpresaAnexoAtivoUtilizador/ContatoAtualizado porCriado porAtualizadoTítuloCriadoNota do anexoFluxo de TrabalhoPrioridadeID do RegistroTabelaTabelaPrioridadeID do RegistroDescriçãoDescriçãoComentário/AjudaPadrãoValidar o Fluxo de TrabalhoTabelaChave de BuscaColunaTempo de EsperaValor de AtributoNome do AtributoTransição de NóChave do Fluxo de TrabalhoCriado porCondição de TransiçãoE/OuCriadoOperaçãoOrganizaçãoEmpresaTransição de NóSeqüênciaChave de BuscaAtualizado porAtivoValor ParaTipo de EntidadeAtualizadoColunaEntrega direta ao consumidorAprovar Documentos própriosLocalização do ParceiroProdutoPedidoParceiro de Negócios AprovadoAtualizado porAção do DocumentoEstado do DocumentoData do PedidoQuantidade ReservadaQuantidade RequisitadaQde a faturarQuantidade EntregueAtualizadoArmazémRepresentante de VendasMoedaOrganizaçãoTipo de DocumentoTransação de VendasData PrometidaQuantidade FacturadaAtivoPreço UnitárioCriadoCrédito AprovadoUtilizador/ContatoQde a entregarCriado porLinha de EncomendaEmpresaReferência do PedidoUDMValor Líquido da FacturaSempre AtualizávelEntrega direta ao consumidorDescriçãoRazãoRazão TotalComentário/AjudaOrganizaçãoDescriçãoLinha de Distribuição Razão GeralProdutoAtivoAtividadeCampanhaLocalização de DestinoLocalização de OrigemProjetoLista do Utilizador 1Criado porAtualizado porContaOrganização de Transação (Trx)CriadoDistribuição RGAtualizadoRegião de VendasLinha Núm.Lista do Utilizador 2OrganizaçãoEmpresaAtualizadoLista do Utilizador 1Distribuição RGLocalização de DestinoOrganizaçãoProcessar AgoraAtividadeProdutoCampanhaEsquema ContábilContaAtivoDescriçãoOrganização de Transação (Trx)OrganizaçãoProjetoNomeComentário/AjudaCriadoAtualizado porCriado porEmpresaLocalização de OrigemLista do Utilizador 2Região de VendasParceiro de Negócios Parceiro de Negócios VálidoNível de ResumoAção do DocumentoProcesso de Fluxo de TrabalhoTabelaTexto de MensagemNóID do RegistroTempo Decorrido [ms]ConvidadoPrazo de EntregaComentário/AjudaOrganizaçãoUtilizador/ContatoCotar Valor TotalTópico de SdCParceiro de Negócios EmpresaIniciar TrabalhoDescriçãoData de RespostaNomeTipo de SdCCotar Todas as QuantidadesRepresentante de VendasTrabalho CompletoLocalização do ParceiroRespostas AceitasSdCMoedaComentário/AjudaLinha Núm.Desconto %Linha de Início de TrabalhoClassificaçãoPreçoDescriçãoClassificação de QuantidadeQuantidadeOrganizaçãoProdutoMoedaSdCLinha de Dias para EntregaAuto-ServiçoIniciar TrabalhoParceiro de Negócios Data de RespostaPreço de QuantidadePrazo de EntregaUDMDescrição de LinhaResposta de SdCLinha de Ajuda/ComentáriosTópico de SdCInstância do Conjunto de AtributosLinha de Trabalho CompletoEmpresaUtilizador/ContatoLocalização do ParceiroTrabalho CompletoProcessadoClassificar SdCChave de BuscaAtualizado porPrioridadeCriadoAtualizadoQuantidadeOrganizaçãoData ExigidaProdutoAprovadoCriado porValor da LinhaEmpresaUtilizador/ContatoLista de PreçoPreço UnitárioDescrição de LinhaLinha Núm.AtivoProcessadoTotal de LinhasArmazémRequisiçãoAção do DocumentoEstado do DocumentoComentário/AjudaNúmero do DocumentoLinha de RequisiçãoDescriçãoLinha de EncomendaFinal de EsperaLocalização do ParceiroCriar Pedido ÚnicoEmpresaParceiro de Negócios AtualizadoDescriçãoOrganizaçãoAtivoCriado porAtualizado porNomeCriadoRodar DistribuiçãoProcessar AgoraLista de DistribuiçãoAtivoOrganizaçãoLinha de Execução de DistribuiçãoCriadoProdutoLinha Núm.EmpresaDescriçãoRodar DistribuiçãoQuantidade TotalQuantidade MínimaAtualizado porCriado porAtualizadoQuantidadeAtualizadoLista de DistribuiçãoQuantidade MínimaLinha da Lista de DistribuiçãoRodar DistribuiçãoCriado porAtualizado porEmpresaOrganizaçãoCriadoProdutoAtivoLinha de Execução de DistribuiçãoLocalização do ParceiroParceiro de Negócios Iniciar Implementação/ProduçãoRazãoGerenciamento de EstatísticasNome da Coluna BDReferênciaChave de ReferênciaAuto-ServiçoAtivoCriado porCriadoProdutoAtualizado porOrganizaçãoDescriçãoEmpresaAtualizadoAtributo de RegistroFluxo de TrabalhoNúm. da VersãoDescriçãoVencimento da GarantiaNomeGrupo de AtivoCriado porCriadoData de Entrada em ServiçoAtualizadoAtivoProdutoChave de BuscaComentário/AjudaData da MovimentaçãoAtivoAtualizado porParceiro de Negócios Lote Núm.Contagem de EntregasOrganizaçãoUtilizador/ContatoEmpresaNúm. SérieRegistro diário (log) de AcessoTexto de MensagemDescriçãoColunaCriadoAtualizadoCriado porTabelaEmpresaHospedeiro RemotoAtualizado porEnd.RemotoAtivoResponderOrganizaçãoID do RegistroTipo de DocumentoCriado porCriadoOrganizaçãoNomeContra DocumentoTipo de Contra-DocumentoDescriçãoAtualizado porEmpresaAtualizadoAtivoVálidoProcessar AgoraCor de ImpressãoCor de ImpressãoCor de ImpressãoCor de ImpressãoCriadoAtualizadoLinha de demandaDemandaAtivoQuantidadeProdutoOrganizaçãoEmpresaAtualizado porPeríodo (Ano Fiscal)Criado porAtualizado porComentário/AjudaCriado porCriadoNomeAnoEmpresaDescriçãoCalendárioAtivoAtualizadoPadrãoProcessar AgoraOrganizaçãoPrevisãoLinha de PrevisãoCriado porAtualizadoOrganizaçãoAtualizado porLinha de EncomendaCriadoEmpresaLinha de RequisiçãoDetalhe de demandaLinha de demandaAtivoAtualizadoCriadoAtualizado porPeríodo (Ano Fiscal)EmpresaCriado porOrganizaçãoQuantidadePrevisãoAtivoProdutoLinha de PrevisãoComentário/AjudaEmpresaAtualizadoCriado porAnoCalendárioCriadoDemandaOrganizaçãoAtualizado porAtivoPadrãoDescriçãoProcessar AgoraNomeQuantidade CalculadaQuantidade CalculadaFormato de ImpressãoFluxo de Trabalho do Utilizador PadrãoFone de FacturaNome de Contato da FacturaParceiro da FacturaNome de FacturaContato da FacturaTítulo de FacturaChave de Parceiro de FacturaID de Taxa de FacturaLocal de FacturaEndereço de FacturaNome2 de FacturaLocalização do ParceiroParceiro de Negócios EndereçoNome do PNCriado porEmpresaLinha de SdCAtualizado porUPC/EANCriadoInstância do Conjunto de AtributosOrganizaçãoNomeChave de ProdutoDescriçãoLinha Núm.AtualizadoAtivoIniciar TrabalhoPrazo de EntregaUCENota de DocumentoComentário/AjudaIdiomaProdutoParceiro de Negócios Iniciar TrabalhoNome2 do PNNome do PNPrazo de EntregaNome do ContatoOrganizaçãoCódigo de Moeda ISOCriado porAtualizado porEmpresaSdCAtivoMoedaIdiomaDescriçãoFoneNomeCriadoUtilizador/ContatoAtualizadoTítuloEndereçoData de RespostaLocalização do ParceiroComentário/AjudaQuantidade de Linha de SdCEmpresaOrganizaçãoIdiomaUDMAtualizado porCriadoSímboloQuantidadeCriado porAtivoAtualizadoID de ImpostoEnd. OrganizaçãoLinha de Resposta da SdCResposta de SdCResposta de SdCDesconto %PreçoQde da Linha de Resposta da SdCLinha de Resposta da SdCMelhor Valor de RespostaValor da OfertaSímboloQde da Linha de Resposta da SdCQuantidadeDesconto %UDMQuantidade de Linha de SdCPreçoVerificação CompletaNúmero do DocumentoUse Funções BetaÁrvore de CampanhaÁrvore de AtividadeProcessadoProcessadoProcessadoProcessadoParceiro da FacturaContato da FacturaLocal de FacturaProcessadoProcessadoProcessadoProcessadoProcessadoProcessadoProcessadoContra-Documento PadrãoAção do DocumentoAprovadoEstado do DocumentoCriar ConfirmaçãoConfirmação de Coleta/QAConfirmação de Envio/RecebimentoProcessar AgoraOrganizaçãoConfirmação de Envio/RecebimentoCriado porDescriçãoProcessadoAtualizadoAtivoRemessa/RecebimentoNúmero do DocumentoEmpresaAprovadoAtualizado porCriadoTipo de ConfirmaçãoProcessadoAtivoLinha de Confirmação de Envio/RecebimentoCriadoEmpresaDescriçãoConfirmação de Envio/RecebimentoQuantidade AlvoAtualizado porAtualizadoCriado porQuantidade ConfirmadaLinha de Remessa/RecebimentoOrganizaçãoAção do DocumentoEm TrânsitoCriar EmbalagemCriar EmbalagemDiferençaQuantidade SucateadaPedidoTipo de DocumentoEstado do DocumentoAção do DocumentoRepresentante de VendasAprovadoAprovadoAção do DocumentoAprovadoEstado do DocumentoDescriçãoData da ContaAltura da JanelaLargura da JanelaProcessadoTipo de ARMValorData de EntregaAtualizado porAtualizadoOrganizaçãoNomeCriado porEmpresaDescriçãoTipo de ARMCriadoAtivoComentário/AjudaComentário/AjudaEntrega direta ao consumidorMoedaParceiro de Negócios CanceladoTipo de ConfirmaçãoAtivoLocalização do ParceiroDescriçãoAtualizadoProcessadoAprovadoConfirmação de Envio/RecebimentoPedidoCriado porRemessa/RecebimentoEmpresaAtualizado porCanceladoOrganizaçãoCriadoArmazémNúmero do DocumentoProcessar AgoraParceiro de Negócios Remessa/RecebimentoProdutoParceiro de Negócios Quantidade AlvoLocalizadorProcessadoPedidoConfirmação de Envio/RecebimentoLinha de Confirmação de Envio/RecebimentoCanceladoOrganizaçãoAprovadoQuantidade SucateadaTipo de ConfirmaçãoAtualizadoLocalização do ParceiroAtivoCriadoDiferençaInstância do Conjunto de AtributosQuantidade ConfirmadaAtualizado porEmpresaLinha de Remessa/RecebimentoNúmero do DocumentoCriado porArmazémDescriçãoTransação de VendasTransação de VendasTipo de DocumentoValor do ImpostoTotal da LinhaNome do ImpostoOrganizaçãoCriado porArmazémConjunto de AtributosDescriçãoCriadoSímboloPedido PendenteEstante (Y)Corredor (X)Confirmação de Envio/RecebimentoRemessa/RecebimentoLinha Núm.AtualizadoQuantidade SucateadaIdiomaLote Núm.Nota de DocumentoNúm. SérieInstância do Conjunto de AtributosQuantidade ConfirmadaVencimento da GarantiaNível (Z)Quantidade MovimentadaProcessadoLoteQuantidade AlvoNomeLocalizadorDescrição de EntregaChave de ProdutoLinha de Remessa/RecebimentoAtualizado porEmpresaUPC/EANDiferençaLinha de Confirmação de Envio/RecebimentoUCEAtivoAprovadoTipo de MovimentaçãoNúmero do DocumentoData do PedidoRegra de EntregaConfirmação de Envio/RecebimentoEmpresaRepresentante de VendasArmazémLocalização do ParceiroData da MovimentaçãoRegra de Custo de FreteAtualizado porIdiomaReferência do PedidoTipo de DocumentoDescrição de EntregaOrganizaçãoVia de EntregaParceiro de Negócios Tipo de ConfirmaçãoCanceladoTipo de DocumentoTransportadoraCriadoUtilizador/ContatoCriado porPrioridadeRemessa/RecebimentoDescriçãoAtualizadoAtivoProcessadoPedidoTipo ObrigatórioAção do DocumentoEstado do DocumentoProcessadoData da TransaçãoProcessadoAlocaçãoAtivoDescriçãoLançadoProcessar AgoraData da ContaMoedaOrganizaçãoManualAção do DocumentoAprovadoAtualizado porAtualizadoNúmero do DocumentoEstado do DocumentoCriado porCriadoValor da AprovaçãoEmpresaEstado do DocumentoAção do DocumentoLinha de AlocaçãoData da ContaOrganizaçãoCriadoTransação de VendasAtivoCriado porNúmero do DocumentoEmpresaAtualizadoID do RegistroData do DocumentoTabelaAtualizado porValor AbertoValor do DescontoPrograma de Pagamentos VálidoValor PagoFacturaData FacturadaTransação de VendasParceiro de Negócios OrganizaçãoMoedaData de DescontoTotal GeralNúmero do DocumentoProgramação de Pagamento de FacturaPedidoDias LíquidosDias do VencimentoData do VencimentoEmpresaTipo de MoedaEmpresaData da ContaValor da BaixaAtivoNúmero do DocumentoValorPagamentoManualDescriçãoEstado do DocumentoCriadoValor da AprovaçãoAção do DocumentoAlocaçãoProcessadoAtualizado porPedidoMoedaOrganizaçãoValor do DescontoLinha de Diário de CaixaParceiro de Negócios Data da TransaçãoPagamento a Maior/MenorCriado porAtualizadoLinha de AlocaçãoFacturaValor da AprovaçãoPreço FacturadoQuantidade ReembolsadaPreço ReembolsadoQuantidade FacturadaEm DisputaDesconto Raso do P.NegóciosNome de usuário LDAPDomínio LDAPDocumento de DiferençaDividir Quando DiferenteDesconto Fixo %Criar Contra-DocumentoEm DisputaURL LDAPEm DisputaValor da AprovaçãoAção do DocumentoEstado do DocumentoAprovadoValor da AprovaçãoAprovadoCriar Contra-DocumentoCriadoCriado porEmpresaDiferençaDescriçãoAtualizadoLinha de Estoque FísicoProcessadoConfirmação de MovimentaçãoQuantidade SucateadaAtivoAtualizado porConfirmação de Linha de MovimentoQuantidade ConfirmadaOrganizaçãoQuantidade AlvoLinha de MovimentoCriadoEmpresaEstado do DocumentoConfirmação de MovimentaçãoEstoque FísicoMovimentação de EstoqueAtivoProcessar AgoraAtualizado porAtualizadoValor da AprovaçãoDescriçãoCriado porProcessadoAção do DocumentoAprovadoOrganizaçãoFacturaValor da AprovaçãoEstoque FísicoLinha de FacturaLinha de Estoque FísicoFuncionalidade BetaFuncionalidade BetaNúmero do DocumentoEstado do DocumentoAção do DocumentoAprovadoProcessadoPosição RelativaCalcular o Mínimo (↓)Fonte de ImpressãoOrganizaçãoPosição XPadrãoFormato de Impressão IncluídoItem de Formato de ImpressãoAgrupar porAlinhamento de LinhaLargura MáximaPapel de ImpressãoSoma ParcialAltura MáximaSuprimir NuloBaseado em TabelaFonte de Impressão PadrãoSeqüênciaÁreaFormulárioOrdenar porTexto de ImpressãoImprimir Nome do ItemSomente Uma LinhaCor de Impressão PadrãoAtivoNome da ImpressoraFormato de Impressão de TabelaCriadoTabelaAlinhamento de CampoURL da ImagemAtualizado porGráficoCalcular Soma (Σ)Coluna em BaixoEspaço XQuebra de PáginaNomeCalcular o Máximo (↑)Ajustar a Posição da NLVisualização de RelatórioCor de ImpressãoEspaço YDescriçãoCalculate Count (№)Margem do RodapéImagem AnexadaCriado porCalcular Média (μ)Próxima PáginaLargura FixaCabeçalho/Rodapé PadrãoAtualizadoMargem do CabeçalhoPosição YColunaCalcular Desvio (σ)EmpresaTipo do FormatoImpressoLinhas de Soma ParcialCalcular a Variância (σ²)Sufixo da Etiqueta de ImpressãoNúmero de Classificação do RegistroPróxima LinhaEndereço 3Endereço 4Formato de ImpressãoSaldo em AbertoDescriçãoLinha de Importação de Confirmação de Envio/RecebimentoEmpresaAtualizado porLinha de Confirmação de Envio/RecebimentoProcessadoDiferençaAtivoAtualizadoCriadoQuantidade ConfirmadaCriado porMensagem de Erro de ImportaçãoQuantidade SucateadaProcessar AgoraOrganizaçãoImportadoNúm. ConfirmaçãoNúm. ConfirmaçãoNúm. ConfirmaçãoProcessadoProcessadoDias do VencimentoValorRegistro de Processamento de CobrançaValor ConvertidoValor dos JurosProcessadoValor TotalValor de Encargo de MoraVezes CobradoEnviarProcessadoProcessar AgoraRepresentante de VendasProcessadoLocalização do ParceiroMoedaUtilizador/ContatoNotaTexto de ImpressãoValorParceiro de Negócios Data da CobrançaID de ImpostoNúm. ReferênciaNome do ContatoNome 2OrganizaçãoRepresentante de VendasAtualizadoNomeID de Impostos do ParceiroEmpresaNotaChave de Busca de PNFoneCriado porAtualizado porCumprimento de PN (Parceiro de Negócios)EndereçoEnd. OrganizaçãoNAICS/SICCriadoNota de DocumentoRepresentante de VendasTítuloSaudação do contato do PNIdiomaAtivoD-U-N-SQuantidadeTotal GeralLinha de Processamento de CobrançaProjetoVezes CobradoAtualizado porLista de PreçoTotal de LinhasValorEmpresaFacturaNúmero do DocumentoReferência do PedidoAtualizadoTermo de PagamentoCampanhaEstado do DocumentoDias do VencimentoDescriçãoPagoAtividadeTransação de VendasTipo de DocumentoData do PedidoData FacturadaValor da DespesaMoedaValor TotalOrganizaçãoCriado porCriadoValor de Encargo de MoraValor ConvertidoIdiomaTipo de DocumentoDespesaValor dos JurosRegistro de Processamento de CobrançaAtivoPreço de ReferênciaDiferença de ReferênciaPreço de ReferênciaPreço de ReferênciaDescriçãoRegistro de Processamento de CobrançaProcessamento de CobrançaEm DisputaEm DisputaValor AbertoValor do DescontoValor do DescontoValor AbertoValor AbertoValor do DescontoNomeDescriçãoValorTipo de Valor de AtributoTabelaProcessadoProcessar AgoraID do RegistroOrganizaçãoMedição RealCriadoEmpresaData da TransaçãoDescriçãoAtivoMeta de ANSMedida ANSAtualizadoAtualizado porCriado porAtivoAtualizado porCriado porAtualizadoClassnameDescriçãoManualCritérios de ANSOrganizaçãoNomeComentário/AjudaEmpresaCriadoAtualizadoMeta de ANSCriado porData do último processamentoCriadoNomeProcessadoParceiro de Negócios Medição RealVálido atéAtivoAlvo da MedidaAtualizado porEmpresaComentário/AjudaVálido desdeOrganizaçãoDescriçãoCritérios de ANSProcessar AgoraQuantidade SdCTabelaIdiomaNomeCriado porAtualizado porEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoAtualizadoTraduzidaAssinante de SdCEmpresaRestrição de Assinante de Tópico de SdCAtualizadoProdutoAtualizado porOrganizaçãoCriadoDescriçãoAtivoCriado porCategoria de ProdutoDesconto Raso do P.NegóciosFuncionalidade BetaCriadoDescriçãoAtualizado porOrganizaçãoCriado porAtualizadoTerminal PDVLayout das Teclas do PDVEmpresaRepresentante de VendasNomeLivro CaixaNome da ImpressoraArmazémComentário/AjudaLista de PreçoAtivoCriado porDescriçãoLayout das Teclas do PDVComentário/AjudaAtivoAtualizadoNomeOrganizaçãoCriadoEmpresaAtualizado porNomeAtualizadoSeqüênciaLayout das Teclas do PDVEmpresaDescriçãoProdutoAtivoAtualizado porCriadoCriado porOrganizaçãoTecla de PDVQuantidadeSímboloUDMModificar PreçoCor de ImpressãoModelo de P.NegóciosEndereço 2Saldo em AbertoUtilizador/ContatoLocalização do ParceiroPaísRegiãoPaísEndereço 1RegiãoTipo de DocumentoNome do ImpostoTipo de DocumentoQuantidade EntregueQuantidade RequisitadaAcessar Todas Orgs.Data de ColetaLista do Utilizador 1Data da MovimentaçãoCriadoProcessadoDescrição de LinhaArmazémData de ImpressãoReferência do PedidoRemessa/RecebimentoNúm. de RastreamentoLinha de EncomendaData do PedidoPrioridadeAprovadoAtualizado porEstado do DocumentoUDMInstância do Conjunto de AtributosNúmero do DocumentoSomente DescriçãoLinha de Remessa/RecebimentoRegra de Custo de FreteQuantidade ConfirmadaAtividadeValor do FreteLocalização do ParceiroRepresentante de VendasProjetoQuantidade ColetadaQuantidade SucateadaCampanhaLançadoTransação de VendasParceiro de Negócios Regra de EntregaAtivoLocalizadorPedidoAtualizadoProdutoEmpresaLinha Núm.Utilizador/ContatoCriado porTransportadoraTipo de MovimentaçãoOrganização de Transação (Trx)Quantidade MovimentadaAção do DocumentoVia de EntregaTipo de DocumentoDescriçãoData da ContaOrganizaçãoData do RecebimentoEm DisputaLista do Utilizador 2Data de EntregaSem PacotesQuantidade AlvoEstante (Y)Nível (Z)Corredor (X)Chave de LocalizaçãoProdutoQuantidadeQuantidadeQuantidadePreçoQuantidadePreçoPreçoQuantidadePreçoQuantidadePreçoQuantidadePreçoQuantidadeQuantidadePreço de ListaPreço de ListaPrefixo PersonalizadoSobrescrever Utilizador1Sobrescrever AtividadeSobrescrever ContaSobrescrever OrganizaçãoSobrescrever Localização de OrigemSobrescrever CampanhaSobrescrever Localização de DestinoSobrescrever o ProjetoSobrescrever Parc. NegóciosSobrescrever Organização TrxSobrescrever o ProdutoSobrescrever Região de VendasPorcentagemSobrescrever Utilizador2Qualquer ContaQualquer Organização TrxTipo de DocumentoQualquer Utilizador 2Qualquer P.NegóciosQualquer ProdutoTotal PorcentagensQualquer Localização de OrigemQualquer Localização de DestinoQualquer ProjetoQualquer CampanhaQualquer OrganizaçãoQualquer Região de VendasQualquer AtividadeTipo de LançamentoQualquer Utilizador 1Reverter Linhas de Endereço LocalFormato Local de EndereçoReverter Linhas de EndereçoFormato do Núm. da Conta BancáriaFormato do Núm. do Rastreador BancárioTransação de VendasReciboTipo de Fluxo de TrabalhoValor Lógico do DocumentoMigrou Há PoucoPedidoCriarÚltimo AlertaDias de LembreteTolerância da Data do VencimentoEmail ao AtrasarEmail ao VencerTipo de SolicitaçãoDias de Alerta de InatividadeÚltimo AlertaDias de Alerta de InatividadeDias de LembreteEsquema ContábilVálidoInício Prioridade Dinâm.Unidade de Prioridade DinâmicaAlteração Dinâmica de PrioridadeAlerta sobre PrioridadeEndereço BDNome da Base de DadosProcessadoresTabelaVálidoMsg de ErroVálidoOutra Cláusula SQLOrganizaçãoAtualizadoIdiomaTraduzidaColunaCriado porNomeAtualizado porAtivoCriadoEmpresaDesfazerRefazerPersonalizaçãoDescriçãoAtivoLista do Utilizador 2Lista do Utilizador 1AtividadeCampanhaProjetoRegião de VendasLocalização de DestinoLocalização de OrigemOrganização de Transação (Trx)Parceiro de Negócios ProdutoQuantidadeUDMCrédito ContabilizadoDébito ContabilizadoCrédito de OrigemDébito de OrigemMoedaTipo de LançamentoLocalizadorTaxaOrçamentoCategoria de Razão GeralID de LinhaID do RegistroTabelaPeríodo (Ano Fiscal)Data da TransaçãoData da ContaContaEsquema ContábilAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoOrganizaçãoEmpresaFato ContábilInstância de ProcessoSaldo ContabilizadoSaldo de OrigemDescriçãoDescrição de ProdutoDescrição de ProdutoDescrição de ProdutoData da TransaçãoValor do DescontoTipo de PagamentoAlocadoOrganização de Transação (Trx)Tipo de MoedaData da ContaLista do Utilizador 2Lista do Utilizador 1jsp URLQde de Uso InternoTransaçãoGerenciamento do Registro de AlteraçõesNível de PreferênciaSobrescrever Preço LimiteChave de ContaChave da Org.Nome da OrganizaçãoChave de ContaNomeTipo de ContaChave de Parceiro de NegóciosNome do PNGrupo de Parceiros de NegóciosChave de ProdutoNome do ProdutoUPC/EANCategoria de ProdutoPreço Inclui ImpostoPreço Inclui ImpostoValor FacturadoValor AbertoPagamento AntecipadoPagamento AntecipadoDespesaDescriçãoDescriçãoIBANPrecisão de PreçoResumoFormato de PreenchimentoLargura da LinhaDiâmetro do ArcoTipo de FormatoClasses de Validação de ModelosArquivoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaTabelaID do RegistroProcessoDados BináriosAuto ArquivarParceiro de Negócios RelatórioProgramação de Pagamento de FacturaTabelaID do RegistroPonto DecimalFormato de DataFormato de HorasTamanho do PapelNúmero do DocumentoNúmero do DocumentoCategoria de ProdutoTransação de VendasFacturaParceiro de Negócios Conta BancáriaTipo de TransaçãoTipo de DocumentoReciboData da TransaçãoNúmero do DocumentoAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaPagamentoLançadoProcessadoAcesso OnlineAlocadoReconciliadoDespesaPagamento AntecipadoAção do DocumentoEstado do DocumentoProcessamento OnlineProcessar AgoraInformaçãoCEP VerificadoEndereço VerificadoCódigo de AutorizaçãoMensagem de RespostaResultadoReferênciaAprovadoPagamento a Maior/MenorValor DisponívelValor AlocadoMultiplicador CAPPagamento a Maior/MenorValor do ImpostoValor da BaixaValor do DescontoValor do PagamentoTipo de MoedaMoedaNúmero PCID da Transação OriginalCódigo de Autorização VerbalEmail da ContaNúm.de Seguridade Social (INSS)Carteira de MotoristaCEP da ContaEstado da ContaCidade da ContaRua da ContaNome da ContaNúm.ChequeNúm. ContaNúmero de RastreioMicrValidade AnoValidade MêsCódigo de VerificaçãoNúmeroCartão de CréditoTipo de PagamentoLote de PagamentoConta Bancária de ParceiroTransação de VendasTipo de DocumentoEstado do DocumentoTransação de VendasTransação de VendasTransação de VendasTransação de VendasInstância do Conjunto de AtributosAtributo de ProdutoConjunto de AtributosLoteVencimento da GarantiaLote Núm.Núm. SérieAtributo de ProdutoConjunto de AtributosLoteVencimento da GarantiaLote Núm.Núm. SérieTransação de VendasInstância do Conjunto de AtributosAtributo de ProdutoConjunto de AtributosLoteVencimento da GarantiaLote Núm.Núm. SérieEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porParceiro de Negócios MoedaValorValor AbertoData do DocumentoDias do VencimentoData da ContaData da ContaTipo de DocumentoUtilizador/ContatoLocalização do ParceiroParceiro de Negócios ProdutoData do DocumentoNúm. de Documento de FacturaQuantidade RealValor ConvertidoValor RealMoedaInformaçãoLinha de FacturaLinha de EncomendaReferênciaDetalhe de ComissãoValor da ComissãoQde. de comissãoValor Convertido da ComissãoValor da ComissãoP. Negócios ComissionadoComissãoProcessadoTotal GeralData de InícioDescriçãoNúmero do DocumentoCálculo de ComissãoAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaMantido CentralizadamenteCampo de ImagemURL da ImagemURL da ImagemURL da ImagemNCBBPolítica de MateriaisMétodo de Formação de CustoPolítica de MateriaisInstância do Conjunto de AtributosData da MovimentaçãoQuantidade MovimentadaLinha de Remessa/RecebimentoRemessa/RecebimentoProcurar PedidoProcurar FacturaLinha de MovimentoMovimentação de EstoqueLinha de Estoque FísicoEstoque FísicoInstância de ProcessoTransação de EstoqueEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTipo de MovimentaçãoLocalizadorProdutoQuantidade MovimentadaAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaInstância do Conjunto de AtributosEmissão do ProjetoAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaInstância do Conjunto de AtributosLinha de ProduçãoQuantidade MovimentadaCusto FinalEmpresaOrganizaçãoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porDescriçãoLinha de FacturaLinha de Remessa/RecebimentoRemessa/RecebimentoProdutoLinha de MovimentoInstância do Conjunto de AtributosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porQuantidade MovimentadaLinha de FacturaProdutoEmpresaOrganizaçãoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porValorQuantidadeLinha de Remessa/RecebimentoInstância do Conjunto de AtributosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porQuantidade MovimentadaQuantidade MovimentadaLinha de Estoque FísicoEstoque FísicoLinha de MovimentoMovimentação de EstoqueLinha de Remessa/RecebimentoRemessa/RecebimentoLinha de ProduçãoEmissão do ProjetoInstância do Conjunto de AtributosTransação de EstoqueEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTipo de MovimentaçãoLocalizadorProdutoData da MovimentaçãoLinha de Estoque FísicoInstância do Conjunto de AtributosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porQuantidade MovimentadaProcurar Remessa/RecebimentoProduçãoProjetoLinha de ProduçãoProduçãoEmissão do ProjetoProjetoProcessadoProcessar AgoraVal. DocumentoValor de ControleTipo de MoedaMoedaRepresentante de VendasData do DocumentoDescriçãoNúmero do DocumentoAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaLote de FacturasLinha de Lote de FacturasEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLote de FacturasLinha Núm.Tipo de DocumentoNúmero do DocumentoData FacturadaData da ContaParceiro de Negócios Localização do ParceiroUtilizador/ContatoDespesaQuantidadePreçoTaxaValor do ImpostoProjetoAtividadeLista do Utilizador 1Lista do Utilizador 2ProcessadoFacturaLinha de FacturaTransação de VendasTotal da LinhaOrganização de Transação (Trx)Preço Inclui ImpostoValor da LinhaLógica PadrãoPapel (Função)Só Multi LinhasDescriçãoValor por extensoValor por extensoArmazémEndereço do ArmazémValor por extensoValor por extensoDespesaÁrvore da OrganizaçãoUsar Acesso de Utilizadors à OrganizaçãoSomente LeituraUtilizador/ContatoOrganizaçãoEmpresaAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porSomente LeituraColuna SQLLógica Somente de LeituraLógica de VisualizaçãoElemento de CustoElemento de CustoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTipo de Elemento de CustoMétodo de Formação de CustoCalculadoTipo de CustoDistribuição de CustosEmpresaOrganizaçãoProdutoTipo de CustoEsquema ContábilElemento de CustoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPreço de Custo AtualPreço de Custo FuturoDescriçãoMétodo de Formação de CustoGrupoCategoriaEstadoResoluçãoImportância do UtilizadorConfidencialidadePapel (Função)Facturado (Nota Emitida)Solicitação RelacionadaConfidencialidade do LançamentoResposta padrãoHorário InicialHorário FinalQuantidade UtilizadaQuantidade FacturadaProduto UtilizadoAtividadeFactura da SolicitaçãoFacturado (Nota Emitida)Papel (Função)GrupoCategoriaEstadoResoluçãoElevadoFacturado (Nota Emitida)ConfidencialidadeAuto-ServiçoAtividadeTipo de SolicitaçãoDescriçãoNomeAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaCategoriaComentário/AjudaTexto de RespostaNomeAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaResposta padrãoResoluçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaGrupoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaEstadoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaRemessa/RecebimentoARMData de InícioData de FechamentoPrioridadeImportância do UtilizadorResumoAtivoRemessa/RecebimentoARMPadrãoEstado de AberturaEstado de FechamentoChave de BuscaPrazo de Vencimento AutoDownload de ProdutoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porProdutoNomeURL de DownloadDownload de ProdutoEmail VerificadoQuantidadeUm ativo por UDMTexto de email 2Texto de email 3Loja de WebEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaEmail da Loja VirtualUtilizador da Loja VirtualSenha da Loja VirtualInformação da Loja WebParâmetro Web 1Parâmetro Web 2Parâmetro Web 3Parâmetro Web 4Parâmetro Web 5Parâmetro Web 6Menu de AtivosMenu de PedidosMenu de FacturasMenu de EntregasMenu de PagamentosMenu de RdCsMenu de SolicitaçõesMenu de JurosMenu de RegistrosMenu de ContatosCabeçalho de emailRodapé de emailLoja de WebIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTraduzidaInformação da Loja WebParâmetro Web 1Parâmetro Web 2Parâmetro Web 3Parâmetro Web 4Parâmetro Web 5Parâmetro Web 6Cabeçalho de emailRodapé de emailEnviar Mensagem por emailEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoLoja de WebTipo de MensagemAssuntoMensagemMensagem 2Mensagem 3Enviar Mensagem por emailIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTraduzidaAssuntoMensagemMensagem 2Mensagem 3Enviar mensagem para usuárioEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porUtilizador/ContatoModelo de CorrespondênciaEnviar Mensagem por emailID da MensagemConfirmação de EntregaDespachadoURL de DownloadPagamento ReferenciadoTermo de PagamentoCriar como AtivoRepresentante de VendasArmazémLista de PreçoUtilizador/ContatoSolicitaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porAuto-ServiçoUtilizador/ContatoTipo de SolicitaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porAuto-ServiçoUtilizador/ContatoCategoriaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porAuto-ServiçoUtilizador/ContatoGrupoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porAuto-ServiçoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porSolicitaçãoUtilizador/ContatoAuto-ServiçoGrupoTipo de SolicitaçãoCategoriaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porSolicitaçãoUtilizador/ContatoTipo de NotificaçãoConfidencialidadePróximo EstadoAtualizar EstadoTempo Limite em DiasWeb Pode AtualizarFechamento FinalDescriçãoPosiçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaCategoria de PosiçãoCategoria de PosiçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaAtribuição da PosiçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porUtilizador/ContatoPosiçãoVálido desdeVálido atéDescriçãoRemuneraçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaTipo de RemuneraçãoHoras NormaisValor BrutoCusto BrutoValor das Horas ExtrasCusto de Horas ExtrasRemuneração do CargoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPosiçãoRemuneraçãoDescriçãoRemuneração de FuncionárioEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porUtilizador/ContatoRemuneraçãoVálido desdeVálido atéValor BrutoCusto BrutoValor das Horas ExtrasCusto de Horas ExtrasVálido desdeVálido atéDescriçãoGrupo AlternativoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoProdutoOperação de ProdutoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaProdutoTempo de ConfiguraçãoTempo de processo por unidadeTempo de FinalizaçãoRecurso de OperaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porOperação de ProdutoNomeDescriçãoComentário/AjudaAtivoPosiçãoTempo de ConfiguraçãoTempo de processo por unidadeTempo de FinalizaçãoLDMEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porProdutoAviso de AlteraçãoTipo de LDMUsar LDMNomeDescriçãoComentário/AjudaProcessar AgoraAviso de AlteraçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaInformação DetalhadaProcessar AgoraSolicitação de AlteraçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLDMAviso de AlteraçãoNúmero do DocumentoNomeDescriçãoComentário/AjudaInformação DetalhadaSolicitação de AlteraçãoComponente da LDMEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLinha Núm.LDMTipo de ComponenteFantasmaProduto de LDMAviso de AlteraçãoInstância do Conjunto de AtributosGrupo AlternativoQuantidade LDMDescriçãoComentário/AjudaOperação de ProdutoSeqüênciaTempo de Espera InicialProdutoCriar Solicitação de AlteraçãoLDMSolicitação de AtualizaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porSolicitaçãoConfidencialidade do LançamentoHorário InicialHorário FinalQuantidade UtilizadaQuantidade FacturadaProduto UtilizadoResultadoInserir RegistroAba AvançadaInform. ConfidencialBase de PrioridadeInform. ConfidencialColunas NulasAviso de AlteraçãoCorrigido emProcessadoAprovadoProcessadoAprovadoInstância Alvo do Conjunto de AtributosNúmero do DocumentoTransação de VendasFacturaAtualizado porAtualizadoCriado porCriadoAtivoOrganizaçãoEmpresaDiferença Reavaliada CrDiferença Reavaliada DbTipo de Conversão de ReavaliaçãoData da ReavaliaçãoValor Reavaliado CrValor Reavaliado DbInstância de ProcessoQuantidadeUDMCrédito ContabilizadoDébito ContabilizadoCrédito de OrigemDébito de OrigemTipo de LançamentoLocalizadorTaxaOrçamentoCategoria de Razão GeralPeríodo (Ano Fiscal)ContaEsquema ContábilFato ContábilRegião de VendasLocalização de DestinoLocalização de OrigemLista do Utilizador 2Lista do Utilizador 1Organização de Transação (Trx)AtividadeProjetoCampanhaValor AbertoPreço Inclui ImpostoTotal GeralTipo de MoedaMoedaAuto-ServiçoUtilizador/ContatoLocalização do ParceiroParceiro de Negócios Termo de PagamentoData da ContaData FacturadaRepresentante de VendasDescriçãoPedidoTipo de DocumentoEstado do DocumentoDiferença Reavaliada DbDiferença Reavaliada CrOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porValor Reavaliado DbValor Reavaliado CrData da ReavaliaçãoTipo de Conversão de ReavaliaçãoInstância de ProcessoFacturaFato ContábilEmpresaAP - ARAP - ARTeste de emailProcessar no ServidorServidor de emailContexto WebEmail de Pedido WebDiretório de DocumentosTermo de PagamentoProcessar no ServidorProjetoProjetoProjetoProjetoP.Negócios (Representante)P.Negócios (Representante)Armazém de OrigemClasse de ReabastecimentoArmazém de OrigemArmazém de OrigemChave de BuscaUPC/EANEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porProdutoChave de BuscaNomeUPC/EANLista de MateriaisTipo de ProdutoCategoria de ProdutoTipo de CustoElemento de CustoTipo de Elemento de CustoMétodo de Formação de CustoCalculadoEsquema ContábilMoedaPreço de Custo AtualPreço de Custo FuturoDescriçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriado porCriadoAtualizado porAtualizadoProdutoChave de BuscaNomeUPC/EANLista de MateriaisTipo de ProdutoCategoria de ProdutoTipo de CustoEsquema ContábilMoedaPreço de Custo AtualPreço de Custo FuturoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porProdutoChave de BuscaNomeUPC/EANLista de MateriaisTipo de ProdutoCategoria de ProdutoLinha de Remessa/RecebimentoLinha de FacturaInstância do Conjunto de AtributosConjunto de AtributosLote Núm.Núm. SérieEsquema ContábilMoedaValorQuantidadeDescriçãoProcessadoEmpresaOrganizaçãoEsquema ContábilProdutoInstância do Conjunto de AtributosAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLinha de Remessa/RecebimentoLinha de FacturaValorQuantidadeDescriçãoProcessadoNível de CusteioNível de CusteioDetalhe de CustoProcessar AgoraInstância do Conjunto de AtributosBaseAlocação de Custo FinalElemento de CustoInstância do Conjunto de AtributosAjustar CMVInstância do Conjunto de AtributosInstância do Conjunto de AtributosPreço de CustoValor AcumuladoQde AcumuladaElemento de CustoLinha de EncomendaApenas OrganizaçãoQde Vendas PerdidasQde Vendas PerdidasVal. Vendas PerdidasCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNome 2DescriçãoNível de ResumoGrupo de Parceiros de NegóciosTransação ÚnicaPerspectivaFuncionárioRepresentante de VendasD-U-N-SURLIdiomaID de ImpostoIsento de ImpostoProgramação de FacturamentoClassificaçãoVolume de Vendas em 1.000FuncionáriosNAICS/SICPrimeira VendaCusto de AquisiçãoValor do Tempo de Vida PotencialValor do Tempo de Vida RealParcelaRegra de PagamentoTermo de PagamentoLista de PreçoEsquema de DescontosCobrançaImprimir DescontosDescrição do PedidoReferência do PedidoRegra de PagamentoLista de Preço de CompraEsquema de Descontos do PCTermo de Pagamento do PCCópias de DocumentosSaudaçãoRegra de FacturaRegra de EntregaRegra de Custo de FreteVia de EntregaRepresentante de VendasEnviar e-mailPai do ParceiroFormato de Impressão de FacturaMín. Vida de Prateleira %Organização VinculadaDesconto Fixo %Nome do ContatoDescrição de ContatoSupervisorID do usuário de emailSaudação do contato do PNTítuloComentários2º FoneFaxÚltimo ContatoÚltimo ResultadoAniversárioOrganização de Transação (Trx)Informação de VerificaçãoNome de usuário LDAPEmail VerificadoTipo de NotificaçãoEndereço 3Desconto %Margem %Valor da MargemValor da MargemLinha de Remessa/RecebimentoExclude Attribute SetEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porConjunto de AtributosTabelaTransação de VendasExclude LotEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porControle de LoteTabelaTransação de VendasExclude SerNoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porControle de Número de SérieTabelaTransação de VendasAllocate PaymentEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPagamentoFacturaValorValor do DescontoValor da BaixaPagamento a Maior/MenorLinha de AlocaçãoVal. FacturaVal. RemanescenteAcesso Total PNUser BP AccessEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porUtilizador/ContatoTipo de AcessoTipo de Base de DocumentoTipo de SolicitaçãoUser QueryEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoUtilizador/ContatoTabelaCódigo de ValidaçãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLinha de Remessa/RecebimentoLinha Núm.ProdutoInstância do Conjunto de AtributosQuantidade MovimentadaLocalizadorRemessa/RecebimentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porMovimentação de EstoqueLinha de MovimentoLinha Núm.ProdutoInstância do Conjunto de AtributosQuantidade MovimentadaLocalizadorLocalizador de DestinoPreçoPorcentagemProcessadoPosiçãoFuncionárioTransação de VendasDelta de ValorDelta de QuantidadeQuantidade AtualLançar ImediatamenteCusto ImediatamenteLinha de MovimentoLinha de Estoque FísicoLinha de ProduçãoEmissão do ProjetoEmpresaOrganizaçãoProdutoTipo de CustoEsquema ContábilElemento de CustoInstância do Conjunto de AtributosAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPreço de Custo AtualQuantidade AtualCost QueueAssuntoTexto de CorrespondênciaPadrãoURLServiços a ReceberServiços a ReceberServiços a ReceberLimpeza de EstoqueAjuste de CustoLimpeza de EstoqueAjuste de CustoLimpeza de EstoqueAjuste de CustoDescriçãoLançar Serviços SeparadamenteAjuste de Custo ExplícitoCriar Nova BateladaCriar Novo DiárioConfirmar Registros de PerguntasMax Registros PerguntasSobrescrever Carac.Inic.N.SerSobrescrever Carac.Final N.SerSobrescrever Carac.Inic.LoteSobrescrever Carac.Final LoteTipo de ComprometimentoAjuste de ComprometimentoDeclaração de ImpostosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoData da TransaçãoDo diaAo diaProcessar AgoraProcessadoLinha de Declaração de ImpostosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porDescriçãoLinha Núm.Declaração de ImpostosParceiro de Negócios TaxaFacturaLinha de FacturaLinha de AlocaçãoValor da Base de ImpostoValor do ImpostoData da ContaContabilidade de Declaração de ImpostosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porDescriçãoDeclaração de ImpostosFato ContábilEsquema ContábilDébito ContabilizadoCrédito ContabilizadoDébito de OrigemCrédito de OrigemMoedaParceiro de Negócios ContaData da ContaExclui Despacho AutoPreço PadrãoPreço LimitePadrãoHierarquia de RelatóriosEmpresaOrganizaçãoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaÁrvore da OrganizaçãoÁrvore Parc.NegóciosÁrvore de ProjetoÁrvore de Região de VendasÁrvore de ProdutoÁrvore de CampanhaÁrvore de AtividadeÁrvore de ContasData do DocumentoImposto de VendasAtivoControle de OrçamentoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaEsquema ContábilOrçamentoTipo de ComprometimentoAntes da AprovaçãoEscopo de ControleFundo RGEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaEsquema ContábilValorDo diaAo diaRestrição de FundosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoFundo RGElemento de ContasProcessar AgoraInstância do Conjunto de AtributosSub ContaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porChave de BuscaNomeDescriçãoComentário/AjudaElemento de ContasColunaSub ContaElemento do Utilizador 1Elemento do Utilizador 2Sub ContaElemento do Utilizador 1Elemento do Utilizador 2Sub ContaElemento do Utilizador 1Elemento do Utilizador 2Recipiente de EmailEndereço de e-mailModelo de CorrespondênciaModelo de CorrespondênciaIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTraduzidaNomeAssuntoTexto de CorrespondênciaTexto de email 2Texto de email 3Perfil de ConexãoPerfil de ConexãoCompartilhamento de EmpresaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTabelaTipo de CompartilhamentoManualLinha Núm.TaxaMoedaLista de PreçoLista de Preço de CompraEsquema de DescontosEsquema de Descontos do PCObservar Crédito %Tolerância de Coincidência de PreçoDiferença de Coincidência de PreçoAprovadoDescriçãoDescriçãoRelatório de ErroID do RegistroEmissão de SistemaEmpresaOrganizaçãoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNúm. LiberaçãoVersãoNomeEmail RegistradoLocal HostEnd.RemotoHospedeiro RemotoComentáriosError TraceStack TraceID do RegistroRequest Document NoAtivoSolicitaçãoTexto de RespostaProcessar AgoraProcessadoAtivoOperating SystemBase de DadosEmpresaOrganizaçãoProdutoData FacturadaValor da LinhaValor da Lista de LinhaValor Limite da LinhaDesconto da LinhaDesconto da Linha %Margem BrutaMargem Bruta %Quantidade FacturadaTransação de VendasEmpresaOrganizaçãoProdutoData FacturadaValor da LinhaValor da Lista de LinhaValor Limite da LinhaDesconto da LinhaDesconto da Linha %Margem BrutaMargem Bruta %Quantidade FacturadaTransação de VendasAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPagoTipo de DocumentoTipo de DocumentoVanilla SystemReproducibleTotal GeralValor AbertoSaldo de OrigemSaldo ContabilizadoPorcentagemPorcentagemSaldo de OrigemSaldo ContabilizadoRevaluation Document TypeInclude All CurrenciesRevaluation Document TypeInclude All CurrenciesTask StatusComplete PlanQuantity PlanTask StatusComplete PlanQuantity PlanQuantidade UtilizadaData de InícioData FinalStart PlanStart PlanQuantidade FacturadaProduto UtilizadoColor SchemaEmpresaOrganizaçãoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeMark 1 PercentColor 1Mark 2 PercentColor 2Mark 3 PercentColor 3Mark 4 PercentColor 4Utilizador/ContatoColor SchemaParent GoalMeasure ScopeMeasure DisplayDo diaAo diaAtivoDescriçãoGoal RestrictionEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeRestriction TypeObjetivoParceiro de Negócios ProdutoOrganizaçãoGrupo de Parceiros de NegóciosCategoria de ProdutoTabelaKey ColumnTipo de EntidadeMedidaReal ManualBenchmarkRazãoHierarquia de RelatóriosMeasure Data TypeBenchmarkEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaAccumulation TypeBenchmark DataEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoBenchmarkDataValorRazãoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaEsquema ContábilRatio ElementEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoRazãoOperandElement TypeContaRatio UsedCálculo de MedidaValor ConstanteSeqüênciaTipo de LançamentoLast MaintenanceNext MaintenenceLast UnitNext UnitLease TerminationLessorLast NoteSupport ExpiresProcessar AgoraPapel (Função)Release TagSupport EMailSupport EMailEndereço BDIssue SummarySource ClassSource MethodLoggerLinhaKnown IssueIssue RecommendationEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaIssue StatusEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoKnown IssueEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porIssue SummaryNúm. LiberaçãoSource ClassSource MethodLoggerLinhaDescriçãoIssue StatusIssue RecommendationIssue StatusSolicitaçãoProcessar AgoraJava InfoGerenciamento de EstatísticasEstatísticasProfileOld NameDescriçãoSystem StatusEstatísticasProfileSystem StatusTrack IssuesIssueUserEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porEmail RegistradoDescriçãoUtilizador/ContatoIssue ProjectEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoAtivoProjetoEstatísticasProfileSystem StatusIssue SystemEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porEndereço BDEstatísticasProfileSystem StatusIssue ProjectIssueUserIssue SystemAtivoInstância do Conjunto de AtributosCustoCost ValueElemento de CustoCorrigido emOrigemJanelaProcessoFormulário EspecialData do DocumentoTipo de SolicitaçãoTipo de ProjetoStatus CategoryEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaPadrãoSeqüênciaStatus CategoryStatus CategoryÁrea de InteresseSize XSize YDimension UnitsÁrea de InteresseParceiro de Negócios DespesaReferênciaObrigatórioBarcode TypeCEPCEPCEPCEPCobrançaCódigo de Moeda ISOData da ContaTipo de EntidadeÁrvoreNode_IDEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizado porAtualizadoPaiSeqüênciaÁrvoreNode_IDEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizado porAtualizadoPaiSeqüênciaÁrvoreNode_IDEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizado porAtualizadoPaiSeqüênciaÁrvoreNode_IDEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizado porAtualizadoPaiSeqüênciaÁrvoreNode_IDEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizado porAtualizadoPaiSeqüênciaÁrvoreNode_IDEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizado porAtualizadoPaiSeqüênciaÁrvoreNode_IDEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizado porAtualizadoPaiSeqüênciaÁrvoreNode_IDEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizado porAtualizadoPaiSeqüênciaWeb ProjectEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaMeta CopyrightMeta PublisherMeta RobotsTagMeta AuthorMeta Content TypeTemplateEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaWeb ProjectChave de BuscaIncludedUse AdUses NewsElementsTemplateXSTWeb ContainerEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaWeb ProjectTemplateTítuloAvisoWeb Container TypeExternal Link (URL)Relative URLPrioridadeIndexedSecure contentMeta RobotsTagMeta AuthorMeta CopyrightMeta Content TypeMeta DescriptionMeta KeywordsMeta PublisherStructureXMLContainerXMLAdvertisement CategoryWeb ProjectEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaMedia ItemEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porMedia TypeNomeDescriçãoComentário/AjudaAnúncioEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaAdvertisement CategoryMedia ItemURL AlvoTarget FrameActual Click CountMax Click CountActual Impression CountMax Impression CountStart Count ImpressionData de InícioData FinalContent HTMLSpecial AD FlagLoggingMedia ServerEmpresaOrganizaçãoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porAtivoNomeDescriçãoComentário/AjudaWeb ProjectTransfer passiveURLIP AddressEmail RegistradoSenhaFolderContainer ElementEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaWeb ContainerContent HTMLContainer ElementIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTraduzidaContent HTMLWeb ContainerIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTraduzidaNomeTítuloMeta DescriptionMeta KeywordsStructureXMLContainerXMLContainer URLEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porWeb ContainerLast CheckedEstadoÚltimo ResultadoWeb Container StageEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaWeb ProjectTemplateTítuloAvisoWeb Container TypeExternal Link (URL)Relative URLPrioridadeIndexedSecure contentMeta RobotsTagMeta AuthorMeta CopyrightMeta Content TypeMeta DescriptionMeta KeywordsMeta PublisherStructureXMLContainerXMLContainer Stage ElementEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaWeb Container StageContent HTMLContainer Stage ElementIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTraduzidaNomeDescriçãoComentário/AjudaContent HTMLWeb Container StageIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTraduzidaNomeTítuloStructureXMLContainerXMLNews ChannelEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaIdiomaWeb ProjectLinkNews Item / ArticleEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNews ChannelTítuloDescriçãoAutorLinkURLPublication DateContent HTMLAdvertisement CategoryTemplateEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoWebProject DomainEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaWeb ProjectWeb ContainerFully Qualified Domain NameRegra de FacturaFase de ProjetoTarefa de ProjetoRegra de FacturaValor PlanejadoRegra de FacturaValor PlanejadoValor ComprometidoFase de ProjetoTarefa de ProjetoRevenue Recognition StartRevenue Recognition AmtFase de ProjetoTarefa de ProjetoRevenue Recognition StartRevenue Recognition AmtFase de ProjetoTarefa de ProjetoFase de ProjetoTarefa de ProjetoLine LevelStylesheetContainer LinkContainer LinkModifiedProcessar AgoraContainer TreeStage TreeMedia TreeTemplate TreeNível de ResumoNível de ResumoNível de ResumoNível de ResumoChat TypeEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTabelaChat TypeUtilizador/ContatoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porAuto-ServiçoBate-Papo (Chat)EmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porDescriçãoTabelaID do RegistroConfidencialidadeChat TypeChat EntryEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porBate-Papo (Chat)ConfidencialidadeDados de CaracteresBate-Papo (Chat)Utilizador/ContatoEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porAuto-ServiçoData do ExtratoWeb ProjectImagemMeta LanguageMeta LanguageDias do VencimentoTemplate TableEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTemplateTabelaSql WHEREOutra Cláusula SQLContainer T.TableEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoWeb ContainerTemplate TableID do RegistroSql WHEREOutra Cláusula SQLStage T.TableEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoWeb Container StageTemplate TableID do RegistroSql WHEREOutra Cláusula SQLMeta DescriptionMeta KeywordsVálidoProcessar AgoraTipo de EntidadeEmpresaOrganizaçãoTipo de EntidadeAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaVersãoModelPackageClasspathProcessar AgoraModificationEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porSeqüênciaNomeDescriçãoComentário/AjudaTipo de EntidadeVersãoWeb Access ProfileEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaExcluirWeb Access ProfileGrupo de Parceiros de NegóciosEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porWeb Access ProfilePapel (Função)EmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porWeb Access ProfileWeb ContainerEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porWeb Access ProfileWeb Container StageEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porMedia ItemWeb Access ProfileEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porWeb Access ProfileNews ChannelEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porMedia DeployEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porMedia ServerMedia ItemDeployedLast SynchronizedDescriçãoBroadcast ServerEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaIP AddressLast SynchronizedWeb ProjectWeb Access LogEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLog TypeWeb ProjectIP AddressBroadcast ServerTipo de SolicitaçãoURL da PáginaReferênciaHospedeiro RemotoEnd.RemotoAgente do UtilizadorIdioma AceitoSessão WebHyphenProtocolStatus CodeFile SizeUtilizador/ContatoMedia ItemNomeDescriçãoComentário/AjudaInfo WindowEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaTabelaTipo de EntidadeSql FROMOutra Cláusula SQLProcessar AgoraInfo WindowIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTraduzidaNomeDescriçãoComentário/AjudaInfo ColumnEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoComentário/AjudaInfo WindowTipo de EntidadeSql SELECTSeqüênciaMostradoQuery CriteriaElemento do SistemaReferênciaInfo ColumnIdiomaEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porTraduzidaNomeDescriçãoComentário/AjudaIndexedIndexedIndex LogEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porIndex QueryQuery ResultQuery SourceIndexEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPalavra-ChaveExcerptTabelaID do RegistroSource UpdatedWeb ProjectTipo de SolicitaçãoTipo de DocumentoIndex StopEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porPalavra-ChaveManualWeb ProjectTipo de SolicitaçãoTipo de DocumentoCampanhaAtividadeLista do Utilizador 1Lista do Utilizador 2CampanhaAtividadeLista do Utilizador 1Lista do Utilizador 2Fase de ProjetoTarefa de ProjetoCampanhaAtividadeLista do Utilizador 1Lista do Utilizador 2Organização de Transação (Trx)Organização de Transação (Trx)Organização de Transação (Trx)CampanhaProjetoAtividadeFase de ProjetoTarefa de ProjetoCampanhaProjetoAtividadeFase de ProjetoTarefa de ProjetoCampanhaProjetoAtividadeCampanhaProjetoAtividadeCampanhaProjetoAtividadeCampanhaProjetoAtividadeCampanhaProjetoAtividadeFase de ProjetoTarefa de ProjetoCampanhaProjetoAtividadeFase de ProjetoTarefa de ProjetoProjetoCampanhaAtividadeVolumePesoVolumePesoVolumePesoVolumePesoTax CorrectionVálidoVálidoConteúdoVálidoVálidoDirect DeployData da ContaAcct Open DrAcct Open CrAcct Open BalanceAccount UsageConta Bancária de ParceiroCreate levels sequentiallyShow All DueShow Not DueCancelar CréditoSet Payment TermTermo de PagamentoCollection StatusCollection StatusCollection StatusLdap ProcessorEmpresaOrganizaçãoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porAtivoNomeDescriçãoLdap PortData do último processamentoData da Próxima ExecuçãoSupervisorDias para manter registro (log)Processar AgoraLdap ProcessorLdap Processor LogEmpresaOrganizaçãoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porResumoReferênciaDescriçãoTexto de MensagemDados BináriosAtivoErroLdap AccessEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porLdap ProcessorUtilizador/ContatoÁrea de InteresseErroResumoDescriçãoChave de BuscaChave de BuscaModeration TypeModeration TypeChat Entry ParentChat Entry GrandparentChat Entry TypeModeration StatusAssuntoUtilizador/ContatoWiki TokenEmpresaOrganizaçãoAtivoCriadoCriado porAtualizadoAtualizado porNomeDescriçãoTokenTypeSql SELECTTabelaSql WHEREMacro \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Desktop_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Desktop_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 4d4b2b368d..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Desktop_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Frente de EscritórioÁrea de Trabalho de Frente de Escritório \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Element_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Element_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 9e85a82def..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Element_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ -AnexoAnexoAnexo para o documentoAnexos podem ser qualquer tipo de documento/arquivo e podem ser unidos a qualquer registro no sistema.EmpresaEmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).ColunaColunaColuna na tabelaVinculo à coluna da base de dados da tabelaMostra ColunaMostra ColunaColuna que será mostrada"Mostrar Coluna" indica a coluna que será mostrada.Elemento do SistemaElementoO "Elemento do Sistema" permite a manutenção centralizada da descrição e da ajuda da coluna.O "Elemento do Sistema" permite a manutenção centralizada da ajuda, das descrições e da terminologia para uma coluna da base de dados.CampoCampoCampo em uma tabela de banco de dadosO "Campo" identifica um campo em uma tabela da base de dados.Coluna ChaveColuna ChaveIdentificador único e exclusivo de um registroA "Coluna Chave" indica que iste é o identificador exclusivo de um registro nesta tabela.IdiomaIdiomaIdioma para esta entidadeO "Idioma" identifica a língua a ser utilizada para exibição e formataçãoMenuMenuIdentifica um "Menu"O "Menu" identifica um menu exclusivo. Os "Menus" são usados controlar a visualização das telas a que um usuário tem acesso.Organização de Transação (Trx)Organização de Transação (Trx)Executando ou iniciando a organizaçãoA organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais.OrganizaçãoOrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.Instância de ProcessoInstância de ProcessoInstância do ProcessoPreferênciaPreferênciaPreferência de Valor PessoalProcessoProcessoProcesso ou RelatórioO campo "Processo" identifica um único Processo ou Relatório no sistema.Parâmetro de ProcessoParâmetro de ProcessoLista de ReferênciaLista de ReferênciaLista de Referência baseada em TabelaO campo "Lista de Referência" indica uma lista de valores de referência de tabelas de um banco de dados. As "Listas de Referência" formam a listas das caixas de escolha em telas de introdução de dados.ReferênciaReferênciaReferência do Sistema e ValidaçãoA Referência poderia ser um tipo de exibição, lista tabela de validação.Chave de ReferênciaChave de ReferênciaÉ preciso especificar, se o tipo de dados for Tabela ou ListaO "Valor de Referência" indica onde os valores de referência são armazenados. Tem que ser especificado se o tipo de dados é Tabela ou Lista. Papel (Função)Papel (Função)Responsabilidade do Papel (Função)O "Papel (Função) determina o nível de segurança e acesso que um usuário que exerça este Papel terá no Sistema.SeqüênciaSeqüênciaSeqüência de DocumentoA "Seqüência" define a seqüência de numeração a ser usada para os documentos.AbaAbaAba dentro da JanelaA "Aba" indica uma aba visível dentro de uma janela.TabelaTabelaDatabase Table informationThe Database Table provides the information of the table definitionInstância de TarefaInstância de TarefaTarefa SOTarefa SOTarefa de Sistema Operacional (SO)O campo "Tarefa" identifica uma Tarefa do Sistema Operacional no sistema.Árvore Parc.NegóciosÁrvore Parc.NegóciosÁrvore para determinar a hierarquia de parceiros de negóciosÁrvores são utilizadas para relatórios (financeiros)ÁrvoreÁrvoreIdentifica uma ÁrvoreO campo "Árvore" identifica uma árvore única no sistema. As árvores definem a estrutura (roll ups) ou níveis de resumo de informação. São usadas nos relatórios para definir pontos de relatório e níveis de resumo.Árvore de MenuÁrvore de MenuÁrvore do menuÁrvore de acesso do menuÁrvore da OrganizaçãoÁrvore da OrganizaçãoÁrvore para determinar a hierarquia organizacionalÁrvores são usadas para relatórios (financeiros) e acesso de segurança - via Papel (Função)Árvore de ProdutoÁrvore de ProdutoÁrvore para determinar a hierarquia de produtoÁrvores são utilizadas para relatórios (financeiros)Árvore de ProjetoÁrvore de ProjetoÁrvore para determinar a hierarquia de projetoÁrvores são utilizadas para relatórios (financeiros)Árvore de Região de VendasÁrvore de Região de VendasÁrvore para determinar a hierarquia Regional de VendasÁrvores são utilizadas para relatórios (financeiros)Utilizador/ContatoUtilizadorUtilizador dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de NegóciosO Utilizador identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negóciosValidação DinâmicaValidaçãoRegra de Validação DinâmicaEstas regras definem como um registro é determinado como válido ou inválido. Você pode usar variáveis para validação dinâmica (sensível ao contexto).Próximo NóPróximo NóPróximo Nó do Fluxo de TrabalhoO "Próximo Nó" indica o próximo passo ou tarefa neste Fluxo de Trabalho.NóNóNó de Fluxo de Trabalho (atividade), passo ou processoO Nó do Fluxo de Trabalho indica um único passo ou processo em um Fluxo de Trabalho.JanelaJanelaEntrada de dados ou janela de exposiçãoO campo "Janela" identifica uma Janela única no sistema.Fluxo de TrabalhoFluxo de TrabalhoFluxo de Trabalho ou combinação de tarefasO campo "Fluxo de Trabalho" identifica um Fluxo de Trabalho único no sistema.Nível de Acesso de DadosNível de Acesso de DadosNível de Acesso exigidoIndica o nível de acesso exigido para este registro ou processo.Sinal da ContaSinalIndica o Sinal Natural da conta como um Débito ou um CréditoIndica se o peso esperado para esta conta deve ser um Débito ou um Crédito. Se configurado em Natural, o sinal da conta para uma conta de ativo ou passivo é um Sinal de Débito (isto é, negativo se for um saldo credor).Tipo de ContaTipo de ContaIndica o tipo de contaOs tipos válidos de contas são A - Ativo, E - despesa (Expense), L - Passivo (Liability), O - Patrimônio dos Acionistas, R - Receita e M - Memorando. O tipo de conta é utilizado para determinar que impostos, se aplicáveis, validando contas a pagar e a receber dos parceiros de negócios. Nota: Os montantes das contas de tipo memorando são ignorados ao conferir os balançosContaContaConta utilizadaA Conta (natural) utilizadaCusto de AquisiçãoCusto de AquisiçãoO custo de tornar uma empresa prospectada em um clienteO "Custo de Aquisição" identifica o custo associado com o esforço de tornar uma empresa prospectada em um cliente.AçãoAçãoIndica a Ação a ser executadaO campo "Ação" é uma caixa de lista de escolha que indica a Ação a ser executada para este Item.Valor do Tempo de Vida RealValor do Tempo de Vida RealReceita Tempo de Vida RealO "Valor do Tempo de Vida Real" é a receita registrada na moeda contábil primária gerada por este Parceiro de Negócios.Endereço 1Endereço 1Linha de Endereço 1 para esta localizaçãoO "Endereço 1" identifica o endereço de localização de uma entidadeEndereço 2Endereço 2Linha de Endereço 2 para esta localizaçãoO Endereço 2 fornece informações adicionais do endereço de uma entidade. Pode ser usado para a localização do edifício, número do conjunto, número do bloco ou informação semelhante.Após EntregaApós EntregaDevido após a entrega ao invés de após o faturamentoA caixa de verificação "Após Entrega" indica que o pagamento é devido após a entrega em oposição a após o faturamento.PseudônimoPseudônimoDefine um método alternativo de indicar uma combinação de conta.O campo "Pseudônimo" permite a você definir um método alternativo para se referir a uma combinação de conta completa. Por exemplo, a conta "Contas a Receber" para a Empresa Garden World pode usar GW_CR como pseudônimo (aliás).ValorValorValorValorCrédito ContabilizadoCrédito ContabilizadoValor do Crédito ContabilizadoO "Valor do Crédito Contabilizado" indica o valor da transação convertido para a moeda contábil desta organização.Débito ContabilizadoDébito ContabilizadoValor do Débito ContabilizadoO "Valor do Débito Contabilizado" indica o valor da transação convertido para a moeda contábil desta organização.Valor da AprovaçãoValor da AprovaçãoÉ o limite de valor de aprovação para este papel (função).O Campo "Valor da Aprovação" indica o limite de valor que este Papel (Função) tem para aprovações de documentos.Crédito de OrigemCrédito de OrigemValor do Crédito de OrigemO "Valor do Crédito de Origem" indica o valor do crédito para esta linha na moeda de origem.Débito de OrigemDébito de OrigemValor do Débito de OrigemO "Valor do Débito de Origem" indica o valor do débito para esta linha na moeda de origem.AtributoAtributoControle Automático de PeríodoControle Automático de PeríodoSe selecionado, os períodos serão automaticamente abertos e fechadosNo "Controle Automático de Período", os períodos são abertos e fechados baseado na data atual. Se a alternativa "Manual" estiver ativada, você tem que abrir e fechar os períodos explicitamente.Facturar paraFacturar paraEndereço de CobrançaO Endereço de Cobrança/Facturamento indica o endereço a ser usado ao enviar cobranças.Endereço de Cobrança (fornecedor)O Endereço de Cobrança (fornecedor) indica o endereço onde a fatura foi criada pelo fornecedorFactura deFactura deDados BináriosBinárioDados BináriosO campo "Binário" armazena dados binários.Estado do OrçamentoEstado do OrçamentoIndica a condição atual deste orçamentoO "Estado do Orçamento" indica a condição atual deste orçamento (isto é, Rascunho, Aprovado)Esquema Contábil PrimárioEsquema Contábil PrimárioRegras primárias para contabilidadeUm "Esquema Contábil" define as regras usadas na contabilidade tais como método de custos, moeda corrente e calendário.Elemento do Esquema ContábilElemento do Esquema ContábilEsquema ContábilEsquema ContábilRegras para contabilidadeUm "Esquema Contábil" define as regras usadas na contabilidade tais como método de custos, moeda corrente e calendário.Parceiro de Negócios Parceiro de Negócios Identifica um Parceiro de Negócios.Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc.Localização do ParceiroLocalização do ParceiroIdentifica o endereço (de remessa para) este Parceiro de Negócios.O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios.Identifica o endereço (de remessa de) deste Parceiro de Negócios.O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios.Localização do ParceiroLocalização do ParceiroCalendárioCalendárioNome do Calendário de ContabilidadeO "Calendário" identifica de modo exclusivo um calendário de contabilidade. Podem ser usados múltiplos calendários. Por exemplo você pode precisar um calendário padrão que rode de 1 de janeiro 1 a 31 de dezembro e um calendário fiscal que rode de 1 de julho a 30 de junho.Taxa de ConversãoTaxa de ConversãoTaxa usada para converter moedasA "Taxa de Conversão" define a taxa (multiplicadora ou divisora) a ser utilizada ao converter uma moeda de origem em uma moeda contábil.PaísPaísPaís O "País" define um país. Cada País deve ser definido antes que possa ser usado em qualquer documento.MoedaMoedaA Moeda para este registroIndica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registroMoeda paraMoeda paraMoeda de DestinoA "Moeda para" define a moeda alvo para esta taxa de conversão.Tipo de DocumentoTipo de DocumentoTipo de Documento ou regrasO "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamentoTipo de Documento AlvoTipo de Documento AlvoTipo de Documento Alvo para converter documentosVocê pode converter tipos de documento (por exemplo de Oferta para Pedido ou Factura). A conversão é então refletida no tipo atual. Este processamento é iniciado ao se selecionar a Ação de Documento apropriada.Elemento de ContasElemento de ContasElemento de ContasOs "Elementos Contábeis" podem ser contas naturais ou valores definidos pelo usuário.ElementoElementoElemento ContábilO "Elemento Contábil" identifica um Tipo de Conta inequivocamente. Estes são geralmente conhecidos como um Plano de Contas.Localização de OrigemLocalização de OrigemLocal de onde o estoque foi movidoA "Localização de Origem" indica o local de onde um produto foi movido.Localização de DestinoLocalização de DestinoLocal para onde o estoque foi movidoA "Localização de Destino" indica o local para onde um produto foi movido.EndereçoEndereçoLocalização ou EndereçoO campo "Localização/Endereço" define a localização de uma entidade.Dia não útilDia não útilDia em que não há transações comerciaisO "Dia não útil", identifica um dia que não deve ser considerado um dia de transações de negóciosTermo de PagamentoTermo de PagamentoSão os termos de pagamento (prazo, descontos)"Termos de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento.Controle de PeríodosControle de PeríodosPeríodo (Ano Fiscal)Período (Ano Fiscal)Período do CalendárioO "Período" indica uma faixa exclusiva de datas para um calendário.ProjetoProjetoProjeto FinanceiroUm "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas.RegiãoRegiãoIdentifica uma região geográficaA "Região" identifica uma região única e exclusiva para este país.Região de VendasRegião de VendasCobertura da Região de VendasA "Região de Vendas" indica uma área específica de cobertura de vendas.Categoria de ImpostoCategoria de ImpostoCategoria de ImpostoA "Categoria de Imposto" oferece um método de agrupar impostos similares. Por exemplo, Imposto de Vendas ou Imposto sobre Valor Agregado.TaxaTaxaIdentificador de ImpostoO "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento.Conversão de UDMConversão de UDMConversão de Unidade de MedidaA "Conversão de UDM" identifica uma taxa de conversão exclusiva "de" e "para" uma determinada Unidade de Medida, ou faixa de datas de conversão.UDMUDMUnidade de MedidaA "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetáriaPara UDMPara UDMUnidade de Medida alvo ou destino"Para UDM" indica a UDM de destino para um par de conversão de Unidades de Medida.UDM para ComprimentoUDM para ComprimentoUnidade de Medida padrão para ComprimentoA UDM padrão para Comprimento indica a UDM a ser usada para produtos referenciados pelo comprimento em um documento.UDM para TempoUDM para TempoUnidade de Medida padrão para TempoA UDM padrão para Tempo indica a UDM a ser usada para produtos referenciados pelo tempo em um documento.UDM para VolumeUDM para VolumeUnidade de Medida padrão para VolumeA UDM padrão para Volume indica a UDM a ser usada para produtos referenciados pelo volume em um documento.UDM para PesoUDM para PesoUnidade de Medida padrão para PesoA UDM padrão para Peso indica a UDM a ser usada para produtos referenciados pelo peso em um documento.CombinaçãoCombinaçãoCombinação de Contas VálidasA "Combinação" identifica uma combinação válida de elementos que representem uma conta de Razão Geral (RG).AnoAnoAno CivilO "Ano" identifica de forma única um ano contábil para um calendário.CalloutCalloutMétodos e Nomes de Classe Totalmente Qualificados - separados por ponto e vírgulaUm "Callout" permite a você criar extensões Java para executar certas tarefas sempre após um valor ser alterado. Callouts não devem ser utilizados para validação mas conseqüências de um usuário selecionar um certo valor. O "Callout" é uma classe Java implementando org.adempiere.model.Callout e um nome de método para chamar. Exemplo: "org.adempiere.model.CalloutRequest.copyText" cria uma instância da classe "CalloutRequest" e chama o método "copyText". Você pode ter múltiplos callouts separados por um ponto e vírgulaCidadeCidadeIdentifica uma CidadeA "Cidade" Identifica uma Cidade única para o País ou Região (Estado).Código de ValidaçãoCódigo de ValidaçãoCódigo de ValidaçãoO "Código de Validação" mostra a data, a hora e a mensagem de erro.Nome da Coluna BDNome da Coluna BDNome da coluna no banco de dadosO "Nome da Coluna" indica o nome de uma coluna na tabela como definido no banco de dados.CombinaçãoCombinaçãoCombinação exclusiva de Elementos ContábeisO Campo "Combinação" define a combinação exclusiva de valores de elementos que compreendem esta conta.ComentáriosComentáriosComentários ou informações adicionaisO Campo "Comentários" permite a entrada não formatada de informações adicionais.Aviso de ComprometimentoAviso de ComprometimentoAviso mostrado ao salvarAviso ou informação mostrada ao comprometer o registroValor de ControleValor de ControleSe não for zero, o valor do Débito do documento deve ser igual a este valorSe o Valor de Controle for zero, nenhuma verificação será executada. Senão o valor total do débito deverá ser igual ao valor de controle antes que o documento seja processado.Custo MédioCusto MédioCustos Médios PonderadosCustos Médios Ponderados (Reais)Custo PadrãoCusto PadrãoCustos PadrãoCustos (plano) Padrão.Método de Formação de CustoMétodo de Formação de CustoIndica como os Custos serão calculadosO "Método de Formação de Custo" indica como os custos serão calculados, por ex: Padrão, Média, UEPS (LIFO), PEPS (FIFO). O "Método de Formação de Custo" padrão é definido no nível de esquema contábil e pode ser sobrescrito opcionalmente na categoria de produto. O "Método de Formação de Custo" não pode conflitar com a "Política de Movimentação de Material" (definida na Categoria de Produto).Precisão do CusteioPrecisão do CusteioArredondamentos usados em cálculos de formação de custos (custeio)A "Precisão do Custeio" define o número de casas decimais a que os valores serão arredondados ao se executar cálculos de formação de custos.CustosCustosCustos na moeda contábilOs "Custos" indicam o custo de uma campanha na moeda contábil da organização.Código ISO de PaísCódigo ISO do PaísCódigo ISO do País em duas letras alfanuméricas maiúsculas de acordo com a norma ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.htmlPara maiores detalhes veja http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html ou - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htmCriadoCriadoData de criação deste registroO Campo "Criado" indica a data em que este registro foi criado.Criado porCriado porO usuário que criou este registroO Campo "Criado por" indica o usuário que criou este registro.NúmeroNúmeroNúmero do Cartão de Crédito O "Número do Cartão de Crédito" indica o número do cartão de crédito, sem brancos ou espaços.SímboloMoedaSímbolo da moeda (opcional usado somente para impressão)O "Símbolo da Moeda" define o símbolo que será impresso quando esta moeda for usada.Conta de Contrapartida CambialConta de Contrapartida CambialConta usada quando uma moeda estiver desbalanceadaA "Conta de Contrapartida Cambial" indica a conta a ser usada quando uma moeda estiver causando erros de balanço (geralmente devido ao arredondamento)TaxaTaxaTaxa de Conversão de MoedasA "Taxa de Conversão de Moedas" indica a taxa a ser utilizada ao se converter da moeda de origem à moeda contábilPróximo NúmeroPróximo NúmeroO próximo número a ser usadoO campo "Próximo Número" indica o número seguinte a ser utilizado para este documentoD-U-N-SD-U-N-SNúmero da Dun & BradstreetUsado para EDI - Para detalhes veja www.dnb.com/dunsno/list.htmDataDataData em que não há condução de negóciosO Campo "Data" Identifica uma data do calendário na qual não se fazem negócios.Data da ContaData da ContaData ContábilA "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda.Data EntregueData EntregueData em que o produto foi entregueData do DocumentoData do DocumentoData do DocumentoA "Data do Documento" indica a data em que o documento foi gerado. Ela pode ser ou não a mesma da data contábil.Data FacturadaData FacturadaData impressa na Factura (Nota Fiscal)A "Data Facturada" indica a data impressa na nota-fiscal/fatura.Data do PedidoData do PedidoData do PedidoIndica a Data que um item foi pedido.Data PrometidaData PrometidaData que o Pedido foi prometidoA "Data Prometida" indica a data, se existir, que um Pedido foi prometido.Lógica PadrãoLógica PadrãoHierarquia de Valor padrão, separada por ;Os padrões são calculados na ordem de definição, o primeiro valor não nulo se torna o valor padrão da coluna. Os valores são separados por vírgula ou ponto e vírgula. a) Literais:. 'Texto' ou 123 b) Variáveis - no formato @Variável@ - Login ex. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Esquema Contábil: ex. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Padrões Globais: ex. DateFormat - Valores de Janela (Todas as Seleções, Caixas de Verificação, Botões tipo Rádio, e DateDoc/DateAcct) c) Código SQL com o tag: @SQL=SELECT algumaCoisa AS ValorPadrão FROM ... A declaração SQL pode conter variáveis. Não pode haver outro valor que não seja a declaração SQL. O padrão só é calculado se não for definida nenhuma preferência do usuário. Definições padrão, assim como Botões, são ignoradas para colunas de registro tais como Chave, Pai, Empresa.Via de EntregaVia de EntregaComo o pedido será entregueA "Via de Entrega" indica como os pedidos deverão ser entregues. Por exemplo, se o pedido será retirado ou despachado.DescriçãoDescriçãoDescrição resumida opcional do registroUma descrição é limitada a 255 caracteres.DescontinuadoDescontinuadoEste produto não é mais disponívelA Caixa de Verificação "Descontinuado" indica um produto que deixou de ser produzido ou oferecido.Descontinuado porDescontinuado porDescontinuado porO Campo "Descontinuado por" indica o indivíduo que descontinuou este produtoDesconto %Desconto %Desconto em porcentagemO "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem.Dias de DescontoDias de DescontoNúmero de dias a partir da data de fatura para ser elegível para o descontoO Campo "Dias de Desconto" indica o número de dias dentro do qual o pagamento deve ser recebido para ter direito ao desconto estabelecido. Comprimento do MostradorComprimento do MostradorComprimento do Mostrador em caracteresO "Comprimento do Mostrador" é principalmente para campos de texto. O Comprimento não tem impacto, se o tipo do dado for - Inteiro, Número, Valor (comprimento determinado pelo sistema) - Sim Não (Caixa de Verificação) - Lista, Tabela, TableDir (comprimento de caixas combinadas é determinado pelo seu conteúdo durante a execução)Lógica de VisualizaçãoLógica de VisualizaçãoSe o campo for mostrado, o resultado determina se o campo será realmente mostradoformat := {expression} [{logic} {expression}]<br> expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}<br> logic := {|}|{&}<br> context := qualquer contexto global ou de janela <br> value := textos ou números<br> operadores lógicos := AND ou OR com o resultado anterior da esquerda para a direita <br> operand := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> Exemplos: <br> @AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER <br> @PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> @Name@>J<br> Textos podem estar entre aspas simples (opcional) -Mostrar ValorMostrar ValorMostra a coluna de Valor com a coluna do mostradorA caixa de verificação "Mostrar Valor" indica se a coluna de valor será mostrada com a coluna do mostrador.Formato de Impressão de EndereçoFormato de Impressão de EndereçoFormato para imprimir este EndereçoO "Formato de Impressão de Endereço" define o formato a ser utilizado ao imprimir este endereço. As seguintes notações são utilizadas: @C@=Cidade @P@=Código Postal @A@=Endereço Postal @R@=Região (Estado)Taxa DivisoraTaxa DivisoraO número de origem é dividido pela Taxa Divisora para converter um número de origem em um número de destinoO número de origem é dividido pela Taxa Divisora para converter um número de origem em um número de destino. Se você digitar uma Taxa Divisora, a Taxa Multiplicadora será calculada automaticamente.Ação do DocumentoAção do DocumentoO objetivo de estado do documentovocê encontra o estado atual no campo "Estado do Documento". As opções são listadas em uma janela popupSeqüência de DocumentoSeqüência do DocumentoA "Seqüência de Documento" determina a numeração de documentosA "Seqüência de Documento" indica a regra de numeração sequencial a ser usada com este tipo de documento.Estado do DocumentoEstado do DocumentoO estado atual do documentoO "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento"Número do DocumentoNúmero do DocumentoDocumenta o número seqüencial dos documentosO número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "<>". - -Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_<TableName>", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order).Data de Entrada UMEData de Entrada UMEData em que a moeda se uniu / irá se unir à UMEA "Data de Entrada UME" define a data que esta moeda entrou ou irá entrar na União Monetária Econômica.Taxa UMETaxa UMETaxa Oficial para o EuroA "Taxa UME" define a taxa oficial a ser usada ao converter desta moeda para o Euro.TipoTipoTipo de Elemento (conta ou definido pelo usuário)O "Tipo de Elemento" indica se este elemento é o Elemento Contábil ou é um Elemento Definido pelo Utilizador". Data FinalData FinalÚltima data efetiva (inclusive)A "Data Final" indica a última data nesta faixa.Formato de TelefoneFormato de TelefoneFormato do número de telefone; Pode conter elementos de formato fixo, Variáveis: "_lLoOaAcCa09"<B>Elementos de Validação:</B> (Espaço) qualquer caracter _ Espaço (caracter fixo) l qualquer Letra a..Z SEM espaço L qualquer Letra a..Z SEM espaço convertido em maiúsculo o qualquer Letra a..Z ou espaço O qualquer Letra a..Z ou espaço convertido em maiúsculo a quaisquer Letras & Dígitos SEM espaço A quaisquer Letras & Dígitos SEM espaço convertido em maiúsculo c quaisquer Letras & Dígitos ou espaço C quaisquer Letras & Dígitos ou espaço convertido em maiúsculo 0 Dígitos 0..9 SEM espaço 9 Dígitos 0..9 ou espaço - -Exemplo de formato "(000)_000-0000"Formato do Código PostalFormato do Código PostalFormato do Código Postal; Pode conter elementos de formato fixo, Variáveis: "_lLoOaAcCa09"<B>Elementos de Validação:</B> (Espaço) qualquer caracter _ Espaço (caracter fixo) l qualquer Letra a..Z SEM espaço L qualquer Letra a..Z SEM espaço convertido em maiúsculo o qualquer Letra a..Z ou espaço O qualquer Letra a..Z ou espaço convertido em maiúsculo a quaisquer Letras & Dígitos SEM espaço A quaisquer Letras & Dígitos SEM espaço convertido em maiúsculo c quaisquer Letras & Dígitos ou espaço C quaisquer Letras & Dígitos ou espaço convertido em maiúsculo 0 Dígitos 0..9 SEM espaço 9 Dígitos 0..9 ou espaço - -Exemplo de formato "(000)_000-0000"Formato Postal AdicionalFormato Postal AdicionalFormato do Valor; Pode conter elementos de formato fixo, Variáveis: "_lLoOaAcCa09"<B>Elementos de Validação:</B> (Espaço) qualquer caracter _ Espaço (caracter fixo) l qualquer Letra a..Z SEM espaço L qualquer Letra a..Z SEM espaço convertido em maiúsculo o qualquer Letra a..Z ou espaço O qualquer Letra a..Z ou espaço convertido em maiúsculo a quaisquer Letras & Dígitos SEM espaço A quaisquer Letras & Dígitos SEM espaço convertido em maiúsculo c quaisquer Letras & Dígitos ou espaço C quaisquer Letras & Dígitos ou espaço convertido em maiúsculo 0 Dígitos 0..9 SEM espaço 9 Dígitos 0..9 ou espaço - -Exemplo de formato "(000)_000-0000"FaxFaxNúmero do FacsímileO "Fax" identifica um número de facsímile para este Parceiro de Negócios ou LocalizaçãoComprimentoComprimentoComprimento da coluna no banco de dadosO "Comprimento" indica o comprimento de uma coluna como definido no banco de dados.Primeira VendaPrimeira VendaData da Primeira VendaA "Data da Primeira Venda" Identifica a data da primeira venda a este Parceiro de NegóciosValor do FreteValor do FreteValor do Frete O "Valor do Frete" indica o montante cobrado pelo Frete na moeda do documento.PCGA (GAAP)PCGA (GAAP)Princípios Contábeis Geralmente AceitosOs "PCGA" Identificam os princípios de contabilidade a que este Esquema Contábil vai aderir.OrçamentoOrçamentoOrçamento de Razão GeralO "Orçamento de Razão Geral" identifica um orçamento definido pelo usuário. Estes podem ser usado em reportagens como uma comparação contra os seus valores reais.Categoria de Razão GeralCategoria de Razão GeralCategoria de Razão GeralA "Categoria de Razão Geral" é um método opcional, definido pelo usuário, de agrupar linhas de diário.Lote DiárioLote DiárioLote Diário de Razão GeralO "Lote Diário de Razão Geral" identifica um conjunto de diários a ser processado como um grupo.Linha de DiárioLinha de DiárioLinha de Diário de Razão GeralA "Linha de Diário de Razão Geral" identifica uma transação singular em um diário.DiárioDiárioDiário de Razão GeralO "Diário de Razão Geral" identifica um conjunto de linhas de diário que representam uma transação comercial lógicaTotal GeralTotal GeralValor Total do documentoO "Total Geral" mostra o valor total incluindo Impostos e Frete na moeda do documentoUse Pseudônimo de Contas (Alias)PseudônimoAbilidade de selecionar combinações de contas (parciais) por um Pseudônimo (Alias)A caixa de verificação "Pseudônimo" indica que combinação de conta pode ser selecionada usando um Pseudônimo ou atalho definido pelo usuário.Use Controle de Combinação de ContasControle de CombinaçãoCombinação de elementos contábeis é verificadaA caixa de verificação "Controle de Combinação" indica se a combinação de elementos de contas será verificada contra a combinação aceitável definida.Código Postal AdicionalCódigo Postal AdicionalTem Código Postal AdicionalA caixa de verificação "Código Postal Adicional" indica se este endereço usa um Código Postal Adicional. Se ela for selecionada um campo adicional aparece para entrada de Código Postal Adicional.País possui Regiões (Estados)País possui Regiões (Estados)País contém RegiõesA caixa de verificação "País possui Regiões (Estados)" é selecionada se o País for dividido em Regiões. Se esta caixa de verificação for selecionada, a Aba "Regiões" estará acessível.Tem ÁrvoreTem ÁrvoreJanela tem Gráfico de ÁrvoreA caixa de verificação "Tem Árvore" indica se esta janela mostra um desenho de árvore.Comentário/AjudaComentárioComentário ou DicaO campo "Ajuda" contém uma dica, comentário ou ajuda sobre o uso deste item.ISDNISDNISDN ou linha de modemO ISDN identifica um número de linha de Modem ou ISDN.Código de Moeda ISOMoeda ISOCódigo (de três letras) ISO 4217 da MoedaPara detalhes - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htmConta de Resumo de ResultadosConta de Resumo de ResultadosConta de Resumo de Resultados IncrementoIncrementoO passo de incremento do número de documentoO "Incremento" indica o número a incrementar sobre o número do último documento para gerar o próximo número sequencialConta de Devido de coligadasConta de Devido de coligadasDevido de coligadas / Contas a ReceberA conta "Devido de coligadas" indica a conta que representa dinheiro devido a esta organização de outras organizações da mesma empresa.Conta de Devido a coligadasConta de Devido a coligadasDevido a coligadas / Contas a PagarA conta "Devido a coligadas" indica a conta que representa dinheiro devido a outras organizações da mesma empresa.Dia da FacturaDia da FacturaDia da Geração da FacturaO "Dia da Factura" indica o dia da geração da fatura. Se Quinzenalmente, a segunda vez é 15 dias após este dia.Freqüência da FacturaFreqüência da FacturaQuão freqüentemente as faturas serão geradasA "Freqüência da Factura" indica a freqüência de geração de fatura para um Parceiro de Negócios.Dia de Semana para FacturarDia de Semana para FacturarDia da semana para gerar as faturasO "Dia de Semana para Facturar" indica o dia da semana para gerar faturas.Provisão/CompetênciaProvisão/CompetênciaIndica se será usada contabilidade baseada em provisão ou em dinheiroA caixa de verificação "Provisão/Competência" indica se este Esquema Contábil irá usar contabilidade baseada em regime de competência ou contabilidade baseada em regime de caixa (dinheiro). O método de Regime de Provisão/Competência reconhece a receita quando o produto ou serviço é despachado. O método de Regime de Caixa (dinheiro) reconhece a receita quando o pagamento é recebido.AtivoAtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.Valor LimiteValor LimiteEnviar faturas somente se o valor exceder o limiteA caixa de verificação "Valor Limite" indica se as faturas serão emitidas se estiverem abaixo do valor limite digitado. AprovadoAprovadoIndica se este documento exige aprovaçãoA caixa de verificação "Aprovado" indica se este documento exige aprovação antes que possa ser processado.Ativar AuditoriaAtivar AuditoriaAtiva a Trilha de Auditoria de quais números foram geradosA caixa de verificação "Ativar Auditoria" indica se será mantida uma trilha de auditoria dos números gerados.Auto NumeraçãoAuto NumeraçãoAutomaticamente atribui o próximo númeroA caixa de verificação " Auto Numeração" indica se o sistema irá atribuir o próximo número automaticamente.EquilibradoEquilibradoBalanceandoBalanceandoTodas as transações dentro de um valor de elemento tem que se equilibrar (ex. centro de custos)A caixa de verificação "Balanceando" indica que este elemento tem que ser conciliado em cada transação diária. Por exemplo, se os centros de custo tiverem sido definidos como um elemento de balanço então os débitos e créditos para cada centro de custo tem que resultar em um valor líquido 0,00. Geralmente isto é usado para definir partes de uma organização que se reportam como sua própria entidade. O Balanço não é uma opção para o elemento contábil.Idioma BaseIdioma BaseAs informações de sistema são mantidas neste idiomaMantido CentralizadamenteMantido CentralizadamenteInformação mantida na tabela de Elemento de SistemaA caixa de verificação "Gerenciamento Centralizado" indica se o Nome, Descrição e Ajuda são gerenciados na tabela 'Elemento de Sistema' ou na tabela 'Janela'.Crédito AprovadoCrédito AprovadoCrédito foi aprovadoCrédito Aprovado indica se a aprovação de crédito foi bem sucedida para os PedidosClienteClienteIndica se este Parceiro de Negócios é um ClienteA caixa de verificação "Cliente" indica se este Parceiro de Negócios é um cliente. Se ela for selecionada, serão mostrados campos adicionais os quais irão definir melhor este cliente.Registros ExcluíveisRegistros ExcluíveisIndica se os registros podem ser excluídos da base de dadosA caixa de verificação "Registros Excluíveis" indica se um registro pode ser excluído da base de dados. Se os registros não podem ser excluídos, você pode apenas de-selecionar o sinalizador "Ativo"DespachadoDespachadoMostradoMostradoDetermina se um campo é mostradoSe o campo for mostrado, o campo "Lógica de Visualização" irá determinar em tempo de execução, se ele será realmente mostradoDocumento ControladoDocumento ControladoConta de Controle - Se uma conta for controlada por um documento, você não pode fazer lançamentos manuais nessa contaDocumento é controlado numericamenteDocumento Controlado NumericamenteO Documento tem uma Seqüência de DocumentoA caixa de verificação "Documento Controlado Numericamente" indica se este tipo de documento terá um número sequencial.Membro da UMEMembro da UMEEsta moeda é membro da União Monetária EuropéiaA caixa de verificação "Membro da UME" é usada para indicar se esta moeda é um membro da União Econômica Européia.FuncionárioFuncionárioIndica se este Parceiro de Negócios é um funcionárioA caixa de verificação "Funcionário" indica se este Parceiro de Negócios é um funcionário. Se ela for selecionada, serão mostrados campos adicionais os quais irão identificar melhor este funcionário.CriptografadoCriptografadoA Exibição ou o Armazenamento está criptografadoExibe encriptação (na Janela/Aba/Campo) - todos os caracteres são mostrados como '*' - porém é armazenado no banco de dados como texto puro. Você não poderá fazer relatórios com estas colunas.<br> Encriptação de Dados Armazenados (na Tabela/Coluna) - Os dados são armazenados criptografados no banco de dados (PERIGOSO !) e você não será capaz de fazer relatórios com essas colunas. Independente da encriptação de Display.A Moeda EuroA Moeda EuroEsta moeda é o EuroA caixa de verificação "A Moeda Euro" é usada para indicar se esta moeda é a Moeda Euro.Somente CampoSomente CampoEtiqueta não é mostradaA caixa de verificação "Somente Campo" indica que a coluna será mostrada sem um rótulo.Totalmente QualificadoTotalmente QualificadoEsta conta é totalmente qualificadaA caixa de verificação "Totalmente Qualificado" indica que todos os elementos exigidos para uma combinação de contas estão presentes.GeradaGeradaEsta linha é geradaA caixa de verificação "Gerada" identifica uma linha de diário que foi gerada a partir de um documento de origem. Linhas poderiam também ser importadas ou digitadas manualmente.Somente CabeçalhoSomente CabeçalhoCampo sem Coluna - Somente o Rótulo é mostradoA caixa de verificação "Somente Cabeçalho" indica se apenas o rótulo será mostrado na telaIdentificadorIdentificadorEsta coluna é parte do identificador de registroA caixa de verificação "Identificador" indica que esta coluna é parte do identificador ou chave para esta tabela. Aba de ContabilidadeAba de ContabilidadeEsta Aba contém informações contábeisA caixa de verificação "Aba de Contabilidade" indica se esta janela contém informações contábeis. Para mostrar informações contábeis, faça a liberação em Ferramentas>Preferências e Papel (Função).Facturado (Nota Emitida)Facturado (Nota Emitida)Isto foi faturado?Se selecionado, as faturas serão criadasColuna ChaveColuna ChaveEsta coluna é a chave nesta tabelaA coluna chave tem também que mostrar seqüência 0 na definição de campo e pode ser escondida.ObrigatórioObrigatórioÉ exigida a entrada de dados nesta colunaO campo tem que ter um valor para que o registro seja salvo no banco de dados.Conta NaturalConta NaturalA conta natural primáriaA conta natural é frequentemente baseada em planos de contas (Específico de cada indústria ou ramo de atividades empresariais)Coluna de Vínculo com o PaiColuna de Vínculo com o PaiEsta coluna é um vínculo com a tabela pai (ex. cabeçalhos de linhas) - incluindo colunas de associações de chavesA caixa de verificação "Pai" indica se esta coluna é um vínculo a uma tabela Pai.PrimárioPrimárioIndica se este é o orçamento primárioA caixa de verificação "Primário" indica se este orçamento é o orçamento primário.ImpressoImpressoIndica se este documento / linha será impressoA caixa de verificação "Impresso" indica se este documento ou linha será incluído ao imprimir.ProcessandoProcessandoPerspectivaPerspectivaIndicates this is a ProspectThe Prospect checkbox indicates an entity that is an active prospect.CompradoCompradoA Organização compra este produtoA caixa de verificação "Comprado" indica se este produto é comprado por esta organização.FaixaFaixaO parâmetro é uma faixa de valoresA caixa de verificação "Faixa" indica que este parâmetro é uma faixa de valores.Somente LeituraSomente LeituraCampo somente para leituraO "Somente Leitura" indica que este campo pode apenas ser lido. Ele não pode ser atualizado.Escrita e LeituraEscrita e LeituraCampo para leitura e escritaO "Escrita e Leitura" indica que este campo pode ser lido e atualizado.Lista de Preço de VendasLista de Preço de VendasEsta é uma Lista de Preço de VendasA caixa de verificação "Lista de Preço de Vendas" indica se esta lista de preços é usada para transações de vendas.Representante de VendasRepresentante de VendasIndica se o parceiro de negócios é um Representante de Vendas ou um Promotor de Vendas da CompanhiaA caixa de verificação "Representante de Vendas" indica se este parceiro de negócios é um representante de vendas. Um representante de vendas também pode ser um funcionário, mas não necessariamente.Parceiro de Negócios responsável por documentosA caixa de verificação "Promotor de Vendas" indica se este parceiro de negócios é um promotor de vendas da companhia. Um Promotor de Vendas da Companhia também pode ser um funcionário, mas não necessariamente.Agente da CompanhiaAgente da CompanhiaMesma LinhaMesma LinhaMostrado na mesma linha que o campo anteriorA caixa de verificação "Mesma Linha" indica que o campo será mostrado na mesma linha que o campo anterior.Segurança HabilitadaSegurança HabilitadaSe a segurança for habilitada, o acesso de usuários aos dados pode ser restrito através dos Papéis (Funções)A caixa de verificação "Segurança Habilitada" indica que o acesso de usuários aos dados nesta tabela pode ser restringido usando Papéis (Funções).Layout em Linha ÚnicaLayout em Linha ÚnicaPadrão para a seleção entre layout de registro único ou de múltiplas linhas (grade, planilha)A caixa de verificação "Layout em Linha Única" indica se o tipo de exibição padrão para esta janela é uma linha única em oposição a múltiplas linhas como em uma planilha.VendidoVendidoA Organização vende este produtoA caixa de verificação "Vendido" indica se este produto é vendido por esta organização.EstocadoEstocadoA Organização estoca este produtoA caixa de verificação "Estocado" indica se este produto é estocado por esta organização.Nível de ResumoNível de ResumoEsta é uma entidade de resumoUma entidade de resumo representa um ramo em uma árvore ao invés de um nó final. Entidades de resumo são usadas para relatórios e não tem valores próprios (de per si).Idioma de SistemaIdioma de SistemaO Gerenciamento das telas, etc. é feito neste idiomaSelecione, se você deseja ter telas traduzidas disponíveis neste idioma. Por favor, solicite ao administrador do sistema para rodar os scripts de Manutenção de Idiomas para liberar o uso deste idioma. Se este idioma não for fornecido, você pode traduzir os termos por você mesmo. Usado como ID do RegistroUsado como ID do RegistroO número do documento será utilizado como a chave do registroA caixa de verificação "Usado como ID do Registro" indica se o documento identificador do documento será utilizado como a chave para o registroTransferidoTransferidoTransferido para o Razão Geral (i.e. contabilizado)A caixa de verificação "Transferido" indica se as transações associadas com este documento devem ser transferidas para o Razão Geral.TraduzidaTraduzidaEsta coluna está traduzidaA caixa de verificação "Traduzido" indica se esta coluna está traduzida.Aba de TraduçãoAba de TraduçãoEsta Aba contém informações de traduçãoA caixa de verificação "Aba de Tradução" indica se uma aba contém informações de tradução. Para mostrar informações de tradução, faça a liberação em Ferramentas>Preferências.AtualizávelAtualizávelDetermina se o campo pode ser atualizadoA caixa de verificação "Atualizável" indica se um campo pode ser atualizado pelo usuário.Atualizável pelo usuárioAtualizável pelo usuárioO campo pode ser atualizado pelo usuárioA caixa de verificação "Atualizável pelo usuário" indica se o usuário pode atualizar este campo.FornecedorFornecedorIndica se este Parceiro de Negócios é um FornecedorA caixa de verificação "Fornecedor" indica se este Parceiro de Negócios é um fornecedor. Se ela for selecionada, serão mostrados campos adicionais os quais irão identificar melhor este fornecedor.