From 84cb96bef02c36ae24ca41502dace382f43de71b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Carlos Ruiz Date: Wed, 25 Mar 2009 15:17:10 +0000 Subject: [PATCH] svn merge --revision 6462:6463 https://adempiere.svn.sourceforge.net/svnroot/adempiere/trunk/data/hu_HU@6463 --- data/hu_HU/AD_Desktop_Trl_hu_HU.xml | 11 +- data/hu_HU/AD_Element_Trl_hu_HU.xml | 25694 +++++++++++++++- data/hu_HU/AD_FieldGroup_Trl_hu_HU.xml | 141 +- data/hu_HU/AD_Field_Trl_hu_HU.xml | 334 +- data/hu_HU/AD_Form_Trl_hu_HU.xml | 119 +- data/hu_HU/AD_InfoColumn_Trl_hu_HU.xml | 5 +- data/hu_HU/AD_InfoWindow_Trl_hu_HU.xml | 5 +- data/hu_HU/AD_Menu_Trl_hu_HU.xml | 2054 +- data/hu_HU/AD_Message_Trl_hu_HU.xml | 5008 ++- data/hu_HU/AD_PrintFormatItem_Trl_hu_HU.xml | 26 +- data/hu_HU/AD_PrintLabelLine_Trl_hu_HU.xml | 5 +- data/hu_HU/AD_Process_Para_Trl_hu_HU.xml | 86 +- data/hu_HU/AD_Process_Trl_hu_HU.xml | 1461 +- data/hu_HU/AD_Ref_List_Trl_hu_HU.xml | 3606 ++- data/hu_HU/AD_Reference_Trl_hu_HU.xml | 1736 +- data/hu_HU/AD_Tab_Trl_hu_HU.xml | 4567 ++- data/hu_HU/AD_Table_Trl_hu_HU.xml | 2091 +- data/hu_HU/AD_Task_Trl_hu_HU.xml | 21 +- data/hu_HU/AD_WF_Node_Trl_hu_HU.xml | 76 +- data/hu_HU/AD_Window_Trl_hu_HU.xml | 1508 +- data/hu_HU/AD_Workbench_Trl_hu_HU.xml | 11 +- data/hu_HU/AD_Workflow_Trl_hu_HU.xml | 195 +- data/hu_HU/CM_CStage_Element_Trl_hu_HU.xml | 41 +- data/hu_HU/CM_CStage_Trl_hu_HU.xml | 46 +- data/hu_HU/CM_Container_Element_Trl_hu_HU.xml | 36 +- data/hu_HU/CM_Container_Trl_hu_HU.xml | 46 +- data/hu_HU/C_Country_Trl_hu_HU.xml | 1211 +- data/hu_HU/C_Currency_Trl_hu_HU.xml | 702 +- data/hu_HU/C_DocType_Trl_hu_HU.xml | 196 +- data/hu_HU/C_DunningLevel_Trl_hu_HU.xml | 14 +- data/hu_HU/C_ElementValue_Trl_hu_HU.xml | 1462 +- data/hu_HU/C_Greeting_Trl_hu_HU.xml | 10 +- data/hu_HU/C_PaymentTerm_Trl_hu_HU.xml | 31 +- data/hu_HU/C_TaxCategory_Trl_hu_HU.xml | 10 +- data/hu_HU/C_Tax_Trl_hu_HU.xml | 36 +- data/hu_HU/C_UOM_Trl_hu_HU.xml | 56 +- data/hu_HU/M_Product_Trl_hu_HU.xml | 141 +- data/hu_HU/R_MailText_Trl_hu_HU.xml | 13 +- data/hu_HU/W_MailMsg_Trl_hu_HU.xml | 5 +- data/hu_HU/W_Store_Trl_hu_HU.xml | 17 +- 40 files changed, 52272 insertions(+), 561 deletions(-) diff --git a/data/hu_HU/AD_Desktop_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Desktop_Trl_hu_HU.xml index 06c9c15f7b..49eccf253e 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Desktop_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Desktop_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,10 @@ -FrontOfficeFront Office Desktop \ No newline at end of file + + + + + + Ügyfélszolgálat + Ügyfélszolgálati asztal + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Element_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Element_Trl_hu_HU.xml index 0e4addd181..888df9ab91 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Element_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Element_Trl_hu_HU.xml @@ -1,179 +1,25515 @@ -AttachmentAttachmentAttachment for the documentAttachment can be of any document/file type and can be attached to any record in the system.ClientClientClient/Tenant for this installation.A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client.ColumnColumnColumn in the tableLink to the database column of the tableDisplay columnDisplay columnColumn that will displayThe Display Column indicates the column that will display.System ElementElementSystem Element enables the central maintenance of column description and help.The System Element allows for the central maintenance of help, descriptions and terminology for a database column.FieldFieldField on a database tableThe Field identifies a field on a database table.Key columnKey columnUnique identifier of a recordThe Key Column indicates that this the unique identifier of a record on this table.LanguageLanguageLanguage for this entityThe Language identifies the language to use for display and formattingMenuMenuIdentifies a MenuThe Menu identifies a unique Menu. Menus are used to control the display of those screens a user has access to.Trx OrganizationTrx OrganizationPerforming or initiating organizationThe organization which performs or initiates this transaction (for another organization). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions.OrganizationOrganizationOrganizational entity within clientAn organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.Process InstanceProcess InstanceInstance of the processPreferencePreferencePersonal Value PreferenceProcessProcessProcess or ReportThe Process field identifies a unique Process or Report in the system.Process ParameterProcess ParameterReference ListReference ListReference List based on TableThe Reference List field indicates a list of reference values from a database tables. Reference lists populate drop down list boxes in data entry screensReferenceReferenceSystem Reference and ValidationThe Reference could be a display type, list or table validation.Reference KeyReference KeyRequired to specify, if data type is Table or ListThe Reference Value indicates where the reference values are stored. It must be specified if the data type is Table or List. RoleRoleResponsibility RoleThe Role determines security and access a user who has this Role will have in the System.SequenceSequenceDocument SequenceThe Sequence defines the numbering sequence to be used for documents.TabTabTab within a WindowThe Tab indicates a tab that displays within a window.TableTableDatabase Table informationThe Database Table provides the information of the table definitionTask InstanceTask InstanceOS TaskOS TaskOperation System TaskThe Task field identifies a Operation System Task in the system.BPartner TreeBPartner TreeTree to determine business partner hierarchyTrees are used for (finanial) reportingTreeTreeIdentifies a TreeThe Tree field identifies a unique Tree in the system. Trees define roll ups or summary levels of information. They are used in reports for defining report points and summarization levels.Menu TreeMenu TreeTree of the menuMenu access treeOrganization TreeOrganization TreeTree to determine organizational hierarchyTrees are used for (finanial) reporting and security access (via role)Product TreeProduct TreeTree to determine product hierarchyTrees are used for (finanial) reportingProject TreeProject TreeTree to determine project hierarchyTrees are used for (finanial) reportingSales Region TreeSales Region TreeTree to determine sales regional hierarchyTrees are used for (finanial) reportingUser/ContactUserUser within the system - Internal or Business Partner ContactThe User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contactDynamic ValidationValidationDynamic Validation RuleThese rules define how an entry is determined to valid. You can use variables for dynamic (context sensitive) validation.Next NodeNext NodeNext Node in workflowThe Next Node indicates the next step or task in this Workflow.NodeNodeWorkflow Node (activity), step or processThe Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow.WindowWindowData entry or display windowThe Window field identifies a unique Window in the system.WorkflowWorkflowWorkflow or combination of tasksThe Workflow field identifies a unique Workflow in the system.Data Access LevelData Access LevelAccess Level requiredIndicates the access level required for this record or process.Account SignSignIndicates the Natural Sign of the Account as a Debit or CreditIndicates if the expected balance for this account should be a Debit or a Credit. If set to Natural, the account sign for an asset or expense account is Debit Sign (i.e. negative if a credit balance).Account TypeAccount TypeIndicates the type of accountValid account types are A - Asset, E - Expense, L - Liability, O- Owner's Equity, R -Revenue and M- Memo. The account type is used to determine what taxes, if any are applicable, validating payables and receivables for business partners. Note: Memo account amounts are ignored when checking for balancingAccountAccountAccount usedThe (natural) account usedAcquisition CostAcquisition CostThe cost of gaining the prospect as a customerThe Acquisition Cost identifies the cost associated with making this prospect a customer.ActionActionIndicates the Action to be performedThe Action field is a drop down list box which indicates the Action to be performed for this Item.Actual Life Time ValueActual Life Time ValueActual Life Time RevenueThe Actual Life Time Value is the recorded revenue in primary accounting currency generated by the Business Partner.Address 1Address 1Address line 1 for this locationThe Address 1 identifies the address for an entity's locationAddress 2Address 2Address line 2 for this locationThe Address 2 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information.After DeliveryAfter DeliveryDue after delivery rather than after invoicingThe After Delivery checkbox indicates that payment is due after delivery as opposed to after invoicing.AliasAliasDefines an alternate method of indicating an account combination.The Alias field allows you to define a alternate method for referring to a full account combination. For example, the Account Receivable Account for Garden World may be aliased as GW_AR.AmountAmtAmountAmountAccounted CreditAcct CreditAccounted Credit AmountThe Account Credit Amount indicates the transaction amount converted to this organization's accounting currencyAccounted DebitAcct DebitAccounted Debit AmountThe Account Debit Amount indicates the transaction amount converted to this organization's accounting currencyApproval AmountApproval AmtThe approval amount limit for this roleThe Approval Amount field indicates the amount limit this Role has for approval of documents.Source CreditSource CreditSource Credit AmountThe Source Credit Amount indicates the credit amount for this line in the source currency.Source DebitSource DebitSource Debit AmountThe Source Debit Amount indicates the credit amount for this line in the source currency.AttributeAttributeAutomatic Period ControlAutomatic Period ControlIf selected, the periods are automatically opened and closedIn the Automatic Period Control, periods are opened and closed based on the current date. If the Manual alternative is activated, you have to open and close periods explicitly.Invoice ToInvoice ToBill to AddressThe Bill/Invoice To indicates the address to use when remitting billsBill From AddressThe Bill/Invoice From indicated the address where the invoice is created by the vendorInvoice FromInvoice FromBinaryDataBinaryBinary DataThe Binary field stores binary data.Budget StatusBudget StatusIndicates the current status of this budgetThe Budget Status indicates the current status of this budget (i.e Draft, Approved)Primary Accounting SchemaPrimary Accounting SchemaPrimary rules for accountingAn Accounting Schema defines the rules used accounting such as costing method, currency and calendar.Acct.Schema ElementAcct.Schema ElementAccounting SchemaAccounting SchemaRules for accountingAn Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendarBusiness Partner Business Partner Identifies a Business PartnerA Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or SalespersonPartner LocationPartner LocationIdentifies the (ship to) address for this Business PartnerThe Partner address indicates the location of a Business PartnerIdentifies the (ship from) address for this Business PartnerThe Partner address indicates the location of a Business PartnerPartner LocationPartner LocationCalendarCalendarAccounting Calendar NameThe Calendar uniquely identifies an accounting calendar. Multiple calendars can be used. For example you may need a standard calendar that runs from Jan 1 to Dec 31 and a fiscal calendar that runs from July 1 to June 30.Conversion RateConversion RateRate used for converting currenciesThe Conversion Rate defines the rate (multiply or divide) to use when converting a source currency to an accounting currency.CountryCountryCountry The Country defines a Country. Each Country must be defined before it can be used in any document.CurrencyCurrencyThe Currency for this recordIndicates the Currency to be used when processing or reporting on this recordCurrency ToCurrency ToTarget currencyThe Currency To defines the target currency for this conversion rate.Document TypeDoc TypeDocument type or rulesThe Document Type determines document sequence and processing rulesTarget Document TypeTarget Doc TypeTarget document type for conversing documentsYou can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action.Account ElementAccount ElementAccount ElementAccount Elements can be natural accounts or user defined values.ElementElementAccounting ElementThe Account Element uniquely identifies an Account Type. These are commonly known as a Chart of Accounts.Location FromLocation FromLocation that inventory was moved fromThe Location From indicates the location that a product was moved from.Location ToLocation ToLocation that inventory was moved toThe Location To indicates the location that a product was moved to.AddressAddressLocation or AddressThe Location / Address field defines the location of an entity.Non Business DayNon Business DayDay on which business is not transactedThe Non Business Day identifies a day that should not be considered a day when business is transactedPayment TermPayment TermThe terms of Payment (timing, discount)Payment Terms identify the method and timing of payment.Period ControlPeriod ControlPeriodPeriodPeriod of the CalendarThe Period indicates an exclusive range of dates for a calendar.ProjectProjectFinancial ProjectA Project allows you to track and control internal or external activities.RegionRegionIdentifies a geographical RegionThe Region identifies a unique Region for this Country.Sales RegionSales RegionSales coverage regionThe Sales Region indicates a specific area of sales coverage.Tax CategoryTax CategoryTax CategoryThe Tax Category provides a method of grouping similar taxes. For example, Sales Tax or Value Added Tax.TaxTaxTax identifierThe Tax indicates the type of tax used in document line.UOM ConversionUOM ConversionUnit of Measure ConversionThe UOM Conversion identifies a unique to and from Unit of Measure, conversion rate and conversion date range.UOMUOMUnit of MeasureThe UOM defines a unique non monetary Unit of MeasureUoM ToUoM ToTarget or destination Unit of MeasureThe UOM To indicates the destination UOM for a UOM Conversion pair.UOM for LengthUOM for LengthStandard Unit of Measure for LengthThe Standard UOM for Length indicates the UOM to use for products referenced by length in a document.UOM for TimeUOM for TimeStandard Unit of Measure for TimeThe Standard UOM for Time indicates the UOM to use for products referenced by time in a document.UOM for VolumeUOM for VolumeStandard Unit of Measure for VolumeThe Standard UOM for Volume indicates the UOM to use for products referenced by volume in a document.UOM for WeightUOM for WeightStandard Unit of Measure for WeightThe Standard UOM for Weight indicates the UOM