Último ContatoÚltimo ContatoData em que esta pessoa foi contatada pela última vezO "Último Contato" indica a data em que este Contato de Parceiro de Negócios foi contatado pela última vez.Último ResultadoÚltimo ResultadoResultado do último contatoO "Último Resultado" identifica o resultado do último contato feito.Nível MáximoNível MáximoMáximo Nível de Estoque para este produtoIndica a quantidade máxima deste produto a ser armazenada no estoque.Nível MínimoNível MínimoMínimo Nível de Estoque para este produtoIndica a quantidade mínima deste produto a ser armazenada no estoque. -Linha Núm.Linha Núm.Linha exclusiva para este documentoIndica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento.Valor da LinhaVal. LinhaValor por Extenso da Linha (Quantidade * Preço Real) sem Frete e DespesasIndica o valor por extenso da linha baseado na quantidade e no preço real. Quaisquer despesas ou fretes adicionais não estão incluídos. O Valor pode ou não incluir impostos. Se a lista de preços inclui os impostos, o valor da linha será o mesmo que o total da linha.SeqüênciaSeqüênciaLote Núm.Lote Núm.Número de Lote (alfanumérico)O "Número de Lote" indica o lote específico de que um produto faz parte.LocalizadorLocalizadorLocalizador de ArmazémO "Localizador" indica onde um produto está localizado em um armazém.Lista de PreçoLista de PreçoIdentificador Exclusivo de uma Lista de PreçoListas de Preço são usadas para determinar os preços, margens e custos de itens comprados ou vendidos.Versão da Lista de PreçoVersão da Lista de PreçoIdentifica uma instância exclusiva de uma Lista de PreçoCada Lista de Preço pode ter múltiplas versões. O uso mais comum é para indicar as datas de validade de uma Lista de Preço.Categoria de ProdutoCategoria de ProdutoCategoria de um ProdutoIdentifica a categoria à qual este produto pertence. Categorias de Produto são usadas para formação de preços e seleção.ProdutoProdutoProduto, Serviço, ItemIdentifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização.TransportadoraTransportadoraMétodo ou maneira de despacho do produtoA "Transportadora" indica o método de envio do produtoArmazémArmazémArmazém de estocagem e Ponto de ServiçoO "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços.Texto de MensagemTexto de MensagemInformação Textual, Menu ou Mensagem de ErroO "Texto de Mensagem" indica a mensagem que será exibida Dicas de MensagemDicas de MensagemDica adicional ou ajuda para esta mensagemAs "Dicas de Mensagem" definem ajuda ou informação adicional sobre esta mensagem.Tipo de MensagemTipo de MensagemTipo de mensagem (Informacional, Menu ou Erro)O "Tipo de Mensagem" indica o tipo da mensagem que está sendo definido. Os tipos de mensagem válidos são Informacional, Menu e Erro.Taxa MultiplicadoraTaxa MultiplicadoraTaxa de multiplicação do valor de origem para calcular o valor alvo.O número de origem é multiplicado pela Taxa Multiplicadora para converter um número de origem em um número de destino. Se a Taxa Multiplicadora for digitada, então a Taxa Divisora será automaticamente calculada.NAICS/SICNAICS/SICStandard Industry Code ou seu sucessor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.htmlO "NAICS/SIC" identifica um ou outro destes códigos que pode ser aplicável a este Parceiro de Negócios.NomeNomeIdentificador Alfanumérico da entidadeO nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento.Dias LíquidosDias LíquidosNúmero de Dias Líquidos em que o pagamento deve ser efetuadoIndica o número de dias após a data da fatura para que o pagamento seja efetuado.Node_IDNode_IDFuncionáriosFuncionáriosNúmero de funcionáriosIndica o número de funcionários deste Parceiro de Negócios. Este campo é exibido apenas para Perspectivas (clientes em potencial).Comando SOComando SOComando do Sistema OperacionalO "Comando SO" é para definir um comando opcional que será parte desta tarefa. Por exemplo ele pode ser usado para iniciar um processo de backup ou realizar uma transferência de arquivos.Sql ORDER BYCláusula de ordenaçãoCláusula de ordenação (ORDER BY) totalmente qualificada"Ordenar SQL por Cláusula" indica a cláusula SQL ORDER BY para usar para esta seleção de registrosOrganizaçãoOrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento.Lista de Preço de CompraLista de Preço de CompraLista de Preço usada por este Parceiro de NegóciosIdentifica a lista de preço usada por um fornecedor para produtos comprados por esta organização.Data de ProcessoData PParâmetro de ProcessoData de Processo ParaData P ParaParâmetro de ProcessoProcessar TextoP TextoParâmetro de ProcessoProcessar Texto ParaP Texto ParaParâmetro de ProcessoPaiPaiPai da EntidadeO "Pai" indica o valor usado para representar o próximo nível em uma hierarquia ou relatórioImposto PaiImposto PaiO "Imposto Pai" indica um imposto que é feito de múltiplos impostosO "Imposto Pai" indica um imposto que é uma referência para múltiplos impostos. Isto permite a você debitar múltiplos impostos em um documento digitando o Imposto PaiSenhaSenhaSenha de qualquer comprimento (sensível ao caso, maiúsculo/minúsculo)A Senha para este usuário. As senhas são necessárias para identificar usuários autorizados. For Compiere Users, you can change the password via the Process "Reset Password".Ação do PeríodoAção do PeríodoAção tomada para este períodoA "Ação do Período" indica a ação a ser tomada para este período. Por exemplo 'Fechar Período' ou 'Abrir Período'.Núm.PeríodoNúm.PeríodoNúmero Exclusivo de PeríodoO "Núm.Período" identifica um período específico para este ano. Cada período é definido por uma data de início e uma data final. Faixas de datas para um calendário e ano não podem se sobrepor.Estado do PeríodoEstado do PeríodoEstado atual deste períodoO "Estado do Período" indica o estado atual deste período. Por exemplo 'Fechado', 'Aberto', 'Nunca Foi Aberto'.Tipo de PeríodoTipo de PeríodoTipo de PeríodoO "Tipo de Período" indica o tipo (Padrão, ou Ajuste) do período.Dias FuturosDias FuturosNúmero de dias para possibilitar lançamentos em uma data futura (baseado na data do sistema)Se o "Controle Automático de Período" estiver habilitado, o período atual é calculado baseado na data do sistema e você sempre pode lançar em todas as datas do período atual. "Dias Futuros" possibilita o lançamento em períodos futuros. Ex. hoje é 25 de Abril, e "Dias Futuros" está ajustado em 30, você pode lançar até 15 de MaioDias de HistóricoDias de HistóricoNúmero de dias para possibilitar lançamentos em uma data passada (baseado na data do sistema)Se o "Controle Automático de Período" estiver habilitado, o período atual é calculado baseado na data do sistema e você sempre pode lançar em todas as datas do período atual. "Dias de Histórico" possibilita o lançamento em períodos anteriores. Ex. hoje é 25 de Maio, e "Dias de Histórico" está ajustado em 30, você pode lançar em datas passadas até 15 de AbrilFoneFoneIdentifica um número de telefoneO campo "Fone" identifica um número de telefone2º Fone2º FoneIdentifica um número telefônico alternativo.O "2º Fone" Identifica um número telefônico alternativo.Lançamento RealLançamento RealValores Reais podem ser lançadosO "Lançamento Real" indica se valores reais podem ser lançados para este elemento.Lançamento de OrçamentoLançamento de OrçamentoValores de orçamento podem ser lançadosO "Lançamento de Orçamento" indica se valores de orçamento podem ser lançados para este elemento.Lançamento de ObrigaçõesLançamento de ObrigaçõesLançar compromissos nesta contaLançamento de EstatísticasLançamento de EstatísticasLançar valores estatísticos nesta contaCEPCEPCódigo PostalO campo "Código Postal ou CEP" identifica o código postal do endereço desta entidade.--Código Postal AdicionalO campo "Código Postal Adicional" identifica, se apropriado, qualquer informação adicional de Código Postal.Tipo de LançamentoTipo de LançamentoÉ o tipo de valor lançado para a transaçãoO campo "Tipo de Lançamento" indica o tipo do montante (Real, Orçamento, Reserva, Comprometimento, Estatística) desta transação.Valor do Tempo de Vida PotencialValor do Tempo de Vida PotencialReceita Total esperadaO "Valor do Tempo de Vida Potencial" é a receita antecipada na moeda contábil primária a ser gerada por este Parceiro de Negócios.PrefixoPrefixoPrefixo antes do número sequencialO Prefixo indica os caracteres a imprimir na frente do número do documento.Preço UnitárioPreço UnitárioPreço Real O "Preço Real ou Preço Unitário" indica o preço de um produto na moeda de origem.Preço de ListaPreço de ListaPreço de ListaO "Preço de Lista" é o preço de lista oficial na moeda do documento.PrioridadePrioridadePrioridade de um documentoA Prioridade indica a importância (alta, média, baixa) deste documentoProcessar AgoraProcessar AgoraQuantidadeQdeQuantidadeA "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento.Quantidade EntregueQde EntregueQuantidade EntregueA "Quantidade Entregue" indica a quantidade de um produto que foi entregue.Quantidade FacturadaFacturado (Nota Emitida)Quantidade FacturadaA "Quantidade Facturada" indica a quantidade de um produto que foi faturada.Quantidade DisponívelQde DisponívelQuantidade DisponívelA "Quantidade Disponível" indica a quantidade de um produto que está disponível (em mãos) em um armazém.Quantidade RequisitadaQde RequisitadaQuantidade RequisitadaA "Quantidade Requisitada" indica a quantidade de um produto que foi requisitada.Quantidade RequisitadaA "Quantidade Requisitada" indica a quantidade de um produto que foi requisitada.Quantidade PCQuantidade PCQuantidade ReservadaQde ReservadaQuantidade ReservadaA "Quantidade Reservada" indica a quantidade de um produto que está reservada atualmente.Quantidade Requisitada nos Pedidos de ComprasA "Quantidade Requisitada" indica a quantidade de um produto que está pedida atualmente.Quantidade No PedidoQuantidade No PedidoTaxaTaxaAlíquota ou Imposto ou CâmbioA "Taxa (Alíquota)" indica a percentagem a ser multiplicada pelo valor de origem para obter o valor do Imposto ou do Câmbio.Conta de Ganhos RealizadosConta de Ganhos RealizadosConta de Ganhos RealizadosA "Conta de Ganhos Realizados" indica a conta a ser utilizada ao registrar ganhos obtidos de reavaliação de moedas que já tenham sido realizados.Conta de Perdas RealizadasConta de Perdas RealizadasConta de Perdas RealizadasA "Conta de Perdas Realizadas" indica a conta a ser utilizada ao registrar perdas incorridas na reavaliação de moedas que ainda estão para ser realizadas.ID do RegistroID do RegistroID do Registro Direto InternoO "ID do Registro" é o identificador interno exclusivo de um registro. Por favor note que dar um "zoom" no registro mode não ser bem sucedido para Pedidos, Facturas e Entregas/Recebimentos já que às vezes o tipo de Pedido de Vendas não é conhecido.ReferênciaReferênciaReferência para este registroA "Referência" exibe o número de origem do documento.Núm. ReferênciaNúm. ReferênciaSeu número de cliente ou fornecedor no site do Parceiro de NegóciosO "Número de Referência" pode ser impresso em pedidos e faturas para permitir a seu parceiro de negócios identificar seus registros rapidamente.RegiãoRegiãoNome da RegiãoO "Nome da Região" define o nome que será impresso quando esta região for usada em um documento.Tipo de ReabastecimentoTipo de ReabastecimentoMétodo para requisitar novamente um produtoO "Tipo de Reabastecimento" indica se este produto será re-comprado manualmente, comprado quando a quantidade for menor que a quantidade mínima ou comprado quando estiver abaixo da quantidade máxima. Se você selecionar um tipo de reabastecimento personalizado, você precisa criar uma classe implementando org.adempiere.util.ReplenishInterface e selecioná-la no nível do armazém.ResultadoResultadoResultado da ação tomadaO "Resultado" indica o resultado de qualquer ação tomada sobre esta solicitação.Conta de Lucros AcumuladosConta de Lucros AcumuladosUCEUCEUnidade de Controle de EstoqueA UCE indica uma unidade de controle de estoque definida pelo usuário. Ela pode ser usada para símbolos de código de barras adicionais ou seu próprio esquema.CampanhaCampanhaCampanha de MarketingA "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica.CanalCanalCanal de VendasO "Canal de Vendas" identifica um canal (ou método) de geração de vendas.Limite de CréditoLimite de CréditoValor total de faturas pendentes permitidoO "Limite de Crédito" indica o valor total permitido 'por conta' na moeda contábil primária. Se o Limite de Crédito for 0 não é feita nenhuma verificação. A Administração de Crédito é baseada no Valor Total em Aberto, o que inclui as atividades do Fornecedor.Crédito UtilizadoCrédito UtilizadoSaldo em aberto atualO "Crédito Utilizado" indica o valor total de faturas abertas ou não pagas por este Parceiro de Negócios na moeda contábil primária. A Administração de Crédito é baseada no Valor Total em Aberto, o que inclui as atividades do Fornecedor.Regra de EntregaRegra de EntregaDefine o momento da EntregaA "Regra de Entrega" indica quando um pedido deve ser entregue. Por exemplo: define se o pedido deve ser entregue quando o pedido inteiro estiver completo, quando uma linha estiver completa ou assim que os produtos estiverem disponíveis.PedidoPedidoPedidoO "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas.Pedido de CompraO "Pedido de Compras" é um documento de controle. O "Pedido de Compras" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas.Pedido de CompraPedido de CompraRegra de FacturaRegra de FacturaFreqüência e método de faturamento A "Regra de Factura" define o modo e a freqüência de emissão de faturamento a um Parceiro de Negócios.Programação de FacturamentoProgramação de FacturamentoProgramação para geração de faturasA "Programação de Facturamento" identifica a freqüência usada para gerar faturas.Linha de EncomendaLinha de PedidoLinha de EncomendaA "Linha de Encomenda" é um identificador exclusivo para uma linha em uma ordem.Linha de Pedido de CompraA "Linha de Pedido de Compra" é um identificador exclusivo para uma linha em uma ordem.Linha de Pedido de CompraLinha de PedidoVolume de Vendas em 1.000Volume de VendasVolume Total de Vendas em Milhares da MoedaO "Volume de Vendas" indica o volume total de vendas para um Parceiro de Negócios.Separador de ElementosSeparador de ElementosSeparador de ElementosO "Separador de Elementos" define o delimitador impresso entre elementos da estruturaSeqüênciaSeqüênciaMétodo de ordenação de registros; o menor número vem primeiroA "Seqüência" indica a ordem dos registrosNúm. SérieNúm. SérieNúmero de Série do Produto O "Número de Série" identifica um produto garantido rastreado. Ele só pode ser usado quando a quantidade for 1.ParcelaParcelaParcela dos negócios do cliente em porcentagemA "Parcela" indica a porcentagem do volume deste Parceiro de Negócios dos produtos fornecidos.Profundidade da PrateleiraProfundidade da PrateleiraProfundidade necessária da PrateleiraA "Profundidade da Prateleira" indica a dimensão de profundidade exigida por um produto em uma prateleira Altura da PrateleiraAltura da PrateleiraAltura necessária da PrateleiraA "Altura da Prateleira" indica a dimensão de altura exigida por um produto em uma prateleiraLargura da PrateleiraLargura da PrateleiraLargura necessária da PrateleiraA "Largura da Prateleira" indica a dimensão de largura exigida por um produto em uma prateleiraNúmero de Classificação do RegistroNúmero de Classificação do RegistroDetermina em que ordem os registros são exibidosO "Número de Classificação do Registro" indica a seqüência de classificação crescente dos registros. Se o número for negativo, os registros são ordenados em ordem decrescente. Exemplo: Uma Aba com C_DocType_ID (1), DocumentNo (-2) será classificada em ordem crescente por tipo de documento e decrescente por número de documento (SQL: ORDER BY C_DocType, DocumentNo DESC)Data de InícioData de InícioPrimeira data efetiva (inclusive)A "Data de Início" indica o primeiro dia ou data inicialReiniciar a seqüência todos os AnosReiniciar a seqüência todos os AnosReiniciar a seqüência com início em todo 1/1A caixa de verificação "Reiniciar a seqüência todos os Anos" indica que a seqüência de documentos deve retornar ao número inicial no primeiro dia de cada ano.Núm. InicialNúm. InicialNúmero Inicial/posiçãoO "Número Inicial" indica a posição de início na linha ou número do campo na linhaPrecisão PadrãoPrecisão PadrãoRegra para arredondar valores calculadosA "Precisão Padrão" define o número de casas decimais a que os valores serão arredondados nas transações contábeis e documentos.SubstitutoSubstitutoEntidade a qual pode ser usada no lugar desta entidadeO "Substituto" identifica a entidade a ser usada como um substituto para esta entidade.SufixoSufixoSufixo após o númeroO "Sufixo" indica os caracteres que serão acrescentados ao número do documento.Conta de Contrapartidas SuspensasConta de Contrapartidas SuspensasConta de Erros PendentesConta de Erros PendentesValorValorDataDataData/HoraData/HoraInteiroInteiroNúmeroNúmeroNome da Tabela no BDNome da Tabela no BDNome da tabela no banco de dadosO "Nome da Tabela no BD" indica o nome da tabela no banco de dados.ID de ImpostoID de ImpostoIdentificação de ImpostoO campo "ID de Imposto" identifica o número de identificação legal desta Entidade.ID de TesteID de TesteParaParaPaís de DestinoO Campo "Para País de Destino" indica o país de destino em um documentoParaParaRegião de DestinoO Campo "Para Região de Destino" indica a região de destino em um documentoCrédito TotalCrédito TotalCrédito Total na moeda do documentoO "Crédito Total" indica o montante total de crédito para um diário ou lote diário na moeda de origemDébito TotalDébito TotalDébito Total na moeda do documentoO "Débito Total" indica o montante total de débito para um diário ou lote diário na moeda de origemTotal de LinhasTotal de LinhasTotal de todas as linhas do documentoO "Valor Total" exibe o total de todas as linhas na moeda do documentoTipo | ÁreaTipo | ÁreaElemento do qual esta árvore é feita (i.e Produto, Parceiro de Negócios)O campo "Tipo | Área" determina o tipo desta árvore. Por exemplo, você pode definir uma árvore para seus Produtos e outra árvore para seus Parceiros de Negócios.TipoTipoTipo de Validação (SQL, Java Script, Java Language)O "Tipo" indica o tipo de validação que irá ocorrer. Este pode ser SQL, Java Script ou Java Language.SímboloUDMSímbolo para uma Unidade de MedidaO "Símbolo" identifica o símbolo a ser exibido e impresso para uma Unidade de MedidaUPC/EANUPC/EANCódigo de Barras (Universal Product Code ou o seu superconjunto European Article Number)Use este campo para digitar o código de barras do produto em qualquer das simbologias de código de barras (Codabar, Código 25, Código 39, Código 93, Código 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET e FIM, MSI/Plessey, e Pharmacode) Unidades por PalletUnidades por PalletUnidades por PalletAs "Unidades por Pallet" indicam o número de unidades deste produto que cabem em um pallet.Conta de Ganhos não RealizadosConta de Ganhos não RealizadosConta de Ganhos não realizados por reavaliação de moedasA "Conta de Ganhos não Realizados" indica a conta a ser utilizada ao registrar ganhos obtidos de reavaliação de moedas que ainda tem que ser realizados.Conta de Perdas não RealizadasConta de Perdas não RealizadasConta de Perdas não realizadas por reavaliação de moedasA "Conta de Perdas não Realizadas" indica a conta a ser utilizada ao registrar perdas incorridas na reavaliação de moedas que ainda estão para ser realizadas.AtualizadoAtualizadoData em que este registro foi atualizadoO Campo "Atualizado" indica a data em que este registro foi atualizado.Atualizado porAtualizado porO usuário que atualizou este registroO Campo "Atualizado por" indica o usuário que atualizou este registro.Use Contrapartida cambialUse Contrapartida cambialUse Contrapartida suspensaUse Contrapartida suspensaUse Erro SuspensoUse Erro SuspensoLista do Utilizador 1Utilizador 1User defined list element #1O "Elemento Definido pelo Utilizador" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.Lista do Utilizador 2Utilizador 2User defined list element #2O "Elemento Definido pelo Utilizador" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.Nível do UtilizadorNível do UtilizadorSistema Empresa OrganizaçãoO campo "Nível do Utilizador" determina se os usuários deste Papel (Função) terão acesso a dados do nível do Sistema, dados do nível da Organização, dados do nível da Empresa ou dados do nível da Empresa e da Organização.Formato do ValorFormato do ValorFormato do Valor; Pode conter elementos de formato fixo, Variáveis: "_lLoOaAcCa09"<B>Elementos de Validação:</B> (Espaço) qualquer caracter _ Espaço (caracter fixo) l qualquer Letra a..Z SEM espaço L qualquer Letra a..Z SEM espaço convertido em maiúsculo o qualquer Letra a..Z ou espaço O qualquer Letra a..Z ou espaço convertido em maiúsculo a quaisquer Letras & Dígitos SEM espaço A quaisquer Letras & Dígitos SEM espaço convertido em maiúsculo c quaisquer Letras & Dígitos ou espaço C quaisquer Letras & Dígitos ou espaço convertido em maiúsculo 0 Dígitos 0..9 SEM espaço 9 Dígitos 0..9 ou espaço - -Exemplo de formato "(000)_000-0000"Válido desdeVálido desde"Válido desde" incluindo esta data (primeiro dia)O campo "Válido desde" indica o primeiro dia de uma faixa de datasVálido atéVálido até"Válido até" incluindo esta data (último dia)O campo "Válido até" indica o último dia de uma faixa de datasTipo de ValidaçãoTipo de ValidaçãoDiferentes métodos de validação de dadosO campo "Tipo de Validação" indica o método de validação a ser utilizado. Estes incluem validação de lista, tabela ou tipo de dados.Chave de BuscaChave de BuscaChave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivoUma "Chave de Busca" fornece a você um método rápido de encontrar um registro em particular. Se você deixar a chave de busca vazia, o sistema automaticamente cria um valor numérico. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_<TableName>", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order).Categoria do ParceiroCategoria do Parceiro de NegóciosCategoria de Produto do Parceiro de NegóciosA "Categoria de Produto do Parceiro de Negócios" identifica a categoria usada pelo Parceiro de Negócios para este produto.Chave de Produto de ParceiroChave de Produto de P.NegóciosChave de Produto do Parceiro de NegóciosA "Chave de Produto do Parceiro de Negócios" identifica o número usado pelo Parceiro de Negócios para este produto. Ele pode ser impresso em pedidos e faturas quando você inclui a Chave de Produto no formato de impressão.VersãoVersãoVersão da definição de tabelaA "Versão" indica a versão desta definição de tabela.VolumeVolumeVolume de um produtoO "Volume" indica o volume do produto na UDM de Volume da EmpresaPesoPesoPeso de um produtoO "Peso" indica o peso do produto na UDM de peso da EmpresaSql WHERECláusula WhereCláusula SQL WHERE totalmente qualificadaA "Cláusula Where" indica a cláusula SQL WHERE a ser usada para seleção de registros. A cláusula SQL "WHERE" é adicionada ao query. Totalmente qualificada significa "nomedetabela.nomedecoluna".Tipo de JanelaTipo de JanelaTipo ou classificação de uma JanelaO "Tipo de Janela" indica o tipo de janela que está sendo definido (Gerenciamento, Transação ou Pesquisa)Fluxo de TrabalhoFluxo de TrabalhoFluxo de Trabalho ou TarefasO campo "Fluxo de Trabalho" identifica um Fluxo de Trabalho exclusivo. Um Fluxo de Trabalho é um agrupamento de tarefas relacionadas, em uma seqüência especificada e opcionalmente incluindo aprovaçõesCorredor (X)XDimensão X, ex., CorredorA dimensão "X" indica o corredor em que um produto está localizado.Código UDMCódigo UDMCódigo EDI X12 da UDMO Código da Unidade de Medida indica o Código EDI X12 Code Data Element 355 (Unidade ou Base para Medições)Estante (Y)YDimensão Y, ex., Estante, Armário, ContainerA dimensão "Y" indica a estante em que um produto está localizado.AnoAnoAno CivilThe Year identifies the Calendar yearNível (Z)ZDimensão Z , ex., NívelA dimensão "Z" indica o Nível em que um produto está localizado.BancoBancoBancoO "Banco" é um identificador exclusivo de um Banco para esta Organização ou para um Parceiro de Negócios com quem esta Organização transaciona.Conta BancáriaConta BancáriaConta no BancoA "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco.Conta Bancária de ParceiroConta Bancária de ParceiroConta Bancária do Parceiro de NegóciosA "Conta Bancária de Parceiro" identifica a conta bancária a ser utilizada para este Parceiro de Negócios.CobrançaCobrançaRegras de Cobrança para faturas em atrasoA "Cobrança" indica as regras e o método de aviso de cobrança para pagamentos atrasados.RetençãoRetençãoTipo de RetençãoA "Retenção" indica o tipo de retenção a ser calculado.Núm. ContaNúm. ContaNúmero de ContaO "Número de Conta" indica o número atribuído a esta conta bancária. FavorecidoFavorecidoParceiro de Negócios a quem o pagamento é feitoO "Favorecido" indica o Parceiro de Negócios a quem o pagamento será feito. Este campo só é exibido se a caixa de verificação "Pago a Terceiros" for selecionada.Valor da DespesaValor da DespesaValor da DespesaO "Valor da Despesa" indica o montante de uma despesa adicional.Cobrar Encargos de MoraCobrar Encargos de MoraIndica se serão cobrados encargos de mora sobre faturas atrasadas.A caixa de verificação "Encargos de Mora" indica se a carta de cobrança irá incluir taxas sobre as faturas em atraso.Cobrar JurosCobrar JurosIndica se serão cobrados juros nas faturas em atrasoA caixa de verificação "Cobrar Juros" indica se serão cobrados juros sobre o montante das faturas atrasadas.ClassificaçãoClassificaçãoClassificação por grupoA "Classificação" pode ser usada para opcionalmente agrupar produtos.Limite de CréditoLimite de CréditoMontante do Crédito permitidoO campo "Limite de Crédito" indica o limite de crédito para esta conta.Saldo AtualSaldo AtualSaldo AtualO campo "Saldo Atual" indica o saldo atual nesta conta.Dias entre Avisos de CobrançaDias entre Avisos de CobrançaDias entre emissões de avisos de vencimento e cobrançaO campo "Dias entre Avisos de Cobrança" indica o número de dias que se aguarda para envio de novos avisos de cobrança.Desconto 2 %Desconto 2 %Desconto em porcentagemO "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem.Dias de Desconto 2Dias de Desconto 2Número de dias a partir da data de fatura para ser elegível para o descontoO Campo "Dias de Desconto" indica o número de dias dentro do qual o pagamento deve ser recebido para ter direito ao desconto estabelecido. Tipo de Base de DocumentoTipo de Base de DocumentoTipo lógico de documentoO campo "Tipo de Base de Documento" identifica a base ou ponto de partida para um documento. Múltiplos tipos de documentos podem compartilhar um único tipo de base de documento.Cópias de DocumentosCópiasNúmero de cópias a serem impressasO campo "Cópias de Documentos" indica o número de cópias de cada documento que será gerado.Nota de DocumentoNota de Doc.Informação adicional para um documentoO campo "Nota de Documento" é usado para registrar qualquer informação adicional que diga respeito a este documento.Endereço de e-mailEmailEndereço de Correio EletrônicoO "e-mail" é o ID de correio eletrônico para este usuário e deve ser totalmente qualificado (ex. hilario.silveira@soliton.com.br). O endereço de e-mail é usado para acessar a funcionalidade de aplicação de auto-serviço a partir da internet.Impor Limite de PreçoImpor Limite de PreçoNão permite preços abaixo do preço limiteA caixa de verificação "Impor Limite de Preço" indica que os preços não podem ser abaixo do limite de preço nas Ordens de Venda e Facturas. Isto pode ser sobrescrito se o papel (função) permitir.Razão de IsençãoRazão de IsençãoRazão para não reterA "Razão de Isenção" indica a razão pela qual não se reteve uma parcela do pagamento deste funcionário.Fato ContábilFato ContábilValor de Encargo de MoraEncargo de MoraValor de Encargo de Mora na moeda da faturaO "Valor de Encargo de Mora" indica o montante da despesa em uma carta de cobrança para faturas atrasadas. Este campo só será exibido se a caixa de verificação "Encargos de Mora" tiver sido selecionada.Valor FixoValor FixoValor prefixado a ser imposto ou pagoO "Valor fixo" indica uma quantia fixa a ser imposta ou paga.Corte fixo do mêsCorte fixo do mêsÚltimo dia para incluir para a próxima data de vencimentoO "Corte fixo do Mês" indica o último dia que as faturas podem ter para serem incluídas na data de vencimento atual. Este campo só é exibido quando a caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" tiver sido selecionada.Dia fixo do mêsDia fixo do mêsDia do mês usado como data do vencimentoO "Dia fixo do mês" indica o dia do mês em que as faturas vencem. Este campo só será exibido se a caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" for selecionada.Deslocamento Fixo de MêsDeslocamento Fixo de MêsNúmero de Meses (0=mesmo, 1=seguinte)O "Deslocamento Fixo de Mês" indica um número de meses a partir do mês atual para indicar que uma fatura está vencida. Um 0 indica o mesmo mês, um 1 indica o mês seguinte e assim por diante. Este campo só será exibido se a caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" for selecionada.Dias de CarênciaDias de CarênciaDias após a data de vencimento para enviar a primeira carta de cobrançaO campo "Dias de Carência" indica o número de dias após a data do vencimento para enviar a primeira carta de cobrança. Este campo só será exibido se a caixa de verificação "Enviar Cartas de Cobrança" tiver sido selecionada.Mensagem de Erro de ImportaçãoMensagem de Erro de ImportaçãoMensagens geradas pelo processo de importaçãoA "Mensagem de Erro de Importação" exibe quaisquer mensagens de erro geradas durante o processo de importação.ImportadoImportadoEsta importação tem sido processadaA caixa de verificação "Importado" indica se esta importação já tiver sido processada.Juros em %Juros em %Porcentagem de juros a ser cobrado em faturas atrasadasO valor dos juros em porcentagem indica os juros a serem cobrados sobre faturas atrasadas. Este campo só será exibido se a caixa de verificação "Cobrar Juros" tiver sido selecionada.Endereço de FacturaEndereço de FacturaEndereço de Factura/Cobrança do Parceiro de NegóciosSe o Endereço de Factura for selecionado, a localização é usada para enviar faturas para um cliente ou receber faturas de um fornecedor.Nível do DocumentoNível de DocO Imposto é calculado no nível do documento (ao invés de linha por linha)Se o imposto for calculado no nível do documento, todas as linhas com aquela alíquota de imposto são somadas antes de calcular o imposto total para o documento. De outro modo, o imposto é calculado linha por linha e então somado. Devido a erros de arredondamento, o valor do imposto pode ser levemente diferente.Data Fixa de VencimentoData Fixa de VencimentoPagamento vence em uma data fixaA caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" indica se as faturas que usam este termo de pagamento vencerão em um dia fixo do mês. Conta de Moeda EstrangeiraMoeda EstrangeiraSaldos em Contas de Moeda Estrangeira são mantidos na moeda nominadaSaldos em Contas de Moeda Estrangeira são mantidos na moeda nominada e traduzidos na moeda funcionalRetenção ObrigatóriaRetenção ObrigatóriaDinheiro precisa ser retidoA caixa de verificação "Retenção Obrigatória" indica que é necessário reter dinheiro deste funcionário.Transação ÚnicaTransação ÚnicaBanco PróprioBanco PróprioBanco para esta OrganizaçãoO campo "Banco Próprio" indica se este banco é para esta Organização em oposição a Banco para um Parceiro de Negócios.Pago a TerceirosPago a TerceirosMontante pago a alguém que não seja o Parceiro de NegóciosA caixa de verificação "Pago a Terceiros" indica que estes valores foram pagos a alguém que não é o Parceiro de Negócios.Endereço de CobrançaEndereço de CobrançaO Parceiro de Negócios paga a partir deste endereço e nós vamos enviar cartas de cobrança para láSe a caixa de verificação "Endereço de Cobrança" for selecionada, esta localização indica o endereço de onde o Parceiro de Negócios faz seus pagamentos e para onde as cartas de cobrança serão enviadas.Porcentagem de RetençãoPorcentagem de RetençãoO valor da retenção é uma porcentagem do valor da faturaA caixa de verificação "Porcentagem de Retenção" indica se o valor da retenção é uma porcentagem do valor da fatura.Endereço de PagamentoEndereço de PagamentoEndereço de Pagamento do Parceiro de NegóciosSe a caixa de verificação "Endereço de Pagamento" for selecionada, esta localização será utilizada para enviar pagamentos ao fornecedor.Mesmo ImpostoMesmo ImpostoUse o mesmo imposto que a transação principalA caixa de verificação "Mesmo Imposto" indica que esta despesa deve usar o mesmo imposto que a transação principal.Endereço de EntregaEndereço de EntregaEndereço de Entrega do Parceiro de NegóciosSe caixa de verificação "Endereço de Entrega" for selecionada, a localização é utilizada para enviar bens para um cliente ou receber bens de um fornecedor.Isento de ImpostoIsento de ImpostoO Parceiro de Negócios é isento de impostoA alíquota de isenção de imposto é utilizada se um parceiro de negócios for isento de impostos. Para isto, você precisa ajustar a alíquota de imposto em 0% e indicar que esta é a sua alíquota de isenção de impostos. Isto é necessário para relatórios de impostos, de tal forma que você possa rastrear transações isentas de impostos.Imposto Pro RataImposto Pro RataO imposto é rateado proporcionalmenteA caixa de verificação "Imposto Pro Rata" indica se este imposto é rateado proporcionalmente.Retenção de ImpostoRetenção de ImpostoEsta é uma retenção relacionada a impostosA caixa de verificação "Retenção de Imposto" indica se esta retenção é relacionada a impostos.Isenção TemporáriaIsenção TemporáriaNão reter impostos temporariamenteA caixa de verificação "Isenção Temporária" indica que por um tempo limitado, os impostos não serão retidos deste funcionário.Valor MáximoValor MáxMáximo Valor na moeda da faturaO "Valor Máximo" indica o máximo valor na moeda da fatura.Valor MínimoValor MínMínimo Valor na moeda da faturaO "Valor Mínimo" indica o mínimo valor como estabelecido na moeda da fatura.Qde Mínima de PedidoQde Mínima de PedidoQuantidade Mínima de Pedido em UDMA "Quantidade Mínima de Pedido" indica a menor quantidade deste produto que pode ser pedida.Qde por Pacote do PedidoQde por Pacote do PedidoO tamanho do pacote em cada pedido em UDM (ex. conjunto de 5 unidades por pacote)A "Qde por Pacote do Pedido" indica o número de unidades em cada pacote deste produto.Regra de PagamentoRegra de PagamentoOpção de pagamento de comprasA Regra de Pagamento indica o método de pagamento de compras.PorcentagemPorcentagemPorcentagemA "Porcentagem" indica a porcentagem usada.Referência do PedidoReferência do PedidoNúmero de Referência da Transação (Pedido de Vendas, Pedido de Compras) do seu Parceiro de NegóciosA "Referência de Pedido" do Parceiro de Negócios é o número do pedido para esta transação específica; Frequentemente números de Pedidos de Compra são fornecidos para imprimir nas faturas para facilitar a referência. Um número padrão pode ser definido na janela de Parceiro de Negócios (Cliente).Preço do Último PCPreço do Último PCPreço do último pedido de compras para este produtoO "Preço do Último PC" indica o último preço pago por este produto (de acordo com o último pedido de compras).Preço LimitePreço LimiteMenor preço para um produtoO "Preço Limite" indica o menor preço para um produto estabelecido na Moeda da Lista de Preços.Preço PadrãoPreço PadrãoPreço PadrãoO "Preço Padrão" indica o preço normal ou padrão para um produto nesta lista de preçosTexto de ImpressãoTextoO texto da etiqueta a ser impresso em um documento ou correspondência.O "Rótulo a ser Impresso" indica o nome que será impresso em um documento ou correspondência. O máximo comprimento é 2000 caracteres.ClassificaçãoClassificaçãoClassificação ou ImportânciaA "Classificação" é usada para diferenciar a importânciaNúmero de RastreioNúmero de RastreioNúmero de Rastreio do BancoO "Número de Rastreio do Banco" (Número ABA) identifica um Banco legal. Ele é usado para rastrear cheques e transações eletrônicas.Enviar Cartas de CobrançaEnviar Cartas de CobrançaIndica se serão enviadas Cartas de CobrançaA caixa de verificação "Enviar Cartas de Cobrança" indica se serão enviadas Cartas de Cobrança aos Parceiros de Negócios que usam esta Regra de Cobrança.DespesaDespesaDespesas adicionais do documentoO campo "Despesa" indica o tipo de despesa (Manipulação, Despacho, Re-estocagem)Código SWIFTCódigo SWIFTCódigo Swift ou BICO Código Swift (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) ou BIC (Bank Identifier Code) é um identificador de um Banco. Os primeiros 4 caracteres são o código do banco, seguidos por 2 caractereres de código de país, 2 caracteres de código de localização e 3 caracteres opcionais de código de sucursal ou filial. Para maiores detalhes veja http://www.swift.com/biconline/index.cfmLimiar máximoLimiar máximoMáximo Valor Bruto para cálculo de retenção (0 = sem limite)O "Limiar máximo" indica o valor bruto máximo a ser utilizado em cálculos de retenção. Um valor de 0 indica que não há limite.Limiar MínimoLimiar MínimoMínimo Valor Bruto para cálculo de retençãoO "Limiar mínimo" indica o valor bruto mínimo a ser utilizado em cálculos de retenção.TítuloTítuloNome com que nos referimos a esta entidadeO "Título" indica nome com que nos referimos a esta entidade.URLURLEndereço URL completo - por ex. http://www.soliton.com.brEsta URL define um endereço de internet totalmente qualificado tal como http://www.soliton.com.brProcedimentoProcedimentoNome do Procedimento da Base de DadosO "Procedimento" indica o nome do Procedimento da Base de Dados chamado por este relatório ou processo.AtividadeAtividadeAtividade de Negócio"Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em AtividadeRegra de Custo de FreteRegra de Custo de FreteMétodo de cobrança de FreteA "Regra de Custo de Frete" indica o método usado ao se cobrar por fretes.FacturaFacturaIdentificador de FacturaO Documento da Factura.Pré-Pagamento de ClientePré-Pagamento de ClienteConta para Pré-Pagamentos de ClienteA conta para "Pré-Pagamentos de Cliente" indica a conta a ser utilizada para registrar pré-pagamentos de um cliente.Recebíveis de ClientesRecebíveis de ClientesConta para Recebíveis de ClientesA conta "Recebíveis de Clientes" indica a conta a ser utilizada para registrar transações de recebíveis de clientes.Código de CommodityCódigo de CommodityCódigo de Commodity usado para o cálculo do impostoO "Código de Commodity" indica um código que é utilizado em cálculos de impostosCartão de CréditoCartão de CréditoCartão de Crédito (Visa, MC, AmEx)A caixa de lista de escolha "Cartão de Crédito" é utilizada para selecionar o tipo de cartão de crédito apresentado para pagamentoSub Tipo de PVSub Tipo de PVSub Tipo de Pedido de VendaO "Sub Tipo de PV" indica o tipo de pedido de venda a que este documento se refere. Este campo somente aparece quando o Tipo de Base de Documento for Pedido de Vendas. A seleção feita aqui, irá determinar quais documentos serão gerados quando um pedido for processado e quais documentos devem ser gerados manualmente ou em lotes. <br> O texto a seguir detalha este processo.<br> Sub tipo de PV <b>Pedido Padrão</b> somente irá gerar o documento do <b>Pedido</b> quando o pedido for processado. <br> A <b>Nota de Entrega</b>, <b>Factura</b> e o <b>Recibo</b> devem ser gerados através de outros processos. <br> Sub Tipo de PV <b>Pedido de Armazém</b> irá gerar o <b>Pedido</b> e <b>Nota de Entrega</b>. <br> A <b>Factura</b> e o <b>Recibo</b> devem ser gerados através de outros processos.<br> Sub Tipo de PV <b>Ordem de Crédito</b> irá gerar o <b>Pedido</b>, <b>Note de Entrega</b> e a <b>Factura</b>. <br> O <b>Recibo</b> deve ser gerado através de outros processos.<br> Sub Tipo de PV <b>PDV</b> (Ponto de Vendas) irá gerar todos os documentosDespesa de FuncionárioDespesa de FuncionárioConta para Despesas de FuncionáriosA conta para "Despesas de Funcionários" identifica a conta a ser usada para registro de despesas para este funcionário.Adiantamentos a FuncionáriosAdiantamentos a FuncionáriosConta para Adiantamentos de Despesas de FuncionáriosA conta para "Adiantamentos de Despesas de Funcionários" identifica a conta a ser usada para registro de adiantamentos de despesas feitos a este funcionário.Msg de ErroMsg de ErroRelatórioRelatórioIndica um registro de RelatórioA caixa de verificação "Relatório" indica que este registro é um relatório em oposição a processoRemessa/RecebimentoRemessa/RecebimentoDocumento de Remessa de MaterialRemessa/Recebimento de Material Documento de Recebimento de MaterialRemessa/Recebimento de Material ReciboReciboLinha de Remessa/RecebimentoLinha de Remessa/RecebimentoLinha no documento de Remessa ou RecebimentoA "Linha de Remessa/Recebimento" indica uma linha exclusiva em um documento de Remessa/RecebimentoLinha no documento de RecebimentoLinha de RecebimentoLinha de RecebimentoEstoque FísicoEstoque FísicoParâmetros para um Estoque FísicoO "Estoque Físico" indica parâmetros exclusivos para um Estoque Físico.Linha de Estoque FísicoLinha de Estoque FísicoLinha exclusiva em um documento de estoqueA "Linha de Estoque Físico" indica a linha do documento de estoque (se aplicável) para esta transaçãoLocalizador de DestinoLocalizador de DestinoLocalização para onde o estoque será movidoO "Localizador de Destino" indica a localização para onde o estoque está sendo movido.Movimentação de EstoqueMovimentoMovimentação de EstoqueA "Movimentação de Estoque" identifica de modo único e exclusivo um grupo de linhas de movimentação.Linha de MovimentoLinha de MovimentoLinha de Documento de Movimentação de EstoqueA "Linha de Movimentação" indica a linha do documento de movimentação de estoque (se aplicável) para esta transaçãoProduçãoProduçãoPlano de produção de um produtoA "Produção" identifica de maneira única um Plano de ProduçãoLinha de ProduçãoLinha de ProduçãoLinha de Documento representando uma produçãoA "Linha de Produção" indica a linha do documento de produção (se aplicável) para esta transaçãoTransação de EstoqueTransação de EstoqueData da MovimentaçãoData da MovimentaçãoData em que um produto foi movido para dentro ou para fora de um estoqueA "Data de Movimentação" indica a data em que um produto foi movido para dentro ou para fora de um estoque. Este é o resultado de uma movimentação de estoque, de remessa ou recebimento.Quantidade MovimentadaQdeQuantidade de um produto que foi movimentada.A "Quantidade Movimentada" indica a quantidade de um produto que foi movida.Tipo de MovimentaçãoTipo de MovimentaçãoMétodo de Movimentação de EstoqueO "Tipo de Movimentação" indica o tipo de movimento (entrada, saída, para produção, etc)Patrimônio de ProdutoPatrimônio de ProdutoConta de Patrimônio de Produto (Inventário)A conta de "Patrimônio de Produto" indica a conta utilizada para avaliar este produto em estoque.CMV de ProdutoCMV de ProdutoConta para Custo das Mercadorias VendidasA conta "CMV de Produto" indica a conta utilizada ao registrar custos associados com este produto.Despesa de ProdutoDespesa de ProdutoConta para Despesa de ProdutoA conta "Despesa de Produto" indica a conta utilizada ao registrar despesas associadas a este produto.Receita de ProdutoReceita de ProdutoConta para Receitas de Produto (Conta de Vendas)A conta de "Receita de Produto" indica a conta utilizada para registrar receitas de vendas deste produto.Patrimônio de ProjetoPatrimônio de ProjetoConta de Patrimônio de ProjetoA conta de "Patrimônio de Projeto" é a conta utilizada como conta de ativo final em projetos de capitalProcessadoProcessadoO documento foi processadoA caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado.Quantidade ContábilQuantidade ContábilQuantidade Contábil (Book Quantity)A "Quantidade Contábil" indica a linha de contagem armazenada no sistema para um produto no estoque (quantidade de produtos que o sistema acredita haver em estoque)Quantidade ContadaQde contadaQuantidade contada fisicamenteA "Quantidade Contada" indica a contagem real de estoque feita para um produto no estoqueExigível de FornecedorExigível de FornecedorConta para Dívidas de FornecedorA conta "Exigível de Fornecedor" indica a conta utilizada para registrar transações para dívidas de fornecedorExigível de Serviços de FornecedorExigível de Serviços de FornecedorConta para Dívidas de Serviços de FornecedorA conta "Exigível de Serviços de Fornecedor" indica a conta utilizada para registrar dívidas de serviços de fornecedor. Ela é usada se você precisa distinguir entre dívidas de produtos e serviços. Esta conta só é utilizada, se o lançamento em contas de serviço estiver liberado no esquema contábil.Adiantamento de FornecedorAdiantamento de FornecedorConta para Dívidas de FornecedorA conta "Adiantamento de Fornecedor" indica a conta utilizada para registrar pagamentos antecipados de um fornecedor.Máx. ValorMáx. ValorMáximo Valor para um campoO "Máximo Valor" indica o maior valor permissível para um campoMín. ValorMín. ValorMínimo Valor para um campoO "Mínimo Valor" indica o menor valor permissível para um campo.Diferenças de EstoqueDiferenças de EstoqueConta de Diferenças de EstoqueA conta "Diferenças de Estoque" indica a conta utilizada para registrar diferenças identificadas durante a contagem de estoque.(Não usado)(Não usado)Conta Patrimonial de Inventário do Armazém - Não utilizada atualmenteA "Conta de Patrimonial de Inventário do Armazem (Valor do Estoque)" identifica a conta utilizada para registrar o valor do seu estoque. Esta é a contra-conta para diferenças de reavaliação de estoque. A Conta de Patrimônio de Produto gerencia o valor patrimonial do produto.Representante de VendasRepresentante de VendasRepresentante de Vendas ou Promotor de Vendas da CompanhiaO campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido.Representante da Companhia ou CompradorAgente de Compras para o documento. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido.Agente da CompanhiaAgentePreço Inclui ImpostoPreço Inclui ImpostoOs impostos estão inclusos no preço A caixa de verificação "Impostos Inclusos" indica se os preços incluem os impostos. Isto também é conhecido como preço bruto.Requer Certificado de ImpostoRequer Certificado de ImpostoEsta Alíquota de Imposto exige que o Parceiro de Negócios seja Isento de ImpostosA caixa de verificação "Requer Certificado de Imposto" indica que um certificado fiscal é exigido para que um Parceiro de Negócios seja Isento de Impostos.DespesasDespesasDespesas podem ser adicionadas ao documentoA caixa de verificação "Despesas" indica que despesas podem ser adicionadas a este documento. Despesas podem incluir itens como remessa, manipulação ou despesas bancárias.Account_AcctAccount_AcctModelo de P.NegóciosModelo de P.NegóciosParceiro de Negócios usado para criar novos Parceiros de Negócios rapidamenteAo criar um novo Parceiro de Negócios a partir do "Campo de Busca de Parceiro de Negócios" (clique o botão direito: Criar), o parceiro de negócios selecionado é usado como um modelo, por exemplo, para definir a lista de preço, os termos de pagamento, etc.Tipo de Documento para FacturaTipo Doc. de FacturaTipo de Documento utilizado para faturas geradas a partir deste documento de vendaO "Tipo de Documento para Factura" indica o tipo do documento que será usado quando uma fatura é gerada a partir deste documento de vendas. Este campo será exibido apenas quando o tipo de documento base for Pedido de Vendas.Tipo de Documento para a ProFormaTipo de Documento da ProFormaTipo de Documento utilizado por faturas pro-forma geradas a partir deste documento de vendasO "Tipo de Documento da ProForma" indica o tipo do documento que será utilizado quando uma fatura for gerada a partir deste documento de vendas. Este campo será exibido apenas quando o tipo de documento base for "Pedido de Vendas" e a caixa de verificação "Factura ProForma" for selecionadaTipo de Documento para EntregaTipo Doc. p/ EntregaTipo de Documento utilizado para Entregas geradas a partir deste documento de vendasO "Tipo de Documento para Entrega" indica o tipo do documento que será utilizado quando uma entrega for gerada a partir deste documento de vendas. Este campo será exibido apenas quando o tipo de documento base for Pedido de Vendas.Nível de CobrançaNível de CobrançaLinha de FacturaLinha de FacturaLinha de Detalhes de FacturaA "Linha de Factura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura.Reconhecimento de ReceitasReconhecimento de ReceitasMétodo para registrar a receitaO "Reconhecimento de Receita" indica como as receitas serão reconhecidas para este produtoNível de ServiçoNível de ServiçoNível de Serviço de Reconhecimento de Receita do Produto O Nível de Serviço define um Nível de Serviço único.Linha de Nível de ServiçoLinha de Nível de ServiçoLinha de Nível de Serviço de Reconhecimento de Receita do ProdutoA "Linha de Nível de Serviço" indica uma instância única em um Nível de ServiçoValor ComprometidoValor ComprometidoO valor (legal) do comprometimentoO "Valor do Comprometimento" é independente do valor planejado. Você pode usar o valor planejado para suas estimativas realísticas, os quais podem ser maiores ou menores que o montante do comprometimento.Contar Itens de Alta RotatividadeContar Itens de Alta RotatividadeContar produtos de Alta MovimentaçãoA caixa de verificação "Contar Itens de Alta Rotatividade" indica se aqueles artigos com uma movimentação elevada devem ser contadosValidade MêsValidade MêsMês de VencimentoO "Mês de Vencimento" indica o mês de vencimento deste cartão de crédito.Validade AnoValidade AnoAno de VencimentoO "Ano de Vencimento" indica o ano de vencimento deste cartão de crédito.Próxima Núm. de Seqüência (Sistema)Próxima Núm. de Seqüência (Sistema)Próximo número sequencial para uso do sistemaEste campo é somente para uso do sistema e não pode ser modificado.Data da última contagem de estoqueData da última contagem de estoqueData da última contagem de estoqueA "Data da última contagem de estoque" indica a última vez que foi feita uma contagem de estoque.Data do último processamentoData do último processamentoData em que um processo foi rodado pela última vez.A "Data do último processamento" indica a última vez que um processo foi executado.Data da Próxima ExecuçãoData da Próxima ExecuçãoData prevista para a próxima execução de um processoA "Data da Próxima Execução" indica a data prevista para a próxima vez que este processo será executado.Data de ImpressãoData de ImpressãoData em que um documento foi impresso.Indica a data em que um documento foi impresso.Dias Após a Data do VencimentoDias Após a Data do VencimentoDias após a data de vencimento para iniciar a cobrança (Se for negativo, dias antes de vencer)O campo "Dias Após a Data do Vencimento" indica o número de dias após a data de vencimento do pagamento para iniciar o processo de cobrança. Se o número for negativo, ele inclui as faturas ainda não vencidas.Facturar nas Semanas ParesFacturar nas Semanas ParesEnviar faturas nas semanas paresA caixa de verificação "Facturar nas Semanas Pares" indica se devem ser enviadas faturas quinzenais nas semanas pares.Gerar ListaGerar ListaGerar ListaFactura Pro FormaFactura Pro FormaIndica se "Facturas Pro Forma" podem ser geradas a partir deste documentoA caixa de verificação "Factura Pro Forma" indica se Facturas Pro Forma podem ser geradas a partir deste documento de vendas. Uma "Factura Pro Forma" indica o valor que será devido caso um pedido seja enviado.Último dia p/ FacturamentoÚltimo dia p/ FacturamentoÚltimo dia para incluir remessasO "Último dia p/ Facturamento" indica o último dia para que sejam incluídas remessas na programação de faturamento atual. Por exemplo, se a programação de faturamento for definida para o primeiro dia do mês, a data final pode ser o 25º dia do mês. Um entrega no 24º dia de Maio será incluída nas faturas enviadas em 1º de Junho, mas uma entrega no dia 26 será incluída nas faturas enviadas em 1º de Julho.Último dia da semana p/ FacturamentoÚltimo dia da semanaÚltimo dia da semana para incluir remessasO "Último dia da semana p/ Facturamento" indica o último dia da semana em que uma entrega tem que ser feita para ser incluída na programação de faturamento.Conta BancáriaConta BancáriaIndica se esta é a Conta BancáriaA caixa de verificação "Conta Bancária" indica se esta conta é uma Conta Bancária.ComprometimentoComprometimentoÉ este documento um Comprometimento (legal)?"Comprometimento" indica se o documento está legalmente envolvido.PadrãoPadrãoValor padrãoA caixa de verificação "Padrão" indica se este registro será usado como um valor padrão.Próximo Dia ÚtilPróximo Dia ÚtilPagamento vence no próximo dia útilA caixa de verificação "Próximo Dia Útil" indica que o pagamento vence no próximo dia útil após a fatura ou entrega.ReconciliadoReconciliadoO pagamento é reconciliado (conferido) com o extrato bancárioTransação de VendasTransação de VendasEsta é uma Transação de VendasA caixa de verificação "Transação de Vendas" indica se este item é uma Transação de Vendas.Baseado em TempoBaseado em TempoReconhecimento de Receita Baseado em Tempo ao invés de Nível de ServiçoReconhecimento de Receita pode ser baseado em Nível de Serviço ou em Tempo decorrido.Código de Idioma ISOIdioma ISOCódigo de duas letras minúsculas ISO-3166 code - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt O "Código de Idioma ISO" indica o código ISO padrão para idiomas em letras minúsculas. Maiores informações podem ser encontradas em http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt Estoque PermanenteEstoque PermanenteRegras para gerar o estoque físicoO campo "Estoque Permanente" identifica a regra do estoque permanente que gerou este Estoque Físico.Produto para FreteProduto para FreteNome 2Nome 2Nome AdicionalNúmero de Contagens de EstoqueNúmero de Contagens de EstoqueFreqüência de contagens de estoque por anoO "Número de Contagens de Estoque" indica o número de vezes por ano que serão realizadas contagens de estoqueNúmero de MesesNúmero de MesesNúmero de Contagens de ProdutosNúmero de Contagens de ProdutosFreqüência de contagens de produtos por anoO "Número de Contagens de Produtos" indica o número de vezes por ano que um produto deve ser contado.NotaNotaInformação opcional adicional definida pelo usuárioO campo "Nota" permite a digitação opcional de informações definidas pelo usuário a respeito deste registroRecebidos Não FacturadosRecebidos Não FacturadosConta para materiais recebidos porém não faturadosA conta "Recebidos Não Facturados" indica a conta utilizada para registrar recebimentos de materiais que ainda não foram faturados.Recebíveis Não FacturadosRecebíveis Não FacturadosConta para recebíveis não faturadosA conta "Recebíveis Não Facturados" indica a conta utilizada para registrar recebíveis que ainda não foram faturados.Receita Não FacturadaReceita Não FacturadaConta para receita não faturadaA conta "Receita Não Facturada" indica a conta utilizada para registrar receitas que ainda não foram faturadas.Número de execuçõesNúmero de execuçõesFreqüência de processamento do Estoque PermanenteO "Número de Execuções" indica o número de vezes que o Estoque Permanente foi processado.Número do ProcessoNúm.ProcessoParâmetro de ProcessoNúmero do Processo ParaNúm.Proc.ParaParâmetro de ProcessoPreço vigenteEm vigorData de vigência do PreçoO campo "Preço vigente" indica a data de vigência para este preço. Isto permite a você introduzir preços futuros para produtos que irão se tornar efetivos quando apropriado.Preço do PCPreço do PCPreço baseado em um pedido de compraO campo "Preço do PC" indica o preço de um produto de acordo com o pedido de compras.CriarCriarFreqüência de ReconhecimentoFreqüência de ReconhecimentoData do ServiçoData do ServiçoA data em que o serviço foi executadoO campo "Data do Serviço" indica a data em que um determinado serviço foi executado.Quantidade FacturadaQde FacturadaQuantidade faturada de um produto ou serviçoO campo "Quantidade Facturada" indica a quantidade total de um produto ou serviço que tenha sido faturado.Quantidade FornecidaQde FornecidaQuantidade fornecida de um produto ou serviçoO campo "Quantidade Fornecida" indica a quantidade total de um produto ou serviço que tenha sido recebido pelo cliente.QdeQdeValor do ImpostoTaxaValor do Imposto para um documentoO "Valor do Imposto" exibe o valor total dos impostos para um documento.Valor da Base de ImpostoBase de ImpostoBase para cálculo do valor dos impostosO campo "Valor da Base de Imposto" indica o valor da base usada para calcular o montante de impostos.Nome do ImpostoNome do ImpostoNome do Imposto (sigla) a ser impresso nos documentos (ex. IPI, ICMS, etc.)O campo "Nome do Imposto" identifica o nome que será impresso em documentos que façam referência a este imposto.Valor da TransaçãoValor da TransaçãoValor de uma transaçãoO campo "Valor da Transação" indica o valor de um transação simples.Receita Não AuferidaReceita Não AuferidaConta para receitas ainda não auferidasA conta "Receita Não Auferida" indica a conta utilizada para registrar faturas enviadas para produtos ou serviços que ainda não foram entregues. Ela é usada no reconhecimento de receitaAtualizar QuantidadesAtualizar QuantidadesRegra de PagamentoRegra de PagamentoComo você paga a faturaA Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas.Prioridade RelativaPrioridade RelativaDe onde o estoque deve ser separado para entrega em primeiro lugarO campo "Prioridade Relativa" indica a localização da escolha prioritária se um produto estiver armazenado em mais de um lugar. (100 = maior prioridade, 0 = menor). Para remessas de saída, a localização de origem escolhida é a de maior prioridade de onde a quantidade total puder ser enviada. Se não houver uma localização que atenda a estes critérios, a localização de maior prioridade será a escolhida. A Prioridade será ignorada para produtos com "Data de Validade" (o mais antigo é sempre escolhido em primeiro lugar) ou se uma instância específica for selecionada. Caso não tenha sido especificamente selecionado um local em particular, os recebimentos de entrada serão estocados no local com a maior prioridade.SaudaçãoSaudaçãoCumprimento a ser impresso na correspondênciaA "Saudação" identifica o cumprimento a ser impresso nas correspondências.SaudaçãoSaudaçãoPara Cartas, ex. "Prezado {0}" ou "Prezado Sr. {0}" - Em tempo de execução, "{0}" será substituído pelo nomeA "Saudação" indica o que será impresso nas cartas enviadas a este Parceiro de Negócios.Impressão DiretaImpressão DiretaImprime sem diálogoA caixa de verificação "Impressão Direta" indica que este relatório irá imprimir sem abrir uma caixa de diálogo.Só o Primeiro NomeSó o Primeiro NomeImprime só o primeiro nome nas saudaçõesA caixa de verificação "Só o Primeiro Nome" indica que só o primeiro nome deste contato deverá impresso nas saudações.Alto VolumeAlto VolumeUse "Pesquisa" ao invés de "Lista de Separação"A caixa de verificação "Alto Volume" indica se uma tela de pesquisa será exibida ao invés da lista de separação para selecionar registros desta tabela.Imprimir Registros detalhados na Factura Imprimir Detalhes na FacturaImprimir elementos da LDM detalhados na FacturaA caixa de verificação "Imprimir Detalhes na Factura" indica que os elementos da LDM deste Produto serão impressos na Nota Fiscal / Factura em oposição a imprimir apenas o Produto principal.Imprimir registros detalhados na Lista de SeparaçãoImprimir registros detalhados na Lista de SeparaçãoImprimir elementos da LDM detalhados na lista de separaçãoA caixa de verificação "Imprimir Detalhes na lista de separação" indica que os elementos da LDM deste Produto serão impressos na lista de separação em oposição a imprimir apenas o Produto principal.VerificadoVerificadoA Configuração da LDM foi verificadaA caixa de verificação "Verificado" indica se a configuração deste produto já foi verificada. Isto é utilizado para produtos que consistem de uma lista de materiaisLinha de LDMLinha de LDMNome do ParâmetroNome do ParâmetroData de ConversãoData de ConversãoData para selecionar a taxa de conversãoA "Data de Conversão" identifica a data usada para a conversão de moeda. A taxa de conversão escolhida deve incluir esta data na sua faixa de datas.Valor de Sobretaxa de Preço LimiteValor de Sobretaxa de Preço LimiteValor adicionado ao preço convertido/copiado antes de multiplicarIndica o valor a ser adicionado ao preço Limite antes de se fazer a multiplicação.Base p/ Preço LimiteBase p/ Preço LimitePreço base para cálculo do novo preçoIdentifica o preço a ser utilizado como base para calcular uma nova lista de preços.Margem Máxima de Preço LimiteMargem Máxima de Preço LimiteMáxima diferença do preço limite original; será ignorada se for zeroIndica a máxima margem para um produto. A margem é calculada subtraindo o preço limite original do novo preço calculado. Se este campo contiver 0.00 então ele será ignorado.Margem Mínima de Preço LimiteMargem Mínima de Preço LimiteMínima diferença do preço limite original; será ignorada se for zeroIndica a mínima margem para um produto. A margem é calculada subtraindo o preço limite original do novo preço calculado. Se este campo contiver 0.00 então ele será ignorado.Arredondamento do Preço LimiteArredondamento do Preço LimiteArredondamento do resultado finalUma caixa de lista de escolha a qual indica o arredondamento (se existir) que será aplicado ao preço final nesta lista de preços.Valor da Sobretaxa de Preço de ListaValor da Sobretaxa de Preço de ListaValor da Sobretaxa de Preço de ListaO "Valor da Sobretaxa de Preço de Lista" indica o valor a ser adicionado ao preço antes da multiplicação.Base de Preço de ListaBase de Preço de ListaPreço usado como base para cálculos de listas de preçosA "Base de Preço de Lista" indica o preço a ser utilizado como base para os cálculos de uma nova lista de preços.Margem Máxima do Preço de ListaMargem Máxima do Preço de ListaMáxima margem para um produtoA "Margem Máxima do Preço de Lista" indica a máxima margem para um produto. A margem é calculada subtraindo o preço de lista original do novo preço calculado. Se este campo contiver 0.00 então ele será ignorado.Margem Mínima de Preço de ListaMargem Mínima de Preço de ListaMínima margem para um produtoA "Margem Mínima do Preço de Lista" indica a mínima margem para um produto. A margem é calculada subtraindo o preço de lista original do novo preço calculado. Se este campo contiver 0.00 então ele será ignorado.Arredondamento do Preço de ListaArredondamento do Preço de ListaRegra de Arredondamento para o preço de lista finalO "Arredondamento do Preço de Lista" indica como o preço de lista final será arredondado.Lista de Preços BaseLista de Preços BaseFonte para cálculos de lista de preçosA "Lista de Preços Base" identifica a lista de preços base para cálculos de preços (é a fonte, origem dos preços)Valor de Sobretaxa de Preço PadrãoValor de Sobretaxa de Preço PadrãoValor adicionado a um preço como uma sobretaxaO "Valor da Sobretaxa de Preço Padrão" indica o valor a ser adicionado ao preço antes da multiplicação. -Base de Preço PadrãoBase de Preço PadrãoPreço Base para cálculo do novo preço padrãoA "Base de Preço Padrão" indica o preço a ser utilizado como base para os cálculos de um novo preço padrão. -Margem Máx. PadrãoMargem Máx. PadrãoMáxima margem permitida para um produtoA "Margem Máxima do Preço Padrão" indica a máxima margem para um produto. A margem é calculada subtraindo o preço padrão original do novo preço calculado. Se este campo contiver 0.00 então ele será ignorado.Margem Mínima de Preço PadrãoMargem Mínima de Preço PadrãoMínima margem permitida para um produtoA "Margem Mínima do Preço Padrão" indica a mínima margem para um produto. A margem é calculada subtraindo o preço padrão original do novo preço calculado. Se este campo contiver 0.00 então ele será ignorado.Arredondamento do Preço PadrãoArredondamento do Preço PadrãoRegra de arredondamento para preços calculadosO "Arredondamento do Preço Padrão" indica como o Preço Padrão final será arredondado.Fornecedor AtualFornecedor AtualUse este fornecedor para formação de preços e para reabastecimento do estoqueO campo "Fornecedor Atual" indica se são usados os preços deste fornecedor e se ele é usado para reabastecer o estoque deste produtoDesconto de Preço limite %Desconto de Preço limite %Desconto em porcentagem a ser subtraído do valor base, se for negativo, ele será somado ao preço baseIndica o desconto em porcentagem a ser subtraído do valor base, se for negativo, ele será somado ao preço baseDesconto de Preço de Lista %Desconto de Preço de Lista %Desconto do preço de lista em porcentagemO "Desconto de Preço de Lista %" indica a porcentagem de desconto que será subtraída do preço base. Um valor negativo indica a porcentagem que será adicionada ao preço base.Desconto de Preço Padrão %Desconto de Preço Padrão %Porcentagem de desconto do preço baseO "Desconto de Preço Padrão %" indica a porcentagem de desconto que será subtraída do preço base. Um valor negativo indica a porcentagem que será adicionada ao preço base.Imprimir DescontosImprimir DescontosImprimir Descontos na Factura e no PedidoA caixa de verificação "Imprimir Descontos" indica se os descontos serão impressos no documento.Calcular Soma (Σ)SomaCalcular a Soma de conteúdos numéricos ou o comprimentoCalcula a Soma (Σ) dos dados se o campo for numérico, caso contrário, calcula a soma total do comprimento do campo.Descrição do PedidoDescrição do PedidoDescrição a ser utilizada em pedidosA "Descrição do Pedido" identifica a descrição padrão a ser usada em pedidos para este cliente.Valor Líquido da FacturaValor Líquido da FacturaValor líquido desta faturaIndica o valor líquido para esta fatura. Ele não inclui despesas de remessa ou outras despesas adicionais.Qde a entregarQde a entregarQde a faturarQde a faturarVisualização de RelatórioVisualização de RelatórioVisualização usada para gerar este relatórioUma "Visualização de Relatório" indica a visualização usada para gerar este relatório.Servidor de EmailServidor de EmailNome do Servidor de e-mail para SMTP e IMAPO nome do servidor de email desta empresa com serviços SMTP para enviar email, e IMAP para processar o recebimento de email.Custo por PedidoCusto por PedidoCusto Fixo Por PedidoO "Custo por Pedido" indica a despesa fixa incorrida quando um pedido para este produto é colocado.Prazo de Entrega RealPrazo de Entrega RealDias reais entre o pedido e a entregaO "Prazo de Entrega Real" indica o número de dias decorridos entre a colocação do pedido e a entrega.Prazo de Entrega PrometidoPrazo de Entrega PrometidoQuantidade de dias prometido entre o pedido e a entregaO "Prazo de Entrega Prometido" indica o número de dias entre a data do pedido e a data prometida para a entrega.Quantidade a PedirQde a PedirClassificação de QualidadeClassificação de QualidadeMétodo para classificar fornecedoresA "Classificação de Qualidade" indica como um fornecedor é classificado (maior número = maior qualidade)Lista de Preço BaseBaseLista de Preços a ser utilizada, se o produto não for encontrado nesta lista de preços.A "Lista de Preço Base" identifica a lista de preços padrão a ser utilizada se um produto não for encontrado na lista selecionada.Definição de EDI (Electronic Data Interchange)Definição de EDI (Electronic Data Interchange)Intercâmbio Eletrônico de Dados - Electronic Data InterchangeCliente Núm.Cliente Núm.Número de identificação EDI Estado do EDIEstado do EDITipo de EDITipo de EDIEmail de ErroEmail de ErroEndereço de e-mail ao qual serão enviadas as mensagens de erroEmail deEmail deEndereço de e-mail completo usado para enviar solicitações - ex. edi@organization.comSenha para envio de emailSenha de email (de)Senha do endereço de email que está sendo usado para enviarID do usuário de email (de)Utilizador de email (de)Identificação (ID) do usuário do endereço de email (no servidor SMTP padrão) que está sendo usado para envio - ex. ediEmail de InformaçãoEmail de InformaçãoEndereço de e-mail para enviar mensagens de informação e cópiasO endereço "Email de Informação" indica o endereço a ser usado quando enviar mensagens informacionais ou cópias de outras mensagens.Email paraEmail paraEndereço de e-mail ao qual serão enviadas as solicitações - ex. edi@fabricante.com.br InformaçãoInformaçãoInformaçãoO campo "Informação" exibe dados da linha do documento de origem.Enviar InformaçãoEnviar InformaçãoEnviar mensagens informacionais e cópiasDesconto da Linha %Desconto %Desconto de Linha em porcentagemO campo "Desconto da Linha %" indica o desconto para esta linha dado em porcentagem.Desconto da LinhaDescontoValor do Desconto da LinhaIndica o desconto para esta linha em valor.Valor Limite da LinhaValor LimiteValor da Lista de LinhaValor da ListaMargem Bruta %Margem %Margem BrutaMargemTransação EDITrx EDIRegistro diário de EDI (Log)Registro diário de EDI (Log)Resposta a Consulta RecebidaResponder ConsultaResposta a Pedido RecebidoResponder PedidoResponder PreçoResponder PreçoPreço Confirmado de Parceiro EDIResponder Qde DisponívelQde DisponívelResponder Qde ConfirmadaQde ConfirmadaResposta RecebidaResponderResponder ObservaçõesObservaçõesResponder Data de EntregaData de EntregaPreço da SolicitaçãoPreço da SolicitaçãoQde da SolicitaçãoQde da SolicitaçãoData de Entrega da SolicitaçãoData de Entrega da SolicitaçãoEnviar SolicitaçãoEnviar SolicitaçãoSolicitação de Quantidade DisponívelEnviar PedidoEnviar PedidoTransação RecebidaTrx recebidaTransação EnviadaTrx EnviadaTipo de TransaçãoTipo de TrxTipo de transação de cartão de créditoO "Tipo de Transação" indica o tipo de transação a ser submetida à Companhia de Cartão de Crédito.Data da TransaçãoData da TrxData da TransaçãoA "Data da Transação" indica a data da transação comercial.Formulário EspecialFormulário EspecialFormulário EspecialO campo "Formulário Especial" identifica um Formulário Especial único no sistema.ClassnameClassnameJava ClassnameO campo "Classname" identifica um Nome de Classe Java usado por este relatório ou processo.Quebra de PáginaQuebra de PáginaIniciar com uma nova páginaCria uma nova página antes de imprimir este itemLançadoLançadoEstado da ContabilizaçãoO campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral Tipo de CategoriaTipo de CategoriaOrigem do diário com esta categoriaO "Tipo de Categoria" indica a origem (fonte) do diário para esta categoria. Os diários podem ser gerados a partir de um documento, ser digitados manualmente ou importados.ErroErroFormato de ImportaçãoFormato de ImportaçãoCampo de FormatoCampo de FormatoFormato de DadosFormato de DadosFormato de String em Notação Java, ex. ddMMyyO "Formato de Data" indica como as datas são definidas no registro a ser importado. Ele deve estar em forma de Notação JavaTipo de DadosTipo de DadosTipo de DadosPonto DecimalPonto DecimalPonto Decimal no arquivo de dados - se houverDividir por 100Dividir por 100Dividir o número por 100 para obter o valor corretoNúm.FinalNúm.FinalFormatoFormatoFormato dos dadosO "Formato" é uma caixa de lista de escolha para selecionar o tipo do formato (texto, delimitado por tabulações, XML, etc) do arquivo a ser importadoSelecionadoSelecionadoValor ConstanteConstanteValor ConstanteQuantidade LDMQdeQuantidade da Lista de MateriaisA "Quantidade da LDM" indica a quantidade do produto em sua Unidade de Medida (multiplicação)Data do RecebimentoData do RecebimentoData em que um produto foi recebidoA "Data do Recebimento" indica a data em que um produto foi recebido.Data da DevoluçãoData da DevoluçãoData em que um produto foi devolvidoA "Data da Devolução" indica a data em que um produto foi devolvido.Lista de MateriaisLDMLista de MateriaisA caixa de verificação "Lista de Materiais" indica se este produto consiste de uma lista de materiais.DevolvidoDevolvidoMovido para o EstoqueMovido para o EstoqueProduto de LDMProduto de LDMComponente da Lista de Materiais de ProdutoA caixa de verificação "Produto de LDM" identifica um elemento que é parte desta Lista de Materiais.RegistroRegistroRegistro de VeículosAroAroAro EstocadoArmazenamento de Pneus (Tire)Armazenamento de Pneus (Tire)Qualidade do PneuQualidade do PneuTamanho do Pneu (E/D)Tamanho do PneuTipo do PneuTipo do PneuVeículoVeículoAro TraseiroAro TraseiroQualidade do Pneu TraseiroQualidade do Pneu TraseiroTamanho do Pneu TraseiroTamanho do Pneu TraseiroTipo do Pneu TraseiroTipo do Pneu TraseiroRegistros criadosRegistros criadosPlano de ProduçãoPlano de ProduçãoPlano de como um produto será produzidoO "Plano de Produção" identifica os itens e passos para gerar um produto.Quantidade de ProduçãoQde de ProduçãoQuantidade de produtos a produzirA "Quantidade de Produção" identifica o número de produtos a serem produzidosFornecedorFornecedorÉ o Fornecedor de produto/serviçoAvisoAvisoAviso do SistemaInter-OrganizaçãoInter-OrganizaçãoOrganização válida para documentos intra-companhiaO campo "Inter-Organização" identifica uma Organização que pode ser usada por esta Organização para documentos intra-companhia.Cidade da ContaCidadeCidade do Cartão de Crédito ou do Dono da ContaA "Cidade da Conta" indica a cidade do Cartão de Crédito ou a cidade do dono da ContaEmail da ContaEmailEndereço de e-mailO "Endereço de e-mail" indica o endereço de e-mail do Cartão de Crédito ou do dono da conta.Carteira de MotoristaCarteira de MotoristaIdentificação de pagamento - Carteira de MotoristaA "Carteira de Motorista" que está sendo usada como identificação.Núm.de Seguridade Social (INSS)Núm.de Seguridade Social (INSS)Identificação de pagamento - Núm.de Seguridade Social (INSS)O número do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) que está sendo usado como identificação.Nome da ContaNome da ContaNome no Cartão de Crédito ou do dono da contaO nome do Cartão de Crédito ou do dono da conta.Estado da ContaEstadoEstado do Cartão de Crédito ou do dono da conta.O estado do Cartão de Crédito ou do dono da conta.Rua da ContaRuaEndereço do Cartão de Crédito ou do dono da contaEndereço do Cartão de Crédito ou do dono da conta.CEP da ContaCEP CEP do Cartão de Crédito ou do dono da contaO CEP do Cartão de Crédito ou do dono da conta.Aceitar Depósito DiretoDepósito DiretoAceita Depósito Direto (iniciado pelo beneficiário)Indica se Depósitos Diretos (wire transfers, etc.) são aceitos. Depósitos Diretos são iniciados pelo beneficiário.Aceita AMEXAMEXAceita American Express CardIndica se os cartões da American Express são aceitosAceita ATMATMAceita Cartão de Banco ATMIndica se os Cartões de Banco ATM são aceitosAceita Cheque EletrônicoECheckAceita ECheck (Cheques Eletrônicos)Indica se os Cheques Eletrônicos são aceitosAceita CorporativoCorporativoAceita Cartão de Crédito CorporativoIndica se os Cartões de Crédito Corporativos são aceitos Aceita DinersDinersAceita Diner's ClubIndica se os Cartões de Crédito Diner's Club são aceitos Aceita Master CardMCAceita Master CardIndica se os Cartões de Crédito Master Card são aceitos Aceita VisaVisaAceita Cartão VisaIndica se os Cartões de Crédito Visa são aceitos ValorValorValor em uma moeda definidaO "Valor" indica o valor para esta linha de documento.Ativo BancárioAtivo BancárioConta de Ativo BancárioA "Conta de Ativo Bancário" identifica a conta a ser usada para registrar alterações no saldo desta conta bancáriaDespesa BancáriaDespesa BancáriaConta de Despesas BancáriasA "Conta de Despesas Bancárias" identifica a conta a ser usada para registrar despesas ou encargos incorridos deste Banco.Despesa de Juros BancáriosDespesa de Juros BancáriosConta de Despesa de Juros BancáriosA "Conta de Despesa de Juros Bancários" identifica a conta a ser usada para registrar despesas com juros.Receitas de Juros BancáriosReceitas de Juros BancáriosConta de Receitas de Juros BancáriosA "Conta de Receitas de Juros Bancários" identifica a conta a ser usada para registrar receitas provenientes de juros deste Banco.Em TrânsitoEm TrânsitoConta Bancária Em TrânsitoA conta bancária "Em Trânsito" identifica a conta a ser usada para fundos que estiverem em trânsito.Ganho de Reavaliação BancáriaGanho de Reavaliação BancáriaConta de Ganho de Reavaliação BancáriaA "Conta de Ganho de Reavaliação Bancária" identifica a conta a ser usada para registrar ganhos que são reconhecidos ao converter moedas.Perdas de Reavaliação BancáriaPerdas de Reavaliação BancáriaConta de Perdas de Reavaliação BancáriaA "Conta de Perdas de Reavaliação Bancária" identifica a conta a ser usada para registrar perdas que são reconhecidas ao converter moedas.Ganhos de Liquidação BancáriaGanhos de Liquidação BancáriaConta de Ganhos de Liquidação BancáriaA "Conta de Ganhos de Liquidação Bancária" identifica a conta a ser usada ao registrar um ganho cambial quando a moeda de liquidação e a moeda de recebimento não são as mesmas.Perdas de liquidação bancáriaPerdas de liquidação bancáriaConta de Perdas de Liquidação BancáriaA "Conta de Perdas de Liquidação Bancária" identifica a conta a ser usada ao registrar uma perda cambial quando a moeda de liquidação e a moeda de recebimento não são as mesmas.Recebimentos Bancários Não IdentificadosRec.Banco Não IdentificadosConta de Recebimentos Bancários Não IdentificadosA "Conta de Recebimentos Bancários Não Identificados" identifica a conta a ser usada ao registrar recebimentos que não podem ser reconciliados neste momento.Saldo InicialSaldo InicialSaldo anterior a qualquer transaçãoO "Saldo Inicial" é o saldo antes de se fazer quaisquer ajustes de pagamentos ou desembolsos.AlocaçãoAlocaçãoAlocação de PagamentoExtrato BancárioExtrato BancárioExtrato Bancário de uma contaO "Extrato Bancário" identifica um extrato bancário único e exclusivo para um determinado período de tempo. O extrato define todas as transações que ocorreram nesse período.Linha de Extrato BancárioLinha de Extrato BancárioLinha em um extrato deste BancoA "Linha de Extrato Bancário" identifica uma transação singela (Pagamento, Retirada, Despesa) para um determinado período de tempo neste Banco.Grupo de Parceiros de NegóciosGrupo de ParceirosGrupo de Parceiros de NegóciosO "Grupo de Parceiros de Negócios" oferece um método de definição dos padrões a serem usados por Parceiros de Negócios individuais.PagamentoPagamentoIdentificador de PagamentoO "Pagamento" é um identificador exclusivo deste pagamento.Processador de PagamentoProcessador de PagamentoProcessador de pagamentos para pagamentos eletrônicosO "Processador de Pagamento" indica o processador a ser usado para pagamentos eletrônicosGastos com DespesasGastos com DespesasConta de Gastos com DespesasA conta "Gastos com Despesas" identifica a conta a ser usada ao registrar despesas pagas a fornecedores (Despesas de remessa, manipulação, reestocagem, etc).Receita de DespesasReceita de DespesasConta de Receita de DespesasA conta "Receita de Despesas" identifica a conta a ser usada ao registrar receitas pagas por clientes (Despesas de remessa, manipulação, reestocagem, etc).Núm.ChequeNúm.ChequeNúmero do ChequeO "Número do Cheque" indica o número de identificação de um determinado cheque.Código de VerificaçãoVerificaçãoCódigo de Verificação de Cartão de Crédito no cartão de créditoA "Verificação de Cartão de Crédito" indica o código de verificação no cartão de crédito (AMEX 4 dígitos na frente; MC e Visa 3 dígitos atrás)Preço de Custo AtualPreço de Custo AtualO preço de custo usado atualmenteValor do DescontoDescontoValor calculado do descontoO "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento.Saldo FinalSaldo FinalSaldo final ou saldo de fechamentoO "Saldo Final" é o resultado do ajuste do Saldo Inicial por quaisquer pagamentos ou desembolsos.Preço de Custo FuturoPreço de Custo FuturoEndereço do HospedeiroEndereço do HospedeiroEndereço URL ou DNS do HospedeiroO "Endereço do Hospedeiro" identifica a URL ou DNS do computador alvo (servidor)Porta do HospedeiroPorta do HospedeiroPorta de comunicação do computador hospedeiroA "Porta do Hospedeiro" identifica a porta utilizada para comunicação com o computador hospedeiro (servidor).Acesso OnlineAcesso OnlinePode ser acessado online A caixa de verificação "Acesso Online" indica se a aplicação pode ser acessada através da Internet. PagoPagoO documento está pagoMesma MoedaMesma MoedaMicrMicrCombinação do número de rastreio, número da conta e número do chequeO número "Micr" é a combinação do número de controle (rastreio) do banco, do número da conta e do número do chequeID da Transação OriginalID Trx OriginalID da Transação OriginalO "ID da Transação Original" é utilizado para estornar transações e indica a transação que foi estornada.Variação do Preço de CompraVariação do Preço de CompraDiferença entre preço de aquisição e o custo padrãoA "Variação do Preço de Compra" é utilizada em Custeio Padrão. Ela reflete a diferença entre o Custo Padrão e o Preço do Pedido de Compra.URL da PáginaURL da PáginaCustos de Desconto de PagamentoCustos de Desconto de PagamentoConta de Custos de Desconto de PagamentoIndica a conta a ser debitada para despesas com descontos de pagamento.Receita de Desconto de PagamentoReceita de Desconto de PagamentoConta de Receita de Desconto de PagamentoIndica a conta a ser creditada para receitas com descontos de pagamento.Trabalho em AndamentoConta TEAConta para Trabalho em AndamentoA "Conta para Trabalho em Andamento" é a conta utilizada em projetos de capital (investimento) até que o projeto seja concluídoNúmero PCNúmero PCNúmero do Pedido de CompraO "Número PC" indica o número atribuído a um pedido de comprasPreçoPreçoPreçoO "Preço" indica o preço de um produto ou serviço.ProdutoProdutoEndereço ProxyEndereço Proxy Endereço do seu servidor proxyO "Endereço Proxy" tem que ser definido se você tiver que passar através de um firewall para acessar o seu processador de pagamentos. Proxy logonProxy logonLogon do seu servidor proxyO "Proxy logon" identifica o ID de registro (Logon) para o seu servidor proxy.Senha do ProxySenha do ProxySenha do seu servidor proxyA "Senha do Proxy" identifica a senha utilizada com o seu servidor proxy.Porta do ProxyPorta do ProxyPorta de comunicação do seu servidor proxyA "Porta do Proxy" identifica a porta de comunicação utilizada pelo seu servidor proxy.Código de AutorizaçãoCódigo de AutorizaçãoCódigo de Autorização devolvidoO "Código de Autorização" indica o código devolvido pela transmissão eletrônica.Endereço VerificadoEndereço VerificadoEste endereço foi verificadoO campo "Endereço Verificado" indica se o endereço foi verificado pela Companhia de Cartão de Crédito.CEP VerificadoCEP VerificadoO código de endereçamento postal CEP foi verificadoO campo "CEP Verificado" indica se o CEP foi verificado pela Companhia de Cartão de Crédito.InformaçãoInformaçãoInformação de RespostaO campo "Informação" indica quaisquer informações de resposta retornadas pela Companhia de Cartão de Crédito.ReferênciaReferênciaReferência de PagamentoO campo "Referência de Pagamento" indica a referência retornada pela Companhia de Cartão de Crédito para um pagamentoMensagem de RespostaMensagemMensagem de RespostaA "Mensagem de Resposta" indica a mensagem retornada pela Companhia de Cartão de Crédito como resultado de uma transmissãoResultadoResultadoResultado da transmissãoO "Resultado de Resposta" indica o resultado de uma transmissão para a Companhia de Cartão de Crédito.ReferênciaReferênciaEndereço de referência da InternetEnd.RemotoEnd.RemotoEndereço RemotoO "Endereço Remoto" indica um endereço alternativo ou externo.Hospedeiro RemotoHospedeiro RemotoRemote host InfoID da SessãoID da SessãoData do ExtratoData do ExtratoData do extratoO campo "Data do Extrato" define a data desta declaração (extrato).Diferença de DeclaraçãoDiferença de DeclaraçãoDiferença entre o saldo (balanço) final da declaração (extrato) e o saldo (balanço) final realA "Diferença de Declaração" reflete a diferença entre o Saldo (Balanço) Final Declarado e o Saldo (Balanço) Final Real.Crédito FiscalCrédito FiscalConta para Impostos que você pode recuperarA conta "Crédito Fiscal" indica a conta utilizada para registrar impostos que podem ser recuperadosImposto DevidoImposto DevidoConta para Impostos que você tem que pagarA conta "Imposto Devido" indica a conta utilizada para registrar impostos que você está sujeito a pagar.Despesa de ImpostoDespesa de ImpostoConta para Impostos já pagos e que você não pode recuperarA conta "Despesa de Imposto" indica a conta utilizada para registrar os impostos que você tem pago e que não podem ser recuperados.Obrigação FiscalObrigação FiscalConta para declaração de Obrigação FiscalA conta "Obrigação Fiscal" indica a conta utilizada para registrar a sua declaração de impostos devidos.Impostos RecebíveisImpostos RecebíveisConta para crédito de impostos após a declaração de impostosA conta "Impostos Recebíveis" indica a conta utilizada para registrar o montante de crédito de impostos após a sua declaração de impostos.Tipo de PagamentoTipo de PagamentoMétodo de PagamentoO "Tipo de Pagamento" indica o método de pagamento (CCA ou Depósito Direto, Cartão de Crédito, Cheque, Débito Direto em conta (automático))ID do UtilizadorID do UtilizadorUser ID or account numberO "ID do Utilizador" identifica um usuário e permite acesso aos registros ou processos.Código de Autorização VerbalCódigo de Autorização VerbalCódigo de Autorização Verbal da Companhia de Cartão de CréditoO "Código de Autorização Verbal" indica o código recebido por telefone da Companhia de Cartão de Crédito.W_Basket_IDW_Basket_IDCarrinho de Compras WebCarrinho de Compras Web temporárioReavaliação de EstoquesReavaliação de EstoquesConta para Reavaliação de EstoquesA conta "Reavaliação de Estoques" identifica a conta utilizada para registrar alterações no valor do estoque devido a reavaliação cambial.RetençãoRetençãoConta para RetençõesA conta "Retenção" indica a conta utilizada para registrar retenções.Baixa totalBaixa totalConta para baixa de contas a receberA conta "Baixa Total" identifica a conta para registrar baixas de transações.Valor da BaixaBaixa totalValor a ser dado baixa totalO "Valor da Baixa" indica o valor a ser dado baixa como incobrável.LocalizarLocalizarE/OuE/OuOperação lógica : E ou OUFind_IDFind_IDOperaçãoOperaçãoOperação de ComparaçãoValor ParaValor ParaValor ParaValor dos JurosJurosValor dos JurosO "Valor dos Juros" indica quaisquer juros incorridos ou recebidos em um Extrato Bancário.Atributo de SistemaAtributoTipo de Conta BancáriaTipo de ContaTipo de Conta BancáriaO campo "Tipo de Conta Bancária" indica o tipo de conta como esta conta é definida (ex. poupança, corrente etc).Diário de Caixa (Cash Journal)Diário de Caixa (Cash Journal)Diário de Caixa (Cash Journal)O "Diário de Caixa" identifica de maneira única e exclusiva um livro caixa diário. O "Diário de Caixa" irá registrar transações da conta bancária em dinheiro.Livro CaixaLivro CaixaLivro Caixa para registro de transações em dinheiro do Caixa Interno para Pequenas DespesasO "Livro Caixa" identifica um livro-caixa único e exclusivo. O Livro Caixa é usado para registrar transações em dinheiro.Linha de Diário de CaixaLinha de Caixa (Cash)Linha de Diário de CaixaA "Linha de Diário de Caixa" indica uma linha única em um diário de caixa.Lote de PagamentoLote de PagamentoLote de Pagamento por TEFLote de Pagamento por Transferência Eletrônica de Fundos.Tipo de NumerárioTipo de NumerárioOrigem do NumerárioO "Tipo de Numerário" indica a origem para esta Linha de Diário de Caixa.Disponibilidade MonetáriaDisponibilidade MonetáriaConta de Disponibilidade MonetáriaA conta "Disponibilidade Monetária" identifica a conta a ser usada para registrar depósitos de pagamentos e desembolsos deste Livro Caixa.Diferenças de Livro CaixaDiferenças de Livro CaixaConta de Diferenças de Livro CaixaA conta "Diferenças de Livro Caixa" identifica a conta a ser usada para registrar quaisquer diferenças que afetem este Livro CaixaDespesas de Livro CaixaDespesas de Livro CaixaConta de Despesas de Livro CaixaA conta "Despesas de Livro Caixa" identifica a conta a ser usada para despesas gerais não itemizadas.Recebimento de Livro CaixaRecebimento de Livro CaixaConta de Recebimento de Livro CaixaA conta "Recebimento de Livro Caixa" identifica a conta a ser usada para recebimentos gerais não itemizados do Livro Caixa.CCACCACâmara de Compensação AutomáticaA caixa de verificação "CCA" indica se esta conta bancária aceita transações CCA.ManualManualEste é um processo manualA caixa de verificação "Manual" indica se o processo será executado manualmente.EstornarEstornarEste é uma transação de estornoA caixa de verificação "Estornar" indica se este é um estorno de uma transação anterior.Valor do PagamentoValor do PagamentoValor que está sendo pagoIndica o valor deste pagamento. O "Valor do Pagamento" pode ser para uma única ou para múltiplas faturas ou ainda um pagamento parcial de uma fatura.Classe de Processador de PagamentoClasse de Processador de PagamentoClasse Java do Processador de PagamentoPayment Processor class identifies the Java class used to process payments extending the org.compiere.model.PaymentProcessor class. <br> Example implementations are Optimal Payments: org.compiere.model.PP_Optimal or Verisign: org.compiere.model.PP_PayFlowProData de ProcessamentoData de ProcessamentoValor do ExtratoValor do ExtratoValor do ExtratoO "Valor do Extrato" indica o valor de uma Linha de Extrato simples.Data_VData_VNúmero_VNúmero_VTexto_VTexto_VData de VigênciaData de VigênciaData quando o dinheiro estará disponívelA "Data de Vigência" indica a data que o dinheiro estará creditado e disponível no banco.Criar linhas a partir deCriar linhas a partir deProcesso que irá gerar novas linhas de documento baseado em um documento existenteO processo "Criar linhas a partir de" irá criar um novo documento baseado nas informações contidas em um documento pré-existente selecionado pelo usuário.Gerar ParaGerar ParaGerar ParaAceita DiscoverDiscoverAceita Cartão DiscoverIndica se os Cartões de Crédito Discover são aceitosComissão %Comissão %Comissão estabelecida em porcentagemA "Comissão" indica (em porcentagem) a comissão a ser paga.Custo por transaçãoCusto por TrxCusto fixo por transaçãoO "Custo por transação" indica o custo fixo a ser debitado por transação.Dias do VencimentoDias do VencimentoNúmero de dias até o vencimento (negativo: já vencido em número de dias)Processamento OnlineProcessamento OnlineEste pagamento pode ser processado onlineO "Processamento Online" indica se o pagamento pode ser processado online.Valor PagoPagoExige o Código de Verificação do Cartão de CréditoExige o Código de VerificaçãoExige o Código de Verificação de 3 ou 4 dígitosA caixa de verificação "Exige o Código de Verificação do Cartão de Crédito" indica se esta conta bancária exige um número de verificação para transações de cartão de crédito.Grupo de CampoGrupo de CampoAgrupamento de campos lógicosO "Grupo de Campo" indica o grupo lógico a que este campo pertence (Histórico, Valores, Quantidades)Data da última açãoData da última açãoData da última ação tomada em relação a esta solicitaçãoA "Data da Última Ação" indica qual foi a última vez que se executou alguma ação com respeito a esta solicitação.Data da próxima açãoData da próxima açãoData em que devemos tomar nova ação com respeito a esta solicitaçãoA "Data da Próxima Ação" indica a próxima data programada para que uma ação ocorra com respeito a esta solicitação.Tipo de VencimentoTipo de VencimentoEstado da próxima ação com respeito a esta solicitaçãoO "Tipo de Vencimento" indica se esta solicitação está em dia, atrasada ou programada.FreqüênciaFreqüênciaFreqüência de eventosA "Freqüência" é utilizada em conjunto com o tipo de freqüência para determinar um evento. Exemplo: Se o Tipo de Freqüência for Semana, e a Freqüência for 2 - isto significa a cada duas semanas.Tipo de FreqüênciaTipo de FreqüênciaFreqüência dos eventosO "Tipo de Freqüência" é usado para calcular a data do próximo evento.AlocadoAlocadoIndica se o pagamento foi alocadoA caixa de verificação "Alocado" indica se um pagamento foi alocado ou associado com uma fatura ou grupo de faturas.ElevadoElevadoA prioridade desta solicitação foi elevadaA caixa de verificação "Elevado" indica que a prioridade desta solicitação foi elevada, aumentou em importância.HTMLHTMLO texto tem rótulos HTML (tags)AssuntoAssuntoCabeçalho do email (Assunto)É o assunto da mensagem de e-mail ou correspondênciaTexto de CorrespondênciaTexto de CorrespondênciaTexto usado na mensagem de e-mailO "Texto do e-mail" indica o texto utilizado nas mensagens de e-mail.Próxima AçãoPróxima AçãoPróxima ação a ser tomadaA "Próxima Ação" indica a próxima ação a ser tomada com respeito a esta solicitação.PrioridadePrioridadeIndica se esta solicitação é de alta, média ou baixa prioridade.A "Prioridade" indica a importância desta solicitação.Modelo de CorrespondênciaModelo de CorrespondênciaModelos de texto para correspondênciasO "Modelo de Correspondência" indica o modelo de texto utilizado nas resposta a mensagens de e-mail. Mail text can include variables. The priority of parsing is User/Contact, Business Partner and then the underlying business object (like Request, Dunning, Workflow object).