to use for products referenced by weight in a document.CombinationCombinationValid Account CombinationThe Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account.YearYearCalendar YearThe Year uniquely identifies an accounting year for a calendar.CalloutCalloutFully qualified class names and method - separated by semicolonsA Callout allow you to create Java extensions to perform certain tasks always after a value changed. Callouts should not be used for validation but consquences of a user selecting a certain value. -The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method name to call. Example: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instanciates the class "CalloutRequest" and calls the method "copyText". You can have multiple callouts by separating them via a semicolonCityCityIdentifies a CityThe City identifies a unique City for this Country or Region.Validation codeValidation codeValidation CodeThe Validation Code displays the date, time and message of the error.DB Column NameDB Column NameName of the column in the databaseThe Column Name indicates the name of a column on a table as defined in the database.CombinationCombinationUnique combination of account elementsThe Combination field defines the unique combination of element values which comprise this account.CommentsCommentsComments or additional informationThe Comments field allows for free form entry of additional information.Commit WarningCommit WarningWarning displayed when savingWarning or information displayed when committing the recordControl AmountControl AmtIf not zero, the Debit amount of the document must be equal this amountIf the control amount is zero, no check is performed. -Otherwise the total Debit amount must be equal to the control amount, before the document is processed.Average CostAverage CostWeighted average costsWeighted average (actual) costsStandard CostStandard CostStandard CostsStandard (plan) costs.Costing MethodCosting MethodIndicates how Costs will be calculatedThe Costing Method indicates how costs will be calculated (Standard, Average, Lifo, FoFo). The default costing method is defined on accounting schema level and can be optionally overwritten in the product category. The costing method cannot conflict with the Material Movement Policy (defined on Product Category).Costing PrecisionCosting PrecisionRounding used costing calculationsThe Costing Precision defines the number of decimal places that amounts will be rounded to when performing costing calculations.CostsCostsCosts in accounting currencyThe Costs indicates the cost of a campaign in an Organizations accounting currency.ISO Country CodeISO CountryUpper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.htmlFor details - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htmCreatedCreatedDate this record was createdThe Created field indicates the date that this record was created.Created ByCreated ByUser who created this recordsThe Created By field indicates the user who created this record.NumberNumberCredit Card Number The Credit Card number indicates the number on the credit card, without blanks or spaces.SymbolCurrencySymbol of the currency (opt used for printing only)The Currency Symbol defines the symbol that will print when this currency is used.Currency Balancing AcctCurrency Balancing AcctAccount used when a currency is out of balanceThe Currency Balancing Account indicates the account to used when a currency is out of balance (generally due to rounding)RateRateCurrency Conversion RateThe Currency Conversion Rate indicates the rate to use when converting the source currency to the accounting currencyCurrent NextCurrent NextThe next number to be usedThe Current Next indicates the next number to use for this documentD-U-N-SD-U-N-SDun & Bradstreet NumberUsed for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htmDateDateDate when business is not conductedThe Date field identifies a calendar date on which business will not be conducted.Account DateAcct DateAccounting DateThe Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion.Date DeliveredDate DeliveredDate when the product was deliveredDocument DateDoc dateDate of the DocumentThe Document Date indicates the date the document was generated. It may or may not be the same as the accounting date.Date InvoicedDate InvoicedDate printed on InvoiceThe Date Invoice indicates the date printed on the invoice.Date OrderedDate OrderedDate of OrderIndicates the Date an item was ordered.Date PromisedDate PromisedDate Order was promisedThe Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for.Default LogicDefault LogicDefault value hierarchy, separated by ;The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons.Delivery ViaDelivery ViaHow the order will be deliveredThe Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped.DescriptionDescriptionOptional short description of the recordA description is limited to 255 characters.DiscontinuedDiscontinuedThis product is no longer availableThe Discontinued check box indicates a product that has been discontinued.Discontinued byDiscontinued byDiscontinued ByThe Discontinued By indicates the individual who discontinued this productDiscount %Discount %Discount in percentThe Discount indicates the discount applied or taken as a percentage.Discount DaysDiscount DaysNumber of days from invoice date to be eligible for discountThe Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount. Display LengthDisplay LengthLength of the display in charactersThe display length is mainly for String fields. The length has no impact, if the data type of the field is - Integer, Number, Amount (length determined by the system) - YesNo (Checkbox) - List, Table, TableDir (length of combo boxes are determined by their content at runtime)Display LogicDisplay LogicIf the Field is displayed, the result determines if the field is actually displayedformat := {expression} [{logic} {expression}]<br> -expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}<br> -logic := {|}|{&}<br> -context := any global or window context <br> -value := strings or numbers<br> -logic operators := AND or OR with the previous result from left to right <br> -operand := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> -Examples: <br> -@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER <br> -@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> -@Name@>J<br> -Strings may be in single quotes (optional) -Display ValueDisplay ValueDisplays Value column with the Display columnThe Display Value checkbox indicates if the value column will display with the display column.Address Print FormatAddress Print FormatFormat for printing this AddressThe Address Print format defines the format to be used when this address prints. The following notations are used: @C@=City @P@=Postal @A@=PostalAdd @R@=RegionDivide RateDivide RateTo convert Source number to Target number, the Source is dividedTo convert Source number to Target number, the Source is divided by the divide rate. If you enter a Divide Rate, the Multiply Rate will be automatically calculated.Document ActionDoc ActionThe targeted status of the documentYou find the current status in the Document Status field. The options are listed in a popupDocument SequenceDoc SequenceDocument sequence determines the numbering of documentsThe Document Sequence indicates the sequencing rule to use for this document type.Document StatusDoc StatusThe current status of the documentThe Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action fieldDocument NoDocument NoDocument sequence number of the documentThe document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". - -If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).EMU Entry DateEMU Entry DateDate when the currency joined / will join the EMUThe EMU Entry Date defines the date that this currency entered, or will enter the Economic Monetary Union.EMU RateEMU RateOfficial rate to the EuroThe EMU Rate defines the official rate to be used when converting from this currency to the Euro.TypeTypeElement Type (account or user defined)The Element Type indicates if this element is the Account element or is a User Defined element. End DateEnd DateLast effective date (inclusive)The End Date indicates the last date in this range.Phone FormatPhone FormatFormat of the phone; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000"Postal Code FormatPostal Code FormatFormat of the postal code; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000"Additional Postal FormatAdditional Postal FormatFormat of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000"FaxFaxFacsimile numberThe Fax identifies a facsimile number for this Business Partner or LocationLengthLengthLength of the column in the databaseThe Length indicates the length of a column as defined in the database.First SaleFirst SaleDate of First SaleThe First Sale Date identifies the date of the first sale to this Business PartnerFreight AmountFreight AmtFreight Amount The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency.GAAPGAAPGenerally Accepted Accounting PrinciplesThe GAAP identifies the account principles that this accounting schema will adhere to.BudgetBudgetGeneral Ledger BudgetThe General Ledger Budget identifies a user defined budget. These can be used in reporting as a comparison against your actual amounts.GL CategoryGL CategoryGeneral Ledger CategoryThe General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines.Journal BatchJournal BatchGeneral Ledger Journal BatchThe General Ledger Journal Batch identifies a group of journals to be processed as a group.Journal LineJournal LineGeneral Ledger Journal LineThe General Ledger Journal Line identifies a single transaction in a journal.JournalJournalGeneral Ledger JournalThe General Ledger Journal identifies a group of journal lines which represent a logical business transactionGrand TotalGrand TotalTotal amount of documentThe Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currencyUse Account AliasAliasAbility to select (partial) account combinations by an AliasThe Alias checkbox indicates that account combination can be selected using a user defined alias or short key.Use Account Combination ControlCombination ControlCombination of account elements are checkedThe Combination Control checkbox indicates if the combination of account elements will be verified against the defined acceptable combination.Additional Postal codeAdditional Postal codeHas Additional Postal CodeThe Additional Postal Code checkbox indicates if this address uses an additional Postal Code. If it is selected an additional field displays for entry of the additional Postal Code.Country has RegionCountry has RegionCountry contains RegionsThe Country has Region checkbox is selected if the Country being defined is divided into regions. If this checkbox is selected, the Region Tab is accessible.Has TreeHas TreeWindow has Tree GraphThe Has Tree checkbox indicates if this window displays a tree metaphor.Comment/HelpCommentComment or HintThe Help field contains a hint, comment or help about the use of this item.ISDNISDNISDN or modem lineThe ISDN identifies a ISDN or Modem line number.ISO Currency CodeISO CurrencyThree letter ISO 4217 Code of the CurrencyFor details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htmIncome Summary AcctIncome Summary AcctIncome Summary Account IncrementIncrementThe number to increment the last document number byThe Increment indicates the number to increment the last document number by to arrive at the next sequence numberIntercompany Due From AcctIntercompany Due From AcctIntercompany Due From / Receivables AccountThe Intercompany Due From account indicates the account that represents money owed to this organization from other organizations.Intercompany Due To AcctIntercompany Due To AcctIntercompany Due To / Payable AccountThe Intercompany Due To Account indicates the account that represents money owed to other organizations.Invoice DayInvoice DayDay of Invoice GenerationThe Invoice Day indicates the day of invoice generation. If twice monthly, the second time is 15 days after this day.Invoice FrequencyInvoice FrequencyHow often invoices will be generatedThe Invoice Frequency indicates the frequency of invoice generation for a Business Partner.Invoice Week DayInvoice Week DayDay to generate invoicesThe Invoice Week Day indicates the day of the week to generate invoices.AccrualAccrualIndicates if Accrual or Cash Based accounting will be usedThe Accrual checkbox indicates if this accounting schema will use accrual based account or cash based accounting. The Accrual method recognizes revenue when the product or service is delivered. Cash based method recognizes income when then payment is received.ActiveActiveThe record is active in the systemThere are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports. -There are two reasons for de-activating and not deleting records: -(1) The system requires the record for audit purposes. -(2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.Amount LimitAmt LimitSend invoices only if the amount exceeds the limitThe Amount Limit checkbox indicates if invoices will be sent out if they are below the entered limit. ApprovedApprovedIndicates if this document requires approvalThe Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed.Activate AuditActivate AuditActivate Audit Trail of what numbers are generatedThe Activate Audit checkbox indicates if an audit trail of numbers generated will be kept.Auto numberingAuto numberingAutomatically assign the next numberThe Auto Numbering checkbox indicates if the system will assign the next number automatically.BalancedBalancedBalancingBalancingAll transactions within an element value must balance (e.g. cost centers)The Balancing checkbox indicates the this element must balance in each journal transaction. For example, if cost centers have been defined as an element which is balance then the debits and credits for each unique cost center must net to 0.00. This is commonly used to define parts of an organization which report as their own entity. Balancing is not an option for the Account element.Base LanguageBase LanguageThe system information is maintained in this languageCentrally maintainedCentrally maintainedInformation maintained in System Element tableThe Centrally Maintained checkbox indicates if the Name, Description and Help maintained in 'System Element' table or 'Window' table.Credit ApprovedCredit ApprovedCredit has been approvedCredit Approved indicates if the credit approval was successful for OrdersCustomerCustomerIndicates if this Business Partner is a CustomerThe Customer checkbox indicates if this Business Partner is a customer. If it is select additional fields will display which further define this customer.Records deleteableRecords deleteableIndicates if records can be deleted from the databaseThe Records Deleteable checkbox indicates if a record can be deleted from the database. If records cannot be deleted, you can only deselect the Active flagDeliveredDeliveredDisplayedDisplayedDetermines, if this field is displayedIf the field is displayed, the field Display Logic will determine at runtime, if it is actually displayedDocument ControlledDoc ControlledControl account - If an account is controlled by a document, you cannot post manually to itDocument is Number ControlledDoc Number ControlledThe document has a document sequenceThe Document Number Controlled checkbox indicates if this document type will have a sequence number.EMU MemberEMU MemberThis currency is member if the European Monetary UnionThe Emu Member checkbox is used to indicate if this currency is a member of the European Economic Union.EmployeeEmployeeIndicates if this Business Partner is an employeeThe Employee checkbox indicates if this Business Partner is an Employee. If it is selected, additional fields will display which further identify this employee.EncryptedEncryptedDisplay or Storage is encryptedDisplay encryption (in Window/Tab/Field) - all characters are displayed as '*' - in the database it is stored in clear text. You will not be able to report on these columns.