<br> So, @Name@ would resolve into the User name (if user is defined defined), then Business Partner name (if business partner is defined) and then the Name of the business object if it has a Name.<br> For Multi-Lingual systems, the template is translated based on the Business Partner's language selection.SolicitaçãoSolicitaçãoSolicitação de um Parceiro de Negócios ou Cliente em Potencial (Perspectiva)A "Solicitação" identifica uma solicitação exclusiva de um Parceiro de Negócios ou Cliente em Potencial (Perspectiva).Histórico de SolicitaçõesHistórico de SolicitaçõesA solicitação foi alteradaValores AntigosProcessador de SolicitaçãoProcessador de SolicitaçãoProcessador para SolicitaçõesProcessador para SolicitaçõesValor da SolicitaçãoValor da SolicitaçãoValor associado com esta solicitaçãoO "Valor da Solicitação" indica quaisquer valores que estejam associados com esta solicitação. Por exemplo, um valor de garantia ou valor de reembolso.ResumoResumoResumo textual desta solicitaçãoO "Resumo" permite a digitação de um texto de formatação livre sobre a recapitulação desta solicitação.SupervisorSupervisorSupervisor deste usuário/organização - usado para elevação do nível de responsabilidade e para aprovaçãoO "Supervisor" indica quem será responsável por assuntos de encaminhamento, elevação do nível de responsabilidade e de atribuição de tarefas para este usuário ou para aprovações.MultiplicadorMultiplicadorTipo de Multiplicador (Crédito = -1)Valor AbertoAbertoValor do Item em AbertoObservaçãoObservaçãoMargem %Margem %Margem de um produto em porcentagemA "Margem" indica a margem para este produto como uma porcentagem do preço limite e do preço de venda.Lógica Padrão 2Lógica Padrão 2Hierarquia de Valor padrão, separada por ;Os padrões são calculados na ordem de definição, o primeiro valor não nulo se torna o valor padrão da coluna. Os valores são separados por vírgula ou ponto e vírgula. a) Literais:. 'Texto' ou 123 b) Variáveis - no formato @Variável@ - Login ex. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Esquema Contábil: ex. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Padrões Globais: ex. DateFormat - Valores de Janela (Todas as Seleções, Caixas de Verificação, Botões tipo Rádio, e DateDoc/DateAcct) c) Código SQL com o tag: @SQL=SELECT algumaCoisa AS ValorPadrão FROM ... A declaração SQL pode conter variáveis. Não pode haver outro valor que não seja a declaração SQL. O padrão só é calculado se não for definida nenhuma preferência do usuário. Definições padrão, assim como Botões, são ignoradas para colunas de registro tais como Chave, Pai, Empresa.Função de Grupo SQLFunção de Grupo SQLEsta função irá gerar um Grupo por CláusulaA caixa de verificação "Função de Grupo SQL" indica que esta função irá gerar um Grupo por Cláusula no SQL resultante.Seleção de PagamentoSeleção de PagamentoSeleção de PagamentoA "Seleção de Pagamento" identifica um pagamento único e exclusivoLinha de Seleção de PagamentoLinha de Seleção de PagamentoLinha de Seleção de PagamentoA "Linha de Seleção de Pagamento" identifica uma linha exclusiva em um pagamentoData do PagamentoData do PagamentoData em que o pagamento foi feitoA "Data do Pagamento" indica a data em que o pagamento foi efetuado.Valor TotalValor TotalValor TotalO "Valor Total" indica o valor total de um documento.Coluna de Visualização de RelatórioColuna de Visualização de RelatórioColuna de FunçãoColuna de FunçãoSobreescreve a Coluna com uma Função A "Coluna de Função" indica que a coluna será sobreescrita com uma funçãoValor RealValor RealÉ o valor realO "Valor Real" indica o valor decidido e acertado para um documento.Quantidade RealQde RealÉ a quantidade realA "Quantidade Real" indica a quantidade referenciada em um documento.Valor MultiplicadorValor MultiplicadorValor multiplicador para gerar comissõesO "Valor Multiplicador" indica o número pelo qual multiplicaremos o valor total para obter o valor da comissão.Valor a SubtrairValor a SubtrairValor a Subtrair durante o cálculo de comissõesO "Valor a Subtrair" indica o valor que deve ser subtraído do valor total antes de se fazer a multiplicação ao calcular comissões.ComissãoComissãoComissãoRegras de Comissão para vendedor interno ou externo, representante de vendas ou vendedor autônomo.Valor da ComissãoVal.ComissãoValor da comissão calculada O "Valor da Comissão" indica o valor resultante de uma execução do processo de geração de comissões.Linha de ComissãoLinha de ComissãoLinha de ComissãoA "Linha de Comissão" é um instância única de uma execução de comissão. Se a execução dos cálculos de comissão tiver sido feita em modo de resumo então existirá uma única linha representando os totais dos documentos selecionados. Se a execução dos cálculos de comissão tiver sido feita em modo detalhado então cada documento que foi incluído terá sua própria linha de comissão.Ciclo de ProjetoCiclo de ProjetoIdentificador para este Ciclo de Relatórios de ProjetoIdentifica um "Ciclo de Projeto" que pode ser composto de um ou mais passo de ciclo e fases de ciclo.Passo de CicloPasso de CicloO passo para este CicloIdentifica um ou mais passos dentro de um Ciclo de Projeto. Um Passo de Ciclo tem diversas FasesLinha de ProjetoLinha de ProjetoTarefa ou passo em um projetoA "Linha de Projeto" indica uma linha de projeto única e exclusiva.Valor da ComissãoVal.ComissãoValor da ComissãoO "Valor da Comissão" é a comissão total calculada. É baseada nos parâmetros definidos para esta execução dos Cálculos de Comissão.Valor ConvertidoConvertidoValor ConvertidoO "Valor Convertido" é o resultado da multiplicação do Valor de Origem pela Taxa de Conversão para esta moeda alvo.Data do ContratoData do ContratoA data efetiva (planejada) deste documento.A "Data do Contrato" é usada para determinar quando o documento se torna efetivo. Esta é geralmente a data de contrato. A "Data de Contrato" é usada nos relatórios e nos parâmetros de relatório.Data FinalData FinalData final (planejada) ou de encerramentoA "Data Final" é usada para indicar quando o projeto deverá estar concluído ou quando ele foi concluído.Base de CálculoBase de CálculoBase para o cálculo de comissãoA "Base de Cálculo" indica a base a ser utilizada para os cálculos de comissão. Informação ParaInformação ParaSó PositivoSó PositivoNão gerar comissões negativasA caixa de verificação "Só Positivo" indica que se o resultado da subtração for negativo, ele será ignorado. Isto quer dizer que comissões negativas não serão geradas.Valor PlanejadoValor PlanejadoValor planejado para este projetoO "Valor Planejado" indica o valor antecipado para este projeto ou linha de projeto.Margem Planejada %Margem PlanejadaMargem planejada do projeto dada em porcentagemA "Margem Planejada %" indica a margem antecipada para este projeto ou linha de projeto em porcentagemMargem PlanejadaMargem PlanejadaValor da margem planejada do projetoO "Valor da Margem Planejada" indica o montante antecipado da margem deste projeto ou linha de projeto.Preço PlanejadoPreço PlanejadoPreço planejado para esta linha de projetoO "Preço Planejado" indica o preço antecipado para esta linha de projeto.Quantidade PlanejadaQde PlanejadaQuantidade planejada para este projetoO "Quantidade Planejada" indica a quantidade antecipada para este projeto ou linha de projetoMultiplicador de QuantidadeMultiplicador de QdeValor utilizado para multiplicar as quantidades para gerar comissões.O campo "Multiplicador de Quantidade" indica o valor para multiplicar as quantidades acumuladas para este Cálculo de Comissão.Quantidade a DeduzirQde a DeduzirQuantidade a ser subtraída ao gerar comissõesA "Quantidade a Deduzir" identifica a quantidade a ser subtraída antes da multiplicaçãoPeso RelativoPeso RelativoPeso relativo deste passo (0 = ignorado)O peso relativo permite a você ajustar o relatório de ciclo de projeto baseado em probabilidades. Por exemplo, se você tem uma chance de 1:10 de fechar um contrato quando ele está no estágio de prospecção e uma chance de 1:2 quando ele estiver no estágio de contrato, você pode por um peso de 0.1 e 0.5 nesses passos. Isto leva em conta funis de vendas ou medidas do estágio de conclusão do seu projeto.Cálculo de ComissãoCalc.ComissãoCálculo de Comissão ou ProcessoO "Cálculo de Comissão" é um identificador único e exclusivo (definido pelo sistema) de uma específica execução de cálculos de comissão. O Cálculo de Comissão será exibido quando uma Comissão for processada na Tela de Comissão.Comissionar só Pedidos especificadosComiss.só PedidosCalcular comissões apenas de Pedidos ou Facturas em que este representante de vendas é mencionadoRepresentantes de Vendas são digitados em Pedidos e Facturas. Se selecionados, somente os Pedidos e Facturas para este Representante de Vendas serão incluídos nos cálculos de comissão.Listar DetalhesListar DetalhesListar detalhes de documentosA caixa de verificação "Listar Detalhes" indica que serão exibidos os detalhes para cada linha de documento.Detalhe de ComissãoDetalhe ComissãoInformações de suporte para Valores de ComissõesOs "Detalhes de Comissão" oferecem informações adicionais de suporte em um Cálculo de Comissão. Cada linha do documento que fez parte da execução do Cálculo de Comissão será refletida aqui.Termo de Pagamento do PCTermo de Pagamento do PCRegras de pagamento para um pedido de comprasO "Termo de Pagamento do PC" indica o termo de pagamento que será usado quando este pedido de compras se tornar uma fatura.Coluna Parc.NegóciosColuna Parc.NegóciosColuna chave de Parceiro de Negócios Totalmente Qualificada (C_BPartner_ID)A coluna "Parceiro de Negócios" indica o Parceiro de Negócios a ser usado ao calcular esta medidaClasse de CálculoClasse de CálculoClasse Java para cálculo, implementando Medida de InterfaceA "Classe de Cálculo" indica a classe Java usada para calcular medições.Coluna de DataColuna de DataColuna de Data Totalmente QualificadaA "Coluna de Data" indica a data a ser usada ao calcular esta medidaDo diaDo diaData inicial de uma faixa de datasO campo "Do dia" indica a data inicial de uma faixa de datas.Ao diaAo diaDia final de uma faixa de datasO campo "Ao dia" indica a data final de uma faixa de datas (inclusive)Meta de DesempenhoMeta de DesempenhoRealização de Objetivo de 0 a 1A "Meta de Desempenho" indica Realização de Objetivo de 0 a 1.AlcançadoAlcançadoA meta foi atingidaA caixa de verificação "Alcançado" indica se esta meta foi atingida.Real ManualReal ManualValor real digitado manualmenteO caixa de verificação "Real Manual" identifica um valor de medida real digitado manualmente.NotaNotaNota explicativa para digitação manualA "Nota" permite a digitação de informações manuais adicionais explicativas sobre a avaliação digitada manualmente.Medição RealMedição RealO valor real foi mensurado (medido).A "Medição Real" indica o valor medido real. Os valores medidos são usados para determinar se uma meta de desempenho foi atingidaAlvo da MedidaAlvo da MedidaValor alvo desta medidaO "Alvo da Medida" indica o alvo ou meta para esta medida. Ele é usado em comparações com as medidas reaisTipo de MedidaTipo de MedidaDetermina como o desempenho real é calculadoO "Tipo de Medida" indica como a medida real é determinada. Por exemplo, uma medida pode ser manual, enquanto que outra pode ser calculada.Coluna da Org.Coluna da Org.Coluna da Organização Totalmente Qualificada (AD_Org_ID)A "Coluna da Organização" indica a organização a ser usada ao calcular esta medida.RealizaçãoRealizaçãoObjetivo de DesempenhoA "Realização" identifica uma tarefa única que é parte de uma meta de desempenho global.ObjetivoObjetivoMeta de DesempenhoA "Meta de Desempenho" indica com que a performance deste usuário será comparada.MedidaMedidaMedida de Desempenho ConcretaA "Medida" identifica um indicador concreto e mensurável de desempenho (performance). Por exemplo, Valor das vendas realizadas, clientes em potencial contatados, etc.Cálculo de MedidaCálculo de MedidaMétodo de Cálculo para medição de desempenhoO "Cálculo de Medida" indica o método de medição de desempenho.Coluna de ProdutoColuna de ProdutoColuna de Produto Totalmente Qualificada (M_Product_ID)A "Coluna de Produto" indica o produto a ser utilizado ao calcular esta medição.Sql SELECTCláusula SelectCláusula SQL SELECTA "Cláusula Select" indica a cláusula SQL SELECT a ser utilizada para selecionar o registro para um cálculo de medida. Não inclua a palavra SELECT.Colunas de RelatórioColunas de RelatórioColuna no RelatórioTipo de ValorTipo de ValorTipo do valor para usar em relatório.Você pode escolher entre o valor total e o valor do período assim como o saldo ou apenas os valores de débito/crédito.Plano de Reconhecimento de ReceitaPlano de Reconhecimento de ReceitaPlano para reconhecimento ou para registrar de receitaO "Plano de Reconhecimento de Receita" identifica um Plano de Reconhecimento de Receita específico.Processo de Reconhecimento de ReceitaProcesso de Reconhecimento de ReceitaExecução ou Processo de Reconhecimento de ReceitaO "Processo de Reconhecimento de Receita" identifica uma instância específica do processamento de reconhecimento de receita.CálculoCálculoTipo de ColunaTipo de ColunaTipo de MoedaTipo de MoedaConversão Ad hocConversão Ad hocExecuta conversão de valores de todas as moedasSe uma moeda estiver selecionada, somente esta moeda será convertida. Se a conversão ad hoc estiver selecionada, todas as moedas serão convertidas para a moeda definidaTipo de LinhaTipo de LinhaOperando 1Operando 1Primeiro operando para cálculosOperando 2Operando 2Segundo operando para cálculosRelatório FinanceiroRelatório FinanceiroRelatório FinanceiroConjunto de Colunas de RelatóriosConjunto de Colunas de RelatóriosColeção de Colunas a serem incluídas no RelatórioO "Conjunto de Colunas de Relatórios" identifica um conjunto de colunas utilizado em um Relatório.Linha de RelatórioLinha de RelatórioConjunto de Linhas de RelatórioConjunto de Linhas de RelatórioOrigem de RelatórioOrigem de RelatórioRestrição do que será mostrado em uma Linha de RelatórioValor ReconhecidoValor ReconhecidoPeríodo RelativoPeríodo RelativoDeslocamento de Períodos (offset). "0" é o período atualContador WebContador WebContagem Individual de acertos (hit)Detalhes do Contador da loja virtual na InternetCorrigir Impostos para Descontos / DespesasCorrigir Impostos para Descontos / DespesasCorrija os impostos para descontos de pagamentos e despesasDescontos de Pagamentos podem exigir que sejam feitas correções nos impostos. Isto é primariamente aplicável em sistemas IVA - Imposto sobre o Valor Agregado (VAT - Value Added Tax). Se a fatura original tinha registros de impostos, o desconto no pagamento, baixa, etc. é corrigido pelo imposto. O cálculo do imposto é feito de forma pro-rata com base na fatura.Lançar Desconto ComercialDesconto para RevendasGerar lançamentos para descontos comerciaisSe a fatura for baseada em um item com um preço de lista, o valor baseado no preço de lista com desconto é lançado ao invés do valor líquido. Exemplo: Quantidade 10 - Preço de Lista: 20 - Preço Real: 17 se selecionado para uma fatura de vendas, é lançado 200 na Receita de Produto e 30 no Desconto Concedido - ao invés de 170 em Receita de Produto. O mesmo se aplica a faturas de fornecedor.Variação de Preço da FacturaVariação de Preço da FacturaDiferença entre Custos da Mercadoria Vendida e Preço da Factura (PF)A "Variação de Preço da Factura" é utilizada para refletir a diferença entre os Custos atuais e o Preço Facturado.Desconto Comercial ConcedidoDesconto Comercial ConcedidoConta de Desconto Comercial ConcedidoA conta de "Desconto Comercial Concedido" indica a conta para descontos comerciais concedidos nas faturas de vendasDesconto Comercial RecebidoDesconto Comercial RecebidoConta de Desconto Comercial RecebidoA conta de "Desconto Comercial Recebido" indica a conta para descontos comerciais recebidos nas faturas de fornecedoresAjuste de estoquesAjuste de estoquesConta para ajustes de valores de estoques para Custeio RealEsta conta é usada para lançamentos de ajustes de valores de estoque em sistemas de custeio real. Você poderia ajustá-lo para a conta padrão de Ativos de Estoque.ExibirExibirIsto é uma visualizaçãoIsto é uma visualização ao invés de uma tabela. Uma visualização é sempre tratada como somente de leitura pelo sistema.Formulário de ImpressãoFormulário de ImpressãoFormulárioDocumento de Conta BancáriaDoc. Conta BancáriaCheques, Transferências, etc.Documentos Bancários que você gera ou rastreiaReciboReciboEsta é uma Transação de Vendas (Recebimento)DiferençaDiferençaValor da DiferençaCor do SistemaCorCor para panos de fundo ou indicadoresÁrea de TrabalhoÁrea de TrabalhoColeção de Bancadas de TrabalhoBancadas da Área de TrabalhoBancadas da Área de TrabalhoImagemImagemImage or IconImages and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png). You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)Campo Definido pelo UtilizadorCampo do UtilizadorAba Definida pelo UtilizadorAba do UtilizadorJanela Definida pelo UtilizadorJanela do UtilizadorBancada de TrabalhoBancada de TrabalhoColeção de janelas e relatóriosJanela da Bancada de TrabalhoJanela da Bancada de TrabalhoAlfaAlfaValor da cor Alfa 0-2552º Alfa2º AlfaValor Alfa para a segunda corAzulAzulValor da cor azul RGB2º Azul2º AzulValor RGB para a segunda corTipo de CorTipo de CorApresentação da cor para esta corVerdeVerdeValor RGB 2º Verde2º VerdeValor RGB para a segunda corColuna de SeleçãoSeleçãoEsta coluna é usada para encontrar linhas na janelaSe selecionada, a coluna é listada na primeira aba da janela de busca e na parte de seleção da janelaDistância de LinhaDistânciaDistância entre linhasLargura da LinhaLargura da LinhaLargura das linhasDescrição PCDescrição PCDescrição nas telas de Pedido de ComprasAjuda PCAjuda PCAjuda para Telas de Pedidos de ComprasNome PCNome PCNome nas Telas de Pedidos de ComprasImprimir Nome PCImprimir PCImprimir nome nas Telas / Relatórios de Pedidos de ComprasLógica Somente de LeituraLógica Somente de LeituraLógica para determinar se o campo é somente de leitura (read only) .Aplicável somente quando os campos forem de leitura-escrita (read-write)format := {expression} [{logic} {expression}]<br> expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}<br> logic := {|}|{&}<br> context := qualquer contexto global ou de janela <br> value := textos ou números<br> operadores lógicos := AND ou OR com o resultado anterior da esquerda para a direita <br> operand := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> Exemplos: <br> @AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER <br> @PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> @Name@>J<br> Textos podem estar entre aspas simples (opcional)VermelhoVermelhoValor RGB2º Vermelho2º VermelhoValor RGB para a segunda corSimulaçãoSimulaçãoA execução da função é somente simuladaExcluir registros antigos/existentesExcluir registros antigos/existentesDe outro modo serão adicionados registrosInformação DetalhadaInformação DetalhadaInformação Detalhada AdicionalMáxima baixa por faturaMáxima baixa por faturaMáximo valor de fatura a ser baixado na moeda da faturaA quantidade do produto deve estar em estoqueA quantidade do produto deve estar em estoqueSe não houver o suficiente em estoque, a LDM não será produzidaSomente DescontoSomente DescontoInclui somente faturas onde nós teremos descontos no pagamentoSomente VencidasSomente VencidasInclui somente as faturas vencidasChave de ProdutoChave de ProdutoChave do ProdutoQuantidade em EstoqueQuantidade em EstoqueMostrar Valor RealMostrar Valor RealMostrar Valor ComprometidoMostrar Valor ComprometidoMostrar Valor PlanejadoMostrar Valor PlanejadoMostrar Valor Planejado da MargemMostrar Valor Planejado da MargemMostrar Quantidade PlanejadaMostrar Quantidade PlanejadaTipo de EntidadeTipo de EntidadeTipo de Entidade de Dicionário; Determina a propriedade e a sincronizaçãoOs Tipos de Entidade "Dicionário", "Adempiere" e "Aplicação" podem ser automaticamente sincronizados e as personalizações podem ser apagadas ou sobreescritas. - -Para personalizações, copie a entidade e selecione "Utilizador"!Importar CamposImportar CamposCriar Campos a partir de Colunas de TabelasImportar TabelaImportar TabelaImportar Colunas de Tabelas a partir de um Banco de DadosSincronizar Banco de DadosSincr. B.DadosAlterar a definição da base de dados ao alterar a definição de dicionárioQuando selecionada, a definição da coluna da base de dados é atualizada baseada em seus registros na definição de coluna do dicionário de aplicação.Seleção de PagamentoSeleção de pagamentosConta de Compensação da Seleção de Pagamento de Contas a PagarVerba não alocadaVerba não alocadaConta de Compensação de Verba não alocadaRecebimentos não alocados a faturas.Transferência de CaixaTransferência de CaixaConta de Compensação de Transferência de CaixaConta para faturas pagas em dinheiroConfrontar FacturaConfrontar FacturaConfrontar Remessa / Recebimento com a FacturaConfrontar PC (Pedido de Compra)Confrontar PC (Pedido de Compra)Match Purchase Order to Shipment/Receipt and InvoiceThe matching record is usually created automatically. If price matching is enabled on business partner group level, the matching might have to be approved.Apagar Lançamentos Contábeis ExistentesApagar Lançamentos Contábeis ExistentesOs lançamentos contábeis selecionados serão apagados! PERIGOSO !!!Palavra-ChavePalavra-ChavePalavra-chave insensível ao caso (maiúscula ou minúscula)Palavra-chave insensível ao caso para confrontação. As palavras-chave individuais podem ser separadas por um espaço, vírgula, ponto e vírgula, tabulação ou nova linha. Não use palavras de complementação tais como "a", "o", "um" etc. Até o momento não há operadores de pesquisa de texto tais como "ou" e "e".Alertar após Dias em AtrasoDias em Atraso para AlertaEnviar email de alerta após um certo número de dias em atraso (0=sem alertas)Enviar um email de alerta após um item estar em atraso (após a Data da Próxima Ação). Nenhum alerta será enviado se estiver ajustado em zero.Escalar após Dias de AtrasoEscalar após Dias em AtrasoElevar ao superior após um número de dias em atraso (0 = não)O item será elevado e designado ao supervisor após um determinado número de dias em atraso. Se for igual a zero não haverá elevação.Encaminhamento de SolicitaçãoEncaminhamento de SolicitaçãoEncaminhamento automático de solicitaçõesE-mail de Encaminhamento de SolicitaçãoE-mail de Encaminhamento de SolicitaçãoEndereço de e-mail para enviar ou receber e-mails para processamento automático (totalmente qualificado)Emails para solicitações, alertas, e elevação são enviados a partir deste endereço de email, assim como as informações de despacho se o representante de vendas não tiver uma conta de email. O endereço tem que ser totalmente qualificado (ex. jose.silva@companhia.com.br) e deve ser um e-mail válido.Pasta de SolicitaçãoPasta de SolicitaçãoPasta de e-mail para processar os e-mails entrantes; se estiver vazio, será usado INBOXPasta de e-mail usada para ler emails a serem processados como solicitações. Se deixado em vazio, a pasta de e-mail padrão (INBOX) será utilizada. Exige serviços IMAP.Utilizador da SolicitaçãoUtilizador da SolicitaçãoNome do usuário (ID) do proprietário da conta de e-mailNome do usuário de email para solicitações, alertas, e elevação que são enviados a partir deste endereço de email, assim como as informações de despacho se o representante de vendas não tiver uma conta de email. Exigido, se o seu servidor de e-mail exigir autenticação assim como para processar e-mails entrantes.Senha do Utilizador de SolicitaçãoSenha do UtilizadorSenha do usuário (ID) para processamento de e-mailIdioma AceitoIdioma AceitoIdioma aceito baseado na informação do navegadorAgente do UtilizadorAgente do UtilizadorNavegador UtilizadoTodos os NósTodos os NósTodos os Nós são incluídos (Árvore Completa)Se selecionado, todos os Nós tem que estar na árvore.Desconto Incremental %Desconto IncrementalDesconto comercial em porcentagem para um dado nível (ponto de inflexão)Desconto comercial em porcentagem para um dado nível (ponto de inflexão)Ponto de InflexãoPonto de InflexãoValor Mínimo do ponto de inflexão para desconto comercialQuantidade ou Montante Inicial para atingir o ponto de inflexão (Break Level)Nível de AcumulaçãoNível de AcumulaçãoNível para cálculos cumulativosTipo de DescontoTipo de DescontoTipo de cálculo de desconto comercialTipo de procedimento usado para calcular a percentagem de desconto comercialDesconto Fixo %Desconto FixoDesconto percentual fixo Baseado em QuantidadeBaseado em QuantidadePonto de inflexão do desconto comercial baseado em Quantidade (não valor)O cálculo do nível de desconto comercial é baseado na quantidade do pedido e não no montante do valor do pedidoEsquema de DescontosEsquema de DescontosEsquema para calcular a percentagem do desconto comercialApós o cálculo do preço (padrão), a porcentagem de desconto comercial é calculada e aplicada resultando no preço final.Esquema para calcular listas de preçosEsquema de Lista de PreçoEsquema de Lista de PreçoEsquema de Descontos IncrementaisEsquema de Descontos IncrementaisDesconto Comercial IncrementalDesconto comercial baseado em incrementos (passos)Desconto da Lista de PreçosDesconto da Lista de PreçosLinha do Esquema de Desconto Comercial da Lista de PreçoPara o Tipo de Desconto da Lista de Preço, você digita como os preços de lista, padrão e preço limite são calculados.Esquema de Descontos do PCEsquema de Descontos do PCEsquema para calcular a percentagem do desconto comercial de ComprasRoteiro (Script)Roteiro (Script)Script Dinâmico em Linguagem Java para calcular o resultadoUse construções em linguagem Java para definir o resultado dos cálculosAlfa da Imagem Alfa da ImagemAlfa Composta de Textura da ImagemFator Alfa Composto para cores corrompidas.URL da ImagemURL da ImagemURL da imagemURL da imagem; A imagem não é arquivada no Banco de Dados, e sim recuperada em tempo de execução. A imagem pode ser gif, jpeg ou png (linux).Distância de RepetiçãoDistância de RepetiçãoDistância em pontos para repetir o gradiente de cor - ou zeroO gradiente de cor não será repetido se o valor for zero. A distância é adicionada ao (ou subtraída do) ponto inicial do gradiente.Ponto InicialPonto InicialPonto inicial do gradiente de coresO gradiente começa no ponto inicial (ex. Norte). A distância de repetição determina se e quão freqüentemente as cores do gradiente serão repetidas. Se iniciar a partir de pontos ao sul, a cor superior será de fato no botão.Contagem EstatísticaContagem EstatísticaEstatísticas Internas sobre a freqüência de utilização da entidadePara uso interno.Segundos de EstatísticaSegundos de EstatísticaEstatísticas Internas sobre quantos segundos durou um processoPara uso internoNível da AbaNível da AbaNível Hierárquico da Aba (0 = superior)Nível Hierárquico da Aba. Se o nível for 0, ela é a entidade de nível superior. Registros do nível 1 são dependentes do nível 0, etc.Valor do Custo PadrãoValor do Custo PadrãoValor em Custos PadrãoData da AvaliaçãoData da AvaliaçãoData da avaliaçãoValor em Preço LimiteValor em Preço LimiteValor com preço limiteAvaliação em Preço de ListaAvaliação em Preço de ListaAvaliação com Preço de ListaAvaliação em Preço de PCAvaliação em Preço de PCAvaliação com Preço de Pedido de Compras (PC)Valor em Preço PadrãoValor em Preço PadrãoAvaliação com preços padrãoSomatória de Valores de Custo MédioSomatória de Valores de Custo MédioValores (internos) do custo médio cumulativosCustos cumulativos atuais para calcular os custos médiosSomatória de Quantidades de Custo MédioSomatória de Quantidades de Custo MédioQuantidades (internas) de custo médio cumulativasQuantidade cumulativa atual para calcular os custos médiosSomatória de Valores de Custo PadrãoSomatória de Valores de Custo PadrãoSomatória (interna) de Montantes de Facturas de Custo PadrãoMontante cumulativo atual para calcular a diferença de custo padrão baseada no preço de fatura (real)Somatória de Quantidade de Custo PadrãoSomatória de Quantidade de Custo PadrãoSomatória (interna) de Quantidades de Facturas de Custo PadrãoQuantidade cumulativa atual para calcular a diferença de custo padrão baseada no preço faturado (real)Somatória dos Valores de Custo Padrão de PCSomatória dos Valores de Custo Padrão de PCSomatória (interna) de Montantes de Pedidos de Compras de Custo PadrãoMontante cumulativo atual para calcular a diferença de custo padrão baseada no preço (planejado) de pedidos de compraSomatória de Quantidade de Custo Padrão de PCSomatória de Quantidade de Custo Padrão de PCSomatória (interna) de Quantidades de Pedidos de Compras de Custo PadrãoQuantidade cumulativa atual para calcular a diferença de custo padrão baseada no preço (planejado) de pedidos de compraID de LinhaID de LinhaID (interno) de Linha de TransaçãoVínculo InternoAjuste de VPCAjuste de VPCConta de Ajuste (Offset) de Variação de Preço de CompraConta de Ajuste (Offset, correção) para variações de preço de compra de custeio padrão A contra-partida é VPC de ProdutoPreço da Última FacturaPreço da Última FacturaPreço da última fatura para este produtoO "Preço da Última Factura" indica o último preço pago por este produto (de acordo com a última fatura).Valor Total da FacturaValor Total da FacturaValor total cumulativo das faturasO "Valor total cumulativo das faturas" é usado para calcular o preço médio totalQuantidade Total FacturadaQuantidade Total FacturadaQuantidade total cumulativo das faturasA "Quantidade total cumulativo das faturas" é usada para calcular o preço médio totalDescontos calculados a partir dos Valores das LinhasDescontos calculados a partir dos Valores das LinhasO cálculo de Desconto de Pagamento não inclui Impostos e DespesasSe o desconto de pagamento for calculado somente a partir dos valores das linhas, os valores dos impostos e despesas não serão incluídos. Esta é por exemplo, a prática comercial nos EUA. Se não for selecionado, o valor total da fatura é usado para calcular o desconto de pagamento.Preço Limite FixoLimite FixoPreço Limite Fixo (não calculado)Preço de Lista FixoLista FixaPreço de Lista Fixo (não calculado)Preço Padrão FixoPadrão FixoPreço Padrão Fixo (não calculado)Ajustar Custos Futuros aAjustar Custos Futuros aAjusta os Custos Futuros à seleçãoSet Standard Cost toSet Standard Cost toSet new Standard Costs to the selectionDiferença entre Factura e Custo PadrãoDiferença entre Factura e Custo PadrãoDiferença entre Factura e Custo PadrãoDiferença acumulada entre Custos de Facturas e Custos PadrãoDiferença entre PC e Custo PadrãoDiferença entre PC e Custo PadrãoDiferença entre Pedido de Compras e Custo PadrãoDiferença acumulada entre Custos de Pedidos de Compra e Custos PadrãoCusto Total de FacturasCusto Total de FacturasCusto acumulado total de faturasMensagemMensagemMensagem de sistemaMensagens de informação ou de erroPermitir Frações de UDMPermitir Frações de UDMPermitir frações de Unidades de MedidaSe permitido, você pode digitar frações de UDMAtribuir deAtribuir deAtribuir recurso desdeInício da tarefaAtribuir atéAtribuir atéAtribuir recurso atéFinal da TarefaData de DespesaData de DespesaData da despesaData da despesaData do RelatórioData do RelatórioData do Relatório de Horas/DespesasData do relatório de horas trabalhadas e despesas incorridasHorário FinalHorário FinalÉ a hora quando a faixa de horário terminaHora final para períodos de tempoHorário InicialHorário InicialÉ a hora quando se inicia a faixa de horárioHora inicial para períodos de tempoValor da DespesaValor da DespesaValor para esta despesaValor da despesa em dinheiroDisponívelDisponívelO recurso está disponívelO recurso está disponível para atribuiçõesConfirmadoConfirmadoA atribuição está confirmadaA atribuição de recursos está confirmadaFaixa de DiasFaixa de DiasO recurso tem disponibilidade em uma faixa de diasO recurso só está disponível em certos diasRelatório de HorasRelatório de HorasEsta linha é só de relatório de horas (sem despesas)A linha contém apenas informações de horas trabalhadasFaixa de HorárioFaixa de HorárioO recurso tem disponibilidade em uma faixa de horasO recurso só está disponível em certos horáriosSexta-feiraSextaDisponível às Sextas-FeirasSegunda-feiraSegundaDisponível às Segundas-FeirasSábadoSábDisponível aos SábadosDomingoDomDisponível aos DomingosQuinta-feiraQuintaDisponível às Quintas-FeirasTerça-feiraTerçaDisponível às Terças-FeirasQuarta-feiraQuartaDisponível às Quartas-FeirasTipo de DespesaTipo de DespesaTipo do Relatório de DespesasRecursoRecursoRecursoAtribuição de RecursoTarefaAtribuição de RecursoTipo de RecursoTipo de RecursoIndisponibilidade de RecursoIndisponibilidade de RecursoRelatório de DespesaRelatório de DespesaRelatório de Horas e DespesasLinha de DespesaLinha de DespesaLinha de Relatório de Horas e DespesasSomente Tarefa ÚnicaTarefa ÚnicaSomente uma única tarefa por vez (sem sobreposição ou dupla atribuição)Se selecionado, você só pode ter uma única atribuição para este recurso em um determinado ponto no tempo. Também não é possível ter sobreposições de tarefas.Coluna de OrdenaçãoColuna de OrdenaçãoÉ a Coluna que determina a ordemColuna (de números inteiros) da tabela que determina a ordem (visualização, classificação, ..). Se definida, a cláusula "Ordenar Por" substitui a cláusula "Ordenar Por" padrão. Ela deve ser totalmente qualificada (isto é "nome_da_tabela.nome_da_coluna").Coluna IncluídaColuna IncluídaColuna que determina se uma Coluna da Tabela será incluída na Ordenação.Se uma "Coluna Incluída" for definida, ela decide, se uma coluna será ativa na ordenação - por outro lado é obrigatório que a "Coluna de Ordenação" tenha um valor maior ou igual a 1.Cor de ImpressãoCor de ImpressãoCor usada para impressão e visualizaçãoCores usadas para impressão e visualizaçãoFonte de ImpressãoFonte de ImpressãoGerenciamento das Fontes de ImpressãoFonte utilizada para impressãoFormato de ImpressãoFormato de ImpressãoFormato de Impressão de DadosO formato de impressão determina como os dados são manipulados para impressão.Formato de Impressão IncluídoFormato de Impressão IncluídoFormato de Impressão que é incluído aqui.Os "Formatos de Impressão Incluídos" possibilitam por exemplo registros de Linhas para Cabeçalhos. A "Coluna" fornece o vínculo ao pai.Item de Formato de ImpressãoItem de Formato de ImpressãoItem/Coluna no Formato de ImpressãoItem/Coluna no Formato de Impressão que contém as informações de disposição de impressão (layout)Papel de ImpressãoPapel de ImpressãoDefinição do papel da impressoraTamanho, Orientação e Margens do Papel da ImpressoraAlinhamento de CampoAlinhamento de CampoAlinhamento de Texto no CampoAlinhamento do texto dentro do campo. O padrão é determinado pelo tipo de dados e tipo de exibição: Números são alinhados à direita, outros dados são alinhados à esquerdaCriar CópiaCriar CópiaMargem do RodapéMargem do RodapéMargem do Rodapé em 1/72 de polegadaDistância a partir da parte inferior do conteúdo principal ao final da área imprimível da página em 1/72 de uma polegada (ponto)Margem do CabeçalhoMargem do CabeçalhoMargem do Cabeçalho em 1/72 de polegadaDistância a partir da parte superior da área imprimível da página ao início do conteúdo principal em 1/72 de uma polegada (ponto)FormulárioFormulárioSe selecionado, um Formulário será impresso, se não for selecionado, é impresso uma listagem de relatório em forma de colunasUm formulário tem elementos individuais com informações de disposição de impressão ou layout (exemplo: fatura, cheque) <br> Uma listagem de relatório em forma de colunas tem colunas individuais (exemplo: lista de faturas)Agrupar porAgrupar porTotais e etc. são impressos após uma alteração de gruposAgrupamentos permitem imprimir sub-totais. Os totais são impressos se um grupo for alterado. As colunas "Agrupar por" precisam ser incluídas na ordem de classificação.Somente Uma LinhaUma LinhaSe selecionado, somente uma linha será impressaSe a coluna tiver uma restrição de largura, o texto será quebrado em múltiplas linhas. Se for selecionado "Uma Linha" somente a primeira linha será impressa.PaisagemPaisagemOrientação PaisagemPróxima LinhaPróxima LinhaImprimir o item na próxima linhaSe não for selecionado, o item será impresso na mesma linhaOrdenar porOrdenar porIncluir na ordem de classificaçãoOs registros são ordenados pelo valor desta coluna. Se uma coluna for utilizada para agrupar, ela também precisa ser incluída na ordem de classificação.Posição RelativaPosição RelativaO item é posicionado de modo relativo (não absoluto)O posicionamento relativo de um item é determinado pelo espaço X-Z e a próxima linhaAba de OrdenaçãoAba de OrdenaçãoA Aba determina a ordemCabeçalho/Rodapé PadrãoCabeçalho/Rodapé PadrãoO cabeçalho e o rodapé padrão serão utilizadosO cabeçalho deve ser definido explicitamente se o cabeçalho padrão não for utilizado.Baseado em TabelaBaseado em TabelaListagem de Relatório Baseado em TabelaA listagem de relatório em forma de colunas baseado em tabela é invocada a partir do botão "Relatório de Janela"Altura MáximaAltura MáximaMáxima altura em 1/72 de polegada - 0 = sem restriçãoMáxima altura de um elemento em 1/72 de polegada (ponto). Se zero (0), não há restrição de altura.Largura MáximaLargura MáximaMáxima largura em 1/72 de polegada - 0 = sem restriçãoMáxima largura de um elemento em 1/72 de polegada (ponto). Se zero (0), não há restrição de largura.Posição XPosição XPosição horizontal (X) absoluta em 1/72 de polegadaPosição horizontal (X) absoluta em 1/72 de polegadaEspaço XEspaço XEspaço horizontal (X) relativo em 1/72 de polegadaEspaço horizontal (X) relativo em 1/72 de polegada em relação ao final do item anterior.Posição YPosição YPosição vertical (Y) absoluta em 1/72 de polegadaPosição vertical (Y) absoluta em 1/72 de polegadaEspaço YEspaço YEspaço vertical (Y) relativo em 1/72 de polegadaEspaço vertical (Y) relativo em 1/72 de polegada em relação ao final do item anterior.Alinhamento de LinhaAlinhamento de LinhaAlinhamento de LinhaAlinhamento de linha para posicionamento relativoÁreaÁreaÁrea de ImpressãoÁrea de impressão deste itemTipo do FormatoTipo do FormatoTipo do Formato de ImpressãoO Tipo do Formato de Impressão determina o que será impresso.Preço de FacturaPreço de FacturaPreço unitário a ser faturado ou "0" para preço padrãoPreço unitário na moeda do parceiro de negócios! Se for "0", o preço padrão da lista de preço de vendas do parceiro de negócios (cliente) será usada.Pagamento a Maior/MenorPagamento a Maior/MenorPagamento a Maior (não alocado) ou Pagamento a Menor (pagamento parcial)Pagamentos a Maior (negativos) são valores não alocados e permitem a você receber dinheiro a mais que a fatura em particular. Pagamento a Menor (positivo) é um pagamento parcial de uma fatura. Você não dá baixa de um valor não pago.Pagamento a Maior/MenorPagamento a Maior/MenorValor do Pagamento a Maior (não alocado) ou Pagamento a Menor (pagamento parcial)Pagamentos a Maior (negativos) são valores não alocados e permitem a você receber dinheiro a mais que a fatura em particular. Pagamento a Menor (positivo) é um pagamento parcial de uma fatura. Você não dá baixa de um valor não pago.Formato de Impressão de ChequeFormato de Impressão de ChequeFormato de Impressão para imprimir chequesVocê precisa definir um Formato de Impressão para imprimir o documento.Formato de Impressão de CobrançaFormato de Impressão de CobrançaFormato de Impressão para imprimir Cartas de CobrançaVocê precisa definir um Formato de Impressão para imprimir o documento.Formato de Impressão de FacturaFormato de Impressão de FacturaFormato de Impressão para imprimir faturasVocê precisa definir um Formato de Impressão para imprimir o documento.Formato de Impressão de PedidoFormato de Impressão de PedidoFormato de Impressão para Pedidos, Cotações, OfertasVocê precisa definir um Formato de Impressão para imprimir o documento.Formato de Impressão de Remessa de ValoresFormato de Impressão de Remessa de ValoresFormato de Impressão para separar remessas de valoresVocê precisa definir um Formato de Impressão para imprimir o documento.Formato de Impressão de EntregaFormato de Impressão de EntregaFormato de Impressão para Entregas, Recebimentos, Listas de SeparaçãoVocê precisa definir um Formato de Impressão para imprimir o documento.Código de ÁreaCódigo de ÁreaCódigo Telefônico de ÁreaCódigo Telefônico de ÁreaCidadeCidadeCidadeCidade em um paísCoordenadasCoordenadasCoordenadas de LocalizaçãoEsta coluna contém as coordenadas geográficas (latitude/longitude) da localização.<p> Para evitar o uso desnecessário de caracteres não padrão e espaço, a seguinte notação padrão será utilizada:<br> 0000N 00000W 0000S 00000E <br> onde os dois últimos dígitos se referem aos minutos e os dois ou três primeiros dígitos indicam os graus -Código de LocalizaçãoCódigo de LocalizaçãoCódigo de Localização - UN/LOCODE UN/Locode é uma combinação do código de país de 2-caracteres e um código de localização de 3-caracteres, ex. BEANR é conhecido como a cidade de Antuérpia (ANR) a qual é localizada na Bélgica (BE). <p>Veja: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htmImagem AnexadaImagem AnexadaA imagem a ser impressa é anexada ao registroA imagem a ser impressa é armazenada no banco de dados como um anexo a este registro. A imagem pode ser gif, jpeg ou png (linux).Calcular Média (μ)MédiaCalcular a Média de conteúdos numéricos ou o comprimentoCalcula a Média (μ) dos dados se o campo for numérico, caso contrário, calcula a média do comprimento do campo.Calculate Count (№)ContarConta o número de elementos não vaziosCalculate the total number (№) of not empty (NULL) elements (maximum is the number of lines).Valor por extensoValor por extensoValor escrito por extensoO valor escrito por extenso será impresso.Saudação do contato do PNSaudação do contato do PNSaudação usada para este Contato do Parceiro de NegóciosCumprimento de PN (Parceiro de Negócios)Cumprimento de PN (Parceiro de Negócios)Saudação usada para este Parceiro de NegóciosNome do ContatoNome do ContatoNome do Contato do Parceiro de NegóciosTipo de DocumentoTipo de DocumentoTipo de DocumentoNota do Tipo de DocumentoNota do Tipo de DocumentoNota opcional do tipo de documentoDocumentos Multi-IdiomasDocumentos Multi-IdiomasDocumentos são multi-idiomasSe selecionado, você habilita documentos multi-idiomas e precisa gerenciar as traduções para as entidades usadas nos documentos (exemplos: Produtos, Termos de Pagamento, ...).<br> Por favor note que o idioma base é sempre o Inglês.Ajustar a Posição da NLAjustar a Posição da NLAjustar a Posição da Nova LinhaQuando habilitado, a Posição horizontal (X) atual antes de imprimir o item será salva. A próxima "Nova Linha" irá usar a Posição horizontal (X) salva, permitindo assim imprimir dados em colunas. Este ajuste não é restrito a uma área (cabeçalho, conteúdo, rodapé), permitindo alinhar informação também com Rodapé e Cabeçalho com o Conteúdo.Suprimir NuloSuprimir NuloSuprime colunas ou elementos com valor NULOSe um registro do Formulário for NULO e se selecionado, o campo (incluindo o rótulo) não será impresso. <br> Se todos os elementos em uma coluna de tabela forem NULO e se selecionados, a coluna não será impressa.Termo de PagamentoTermo de PagamentoTermo de PagamentoNota do Termo de PagamentoNota do Termo de PagamentoNota de um Termo de PagamentoDescrição do RecursoDescrição do RecursoDescrição de Alocação de RecursoCrédito DisponívelCrédito DisponívelCrédito Disponível baseado no Limite de Crédito (e não no Saldo Total em Aberto) e no Crédito UsadoGráficoGráficoGráfico incluído nos RelatóriosGráfico de Pizza/Linha a ser impresso nos RelatóriosFormato de Impressão de TabelaFormato da TabelaFormato da Tabela nos RelatóriosO "Formato de Impressão de Tabela" determina as fontes e cores da tabela impressaColuna em BaixoColuna em BaixoImprimir esta coluna em baixo do índice de coluna digitadoEsta coluna é impressa em uma segunda linha abaixo do conteúdo da primeira linha identificada. Por favor esteja ciente que isto depende da seqüência real. Digite um "1" para adicionar a informação abaixo da primeira coluna.Coluna de Dados 2Coluna de Dados 2Coluna de Dados para os Gráficos de LinhasColuna de Dados Gráficos Adicionais para Gráficos de Linhas/BarrasColuna de Dados 3Coluna de Dados 3Coluna de Dados para os Gráficos de LinhasColuna de Dados Gráficos Adicionais para Gráficos de Linhas/BarrasColuna de Dados 4Coluna de Dados 4Coluna de Dados para os Gráficos de LinhasColuna de Dados Gráficos Adicionais para Gráficos de Linhas/BarrasColuna de Dados 5Coluna de Dados 5Coluna de Dados para os Gráficos de LinhasColuna de Dados Gráficos Adicionais para Gráficos de Linhas/BarrasColuna de DadosColuna de DadosColuna de Dados para Gráficos de Linhas e Gráficos tipo PizzaColuna de Dados Gráficos para Gráficos de Linhas/Barras e Gráficos tipo PizzaColuna de DescriçãoColuna de DescriçãoColuna de Descrição para Gráficos de Linhas/Barras e tipo PizzaColuna de Descrição dos Gráficos para Gráficos de Linhas/Barras e Gráficos tipo PizzaFonte da FunçãoFonte da FunçãoFonte da linha da FunçãoFonte da linha da funçãoCor de fundo da funçãoCor de fundo da funçãoCor de fundo da funçãoCor de fundo de uma linha de funçãoCor da FunçãoCor da FunçãoCor de Frente da FunçãoCor de frente de uma linha de funçãoTipo de GráficoTipo de GráficoTipo do gráfico a ser desenhadoTipo do gráfico a ser desenhadoFonte da Linha de CabeçalhoFonte da Linha de CabeçalhoFonte da Linha de CabeçalhoFonte da linha de cabeçalho da tabelaCor da Linha do CabeçalhoCor da Linha do CabeçalhoCor da linha do cabeçalho da tabelaCor das linhas de cabeçalho da tabelaCor de Fundo da Linha do CabeçalhoCor de Fundo da Linha do CabeçalhoCor de Fundo da Linha do CabeçalhoCor de fundo da linha do cabeçalho da tabelaCor da Linha do CabeçalhoCor da Linha do CabeçalhoCor de frente da linha do cabeçalho da tabelaCor de frente da linha do cabeçalho da tabelaPintar Linhas de BordaPintar Linhas de BordaPintar linhas de borda da tabelaPintar linhas ao redor da tabelaPintar Linhas HorizontaisPintar Linhas HPintar linhas horizontaisPintar linhas de tabela horizontaisPintar Linhas VerticaisPintar Linhas VPintar linhas verticaisPintar linhas de tabela verticaisImprimir Símbolos de FunçãoImprimir Símbolos de FunçãoImprimir Símbolos para funções (Soma, Média, Contagem)Se selecionado, imprime os símbolos, de outro modo, imprime o nome da funçãoCor da LinhaCor da LinhaCor da linha de tabelaEnd. OrganizaçãoEnd. OrganizaçãoLocalização/Endereço da OrganizaçãoEndereço do ArmazémEndereço do ArmazémLocalização/Endereço do ArmazémEndereço do ArmazémChave de Busca de PNCliente Núm.Valor da Chave de Parceiro de NegóciosChave de Busca de Parceiro de NegóciosLargura FixaLargura FixaA coluna tem uma largura fixaA coluna tem uma largura fixa, independentemente do conteúdoPróxima PáginaPróxima PáginaA coluna será impressa na próxima páginaAntes de imprimir esta coluna será enviada uma quebra de página.Processamento de CobrançaProcessamento de CobrançaProcessamento de CobrançaRegistro de Processamento de CobrançaRegistro de Processamento de CobrançaRegistro de Processamento de CobrançaLinha de Processamento de CobrançaLinha de Processamento de CobrançaLinha de Processamento de CobrançaCheque da Seleção de PagamentoCheque da Seleção de PagamentoCheque da Seleção de PagamentoData da CobrançaData da CobrançaData de CobrançaAtivoAtivoAtivo usado internamente ou por clientesUm ativo é criado ou ao comprar ou ao entregar um produto. Um ativo pode ser usado internamente ou ser um ativo de cliente.Representante de VendasRepresentante de VendasAgente da CompanhiaAgente da CompanhiaMargem InferiorInferiorEspaço inferior em 1/72 de polegadaEspaço no fundo da página em 1/72 de polegadaMargem EsquerdaEsquerdaEspaço à esquerda em 1/72 de polegadaEspaço no lado esquerdo da página em 1/72 de polegadaMargem DireitaDireitaEspaço à direita em 1/72 de polegadaEspaço no lado direito da página em 1/72 de polegadaMargem SuperiorSuperiorEspaço superior em 1/72 de polegadaEspaço no topo da página em 1/72 de polegadaAniversárioAniversárioDia do AniversárioDia do AniversárioData da desistênciaDesistênciaData em que o contato desistiuSe o campo tiver uma data, o contato desistiu (cancelou a assinatura) e não pode mais receber e-mails para a Área de InteresseÁrea de InteresseÁrea de InteresseÁrea de Interesse ou TópicoÁreas de Interesse refletem o interesse de um contato em um tópico específico. Áreas de interesse podem ser utilizadas em Campanhas de Marketing.Tipo de SolicitaçãoTipo de SolicitaçãoTipo de Solicitação (ex. Consulta, Reclamação, ..)Os "Tipos de Solicitação" são usados para processar e categorizar as solicitações. As opções são Consulta de Conta, Emissão de Garantia, etc.Data da AssinaturaData da AssinaturaData em que o contato ativamente solicitou a assinaturaData em que o contato assinou a área de interesseID do usuário de emailUtilizador de emailNome do usuário (ID) no sistema de e-mailO nome do usuário no sistema de e-mail é geralmente o texto antes do @ do seu endereço de email. É necessário se o servidor de email exigir autenticação para enviar emails.Senha do usuário de emailSenha de emailSenha do seu ID de usuário de emailÉ necessário se o servidor de email exigir autenticação para enviar emails.Autenticação SMTPAutenticação SMTPYour mail server requires AuthenticationSome email servers require authentication before sending emails. Se este for o caso, os usuários são obrigados a definir o seu nome de usuário de email e sua senha. If authentication is required and no user name and password is required, delivery will fail.Tipo de ProdutoTipo de ProdutoTipo de ProdutoO Tipo de Produto também determina as conseqüências contábeis.SistemaSistemaDefinição do SistemaDefinição do Sistema ComumID do ParceiroID do ParceiroPartner ID or Account for the Payment ProcessorPartner ID (Verisign) or Account ID (Optimal)Email RegistradoEmail RegistradoEmail do responsável pelo SistemaEmail da pessoa responsável pelo sistema (Registrado na WebStore)ID do FornecedorID do FornecedorID do Fornecedor para o Processador de PagamentoLinha do Pedido ReferenciadoRef. Linha do PedidoReferência ao correspondente Pedido de Vendas/ComprasReferência da Linha de Pedido de Vendas à Linha de Pedido de Compras correspondente ou vice versa.Chave de Parceiro de NegóciosChave de ParceiroA Chave do Parceiro de NegóciosDescrição de ContatoDescrição de ContatoDescrição de ContatoConta PadrãoConta PadrãoNome da Coluna de Conta PadrãoNome do ElementoNome do ElementoNome do ElementoChave do ElementoChave do ElementoChave do elementoImportação de Parceiros de NegóciosImportar P. NegóciosImportar ContaImportar ContaImportar Valores de ContaImportar ProdutoImportar ProdutoImportar Item ou ServiçoImportação do Conjunto de Linhas de RelatórioImportação do Conjunto de Linhas de RelatórioImportação de Valores do Conjunto de Linhas de RelatórioFabricanteFabricanteFabricante do ProdutoO fabricante do produto (usado quando for diferente do Parceiro de Negócios /Fornecedor)Chave de Categoria de ProdutoChave de Categoria de ProdutoNome do Conjunto de Linhas de RelatórioNome do Conjunto de Linhas de RelatórioNome do Conjunto de Linhas de RelatórioValor do Direito de ExploraçãoValor do Direito de Exploração(incluindo) Valor para direito autoral (copyright), etc.URL da DescriçãoURL da DescriçãoURL para a descriçãoExcluir registros importados obsoletosExcluir importados antigosExclui registros importados obsoletos da tabela de importação antes de processarChave de GrupoChave de GrupoChave de Grupos de Parceiros de NegóciosConta PaiConta PaiA conta pai (de resumo)Chave do PaiChave do PaiChave do PaiAtualizar Contas PadrãoAtualizar Contas PadrãoAtualizar Contas PadrãoCriar Nova CombinaçãoCriar Nova CombinaçãoCriar Nova Combinação de ContasRemessa de AtivoRemessa de AtivoRemessa de AtivoA disponibilização do ativo para o parceiro de negócios (cliente).Grupo de AtivoGrupo de AtivoGrupo de AtivosO grupo de ativos determina as contas padrão. Se um grupo de ativo for selecionado na categoria de produto, os ativos serão criados ao entregar o ativo.Ativo AposentadoAtivo AposentadoO ativo utilizado internamente não é mais usado.Data da Depreciação do AtivoData da depreciação do ativoData da última depreciaçãoData da última depreciação, se o ativo for utilizado internamente e depreciado.Data do Descarte do AtivoData do descarte do ativoData quando o ativo será/foi descartadoValor de MercadoValor de MercadoValor de mercado do ativoValor de mercado do ativo para fins de relatórios.Data de Entrada em ServiçoData de entrada em serviçoData quando o ativo foi posto em serviçoA data em que o ativo foi posto em serviço - usado geralmente como data inicial para depreciação.Valor do AtivoValor do AtivoValor contábil (escritural) do ativoVencimento da GarantiaData de GarantiaData em que a garantia expiraData de vencimento da disponibilidade ou da garantia normalPrazo de ValidadeDias de GarantiaNúmero de dias que o produto está garantido ou disponívelSe o valor for 0, não há limite de disponibilidade ou de validade, de outro modo, a data de vencimento da validade é calculada adicionando-se os dias de garantia à data de entrega.DepreciarDepreciarO ativo será depreciadoO ativo é utilizado internamente e será depreciadoDescartadoDescartadoO ativo está descartadoO ativo não é mais utilizado e foi descartadoEm PosseEm PosseO ativo está em posse da organizaçãoAtivos que não estão em posse, estão por exemplo em poder de um cliente e podem ou não ser de propriedade da companhia.PossuídoPossuídoO ativo é de propriedade da organizaçãoO ativo pode não estar em posse, mas é legalmente de propriedade da organizaçãoNúm.Máx. de UsosNúm.Máx. de UsosNúmero máximo de utilizações após o que, o ativo não será mais utilizávelO número máximo de utilizações e o número de utilizações real podem ser usados para calcular a depreciaçãoComentário de localizaçãoComentário de localizaçãoComentários adicionais ou observações concernentes à localizaçãoAula de TreinamentoAula de TreinamentoA instância da aula de treinamento realUma aula programadaTreinamentoTreinamentoTreinamento RepetitivoO treinamento pode ter múltiplas aulasVida Útil - MesesVida útil em mesesMeses de vida útil do ativoVida Útil - AnosVida útil em anosAnos de vida útil do ativoNúmero de UsosNúmero de UsosNúmero de utilizações atual do ativoNúm. da VersãoNúm. da VersãoNúmero da VersãoConfirmação de EntregaConfirmação de EntregaEnviar email de confirmação de entregaTotalmente depreciadoTotalmente depreciadoO ativo está totalmente depreciadoO custos do ativo foram totalmente amortizados.ID da MensagemID da MensagemEnviar ID da mensagem por emailEnviar ID de mensagem por SMTP para fins de rastreamentoEmail PDFEmail PDFEnviar documentos em formato PDF ao parceiro de negóciosCol_1Col_1Col_2Col_2Col_3Col_3Col_4Col_4Col_5Col_5Col_6Col_6Col_7Col_7Col_8Col_8Col_9Col_9Col_10Col_10Col_11Col_11Col_12Col_12Col_13Col_13Col_14Col_14Col_15Col_15Col_16Col_16Col_17Col_17Col_18Col_18Col_19Col_19Col_20Col_20Diretório de DocumentosDir. de DocumentosDiretório de documentos do servidor de aplicaçãoDiretório de utilização do servidor de aplicações para armazenar documentos. O caminho/diretório é acessado pelo servidor de aplicações e pode não ser acessível aos clientes (computadores).Texto de email de FacturaTexto de email de FacturaTexto de email usado para enviar faturasModelo de email padrão utilizado para enviar faturas anexadas.Texto de email de PedidoTexto de email de PedidoTexto de email usado para enviar reconhecimentos de pedidos ou cotaçõesModelo de email padrão utilizado para enviar reconhecimentos de pedidos ou cotações como anexos.Texto de email de RemessasTexto de email de RemessasTexto de email usado para enviar remessas de pagamentosModelo de email padrão utilizado para enviar remessas de pagamentos anexadas.Enviar e-mailEnviar e-mailHabilita o envio de documentos por emailEnvia emails com documentos anexados (ex. Factura, Aviso de Entrega, etc.)Texto de email de EntregaTexto de email de EntregaTexto de email usado para enviar avisos de entregaModelo de email padrão utilizado para enviar avisos de entrega anexados.Email de Vencimento de GarantiaEmail de Vencimento de GarantiaEnvia email a parceiros com garantia vencidaRecriar DadosRecriarPrimeiramente exclui e então recalculaNível NúmNível NúmListar OrigensListar OrigensListar Origens de Linhas de RelatórioLista as Contas de Origem para as Contas de Resumo selecionadasListar TransaçõesListar TrxListar as transações de relatóriosLista as transações das linhas de origem de relatóriosCol_0Col_0SaldoSaldoSufixo da Etiqueta de ImpressãoSufixo da EtiquetaO texto da etiqueta a ser impresso em um documento ou correspondência após o campo.O "Rótulo a ser Impresso" indica o nome que será impresso em um documento ou correspondência após o campo. O máximo comprimento é 60 caracteres.País da ContaPaísPaísNome do País da ContaParâmetro Web 1WebParam1Parâmetro 1 do Web Site (padrão: imagem do cabeçalho)Este parâmetro pode ser utilizado na página JSP para variáveis como logotipos, senhas, URLs ou blocos inteiros em HTML. O acesso é por meio de ctx.webParam1 - Por padrão, ele é posicionado no canto superior esquerdo com 130 pixels de largura.Parâmetro Web 2WebParam2Parâmetro 2 do Web Site (padrão: página de índice)Este parâmetro pode ser utilizado na página JSP para variáveis como logotipos, senhas, URLs ou blocos inteiros em HTML. O acesso é por meio de ctx.webParam2 - Por padrão, ele é posicionado após o cabeçalho na página de índice da loja virtual da web.Parâmetro Web 3WebParam3Parâmetro 3 do Web Site (padrão: esquerda do menu)Este parâmetro pode ser utilizado na página JSP para variáveis como logotipos, senhas, URLs ou blocos inteiros em HTML. O acesso é por meio de ctx.webParam3 - Por padrão, ele é posicionado no final na coluna de menu com 130 pixels de largura.Parâmetro Web 4WebParam4Parâmetro 4 do Web Site (padrão: esquerda do rodapé)Este parâmetro pode ser utilizado na página JSP para variáveis como logotipos, senhas, URLs ou blocos inteiros em HTML. O acesso é por meio de ctx.webParam4 - Por padrão, ele é posicionado no canto esquerdo do rodapé com 130 pixels de largura.Email de Pedido WebEmail de Pedido WebEndereço de email para receber notificações quando os pedidos via web forem processadosAo processar um pedido via web, uma confirmação é enviada ao endereço de email do cliente a partir do endereço de email da solicitação, copiando este endereço de email quando preenchido.Programação de Pagamento de FacturaProgramação de Pagamento de FacturaProgramação de Pagamento de FacturaA "Programação de Pagamento de Factura" determina quando se deve efetuar pagamentos parciais.Programação de PagamentosProgramação de PagamentosModelo de Programação de PagamentosInformação sobre as datas previstas dos pagamentos parciaisContadorContadorValor da ContagemContador numéricoData de DescontoData de DescontoÚltima data para pagamentos com descontoÚltima data onde uma dedução de desconto no pagamento é permitidaValor devidoValor devidoValor do pagamento devidoValor total do pagamento devidoData do VencimentoData do VencimentoData em que o pagamento deve ser efetuadoData em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontosVálidoVálidoO elemento é válidoO elemento passou a conferência de validaçãoDia LíquidoDia LíquidoDia em que deve ser feito o pagamento líquidoQuando definido, sobreescreve o número de dias líquido com o número relativo de dias até o dia definido.PorcentagemPorcentagemPorcentagem do valor totalPorcentagem de um valor (até 100%)URL AlvoURL AlvoURL para o AlvoURL do Site AlvoLinha do CestoLinha do CestoLinha do Cesto da WebLinha do Cesto da Web TemporárioClique da WebClique da WebClique Individual da WebDetalhes de Clique da WebContagem de CliquesContagem de CliquesGerenciamento de Cliques da WebGerenciamento de Cliques da WebContagem do ContadorContagem do ContadorGerenciamento da Contagem do Contador da WebInformação do Contador da WebMultiplicador CAPMultiplicador CAPMultiplicador de Contas a PagarVencimento da GarantiaVencimento da GarantiaProduto tem Garantia ou Data de ValidadeVocê pode definir uma garantia ou data de validade para cada produto individualmenteAtributo de InstânciaAtributo de InstânciaO atributo de produto é específico para cada instância (como Núm. de Série, Lote ou Data de Garantia)Se selecionado, a instância individual do produto tem este atributo - como o Número de Série individual ou Número de Lote ou Data de Garantia ou Data de Validade de uma instância do produto. Se não for selecionado, todas as instâncias do produto compartilham este atributo (ex. cor=verde).LoteLoteAs instâncias do produto tem um Número de LoteVocê pode definir Números de Lote para cada produto individualmenteNúm. SérieNúm. SérieAs instâncias do produto tem Números de SérieVocê pode definir Números de Série para cada produto individualmenteAtributoAtributoAtributo de ProdutoAtributo de Produto como Cor, Tamanho, etc.Conjunto de AtributosConjunto de AtributosConjunto de Atributos de ProdutoDefinir Conjuntos de Atributos de Produto para acrescentar outros atributos e valores ao produto. Você precisa definir um Conjunto de Atributos se você quiser habilitar o rastreamento de Número de Série, Lote e Data de Garantia.Instância do Conjunto de AtributosInstância do Conjunto de AtributosInstância de Conjunto de Atributos de ProdutoSão os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto.Valor de AtributoValor de AtributoValor de Atributo de ProdutoValor individual de um Atributo de Produto (ex. verde, grande, ..)LoteLoteDefinição de Lote de ProdutoÉ o Lote individual de um ProdutoControle de LoteControle de LoteControle de Lote de ProdutoDefinição para criar Números de Lote para ProdutosControle de Número de SérieControle de Número de SérieControle de Número de Série de ProdutoDefinição para criar Números de Série para ProdutosProcura de AtributoProcura de AtributoProcura de Atributo Comum Atributos são específicos a um Conjunto de Atributos de Produto (ex. Tamanho de Camisetas: P,M,G). Se você tiver múltiplos atributos e quiser pesquisar sob um atributo comum, você define um atributo de pesquisa. Exemplo: tenha um atributo de pesquisa Tamanho combinando os valores de todos os diferentes tamanhos (Tamanho para Vestidos GG,G,M,P,PP). O Atributo de Pesquisa permite a você ter todos os valores para seleção. Isto facilita a manutenção de atributos individuais de produtos.Aba IncluídaAba IncluídaAba Incluída nesta Aba (Detalhe Mestre)Você pode incluir uma Aba dentro de uma Aba. A Aba Incluída é exibida como uma tabela de múltiplas linhas se for mostrada em um registro de linha única.Imprimir EtiquetaImprimir Etiqueta Formato de Etiqueta para imprimirFormato para impressão de EtiquetasLinha de Etiqueta de ImpressãoLinha de EtiquetaFormato de Linha de Etiqueta de ImpressãoFormato da linha em uma EtiquetaSessãoSessãoSessão de Utilizador Online ou WebInformação da Sessão Online ou WebTipo de LDMTipo de LDMTipo de LDMO tipo de Lista de Materiais determina o estadoPai do ParceiroPai do ParceiroOrganização Pai do Parceiro de NegóciosA organização pai do Parceiro de Negócios para fins de relatórios.Fase PadrãoFase PadrãoFase Padrão do Tipo de ProjetoFase do projeto com informação de desempenho padrão com trabalho padrãoTipo de ProjetoTipo de ProjetoÉ o tipo do projetoTipo de projeto com fases opcionais do projeto com informação de desempenho padrãoRecorrenteRecorrenteDocumento RecorrenteDocumentos RecorrentesExecução RecorrenteExecução RecorrenteExecução de Documento RecorrenteHistórico de Geração de Documento RecorrenteQuantidade ComprometidaQde ComprometidaA quantidade (legal) do comprometimentoO "Valor do Comprometimento" é independente do valor planejado. Você pode usar o valor planejado para suas estimativas realísticas, os quais podem ser maiores ou menores que o montante do comprometimento.Copiar deCopiar deCopiar do RegistroCopiar do RegistroURL de DownloadURL de DownloadURL dos arquivos a serem baixadosLista separada por ponto e vírgula das URLs dos arquivos a serem baixados ou distribuídosParceiro da FacturaParceiro da FacturaParceiro de Negócios a ser faturadoSe for deixado em vazio, a fatura será emitida para o parceiro de negócios do local de entregaLocal de FacturaLocal de FacturaLocalização do parceiro de negócios para faturaContato da FacturaContato da FacturaContato do parceiro de negócios para faturaGerar PedidoGerar PedidoGerar PedidoImportar EstoquesImportar EstoquesImportar Transações de EstoqueValor FacturadoValor FacturadoÉ o valor da faturaÉ o valor da faturaQuantidade Facturada Quantidade FacturadaThe quantity invoicedGerenciamento do Registro de AlteraçõesRegistro de AlteraçãoGerencia um registro (log) das alteraçõesSe selecionado, será mantido um registro (log) de todas as alterações.CompletoCompletoIsto está completoIndicação de que isto está completadoTipo do Formato da EtiquetaTipo do Formato da EtiquetaTipo do Formato da EtiquetaAltura da EtiquetaAltura da EtiquetaAltura da etiquetaAltura física da etiquetaLargura da EtiquetaLargura da EtiquetaLargura da etiquetaLargura física da etiquetaNome da ImpressoraNome da ImpressoraNome da impressoraNome interno da impressora (no sistema operacional); Por favor, note que o nome da impressora pode ser diferente em cada computador. Digite um nome de impressora que se aplique a todos os computadores da rede (por exemplo, uma impressora que esteja em um servidor de impressão). <p> Se não for digitado nada, será usada a impressora padrão. Você especifica a sua impressora padrão ao se registrar (logar) no sistema. Você também pode alterar a impressora padrão em "Preferências".Texto de email de ProjetoTexto de email de ProjetoTexto padrão para emails de projetoTexto padrão para emails de projetoFormato de Impressão de ProjetoFormato de Impressão de ProjetoFormato Padrão de Impressão de ProjetoFormato Padrão de Impressão de ProjetoSaldo do ProjetoSaldo do ProjetoSaldo Total do ProjetoO "Saldo do Projeto" é a soma de todos os pagamentos e faturasTipo RecorrenteTipo RecorrenteTipo de Documento RecorrenteÉ o tipo de documento a ser geradoMáximo de ExecuçõesMáx. de ExecuçõesNúmero de execuções recorrentesNúmero total de documentos recorrentes a serem geradosExecuções RestantesExecuções RestantesNúmero de execuções recorrentes restantesNúmero de documentos recorrentes que ainda estão para ser geradosQuantidade PadrãoQuantidade PadrãoQuantidade PadrãoSessão WebSessão WebID de Sessão WebRegistro de AlteraçãoRegistro de AlteraçãoRegistro de alterações de dadosRegistro de alterações de dadosTexto do AnúncioTexto do AnúncioTexto do AnúncioÉ o texto do corpo do anúncio com rótulos (tags) HTML opcionais. Os rótulos HTML não são verificados e podem impactar o resto da página se não estiverem corretos (vínculos quebrados).Auto-ServiçoAuto-ServiçoEste é um lançamento de Auto-Serviço ou este lançamento pode ser alterado via Auto-ServiçoO Auto-Serviço permite aos usuários introduzir ou atualizar seus dados. O sinalizador indica que este registro foi introduzido ou criado via Auto-Serviço ou que o usuário pode alterá-lo por meio da funcionalidade de Auto-Serviço.RegistroRegistroNovo ValorNovo ValorNovo valor do campoNovos dados foram introduzidos no campoValor AntigoValor AntigoDados de arquivo antigosOs dados antigos foram sobreescritos neste campoID de ProcessoID de Proc.Mensagem de ProcessoMsg. de Proc.AnúncioAnúncioAnúncio na WebAnúncio na WebChave de ArmazémChave de ArmazémChave do ArmazémChave para identificar o ArmazémTipo de CustoTipo de CustoTipo de Custo (ex. Atual, Planejado, Futuro)Você pode definir múltiplos tipos de custos. O tipo de custo selecionado em um "Esquema Contábil" é utilizada para a contabilidade.Atribuição da Org.Atribuição da Org.Atribuição para a Organização (Transação)Atribuição para a Organização de Transação (Centro de Custo).Fase de ProjetoFase de ProjetoFase de um ProjetoTarefa de ProjetoTarefa de ProjetoTarefa de Projeto Real em uma FaseUma Tarefa de Projeto em uma Fase de Projeto representa o trabalho real.Tarefa PadrãoTarefa PadrãoTipo de Tarefa de Projeto PadrãoTarefa de Projeto Padrão em uma Fase de Projeto com esforço padrãoQuantidade DebitávelQde DebitávelO Comprometimento é TetoTeto de comprometimentoA quantidade/valor do comprometimento é o teto máximo debitável A quantidade e o valor do comprometimento é o máximo valor valor e quantidade a ser cobrado. Ignorado se o valor ou quantidade for zero.ExcluirExcluirExclui acesso aos dados - se não for selecionado, inclui acesso aos dadosSe selecionado (Excluído), o papel (função) não pode acessar os dados especificados. Se não for selecionado (incluído), o papel (função) pode somente acessar os dados especificados. Itens excluídos representam uma lista negativa (i.e. você não tem acesso aos itens indicados). Itens incluídos representam uma lista positiva (i.e. você somente tem acesso aos itens especificados). <br>Você geralmente não deve misturar Excluído e Incluído. De toda forma, se você tiver uma regra de inclusão na sua lista, você somente terá acesso àquele item.Tipo de TempoTipo de TempoTipo de tempo registradoDiferenciar os tipos de tempo para fins de relatório (Em paralelo a Atividades)Chave de ContaChave de ContaChave de um Elemento ContábilNome de Esquema ContábilNome de Esquema ContábilNome do Esquema ContábilPós ProcessamentoPós ProcessamentoProcesso SQL após executar o questionamento (query)Pode ser uma declaração Atualizar/Excluir/etc.Pré ProcessamentoPré ProcessamentoProcesso SQL antes de executar o questionamento (query)Pode ser uma declaração Atualizar/Excluir/etc.AlertaAlertaAlerta AdempiereOs Alertas do Adempiere permitem a você definir condições do sistema das quais você deseja ser alertadoRegra de AlertaRegra de AlertaDefinição elemento de alertaAssunto de AlertaAssunto de AlertaAssunto da mensagem de AlertaÉ o assunto da mensagem de email enviada para alertarMensagem de AlertaMensagem de AlertaMensagem de AlertaÉ a mensagem de email enviada para alertarNúm. da Conta BancáriaNúm. da Conta BancáriaNúmero da Conta BancáriaDescrição do LoteDescrição do LoteDescrição do LoteNúm. de Documento de LoteNúm. de Documento de LoteNúmero de Documento do LoteChave de Parceiro de NegóciosChave de Parceiro de NegóciosChave do Parceiro de NegóciosNome da CategoriaNome da CategoriaNome da CategoriaNome da DespesaNome da DespesaNome da DespesaChave de EmpresaChave de EmpresaChave da EmpresaNome do Tipo de DocumentoNome do Tipo de Doc.Nome do Tipo de DocumentoImpor Segurança da EmpresaImpor Segurança da EmpresaEnvia alertas ao destinatário apenas se as regras de segurança da empresa permitiremImpor Segurança de FunçãoImpor Segurança de FunçãoEnvia alertas ao destinatário apenas se as regras de segurança de dados da função (papel) permitiremSql FROMCláusula De (Origem)Cláusula SQL FROMA "Cláusula de Seleção" indica a cláusula SQL FROM a ser utilizada para selecionar o registro para um cálculo de medida. Ela pode ter cláusulas JOIN (juntar). Não inclua a palavra FROM.Importar Extrato BancárioImportar Extrato BancárioImportação de Extrato BancárioImportar Diário de Razão GeralImportar Diário de Razão GeralImportar Diário de Razão GeralImportar PedidoImportar PedidoImportar PedidosImportar PagamentoImportar PagamentoImportar PagamentoNúm. de Documento de FacturaNúm. de Documento de FacturaNúmero de Documento da FacturaCaptação PostergadaCaptação PostergadaCobrar após a EntregaA Captação Postergada é exigida se você entrega produtos. A primeira transação de cartão de crédito é a Autorização, a segunda é a transação real após a entrega do produto.Descrição de LinhaDescrição de LinhaDescrição da LinhaChave de LocalizaçãoChave de LocalizaçãoChave do Localizador do ArmazémFreteFreteTaxa de FreteTaxa do Frete pela TransportadoraCategoria de FreteCategoria de FreteCategoria do FreteCategorias de Frete são usadas para calcular o Frete pela Transportadora selecionadaMemorandoMemorandoTexto de MemorandoSem PacotesSem PacotesNúmero de pacotes enviadosChave da Org. de TrxChave da Org. de TrxChave da Organização de TransaçãoChave da Org.Chave da Org.Chave da OrganizaçãoChave do Termo de PagamentoChave do Termo de PagamentoChave do Termo de PagamentoData de ColetaData de ColetaData/Hora da coleta para entregaChave de ProjetoChave de ProjetoChave do ProjetoCódigo de Autorização (CP)Código de Autorização (CP)Código de Autorização retornado para Captação PostergadaO "Código de Autorização" indica o código devolvido pela transmissão eletrônica.Confirmação de CVCCConfirmação de CVCCConfirmação de Código de Verificação de Cartão de CréditoO Código de Verificação de Cartão de Crédito foi confirmadoReferência (CP)Referência (CP)Referência de Pagamento para Captação PostergadaO campo "Referência de Pagamento" indica a referência retornada pela Companhia de Cartão de Crédito para um pagamentoNúm. LiberaçãoNúm. LiberaçãoNúmero Interno da LiberaçãoData de EntregaData de EntregaData/Hora de EntregaData e hora real da entrega (coleta)Utilizadors InternosUtilizadors InternosNúmero de Utilizadors Internos para o Suporte AdempiereVocê pode comprar suporte profissional da Adempiere, Inc. ou de seus parceiros. Veja http://www.adempiere.com ou http://www.soliton.com.br para detalhes. -Passar o CartãoPassar o CartãoTrilhas 1 e 2 do Cartão de CréditoInformação coletada diretamente do cartão de crédito em transações com a presença do clienteNúm. de RastreamentoNúm. de RastreamentoNúmero para rastrear a entregaURL de RastreamentoURL de RastreamentoURL da transportadora para rastrear as remessasA variável @TrackingNo@ na URL é substituída pelo número de rastreamento real da remessa.Importar FacturaImportar FacturaImportar FacturaReplicaçãoReplicaçãoAlvo de Replicação de DadosDetalhes de Alvo de Replicação de Dados. Gerenciado no servidor central.Registro (log) de ReplicaçãoRegistro (log) de ReplicaçãoDetalhes do Registro de Replicação de DadosRegistro de Execução de Replicação de DadosExecução de ReplicaçãoExecução de ReplicaçãoExecução de Replicação de DadosInformações da Execução de Replicação de DadosEstratégia de ReplicaçãoEstratégia de ReplicaçãoEstratégia de Replicação de DadosA "Estratégia de Replicação de Dados" determina o que e como as tabelas serão replicadas. Tabela de ReplicaçãoTabela de ReplicaçãoInformação de Tabela de Estratégia de Replicação de DadosDetermina como a tabela é replicadaReplicadoReplicadoOs dados foram replicados com sucessoA replicação de dados foi bem sucedida.Janela de PCJanela de PCJanela de Pedido de CompraJanela para zooms de Pedido de Compra (CAP)Lista de ReplicaçãoLista de ReplicaçãoTipo de Replicação de DadosO "Tipo de Replicação de Dados" determina a direção da replicação de dados. <br> "Referência" significa que os dados neste sistema são somente de leitura -> <br> "Local" significa que os dados neste sistema não serão replicados em outros sistemas - <br> "Fundir" significa que os dados neste sistema são sincronizados com com o outro sistema <-> <br> -PúblicoPúblicoPúblico em geral pode ler o registroSe selecionado, usuários públicos podem ler/ver este registro. Público são usuários sem uma Função (Papel) neste sistema. Use regras de segurança para um controle de acesso mais específico.Público EscrevePúblico EscrevePermite ao público introduzir dadosSe selecionado, usuários públicos podem escrever/criar registros. Público são usuários sem uma Função (Papel) neste sistema. Use regras de segurança para um controle de acesso mais específico.Categoria de ConhecimentoCategoriaCategoria de ConhecimentoConfigure categorias de conhecimento e valores como um auxílio à pesquisa. Exemplos são Versão de Lançamento, Área de Produto, etc. Valores de Categoria de Conhecimento atuam como palavras-chave.Valor de CategoriaValorÉ o valor da categoriaO valor da categoria é uma palavra-chaveComentário do RegistroComentárioComentário do Registro de ConhecimentoComentário a respeito do registro de conhecimentoRegistroRegistroRegistro de ConhecimentoO Registro de Conhecimento pesquisávelRegistro RelacionadoRegistro RelacionadoRegistro relacionado a este registroRegistro de Conhecimento Relacionado para este Registro de ConhecimentoOrigem do ConhecimentoOrigem do ConhecimentoOrigem de um Registro de ConhecimentoA Fonte de um Registro de Conhecimento é um ponteiro para o sistema de origem. O Registro de Conhecimento tem uma entrada adicional (URL da Descrição) para informações mais detalhadas.Sinônimos de ConhecimentoSinônimos de ConhecimentoSinônimos de Palavras-Chave de ConhecimentoPesquisar Sinônimos para Palavras-chave de Conhecimento; Exemplo: Produto = ItemTópico de ConhecimentoTópicoTópico de ConhecimentoTópico ou Linha de DiscussãoTipo de ConhecimentoTipoTipo de ConhecimentoÁrea de Conhecimento - Um Tipo tem múltiplos TópicosPalavras-chavePalavras-chaveLista de Palavras-chave separadas por um espaço, vírgula ou ponto e vírgulaLista de palavras-chave individuais para pesquisa por relevância. As palavras-chave são separadas por um espaço, vírgula ou ponto e vírgula. SinônimoSinônimoÉ um sinônimo do nomeO sinônimo amplia a pesquisaTúnel via HTTPTúnel via HTTPConectar ao Servidor através de um túnel HTTPSe selecionado, a conexão ao servidor será feita através de um túnel HTTP, de outro modo ele utilizará uma conexão RMI/JNPTesteTesteExecutar em modo de TesteFinal da Faixa de IDFinal de IDEste é o ID Final se for utilizada uma faixa de ID (identificação)A "Faixa de ID" permite restringir a gama de IDs (identificadores) utilizados internamente. Por favor note que a "Faixa de ID" NÃO é obrigatóriaInício da Faixa de IDInício de IDEste é o ID Inicial se for utilizada uma faixa de ID (identificação)A "Faixa de ID" permite restringir a gama de IDs (identificadores) utilizados internamente. As faixas padrão são 0-899.999 para o Dicionário de Aplicação, 900.000-999.999 para extensões e personalizações do Dicionário de Aplicação e > 1.000.000 para dados da empresa. O limite padrão do sistema é 9.999.999.999 mas pode facilmente ser extendido. A "Faixa de ID" é feita em uma base por tabela (uma faixa para cada tabela). Por favor note que a "Faixa de ID" NÃO é obrigatóriaComputador (Client) RemotoComputador (Client) RemotoComputador (Client) Remoto a ser utilizado para Replicação / Sincronização de dados.É o computador (client) remoto usado para replicação de dados.Organização RemotaOrg. RemotaOrganização Remota a ser utilizado para Replicação / Sincronização de dados.