<br> -Data storage encryption (in Table/Column) - data is stored encrypted in the database (dangerous!) and you will not be able to report on those columns. Independent from Display encryption.The Euro CurrencyThe Euro CurrencyThis currency is the EuroThe Euro Currency checkbox is used to indicate if this currency is the Euro Currency.Field OnlyField OnlyLabel is not displayedThe Field Only checkbox indicates that the column will display without a label.Fully QualifiedFully QualifiedThis account is fully qualifiedThe Fully Qualified check box indicates that all required elements for an account combination are present.GeneratedGeneratedThis Line is generatedThe Generated checkbox identifies a journal line that was generated from a source document. Lines could also be entered manually or imported.Heading onlyHeading onlyField without Column - Only label is displayedThe Heading Only checkbox indicates if just the label will display on the screenIdentifierIdentifierThis column is part of the record identifierThe Identifier checkbox indicates that this column is part of the identifier or key for this table. Accounting TabAccounting TabThis Tab contains accounting informationThe Accounting Tab checkbox indicates if this window contains accounting information. To display accounting information, enable this in Tools>Preference and Role.InvoicedInvoicedIs this invoiced?If selected, invoices are createdKey columnKey columnThis column is the key in this tableThe key column must also be display sequence 0 in the field definition and may be hidden.MandatoryMandatoryData entry is required in this columnThe field must have a value for the record to be saved to the database.Natural AccountNatural AccountThe primary natural accountThe natural account is often based on (industry specific) chart of accountsParent link columnParent link columnThis column is a link to the parent table (e.g. header from lines) - incl. Association key columnsThe Parent checkbox indicates if this column is a link to the parent table.PrimaryPrimaryIndicates if this is the primary budgetThe Primary checkbox indicates if this budget is the primary budget.PrintedPrintedIndicates if this document / line is printedThe Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing.ProcessingProcessingProspectProspectIndicates this is a ProspectThe Prospect checkbox indicates an entity that is an active prospect.PurchasedPurchasedOrganization purchases this productThe Purchased check box indicates if this product is purchased by this organization.RangeRangeThe parameter is a range of valuesThe Range checkbox indicates that this parameter is a range of values.Read OnlyRead OnlyField is read onlyThe Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated.Read WriteRead WriteField is read / writeThe Read Write indicates that this field may be read and updated.Sales Price listSales Price listThis is a Sales Price ListThe Sales Price List check box indicates if this price list is used for sales transactions.Sales RepresentativeSales RepIndicates if the business partner is a sales representative or company agentThe Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a sales representative. A sales representative may also be an emplyee, but does not need to be.Business Partner responsible for documentsThe Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a company agent. A company agent may also be an emplyee, but does not need to be.Company AgentCompany AgentSame LineSame LineDisplayed on same line as previous fieldThe Same Line checkbox indicates that the field will display on the same line as the previous field.Security enabledSecurity enabledIf security is enabled, user access to data can be restricted via RolesThe Security Enabled checkbox indicates that user access to the data in this table can be restricted using Roles.Single Row LayoutSingle Row LayoutDefault for toggle between Single- and Multi-Row (Grid) LayoutThe Single Row Layout checkbox indicates if the default display type for this window is a single row as opposed to multi row.SoldSoldOrganization sells this productThe Sold check box indicates if this product is sold by this organization.StockedStockedOrganization stocks this productThe Stocked check box indicates if this product is stocked by this Organization.Summary LevelSummary LevelThis is a summary entityA summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values.System LanguageSystem LanguageThe screens, etc. are maintained in this LanguageSelect, if you want to have translated screens available in this language. Please notify your system administrator to run the language maintenance scripts to enable the use of this language. If the language is not supplied, you can translate the terms yourself. Used for Record IDUsed for Record IDThe document number will be used as the record keyThe Used for Record ID checkbox indicates if the document id will be used as the key to the recordTransferredTransferredTransferred to General Ledger (i.e. accounted)The transferred checkbox indicates if the transactions associated with this document should be transferred to the General Ledger.TranslatedTranslatedThis column is translatedThe Translated checkbox indicates if this column is translated.TranslationTabTranslationTabThis Tab contains translation informationThe Translation Tab checkbox indicate if a tab contains translation information. To display translation information, enable this in Tools>Preference.UpdateableUpdateableDetermines, if the field can be updatedThe Updateable checkbox indicates if a field can be updated by the user.User updateableUser updateableThe field can be updated by the userThe User Updateable checkbox indicate if the user can update this field.VendorVendorIndicates if this Business Partner is a VendorThe Vendor checkbox indicates if this Business Partner is a Vendor. If it is selected, additional fields will display which further identify this vendor.Last ContactLast ContactDate this individual was last contactedThe Last Contact indicates the date that this Business Partner Contact was last contacted.Last ResultLast ResultResult of last contactThe Last Result identifies the result of the last contact made.Maximum LevelMaximum LevelMaximum Inventory level for this productIndicates the maximum quantity of this product to be stocked in inventory.Minimum LevelMinimum LevelMinimum Inventory level for this productIndicates the minimum quantity of this product to be stocked in inventory. -Line NoLine NoUnique line for this documentIndicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document.Line AmountLine AmtLine Extended Amount (Quantity * Actual Price) without Freight and ChargesIndicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total.SequenceSequenceLot NoLot NoLot number (alphanumeric)The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of.LocatorLocatorWarehouse LocatorThe Locator indicates where in a Warehouse a product is located.Price ListPrice ListUnique identifier of a Price ListPrice Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold.Price List VersionPrice List VersionIdentifies a unique instance of a Price ListEach Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for.Product CategoryProduct CategoryCategory of a ProductIdentifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection.ProductProductProduct, Service, ItemIdentifies an item which is either purchased or sold in this organization.ShipperShipperMethod or manner of product deliveryThe Shipper indicates the method of delivering productWarehouseWarehouseStorage Warehouse and Service PointThe Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided.Message TextMessage TextTextual Informational, Menu or Error MessageThe Message Text indicates the message that will display Message TipMessage TipAdditional tip or help for this messageThe Message Tip defines additional help or information about this message.Message TypeMessage TypeType of message (Informational, Menu or Error)The Message Type indicates the type of message being defined. Valid message types are Informational, Menu and Error.Multiply RateMultiply RateRate to multiple the source by to calculate the target.To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated.NAICS/SICNAICS/SICStandard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.htmlThe NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner.NameNameAlphanumeric identifier of the entityThe name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length.Net DaysNet DaysNet Days in which payment is dueIndicates the number of days after invoice date that payment is due.Node_IDNode_IDEmployeesEmployeesNumber of employeesIndicates the number of employees for this Business Partner. This field displays only for Prospects.OS CommandOS CommandOperating System CommandThe OS Command is for optionally defining a command to that will be part of this task. For example it can be used to starting a back up process or performing a file transfer.Sql ORDER BYOrder by clauseFully qualified ORDER BY clauseThe ORDER BY Clause indicates the SQL ORDER BY clause to use for record selectionOrganizationOrganizationOrganizational entity within clientAn organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department.Purchase PricelistPurchase PricelistPrice List used by this Business PartnerIdentifies the price list used by a Vendor for products purchased by this organization.Process DateP DateProcess ParameterProcess Date ToP Date ToProcess ParameterProcess StringP StringProcess ParameterProcess String ToP String ToProcess ParameterParentParentParent of EntityThe Parent indicates the value used to represent the next level in a hierarchy or report to level for a recordParent TaxParent TaxParent Tax indicates a tax that is made up of multiple taxesThe Parent Tax indicates a tax that is a reference for multiple taxes. This allows you to charge multiple taxes on a document by entering the Parent TaxPasswordPasswordPassword of any length (case sensitive)The Password for this User. Passwords are required to identify authorized users. For Adempiere Users, you can change the password via the Process "Reset Password".Period ActionPeriod ActionAction taken for this periodThe Period Action indicates the action to be taken for this period. For example 'Close Period' or 'Open Period'.Period NoPeriod NoUnique Period NumberThe Period No identifies a specific period for this year. Each period is defined by a start and end date. Date ranges for a calendar and year cannot overlap.Period StatusPeriod StatusCurrent state of this periodThe Period Status indicates the current status for this period. For example 'Closed', 'Open', 'Never Opened'.Period TypePeriod TypePeriod TypeThe Period Type indicates the type (Standard or Adjustment) of period.Future DaysFuture DaysNumber of days to be able to post to a future date (based on system date)If Automatic Period Control is enabled, the current period is calculated based on the system date and you can always post to all days in the current period. Future Days enable to post to future periods. E.g. today is Apr 15th and Future Days is set to 30, you can post up to May 15thHistory DaysHistory DaysNumber of days to be able to post in the past (based on system date)If Automatic Period Control is enabled, the current period is calculated based on the system date and you can always post to all days in the current period. History Days enable to post to previous periods. E.g. today is May 15th and History Days is set to 30, you can post back to April 15thPhonePhoneIdentifies a telephone numberThe Phone field identifies a telephone number2nd Phone2nd PhoneIdentifies an alternate telephone number.The 2nd Phone field identifies an alternate telephone number.Post ActualPost ActualActual Values can be postedThe Post Actual indicates if actual values can be posted to this element value.Post BudgetPost BudgetBudget values can be postedThe Post Budget indicates if budget values can be posted to this element value.Post EncumbrancePost EncumbrancePost commitments to this accountPost StatisticalPost StatisticalPost statistical quantities to this account?ZIPZIPPostal codeThe Postal Code or ZIP identifies the postal code for this entity's address.--Additional ZIP or Postal codeThe Additional ZIP or Postal Code identifies, if appropriate, any additional Postal Code information.PostingTypePostingTypeThe type of posted amount for the transactionThe Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction.Potential Life Time ValuePotential Life Time ValueTotal Revenue expectedThe Potential Life Time Value is the anticipated revenue in primary accounting currency to be generated by the Business Partner.PrefixPrefixPrefix before the sequence numberThe Prefix indicates the characters to print in front of the document number.Unit PriceUnit PriceActual Price The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency.List PriceList PriceList PriceThe List Price is the official List Price in the document currency.PriorityPriorityPriority of a documentThe Priority indicates the importance (high, medium, low) of this documentProcess NowProcess NowQuantityQtyQuantityThe Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.Delivered QuantityDelivered QtyDelivered QuantityThe Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered.Quantity InvoicedInvoicedInvoiced QuantityThe Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced.On Hand QuantityOn Hand QtyOn Hand QuantityThe On Hand Quantity indicates the quantity of a product that is on hand in a warehouse.Ordered QuantityOrdered QtyOrdered QuantityThe Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered.Ordered QuantityThe Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered.PO QuantityPO QuantityReserved QuantityReserved QtyReserved QuantityThe Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved.Quantity Ordered on Purchase OrdersThe Ordered Quantity indicates the quantity of a product that is currently ordered.On Order QuantityOn Order QuantityRateRateRate or Tax or ExchangeThe Rate indicates the percentage to be multiplied by the source to arrive at the tax or exchange amount.Realized Gain AcctRealized Gain AcctRealized Gain AccountThe Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized.Realized Loss AcctRealized Loss AcctRealized Loss AccountThe Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized.Record IDRecord IDDirect internal record IDThe Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known.ReferenceReferenceReference for this recordThe Reference displays the source document number.Reference NoReference NoYour customer or vendor number at the Business Partner's siteThe reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records.RegionRegionName of the RegionThe Region Name defines the name that will print when this region is used in a document.Replenish TypeReplenish TypeMethod for re-ordering a productThe Replenish Type indicates if this product will be manually re-ordered, ordered when the quantity is below the minimum quantity or ordered when it is below the maximum quantity. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level.ResultResultResult of the action takenThe Result indicates the result of any action taken on this request.Retained Earning AcctRetained Earning AcctSKUSKUStock Keeping UnitThe SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema.CampaignCampaignMarketing CampaignThe Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.ChannelChannelSales ChannelThe Sales Channel identifies a channel (or method) of sales generation.Credit LimitCredit LimitTotal outstanding invoice amounts allowedThe Credit Limit indicates the total amount allowed 'on account' in primary accounting currency. If the Credit Limit is 0, no ckeck is performed. Credit Management is based on the Total Open Amount, which includes Vendor activities.Credit UsedCredit UsedCurrent open balanceThe Credit Used indicates the total amount of open or unpaid invoices in primary accounting currency for the Business Partner. Credit Management is based on the Total Open Amount, which includes Vendor activities.Delivery RuleDelivery RuleDefines the timing of DeliveryThe Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available.OrderOrderOrderThe Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.Purchase OrderThe Purchase Order is a control document. The Purchase Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.Purchase OrderPurchase OrderInvoice RuleInvoice RuleFrequency and method of invoicing The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing.Invoice ScheduleInvoice ScheduleSchedule for generating InvoicesThe Invoice Schedule identifies the frequency used when generating invoices.Sales Order LineOrder LineSales Order LineThe Sales Order Line is a unique identifier for a line in an order.Purchase Order LineThe Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order.Purchase Order LineOrder LineSales Volume in 1.000Sales VolumeTotal Volume of Sales in Thousands of CurrencyThe Sales Volume indicates the total volume of sales for a Business Partner.Element SeparatorElement SeparatorElement SeparatorThe Element Separator defines the delimiter printed between elements of the structureSequenceSequenceMethod of ordering records; lowest number comes firstThe Sequence indicates the order of recordsSerial NoSerial NoProduct Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1.ShareShareShare of Customer's business as a percentageThe Share indicates the percentage of this Business Partner's volume of the products supplied.Shelf DepthShelf DepthShelf depth requiredThe Shelf Depth indicates the depth dimension required on a shelf for a product Shelf HeightShelf HeightShelf height requiredThe Shelf Height indicates the height dimension required on a shelf for a productShelf WidthShelf WidthShelf width requiredThe Shelf Width indicates the width dimension required on a shelf for a productRecord Sort NoRecord Sort NoDetermines in what order the records are displayedThe Record Sort No indicates the ascending sort sequence of the records. If the number is negative, the records are sorted descending. -Example: A tab with C_DocType_ID (1), DocumentNo (-2) will be sorted ascending by document type and descending by document number (SQL: ORDER BY C_DocType, DocumentNo DESC)Start DateStart DateFirst effective day (inclusive)The Start Date indicates the first or starting dateRestart sequence every YearRestart sequence every YearRestart the sequence with Start on every 1/1The Restart Sequence Every Year checkbox indicates that the documents sequencing should return to the starting number on the first day of the year.Start NoStart NoStarting number/positionThe Start Number indicates the starting position in the line or field number in the lineStandard PrecisionStandard PrecisionRule for rounding calculated amountsThe Standard Precision defines the number of decimal places that amounts will be rounded to for accounting transactions and documents.SubstituteSubstituteEntity which can be used in place of this entityThe Substitute identifies the entity to be used as a substitute for this entity.SuffixSuffixSuffix after the numberThe Suffix indicates the characters to append to the document number.Suspense Balancing AcctSuspense Balancing AcctSuspense Error AcctSuspense Error AcctAmountAmtDateDateDateTimeDateTimeIntegerIntegerNumberNumberDB Table NameDB Table NameName of the table in the databaseThe DB Table Name indicates the name of the table in database.Tax IDTax IDTax IdentificationThe Tax ID field identifies the legal Identification number of this Entity.Test IDTest IDToToReceiving CountryThe To Country indicates the receiving country on a documentToToReceiving RegionThe To Region indicates the receiving region on a documentTotal CreditTotal CreditTotal Credit in document currencyThe Total Credit indicates the total credit amount for a journal or journal batch in the source currencyTotal DebitTotal DebitTotal debit in document currencyThe Total Debit indicates the total debit amount for a journal or journal batch in the source currencyTotal LinesTotal LinesTotal of all document linesThe Total amount displays the total of all lines in document currencyType | AreaType | AreaElement this tree is built on (i.e Product, Business Partner)The Tree Type / Area field determines the type of tree this is. For example, you may define one tree for your Products and another tree for your Business Partners.TypeTypeType of Validation (SQL, Java Script, Java Language)The Type indicates the type of validation that will occur. This can be SQL, Java Script or Java Language.SymbolUoMSymbol for a Unit of MeasureThe Symbol identifies the Symbol to be displayed and printed for a Unit of MeasureUPC/EANUPC/EANBar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number)Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) Units Per PalletUnits Per PalletUnits Per PalletThe Units per Pallet indicates the number of units of this product which fit on a pallet.Unrealized Gain AcctUnrealized Gain AcctUnrealized Gain Account for currency revaluationThe Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized.Unrealized Loss AcctUnrealized Loss AcctUnrealized Loss Account for currency revaluationThe Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized.UpdatedUpdatedDate this record was updatedThe Updated field indicates the date that this record was updated.Updated ByUpdated ByUser who updated this recordsThe Updated By field indicates the user who updated this record.Use Currency BalancingUse Currency BalancingUse Suspense BalancingUse Suspense BalancingUse Suspense ErrorUse Suspense ErrorUser List 1User 1User defined list element #1The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.User List 2User 2User defined list element #2The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.User LevelUser LevelSystem Client OrganizationThe User Level field determines if users of this Role will have access to System level data, Organization level data, Client level data or Client and Organization level data.Value FormatValue FormatFormat of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000"Valid fromValid fromValid from including this date (first day)The Valid From date indicates the first day of a date rangeValid toValid toValid to including this date (last day)The Valid To date indicates the last day of a date rangeValidation typeValidation typeDifferent method of validating dataThe Validation Type indicates the validation method to use. These include list, table or data type validation.Search KeySearch KeySearch key for the record in the format required - must be uniqueA search key allows you a fast method of finding a particular record. -If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).Partner CategoryBPartner CategoryProduct Category of the Business PartnerThe Business Partner Category identifies the category used by the Business Partner for this product.Partner Product KeyBPartner Product KeyProduct Key of the Business PartnerThe Business Partner Product Key identifies the number used by the Business Partner for this product. It can be printed on orders and invoices when you include the Product Key in the print format.VersionVersionVersion of the table definitionThe Version indicates the version of this table definition.VolumeVolumeVolume of a productThe Volume indicates the volume of the product in the Volume UOM of the ClientWeightWeightWeight of a productThe Weight indicates the weight of the product in the Weight UOM of the ClientSql WHEREWhere clauseFully qualified SQL WHERE clauseThe Where Clause indicates the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname".WindowTypeWindowTypeType or classification of a WindowThe Window Type indicates the type of window being defined (Maintain, Transaction or Query)WorkflowWorkflowWorkflow or tasksThe Workflow field identifies a unique workflow. A workflow is a grouping of related tasks, in a specified sequence and optionally including approvalsAisle (X)XX dimension, e.g., AisleThe X dimension indicates the Aisle a product is located in.UOM CodeUOM CodeUOM EDI X12 CodeThe Unit of Measure Code indicates the EDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement)Bin (Y)YY dimension, e.g., BinThe Y dimension indicates the Bin a product is located inYearYearCalendar YearThe Year identifies the Calendar yearLevel (Z)ZZ dimension, e.g., LevelThe Z dimension indicates the Level a product is located in.BankBankBankThe Bank is a unique identifier of a Bank for this Organization or for a Business Partner with whom this Organization transacts.Bank AccountBank AccountAccount at the BankThe Bank Account identifies an account at this Bank.Partner Bank AccountPartner Bank AccountBank Account of the Business PartnerThe Partner Bank Account identifies the bank account to be used for this Business PartnerDunningDunningDunning Rules for overdue invoicesThe Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments.WithholdingWithholdingWithholding type definedThe Withholding indicates the type of withholding to be calculated.Account NoAccount NoAccount NumberThe Account Number indicates the Number assigned to this bank account. BeneficiaryBeneficiaryBusiness Partner to whom payment is madeThe Beneficiary indicates the Business Partner to whom payment will be made. This field is only displayed if the Paid to Third Party checkbox is selected.Charge amountCharge AmtCharge AmountThe Charge Amount indicates the amount for an additional charge.Charge feeCharge feeIndicates if fees will be charged for overdue invoicesThe Charge Fee checkbox indicates if the dunning letter will include fees for overdue invoicesCharge InterestCharge InterestIndicates if interest will be charged on overdue invoicesThe Charge Interest checkbox indicates if interest will be charged on overdue invoice amounts.ClassificationClassificationClassification for groupingThe Classification can be used to optionally group products.Credit limitCredit limitAmount of Credit allowedThe Credit Limit field indicates the credit limit for this account.Current balanceCurrent balanceCurrent BalanceThe Current Balance field indicates the current balance in this account.Days between dunningDays between dunningDays between sending dunning noticesThe Days Between Dunning indicates the number of days between sending dunning notices.Discount 2 %Discount 2 %Discount in percentThe Discount indicates the discount applied or taken as a percentage.Discount Days 2Discount Days 2Number of days from invoice date to be eligible for discountThe Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount. Document BaseTypeDoc BaseTypeLogical type of documentThe Document Base Type identifies the base or starting point for a document. Multiple document types may share a single document base type.Document CopiesCopiesNumber of copies to be printedThe Document Copies indicates the number of copies of each document that will be generated.Document NoteDoc NoteAdditional information for a DocumentThe Document Note is used for recording any additional information regarding this product.EMail AddressEMailElectronic Mail AddressThe Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web.Enforce price limitEnforce Price LimitDo not allow prices below the limit priceThe Enforce Price Limit check box indicates that prices cannot be below the limit price in Orders and Invoices. Ths can be overwritten, if the role allows this.Exempt reasonExempt reasonReason for not withholdingThe Exempt Reason indicates the reason that monies are not withheld from this employee.Accounting FactAccounting FactFee AmountFeeFee amount in invoice currencyThe Fee Amount indicates the charge amount on a dunning letter for overdue invoices. This field will only display if the charge fee checkbox has been selected.Fix amountFix AmtFix amounted amount to be levied or paidThe Fixed Amount indicates a fixed amount to be levied or paid.Fix month cutoffFix month cutoffLast day to include for next due dateThe Fix Month Cutoff indicates the last day invoices can have to be included in the current due date. This field only displays when the fixed due date checkbox has been selected.Fix month dayFix month dayDay of the month of the due dateThe Fix Month Day indicates the day of the month that invoices are due. This field only displays if the fixed due date checkbox is selected.Fix month offsetFix month offsetNumber of months (0=same, 1=following)The Fixed Month Offset indicates the number of months from the current month to indicate an invoice is due. A 0 indicates the same month, a 1 the following month. This field will only display if the fixed due date checkbox is selected.Grace DaysGrace DaysDays after due date to send first dunning letterThe Grace Days indicates the number of days after the due date to send the first dunning letter. This field displays only if the send dunning letters checkbox has been selected.Import Error MessageImport Error MessageMessages generated from import processThe Import Error Message displays any error messages generated during the import process.ImportedImportedHas this import been processedThe Imported check box indicates if this import has been processed.Interest in percentInterest in percentPercentage interest to charge on overdue invoicesThe Interest amount in percent indicates the interest to be charged on overdue invoices. This field displays only if the charge interest checkbox has been selected.Invoice AddressInvoice AddressBusiness Partner Invoice/Bill AddressIf the Invoice Address is selected, the location is used to send invoices to a customer or receive invoices from a vendor.Document LevelDoc LevelTax is calculated on document level (rather than line by line)If the tax is calculated on document level, all lines with that tax rate are added before calculating the total tax for the document. -Otherwise the tax is calculated per line and then added. -Due to rounding, the tax amount can differ.Fixed due dateFixed due datePayment is due on a fixed dateThe Fixed Due Date checkbox indicates if invoices using this payment tern will be due on a fixed day of the month. Foreign Currency AccountForeign CurrencyBalances in foreign currency accounts are held in the nominated currencyBalances in foreign currency accounts are held in the nominated currency and translated to functional currencyMandatory WithholdingMandatory WithholdingMonies must be withheldThe Mandatory Withholding checkbox indicates that monies must be withheld from this employee.One time transactionOne time transactionOwn BankOwn BankBank for this OrganizationThe Own Bank field indicates if this bank is for this Organization as opposed to a Bank for a Business Partner.Paid to third partyPaid to third partyAmount paid to someone other than the Business PartnerThe Paid to Third Party checkbox indicates that the amounts are paid to someone other than the Business Partner.Pay-From AddressPay-From AddressBusiness Partner pays from that address and we'll send dunning letters thereIf the Pay-From Address is selected, this location is the address the Business Partner pays from and where dunning letters will be sent to.Percent withholdingPercent withholdingWithholding amount is a percentage of the invoice amountThe Percent Withholding checkbox indicates if the withholding amount is a percentage of the invoice amount.Remit-To AddressRemit-To AddressBusiness Partner payment addressIf the Remit-To Address is selected, the location is used to send payments to the vendor.Same TaxSame TaxUse the same tax as the main transactionThe Same Tax checkbox indicates that this charge should use the same tax as the main transaction.Ship AddressShip addressBusiness Partner Shipment AddressIf the Ship Address is selected, the location is used to ship goods to a customer or receive goods from a vendor.Tax exemptTax exemptBusiness partner is exempt from taxIf a business partner is exempt from tax, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions.Prorate taxProrate taxTax is ProratedThe Prorate Tax checkbox indicates if this tax is prorated.Tax withholdingTax withholdingThis is a tax related withholdingThe Tax Withholding checkbox indicates if this withholding is tax related.Temporary exemptTemporary exemptTemporarily do not withhold taxesThe Temporary Exempt checkbox indicates that for a limited time, taxes will not be withheld for this employee.Max AmountMax AmtMaximum Amount in invoice currencyThe Maximum Amount indicates the maximum amount in invoice currency.Min AmountMin AmtMinimum Amount in invoice currencyThe Minimum amount indicates the minimum amount as stated in the currency of the invoice.Minimum Order QtyMinimum Order QtyMinimum order quantity in UOMThe Minimum Order Quantity indicates the smallest quantity of this product which can be ordered.Order Pack QtyOrder Pack QtyPackage order size in UOM (e.g. order set of 5 units)The Order Pack Quantity indicates the number of units in each pack of this product.Payment RulePayment RulePurchase payment optionThe Payment Rule indicates the method of purchase payment.PercentPercentPercentageThe Percent indicates the percentage used.Order ReferenceOrder ReferenceTransaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business PartnerThe business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window.Last PO PriceLast PO PricePrice of the last purchase order for the productThe Last PO Price indicates the last price paid (per the purchase order) for this product.Limit PriceLimit PriceLowest price for a productThe Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency.Standard PriceStd PriceStandard PriceThe Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price listPrint TextTextThe label text to be printed on a document or correspondence.The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters.RatingRatingClassification or ImportanceThe Rating is used to differentiate the importanceRouting NoRouting NoBank Routing NumberThe Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions.Send dunning lettersSend dunning lettersIndicates if dunning letters will be sentThe Send Dunning Letters checkbox indicates if dunning letters will be sent to Business Partners who use this dunning rule.ChargeChargeAdditional document chargesThe Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)Swift codeSwift codeSwift Code or BICThe Swift Code (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) or BIC (Bank Identifier Code) is an identifier of a Bank. The first 4 characters are the bank code, followed by the 2 character country code, the two character location code and optional 3 character branch code. For details see http://www.swift.com/biconline/index.cfmThreshold maxThreshold maxMaximum gross amount for withholding calculation (0=no limit)The Threshold maximum indicates the maximum gross amount to be used in the withholding calculation . A value of 0 indicates there is no limit.Threshold minThreshold minMinimum gross amount for withholding calculationThe Threshold Minimum indicates the minimum gross amount to be used in the withholding calculation.TitleTitleName this entity is referred to asThe Title indicates the name that an entity is referred to as.URLURLFull URL address - e.g. http://www.adempiere.orgThe URL defines an fully qualified web address like http://www.adempiere.orgProcedureProcedureName of the Database ProcedureThe Procedure indicates the name of the database procedure called by this report or process.ActivityActivityBusiness ActivityActivities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based CostingFreight Cost RuleFreight Cost RuleMethod for charging FreightThe Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight.InvoiceInvoiceInvoice IdentifierThe Invoice Document.Customer PrepaymentCustomer PrepaymentAccount for customer prepaymentsThe Customer Prepayment account indicates the account to be used for recording prepayments from a customer.Customer ReceivablesCustomer ReceivablesAccount for Customer ReceivablesThe Customer Receivables Accounts indicates the account to be used for recording transaction for customers receivables.Commodity CodeCommodity CodeCommodity code used for tax calculationThe Commodity Code indicates a code that is used in tax calculationsCredit CardCredit CardCredit Card (Visa, MC, AmEx)The Credit Card drop down list box is used for selecting the type of Credit Card presented for payment.SO Sub TypeSO Sub TypeSales Order Sub TypeThe SO Sub Type indicates the type of sales order this document refers to. This field only appears when the Document Base Type is Sales Order. The selection made here will determine which documents will be generated when an order is processed and which documents must be generated manually or in batches. <br> -The following outlines this process.<br> -SO Sub Type of <b>Standard Order</b> will generate just the <b>Order</b> document when the order is processed. <br> -The <b>Delivery Note</b>, <b>Invoice</b> and <b>Receipt</b> must be generated via other processes. <br> -SO Sub Type of <b>Warehouse Order</b> will generate the <b>Order</b> and <b>Delivery Note</b>. <br> The <b>Invoice</b> and <b>Receipt</b> must be generated via other processes.<br> -SO Sub Type of <b>Credit Order</b> will generate the <b>Order</b>, <b>Delivery Note</b> and <b>Invoice</b>. <br> The <b>Reciept</b> must be generated via other processes.<br> -SO Sub Type of <b>POS</b> (Point of Sale) will generate all documentEmployee ExpenseEmployee ExpenseAccount for Employee ExpensesThe Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee.Employee PrepaymentEmployee PrepaymentAccount for Employee Expense PrepaymentsThe Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee.Error MsgError MsgReportReportIndicates a Report recordThe Report checkbox indicates that this record is a report as opposed to a processShipment/ReceiptShipment/ReceiptMaterial Shipment DocumentThe Material Shipment / Receipt Material Receipt DocumentThe Material Shipment / Receipt ReceiptReceiptShipment/Receipt LineShipment/Receipt LineLine on Shipment or Receipt documentThe Shipment/Receipt Line indicates a unique line in a Shipment/Receipt documentLine on Receipt documentReceipt LineReceipt LinePhys.InventoryPhys.InventoryParameters for a Physical InventoryThe Physical Inventory indicates a unique parameters for a physical inventory.Phys.Inventory LinePhys.Inventory LineUnique line in an Inventory documentThe Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transactionLocator ToLocator ToLocation inventory is moved toThe Locator To indicates the location where the inventory is being moved to.Inventory MoveMoveMovement of InventoryThe Inventory Movement uniquely identifies a group of movement lines.Move LineMove LineInventory Move document LineThe Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transactionProductionProductionPlan for producing a productThe Production uniquely identifies a Production PlanProduction LineProduction LineDocument Line representing a productionThe Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transactionInventory TransactionInventory TransactionMovement DateMovement DateDate a product was moved in or out of inventoryThe Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement.Movement QuantityQtyQuantity of a product moved.The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved.Movement TypeMovement TypeMethod of moving the inventoryThe Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc)Product AssetProduct AssetAccount for Product Asset (Inventory)The Product Asset Account indicates the account used for valuing this a product in inventory.Product COGSProduct COGSAccount for Cost of Goods SoldThe Product COGS Account indicates the account used when recording costs associated with this product.Product ExpenseProduct ExpenseAccount for Product ExpenseThe Product Expense Account indicates the account used to record expenses associated with this product.Product RevenueProduct RevenueAccount for Product Revenue (Sales Account)The Product Revenue Account indicates the account used for recording sales revenue for this product.Project AssetProject AssetProject Asset AccountThe Project Asset account is the account used as the final asset account in capital projectsProcessedProcessedThe document has been processedThe Processed checkbox indicates that a document has been processed.Quantity bookQty bookBook QuantityThe Quantity Book indicates the line count stored in the system for a product in inventoryQuantity countQty countCounted QuantityThe Quantity Count indicates the actual inventory count taken for a product in inventoryVendor LiabilityVendor LiabilityAccount for Vendor LiabilityThe Vendor Liability account indicates the account used for recording transactions for vendor liabilitiesVendor Service LiabilityVendor Service LiabilityAccount for Vender Service LiabilityThe Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.Vendor PrepaymentVendor PrepaymentAccount for Vendor PrepaymentsThe Vendor Prepayment Account indicates the account used to record prepayments from a vendor.Max. ValueMax. ValueMaximum Value for a fieldThe Maximum Value indicates the highest allowable value for a fieldMin. ValueMin. ValueMinimum Value for a fieldThe Minimum Value indicates the lowest allowable value for a field.Warehouse DifferencesWarehouse DifferencesWarehouse Differences AccountThe Warehouse Differences Account indicates the account used recording differences identified during inventory counts.(Not Used)(Not Used)Warehouse Inventory Asset Account - Currently not usedThe Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value.Sales RepresentativeSales RepSales Representative or Company AgentThe Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user.Purchase or Company AgentPurchase agent for the document. Any Sales Rep must be a valid internal user.Company AgentAgentPrice includes TaxPrice includes TaxTax is included in the price The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price.Requires Tax CertificateRequires Tax CertificateThis tax rate requires the Business Partner to be tax exemptThe Requires Tax Certificate indicates that a tax certificate is required for a Business Partner to be tax exempt.ChargesChargesCharges can be added to the documentThe Charges checkbox indicates that charges can be added to this document. Charges can include items like shipping, handling or bank charges.Account_AcctAccount_AcctTemplate B.PartnerTemplate BPartnerBusiness Partner used for creating new Business Partners on the flyWhen creating a new Business Partner from the Business Partner Search Field (right-click: Create), the selected business partner is used as a template, e.g. to define price list, payment terms, etc.Document Type for InvoiceDoc Type InvoiceDocument type used for invoices generated from this sales documentThe Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order.Document Type for ProFormaDoc Type ProFormaDocument type used for pro forma invoices generated from this sales documenthe Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order and the Pro Forma Invoice checkbox is selectedDocument Type for ShipmentDoc Type ShipmentDocument type used for shipments generated from this sales documenthe Document Type for Shipments indicates the document type that will be used when a shipment is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order.Dunning LevelDunning LevelInvoice LineInvoice LineInvoice Detail LineThe Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.Revenue RecognitionRevenue RecognitionMethod for recording revenueThe Revenue Recognition indicates how revenue will be recognized for this productService LevelService LevelProduct Revenue Recognition Service Level The Service Level defines a unique Service Level.Service