É a organização remota usada para replicação de dados. Se não for selecionado, todas as organizações serão replicadas/sincronizadas.ID de IdiomaID de IdiomaProjetoProjetoNome do ProjetoFase de ProjetoFase de ProjetoNome da Fase do ProjetoTipo de ProjetoTipo de ProjetoNome do Tipo do ProjetoNome do CicloCicloNome do Ciclo do ProjetoNome do Passo do CicloPasso de CicloNome do Passo do Ciclo do ProjetoTipo de PV/PCTipo de PV/PCImpostos sobre Vendas se aplicam sobre situações de vendas, e Impostos sobre Compras se aplicam sobre situações de comprasImposto sobre Vendas: cobrado ao se efetuar vendas - exemplos: Imposto de Vendas, IVA (Imposto sobre Valor Agregado) de Saída. Imposto de Compras: imposto cobrado ao se efetuar compras - exemplos: Imposto de Utilização, IVA (Imposto sobre Valor Agregado) de Entrada (recebível), Crédito de ICMSApenas Validar DadosSomente ValidarValidar os dados mas não processarImportar somente se não houver Nenhum ErroImportar Sem ErrosSomente inicia a importação de dados se não houver nenhum erro de validaçãoOrg. do DocumentoOrg. do DocumentoOrganização do Documento (independente da organização da conta)Núm. de Documento do DiárioNúm. Doc. DiárioNúmero de Documento do DiárioAnexar AtivoAnexar AtivoAnexar Ativo a ser entregue por emailContagem de EntregasContagem de EntregasNúmero de EntregasInformação da Loja WebInform. da WebInformação de Cabeçalho da Loja WebExibir informação HTML na Loja Web - no cabeçalho por padrão. -Parâmetro Web 5WebParam5Parâmetro 5 do Web Site (padrão: centro do rodapé)Este parâmetro pode ser utilizado na página JSP para variáveis como logotipos, senhas, URLs ou blocos inteiros em HTML. O acesso é por meio de ctx.webParam5 - Por padrão, ele é posicionado no centro do rodapé.Parâmetro Web 6WebParam5Parâmetro 6 do Web Site (padrão: direita do rodapé)Este parâmetro pode ser utilizado na página JSP para variáveis como logotipos, senhas, URLs ou blocos inteiros em HTML. O acesso é por meio de ctx.webParam6 - Por padrão, ele é posicionado no lado direito do rodapé.Valor MínimoValor MínimoValor Mínimo na moeda do documentoEmissão do ProjetoEmissão do ProjetoEmissões do Projeto (Materiais, Mão de Obra)Emissões para o projeto iniciadas pelo processo "Emitir para o Projeto". Você pode emitir Recibos, Horas e Despesas, ou Ações.Categoria de ProjetoCategoria de ProjetoCategoria de ProjetoA "Categoria de Projeto" determina o comportamento do projeto: "Geral" - sem contabilidade especial, ex. para rastreamento geral ou previsão de vendas. "Serviço" - sem contabilidade especial, ex. para projetos de Serviços/Despesas. "Ordem de Serviço" - cria transações de Projeto/Job TEA (Trabalho em andamento) - apto a emitir materiais. "Ativo" - cria transações de Ativos de Projeto - apto a emitir materiais -Pedido de CompraPedido de CompraPedido de CompraEstado de CréditoEstado de CréditoEstado do Crédito do Parceiro de NegóciosO Gerenciamento de Crédito estará inativo se o Estado do Crédito for "Sem Verificação de Crédito", "Crédito Parado" ou se o Limite de Crédito for 0. Se ativo, o estado é automaticamente configurado para "Crédito Congelado" se o Saldo total em Aberto (incluindo atividades do fornecedor) for maior que o Limite de Crédito. Ele é configurado para "Observação de Crédito" se estiver acima de 90% do Limite de Crédito. De outro modo o Crédito será considerado OK.Consolidar em um único documentoConsolidarConsolida diversas linhas em um único documentoSomente DescriçãoDescriçãoSe verdadeiro, a linha é apenas uma descrição e não uma transaçãoSe uma linha for "Somente Descrição", ex. Estoque de Produto não está corrigido. Nenhuma transação contábil será criada e o valor ou totais não serão incluídos no documento. Isto serve para incluir linhas de descrições detalhadas, for exemplo para uma Ordem de Serviço.Formação de PreçosFormação de PreçosFechar DocumentoFecharFechar Documento (processar)Impressora de EtiquetasImpressora de EtiquetasDefinição de Impressora de EtiquetaFunção da Impressora de EtiquetaFunção da Impressora de EtiquetaFunção da Impressora de EtiquetasRegistro do SistemaRegistroRegistro do SistemaO "Registro do Sistema" permite que a Adempiere ajude a base instaladaInformação de VerificaçãoVerificar InformaçãoInformação de verificação do endereço de emailEste campo contém informações adicionais sobre como o endereço de email foi verificadoClasse de CriptografiaClasse de CriptografiaClasse de Encriptação utilizada para tornar seguro o conteúdo dos dadosEsta classe precisa implementar a interface org.adempiere.util.SecureInterface. Você a libera configurando o parâmetro Adempiere_SECURE da sua empresa e o servidor inicia a execução dos scripts para personalizar a classe.Centro do RodapéCentro do RodapéConteúdo da parte central do rodapé.Esquerda do RodapéEsquerda do RodapéConteúdo da parte esquerda do rodapé.Direita do RodapéDireita do RodapéConteúdo da parte direita do rodapé.Prefixo de FunçãoPrefixo de FunçãoDados enviados antes da funçãoSufixo de FunçãoSufixo de FunçãoDados enviados após a funçãoPrazo de Validade Mín.Validade MínimaMínimo número de dias de garantia (prazo de validade)É o número mínimo de dias restantes do prazo de validade para escolha automática quando se seleciona produtos/lotes com data de validade. Você pode escolher qualquer produto/lote manualmente. Centro do CabeçalhoCentro do CabeçalhoConteúdo da parte central do cabeçalho.Esquerda do CabeçalhoEsquerda do CabeçalhoConteúdo da parte esquerda do cabeçalho.Direita do CabeçalhoDireita do CabeçalhoConteúdo da parte direita do cabeçalho.Inform. Ramo de NegóciosInform. Ramo de NegóciosInformação do Ramo de Negócios ou Indústria (Ex. serviços profissionais, distribuição de móveis, ..)Descrição do ramo de negócios tão preciso quanto possível.Tipo de EstoqueTipo de EstoqueTipo de Diferença de EstoqueO tipo de diferença de estoque determina qual conta será usada. O padrão é a conta de Diferença de Estoque definida para o armazém. Alternativamente, você pode selecionar qualquer conta de despesa. Isto permite a você prestar contas de Uso Interno ou perdas extraordinárias de estoque.Publicação PermitidaPermite PublicaçãoVocê permite a publicação da informação, não apenas as informações de resumo estatísticoPode ExportarPode ExportarUtilizadors com este papel (função) podem exportar dadosVocê pode restringir a abilidade de exportar dados a partir do Adempiere.Pode Emitir RelatóriosPode Emitir RelatóriosUtilizadors com este papel (função) podem criar relatóriosVocê pode restringir a abilidade de criar relatórios com os dados a partir do Adempiere.Em ProduçãoEm ProduçãoO sistema está em produçãoCalcular o Máximo (↑)Calc MáxCalcular o valor máximoCalcula o valor Máximo (↑) dos dados se o campo for numérico, caso contrário, calcula o máximo comprimento do campo.Calcular o Mínimo (↓)Calc MínCalcular o valor mínimoCalcula o valor Mínimo (↓) dos dados se o campo for numérico, caso contrário, calcula o mínimo comprimento do campo.Acesso PessoalAcesso PessoalPermite o acesso a todos os registros pessoaisUtilizadors deste papel (função) tem acesso a todos os registros marcados e travados como pessoais.Trava PessoalTrava PessoalPermite aos usuários com este papel (função) travar o acesso a registros pessoaisSe habilitado, o usuário com este papel (função) pode prevenir o acesso de outros aos seus registros pessoais. Se um registro estiver travado, somente o usuário pode ver este registro (ou as pessoas que podem ler registros pessoais travados).RegistradoRegistradoA aplicação está registrada.Soma ParcialSoma ParcialCria uma soma parcial (running total)Uma "Soma Parcial" cria uma soma no final da página e no topo da próxima página para todas as colunas que tenham uma função de Soma. Você deve definir a "Soma Parcial" apenas uma vez por formato.Exibir ContabilidadeExibir ContabilidadeUtilizadors com este papel (função) podem ver informações contábeisIsto permite prevenir o acesso a quaisquer informações contábeis.Posição XYPosição XYA função é posicionar nos eixos X e YEsta função faz o posicionamento para a próxima operação de impressãoTotal da LinhaTotal da LinhaValor total da linha incluindo impostosValor Total da LinhaObscurecerObscurecerTipo de obscurecimento dos dados (limitando a exibição)Inform. de PlataformaPlataformaInformação sobre as plataformas de cliente e servidorInclui informações sobre o Servidor, Rede (Sistema Operacional, RAM, Discos, CPUs) e (número de) Clientes.Linhas de Soma ParcialLinhas S.ParcialCria "Linhas de Soma Parcial" (quebra de página) a cada x linhasQuando você quer imprimir somas parciais, digite o número de linhas por página após o qual você quer criar uma linha de soma parcial e uma quebra de página. Você deve definir a "Soma Parcial" apenas uma vez por formato.Separador XYSeparador XYÉ a função de separador entre X e Y.Descrição de EmissãoDescrição de EmissãoDescrição da Linha de EmissãoLinha de EmissãoLinha de EmissãoNúmero da linha da emissãoMargem da LinhaMargem da LinhaMargem da linha - Valor Planejado menos CustosTipo de AcessoTipo de AcessoÉ o tipo de acesso para este papel (função)Se você restringir o acesso à entidade, esse papel (função) também não pode emitir relatórios ou exportar os dados (i.e. ter acesso é uma exigência para que você possa fazer relatórios ou exportar dados). As regras de Relatórios e Exportação são restrições adicionais caso você tenha acesso.Entidades DependentesEntidades DependentesTambém verifica o acesso nas entidades dependentesAs entidades dependentes também estão incluídas. Por favor esteja ciente que, abilitar estas regras tem conseqüências severas e que isto só é desejado em algumas circunstâncias. <p>Exemplo de Regra: "Incluir Termo de Pagamento Imediato com Entidades Dependentes" <br>Efeito Primário: Utilizadors com este papel (função) podem somente selecionar o termo de pagamento imediato <br>Efeito Secundário (entidades dependentes): Utilizadors com este papel (função) podem ver somente somente faturas/pedidos com o termo de pagamento imediato.Dados de CaracteresDados de CaracteresCampo de Caracteres LongoCriar PagamentoCriar PagamentoMemo TEFMemo TEFMemorando de Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFBeneficiário da TEFBeneficiário da TEFInformações do Beneficiário da Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFConta do Beneficiário da TEFConta do Beneficiário da TEFInformações da Conta do Beneficiário da Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFReferência de TEFReferência de TEFReferência de Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFID de Trx de TEFID de Trx de TEFIdentificação (ID) de Transação de Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFTipo de Trx de TEFTipo de Trx de TEFTipo de Transação de Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFBom por .. DiasBom por .. DiasNúmero de "Dias de Prateleira" restantes até a Data de Validade (menos os dias mínimos de validade)Vida de Prateleira de produtos com instância de Data de Validade comparado com a data de hoje menos o número mínimo de dias de validade. (Data de Validade-Hoje) - Mín. Dias de ValidadeQuantidade DisponívelQde DisponívelQuantidade Disponível (Em Mãos - Reservado)Quantidade disponível para prometer = "Quantidade Disponível Em Mãos" menos a "Quantidade Reservada"Vida de Prateleira Restante %Vida de Prateleira Restante %Vida de prateleira restante em porcentagem baseado na data de validade(Data de Validade-Hoje) / Prazo de ValidadeMín. Vida de Prateleira %Mín. Vida de Prateleira %Mínima Vida de Prateleira em porcentagem baseado na Data de Validade da Instância do ProdutoMínima Vida de Prateleira de produtos com instância de Data de Validade. Se > 0, você não pode selecionar produtos com uma vida de prateleira ((Data de Validade-Hoje) / Prazo de Validade) menor que a "mínima vida de prateleira", a menos que você selecione "Mostrar Todos"Vence HojeVence HojeVence de Hoje a 30Vence de Hoje a 30Vence de Hoje a 7Vence de Hoje a 7Vence de 1 a 7Vence de 1 a 7Vence de 31 a 60Vence de 31 a 60Vence > 31Vence > 31Vence de 61 a 90Vence de 61 a 90Vence > 61Vence > 61Vence de 8 a 30Vence de 8 a 30Vence > 91Vence > 91Vencido de 1 a 30Vencido de 1 a 30Vencido de 1 a 7Vencido de 1 a 7Vencido de 31 a 60Vencido de 31 a 60Vencido > 31Vencido > 31Vencido de 61 a 90Vencido de 61 a 90Vencido > 61Vencido > 61Vencido de 8 a 30Vencido de 8 a 30Vencido > 91Vencido > 91VencidoVencidoListar FacturasListar FacturasInclui lista de faturasObrigatório Data de ValidadeObrigatório Data de ValidadeA digitação de uma "Data de Validade" é obrigatória ao se criar uma "Instância deste Produto"Lote ObrigatórioLote ObrigatórioA digitação da "Informação de Lote" é obrigatória ao se criar uma "Instância deste Produto"Núm. Série ObrigatórioNúm. Série ObrigatórioA digitação de um "Número de Série" é obrigatória ao se criar uma "Instância deste Produto"Mín. Vida de Prateleira em DiasMín. Vida de Prateleira em DiasMínima Vida de Prateleira em dias baseado na Data de Validade da Instância do ProdutoMínima Vida de Prateleira de produtos com instância de Data de Validade. Se > 0, você não pode selecionar produtos com uma vida de prateleira (Data de Validade-Hoje) menor que a "mínima vida de prateleira", a menos que você selecione "Mostrar Todos"Dias de Vida de PrateleiraDias de Vida de PrateleiraVida de Prateleira em dias baseado na Data de Validade da Instância do ProdutoVida de Prateleira de produtos com instância de Data de Validade comparado com a data de hoje.ID de Impostos do ParceiroID de Impostos do PNID de Impostos do Parceiro de NegóciosPedido PendentePedido PendenteQuantidade PendenteCalculado: quantidade pedida - quantidade entregueEstratégia de AlocaçãoAlocaçãoEstratégia de AlocaçãoAlocação de transações de entrada para saídaLinha de Remessa de SaídaLinha de Remessa de SaídaRemessa/Recebimento de SaídaLinha de Saída de EstoqueLinha de Saída de EstoqueLinha de Saída de EstoqueLinha de Saída de ProduçãoLinha de Saída de ProduçãoLinha de Saída de ProduçãoTransação de SaídaTransação de SaídaTransação de SaídaCalcular Desvio (σ)DesvioCalcular o Desvio PadrãoO "Desvio Padrão (σ)" é uma medida de dispersão - usado em combinação com a Média (μ)Calcular a Variância (σ²)VariânciaCalcular a VariânciaA "Variância (σ²)" é uma medida de dispersão - usada em combinação com a Média (μ)Promovido na Loja Virtual da WebPromovido na WebSe selecionado, o produto será exibido numa tela inicial ou numa pesquisa ainda em vazioNa exibição de produtos da loja virtual da Web, o produto será exibido na tela inicial ou se não houver sido preenchido nenhum critério de busca. Para ser exibido, o produto deverá estar na lista de preços utilizada.Tipo de MoedaTipo de MoedaTipo de Taxa de Conversão de MoedasO Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda.Chave de Tipo de MoedaTipo de Conversão de MoedaValor chave para o Tipo de Taxa de Conversão de MoedasÉ a chave do tipo de dados para a conversão de transações com moeda estrangeiraArmazémArmazémNome do ArmazémPrograma de Pagamentos VálidoPrograma de Pagamentos VálidoA Programação de Pagamentos é válidaA "Programação de Pagamentos" permite a você ter múltiplas datas de vencimento.ID de FilialID de FilialID de Filial do BancoDependendo do Carregador, você pode ter que providenciar uma "Identificação da Filial do Banco"Carregador de Extrato BancárioCarregador de Extrato BancárioDefinição de Carregador de Extrato Bancário (SWIFT, OFX)A definição do carregador fornece os parâmetros para carregar extratos bancários de formatos de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos - EFT) tais como SWIFT (MT940) ou OFXFormato de DataFormato de DataFormato de Data utilizado no formato de entradaO "Formato de Data" é usualmente detectado, mas às vezes precisa ser definido.Valor da TEFValor da TEFValor da Transferência Eletrônica de FundosNúm. Cheque de TEFNúm. Cheque de TEFNúmero do Cheque da Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFMoeda da TEFMoeda da TEFMoeda da Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFData do Extrato da TEFData do Extrato da TEFData do Extrato da Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFData da Linha do Extrato da TEFData da Linha do Extrato da TEFData da Linha do Extrato da Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFReferência do Extrato da TEFReferência do Extrato da TEFReferência do Extrato da Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFData Efetiva da TEFData Efetiva da TEFData (Efetiva) de Validação da Transferência Eletrônica de FundosInformação proveniente da mídia de TEFNome do ArquivoNome do ArquivoNome do arquivo local ou URLNome de um arquivo no espaço de diretórios local - ou URL (file://.., http://.., ftp://..)ID da Instituição FinanceiraID da Instituição FinanceiraÉ a identificação da Instituição Financeira / BancoDependendo do carregador, ele pode exigir uma identificação (ID) da instituição financeiraNúm. de Documento de PagamentoNúm. de Documento de PagamentoNúmero de Documento do PagamentoPINPINNúmero de Identificação PessoalData da Linha de ExtratoData da Linha de ExtratoData da Linha do ExtratoClasse do Carregador de ExtratoClasse do Carregador de ExtratoNome da classe do carregador de extrato bancárioÉ o nome do Carregador de Extrato Bancário real implementando a interface org.adempiere.impexp.BankStatementLoaderInterfaceCriar Taxa RecíprocaCriar RecíprocaCriar a Taxa Recíproca a partir da informação atualSe selecionado, a taxa importada USD->EUR é usada para criar/calcular a taxa recíproca EUR->USD.Importar Taxa de ConversãoImportar Taxa de ConversãoImportar Taxas de Conversão de MoedasCódigo de Moeda ISO de DestinoMoeda ISO de DestinoCódigo (de três letras) ISO 4217 da Moeda de destinoPara detalhes - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htmSubstituto do UtilizadorSubstituto do UtilizadorSubstituto do UtilizadorUm usuário que pode atuar por outro usuário.Organização PaiOrg. PaiOrganização Pai (Superior) Organização Pai - é o próximo nível na hierarquia organizacional.Atividade de Fluxo de TrabalhoAtividade de Flx Trab.Atividade de Fluxo de TrabalhoA Atividade do Fluxo de Trabalho é o Nó de Fluxo de Trabalho real em uma Instância de Processo de Fluxo de TrabalhoResultado da Atividade de Fluxo de TrabalhoResultado da Atividade Flx Trab.Resultado da Atividade do Processo de Fluxo de TrabalhoResultado da Atividade da execução da Instância de Processo de Fluxo de TrabalhoBloco de Fluxo de TrabalhoBloco de Flx Trab.Bloco de Execução de Transação de Fluxo de TrabalhoUm Bloco de Execução de Fluxo de Trabalho é opcional e permite que todo o trabalho seja executado em uma única transação. Se um passo (atividade de nó) falhar, todo o trabalho é desfeito.Auditor de Evento de Fluxo de TrabalhoAuditor de Evento de Flx Trab.Informação de Auditoria de Eventos de Atividade do Processo de Fluxo de TrabalhoHistórico de alterações de Atividade do Processo de Fluxo de TrabalhoParâmetro de Nó de Fluxo de TrabalhoParâmetro de Nó de Flx Trab.Parâmetro de Execução de Nó de Fluxo de TrabalhoParâmetro para a execução do Nó de Fluxo de TrabalhoProcesso de Fluxo de TrabalhoProcesso de Flx Trab.Instância de Processo de Fluxo de Trabalho RealInstância de execução de fluxo de trabalhoDados de Processo de Fluxo de TrabalhoDados de Processo de Flx Trab.Contexto do Processo de Fluxo de TrabalhoInformação de Contexto do Processo de Fluxo de Trabalho e atividadeResponsável pelo Fluxo de TrabalhoResponsável pelo Flx Trab.Responsável pela Execução do Fluxo de TrabalhoA responsabilidade final por um Fluxo de Trabalho é do usuário real. A Responsabilidade do Fluxo de Trabalho permite definir meios de encontrar aquele usuário real.Nome do AtributoNome do AtributoNome do AtributoIdentificador do atributoValor de AtributoValor de AtributoValor do AtributoCompiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DDAutorAutorAutor/Criador da entidadeCustoCustoInformação de custoDuraçãoDuraçãoDuração Normal dada em "Unidades de Duração" (tempo)Duração esperada (normal) de tempo para a execuçãoUnidade de DuraçãoUnidade de DuraçãoUnidade de DuraçãoUnidade para definir a quantidade de tempo para a execuçãoModo de FinalizaçãoModo de FinalizaçãoModo de Finalização da Atividade de Fluxo de TrabalhoEspecifica como o sistema irá se comportar no final de uma atividade. "Automático" implica em retornar quando as aplicações invocadas terminam - "Manual" requer que o usuário termine a atividade explicitamente.Limite de DuraçãoLimiteDuração Máxima dada em "Unidades de Duração" (tempo)Duração Máxima (crítica) para fins de gerenciamento de tempo (ex. iniciar um procedimento de elevação, etc.) em Unidades de Duração.Tipo de ResponsabilidadeTipo de ResponsabilidadeTipo de Responsabilidade para um Fluxo de TrabalhoComo é determinado o responsável pela execução de um fluxo de trabalhoModo de InícioModo de InícioModo de Inicialização da Atividade de Fluxo de Trabalho Define como a execução de uma atividade é disparada. "Automático" implica que a execução é disparada implicitamente pelo sistema. "Manual" exige que seja disparada explicitamente pelo usuário.Execução de SubfluxoExecução de SubfluxoModo como o sub-fluxo de trabalho é executadoCódigo de TransiçãoCódigo de TransiçãoCódigo que resulta em TRUE ou FALSEA transição é executada se o código resultar em TRUE (ou estiver vazio)Tempo de EsperaTempo de EsperaTempo de Espera da Simulação do Fluxo de TrabalhoQuantidade de tempo necessário para preparar o executor da tarefa em "Unidades de Duração"Estado do Fluxo de TrabalhoEstado do Flx de Trab.Estado da execução do fluxo de trabalhoTempo de TrabalhoTempo de TrabalhoTempo de Execução da Simulação do Fluxo de TrabalhoQuantidade de tempo que o executor da atividade necessita para executar a tarefa em "Unidades de Duração"Tipo de EventoTipo de EventoTipo do EventoUnir ElementoUnir ElementoSemântica para múltiplas Transições de entradaSemântica para múltiplas Transições de entrada para um Nó/Atividade. AND une todas as operações (threads) concorrentes - XOR exige uma única operação (sem sincronização).Separar ElementoSeparar ElementoSemântica para múltiplas Transições de saídaSemântica para múltiplas Transições de saída para um Nó/Atividade. AND representa múltiplas operações concorrentes - XOR representa a primeira transição com uma condição de Transição TRUE.Estado de PublicaçãoEstado de PublicaçãoEstado de PublicaçãoUsado para documentação internaRegistroRegistroRegistro de Ativos do UtilizadorRegistro de Utilizador de um AtivoAtributo de RegistroAtributo de RegistroAtributo de Registro de AtivoDefinir os valores individuais para o Registro de AtivoTotal da Linha de ImpostoTotal da LinhaValor Total da Linha de ImpostoValor ContabilizadoContabilizadoMontante do Saldo na Moeda do Esquema ContábilValor de OrigemOrigemMontante do Saldo na Moeda de OrigemAtualizar SaldosAtualizar SaldosPrimeiramente atualize os Balanços Contábeis (não é necessário nas execuções subseqüentes)Modo de ManutençãoModo de ManutençãoModo de Manutenção de IdiomasAceita Débito DiretoDébito DiretoAceita Débito Direto automático em conta (iniciado pelo fornecedor)Aceita Transações de Débito Direto Débitos Diretos são iniciados pelo fornecedor o qual tem permissão para deduzir valores da conta do beneficiário.Confrontador de Extratos BancáriosConfrontador de Extratos BancáriosAlgoritmo para confrontar Informações de Extratos Bancários para Parceiros de Negócios, Facturas e PagamentosUm algorítimo para encontrar Parceiros de Negócios, Facturas, Pagamentos em Extratos Bancários Importados. The class needs to implement org.compiere.impexp.BankStatementMatcherInterfaceConfrontar ExtratoConfrontar ExtratoEspessura do CabeçalhoEspessura do CabeçalhoLargura da Linha de CabeçalhoÉ a largura da linha de cabeçalho (espessura da linha) em Pontos.Tipo da Espessura do CabeçalhoTipo da Espessura do CabeçalhoTipo da Espessura da Linha de CabeçalhoTipo da linha impressaDesenhar Linhas de CabeçalhoLinhas de CabeçalhoDesenhar Linhas sobre/sob a Linha de Cabeçalho Se selecionado, uma linha é desenhada acima e abaixo da linha do cabeçalho usando a informação de espessuraEspessura da LinhaEspessura da LinhaÉ a Largura da LinhaÉ a largura da linha (espessura) em Pontos.Tipo de Espessura da LinhaTipo de Espessura da LinhaÉ o tipo de espessura de linhaTipo da linha impressaOrganização VinculadaOrg. VinculadaO Parceiro de Negócios é uma outra Organização para transações explícitas Inter-OrganizacionaisO parceiro de negócios uma outra organização no sistema. Assim ao efetuar transações, o contra-documento é criado automaticamente. Exemplo: Você tem BPartnerA vinculado à OrgA e BPartnerB vinculado à OrgB. Se você criar uma Encomenda para BPartnerB na OrgA, um Pedido de Compra será criado para o BPartnerA na OrgB. Isto permite ter documentos explícitos para transações Inter-Organizacionais.Tipo da OrganizaçãoTipo de Org.O Tipo da Organização permite a você classificar as suas organizações por categoriasO Tipo da Organização permite a você classificar as suas organizações por categorias para fins de relatóriosAgendadorAgendadorAgendar ProcessosAgendar Processos a serem executados asincronamenteRegistro diário (log) do AgendadorRegistro diário (log) do AgendadorResultado da execução do AgendadorResultado da execução do AgendadorProcessador de Fluxo de TrabalhoProcessador de Fluxo de TrabalhoServidor do Processador de Fluxo de TrabalhoServidor do Processador de Fluxo de TrabalhoRegistro (log) do Processador de Fluxo de TrabalhoRegistro (log) do Processador de Fluxo de TrabalhoResultado da execução do Processador de Fluxo de TrabalhoResultado da execução do Processador de Fluxo de TrabalhoLanceLanceLance para um TópicoVocê pode criar um lance para um tópico. Dependendo do tipo, o maior lance vence o Tópico, ou você participa no financiamento de um Tópico.Comentário do LanceComentário do LanceFaz um comentário para um Tópico do LeilãoTodos podem fazer comentários a respeito dos itens do leilão, por exemplo perguntas, sugestões etc.Fundos do CompradorFundos do CompradorO comprador Reserva Fundos para Lances em TópicosFundos disponíveis (provenientes de pagamentos) e fundos comprometidos ou não comprometidos para lancesOfertaOfertaOferta para um TópicoVocê pode criar uma oferta para um tópico.Fundos do VendedorFundos do VendedorO vendedor Reserva Fundos de Ofertas em TópicosFundos disponíveis (para pagamentos) e fundos comprometidos ou não comprometidos provenientes de ofertasTópicoTópicoTópico do LeilãoDescrição do item para vender ou criar.Categoria do TópicoCategoria do TópicoCategoria de Tópico de LeilãoDefine as diferentes categorias utilizadas para um Tipo de Tópico de Leilão.Tipo do TópicoTipo do TópicoTipo de Tópico de LeilãoO Tipo de Tópico de Leilão determina a espécie de leilão que será utilizada para uma área em particularProcessador de ContabilidadeProcessador de ContabilidadeParâmetros do Processador/Servidor de ContabilidadeParâmetros do Processador/Servidor de ContabilidadeRegistro diário (log) do Processador de ContabilidadeLog do Processador Contab.Resultado da execução do Processador de ContabilidadeResultado da execução do Processador de ContabilidadeProcessador de AlertasProcessador de AlertasParâmetros do Processador/Servidor de AlertaParâmetros do Processador/Servidor de AlertaRegistro (log) do Processador de AlertasRegistro (log) do Processador de AlertasResultado da execução do Processador de AlertaResultado da execução do Processador de AlertaRelação com ParceirosRelação com ParceirosRelação com o Parceiro de NegóciosA "Relação com Parceiro de Negócios" permite gerenciar as regras de Relacionamento com Terceiros: quem recebe faturas por embarques ou paga por faturas.Parceiro RelacionadoParceiro RelacionadoParceiro de Negócios RelacionadoO Parceiro de Negócios relacionado atua em nome do Parceiro de Negócios - por exemplo o Parceiro Relacionado paga faturas do Parceiro de Negócios - ou nós pagamos o Parceiro Relacionado por faturas recebidas do Parceiro de NegóciosLocalização do Parceiro RelacionadoLocalização do Parceiro RelacionadoLocalização do Parceiro de Negócios RelacionadoSdCSdCSolicitação de CotaçãoSolicitação de Cotação a ser enviada para fornecedores de um Tópico de uma SdC. Após a seleção do fornecedor, opcionalmente cria uma Encomenda ou Cotação para Cliente assim como Pedido de Compra para Fornecedor(es)Tópico de SdCTópico de SdCTópico para Solicitação de CotaçõesUm Tópico de Solicitação de Cotação permite a você gerenciar uma lista de assinantes de potenciais fornecedores para responder a SdCsAssinante de SdCAssinante de SdCAssinante de Tópico de Solicitação de CotaçãoAssinar para convidar para responder a SdCsLinha de SdCLinha de SdCLinha de Solicitação de CotaçãoLinha de Solicitação de CotaçãoQuantidade de Linha de SdCQde da Linha de SdCQuantidade de Linhas de Solicitação de CotaçãoVocê pode solicitar cotações para diferentes quantidadesLinha de Resposta da SdCLinha de Resposta da SdCLinha de Resposta de Solicitação de CotaçãoLinha de Resposta de Solicitação de Cotação proveniente de um fornecedor em potencialQde da Linha de Resposta da SdCQde da Linha de Resposta da SdCQuantidade de Linhas de Resposta de Solicitação de CotaçãoQuantidade de Linha de Resposta de Solicitação de Cotação proveniente de um fornecedor em potencialEntrega de AssinaturaEntrega de AssinaturaRegistro de Remessa Opcional para uma AssinaturaRegistro de entregas para uma assinaturaSubscriçãoSubscriçãoAssinatura de um Parceiro de Negócios de um Produto para renovarAssinatura de um Parceiro de Negócios de um Produto para renovarTipo de AssinaturaTipo de AssinaturaTipo de assinaturaTipo de assinatura e freqüência de renovaçãoQuantidade ConfirmadaQde ConfirmadaConfirmação de uma quantidade recebidaConfirmação de uma quantidade recebidaCriar PCCriar PCCria Pedido de ComprasCriar PVCriar PVData de RespostaData de RespostaData da RespostaData da RespostaTrabalho CompletoTrabalho CompletoData (planejada) em que o trabalho estará completoIniciar TrabalhoIniciar TrabalhoData (planejada) em que o trabalho será iniciadoPrazo de EntregaPrazo de EntregaNúmero de dias (planejado) até a entregaDevidoDevidoRenovação da Assinatura está vencidaErroErroUm erro ocorreu na execuçãoInternoInternoOrganização InternaEm TrânsitoEm TrânsitoMovimentação está em TrânsitoMovimentação de Material está em Trânsito - enviado, mas não recebido. A transação está completa se confirmada.Somente Fornecedores ConvidadosFornecedores ConvidadosSomente fornecedores convidados podem responder a uma SdCA Requisição de Solicitação só será visível aos fornecedores convidadosQuantidade OfertadaQde OfertadaEsta quantidade é utilizada na oferta ao clienteQuando múltiplas quantidades são utilizadas em uma Solicitação de Cotação, a quantidade selecionada é utilizada para gerar a oferta. Se nenhuma for selecionada, o menor número será utilizado.PublicadoPublicadoO Tópico está publicado e pode ser visto.Se não for selecionado, o Tópico não será visível ao público em geral.Quantidade de CompraQde CompraEsta quantidade é utilizada no Pedido de Compras ao FornecedorQuando múltiplas quantidades são utilizadas em uma Solicitação de Cotação, a quantidade selecionada é utilizada para gerar o pedido de compras. Se nenhuma for selecionada, o menor número será utilizado.Cotar Todas as QuantidadesCotar Todas QdesOs fornecedores são solicitados a prover respostas para todas as quantidadesSe selecionado, a resposta à Solicitação de Cotação precisa ter preços para todas as quantidadesCotar Valor TotalCotar Valor TotalA resposta pode ter apenas o valor total para a SdCSe não for selecionado, a resposta tem que ser feita linha por linhaRespostas AceitasRespostas AceitasSão respostas às Solicitações de Cotação que foram aceitasSe selecionado, as respostas para a SdC foram aceitasVencedor SelecionadoVencedor SelecionadoA resposta é o vencedor selecionadoA resposta é o vencedor selecionado. Se selecionado no nível de resposta, as seleções de linhas são ignoradas.Disposto a comprometerDisposto a comprometerDias para manter registro (log)Dias de LogNúmero de dias para manter entradas de registro (log)Entradas de registro (log) anteriores podem ser excluídasLista de DistribuiçãoLista de DistribuiçãoAs Listas de Distribuição permitem distribuir produtos para uma lista selecionada de parceirosListas de Distribuição contém parceiros de negócios e a quantidade de distribuição ou quociente para criar PedidosLinha da Lista de DistribuiçãoLinha da Lista de DistribuiçãoLinha de Lista de Distribuição com Parceiro de Negócios e Quantidade/PercentagemA distribuição pode ser baseada em quociente, quantidade fixa ou ambos. Se o quociente e a quantidade não forem 0, a quantidade será calculada baseda no quociente, mas usando Quantidade como o mínimo.EmbalagemEmbalagemEmbalagem de RemessaUma Remessa pode ter uma ou mais Embalagens. Uma Embalagem pode ser rastreada individualmente.Linha de EmbalagemLinha de EmbalagemO conteúdo detalhado da embalagemVíncula à linha de remessaARMARMAutorização de Retorno de MaterialUma Autorização de Retorno de Material pode ser exigida para aceitar devoluções e para criar Avisos de CréditoLinha de ARMLinha de ARMLinha de Autorização de Retorno de MaterialInformação detalhada sobre os bens devolvidosQuantidade MínimaQde Mín.Quantidade mínima para o parceiro de negóciosSe uma quantidade mínima for definida, e a quantidade baseada em percentagem for menor, a quantidade mínima será utilizada.AssociaçãoAssociaçãoProduto utilizado para determinar o preço do título de sócio para o tipo de tópicoUm tópico pode exigir que seja paga uma taxa de associação.Sem Valor ComprometidoSem Valor Comprom.Valor ainda não comprometidoValor da OfertaValor OfertaMontante da OfertaPago atéPago atéA Assinatura está paga (é valida) até esta dataParâmetro PadrãoParâmetro PadrãoValor padrão do parâmetroO valor padrão pode ser uma variável tal como @#Date@ Parceiro do PagamentoParceiro do PagamentoParceiro de Negócios responsável pelo pagamentoLocalização do pagamentoLocalização do pagamentoLocalização do Parceiro de Negócios responsável pelo pagamentoQuantidade ColetadaQuantidade ColetadaNota ParticularNota ParticularNota Particular - não visível a outras pessoasPublicar SdCPublicar SdCTipo de SdCTipo de SdCTipo de Solicitação de CotaçãoRegistro (log) do Processador de SolicitaçãoRegistro (log) do Processador de SolicitaçãoResultado da execução do Processador de SolicitaçãoResultado da execução do Processador de SolicitaçãoInformação RecebidaInformação RecebidaInformação do recebimento da embalagem (reconhecimento)Entrega ReferenciadaEntr. Ref.Factura ReferenciadaFactura Ref.Linha de Factura ReferenciadaLinha de Factura Ref.Pedido ReferenciadoPedido Ref.Referência ao correspondente Pedido de Vendas/ComprasReferência da Linha de Pedido de Vendas à Linha de Pedido de Compras correspondente ou vice versa.Produto RelacionadoProduto RelacionadoProduto RelacionadoTipo de Produto RelacionadoTipo de Produto RelacionadoData de RenovaçãoData de RenovaçãoQuantidade SucateadaQde sucateadaÉ a quantidade sucateada devido a problemas de controle de qualidadeQuantidade AlvoQde AlvoQuantidade de Movimentação AlvoÉ a quantidade que deveria ter sido recebidaDetalhesDetalhesTexto de MensagemMensagemTexto de MensagemAção do TópicoAção do TópicoEstado do TópicoEstado do TópicoInformação de RastreamentoInformação de RastreamentoTipo de LeilãoTipo de LeilãoData de DecisãoData de DecisãoLinha de Remessa ReferenciadaLinha de Entrega Ref.Resposta de SdCResposta de SdCResposta de Solicitação de Cotação proveniente de um fornecedor em potencialResposta de Solicitação de Cotação proveniente de um fornecedor em potencialCriar Pedido ÚnicoCriar Pedido ÚnicoCria um único pedido para todas as entregasDestinatário do AlertaDestinatário do AlertaDestinatário da Notificação de AlertaVocê pode enviar notificações para usuários ou papéisDestinatário do AgendadorDestinatário do AgendadorDestinatário da Notificação de AgendamentoVocê pode enviar notificações para usuários ou papéisZIP do ImpostoZIP do ImpostoCEP do ImpostoPara taxas ou impostos locais, você pode ter que definir uma lista de (faixas de ) códigos postais ou CEPsData ExigidaData ExigidaData quando necessárioRequisiçãoRequisiçãoRequisição de MaterialLinha de RequisiçãoLinha de RequisiçãoLinha de Requisição de MaterialDia do MêsDia do MêsDia do Mês, 1 a 28/29/30/31CEP (Para)CEP (Para)Código Postal de destinoFaixa Consecutiva paraClassificaçãoClassificaçãoNúmero da Classificação RelativaUm é a classificação mais elevadaTipo ProgramaçãoTipo ProgramaçãoTipo do AgendamentoDefine o método como a próxima ocorrência será calculadaDia da SemanaDia da SemanaDia da SemanaCopiar LinhasCopiar LinhasNota do anexoNota do anexoNota pessoal anexadaCondição de TransiçãoCondiçãoCondição de Transição de Nó de Fluxo de TrabalhoRestrição opcional de transição de um nó ao próximoTransição de NóTransiçãoTransição de Nó de Fluxo de TrabalhoA Aba "Próximos Nós" define a ordem ou Nós, ou Passos em um Fluxo de Trabalho.Validar o Fluxo de TrabalhoValidar Fluxo de TrabalhoTempo de EsperaTempo de EsperaTempo de espera em minutos (dormir)Tempo de espera em minutos (dormir)Chave do Fluxo de TrabalhoFluxo de TrabalhoChave para iniciar o Fluxo de TrabalhoEntrega direta ao consumidorEntrega DiretaEntregas diretas são enviadas do Fornecedor diretamente ao Consumidor finalEntregas diretas não causam nenhuma reserva ou movimentação de estoque já que o embarque será feito diretamente a partir do estoque do fornecedor. O embarque do Fornecedor ao Cliente tem que ser confirmado.Aprovar Documentos própriosAprovar PrópriosUtilizadors com este papel (função) podem aprovar seus próprios documentosSe um usuário não pode aprovar seus próprios documentos (pedidos, etc.), eles precisam ser aprovados por outra pessoa.Sempre AtualizávelSempre AtualizávelEsta coluna é sempre atualizável, mesmo se o registro não estiver ativo ou processadoSe selecionado e se a janela/aba não for "somente de leitura", você sempre pode atualizar a coluna. Isto pode ser útil para comentários, etc.Distribuição RGDistribuição RGDistribuição de Razão GeralSe os critérios de combinação de contas da distribuição forem atingidos, a contabilização na combinação de contas é substituída pelas combinações de contas das linhas de distribuição. A distribuição é pro-rateada com base na razão das linhas. A distribuição tem que ser válida para ser utilizada.Linha de Distribuição Razão GeralLinha de Distribuição Razão GeralLinha de Distribuição de Razão GeralSe os critérios de combinação de contas da distribuição forem atingidos, a contabilização na combinação de contas é substituída pelas combinações de contas das linhas de distribuição. A distribuição é pro-rateada com base na razão das linhas. RazãoRazãoRazão (relação) Relativa para DistribuiçõesÉ o peso relativo de uma distribuição. Se o total de todos os pesos for 100, será o mesmo que percentagem.Razão TotalRazão TotalTotal dos pesos relativos de uma distribuiçãoÉ o peso relativo total de uma distribuição. Se o total de todos os pesos for 100, será o mesmo que percentagem.Tempo Decorrido [ms]Tempo DecorridoTempo decorrido em milisegundosTempo decorrido em milisegundosConvidadoConvidadoData em que o (último) convite foi enviadoEnviar Convites de SdC aos FornecedoresEnviar SdC a FornecedoresEnviar os convites de SdC aos fornecedoresLinha de Trabalho CompletoLinha de Trabalho CompletoData (planejada) em que a linha de trabalho estará completaLinha de Início de TrabalhoLinha de Início de TrabalhoData (planejada) em que a linha de trabalho será iniciadaLinha de Dias para EntregaLinha de Dias para EntregaLinha de Ajuda/ComentáriosLinha de ComentárioPreço de QuantidadePreço de QdeClassificação de QuantidadeClassificação QdeClassificar SdCClassificar SdCFinal de EsperaFinal de EsperaFinal do tempo de espera (sleep)Fim da suspensão (sleep)Rodar DistribuiçãoRodar DistribuiçãoA execução da Distribuição cria Ordens para distribuir produtos para uma lista selecionada de parceirosA Execução da Distribuição define como os Pedidos serão criados com base nas Listas de DistribuiçãoLinha de Execução de DistribuiçãoLinha de Execução de DistribuiçãoAs Linhas da Execução da Distribuição definem a Lista de Distribuição, os Produtos e as QuantidadesO valor do pedido é baseado no maior dos mínimos do produto ou da lista de distribuição e a quantidade é baseada no quociente.Quantidade TotalQde TotalQuantidade TotalIniciar Implementação/ProduçãoIniciar Implementação/ProduçãoÉ o dia em que você iniciou a implementação (se estiver implementando) ou a produção (vida real, trabalho sério) com o AdempiereGerenciamento de EstatísticasGerenciamento de EstatísticasMaintain general statisticsMainatan and allow to transfer general statistics (number of clients, orgs, business partners, users, products, invoices) to get a better feeling for the application use. Esta informação não é publicada.Registro diário (log) de AcessoRegistro diário (log) de AcessoRegistro (log) de Acesso ao SistemaResponderResponderResposta ou SoluçãoContra DocumentoContra DocumentoRelacionamento do Contra-DocumentoQuando utilizar documentos explícitos para transações inter-organizacionais (após vincular um Parceiro de Negócios a uma Organização), você pode determinar em qual tipo de documento será baseado o contra documento na área de tipo de documento da transação original. Exemplo: um "Pedido Padrão" cria um "PC Padrão". Se você definir um relacionamento aqui, você sobrescreve o tipo de contra documento padrão na definição de Tipo de Documento. Isto permite a você definir um mapeamento específico.Tipo de Contra-DocumentoTipo de Contra Doc.Tipo de Contra-Documento Gerado (para)É o Tipo de Documento do contra-documento geradoDemandaDemandaDemanda de MaterialA demanda de material pode ser baseada na Previsão, Requisições ou Pedidos em AbertoDetalhe de demandaDetalhe de demandaDetalhe de Origem de Linha de Demanda de MaterialVínculo de Origem para Linhas de Demanda de MaterialLinha de demandaLinha de demandaLinha de Demanda de MaterialDemanda de um produto em um períodoPrevisãoPrevisãoPrevisão de MaterialPrevisão de MaterialLinha de PrevisãoLinha de PrevisãoLinha de PrevisãoPrevisão de Quantidade de Produto por PeríodoQuantidade CalculadaQde CalculadaQuantidade CalculadaFluxo de Trabalho do Utilizador PadrãoFluxo de Trabalho do Utilizador PadrãoFluxo de Trabalho de Aprovação Manual do Utilizador PadrãoSe selecionado, somente documentos cujo estado esteja "em aberto" (rascunhado, em progresso, aprovado, rejeitado, inválido) e ações padrão do usuário (preparar, completar, aprovar, rejeitar) são permitidas para continuar. Use isto para evitar definir detalhes sobre processos automáticos (destravar, invalidar, lançar, reativar) e quando o documento for fechado para ação normal do usuário (completado, em espera, fechado, anulado, estornado).ID de Taxa de FacturaID de Taxa de FacturaChave de Parceiro de FacturaChave de Parceiro de FacturaEndereço de FacturaEndereço de FacturaEndereço Utilizado para FacturaNome de Contato da FacturaNome de Contato da FacturaNome de FacturaNome de FacturaNome2 de FacturaNome2 de FacturaFone de FacturaFone de FacturaTítulo de FacturaTítulo de FacturaNome do PNNome do PNNome2 do PNNome2 do PNMelhor Valor de RespostaMelhor RespostaMelhor Valor de RespostaPreenchido pelo Processo de Classificação de RespostasVerificação CompletaVerificação CompletaÁrvore de AtividadeÁrvore de AtividadeÁrvore para determinar a hierarquia de atividadeÁrvores são utilizadas para relatórios (financeiros)Árvore de CampanhaÁrvore de CampanhaÁrvore para determinar a hierarquia da campanha de marketingÁrvores são utilizadas para relatórios (financeiros)Use Funções BetaUse BetaHabilitar o uso de funcionalidade BetaA amplitude exata da funcionalidade Beta está listada na nota de lançamento da versão. Usualmente não é recomendado liberar funcionalidades Beta em ambientes de produção.Contra-Documento PadrãoContra Doc. PadrãoO tipo de documento é o tipo de contra-documento padrãoQuando utilizar documentos explícitos para transações inter-organizacionais (após vincular um Parceiro de Negócios a uma Organização), você pode determinar em qual tipo de documento será baseado o contra documento na área de tipo de documento da transação original. Exemplo: ao gerar um Pedido de Vendas use este tipo de documento de Pedido de Vendas. Este padrão pode ser sobrescrito através da definição explícita dos relacionamentos de contra-documentos.Abortar ProcessoAbortar ProcessoAborta o processo atualTipo de ConfirmaçãoTipo de Confirm.Tipo da confirmaçãoCriar ConfirmaçãoCriar ConfirmaçãoConfirmação de Coleta/QAConfirmação de Coleta/QAExige Confirmação de Coleta ou CQ antes de processarO processamento da Entrega (Recebimento) exige confirmação de Coleta (QA). Note que remessas para documentos automáticos tais como PDV/Pedidos de Armazens não podem ter confirmações!Confirmação de Envio/RecebimentoConfirmação de Envio/RecebimentoExige Confirmação de Entrega ou Recebimento antes de processarO processamento da Entrega (Recebimento) exige confirmação de Entrega (Recebimento). Note que remessas para documentos automáticos tais como PDV/Pedidos de Armazens não podem ter confirmações!Confirmação de Envio/RecebimentoConfirmação de Envio/RecebimentoConfirmação de Embarque ou Recebimento de MaterialConfirmação de Entrega ou Recebimento - criado a partir de Entrega/RecebimentoLinha de Confirmação de Envio/RecebimentoLinha de Confirmação de Envio/RecebimentoLinha de Confirmação de Embarque ou Recebimento de MaterialDetalhes de confirmaçãoCriar EmbalagemCriar EmbalagemDiferençaDiferençaDiferença de QuantidadeAltura da JanelaAlt. JanelaLargura da JanelaLarg. JanelaTipo de ARMTipo de ARMTipo de Autorização de Retorno de MaterialTipos de ARMCanceladoCanceladoA transação foi canceladaDescrição de EntregaDescrição de EntregaDescrição de RecebimentoDescrição de RecebimentoValor da AprovaçãoValor da AprovaçãoValor da Aprovação do DocumentoValor da Aprovação para o Fluxo de TrabalhoLinha de AlocaçãoLinha de AlocaçãoLinha de AlocaçãoAlocação de Verba/Pagamento à FacturaTipo ObrigatórioTipo ObrigatórioA especificação de uma Instância de Atributo de Produto é obrigatóriaPreço FacturadoPreço FacturadoÉ o preço faturado ao cliente (na moeda da lista de preços de AR do cliente) - 0 para preço padrãoO preço faturado é derivado a partir do Preço de Factura digitado e pode ser sobrescrito. Se o preço for 0, será utilizado o preço padrão na fatura do cliente.Preço ReembolsadoPreço ReembolsadoÉ o preço reembolsado (na moeda da lista de preços AP do funcionário)O preço reembolsado é derivado a partir do preço convertido e pode ser sobrescrito ao aprovar o relatório de despesas.Quantidade ReembolsadaQde ReembolsadaÉ a quantidade reembolsadaA quantidade reembolsada é derivada a partir da quantidade digitada e pode ser sobrescrita ao aprovar o relatório de despesas.Documento de DiferençaDoc. DiferençaTipo de documento a ser gerado em Entregas sob disputaSe a confirmação contiver diferenças, o documento original é dividido permitindo assim que o documento original (entrega) seja processado e atualizando o estoque - e o documento recém criado será utilizado para manipular a disputa a posteriori. Até que a confirmação seja processada, o estoque não é atualizado. Em DisputaEm DisputaDocumento em disputaO Documento está em disputa. Use Solicitações para rastrear os detalhes.Desconto Raso do P.NegóciosDesconto Raso do ParceiroUse o desconto raso definido no Nível de Parceiro de NegóciosPara calcular o desconto, use o desconto definido no Nível de Parceiro de NegóciosCriar Contra-DocumentoCriar Contra-Doc.Criar Contra-DocumentoSe selecionado, cria o contra-documento especificado. Se não for selecionado, nenhum contra-documento será criado para o tipo de documento.Nome de usuário LDAPUtilizador LDAPNome de usuário utilizado para autorização via serviços LDAP (diretório)Nome de usuário LDAP opcional para este usuário. Se não for definido, será utilizado no nome normal do usuário. Isto permite usar o ID de usuário interno (LDAP) (por ex. hfochi) e mostrar o nome normal (por ex. Hilário Fochi). O nome de usuário LDAP pode também ser utilizado sem liberações LDAP (veja a janela de systema). Isto permitiria fazer o login como hfochi e usar a visualização do nome como Hilário Fochi.Dividir Quando DiferenteDiv. DiferenteDividir o documento quando houver uma diferençaSe a confirmação contiver diferenças, o documento original é dividido permitindo assim que o documento original (entrega) seja processado e atualizando o estoque - e o documento recém criado será utilizado para manipular a disputa a posteriori. Até que a confirmação seja processada, o estoque não é atualizado. Domínio LDAPDomínio LDAPNome de domínio de serviço de diretórios - por ex. soliton.com.brSe for especificado o domínio e o servidor LDAP, o usuário será autenticado via LDAP. A senha na tabela de usuários não será utilizada para conectar ao Adempiere.URL LDAPURL LDAPTexto de conexão ao servidor LDAP começando com ldap://Texto de conexão LDAP, por ex. ldap://dc.soliton.com.brConfirmação de MovimentaçãoConfirmação de MovimentaçãoConfirmação de Movimentação de EstoqueO documento é automaticamente criado quando o tipo de documento da movimentação indica Trânsito de Entrada.Confirmação de Linha de MovimentoConfirmação de Linha de MovimentoLinha de Confirmação de Movimentação de EstoqueFuncionalidade BetaFuncionalidade BetaEsta funcionalidade é considerada BetaUma funcionalidade Beta pode ser incompleta ou ainda não está totalmente testada.Endereço 3Endereço 3Linha de Endereço 3 para esta localizaçãoO Endereço 2 fornece informações adicionais do endereço de uma entidade. Pode ser usado para a localização do edifício, número do conjunto, número do bloco ou informação semelhante.Endereço 4Endereço 4Linha de Endereço 4 para esta localizaçãoO Endereço 4 fornece informações adicionais do endereço de uma entidade. Pode ser usado para a localização do edifício, número do conjunto, número do bloco ou informação semelhante.Cor de Impressão PadrãoCor de Impressão PadrãoFonte de Impressão PadrãoFonte de Impressão PadrãoImprimir Nome do ItemNome do ItemNúm. ConfirmaçãoNúm. ConfirmaçãoNúmero de ConfirmaçãoLinha de Importação de Confirmação de Envio/RecebimentoLinha de Importação de Confirmação de Envio/RecebimentoLinha de Importação de Confirmação de Embarque ou Recebimento de MaterialImportar Detalhes da Linha de ConfirmaçãoSaldo em AbertoSaldo em AbertoValor Total do Saldo em Aberto na Moeda Contábil PrimáriaO Valor Total do Saldo em Aberto é o valor dos itens em aberto calculado para a atividade de Cliente e Fornecedor. Se o valor for abaixo de zero, nós devemos ao Parceiro de Negócios. O valor é utilizado para Gerenciamento de Crédito. Facturas e Alocações de Pagamentos determinam o Balanço em Aberto (ou seja nem Pedidos nem Pagamentos).Preço de ReferênciaPreço de ReferênciaPreço base contra o qual compararemos as respostasEnviarEnviarVezes Cobrado# CobradoNúmero de vezes que foi cobrado anteriormenteDiferença de ReferênciaDiferença de ReferênciaDiferença entre os preços de Resposta e o Preço de ReferênciaNovo endereço de emailNovo endereço de emailDigitar o novo endereço de email - Não será alterado se deixado em vazioNovo ID do usuário de emailNovo ID do usuário de emailDigitar o novo ID do usuário do seu sistema interno de email - Não será alterado se deixado em vazioNova senha do usuário de emailNova senha do usuário de emailDigitar a nova senha do usuário do seu sistema interno de email - Não será alterada se deixada em vazioNova SenhaNova SenhaDigitar a nova senha - Não será alterada se deixada em vazioSenha AnteriorSenha AnteriorA senha anterior só é necessária se você não for um Administrador de SistemaIncluir DisputadaIncluir DisputadaIncluir Facturas DisputadasSó Facturas de VendasSó Facturas de VendasDe outro modo inclui também Pagamentos e Facturas APTipo de Valor de AtributoTipo de Valor de AtributoTipo de Valor de AtributoO Tipo de Valor de Atributo determina o tipo de dados/validaçãoQuantidade SdCQuantidade SdCA quantidade é usada ao gerar Respostas de SdCEsta quantidade é incluída ao gerar as Respostas de SdCCritérios de ANSCritérios de ANSCritérios de Acordo de Nível de ServiçoSão os critérios para medir os acordos de nível de serviço (por ex. Qualidade, Entrega dentro do Prazo Prometido, ... )Meta de ANSMeta de ANSMeta de Acordo de Nível de ServiçoMeta para os critérios do ANS para este Parceiro de NegóciosMedida ANSMedida ANSMedição do Acordo de Nível de ServiçoVisualizar/Gerenciar o valor real individual / medida para a meta do acordo do nível de serviço do parceiro de negóciosValorValorValor NuméricoRestrição de Assinante de Tópico de SdCSomente Assinante de Tópico de SdCInclui Assinante somente para certos produtos ou categorias de produtosProdutos e/ou Categorias de Produto para os quais o assinante deve ser incluído. Se nenhum produto / categoria de produtos for digitada, será pedido ao assinante que responda a todas as linhas em uma SdCTerminal PDVPDVTerminal de Ponto de VendasO Terminal PDV define os padrões adotados e as funções disponíveis para o formulário do PDVTecla de PDVTecla de PDVTecla de Função de PDVDefine uma Tecla de Função de um PDVLayout das Teclas do PDVLayout das Teclas do PDVLayout das teclas de função do PDVLayout das teclas de função do PDVModificar PreçoModificar PreçoPermite modificar o preçoPermite a modificação de preço para produtos com um preço não zeroPaísPaísNome do PaísAcessar Todas Orgs.Acessar Todas Orgs.Acesso a todas as organizações (não há controle de acesso organizacional) da empresaQuando selecionado, o papel tem acesso a todas as organizações da empresa automaticamente. Isto também aumenta o desempenho quando você tem muitas organizações.PreçoPreçoPreço Introduzido - é o preço baseado na UDM base/selecionadaO preço introduzido é convertido ao preço real com base na conversão da UDMQuantidadeQuantidadeA Quantidade Introduzida é baseada na UDM selecionadaA Quantidade Introduzida é convertida com base na quantidade de UDM do produtoPreço de ListaPreço de ListaPreço de Lista IntroduzidoLista de Preço convertido à UDM utilizadaQualquer ContaQualquer ContaCombinar com qualquer valor de segmento ContábilSe selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer AtividadeQualquer AtividadeCombinar com qualquer valor de segmento de AtividadeSe selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer P.NegóciosQualquer ParceiroCombinar com qualquer valor de segmento de Parceiro de NegóciosSe selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer CampanhaQualquer CampanhaCombinar com qualquer valor de segmento de CampanhaSe selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer Localização de OrigemQualquer Loc.OrigemCombinar com qualquer valor de segmento de Localização de OrigemSe selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer Localização de DestinoQualquer Loc.DestinoCombinar com qualquer valor de segmento de Localização de DestinoSe selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer OrganizaçãoQualquer Org.Combinar com qualquer valor de segmento de OrganizaçãoSe selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer Organização TrxQualquer Org.Trx.Combinar com qualquer valor de segmento de Organização de TransaçãoSe selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer ProdutoQualquer ProdutoCombinar com qualquer valor de segmento de ProdutoSe selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer ProjetoQualquer ProjetoCombinar com qualquer valor de segmento de ProjetoSe selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer Região de VendasQualquer Região de VendasCombinar com qualquer valor de segmento de Região de VendasSe selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer Utilizador 1Qualquer Utilizador 1Combinar com qualquer valor de segmento do Utilizador 1Se selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Qualquer Utilizador 2Qualquer Utilizador 2Combinar com qualquer valor de segmento do Utilizador 2Se selecionado, qualquer valor do segmento de conta será confrontado Se não for selecionado, mas nenhum valor do segmento de conta for selecionado, o valor confrontado tem que ser nulo (ou seja, não definido).Prefixo PersonalizadoPrefixo PersonalizadoPrefixo para entidades personalizadasOs prefixos listados são ignorados como personalização para migração de entidade ou de banco de dadosSobrescrever ContaSobrescrever ContaSobrescrever o segmento de Conta com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever AtividadeSobrescrever AtividadeSobrescrever o segmento contábil de Atividade com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever Parc. NegóciosSobrescrever ParceiroSobrescrever o segmento contábil Parceiro de Negócios com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever CampanhaSobrescrever CampanhaSobrescrever o segmento contábil Campanha com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever Localização de OrigemSobrescrever Loc.OrigemSobrescrever o segmento contábil "Localização de Origem" com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever Localização de DestinoSobrescrever Loc.DestinoSobrescrever o segmento contábil "Localização de Origem" com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever OrganizaçãoSobrescrever Org.Sobrescrever o segmento contábil "Organização" com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever Organização TrxSobrescrever Org.Trx.Sobrescrever o segmento contábil "Organização de Transação" com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever o ProdutoSobrescrever o ProdutoSobrescrever o segmento contábil do Produto com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever o ProjetoSobrescrever o ProjetoSobrescrever o segmento contábil do Projeto com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever Região de VendasSobrescrever Reg. VendasSobrescrever o segmento de Região de Vendas com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever Utilizador1Sobrescrever Utilizador1Sobrescrever o segmento de Utilizador 1 com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Sobrescrever Utilizador2Sobrescrever Utilizador2Sobrescrever o segmento de Utilizador 2 com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Total PorcentagensTotal PorcentagensSoma dos detalhes percentuais Formato Local de EndereçoFormato Local de EndereçoFormato para imprimir este Endereço localizadamente para o seu paísO "Formato Opcional de Impressão de Endereço Localizado" define o formato a ser utilizado ao imprimir este endereço para o País respectivo. Se definido, este formato é utilizado para imprimir o endereço para este país ao invés do formato de endereço padrão. As seguintes notações são utilizadas: @C@=Cidade @P@=Código Postal @A@=Endereço Postal @R@=Região (Estado)Formato do Núm. da Conta BancáriaFormato do Núm. da Conta BancáriaFormato da Conta BancáriaFormato do Núm. do Rastreador BancárioFormato do Núm. do Rastreador BancárioFormato do Número de Rastreamento BancárioReverter Linhas de Endereço LocalReverter Endereço LocalImprimir Endereço Local em ordem reversaSe NÃO selecionado, a seqüência local será Endereço 1, Endereço 2, Endereço 3, Endereço 4, Cidade/Região/Código Postal, País. Se selecionado, a seqüência local será País, Cidade/Região/Código Postal, Endereço 4, Endereço 3, Endereço 2, Endereço 1. A seqüência Cidade/Região/Código Postal é determinada pelo formato do endereço local. -Reverter Linhas de EndereçoReverter EndereçoImprimir Endereço em ordem reversaSe NÃO selecionado, a seqüência será Endereço 1, Endereço 2, Endereço 3, Endereço 4, Cidade/Região/Código Postal, País. Se selecionado, a seqüência será País, Cidade/Região/Código Postal, Endereço 4, Endereço 3, Endereço 2, Endereço 1. A seqüência Cidade/Região/Código Postal é determinada pelo formato do endereço.Valor Lógico do DocumentoValor Lógico Doc.Lógica para determinar o início do Fluxo de Trabalho - Se "Verdadeiro", um processo de fluxo de trabalho será iniciado para este documentoVocê pode digitar lógicas simples usando variáveis tais como @Created@=@Updated@, as quais disparam quando é criado um registro. Se você também precisa calcular valores de outros registros, você precisa usar lógica SQL e precisa usar o prefixo "SQL=". Exemplo: Inicia um Fluxo de Trabalho de verificação de Pedido, quando um Parceiro de Negócios pediu algo e está acima do limite de crédito "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)". Note que a lógica baseada em SQL checa por fluxos de trabalho duplicados (i.e. um fluxo de trabalho é iniciado apenas uma vez por registro).Migrou Há PoucoMigrou Há PoucoValor selecionado pela rotina de migração para efetuar tarefas de pós-migração.Tipo de Fluxo de TrabalhoTipo de Fluxo de TrabalhoTipo de Fluxo de TrabalhoO tipo de fluxo de trabalho determina como o fluxo de trabalho será iniciado.CriarCriarCriar a partir do ReabastecimentoDetalhes/Origem PrimeiroDetalhes/Origem PrimeiroDetalhes e Origens são imprimidos antes da LinhaÚltimo AlertaÚltimo AlertaData em que o último alerta foi enviadoA data do último alerta é atualizada quando um email de lembrete é enviadoTolerância da Data do VencimentoTolerância da Data do VencimentoTolerância em dias entre a "Data da Próxima Ação" e a data em que a solicitação é considerada como em atrasoQuando a "Data da Próxima Ação" passar, a Solicitação se torna Vencida. Após a "Tolerância da Data do Vencimento", a solicitação se torna "Em Atraso"Dias de LembreteDias de LembreteDias entre envios de emails de lembrete para um documento vencido ou inativo.Será enviado um lembrete quando um documento estiver vencido ou estiver por muito tempo sem atividade. "0" significa sem lembretes. Os "Dias de Lembrete" são a quantidade de dias até que o próximo email de lembrança seja enviado.Email ao VencerEmail ao VencerEnviar email quando a Solicitação se tornar vencidaEnviar email quando a Solicitação se tornar vencidaEmail ao AtrasarEmail ao AtrasarEnviar email quando a Solicitação se tornar atrasadaEnviar email quando a Solicitação se tornar atrasadaDias de Alerta de InatividadeDias de Alerta de InatividadeEnviar alerta quando não houver atividade após tantos dias (0= sem alerta)Um email de alerta será enviado quando a solicitação não apresentar nenhuma atividade por um certo número de dias consecutivos aqui definido.Alerta sobre PrioridadeAlerta sobre PrioridadeEnviar email de alerta quando em prioridade maiorEnviar email de alerta quando uma atividade suspensa estiver acima da prioridade definida.Alteração Dinâmica de PrioridadeAlt.Dinân.PrioridadeAlteração de prioridade quando a atividade estiver suspensa esperando pelo usuárioIniciando com o nível de prioridade de Processo / Nó, a prioridade da atividade suspensa pode ser alterada dinamicamente. Exemplo: +5 a cada 10 minutosInício Prioridade Dinâm.Início Prioridade Dinâm.Iniciando a prioridade antes que seja alterada dinamicamenteUnidade de Prioridade DinâmicaUn.Prioridade Dinâm.Alteração de prioridade quando a atividade estiver suspensa esperando pelo usuárioIniciando com o nível de prioridade de Processo / Nó, a prioridade da atividade suspensa pode ser alterada dinamicamente. Exemplo: +5 a cada 10 minutosEndereço BDEndereço BDJDBC URL of the database serverNome da Base de DadosNome BDNome da Base de DadosProcessadoresProcessadoresNúmero de Processadores de Banco de DadosOutra Cláusula SQLOutra CláusulaOutra Cláusula SQLQualquer outra cláusula completa tal como GROUP BY, HAVING, ORDER BY, etc. após a cláusula WHERE.PersonalizaçãoPersonalizaçãoA alteração é uma personalização do dicionário de dados e pode ser aplicada após a MigraçãoA migração "reseta" o sistema para a configuração atual/original. Se selecionado, você pode salvar a personalização e reaplicá-la. Por favor, note que você deve verificar se a sua personalização não tem algum efeito colateral negativo na nova versão.RefazerRefazerDesfazerDesfazerValidar o Valor atual (novo)Validar o Valor atual (novo)Garanta que o novo valor da alteração seja o valor atual no sistema (ou seja, nenhuma alteração desde então)Validar o Valor atual (velho)Validar o Valor atual (velho)Garanta que o valor anterior da alteração seja o valor atual no sistema (ou seja, situação original)Somente Configurar PersonalizaçãoSomente Configurar PersonalizaçãoConfigurar Personalização para alterações de registros com o Tipo Entidade de DicionárioSaldo ContabilizadoSaldoValor do Saldo ContabilizadoO "Valor do Saldo Contabilizado" indica o valor da transação convertido para a moeda contábil desta organização.Saldo de OrigemSaldo de OrigemValor do Saldo de OrigemO "Valor do Saldo de Origem" indica o valor do saldo para esta linha na moeda de origem.Descrição de ProdutoDescr. ProdutoDescrição de ProdutoDescrição do produtojsp URLjsp URLURL da Web da função jspPara a IU da Web, defina a URL para executar a função (usualmente é uma jsp). A URL também pode ser externa ao sistema.Qde de Uso InternoUso InternoQuantidade de Uso Interno removida do EstoqueQuantidade de produto estocado usado internamente (positivo se retirado do estoque - negativo se retornado)TransaçãoNome da TrxNome da TransaçãoNome interno desta transaçãoNível de PreferênciaNível de PreferênciaDetermina quais preferências o usuário pode ajustarAs preferências permitem a você definir valores padrão. Se configurado como Nenhum, você não pode configurar nenhuma preferência ou valor preferencial. Você só poderá ver as informações de Registro de Alteração se estiver configurado para Empresa.Sobrescrever Preço LimiteSobrescrever Preço LimiteSobrescrever Preço Limite se a Lista de Preço impuser o Limite de PreçoA Lista de Preço permite impor o Limite de Preço. Se assim configurado, um usuário com este papel (função) pode sobrescrever rite the preço limite (ex. digitar qualquer preço).Para ProdutoPara ProdutoProduto a ser convertido (tem que ter Conversão de UDM definida para "Produto Proveniente de")Nome do ProdutoNome do ProdutoNome do ProdutoNome da OrganizaçãoNome OrgNome da OrganizaçãoAP - ARAP - ARInclui transações de contas a receber e/ou contas a pagarPrimeiramente alocar os mais antigosPrimeiramente alocar os mais antigosAlocar pagamentos à fatura mais antigaAlocar pagamentos à fatura mais antiga. É possível que exista um valor não alocado remanescente.Pagamento AntecipadoPagamento AntecipadoEste Pagamento/Recebimento é um Pagamento AntecipadoPagamentos não alocados a uma fatura com um débito são lançados em Pagamentos Não Alocados. Ao selecionar este marcador, o pagamento será lançado na conta de Adiantamento de Fornecedor ou de Cliente.IBANIBANNúmero de Conta Bancária InternacionalDigite aqui o "Número de Conta Bancária Internacional" fornecido pelo seu banco. Para maiores detalhes veja ISO 13616 e http://www.ecbs.org. O número de conta tem um comprimento máximo de 22 caracteres (sem espaços). O IBAN é freqüentemente impresso com um espaço após 4 caracteres. Não digite os espaços no Adempiere.Precisão de PreçoPrecisão de PreçoPrecisão (número de casas decimais) para o preçoOs valores da lista de preços são arredondados com o número de casas decimais digitado. Isto permite ter preços com um número de casas decimais maior que a precisão da moeda, ex. R$ 0,005. Digite o número de casas decimais ou -1 para indicar que não haverá arredondamento.Pedidos com entregas não-confirmadasPedidos com entregas não-confirmadasGerar entregas para Pedidos com confirmações de entrega em aberto?Você também pode incluir pedidos que tenham confirmações pendentes (ex. pedido=10 - entregas não confirmadas=4 - iria criar uma nova remessa de 6 se disponível).Diâmetro do ArcoDiâmetro do ArcoDiâmetro do Arco para retângulos arredondadosTamanho do diâmetro (horizontal/vertical) do arco nos quatro cantosFormato de PreenchimentoFormato de PreenchimentoPreencher com a cor selecionadaTipo de FormatoTipo de FormatoTipo do formato a ser desenhadoClasses de Validação de ModelosClasses de Validação de ModelosLista de classes de validação de modelos de dados separados por ;Lista de classes implementando a interface org.adempiere.model.ModelValidator, separada por ponto e vírgula. Esta classe é chamada para a empresa e permite validar documentos no estágio de preparação assim como monitorar alterações de modelos.ArquivoArquivoArquivo de Documentos e RelatóriosDependendo do "Nível de Arquivamento Automático da Empresa" os documentos e relatórios são salvos e disponibilizados para visualização.Auto ArquivarAuto ArquivarHabilitação e nível de arquivamento automático de documentosAdempiere permite a criação automática de arquivos de Documentos (ex. Facturas) ou Relatórios. Você visualiza o material arquivado com o "Visualizador de Arquivos"Formato de DataFormato de DataFormato de Data JavaFormato de Data opcional em notação Java. Exemplos: dd.MM.yyyy - dd/MM/yyyy Se o formato para o seu idioma não estiver correto, por favor crie uma solicitação de suporte no site de apoio do Adempiere com a informação corretaPonto DecimalPonto DecimalA notação numérica tem um ponto decimal (e não uma vírgula decimal)Se selecionado, os valores numéricos serão impressos com um ponto decimal "." - senão com uma vírgula decimal ",". O separador de milhares será o oposto. Se o formato para o seu idioma não estiver correto, por favor crie uma solicitação de suporte no site de apoio do Adempiere com a informação corretaTamanho do PapelTamanho do PapelTamanho do Papel JavaÉ o tamanho do papel em notação Java Exemplo: "MediaSize.ISO.A4" (assumindo o pacote javax.print.attribute.standard). Se você definir o seu próprio tamanho de papel, use o nome totalmente qualificado. Se o formato para o seu idioma não estiver correto, por favor crie uma solicitação de suporte no site de apoio do Adempiere com a informação corretaFormato de HorasFormato de HorasFormato de Horas JavaFormato opcional de horário em notação Java. Exemplos: "hh:mm:ss aaa z" - "HH:mm:ss" Se o formato para o seu idioma não estiver correto, por favor crie uma solicitação de suporte no site de apoio do Adempiere com a informação corretaValor AlocadoVal. AlocadoValor alocado para este documentoValor DisponívelVal. DisponívelValor disponível para alocação para este documentoAtributo de ProdutoAtributo de ProdutoDescrição de Instância de Atributos de ProdutoP. Negócios ComissionadoP.Negócios comiss.É o Parceiro de Negócios que recebe a comissãoValor Convertido da ComissãoVal. conv. comis.Valor convertido base para cálculo de comissãoQde. de comissãoQde Comis.Quantidade base para cálculo de comissãoCampo de ImagemCampo de ImagemA imagem é retirada da coluna de dadosA URL da imagem é retirada da coluna de dadosNCBBNCBBNúmero da Conta Bancária BaseO "Número da Conta Bancária Base ou Doméstica" (NCBB ou BBAN ) é utilizado em transferências bancárias (veja também IBAN). Para detalhes veja ISO 13616 e http://www.ecbs.org/Política de MateriaisPol. MateriaisPolítica de Movimentação de MaterialA "Política de Movimentação de Materiais" determina o fluxo físico de estoque, i.é. PEPS (FiFo) ou UEPS (LiFo) se uma instância específica de produto não tiver sido selecionada. Esta política não pode contradizer o método de custos (ex. política de movimentação PePs (FiFo) e Método de Formação de Custos UePs (LiFo)).Custo FinalCusto FinalCustos finais a serem alocados ao recebimento de materiaisOs custos finais (Landed costs) permitem alocar custos a materiais previamente recebidos. Exemplos: frete, imposto de consumo, seguro, etc.Procurar FacturaProcurar FacturaProcura o Identificador de FacturaO Documento da Factura.Procurar PedidoProcurar PedidoIdentificador de PedidoO "Pedido" é um documento de controle.Procurar Remessa/RecebimentoProcurar Remessa/RecebimentoDocumento de Remessa de MaterialRemessa/Recebimento de Material Lote de FacturasLote de FacturasCabeçalho de Lote de Facturas de DespesasLinha de Lote de FacturasLinha de Lote de FacturasLinha de Lote de Facturas de DespesasVal. DocumentoVal. DocumentoValor do DocumentoSó Multi LinhasSó Multi LinhasIsto se aplica somente a visualizações de múltiplas linhasUsar Acesso de Utilizadors à OrganizaçãoUsar Acesso de Utilizadors à OrganizaçãoUse "Acesso à Organização" definida por usuário ao invés de Acesso de Função (Papel)Você pode definir o acesso à Organização ou por Função ou por Utilizador. Você poderia selecionar isto caso você tenha muitas organizações.Conferir todas Tabelas BDConferir todas Tabelas BDConferir não apenas esta tabelaColuna SQLColuna SQLColuna Virtual (r/o)Você pode definir colunas virtuais (não armazenadas no banco de dados). Se definido, o nome da Coluna é o sinônimo da expressão SQL aqui definida. A expressão SQL tem que ser válida.<br> Exemplo: "Updated-Created" iria listar a idade do lançamento em diasElemento de CustoElemento de CustoElemento de Custo de ProdutoTipo de Elemento de CustoTipo de Elemento de CustoTipo do Elemento de CustoCalculadoCalculadoO valor é calculado pelo sistemaVocê não pode alterar valores administrados pelo sistema.Distribuição de CustosDistribuição de CustosDistribuição de Custos FinaisDefine como os custos finais são distribuidos aos materiais recebidosGrupoGrupoGrupo de SolicitaçãoGrupo de solicitações (por ex. números de versões, responsabilidade, ...)CategoriaCategoriaCategoria da SolicitaçãoCategoria ou Tópico da Solicitação EstadoEstadoEstado da SolicitaçãoCondição atual da Solicitação (aberta, fechada, investigando, ... )ResoluçãoResoluçãoResolução de SolicitaçãoEstado da Resolução (por ex. Corrigido, Rejeitado, ... )Importância do UtilizadorImportância do UtilizadorPrioridade do assunto para o UtilizadorConfidencialidadeConfidencialidadeTipo de ConfidencialidadeSolicitação RelacionadaSolicitação RelacionadaSolicitação Relacionada (Assunto Mestre, ..)Solicitação relacionada a esta solicitaçãoConfidencialidade do LançamentoConfidencialidade do LançamentoConfidencialidade do lançamento individualResposta padrãoResposta padrãoResposta Padrão de Solicitação Blocos de texto a serem copiados no texto de resposta de solicitaçãoHorário InicialHorário InicialHorário de inícioHorário FinalHorário FinalFim do lapso de tempo utilizadoQuantidade UtilizadaQde UsadaQuantidade utilizada para este eventoProduto UtilizadoProduto UtilizadoProduto/Recurso/Serviço utilizado na SolicitaçãoO faturamento considera o Produto utilizado.Factura da SolicitaçãoFactura da SolicitaçãoÉ a fatura gerada para esta solicitaçãoÉ a fatura gerada opcionalmente para esta solicitaçãoTexto de RespostaTexto de RespostaTexto de Resposta de SolicitaçãoBloco de texto a ser copiado no texto de resposta de solicitaçãoData de FechamentoData de FechamentoData de FechamentoA "Data de Fechamento" indica o últiomo dia ou data finalEstado de AberturaAbertoO estado é fechadoIsto permite ter as três situações geradas: "não aberto" - "aberto" - "fechado"Estado de FechamentoFechadoO estado é fechadoIsto permite ter múltiplos estados de fechamentoPrazo de Vencimento AutoPrazo de Vencimento AutoPrazo de Vencimento AutomáticoSe não for definida uma "Data de Vencimento" e o "Prazo de Vencimento Auto" for maior que zero, será criada automaticamente uma data de vencimento no campo "Número de dias".Download de ProdutoDownload de ProdutoDownload de ProdutoDefinir downloads para um produto. O usuário pode fazer download dos dados caso o produto seja um ativo.Email VerificadoEmail VerificadoData em que o email foi verificadoUm ativo por UDMUm ativo por UDMCriar um ativo por UDMSe selecionado, será criado um ativo por UDM, de outro modo será criado um ativo com a quantidade recebida/entregue. Caso você tenha múltiplas linhas, será criado um ativo por linha.Texto de email 2Texto de email 2É um segundo texto opcional utilizado para mensagens de emailO "Texto do e-mail" indica o texto utilizado nas mensagens de e-mail.Texto de email 3Texto de email 3É um terceiro texto opcional utilizado para mensagens de emailO "Texto do e-mail" indica o texto utilizado nas mensagens de e-mail.Loja de WebLoja de WebÉ uma "Loja Virtual na Internet" da EmpresaEmail da Loja VirtualEmail da Loja VirtualEndereço de email utilizado como enviador - De: (From:)Este endereço de email é utilizado para enviar emails a usuários da loja virtualUtilizador da Loja VirtualUtilizador da Loja VirtualIdentificação (ID) do usuário do endereço de email da Loja VirtualIdentificação (ID) do usuário para conectar ao servidor de emailSenha da Loja VirtualSenha da Loja VirtualSenha do endereço de email da Loja VirtualSenha para conectar ao servidor de emailMenu de AtivosAtivosMostrar Menu de AtivosMenu de PedidosPedidosMostrar Menu de PedidosMenu de FacturasFacturasMostrar Menu de FacturasMenu de EntregasEntregasMostrar Menu de EntregasMenu de PagamentosPagamentosMostrar Menu de PagamentosMenu de RdCsRdCsMostrar Menu de RdCsMenu de SolicitaçõesSolicitaçõesMostrar Menu de SolicitaçõesMenu de JurosJurosMostrar Menu de JurosMenu de RegistrosRegistrosMostrar Menu de RegistrosMenu de ContatosContatoMostrar Menu de ContatosCabeçalho de emailCabeçalho de emailCabeçalho acrescentado aos emailsO cabeçalho é acrescentado a todos os emails.Rodapé de emailRodapé de emailRodapé acrescentado aos emailsO rodapé é acrescentado a todos os emails.Enviar Mensagem por emailEnviar Mensagem por emailGabarito de Mensagem da Loja VirtualTipo de MensagemTipo de MensagemTipo da Mensagem de EmailAssuntoAssuntoAssunto da Mensagem de EmailAssunto do email MensagemMensagemMensagem de emailÉ o conteúdo da mensagem do emailMensagem 2Mensagem 2É uma segunda parte opcional da mensagem de emailÉ o conteúdo da mensagem do emailMensagem 3Mensagem 3É uma terceira parte opcional da mensagem de emailÉ o conteúdo da mensagem do emailEnviar mensagem para usuárioEnviar mensagem para usuárioO email foi enviado ao usuárioArquivo de emails enviados a usuáriosPagamento ReferenciadoPagamento Ref.Criar como AtivoCriar AtivoCriar um patrimônio e ativá-loVocê pode querer não tornar o patrimônio ativo automaticamente se você precisa pegar alguma informação adicionalTipo de NotificaçãoTipo de NotificaçãoÉ o Tipo das NotificaçõesEmails ou Notificações enviadas para Atualizações de Solicitações, etc.Próximo EstadoPróximo EstadoMover ao próximo estado automaticamente após o tempo limiteAlterar o estado automaticamente após decorrer o tempo limite predeterminadoAtualizar EstadoAtualizar EstadoAlterar o estado automaticamente após um lançamento vindo da InternetAlterar o estado automaticamente após o lançamento ter sido alterado via InternetTempo Limite em DiasTempo Limite em DiasÉ o tempo máximo (em dias) para que o estado seja alterado automaticamenteO estado será alterado automaticamente para o "Próximo Estado" após decorrer este número de dias de inatividade. O estado não será alterado se não estiver definido qual seja o "Próximo Estado".Web Pode AtualizarWeb Pode AtualizarEste lançamento pode ser atualizado a partir da InternetFechamento FinalFechamento FinalLançamentos em estado de Fechamento Final não podem ser reabertosPosiçãoPosiçãoPosto de TrabalhoCategoria de PosiçãoCategoria de PosiçãoCategorias de Postos de TrabalhoClassificação de Postos de TrabalhoAtribuição da PosiçãoAtribuição da PosiçãoDesignação de Funcionário (Utilizador) a um Posto de TrabalhoRemuneraçãoRemuneraçãoOrdenado de Horistas ou SalárioTipo de RemuneraçãoTipo de RemuneraçãoTipo de RemuneraçãoHoras NormaisHoras NormaisSão as horas normais de trabalho com base no "Tipo de Remuneração"Número de horas por Tipo de Remuneração (ex. 8 horas diárias, 40 horas semanais, etc.) para determinar o início das horas extrasValor BrutoBrutoValor Bruto de RemuneraçãoValor bruto do salário ou ordenado de horistas (sem horas extras, benefícios, e custos indiretos do empregador)Custo BrutoCusto BrutoCustos Brutos de RemuneraçãoCustos brutos de salários ou ordenados de horistas (sem horas extras, benefícios, e custos indiretos do empregador)Valor das Horas ExtrasValor das Horas ExtrasTaxa horária de horas extrasValor horário sem benefícios e custos indiretos do empregadorCusto de Horas ExtrasCusto de Horas ExtrasCusto horário das horas extrasValor horário com benefícios e custos indiretos do empregadorRemuneração do CargoRemuneração do CargoRemuneração para este cargoRemuneração de FuncionárioRemuneração de FuncionárioSobrescrever salários de mensalistas ou ordenado de horistasSobreescrever a remuneração padrãoGrupo AlternativoGrupo AlternativoGrupo Alternativo de LDM do ProdutoGrupos Alternativos permitem agrupar componentes de Listas de Materiais, os quais são exclusivos (i.e. somente um é válido). Exemplo: diferentes tamanhos de motores.Operação de ProdutoOperação de ProdutoOperação de Fabricação de ProdutoSão as operações necessárias para a criação de um produto. Note que a operação e a seqüência real utilizada são deteminadas pela LDM do produto.Tempo de ConfiguraçãoTempo de ConfiguraçãoÉ o tempo gasto em "Configuração e Ajustes" antes de iniciar a produçãoUma vez por operaçãoTempo de processo por unidadeTempo UnitárioÉ o tempo necessário para produzir uma unidadeTempo de FinalizaçãoTempo de FinalizaçãoÉ o tempo gasto em finalização e limpeza ao final da operaçãoUm por operaçãoRecurso de OperaçãoRecurso de OperaçãoRecursos para Operação do ProdutoRecursos para a Operação. Você pode ter múltiplos recursos (por ex. ferramenta, mão-de-obra) por operação.LDMLDMLista de MateriaisÉ a composição do ProdutoAviso de AlteraçãoAviso de AlteraçãoAviso de Alteração (versão) de Lista de Materiais (Engenharia)Usar LDMUsar LDMÉ o uso de determinada Lista de Materiais (LDM)A LDM Mestre será utilizada caso não tenham sido definidas listas alternativasSolicitação de AlteraçãoSolicitação de AlteraçãoSolicitação de Alteração de LDM (Engenharia)Solicitações de Alteração para uma Lista de Materiais. Elas podem ser criadas automaticamente a partir das Solicitações, se liberadas no Tipo de Solicitação e se o Grupo de Solicitação se refere à Lista de MateriaisComponente da LDMComponente da LDMComponente da Lista de Materiais (Produto)O componente da Lista de Materiais determina quais produtos, serviços e processamentos externos são inclusos na produção do Produto. Ele faz referência à operação e determina a sua seqüência.Tipo de ComponenteTipo de ComponenteTipo de LDM de ProdutoFantasmaFantasmaComponente Fantasma"Componentes Fantasma" não são armazenados e produzidos com o produto. Isto é uma opção para evitar gerenciar Listas de Materiais separadas para engenharia e fabricação.Tempo de Espera InicialTempo de Espera InicialTempo de espera opcional antes do início efetivo da produçãoCriar Solicitação de AlteraçãoCriar Solicitação de AlteraçãoCriar automaticamente a Solicitação de Alteração de LDM (Engenharia)Cria automaticamente uma Solicitação de Alteração de Lista de Materiais de Produto (Engenharia) quando o Grupo de Solicitação referencia uma LDM de ProdutoSolicitação de AtualizaçãoSolicitação de AtualizaçãoAtualizações de SolicitaçõesInserir RegistroInserir RegistroO usuário pode inserir um novo registroSe não for selecionado, o usuário não pode criar um novo registro. Isto será desabilitado automaticamente se a Aba for "Somente Leitura".Aba AvançadaAba AvançadaEsta Aba contém funcionalidade avançadaA Aba com funcionalidade avançada só será exibida se for habilitada em Ferramentas>Preferências.Inform. ConfidencialInform. ConfidencialPode introduzir informações confidenciaisAo introduzir/atualizar Solicitações através da Internet, o usuário pode marcar sua informação como confidencialBase de PrioridadeBase de PrioridadeBase de PrioridadeAo derivar a Prioridade a partir da Importância, a Base será "adicionada" à Importância do Utilizador.Colunas NulasColunas NulasColunas com valor NULO (NULL)Valores nulos são utilizados para mostrar "Sem Alteração"Corrigido emCorrigido emCorrigido no Aviso de AlteraçãoSomente se o PN tiver saldoSomente se o PN tiver saldoIncluir somente se o Parceiro de Negócios tiver saldo pendenteInstância Alvo do Conjunto de AtributosInstância Alvo do Conjunto de AtributosÉ o alvo da Instância de Conjunto de Atributos de ProdutoValor Reavaliado CrValor Reavaliado CrValor Reavaliado CredorDiferença Reavaliada CrDiferença CrDiferença de Valor Reavaliado CredorValor Reavaliado DbValor Reavaliado DbValor Reavaliado DevedorDiferença Reavaliada DbDiferença DbDiferença de Valor Reavaliado DevedorTipo de Conversão de ReavaliaçãoTipo Conv. ReavaliaçãoTipo de Reavaliação de Conversão de MoedaData da ReavaliaçãoData Reaval.É a Data da ReavaliaçãoTeste de emailTeste de emailTeste de emailProcessar no ServidorProcessar no ServidorRode este processo somente no servidorSelecionar este marcador impede a execução do processo em máquinas cliente. Isto potencialmente diminui a disponibilidade.Servidor de emailServidor de emailEnviar email a partir do servidorQuando selecionado, o email é enviado a partir do servidor ao invés do cliente. Isto diminui a disponibilidade. Você deve selecionar isto quando você não desejar liberar retransmissão de email para os endereços de cliente no seu servidor de email.Contexto WebContexto WebContexto do Servidor Web - ex. /wstoreÉ o Contexto de Servidor Web exclusivo para esta Loja Virtual - irá configurar o context-root no arquivo application.xml. O contexto web usualmente começa com / e precisa ser um nome de contexto válido (não verificado).P.Negócios (Representante)P.Negócios (Representante)Parceiro de Negócios (Agente ou Representante de Vendas)Alterar a Configuração AtualAlterar ConfiguraçãoConfirme que você deseja alterar a configuração atualComprimento MáximoComprimento MáximoComprimento Máximo dos DadosValor de TesteValor de TesteValor para testarArmazém de OrigemArmazém de OrigemArmazém opcional a partir do qual faremos o reabastecimentoSe definido, o armazém selecionado será utilizado para reabastecer o(s) produto(s)Classe de ReabastecimentoClasse de ReabastecimentoClasse personalizada para calcular a Quantidade a ser PedidaSe você selecionar um tipo de reabastecimento personalizado, você precisa criar uma classe implementando org.adempiere.util.ReplenishInterface e selecioná-la no nível do armazém.Nível de CusteioNível de CusteioÉ o menor nível para acumular informação de custeioSe você deseja gerenciar diferentes custos por organização (armazém) ou por batelada/lote, você precisa certificar-se que sejam definidos os custos para cada uma das organizações ou batelada/lote. O Nível de Custeio é definido por Esquema Contábil e pode ser sobrescrito pela Categoria de Produto e Esquema Contábil.Detalhe de CustoDetalhe de CustoÉ a Informação Detalhada de CustoBaseBaseBase de CálculosAlocação de Custo FinalAlocação de Custo FinalAlocação para Custos FinaisAjustar CMVAjustar CMVAjuste do Custo das Mercadorias VendidasPara os método de custos de fatura, você pode ajustar o custo das mercadorias vendidas. Pode ser que, no momento da expedição, você ainda não tenha recebido a fatura de recebimento ou os ajustes de custos tais como frete, alfândega, etc.Preço de CustoPreço de CustoPreço por Unidade de Medida incluindo todos os custos indiretos (frete, etc.)Preço de Custo da Linha de Pedido de Compra Opcional.Valor AcumuladoValor AcumuladoValor TotalSoma de todos os valoresQde AcumuladaQde AcumuladaQuantidade TotalSoma de todas as quantidadesCopie e SobrescrevaCopie e SobrescrevaCopie e Sobrescreva as contas padrão (PERIGOSO!!)Apenas OrganizaçãoSó OrgCria registros de lançamentos somente para esta organizaçãoQuando você tem múltiplos esquemas contábeis, você pode querer restringir a geração de registros de lançamentos para os esquemas contábeis adicionais (i.e. não para o primário). Exemplo: Você tem uma organização US e uma FR. O esquema contábil primário é em USD e o secundário em EUR. Se você selecionar organizações FR para o esquema contábil EUR, você não iria criar lançamentos contábeis para as transações da organização US em EUR.Qde Vendas PerdidasQde Vendas PerdidasQuantidade de vendas em potencialA Quantidade de Vendas Perdida é dada quando um pedido é fechado e existe uma diferença entre a quantidade requisitada e a quantidade entregue (faturada). Note que a Quantidade de Vendas Perdidas é 0 se você cancelar um pedido, assim, feche o pedido se você deseja rastrear as oportunidades perdidas. [Cancelar = erro de digitação - Fechar = o pedido está encerrado]Val. Vendas PerdidasVal. Vendas PerdidasMontante das vendas perdidas na Moeda da FacturaValor da MargemVal. MargemDiferença entre o Preço Limite e o real multiplicado pela quantidadeO valor da margem é calculado como a diferença entre o preço limite e o preço real multiplicado pela quantidadeExclude Attribute SetExclude Attribute SetExclui a capacidade de introduzir Conjuntos de AtributosExclude LotExclude LotExclui a capacidade de criar Lotes nos Conjuntos de AtributosExclude SerNoExclude SerNoExclui a capacidade de criar Números de Série nos Conjuntos de AtributosAllocate PaymentAllocate PaymentAlocar Pagamentos a FacturasVocê pode alocar diretamente pagamentos a faturas ao criar o pagamento. Note que você pode alocar o pagamento a menor ou a maior. A alocação será criada ao processar o pagamento.Val. FacturaVal. FacturaVal. RemanescenteVal. RemanescenteValor RemanescenteAcesso Total PNAcesso Total PNO usuário/contato tem acesso pleno aos recursos e informações do parceiro de negóciosSe selecionado, o usuário tem acesso total às informações do Parceiro de Negócios (PN) (Documentos de Negócios tais como Pedidos, Facturas - Solicitações) ou recursos (Ativo, Downloads). Se voce deselecionar, o usuário não terá direitos de acesso, a menos que você outorgue direitos explícitamente na aba "Acesso PN"User BP AccessUser BP AccessAcesso do usuário/contato às informações e recursos do Parceiro de NegóciosSe no Nível de Utilizador NÃO for selecionado "Acesso Total PN", você terá de dar acesso explícito aqui. Tipo de AcessoTipo de AcessoTipo do acesso do usuário/contato aos recursos e informações do parceiro de negóciosSe no Nível de Utilizador NÃO for selecionado "Acesso Total PN", dê acesso explícito.User QueryUser QueryPerguntas de Utilizador SalvasDelta de ValorDelta Val.Valor da DiferençaDelta de QuantidadeDelta QdeDiferença de QuantidadeQuantidade AtualQde AtualQuantidade AtualLançar ImediatamenteLançar JáLançar a contabilização imediatamente para testesSe selecionado, as conseqüências contábeis são geradas imediatamente ao completar um documento. Senão o documento será lançado por um processo de batelada. Você deveria selecionar somente se você estiver testando.Custo ImediatamenteCusto ImediatoAtualizar custos imediatamente para testesSe selecionado, os custos serão atualizados imediatamente quando um registro de Detalhe de Custo for criado (por confrontação ou envio). Senão, os custos serão atualizados por bateladas ou quando os custos forem necessários para contabilização. Você deveria selecionar somente se você estiver testando.Cost QueueCost QueueFila de Custos UePs/PePs (Lifo/Fifo)Note que a fila de custos pode não ser a mesma que a fila de custo da movimentação física devido a diferenças no nível de custeio e na prioridade do armazém.Serviços a ReceberServiços ARContas de Serviços a Receber de ClientesConta para lançamentos de Contas Recebíveis relativos a serviços caso você queira diferenciar entre receitas de serviços e produtos. Esta conta só é utilizada, se o lançamento em contas de serviço estiver liberado no esquema contábil.Limpeza de EstoqueLimpeza de EstoqueConta de Compensação de Estoque de ProdutoConta utilizada para lançar despesas de conferência de produtos (item) (por ex. Facturas AP, Conferência de Factura). Você deve usar uma conta diferente de "Despesa de Produto" se desejar diferenciar entre custos relativos a serviços e custos relacionados a itens. O saldo (balanço) da conta de compensação deveria ser zero e responde pelas diferenças temporárias ente o recebimento de faturas e a confrontação. -Ajuste de CustoAjuste de CustoConta de Ajuste de Custo do ProdutoConta utilizada para lançar ajustes de custo de produtos (por ex. custos finais)Lançar Serviços SeparadamenteLançar ServiçosDiferenciar entre Recebíveis/Pagáveis de Serviços e ProdutosSe selecionado, você irá lançar receitas relativas a serviços em uma conta a receber diferenciada assim como os custos relativos a serviços em outra conta a pagar diferenciada.Ajuste de Custo ExplícitoAjuste de Custo ExplícitoLançar o ajuste de custo explicitamenteSe selecionado, os custos finais são lançados na conta na linha e então este lançamento é estornado por lançamentos nas contas de ajuste de custos. Se não for selecionado, ele é lançado diretamente nas contas de ajuste de custos.Criar Nova BateladaNovo LoteSe selecionado, uma nova batelada será criadaNote que a verificação de saldo (balanço) não confere se os lotes individuais estão balanceados.Criar Novo DiárioNovo DiárioSe selecionado, será criado um novo diário dentro da bateladaNote que a verificação de saldo (balanço) não confere se os diários individuais estão balanceados.Confirmar Registros de PerguntasConfirmar Registros de PerguntasExige Confirmação se mais registros serão retornados pela pergunta (500 se não definido)Digite o número de registros que a inquisição irá retornar sem confirmação para evitar sobrecarga desnecessária do sistema. Se 0, será usado o padrão do sistema (500).Max Registros PerguntasMax Registros PerguntasSe definido, você não pode inquerir mais registros do que o valor definido - o critério de inquisição precisa ser alterado para retornar menos registrosDigite o número máximo de registros que o usuário será capaz de inquerir para evitar sobrecarga desnecessária do sistema. Se 0, não haverá restrições.Sobrescrever Carac.Inic.N.SerCarac.Inic.N.SerSobrescrever caractere inicial indicador de Número de Série - padrão #Se não for definido, o caractere padrão # será usadoSobrescrever Carac.Final N.SerCarac.Final N.SerSobrescrever caractere final indicador de Número de Série - padrão vazioSe não for definido, nenhum caractere será usadoSobrescrever Carac.Inic.LoteCarac.Inic.LoteSobrescrever caractere inicial indicador de Lote/Batelada - padrão «Se não for definido, o caractere padrão « será usadoSobrescrever Carac.Final LoteCarac.Final LoteSobrescrever caractere final indicador de Lote/Batelada - padrão »Se não for definido, o caractere padrão » será usadoTipo de ComprometimentoTipo de ComprometimentoCriar Comprometimento e/ou Reservas para Controle de OrçamentoO tipo de lançamento de Comprometimento é criado ao lançar Pedidos de Compras; O tipo de lançamento Revervas é criado ao lançar Requisições. Isto é usado para controle orçamentário.Ajuste de ComprometimentoAjuste de ComprometimentoConta de Ajuste de Comprometimento OrçamentárioA Conta de Ajuste de Comprometimento é utilizada para lançar os Comprometimentos e Reservas. Ela é usualmente uma conta de ganhos-e-perdas e uma folha de ajuste de saldo (balanço).Declaração de ImpostosDeclaração de ImpostosDefine a declaração às autoridades governamentaisA Declaração de Impostos permite a você criar informações complementares e reconciliar os documentos com a contabilidadeLinha de Declaração de ImpostosLinha de Declaração de ImpostosInformação do Documento de Declaração de ImpostosAs linhas são criadas pelo processo de criação. Você pode excluí-los se você não quizer incluí-los em uma declaração em particular. Contabilidade de Declaração de ImpostosConta Declar.ImpostosReconciliação da Contabilidade Tributária Informações relativas à contabilidade para reconciliação com documentos. Inclui todas as entradas de receitas/despesas e impostos como base para o relatório detalhadoExigência de ConfrontaçãoConfrontarExigência de Confrontação para FacturaExclui Despacho AutoExclui DespachoExclui do fornecimento automáticoO produto é excluído da geração de expedição. Isto permite a criação manual de entregas para items de alta demanda. Se selecionado, você precisa criar a expedição manualmente. Porém o item é sempre incluído quando a "Regra de Entrega" for Forçar (por ex. para PDV). Isto permite uma granularidade mais fina da "Regra de Entrega Manual".Hierarquia de RelatóriosHierarquiaHierarquia de Relatórios Opcional - Se não for selecionado, as árvores de hierarquia padrão serão utilizadas.A Hierarquia de Relatórios permite a você selecionar diferentes Hierarquias/Árvores para o relatório. Segmentos contábeis tais como Organização (Divisão), Conta, Produto podem ter diversas hierarquias para acomodar diferentes visões do negócio.Árvore de ContasÁrvore de ContasÁrvore para a Árvore de Contas NaturalImposto de VendasImposto de VendasIsto é um imposto sobre vendas (i.e. não é um Imposto sobre o Valor Agregado)Se selecionado, o imposto AP é manipulado como despesa, de outro modo será tratado como um crédito de IVA (VAT).Controle de OrçamentoControle de OrçamentoControle de OrçamentoO Controle de Orçamento permite a você restringir o uso de dispêndios, comprometimentos (Pedidos de Compras) e reservas (Requisições). Se definido, você pode não ser capaz de aprovar Requisições, Pedidos de Compra, ou Facturas de Contas a Pagar.Antes da AprovaçãoAntes da AprovaçãoA verificação é antes da aprovação (manual)Se selecionado, a "Aprovação do Orçamento" é feita antes das aprovações manuais - i.e. só é aprovada se houver orçamento disponível. Isto pode implicar em um atrazo do uso do orçamento (após aprovação)Escopo de ControleEscopo de ControleEscopo do Controle de OrçamentoFundo RGFundo RGControle de Fundos do Razão GeralO Controle de Fundos do Razão Geral permite a você restringir o uso dos fundos. Isto é independente do controle de orçamento.Restrição de FundosRestrição de FundosRestrição de FundosSe definido, você pode usar o fundo apenas para as contas selecionadas.Sub ContaSub AcctSub account for Element ValueThe Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.Elemento do Utilizador 1Elemento do Utilizador 1User defined accounting ElementA user defined accounting element referres to a Compiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested)Elemento do Utilizador 2Elemento do Utilizador 2User defined accounting ElementA user defined accounting element referres to a Compiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) Recipiente de EmailRecipiente de EmailRecipient of the EMailPerfil de ConexãoPerfil de ConexãoHow a Java Client connects to the server(s)Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile.Compartilhamento de EmpresaCompartilhamento de EmpresaForce (not) sharing of client/org entitiesFor entities with data access level of Client+Organization either force to share the entries or not. Exemplo: Product and Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*")Tipo de CompartilhamentoTipo de CompartilhamentoType of sharingDefines if a table is shared within a client or not.Observar Crédito %Observar Crédito %Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to WatchIf Compiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used.Tolerância de Coincidência de PreçoTolerância de Coincidência de PreçoPO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase priceTolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance.<br> Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.Diferença de Coincidência de PreçoDiferença de Coincidência de PreçoDifference between Purchase and Invoice Price per matched lineThe difference between purchase and invoice price may be used for requiring explicit approval if a Price Match Tolerance is defined on Business Partner Group level.Relatório de ErroRelatório de ErroAutomatically report ErrorsTo automate error reporting, submit errors to Compiere. Only error (stack trace) information is submitted (no data or confidential information). It helps us to react faster and proactively. If you have a support contract, we will you inform about corrective measures. This functionality is experimental at this point.Emissão de SistemaEmissão de SistemaAutomatically created or manually entered System IssueSystem Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Compiere. No data or confidential information is transferred.Local HostLocal HostLocal Host InfoError TraceError TraceSystem Error TraceJava Trace InfoStack TraceStack TraceSystem Log TraceRequest Document NoRequest Document NoCompiere Request Document NoOperating SystemOperating SystemOperating System InfoBanco de DadosBanco de DadosDatabase InformationVanilla SystemVanilla SystemThe system was NOT compiled from Source - i.e. standard distributionYou may have customizations, like additional columns, tables, etc - but no code modifications which require compiling from source.ReproducibleReproducibleProblem can re reproduced in GardenworldThe problem occurs also in the standard distribution in the demo client Gardenworld.Revaluation Document TypeDoc Type RevalDocument Type for Revaluation JournalInclude All CurrenciesAll CurrenciesReport not just foreign currency InvoicesTask StatusTask StatusStatus of the TaskCompletion Rate and Status of the TaskComplete PlanComplete PlanPlanned Completion DateDate when the task is planned to be completeQuantity PlanQuantity PlanQuantidade PlanejadaQuantidade PlanejadaStart PlanStart PlanPlanned Start DateDate when you plan to startColor SchemaColor SchemaPerformance Color SchemaVisual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Compiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).Mark 1 PercentMark 1 PercentPercentage up to this color is usedExample 50 - i.e. below 50% this color is usedColor 1Color 1First color usedMark 2 PercentMark 2 PercentPercentage up to this color is usedExample 80 - e.g., if Mark 1 is 50 - this color is used between 50% and 80%Color 2Color 2Second color usedMark 3 PercentMark 3 PercentPercentage up to this color is usedExample 100 - e.g., if Mark 2 is 80 - this color is used between 80% and 100%Color 3Color 3Third color usedMark 4 PercentMark 4 PercentPercentage up to this color is usedExample 9999 - e.g., if Mark 3 is 100 - this color is used above 100%Color 4Color 4Forth color usedParent GoalParent GoalParent GoalYou can create a hierarchy of goals by linking the sub-goals to the summary goal. The measures are automatically rolled upMeasure ScopeMeasure ScopePerformance Measure ScopeThe scope of the goal can be broken down for initial display. Exemplo: Scope is Year, Display is Month - the goal is entered as a yearly number, the display divides the goal by 12Measure DisplayMeasure DisplayMeasure Scope initially displayedGoal RestrictionGoal RestrictionPerformance Goal RestrictionRestriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. Exemplo: The performance is only measured for HQ The measure must support the data, otherwise it is ignored.Restriction TypeRestriction TypeGoal Restriction TypeEnter one or more records per Goal Restriction Type (e.g. Org o1, o2)Key ColumnKey ColumnKey Column for TableBenchmarkBenchmarkPerformance BenchmarkData Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)RazãoRazãoPerformace RatioCalculation instruction set for a perfomance ratioMeasure Data TypeTipo de DadosType of data - Status or in TimeStatus represents values valid at a certain time (e.g. Open Invoices) - No history is maintained.