Level LineService Level LineProduct Revenue Recognition Service Level LineThe Service Level Line indicates a unique instance in a Service LevelCommitted AmountCommitted AmtThe (legal) commitment amountThe commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount.Count high turnover itemsCount high turnover itemsCount High Movement productsThe Count High Movement checkbox indicates if the those items with a high turnover will be countedExp. MonthExp. MonthExpiry MonthThe Expiry Month indicates the expiry month for this credit card.Exp. YearExp. YearExpiry YearThe Expiry Year indicates the expiry year for this credit card.Current Next (System)Current Next (System)Next sequence for system useThis field is for system use only and should not be modified.Date last inventory countDate last inventory countDate of Last Inventory CountThe Date Last Inventory Count indicates the last time an Inventory count was done.Date last runDate last runDate the process was last run.The Date Last Run indicates the last time that a process was run.Date next runDate next runDate the process will run nextThe Date Next Run indicates the next time this process will run.Date printedDate printedDate the document was printed.Indicates the Date that a document was printed.Days after due dateDays after due dateDays after due date to dun (if negative days until due)The Days After Due Date indicates the number of days after the payment due date to initiate dunning. If the number is negarive, it includes not the not due invoices.Invoice on even weeksInvoice on even weeksSend invoices on even weeksThe Invoice on Even Weeks checkbox indicates if biweekly invoices should be sent on even week numbers.Generate ListGenerate ListGenerate ListPro forma InvoicePro forma InvoiceIndicates if Pro Forma Invoices can be generated from this documentThe Pro Forma Invoice checkbox indicates if pro forma invoices can be generated from this sales document. A pro forma invoice indicates the amount that will be due should an order be shipped.Invoice day cut-offInvoice day cut-offLast day for including shipmentsThe Invoice Day Cut Off indicates the last day for shipments to be included in the current invoice schedule. For example, if the invoice schedule is defined for the first day of the month, the cut off day may be the 25th of the month. An shipment on the 24th of May would be included in the invoices sent on June 1st but a shipment on the 26th would be included in the invoices sent on July 1st.Invoice weekday cutoffWeekday cutoffLast day in the week for shipments to be includedThe Invoice Week Day Cutoff indicates the last day of the week a shipment must be made to be included in the invoice schedule.Bank AccountBank AccountIndicates if this is the Bank AccountThe Bank Account checkbox indicates if this is account is the bank account.CommitmentCommitmentIs this document a (legal) commitment?Commitment indicates if the document is legally binding.DefaultDefaultDefault valueThe Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value.Next Business DayNext Business DayPayment due on the next business dayThe Next Business Day checkbox indicates that payment is due on the next business day after invoice or delivery.ReconciledReconciledPayment is reconciled with bank statementSales TransactionSales TransactionThis is a Sales TransactionThe Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction.Time basedTime basedTime based Revenue Recognition rather than Service Level basedRevenue Recognition can be time or service level based.ISO Language CodeISO LanguageLower-case two-letter ISO-3166 code - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt The ISO Language Code indicates the standard ISO code for a language in lower case. Information can be found at http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt Perpetual InventoryPerpetual InventoryRules for generating physical inventoryThe Perpetual Inventory identifies the Perpetual Inventory rule which generated this Physical Inventory.Product for FreightProduct for FreightName 2Name 2Additional NameNumber of Inventory countsNumber of Inventory countsFrequency of inventory counts per yearThe Number of Inventory Counts indicates the number of times per year that inventory counts will be preformedNumber of MonthsNumber of MonthsNumber of Product countsNumber of Product countsFrequency of product counts per yearThe Number of Product Count indicates the number of times per year that a product should be counted.NoteNoteOptional additional user defined informationThe Note field allows for optional entry of user defined information regarding this recordNot-invoiced ReceiptsNot-invoiced ReceiptsAccount for not-invoiced Material ReceiptsThe Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced.Not-invoiced ReceivablesNot-invoiced ReceivablesAccount for not invoiced ReceivablesThe Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced.Not-invoiced RevenueNot-invoiced RevenueAccount for not invoiced RevenueThe Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced.Number of runsNumber of runsFrequency of processing Perpetual InventoryThe Number of Runs indicates the number of times that the Perpetual Inventory has be processed.Process NumberP NumberProcess ParameterProcess Number ToP Number ToProcess ParameterPrice effectiveEffectiveEffective Date of PriceThe Price Effective indicates the date this price is for. This allows you to enter future prices for products which will become effective when appropriate.PO PricePO PricePrice based on a purchase orderThe PO Price indicates the price for a product per the purchase order.CreateCreateRecognition frequencyRecognition frequencyService dateService dateDate service was providedThe Service Date indicates the date that the service was provided.Quantity InvoicedQty InvoicedQuantity of product or service invoicedThe Quantity Invoiced indicates the total quantity of a product or service that has been invoiced.Quantity ProvidedQty ProvidedQuantity of service or product providedThe Quantity Provided indicates the total quantity of a product or service that has been received by the customer.QtyQtyTax AmountTaxTax Amount for a documentThe Tax Amount displays the total tax amount for a document.Tax base AmountTax base AmtBase for calculating the tax amountThe Tax Base Amount indicates the base amount used for calculating the tax amount.Tax IndicatorTax IndicatorShort form for Tax to be printed on documentsThe Tax Indicator identifies the short name that will print on documents referencing this tax.Transaction AmountTransaction AmtAmount of a transactionThe Transaction Amount indicates the amount for a single transaction.Unearned RevenueUnearned RevenueAccount for unearned revenueThe Unearned Revenue indicates the account used for recording invoices sent for products or services not yet delivered. It is used in revenue recognitionUpdate QuantitiesUpdate QuantitiesPayment RulePayment RuleHow you pay the invoiceThe Payment Rule indicates the method of invoice payment.Relative PriorityRelative PriorityWhere inventory should be picked from firstThe Relative Priority indicates the location to pick from first if an product is stored in more than one location. (100 = highest priority, 0 = lowest). For outgoing shipments, the location is picked with the highest priority where the entire quantity can be shipped from. If there is no location, the location with the highest priority is used. -The Priority is ignored for products with Guarantee Date (always the oldest first) or if a speific instance is selected. -Incoming receipts are stored at the location with the hoghest priority, if not explicitly selected.GreetingGreetingGreeting to print on correspondenceThe Greeting identifies the greeting to print on correspondence.GreetingGreetingFor letters, e.g. "Dear {0}" or "Dear Mr. {0}" - At runtime, "{0}" is replaced by the nameThe Greeting indicates what will print on letters sent to a Business Partner.Direct printDirect printPrint without dialogThe Direct Print checkbox indicates that this report will print without a print dialog box being displayed.First name onlyFirst name onlyPrint only the first name in greetingsThe First Name Only checkbox indicates that only the first name of this contact should print in greetings.High VolumeHigh VolumeUse Search instead of Pick listThe High Volume Checkbox indicates if a search screen will display as opposed to a pick list for selecting records from this table.Print detail records on invoice Print detail on invoicePrint detail BOM elements on the invoiceThe Print Details on Invoice indicates that the BOM element products will print on the Invoice as opposed to this product.Print detail records on pick listPrint detail records on pick listPrint detail BOM elements on the pick listThe Print Details on Pick List indicates that the BOM element products will print on the Pick List as opposed to this product.VerifiedVerifiedThe BOM configuration has been verifiedThe Verified check box indicates if the configuration of this product has been verified. This is used for products that consist of a bill of materialsBOM LineBOM LineParameter NameParameter NameConversion DateConversion DateDate for selecting conversion rateThe Conversion Date identifies the date used for currency conversion. The conversion rate chosen must include this date in it's date rangeLimit price Surcharge AmountLimit price Surcharge AmtAmount added to the converted/copied price before multiplyingIndicates the amount to be added to the Limit price prior to multiplication.Limit price BaseLimit price BaseBase price for calculation of the new priceIdentifies the price to be used as the base for calculating a new price list.Limit price max MarginLimit price max MarginMaximum difference to original limit price; ignored if zeroIndicates the maximum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original limit price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored.Limit price min MarginLimit price min MarginMinimum difference to original limit price; ignored if zeroIndicates the minimum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original limit price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored.Limit price RoundingLimit price RoundingRounding of the final resultA drop down list box which indicates the rounding (if any) will apply to the final prices in this price list.List price Surcharge AmountList price Surcharge AmtList Price Surcharge AmountThe List Price Surcharge Amount indicates the amount to be added to the price prior to multiplication.List price BaseList price BasePrice used as the basis for price list calculationsThe List Price Base indicates the price to use as the basis for the calculation of a new price list.List price max MarginList price max MarginMaximum margin for a productThe List Price Max Margin indicates the maximum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original list price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored.List price min MarginList price min MarginMinimum margin for a productThe List Price Min Margin indicates the minimum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original list price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored.List price RoundingList price RoundingRounding rule for final list priceThe List Price Rounding indicates how the final list price will be rounded.Base Price ListBase Price ListSource for Price list calculationsThe Base Price List identifies the Base Pricelist used for calculating prices (the source)Standard price Surcharge AmountStandard price Surcharge AmtAmount added to a price as a surchargeThe Standard Price Surcharge Amount indicates the amount to be added to the price prior to multiplication. -Standard price BaseStandard price BaseBase price for calculating new standard priceThe Standard Price Base indicates the price to use as the basis for the calculation of a new price standard. -Standard max MarginStandard max MarginMaximum margin allowed for a productThe Standard Price Max Margin indicates the maximum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original Standard price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored.Standard price min MarginStandard price min MarginMinimum margin allowed for a productThe Standard Price Min Margin indicates the minimum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original Standard price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored.Standard price RoundingStandard price RoundingRounding rule for calculated priceThe Standard Price Rounding indicates how the final Standard price will be rounded.Current vendorCurrent vendorUse this Vendor for pricing and stock replenishmentThe Current Vendor indicates if prices are used and Product is reordered from this vendorLimit price Discount %Limit price Discount %Discount in percent to be subtracted from base, if negative it will be added to base priceIndicates the discount in percent to be subtracted from base, if negative it will be added to base priceList price Discount %List price Discount %Discount from list price as a percentageThe List Price Discount Percentage indicates the percentage discount which will be subtracted from the base price. A negative amount indicates the percentage which will be added to the base price.Standard price Discount %Standard price Discount %Discount percentage to subtract from base priceThe Standard Price Discount Percentage indicates the percentage discount which will be subtracted from the base price. A negative amount indicates the percentage which will be added to the base price.Discount PrintedDiscount PrintedPrint Discount on Invoice and OrderThe Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document.Calculate Sum (?)SumCalculate the Sum of numeric content or lengthCalculate the Sum (?) of the data if the field is numeric, otherwise total sum length of the field.Order DescriptionOrder DescriptionDescription to be used on ordersThe Order Description identifies the standard description to use on orders for this Customer.Invoice net AmountInvoice net AmtNet amount of this InvoiceIndicates the net amount for this invoice. It does not include shipping or any additional charges.Qty to deliverQty to deliverQty to invoiceQty to invoiceReport ViewReport ViewView used to generate this reportThe Report View indicates the view used to generate this report.Mail HostMail HostHostname of Mail Server for SMTP and IMAPThe host name of the Mail Server for this client with SMTP services to send mail, and IMAP to process incoming mail.Cost per OrderCost per OrderFixed Cost Per OrderThe Cost Per Order indicates the fixed charge levied when an order for this product is placed.Actual Delivery TimeActual Delivery TimeActual days between order and deliveryThe Actual Delivery Time indicates the number of days elapsed between placing an order and the delivery of the orderPromised Delivery TimePromised Delivery TimePromised days between order and