<br> Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintainedAccumulation TypeAccumulation TypeHow to accumulate data on time axisSum adds the data points (e.g. stock volume) - Average is appropriate for e.g. Stock PriceBenchmark DataBenchmark DataPerformance Benchmark Data PointData Series Point to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)DataDataBenchmark DateDate of the Benchmark Data PointValorValorBenchmark ValueValue of the Benchmark Data PointRatio ElementRatio ElementPerformance Ratio ElementIndividual calculation instruction for a ratioOperandOperandRatio OperandOperand how data is calculated. If it is the first in the series, 'minus' will create a negative value, otherwise ignored.Element TypeElement TypeRatio Element TypeType of data used for the calculationRatio UsedRatio UsedPerformace Ratio UsedExisting Performance Ratio to be used in the calculation. Make sure that the Ratio is not self-referencing (loop).Last MaintenanceLast MaintenanceLast Maintenance DateNext MaintenenceNext MaintenenceNext Maintenence DateLast UnitLast UnitLast Maintenance UnitNext UnitNext UnitNext Maintenence UnitLease TerminationLease TerminationLease Termination DateLast Date of LeaseLessorLessorThe Business Partner who rents or leasesLast NoteLast NoteLast Maintenance NoteSupport ExpiresSupport ExpiresDate when the Compiere support expiresCheck http://www.compiere.org for support optionsRelease TagRelease TagRelease TagSupport EMailSupport EMailEMail address to send support information and updates toIf not entered the registered email is used.Issue SummaryIssue SummaryIssue SummarySource ClassSource ClassSource Class NameSource MethodSource MethodSource Method NameLoggerLoggerLogger NameLinhaLinhaLinha Núm.Known IssueKnown IssueKnown IssueIssue RecommendationIssue RecommendationRecommendations how to fix an IssueRecommendations how to fix an IssueIssue StatusIssue StatusStatus of an IssueStatus of an IssueIssue StatusIssue StatusCurrent Status of the IssueDescription of the current status of the issueJava InfoJava InfoJava Version InfoEstatísticasEstatísticasInformation to help profiling the system for solving support issuesProfile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statisticsProfileProfileInformation to help profiling the system for solving support issuesProfile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnosticsOld NameOld NameSystem StatusSystem StatusStatus of the system - Support priority depends on system statusSystem status helps to prioritize support resourcesTrack IssuesTrack IssuesEnable tracking issues for this assetIssues created by automatic Error ReportingIssue SystemIssue SystemSystem creating the issueIssue ProjectIssue ProjectImplementation ProjectsIssueUserIssue UserUser who reported issuesCost ValueCost ValueValue with CostOrigemOrigemIssue SourceSource of the IssueStatus CategoryStatus CategoryRequest Status CategoryCategory of Request Status enables to maintain different set of Status for different Request CategoriesSize XSize XX (horizontal) dimension sizeSize of X (horizontal) dimension in UnitsSize YSize YY (vertical) dimension sizeSize of Y (vertical) dimension in UnitsDimension UnitsUnitsUnits of DimensionSet Inventory Count toSet Inventory Count toSet the value of the inventory count to Zero or On Hand QuantityÁrea de InteresseÁrea de InteresseName of the Interest AreaName of the Interest Area of the userBarcode TypeBarcodeType of barcodeWeb ProjectWeb ProjectA web project is the main data container for Containers, URLs, Ads, Media etc.A web project is the meta definition which will contain later on all data within the Web Content Management Project. Meta CopyrightMeta CopyrightContains Copyright information for the contentThis Tag contains detailed information about the content's copyright situation, how holds it for which timeframe etc.Meta PublisherMeta PublisherMeta Publisher defines the publisher of the contentAs author and publisher must not be the same person this tag saves the responsible publisher for the contentMeta RobotsTagMeta RobotsTagRobotsTag defines how search robots should handle this contentThe Meta Robots Tag define on how a search engines robot should handle this page and the following ones. It defines two keywords: (NO)INDEX which defines whether or not to index this content and (NO)FOLLOW which defines whether or not to folow links. The most common combination is INDEX,FOLLOW which will force a search robot to index the content and follow links and images.Meta AuthorMeta AuthorAuthor of the contentAuthor of the content for the Containers Meta DataMeta Content TypeMeta Content TypeDefines the type of content i.e. "text/html; charset=UTF-8"With this tag you can overwrite the type of content and how search engines will interpret it. You should keep in mind that this will not influence how the Server and Client interpret the content.TemplateTemplateTemplate defines how content is displayedA template describes how content should get displayed, it contains layout and maybe also scripts on how to handle the contentIncludedIncludedDefines whether this content / template is included into another oneTemplates can be independent or included. Included Templates are also called subtemplatesUse AdUse AdWhether or not this templates uses Ad'sThis describe whether or not this Template will use Ad'sUses NewsUses NewsTemplate or container uses news channelsThis content (container or template) uses news channelsElementsElementsContains list of elements seperated by CRContains a list of elements this template uses seperated by a Carriage Return. Last line should be emptyTemplateXSTTemplateXSTContains the template code itselfHere we include the template code itselfWeb ContainerContainerWeb Container contains content like images, text etc.A Container defines the abstract level around the content, it defines how the content get's displayed, indexed and stored.AvisoAvisoContains last write noticeContains info on what changed with the last writeWeb Container TypeContainer TypeWeb Container TypeThis parameter defines the type of content for this container.External Link (URL)External LinkExternal Link (IRL) for the ContainerExternal URL for the Container -Relative URLRelative URLContains the relative URL for the containerThe relative URL is used together with the webproject domain to display the contentIndexedIndexedIndex the document for the internal search engineFor cross document search, the document can be indexed for faster search (Container, Document Type, Request Type)Secure contentSecure contentDefines whether content needs to get encryptedIf you select this parameter this container will only get delivered over a secure connection i.e. SSL etc. if no encryption can be found no content will be deliveredMeta DescriptionMeta DescriptionMeta info describing the contents of the pageThe Meta Description tag should contain a short description on the page contentMeta KeywordsMeta KeywordsContains the keywords for the contentContains keyword info on the main search words this content is relevant toStructureXMLStructureXMLAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAutogenerated Containerdefinition as XML CodeContainerXMLContainerXMLAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAdvertisement CategoryAdvertisement CategoryAdvertisement Category like Banner Homepage The advertisement category defines a container for ad's like for example all banners used on the homepage in rotation are stored in a category "Banner Homepage" etc.Media ItemMedia ItemContains media content like images, flash movies etc.This table contains all the media content like images, flas movies etc.Media TypeMedia TypeDefines the media type for the browserThe browser and the media server need info on the type of contentAnúncioAnúncioAn Advertisement is something like a bannerYou could use banner, partner infos, sponsored links etc. as an advertisementTarget FrameTarget FrameWhich target should be used if user clicks?Do we want the content to stay in same window, to open up a new one or to place it in a special frame?Actual Click CountActual Click CountHow many clicks have been countedContains info on the actual click count until nowMax Click CountMax Click CountMaximum Click Count until banner is deactivatedA banner has a maximum number of clicks after which it will get deactivatedActual Impression CountActual Impression CountHow many impressions have been countedContains info on the actual impression count until nowMax Impression CountMax Impression CountMaximum Impression Count until banner is deactivatedA banner has a maximum number of impressions after which it will get deactivatedStart Count ImpressionStart Count ImpressionFor rotation we need a start countIf we run banners in rotation we always show the one with the min of impressions, so if a new banner is added to impressions we don't want it to show up so often we set a startimpressions value. StartImpression+ActualImpression=CurrentImpressionContent HTMLContent HTMLContains the content itselfContains the content itself as HTML code. Should normally only use basic tags, no real layoutingSpecial AD FlagSpecial AD FlagDo we need to specially mention this ad?If we have a block in content where anounce content and also sponsored links we should mention the sponsored onesLoggingLoggingDo we need to log the banner impressions and clicks? (needs much performance)As of performance we should only log banners if really necessary, as this takes a lot of performanceMedia ServerMedia ServerMedia Server list to which content should get transferedFor performance optimization we save media content on static serversTransfer passiveTransfer passiveFTP passive transferShould the transfer be run in passive mode?IP AddressIP AddressDefines the IP address to transfer data toContains info on the IP address to which we will transfer dataFolderFolderA folder on a local or remote system to store data intoWe store files in folders, especially media files.Container ElementContainer ElementContainer element i.e. Headline, Content, Footer etc.A container element defines the smalles definition of content, i.e. the headline, the content etc.Container URLContainer URLContains info on used URLsWe save the info on all used URLs for checking them on availability etc.Last CheckedLast CheckedInfo when we did the last checkInfo on the last check dateEstadoEstadoStatus of the currently running checkStatus of the currently running checkÚltimo ResultadoÚltimo ResultadoContains data on the last check resultIf we ran into errors etc. you will find the details in hereWeb Container StageContainer StageWeb Container Stage contains the staging content like images, text etc.A Container defines the abstract level around the content, it defines how the content get's displayed, indexed and stored. The ID is related 1 to 1 to the container IDContainer Stage ElementContainer Stage ElementContainer element i.e. Headline, Content, Footer etc.A container element defines the smalles definition of content, i.e. the headline, the content etc.News ChannelNews ChannelNews channel for rss feedA news channel defines the content base for the RSS feedLinkLinkContains URL to a targetA Link should contain info on how to get to more informationNews Item / ArticleNews Item / ArticleNews item or article defines base contentA news item / article is kind of a teaser for more information on an articleLinkURLLinkURLContains URL to a targetA Link should contain info on how to get to more informationPublication DatePublication DateDate on which this article will / should get publishedDate on which this article will / should get publishedWebProject DomainWebProject DomainDefinition of DomainhandlingThis data describes how the different Domains should get handled and how data is forwarded.Fully Qualified Domain NameFully Qualified Domain NameFully Qualified Domain Name i.e. www.comdivision.comThis field contains the so called fully qualified domain name including host and domain, but not anything protocol specific like http or the document path.Regra de FacturaRegra de FacturaInvoice Rule for the projectThe Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or TaskRevenue Recognition StartRR StartRevenue Recognition Start DateThe date the revenue reconition starts.Revenue Recognition AmtRR AmtRevenue Recognition AmountThe amount for revenue recognition calculation. If empty, the complete invoice amount is used. The difference between Revenue Recognition Amount and Invoice Line Net Amount is immediately recognized as revenue.Line LevelLine LevelProject Line LevelLevel on which Project Lines are maintainedStylesheetStylesheetCSS (Stylesheet) usedBase Stylesheet (.css file) to use - if empty, the default (standard.css) is used. The Style sheet can be a URL.Container LinkContainer LinkLink to another Container in the Web ProjectInternal LinkContainer LinkContainer LinkStage Link to another Container in the Web ProjectInternal LinkModifiedModifiedThe record is modifiedIndication that the record is modifiedContainer TreeContainer TreeContainer TreeContainer TreeStage TreeStage TreeStage TreeStage TreeMedia TreeMedia TreeMedia TreeMedia TreeTemplate TreeTemplate TreeTemplate TreeTemplate TreeChat TypeChat TypeType of discussion / chatChat Type allows you to receive subscriptions for particular content of discussions. It is linked to a table.Bate-Papo (Chat)Bate-Papo (Chat)Chat or discussion threadThread of discussionChat EntryChat EntryIndividual Chat / Discussion EntryThe entry can not be changed - just the confidentialityMeta LanguageMeta LanguageLanguage HTML Meta TagTemplate TableTemplate TableCM Template Table LinkLink a Template with a TableContainer T.TableContainer T.TableContainer Template TableLink to individual RecordStage T.TableStage T.TableContainet Stage Template TableLink to individual RecordRe-ValidateRe-ValidateRe-Validate entriesTipo de EntidadeTipo de EntidadeSystem Entity TypeThe entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Compiere" should not be used and are maintainted by ComPiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition).ModelPackageModelPackageJava Package of the model classesBy default, the Java model classes for extensions are in the compiere.model package. If you provide a jar file in the classpath, you can define here your specific model package. The model classes are used to save/modify/delete entries and as well as in Workflow. Refer to the Compiere naming convention to make sure that your class is used rather then the base classes.ClasspathClasspathExtension ClasspathIf your appplication requires additional jar files, enter them here. The jar files must be located in the $COMPIERE_HOME/lib directory.ModificationModificationSystem Modification or ExtensionDescription of the System modification or extensionWeb Access ProfileAccess ProfileWeb Access ProfileDefine access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group.Media DeployMedia DeployMedia Deployment LogLog of Media DeploymentsDeployedDeployedEntity is deployedLast SynchronizedLast SynchronizedDate when last synchronizedBroadcast ServerBroadcast ServerWeb Broadcast ServerWeb Access LogWeb Access LogWeb Access Log InformationLog TypeLog TypeWeb Log TypeTipo de SolicitaçãoTipo de SolicitaçãoHyphenHyphenProtocolProtocolProtocolStatus CodeStatus CodeFile SizeFile SizeSize of the File in bytesInfo WindowInfo WindowInfo and search/select WindowThe Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection.Info ColumnInfo ColumnInfo Window ColumnColumn in the Info Window for display and/or selection. If used for selection, the column cannot be a SQL expression. The SQL clause must be fully qualified based on the FROM clause in the Info Window definitionQuery CriteriaQuery CriteriaThe column is also used as a query criteriaThe column is used to enter queries - the SQL cannot be an expressionIndex LogRegistroText search logIndex QueryQueryText Search Query Text search query enteredQuery ResultResultadoResult of the text queryQuery SourceOrigemSource of the QueryIndexIndexText Search IndexText search index keyword and excerpt across documentsExcerptExcerptSurrounding text of the keywordA passage or segment taken from a document,Source UpdatedSource UpdatedDate the source document was updatedIndex StopIndex StopKeyword not to be indexedKeyword not to be indexed, optional restriced to specific Document Type, Container or Request TypeTax CorrectionTax CorrectionType of Tax CorrectionDetermines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off.ConteúdoConteúdoDirect DeployDirect DeployAnoAnoThe Fiscal YearO "Ano" identifica o ano contábil para um calendário.Acct Open DrAcct Open DrOpen Debit in document curreny & rateAcct Open CrAcct Open CrOpen Credit in document curreny & rateAcct Open BalanceAcct Open BalanceOpen Balance in document curreny & rateAccount UsageAccount UsageBusiness Partner Bank Account usageDetermines how the bank account is used.Create levels sequentiallySequentialCreate Dunning Letter by level sequentiallyIf selected, the dunning letters are created in the sequence of the dunning levels. Otherwise, the dunning level is based on the days (over)due.Show All DueShow All DueShow/print all due invoicesThe dunning letter with this level incudes all due invoices.Show Not DueShow Not DueShow/print all invoices which are not due (yet).The dunning letter with this level incudes all not due invoices.Cancelar CréditoCancelar CréditoSet the business partner to credit stopIf a dunning letter of this level is created, the business partner is set to Credit Stop (needs to be manually changed).Set Payment TermSet Payment TermSet the payment term of the Business PartnerIf a dunning letter of this level is created, the payment term of this business partner is overwritten.Collection StatusCollection StatusInvoice Collection StatusStatus of the invoice collection processLdap ProcessorLdap ProcessorLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on CompiereThe LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Compiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key.Ldap PortLdap PortThe port the server is listeningThe default LDAP port is 389Ldap Processor LogLdap LogLDAP Server LogLdap AccessLdap AccessLdap Access LogAccess via LDAPModeration TypeModeration TypeType of moderationChat Entry ParentChat Entry ParentLink to direct ParentChat Entry GrandparentChat Entry GrandparentLink to Grand Parent (root level)Chat Entry TypeChat Entry TypeType of Chat/Forum EntryModeration StatusModeration StatusStatus of ModerationWiki TokenWiki TokenWiki TokenTokenTypeToken TypeWiki Token TypeMacroMacroMacro \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_FieldGroup_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_FieldGroup_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 2c8cf34b16..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_FieldGroup_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -EstadoQuantidadesValoresReferênciaHistóricoProdutoParceiro de NegóciosArmazémBancoLivro CaixaTaxaProjetoGeralAçãoCusto PadrãoCustos EfetivosEstatísticasPadrõesGerenciamento de SolicitaçãoLoja de WebInternoExternoComumRemessaDocumentoLinhaSimulaçãoCálculosProxyEntregaFaturandoSomente ..SeleçãoFluxo de TrabalhoAcesso \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Field_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Field_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index bc52bc5226..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Field_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1,3 +0,0 @@ -Coluna de VínculoColuna de Vínculo para tabelas de Múltiplos AscendentesA coluna de vínculo indica qual coluna é a chave primária para as situações onde existe mais de um ascendente Definir somente se a tabela tem mais de uma coluna pai (ascendente). Ex. AD_User_Roles.IdiomaIdioma para este Parceiro de Negócios se Multi-Idiomas estiver habilitadoO Idioma identifica o idioma a ser utilizado para visualização e formatação de documentos. É necessário que no nível de Empresa estejam selecionados documentos Multi-Idiomas e que você tenha criado e carregado o idioma.Nó InicialNó de Fluxo de Trabalho, passo ou processoO Nó do Fluxo de Trabalho indica um único passo ou processo em um Fluxo de Trabalho.Valor do ImpostoMontante de Taxas para transação de Cartão de CréditoO "Valor do Imposto" mostra o valor total dos impostos. O Montante de Taxas só é usado para processamento de cartões de crédito.Moeda ÚnicaRestringe a aceitação só a esta moedaO campo Moeda Única indica que esta cota bancária somente aceita a moeda aqui identificada.Parceiros de Negócios / Representante de VendasIdentifica um Parceiro de Negócios (Representante de Vendas) recebendo comissõesO Parceiro de Negócios deve ser um vendedor e pode ser um Representante de VendasReconhecidoAlerta de Sistema reconhecidoA caixa de verificação Reconhecido indica se este alerta não precisa ser retido.Coluna DiretoraColuna que controla todas as abas da Bancada de TrabalhoNome do SistemaDê um nome à sua instalação de Sistema Adempiere, por exemplo Soliton Ltda.É o nome para o sistema diferenciar contratos de suporteInstância do Conjunto de AtributosValores de Atributo de ProdutoSão os valores dos Atributos de Produtos reais. Atributos de Instância de Produto são definidos nas transações reais.Número do DocumentoDocumenta o número seqüencial dos documentosO número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "<>". - -Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_<TableName>", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order).ValorValor da CondiçãoSobrescrever o ProjetoSobrescrever o segmento contábil do Projeto com o valor especificadoSe não for sobre-escrito, o valor da combinação de conta original será utilizado. Se selecionado, mas não especificado, o segmento é ajustado para nulo.Instância do Conjunto de AtributosValores de Atributo de ProdutoSão os valores dos Atributos de Produtos reais. Atributos de Instância de Produto são definidos nas transações reais.IdiomaIdioma para este Parceiro de Negócios se Multi-Idiomas estiver habilitadoO Idioma identifica o idioma a ser utilizado para visualização e formatação de documentos. É necessário que no nível de Empresa estejam selecionados documentos Multi-Idiomas e que você tenha criado e carregado o idioma.Nome do UsuárioNome do Usuário / Nome utilizado para se registrar no sistemaNome do Usuário / Nome utilizado para o email da pessoa responsável pelo sistema (registrado na loja virtual)Obrigatório SobreescreverEstado do Campo de Sobreescrita ObrigatórioO campo tem que ter um valor para que o registro seja salvo no banco de dados.Sobreescrever ReferênciaReferência do Sistema - Sobrescrita OpcionalVocê pode sobreescrever o tipo de exibição, mas somente faça isso se você estiver ciente das conseqüências.Chave de BuscaSearch key for the record in the format required7 bit lower case alpha numeric - max length 8 - can be used for operating system names. \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Form_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Form_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index a498a88d80..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Form_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1,2 +0,0 @@ -Gerar Faturas / Notas Fiscais (Manual)Selecionar e Gerar Notas FiscaisGerar Faturas a partir dos Pedidos. Selecione os pedidos para os quais devem ser geradas as faturas.Carregador de Arquivo de ImportaçãoCarregar arquivos planos nas tabelas de importaçãoO Carregador de Arquivo de Importação analisa o conteúdo de um arquivo plano e o carrega nas tabelas de importação. Comentários começam com um '[' e terminam com um ']' e são ignorados; exemplo: [Algum Título].Configuração Inicial da EmpresaConfiguração Inicial da Empresa/LocadorConfigure uma nova Empresa/Locatário do sistemaTransações de MateriaisTransações de MateriaisAlocação de PagamentosAlocar faturas e pagamentosGerar DespesasGerar Despesas a partir das Contas NaturaisUse a parte superior para criar novos débitos usando as contas de despesas gerais . Use a parte inferior para criar débitos baseado nas contas naturais.Imprimir/Exportar PagamentosImprimir ou exportar seus pagamentosSeleção de Pagamento (manual)Seleção de Pagamento ManualSelecione as Faturas de Fornecedor para pagamento. Se você não vir uma fatura, certifique-se que ela não esteja incluida em um Seleção de Pagamento diferente (nprocessed).Confrontando Pedido de Compra-Recibo-FaturaConfrontar Pedidos de Compra, Recibos, Notas Fiscais de FornecedoresCertifique-se que os Recibos e Faturas sejam processados. Se você deseja confrontar entregas parciais, Certifique-se que "Mesma Quantidade" não esteja selecionado.Importação/Exportação de TraduçõesImportar ou Exportar Traduções de IdiomasExportar/Importar Informações de Tradução de/para arquivos xml para tradução em uma ferramenta externa. Note que o Idioma TEM que ser um Idioma de Sistema liberado e verificado.Gerar Remessas (manual)Selecionar e gerar remessasGerar Expedições a partir dos Pedidos. Selecione os pedidos para os quais devem ser geradas as expedições.Processo SQLProcessar Declarações SQLProcessar Declarações SQL DDLFundir EntidadesFundir "de Entidade" para "para Entidade" - Apagar "de"<i>Perigoso - Tenha certeza do que você está fazendo!</i> Todas as instâncias da entidade de origem (ex. Cliente A) são alteradas para a entidade de destino (ex. Cliente B). A entidade de origem (ex. Cliente A) é apagada. <p><b> NÃO é possível desfazer, nem haverá registro de rastreamento ! Por favor, faça um backup antes</b> Por favor, esteja ciente que você pode estar alterando registros históricos (ex. faturas, etc.) ! </p> <p><b>Efeitos colaterais:</b> Fundir Produtos poderá distorcer custos de produtos; Fundir Parceiros de Negócios poderá resultar na abertura incorreta do balanço de um item. Confira com o suporte para remediar. <p><b>Restrições:</b> Conflitos de Contabilidade e Estoque não estão resolvidos nesta versão. -PDVTerminal de Ponto de VendasDigitar Transações por meio de um Terminal de PDV. Leituras de cartões de crédito são reconhecidas automaticamente.Abrir LDMAbrir (expandir) Lista de MateriaisExpandir a Lista de Materiais estendida em um Pedido, Fatura, etc. Os documentos tem de estar em um estágio de rascunho. Certifique-se que os itens incluídos na LDM estão na lista de preços do Pedido, Fatura, etc. já que de outro modo o preço será zero!Manutenção de ÁrvoreGerenciamento de ÁrvoresVisualiza e edita árvores. Gerenciamento de registros em suas janelas específicas.Editor de Fluxo de TrabalhoEdita Fluxos de TrabalhoEdita o layout gráfico dos fluxos de trabalhoAtividades de Fluxo de TrabalhoMinhas atividades de fluxo de trabalho ativasVisualização das atividades de fluxo de trabalho ativasVisualizador de ArquivosVisualizar automaticamente documentos arquivadosDependendo do "Nível de Arquivamento Automático da Empresa" os documentos e relatórios são salvos e disponibilizados para visualização. No "Visualizador de Relatório" você pode arquivar manualmente documentos ou relatórios. Você só pode visualizar arquivos, se você tiver acesso ao documento original.Indicadores de DesempenhoVisualizar os Indicadores de DesempenhoVisualizar todos os Indicadores de Desempenho e MetasGrade de Atributo de ProdutoGerenciamento de Produtos com Atributos em uma Grade de TabelaSelecione um ou dois atributos de um Atributo de Produto e exiba/gerencie os produto em uma linha ou uma grade de tabela. \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_InfoColumn_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_InfoColumn_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 86ab978139..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_InfoColumn_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ - \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_InfoWindow_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_InfoWindow_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index c79575b51c..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_InfoWindow_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ - \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Menu_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Menu_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 31ca3ab783..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Menu_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Consulta de Nota FiscalTarefaGerenciamento de TarefasMoedaGerenciamento de MoedasTaxa de ConversãoGerenciamento de Taxas de Conversão de MoedasPeríodo e Ano CivilGerenciamento de Períodos e Anos CivísElemento de ContasGerenciamento dos Elementos de ContasCombinação de ContasGerenciamento de Combinações de Contas Válidas Unidade de MedidaGerenciamento de Unidades de Medida LocalizaçãoGerenciamento de Endereços de LocalizaçãoEstado e CidadeGerenciamento de Estados e CidadesParceiro de NegóciosGerenciamento de Parceiros de NegóciosEsquema ContábilGerenciamento do Esquema Contábil - É preciso fazer novo login para efetivar as mudançasTesteTela de TesteAnexoGerenciamento de AnexosPreferênciaGerenciamento do Sistema, das Organizações, das Empresas, e das Preferências de UtilizadorsProjetoGerenciamento de ProjetosCategoria de Razão GeralGerenciamento de Categorias de Razão GeralDiário de Razão GeralIntroduzir e Alterar Entradas Diárias (Manual)Atividades (ABC)Gerenciamento de Atividades para Custeio Baseado em AtividadesTipo de DocumentoGerenciamento dos Tipos de DocumentosAlíquota de ImpostoGerenciamento dos Impostos e suas AlíquotasCategoria de ImpostoGerenciamento das Categorias de ImpostosArmazém & LocalizadoresGerenciamento de Armazéns e LocalizadoresProdutoGerenciamento de ProdutosTermo de PagamentoGerenciamento de Termos de PagamentoTransportadoraGerenciamento de TransportadorasOrdem de VendaIntroduzir e Alterar Ordens de VendaCategoria de ProdutoGerenciamento de Categorias de ProdutoLista de PreçoGerenciamento de Listas de PreçoProgramação de FacturamentoGerenciamento da Programação de FacturamentoCampanha de MarketingGerenciamento das Campanhas de MarketingOrçamento de Razão GeralGerenciamento de Orçamentos de Razão GeralCanal de MarketingGerenciamento dos Canais de MarketingRegião de VendasGerenciamento das Regiões de VendasElementoGerenciamento dos Elementos de SistemaTabela e ColunaGerenciamento de Tabelas e ColunasReferênciaGerenciamento de Referências de SistemaJanela, Aba & CampoGerenciamento de Janelas, Abas & CamposRegras de ValidaçãoGerenciamento das Regras de Validação Dinâmica para colunas e camposMensagemGerenciamento das Mensagens de Erro e de InformaçãoMenuGerenciamento de MenusIdiomaGerenciamento de IdiomasUtilizadorGerenciamento dos Utilizadors do SistemaEmpresaGerenciamento de Empresas / LocatáriosOrganizaçãoGerenciamento das OrganizaçõesPapel (Função)Gerenciamento das Responsabilidades dos UtilizadorsSeqüência de DocumentoGerenciamento de Seqüências de Documento e SistemaFluxo de TrabalhoGerenciamento de Fluxo de TrabalhoDicionário de AplicaçãoGerenciamento do Dicionário de AplicaçãoRegras GeraisRegras da EmpresaGerenciamento das Regras da EmpresaDadosGerenciamento de DadosAvaliação de DesempenhoUtilitáriosAdministração de ProjetosRegras do SistemaRegras Gerais do SistemaImportação de DadosRegras ContábeisRegras de Parceiros de NegóciosDa Cotação à FacturaRegras de Administração de MateriaisDetalhes de Fatos ContábeisQuestionar Fatos ContábeisÁrvoreGerenciamento das Definições de ÁrvoreBancoGerenciamento de BancosCobrançaGerenciamento dos Níveis de CobrançaRetenção (1099)Gerenciamento dos Certificados de RetençãoDespesaGerenciamento de DespesasRegras da OrganizaçãoRelatório & ProcessoGerenciamento de Relatórios & ProcessosFactura (Cliente)Lançamento de Factura de ClientesEstoque FísicoIntroduzir o Estoque FísicoExpedição (Cliente)Devoluções de Materiais a Clientes - CORRIGIR ESTA TRADUÇÃOMovimentação de EstoqueMovimentação de EstoqueAdministração de MateriaisImportação de Parceiros de NegóciosImportação de Parceiros de NegóciosReconhecimento de ReceitasRegras de Reconhecimento de ReceitasEstoque PermanenteGerenciamento das Regras de Estoque PermanenteDetalhes de FornecedorGerenciamento de Detalhes dos FornecedoresSaudaçãoGerenciamento de SaudaçõesGerar Facturas (Notas Fiscais)Gerar e imprimir Facturas a partir dos Pedidos em abertoGerar RemessasGerar e imprimir Expedições a partir dos Pedidos em abertoTransações de PedidosRelatório de Transações de Ordens de Vendas Pedidos em AbertoRelatório de Pedidos em AbertoRelatório de ReabastecimentoRelatório de Reabastecimento de EstoquesResumo das Transações de ProdutosResumo das Transações de ProdutosProcessador de SolicitaçãoDefinir Processadores de SolicitaçãoVisualização de RelatórioGerenciamento das Vistas de RelatóriosTransações de Facturamento (Contábil)Transações de Facturamento por Data de ContabilidadeDa Requisição à FacturaRecebimento de MaterialRemessas de Fornecedores (Recebimento)Pedido de CompraAdministração de Pedidos de CompraFactura (Fornecedor)Registro de Factura de FornecedorFactura DiáriaRelatório de Factura DiáriaFacturas MensaisRelatório de Factura MensalFat. Mensal p/ Categ. Prod.Relatório Mensal de Factura por Categoria de ProdutoFat. Semanal p/ Categ. Prod.Relatório Semanal de Factura por Categoria de ProdutoFactura Mensal de FornecedorRelatório Mensal de Factura de Fornecedor por ProdutoFacturas SemanaisRelatório de Factura SemanalFormulárioFormulários EspeciaisGerar Facturas / Notas Fiscais (Manual)Selecionar e Gerar Notas FiscaisAdministrador do SistemaConfigurar Projeto e UsoConfiguração e relatórios de projetosVersão do JavaMostra a versão do Java VM padrãoMensagem de ErroMostrar Mensagens de ErroFormato do Carregador de ImportaçãoGerenciamento dos Formatos do Carregador de ImportaçãoCarregador de Arquivo de ImportaçãoCarregar arquivos planos nas tabelas de importaçãoConfiguração de IdiomaConfigurar um novo Idioma de sistema e traduzir os elementosConfiguração Inicial da EmpresaConfiguração Inicial da Empresa/LocadorArmazenamento de Pneus (Tire)Gerenciamento do Estoque de Pneus (tires)Seleção de FornecedorProdutos com mais de um fornecedorProduçãoProdução baseada em Lista de MateriaisTransações de MateriaisTransações de MateriaisFactura Trimestral por Cliente e por ProdutoInvoice Report by Customer and Product Category per QuarterFactura Trimestral por Cliente e por FornecedorRelatório de Factura Trimestral por Cliente e por Fornecedor de ProdutosGrupo de Parceiros de NegóciosGerenciamento de Grupos de Parceiros de NegóciosAvisoVer Avisos de SistemaExtrato BancárioProcessar Extratos BancáriosPagamentoProcessar Pagamentos e RecebimentosItens em AbertoSolicitaçãoTrabalhar em suas solicitaçõesModelo de CorrespondênciaGerenciamento de Modelos de CorrespondênciaAtributo PersonalizadoGerenciamento de Atributos de Entidades PersonalizadosLivro-Caixa (Cashbook)Gerenciamento de Livro-CaixaDiário de Caixa (Cash Journal)Transações em DinheiroItens em AbertoLista de Itens em Aberto (Factura)Pagamentos Não ConciliadosPagamentos não conciliados com o Extrato BancárioAlocação de PagamentosAlocar faturas e pagamentosAlocaçãoPagamento - Factura - AlocaçãoGrupo de CampoDefinir Grupo de CampoVisualizar AlocaçãoVisualizar e Estornar Alocação Transações de Facturamento (Contábil)Transações de Facturamento por Data de FacturamentoDetalhes de Facturamento & MargemRelatório de Margem e detalhe de Facturamento (Linha)Gerar DespesasGerar Despesas a partir das Contas NaturaisSeleção de PagamentoSelecionar Facturas para PagamentoValor da Transação de ProdutoValor da Transação de ProdutoComissãoGerenciamento de Comissões e Direitos de Exploração (Royalties)Relatório de ProjetoGerenciamento de Ciclos de Relatórios de ProjetoResumo do Estado dos ProjetosEstado do Projeto do "Ciclo de Projeto"Revisão da Configuração Inicial da EmpresaRevisão em nível de sistema da configuração de uma nova EmpresaRelacionamentos com Parceiros de NegóciosGerenciamento de Parceiros de Negócios e Relacionamento com ClientesCálculo de ComissãoVerificação e Alteração de ComissõesConfiguração ContábilRevisão e Modificações da Configuração ContábilConfiguração de Parceiros de NegóciosConfiguração de Regras de Parceiros de NegóciosConfiguração de Listas de PreçosDefinir Listas de Preços e DescontosConfiguração de ProdutoConfigurar ProdutosConfiguração de VendasConfigurar VendasConfiguração de ImpostosConfigurar Cálculos de ImpostosServiçosAdministração de ServiçosVendas e MarketingMeta de DesempenhoDefinir Metas de DesempenhoCálculo de Medição de DesempenhoDefinir os cálculos das medidas de desempenhoConfiguração da Medição de DesempenhoConfigurar sua Medição de DesempenhoAnálise de DesempenhoMedida de DesempenhoDefinir suas Medidas de DesempenhoRelatórios FinanceirosRelatório FinanceiroGerenciamento de Relatórios FinanceirosConjunto de Colunas de RelatóriosGerenciamento de Conjuntos de Colunas de Relatórios FinanceirosConjunto de Linhas de RelatórioGerenciamento de Conjuntos de Linhas de Relatórios FinanceirosNível de ServiçoGerenciamento de Níveis de ServiçoSeleção de Pagamento (manual)Seleção de Pagamento ManualImprimir/Exportar PagamentosImprimir ou exportar seus pagamentosDetalhe do Livro CaixaDetalhar Informação do Livro CaixaExportar Base de DadosExportar (salvar) o banco de dadosLocalizar (uso indireto)Diálogo de Localização (uso indireto)Transações de Materiais (uso indireto)Transações de Materiais (uso indireto)Formulário de ImpressãoGerenciamento dos Formulários de Impressão (Notas Fiscais, Cheques, ...)Cor do SistemaGerenciamento das Cores do SistemaÁrea de TrabalhoGerenciamento da Área de TrabalhoImagem do SistemaGerenciamento de Imagens e ÍconesBancada de TrabalhoGerenciamento da Bancada de TrabalhoVendasTransferência do Banco de DadosTransferir o banco de dadosSincronização de TerminologiaSincronizar a terminologia dentro do sistema.Baixa de Contas a ReceberBaixar contas a receber em abertoRefazer a ContabilizaçãoResubmit posting of documents with posting errors or locked documentsReinicializar Contabilidade (Reset)Reinicializar Lançamentos Contábeis ** Pare o Servidor de Contabilidade antes de iniciar **Solicitações (todas)Ver e trabalhar em todas as solicitaçõesConfiguração de SolicitaçõesConfigurar a empresa para processar solicitaçõesEsquema de DescontosGerenciamento de Esquemas de Descontos ComerciaisRelatório de Avaliação de EstoquesRelatório de Avaliação de EstoquesConfrontando Pedido de Compra-Recibo-FacturaConfrontar Pedidos de Compra, Recibos, Notas Fiscais de FornecedoresStandard Cost UpdateSet standard and future cost priceRelatório de Custeio de Produtos (antigo)Relatório de Custos de ProdutoFacturas ConfrontadasVer Facturas ConfrontadasPedidos de Compra ConfrontadosVer Pedidos de Compra ConfrontadosTipo de DespesaGerenciamento dos Tipos de Relatórios de DespesaRelatório de DespesaRelatório de Horas e DespesasRecursoGerenciamento de RecursosTipo de RecursoGerenciamento de Tipos de RecursoRecompilar Objetos do Banco de Dados (BD)Recompilar Objetos do Banco de Dados (BD)Formato de ImpressãoGerenciamento dos Formatos de ImpressãoFonte de ImpressãoGerenciamento das Fontes de ImpressãoCor de ImpressãoGerenciamento das Cores de ImpressãoPapel de ImpressãoGerenciamento dos Papéis de ImpressãoImprimindoDefinição de ImpressãoDespesas (a cobrar)Ver despesas e débitos não faturados aos clientesCriar Pedidos de Venda a partir das DespesasCriar Pedidos de Vendas para Clientes a partir de Relatórios de DespesasCriar Facturas de Despesas de Contas a PagarCriar Facturas de CAP a partir das despesas a serem pagas a funcionáriosFormato de Impressão de TabelaDefinir Formato de Tabela de RelatórioTipo de SolicitaçãoGerenciamento de Tipos de SolicitaçãoÁrea de InteresseÁrea de Interesse ou TópicoSistemaDefinição do SistemaGerar Pedido de Compra a partir do Pedido de VendasCriar Pedido de Compra a partir dos Pedidos de VendasImportação/Exportação de TraduçõesImportar ou Exportar Traduções de IdiomasReabrir SolicitaçãoReabrir solicitações fechadasImportação do Conjunto de Linhas de RelatórioImportação de Conjuntos de Linhas de RelatórioImportar ContaImportação de Valores de Contas NaturaisImportar ProdutoImportação de ProdutosVerificação de Tradução de SistemaVerificar Traduções de Idiomas do SistemaAtivoAtivo usado internamente ou por clientesGrupo de AtivoGrupo de AtivosTreinamentoTreinamento RepetitivoAtivosGerar Remessas (manual)Selecionar e gerar remessasImprimir Notas FiscaisImprimir Notas Fiscais / Factura em papel ou enviar PDFEntrega de AtivosEntrega de Ativos de Cliente eletronicamenteDespesas (não reembolsadas)Ver despesas e débitos não reembolsadosDemonstrativo de ContasRelatório do Balanço Inicial do Extrato de Contas e TransaçõesProcesso SQLProcessar Declarações SQLBalanços de Fatos ContábeisQuestionar Balanços Contábeis DiáriosConjunto de AtributosGerenciamento de Conjuntos de Atributos de ProdutoControle de Número de SérieControle de Número de Série de ProdutoControle de LoteControle de Lote de ProdutoLoteDefinição de Lote de ProdutoAtributos de ProdutoProcura de AtributoProcura de Atributo Comum AtributoAtributo de ProdutoFactura de Despesa (Alfa)Facturas de Despesas a Pagar - Isto é Funcionalidade AlfaRecorrenteDocumento RecorrenteAcesso a Dados de FunçãoGerenciamento de Regras de Acesso a DadosImportar EstoquesImportar Transações de EstoqueTipo de ProjetoGerenciamento de Tipo e Fase de ProjetoImprimir EtiquetaFormato de Impressão de EtiquetaAuditoria de SessãoAuditoria de Sessões de UtilizadorsSegurançaAuditoria de AlteraçõesAuditoria de alterações de dadosTipo de TempoGerenciamento do Tipo de Registro de TempoTipo de CustoGerenciamento dos Tipos de CustoAnúncioAnúncio na WebWebImportar Extrato BancárioImportar Extratos BancáriosImportar PagamentoImportar PagamentosClique (Click)Gerenciamento de Cliques da WebImportar PedidoImportar PedidosProgramação de Pagamento de FacturaGerenciamento da Programação de Pagamento de FacturaImportar Diário de Razão GeralImportar Diários de Razão GeralAlertaAlerta AdempiereContadorContador WebCategoria de FreteGerenciamento de Categorias de FreteImportar FacturaImportar FacturasReiniciar Cache de Memória (Reset)Reiniciar Cache do Sistema ** Feche todas as Janelas antes de Prosseguir **Dimensões ContábeisGerenciamento de Árvores de Dimensões não ContábeisReplicaçãoGerenciamento de Alvos de Replicação de DadosEstratégia de ReplicaçãoGerenciamento de Estratégia de Replicação de DadosProject (Lines/Issues)Maintain Sales Order and Work Order DetailsBase de ConhecimentoGerenciamento da Base de ConhecimentoCategoria de ConhecimentoGerenciamento de Categorias de Conhecimento e ValoresSinônimos de ConhecimentoSinônimos de Palavras-Chave de ConhecimentoOrigem do ConhecimentoOrigem de Registros de ConhecimentoBase de ConhecimentoAtualizar Balanço ContábilAtualizar Balanços Contábeis DiáriosInformações do Parceiro de NegóciosDocumentar Informações dos Parceiros de NegóciosConfiguração de ReplicaçãoConfigurar a replicação de dadosEnviar Texto de CorrespondênciaEnviar e-mails de um usuário selecionado a assinantes ativos de uma Área de Interesse OU a um Grupo de Parceiros de NegóciosFundir EntidadesFundir "de Entidade" para "para Entidade" - Apagar "de"Relatório de Ciclo de ProjetoRelatórios de Projetos baseados no Ciclo de ProjetoAtivos de ClientesRelatar Ativos de Clientes com Balanço de EntregaDetalhes de Entrega de AtivosDetalhes do Relatório de Remessas de AtivosEmitir para o ProjetoEmitir Material para Projeto a partir do Recebimento ou da Localização Manual de EstoqueGerar Pedido de Compras a partir de ProjetoGerar Pedido de Compras a partir de Linha(s) de ProjetoRelatório detalhado de Contabilidade de ProjetoDetalhes de Fatos Contábeis de ProjetoLinhas de Projeto não emitidasLista Linhas de Projeto de uma Ordem de Trabalho ou Projeto de Ativos, que não são emitidas para o ProjetoOrdens de Compra de Projeto não emitidasLista Linhas de Projeto (com Pedidos de Compra Gerados) de uma Ordem de Trabalho ou Projeto de Ativos, que não são emitidas para o ProjetoRevisar Preços em Pedidos/FacturaRecalcular o preço de um pedido ou fatura em aberto baseado na última versão da lista de preçosConverter CotaçãoConverter Propostas ou Cotações abertas em PedidosImpressora de EtiquetasGerenciamento de Definições de Impressoras de EtiquetasVerificar Tipos de DocumentosVerify Document Types and Period ControlsMargem de Projeto (Ordem de Trabalho)Linhas de Projeto de Ordem de Serviço (receita planejada) versus Desembolsos de Projeto (custos)Detalhes de ArmazenagemRelatório de Detalhes de ArmazenagemDetalhes de TransaçãoRelatório de Detalhes de TransaçãoClassificação por VencimentoRelatório de Classificação por VencimentoInfo Rep. de VendasInformações de Agentes (Representantes de Vendas)Cliques MensaisCliques por MêsCliques não ProcessadosCliques não ProcessadosDocumentos não LançadosDocumentos não LançadosTipo de MoedaGerenciamento de Tipos de Taxas de Conversão de MoedasPDVTerminal de Ponto de VendasOrganização de Parceiros de NegóciosAjustar e Verificar Participação de Parceiros de Negócios na OrganizaçãoOrganização de ProdutoAjustar e Verificar Propriedade de Produtos na OrganizaçãoOrganização de ArmazémAjustar e verificar a propriedade de Armazéns na OrganizaçãoCarregar Extrato BancárioCarregar Extrato BancárioApagar ImportaçãoApagar todos os dados na Tabela de ImportaçãoImportar Taxas de MoedasImportar Taxas de Conversão de MoedasAbrir LDMAbrir (expandir) Lista de MateriaisResponsável pelo Fluxo de TrabalhoResponsável pela Execução do Fluxo de TrabalhoProcesso de Fluxo de TrabalhoMonitorar Processos de Fluxo de TrabalhoAtividades de Fluxo de Trabalho (todas)Monitorar todas as atividades de Fluxo de TrabalhoAtributos de RegistrosAtributos de Registros de AtivosRegistroRegistro de Ativos do UtilizadorImpostos de FacturaInvoice Tax ReconciliationDetalhes de Fatos ContábeisRelatório Detalhado de Fatos ContábeisFatos Contábeis DiáriosDetalhes de Fatos Contábeis resumidos por Data de LançamentoPeríodos de Fatos ContábeisDetalhes de Fatos Contábeis resumidos por Período ContábilReabrir OrdemAbrir Ordem previamente fechadaConfrontador de Extratos BancáriosAlgoritmo para confrontar Informações de Extratos Bancários para Parceiros de Negócios, Facturas e PagamentosLote de PagamentoProcessar Pagamentos para TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)Processador de Fluxo de TrabalhoGerenciamento do Processador de Fluxo de Trabalho e Registros (logs)Processador de ContabilidadeGerenciamento do Processador de Contabilidade e Registros (logs)Tipo da OrganizaçãoGerenciamento dos Tipos de OrganizaçãoComprador de LeilãoGerenciamento de Informações sobre os Compradores de LeilãoVendedor de LeilãoGerenciamento de Informações sobre os Vendedores de LeilãoEmbalagemGerenciar Embalagens de EntregaLista de DistribuiçãoGerenciamento das Listas de DistribuiçãoProcessador de AlertasGerenciamento dos parâmetros do Servidor/Processador de Alertas e Registros (logs)Tópico do LanceTópico com Lances e OfertasTipo de AssinaturaGerenciamento dos Tipos de AssinaturaSubscriçãoGerenciamento de Assinaturas e EntregasAgendadorGerenciamento dos Processos de Agendamento e Registros (logs)Relação com ParceirosGerenciamento das Relações com os Parceiros de NegóciosTópico de SdCGerenciamento dos Tópicos de Requisição de Cotação e AssinantesTipo de Tópico de LeilãoGerenciamento de Tipos de Tópico de Leilão e CategoriasSdCGerenciar Solicitações de CotaçãoARMGerenciar as Autorizações de Retorno de MaterialServidorManutenção do Servidor AdempierePedidos de VendasFacturas de VendasEntregasPraça do MercadoVerificação SeqüencialVerificar Seqüências de Documento e SistemaProcessamento de CobrançaGerenciar Processamentos de CobrançaRequisiçãoRequisição de MaterialDistribuição RGDistribuição de Razão GeralManutenção de ÁrvoreGerenciamento de ÁrvoresResposta de SdCGerenciar Respostas de Requisição de CotaçãoResposta de SdCDetalhar as Respostas de Requisição de CotaçãoSdC não respondidaRespostas de SdC pendentesEditor de Fluxo de TrabalhoEdita Fluxos de TrabalhoAtividades de Fluxo de TrabalhoMinhas atividades de fluxo de trabalho ativasRequisições em AbertoDetalhar as informações das Requisições em AbertoRodar DistribuiçãoA execução da Distribuição cria Ordens para distribuir produtos para uma lista selecionada de parceirosDesligar Parceiro da OrganizaçãoDesligar um Parceiro de Negócios de uma OrganizaçãoFornecimento de Ativos MensalRelata o Resumo das Entregas de Ativos por mêsAuditoria de AcessoAuditoria do Acesso a dados ou recursosContra DocumentoGerenciamento dos Tipos de Contra DocumentosDemandaGerenciamento de Demanda de MateriaisPrevisãoGerenciamento de Previsão de MateriaisConfirmação de Envio/RecebimentoConfirmação de Embarque ou Recebimento de MaterialTipo de ARMTipo de Autorização de Retorno de MaterialDetalhes de Confirmações em AbertoDetalhes da Confirmação de Embarque ou Recebimento de Material em AbertoConfirmações em AbertoConfirmações de Embarque ou Recebimento em AbertoAuditoria de ProcessoUsar auditoria de processoConfirmação de MovimentoConfirmar Movimentações de EstoqueDetalhe de Formato de ImpressãoRelatório de Detalhe de Formato de ImpressãoImportar ConfirmaçõesImportar Linhas de Confirmação de Recebimento/EntregaResetar SenhaReseta as Senhas para um UtilizadorCritérios de ANSCritérios de Acordo de Nível de ServiçoANS por ParceiroAcordo de Nível de ServiçoEsquema de Lista de PreçoGerenciamento dos Esquemas de Lista de PreçoTerminal PDVGerenciamento dos Terminais de Ponto de VendaLayout das Teclas do PDVLayout das teclas de função do PDVDetalhes do Recebimento de MaterialInformação detalhada do Recebimento de MaterialDetalhes de EntregaInformação dos Detalhes de EntregaAtualização do Acesso de Função (Papel)Atualizar os direitos de acesso de um papel ou papéis de um clienteResetar AlocaçãoResetar (apagar) a alocação de faturas para pagamentoAlocação AutomáticaAlocação automática de faturas para pagamentosRegistro do SistemaRegistre o seu SistemaReaplicar PersonalizaçõesSe você identificou personalizações no Registro de Alterações (log), você pode reaplicá-lasFluxo de Trabalho para EmpresaMove o fluxo de trabalho personalizado para a empresa atualFluxo de TrabalhoFluxo de Trabalho AdempiereBalancete de VerificaçãoBalancete de Verificação para um período ou intervalo de datasEstoque de Uso InternoDigitar o Uso Interno do InventárioConverter UDM de ProdutoDesdobrar ou reembalar os mesmos produtos com diferentes unidades de medida (UDM)Imprimir Cartas de CobrançaImprimir Cartas de Cobrança em papel ou enviar PDFValidar Parceiro de NegóciosVerificar consistência de dados do parceiro de negóciosProcessar Pedidos em BateladaProcessar Pedidos em Lotes (Bateladas)Visualizador de ArquivosVisualizar automaticamente documentos arquivadosFacturas Não AlocadasFacturas não alocadas a pagamentosPagamentos Não AlocadoPagamentos não alocados a faturasDetalhes de PagamentosRelatório de detalhes de pagamentoParceiro de Negócios AbertoValor em aberto de parceiro de negóciosDetalhe de Cálculo de ComissãoRelatório detalhado de Cálculo de ComissãoSincronizar Tradução de DocumentoSincronizar a tradução de documentosReferência de MaterialReferência Cruzada de Transações de Materiais (usado/reservado)Lote de FacturasLote de Facturas de DespesasPersonalização de JanelaDefine Personalização de Janela para o Papel (Função)/UtilizadorDefinição de EDI (Electronic Data Interchange)Gerenciamento das Definições de EDITransação EDICustos de ProdutoGerenciamento de Custo de ProdutoElemento de CustoGerenciamento de Elemento de Custo de ProdutoCusteioEstado da SolicitaçãoGerenciamento de Estado das SolicitaçõesResposta Padrão de SolicitaçãoGerenciamento de Respostas Padrão de Solicitação Resolução de SolicitaçãoGerenciamento de Resoluções de SolicitaçãoGrupo de SolicitaçãoGerenciamento de Grupo de SolicitaçãoCategoria da SolicitaçãoGerenciamento da Categoria da SolicitaçãoSolicitaçãoLoja de WebDefinir Loja VirtualPosiçãoGerenciamento de Postos de TrabalhoCategoria de PosiçãoGerenciamento de Categorias de Postos de TrabalhoRemuneraçãoGerenciamento de RemuneraçãoAviso de Alteração de LDMGerenciamento de Avisos de Alterações (versão) de Lista de Materiais (Engenharia)LDM de ProdutoGerenciamento de Lista de Materiais de ProdutoFacturar SolicitaçõesCriar Facturas para as Solicitações e PedidosAviso de AlteraçãoGerenciamento (Engenharia) de Avisos de Alterações (Versão)Limpesa de EstoqueLimpesa de estoques de armazensFacturar Ganhos Não Realizados/PerdasRelatório de Factura de Ganhos Não Realizados & PerdasCusteio de ProdutoRelatório de Custos de ProdutoResumo de Custo de ProdutoResumo de Relatório de Custos de ProdutoDetalhe de Custo de ProdutoRelatório Detalhado de Custo de ProdutoDetalhes do PedidoRelatório de Detalhes de PedidosDetalhes do Parceiro de NegóciosRelatório de Detalhes do Parceiro de NegóciosInstância do Conjunto de AtributosVisualizar Detalhes da Instância do Conjunto de Atributos e utilizarCriar Registros de CustosCriar Registros de CustosDeclaração de ImpostosDefine a declaração às autoridades governamentaisHierarquia de RelatóriosDefinir a Hierarquia de RelatóriosCriar o PC a partir da RequisiçãoCria os Pedidos de Compras a partir das RequisiçõesControle de OrçamentoGerenciar o Controle de OrçamentoFundo RG (Alfa)Gerenciamento do Controle de FundosSystem Issue ReportAutomatically created or manually entered System Issue ReportsQuarter Invoice ProductImvoice Report by Product per QuarterFactura Mensal de ProdutosRelatório Mensal de Factura por ProdutoIndicadores de DesempenhoVisualizar os Indicadores de DesempenhoPerformance Color SchemaMaintain Performance Color SchemaPerformance BenchmarkPerformance BenchmarkPerformance RatioMaintain Performance RatiosIssue RecommendationMaintain Issue RecommendationIssue StatusMaintain Issue StatusKnown IssueMaintain Known IssueIssue ProjectMaintain Issue Management Project LinksIssue UserUser who reported IssuesIssue SystemMaintain SystemsGrade de Atributo de ProdutoGerenciamento de Produtos com Atributos em uma Grade de TabelaCollaborationCollaboration and Content ManagementTemplateMedia ItemMaintain Web MediaNews ChannelDefine News Channels, write and publish articlesWeb Ad ManagementContent Management Ad Management defines the needed categories and itemsView ChatView discussions / chatsWeb ProjectMaintain Web Project (Content Management)Chat TypeMaintain Chat TypesDeploy Web ProjectDeploy Web ProjectVerify BOMsVerify BOM StructuresTipo de EntidadeMaintain System Entity TypeWeb AccessMaintain Web AccessWeb Broadcast ServerMaintain Web Broadcast ServerInfo WindowDefine Info and search/select WindowText IndexMaintain Text Search IndexText Index StopMaintain keywords not to be indexedText Search LogView Text Search LogRebuild IndexLDAP ServerLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on Compiere \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Message_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Message_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 870e09d169..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Message_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ -zeroumdoistrêsquatrocincoseisseteoitonoveSobre AcessoVocê não pode alterar o registroVocê não tem os privilégiosVocê não pode excluir este registroVocê não tem os privilégiosVocê não pode inserir um registroVocê não tem os privilégiosVocê não pode atualizar este registroVocê não tem os privilégiosDados da Empresa & OrganizaçãoVocê não pode excluir registros desse arquivo por razões de auditoriaSe não for uma transação, você pode desativar o registro deselecionando o marcador 'Ativo' Dados da OrganizaçãoDados CompartilhadosDados do SistemaDados do Sistema & EmpresaCom a sua função (papel) atual, você não pode alterar esta informaçãoVocê não tem os privilégiosCom a sua função (papel) e ajustes atuais, você não pode ver esta informaçãoVocê não tem os privilégios (o seu Papel não permite acesso à informação) - ou - corrija o perfil (ex. se você deseja ver registros contábeis, "Visualizar Contabilidade" deve estar selecionado)© do Software Jorg Janke - ComPiere, Inc. 1999-2002, © da tradução para Português do Brasil, Hilário Fochi Silveirahttp://www.soliton.com.brRua Alfredo Pujol, 1010 - São Paulo - SP - BrasilFone (11) 6950-1834Soliton OnlineCombinação de ContasCriar nova Conta ou atualizar ApelidoConta não atualizadaVisualizador de ContaEsta ação não é permitida neste contextoEsta ação não é suportadaEndereço&AvançadoPseudônimoTodos os registrosPrefira selecionar um par casado de fatura e pagamento e processe um de cada vez.Registro não pode ser alteradoValorValor DevidoValor do pagamentoValor deValor paraAplicaçãoAplicadoNo primeiro registroNo último registroAnexoVocê quer excluir este anexo?Selecione um arquivo para anexar a esta entidadeAnexo não encontradoNão pode adicionar anexos a esta entidadeAnexos requerem uma chave única e esta entidade é provavelmente uma Associação (com duas chaves) ou uma entidade sem uma chave numérica singela.Baixa de Contas AutomáticaCálculo automático dos valores a serem baixados para fechar o item em abertoCompromisso automáticoSalvamento automático de dadosLogin AutomáticoLogin automático com o ID do usuário atualEscolhas DisponíveisParceiro de Negócios não encontradoParceiro de Negócios não salvoAdicionar à BarraGráfico de BarrasRemover da BarraParceiro de NegóciosCalculadoraCalendário&Cancelar&Cancelar PesquisaNão pode alterar o tipo do documentoVocê não pode excluir este registro (você deve ser capaz de desativá-lo)Não pode excluir transações completadas/processadasMudança do livro caixa padrão Ignorada. Favor alterar o livro caixa somente depois de completar a transaçãoDespesa criadaCriar Despesa a partir da ContaGerar DespesasCriar Conta e DébitoDébito não criadoCidadeEmpresaServiços compartilhadosFechar janelaCombinaçãoConexãoContatoValor de Controle difere do SaldoErro ao executar a rotina de conversão de moedaConvertidoCopiado&Copiar RegistroAtualizar registro copiado e salvar ou ignorarNão foi possível copiar: PaísCriarCriar Novo RegistroCriadoO formato da data de expiração do cartão de crédito deve ser "MMYY"Mês da data de vencimento do cartão de crédito inválidoAno da data de vencimento do cartão de crédito inválidoCartão de crédito está vencidoNúmero do cartão de crédito inválidoParece haver um problema com o número do cartão de crédito. Continuar?O Código de validação do cartão de crédito não está correto.Você encontra o número de validação de quatro dígitos impresso bem acima do número do cartão de crédito AMEX. Em outros cartões ele é um número de três dígitos impresso no campo da assinatura após o número do cartão de crédito.Nota: Limite do cartão de crédito excedido Conversão de moedasConfigurações atuaisPersonalizarErro no Banco de Dados.Dados solicitados a partir do banco de dadosBanco de DadosDataData deData atéNível de RastreamentoErro padrão &Excluir RegistroNão foi possível excluir o registro Registro não excluído - Foi encontrado registro dependente desteVocê quer excluir este registro?ExcluídoDescriçãoDetalhar RegistroDiferençaDesconto para RevendasData de DescontoCategoria de Desconto Inválido (acima ou abaixo de 100)Mostrar Informação do DocumentoMostrar QuantidadeMostrar Informação da OrigemDocumento está sendo processadoCópiaDrill - ExercícioTEFEmailEmail para Suporte&EditarEditor&Fechar JanelaIntroduzir &PesquisaDigite o texto a ser pesquisado na árvoreAmbienteErro: Executar PesquisaSair da AplicaçãoVocê tem certeza que deseja sair da aplicação?Expandir todos&Expandir ÁrvoreDespesaExpira (MMYY)ExportarExportar para o ExcelExportar RegistrosProcesso falhou: Campo&Arquivocsv - Arquivo Excel de Valores Separados por VírgulaArquivo não pode ser criadohtml - Arquivo HTMLCarregador de Arquivo de Importação<Selecione o arquivo a ser carregado>Selecione o arquivo a ser carregado de acordo com o Formato de ImportaçãoSelecione um Formato de ImportaçãoLinhas no arquivo / carregadas e prontas para importar:Extensão de arquivo inválidapdf - Arquivo Acrobat PDFps - Arquivo Postscriptrtf - Arquivo Rich Text Formattxt - Arquivo texto delimitado por TabulaçõesErro ao gravar o arquivoxml - Arquivo XMLPreencher campos obrigatórios: &Procurar RegistroColunas DisponíveisSelecione colunas e ordene-asColunas selecionadasPersonalizar PesquisaSelecione uma linha ou digite o critério de buscaIntroduzir critérios de Questionamento com o caracter coringa % opcional (insensível ao caso)Registros não encontradosPrimeiro registroPrimeira PáginaDeFunção de Discagem Externa (Callout) não encontradaErro da Função de Discagem Externa (Callout)Gerar&IrIr para PáginaNome para Coluna (Eixo-X)SaudaçãoResumirAgrupar porCabeçalho&AjudaRegistros &Históricos&MenuHospedeiro&Desfazer modificaçõesNão foi possível ignorar alterações: Alterações IgnoradasInformaçãoInformações da ContaInformações do Parceiro de NegóciosInformações de EntregaInformações de FaturaInformações do PedidoInformações do Pagamento&Informações de ProdutoInseridoGerar Faturas / Notas Fiscais (Manual)Gerando Notas Fiscais / FaturaFaturas são geradas dependendo da seleção de "Regra de Faturamento" no PedidoSelecione remessas para gerar faturasUm ou mais Produtos aparece mais de uma vez na lista de contagem. Linhas desativadas.FaturaRecibo (expedição) já existente para esta faturaDocumento deve ser completado primeiramenteInserir item aquiMover ItemÚltimo registroÚltima PáginaComprimentoNívelCarregarCarregando ....Localização/EndereçoDigitar nova Localização/EndereçoAtualizar Localização/EndereçoLoginLogin (sucesso)MargemConfrontar comModo de BuscaConfrontando comConfrontadoConfrontando&MenuIr para MenuNão pode carregar menu: Mensagem não enviada. - -Problema: Mensagem enviada. MensagensSelecionar &GradeMulti-MoedasNão&NomeNavegarNavegar ou Atualizar registros<Questionamento ativo> Navegar ou alterar registro&Novo RegistroDigitar dados para novo registro e salvar ou ignorarNão foi possível adicionar novo registro:Novo ValorPróximo registroPróxima PáginaNão foi encontrado o próximo número de sequênciaContatar o Administrador do SistemaNãoMensagem não encontradaNúmero de LinhasNúmero de PagamentosNenhum registro encontrado; Digitar dados para um novo registroNão foi encontrada informação contábil válida.NÃO AtivoNão tem o suficiente em estoque* Não encontrado *Não ConfrontadoNão é Único:Número de Linhas x Colunas&OKMostrar transações antigas/completadasValor AntigoOnlineSomente ClientesSomente Faturas VencidasSomente FornecedoresAbertoAbertoOpçõesOrdenar por{0} Linha(s) - {1,number,#,##0.00} - Total: {2,number,#,##0.00} {3} = {4,number,#,##0.00}OrgOutro processo para este registro está ativo, tente mais tardePáginaQuebra de PáginaPágina {P} de {N}Duas PáginasPágina InteiraLargura da PáginaParâmetroErro: Parâmetro não encontradoRegistro PaiSenhaPagamentoAlocação de PagamentosNúmero da Conta Bancária não é válidoNúmero do Cheque Bancário não é válidoNúmero de Rastreamento Bancário não é válidoDigitar o pagamento após ter terminado a transaçãoCriar Pagamento:Desconto de PagamentoOcorreu um erro durante o processo do pagamento:Sem Processador de Pagamento para este Tipo de Pagamento.Criar Processador de Pagamento para sua Conta Bancária.Falha no processo de pagamentoPagamento processado com sucessoO Valor é zero. Digitar o pagamento após ter terminado a transaçãoPróximo Período de Calendário não encontradoFavor ajustar futuros Períodos Período de Calendário não encontradoVerificar a configuração do Calendário e do Esquema Contábil assim como a atribuição do Esquema Contábil à Empresa ou à OrganizaçãoNenhum período válido para esta data contábil.Verifique sua configuração de calendário.Gráfico de PizzaO Documento deve ser Completado ou Fechado para visualizar a ContabilidadeLançar agora e criar os Registros Contábeis?Contabilização: Erro do ServidorCEPCEP+4Erro de ContabilizaçãoErro de ContabilizaçãoErro de Contabilização: Origem Não BalanceadaErro de Contabilização: A moeda de origem não é conversívelDefine as taxas de câmbio da moeda de origem para as suas moedas de contabilidadeErro de Contabilização: Conta InválidaA conta não está mais Ativa; Reative ou escolha uma nova contaErro de Contabilização: Período Fechado(Re-) Abrir o Período ou alterar Data ContábilPreferênciaPreferênciasRegistro AnteriorPágina AnteriorHistórico de PreçosVersão da Lista de PreçoNão foi encontrada uma versão ativa e válida da lista de preços&ImprimirPersonalizar RelatórioDefinido [Mostrado]Imprimir Notas FiscaisImprimir somente a fatura mais recente? (Não: imprimir todas as faturas do pedido)Imprimir a TelaConfiguração de PáginaImprimir EmbarquesImpressoImpressoraImprimindoEsta impressão está OK?ProcessoProcesso canceladoFalha no ProcessoNão é possível iniciar o processo - Não há nome de ProcedimentoProcesso concluído com sucessoFalha no Processo durante a execuçãoErro: Informação: Aviso: Processo não pode ser submetidoProcessando ... Favor aguardar ...DisponívelQuantidadeDigitar PesquisaCancelar PesquisaDigitar PesquisaDigitar critério de PesquisaExecutar PesquisaIncluir na PesquisaNão há registros com os critérios fornecidos. Você quer alterar o critério de pesquisa?Este Registro é Somente para LeituraRe-Lançar Relançar documentos recria a contabilidade para este documentoRegistroProblemas ao acessar o registro: Registros encontradosRegistros SalvosRegistrosA&TualizarAtualizar TudoNão foi possível solicitar os dados novamente: Dados solicitadosSolicitando dados ...Região/EstadoRestandoAviso de Remessa&RelatórioEncontrar RelatórioSalvar relatório em formato PDF, CSV, HTML ou TXTRelatóriosNão foi possível enviar o e-maile-mail de {0} para {1}Não é possível enviar e-mail: Não há endereço de origem (de) - Conferir UtilizadorNão é possível enviar e-mail: Servidor de Correio (SMTP) não encontrado; Conferir informações da EmpresaNão é possível enviar e-mail: Não há endereço de destinatário (para) - Conferir ContatoEmail enviadoA solicitação {0} foi transferida por {1} de {2} para {3} Alerta: Solicitação {0} em atrasoRequisição Elevada de {0} a {1}Digitar a informação solicitada: ReceitaEstornado por documentoFunção (papel) e Empresa/Organização inconsistenteCrédito disponívelProduto está reservado ou já foi entregue ou faturado. Ajustar a quantidade em zero. Detalhes: Um lançamento em um campo chave não era único - um registro com este valor já existe. - -Detalhes: Este registro é referenciado por outros registros. - -Detalhes: Mesmo Parceiro de NegóciosMesmo ProdutoMesma Quantidade&Salvar alteraçõesVocê deseja salvar as alterações?Salvar informações em CookieNão foi possível salvar as alterações: Não foi possível salvar as alterações - os dados foram alterados após a pesquisa.O Sistema irá re-pesquisar os registrosNão foi possível salvar os registros - Requer dado único (exclusivo): Favor alterar a informação.O Registro não foi salvo. Linha não encontrada!Não salvoNão foi possível lançar o registro: Registros SalvosEsquemaRoteiro (Script)Editor de Roteiro (Script)Erro de Roteiro (Script)Ajuda de Roteiro (Script)ResultadoVariável ResultanteVariáveis DisponíveisPesquisar RegistrosCritérios de PesquisaNão foi possível localizar o registro: Todos / QualquerPesquisar usando o critério Todos (E) - ou o critério Qualquer (OU)Nada a pesquisar aquiSelecionar registro & retornarErro de Pesquisa - provavelmente foram digitados critérios incorretosLinhas encontradas - Digitar critério de pesquisa (opcionalmente com %)SelecionarEscolhas DisponíveisSelecionar DocumentoSelecionar arquivoBuscar e selecionar um lançamentoSelecionar item do MenuSelecionar ProgramaSelecionar colunas para a Janela de seleçãoMover colunas desejadas para dentro das caixas selecionadas e ordenar em seqüênciaOpções selecionadasSelecionadoEnviar e-mailEnviar por correioSeqüênciaNão foi possível encontrar a seqüência de documentos:Conferir a Definição de Documento e as Regras de Seqüência de DocumentosNão foi possível encontrar a próxima seqüência de ID da TabelaVerificar com seu Administrador de SistemaNão foi possível encontrar seqüência para: Criar Objetos no ServidorCriar objetos complexos no Servidor de Aplicação (linhas de comunicação lentas)Documento deve ser completado primeiramenteMostrar as Abas de ContabilidadeMostrar informações contábeisMostrar Abas de TraduçãoMostrar informação de traduçãoMostrar Registro-ÚnicoClassificar porClassificadoPadrãoIniciarVocê quer iniciar o processo?Iniciar o Relatório selecionadoIniciar RelatóriosIniciar Pesquisa ...AssuntoProcesso completado com sucessoSomaSistemaAbaNão é possível executar tarefa: TarefasCritério para Imposto não encontradoNão foi possível encontrar ImpostoTesteTempo excedido (Timeout) - Tentar conferir os resultados mais tardeParaHoje&FerramentasTotaisTrxTema de Interface de UtilizadorJanela - Metal - AdempiereAbaixo do Preço LimiteAtualizarAtualizar dados para registro copiado e salvar ou ignorarAtualizadoUtilizadorInterface de UtilizadorMensagem definida pelo usuárioUtilizador e Senha inconsistenteImprimir/Exportar PagamentoPara alguns pagamentos, não havia espaço para todas as linhas de remessa. Você quer imprimir o Aviso de Remessa em separado?Não há documentos de conta bancária (Cheques) para esta conta bancária e regra de pagamento.Não há pagamento disponível para Imprimir/ExportarVocê quer imprimir o Aviso de Remessa?Gerar Pagamentos por TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)A impressão do pagamento está correta?Seleção de Pagamento ( Manual )Gerar Pagamentos a partir da Seleção de Pagamentos?Não há conta bancária com documento (ex: cheque )Imprimir/Exportar pagamentos gerados?Configuração Inicial da EmpresaInformação de Transação de Material&ChavePreferência de ValorValor Preferencial excluídoValor Preferencial ajustadoValor Preferencial NÃO encontradoValor Preferencial NÃO ajustadoPara nível&VisualizarGráficoDigitar Seleção e critério de Visualização e iniciar pesquisa&Introduzir PesquisaVer ResultadoNão é possível iniciar o Fluxo de Trabalho - Definição incorretaSair do Fluxo de TrabalhoPróximo passo do Fluxo de TrabalhoPasso anterior do Fluxo de TrabalhoVoltar ao início do Fluxo de TrabalhoPor favor atualize o seu Navegador de Internet, se as seleções de campos dependentes permanecerem vazias após a troca de Função (Papel).Banco de dados indisponível no momentoAguardando pelo Pagamento (se necessário você pode fechar o pedido)&ArmazémInformações do registro JanelaBaixa totalSimSim&ZoomZoom no DocumentodeImprimir somente a Remessa mais recente? (Não: Imprimir todas as Remessas do pedido)Atribuição de Recurso{0} Linha(s) - Total: {1,number,#,##0.00} {2}SemanaDiaMêsInformação do RecursoEste recurso não está disponível ou não está ativoEste recurso não está disponívelNão é um dia útilHora não disponívelDia não disponívelInformação de AgendamentoPaisagemRetratoNão foi encontrada Taxa de Conversão de Moedas entre as moedas selecionadasOperadorValor da PesquisaPara o Valor da PesquisaErro de ValidaçãoLinhas de DadosColunas de DadosNão foi definido o Formato de Impressão do DocumentoTraduzir o Formato de ImpressãoSe você não habilitou Documento Multi-Lingual, você pode traduzir um Relatório aqui.TraduzirNovo RelatórioMédiaContarCópia da TelaErro de versão de Banco de DadosO programa espera a versão do Banco de Dados {0}, mas o Banco de Dados tem a versão {1}. Isto irá causar erros difíceis de reparar. Por favor pare imediatamente e faça a migração do banco de dados.Sempre Visualizar a ImpressãoNão imprima direto - mesmo DocumentosTodosAnoQuanto tempo atrás no Histórico?Ver Registros Históricos anteriores.A ser confrontadoArmazenar SenhaArmazenar Senha para Login rápido (risco de segurança)Informações do Livro CaixaInformação do RecursoValor AbsolutoImportarErrosCompraNenhum Servidor de Aplicação encontradoOpcionalCarregar Valores ContábeisFormato: Accounting__.csvA Taxa de Isenção de Impostos não foi encontrada (defina a Alíquota de Isenção de Impostos)Não há conexão com o Banco de DadosGerando expediçãoSelecionar ordens para gerar expediçãoAs expedições são geradas com base na seleção de "Regra de Entrega" do PedidoRemessaEnviadoVocê precisa restringir a seleção.Saldo InicialArgumentos Inválidos - Conferir ParâmetrosSe houver uma seleção de produto existente (ou-ou) as despesas não podem ser selecionadas. Uma despesa precisa ter sua própria linha.Tipo de Documento de Pagamento e Tipo de Fatura (AP/AR) inconsistente.(Re) Selecionar FaturaPagamento Online FalhouErro de CarregamentoFundir De (excluído)Fundir Para (sobrevivente)Fundir De entidade para Para entidade? ** NÃO é possível desfazer, nem haverá registro de Rastreamento ! -- Você precisa ter um Backup **Fusão executada com sucessoErro de Fusão - Por favor revise:Erro de Configuração de IdiomaConferir Configuração de IdiomaNão há Conjunto de Atributos de Produto definidoNão há Informação de Atributos de ProdutoNão há Produtos com Atributos para selecionarContextoInformação de AtivoResetAtributos de ProdutoInstância de Atributos de ProdutoDeclaração SQLTravar Registro PrivadoInformação de Atributos de ProdutoVocê não pode criar Relatórios para esta Informação.Você não tem os privilégiosVocê não pode exportar esta Informação.Você não tem os privilégiosDados da EmpresaDiálogo de Acesso de RegistroInformação da Função (Papel)IncluirExcluirManutenção de DicionárioSomente para Manutenção interna de Dicionário Adempiere - NÃO SELECIONARSem TraduçãoSelecione um Registro existenteNovo RegistroEdite o RegistroMostrar TodosO Documento tem linhas sem a Instância de Conjunto de Atributos de Produto OBRIGATÓRIO - complete primeiramenteSelecione um Registro existenteTamanhoNegritoItálicoSublinharFamília de FontesEstilo de FonteEsquerdaCentroDireitaAlinharFonteSistema não configurado para Replicação (veja log)MédiaMínimoMáximoVariânciaDesvio PadrãoSoma ParcialSelecione o ProdutoTotal Memória Virtual VM {0,number,integer} kB - Livre {1,number,integer} kBssv - Arquivo de Valores Separados por Ponto e Vírgula (Semicolon Separated Values)Salvar Anexo no DiscoVocê quer excluir esta entrada de anexo?jpg - arquivo Gráfico JPEGDownload {0} para {1} - -Versão = {2} - Lote = {3} - Núm.Série = {4} Data de Garantia = {5,date,short} - -Obrigado por usar o Gerenciador de Ativos Personalizado Adempiere -Você está dando baixa em uma porcentagem significante do valor em aberto.Deselecione a Baixa Automática para introduzir manualmente o valor do desconto (baixa)RespostaAvançarVocê não tem AtividadesSuas Atividades de Fluxo de TrabalhoResultado do Fluxo de TrabalhoNão pode AvançarExiste um Fluxo de Trabalho ativo para este registro (completar primeiramente):Período Fechado&Fluxos de Trabalho AtivosNão há alvos Zoom para este Registro&Zoom Através (onde utilizado)PedidoContra DocumentoAjuste o Tamanho da JanelaAjuste o Tamanho da Janela para todos os usuários (Cancelar para retornar ao padrão)A conta utilizada é Controlada por Documentos - Não use para Relatórios Manuais.A Organização do Armazém não é a Organização do DocumentoParceiro de Negócios está com o Crédito BloqueadoParceiro de Negócios está no Limite de CréditoParceiro de Negócios com este Pedido ultrapassa o Limite de CréditoParceiro de Negócios com Embarques em aberto acima do Limite de CréditoValor não FaturadoA senha antiga é obrigatóriaA senha antiga está incorretaNão há Terminal PDV definido para o UtilizadorSelecione o Terminal do PDVRegistroResumo&Produto&Parceiro de NegóciosConferênciaPagamento em DinheiroTrocoDinheiroExp MM/YYLinha AtualLog OutMais (soma)Menos (subtrair)Conjunto de Atributos de Produto não tem Atributos de Instância (ex. Número de Série)Não há Estoque Disponível:A UdM do Produto precisa ser a menor UdMA Taxa Divisora tem que ser >=1 e sempre resultar em uma UdM válida. Exemplo: Para converter Unidade em Par, a Taxa Multiplicadora é 0,5Selecione a UdM do Produto tal qual a Unidade de Medida a partir de:Qde não-confirmadaReabastecimento de EstoqueSolicitação {0} - DevidoAlerta de Inatividade: Solicitação {0}Fluxo de Trabalho inválidoAlerta de Inatividade: Atividade do Fluxo de Trabalho {0}Alerta de Atividade do Fluxo de Trabalho: Máximo Tempo de Espera Finalizado {0}Alerta de Prioridade Superior da Atividade do Fluxo de Trabalho {0}Falhou** AnuladoDiário não balanceado e Contrapartidas Suspensas não estão habilitadosSeleçãoMostrarProduto não está na Lista de PreçosAdicionadoErro durante a criação da Configuração de Contabilidade. Verifique o registro de erros (log) e o formato to arquivo Accounting*.cvs - Não podem haver contas duplicadas e todas as contas padrão tem que estar incluídas (mesmo se você não for utilizá-las).Você precisa definir uma Despesa para Uso Interno do EstoqueSalvar em arquivoSomente os ErrosNível de RastreamentoDetalhe da Informação de Rastreamento - usualmente a INFO é suficienteInformação de RastreamentoArquivo de RastreamentoCria o Arquivo de Rastreamento no diretório do Adempiere ou no diretório padrão do usuárioExecutar Processos no ServidorExecutar Processos no Servidor de Aplicação (linhas de comunicação lentas)Criar Nova SolicitaçãoMostrar Todas as SolicitaçõesMostrar Requisições ativasDocumentosRelatóriosNão há Arquivos para este Registro&Verificar Solicitações&Documentos e Relatórios ArquivadosDocumento ArquivadoErro de ArquivoTodos os RelatóriosOrganização * (0) não é permitidaMemorando de Crédito{0} Linha(s) {1,number,#,##0.00} - Total: {2,number,#,##0.00}Pressione OK para iniciar o processo 'Após a Migração' ... pode durar vários minutosInválido:A Atribuição de Recurso não pôde ser excluída. Pode ser utilizada em um Pedido ou Fatura. Excluir a Linha de Fatura/Pedido com a Atribuição.SimNãoSolicitação de AtualizaçãoShow Abas AvançadasMostrar Abas com funcionalidades avançadas tais como Confrontação, Alocação, etc.Timeout de Estado de SolicitaçãoEstado do Documento foi alterado - Resolicite o RegistroVai recuperar um grande número de registros - Deseja Continuar?Criar novo nóExcluir NóInserir LinhaExcluir LinhaNão AprovadoDisponível para PrometerQde Insuficiente em MãosO pagamento está alocado (Despesa, Fatura, Pedido)O Nível de Custeio é definido no Nível de Empresa - Você não pode especificar Organização nem AtributoVocê não pode excluir este registro (ele já está utilizado)Já existe um registroVocê fêz uma assinatura para esta Área de Interesse. Para cancelar, faça o log in, vá à Área de Interesse e clique "Cancelar Assinatura".ForçarA pesquisa encontrou mais registros do que o permitido neste papel - pesquise novamenteNovo Registro AutomáticoCria um Novo Registro automaticamente quando não houver um registroForçar o Lançamento - Sobrescrever a TravaAlternativaMovimento Não-ConfirmadoO perfil de conexão foi alterado - Você precisa se registrar novamente para efetivar.Atividades de &Fluxo de Trabalho&Fluxo de Trabalho&ProcurarPor favor, primeiramente selecione a aba prescendente:Selecione a aba ascendente antes de selecionar a aba dependente&OK&Número do DocumentoJanelas CacheDefinição de Janela Cache na Empresa&DesempenhoNome do SistemaDê um nome à sua instalação de Sistema Adempiere, por exemplo Soliton Ltda.Contrato de Suporte ExistenteAssine para obter o suporte Adempiere - também para suporte de desenvolvimento de produtoUtilizadors de suporteNúmero máximo de usuários do Contrato de Suporte adquiridoEstoque Disponível Insuficiente:Documento ProcessadoNão reservadoProcesso inicializado ... e ainda rodando (solicite novamente mais tarde)Iniciar como um Processo em BackgroundGrade de Atributo ModoExibirCriar PCAtualizar PreçoEsta URL é inválida ou não pode ser exibida.Linhas de Documento não encontradasBate-Papo (Chat)InválidoResultado do AgendamentoConta bancária do Parceiro de Negócios não encontradaEndereço de email do usuário não foi verificado - Por favor confirme o emailAssinatura do usuário não encontradaSelecione &Tudo \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_PrintFormatItem_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_PrintFormatItem_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index a3a13f9317..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_PrintFormatItem_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ - \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_PrintLabelLine_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_PrintLabelLine_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index a5654eb0c1..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_PrintLabelLine_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ - \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Process_Para_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Process_Para_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 03c5705963..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Process_Para_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Apagar Lançamentos Contábeis ExistentesOs lançamentos contábeis selecionados serão apagados! PERIGOSO !!!Versão da Lista de PreçoOnly used if Price List is used to set future/standard cost priceOverwrite Payment RuleOverwrite how to pay the invoiceThe Payment Rule indicates how the incoice will be settled - you can overwrite the value from the invoice.De: (Usuário)Usuário que enviará o emailO email será enviado pelo usuário selecionado - ou então será enviado a partir do endereço ao qual o cliente enviou a requisiçãoModo de ManutençãoModo de Manutenção de IdiomasOrganização existenteEntidade organizacional dentro de uma empresa - ajuste em vazio se você deseja criar uma nova organizaçãoUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.Limitar Acesso à Função (Papel)Se nenhum Papel for selecionado, outorga acesso a todos (não-manual) papéis do ClienteO "Papel (Função) determina o nível de segurança e acesso que um usuário que exerça este Papel terá no Sistema.Novo Usuário/ContatoUsuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de NegóciosO Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negóciosNovo Responsável pelo Fluxo de TrabalhoResponsável pela Execução do Fluxo de TrabalhoA responsabilidade final por um Fluxo de Trabalho é do usuário real. A Responsabilidade do Fluxo de Trabalho permite definir meios de encontrar aquele usuário real.Novo Usuário/ContatoUsuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de NegóciosO Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negóciosNovo Responsável pelo Fluxo de TrabalhoResponsável pela Execução do Fluxo de TrabalhoA responsabilidade final por um Fluxo de Trabalho é do usuário real. A Responsabilidade do Fluxo de Trabalho permite definir meios de encontrar aquele usuário real.Representante de Vendas padrão (default)Se não estiver definido no Nível de Parceiro de NegóciosMoeda de CobrançaMoeda para criar Cartas de Cobrança \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Process_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Process_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 738314305b..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Process_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ -Criar Períodos Criar 12 períodos de calendário padrão (Jan-Dez)RenumerarRenumerar registros de descontosCriar Lista de Preço Criar Preços baseado nos parâmetros desta versãoCriar Preços para esta versão da lista de preços na seqüência do Esquema de Descontos da Lista de Preços. As linhas com uma seqüência maior sobreescrevem os preços existentes. A seqüência deve ser do genérico ao específico.Ordem de ProcessoCriar Lista de Contagem de Estoque Criar Lista de Contagem de EstoqueAs linhas da contagem do estoque são geradas. Você pode excluir ou acrescentar novas linhas manualmente.Atualizar QuantidadeA Quantidade do Livro é atualizada com quantidade atual do livroO Processo de Atualização de Quantidade irá atualizar a quantidade do livro com a quantidade atual do livro. Processar Contagem de Estoque Processar Contagem de Estoque e atualizar o EstoqueAcrescer ou Copiar ContasAcrescente as Contas faltantes - ou copie&Sobrescreve as Contas (PERIGOSO!!)Ou acrescente as contas faltantes ou copie e sobreescreva todas as contas padrão Se você copiar e sobreescrever os valores padrão atuais, você pode ter de repetir as atualizações anteriores (por ex. contas bancárias, contas de patrimônio, ...)Processar Expedição Processar Expedição/Recebimento (atualizar estoque)O processo de Expedição/Recebimento irá movimentar produtos para fora/dentro do estoque e marcar os itens das linhas como despachados/recebidos.Imprimir Pedido** Especial ** Não Altere **Processar FacturaCopiar ContasCopiar e sobrescrever Contas para os Parceiros de Negócios deste grupoSe você copiar e sobreescrever os valores padrão atuais, você pode ter de repetir as atualizações anteriores (por ex. contas a receber, ...)Copiar Abas de JanelaCopiar todas as Abas e Campos de outra JanelaCopiar Campos de AbasCopiar Campos de outra AbaSeleção de FornecedorProdutos com mais de um fornecedorA Seleção de Fornecedor é iniciada quando há um produto que é fornecido por mais de um fornecedor. Isto permite a seleção de um fornecedor específico para uma Ordem de Compra.Imprimir Factura ** Especial ** Não Altere **Imprimir Nota de Entrega / Remessa ** Especial ** Não Altere **Gerar RemessasGerar e imprimir Expedições a partir dos Pedidos em abertoExpedições para Pedidos em Aberto são criados com base nas Regras de Entrega e na prioridade relativa desse Pedido. Se uma "Data Prometida" for selecionada, somente pedidos até essa data (inclusive) serão selecionados.<br> Se diversos pedidos de um parceiro de negócios tem a mesma localização, os pedidos podem ser consolidados em um único embarque.<br> Você também pode incluir pedidos cuja confirmação ainda esteja pendente (ex. pedido=10 - entregas não confirmadas=4 - iria criar uma nova remessa de 6 se disponível).Gerar Facturas (Notas Fiscais)Gerar e imprimir Facturas a partir dos Pedidos em abertoFacturas para Pedidos em Aberto são criados baseado nas Regras de Factura desse Pedido. Se diversos Pedidos de um Parceiro de Negócios tem o mesmo local de cobrança, os pedidos podem ser consolidados em uma única Factura.Transações de PedidosRelatório de Transações de Ordens de Vendas Pedidos em AbertoRelatório de Pedidos em AbertoPedidos com quantidades a despachar (pedidos pendentes) ou quantidades a faturarProcessar MovimentaçõesProcessar Movimentação de EstoqueProcessar Movimentação de Estoque irá atualizar quantidades do Estoque baseado nas movimentações definidas entre armazéns ou localizações.Gerar ComissãoGerar ComissãoResumo das Transações de ProdutosResumo das Transações de ProdutosO relatório mostra o resumo de transações para produtos armazenadosRelatório de ReabastecimentoRelatório de Reabastecimento de EstoquesEste relatório lista os produtos a serem reabastecidos. Note que um produto pode ter somente um fornecedor atual. Se houver mais de um fornecedor por produto, ambos os registros são resetados. You need to select a current vendor manually.<br> Movements are only created, if a sourcing warehouse is defined for the warehouse to be replenished.Desdobramento de Pedido (Drilldown)Transações de Facturamento (Contábil)Transações de Facturamento por Data de ContabilidadeO relatório lista as transações de faturamento por data contábilFactura DiáriaRelatório de Factura DiáriaValor Facturado por Organização (divisão) e Representante de VendasFacturas MensaisRelatório de Factura MensalValor Facturado por Organização (divisão) e Representante de VendasFacturas SemanaisRelatório de Factura SemanalValor Facturado por Organização (divisão) e Representante de VendasFat. Semanal p/ Categ. Prod.Relatório Semanal de Factura por Categoria de ProdutoValor Facturado por Categoria de ProdutoFat. Mensal p/ Categ. Prod.Relatório Mensal de Factura por Categoria de ProdutoValor Facturado por Categoria de ProdutoFactura Mensal de FornecedorRelatório Mensal de Factura de Fornecedor por ProdutoValor Facturado por Fornecedor e Categoria de ProdutoGerar Facturas / Notas Fiscais (Manual) Gerar Facturas e Imprimir manualmenteCopiar LinhasCopiar linhas de outro Formato de ImportaçãoVerificar LDMVerificar Estrutura da LDMO Processo "Verificar Estrutura da LDM" confere os elementos e as etapas que compreendem uma lista de materiais.Criar/Registrar ProduçãoCriar linhas de produção, se não tiverem sido criadas - ou então processar a produçãoO Processo "Criar/Registrar Produção" vai gerar as linhas de produção e processar a produção. Se as linhas de produção já existirem, a produção será processadaFactura Trimestral por Cliente e por ProdutoInvoice Report by Customer and Product Category per QuarterValor Facturado por Cliente e Categoria de ProdutoFactura Trimestral por Cliente e por FornecedorRelatório de Factura Trimestral por Cliente e por Fornecedor de ProdutosValor Facturado por Cliente e Fornecedor (qual cliente comprou de qual fornecedor)Copiar ContasCopiar e sobre escrever contas para os Produtos desta categoriaSe você copiar e sobreescrever os valores padrão atuais, você pode ter de repetir as atualizações anteriores (por ex. conta de receitas, ...)Gerar Recibos a partir da FacturaCriar e processar Recibo de Entrega a partir desta fatura.A fatura deveria estar correta e completa.Processar CaixaItens em AbertoLista de Itens em Aberto (Factura)Mostra todas as faturas não pagas para um dado Parceiro de Negócios e faixa de datas (época). Por favor note que faturas pagas em dinheiro irão aparecer nos Itens em Aberto até que o Diário de Caixa seja processado.Pagamentos Não ConciliadosPagamentos não conciliados com o Extrato BancárioO relatório lista pagamentos que não estejam reconciliados com um extrato bancário. Pagamentos com valor zero não são listados.Processar ExtratoAlocaçãoPagamento - Factura - AlocaçãoO relatório exibe alocações de faturas para pagamentos e diários de caixa. Alocações anteriores são exibidas como estornadas.Processar PagamentosProcessar AlocaçãoTransações de Facturamento (Contábil)Transações de Facturamento por Data de FacturamentoO relatório lista as transações de faturamento por data de faturamentoDetalhes de Facturamento & MargemRelatório de Margem e detalhe de Facturamento (Linha)O relatório lista Detalhes de Factura de Fornecedores e Clientes com Margens.Processo OnlineGerar Factura a partir do ReciboCriar e processar Factura a partir deste Recibo. O recibo deveria estar correto e completo.Gerar a fatura a partir do recibo irá criar uma fatura baseada no recibo selecionado e confrontar a fatura a esse recibo. Você pode dar um número do documento somente se o tipo de documento de fatura permitir gerar o número manualmente.Preparar PagamentoCria Pagamentos Preparados (Cheques) a serem pagosVocê cria os Pagamentos reais via "Imprimir/Exportar Pagamentos"Criar a partir de ...Cartas de Cobrança** Especial ** Não Altere **Carta de CansaçoValor da Transação de ProdutoValor da Transação de ProdutoO relatório mostra transações de produto com preços atuais de fornecedoresResumo do Estado dos ProjetosEstado do Projeto do "Ciclo de Projeto"Gerar PedidoGerar Pedido a partir de ProjetoO processo "Gerar Pedido" irá gerar um novo documento de Pedido baseado na fase do projeto. Uma lista de preço e armazém/serviço tem que estar definida no projeto.Copiar LinhasCopiar Linhas de Comissão a partir de outras ComissõesCriar FacturaCriar Facturas a partir de Cálculos de ComissõesAbrir/Fechar tudoAltera o Estado do Período para todos os Controles de Período deste PeríodoAbrir/FecharAltera o Estado do PeríodoProcessar DiárioDetalhe do Livro CaixaDetalhar Informação do Livro CaixaBaixa de Contas a ReceberBaixar contas a receber em abertoDar baixas dos Recebíveis marca as faturas selecionadas pelos critérios como pagas e dá baixa nos valores da fatura aberta. Alternatively you can create payments.Sincronização de TerminologiaSincronizar a terminologia dentro do sistema.Baseado nos registros na Janela "Elemento", os campos nas janelas, em parâmetros, etc. serão sincronizados, se eles forem mantidos centralizadamente. Também sincroniza as traduções de idioma.Criar Colunas a partir do Banco de DadosCriar Colunas de Dicionário de Tabelas não existentes como uma Coluna mas no Banco de DadosSe você tiver acrescentado colunas a esta tabela no banco de dados, este procedimento criará registros de Coluna no Dicionário. Por favor esteja ciente que elas podem ser excluídas, se o tipo da entidade não for configurado ao Utilizador.Criar CamposCriar Campo a partir da Coluna de Tabela, o qual ainda não exista nesta AbaEeste procedimento cria os campos faltantes baseado nas Colunas da Tabela desta Aba.Refazer a ContabilizaçãoResubmit posting of documents with posting errors or locked documentsAfter resubmitting, the accounting engine will try to post the document again. You resubmit documents, if they are locked or when the document had posting errors - after fixing the cause (e.g. opening period).Reinicializar Contabilidade (Reset)Reinicializar Lançamentos Contábeis ** Pare o Servidor de Contabilidade antes de iniciar **Excluir registros contábeis de documentos a serem recriados pela próxima execução do motor de contabilidade. Este é um passo dramático e você irá querer fazer isto SOMENTE depois de alterar a estrutura de contabilidade (ex. diferentes contas padrão, etc.) e se reparar via registros manuais do Diário não for uma solução razoável.Manutenção de IdiomasGerenciamento de traduções de idioma no sistemaVocê pode acrescentar Registros de Tradução faltantes (necessário após ativar um Idioma adicional de Sistema) - Excluir Registros de Tradução - ou Re-Criar os Registros de Tradução (primeiramente exclua e só então acrescente os registros faltantes). Note que acrescentar Registros de Tradução faltantes cria novos registros que são copiados do Idioma de Sistema em Inglês. Você pode aplicar o Pacote de Idiomas após esse processo. Rode "Sincronizar Terminologia" após importar a tradução.Relatório de Avaliação de EstoquesRelatório de Avaliação de EstoquesReport lists products with their on-hand quantity and values at the valuation date. In addition to several prices, standard costs and an optional other cost element is used to calculate the inventory of the particular warehouse.Sincronizar ColunaAlterar a definição da tabela de banco de dados a partir do dicionário de aplicaçãoQuando selecionada, a definição da coluna do banco de dados é atualizada baseada em seus registros na definição de coluna do dicionário de aplicação. Note que nem todas as alterações são suportadas pelo banco de dados e podem resultar em um erro.Standard Cost UpdateSet standard and future cost priceFor Standard Costs you can set/recalculate the current or future cost price (for the cost type of the accounting schema). If the Costing Level of the Accounting Schema is set to Client, missing cost records are created. The historical costs are calculated based on the accumulated amount/quantity of the costing method.Relatório de Custeio de Produtos (antigo)Relatório de Custos de ProdutoProcessar DespesasRecompilar Objetos do Banco de Dados (BD)Recompilar Objetos do Banco de Dados (BD)Recompilar Funções, Procedimentos, Gatilhos (disparadores), Visualizações, etc.Criar Pedidos de Venda a partir das DespesasCriar Pedidos de Vendas para Clientes a partir de Relatórios de DespesasCriar Facturas de Despesas de Contas a PagarCriar Facturas de CAP a partir das despesas a serem pagas a funcionáriosProcessar LoteCopiar ColunasCopiar Colunas de Relatório a partir de outro Conjunto de ColunasCopiar colunas no fim deste Conjunto de Colunas. Por favor note que você precisa re-ajustar os operandos de cálculos.Copiar LinhasCopiar Linhas de Relatórios a partir de outro Conjunto de LinhasCopiar linhas no fim deste Conjunto de Linhas. Por favor note que você precisa re-ajustar os operandos de cálculos.Configurar Formato de ImpressãoAjustar para todos os Formatos de Impressão com o mesmo Paisagem/Retrato.Copiar/CriarCopiar existente OU criar o Formato de Impressão a partir da TabelaSelecione uma tabela para criar um formato de impressão [cria um layout inicial em bruto] OU um formato de impressão para copiar sobre o formato de impressão atual [copia o layout].Gerar Pedido de Compra a partir do Pedido de VendasCriar Pedido de Compra a partir dos Pedidos de VendasApós completar as ordens de vendas, você pode criar um ou mais pedidos de compra para cada ordem de venda. Um pedido de compras faz referência sempre a uma única ordem de vendas (i.e. sem consolidação das ordens de venda). A Organização da Ordem de Venda é usada para criar o Pedido de Compra. Se um tipo de documento de PC (padrão) for definido no nível de Organização, este será utilizado ao invés dos tipos de documento definidos no nível de Empresa. - -PCs são criados para todas as linhas das ordens de vendas onde o produto tem um fornecedor atual e o fornecedor tem uma Lista de Preços de Fornecedor com todos os Produtos na Versão mais atualizada da Lista de Preços. A Unidade de Medida é copiada; PC e PV podem ter diferentes moedas. - -Uma vez que o processo é executado, você precisa sincronizar os PC/PV manualmente (ex. no caso de linhas adicionais e de linhas alteradas (produto & quantidade). -Importar Parceiros de NegóciosImportar Parceiros de NegóciosOs Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobrescrevem nenhum dado.Reabrir SolicitaçãoReabrir solicitações fechadasImportação de Produtos Importar produtos a partir de um arquivo para dentro da aplicaçãoA Importação de Produtos irá trazer um arquivo de produtos, em um formato predefinido na aplicação.<p> Os Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobreescrevem nenhum dado.<p> Se você selecionar uma Lista de Preço preexistente e você tem Lista, Padrão, e Preço Limite já definidos, eles serão criados/atualizados diretamente.Importar ContasImportar Contas NaturaisImporta contas e suas hierarquias e opcionalmente atualiza as contas padrão. Atualizar as Contas Padrão altera o segmento de conta natural da conta utilizada (ex. conta 01-240 se torna 01-300). Se você criar uma nova combinação, a conta antiga (ex. 01-240) irá permanecer, se não, será substituída. Se você selecionar isto, assegure-se que você não multiplicará as contas padrão usando uma conta natural e TENHA UM BACKUP !! <p>Os Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobrescrevem nenhum dado.Importação do Conjunto de Linhas de RelatórioImportar Informações do Conjunto de Linhas de RelatórioOs Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobrescrevem nenhum dado.Gerar Remessas (manual)Gera e Imprime EntregasImprimir Notas FiscaisImprimir Notas Fiscais / Factura em papel ou enviar PDF(Re)Imprimir Facturas ou enviá-las como anexos em formato PDF ao Contato do Parceiro de Negócios com um endereço de email válido. <br> Observação: Se você apenas digitar um Número de documento no Campo "De", todas as faturas maiores ou iguais ao número de documento serão impressas; você pode alternativamente usar o caractere % como coringa.Entrega de AtivosEntrega de Ativos de Cliente eletronicamenteEnviar Correspondência a clientes e anexar novas entregas (opcional).Criar RelatórioCriar Relatório FinanceiroO período padrão é o período atual. Você pode opcionalmente digitar outras restrições. Você pode selecionar uma Hierarquia de Relatórios alternativa.Atualizar Balanço ContábilAtualizar Balanços Contábeis DiáriosEste processo é executado automaticamenteDemonstrativo de ContasRelatório do Balanço Inicial do Extrato de Contas e TransaçõesSelecione um Período (período atual se vazio) ou digite uma Faixas de Datas Contábeis. Você pode selecionar uma Hierarquia de Relatórios alternativa.Reiniciar Cache de Memória (Reset)Reiniciar Cache do Sistema ** Feche todas as Janelas antes de Prosseguir **Para aumentar o desempenho, o Adempiere guarda dados utilizados repetidamente na memória cache. Este processo limpa a memória cache local.Importar PedidosImportar PedidosOs Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobrescrevem nenhum dado. Note que somente Preparar e Completar são ações válidas para documentos.Importar FacturaImportar FacturaOs Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobrescrevem nenhum dado. Note que somente Preparar e Completar são ações válidas para documentos.Iniciar Execução de ReplicaçãoIniciar Replicação com o Hospedeiro (computador) RemotoEnviar Texto de CorrespondênciaEnviar e-mails de um usuário selecionado a assinantes ativos de uma Área de Interesse OU a um Grupo de Parceiros de NegóciosSelecione as Áreas de interesse dos assinantes aos quais você enviará Texto de Correspondência (e-mail) do Utilizador selecionado. Adicionalmente, você pode enviar correspondências aos contatos de um Grupo de Parceiros de Negócios.<br> O Utilizador a partir do qual serão enviados os emails precisa ter uma informação de Email válida. Se você não selecionar um usuário, a correspondência será enviada do Utilizador de Email de Solicitação da Empresa.Copiar LinhasCopiar Linhas a partir de outra FacturaCopiar LinhasCopiar Linhas a partir de outro PedidoCopiar DetalhesCopiar Linhas/Fases/Tarefas a partir de outro ProjetoIniciar ProcessoIniciar Execução RecorrenteCopiar DetalhesCopiar Diários/Linhas a partir de outro Lote de DiáriosConfigurar Tipo de ProjetoConfigura Tipo de Projeto e para Projetos de Serviços copia Fases e Tarefas de um Tipo de Projeto no Projeto -Gerar PedidoGerar Pedido a partir da Fase do ProjetoO processo "Gerar Pedido" irá gerar um novo documento de Pedido baseado na fase do projeto ou tarefas. Uma lista de preço e armazém/serviço tem que estar definida no projeto. Se um produto for definido no nível de fase, a informação de Fase será utilizada como base para o Pedido (faturamento por eventos) - senão, por tarefas individuais.Imprimir Projeto** Especial ** Não Altere **Relatório de Ciclo de ProjetoRelatórios de Projetos baseados no Ciclo de ProjetoO Ciclo de Projeto reporta sobre fases de projeto comuns de um Passo/Fase de Ciclo. Toda informação de Relatório é ponderada pelo peso relativo do Passo de Ciclo e convertida à moeda do Ciclo de Projeto (ex. para Relatórios de Funil de Vendas).<p> Os Projetos devem ter um Tipo de Projeto, Fase e Moeda definidos. A Fase deve ser atribuída a um Passo de Ciclo.Importar EstoquesImportar Estoque FísicoOs Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobrescrevem nenhum dado.Importar DiárioImportar Lote de Razão Geral/Diário/LinhaOs Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobrescrevem nenhum dado.Importar Extrato BancárioImportar Extrato BancárioOs Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobrescrevem nenhum dado.Ativos de ClientesRelatar Ativos de Clientes com Balanço de EntregaO relatório lista os ativos dos parceiros de negócios com o total da conta de entrega de ativos.Detalhes de Entrega de AtivosDetalhes do Relatório de Remessas de AtivosO relatório lista os detalhes de Entregas de Ativos para os registros selecionados.Emitir para o ProjetoEmitir Material para Projeto a partir do Recebimento ou da Localização Manual de EstoqueSelecione um Projeto e ou <br>- Recebimento de Material <br>- Relatório de Despesa <br<- Localização de Estoque e Linha de Projeto não emitida ainda <br>- Localização de Estoque, Produto e Quantidade. A data de Movimentação padrão é a data de hoje.Gerar Pedido de Compras a partir de ProjetoGerar Pedido de Compras a partir de Linha(s) de Projeto -Relatório detalhado de Contabilidade de ProjetoDetalhes de Fatos Contábeis de ProjetoFechar ProjetoLinhas de Projeto não emitidasLista Linhas de Projeto de uma Ordem de Trabalho ou Projeto de Ativos, que não são emitidas para o ProjetoOrdens de Compra de Projeto não emitidasLista Linhas de Projeto (com Pedidos de Compra Gerados) de uma Ordem de Trabalho ou Projeto de Ativos, que não são emitidas para o ProjetoPegar PreçoPegar Preço para a Linha de Projeto baseado na Lista de Preço de ProjetoConverter CotaçãoConverter Propostas ou Cotações abertas em PedidosVocê pode converter uma Proposta ou Cotação em qualquer outro tipo de documento de Pedido. Você usaria este processo, se você desejar manter/conservar a Proposta ou Cotação. O estado do documento precisa ser "Em Processo".Revisar Preços em Pedidos/FacturaRecalcular o preço de um pedido ou fatura em aberto baseado na última versão da lista de preçosVerificar Tipos de DocumentosVerify Document Types and Period ControlsCertifica que existe um "DocumentType" para todos os Tipos de Documentos Base<br> Cria Controles de Período faltantes para Tipo de Documento (Você pode ter que abrí-los)Margem de Projeto (Ordem de Trabalho)Linhas de Projeto de Ordem de Serviço (receita planejada) versus Desembolsos de Projeto (custos)O Relatório de Margem de Projeto para Ordens de Serviço compara as Linhas de Projeto (receita planejada) contra os Desembolsos de Projeto (esforço real e custos). O valor da margem é calculado subtraindo os custos (desembolso, issue) da receita (linha). Os custos estão na moeda do Esquema Contábil - as linhas estão na moeda da lista de preço do projeto.Verificar ÁrvoreVerifica se a Árvore está completa e corretaDetalhes de ArmazenagemRelatório de Detalhes de ArmazenagemO relatório mostra detalhes de armazenagem incluindo informações de instância de produto (Lote, Núm.Série)Detalhes de TransaçãoRelatório de Detalhes de TransaçãoO relatório mostra detalhes de transações (Recebimentos, Entregas, Estoques, Movimentação, ...) incluindo informações de instância de produto (Lote, Núm.Série)Classificação por VencimentoRelatório de Classificação por VencimentoO Relatório de classificação por vencimento permite a você relatar sobre Itens em Aberto (Facturas). Selecione os itens vencidos, que você deseja ter em seu relatório. Se você selecionar uma moeda, você obtém somente as faturas naquela moeda, de outro modo os valores serão convertidos à sua moeda contábil primária. If you do not select a Statement Date, the system date is used to calculate the buckets. If you do not list the individual invoices, the Due Date is the earliest due date for the business partner and the Due Days are the average due days of all invoices.Cliques MensaisCliques por MêsThe report shows active advertisement Click Count per Month.Cliques não ProcessadosCliques não ProcessadosO relatório mostra Cliques que não puderam ser processados (URL não coincidiu com Contagem de Cliques)Apagar AvisosApagar todos os AvisosValidarValidar Programação de PagamentosValidarValidar Programação e Termos de PagamentosOrganização de ArmazémAjustar e verificar a propriedade de Armazéns na OrganizaçãoO processo permite a você alterar ou verificar a participação da organização em um armazém e suas entidades dependentes (Localização, Armazenagem).Organização de ProdutoAjustar e Verificar Propriedade de Produtos na OrganizaçãoO processo permite a você alterar ou verificar a participação da organização de Produtos e suas entidades dependentes (LDM, Substitutos, Reabastecimento, Compras, Informações de Parceiro de Negócios, Custos). <br> Selecione ou uma Categoria de Produto ou um Produto específico.Organização de Parceiros de NegóciosAjustar e Verificar Participação de Parceiros de Negócios na OrganizaçãoO processo permite a você alterar ou verificar a participação da organização de Parceiros de Negócios e suas entidades dependentes (Localização, Contato/Utilizador, Conta Bancária, Retenções). <br> Selecione ou um Grupo de Parceiros de Negócios ou um Parceiro de Negócios específico.Carregar Extrato BancárioCarregar Extrato BancárioCarregar o extrato bancário na tabela de importação Os parâmetros utilizados dependem do carregador real.Apagar ImportaçãoApagar todos os dados na Tabela de ImportaçãoVocê poderia excluir todos os dados em uma tabela de importação, se houvesse um problema com o carregamento de dados. A exclusão não distingue entre dados importados e dados não importados.Importar Taxa de ConversãoImportar Taxas de Conversão de MoedasRegistre Agora!Ao se registrar você nos ajuda a melhor servir a base de usuários Adempiere.Nós NÃO iremos disponibilizar nenhum dado a terceiros ou usar a informação para outros fins que não sejam estatísticos. Também será de grande ajuda, se você nos permitir publicar o seu uso do Adempiere. Nós iremos contatar você diretamente antes de publicar qualquer informação. -Impostos de FacturaInvoice Tax ReconciliationThe Report lists Invoice Tax lines with Business Partner Tax information.Detalhes de Fatos ContábeisRelatório Detalhado de Fatos ContábeisRelatório detalhado de contabilidade.Fatos Contábeis DiáriosDetalhes de Fatos Contábeis resumidos por Data de LançamentoO relatório lista o resumo diário das transações contábeisPeríodos de Fatos ContábeisDetalhes de Fatos Contábeis resumidos por Período ContábilO Período é baseado no Calendário definido no nível da Empresa.Reabrir OrdemAbrir Ordem previamente fechadaConfrontar Extrato BancárioConfronta Informações de Extratos Bancários para Parceiros de Negócios, Facturas e PagamentosCriar PagamentoCria Pagamentos a partir de Informações de Extrato BancárioVerificação SeqüencialVerificar Seqüências de Documento e SistemaConfira se as seqüências de Sistema e Documentos estão corretas. Rode este processo se você receber mensagens de erro de Chave Duplicada.Criar PedidosCriar Pedidos baseado nos itens de linha da Lista de DistribuiçãoPor favor, note que devido ao arredondamento, é possível que a quantidade total do(s) pedido(s) seja maior que a quantidade digitada.Vincular OrganizaçãoVincular um Parceiro de Negócios a uma OrganizaçãoSe o Parceiro de Negócios for uma outra Organização, selecione a Organização ou deixe vazio para criar uma nova Organização. Você vincula um Parceiro de Negócios a uma Organização para criar Documentos explícitos para transações Inter-Organização. Se você criar uma nova Organização, você pode fornecer o Tipo de Organização. Se você selecionar um Papel (Função), o acesso à nova Organização será limitado àquele Papel, de outro modo todos papéis (não manual) da Empresa terão acesso à nova Organização.Criar & ConviteCria SdC e convida fornecedoresCria Respostas de SdC (faltantes) e opcionalmente envia email de Convite/Lembrete a fornecedores para responder à SdCLembrete & de ConviteEnvia email de Convite ou Lembra os Fornecedores de responder às SdCEnvia Convite/Lembrete a fornecedores para responder à Requisição de Cotação por emailSdC não respondidaRespostas de SdC pendentesLista Respostas das SdCs ativas (não fechadas/processadas) onde a Resposta não estiver marcada como completa. Resposta de SdCDetalhar as Respostas de Requisição de CotaçãoLista detalhes das Respostas das SdCs ativas (não fechadas/processadas) onde a Resposta estiver marcada como completa. Classificar RespostasClassificar Respostas SdC completadasRespostas inválidas são classificadas com 999 por Quantidade. As Respostas são classificadas entre si e a Melhor Resposta de SdC é atualizada. A Linha de Resposta é marcada como vencedor selecionado, onde a linha de quantidade de compras for selecionada. Só é selecionado um vencedor total se o tipo de RdC for "Cotar Todas as Linhas" ou "Somente Cotar Total". - -Então a Classificação de todas as Respostas de quantidades são somadas para obter a classificação total da resposta. A resposta com a menor classificação total é marcada como Vencedor Selecionado. -Cria Pedido de ComprasCria o(s) Pedido(s) de Compra para o(s) Vencedor(es) das SdCCria Pedido(s) de Compra para as respostas e linhas marcadas como Vencedor Selecionado usando a Quantidade de Compras (na Linha Quantidade da SdC). Se uma resposta for marcada como Vencedor Selecionado, todas as linhas serão criadas (e o Vencedor Selecionado de outras respostas será ignorado) Se não houver resposta marcada como Vencedor Selecionado, as linhas serão utilizadas.Criar Ordem de VendaCriar Ordem de VendaUma Ordem de Venda é criada para o Parceiro de Negócios selecionado. Uma linha de Ordem de Venda é criada para cada linha de quantidade de SdC, onde "Quantidade Ofertada" for selecionada. Se um valor ofertado (não zero) for digitado na Linha Quantidade da SdC, esse preço será utilizado. Se uma margem for digitada na Linha de Quantidade de SdC, ela sobre-escreve a margem geral. A margem é a porcentagem adicionada ao Valor da Melhor Resposta.Copiar LinhasCopiar Linhas a partir de outra SdCFechar SdCFechar SdC e RespostasFechar a SdC e todas as suas RespostasRequisições em AbertoDetalhar as informações das Requisições em AbertoCriar PedidosCriar Pedidos baseado nos itens de linha da Lista de DistribuiçãoPor favor, note que devido ao arredondamento, é possível que a quantidade total do(s) pedido(s) seja maior que a quantidade digitada.Desligar Parceiro da OrganizaçãoDesligar um Parceiro de Negócios de uma OrganizaçãoDesvincular um Parceiro de Negócios vinculado a uma Organização (para documentos explícitos inter-organizacionais)Processar RequisiçãoFornecimento de Ativos MensalRelata o Resumo das Entregas de Ativos por mêsO relatório lista os Ativos e as entregas mensais para os registros selecionados.Validar o Tipo de DocumentoImprimir Resposta SdC ** Especial ** Não Altere **Verificação CompletaVerifica se a Resposta está Completa baseado nas configurações da SdCGerenciar AtividadeManage Workflow ActivityUpdate or stop Workflow ActivityGerenciar ProcessosManage Workflow ProcessUpdate or stop Workflow ProcessProcessar ConfirmaçãoCriar ConfirmaçãoCria Confirmações para o DocumentoAs confirmações geradas precisam ser processadas (confirmadas) antes que você possa processar este documentoCriar EmbalagemCria Embalagem para a RemessaProcessar ARMDetalhes de Confirmações em AbertoDetalhes da Confirmação de Embarque ou Recebimento de Material em AbertoO relatório lista as linhas de confirmação em abertoConfirmações em AbertoConfirmações de Embarque ou Recebimento em AbertoO relatório lista as confirmações em abertoProcessar ConfirmaçãoProcessar Confirmação da Movimentação de EstoqueDetalhe de Formato de ImpressãoRelatório de Detalhe de Formato de ImpressãoFormato de Impressão com detalhes dos itensResetar SenhaReseta as Senhas para um UtilizadorVocê pode alterar as Senhas de Utilizador e as configurações de email. Você não necessita saber ou digitar a senha se você for um Administrador.Criar Processamento de CobrançaCria entradas de Processamento de Cobrança baseado nos critérios de Nível de CobrançaImprimir Movimentação de Estoque** Especial ** Não Altere **Criar/Copiar o seu próprio Formato e ProcessoImprimir Estoque Físico** Especial ** Não Altere **Criar/Copiar o seu próprio Formato e ProcessoConfirmação de Remessa** Especial ** Não Altere **Detalhes do Recebimento de MaterialInformação detalhada do Recebimento de MaterialO relatório provê Linha e Cabeçalho de Recebimento de Materiais com informação do Localizador.Detalhes de EntregaInformação dos Detalhes de EntregaO relatório provê Linha e Cabeçalho de Envio de Materiais com informação do Localizador. Você pode usar o relatório para criar uma Lista de Separação Consolidada.Atualização do Acesso de Função (Papel)Atualizar os direitos de acesso de um papel ou papéis de um clienteAtualizar os direitos de acesso de um papel ou todos os papéis de um cliente a janelas, formulários, processos e fluxos de trabalho. Se for executado para o Sistema, todos os papéis de todos as empresas serão atualizadas. Note que um papel somente será atualizado se ele não for marcado como manual.Importar ConfirmaçõesImportar ConfirmaçõesOs Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobrescrevem nenhum dado.Capturar + Calcular MedidasCapturar e Calcular MedidasSe em automático, captura medidas e calcula/atualiza a medida atual.Calcular MedidasCalcula a MedidaCalcula/Atualiza a medida real.VerificarVerifica a Distribuição do Razão GeralExcluirExclui o Registro de Factura CorrespondenteExcluirExclui o Registro de PC CorrespondenteAlocação AutomáticaAlocação automática de faturas para pagamentosTenta alocar faturas a pagamentos para um parceiro de negócios ou grupo. Em primeiro lugar, você pode querer zerar as alocações existentes.<br> A alocação é baseada em (1) Pagamentos digitados com referência a faturas, (2) Seleções de pagamentos, (3) Saldo do parceiro de negócios, (4) Valor correspondente da fatura & pagamento. A alocação é baseada no montante exato e inclui faturas/pagamentos de contas AP/AR.<br> Opcionalmente como (5), você pode liberar a alocação de pagamentos à fatura mais antiga. Neste caso, poderá ocorrer o aparecimento de um valor não alocado remanescente.Resetar AlocaçãoResetar (apagar) a alocação de faturas para pagamentoApagar alocações para um parceiro de negócios ou grupo de parceiros de negócios, faixa de datas contábeis ou alocação individual. Em contraposição a "Anulado" em "Visualizar Alocação", a alocação é excluida (sem rastros), se o período estiver aberto.Validar o Fluxo de TrabalhoValidar que o Fluxo de Trabalho esteja correto(verificação com limitações)Valor de Documento baseado em Fluxos de Trabalho*** NÃO ALTERE ***Desfazer AlteraçõesDesfazer modificaçõesVocê pode desfazer certas alterações.Refazer AlteraçõesReaplica as alteraçõesVocê pode reaplicar certas alterações.Reaplicar PersonalizaçõesSe você identificou personalizações no Registro de Alterações (log), você pode reaplicá-lasA migração "reseta" o sistema para a configuração atual/original. Se for selecionado no Registro de Alteração (log), você pode salvar a personalização e reaplicá-la. Please note that you need to check, if your customization has no negative side effect in the new release. <br> Shut down the Application Server before running this process and set the Trace level (in Preference) higher or equals WARNING.Fluxo de Trabalho para EmpresaMove o fluxo de trabalho personalizado para a empresa atualA arquitetura de segurança evita que você adicione personalizações/modificações específicas de empresas aos fluxos de trabalho padronizados existentes. Este processo move a sua personalização feita no nível do sistema para esta empresa para adicionar detalhes específicos desta empresa.Balancete de VerificaçãoBalancete de Verificação para um período ou intervalo de datasSelecione um Período (período atual se vazio) ou digite uma Faixas de Datas Contábeis. Se uma conta for selecionada, o balanço será calculado baseado no tipo de conta e no calendário primário da empresa (i.e. para contas de receitas/despesas a partir do início do ano). Se nenhuma conta for selecionada, o balanço será a soma de todas as transações antes da Faixa de Datas Contábeis ou o primeiro dia do período selecionado. Você pode selecionar uma Hierarquia de Relatórios alternativa.Converter UDM de ProdutoDesdobrar ou reembalar os mesmos produtos com diferentes unidades de medida (UDM)Exemplo: "pç de Produto" tem uma Conversão definida de UDM para "6 unidades de Produto" e vice versa. Isto é uma alternativa de uma única etapa para definir LDM e criar/processar uma Produção.Imprimir Cartas de CobrançaImprimir Cartas de Cobrança em papel ou enviar PDF(Re)Imprimir Cartas de Cobrança ou enviá-las como anexos em formato PDF ao Contato do Parceiro de Negócios com um endereço de email válido. -Imprimir Pagamento ** Especial ** Não Altere **Validar Parceiro de NegóciosVerificar consistência de dados do parceiro de negóciosVerifica os pagamentos e faturas de um parceiro de negócios e confere os balanços.Processar Pedidos em BateladaProcessar Pedidos em Lotes (Bateladas)Os pedidos são processados usando a Ação do Documento selecionada com base nos critérios de seleção. Certifique-se que a "Ação do Documento" seja válida para os documentos.Facturas Não AlocadasFacturas não alocadas a pagamentosRelatório de faturas não alocadas (para faturas parcialmente pagas/alocadas veja Itens em Aberto)Pagamentos Não AlocadoPagamentos não alocados a faturasRelatório de pagamentos não alocados (para pagamentos parcialmente alocados veja "Detalhes de Pagamentos")Detalhes de PagamentosRelatório de detalhes de pagamentoDigite os pagamentos ajustados (recebimentos positivo, pagamentos negativo) com valores alocados e disponíveisParceiro de Negócios AbertoValor em aberto de parceiro de negóciosO relatório lista faturas e pagamentos em abertoDetalhe de Cálculo de ComissãoRelatório detalhado de Cálculo de ComissãoCálculo de Comissão, detalhes de valores com detalhes de pedidos/faturasSincronizar Tradução de DocumentoSincronizar a tradução de documentosSe a empresa atual não tiver documentos multi-idiomas habilitados, as traduções de documentos serão sincronizadas com o registro principal (i.e. ele copia o conteúdo do registro principal nos registros de tradução). Este processo é necessário ao se passar a um ambiente mono-idioma já que a terminologia não é gerenciada nos registros de tradução.<br> Isto se aplica às traduções de documentos definidas pela empresa, por ex. para UDM, Termos de Pagamento, Informações de Produto, etc.Referência de MaterialReferência Cruzada de Transações de Materiais (usado/reservado)O relatório exibe, por ex. onde os materiais recebidos são usados ou de onde são retirados as remessas para clientesCriar FacturasFacturar SolicitaçõesCriar Facturas para as Solicitações e PedidosCriar faturas para o Tipo de Solicitação com Grupo de Solicitação, e Categoria para Parceiro de Negócios opcional. O produto definido no parâmetro será utilizado caso o produto usado para o faturamento não estiver definido.Limpesa de EstoqueLimpesa de estoques de armazensCria "Movimentações de Estoque" para Armazenagem de Localização de Estoque não balanceado (i.e. dentro de um armazém, movimenta o estoque para localizações com quantidades negativas em mãos).Facturar Ganhos Não Realizados/PerdasRelatório de Factura de Ganhos Não Realizados & PerdasO relatório lista faturas não totalmente pagas com valores em aberto, valores do Razão Geral e os valores reavaliados. If an invoice is partially paid, the percentage of the open amount is used to calculate the revaluation amount.<br> If you select a currency, only invoices of that currency are included; if you select Include All Currencies, all invoices are included and you can use the report to reconcile your AP/AR accounts.<br> If you select a GL Document Type, a GL Journal is created. Note that the report only includes posted invoices.Teste de emailTeste de conexão de emailTesta a conexão de email baseado nas informações fornecidas. Um email é enviado do usuário selecionado para o usuário selecionado. Os ajustes de email da loja virtual também são testados.Criptografar ColunasTesta e habilita criptografia de colunasHabilitar ou remover a criptografia de colunas é muito perigoso pois você pode perder dados. Você precisa certifcar-se que a coluna é grande o suficiente para armazenar o valor criptografado. Você pode fornecer o seu próprio método de criptografia mas não pode alterá-lo a posteriori. <br> A implementação padrão suporta conversão de seqüências de caracteres US ASCII (Mas não Unicode, Números, Datas)<br> Note que o suporte a encriptação é restrito a ajuste e testes, mas não há suporte para recuperação de dados.Custeio de ProdutoRelatório de Custos de ProdutoO relatório de "Custeio de Produtos" lista os custos de produto para o produto, tipo de custo e elemento de custoResumo de Custo de ProdutoResumo de Relatório de Custos de ProdutoO relatório de "Custeio de Produtos" lista o resumo de custos para o produtoDetalhe de Custo de ProdutoRelatório Detalhado de Custo de ProdutoO Relatório Detalhado de Custo de Produto lista os produtos com a alocação individual de custo faturadoDistribuir CustosDistribuir custos aos produtosDistribui custos aos produtos basedo nas seleções - Base de Distribuição (Quantidade, Custos Atuais, Linha, Peso, ... ) e Recebimento/Linha ou diretamente ao produto.Detalhes do PedidoRelatório de Detalhes de PedidosO relatório emite informações detalhadas do pedido incluindo vendas perdidas. O relatório pode ser utilizado para Vendas e Compras.Detalhes do Parceiro de NegóciosRelatório de Detalhes do Parceiro de NegóciosThe report list details of Business Partner, Addresses and Contacts for any active Business Partner with an Address and ContactCriar Registros de CustosCriar Registros de CustosOs registros de custos são criados quando necessário ou por processos de batelada. Você pode forçar a criação da informação de custo aqui.Criar Declaração de ImpostosCriar Declaração de Impostos a partir dos DocumentosCriar o PC a partir da RequisiçãoCria os Pedidos de Compras a partir das RequisiçõesCria os Pedidos de Compras a partir das Requisições de Compras.Cria o RG/PadrãoCopia os respectivos valores dos elementos contábeis a partir do Esquema Contábil existenteCria o RG e contas padrão para este esquema contábil e copia os respectivos valores dos elementos contábeis.Report or Update IssueReport Issue to CompiereFactura Mensal de ProdutosRelatório Mensal de Factura por ProdutoInvoiced Amount by Product and MonthQuarter Invoice ProductImvoice Report by Product per QuarterInvoiced Amount by Product and QuarterValidate SupportValidate Support ContractThe process connects to the Compiere Support Services server and validates the support contract. To sign up for support, please go to http://www.compiere.orgImportar PagamentosImportar PagamentosOs Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobrescrevem nenhum dado.ValidarValidate Staging AreaDeploy Web ProjectDeploy Web ProjectThe process deploys the media to the media server(s) and then copies the stage to the container.Verify BOMsVerify BOM StructuresThe Verify BOM Structures checks the elements and steps which comprise a Bill of Materials.ValidarValidate TemplateRegister ExtensionRegister your extension with CompiereYou can register the four character extension with Compiere. This makes sure that your extension can be automatically distributed and implemented. You will also be able to certify extensions. Contact Compiere for details.ValidarValidate Info Window SQLValidate generated Info Window SQLRebuild IndexBe carefull, this process will reindex all tables and records which are marked to get indexed. Depending on the number of documents this could take a long time. This should only be run if you have removed stop words, if this is mentioned to be run after migration.Media Direct Deploy \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Ref_List_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Ref_List_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 9449a5dc95..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Ref_List_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -OrganizaçãoEmpresa+OrganizaçãoSomente SistemaTodosLista de ValidaçãoLista de ValidaçãoTipo de DadosTipo de DadosTabela de ValidaçãoTabela de ValidaçãoSQLSQLLinguagem JavaLinguagem JavaScript JavaScript ECMAJanelaTarefaFluxo de TrabalhoProcessoErroInformaçãoMenuRegistro ÚnicoManutençãoTransaçãoSomente QuestionarEntrega ImediataTipo de Taxa de Conversão para Entrega ImediataFinal de PeríodoTipo de Conversão de PeríodoPeríodo Calendário PadrãoPeríodos com dias úteis não sobrepostosAjuste de PeríodoPeríodo sem dias úteisContaElemento de ContasDefinido pelo usuárioElemento definido pelo usuárioAtivoConta de Ativo (Balanço Patrimonial)PassivoConta de Passivo (Balanço Patrimonial)ReceitaConta de Receitas (L&P)DespesaConta de Despesas (L&P)Patrimônio dos ProprietáriosConta de Patrimônio dos Proprietários (Balanço Patrimonial)MemorandoConta de Memorando (Nem Balanço Patrimonial nem L&P)NaturalSinal natural do Tipo de ContaDébitoConta de Saldo DevedorCréditoConta de Saldo CredorMenuValor do ElementoConta, etc.ProdutoParceiroParceiro de NegóciosEscritório RegionalEscritório de Contas a PagarFábricaPequeno NegócioPequeno Negócio de Sócio MinoritárioNegócio de Sócio MinoritárioPequeno Negócio de Sócia MulherNegócio de Sócia MulherSubcontratadoIndividualSociedadeCorporaçãoLocal de EntregaCusteio PadrãoCusteio Padrão de Preços de Pedidos de CompraPC MédioCusteio de Preços de Pedidos de Compra por Média PonderadaUeps (Lifo)Custeio Último a Entrar, Primeiro a SairPeps (Fifo)Custeio Primeiro a Entrar, Primeiro a SairPCGA Internacional (GAAP)PCGA Internacional (GAAP)PCGA US (GAAP)PCGA Estados Unidos (GAAP)HGB AlemãoHGB AlemãoRealContabilização RealOrçamentoContabilização OrçamentáriaComprometimentoContabilização de Obrigações ou Comprometimento ExternoEstatísticasContabilização EstatísticaLocalLocal <-FusãoFundir <-->ReferênciaReferência ->EsboçadoCompletadoAprovadoNão AprovadoAnuladoInválidoEstornadoFechadoCompletoGerar documentos e completar transaçãoAprovarAprovar esta transaçãoRejeitarRejeitar a aprovação deste documento. LançarLançar transaçãoAnuladoColoque todos os valores em zero e complete a transaçãoFecharFinalmente feche esta transação. Não pode ser reativado.Estornar - CorrigirEstornar Transação (correção) via reversão do sinal com a mesma dataEstornar - ProvisãoEstornar trocando Débito/Crédito com a data atualInvalidarInvalidar o DocumentoReativarReabrir o documento e estornar os documentos gerados automaticamente; Você precisa completar a transação depois da alteração. <Nenhum>Sem açãoDesconhecidoSistema+Cliente (Empresa)NenhumSem Taxa de ConversãoFixoMoeda Euro FixaMédiaAlíquotas MédiasCompanhiaAlíquota da CompanhiaTipo de UtilizadorTipo de Alíquota de UtilizadorAlíquota ManualAlíquota ManualPedido sobre CréditoPedido de PDV (Ponto de Vendas)Pedido de ArmazémPedido PadrãoPropostaCotaçãoAmexMasterCardVisaATMApós pedido despachadoNota Fiscal para cada pedidoApós EntregaFatura por EntregaProgramação do Cliente após entregaFaturar por Programação de Fatura do ClienteApós o recebimentoApós o recebimento em dinheiroDisponibilidadeAssim que um item esteja disponívelLinha CompletaAssim que todos os itens da linha estejam disponíveisPedido CompletoAssim que todos os itens do pedido estejam disponíveisImediatoFatura ImediataPegarEntregaTransportadoraFrete inclusoCusto do frete inclusoPreço fixoPreço do frete fixoCalculadoCalculado baseado na Regra de Frete do ProdutoLinhaIntroduzido no nível de LinhaAltaPrioridade altaMédiaPrioridade médiaBaixaPrioridade baixaNúmero Inteiro ,00Número sem casas decimaisSem arredondamentoQuarto ,25 ,50 ,75Décimo .10, .20, .30, ...Níquel ,05, ,10, ,15, ...Dezena 10,00, 20,00, ..Preço do Último PCGerenciamento de Nível MáximoManualEmitir pedido de compras abaixo do nível mínimoDomingoSegunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDiariamenteSemanalmenteMensalmenteQuinzenalmentePeríodo AbertoPeríodo FechadoFechamento Soft - pode ser reabertoPeríodo Permanentemente FechadoAbertoFechadoPermanentemente fechadoNunca abriuEsboçoAprovadoErroAvisoInformação<Sem ação>OrganizaçãoOrganização proprietáriaContaConta NaturalProdutoProdutoParceiroParceiro de NegóciosOrg TrxTransação de OrganizaçãoLocalização de OrigemLocalização de OrigemLocalização de DestinoLocalização de DestinoRegião de VendasRegião de VendasProjetoProjetoCampanhaCampanha de MarketingLista do Utilizador 1Utilizador 1Lista do Utilizador 2Utilizador 2OrganizaçãoLDMLista de MateriaisProjetoRegião de VendasCategoria de ProdutoCampanhaDiário de Razão GeralDocumento de Razão GeralFatura APPagamento APFatura ARRecibo AROrdem de VendaEntrega para ClienteDevolução de clienteRecebimentos de FornecedorDevoluções a FornecedorSaída de EstoqueEntrada de EstoqueAtividadeAtividade de NegócioAtividadeRetorno de MaterialFatura Pro Forma ARDespacho de MaterialRecebimento de MaterialPreço de ListaPreço PadrãoPreço Limite (PC)Movimentação de MaterialPedido de CompraRequisição de ComprasOrdem de Pagamento AntecipadoDinheiroCartão de CréditoDepósito DiretoChequeEm CréditoMêsTrimestreAnoEm ProgressoLista cega (sem quantidade contábil)Lista de Contagem (com quantidade contábil)Lista de controlePrepararVerificar a consistência do documento e conferir o estoqueEsperando pagamentoDestravarDestravar Transação (erro de processo)Estoque Físico de MaterialMovimento deMovimento paraRelatórioASC X12 EDIFACTEmail EDIEsboçoEnviadoReconhecidoRespondido (completo)ConsultaPedido de CompraMemorando de Crédito APMemorando de Crédito ARFormulárioFormulários EspeciaisEOu =>=>< ~<=|<x>|sqlManualImportarDocumentoProdutoParceiro de NegóciosContasBalanços de Razão GeralTaxas de CâmbioContagem de EstoquePosição FixaSeparado por vírgulaSeparado por TabulaçõesXMLTextoNúmeroDataConstanteProdução +Produção -> 0= 0< 0não 0ConfrontarNão CoincideIndisponívelCartão de CréditoChequeDepósito DiretoCCA Câmara de Compensação AutomáticaVendasCaptação PostergadaCrédito (Pagamento)Autorização VerbalAutorizaçãoAnuladoConferindoEconomiaTransferência de Contas BancáriasFaturaDespesas GeraisRecebimentos GeraisDespesaDiferençaDinersDiscoverCartão de ComprasCartão de Compras CorporativoNenhumAcompanhamento (Follow up)InformaçãoServiçosDespesaContaAjudaAlertaGarantiaOutrosMinutoHoraDiaEm atrasoDevidoProgramadoPedidoFaturaReciboSemanalmenteMensalmenteTrimestralmenteSistemaEmpresaOrganizaçãoEmpresa+OrganizaçãoManualLançamento ManualCalculadoAchievementsNão LançadoLançadoNão BalanceadoNão Conversível (sem taxa de conversão)Período FechadoLançamento PreparadoConta InválidaExtrato BancárioDiário de Caixa (Cash Journal)Alocação de PagamentosSomente Débito TotalSomente Crédito TotalSaldo TotalSoma (Op1+Op2)Subtrai (Op1-Op2)Percentagem (Op1 de Op2)Faixa de Soma (Op1 a Op2)Período RelativoCálculoValor do SegmentoMoeda de OrigemMoeda de ContabilidadeValor do SegmentoCálculoNormal (Fixo)GradienteLinhaTextura (Imagem)Bancada de TrabalhoDicionárioDicionário de Aplicação (sincronizado)AdempiereAplicação Adempiere (sincronizada)Mantido pelo usuárioEntidade mantida pelo usuário (não sincronizada)AplicaçõesOutras Aplicações (não sincronizadas)Produção de MaterialConfrontar FaturaConfrontar PC (Pedido de Compra)LinhaPercentagem FixaFórmulaQuebrasLista de PreçoNorteNordesteLesteSudesteSulSudoesteOesteNoroesteCusto PadrãoPC MédioPreço do Último PCPreço da Última FaturaLista de Preço (Limite)Average PO HistoryAverage Invoice HistoryPreço FixoPadrãoà esquerdaà direitaBlocoà esquerdaCentroà direitaCentroCampoTextoFormato de ImpressãoConteúdoCabeçalhoRodapéNenhumImagemGráfico de PizzaGráfico de linhaGráfico de BarrasSaldo do PeríodoSomente Crédito do PeríodoSomente Débito do PeríodoItemServiçosRecursoTipo de DespesaOnlinePrecisão da MoedaQuantidade do PeríodoQuantidade TotalSaldo AnualSomente Crédito AnualSomente Débito AnualQuantidade AnualPeças padrãoPeças opcionaisNo Grupo alternativo 1No Grupo alternativo 2No Grupo alternativo 3No Grupo alternativo 4CampoTextoFaturaDiariamenteSemanalmenteMensalmenteTrimestralmentePedidoDiário de Razão GeralProjetoAmbosImposto de VendasImposto de ComprasGeralProjeto de AtivosOrdem de Serviço (Tarefa)Projeto de Serviços (Despesa)Norma Contábil FrancesaRegras Contábeis EspecíficasCancelar CréditoSegurar CréditoObservar CréditoSem Verificação de CréditoCrédito OKOrdem de Serviço +Ordem de Serviço -Emissão do ProjetoEsconder todos os dígitos menos os 4 últimosEsconder todos os dígitos menos os 4 primeiros/últimosEsconder caracteres alfanum. menos os 4 primeiros/últimosEsconder caracteres alfanuméricos menos os 4 últimosDiferença de EstoqueConta de DespesaAcessandoAcesso GeralGerando o RelatórioExportandoSomente ClienteUePsÚltimo a Entrar Primeiro a SairPePsPrimeiro a Entrar Primeiro a SairAnualmenteAnoMêsDiahoraminutosegundoRegularInício do LaçoFim do LaçoEXOUEspera (Dormir)Escolha do UtilizadorSub Fluxo de TrabalhoAjustar VariávelAutomáticoManualJanela de UtilizadorOrganizaçãoHumanaPapel (Função)Recurso de SistemaNão IniciadoRodandoSuspensoCompletadoAbortadoTerminadoProcesso CriadoEstado AlteradoAsincronamenteBifurcaçãoSincronizadamenteSerialLaço EnquantoLaço Repetir AtéFormulário do UtilizadorTarefa de AplicaçãoRelatório de AplicaçãoProcesso de AplicaçãoBancada de Trabalho do UtilizadorNo Grupo alternativo 5No Grupo alternativo 6No Grupo alternativo 7No Grupo alternativo 8No Grupo alternativo 9LiberadoTesteSob RevisãoAnuladoRe-Criar TraduçãoAdicionar traduções faltantesApagar traduçãoDébito DiretoDébito DiretoLinha SólidaLinha TracejadaLinha PontilhadaLinha Ponto-TracejadaPromoção WebSomente Cotar TotaisCotar Linhas SelecionadasCotar todas as linhasFinanciamento-Todos os licitantes ajudam financiar o TópicoLeilão - O maior lance vence o TópicoFreqüênciaDia da SemanaDia do MêsPersonalizaçãoExtensões distribuidas devem ter 4 caracteresSimNãoAção do DocumentoAguardando ConfirmaçãoProcesso Completado!=Confirmação do FornecedorConfirmação do ClienteConfirmação de EmbarqueConfirmação de Envio/RecebimentoConfirmação de Coleta/QAForçarAlternativaSuplementarNão ObrigatórioSempre ObrigatórioAo EnviarErro de ContabilizaçãoTexto (máx. 40)NúmeroListaGeralFluxo de Trabalho GeralProcessar DocumentosValor do DocumentoEspere CompletarCondição de Espera Ok, Completar DocumentoPedido de CompraRequisiçãoEmpresaOrganizaçãoUtilizadorNenhumRecebíveis & A PagarSomente recebíveisSomente a pagarRetânguloLinhaRetângulo 3DOvalRetângulo ArredondadoRetângulo NormalNenhumTodos (Relatórios, Documentos)DocumentosDocumentos ExternosUePsPePsMaterialCustos IndiretosÔnus (Desp.Indir.Material)Custos Indiretos de MaterialProcessamento ExternoRecursoMão-de-ObraQuantidadeLinhaVolumePesoCustosInformação PúblicaPartner ConfidentialAceitar o PedidoAceitar o PagamentoErro de PagamentoUser VerificationSenha do UtilizadorEmailAvisoNenhumEMail+AvisoA cada horaDiariamenteSemanalmenteMensalmenteQuinzenalmenteDuas vezes por semanaAtivo CorrenteFeito por EncomendaAnteriorAnterior, ReservaFuturoManutençãoReparoMestreEngenhariaFabricaçãoPlanejamentoProduto PadrãoProduto OpcionalAlternativaAlternativa (Padrão)Processamento ExternoInternoUrgenteMenor ImportânciaMesmoMenorMaiorAssinarCancelar AssinaturaConta do UtilizadorSolicitaçãoCriptografadoNão criptografadoMovimentação de EstoquePersonalizadoEmpresaOrganizaçãoBatelada/LoteFatura MédiaCusteio de Preços de Faturamento de Compra por Média PonderadaÚltima FaturaDefinido pelo usuárioDocumentos da NegociaçãoSolicitaçõesAtivos, Download_ReservasComprometimento InternoSó ComprometimentoComprometimento & ReservasNenhumNenhumReciboPedido de CompraPedido de Compra e RecebimentoManualSó PeríodoEste Ano Até AgoraTotalSub ContaSub Account for Element ValueElemento do Utilizador 1Elemento do Utilizador 2EmailDocument OwnerDocument Business PartnerWF ResponsibleLANTerminal ServerVPNWANClient (all shared)Org (not shared)Client or OrgPePsUePsFatura MédiaOld Standard CostFuture Standard CostSystem generated 0% Not Started100% Complete 20% Started 80% Nearly Done 40% Busy 60% Good Progress 90% Finishing 95% Almost Done 99% Cleaning upAnoTrimestreMêsTotalSemanaDiaOrganizaçãoParceiro de NegóciosProdutoBus.Partner GroupCategoria de ProdutoDefinido pelo usuárioQty/Amount in TimeStatus Qty/AmountRazãoMédiaSomaRazãoConstantePlusMinusMultiplyDivideCálculoAccount ValueEvaluationImplementationProduçãoSolicitaçãoProjetoMMInchQde DisponívelZeroCodabar 2 of 7 linearCode 39 3 of 9 linear w/o ChecksumCodeabar linearCode 128 dynamically switchingBarcode that dynamically switches between character sets to give the smallest possible encodingCode 128 A character setCode 128 B character setCode 128 C character setCode 39 linear with ChecksumEAN 128Global Trade Item No GTIN UCC/EAN 128Global Trade NameCodabar Monarch linearCodabar NW-7 linearPDF417 two dimensionalSCC-14 shipping code UCC/EAN 128Shipment ID number UCC/EAN 128UCC 128Code 39 USD3 with ChecksumCodabar USD-4 linearUS Postal Service UCC/EAN 128SSCC-18 number UCC/EAN 128Code 39 USD3 w/o ChecksumCode 39 3 of 9 linear with ChecksumCode 39 linear w/o ChecksumInformação PrivadaUtilizador 1Utilizador 2Utilizador 3Utilizador 4CM ContainerCM Container StageCM TemplateCM MediaNenhumValor ComprometidoTime&Material max ComittedTime&MaterialProduct QuantityProjetoFaseTarefaDocumentoInternal LinkExternal URLimage/gifimage/jpegimage/pngapplication/pdftext/cssWeb AccessAd displayRedirectCollaboration ManagementJava ClientHTML ClientSelf ServiceNenhumWrite-off onlyDiscount onlyWrite-off and Discounttext/jsNenhumAmbosDébito DiretoDepósito DiretoCobrançaCollection AgencyLegal ProcedureUncollectableNot moderatedBefore PublishingAfter PublishingNot DisplayedPublicadoTo be reviewedSuspiciousSQL CommandInternal LinkExternal LinkStyleWikiNote (flat)Forum (threaded) \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Reference_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Reference_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 35a82b90ac..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Reference_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Tipos de Dados AD_ReferenceSeleção do Tipo de DadosTipos de Validação AD_ReferenceLista de Tipo de Validação de Referênciaex. I - Independente AD_Column ColumNameSeleção de colunasValores AD_ReferenceSeleção de Referência (Lista e Tabela)(não DataType e Independente)Níveis de acesso AD_TableLista de Tabela de Acesso e Nível de CompartilhamentoTextoTexto de caracteres alfa-numéricosInteiro10 Dígitos numéricoValorNúmero com 4 casas decimaisIDIdentificador com 10 DígitosTextoTexto alfa-numérico com até 2000 caracteresDataData mm/dd/yyyyData+HoraData e horaListaLista de ReferênciaTabelaLista de TabelaTabela DiretaAcesso Direto à TabelaSim-NãoCaixa de VerificaçãoLocalização (Endereço)Localização/EndereçoNúmeroPonto FlutuanteBinárioDados BináriosHoraHoraContaElemento de ContasID de LinhaTipo de Dados de ID de LinhaCorElemento de CorBotãoBotão de Comando - inicia um processoQuantidadeTipo de dados de QuantidadeProcurarCampo de PesquisaLocator (Armazém)Tipo de Dados do Localizador do ArmazémImagemDados de Imagem BináriaTarefaAtribuição de RecursoMemorandoEditor de Textos Grandes - Até 2000 caracteres alfa-numéricosAtributo de ProdutoAtributo de ProdutoTexto LongoTexto (Longo) - Texto > 2000 caracteresCustos+PreçosCustos + Preços (mínima precisão de moeda, apenas se existir mais)FilePathLocal File PathFileNameLocal FileURLURLNome da ImpressoraRegra Pai AD_ValidationSeleção de Regra de Validação PaiTipos de Regras AD_ValidationLista do Tipo de Regra de Validaçãoex. S - SQLAD_MessageSeleção de MensagemTipo AD_MessageTipo de Lista de MensagemAção do AD_MenuLista do Menu de açãoPai do AD_MenuSeleção do Menu PaiAD_LanguageSeleção de IdiomaTipos AD_WindowLista de Tipo de Janelaex. M = Multi/Simples (um caractere maiúsculo)Nó AD_WF_NextSeleção do Próximo Nó do Fluxo de TrabalhoAD_UserSeleção do UtilizadorTipos C_Conversion_RateLista de Tipo de Taxa de ConversãoC_CurrenciesSeleção de Moedas com taxa de câmbio dinâmicoAD_Org PaiSeleção de Organização PaiC_UOMSeleção de Unidade de MedidaTipo C_PeriodLista de Tipo de PeríodoTipo C_ElementTipos de Elemento ContábilC_ElementValue AccountTypeLista de Tipo de ContasSinal da Conta C_ElementValueLista de Sinal de ContaTipo AD_TreeTypeLista de Tipo de ÁrvoreDetermina qual elemento deve ser usado como base para a informaçãoCódigo Identificador de Entidade X12DE98Lista de Código Identificador de Entidade X12DE98Identificar a localização física da entidade organizacional ou lista individualMétodo de Custeio C_AcctSchemaLista de Métodos de CusteioPCGA C_AcctSchemaLista de Princípios de Contabilidade Geralmente AceitosC_BPartner PaiSeleção de Parceiro de Negócios PaiTipo _PostingLista de Tipo de Contabilização (Orçamento Real etc.)Tipo de Replicação AD_TableLista de ReplicaçãoAD_Sequence para DocumentosSeleção de Seqüência para DocumentosAD_ClientSeleção de EmpresasAD_Org (Trx)Seleção da Organização, sem resumo, sem 0Estado _DocumentLista de Estado do DocumentoAccount_ID (Trx)Seleção de conta baseado na EmpresaC_LocationSeleção de LocalAccount_ID - Utilizador1Seleção do Utilizador1 baseado na EmpresaAção _DocumentLista de Ação do DocumentoC_AcctSchemaSeleção do Esquema ContábilAccount_ID - Utilizador2Seleção do Utilizador2 baseado na EmpresaC_BPartner (Trx)Seleção de Parceiro de Negócios (sem Resumo)C_Project (Sem resumo)Seleção de ProjetoC_Activity (Sem resumo)Seleção de AtividadesC_Campaign (Sem resumo)Seleção de CampanhaRegião C_Sales (Sem resumo)Seleção de Região C_Sales (Sem resumo)C_ElementSeleção de ElementosC_DocType SubTypeSOLista de Tipos de PedidosTipo de C_Payment CreditCardLista de Tipo de C_Payment de Cartão de CréditoC_Order InvoiceRuleLista de Regras de FacturamentoC_Order DeliveryRuleLista de Regras de EntregaC_Order DeliveryRuleEntrega via lista de RegrasC_Order FreightCostRuleLista de Regras de Custo de Frete_PriorityRuleLista de escala de prioridadesM_DiscountPriceList RoundingRuleLista de Regras de Arredondamento de PreçosC_CountrySeleção de PaísC_RegionSeleção de RegiãoC_TaxSeleção de ImpostoLocalização de C_BPartnerLocalizações de Parceiros de NegóciosM_Product PaiM_Product (sem resumo)Seleção de Produtos, sem resumoCategoria M_Product Tipo M_ReplenishM_PriceListDias de SemanaLista de DiasC_InvoiceSchedule InvoiceFrequencyC_Project PaiC_DocTypeM_Product (estocado)PV C_DocTypeClientes C_BPartnerSeleção de ClienteAD_WorkflowFluxo de TrabalhoC_ValidCombinationCombinações de Contas VálidasAção C_PeriodControlEstado C_PeriodControlEstado GL_BudgetC_SalesRegion PaiTipo _ErrorLista de tipos de errosC_AcctSchema ElementTypeTipos de Elemento para Elementos ContábeisTipos de Elementos CodificadosC_ElementValue (todos)Valores de ElementoC_DocType DocBaseTypeTipos de Documentos BásicosAD_TreeSeleção de árvoreVersão M_PriceListTipo de Movimento M_TransactionAD_User - SalesRepRepresentante de VendasM_LocatorLocalizador de ArmazémFornecedores C_BPartnerSeleção de FornecedorC_BankAccount para Cartão de CréditoBase M_DiscountPriceListRegra _PaymentOpções de Entrada & Saída de PagamentoFreqüência C_RevenueRecognitionFreqüência de Reconhecimento de ReceitaM_Warehouse da EmpresaM_Inventory ReportTypeM_PriceList_Version para a EmpresaC_ChargeTipo C_BP_EDI EDIEstado M_EDITipo M_EDI TrxAD_Find AndOrOperação AD_FindContabilização AD_TableContabilização de TabelasTipo de Categoria RGTipo AD_ImpFormatAD_ImpFormat FormatTypeTipo AD_ImpFormat_RowM_Product LDM (estocado)Produtos que estão nas LDM e estocadosM_InventoryCount QtyRangeC_Payment AVSTipo C_Payment TenderDébito/Depósito direto - Cheque - CCTipo C_Payment TrxTipo CC TrxTipo de Conta C_BankTipo C_Cash TrxTipo de Solicitação R_RequestPróxima Ação R_RequestTipo _FrequencyTipo de Freqüência do ProcessadorTipo de Vencimento R_RequestFornecedores Ativos C_BPartnerSeleção de FornecedorC_Commission DocBasisFreqüência C_CommissionNível de Utilizador AD_RoleC_PaymentTermPA_GoalPA_Achievement PaiPA_Goal PaiTipo PA_MeasureFornecedor ou Representante de Vendas C_BPartnerSeleção de Fornecedor ou Representante de VendasC_Period (Aberto)Períodos ordenados por DataEstado _PostedPA_Report AmountTypePA_Report CalculationTypePA_Report AmountTypePA_Report CurrencyTypePA_ReportColumnPA_ReportLinePA_Report LineTypePA_ReportLine PaiTipo AD_ColorAD_Column Key ColumnNamesTipo _EntityTipo de Entidade (Dicionário, ..)M_Discount CumulativeLevelTipo M_DiscountAD_Color StartPointNord-West-..M_DiscountSchemaCostUpdate SourceNome AD_ColumnSeleção de colunasFuncionário C_BPartnerParceiros de Negócios que são FuncionáriosAlinhamento de Campos AD_PrintAlinhamento de Linhas AD_PrintTipo de Formato AD_PrintÁrea AD_PrintInteiro AD_ColumnSomente Tipo Inteiro (Nome)AD_Column YesNoColunas SimNão (Nome)AD_PrintFormatFactura AD_PrintFormatPedido AD_PrintFormatEmbarque AD_PrintFormatAD_PrintFormatItemTipo de Gráfico AD_PrintAD_PrintColorAD_PrintFontVerificar AD_PrintFormatAD_PrintFormat Não Baseado em TabelasM_Product_ProductTypeC_OrderLineLinha de PedidoColuna I_ElementValueR_MailTextTexto de CorrespondênciaC_Period (todos)Períodos ordenados por DataAD_Org (todos)Seleção de OrganizaçãoC_BPartner Funcionário com EndereçoParceiros de Negócios que são Funcionários e tem endereçosAD_TabM_Product BOM Product TypeXAntigoTipo de Linha de Etiqueta AD_PrintTipo C_RecurringFreqüência C_RecurringAD_WindowK_Entry RelacionadoAD_User - InternoFuncionário ou Representante de VendasC_Tax SPPOTypeCategoria C_ProjectTypeC_BPartner SOCreditStatusEstado de Crédito de VendasC_OrderPedidoAD_Field ObscureTypeTipo M_InventoryTipo de Estoque (Diferença - Despesa)AD_Table_Access RuleTypeAccessRuleTypeTipo M_TransactionAllocationM_InOutLineM_InventoryLineM_ProductionLineM_TransactionWF_DurationUnitTipo WF_TransitionWF_Join_SplitWF_ActionSuperconjunto do Menu de AçõesModo WF_Start-FinishTipo WF_ParticipantEstado WF_InstanceWF_EventTypeExecução WF_SubFlowWF_LoopType_PublishStatusEstado de PublicaçãoManutenção AD_LanguageAD_PrintTableFormat StrokeTipo de StrokeTipo M_RelatedProductC_RfQ QuoteTypeTipo de Leilão B_TopicTypeAD_User - SupervisorFuncionário ou Representante de Vendas - ou SistemaTipo AD_Scheduler_YesNoTipo M_InOutConfirmARM C_DocTypeAD_Org (todos menos 0)Seleção de OrganizaçãoC_AllocationM_AttributeSet MandatoryTypeM_DiscountSchema não LPEsquema de Descontos que Não seja Lista de PreçosTipo de valor M_AttributeSistema AD_LanguageSeleção de IdiomaTipo AD_WorkflowTipo de Fluxo de TrabalhoCriar M_ReplenishmentAD_Role PreferenceTypeTipo de PreferênciasAccount_IDSeleção de conta baseado na EmpresaAPARAP e/ou ARAD_PrintFormatItem ShapeTypeAD_Client AutoArchive_MMPolicyPolítica de Movimentação de MaterialC_InvoiceM_InOutM_CostElement TypeC_LandedCost DistributionR_Request ConfidentialR_RequestW_MailMsg TypeC_PaymentAD_User NotificationTypeR_StatusC_Remuneration TypeM_BOM TypeM_BOM UseM_BOMProduct TypeC_BP_Group PriorityBaseM_ChangeNoticeC_ConversionTypeC_BPartner SalesRepBP SalesRep selectionAD_Column EncryptedC_AcctSchema CostingLevelC_GreetingAD_User BP AccessTypeC_AcctSchema CommitmentTypeC_Invoice MatchRequirementGL_BudgetControl ScopeC_ElementValue (trx)Valores de ElementoAD_WF_Node EMailRecipientAD_User ConnectionProfileAD_Client ShareTypeR_Request TaskStatusPA_Goal ScopePA_Goal Restriction TypePA_Measure DataTypePA_Benschmark Accumulation TypePA_RatioPA_Ratio ElementTypePA_Ratio OperandAD_System StatusAD_PrintPaper UnitsM_Inventory CountSetAD_PrintFormatItem BarcodeTypeC_Project InvoiceRuleC_Project LineLevelCM_Container TypeCM_ContainerCM_CStageCM_Media Media Type_EntityTypeNewCM_WebAccessLog TypeK_IndexLog QuerySourceC_AcctSchema TaxCorrectionTypeC_BPartner BPBankAcctUseC_Invice InvoiceCollectionTypeCM_Chat ModerationTypeCM_ChatEntry ModeratorStatusCM_WikiToken TypeCM_Chat EntryTypeCM_ChatEntry \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Tab_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Tab_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 8d2cbe0bd8..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Tab_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ -TabelaDefinições de TabelaDefinição de Tabela (Cabeçalho) - Note que o nome da maioria das tabelas é sincronizado automaticamente.ColunaDefinições de Colunas de TabelasDefine as colunas de uma tabela. Note que o nome da coluna é sincronizado automaticamente.ReferênciaDefinições de Cabeçalhos de ReferênciaA Aba "Referência" define as referências que são usadas para validar dadosTabela de ValidaçãoTabela de ValidaçãoA Aba "Tabela de Validação" define tabelas para validar dadosLista de ValidaçãoLista de ReferênciaA Aba "Lista de Validação" define listas para validar dadosJanelaDefinições de cabeçalhos de JanelasA Aba "Janela" define cada janela no sistema. O sinalizador padrão indica que esta janela deveria ser usada como a janela de Zoom padrão para as tabelas nesta janela.AbaDefinição de Aba dentro de uma janela segura camposA Aba "Aba" define cada Aba dentro de uma Janela. Cada Aba contem uma seleção discreta de campos. Note que a visualização e a lógica somente de leitura é calculada ao carregr a Janela.CampoDefinições de Campos em abas em janelasA Aba "Campo" define os Campos mostrados em uma Aba. Alterações feitas na Aba Campo se tornam visíveis após o reinício devido ao caching. Se a seqüência for negativa, os registros são ordenados em ordem decrescente. Note que o nome, descrição e ajuda são sincronizados automaticamente se forem mantidos de modo centralizado.ValidaçãoRegras de ValidaçãoA Aba "Regras de Validação" define todas as regras dinâmicas usadas durante a criação e manutenção de colunas e campos.MensagemMensagens de Informação, de Erro e de MenuA Aba "Mensagens" mostra textos de mensagens de erro e mensagens de menuMenuGerenciamento de MenusA Aba "Menu" define a árvore de menu estruturado a qual será usada para a Organização selecionada. Note que o nome e descrição serão automaticamente sincronizados (sobrescritos), se não for um modo de resumo.TraduçãoTradução de Menu - Pode não precisar ser traduzidoTraduções de Menu são derivadas a partir da Janela, Processo, etc. Você somente precisa traduzir itens do nível de Resumo. Todos os outros itens serão traduzidos automaticamente (sobrescritos)IdiomaIdiomas de Sistema e de UsuáriosSe você quiser acrescentar um novo Idioma de Interface de Usuário, selecione "Idioma do Sistema". Por outro lado, o sistema permite que você traduza apenas os elementos para imprimir documentos.TraduçãoTradução de CamposTradução de Menu - Pode não precisar ser traduzidoCampos são traduzidos automaticamente, se forem mantidos centralizadamente. Você necessita apenas traduzir Campos que não forem mantidos centralizadamente.Tradução de AbasTradução de JanelaUser ContactMaintain User or Business Partner ContactA Aba "Usuário" define o "login" para Usuários que têm acesso ao sistema. For application access, users need to have a role assigned.Papel (Função)Definir funções (papéis) e responsabilidadesDefine a função (papel) e acrescenta as empresas e organizações a que esta função tem acesso. Você pode dar acesso de usuários a esta função (papel) e modificar o acesso desta função a janelas, formulários, processos e relatórios assim como tarefas. <br> Se o Nível de Usuário de Função estiver em Manual, os direitos de acesso designados não são automaticamente atualizados (ex. se um papel tiver um número restrito de Janelas/Processos que ele pode acessar). Você precisa adicionar acesso organizacional a menos que o papel (função) tenha acesso a todas as organizações. O novo Papel (Função) é atribuido automaticamente ao SuperUsuário e ao usuário que estiver criando o papel. <br> Se você selecionar uma Árvore de Organizacional, o usuário terá acesso às folhas das sub Organizações. Nota: Você não pode alterar o papel do Administrador do Sistema.Designação de UsuárioUsuários com esta Função (papel)A Aba "Designação de Usuários" mostra usuários que tenham sido definidos para esta Função (Papel).Funções de UsuáriosFunções de UsuáriosA Aba "Funções de Usuários" define as Funções (papéis) que cada usuário pode assumir. As Funções vão determinar quais janelas, tarefas, processos e fluxos de trabalho a que um determinado usuário terá acesso.NóDefinir Nós de Fluxo de TrabalhoA Aba "Nó" define cada Nó, Atividade ou passo neste Fluxo de Trabalho.<br> O tipo de ação (atividade) determina a execução: "Rota" pode ser usada em condições de controle de roteamento. "Nenhum" identifica execução manual.Tradução de NóTradução de NóTransiçãoTransição de Nó de Fluxo de TrabalhoA Aba "Próximos Nós" define a ordem ou Nós, ou Passos em um Fluxo de Trabalho.Nó AnteriorTradução de TarefasTaxas de ConversãoDefinir taxas de conversão de moedasA Aba "Taxas de Conversão" define as taxas a serem usadas ao se converter uma moeda de origem em uma moeda contábil ou moeda de relatório. Note que somente a taxa de multiplicação é utilizada; A taxa de divisão é somente para visualização.CalendárioDefinir seu calendárioA Aba "Calendário" define cada calendário que será usado por uma Organização.AnoDefinir Ano CivilA Janela Ano é usada para definir cada ano para o calendário especificado.Período (Ano Fiscal)Definir Períodos de CalendárioA Aba "Período" define um Número de Período, Nome e Data de Início para cada Ano Civil. Cada período começa em uma Data de Início definida e Termina um dia antes da Data de Início do próximo período.Dia não útilDefinir Dias Não ÚteisA Aba "Dias Não Úteis" define os dias a serem excluídos ao calcular a data de vencimento para certos termos de pagamento. Por exemplo, se os termos de uma fatura forem 10ddl e a Data da Factura foi 17/02/2004, a data do vencimento seria 27/02/2004. Se 27/02/2004 for definido como um dia não útil, então a data de vencimento na Factura seria 28/02/2004.Valor do ElementoDefinir Valores de ElementosA Aba "Valor de Elemento" define o valor individual válido para o Elemento. Os valores devem utilizar o formato definido. Se o Elemento for um Tipo de Conta então a Classificação de Conta (Ativo, Passivo etc.) e os controles de contabilização também serão definidosUnidade de MedidaDefinir Unidades de MedidaA Aba "Unidades de Medida" define uma Unidade de Medida não monetária.ConversãoDefinir Conversão de Unidades de Medida padrãoA Aba "Conversão" define as taxas para converter uma Unidade de Medida. O sistema fornece algumas conversões automáticas entre unidades de medida (ex. minuto, hora, dia, dia útil, etc.) se eles não forem explicitamente definidos aqui. As Conversões tem que ser diretas (i.e. se você tem somente a conversão entre A-B e B-C, o sistema não pode converter A-C, você precisa definir esta conversão explicitamente).PaísPor favor crie uma solicitação de suporte (http://www.adempiere.org/support/requests.html), se os dados do paiz não estiver correto.Definir PaísA Aba "País" define qualquer país com o qual você negocia. Valores digitados aqui são referenciados em registros de localização de Parceiros de Negócios.RegiãoPor favor crie uma solicitação de suporte (http://www.adempiere.org/support/requests.html), se as informações de região não estiverem corretas ou forem incompletas.Definir RegiõesA Aba "Região" define uma Região dentro de um País. Esta Aba é habilitada somente se a caixa de verificação Tem Região for selecionada para o país.OrganizaçãoTodos os Papéis (Funções) que não forem administrados manualmente terão acesso automático à nova Organização. Você precisa reiniciar o seu servidor de aplicação (Adempiere) para que a maioria das alterações feitas aqui sejam efetivadas.Definir OrganizaçõesA Aba "Organização" é usada para definir uma Organização. Cada Organização tem uma Chave e um Nome e opcionalmente uma Descrição. Quando acrescentar uma nova organização, você deve re-logar para poder ter acesso à nova organização.EmpresaCrie uma nova Empresa via "Configuração Inicial de Empresas". Você só pode alterar informações aqui! Você precisa fazer novo login e reiniciar o seu servidor de aplicação (Adempiere) para que a maioria das alterações feitas aqui sejam efetivadas. A alteração da Política de Materiais se aplica às transações futuras.Definição de Empresa/LocatárioA Aba "Definição de Empresa" define uma empresa exclusiva. Não crie uma nova empresa nesta janela, mas use "Configuração Inicial de Empresas" (No papel de Administrador de Sistema) para configurar a segurança e as regras de acesso necessárias. Se você criar uma nova empresa aqui, você não poderá vê-la e a também a infra-estrutura essencial da empresa não será configurada.SeqüênciaDefinição de SeqüênciaA Aba "Seqüência" define o sequenciamento numérico a ser usado para os documentos. Estes também podem incluir um sufixo e/ou prefixo alfabético.Fluxo de TrabalhoDefinir Fluxo de TrabalhoA Aba "Fluxo de Trabalho" define os Fluxos de Trabalho no sistema.Tradução de Fluxo de TrabalhoTarefaTarefaA Aba "Tarefa" define as tarefas exclusivas que serão usadas.MoedaDefinir MoedaA Aba "Moeda" define qualquer moeda que você utilizará nas transações ou relatórios.TesteElementoDefinição de Elemento ContábilA Aba "Elemento" define o Nome, Descrição e Formato de um Elemento. Adicionalmente, um "Tipo de Conta" ou "Definido pelo Usuário" é selecionado. Cada Esquema de Contas tem que ter um tipo de Elemento Contábil. Os Elementos Definidos pelo Usuário são opcionais.LocalizaçãoDefinir LocalizaçãoA Aba "Localização" define a localização de uma Organização.PreferênciaGerenciamento do Sistema, das Organizações, das Empresas, e das Preferências de UsuáriosProjetoDefine ProjectA Aba "Projeto" é usada para definir o Valor, Nome e Descrição para cada projeto. Ela também define os rastreamentos dos montantes designados para, comprometidos com e usados para este projeto. Note que quando o Tipo de Projeto é alterado, as Fases e Tarefas são re-criadas.Categoria de Razão GeralDefinir Categorias de Razão GeralA Aba "Categoria de Razão Geral" define identificadores opcionais para um documento ou diário. Cada Categoria pode ser usada em um documento, diário manual ou importaçãoLoteLote Diário de Razão GeralA Aba "Lote Diário de Razão Geral" define os parâmetros de controle para um Lote Diário. Um Lote pode consistir de diversos Diários. Se o Montante de Controle não for zero, ele é comparado com Montante de Débito Total. O Montante de Controle/Débito/Crédito está na Moeda da Documentação Original.DiárioDiário de Razão GeralA Aba "Diário de Razão Geral" define os parâmetros de controle para um único Diário de RG. Se o Montante de Controle não for zero, ele é comparado com Montante de Débito Total. O Montante de Controle/Débito/Crédito está na Moeda da Documentação Original.LinhaLinha de Diário de Razão GeralA Aba "Linha de Diário de Razão Geral" define as transações individuais de débito e crédito que compreendem um diário.Tipo de DocumentoDefinir um Tipo de DocumentoA Aba "Definição de Documento" define os parâmetros e controles de processamento de um documento. Note que remessas para documentos automáticos tais como PDV/Pedidos de Armazens não podem ter confirmações!Informações da EmpresaVocê precisa fazer novo login e reiniciar o seu servidor de aplicação (Adempiere) para que a maioria das alterações feitas aqui sejam efetivadas.Informações da EmpresaA Aba "Informações da Empresa" define os detalhes de cada empresa. As Regras Contábeis e padrões de alto nível são definidos aqui. O Calendário é usado para determinar se um período está aberto ou fechado.Informações da OrganizaçãoVocê precisa fazer novo login e reiniciar o seu servidor de aplicação (Adempiere) para que a maioria das alterações feitas aqui sejam efetivadas. -Informações Detalhadas da OrganizaçãoA Aba "Informações da Organização" é usada para definir o endereço de uma Organização, número DUNS, e número de Identificação de Impostos (CGC)Tradução de ReferênciaTradução de ListaAnexoAnexoA Aba "Anexo" mostra os atributos de um anexo.TaxaDefinição de ImpostosA Janela de "Alíquota de Imposto" define as diferentes taxas usadas para cada categoria de impostos. Por exemplo, Impostos sobre Vendas devem ser definidos para cada estado ao qual eles se aplicam.<br> Se você tiver múltiplos impostos, crie um nível de resumo de impostos com a taxa total aproximada dos impostos e as taxas reais apontando ao nível de resumo de impostos como seu nível superior. Ao inserir as linhas de pedido ou fatura, o imposto é estimado, o imposto correto é calculado quando o documento for processado. O imposto é sempre calculado a partir da linha de montante líquido. Se um imposto tem o montante líquido mais um outro imposto como base, você precisa ajustar o percentual para resultar no valor correto.<br> A Validação De/Para é determinada pelo imposto superior (pai).Categoria de ImpostoCategoria de ImpostoA Aba "Categoria de Imposto" é usada para definir e manter as Categorias de Impostos. Cada Produto é associado com uma Categoria de Impostos. Isto facilita adaptações a mudanças na taxação.ArmazémArmazémA Aba "Armazém" define cada Armazém que é usado para armazenar produtos. Se um armazém de origem for selecionado, todo o reabastecimento de produtos será feito a partir daquele armazém. Se você usar algorítimos de reabastecimento personalizados, você precisa definir a classe utilizada por cada armazém.LocalizadorLocalizadorA Aba "Localizador" define quaisquer localizadores para aquele Armazém.ArmazenagemInformação Detalhada de ArmazenagemProdutoDefinir ProdutoA Aba "Produto" define cada produto e o identifica para uso em listas de preços e pedidos. A Localização é a localização padrão ao receber o produto armazenado.SubstitutoDefinir SubstitutosA Aba "Substituto" define produtos que podem ser usados como alternativas de substituição para o produto selecionado.ReabastecerDefinir Reabastecimento de ProdutoA Aba "Reabastecimento" define o tipo das quantidades de reabastecimento. Isto é usado para a geração de pedidos automáticos. Se você selecionar um tipo de reabastecimento personalizado, você precisa criar uma classe implementando org.adempiere.util.ReplenishInterface e selecioná-la no nível do armazém.PreçoFormação de Preços de ProdutosA Aba "Formação de Preços" mostra a Lista, Preços Normais e Preços Limite para cada lista de preço em que um produto estiver incluído.Termo de PagamentoDefinir Termos de PagamentoA Aba "Termos de Pagamento" define os diferentes termos de pagamento que você oferece aos seus Parceiros de Negócios para pagamentos de faturas e também aqueles termos que são oferecidos pelos seus fornecedores para pagamentos das suas faturas. Na fatura normal, o Nome e a Nota de Documento do Termo de Pagamento é impressa.TransportadoraTransportadorasA Aba "Transportadoras" define quaisquer entidades que vão fornecer transporte de ou para uma Organização.PedidoCabeçalho de PedidoA Aba "Cabeçalho de Pedido" define os parâmetros de um Pedido. Alterar a Organização, Parceiro de Negócios, Armazém, Data Prometida, etc. atualiza estes valores em todas as linhas. Linha de PedidoLinha de PedidoA Aba "Linha do Pedido" define os itens de linha individuais que compreendem um Pedido.Categoria de ProdutoDefinir Categoria de ProdutoA Aba "Categoria de Produto" define agrupamentos exclusivos de produtos. Categorias de Produto podem ser usadas para construir Listas de Preços.Lista de PreçoDefinir Listas de PreçosListas de Preços determinam a moeda do documento assim como o tratamento de impostos.Preço de ProdutoGerenciamento de Preços de ProdutoA Aba "Lista de Preço" mostra os preços para um produto baseada na lista de preços selecionada.Programação de FacturamentoDefinir Programação de FacturamentoA Aba "Programação de Facturamento" define a freqüência com a qual os lotes de faturas serão gerados para um determinado Parceiro de Negócios.Taxa de ConversãoDefinir Taxas de Conversão de MoedasA Aba "Taxa de Conversão" é usada para definir as taxas de conversão a serem usadas ao converter montantes de documentos de uma moeda para outra Taxas de conversão podem ser definidas para múltiplos tipos de taxas. Elas também podem ser efetivas para uma determinada faixa de datas. Note que somente a taxa de multiplicação é utilizada; A taxa de divisão é somente para visualização.Esquema ContábilSe você alterar a moeda ou método de custeio, você tem que resetar todas as transações contábeis. Para as alterações se tornarem efetivas, você deve re-iniciar o Servidor de Aplicação e se re-logar. Definir sua Estrutura de Esquema Contábil"A Aba "Esquema Contábil" define os controles utilizados na contabilidade. Você pode definir múltiplos esquemas contábeis por empresa (para contabilidade paralela). Após a finalização dos processos de Adicionar/Copiar Contas, os lançamento nos livros serão gerados para um Esquema Contábil, se o esquema for válido e você tiver definido o RG e Contas padrão.Razão GeralPara as alterações se tornarem efetivas, você deve re-iniciar o Servidor de Aplicação e se re-logar.Contabilidade por RGA Aba "Razão Geral" define a manipulação de erros e balanços a ser usada assim como as contas necessárias para os lançamento nos livros de Razão Geral. CampanhaCampanha de MarketingA Aba "Campanha de Marketing" define os parâmetros para uma campanha. Estes incluem a data de início e término assim como o valor de quaisquer faturas que tenham sido processadas com referência a esta campanha.CanalCanal de DistribuiçãoA Aba "Canal de Marketing" define os diferentes métodos ou processos através dos quais os clientes são alcançados.ElementoElementoA Aba "Elemento" define cada elemento do sistema.TraduçãoControle de PeríodosDefinir Controle de PeríodosA Aba "Controle de Períodos" mostra o estado de um Período (Nunca foi aberto, Aberto, Fechado). Região de VendasRegião de VendasA Aba "Região de Vendas" define as diferentes regiões onde você faz negócios. Regiões de Vendas podem ser usadas ao gerar relatórios calcular comissões.CombinaçãoCombinações de Contas VálidasA Aba "Combinação de Contas" define e mostra combinações de contas válidas. Um "Pseudônimo" pode ser definido para facilitar o lançamento de documentos.OrçamentoA Aba "Orçamento RG" define o Orçamento de Razão GeralOs Orçamentos de RG são usados para definir os custos antecipados ao se fazer negócios. Eles são usados em relatórios em comparação aos valores reais.ContabilidadeContabilidadeA Aba "Contabilidade" define os parâmetros contábeis a serem usados para controle de Estoques em um dado Armazém.ContabilidadeDefinir Parâmetros ContábeisA Aba "Contabilidade" define os padrões a serem usados ao gerar transações contábeis para pedidos e faturas que envolvam este produto.ContabilidadeDefinir Contabilidade de ProjetosA Aba "Contabilidade" é usada para definir a Conta de Ativo a ser usada quando um projeto é completado e o ativo associado é liquidado.Contabilidade de ClientesDefinir Contabilidade de ClientesA Aba "Contabilidade de Clientes" define as contas padrão a serem usadas quando este parceiro de negócios for referenciado em uma transação de contas a receber.Contabilidade de FornecedoresDefinir Contabilidade de FornecedoresA Aba "Contabilidade de Fornecedores" define as contas padrão a serem usadas quando este parceiro de negócios for referenciado em uma transação de contas a pagar.Contabilidade de FuncionáriosDefinir Contabilidade de FuncionáriosA Aba "Contabilidade de Funcionários" define as contas padrão a serem usadas quando este parceiro de negócios for referenciado em uma transação de reembolso de despesas.CidadeDefinir CidadesA Aba "Cidades" define as Cidades dentro de um País ou Região (Estado). As Cidades introduzidas aqui não são referenciadas ao se introduzir o endereço.Elemento de Esquema ContábilATENÇÃO: QUAISQUER ALTERAÇÕES feitas aqui vão afetar a estrutura do seu Plano de Contas! Dependendo das alterações que você fêz, você deveria resetar toda a contabilidade. Para as alterações se tornarem efetivas, você deve re-iniciar o Servidor de Aplicação e se re-logar. Salvar ou Excluir o registro inicia processos que podem demorar um pouco.Define os elementos de sua Chave de ContasA Aba "Elemento de Esquema Contábil" define os elementos que compreendem a chave de contas. É definido o nome que será mostrado nos documentos. Também são indicados a ordem dos elementos e se eles são e obrigatórios e entram nos balanços.Parceiro de NegóciosParceiro de NegóciosA Aba "Parceiro de Negócios" define qualquer Entidade com a qual uma Organização transaciona.LocalizaçãoDefinir LocalizaçãoA Aba "Localização" define a localização física de um parceiro de negócios. Um parceiro de negócios pode ter múltiplos registros de localização.ClienteDefinir Parâmetros de ClienteA Aba "Cliente" define um Parceiro de Negócios que é um cliente desta organização. Se a caixa de verificação "Cliente" for selecionada, então os campos necessários serão mostrados. FornecedorDefinir Parâmetros de FornecedorA Aba "Fornecedor" define um Parceiro de Negócios que é um fornecedor desta organização. Se a caixa de verificação "Fornecedor" for selecionada, então os campos necessários serão mostrados.FuncionárioDefinir Parâmetros de FuncionárioA Aba "Funcionário" define um Parceiro de Negócios que é um Funcionário desta organização. Se o Funcionário for também um Representante de Vendas então a caixa de verificação correspondente deve ser selecionada.Conta BancáriaDefinir Conta BancáriaA Aba "Definir Conta Bancária" define as informações bancárias para este parceiro de negócios. Este dado é usado para processar pagamentos e remessas de valores.BancoGerenciamento de BancosA Aba "Banco" define um banco que é usado por uma organização ou um parceiro de negócios. A cada Banco é dado um Nome de identificação, Endereço, Número Rastreador (Routing No) e Código SWIFT (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications)ContaGerenciamento de Conta BancáriaA Aba "Conta" é usada para definir uma ou mais contas em um Banco. Cada conta tem uma Moeda e um Número de Conta exclusivo. A conta bancária da organização é utilizada para a contabilidade.RetençãoDefinir Retenção (Beta)A Aba "Retenção" define quaisquer informações de retenção para este parceiro de negócios.TraduçãoTradução A Aba "Tradução" define um Tipo de Documento em um idioma alternativo.CobrançaGerenciamento de Regras de CobrançaA Aba "Cobrança" define os parâmetros para um nível de cobrança.TraduçãoDefinir TraduçãoA Aba "Tradução" define a tradução para um idioma alternativoTraduçãoTraduçãoImposto do PedidoImposto do PedidoA Aba "Imposto do Pedido" mostra o montante de impostos associados a um pedido baseado nas linhas digitadas.DespesaDespesaA Aba "Despesa" define as despesas exclusivas que podem ser associadas a um documento. The optional Business Partner allows to create Purchase Orders from Requisitions.VersãoGerenciamento de Versões de Listas de PreçosListas de Preço são automaticamente criadas com base nas Informações de Compras de Produtos e na Categoria de Descontos do Fornecedor. A outra alternativa é copiá-las de listas de preços existentes e então recalculá-las. Você também pode re-calcular a lista de preços referenciando a mesma lista de preços ou nenhuma lista de preços. Se nenhuma base de lista de preços for selecionada, os registros de Compra de Produtos serão usados como referência. -ComprasComprasA Aba "Compras" define os preços e regras (quantidade por pacote, UPC, quantidade mínima por pedido) para cada produto.RetençãoRegras de RetençãoA Aba "Regras de Retenção" define as regras que governam a retenção de valores.ContabilidadeVisualizar Detalhes de Fatos ContábeisÁrvoreÁrvoreA Aba "Árvore" define a Árvore a ser mostrada.Relatório & ProcessoDefinir Relatório & ProcessoA Aba "Relatório e Processo" define cada relatório e processo que roda no sistema. Por favor note que o Formato de Impressão só é usado para Imprimir Documentos quando você deseja compartilhar um formato comum definido no nível de sistema. Para relatórios e formatos normais, você não deveria definir um formato de impressão aqui, e sim, modificar o formato de impressão gerado e selecioná-lo como padrão.ParâmetroParâmetro de RelatórioA Aba "Parâmetro de Relatório" defines quaisquer parâmetros necessários para executar um relatório ou processo.Tradução de ParâmetroTradução de RelatórioAtividadeAtividade para Custeio Baseado em AtividadePadrõesContas PadrãoA Aba "Contas Padrão" mostra as Contas Padrão para um Esquema Contábil. Estes valores serão mostrados quando um novo documento for aberto. O usuário pode ignorar estes padrões dentro do documento.Custeio (antigo)Old Product Costing InfoContagem de EstoqueDefinir Contagem de EstoqueA Aba "Contagem de Estoque" define os parâmetros para uma contagem manual e ajustes de estoque. Ao criar a lista de contagem de estoque automaticamente, somente os produtos realmente armazenados são incluídos. A exceção é quando você seleciona a opção "igual a zero" (=0), então são criados registros para aquela localização com quantidade zero 'em mãos" de todos os produtos estocados.Linha de Contagem de EstoqueLinha de Contagem de EstoqueA Aba "Linha de Contagem de Estoque" define as contas dos produtos individuais no estoque. Normalmente, você iria criar "Linhas de Contagem de Estoque" automaticamente. Se você as criar manualmente, certifique-se que o "Valor Contábil" esteja correto. Se for um Débito, você pode selecionar a Organização, de outro modo será selecionada a organização lider.RemessaRemessas e Devoluções de ClientesA Aba "Remessa" permite a você gerar, manter, dar entrada e processar Remessas para um Cliente ou Devoluções de um Cliente. Linha de RemessaLinha de RemessaA Aba "Linha de Remessa" define os itens individuais em uma Remessa.MovimentoIntroduzir a Movimentação de EstoqueA Aba "Movimento" define e identifica a movimentação de um item ou itens no estoque.Linha de MovimentoIntroduzir a Linha de Movimentação de EstoqueA Aba "Linha de Movimento" define o produto, quantidade a ser movimentada e o local que ele está sendo movido de e para. Transações de ProdutosTransações para Produtos armazenadosFacturaFactura de ClienteA Aba "Factura" define os parâmetros de uma Factura gerada para um Parceiro de Negócios. Ela se constitue em contas a receber.NívelGerenciamento de Níveis de CobrançaA Aba "Nível de Cobrança" define o prazo e freqüência dos avisos de cobrança.TraduçãoTradução do Nível de CobrançaLinha de FacturaLinha de Factura de ClienteA Aba "Linha de Factura" define os itens individuais ou despesas em uma fatura.Impostos de FacturaImposto de Factura de ClienteA Aba "Imposto de Factura" mostra o total de impostos devidos baseado nas Linhas da Factura.Reconhecimento de ReceitasReconhecimento de ReceitasA Aba "Reconhecimento de Receita" define os intervalos nos quais a receita será reconhecida. Você pode também basear o reconhecimento de receitas nos Níveis de Serviço supridos.TraduçãoTradução de Unidade de MedidaEstoque PermanenteFornecedorFornecedorA Aba "Fornecedor" mostra os Fornecedores. Selecione um Fornecedor e todos os produtos desse Fornecedor serão mostrados.Detalhes de ProdutosDetalhes de ProdutosA Aba "Detalhes de Produtos" permite mostrar e manter todos os produtos de um Fornecedor selecionado.SaudaçãoDefinir SaudaçãoA Aba "Saudação" define a maneira com a qual você se dirige aos seus parceiros de negócios nos documentos.TraduçãoTraduçãoVisualização de RelatórioDefinir Visualização de RelatórioA Aba "Visualização de Relatório" define as visualizações usadas na geração de relatóriosTransaçõesTransações para Produtos armazenadosA Aba "Transação" mostra as transações que tem sido processadas para este produto.FacturaFactura de FornecedorA Aba "Factura" define os parâmetros de uma Factura gerada por um Parceiro de Negócios. Ela se constitue em contas a pagar. When generating a Receipt, the receipt document type of the purchase is used - or if not used/defined the default Material Receipt Document type.Linha de FacturaLinha de Factura de FornecedorA Aba "Linha de Factura" define os itens individuais ou despesas em uma fatura.Impostos de FacturaImposto de Factura de FornecedorA Aba "Imposto de Factura" mostra o total de impostos devidos baseado nas Linhas da Factura. -Linha de PCLinha de Pedido de CompraA Aba "Linha de Pedido de Compra" define os itens individuais em um pedido.Pedido de CompraCabeçalho de PedidoA Aba "Cabeçalho de Pedido" define os parâmetros de um pedido. Os valores dos campos definidos determinarão o modo de processamento das Linhas de Pedido.Imposto do PedidoImposto do PedidoA Aba "Imposto do Pedido" mostra os impostos associados com as Linhas do Pedido.Recebimento de MaterialIntroduzir Recebimentos e Devoluções a FornecedorA Aba "Remessa" permite a você gerar, manter, dar entrada e processar Remessas de um Fornecedor ou Devoluções a um Fornecedor. Linha de RecebimentoLinha de RemessaA Aba "Linha de Remessa" define os itens individuais em uma Remessa.Definição de EDI (Electronic Data Interchange)Gerenciamento das Definições de EDITransação EDIRegistro diário de EDI (Log)FormulárioFormulário EspecialA Aba "Formulário" define quaisquer janelas que não forem geradas automaticamente. Somente para uso do Administrador do Sistema.TraduçãoAcesso a JanelasAcesso a JanelasA Aba "Acesso a Janelas" define as Janelas e o tipo de acesso que é outorgado a este Papel (Função).Acesso a ProcessosAcesso a ProcessosA Aba "Acesso a Processos" define os Processos e o tipo de acesso que é outorgado a este Papel (Função).Acesso a FormuláriosAcesso a FormuláriosA Aba "Acesso a Formulários" define os Formulários e o tipo de acesso que é outorgado a este Papel (Função).Acesso a Fluxos de TrabalhoAcesso a Fluxos de TrabalhoA Aba "Acesso a Fluxos de Trabalho" define os Fluxos de Trabalho e o tipo de acesso que é outorgado a este Papel (Função).Acesso a RelatóriosAcesso a RelatóriosA Aba "Acesso a Relatórios" determina quem pode acessar um relatório ou processoAcessoAcesso a FormuláriosA Aba "Acesso a Formulários" define as regras de acesso para este formulárioAcessoAcesso a TarefasA Aba "Acesso a Tarefas" define os Papéis (Funções) que terão acesso a esta tarefa e o tipo de acesso que é outorgado a cada Papel (Função).AcessoAcesso a JanelasA Aba "Acesso a Janelas" define os Papéis (Funções) que tem acesso a esta Janela.AcessoAcesso a Fluxos de TrabalhoA Aba "Acesso a Fluxos de Trabalho" define os Papéis (Funções) que tem acesso a este Fluxo de Trabalho. Acesso a TarefasAcesso a TarefasA Aba "Acesso a Tarefas" define as Tarefas e o tipo de acesso que é outorgado a este Papel (Função).Mensagem de ErroMensagem de ErroA Aba "Mensagem de Erro" mostra as mensagens de erro que tem sido geradas. Elas podem ser excluídas com um processo automático de limpeza.Formato de ImportaçãoCampo de FormatoGerenciamento de Campos de FormatoDefine o campo individual baseado na definição de tabela. Por favor, note que você tem que garantir que uma Constante tenha o tipo de dados SQL correto (i.e. se for uma 'seqüência de caracteres', você precisa colocar entre aspas como 'estas'). <p>Mapeamento de Produto (para detalhes veja a documentação): <pre> H_Item => Valor H_ItemDesc => Nome / Descrição H_ItemDefn => Ajuda H_ItemType => ProductCategory H_PartnrID => Valor do Parceiro de Negócios H_Commodity1 => Núm. Produto do Fornecedor H_Commodity2 => SKU H_ItemClass => Classificação (A,B,C..) V_OperAmt_T_Cur => Moeda V_OperAmt_T => Preço </pre>Lista de MateriaisLinhas de Lista de Materiais de ProdutoA Aba "Lista de Materiais" define aqueles produtos que são gerados de outros produtos. Uma Lista de Materiais (LDM ou BOM) é composta de um ou mais Produtos ou LDMs. - -Quantidade Disponível: - LDMs estocadas tem que ser criadas via "Produção" - A quantidade disponível de uma LDM não estocada é calculada dinamicamente - O atributo "Estocado" é definido na aba "Produto" - -Preço: - LDMs tem que constar em Listas de Preços - Se o preço for 0.00, o preço é calculado dinamicamente - -Imprimindo: - Usualmente, somente a informação da LDM é impressa - Para faturas, guias de entrega e listas de separação, você tem a opção de imprimir os detalhes - nos detalhes, a quantidade é listada - e também o preço se ele for calculado dinamicamente -ArmazenagemCabeçalho de ProduçãoCabeçalho de ProduçãoA Aba "Cabeçalho de Produção" define um plano de produção exclusivoPlano de ProduçãoPlano de ProduçãoA Aba "Plano de Produção" define os itens gerados e usados em uma produção.Linha de ProduçãoLinha de ProduçãoA Aba "Linha de Produção" mostra a movimentação real para dentro e fora do estoque gerado por um Plano de Produção.Grupo de Parceiros de NegóciosGrupos de Parceiros de Negócios para Padrões de Contabilidade e de RelatóriosA Aba "Grupos de Parceiros de Negócios" permite a associação de parceiros de negócios a padrões de contabilidade e de relatórios.ContabilidadeDefinir ContabilidadeA Aba "Contabilidade" define as contas padrão para qualquer parceiro de negócios que referencie este grupo. Estes valores padrão podem ser modificados para cada parceiro de negócios se necessário.ContabilidadeParâmetros ContábeisA Aba "Contabilidade" define os parâmetros contábeis padrão. Qualquer produto que use uma categoria de produto pode herdar seus parâmetros contábeis padrão. Se o Método de Formação de Custos não for definido, será utilizado o método de custos padrão do esquema contábil.AvisoAviso do SistemaA Aba "Aviso" fornece um método de visualização das mensagens que são geradas por este sistema ao executar processos.Processador de PagamentoProcessador para pagamentos onlineA Aba "Pagamentos Eletrônicos" é usada para definir os parâmetros para o processamento de pagamentos eletrônicos. Se não for definida uma moeda, todas as moedas são aceitas. If a minumum amount is defined (or not zero), the payment processor is only used if the payment amount is equal or higher than the minumum amount. <br> The class needs to implement org.compiere.model.PaymentProcessor -ContabilidadeGerenciamento de Dados ContábeisA Aba "Contabilidade" é usada para definir as contas usadas para transações com este Banco.Extrato BancárioExtrato BancárioA Aba "Extrato Bancário" define o extrato bancário a ser reconciliado.Linha de ExtratoLinha de ExtratoA Aba "Linha de Extrato" define a linha de itens individuais no Extrato Bancário. Eles podem ser digitados manualmente ou gerados a partir dos pagamentos digitados. <br>A Conta Bancária da Organização é utilizada para a contabilização, se não for uma despesa.PagamentoPagamento ou RecebimentoDigitar o pagamento ou recebimento de um parceiro de negócios. Se ele for para uma única fatura ele pode ser alocado diretamente àquela fatura usando esta tela. Você também pode aplicar sobre/sub pagamentos:<br> Você tem um sobre-pagamento, se você recebeu mais dinheiro que o devido para uma única fatura. Ao invés de dar baixa na diferença (i.e. seria um ganho), você pode deixar o montante não alocado e usá-lo para outras faturas ou avisos de crédito. Por favor note que o Valor é o montante do pagamento, assim, você precisa dar entrada no sobre-pagamento como um valor negativo.<br> Você também pode receber um pagamento parcial (sub-pagamento). Se você decidir não dar baixa no valor remanescente da fatura, digite o sub-pagamento como um valor positivo.<br> Note que pagamentos impressos são arquivados na Seleção de Pagamento (Pagamentos Preparados). <br>A conta bancária da organização será utilizada para a contabilização se não for uma despesa.ContabilidadeContabilidade de DespesaA Aba "Contabilidade" define os parâmetros contábeis usados para transações envolvendo um débito ou despesas.ContabilidadeContabilidade da OrganizaçãoA Aba "Contabilidade da Organização" define os parâmetros contábeis padrão a serem usados por esta Organização.ContabilidadeContabilidadeA Aba "Contabilidade" define os parâmetros contábeis a serem usados para transações referenciando esta Alíquota de Imposto.ContabilidadeContabilidade de RetençãoA Aba "Contabilidade de Retenção" define parâmetros contábeis para Retenções.Atributo PersonalizadoDefinir Atributo PersonalizadoA Aba "Atributo Personalizado" define atributos adicionais ou informações para um produto ou entidade.Livro-Caixa (Cashbook)Gerenciamento de Livro-CaixaA Aba "Livro-Caixa" define um Livro-Caixa exclusivo para uma organização.ContabilidadeContabilidade de Livro-CaixaA Aba "Contabilidade de Livro-Caixa" define os parâmetros contábeis para uma transação envolvendo um livro-caixa.Diário de Caixa (Cash Journal)Diário de Caixa (Cash Journal)A Aba "Livro Caixa" define os parâmetros para este diário de caixa.Linha de Caixa (Cash)Linha de Caixa (Cash)A Aba "Linha de Caixa (Cash)" define as linhas individuais para este diário de caixa.Lote de PagamentoProcessar Lote de PagamentoLote de Pagamento por Transferência Eletrônica de Fundos.Grupo de CampoSomente para uso do Administrador do Sistema. Grupos de Campo permitem o agrupamento de campos em uma janelaTraduçãoSolicitaçãoDefinir RequisiçãoA Aba "Solicitação" define qualquer solicitação submetida por um Parceiro de Negócios ou internamente.Processador de SolicitaçãoProcessador de SolicitaçãoA Aba "Processador de Solicitação" permite a você definir os processos que você deseja que ocorram, assim como a freqüência e horário destes processos. Se não for encontrado nenhum outro usuário, os itens são designados ao supervisor. Um Processador de Solicitação pode ser apenas para um tipo específico de solicitação ou para todos.Modelo de CorrespondênciaGerenciamento de Modelos de CorrespondênciaUm gabarito de e-mail pode conter variáveis, por ex. @Name@. As variáveis são substituídas dinamicamente baseadas no contexto. Primeiramente o Usuário é pesquisado para encontrar as variáveis. Objetos adicionais são utilizados para cobrança (parceiro de negócios, registro de cobrança), fornecimento de ativos (ativo) e impressão de fatura (parceiro de negócios, fatura)HistóricoHistórico de Solicitações (Valores Antigos)A Aba "Histórico" mostra as alterações de uma Solicitação. Os dados mostrados são os dados ANTIGOS (a partir dos quais foram alterados). Os novos dados estão na Solicitação.Linha de AlocaçãoVisualizar Linhas de AlocaçãoVisualizar Detalhes das Linhas de AlocaçãoAcesso OrgGerenciamento de Acesso do Papel (Função) à OrganizaçãoAcrescentar as Empresas e Organizações a que o usuário tem acesso. Estes lançamentos serão ignorados se o "Acesso de Usuários à Organização" for selecionado ou o papel tiver acesso a todos os papéis.