deliveryThe Promised Delivery Time indicates the number of days between the order date and the date that delivery was promised.Quantity to OrderQty to OrderQuality RatingQuality RatingMethod for rating vendorsThe Quality Rating indicates how a vendor is rated (higher number = higher quality)Base PricelistBasePricelist to be used, if product not found on this pricelistThe Base Price List identifies the default price list to be used if a product is not found on the selected price listEDI DefinitionEDI DefinitionElectronic Data InterchangeCustomer NoCustomer NoEDI Identification Number EDI StatusEDI StatusEDI TypeEDI TypeError EMailError EMailEmail address to send error messages toFrom EMailFrom EMailFull EMail address used to send requests - e.g. edi@organization.comFrom EMail PasswordFrom EMail PwdPassword of the sending EMail addressFrom EMail User IDFrom EMail UserUser ID of the sending EMail address (on default SMTP Host) - e.g. ediInfo EMailInfo EMailEMail address to send informational messages and copiesThe Info EMail address indicates the address to use when sending informational messages or copies of other messages.To EMailTo EMailEMail address to send requests to - e.g. edi@manufacturer.com InfoInfoInformationThe Information displays data from the source document line.Send InfoSend InfoSend informational messages and copiesLine Discount %Discount %Line Discount as a percentageThe Line Discount Percent indicates the discount for this line as a percentage.Line DiscountDiscountLine Discount AmountIndicates the discount for this line as an amount.Line Limit AmountLimit AmtLine List AmountList AmtGross margin %Margin %Gross MarginMarginEDI TransactionEDI TrxEDI LogEDI LogReceived Inquiry ReplyInquiry replyReceive Order ReplyOrder replyReply PriceReply PriceConfirmed Price from EDI PartnerReply Qty AvailableQty AvailableReply Qty ConfirmedQty ConfirmedReply ReceivedReplyReply RemarksRemarksReply Ship dateShip dateRequest PriceRequest PriceRequest QtyRequest QtyRequest Ship dateRequest Ship dateSend InquirySend InquiryQuantity Availability InquirySend OrderSend OrderTransaction receivedTrx receivedTransaction sentTrx sentTransaction TypeTrx TypeType of credit card transactionThe Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company.Transaction DateTrx DateTransaction DateThe Transaction Date indicates the date of the transaction.Special FormSpecial FormSpecial FormThe Special Form field identifies a unique Special Form in the system.ClassnameClassnameJava ClassnameThe Classname identifies the Java classname used by this report or process.Page breakPage breakStart with new pageBefore printing this item, create a new pagePostedPostedPosting statusThe Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Category TypeCategory TypeSource of the Journal with this categoryThe Category Type indicates the source of the journal for this category. Journals can be generated from a document, entered manually or imported.ErrorErrorImport FormatImport FormatFormat FieldFormat FieldData FormatData FormatFormat String in Java Notation, e.g. ddMMyyThe Date Format indicates how dates are defined on the record to be imported. It must be in Java NotationData TypeData TypeType of dataDecimal PointDecimal PointDecimal Point in the data file - if anyDivide by 100Divide by 100Divide number by 100 to get correct amountEnd NoEnd NoFormatFormatFormat of the dataThe Format is a drop down list box for selecting the format type (text, tab delimited, XML, etc) of the file to be importedSelectedSelectedConstant ValueConstantConstant valueBOM QuantityQtyBill of Materials QuantityThe BOM Quantity indicates the quantity of the product in its Unit of Measure (multiplication)Date receivedDate receivedDate a product was receivedThe Date Received indicates the date that product was received.Bill of MaterialsBOMBill of MaterialsThe Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials.BOM ProductBOM ProductBill of Material Component ProductThe BOM Product identifies an element that is part of this Bill of Materials.Records createdRecords createdProduction PlanProduction PlanPlan for how a product is producedThe Production Plan identifies the items and steps in generating a product.Production QuantityProduction QtyQuantity of products to produceThe Production Quantity identifies the number of products to produceVendorVendorThe Vendor of the product/serviceNoticeNoticeSystem NoticeInter-OrganizationInter-OrganizationOrganization valid for intercompany documentsThe Inter Organization field identifies an Organization which can be used by this Organization for intercompany documents.Account CityCityCity or the Credit Card or Account HolderThe Account City indicates the City of the Credit Card or Account holderAccount EMailEMailEmail AddressThe EMail Address indicates the EMail address off the Credit Card or Account holder.Driver LicenseDriver LicensePayment Identification - Driver LicenseThe Driver's License being used as identification.Social Security NoSocial Security NoPayment Identification - Social Security NoThe Social Security number being used as identification.Account NameAccount NameName on Credit Card or Account holderThe Name of the Credit Card or Account holder.Account StateStateState of the Credit Card or Account holderThe State of the Credit Card or Account holderAccount StreetStreetStreet address of the Credit Card or Account holderThe Street Address of the Credit Card or Account holder.Account Zip/PostalZip Zip Code of the Credit Card or Account HolderThe Zip Code of the Credit Card or Account Holder.Accept Direct DepositDirect DepositAccept Direct Deposit (payee initiated)Indicates if Direct Deposits (wire transfers, etc.) are accepted. Direct Deposits are initiated by the payee.Accept AMEXAMEXAccept American Express CardIndicates if American Express Cards are acceptedAccept ATMATMAccept Bank ATM CardIndicates if Bank ATM Cards are acceptedAccept Electronic CheckECheckAccept ECheck (Electronic Checks)Indicates if EChecks are acceptedAccept CorporateCorporateAccept Corporate Purchase CardsIndicates if Corporate Purchase Cards are accepted Accept DinersDinersAccept Diner's ClubIndicates if Diner's Club Cards are accepted Accept MasterCardMCAccept Master CardIndicates if Master Cards are accepted Accept VisaVisaAccept Visa CardsIndicates if Visa Cards are accepted AmountAmtAmount in a defined currencyThe Amount indicates the amount for this document line.Bank AssetBank AssetBank Asset AccountThe Bank Asset Account identifies the account to be used for booking changes to the balance in this bank accountBank ExpenseBank ExpenseBank Expense AccountThe Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank.Bank Interest ExpenseBank Interest ExpenseBank Interest Expense AccountThe Bank Interest Expense Account identifies the account to be used for recording interest expenses.Bank Interest RevenueBank Interest RevenueBank Interest Revenue AccountThe Bank Interest Revenue Account identifies the account to be used for recording interest revenue from this Bank.Bank In TransitBank In TransitBank In Transit AccountThe Bank in Transit Account identifies the account to be used for funds which are in transit.Bank Revaluation GainBank Revaluation GainBank Revaluation Gain AccountThe Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies.Bank Revaluation LossBank Revaluation LossBank Revaluation Loss AccountThe Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies.Bank Settlement GainBank Settlement GainBank Settlement Gain AccountThe Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same.Bank Settlement LossBank Settlement LossBank Settlement Loss AccountThe Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same.Bank Unidentified ReceiptsBank UnidentifiedBank Unidentified Receipts AccountThe Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time.Beginning BalanceBeginning BalanceBalance prior to any transactionsThe Beginning Balance is the balance prior to making any adjustments for payments or disbursements.AllocationAllocationPayment allocationBank StatementBank StatementBank Statement of accountThe Bank Statement identifies a unique Bank Statement for a defined time period. The statement defines all transactions that occurredBank statement lineBank statement lineLine on a statement from this BankThe Bank Statement Line identifies a unique transaction (Payment, Withdrawal, Charge) for the defined time period at this Bank.Business Partner GroupBPartner GroupBusiness Partner GroupThe Business Partner Group provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners.PaymentPaymentPayment identifierThe Payment is a unique identifier of this payment.Payment ProcessorPayment ProcessorPayment processor for electronic paymentsThe Payment Processor indicates the processor to be used for electronic paymentsCharge ExpenseCharge ExpenseCharge Expense AccountThe Charge Expense Account identifies the account to use when recording charges paid to vendors.Charge RevenueCharge RevenueCharge Revenue AccountThe Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers.Check NoCheck NoCheck NumberThe Check Number indicates the number on the check.Verification CodeVerificationCredit Card Verification code on credit cardThe Credit Card Verification indicates the verification code on the credit card (AMEX 4 digits on front; MC,Visa 3 digits back)Current Cost PriceCurrent Cost PriceThe currently used cost priceDiscount AmountDiscountCalculated amount of discountThe Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.Ending balanceEnding balanceEnding or closing balanceThe Ending Balance is the result of adjusting the Beginning Balance by any payments or disbursements.Future Cost PriceFuture Cost priceHost AddressHost AddressHost Address URL or DNSThe Host Address identifies the URL or DNS of the target hostHost portHost portHost Communication PortThe Host Port identifies the port to communicate with the host.Online AccessOnline AccessCan be accessed online The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web. PaidPaidThe document is paidSame CurrencySame CurrencyMicrMicrCombination of routing no, account and check noThe Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check numberOriginal Transaction IDOriginal Trx IDOriginal Transaction IDThe Original Transaction ID is used for reversing transactions and indicates the transaction that has been reversed.Purchase Price VariancePurchase Price VarianceDifference between Standard Cost and Purchase Price (PPV)The Purchase Price Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost and the Purchase Order Price.Page URLPage URLPayment Discount ExpensePay discount expensePayment Discount Expense AccountIndicates the account to be charged for payment discount expenses.Payment Discount RevenuePay discount revenuePayment Discount Revenue AccountIndicates the account to be charged for payment discount revenues.Work In ProgressWIP AccountAccount for Work in ProgressThe Work in Process account is the account used in capital projects until the project is completedPO NumberPO NumberPurchase Order NumberThe PO Number indicates the number assigned to a purchase orderPricePricePriceThe Price indicates the Price for a product or service.ProductProductProxy addressProxy address Address of your proxy serverThe Proxy Address must be defined if you must pass through a firewall to access your payment processor. Proxy logonProxy logonLogon of your proxy serverThe Proxy Logon identifies the Logon ID for your proxy server.Proxy passwordProxy passwordPassword of your proxy serverThe Proxy Password identifies the password for your proxy server.Proxy portProxy portPort of your proxy serverThe Proxy Port identifies the port of your proxy server.Authorization CodeAuthorization CodeAuthorization Code returnedThe Authorization Code indicates the code returned from the electronic transmission.Address verifiedAddress verifiedThis address has been verifiedThe Address Verified indicates if the address has been verified by the Credit Card Company.Zip verifiedZip verifiedThe Zip Code has been verifiedThe Zip Verified indicates if the zip code has been verified by the Credit Card Company.InfoInfoResponse infoThe Info indicates any response information returned from the Credit Card Company.ReferenceReferencePayment referenceThe Payment Reference indicates the reference returned from the Credit Card Company for a paymentResponse MessageMessageResponse messageThe Response Message indicates the message returned from the Credit Card Company as the result of a transmissionResultResultResult of transmissionThe Response Result indicates the result of the transmission to the Credit Card Company.ReferrerReferrerReferring web addressRemote AddrRemote AddrRemote AddressThe Remote Address indicates an alternative or external address.Remote HostRemote HostRemote host InfoSession IDSession IDStatement dateStatement dateDate of the statementThe Statement Date field defines the date of the statement.Statement differenceStatement differenceDifference between statement ending balance and actual ending balanceThe Statement Difference reflects the difference between the Statement Ending Balance and the Actual Ending Balance.Tax CreditTax CreditAccount for Tax you can reclaimThe Tax Credit Account indicates the account used to record taxes that can be reclaimedTax DueTax DueAccount for Tax you have to payThe Tax Due Account indicates the account used to record taxes that you are liable to pay.Tax ExpenseTax ExpenseAccount for paid tax you cannot reclaimThe Tax Expense Account indicates the account used to record the taxes that have been paid that cannot be reclaimed.Tax LiabilityTax LiabilityAccount for Tax declaration liabilityThe Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration.Tax ReceivablesTax ReceivablesAccount for Tax credit after tax declarationThe Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration.Tender typeTender typeMethod of PaymentThe Tender Type indicates the method of payment (ACH or Direct Deposit, Credit Card, Check, Direct Debit)User IDUser IDUser ID or account numberThe User ID identifies a user and allows access to records or processes.Voice authorization codeVoice authorization codeVoice Authorization Code from credit card companyThe Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company.W_Basket_IDW_Basket_IDWeb BasketTemporary Web BasketInventory RevaluationInventory RevaluationAccount for Inventory RevaluationThe Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation.WithholdingWithholdingAccount for WithholdingsThe Withholding Account indicates the account used to record withholdings.Write-offWrite-offAccount for Receivables write-offThe Write Off Account identifies the account to book write off transactions to.Write-off AmountWrite-offAmount to write-offThe Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.FindFindAnd/OrAnd/OrLogical operation: AND or ORFind_IDFind_IDOperationOperationCompare OperationValue ToValue ToValue ToInterest