<br> Note que a informação de acesso é memorizada e requer re-login ou reset da memória cache.Seleção de PagamentoDefinir PagamentoA Aba "Seleção de Pagamento" define a conta bancária e data de pagamentos a serem feitos. Você também cria pagamentos aqui.Linha de Seleção de PagamentoLinha de Seleção de PagamentoA Aba "Linha de Seleção de Pagamento" define as faturas individuais que uma organização está pagando a um Fornecedor com este pagamento.Coluna de Visualização de RelatórioColuna de Visualização de RelatórioA Aba "Coluna de Visualização de Relatório" define quaisquer colunas que serão ignoradas (overridden) na geração da SQL selecionada.ComissãoDefinir Regra de ComissãoDefine quando e a quem pagar uma comissão. Para cada período, você inicia o cálculo de comissões após a transação para aquele período ser completada ou fechada.Linha de ComissãoDefine sua regra de cálculo de comissãoDefine o critério de seleção para pagar a comissão. Se você não estipular parâmetros de restrição (ex. para um específico Parceiro de Negócios (Grupos) ou Produto (Categorias), etc.) todas as transações para o período serão usadas para calcular a comissão. - -Após converter da moeda de transação para a moeda de comissão, a fórmula para o cálculo da comissão será: - -(Valor Convertido - Valor a Subtrair) * Multiplicador de Valor + (Quantidade Real - Quantidade a Subtrair) * Multiplicador de Quantidade - -Você pode escolher que somente valores positivos (Valor Convertido - Valor a Subtrair) e quantidades positivas (Quantidade Real - Quantidade a Subtrair) sejam usados nos cálculos.Ciclo de ProjetoDefinir Relatório de Ciclo de ProjetoDefine a moeda usada em relatórios de Projeto. Os Projetos em si, podem estar em uma moeda diferente.Fase de CicloVincular Passo de Ciclo com as Fases de ProjetoVincula Fases de Projeto similares a um Passo de Ciclo -LinhaDefinir Linhas de ProjetoA Aba "Linhas de Projeto" é usada para definir as linhas (produtos e/ou serviços) associados com este Projeto. Isto é uma alternativa às Fases de Projeto. Você poderia usar linhas, se você não quiser usar um Modelo de Tipo de Projeto com fases.Cálculo de ComissãoCálculo de comissão para um períodoCálculo de comissão para um período definido na janela de Comissão.Valor da ComissãoValores de linha de comissãoUma linha é gerada para cada linha de comissão. Você pode sobreescrever o valor e a quantidade para modificar o valor da comissão, mas o meio sugerido é criar linhas adicionais de Detalhes de Comissão. Por favor esteja ciente que alterações manuais não irão reconciliar com os Detalhes de Comissão.Usado na ColunaUsado na ColunaA Aba "Usado na Coluna" define a tabela e coluna em que este elemento reside.Detalhe de ComissãoInformação de Detalhe de ComissãoVocê pode alterar o valor e a quantidade dos registros de detalhes, mas o meio sugerido é adicionar novas linhas de correção. Os valores são convertidos da moeda de transação para a moeda de comissão (definida na janela de Comissão) usando a data de início e a taxa de conversão dessa data (spot).Meta de DesempenhoMeta de DesempenhoA Aba "Metas de Desempenho" define metas específicas para desempenho.Cálculo de Medição de DesempenhoGerenciamento de Cálculos de Medidas de DesempenhoA Aba "Cálculos de Medidas de Desempenho" define como as medidas de desempenho serão calculadas. See examples.<br> The SELECT definition must contain the SELECT and FROM keywords in upper case, the WHERE definition must contain the WHERE keyword in upper case. The main table must not have an alias! The WHERE clause can only contain values of the main table (e.g. when selecting from Header and lines, only header variables can be used in the where clause) and be fully qualified if there is more then one table. RealizaçãoObjetivo de DesempenhoA Aba "Objetivo de Desempenho" define as Tarefas a serem cumpridas. O desempenho é medido pela percentagem de objetivos alcançados.MedidaMedida de DesempenhoA Aba "Medida de Desempenho" define a faixa de datas e o método a ser usado para medir o desempenho.Relatório FinanceiroConjunto de Colunas de RelatóriosGerenciamento de Conjuntos de Colunas de Relatórios FinanceirosConjuntos de Colunas são a combinação de Colunas a serem incluídas em um Relatório FinanceiroColunas de RelatórioGerenciamento de Coluna de Relatório FinanceiroUma coluna representa uma coluna em um Relatório FinanceiroConjunto de Linhas de RelatórioGerenciamento de Conjuntos de Linhas de Relatórios FinanceirosLinha de RelatórioGerenciamento de Linha de Relatório FinanceiroOrigem de RelatórioGerenciamento de Valores de Segmentos de Origem de Linha de Relatório Plano de Reconhecimento de ReceitaVisualização do Plano de Reconhecimento de ReceitaO Plano de Reconhecimento de Receita é gerado ao faturar um produto com reconhecimento de receita. Com Reconhecimento de Receita, o valor é lançado nas Receitas não Reconhecidas e após certo tempo ou baseado no Nível de Serviço é reservado para Receita Auferida.Processo de Reconhecimento de ReceitaVisualização Histórico de Corrida (run) de Reconhecimento de ReceitaNível de ServiçoVisualização de Nível de ServiçoO Nível de Serviço é automaticamente criado ao se criar uma fatura com produtos que usem reconhecimento de receita baseados em níveis de serviço.Linha de Nível de ServiçoGerenciamento de Níveis de ServiçoAdicione novas linhas de nível de serviço para alterar o valor reconhecidoLocalizarTransações de MateriaisFormulário de ImpressãoGerenciamento de informação de Formulários de Impressão (Notas Fiscais, Cheques, ...)A seleção determina qual Formato de Impressão é utilizado para imprimir um certo Formulário para a sua Organização.Documento de Conta BancáriaGerenciamento de Documentos de Conta BancáriaA Aba "Documento de Conta Bancária" define os documentos utilizados para esta conta bancária. Você define seu cheque e outro número de documento de pagamento (seqüência) assim como o formato.Cor do SistemaCor do Sistema para pano de fundo e indicadoresÁrea de TrabalhoA Área de Trabalho é uma coleção de Bancadas de TrabalhoA Área de Trabalho é uma coleção de Bancadas de TrabalhoTraduçãoBancada de TrabalhoBancada de Trabalho na Área de TrabalhoImagemVínculo de Imagem ou ÍconePersonalização de JanelaPersonalização de AbaPersonalização de CampoBancada de TrabalhoBancadas de Trabalho são uma coleção de JanelasTraduçãoJanelaJanela da Bancada de TrabalhoRoteamentoEncaminhamento de SolicitaçãoDefine a seqüência de tipos de solicitação e palavras chave e para quem as solicitações da web e e-mail devem ser encaminhadas. As palavras-chave são separadas por um espaço, vírgula, ponto e vírgula, tabulação ou nova linha. A primeira coincidência vence (primeiramente o tipo de solicitação e então a palavra chave).SolicitaçãoDefinir RequisiçãoA Aba "Solicitação" define qualquer solicitação submetida por um Parceiro de Negócios ou internamente.HistóricoHistórico de Solicitações (Valores Antigos)A Aba "Histórico" mostra as alterações de uma Solicitação. Os dados mostrados são os dados ANTIGOS (a partir dos quais foram alterados). Os novos dados estão na Solicitação.Esquema de DescontosEsquema de Desconto ComercialO Esquema de Desconto Comercial calcula a percentagem de desconto comercialLinha de EsquemaLinhas de desconto comercial de Preço de ListaListas de Preços são criadas baseadas nas Compras de Produtos e Descontos de Categoria. Os parâmetros listados aqui permitem copiar e calcular listas de preços.<BR> O cálculo: <UL> <LI>Copia e converte preços da lista de preços referenciada <LI>resultado mais Valor de Sobretaxa <LI>resultado menos Desconto <LI>se o preço resultante for menor que o preço limite original mais a Margem Mínima, use este preço (somente se a Margem for não zero) <LI>se o preço resultante for mais que o preço limite original mais a Margem Máxima, use este preço (somente se a Margem for não zero) <LI>Arredonda o preço resultante </UL> <B>A Fórmula</B> é <BR> NewPrice = (Convert(BasePrice) + Surcharge) * (100-Discount) / 100;<BR> if MinMargin <> 0 then NewPrice = Max (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MinMargin);<BR> if MaxMargin <> 0 then NewPrice = Min (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MaxMargin);<BR> <BR> <B>Exemplo:</B> (assumindo a mesma moeda)<BR> Preços Originais: Lista=300, Padrão=250, Limite=200;<BR> Novo Preço de Lista: Base=Lista, Sobretaxa=0, Desconto=0, ArredondarIncremento de DescontoDesconto comercial baseado em incrementos (passos)Produtos designadosProdutos designados a uma Categoria de ProdutoConfrontar FacturaVisualizar Facturas ConfrontadasView detals of matched invoice lines to material receipt linesConfrontar PC (Pedido de Compra)Visualizar Pedidos de Compra ConfrontadosView detals of matched purchase order lines to invoice lines and material receipt linesTipo de DespesaGerenciamento de Tipo de Relatório de DespesasProduto de DespesaDefinição de Produto de Tipo de DespesaRelatório de DespesaRelatório de Horas e DespesasDigite tempo e despesas para o Funcionário ou Empreiteiro (Parceiro de Negócios). <br> A lista de preços determina os custos padrão de despesas, produtos ou recursos a serem reembolsados. Nesse sentido, ela é uma lista de "Preço de Compra". O Armazém é usado para corrigir o estoque de itens faturados a clientes (i.e. se não for faturado, o estoque não é ajustado).<br> Por favor note que o Parceiro de Negócios <b>tem que</b> ser um Funcionário com um Endereço e informações de Contato!Linha de RelatórioLinha de Relatório de Horas e DespesasIntroduza os itens de despesa e horas cobráveis e não cobráveis. Se você digitar um valor não-zero no Valor Facturado, esse valor será usado para cobrar o cliente - senão será usado o preço na lista de preços atual para este cliente.RecursoGerenciamento de RecursosTarefaAtribuições de RecursoHistórico de AtribuiçõesIndisponibilidadeIndisponibilidade de RecursoDatas, quando o recurso não está disponível (ex. Férias)Produto de RecursoGerenciamento de informação de Produto de RecursoO Produto para o Recurso é automaticamente criado e sincronizado. Atualize Nome, Unidade de Medida, etc. no Recurso e não o altere no Produto.Tipo de RecursoGerenciamento de Tipos de RecursoGerenciamento de Tipos de Recurso e sua disponibilidade principal.ContabilidadeDefinir Parâmetros ContábeisA Aba "Contabilidade" define os padrões a serem usados ao gerar transações contábeis para pedidos e faturas que envolvam este Tipo de Despesa. Nem todas as contas se aplicam.PreçoFormação de Preços de Tipo de DespesaA Aba "Formação de Preços" mostra a Lista, Preços Normais e Preços Limite para cada lista de preço em que um produto estiver incluído.PreçoFormação de Preços de RecursoA Aba "Formação de Preços" mostra a Lista, Preços Normais e Preços Limite para cada lista de preço em que um recurso estiver incluído.ContabilidadeDefinir Parâmetros ContábeisA Aba "Contabilidade" define os padrões a serem usados ao gerar transações contábeis para pedidos e faturas que envolvam este recurso. Nem todas as contas se aplicam aos recursos.Cor de ImpressãoGerenciamento das Cores de ImpressãoCor utilizada para impressãoFonte de ImpressãoGerenciamento das Fontes de ImpressãoFonte utilizada para impressãoFormato de ImpressãoGerenciamento dos Formatos de ImpressãoO formato de impressão determina como os dados são manipulados para impressão.Item de FormatoItem de Formato de ImpressãoItem no Formato de Impressão que contém as informações de disposição de impressão (layout). As seguintes variáveis adicionais estão disponíveis ao imprimir: <p>@*Page@ - número da página atual <br>@*PageCount@ - número total de páginas <br>@*MultiPageInfo@ - "Página x de y" - somente impresso se houver mais de uma página <br>@*CopyInfo@ - Imprime "Duplicado" se for uma cópia de documento <br>@*ReportName@ - nome do relatório <br>@*Header@ - Cabeçalho Completo o nome e a conexão do usuário/empresa/organização <br>@*CurrentDate@ - data de impressão <br>@*CurrentDateTime@ - hora da impressão - -<p>O layout lógico para formulários é: <br> - se não for imprimido: ignore <br> - configure a Nova Posição da Linha <br> - nova página <br> - nova linha, se algo foi impresso desde a ultima nova linha<br> - item de formato<br> - imprimir (se não for selecionado nulo/vazio)<br> (i.e. suprimir nulo não previne nova linha)Papel de ImpressãoGerenciamento dos Papéis de ImpressãoTamanho, Orientação e Margens do Papel da Impressora. O Código de Validação contém o nome do Tamanho da Mídia. The names of the media sizes correspond to those in the IPP 1.1 RFC 2911 - http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt <br> If the name is not found, the SizeX/Y with the dimension is used. Size and dimension are ignored, if a valid media size name is used.Ordem de ExposiçãoOrdem de Exposição dos Itens de Formato de ImpressãoOrdem de ClassificaçãoOrdem de Classificação dos Itens de Formato de ImpressãoSeqüência de CampoSeqüência dos Campos em uma AbaClienteParceiro de Negócios (Cliente) a ser faturadoLinha de RelatórioLinha de Relatório de Horas e Despesas (não faturado)Visualizar e modificar Linhas de Relatório de Horas e Despesas. Ele lista itens de despesa para o parceiro de negócios na linha de despesa onde as linhas de despesa ainda não tiverem pedidos. (São criadas Ordens de Venda).Tradução de ItemTradução de Formato de ImpressãoGráficoDefinir Gráfico a ser incluídoFormato de Impressão de TabelaDefinir Formato de Tabela de RelatórioO Formato de Impressão de Tabela permite definir como o cabeçalho de uma tabela, etc. é impresso. As cores e fontes padrão serão utilizadas se você deixar os campos vazios:<br> Fontes são baseadas na Fonte usada no Relatório; Cabeçalho de Página e Cabeçalho de Tabela estarão em Negrito, a Fonte de Função será Negrito-Itálica, a fonte do Rodapé será dois pontos menor, e a Fonte dos Parâmetros será Itálica.Pagamento PreparadoVisualizar os Pagamentos Preparados Gerados (Cheques)Você cria os Pagamentos reais via "Imprimir/Exportar Pagamentos"Tipo de SolicitaçãoTipo de Solicitação (ex. Consulta, Reclamação, ..)Os "Tipos de Solicitação" são usados para processar e categorizar as solicitações. As opções são Consulta de Conta, Emissão de Garantia, etc.Área de InteresseÁrea de Interesse ou TópicoÁreas de Interesse refletem o interesse de um contato em um tópico específico. Áreas de interesse podem ser utilizadas em Campanhas de Marketing. Se uma lista não for "Auto Serviço", ela não é visível para usuários via Internet (web).Área de InteresseÁrea de interesse de contato de um Parceiro de NegóciosÁreas de interesse podem ser utilizadas em Campanhas de MarketingSistemaDefinição do SistemaDefinição do Sistema Comum.Importação de Parceiros de NegóciosImportar ProdutoImportação de ProdutosAntes de importar, O Adempiere confere a Unidade de Medida (padrão, se não especificada), A Categoria de Produto (padrão, se não especificada), o Parceiro de Negócios, a Moeda (moeda de contabilidade, se não especificada), o Tipo de Produto (somente Itens e Serviços), a exclusividade da UPC, Chave, exclusividade e existência de Número de Produto do Fornecedor<br> O Adempiere tenta mapear a produtos existentes, se a UPC, a Chave e o Número de Produto do Fornecedor coincidirem (nesta seqüência). Se o registro importado puder ser coincidido, os valores dos campos de produto serão apenas sobreescritos, se o campo de importação correspondente for explicitamente definido. Exemplo: A Categoria de Produto somente será sobreescrita se explicitamente configurada na importação.Importar ContaImportação do Conjunto de Linhas de RelatórioSeleção de IdiomaSelecione o seu IdiomaO Idioma precisa ser um Idioma de Sistema (verificado)Tradução de ElementoTradução de MensagemTradução de JanelaTradução de ProcessoAtivoAtivo usado internamente ou por clientesUm ativo é criado ou ao comprar ou ao entregar um produto. Um ativo pode ser usado internamente ou ser um ativo de cliente.EntregaEntrega ou DisponibilidadeRegistro de Entrega ou DisponibilidadeGrupo de AtivoGrupo de AtivosO grupo de ativos determina as contas padrão. Os ativos serão criados ao entregar o ativo se um Grupo de Ativo for selecionado na Categoria de Produto.TreinamentoTreinamento RepetitivoO treinamento pode ter múltiplas aulas. Novas aulas são criadas aqui.AulasA instância da aula de treinamento realUma aula programadaFuncionário, FornecedorParceiro de Negócios a ser reembolsadoSelecione o parceiro de negócios a ser reembolsado.Linha de RelatórioLinha de Relatório de Horas e Despesas (não reembolsado)Visualizar e modificar Linhas de Relatório de Horas e Despesas. Ele lista itens de despesa para o parceiro de negócios no cabeçalho de despesa onde as linhas de despesa ainda não forem faturadas.TraduçãoBalanços DiáriosVisualização dos balanços contábeis diáriosProgramação de PagamentosProgramação de Pagamento de FacturaConjunto de AtributosGerenciamento de Conjuntos de Atributos de ProdutoDefinir Conjuntos de Atributos de Produto para acrescentar outros atributos e valores ao produto. Você precisa definir um Conjunto de Atributos se você quiser habilitar o rastreamento de Número de Série, Lote e Data de Garantia. Note que os Dias de Validade aqui determinam a Vida de Prateleira de uma instância de um produto após a fabricação (os Dias de Validade do produto determinam a data de Serviço ao Cliente após a venda). Se o Conjunto de Atributos for obrigatório, uma instância de produto precisa ser selecionada/criada antes da entrega.AtributoAtributo de ProdutoCor, Tamanho, etc. de Atributo de Produto. Se ele for um atributo de Instância, todos os produtos tem o mesmo valor.Valor de AtributoValor de Atributo de ProdutoValor individual de um Atributo de Produto (ex. verde, grande, ..)LoteDefinição de Lote de ProdutoGerenciamento do Lote individual de um ProdutoControle de LoteControle de Lote de ProdutoDefinição para criar Números de Lote para ProdutosControle de Número de SérieControle de Número de Série de ProdutoDefinição para criar Números de Série para ProdutosUso de AtributosAtributos Usados para o Conjunto de Atributos de ProdutoAtributos e Valores de Atributo usados para o ProdutoProcura de AtributoProcura de Atributo Comum Atributos são específicos a um Conjunto de Atributos de Produto (ex. Tamanho de Camisetas: P,M,G). Se você tiver múltiplos atributos e quiser pesquisar sob um atributo comum, você define um atributo de pesquisa. Exemplo: tenha um atributo de pesquisa Tamanho combinando os valores de todos os diferentes tamanhos (Tamanho para Vestidos GG,G,M,P,PP). O Atributo de Pesquisa permite a você ter todos os valores para seleção. Isto facilita a manutenção de atributos individuais de produtos.Atributos DesignadosAtributos designados a este atributo de pesquisaFacturaLinhas IncluídasEtiquetaImprimir EtiquetaGerenciamento de Formatos para imprimir EtiquetasLinhaLinha de Etiqueta de ImpressãoGerenciamento de Formato de linha em uma EtiquetaTraduçãoTradução de Linha de Etiqueta de ImpressãoGerenciamento de tradução para Formatos de Linha de EtiquetaAuditoria de SessãoLista de Sessões de UsuáriosHistórico de Sessões Online ou WebTipo de ProjetoGerenciamento de Tipo de ProjetoTipo de projeto com fases opcionais e tarefas de projeto com informação de desempenho padrãoFase PadrãoGerenciamento de Fase de Projeto PadrãoFase Padrão de Projeto com informação de desempenhoFaseMaintain Actual Project PhaseFase Real de Projeto com informação de estado - gerado a partir da Fase do Tipo de Projeto.RecorrenteDocumento RecorrenteGerenciamento de Documentos Recorrentes. A Execução de Próxima Data determina o Documento (e a Data Contábil) dos documentos gerados.ExecuçãoExecução de Documento RecorrenteHistórico de Geração de Documento RecorrenteInventárioImportar EstoquesValidar e Importar Transações de Estoque. O Localizador é primariamente determinado pela Chave de Localização, então o Armazém e os Campos X,Y,Z.<p> Um Estoque Físico é criado por Armazém e Data de Movimentação.Acesso de TabelaGerenciamento de Acesso de TabelaSe listado aqui, o Papel (Função) pode (ou não) acessar todos os dados desta tabela, mesmo se o Papel (Função) tiver acesso à funcionalidade. <br>Se você "Inclui Acesso" a uma Tabela e seleciona "Somente Leitura", você pode somente ler os dados (senão, terá acesso completo). <br>Se você "Exclui Acesso" a uma Tabela e seleciona "Somente Leitura", você pode somente ler os dados (senão, não terá acesso). <br>Por favor, note que as regras de acesso a tabelas aqui são em adição aos Níveis de Acesso de Dados definidos para uma Tabela e o Nível de Usuário definido para um Papel (Função). Estas regras são avaliadas primeiro e você somente precisa definir as exceções a estas regras aqui. <p> Note que a informação de acesso é memorizada e requer re-login ou reset da memória cache. Esteja ciente que se você usa "Regras de Inclusão", que você necessita incluir também diversas entidades de apoio. Como uma alternativa, outorgue acesso somente à funcionalidade exigida.Acesso de RegistroGerenciamento de Acesso de RegistroVocê cria registros de "Acesso de Registro" habilitando "Trava Pessoal" para o Papel (Função) administrativo e dando um Ctl-Lock (segurando a tecla Ctrl ao clicar o Botão de Trava). <p> Se listado aqui, o Papel (Função) pode (ou não) acessar os registros de dados desta tabela, mesmo se o Papel (Função) tiver acesso à funcionalidade. <br>Se você "Inclui Acesso" a um registro e seleciona "Somente Leitura", você pode somente ler os dados (senão, terá acesso completo). <br>Se você "Exclui Acesso" a uma registro e seleciona "Somente Leitura", você pode somente ler os dados (senão, não terá acesso). Note que a informação de acesso é memorizada e requer re-login ou reset da memória cache.Acesso de ColunaGerenciamento de Acesso de ColunaSe listado aqui, o Papel (Função) pode (ou não) acessar as colunas desta tabela, mesmo se o Papel (Função) tiver acesso à funcionalidade. <br>Se você "Inclui Acesso" a uma coluna e seleciona "Somente Leitura", você pode somente ler os dados (senão, terá acesso completo). <br>Se você "Exclui Acesso" a uma coluna e seleciona "Somente Leitura", você pode somente ler os dados (senão, não terá acesso). Note que a informação de acesso é memorizada e requer re-login ou reset da memória cache.Papel (Função)Papel (Função) com Restrição de Acesso de DadosSelecione o Papel (Função) com Restrição de Acesso de Dados. Note que a informação de acesso é memorizada e requer re-login ou reset da memória cache.AnúncioAnúncio na WebAnúncio na WebAuditoria de AlteraçõesAlterações de DadosRegistro de alterações de dadosAuditoria de AlteraçõesRegistro de alterações de dadosRegistro de alterações de dadosTipo de CustoTipo de Custo (ex. Atual, Planejado, Futuro)Você pode definir múltiplos tipos de custos. O tipo de custo selecionado em um "Esquema Contábil" é utilizada para a Contabilidade.TarefaTarefa de Projeto RealUma Tarefa de Projeto em uma Fase de Projeto representa o trabalho real.PassoPasso de Ciclo de ProjetoO Passo de Ciclo determina a seqüência lógica de eventos dentro do seu ciclo. É comum que a similaridade de Fases de Projeto faça diferentes tipos de projetos comparáveis.Tarefa PadrãoGerenciamento de Tarefa de Projeto PadrãoTarefa de Projeto PadrãoTipo de TempoTipo de Tempo registradoDiferenciar os tipos de tempo para fins de relatório (Em paralelo a Atividades)Contato (Usuário)Gerenciamento de Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de NegóciosO Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negóciosClique (Click)Contagem de CliquesDefina a conexão (link) / alvo que você quer traçar.Clique IndividualDetalhes de alguém clicando no linkContarContagem do Contador da WebContagem IndividualFacturaSelecionar FacturaSelecione a partir de faturas não totalmente pagas.Programação de PagamentosManutenção de Programação de PagamentosProgramaçãoProgramação de PagamentosAlertaAlerta AdempiereOs Alertas do Adempiere permitem a você definir condições do sistema das quais você deseja ser alertado.Regra de AlertaDefinição elemento de alertaA definição do alerta ou açãoDestinatário do AlertaDestinatário da Notificação de AlertaVocê pode enviar notificações para usuários ou papéisExtrato BancárioImportar Extrato BancárioRazão GeralImportação do Razão GeralUm novo Lote Diário é criado se o Número de Documento de Lote ou o Esquema Contábil for diferente. Será criado um novo Diário, se o Número do Documento, Moeda, Tipo de Documento, Categoria de Razão Geral, Tipo de Lançamento ou o Tipo de Contabilidade for diferente. Você também pode forçar a criação de um novo Lote ou Diário ao selecionar a caixa "criar novo".<p> Por favor note que existem três Campos de Organização: A Organização do Documento é a proprietária do documento e é configurada diretamente ou por parâmetro padrão. A Organização é parte da Chave de Contabilidade e apenas o ID exigido e Combinações de Contas Válidas é especificado; Se não definido, ele é derivado a partir da Organização de Documento. A Organização da Transação é parte da combinação de conta.<br> A verificação de saldo (balanço) opcional se aplica a toda a importação e não para lotes ou diários individuais. <br>Os números dos documentos serão sobrescritos se o tipo de documento não for selecionado para seqüências manuais.FacturaImportar FacturasVocê deveria fornecer o Nome do Tipo de Documento (ou ID). O Tipo de Documento é de propósito não totalmente derivado já que ele tem conseqüências demais se estiver errado. O melhor caminho é configurar o Nome do Tipo de Documento como uma Constante em seu Formato de Arquivo de Importação ou como um campo importado no arquivo.PagamentoImportar PagamentosPedidoImportar PedidosVocê deveria fornecer o Nome do Tipo de Documento (ou ID). O Tipo de Documento é de propósito não totalmente derivado já que ele tem conseqüências demais se estiver errado. O melhor caminho é configurar o Nome do Tipo de Documento como uma Constante em seu Formato de Arquivo de Importação ou como um campo importado no arquivo.FreteTaxas de FreteTaxas de Frete por TransportadoraCategoria de FreteCategoria do FreteCategorias de Frete são usadas para calcular o Frete pela Transportadora selecionadaDimensão de Parceiro de NegóciosGerenciamento da Árvore de Dimensão Contábil de Parceiro de NegóciosPor favor note que você não será capaz de criar novas entidades nesta janela se você não tiver um conjunto de padrões para todos os valores obrigatórios! -Dimensão de ProdutoGerenciamento de Árvore de Dimensão Contábil de ProdutoPor favor note que você não será capaz de criar novas entidades nesta janela se você não tiver um conjunto de padrões para todos os valores obrigatórios! -Dimensão de AtividadeGerenciamento de Árvore de Dimensão Contábil de AtividadePor favor note que você não será capaz de criar novas entidades nesta janela se você não tiver um conjunto de padrões para todos os valores obrigatórios! -Dimensão de ProjetoGerenciamento de Árvore de Dimensão Contábil de ProjetoPor favor note que você não será capaz de criar novas entidades nesta janela se você não tiver um conjunto de padrões para todos os valores obrigatórios! -Dimensão de OrganizaçãoGerenciamento de Árvore de Dimensão Contábil de OrganizaçãoPor favor note que você não será capaz de criar novas entidades nesta janela se você não tiver um conjunto de padrões para todos os valores obrigatórios! -Dimensão de Região de VendasGerenciamento de Árvore de Dimensão Contábil de Região de VendasPor favor note que você não será capaz de criar novas entidades nesta janela se você não tiver um conjunto de padrões para todos os valores obrigatórios! -Alvo de ReplicaçãoAlvo de Replicação de DadosDetalhes de Alvo de Replicação de Dados. Gerenciado no servidor central. Certifique-se que a faixa de IP seja única e exclusiva para todo sistema remoto - Senão você vai perder dados!!Execução de ReplicaçãoExecução de Replicação de DadosInformações HistóricasRegistro de ExecuçãoRegistro de Execução de Replicação de DadosInformações de DetalhesEstratégia de ReplicaçãoEstratégia de Replicação de DadosA "Estratégia de Replicação de Dados" determina como e quais tabelas serão replicadas. Note que a migração não sincroniza itens do Dicionário de Aplicação.Tabela de ReplicaçãoInformação de Tabela de Estratégia de Replicação de DadosDetermina como a tabela é replicada. Você tem pleno acesso a Tabelas Locais, Tabelas de Referência estão em sistemas Remotos e são "Somente Leitura". Os dados de tabelas de Fusão em sistemas Remotos são copiados ao sistema central.Dimensão de CampanhaGerenciamento de Árvore de Dimensão Contábil de Campanha de MarketingPor favor note que você não será capaz de criar novas entidades nesta janela se você não tiver um conjunto de padrões para todos os valores obrigatórios! -Tradução de AbasTradução de Lista de ReferênciaTradução de CamposTradução de Grupos de CampoPor favor note que a maioria das traduções de campos são derivadas da tradução de Elemento!Rode Sincronizar Terminologia para atualizar a tradução do menu. Você necessita apenas traduzir Campos que não forem mantidos centralizadamente.Tradução de FormulárioTradução de TarefasTradução de Fluxo de TrabalhoTradução de Nó de Fluxo de TrabalhoTradução de MenuPor favor note que a maioria das traduções de menus são derivadas da tradução de Janela/Formulário/.. !Rode Sincronizar Terminologia para atualizar a tradução do menu.SubscriptionsUser SubscriptionsProjetoGerenciamento de Projetos de Ordens de Vendas e Ordens de ServiçoA Aba "Projeto" é usada para definir o Valor, Nome e Descrição para cada projeto. Ela também define os rastreamentos dos montantes designados para, comprometidos com e usados para este projeto.ContabilidadeDefinir Contabilidade de ProjetosA Aba "Contabilidade" é usada para definir a Conta de Ativo a ser usada quando um projeto é completado e o ativo associado é liquidado.CategoriaGerenciamento de Categorias de Conhecimento e ValoresConfigure categorias de conhecimento e valores como um auxílio à pesquisa. Exemplos são Versão de Lançamento, Área de Produto, etc. Valores de Categoria de Conhecimento atuam como palavras-chave.Valor de CategoriaO valor da categoria é uma palavra-chaveO valor da categoria é uma palavra-chaveTipoTipo de ConhecimentoÁrea de Conhecimento - Um Tipo tem múltiplos TópicosTópicoTópico de ConhecimentoTópico ou Linha de DiscussãoRegistroRegistro de ConhecimentoO Registro de Conhecimento pesquisávelCategoriaCategoria de ConhecimentoCategoria Designada - Valor para o Registro de ConhecimentoRelacionadoRegistro de Conhecimento RelacionadoRegistro de Conhecimento Relacionado para este Registro de ConhecimentoComentárioComentário do Registro de ConhecimentoComentário a respeito do registro de conhecimentoOrigem do ConhecimentoOrigem de Registros de ConhecimentoA Fonte de um Registro de Conhecimento é um ponteiro para o sistema de origem. O Registro de Conhecimento tem uma entrada adicional (URL da Descrição) para informações mais detalhadas.Sinônimos de ConhecimentoSinônimos de Palavras-Chave de ConhecimentoPesquisar Sinônimos para Palavras-chave de Conhecimento; Exemplo: Produto = ItemTraduçãoSeleção de ParceiroSeleção de Parceiro de NegóciosPedidos de ParceiroPedidos de Parceiro de NegóciosRemessas a ParceiroRemessas a Parceiro de NegóciosFactura de ParceiroFactura de Parceiro de NegóciosPagamentos de ParceiroPagamentos de Parceiro de NegóciosAtivo de ParceiroAtivos de Parceiro de NegóciosSolicitações de ParceiroSolicitações de Parceiro de NegóciosTraduçãoEmissõesEmissões para o ProjetoA Aba lista as Emissões para o Projeto iniciadas pelo processo "Emitir para o Projeto". Você pode emitir Recibos, Horas e Despesas, ou Ações.ImpressoraDefinir Impressora de EtiquetaFunçãoFunção da Impressora de EtiquetaRegistroRegistro do SistemaInformação de Registro do SistemaParceiro de NegóciosInformação específica de Parceiro de Negócios sobre um ProdutoNote que alguma informação é somente para referência! FALHA NO ORIGINAL EM INGLÊS Agente da CompanhiaSeleção de Representante de VendasPedidosTodos os Pedidos onde o Agente "possui" o Pedido, o Parceiro de Negócios ou o ProdutoLinhas de PedidoTodos as Linhas de Pedidos onde o Agente "possui" o Pedido, o Parceiro de Negócios ou o ProdutoFacturasTodas as Facturas onde o Agente "possui" a Factura, o Parceiro de Negócios ou o ProdutoLinha de FacturaTodas as Linhas de Factura onde o Agente "possui" a Factura, o Parceiro de Negócios ou o ProdutoContabilidadeMoeda ContábilA Aba "Contabilidade" define os parâmetros contábeis usados para transações envolvendo uma moeda. Por favor note que se não for definido, as contas padrão do Esquema Contábil serão usadas!Tipo de ConversãoGerenciamento de Tipos de Taxas de Conversão de MoedasO Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda.Carregador de ExtratoDefinição de Carregador de Extrato Bancário (SWIFT, OFX)A definição do carregador fornece os parâmetros para carregar extratos bancários de formatos de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos - EFT) tais como SWIFT (MT940) ou OFX. Os parâmetros necessários dependem da real classe do carregador de extratosImportar Taxas de MoedasImportar Taxas de Conversão de MoedasSubstituto do UsuárioSubstituto do UsuárioUm usuário que pode atuar por este usuário.ProcessoInstância de Processo de Fluxo de Trabalho RealInstância de execução de fluxo de trabalhoAtividadeAtividade de Fluxo de TrabalhoA Atividade do Fluxo de Trabalho é o Nó de Fluxo de Trabalho real em uma Instância de Processo de Fluxo de TrabalhoAtividadeAtividades de Fluxo de TrabalhoA Atividade do Fluxo de Trabalho é o Nó de Fluxo de Trabalho real em uma Instância de Processo de Fluxo de TrabalhoParâmetroParâmetro de Nó de Fluxo de TrabalhoParâmetro para a execução do Nó de Fluxo de TrabalhoResponsávelResponsável pela Execução do Fluxo de TrabalhoA responsabilidade final por um Fluxo de Trabalho é do usuário real. A Responsabilidade do Fluxo de Trabalho permite definir meios de encontrar aquele usuário real.BlocoBloco de Execução de Transação de Fluxo de TrabalhoUm Bloco de Execução de Fluxo de Trabalho é opcional e permite que todo o trabalho seja executado em uma única transação. Se um passo (atividade de nó) falhar, todo o trabalho é desfeito.DadosContexto do Processo de Fluxo de TrabalhoInformação de Contexto do Processo de Fluxo de Trabalho e atividadeResultadoResultado da Atividade do Processo de Fluxo de TrabalhoResultado da Atividade da execução da Instância de Processo de Fluxo de TrabalhoEventoInformação de Auditoria de Eventos de Atividade do Processo de Fluxo de TrabalhoHistórico de alterações de Atividade do Processo de Fluxo de TrabalhoAtributoAtributo de Registro de AtivoDefinir os valores individuais para o Registro de AtivoRegistroRegistro de Usuário de AtivoRegistro de Usuário de um AtivoValorValores de RegistroValores individuais de Atributo de RegistroConfrontador de Extratos BancáriosAlgoritmo para confrontar Informações de Extratos Bancários para Parceiros de Negócios, Facturas e PagamentosUm algorítimo para encontrar Parceiros de Negócios, Facturas, Pagamentos em Extratos Bancários Importados. A classe precisa implementar a interface org.adempiere.impexp.BankStatementMatcherInterfacePagamentoVisualização de Informação de PagamentoTipo de Org.O Tipo da Organização permite a você classificar as suas organizações por categoriasO Tipo da Organização permite a você classificar as suas organizações por categorias para fins de relatóriosAgendar ProcessoAgendar ProcessosAgendar Processos a serem executados asincronamenteParâmetroAgendar ParâmetroFornece parâmetros para processos agendadosRegistroRegistro diário (log) do AgendadorResultado da execução do AgendadorProcessador de Fluxo de TrabalhoServidor do Processador de Fluxo de TrabalhoServidor do Processador de Fluxo de TrabalhoRegistroRegistro (log) do Processador de Fluxo de TrabalhoResultado da execução do Processador de Fluxo de TrabalhoTópico do LanceTópico do LeilãoDescrição do item para vender ou criar/financiar.LanceVisualizar lances para um TópicoVocê pode criar um lance para um tópico. Dependendo do tipo, o maior lance vence o Tópico, ou você participa no financiamento de um Tópico.OfertaOferta para um TópicoVocê pode criar uma oferta para um tópico.Fundos de LanceO comprador Reserva Fundos para Lance em um TópicoFundos comprometidos ou não comprometidos para lancesFundos de OfertaO vendedor Reserva Fundos de Ofertas em TópicosFundos comprometidos ou não comprometidos provenientes de ofertasTipo do TópicoTipo de Tópico de LeilãoO Tipo de Tópico de Leilão determina a espécie de leilão que será utilizada para uma área em particularTipo de CategoriaCategoria de Tipo de Tópico de LeilãoDefine as diferentes categorias utilizadas para um Tipo de Tópico de Leilão.ComentáriosFaz um comentário para um Tópico do LeilãoTodos podem fazer comentários a respeito dos itens do leilão, por exemplo perguntas, sugestões etc.VendedorInformação do Vendedor no LeilãoInformação sobre um participante em um leilão como vendedorFundosO vendedor Reserva Fundos de Ofertas em TópicosFundos disponíveis (para pagamentos) e fundos comprometidos ou não comprometidos provenientes de ofertasOfertaOferta para um TópicoVocê pode criar uma oferta para um tópico.CompradorInformação do Comprador no LeilãoInformação sobre um participante em um leilão como compradorFundosFundos do Comprador disponível para lances em tópicosFundos disponíveis (para pagamentos) e fundos comprometidos ou não comprometidos para lancesLanceLance para um TópicoVocê pode criar um lance para um tópico. Dependendo do tipo, o maior lance vence o Tópico, ou você participa no financiamento de um Tópico.Processador de ContabilidadeGerenciamento dos Parâmetros do Processador/Servidor de ContabilidadeParâmetros do Processador/Servidor de Contabilidade. Se não for selecionado um esquema de contabilidade , todos os esquemas contábeis serão processados. Se não for selecionada uma tabela de transação, serão criadas contabilidades para todas as transações.RegistroResultado da execução do Processador de ContabilidadeResultado da execução do Processador de ContabilidadeRelaçãoRelação com o Parceiro de NegóciosA "Relação com Parceiro de Negócios" permite gerenciar as regras de Relacionamento com Terceiros: quem recebe faturas por embarques ou paga por faturas. Se a localização de um Parceiro de Negócios não estiver definida, a regra se aplica a todas as localizações d'aquele Parceiro de NegóciosSdCSolicitação de CotaçãoSolicitação de Cotação a ser enviada para fornecedores de um Tópico de uma SdC. Após a seleção do fornecedor, opcionalmente cria uma Ordem de Venda ou Cotação para Cliente assim como Pedido de Compra para Fornecedor(es)RespostaResposta de SdCResposta de Solicitação de Cotação proveniente de um fornecedor em potencialLinhaLinha de SdCLinha de Solicitação de CotaçãoLinha de RespostaLinha de Resposta da SdCLinha de Resposta de Solicitação de Cotação proveniente de um fornecedor em potencialQuantidadeQuantidade de Linha de SdCLinha de Quantidade de Solicitação de Cotação - Você pode solicitar cotações para diferentes quantidadesQuantidade de RespostaResposta de Quantidade de Linha de SdCQuantidade de Linha de Resposta de Solicitação de Cotação proveniente de um fornecedor em potencialTópicoTópico de Solicitação de CotaçãoUm Tópico de Solicitação de Cotação permite a você gerenciar uma lista de assinantes de potenciais fornecedores para responder a SdCsAssinanteAssinante de Tópico de Solicitação de CotaçãoAssinar para convidar para responder a SdCsSubscriçãoAssinatura de um Parceiro de Negócios de um Produto para renovarEntregaRegistro de Remessa Opcional para uma AssinaturaRegistro de entregas para uma assinaturaTipo de AssinaturaTipo de assinaturaTipo de assinatura e freqüência de renovaçãoLista de DistribuiçãoAs Listas de Distribuição permitem distribuir produtos para uma lista selecionada de parceirosListas de Distribuição contém parceiros de negócios e a quantidade de distribuição ou quociente para criar PedidosLinha de DistribuiçãoLinha de Lista de Distribuição com Parceiro de Negócios e Quantidade/PercentagemA distribuição pode ser baseada em quociente, quantidade fixa ou ambos. Se o quociente e a quantidade não forem 0, a quantidade será calculada baseda no quociente, mas usando Quantidade como o mínimo.EmbalagemEmbalagem de RemessaUma Remessa pode ter uma ou mais Embalagens. Uma Embalagem pode ser rastreada.Linha de EmbalagemO conteúdo detalhado da embalagemVíncula à linha de remessaARMAutorização de Retorno de MaterialUma Autorização de Retorno de Material pode ser exigida para aceitar devoluções e para criar Avisos de CréditoLinha de ARMLinha de Autorização de Retorno de MaterialInformação detalhada sobre os bens devolvidosRelacionadoProduto RelacionadoProduto Relacionado - por exemplo para promoçõesProcessadorProcessador de AlertasRegistroRegistro (log) do Processador de AlertasProcessamento de CobrançaGerenciar Processamento de CobrançaGerenciar Processamento de CobrançaRegistroRegistro de Processamento de CobrançaGerenciamento de detalhes de cartas de cobrança a um parceiro de negóciosLinhaLinha de Execução de CobrançaGerenciamento da informaçãp da linha da carta de cobrançaAtribuição da Org.Designação de Usuário a uma OrganizaçãoDesignar Usuários a OrganizaçõesAtribuição da Org.Designação de Usuário a uma OrganizaçãoDesignar Usuários a OrganizaçõesRegistroDestinatário do AgendadorDestinatário da Notificação de AgendamentoVocê pode enviar notificações para usuários ou papéisZIP do ImpostoCEP do ImpostoPara taxas ou impostos locais, você pode ter que definir uma lista de (faixas de ) códigos postais ou CEPsRequisiçãoGerenciamento de Requisição de MaterialLinha de RequisiçãoLinha de Requisição de MaterialNotaNota PessoalCondiçãoCondição de Transição de Nó de Fluxo de TrabalhoOptional restriction of transition of one node to the next. The (string) value is converted to the datatype. Booleans (Yes-No) are represented by "true" and "false", the date format is YYYY-mm-DDDistribuiçãoDistribuição de Razão GeralSe os critérios de combinação de contas da distribuição forem atingidos, a contabilização na combinação de contas é substituída pelas combinações de contas das linhas de distribuição. A distribuição é pro-rateada com base na percentagem das linhas. Se o percentual total for menor que 100% e uma linha for 0 (nula), ela recebe o resto. Se não houver linhas com 0, qualquer arredondamento será feito na linha com o maior valor.LinhaLinha de Alvo de Distribuição de Razão GeralSe os critérios de combinação de contas da distribuição forem atingidos, a contabilização na combinação de contas é substituída pelas combinações de contas das linhas de distribuição. A distribuição é pro-rateada com base no valor percentual das linhas. Um valor percentual de 0 (nulo) indica que o resto será 100. Só pode haver uma única linha com 0 porcento.Rodar DistribuiçãoA execução da Distribuição cria Ordens para distribuir produtos para uma lista selecionada de parceirosA Execução da Distribuição define como os Pedidos serão criados com base nas Listas de DistribuiçãoLinhaAs Linhas da Execução da Distribuição definem a Lista de Distribuição, os Produtos e as QuantidadesO valor do pedido é baseado no maior dos mínimos do produto ou da lista de distribuição e a quantidade é baseada no quociente.Designação de ProdutoDesignação de Atributos a ProdutosDetermina quais atributos são designados a um produtoAuditoria de AcessoRegistro de Acesso a dados ou recursosA operação de registros (logging) precisa ser explicitamente liberada / escrita.Contra DocumentoGerenciamento dos Tipos de Contra DocumentosQuando utilizar documentos explícitos para transações inter-organizacionais (após vincular um Parceiro de Negócios a uma Organização), você pode determinar em qual tipo de documento será baseado o contra documento na área de tipo de documento da transação original. Exemplo: um "Pedido Padrão" cria um "PC Padrão". Se você definir um relacionamento aqui, você sobrescreve o tipo de contra documento padrão na definição de Tipo de Documento. Isto permite a você definir um mapeamento específico. Você pode definir contra documentos para todas as organizações (da transação original) ou para uma organização específica.PrevisãoPrevisão de MaterialPrevisão de MaterialLinhaLinha de PrevisãoPrevisão de Quantidade de Produto por PeríodoDemandaDemanda de MaterialA demanda de material pode ser baseada na Previsão, Requisições ou Pedidos em AbertoLinhaLinha de Demanda de MaterialDemanda de um produto em um períodoDetalheDetalhe de Origem de Linha de Demanda de MaterialVínculo de Origem para Linhas de Demanda de MaterialConfirmaçãoConfirmação de Embarque ou Recebimento de MaterialConfirmação de Entrega ou Recebimento - criado a partir de Entrega/RecebimentoLinhaLinha de Confirmação de Embarque ou Recebimento de MaterialAs quantidades estão na Unidade de Medida de armazenagem!Tipo de ARMTipo de Autorização de Retorno de MaterialGerenciar os tipos de ARMAlocaçãoVisualizar e Estornar AlocaçãoA Aba "Estornar Alocação" define a Alocação de Pagamento a ser estornada.Documentos não LançadosVisualizar os documentos não lançadosAuditoria de ProcessoUsar Auditoria de ProcessoParâmetros de AuditoriaAuditar Valores de Parâmetros de ProcessoRegistroRegistro (log) de ProcessoConfirmaçãoConfirmar Movimentações de EstoqueO documento é automaticamente criado quando o tipo de documento da movimentação indica Trânsito de Entrada.LinhaLinhas de Confirmação de Movimentação de EstoqueAs quantidades estão na Unidade de Medida de armazenagem!Linhas de ConfirmaçãoImportar Linhas de Confirmação de Recebimento/EntregaImportar dados de Confirmação provenientes de Confirmações existentes de Recebimento/EntregaParceiro de NegóciosSelecione o Parceiro de NegóciosSelecione o parceiro de negócios para o acordo de nível de serviçoMeta de ANSMeta de Acordo de Nível de ServiçoMeta individual para os critérios do ANS para este Parceiro de NegóciosMedida ANSMedição do Acordo de Nível de ServiçoVisualizar/Gerenciar o valor real individual / medida para a meta do acordo do nível de serviço do parceiro de negóciosCritérios de ANSCritérios de Acordo de Nível de ServiçoDefine os critérios para medir os acordos de nível de serviço (por ex. Qualidade, Entrega dentro do Prazo Prometido, ... ). Se você definir uma classe de processos, é necessário implementar org.adempiere.sla.SLACriteria (veja exemplo)Tradução de TabelasTradução de TabelasNote que muitos nomes de Tabelas serão sobrescritos / traduzidos automaticamenteRestriçãoInclui Assinante somente para certos produtos ou categorias de produtosDigitar os produtos / categorias de produtos para os quais o assinante deve ser incluído. Se nenhum produto / categoria de produtos for digitada, será pedido ao assinante que responda a todas as linhas em uma SdCEsquema de Lista de PreçoEsquema de Lista de PreçoO esquema de Lista de Preços define as regras de cálculo para listas de preçosTerminal PDVTerminal de Ponto de VendasO Terminal PDV define os padrões adotados e as funções disponíveis para o formulário do PDVLayout das Teclas do PDVLayout das teclas de função do PDVLayout das teclas de função do PDVTecla de PDVTecla de Função de PDVAtribuição de Tecla de Função de PDVMeta de ANSMeta de Acordo de Nível de ServiçoMeta individual para os critérios do ANS para este Parceiro de NegóciosMedida ANSMedição do Acordo de Nível de ServiçoVisualizar/Gerenciar o valor real individual / medida para a meta do acordo do nível de serviço do parceiro de negóciosTradução de ColunaTradução de ColunaNão Traduzir - sobrescrita / traduzida automaticamenteUso InternoDefinir Estoque de Uso InternoLinha de Uso InternoLinha de Estoque de Uso InternoA Aba "Linha de Contagem de Estoque" define as contas dos produtos individuais no estoque.AlocaçãoAlocação da Factura a Pagamentos ou VerbaAlocaçãoAlocação da Factura a Pagamentos ou VerbaAlocaçõesMostra a Alocação dos Pagamentos/Recebimentos a faturasConfirmaçõesConfirmações Opcionais de Linhas de RecebimentosAs quantidades estão na Unidade de Medida de armazenagem!PC ConfrontadosLinhas de Pedidos de Compras confrontadas a esta Linha de Recebimento de MaterialFacturas ConfrontadasLinhas de Facturas confrontadas a esta Linha de Recebimento de MaterialRecebimentos ConfrontadosLinhas de Recebimento de Material confrontadas a esta Linha de FacturaPC ConfrontadosLinhas de Pedidos de Compras confrontadas a esta Linha de FacturaConfrontandoLinhas de Recebimento de Material ou Facturas confrontadas a esta Linha de Pedido de ComprasConfirmaçõesConfirmações Opcionais de Linhas de RemessaAs quantidades estão na Unidade de Medida de armazenagem!Lote de FacturasDigitar Cabeçalho de Lote de Factura de DespesasSelecione a moeda e decida se é para faturas AR (vendas) ou faturas AP (fornecedor). Opcionalmente digite um Valor de Controle.Linha de BateladaDigitar Linha de Lote de Factura de DespesasUma nova fatura será criada caso haja um Número de Documento, Parceiro de Negócios ou localização (endereço) diferente. Note que o Número do Documento pode ser sobrescrito - dependendo do Número de Controle do Tipo de Documento selecionado.Acesso OrgGerenciamento de Acesso de Usuários à OrganizaçãoAcrescentar as Empresas e Organizações a que o usuário tem acesso. Estes lançamentos serão ignorados se, neste papel, o "Acesso de Usuários à Organização" não for selecionado ou o papel tiver acesso a todos os papéis.<br> Note que a informação de acesso é memorizada e requer re-login ou reset da memória cache.Custos FinaisCustos finais a serem alocados ao recebimento de materiaisOs custos finais (Landed costs) permitem alocar custos a materiais previamente recebidos. Exemplos são frete, imposto de consumo, seguros, etc.<br> Selecione ou um Recebimento, Linha de Recebimento ou um Produto específico ao qual serão alocados os custos.Alocação de Custo FinalApropriação de Custos Finais ao ProdutoCalculado ao preparar a FacturaElemento de CustoGerenciamento de Elementos de Custo de ProdutoVocê pode gerenciar múltiplos Custos de Materiais. O método de formação de custos determina qual Tipo de Custo de Material será utilizado para a contabilidade.<br> Defina um Método de Formação de Custos (para elementos materiais) apenas se você quer que os custos sejam calculados por esse método de custeio. O Método de Formação de Custos definido no Esquema Contábil ou Conta de Categoria de Produto será utilizado para a contabilidade.Selecione o ProdutoSelecione o produtoCustos de ProdutoGerenciamento de Custo de ProdutoEstado da SolicitaçãoGerenciamento de Estado das SolicitaçõesCondição atual da Solicitação (aberta, fechada, investigando, ... )Resposta padrãoGerenciamento de Respostas Padrão de Solicitação Blocos de texto a serem copiados no texto de resposta de solicitaçãoResolução de SolicitaçãoGerenciamento de Resoluções de SolicitaçãoEstado da Resolução (por ex. Corrigido, Rejeitado, ... )Grupo de SolicitaçãoGerenciamento de Grupos de SolicitaçãoGrupo de solicitações (por ex. números de versões, responsabilidade, ... ). Uma Solicitação de Alteração de LDM será criada automaticamente se uma LDM for referenciada e habilitada no Tipo de Solicitação.Categoria da SolicitaçãoGerenciamento da Categoria da SolicitaçãoCategoria ou Tópico da Solicitação DownloadGerenciamento de Downloads de ProdutosDefinir downloads para um produto. O usuário pode fazer download dos dados caso o produto seja um ativo.Enviar mensagem para usuárioO email foi enviado ao usuárioEnviar mensagem para usuárioO email foi enviado ao usuárioArquivo de emails enviados a usuáriosLoja de WebDefinir Loja VirtualDefine as configurações da loja virtual na Internet. O contexto do servidor de intenet deve ser único e determina as configurações utilizadas na transação real. O armazém selecionado determina a organização. As configurações de email são testadas com os parâmetros de configuração de email da empresa. Armazenar TraduçãoMensagem da Loja VirtualDefine Mensagens da Loja VirtualTradução de MensagemNotificação de AtualizaçãoLista os Recipientes que devem receber Atualizações de SolicitaçõesNotificação de AtualizaçãoLista os Recipientes que devem receber Atualizações de SolicitaçõesAtualizações de SolicitaçõesLista os Recipientes que devem receber Atualizações de SolicitaçõesNotificação de AtualizaçãoLista os Recipientes que devem receber Atualizações de SolicitaçõesNotificação de AtualizaçãoLista os Recipientes que devem receber Atualizações de SolicitaçõesRecipientes de AtualizaçõesMostra os Recipientes das Atualizações de SolicitaçõesLista de Recipientes de Atualizações de Solicitações (com o motivo).<br> Direto: Representante de Vendas, Usuário e assinantes diretos. Indireto: Usuários com Papel (Função), Assinantes de atualizações para Categoria da Solicitação, Tipo, Grupo)PosiçãoGerenciamento de Postos de TrabalhoGerenciamento de cargos internos (funcionários) ou externosTarefaAtribuição do FuncionárioRemuneraçãoRemuneração do CargoCategoria de PosiçãoGerenciamento de Categorias de Postos de TrabalhoRemuneraçãoGerenciamento de Níveis de RemuneraçãoRemuneração do CargoGerenciamento de Remuneração de Posição (cargo)Remuneração de FuncionárioSobrescrever a Remuneração do Cargo do FuncionárioProdutoGerenciamento de Informação de ProdutoGrupos AlternativosGrupo Alternativo de LDM do ProdutoGrupos Alternativos permitem agrupar componentes de Listas de Materiais, os quais são exclusivos (i.e. somente um é válido). Exemplo: diferentes tamanhos de motores.OperaçãoOperação de Fabricação de ProdutoSão as operações necessárias para a criação de um produto. Note que a operação e a seqüência real utilizada são deteminadas pela LDM do produto.LDMLista de MateriaisRecurso de OperaçãoRecursos para Operação do ProdutoRecursos para a Operação. Você pode ter múltiplos recursos (por ex. ferramenta, mão-de-obra) por operação.Aviso de AlteraçãoAviso de Alteração (versão) de Lista de Materiais (Engenharia)LDMAviso de Alteração da Lista de MateriaisSolicitação de Alteração de LDMSolicitações de Alteração de LDM (Engenharia)Solicitações de Alteração para uma Lista de Materiais. Elas podem ser criadas automaticamente a partir das Solicitações, se liberadas no Tipo de Solicitação e se o Grupo de Solicitação se refere à Lista de MateriaisSolicitações de Alteração CorrigidasSolicitações de Alteração Corrigidas deste Aviso de AlteraçãoSolicitações (origem)Solicitações de Usuário com referência à Solicitação de AlteraçãoComponente da LDMComponente da Lista de Materiais (Produto)O componente da Lista de Materiais determina quais produtos, serviços e processamentos externos são inclusos na produção do Produto. Ele faz referência à operação e determina a sua seqüência.AtualizaçõesAtualizações de SolicitaçõesAtualização da SolicitaçãoAtualizaçõesAtualizações de SolicitaçõesAtualizações da SolicitaçãoAviso de Alteração(Engenharia) Avisos de Alterações (Versão)Solicitação de AlteraçãoSolicitação de Alteração do Aviso de AlteraçãoSolicitações (origem)Solicitações de Usuário com referência à Solicitação de AlteraçãoSolicitações de Alteração CorrigidasSolicitações de Alteração Corrigidas deste Aviso de AlteraçãoReabastecerDefinir Reabastecimento de ProdutoA Aba "Reabastecimento" define o tipo das quantidades de reabastecimento. Isto é usado para a geração de pedidos automáticos. Se você selecionar um tipo de reabastecimento personalizado, você precisa criar uma classe implementando org.adempiere.util.ReplenishInterface e selecioná-la no nível do armazém.Detalhes de CustoVisualizar Detalhes de Custo de ProdutoAtributosAlocação Material de Atributo de Instância de ProdutoAtributosAlocação Material de Atributo de Instância de ProdutoAtributosAlocação Material de Atributo de Instância de ProdutoExcluirExclui a capacidade de introduzir Conjuntos de AtributosCrie um registro, Se você deseja excluir a capacidade de introduzir informações de Conjuntos de Atributos de Produto. Note que a Informação é armazenada em memória cache. Para efetivar, você deve fazer novo login ou resetar a memória cache.ExcluirExclui a capacidade de criar Lotes nos Conjuntos de AtributosCrie um registro, Se você deseja excluir a capacidade de criar Lotes nas informações de Conjuntos de Atributos de Produto. Note que a Informação é armazenada em memória cache. Para efetivar, você deve fazer novo login ou resetar a memória cache.ExcluirExclui a capacidade de criar Números de Série nos Conjuntos de AtributosCrie um registro, Se você deseja excluir a capacidade de criar Números de Série nas informações de Conjuntos de Atributos de Produto. Note que a Informação é armazenada em memória cache. Para efetivar, você deve fazer novo login ou resetar a memória cache.AlocarAlocar Pagamentos a FacturasVocê pode alocar diretamente pagamentos a faturas com a mesma moeda ao criar o Pagamento. Note that you can over- or under-allocate the payment.<b> When processing the payment, the allocation is created.<b> The Organization is set to the invoice organizationAcesso ao PNAcesso do usuário/contato aos recursos e informações do parceiro de negóciosSe no Nível de Usuário NÃO for selecionado "Acesso Total PN", você terá de dar acesso explícito aqui. PerguntasVisualizar e gerenciar as perguntas salvasInstânciaInstância do Conjunto de AtributosRemessa, RecebimentoLinhas de Recebimento e Entrega de MaterialMovimentaçãoLinhas de Movimentação de MaterialFacturaLinhas de Facturas AP / ARCost QueueFila de Custos para UePs/PePs (Lifo/Fifo)Note que a fila de custos pode não ser a mesma que a fila de custo da movimentação física devido a diferenças no nível de custeio e na prioridade do armazém.DeclaraçãoDefine a declaração às autoridades governamentaisA Declaração de Impostos permite a você criar informações complementares e reconciliar os documentos com a contabilidadeLinhaLinhas de Declaração de ImpostosAs linhas são criadas pelo processo de criação. Você pode excluí-los se você não quizer incluí-los em uma declaração em particular. You can create manual adjustment lines.ContabilidadeReconciliação da Contabilidade Tributária Mostra todas as informações relativas à contabilidade para reconciliação com documentos. Inclui todas as entradas de receitas/despesas e impostos como base para o relatório detalhadoHierarquia de RelatóriosHierarquia de RelatóriosA Hierarquia de Relatórios permite a você selecionar diferentes Hierarquias/Árvores para o relatório. Segmentos contábeis tais como Organização (Divisão), Conta, Produto podem ter diversas hierarquias para acomodar diferentes visões do negócioPedidos de CompraPedidos de Compra RelacionadosLinhas de RequisiçãoLinhas de Pedidos de Compra RelacionadosControle de OrçamentoGerenciar o Controle de OrçamentoO Controle de Orçamento permite a você restringir o uso de dispêndios, comprometimentos (Pedidos de Compras) e reservas (Requisições). Se definido, você pode não ser capaz de aprovar Requisições, Pedidos de Compra, ou Facturas de Contas a Pagar.FundoGerenciamento do Controle de FundosO Controle de Fundos do Razão Geral permite a você restringir o uso dos fundos. Isto é independente do controle de orçamento.RestriçãoRestrição de FundosSe definido, você pode usar o fundo apenas para as contas selecionadas. Você pode selecionar valores de resumo.Usado na ColunaUsado na ColunaUsado na ColunaUsado na Coluna (Referência)Sub ContaSub Account for Element ValueThe Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.TraduçãoTraduçãoCompartilhamento de EmpresaForce (not) sharing of client/org entitiesBusiness Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*").<br> The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored.Emissão de SistemaAutomatically created or manually entered System Issue ReportingSystem Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Compiere. No data or confidential information is transferred.Assigned PartnersBusiness Partners in GroupColor SchemaPerformance Color SchemaVisual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Compiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).RestriçãoPerformance Goal RestrictionRestriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. Exemplo: The performance is only measured for HQ The measure must support the data, otherwise it is ignored.BenchmarkPerformance BenchmarkData Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)DadosPerformance Benchmark Data PointData Series Point to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)RazãoPerformance RatioCalculation instruction set for a performance ratioElementoPerformance Ratio ElementIndividual calculation instruction for a ratioIssue RecommendationMaintain Issue RecommendationRecommendations how to fix an IssueIssue StatusMaintain Status of an IssueStatus of an IssueKnown IssueMaintain Known IssueIssue UserUser who reported IssuesIssue ProjectProjects of automatic Issue ReportingIssue ProjectAutomatic Issue ReportingIssue SystemMaintain Issue SystemsStatus CategoryRequest Status CategoryCategory of Request Status enables to maintain different set of Status for different Request CategoriesTask LineProject Lines of TasksMaintain Project Lines of TasksLinha de ProjetoMaintain Project LinesMaintain Project Level LinesPhase LineProject Lines of PhaseMaintain Project Lines on Phase LevelProjetoA web project is the main datacontainer for Containers, URLs, Ads, Media etc.A web project is the meta definition which will contain later on all data within the Web Content Management Project. DomainMaintain Web Project DomainsLink between the Web Project and the public URLs (Domains)TemplateMedia ServerWeb Project Media ServerMedia Server for the web projectNews ChannelNews ItemAdvertisement CategoryDefines the categories to group AdsAnúncioThe AdvertisementMedia ItemMaintain Media ItemMedia items are deployed on the media servers. The media item can be an Image or an attachment. Attachments are ignored, if there is an image. If there are more then one attachment, the first is used.StageMaintain Container StageMaintain Container Stage information.Stage TranslationMaintain Container Stage TranslationContainerView Web ContainerView deployed Web Container Information.Container TranslationView Container TranslationView deployed Web Container TranslationsContainer ElementView Web Container ElementView deployed Web Container ElementContainer Element TranslationView Web Container Element TranslationView deployed Web Container Element TranslationStage ElementContainer Stage ElementStage Element TranslationContainer Stage Element TranslationTemplateWeb Project TemplateCM Project TemplateChat TypeMaintain Type of discussion / chatChat Type allows you to receive subscriptions for particular content of discussions. It is linked to a table.AtualizaçõesSubscribers for the Chat TypeSubscribers receive updates per email or noticeBate-Papo (Chat)View Chat or discussion threadThread of discussionChat EntryIndividual Chat / Discussion EntryThe entry can not be changed - just the confidentialityAtualizaçõesSubscribers for this ChatSubscribers receive updates per email or notice. In addition to the subscribers for this specific cta, also the subscribers of the Chat Type receive updates.MediaMedia ElementsTemplate TableMaintain Template TablesLink a Template with a TableContainer T.TableView Container Template TableLink to individual RecordStage T.TableMaintain Container Stage Template TableLink to individual RecordWeb ProjectSelect Media ProjectAd Cat TemplateAdvertisement Category link to TemplateTemplate Ad CategoryMaintain Template Advertisement CategoryLink a Template with an Advertisement CategoryTipo de EntidadeSystem Entity TypeThe entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Compiere" should not be used and are maintainted by ComPiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition).System ModifinSystem Modification or ExtensionDescription of the System modification or extensionWeb Access ProfileMaintain Web Access ProfileDefine access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group. If the profile is exclude (default), the assignees can view all but the defined content. If the profile is not exclude (include), the assigned roles and business partner groups can only view the listed content.List RoleWeb Access for RoleMaintain the list of Roles with Access to this profile.List BPartner GroupWeb Access for Business Partner GroupMaintain the list of Roles with Access to this profile.Access StageWeb Access to Container StageMaintain the access to container stageAccess ContainerWeb Access to ContainerMaintain the access to containerAccess News ChannelWeb Access to News ChannelMaintain the access to news channelAccess MediaWeb Access to MediaMaintain the access to mediaDeplaymentMedia DeploymentDeployment to Media ServerServidorMaintain Web Broadcast ServerJanelaInfo and search/select WindowThe Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection.Tradução de JanelaInfo Window TranslationColunaInfo Window ColumnColumn in the Info Window for display and/or selection. If used for selection, the column cannot be a SQL expression. The SQL clause must be fully qualified based on the FROM clause in the Info Window definitionTradução de ColunaInfow Window Column TranslationIndexText Search IndexText search index keyword and excerpt across documentsIndex StopKeyword not to be indexedKeyword not to be indexed, optional restriced to specific Document Type, Container or Request TypeRegistroView Text Search QueriesLDAP ServerLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on CompiereThe LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Compiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key.LDAP Server LogLog of the LDAP ServerLDAP AccessUser Access via LDAPLDAP AccessUser Access via LDAP \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Table_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Table_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 29702dd5c0..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Table_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -TabelaColunaReferênciaAD_Ref_TableLista de ReferênciaJanelaAbaCampoValidação DinâmicaMensagemID de IdiomaEmpresaTermo de PagamentoUtilizador/ContatoSeqüênciaMenuFluxo de TrabalhoTarefa SOMensagem TrlMenu TrlAD_Sequence_AuditAD_Sequence_NoAba TrlOS Task TrlInstância de TarefaReferência TrlCampo TrlNóNó TrlTransição de NóJanela TrlFluxo de Trabalho TrlID de TesteLista de Referência TrlCalendárioTaxa de ConversãoMoedaElementoPeríodo (Ano Fiscal)UDMOrganizaçãoPapel (Função)AD_User_RolesEndereçoDia não útilRegiãoPaísConversão de UDMCombinaçãoAnoC_BP_Customer_AcctC_BP_Employee_AcctC_BP_Vendor_AcctCidadeElemento de ContasArmazémM_Warehouse_AcctPreferênciaAcesso a ProcessosAD_Task_AccessAD_Window_AccessAD_Workflow_AccessProjetoC_Project_AcctLocalizadorProdutoCategoria de ProdutoCompra de ProdutoM_SubstituteTipo de DocumentoCategoria de Razão GeralDiárioLote DiárioLinha de DiárioAD_ClientInfoInformações da OrganizaçãoControle de PeríodosRegião de VendasM_ReplenishM_StoragePreço de ProdutoCategoria de ImpostoTransportadoraAnexoLista de PreçoProgramação de FaturamentoPedidoLinha de Ordem de VendasTaxaEsquema ContábilC_AcctSchema_GLFato ContábilOrçamentoConta de ProdutoCampanhaCanalElemento do SistemaElemento de Sistema TrlElemento do Esquema ContábilInstância de ProcessoAD_PInstance_ParaProcessoParâmetro de ProcessoParâmetro de Processo TrlProcesso TrlÁrvoreTree NodeParceiro de Negócios Localização do ParceiroVersão da Lista de PreçoBancoConta BancáriaConta Bancária de ParceiroC_BP_WithholdingTipo de Documento TrlCobrançaElemento Contábil TrlTermo de Pagamento TrlRetençãoProduto TrlDespesaImposto do PedidoC_AcctSchema_DefaultAtividadeFaturaRemessa/RecebimentoLinha de Remessa/RecebimentoEstoque FísicoLinha de Estoque FísicoMovimentação de EstoqueLinha de MovimentoProduçãoLinha de ProduçãoCusteio de ProdutoTransação de EstoqueNível de CobrançaNível de Cobrança TrlLinha de FaturaC_InvoiceTaxPagamentoReconhecimento de ReceitasNível de ServiçoLinha de Nível de ServiçoUDM TrlEstoque PermanenteSaudaçãoSaudação TrlCategoria de Imposto TrlDetalhes do PedidoVisualização de RelatórioTransaction SumT_ReplenishT_SpoolDefinição de EDI (Electronic Data Interchange)Transação EDIRegistro diário de EDI (Log)Dia da FaturaInvoice MonthInvoice ProdMonthInvoice ProdWeekInvoice VendorMonthInvoice WeekFormulário EspecialFormulário Especial TrlAD_Form_AccessErroFormato de ImportaçãoCampo de FormatoLinha de LDMArmazenamento de Pneus (Tire)Plano de ProduçãoInvoice CustomerProdQtrInvoice CustomerVendQtrAvisoLinha de AlocaçãoC_BankAccount_AcctExtrato BancárioLinha de Extrato BancárioGrupo de Parceiros de NegóciosBusiness Partner Group AcctC_Charge_AcctC_InterOrg_AcctProcessador de PagamentoC_Tax_AcctC_Withholding_AcctConta de Categoria de ProdutoW_Basket_IDContador WebLocalizarAtributo de SistemaAD_Attribute_ValueDiário de Caixa (Cash Journal)Livro CaixaC_CashBook_AcctLinha de Diário de CaixaLote de PagamentoOpen ItemGrupo de CampoGrupo de Campos TrlModelo de CorrespondênciaSolicitaçãoHistórico de SolicitaçõesProcessador de SolicitaçãoAD_Role_OrgAccessFaturaInvoiceLineMat TransactionSeleção de PagamentoLinha de Seleção de PagamentoColuna de Visualização de RelatórioComissãoValor da ComissãoLinha de ComissãoCiclo de ProjetoC_CyclePhaseLinha de ProjetoCálculo de ComissãoDetalhe de ComissãoRealizaçãoObjetivoMedidaCálculo de MedidaPlano de Reconhecimento de ReceitaProcesso de Reconhecimento de ReceitaRelatório FinanceiroColunas de RelatórioConjunto de Colunas de RelatóriosLinha de RelatórioConjunto de Linhas de RelatórioOrigem de RelatórioTree Node BPTree Node MMTree Node PRFormulário de ImpressãoDocumento de Conta BancáriaAD_TreeBarCor do SistemaÁrea de TrabalhoBancadas da Área de TrabalhoÁrea de Trabalho TrlImagemCampo Definido pelo UtilizadorAba Definida pelo UtilizadorJanela Definida pelo UtilizadorBancada de TrabalhoJanela da Bancada de TrabalhoBancada de Trabalho TrlCash DetailConfrontar FaturaConfrontar PC (Pedido de Compra)Encaminhamento de SolicitaçãoEsquema de DescontosEsquema de Descontos IncrementaisDesconto da Lista de PreçosT_InventoryValueCusteio de ProdutoTipo de RecursoTipo de DespesaIndisponibilidade de RecursoAtribuição de RecursoRelatório de DespesaRecursoLinha de DespesaItem de Formato de ImpressãoCor de ImpressãoFonte de ImpressãoPapel de ImpressãoFormato de ImpressãoC_Invoice_LineTax_vOrder Header PrintOrder LineTax PrintC_PaySelection_Check_vC_PaySelection_Remittance_vShipment/Receipt Header vShipment/Receipt Line vC_Invoice_Header_vParceiroGráficoItem de Formato de Impressão TrlFormato de Impressão de TabelaLinha de Processamento de CobrançaCheque da Seleção de PagamentoProcessamento de CobrançaRegistro de Processamento de CobrançaR_ContactInterestTipo de SolicitaçãoÁrea de InteresseSistemaImportar ProdutoImportação de Parceiros de NegóciosImportar ContaImportação do Conjunto de Linhas de RelatórioAula de TreinamentoTreinamentoAtivoAtivo AposentadoRemessa de AtivoGrupo de AtivoT_ReportT_ReportStatementTaxa TrlFact_Acct_BalanceProgramação de PagamentosLinha do CestoClique da WebProgramação de Pagamento de FaturaContagem do ContadorContagem de CliquesPayment_vControle de Número de SérieControle de LoteLoteValor de AtributoInstância do Conjunto de AtributosConjunto de AtributosM_AttributeInstanceAtributoM_AttributeUseProcura de AtributoAD_Table_AccessSessãoAD_Record_AccessLinha de Etiqueta de Impressão TrlLinha de Etiqueta de ImpressãoImprimir EtiquetaAD_Column_AccessImportar EstoquesExecução RecorrenteRecorrenteTipo de ProjetoFase de ProjetoFase PadrãoAD_PInstance_LogAnúncioRegistro de AlteraçãoTipo de TempoTarefa PadrãoTarefa de ProjetoAtribuição da Org.Tipo de CustoPasso de CicloImportar PedidoDestinatário do AlertaRegra de AlertaAlertaCategoria de FreteFreteImportar PagamentoImportar FaturaImportar Diário de Razão GeralImportar Extrato BancárioTabela de ReplicaçãoEstratégia de ReplicaçãoExecução de ReplicaçãoRegistro (log) de ReplicaçãoReplicaçãoTipo de ConhecimentoTópico de ConhecimentoSinônimos de ConhecimentoOrigem do ConhecimentoRegistro RelacionadoK_EntryCategoryRegistroComentário do RegistroValor de CategoriaCategoria de ConhecimentoPaíz TrlMoeda TrlC_Project_Header_vC_Project_Details_vCiclo de ProjetoRemessa de AtivoAsset CustomerEmissão do ProjetoFunção da Impressora de EtiquetaRegistro do SistemaImpressora de EtiquetasAD_Private_AccessProject Line IssueMat TransactionWarehouse StorageT_AgingParceiro de Negócios de ProdutoClick UnprocessedClick MonthNão LançadoM_TransactionAllocationTipo de MoedaC_Currency_AcctWarehouse PriceCarregador de Extrato BancárioImportar Taxa de ConversãoSubstituto do UtilizadorParâmetro de Nó de Fluxo de TrabalhoAtividade de Fluxo de TrabalhoProcesso de Fluxo de TrabalhoResponsável pelo Fluxo de TrabalhoBloco de Fluxo de TrabalhoDados de Processo de Fluxo de TrabalhoAuditor de Evento de Fluxo de TrabalhoResultado da Atividade de Fluxo de TrabalhoRegistroAtributo de RegistroA_RegistrationValueInvoiceTaxFact Acct PeriodFact Acct DayVisualização de Fatos ContábeisConfrontador de Extratos BancáriosRegistro (log) do Processador de SolicitaçãoLinha de ARMARMProduto RelacionadoLinha de EmbalagemEmbalagemLinha da Lista de DistribuiçãoLista de DistribuiçãoEntrega de AssinaturaTipo de AssinaturaSubscriçãoAssinante de SdCTópico de SdCQde da Linha de Resposta da SdCLinha de Resposta da SdCResposta de SdCQuantidade de Linha de SdCLinha de SdCSdCRelação com ParceirosTópicoFundos do VendedorB_SellerOfertaFundos do CompradorB_BuyerComentário do LanceLanceRegistro diário (log) do AgendadorAgendadorTipo da OrganizaçãoTipo do TópicoCategoria do TópicoRegistro diário (log) do Processador de ContabilidadeProcessador de ContabilidadeRegistro (log) do Processador de Fluxo de TrabalhoProcessador de Fluxo de TrabalhoAD_Scheduler_ParaRegistro (log) do Processador de AlertasProcessador de AlertasZIP do ImpostoRequisiçãoLinha de RequisiçãoDestinatário do AgendadorNota do anexoCondição de TransiçãoLinha de Distribuição Razão GeralDistribuição RGRfQ UnAnsweredResposta de SdCRequisiçãoRodar DistribuiçãoLinha de Execução de DistribuiçãoT_DistributionRunDetailRegistro de ProdutoAsset SumMonthRegistro diário (log) de AcessoContra DocumentoLinha de demandaPrevisãoDetalhe de demandaLinha de PrevisãoDemandaC_RfQResponseLine_vC_RfQResponse_vC_RfQResponseLineQty_vConfirmação de Envio/RecebimentoLinha de Confirmação de Envio/RecebimentoTipo de ARMInOut ConfirmInOut Line ConfirmShipment/Receipt Confirmation vShipment/Receipt ConfirmationAlocaçãoAlocaçãoConfirmação de Linha de MovimentoConfirmação de MovimentaçãoPrintFormat DetailLinha de Importação de Confirmação de Envio/RecebimentoC_Dunning_Header_vC_Dunning_Line_vMedida ANSCritérios de ANSMeta de ANSTabela TrlRestrição de Assinante de Tópico de SdCTerminal PDVLayout das Teclas do PDVTecla de PDVInOut DetailsColuna TrlBalancete de VerificaçãoArquivoPagamentoBPartnerOpenDetalhe de Cálculo de ComissãoT_TransactionCusto FinalAlocação de Custo FinalC_ProjectIssueMAM_InOutLineMAM_InventoryLineMAM_MovementLineMALinha de Produção MAM_Transaction_vLote de FaturasLinha de Lote de FaturasAD_User_OrgAccessElemento de CustoCusteio de ProdutoCategoriaGrupoResoluçãoResposta padrãoEstadoDownload de ProdutoLoja de WebWeb Store TrlEnviar Mensagem por emailEnvio de mensagem TrlEnviar mensagem para usuárioSolicitar AtualizaçõesTipo de Solicitação de AtualizaçõesR_CategoryUpdatesR_GroupUpdatesAtualizações de SolicitaçõesRequest Updates OnlyPosiçãoCategoria de PosiçãoAtribuição da PosiçãoRemuneraçãoRemuneração do CargoRemuneração de FuncionárioGrupo AlternativoOperação de ProdutoRecurso de OperaçãoLDMAviso de AlteraçãoSolicitação de AlteraçãoComponente da LDMSolicitação de AtualizaçãoT_InvoiceGLT_InvoiceGL_vCustos de ProdutoResumo de Custo de ProdutoDetalhe de Custo de ProdutoDetalhe de CustoExclude Attribute SetExclude LotExclude SerNoAllocate PaymentUser BP AccessUser QueryM_InOutLineMA_vM_MovementLineMA_vCost QueueDeclaração de ImpostosLinha de Declaração de ImpostosContabilidade de Declaração de ImpostosHierarquia de RelatóriosControle de OrçamentoFundo RGRestrição de FundosSub ContaMail Template TrlCompartilhamento de EmpresaEmissão de SistemaInvoice ProductQtrInvoice ProductMonthColor SchemaGoal RestrictionBenchmarkBenchmark DataRazãoRatio ElementIssue RecommendationIssue StatusKnown IssueIssueUserIssue ProjectIssue SystemStatus CategoryTree Node CM ContainerTree Node CM MediaTree Node CM StageTree Node CM TemplateTree Node User 4Tree Node User 3Tree Node User 2Tree Node User 1Web ProjectTemplateWeb ContainerAdvertisement CategoryMedia ItemAnúncioMedia ServerContainer ElementContainer Element TrlWeb Container TrlContainer URLWeb Container StageContainer Stage ElementContainer Stage Element TrlWeb Container Stage TrlNews ChannelNews Item / ArticleTemplate Advertising CategoryWebProject DomainChat TypeChat Type UpdateBate-Papo (Chat)Chat EntryChat UpdateTemplate TableContainer T.TableStage T.TableTipo de EntidadeModificationWeb Access ProfileWeb Access BP GroupWeb Access RoleWeb Access ContainerWeb Access StageWeb Access MediaWeb Access NewsChannelMedia DeployBroadcast ServerWeb Access LogInfo WindowInfo Window TrlInfo ColumnInfo Column TrlIndex LogIndexIndex StopLdap ProcessorLdap Processor LogLdap AccessWiki Token \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Task_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Task_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 4eabc621cf..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Task_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Versão do JavaMostra a versão do Java VM padrãoA versão do java usado pela aplicação pode ser diferente.Exportar Base de DadosExportar (salvar) o banco de dadosRode este comando diretamente do servidorTransferência do Banco de DadosTransferir o banco de dadosRode este comando diretamente do servidor \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_WF_Node_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_WF_Node_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index be8b649489..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_WF_Node_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Esquema ContábilProjete como um segmento de contasPara liberar o relatório de contabilidade de projetos, crie e libere um segmento de projeto nos elementos contábeis.Elementos do SistemaTraduzir os Elementos do SistemaElementos de Sistema são usados centralizadamente para definir campos das etiquetas, descrições e ajuda. Ao traduzir um Elemento, a informação apropriada dos Campos nas Janelas, Parâmetros e Relatórios são traduzidos (substituídos).MensagensTraduzir MensagensTraduza as mensagens usadas nas Janelas, Formulários e ProcessosReferênciaTraduzir ReferênciasReferências são usadas como listas de seleção predefinidas. Você só precisa traduzir a Lista de Elementos !!Janela & AbaTraduzir Janelas e AbasTraduza o Nome, Descrição e Ajuda para as Janelas e Abas. Muitos Campos já estarão traduzidos, se eles forem mantidos centralizadamente.FormulárioTraduzir FormuláriosFormulários são Janelas especiais e você precisa traduzir seu Nome, Descrição e Ajuda.Relatório & ProcessoTraduzir Relatórios e ProcessosTraduza o Nome, Descrição e Ajuda para Processos e Relatórios. Você não precisa traduzir os Parâmetros, se eles forem mantidos centralizadamente.UsuárioDefinir Representante de Vendas como UsuárioUsuários podem se logar no sistema e obter acesso à funcionalidade através de uma ou mais funções (ou papéis). Selecione o Parceiro de Negócios que você acaba de configurar. Isto permite ao usuário ser tratado como um representante de vendas no sistema.Parceiro de NegóciosConfigurar Representante de Vendas como um Parceiro de NegóciosConfigurar o representante de vendas como Funcionário e Representante de Vendas na Aba "Funcionário" Configurar também a parte do Fornecedor se você quiser criar pagamentos.Fluxo de TrabalhoTraduzir Fluxos de TrabalhoTraduza o Nome, Descrição e Ajuda dos Fluxos de Trabalho e seus Nós. Você só precisa traduzir a Lista de Elementos !!Conferir a Configuração da EmpresaConferir a Configuração da Empresa para Solicitações.Você precisa ter um servidor de correio eletrônico e um endereço de email a partir do qual os pedidos e notificações são enviados. Opcionalmente, se você definir um usuário de correio e uma senha, as solicitações serão lidas a partir do diretório desse usuário e importados para o sistema.Conferir UsuáriosConferir usuários para processamento de SolicitaçõesAssegure-se que os usuários tenham um endereço de email e um supervisor.Conferir Parceiros de NegóciosConferir Parceiros de Negócios para processamento de SolicitaçõesVocê pode enviar email aos Parceiros de Negócios. Certifique-se que os Parceiros de Negócios e/ou os Contatos têm endereços de email.Verificar Requisição completadaApenas um caso de teste para uma interação manual.Introduzir e gerenciar Requisições de Material \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Window_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Window_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index ff9c60c255..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Window_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ -Tabela e ColunaGerenciamento de Tabelas e ColunasA Janela "Tabela e Coluna" define todas as tabelas com suas colunasReferênciaGerenciamento de Referências de SistemaThe Reference Window defines field/display types and validations. Esta Janela é somente para uso do Administrador do Sistema.Janela, Aba & CampoGerenciamento de Janelas, Abas & CamposA Janela "Janela, Aba & Campo" define a apresentação de tabelas e colunas dentro de cada janela.Regras de ValidaçãoGerenciamento das Regras de Validação Dinâmica para colunas e camposA Janela "Regras de Validação" define todas as regras dinâmicas usadas durante a criação e manutenção de colunas e campos. Esta Janela é somente para uso do Administrador do Sistema.MensagemGerenciamento das Mensagens de Erro e de InformaçãoA Janela "Mensagem" define o Texto de Mensagem e Dicas de Mensagem para cada mensagem gerada pelo sistema. Ela é somente para uso do Administrador do Sistema.MenuGerenciamento de MenusA Janela "Gerenciamento de Menus" define o Menu que será mostrado. Ela é somente para uso do Administrador do Sistema. Os itens de menu que cada usuário irá ver depende da segurança definida.IdiomaGerenciamento de IdiomasA Janela "Idioma" permite a você definir múltiplos idiomas paralelos para os usuários. Isto permite aos usuários acessar os mesmos dados mas ter janelas, abas e campos aparecendo em diferentes idiomas. Se o idioma for um Idioma de Sistema, você pode alterar a Interface do Utilizador para este idioma (após a tradução). Senão, esse idioma será usado apenas para imprimir documentos. - -Para códigos de idiomas, nós sugerimos usar a convenção de país e idiomas do Java (ex. pt_BR - Português do Brasil). - -Verifique que a tradução crie os registros de tradução faltantes. Inicie este processo após criar um novo idioma.Facturas ConfrontadasVer Facturas ConfrontadasView detals of matched invoice lines to material receipt linesUtilizadorGerenciamento dos Utilizadors do SistemaThe User Window allows you to maintain User of the system. Utilizadors podem se logar no sistema e obter acesso à funcionalidade através de uma ou mais funções (ou papéis). A user can also be a business aprtner contact.EmpresaGerenciamento de Empresas / LocatáriosA Empresa é o maior nível de uma entidade de negócios independente. Cada Empresa terá uma ou mais Organizações reportando-se a ela. Cada Empresa define os parâmetros contábeis (Esquema Contábil, definição da Árvore, UDMs não monetárias). Para criar novas Empresas, rode a Configuração Inicial de Empresas com o Papel de Administrador de Sistema. Não crie uma nova empresa nesta janela, mas use "Configuração Inicial de Empresas" para configurar a segurança e as regras de acesso necessárias. Se você criar uma nova empresa aqui, você não poderá vê-la e a também a infra-estrutura essencial da empresa não será configurada.OrganizaçãoGerenciamento das OrganizaçõesA Janela "Organização" permite a você definir e manter entidades Organizacionais. Uma Organização é freqüentemente uma entidade legal ou sub-unidade para a qual documentos e transações são processadosPapel (Função)Gerenciamento das Responsabilidades dos UtilizadorsA Janela "Papel (Função)" permite a você definir os diferentes papéis (funções) que os usuários deste sistema terão. Papéis (Funções) controlam o acesso a janelas, tarefas, relatórios, etc. Para cada Empresa são predefinidos um Papel de Administrador e de Utilizador. Você pode acrescentar Papéis (Funções) adicionais para controlar o acesso a funcionalidades ou dados específicos. Você pode acrescentar usuários ao Papel (Função). Note que a informação de acesso é memorizada e requer re-login ou reset da memória cache.Seqüência de DocumentoGerenciamento de Seqüências de Documento e SistemaA janela "Seqüência" define como os números dos documentos serão seqüenciados. Alterar o modo que os números de documentos são gerados. Você pode acrescentar um prefixo ou um sufixo ou alterar o número atual.Fluxo de TrabalhoGerenciamento de Fluxo de TrabalhoA Janela "Fluxo de Trabalho" define Fluxos de Trabalho no sistema, o nível de acesso para o Fluxo de Trabalho e os Nós ou Passos dentro do Fluxo de Trabalho.TarefaGerenciamento de TarefasA Janela "Gerenciamento de Tarefas" define as diferentes tarefas usadas em Fluxos de Trabalho e o nível de acesso a essas tarefas.MoedaGerenciamento de MoedasA Janela "Moeda" define quaisquer moedas que serão usadas em documentos ou relatórios. Você deveria definir moedas a serem utilizadas no nível de Sistema e somente acrescentar moedas no nível de Empresa para os casos de moedas estatísticas (por exemplo para moedas instáveis) Taxa de ConversãoGerenciamento de Taxas de Conversão de MoedasA Janela "Taxa de Conversão" é usada para definir as taxas de conversão que serão usadas ao converter valores de documento de uma moeda a outra. Note que somente a taxa de multiplicação é utilizada; A taxa de divisão é somente para visualização.Período e Ano CivilGerenciamento de Períodos e Anos CivísA Janela "Períodos e Anos Civís" define os calendários que serão utilizados para controle de períodos e relatórios. Você também pode definir calendários não padronizados (ex. ano fiscal de Julho a Junho).Elemento de ContasGerenciamento dos Elementos de ContasA Janela "Elemento Contábil" é usada para definir e manter o Elemento Contábil e os Elementos Definidos pelo Utilizador. Um dos segmentos de contabilidade é o seu segmento de contabilidade natural (Plano de Contas). Você pode acrescentar um novo Elemento Contábil para relatórios paralelos ou para segmentos de contabilidade definidos pelo usuário. Unidade de MedidaGerenciamento de Unidades de Medida A Janela "Unidades de Medida" é usada para definir unidades de medida não monetárias. Ela também define se são permitidas conversões entre unidades de medida e como elas são calculadas. O sistema fornece algumas conversões automáticas entre unidades de medida (ex. minuto, hora, dia, dia útil, etc.) se eles não forem explicitamente definidos aqui. As Conversões tem que ser diretas (i.e. se você tem somente a conversão entre A-B e B-C, o sistema não pode converter A-C, você precisa definir esta conversão explicitamente).LocalizaçãoGerenciamento de Endereços de LocalizaçãoA Janela "Localização" define os dados de endereço dentro do sistema. Esta Janela é somente para uso do Administrador do Sistema. Os usuários deveriam acessar dados de Localização usando o "Botão de Localização" ou Aba na janela apropriada (i.e Registro de Pedidos ou Parceiro de Negócios)Estado e CidadeGerenciamento de Estados e CidadesA Janela "Países, Estados e Cidades" define as diferentes entidades que podem ser usadas em qualquer campo de endereço. Ela define o formato do endereço assim como associa Estados (ou Regiões) a Países e Cidades a Estados ou Países. <p>Você deveria definir Países usualmente no Nível do Sistema.Parceiro de NegóciosGerenciamento de Parceiros de NegóciosA Janela "Parceiro de Negócios" permite definir parceiros com os quais a sua Empresa irá interagir. Isto inclui clientes, fornecedores e funcionários. Antes de digitar ou de importar produtos, você deve definir seus fornecedores. Antes de gerar Pedidos você deve definir seus clientes. Esta janela contém todas as informações sobre seu Parceiro de Negócios e os valores digitados serão usados gerar todas as transações de documentosEsquema ContábilGerenciamento do Esquema Contábil - É preciso fazer novo login para efetivar as mudançasA Janela "Esquema Contábil" define um método de contabilidade e os elementos que irão abranger a estrutura de contas. Criar e ativar elementos para uma contabilidade detalhada para Parceiros de Negócios, Produtos, Localizações, etc. Revisar e alterar o Razão Geral (RG) e contas padrão. As contas reais usadas em transações dependem da Organização que as executa. A maior parte das informações é derivada do contexto. -TesteTela de TesteAnexoGerenciamento de AnexosSomente para Manutenção do Sistema. A Janela "Gerenciamento de Anexos" é usada para diagnosticar e exibir os atributos de um anexo.PreferênciaGerenciamento do Sistema, das Organizações, das Empresas, e das Preferências de UtilizadorsSomente para uso do Administrador do Sistema.ProjetoGerenciamento de ProjetosThe Project Window is used to define the projects which will can be tracked by phases and tasks.Categoria de Razão GeralGerenciamento de Categorias de Razão GeralA Janela "Categoria de Razão Geral" permite a você definir categorias a serem utilizadas em diários. Estas categorias oferecem um método opcional de agrupamento e reportagem nos diários.Diário de Razão GeralIntroduzir e Alterar Entradas Diárias (Manual)A Janela "Diário de Razão Geral" permite a você digitar e modificar lançamentos manuais no diárioAtividades (ABC)Gerenciamento de Atividades para Custeio Baseado em AtividadesA Janela "Custeio Baseado em Atividades" define as diferentes atividades para as quais você deseja capturar os custos.Tipo de DocumentoGerenciamento dos Tipos de DocumentosA Janela "Tipo de Documento" define qualquer documento a ser usado no sistema. Cada Tipo de Documento oferece a base para o processamento de cada documento e controla o nome impresso e a seqüência de documento utilizada. Alíquota de ImpostoGerenciamento dos Impostos e suas AlíquotasA Janela de "Alíquota de Imposto" define as diferentes taxas usadas para cada categoria de impostos. Por exemplo, Impostos sobre Vendas deve ser definido para cada Estado em que se aplica.Categoria de ImpostoGerenciamento das Categorias de ImpostosA Janela "Categoria de Imposto" é usada para digitar e manter as Categorias de Impostos. Cada Produto é associado a uma Categoria de Imposto o que facilita reagir a variações de Alíquotas de Impostos.Armazém & LocalizadoresGerenciamento de Armazéns e LocalizadoresA Janela "Armazéns e Localizadores" define cada Armazém, quaisquer Localizadores para esse Armazém e os Parâmetros Contábeis a serem utilizados para inventário nesse Armazém.ProdutoGerenciamento de ProdutosA Janela "Produto" define todos os produtos utilizados por uma organização. Estes produtos incluem os produtos vendidos a clientes, usados na manufatura de produtos vendidos a clientes e produtos comprados por uma organização.Termo de PagamentoGerenciamento de Termos de PagamentoA Janela " Termos de Pagamento" define os diferentes termos de pagamento que a sua empresa oferece aos seus clientes e que são oferecidos a você pelos seus fornecedores. Cada fatura tem que conter um Termo de Pagamento. Na fatura normal, o Nome e a Nota de Documento do Termo de Pagamento é impressa.TransportadoraGerenciamento de TransportadorasA Janela "Transportadora" define as diferentes formas de transporte utilizados por uma organização. Uma Transportadora predefinida tem que ser selecionada quando um método de entrega de uma Transportadora for usado em um Pedido.Ordem de VendaIntroduzir e Alterar Ordens de VendaA Janela "Pedido" permite a você digitar e modificar Ordens de Venda. Categoria de ProdutoGerenciamento de Categorias de ProdutoA Janela "Categoria de Produto" permite a você definir diferentes grupos de produtos. Estes grupos podem ser usados ao gerar Listas de Preços, definindo margens e por facilidade designando diferentes parâmetros contábeis para produtos.Lista de PreçoGerenciamento de Listas de PreçoA Janela "Lista de Preço" permite a você gerar Listas de Preços de Produto para seus Parceiros de Negócios. Listas de Preço determinam a moeda e o tratamento de impostos. Versões de Listas de Preço permitem manter listas em paralelo para diferentes faixas de datas (épocas). A versão de lista de preços mais atual é usada baseada na data do documento. <BR> Todas as listas de preços tem três preços: Lista, Padrão (Normal) e Limite <BR> O primeiro passo é criar uma lista de preços base. Você pode acrescentar produtos manualmente e digitar os preços ou criá-los automaticamente. A lista de preços base é freqüentemente a lista de preços de compra com o "Preço de Lista" (Preço ao consumidor 'oficial'), e o preço padrão (seu preço de compra). O Preço Limite pode ser usado para conferir seus custos de compras finais após descontos, bonificações, etc. <BR> Listas de Preço podem ser calculadas e copiadas. Para acelerar os cálculos, os parâmetros são armazenados e usados ao se criar uma nova versão da lista de preços.Programação de FacturamentoGerenciamento da Programação de FacturamentoA Janela "Programação de Facturamento" define a freqüência e datas de corte para gerar faturas resumidas. Se um cliente exigir uma fatura única para múltiplas entregas você deveria definir a Programação de Facturamento apropriada e associá-la a esse cliente.Campanha de MarketingGerenciamento das Campanhas de MarketingA Janela "Campanha de Marketing" define a data inicial e final para uma campanha. Ela também dá um balanço do andamento dos valores de fatura relacionados a esta campanha.Canal de MarketingGerenciamento dos Canais de MarketingA Janela "Canal de Marketing" define os diferentes canais usados em Campanhas de MarketingElementoGerenciamento dos Elementos de SistemaA Janela "Elemento de Sistema" é o Repositório Central para Descrições de Nomes de Campo e Ajuda/ComentáriosRegião de VendasGerenciamento das Regiões de VendasA Janela "Região de Vendas" define as diferentes regiões onde você faz negócios. Você pode gerar relatórios baseados nas Regiões de VendasCombinação de ContasGerenciamento de Combinações de Contas Válidas A Janela "Combinação de Contas" define e mostra Combinações de Contas Válidas. Orçamento de Razão GeralGerenciamento de Orçamentos de Razão GeralBancoGerenciamento de BancosA Janela "Banco" é usada para definir os bancos e as contas associadas com uma organização ou parceiro de negóciosCobrançaGerenciamento dos Níveis de CobrançaA Janela "Cobrança" define os parâmetros que serão utilizados ao gerar Cartas de Cobrança. Cada cliente pode ser associado a um Código de Cobrança. Retenção (1099)Gerenciamento dos Certificados de RetençãoA Janela "Retenção" define a regra usada para calcular montantes de retenção.DespesaGerenciamento de DespesasA Janela "Despesa" define as diferentes despesas a que se pode ficar sujeito. Estas podem incluir Taxas de Banco, Taxas de Fornecedores e Custos de Manuseio.Detalhes de Fatos ContábeisQuestionar Fatos ContábeisQuestionar os detalhes das transações contábeisÁrvoreGerenciamento das Definições de ÁrvoreA Janela "Árvore" define os textos descritivos e as imagens que serão utilizados quando uma Árvore for exibida.Relatório & ProcessoGerenciamento de Relatórios & ProcessosA Janela "Relatório & Processo" é usada para definir os parâmetros e as regras de acesso para todos os Relatórios e Processos dentro do sistema. Esta Janela é somente para uso do Administrador do Sistema.Factura (Cliente)Lançamento de Factura de ClientesA Janela "Factura de Cliente" permite a você mostrar e digitar faturas para um cliente. Facturas também podem ser geradas a partir das Ordens de Venda ou Documentos de Entrega.Estoque FísicoIntroduzir o Estoque FísicoA Janela "Estoque Físico" permite a você gerar listas de contagem de estoque. Estas contagens podem então ser processadas o que irá atualizar o estoque real com as novas contagens. Normalmente, você iria criar "Linhas de Contagem de Estoque" automaticamente. Se você as criar manualmente, certifique-se que o "Valor Contábil" esteja correto.Expedição (Cliente)Devoluções de Materiais a Clientes - CORRIGIR ESTA TRADUÇÃOA Janela "Expedição" define remessas feitas ou a serem feitas para um cliente. Elas são geradas a partir de um Pedido de Cliente. O Documento de Remessa vai gerar a Factura de Cliente.Movimentação de EstoqueMovimentação de EstoqueA Janela "Movimentação de Estoque" permite a você movimentar o estoque de um local ou armazém para outro. Após introduzir as linhas apropriadas, selecione o botão 'Processar Movimentação' para ajustar o estoque.Importação de Parceiros de NegóciosImportação de Parceiros de NegóciosA Janela "Importação de Parceiros de Negócios" é uma tabela interina que é utilizada ao importar dados externos para dentro do sistema. Selecionar o botão 'Processar' vai acrescentar ou modificar os registros apropriados.Reconhecimento de ReceitasRegras de Reconhecimento de ReceitasA Janela "Reconhecimento de Receita" define os intervalos nos quais a receita será reconhecida. Alternativamente, o Reconhecimento de Receita pode ser vinculado aos níveis de serviço supridos.Estoque PermanenteGerenciamento das Regras de Estoque PermanenteA Janela "Estoque Permanente" define as regras a serem aplicadas ao gerar contagens de Estoque Físico.Detalhes de FornecedorGerenciamento de Detalhes dos FornecedoresA Janela "Detalhes de Fornecedor" permite mostrar e gerenciar todos os produtos de um fornecedor selecionado.SaudaçãoGerenciamento de SaudaçõesA Janela "Saudação" define uma saudação que é então associada a um Parceiro de Negócios ou Contato de Parceiro de Negócios.Visualização de RelatórioGerenciamento das Vistas de RelatóriosA Janela "Visualização de Relatório" define as visualizações utilizadas ao gerar relatórios. Esta Janela é somente para uso do Administrador do Sistema.Pedido de CompraAdministração de Pedidos de CompraA Janela "Pedido de Compra" define um pedido de compra para uma organização. Quando um Pedido de Compra tiver sido digitado você pode gerar um Documento de Remessa ou Factura a partir deste Pedido de CompraFactura (Fornecedor)Registro de Factura de FornecedorA Janela "Factura de Fornecedor" permite a você mostrar e digitar faturas de um Fornecedor. Facturas de Fornecedor também podem ser geradas a partir de Pedidos de Compra ou Recebimentos de Entrega.Recebimento de MaterialRemessas de Fornecedores (Recebimento)A Janela "Remessas de Fornecedores" define o recebimento de um produto ou material de um Fornecedor. A expedição pode ser digitada manualmente ou pode ser gerada a partir de um Pedido de Compra ou Factura de Fornecedor.Definição de EDI (Electronic Data Interchange)Gerenciamento das Definições de EDIA Janela "Definição de EDI" define os parâmetros a serem utilizados ao processar Transações EDI (Electronic Data Interchange - Intercâmbio de Dados Eletrônicos)Transação EDIFormulárioFormulários EspeciaisA Janela "Formulário" define quaisquer janelas que não forem geradas automaticamente. Somente para uso do Administrador do Sistema.Mensagem de ErroMostrar Mensagens de ErroA Janela "Mensagem de Erro" mostra todas as Mensagens de Erro geradas. Isto é somente para uso do Administrador do Sistema. Os registros precisam ser excluídos manualmente.Formato do Carregador de ImportaçãoGerenciamento dos Formatos do Carregador de ImportaçãoA Janela "Formato do Carregador de Importação" é usada para definir o layout do arquivo de informação de produto que será importado.Armazenamento de Pneus (Tire)Gerenciamento do Estoque de Pneus (tires)ProduçãoProdução baseada em Lista de MateriaisA Janela "Produção" define aqueles planos e movimentações de estoque que ocorrem quando um produto é criado a partir de uma Lista de MateriaisGrupo de Parceiros de NegóciosGerenciamento de Grupos de Parceiros de NegóciosA Janela "Grupos de Parceiros de Negócios" permite a você definir os parâmetros contábeis em um nível de grupo. Se você definir os parâmetros contábeis para um grupo, qualquer Parceiro de Negócios introduzido com base neste grupo terá estes parâmetros contábeis automaticamente preenchidos. Você pode então fazer quaisquer modificações necessárias no nível do Parceiro de Negócios.AvisoVer Avisos de SistemaO sistema cria mensagens ao executar processos. Nesta janela você pode visualizá-las.Extrato BancárioProcessar Extratos Bancáriosa Janela "Processar Extratos Bancários" permite a você reconciliar seus Extratos Bancários. Você pode digitar os itens a partir do extrato na Aba "Linha de Extrato" ou selecionar o botão 'Criar de' para gerar automaticamente o extrato de todos os pagamentos não reconciliados a esta conta bancária. Assim que você tiver completado a reconciliação, selecione o botão 'Processar Extrato' para marcar os pagamentos como reconciliados e atualizar as contas apropriadas do RG (Razão Geral).PagamentoProcessar Pagamentos e RecebimentosA Janela "Processar Pagamentos" permite a você digitar pagamentos e recibos de faturas. Se o pagamento for para uma única fatura então ele pode ser processado aqui. Se ele for para múltiplas faturas ou se for um pagamento parcial então ele deve ser processado na Janela "Alocação de Pagamentos".Atributo PersonalizadoGerenciamento de Atributos de Entidades PersonalizadosEsta é uma Janela de Sistema somente. Atributos Personalizados permitem o registro de informações adicionais de entidade.Livro-Caixa (Cashbook)Gerenciamento de Livro-CaixaA Janela "Livro-Caixa (Cashbook)" define o banco e a conta contra os quais as transações financeiras serão processadas.Diário de Caixa (Cash Journal)Transações em DinheiroA Janela "Diário de Caixa (Cash Journal)" é usada para registrar entradas e saídas do caixa interno para pequenas despesas.Grupo de CampoDefinir Grupo de CampoA Janela "Grupo de Campo" permite a você definir subseções em uma Aba. Somente para uso do Administrador do Sistema.SolicitaçãoTrabalhar em suas solicitaçõesA Janela "Solicitação" é usada para definir e rastrear qualquer solicitação atribuída a você.Processador de SolicitaçãoDefinir Processadores de SolicitaçãoA janela "Processador de Solicitação" permite a você definir os diferentes processos que você quer que ocorram e a freqüência e horário desses processos. Um Processador de Solicitação pode ser apenas para um tipo de solicitação específico ou para todos.Modelo de CorrespondênciaGerenciamento de Modelos de CorrespondênciaModelos de Correspondência podem conter variáveis do usuário, parceiro de negócios ou um objecto genérico. The priority of parsing is User/Contact, Business Partner and then the underlying business object (like Request, Dunning, Workflow object).<br> So, @Name@ would resolve into the User name (if user is defined defined), then Business Partner name (if business partner is defined) and then the Name of the business object if it has a Name.<br> For Multi-Lingual systems, the template is translated based on the Business Partner's language selection.Visualizar AlocaçãoVisualizar e Estornar Alocação A Janela "Estornar Alocação" permite a você visualizar e estornar uma alocação de pagamentoSeleção de PagamentoSelecionar Facturas para PagamentoA Janela "Seleção de Pagamento" permite a você selecionar e processar as faturas que você deseja pagar. (a) Você pode criar uma Seleção de Pagamento e selecionar as faturas manualmente ou gerar sugestões baseadas em critérios. Você pode alterar o valor a ser pago ou excluir faturas que você não deseja pagar. - -(b) Se você estiver contente com a Seleção de Pagamentos, você cria os pagamentos. - -(c) Você imprime ou exporta seus pagamentos na Janela "Imprimir/Exportar Pagamentos"ComissãoGerenciamento de Comissões e Direitos de Exploração (Royalties)Define como e quando você quer que as comissões sejam calculadas e a quem pagar. A Janela "Comissão" permite a você definir como as comissões e direitos de exploração (royalties) serão pagos. Você pode pagar múltiplas comissões sobre um mesmo pedido ou fatura (ex. à pessoa que digitou a transação, à pessoa responsável pela venda do produto (categoria) e/ou ao parceiro de negócios (grupo).Relatório de ProjetoGerenciamento de Ciclos de Relatórios de ProjetoA Janela "Ciclo de Projeto" define os passos associados a um Projeto específico. Você pode querer definir diversos Ciclos de Projeto para diferenciar os diferentes tipos de projeto. Os Ciclos de Projeto podem usar todos ou um subconjunto dos Estados de Projeto (ex. Seu ciclo de projeto de oportunidade pode incluir os passos desde a prospecção até o contrato - o ciclo de serviços pode incluir passos desde a instalação até o aceite do cliente).Cálculo de ComissãoVerificação e Alteração de ComissõesA Janela "Cálculo de Comissão" mostra os resultados do processamento de comissões. Os resultados são mostrados aqui quando o processo "Gerar Comissões" for selecionado na Janela "Cálculo de Comissões". Se o resultado for satisfatório, gere uma fatura de CAP (contas a pagar) para pagar a comissão.Meta de DesempenhoDefinir Metas de DesempenhoThe Performance Goal Window allows you to define performance goals or all, a role or a userCálculo de Medição de DesempenhoDefinir os cálculos das medidas de desempenhoA Aba "Cálculos de Medidas de Desempenho" define como as medidas de desempenho serão calculadas. The sql needs to return a single value. Please check examples.<br> The date trestriction is defined in the Goal. Any restrictions for Organizations, Business Partners, Products, etc. are as Performance Goal Restrictions.Medida de DesempenhoDefinir suas Medidas de DesempenhoA Janela "Medidas de Desempenho" permite a você definir as regras e restrições para medir o desempenho. Você pode, por exemplo, restringir a medição de desempenho a vendas por uma certa categoria de produtos por um período de tempo definido.Relatório FinanceiroGerenciamento de Relatórios FinanceirosRelatórios Financeiros são a combinação de um Conjunto de Colunas e um Conjunto de Linhas de Relatório.Conjunto de Colunas de RelatóriosGerenciamento de Conjuntos de Colunas de Relatórios FinanceirosO Conjunto de Colunas de Relatórios define quais dados são impressos nas colunas de um relatório.Conjunto de Linhas de RelatórioGerenciamento de Conjuntos de Linhas de Relatórios FinanceirosO Conjunto de Linhas determina quais linhas serão impressas em um Relatório FinanceiroNível de ServiçoGerenciamento de Níveis de ServiçoNíveis de Serviço são gerados quando uma fatura com produtos baseados em regras de reconhecimento de receitas for gerada. Você precisa atualizar o Nível de Serviço real acrescentando uma linha adicional.Localizar (uso indireto)Diálogo de Localização (uso indireto)Transações de Materiais (uso indireto)Transações de Materiais (uso indireto)Formulário de ImpressãoGerenciamento dos Formulários de Impressão (Notas Fiscais, Cheques, ...)Define os documentos que você usa para esta Empresa/Organização. Note que o formato do cheque é definido na Janela "Banco (Conta)".<p> O Formato de Impressão que você define em um Tipo de Documento tem a maior prioridade (ex. Formato específico de Exportação de Factura). O próximo nível é o conjunto de Formatos de Impressão que você definiu para a organização do documento impresso. O padrão é que o conjunto de Formatos de Impressão seja definido para todas as organizações da Empresa (Organization=*).Cor do SistemaGerenciamento das Cores do SistemaCores do Sistema são usadas para o pano de fundo e para os indicadoresÁrea de TrabalhoGerenciamento da Área de TrabalhoA Área de Trabalho é uma coleção de Bancadas de TrabalhoImagem do SistemaGerenciamento de Imagens e ÍconesPedidos de Compra ConfrontadosVer Pedidos de Compra ConfrontadosView detals of matched purchase order lines to invoice lines and material receipt linesPersonalização de JanelaDefine Personalização de Janela para o Papel (Função)/UtilizadorOs valores personalizados aqui sobrescrevem/substituem a definição padrão do sistema.Bancada de TrabalhoGerenciamento da Bancada de TrabalhoBancadas de Trabalho são uma coleção de JanelasSolicitações (todas)Ver e trabalhar em todas as solicitaçõesEsta Janela "Solicitação" é usada para visualizar todas as solicitações disponíveisEsquema de DescontosGerenciamento de Esquemas de Descontos ComerciaisO Esquema de Desconto Comercial calcula a percentagem de desconto comercialTipo de DespesaGerenciamento dos Tipos de Relatórios de DespesaRelatório de DespesaRelatório de Horas e DespesasO Relatório de Horas e Despesas permite a você controlar o tempo gasto em um projeto, tempo cobrável e reclamar despesas.RecursoGerenciamento de RecursosGerenciamento dos seus Recursos. O Produto para o Recurso é automaticamente criado e sincronizado. Atualize Nome, Unidade de Medida, etc. no Recurso e não o altere no Produto.Tipo de RecursoGerenciamento de Tipos de RecursoGerenciamento de Tipos de Recurso e sua disponibilidade principal.Cor de ImpressãoGerenciamento das Cores de ImpressãoCor utilizada para impressãoFonte de ImpressãoGerenciamento das Fontes de ImpressãoFonte utilizada para impressãoFormato de ImpressãoGerenciamento dos Formatos de ImpressãoO formato de impressão determina como os dados são manipulados para impressão.Papel de ImpressãoGerenciamento dos Papéis de ImpressãoTamanho, Orientação e Margens do Papel da ImpressoraDespesas (a cobrar)Ver despesas e débitos não faturados aos clientesAntes de emitir a fatura aos seus clientes, conferira as linhas de despesa a serem faturadasFormato de Impressão de TabelaDefinir Formato de Tabela de RelatórioO Formato de Impressão de Tabela permite definir como o cabeçalho de uma tabela, etc. é impresso. Por favor note que o Formato de Tabela de Relatório é armazenado em memória cache para melhorar a performance.Tipo de SolicitaçãoGerenciamento de Tipos de SolicitaçãoOs "Tipos de Solicitação" são usados para processar e categorizar as solicitações. As opções são Consulta de Conta, Emissão de Garantia, etc.Área de InteresseÁrea de Interesse ou TópicoÁreas de Interesse refletem o interesse de um contato em um tópico específico. Áreas de interesse podem ser utilizadas em Campanhas de Marketing.SistemaDefinição do SistemaDefinição do Sistema Comum - Somente um Registro - Não acrescente registros adicionais.Importar ProdutoImportação de ProdutosA Janela "Importação de Produtos" é uma tabela interina que é utilizada ao importar dados externos para dentro do sistema. Selecionar o botão 'Processar' vai acrescentar ou modificar os registros apropriados.Importar ContaImportação de Valores de Contas NaturaisA Janela "Importação de Contas Naturais" é uma tabela interina que é utilizada ao importar dados externos para dentro do sistema. Selecionar o botão 'Processar' vai acrescentar ou modificar os registros apropriados.Importação do Conjunto de Linhas de RelatórioImportação de Conjuntos de Linhas de RelatórioA Janela "Importação do Conjunto de Linhas de Relatório" é uma tabela interina que é utilizada ao importar dados externos para dentro do sistema. Selecionar o botão 'Processar' vai acrescentar ou modificar os registros apropriados.Verificação de Tradução de SistemaVerificar Traduções de Idiomas do SistemaVerifique as suas traduções de idioma para as entidades selecionadas. Você deveria usar Importação/Exportação de Traduções para uma tradução efetiva. Esta janela permite a você conferir a tradução das principais entidades de tradução.AtivoAtivo usado internamente ou por clientesUm ativo é criado ou ao comprar ou ao entregar um produto. Um ativo pode ser usado internamente ou ser um ativo de cliente.Grupo de AtivoGrupo de AtivosO grupo de ativos determina as contas padrão. Os ativos serão criados ao entregar o ativo se um Grupo de Ativo for selecionado na Categoria de Produto.TreinamentoTreinamento RepetitivoO treinamento pode ter múltiplas aulasDespesas (não reembolsadas)Ver despesas e débitos não reembolsadosAntes de reembolsar despesas, confira os itens de despesa abertosBalanços de Fatos ContábeisQuestionar Balanços Contábeis DiáriosQuestionar balanços de contas diáriosConjunto de AtributosGerenciamento de Conjuntos de Atributos de ProdutoDefinir Conjuntos de Atributos de Produto para acrescentar outros atributos e valores ao produto. Você precisa definir um Conjunto de Atributos se você quiser habilitar o rastreamento de Número de Série, Lote e Data de Garantia.LoteDefinição de Lote de ProdutoGerenciamento do Lote individual de um ProdutoControle de LoteControle de Lote de ProdutoDefinição para criar Números de Lote para ProdutosControle de Número de SérieControle de Número de Série de ProdutoDefinição para criar Números de Série para ProdutosAtributoAtributo de ProdutoAtributo de Produto como Cor, Tamanho, etc.Procura de AtributoProcura de Atributo Comum Atributos são específicos a um Conjunto de Atributos de Produto (ex. Tamanho de Camisetas: P,M,G). Se você tiver múltiplos atributos e quiser pesquisar sob um atributo comum, você define um atributo de pesquisa. Exemplo: tenha um atributo de pesquisa Tamanho combinando os valores de todos os diferentes tamanhos (Tamanho para Vestidos GG,G,M,P,PP). O Atributo de Pesquisa permite a você ter todos os valores para seleção. Isto facilita a manutenção de atributos individuais de produtos.Factura de Despesa (Alfa)Facturas de Despesas a Pagar - Isto é Funcionalidade AlfaDar entrada em faturas de despesa de seus fornecedoresImprimir EtiquetaFormato de Impressão de EtiquetaGerenciamento de Formatos para Imprimir EtiquetasAuditoria de SessãoAuditoria de Sessões de UtilizadorsHistórico de Sessões Online ou WebTipo de ProjetoGerenciamento de Tipo e Fase de ProjetoGerenciamento de Tipos de Projetos e suas Fases com informação de desempenho padrãoRecorrenteDocumento RecorrenteCriar novos documentos baseado em um documento existenteImportar EstoquesImportar Transações de EstoqueValidar e Importar Transações de EstoqueAcesso a Dados de FunçãoGerenciamento de Regras de Acesso a DadosGerenciamento de Regras de Acesso a Dados de Papéis (Funções)/Responsabilidades. Note que a informação de acesso é memorizada e requer re-login ou reset da memória cache.AnúncioAnúncio na WebGerenciamento de Anúncios na WebAuditoria de AlteraçõesAuditoria de alterações de dadosRegistro de alterações de dadosTipo de CustoGerenciamento dos Tipos de CustoVocê pode definir múltiplos tipos de custos. O tipo de custo selecionado em um "Esquema Contábil" é utilizada para a contabilidade.Tipo de TempoGerenciamento do Tipo de Registro de TempoGerenciamento de diferentes tipos de tempo para relatóriosClique (Click)Gerenciamento de Cliques da WebOs Cliques da Web permitem saber a quantidade de cliques. Exemplo: & href="http://www.adempiere.com/wstore/click?http://www.adempiere.de" target="_blank"&gt; onde "http://www.adempiere.com/wstore/click" é o seu site e "http://www.adempiere.de" é a página alvo. Se você criar um "web click" para http://www.adempiere.de, você será capaz de ver detalhes e o total de cliques da web. -ContadorContador WebUm Contador da Web gerencia a freqüência com que uma página ou item foi mostrado. Acrescente uma chamada para http://www.adempiere.com/wstore/counter à página (por ex. mostra um imagem 1x1) -Programação de Pagamento de FacturaGerenciamento da Programação de Pagamento de FacturaGerenciamento de Programação de Pagamentos de faturas não pagasAlertaAlerta AdempiereOs Alertas do Adempiere permitem a você definir condições do sistema das quais você deseja ser alertadoImportar Extrato BancárioImportar Extratos BancáriosImportar Diário de Razão GeralImportar Diários de Razão GeralVocê pode querer conferir o balanço da importação com "Só Validar" antes de importar. Diários não Balanceados são importados; O manuseio é baseado nas suas configurações para o processo de contabilização. A verificação opcional do saldo (balanço) confere a importação toda, e não lotes e diários individuais.Importar FacturaImportar FacturasImportação de Facturas carregadaImportar PagamentoImportar PagamentosImportar PedidoImportar PedidosPor favor, faça as seleções Y/N (Sim/Não) no Formato do Carregador de Importação explicitamente (ex. como constantes) e não as deixe NULL (NULAS). Um valor NULL (NULO) significa "não conhecido". Em geral, caixas de seleção não são selecionadas se o valor não for "Y" (i.e. poderia ser nulo ou qualquer outro valor). Todos os testes são feitos com "Y" ou "not Y" - i.e. valores NULL não são "not Y", mas NULO (não conhecido) - veja as instruções da Linguagem SQL. Categoria de FreteGerenciamento de Categorias de FreteCategorias de Frete são usadas para calcular o Frete pela Transportadora selecionadaDimensões ContábeisGerenciamento de Árvores de Dimensões não ContábeisGerenciamento de Árvores de segmentos não contábeis. Árvores de segmentos contábeis (assim como dimensões definidas pelo usuário) são mantidas na Janela "Elemento Contábil". Por favor note que você não será capaz de criar novas entidades nesta janela se você não tiver um conjunto de padrões para todos os valores obrigatórios! -ReplicaçãoGerenciamento de Alvos de Replicação de DadosDetalhes de Alvo de Replicação de Dados. Configure seu sistema completamente no sistema central, antes de configurar a replicação. Defina o Alvo de Replicação aqui e exporte o banco de dados para importá-lo no sistema remoto.<p> Antes(!) de introduzir transações, Inicie a Execução de Replicação para configurar o sistema remoto.Estratégia de ReplicaçãoGerenciamento de Estratégia de Replicação de DadosA "Estratégia de Replicação de Dados" determina como e quais tabelas serão replicadas. Note que a migração não sincroniza itens do Dicionário de Aplicação.Project (Lines/Issues)Maintain Sales Order and Work Order DetailsThe Project Window is used to maintain details of Projects Lines and Issues accross Phases/TasksCategoria de ConhecimentoGerenciamento de Categorias de Conhecimento e ValoresConfigure categorias de conhecimento e valores como um auxílio à pesquisa. Exemplos são Versão de Lançamento, Área de Produto, etc. Valores de Categoria de Conhecimento atuam como palavras-chave.Base de ConhecimentoGerenciamento da Base de ConhecimentoGerenciamento de Tipo, Tópicos, Lançamentos e seus Comentários, Categorias, Lançamentos RelacionadosOrigem do ConhecimentoOrigem de Registros de ConhecimentoA Fonte de um Registro de Conhecimento é um ponteiro para o sistema de origem. O Registro de Conhecimento tem uma entrada adicional (URL da Descrição) para informações mais detalhadas.Sinônimos de ConhecimentoSinônimos de Palavras-Chave de ConhecimentoPesquisar Sinônimos para Palavras-chave de Conhecimento; Exemplo: Produto = ItemInformações do Parceiro de NegóciosDocumentar Informações dos Parceiros de NegóciosImpressora de EtiquetasGerenciamento de Definições de Impressoras de EtiquetasInfo Rep. de VendasInformações de Agentes (Representantes de Vendas)Esta janela permite a você visualizar informações relacionas aos Representantes da CompanhiaDocumentos não LançadosDocumentos não LançadosVisualizar os documentos não lançadosTipo de MoedaGerenciamento de Tipos de Taxas de Conversão de MoedasO Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda.Importar Taxas de MoedasImportar Taxas de Conversão de MoedasAs taxas são importadas após a validação de moedas, tipo de taxa de conversão e taxas. A Taxa multiplicativa é usada. Se uma taxa recíproca for criada, a Taxa divisora será usada. Processo de Fluxo de TrabalhoMonitorar Processos de Fluxo de TrabalhoVisualizar e Gerenciar Informações da Instância de Processo de Fluxo de TrabalhoAtividades de Fluxo de Trabalho (todas)Monitorar todas as atividades de Fluxo de TrabalhoGerenciar todas as atividades de Fluxo de TrabalhoResponsável pelo Fluxo de TrabalhoResponsável pela Execução do Fluxo de TrabalhoA responsabilidade final por um Fluxo de Trabalho é do usuário real. A Responsabilidade do Fluxo de Trabalho permite definir meios de encontrar aquele usuário real.Atributos de RegistrosAtributos de Registros de AtivosDefinir os valores individuais para o Registro de AtivoRegistroRegistro de Ativos do UtilizadorRegistro de Utilizador de um AtivoConfrontador de Extratos BancáriosAlgoritmo para confrontar Informações de Extratos Bancários para Parceiros de Negócios, Facturas e PagamentosUm algorítimo para encontrar Parceiros de Negócios, Facturas, Pagamentos em Extratos Bancários ImportadosLote de PagamentoProcessar Pagamentos para TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)Lote de Pagamento por Transferência Eletrônica de Fundos.Tipo da OrganizaçãoGerenciamento dos Tipos de OrganizaçãoO Tipo da Organização permite a você classificar as suas organizações por categorias para fins de relatóriosAgendadorGerenciamento dos Processos de Agendamento e Registros (logs)Agendar Processos a serem executados asincronamenteProcessador de Fluxo de TrabalhoGerenciamento do Processador de Fluxo de Trabalho e Registros (logs)Parâmetros do Servidor do Processador de Fluxo de TrabalhoTópico do LanceTópico com Lances e OfertasGerenciar Tópicos e visualizar Lances e OfertasTipo de Tópico de LeilãoGerenciamento de Tipos de Tópico de Leilão e CategoriasO Tipo de Tópico de Leilão determina a espécie de leilão que será utilizada para uma área em particularVendedor de LeilãoGerenciamento de Informações sobre os Vendedores de LeilãoUm vendedor é um Utilizador no sistema participando em LeilõesComprador de LeilãoGerenciamento de Informações sobre os Compradores de LeilãoUm comprador é um Utilizador no sistema participando em LeilõesProcessador de ContabilidadeGerenciamento do Processador de Contabilidade e Registros (logs)Parâmetros e Registros (logs) do Processador/Servidor de ContabilidadeProcessador de AlertasGerenciamento dos parâmetros do Servidor/Processador de Alertas e Registros (logs)Parâmetros do Processador/Servidor de AlertaRelação com ParceirosGerenciamento das Relações com os Parceiros de NegóciosA "Relação com Parceiro de Negócios" permite gerenciar as regras de Relacionamento com Terceiros: quem recebe faturas por embarques ou paga por faturas.Tópico de SdCGerenciamento dos Tópicos de Requisição de Cotação e AssinantesUm Tópico de Solicitação de Cotação permite a você gerenciar uma lista de assinantes de potenciais fornecedores para responder a SdCsSdCGerenciar Solicitações de CotaçãoSolicitação de Cotação a ser enviada para fornecedores de um Tópico de uma SdC. Após a seleção do fornecedor, opcionalmente cria uma Ordem de Venda ou Cotação para Cliente assim como Pedido de Compra para Fornecedor(es)SubscriçãoGerenciamento de Assinaturas e EntregasAssinatura de um Parceiro de Negócios de um Produto para renovarTipo de AssinaturaGerenciamento dos Tipos de AssinaturaTipo de assinatura e freqüência de renovaçãoLista de DistribuiçãoGerenciamento das Listas de DistribuiçãoListas de Distribuição contém parceiros de negócios e a quantidade de distribuição ou quociente para criar PedidosEmbalagemGerenciar Embalagens de EntregaUma Remessa pode ter uma ou mais Embalagens. Uma Embalagem pode ser rastreada.ARMGerenciar as Autorizações de Retorno de MaterialUma Autorização de Retorno de Material pode ser exigida para aceitar devoluções e para criar Avisos de CréditoProcessamento de CobrançaGerenciar Processamentos de CobrançaGerenciar Processamentos de CobrançaRequisiçãoRequisição de MaterialIntroduzir e gerenciar Requisições de Material. Requisição de Material pode ser criada automaticamente via Reabastecimento. Opcionalmente você cria ou gera Pedidos de Compras consolidados.Distribuição RGDistribuição de Razão GeralSe os critérios de combinação de contas da distribuição forem atingidos, a contabilização na combinação de contas é substituída pelas combinações de contas das linhas de distribuição. A distribuição é uma operação de um único passo baseada na percentagem das linhas.Resposta de SdCGerenciar Respostas de Requisição de CotaçãoRodar DistribuiçãoA execução da Distribuição cria Ordens para distribuir produtos para uma lista selecionada de parceirosA Execução da Distribuição define como os Pedidos serão criados com base nas Listas de DistribuiçãoAuditoria de AcessoAuditoria do Acesso a dados ou recursosA operação de registros (logging) precisa ser explicitamente liberada / escrita.Contra DocumentoGerenciamento dos Tipos de Contra DocumentosQuando utilizar documentos explícitos para transações inter-organizacionais (após vincular um Parceiro de Negócios a uma Organização), você pode determinar em qual tipo de documento será baseado o contra documento na área de tipo de documento da transação original. Exemplo: um "Pedido Padrão" cria um "PC Padrão". Se você definir um relacionamento aqui, você sobrescreve o tipo de contra documento padrão na definição de Tipo de Documento. Isto permite a você definir um mapeamento específico. Se não for definido, o primeiro tipo de documento coincidente será utilizado (por ex. Factura AR - primeiro tipo de documento de fatura AP)PrevisãoGerenciamento de Previsão de MateriaisPrevisão de MaterialDemandaGerenciamento de Demanda de MateriaisA demanda de material pode ser baseada na Previsão, Requisições ou Pedidos em AbertoConfirmação de Envio/RecebimentoConfirmação de Embarque ou Recebimento de MaterialConfirmação de Entrega ou Recebimento - criado a partir de Entrega/RecebimentoTipo de ARMTipo de Autorização de Retorno de MaterialGerenciar os tipos de ARMAuditoria de ProcessoUsar auditoria de processoInformação de Instância de ProcessoConfirmação de MovimentoConfirmar Movimentações de EstoqueO documento é automaticamente criado quando o tipo de documento da movimentação indica Trânsito de Entrada. Se houver uma diferença de quantidade, um Estoque Físico é criado para o armazém de origem (de). Se houver uma quantidade sucateada, um Estoque Físico é criado para o armazém de destino (para).Importar ConfirmaçõesImportar Linhas de Confirmação de Recebimento/EntregaImportar dados de Confirmação provenientes de Confirmações existentes de Recebimento/EntregaCritérios de ANSCritérios de Acordo de Nível de ServiçoDefine os critérios para medir os acordos de nível de serviço (por ex. Qualidade, Entrega dentro do Prazo Prometido, ... )ANS por ParceiroAcordo de Nível de ServiçoGerenciar Acordos de Nível de Serviço para Parceiros de NegóciosEsquema de Lista de PreçoGerenciamento dos Esquemas de Lista de PreçoO esquema de Lista de Preços define as regras de cálculo para listas de preçosTerminal PDVGerenciamento dos Terminais de Ponto de VendaO Terminal PDV define os padrões adotados e as funções disponíveis para o formulário do PDVLayout das Teclas do PDVLayout das teclas de função do PDVRegistro do SistemaRegistre o seu SistemaRegistro do Sistema - Somente um Registro - Não acrescente registros adicionais.Estoque de Uso InternoDigitar o Uso Interno do InventárioO "Uso Interno" da "Janela de Estoque" permite introduzir a quantidade de produtos utilizados.Lote de FacturasLote de Facturas de DespesasIntroduzir faturas de despesas no lote. Após criar as linhas, as faturas reais serão criadas durante o processamento de bateladaElemento de CustoGerenciamento de Elemento de Custo de ProdutoVocê pode definir seus próprios elementos de custo de produtos.Custos de ProdutoGerenciamento de Custo de ProdutoGerenciamento de Elementos de Custo de ProdutoCategoria da SolicitaçãoGerenciamento da Categoria da SolicitaçãoCategoria ou Tópico da Solicitação Grupo de SolicitaçãoGerenciamento de Grupo de SolicitaçãoGrupo de solicitações (por ex. números de versões, responsabilidade, ...)Resolução de SolicitaçãoGerenciamento de Resoluções de SolicitaçãoEstado da Resolução (por ex. Corrigido, Rejeitado, ... )Resposta Padrão de SolicitaçãoGerenciamento de Respostas Padrão de Solicitação Blocos de texto a serem copiados no texto de resposta de solicitaçãoEstado da SolicitaçãoGerenciamento de Estado das SolicitaçõesCondição atual da Solicitação (aberta, fechada, investigando, ... )Loja de WebDefinir Loja VirtualDefine a configuração da loja virtual na Internet. PosiçãoGerenciamento de Postos de TrabalhoGerenciamento de cargos internos (funcionários) ou externosCategoria de PosiçãoGerenciamento de Categorias de Postos de TrabalhoRemuneraçãoGerenciamento de RemuneraçãoOrdenado de horistas e SaláriosLDM de ProdutoGerenciamento de Lista de Materiais de ProdutoAviso de Alteração de LDMGerenciamento de Avisos de Alterações (versão) de Lista de Materiais (Engenharia)Avisos de Alteração podem ser individuais ou vinculados a LDMs.Aviso de AlteraçãoGerenciamento (Engenharia) de Avisos de Alterações (Versão)Aviso de alteração individual - Avisos de alteração também poderiam ser diretamente vinculados a LDMsInstância do Conjunto de AtributosVisualizar Detalhes da Instância do Conjunto de Atributos e utilizarDeclaração de ImpostosDefine a declaração às autoridades governamentaisA Declaração de Impostos permite a você criar informações complementares e reconciliar os documentos com a contabilidadeHierarquia de RelatóriosDefinir a Hierarquia de RelatóriosA Hierarquia de Relatórios permite a você selecionar diferentes Hierarquias/Árvores para o relatório. Segmentos contábeis tais como Organização (Divisão), Conta, Produto podem ter diversas hierarquias para acomodar diferentes visões do negócioControle de OrçamentoGerenciar o Controle de OrçamentoO Controle de Orçamento permite a você restringir o uso de dispêndios, comprometimentos (Pedidos de Compras) e reservas (Requisições). Se definido, você pode não ser capaz de aprovar Requisições, Pedidos de Compra, ou Facturas de Contas a Pagar.Fundo RG (Alfa)Gerenciamento do Controle de FundosO Controle de Fundos do Razão Geral permite a você restringir o uso dos fundos. Isto é independente do controle de orçamento.System Issue ReportAutomatically created or manually entered System Issue ReportsSystem Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Compiere. No data or confidential information is transferred.Performance Color SchemaMaintain Performance Color SchemaVisual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Compiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).Performance BenchmarkPerformance BenchmarkData Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)Performance RatioMaintain Performance RatiosCalculation instruction for a ratioIssue RecommendationMaintain Issue RecommendationIssue StatusMaintain Issue StatusStatus of an IssueKnown IssueMaintain Known IssueIssue ProjectMaintain Issue Management Project LinksMaintain Issue Management Project Links - automatically generated.Issue UserUser who reported IssuesIssue SystemMaintain SystemsWeb ProjectMaintain Web Project (Content Management)At the level of the web project you define the project itself, it's domains and media servers. Each project needs to have at least one domain and one media server.TemplateWeb Ad ManagementContent Management Ad Management defines the needed categories and itemsAd Management is used to create and manage advertisements in your conten managementNews ChannelDefine News Channels, write and publish articlesDefine News Channels, write and publish articlesView ChatView discussions / chatsView chat / discussion threadsMedia ItemMaintain Web MediaMaintain Content Management MediaChat TypeMaintain Chat TypesChat TypesTipo de EntidadeMaintain System Entity TypeThe entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Compiere" should not be used and are maintainted by ComPiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition).Web AccessMaintain Web AccessDefine access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group.Web Broadcast ServerMaintain Web Broadcast ServerInfo WindowDefine Info and search/select WindowThe Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection.Text IndexMaintain Text Search IndexText search index keyword and excerpt across documentsText Index StopMaintain keywords not to be indexedText Search LogView Text Search LogLDAP ServerLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on CompiereThe LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Compiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key. \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Workbench_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Workbench_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index f7be01b192..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Workbench_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Vendas \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Workflow_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Workflow_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 2611425702..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/AD_Workflow_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ -Configurar Projeto e UsoConfiguração e relatórios de projetosOs projetos permitem monitorar o estado e o progresso de oportunidades de vendas, de projetos de serviço e de projetos de investimento. Um projeto é um processo que pode envolver múltiplas etapas ou fases e requerer recursos de mais de uma área.Configuração de IdiomaConfigurar um novo Idioma de sistema e traduzir os elementosDefinir um novo Idioma como Idioma de Sistema.Revisão da Configuração Inicial da EmpresaRevisão em nível de sistema da configuração de uma nova EmpresaEste Fluxo de Trabalho revisa a configuração de sistema de uma nova empresa criada pela configuração automática inicial de empresas. Você pode querer conferir também os seguintes Fluxos de Trabalho: - Configuração Contábil - Configuração de Parceiros de Negócios - Configuração de Produto - Configuração de Lista de Preços - Configuração de Armazém - Configuração de Impostos -Configuração ContábilRevisão e Modificações da Configuração ContábilEste Fluxo de Trabalho permite revisar e alterar as Regras Contábeis. Configuração de Parceiros de NegóciosConfiguração de Regras de Parceiros de NegóciosEste Fluxo de Trabalho define os Parceiros de Negócios e as regras de suporte.Configuração de ProdutoConfigurar ProdutosDefinir produtos manualmente. Você deve verificar as configurações, especialmente se você importar seus produtos.Configuração de Listas de PreçosDefinir Listas de Preços e DescontosVocê define suas listas de preços após inserir ou importar seus produtos. Além das listas de preços, você pode definir descontos para seus parceiros de negócios. Atribua listas de preços e descontos específicas aous seus parceiros de negócios.Configuração de ReplicaçãoConfigurar a replicação de dadosA Replicação de Dados permite sincronizar dados de instâncias remotas com o escritório central. Todas as ações são inicializadas do escritório central.<p> <b>Sistema Central:</b><br> - configure o sistema com todas as organizações, papéis (funções), etc.<br> - execute a migração para certificar-se que ele está atualizado<br> - exporte o sistema central <p> <b>Sistema Remoto:</b> - instale exatamente a mesma versão do Sistema Central<br> - importe dados do Sistema Central para as unidades remotas <p> <b>Sistema Central:</b> - Defina a replicação por unidade remota<br> - Certifique-se que a faixa de Identificação (ID) seja única e exclusiva para cada unidade remota - do contrário você irá perder transações!<br> - Primeiramente rode o processo de Replicação para configurar o sistema Remoto <p> ** Introduzir Transações ** <p> <b>Sistema Central:</b><br> - Inicie o processo de Replicação quando solicitado -Configuração de ImpostosConfigurar Cálculos de ImpostosConfigurar o cálculo do imposto para produtos, serviços e despesas.Configuração de VendasConfigurar VendasConfigurando Representantes de Vendas, Comissões, Canais de Marketing e Campanhas.Configuração da Medição de DesempenhoConfigurar sua Medição de DesempenhoEste Fluxo de Trabalho guia você através da configuração das Medidas de Desempenho baseado nos principais indicadores de performance, cartão de pontuação, etc. - -O mais importante: Faça a sua análise primeiro! - Quais são os seus objetivos e como você os mede? - -Quando você está configurando o sistema, você faz isto ao contrário: Primeiro você define como você mede e por último você define os objetivos para a medição. Você tem três modos de medir o desempenho: - via medidas quantificáveis (por exemplo: vendas de $3 milhões no primeiro trimestre) - via medidas manuais - via Objetivos (tarefas) - -O sistema converte as medidas em porcentagens (baseado nos valores alcançados e nos objetivos - ou número de objetivos total e alcançados)Configuração de SolicitaçõesConfigurar a empresa para processar solicitaçõesConfiguração de RequisiçãoProcess_Requisition(Standard Process_Requisition)Process_Order(Processo de Pedido Padrão)Process_Shipment(Processo de Entrega Padrão)Process_Invoice(Processo de Fatura Padrão)Process_Cash(Processo de Caixa Padrão)Process_Payment(Processo de Pagamento Padrão)Process_Journal(Processo de Diário Padrão)Process_JournalBatch(Processo de Lote Diário Padrão)Process_RMA(Processo de ARM Padrão)Process_InOutConfirm(Processo de Confirmação Padrão)Process_Allocation(Processo de Alocação Padrão)Process_TimeExpense(Processo de Despesas de Tempo Padrão)Process_Inventory(Processo de Estoque Padrão)Process_Movement(Processo de Movimentação Padrão)Process_MovementConfirm(Processo de Confirmação de Movimentação Padrão)Process_BankStatement(Processo de Extratos Bancários Padrão)Aprovação de Parceiro de NegóciosExemplo de fluxo de trabalho baseado em documentosQuando um novo Parceiro de Negócios é criado, ele é encaminhado para revisão e verificação de crédito. \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_CStage_Element_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_CStage_Element_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 00dc78f76e..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_CStage_Element_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -headline1content1headline1content1headline1content1headline1 \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_CStage_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_CStage_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index d782d44dba..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_CStage_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -ProductsHome of GardenworldThis is the homesite of GardenWorld, it would be a good idea to place some real content in hereGardenWorld, CompiereHome of GardenworldÁrvore PlumOur plum trees are the best in the worldplum tree gardenworldPowerfull Plum TreeCarvalho - ÁrvoreThis is short summary of the advantages of our wonderfull oak treeoak tree gardenworldPage not foundError 404Gardenadmin, Error 404 \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_Container_Element_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_Container_Element_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 3a21bce868..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_Container_Element_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -content1headline1content1headline1content1headline1 \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_Container_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_Container_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index a922235a57..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/CM_Container_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -ProductsHome of GardenworldThis is the homesite of GardenWorld, it would be a good idea to place some real content in hereGardenWorld, CompiereHome of GardenworldÁrvore PlumOur plum trees are the best in the worldplum tree gardenworldPowerfull Plum TreeCarvalho - ÁrvoreThis is short summary of the advantages of our wonderfull oak treeoak tree gardenworldPage not foundError 404Gardenadmin, Error 404 \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Country_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Country_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index f2284de7d7..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Country_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Estados UnidosEstados Unidos da AméricaEstadoAlemanhaFrançaFrançaBélgicaHolandaEspanhaSuiçaÁustriaÖsterreichCanadáProvínciaAfeganistãoAfeganistãoAlbâniaAlbâniaAlgériaAlgériaSamoa AmericanaSamoa AmericanaAndorraAndorraAngolaAngolaAnguillaAnguillaAntárticaAntárticaAntígua e BarbudosAntígua e BarbudosArgentinaArgentinaProvíncia ArmêniaArmêniaArubaArubaAustráliaAustráliaEstadoAzerbaijãoAzerbaijãoBahamasBahamasBahrainBahrainBangladeshBangladeshBarbadosBarbadosBelarusBelarusBelizeBelizeBeninBeninBermudaBermudaButãoButãoBolíviaBolíviaBósnia e HerzegovinaBósnia e HerzegovinaBotswanaBotswanaIlha BouvetIlha BouvetBrasilBrasilTerritório Oceânico Indu-BritânicoTerritório Oceânico Indu-BritânicoBrunei DarussalamBrunei DarussalamBulgáriaBulgáriaBurkina FasoBurkina FasoBurundiBurundiCambodjaCambodjaCamarõesCamarõesCabo VerdeCabo VerdeIlhas CaimanIlhas CaimanRepública Central AfricanaRepública Central AfricanaChadeChadeChileChileChinaChinaIlha ChristmasIlha ChristmasIlhas Cocos (keeling)Ilhas Cocos (keeling)ColômbiaColômbiaComorosComorosCongoCongoRepública Democrática do CongoRepública Democrática do CongoIlhas CookIlhas CookCosta RicaCosta RicaCote D'ivoireCote D'ivoireCroáciaCroáciaCubaCubaCipreCipreRepública TchecaRepública TchecaDinamarcaDinamarcaDjiboutiDjiboutiDominicaDominicaRepública DominicanaRepública DominicanaEquadorEquadorEgitoEgitoEl SalvadorEl SalvadorGuiné EquatorialGuiné EquatorialEritreaEritreaEstôniaEstôniaEtiópiaEtiópiaIlhas Falkland (Malvinas)Ilhas Falkland (Malvinas)Ilhas FaroeIlhas FaroeFijiFijiFinlândiaFinlândiaGuiana FrancesaGuiana FrancesaPolinésia FrancesaPolinésia FrancesaTerritórios Franceses do SulTerritórios Franceses do SulGabãoGabãoGâmbiaGâmbiaGeórgiaGeórgiaGhanaGhanaGibraltarGibraltarGréciaGréciaGreenlandGreenlandGranadaGranadaGuadalupeGuadalupeGuamGuamGuatemalaGuatemalaGuinéGuinéGuiné-BissauGuiné-BissauGuianaGuianaHaitiHaitiIlha Heard e Ilhas McdonaldIlha Heard e Ilhas McdonaldHoly See (Estado da Cidade do Vaticano)Holy See (Estado da Cidade do Vaticano)HondurasHondurasHong KongHong KongHungriaHungriaIcelandIcelandÍndiaÍndiaIndonésiaIndonésiaRepública Iraniana IslâmicaRepública Iraniana IslâmicaIraqueIraqueIrlandaIrlandaIsraelIsraelItáliaItáliaJamaicaJamaicaJapãoJapãoPrefectureJordãoJordãoCazaquistãoCazaquistãoKêniaKêniaKiribatiKiribatiRepública Democrática da KoreaRepública Democrática da KoreaRepública da KoreaRepública da KoreaKuwaitKuwaitKirgistãoKirgistãoRepública Democrática Popular do LaoRepública Democrática Popular do LaoLátviaLátviaLíbanoLíbanoLesotoLesotoLibériaLibériaJamahiriya Líbia ÁrabeJamahiriya Líbia ÁrabeLiechtensteinLiechtensteinLituâniaLituâniaLuxemburgoLuxemburgoMacauMacauAntiga República Yugoslava MacedoniaAntiga República Yugoslava MacedoniaMadagascarMadagascarMalawiMalawiMalásiaMalásiaMaldivasMaldivasMaliMaliMaltaMaltaIlhas MarshallIlhas MarshallMartiniqueMartiniqueMauritâniaMauritâniaMaurícioMaurícioMayotteMayotteMéxicoMéxicoEstadoEstados Federados da MicronésiaEstados Federados da MicronésiaRepública da MoldovaRepública da MoldovaMônacoMônacoMongóliaMongóliaMontserratMontserratMarrocosMarrocosMoçambiqueMoçambiqueMiamarMiamarNamíbiaNamíbiaNaurúNaurúNepalNepalAntilhas HolandesasAntilhas HolandesasNova CaledôniaNova CaledôniaNova ZelândiaNova ZelândiaNicaráguaNicaráguaNigerNigerNigériaNigériaNiueNiueIlha NorfolkIlha NorfolkIlhas Mariana do NorteIlhas Mariana do NorteNoruegaNoruegaOmanOmanPaquistãoPaquistãoPalauPalauTerritório Palestino OcupadoTerritório Palestino OcupadoPanamáPanamáPapua Nova GuinéPapua Nova GuinéParaguaiParaguaiPerúPerúFilipinasFilipinasPitcairnPitcairnPolôniaPolôniaPortugalPortugalPorto RicoPorto RicoCatarCatarReuniãoReuniãoRomêniaRomêniaFederação RussaFederação RussaRuandaRuandaSanta HelenaSanta HelenaSanto Kitts e NevisSanto Kitts e NevisSanta LúciaSanta LúciaSão Pierre e MiquelonSão Pierre e MiquelonSão Vincente e GrenadinesSão Vincente e GrenadinesSamoaSamoaSan MarinoSan MarinoSão Tomé e PríncipeSão Tomé e PríncipeArábia SauditaArábia SauditaSenegalSenegalSeychellesSeychellesSierra LeoneSierra LeoneSingapuraSingapuraEslováquiaEslováquiaEslovêniaEslovêniaIlhas SolomonIlhas SolomonSomáliaSomáliaÁfrica do SulÁfrica do SulGeorgia do Sul e Ilhas Sandwich do SulGeorgia do Sul e Ilhas Sandwich do SulSri LankaSri LankaSudãoSudãoSurinameSurinameSvalbard e Jan MayenSvalbard e Jan MayenSwazilandiaSwazilandiaSuéciaSuéciaRepública Síria ÁrabeRepública Síria ÁrabeTaiwanTaiwanTajikistãoTajikistãoRepública Unida da TanzâniaRepública Unida da TanzâniaTailandiaTailandiaTimor-lesteTimor-lesteTogoTogoTokelauTokelauTongaTongaTrindade e TobagoTrindade e TobagoTunísiaTunísiaTurquiaTurquiaTurcomenistãoTurcomenistãoIlhas Turcas e CaicosIlhas Turcas e CaicosTuvaluTuvaluUgandaUgandaUcrâniaUcrâniaEmirados Árabes UnidosEmirados Árabes UnidosReino UnidoReino UnidoIlhas Externas Menores dos Estados UnidosIlhas Externas Menores dos Estados UnidosUruguaiUruguaiUsbequistãoUsbequistãoVanuatuVanuatuVenezuelaVenezuelaVietnãVietnãIlhas Virgens BritânicasIlhas Virgens BritânicasIlhas Virgens AmericanasIlhas Virgens AmericanasWallis e FutunaWallis e FutunaSahara OesteSahara OesteIêmenIêmenIugosláviaIugosláviaZâmbiaZâmbiaZimbábueZimbábue \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Currency_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Currency_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 45d6340303..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Currency_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Dolar Americano$EuroEMarco AlemãoDMXelim AustríacoSchFranco BelgaBFrMarco FinishFMLibra IrlandesaI£Lira ItalianaLFlorim HolandêsFlEscudo PortuguêsEsPeso EspanholPtsFranco FrancêsSextaYen Japonês¥Libra Britânica£Franco Suíço (código de moeda inválido - use CHF)SFrDolar CanadenseC$Peso Argentino$Dolar Australiano$Dolar Novo Zelandês$Dolar Liberiano$Peso Mexicano$Peso Uruguaio$UDram ArmênioKwanzaAzerbaijanian Manat (new)BolivianoFranco CongolêsCorôa TchecaLariRial IranianoLitus LituanoLeu MoldovanêsPeso FilipinoZlotyRublo RussoDinar SudanêsSomoniManatEscudo TimorenseHryvniaSum UsbekistanêsLibra Cipriana£CLibra Egípicia£ELibra das Ilhas Falkland£FLibra de Gibraltar£GLibra de Santa Helena£SLíbra Síria£SCedi¢Colon de El Salvador¢AfegâniAfFlorim de ArubaAf.BalboaBDolar de BruneiB$Dolar das BahamasB$Dinar BahrainiBDDolar das BermudasBd$Dolar de BarbadosBds$Rublo BelorussoBRBirr EtíopeBrBolivarBsBahtBtDolar de BelizeBZ$Oro CordobêsC$Escudo de Cabo VerdeC.V.Esc.Franco ComorenseCFCFA Franco BCEAOCFAFCFA Franco BEACCFAFCFP FrancoCFPFPeso ChilenoCh$Dolar das Ilhas CaimanCI$Peso ColombianoCol$RielCRPeso CubanoCu$DalasiDDongDDinar AlgerianoDADobraDbFranco DjiboutiDFDirham UAEDhDirham MarroquinoDHDinar IugoslavoDinCoroa DinamarquesaDkrDolar Leste CaribeanoEC$Dolar das Ilhas FijiF$Franco BurundiFBuFranco MalagásioFMGForintFtGourdeGDolar GuianoG$Dolar de Hong KongHK$Kuna CroataHRKDinar IraquianoIDCoroa IcelandIKrDolar JamaicanoJ$Dinar JordanianoJDKyatKKinaKXelim KenianoK ShDinar do KuwaitiKDMarcos ConversíveisKMKipKNNakfaKRLekLLempiraLLeu (antigo)LLilangeniLDinar LibanêsLDLeoneLeLira MaltesaLmLats LatvianosLsLevLvRúpia MauritanaMau RsKwachaMKDenarMKDMeticalMtFlorim das Antilhas HolandesasNAf.Coroa EstonianaNfaNovo Sheqel IsraelenseNISCoroa NorueguesaNKrRúpia NepalesaNRsNovo Dolar TaiwanêsNT$PulaPPatacaPQuetzalQQatari RialQRRandRReal BrasileiroR$Peso DominicanoRD$RufiaRfFranco RuandêsRFRinggit MalaioRMRial OmaniRORúpiaRpRúpia IndianaRsRúpia PaquistanesaRsDolar de SingapuraS$Novo SolS/.Florim SurinamêsSf.Dolar das Ilhas SolomonSI$Coroa SuecaSkCoroa EslovacaSkRúpia do Sri LankaSLRsTolarSlTXelim de SomaliSo. Sh.Rúpia SeychellesSRRiyal SauditaSRlsFranco SuíçoSFrPa’angaT$Dinar TunisianoTDTakaTkLira TurcaTLXelim TanzanianoTShDolar de Trindade e TobagoTT$TugrikTugOuguiyaUMXelim UgandêsUShVatuVTWonWTalaWS$Yuan RenminbiYRial YemenitaYRlsDolar ZimbabuêsZ$KwachaZKColon da Costa RicaFranco da GuinéPeso de Guiné-BissauSomWon Norte KoreanoTengeLibra LibanesaNairaGuaraniLeu (novo)L \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_DocType_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_DocType_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index a6e9a5db51..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_DocType_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -** Novo **** Novo **** SEM NOTA FISCAL **Diário de Razão GeralDiárioFatura ARFaturaNota de Tipo de Documento para texto geral e promocional.Fatura Indireta ARFaturaNota de Tipo de Documento para texto geral e promocional.Memorando de Crédito ARMemorando de CréditoRecibo ARReciboRemessa MMNota de EntregaEntrega Indireta MMNota de EntregaRecibo MMEntrega a FornecedorFatura APFatura de FornecedorMemorando de Crédito APMemorando de Crédito FornecedorPagamento APPagamento a FornecedorPedido de CompraPedido de CompraRequisição de ComprasRequisição de ComprasCotaçãoCotaçãoPropostaPropostaOrdem de Pagamento AntecipadoOrdem de Pagamento AntecipadoRetorno de MaterialAutorização de Retorno de MaterialPedido PadrãoConfirmação de PedidoPedido sobre CréditoConfirmação de PedidoPedido de ArmazémConfirmação de PedidoPedido de PDV (Ponto de Vendas)Confirmação de PedidoEmissão do ProjetoEmissão do ProjetoAlocação de PagamentosAlocação de PagamentosConfrontar FaturaConfrontar FaturaProdução de MaterialProdução de MaterialDocumento de Razão GeralDocumento de Razão GeralDiário de Caixa (Cash Journal)Diário de Caixa (Cash Journal)Confrontar PC (Pedido de Compra)Confrontar PC (Pedido de Compra)Movimentação de MaterialMovimentação de MaterialEstoque Físico de MaterialEstoque Físico de MaterialFatura Pro Forma ARFatura Pro Forma ARExtrato BancárioExtrato BancárioRecebimento de MM com ConfirmaçãoEntrega a FornecedorEntrega de MM com ColetaNota de EntregaMM Devolução de ClienteRetorno de Material \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_DunningLevel_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_DunningLevel_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 036ac4f3f0..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_DunningLevel_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -ExtratoPor favor revise o seu extrato e envie os pagamentos devidos.Cartas de CobrançaPor favor, pague as faturas devidas imediatamente \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_ElementValue_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_ElementValue_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 7c659433f1..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_ElementValue_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Árvore Agrícola (Farm) a pagarÁrvore Agrícola (Farm) a pagarReceitas secundáriasReceitas de RoyaltiesReceitas ainda não realizadasNós já faturamos, mas ainda não entregamosReceitas não faturadasNós já entregamos mas ainda não faturamosOther RevenueDescontos comerciaisDescontos Comerciais concedidos (corrige Receita de Produto)Receita de descontos de pagamentosDescontos concedidos a clientes por pagamento antecipadoDescontos promocionaisCustos dos Bens VendidosCusto dos produtos vendidos (CoGs)Custos dos Bens VendidosDespesa de ProdutoCustos padrão de Produtos ou Serviços (i.e. não estocados)Compra de serviçosCompras secundáriasFrete de entradaDevoluçõesDespesas de devoluçõesDevoluções de mercadorias aos fornecedoresCustos dos Bens em EstoqueVariação de estoquesGanho/Perda de Estoque FísicoReavaliação de estoques abaixo do custoAjuste de estoquesAjuste de Valor Contábil Real do EstoqueReavaliação de EstoquesDiferença a (menor custo) ou mercadoVariações de Custo das Mercadorias Vendidas (CoGs)Variação do preço da faturaDiferença entre custo do produto e preço de venda (PV)Variação do preço de compraDiferença entre preço de aquisição e custo padrãoCoGs/Sales DiscountsDescontos comerciais recebidosDescontos Comerciais recebidos (corrige custo de Produto)Receita de descontos de pagamentosDesconto concedido por fornecedores por pagamento antecipadoDespesasDespesas de folha de pagamentoSaláriosPagamento de férias - FuncionáriosPagamento de férias - ProprietáriosAuxílio doença - ProprietáriosAposentadoria (Pensão,Particip.Lucros,Plano Aposent.Privado)Contribuições do INSS - ProprietáriosSeguro desemprego Federal/EstadualSeguro desemprego Federal/Estadual - ProprietáriosPrêmio de seguro saúde - ProprietáriosSeguro saúde - Contribuição dos funcionáriosSeguro saúde complementar em grupoSeguro de acidentes do trabalhoPrêmio de seguro de invalidezPrêmio de seguro de invalidez - ProprietáriosSeguro de invalidez - Contribuição dos funcionáriosPrêmio de seguro de vidaPrêmio de seguro de vida - ProprietáriosSeguro de vida - Contribuição dos funcionáriosDespesas com outros benefíciosPremiações & IncentivosRefeições de funcionários (100% Dedutível)Despesas de processamento da folha de pagamentosCusto de OcupaçãoDespesas de aluguelUtilidades: Água, luzOutros custos de ocupaçãoAnúnciosAnúncios nos meios de comunicaçãoCatálogos, boletins informativosEventosHospedagem WebOutros Anúncios & PromoçõesBonificações de anúncios de fornecedoresTelefoneTelefonia MóvelTarifas de RedesHonorários legais (advogados)Honorários de contabilidadeHonorários de verificação de estoquesMaterial de Escritório (Stationary) & Suprimentos (Supplies)Materiais de Escritório & Suprimentos - Uso dos escritóriosSuprimentos de zeladoriaSuprimentos para processamento de dadosAluguel de Processamento de dadosServiços de computação externaDespesas de DepreciaçãoDepreciação de edificaçõesDepreciação de benfeitorias em propriedades arrendadasDepreciação de móveisDepreciação de utensíliosDepreciação de equipamentosDepreciação de equipamentos de processamentos de dadosDepreciação de SoftwareViagens a negóciosDespesas de Viagens - Reembolso de uso de automóvelAtivosDinheiroConta CorrenteAtivo BancárioTransferência BancáriaTransações Bancárias em trânsitoRecebimentos não identificadosRecebimentos de clientes não identificadosRecebimentos não alocadosRecebido, pagamentos não alocadosConta Corrente 2Conta de poupançaRegistros de CaixaCaixa InternoDisponibilidade MonetáriaTransferência do Caixa Interno para pequenas despesasTransferência do Livro CaixaContas a ReceberContas a Receber - ComercialContas a ReceberC/R Cheques Devolvidos por Falta de FundosC/R Reserva de caixa para devedores duvidososRecebíveis não faturadosNós já entregamos mas ainda não faturamosCartão de Crédito em trânsitoC/R Amex em trânsitoC/R Master Card em trânsitoC/R Visa em trânsitoC/R Provisão de cartão de crédito para devedores duvidososBonificações recebíveis de fornecedorEmpréstimos RecebíveisEmpréstimos Recebíveis de FuncionáriosOutros Empréstimos RecebíveisPagamentos AntecipadosPagamento Antecipado a FornecedoresPagamentos antecipados de despesas futurasAdiantamento de despesas com funcionáriosAdiantamentos de DespesasC/R Crédito fiscalImpostos a serem reembolsados - antes da declaração de impostosImpostos RecebíveisImpostos a receber baseados na declaração de impostosC/R MiscelâneaInvestimentosObrigações do governo BRValores isentos de taxasOutros InvestimentosInventárioDespesas Antecipadas, Depósitos & Outros Ativos CirculantesDespesas AntecipadasSeguro AntecipadoAluguel AntecipadoJuros AntecipadosOutras AntecipaçõesDepósitosDepósito de AluguelDepósito de UtilidadesOutros DepósitosOutros Ativos CorrentesOutros Ativos CorrentesTerrenos e ConstruçõesTerrenosConstruçõesMelhorias em TerrenosMelhorias em ConstruçõesBenfeitoria em propriedade arrendadaMóveis, Utensílios & EquipamentosMóveisUtensíliosEquipamentosVeículosEquipamentos de Processamentos de DadosSoftwareAtivo de ProjetoAtivo CriadoTrabalho em Andamento de Projeto (WIP)Trabalho em Progresso AtivoDepreciação acumulada de edificaçõesDepreciação acumulada de melhorias em terrenosDepreciação acumulada de melhorias em edificaçõesDepreciação acumulada de mobiliárioDepreciação acumulada de mobiliárioDepreciação acumulada de equipamentosDepreciação acumulada de veículosDepreciação acumulada de equip. de processamentos de dadosOutros AtivosAtivos IntangíveisAtivos amortizáveisLista de ClientesOutros ativos intangíveisAmortização acumuladaOutros AtivosPassivosContas a PagarContas a pagar comercialRecebidos mas não faturadosProdutos/serviços recebidos de fornecedores, mas não faturadosContas a pagar de serviçosContas a pagar de receitas não originárias de produtosSeleção de pagamentosFacturas A/P (Contas a Pagar) selecionadas para pagamentoPagamentos a ClientesCréditos de mercadorias não resgatadasCertificados de presentes não resgatadosOrdens de depósitos especiaisOrdens de depósitos por correioImpostos a PagarImposto devidoImpostos a serem pagos - antes da declaração de impostosObrigação fiscalImpostos a pagar baseados na declaração de impostosRetenções de ImpostosRetenção para 1099 ou Garantia de QualidadeOutras RetençõesDevido a coligadasConta Padrão de Pagáveis para transferências intra-companhiaReservas de DespesasSalários a pagarRetenções de folha de pagamentosRetenções de impostos FederaisRetenção do INSSRetenções de planos de saúdeRetenções de Impostos EstaduaisRetenções de Impostos MunicipaisRetenção de pensõesRetenções de PagamentosRetenções diversasProvisões de Impostos sobre saláriosContribuição Federal para fundo de desemprego (empresa)Contribuição Estadual para fundo de desemprego (empresa)Impostos sobre VendasProvisão de despesas com planos de aposentadoriaOutras provisões de despesasObrigações de curto prazoParcela atual das dívidas de longo prazoExigível a Longo PrazoHipotecaEmpréstimos de proprietários/acionistasOutras obrigações de longo prazoPatrimônio dos Proprietários/Patrimônio LíquidoCapitalCapital/Ações OrdináriasCapital excesso do valor nominal das ações ordináriasCapital excesso do valor nominal das ações preferenciaisLucros e GanhosRetiradas em dinheiro ou mercadoriaLucros acumuladosProcessamento de Final de Ano para balanço de contas (Resumo de Resultados)VendasReceita de serviçosMão-de-obra diretaAjuste da variação do preço de compraConta de Ajuste para variação de preço de compra (VPC)Salários - ProprietáriosAuxílio doença - FuncionáriosContribuições do INSS - FuncionáriosPrêmio de seguro saúdeAnúncios em conjuntoTelefone e ComunicaçõesServiços ProfissionaisOutros honorários de consultoriaProcessamento de DadosOutras despesas de processamentos de dadosDepreciação de benfeitorias em edificaçõesDepreciação de veículosDespesas de Viagens - Avião/Trem/TaxiDespesas de Viagens - HotelRefeições de Negócios & Entretenimento (50%)Alimentação em encontros de funcionários (100%)Despesas de funcionáriosDespesas Padrão de FuncionáriosOutras despesas de viagens de negóciosSeguroSeguro empresarialSeguros de imóveisSeguros de veículosOutros segurosCustos de Processamento de PagamentosTarifas de serviços de cartões de créditoTarifas de serviços bancáriosDespesas BancáriasOutras tarifas de serviços de pagamentosContribuições & Assinaturas (Subscrições)Tarifas de associaçãoTarifas de subscriçãoDespesas de EscritórioDespesas de EscritórioDespesas de Correios (Posting) & DespachoDespesas de correiosDespesas de transportes de materiais recebidos de clientesDespesas de despachoTaxas e LicençasTaxas sobre Estoques & UtilizaçãoImpostos sobre ImóveisAlvará de funcionamento & HonoráriosEducaçãoViagens de TreinamentoRefeições de Treinamento & Entretenimento (50%)Outros Custos de EducaçãoAluguel de equipamento de escritórioAluguel de equipamentos de armazenagemReparos & ManutençãoReparos & Manutenção PredialReparos & Manutenção em móveis e equipamentosManutenção de SoftwareReparos & Manutenção de VeículosOutros Reparos & ManutençõesOutras Despesas OperacionaisDespesas de cobrançasSobras e faltas de caixa internoDiferenças do Caixa Interno para pequenas despesasCustos de RecrutamentoDespesas com veículosDespesas de AmortizaçãoPagamentos de franquias e direitos de exploraçãoDespesas diversasContas suspensas / Contas padrãoContas Temporárias - balanço deve ser zeroConta padrãoConta Padrão (se nenhuma outra conta for definida) V1.1Contrapartidas suspensasDiferença para fazer o balanço diário na moeda de origem - precisa ser resolvidoErros suspensosImportação não encontrou a conta - precisa ser resolvidoDespesas do caixa internoPadrão de outras despesas para transações do caixa internoReceitas do caixa internoPadrão de outras receitas para transações do caixa internoDespesas (Charge expense)Padrão de outras despesasReceitas (Charge revenue)Padrão de outras receitasOutras ReceitasRendimentos de jurosReceitas de Juros BancáriosRendimentos de dividendosRendimentos de aluguelComissão sobre impostos de vendasGanhos CambiaisGanhos de reavaliação bancáriaGanho de conta bancária em moeda estrangeiraGanhos de liquidação bancáriaDiferença entre a moeda do pagamento e a moeda da conta bancáriaGanhos não realizadosDiferença entre contas a pagar/receber em moeda estrangeira e a taxa de conversão atualReceita de ganhos de capitalGanhos com venda de ativo fixoOutras ReceitasOutras DespesasDespesas com jurosDespesas de Juros BancáriosDespesas com juros hipotecáriosContribuições de caridadePerdas CambiaisPerdas de reavaliação bancáriaPerda de conta bancária em moeda estrangeiraPerdas não realizadasDiferença entre contas a pagar/receber em moeda estrangeira e a taxa de conversão atualPerdas realizadasDiferença entre a moeda da fatura e a moeda do pagamentoContrapartida cambialArredondamento de diferenças para fazer o balanço diário na moeda contábilGanho e Perdas de CapitalFixed Asset Sale LossOutras DespesasImpostos de Renda & ResumoImposto de Renda EstadualImposto de Renda MunicipalCusteioDistribuição de Custos por Centro de LucroDistribuição de custos de projetosComprometimento ContábilObrigações com Pedidos de ComprasComprometimento com Pedidos de ComprasReceitas futuras com Pedido de VendasC/R ATM Card em trânsitoEmpréstimos Recebíveis de Proprietários/AcionistasImpostos RecebíveisDevido de coligadasConta Padrão de Recebíveis para transferências intra-companhiaProdutos AtivosConta de Estoque de ProdutoAtivos de ProjetosDepreciação AcumuladaDepreciação acumulada de melhoria em propriedades arrendadasDepreciação acumulada de softwareMarca comercialValor de resgate de seguro de vidaContas a pagar comercialContas a PagarAdiantamentos de clientesPagamentos antecipados para receitas futurasContribuição dos funcionários para o INSSProvisão de taxas de utilizaçãoTítulos a pagarObrigações de longo prazoParcela atual das dívidas de longo prazoAções preferenciaisDividendosReceita comercialReceita de Produtos ou Serviços padrãoDespesas de embalagens para clientesDespesas de Impostos pagos a fornecedoresImposto sobre Vendas pago a FornecedoresPagamentos de cursos e treinamentoAluguel de EquipamentoOutros aluguéis de equipamentosReparos & Manutenção em equip. de processamento de dadosBaixa de dívida incobrávelBaixa de contas a receber - Credores duvidososMultasGanhos realizadosDiferença entre a moeda da fatura e a moeda do pagamentoPerdas acidentais não seguradasPerdas de liquidação bancáriaDiferença entre a moeda do pagamento e a moeda da conta bancáriaImposto de Renda FederalResumo de ImpostosProcessamento de Final de Ano para balanço de contas (Ganhos Retidos)Ordenado de horistasDepreciação de benfeitorias em terrenosContas a Receber - ComercialOutras Licenças & HonoráriosInventário Geral de ComercializaçãoConta de EstoqueContribuições dos funcionários para planos de saúdeComissões PagasComissões PagasLimpeza de EstoqueCusto de Produto padrão (i.é. no estoque)Ajustes de CustosAjustes de Custos de ProdutoContas a Receber de Serviços - ComercialPagamentos a Receber por Serviços7-Expenses7-Expenses \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Greeting_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Greeting_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index c50989ec8e..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Greeting_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Sr.Sr. \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_PaymentTerm_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_PaymentTerm_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 95027a9066..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_PaymentTerm_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -30 ddlImediato2%10 ddl 302% de desconto se pago em 10 dias, ou até 30 ddlNota do Termo de Pagamento: Contratos de Longo Termo são elegíveis para descontos de pagamentos.30 Dias Líquido50% à vista - 50% em 30 dias \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_TaxCategory_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_TaxCategory_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index b876ba0b95..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_TaxCategory_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Padrão \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Tax_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Tax_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 599d372357..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_Tax_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -PadrãoVendas CT6%CTGSTImpostos de Vendas Federais CanadensesGSTPSTImpostos Municipais CanadensesPSTGST/PSTImpostos Estaduais & Federais CanadensesTaxaIsentoUsado quando os Parceiros de Negócios são isentos de impostos \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_UOM_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_UOM_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 7f11717929..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/C_UOM_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Peçapç Horah Diad Minutos(menor unidade para designação de recursos)m Dia de Trabalho8 horasD Semanas Mês30 diasm Mês de Trabalho20 diasM Anoa 1/2 Dúzia6pç \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/M_Product_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/M_Product_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index eaf5643229..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/M_Product_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -PadrãoCarvalho - ÁrvoreÁrvores de Carvalho podem crescer muito.Árvore ElmoRecipiente de Semente de GramaServiço de PlantioArbusto de RosasAzaléia - ArbustoArbusto SagradoÁrvore PlumCusto de ViagemCustos relativos a viagensMaria ConsultoraCadeira de QuintalBela cadeira para exterioresMesa de QuintalBela mesa para exterioresTela Solar de QuintalProtegido contra UVFertilizante #50Saco de Fertilizante para gramado 50#Adubo Natural 10#Saco de Adubo 10#Enxada 1,2mEnxada Metálica de 1,2mAncinho de BambúAncinho de Bambú de 1,2mAncinho de MetalAncinho de Metal de 1,2mHerbicidaHerbicida ManualTransplantadorTransplantador ManualSemeador de GramaSemeador de Grama ManualCortador de gramaCortador de Grama ManualConjunto de móveis de quintal1 mesa, 4 cadeiras e 1 guarda-sol Como PlantarInformações sobre como plantar melhor o seu futuro.Camiseta - Vermelha GrandeCamiseta - Verde Grande \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/R_MailText_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/R_MailText_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 28ce033475..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/R_MailText_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1,5 +0,0 @@ -Confirmação de PedidoDear @Name@, - -Thank you for your order. - -Best regards, The GardenWorld TeamConfirmação de Pedido \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/W_MailMsg_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/W_MailMsg_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 47e568e107..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/W_MailMsg_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ - \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/W_Store_Trl_pt_BR.xml b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/W_Store_Trl_pt_BR.xml deleted file mode 100644 index 7516bc0609..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/W_Store_Trl_pt_BR.xml +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -gwr_logo.gif<h1>Loja Virtual</h1>Parameter3Parameter4Parameter5Parameter6 \ No newline at end of file diff --git a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/fdl.txt b/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/fdl.txt deleted file mode 100644 index 4a0fe1c8de..0000000000 --- a/data/pt_BR_semi_traduzida_pt_PT/fdl.txt +++ /dev/null @@ -1,397 +0,0 @@ - GNU Free Documentation License - Version 1.2, November 2002 - - - Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. - 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA - Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies - of this license document, but changing it is not allowed. - - -0. PREAMBLE - -The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other -functional and useful document "free" in the sense of freedom: to -assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, -with or without modifying it, either commercially or noncommercially. -Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way -to get credit for their work, while not being considered responsible -for modifications made by others. - -This License is a kind of "copyleft", which means that derivative -works of the document must themselves be free in the same sense. It -complements the GNU General Public License, which is a copyleft -license designed for free software. - -We have designed this License in order to use it for manuals for free -software, because free software needs free documentation: a free -program should come with manuals providing the same freedoms that the -software does. But this License is not limited to software manuals; -it can be used for any textual work, regardless of subject matter or -whether it is published as a printed book. We recommend this License -principally for works whose purpose is instruction or reference. - - -1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS - -This License applies to any manual or other work, in any medium, that -contains a notice placed by the copyright holder saying it can be -distributed under the terms of this License. Such a notice grants a -world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that -work under the conditions stated herein. The "Document", below, -refers to any such manual or work. Any member of the public is a -licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you -copy, modify or distribute the work in a way requiring permission -under copyright law. - -A "Modified Version" of the Document means any work containing the -Document or a portion of it, either copied verbatim, or with -modifications and/or translated into another language. - -A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of -the Document that deals exclusively with the relationship of the -publishers or authors of the Document to the Document's overall subject -(or to related matters) and contains nothing that could fall directly -within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a -textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any -mathematics.) The relationship could be a matter of historical -connection with the subject or with related matters, or of legal, -commercial, philosophical, ethical or political position regarding -them. - -The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles -are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice -that says that the Document is released under this License. If a -section does not fit the above definition of Secondary then it is not -allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero -Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant -Sections then there are none. - -The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, -as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that -the Document is released under this License. A Front-Cover Text may -be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words. - -A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, -represented in a format whose specification is available to the -general public, that is suitable for revising the document -straightforwardly with generic text editors or (for images composed of -pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available -drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or -for automatic translation to a variety of formats suitable for input -to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file -format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart -or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. -An image format is not Transparent if used for any substantial amount -of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque". - -Examples of suitable formats for Transparent copies include plain -ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML -or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple -HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of -transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats -include proprietary formats that can be read and edited only by -proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or -processing tools are not generally available, and the -machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word -processors for output purposes only. - -The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, -plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material -this License requires to appear in the title page. For works in -formats which do not have any title page as such, "Title Page" means -the text near the most prominent appearance of the work's title, -preceding the beginning of the body of the text. - -A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose -title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following -text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a -specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", -"Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" -of such a section when you modify the Document means that it remains a -section "Entitled XYZ" according to this definition. - -The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which -states that this License applies to the Document. These Warranty -Disclaimers are considered to be included by reference in this -License, but only as regards disclaiming warranties: any other -implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has -no effect on the meaning of this License. - - -2. VERBATIM COPYING - -You may copy and distribute the Document in any medium, either -commercially or noncommercially, provided that this License, the -copyright notices, and the license notice saying this License applies -to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other -conditions whatsoever to those of this License. You may not use -technical measures to obstruct or control the reading or further -copying of the copies you make or distribute. However, you may accept -compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough -number of copies you must also follow the conditions in section 3. - -You may also lend copies, under the same conditions stated above, and -you may publicly display copies. - - -3. COPYING IN QUANTITY - -If you publish printed copies (or copies in media that commonly have -printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the -Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the -copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover -Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on -the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify -you as the publisher of these copies. The front cover must present -the full title with all words of the title equally prominent and -visible. You may add other material on the covers in addition. -Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve -the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated -as verbatim copying in other respects. - -If the required texts for either cover are too voluminous to fit -legibly, you should put the first ones listed (as many as fit -reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent -pages. - -If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering -more than 100, you must either include a machine-readable Transparent -copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy -a computer-network location from which the general network-using -public has access to download using public-standard network protocols -a complete Transparent copy of the Document, free of added material. -If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, -when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure -that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated -location until at least one year after the last time you distribute an -Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that -edition to the public. - -It is requested, but not required, that you contact the authors of the -Document well before redistributing any large number of copies, to give -them a chance to provide you with an updated version of the Document. - - -4. MODIFICATIONS - -You may copy and distribute a Modified Version of the Document under -the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release -the Modified Version under precisely this License, with the Modified -Version filling the role of the Document, thus licensing distribution -and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy -of it. In addition, you must do these things in the Modified Version: - -A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct - from that of the Document, and from those of previous versions - (which should, if there were any, be listed in the History section - of the Document). You may use the same title as a previous version - if the original publisher of that version gives permission. -B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities - responsible for authorship of the modifications in the Modified - Version, together with at least five of the principal authors of the - Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), - unless they release you from this requirement. -C. State on the Title page the name of the publisher of the - Modified Version, as the publisher. -D. Preserve all the copyright notices of the Document. -E. Add an appropriate copyright notice for your modifications - adjacent to the other copyright notices. -F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice - giving the public permission to use the Modified Version under the - terms of this License, in the form shown in the Addendum below. -G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections - and required Cover Texts given in the Document's license notice. -H. Include an unaltered copy of this License. -I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add - to it an item stating at least the title, year, new authors, and - publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If - there is no section Entitled "History" in the Document, create one - stating the title, year, authors, and publisher of the Document as - given on its Title Page, then add an item describing the Modified - Version as stated in the previous sentence. -J. Preserve the network location, if any, given in the Document for - public access to a Transparent copy of the Document, and likewise - the network locations given in the Document for previous versions - it was based on. These may be placed in the "History" section. - You may omit a network location for a work that was published at - least four years before the Document itself, or if the original - publisher of the version it refers to gives permission. -K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", - Preserve the Title of the section, and preserve in the section all - the substance and tone of each of the contributor acknowledgements - and/or dedications given therein. -L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, - unaltered in their text and in their titles. Section numbers - or the equivalent are not considered part of the section titles. -M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section - may not be included in the Modified Version. -N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" - or to conflict in title with any Invariant Section. -O. Preserve any Warranty Disclaimers. - -If the Modified Version includes new front-matter sections or -appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material -copied from the Document, you may at your option designate some or all -of these sections as invariant. To do this, add their titles to the -list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. -These titles must be distinct from any other section titles. - -You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains -nothing but endorsements of your Modified Version by various -parties--for example, statements of peer review or that the text has -been approved by an organization as the authoritative definition of a -standard. - -You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a -passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list -of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of -Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or -through arrangements made by) any one entity. If the Document already -includes a cover text for the same cover, previously added by you or -by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, -you may not add another; but you may replace the old one, on explicit -permission from the previous publisher that added the old one. - -The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License -give permission to use their names for publicity for or to assert or -imply endorsement of any Modified Version. - - -5. COMBINING DOCUMENTS - -You may combine the Document with other documents released under this -License, under the terms defined in section 4 above for modified -versions, provided that you include in the combination all of the -Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and -list them all as Invariant Sections of your combined work in its -license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers. - -The combined work need only contain one copy of this License, and -multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single -copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but -different contents, make the title of each such section unique by -adding at the end of it, in parentheses, the name of the original -author or publisher of that section if known, or else a unique number. -Make the same adjustment to the section titles in the list of -Invariant Sections in the license notice of the combined work. - -In the combination, you must combine any sections Entitled "History" -in the various original documents, forming one section Entitled -"History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", -and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections -Entitled "Endorsements". - - -6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS - -You may make a collection consisting of the Document and other documents -released under this License, and replace the individual copies of this -License in the various documents with a single copy that is included in -the collection, provided that you follow the rules of this License for -verbatim copying of each of the documents in all other respects. - -You may extract a single document from such a collection, and distribute -it individually under this License, provided you insert a copy of this -License into the extracted document, and follow this License in all -other respects regarding verbatim copying of that document. - - -7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS - -A compilation of the Document or its derivatives with other separate -and independent documents or works, in or on a volume of a storage or -distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright -resulting from the compilation is not used to limit the legal rights -of the compilation's users beyond what the individual works permit. -When the Document is included in an aggregate, this License does not -apply to the other works in the aggregate which are not themselves -derivative works of the Document. - -If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these -copies of the Document, then if the Document is less than one half of -the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on -covers that bracket the Document within the aggregate, or the -electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. -Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole -aggregate. - - -8. TRANSLATION - -Translation is considered a kind of modification, so you may -distribute translations of the Document under the terms of section 4. -Replacing Invariant Sections with translations requires special -permission from their copyright holders, but you may include -translations of some or all Invariant Sections in addition to the -original versions of these Invariant Sections. You may include a -translation of this License, and all the license notices in the -Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include -the original English version of this License and the original versions -of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between -the translation and the original version of this License or a notice -or disclaimer, the original version will prevail. - -If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", -"Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve -its Title (section 1) will typically require changing the actual -title. - - -9. TERMINATION - -You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except -as expressly provided for under this License. Any other attempt to -copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will -automatically terminate your rights under this License. However, -parties who have received copies, or rights, from you under this -License will not have their licenses terminated so long as such -parties remain in full compliance. - - -10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE - -The Free Software Foundation may publish new, revised versions -of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new -versions will be similar in spirit to the present version, but may -differ in detail to address new problems or concerns. See -http://www.gnu.org/copyleft/. - -Each version of the License is given a distinguishing version number. -If the Document specifies that a particular numbered version of this -License "or any later version" applies to it, you have the option of -following the terms and conditions either of that specified version or -of any later version that has been published (not as a draft) by the -Free Software Foundation. If the Document does not specify a version -number of this License, you may choose any version ever published (not -as a draft) by the Free Software Foundation. - - -ADDENDUM: How to use this License for your documents - -To use this License in a document you have written, include a copy of -the License in the document and put the following copyright and -license notices just after the title page: - - Copyright (c) YEAR YOUR NAME. - Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document - under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 - or any later version published by the Free Software Foundation; - with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. - A copy of the license is included in the section entitled "GNU - Free Documentation License". - -If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, -replace the "with...Texts." line with this: - - with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the - Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. - -If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other -combination of the three, merge those two alternatives to suit the -situation. - -If your document contains nontrivial examples of program code, we -recommend releasing these examples in parallel under your choice of -free software license, such as the GNU General Public License, -to permit their use in free software.