AmountInterestInterest AmountThe Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement.System AttributeAttributeBank Account TypeAccount typeBank Account TypeThe Bank Account Type field indicates the type of account (savings, checking etc) this account is defined as.Cash JournalCash JournalCash JournalThe Cash Journal uniquely identifies a Cash Journal. The Cash Journal will record transactions for the cash bank accountCash BookCash BookCash Book for recording petty cash transactionsThe Cash Book identifies a unique cash book. The cash book is used to record cash transactions.Cash Journal LineCash LineCash Journal LineThe Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal.Payment BatchPayment BatchPayment batch for EFTElectronic Fund Transfer Payment Batch.Cash TypeCash TypeSource of CashThe Cash Type indicates the source for this Cash Journal Line.Cash Book AssetCash Book AssetCash Book Asset AccountThe Cash Book Asset Account identifies the account to be used for recording payments into and disbursements from this cash book.Cash Book DifferencesCash Book DifferencesCash Book Differences AccountThe Cash Book Differences Account identifies the account to be used for recording any differences that affect this cash bookCash Book ExpenseCash Book ExpenseCash Book Expense AccountThe Cash Book Expense Account identifies the account to be used for general, non itemized expenses.Cash Book ReceiptCash Book ReceiptCash Book Receipts AccountThe Cash Book Receipt Account identifies the account to be used for general, non itemized cash book receipts.ACHACHAutomatic Clearing HouseThe ACH checkbox indicates if this Bank Account accepts ACH transactions.ManualManualThis is a manual processThe Manual check box indicates if the process will done manually.ReversalReversalThis is a reversing transactionThe Reversal check box indicates if this is a reversal of a prior transaction.Payment amountPayment AmtAmount being paidIndicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.Payment Processor ClassPayment Processor ClassPayment Processor Java ClassPayment Processor class identifies the Java class used to process payments extending the org.compiere.model.PaymentProcessor class. <br> -Example implementations are Optimal Payments: org.compiere.model.PP_Optimal or Verisign: org.compiere.model.PP_PayFlowProProcessing dateProcessing dateStatement amountStatement AmtStatement AmountThe Statement Amount indicates the amount of a single statement line.V_DateV_DateV_NumberV_NumberV_StringV_StringEffective dateEffective dateDate when money is availableThe Effective Date indicates the date that money is available from the bank.Create lines fromCreate lines fromProcess which will generate a new document lines based on an existing documentThe Create From process will create a new document based on information in an existing document selected by the user.Generate ToGenerate ToGenerate ToAccept DiscoverDiscoverAccept Discover CardIndicates if Discover Cards are acceptedCommission %Comm %Commission stated as a percentageThe Commission indicates (as a percentage) the commission to be paid.Cost per transactionCost per TrxFixed cost per transactionThe Cost per Transaction indicates the fixed cost per to be charged per transaction.Days dueDays DueNumber of days due (negative: due in number of days)Online ProcessingOnline ProcessingThis payment can be processed onlineThe Online Processing indicates if the payment can be processed online.Paid AmountPaidRequire CreditCard Verification CodeRequire Verification CodeRequire 3/4 digit Credit Verification CodeThe Require CC Verification checkbox indicates if this bank accounts requires a verification number for credit card transactions.Field GroupField GroupLogical grouping of fieldsThe Field Group indicates the logical group that this field belongs to (History, Amounts, Quantities)Date last actionDate last actionDate this request was last acted onThe Date Last Action indicates that last time that the request was acted on.Date next actionDate next actionDate that this request should be acted onThe Date Next Action indicates the next scheduled date for an action to occur for this request.Due typeDue typeStatus of the next action for this RequestThe Due Type indicates if this request is Due, Overdue or Scheduled.FrequencyFrequencyFrequency of eventsThe frequency is used in conjunction with the frequency type in determining an event. Example: If the Frequency Type is Week and the Frequency is 2 - it is every two weeks.Frequency TypeFrequency typeFrequency of eventThe frequency type is used for calculating the date of the next event.AllocatedAllocatedIndicates if the payment has been allocatedThe Allocated checkbox indicates if a payment has been allocated or associated with an invoice or invoices.EscalatedEscalatedThis request has been escalatedThe Escalated checkbox indicates that this request has been escalated or raised in importance.HTMLHTMLText has HTML tagsSubjectSubjectMail Header (Subject)The subject of the mail messageMail TextMail TextText used for Mail messageThe Mail Text indicates the text used for mail messages.Next actionNext actionNext Action to be takenThe Next Action indicates the next action to be taken on this request.PriorityPriorityIndicates if this request is of a high, medium or low priority.The Priority indicates the importance of this request.Mail TemplateMail TemplateText templates for mailingsThe Mail Template indicates the mail template for return messages. Mail text can include variables. The priority of parsing is User/Contact, Business Partner and then the underlying business object (like Request, Dunning, Workflow object).<br> -So, @Name@ would resolve into the User name (if user is defined defined), then Business Partner name (if business partner is defined) and then the Name of the business object if it has a Name.<br> -For Multi-Lingual systems, the template is translated based on the Business Partner's language selection.RequestRequestRequest from a Business Partner or ProspectThe Request identifies a unique request from a Business Partner or Prospect.Request HistoryRequest HistoryRequest has been changedOld valuesRequest ProcessorRequest ProcessorProcessor for RequestsProcessor for RequestsRequest AmountRequest AmtAmount associated with this requestThe Request Amount indicates any amount that is associated with this request. For example, a warranty amount or refund amount.SummarySummaryTextual summary of this requestThe Summary allows free form text entry of a recap of this request.SupervisorSupervisorSupervisor for this user/organization - used for escalation and approvalThe Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals.MultiplierMultiplierType Multiplier (Credit = -1)Open AmountOpenOpen item amountMargin %Margin %Margin for a product as a percentageThe Margin indicates the margin for this product as a percentage of the limit price and selling price.Default Logic 2Default Logic 2Default value hierarchy, separated by ;The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons.SQL Group FunctionSQL Group FunctionThis function will generate a Group By ClauseThe SQL Group Function checkbox indicates that this function will generate a Group by Clause in the resulting SQL.Payment SelectionPayment SelectionPayment SelectionThe Payment Selection identifies a unique PaymentPayment Selection LinePayment Selection LinePayment Selection LineThe Payment Selection Line identifies a unique line in a paymentPayment datePayment dateDate Payment madeThe Payment Date indicates the date the payment was made.Total AmountTotal AmtTotal AmountThe Total Amount indicates the total document amount.Report view ColumnReport view ColumnFunction ColumnFunction ColumnOverwrite Column with Function The Function Column indicates that the column will be overridden with a functionActual AmountActual AmtThe actual amountActual amount indicates the agreed upon amount for a document.Actual QuantityActual QtyThe actual quantityThe Actual Quantity indicates the quantity as referenced on a document.Multiplier AmountMultiplier AmtMultiplier Amount for generating commissionsThe Multiplier Amount indicates the amount to multiply the total amount generated by this commission run by.Subtract AmountSubtract AmtSubtract Amount for generating commissionsThe Subtract Amount indicates the amount to subtract from the total amount prior to multiplication.CommissionCommissionCommissionThe Commission Rules or internal or external company agents, sales reps or vendors.Commission AmountComm AmtGenerated Commission Amount The Commission Amount indicates the resulting amount from a Commission Run.Commission LineComm LineCommission LineThe Commission Line is a unique instance of a Commission Run. If the commission run was done in summary mode then there will be a single line representing the selected documents totals. If the commission run was done in detail mode then each document that was included in the run will have its own commission line.Project CycleProject CycleIdentifier for this Project Reporting CycleIdentifies a Project Cycle which can be made up of one or more cycle steps and cycle phases.Cycle StepCycle StepThe step for this CycleIdentifies one or more steps within a Project Cycle. A cycle Step has multiple PhasesProject LineProject LineTask or step in a projectThe Project Line indicates a unique project line.Commission AmountComm AmtCommission AmountThe Commission Amount is the total calculated commission. It is based on the parameters as defined for this Commission Run.Converted AmountConvertedConverted AmountThe Converted Amount is the result of multiplying the Source Amount by the Conversion Rate for this target currency.Contract DateContract DateThe (planned) effective date of this document.The contract date is used to determine when the document becomes effective. This is usually the contract date. The contract date is used in reports and report parameters.Finish DateFinish DateFinish or (planned) completion dateThe finish date is used to indicate when the project is expected to be completed or has been completed.Calculation BasisCalculation BasisBasis for the calculation the commissionThe Calculation Basis indicates the basis to be used for the commission calculation. Info ToInfo ToPositive onlyPositive onlyDo not generate negative commissionsThe Positive Only check box indicates that if the result of the subtraction is negative, it is ignored. This would mean that negative commissions would not be generated.Planned AmountPlanned AmtPlanned amount for this projectThe Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line.Planned Margin %Planned MarginProject's planned margin as a percentageThe Planned Margin Percentage indicates the anticipated margin percentage for this project or project linePlanned MarginPlanned MarginProject's planned margin amountThe Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line.Planned PricePlanned PricePlanned price for this project lineThe Planned Price indicates the anticipated price for this project line.Planned QuantityPlanned QtyPlanned quantity for this projectThe Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project lineMultiplier QuantityMultiplier QtyValue to multiply quantities by for generating commissions.The Multiplier Quantity field indicates the amount to multiply the quantities accumulated for this commission run.Subtract QuantitySubtract QtyQuantity to subtract when generating commissionsThe Quantity Subtract identifies the quantity to be subtracted before multiplicationRelative WeightRelative WeightRelative weight of this step (0 = ignored)The relative weight allows you to adjust the project cycle report based on probabilities. For example, if you have a 1:10 chance in closing a contract when it is in the prospect stage and a 1:2 chance when it is in the contract stage, you may put a weight of 0.1 and 0.5 on those steps. This allows sales funnels or measures of completion of your project.Commission RunComm RunCommission Run or ProcessThe Commission Run is a unique system defined identifier of a specific run of commission. When a Commission is processed on the Commission Screen, the Commission Run will display.Commission only specified OrdersComm o OrdersCommission only Orders or Invoices, where this Sales Rep is enteredSales Reps are entered in Orders and Invoices. If selected, only Orders and Invoices for this Sales Reps are included in the calculation of the commission.List DetailsList DetailsList document detailsThe List Details checkbox indicates that the details for each document line will be displayed.Commission DetailComm DetailSupporting information for Commission AmountsThe Commission Detail provides supporting information on a Commission Run. Each document line that was part of the Commission Run will be reflected here.PO Payment TermPO Payment TermPayment rules for a purchase orderThe PO Payment Term indicates the payment term that will be used when this purchase order becomes an invoice.B.Partner ColumnBPartner ColumnFully qualified Business Partner key column (C_BPartner_ID)The Business Partner Column indicates the Business Partner to use when calculating this measurementCalculation ClassCalculation ClassJava Class for calculation, implementing Interface MeasureThe Calculation Class indicates the Java Class used for calculating measures.Date ColumnDate ColumnFully qualified date columnThe Date Column indicates the date to be used when calculating this measurementDate FromDate FromStarting date for a rangeThe Date From indicates the starting date of a range.Date ToDate ToEnd date of a date rangeThe Date To indicates the end date of a range (inclusive)Performance GoalPerformance GoalTarget achievement from 0..1The Goal Performance indicates the target achievement from 0 to 1.AchievedAchievedThe goal is achievedThe Achieved checkbox indicates if this goal has been achieved.Manual ActualManual ActualManually entered actual valueThe Manual Active identifies a manually entered actual measurement value.NoteNoteNote for manual entryThe Note allows for entry for additional information regarding a manual entry.Measure ActualMeasure ActualActual value that has been measured.The Measure Actual indicates the actual measured value. The measured values are used in determining if a performance goal has been metMeasure TargetMeasure TargetTarget value for measureThe Measure Target indicates the target or goal for this measure. It is used as in comparing against the actual measuresMeasure TypeMeasure TypeDetermines how the actual performance is derivedThe Measure Type indicates how the actual measure is determined. For example, one measure may be manual while another is calculated.Org ColumnOrg ColumnFully qualified Organization column (AD_Org_ID)The Organization Column indicates the organization to be used in calculating this measurement.AchievementAchievementPerformance AchievementThe Achievement identifies a unique task that is part of an overall performance goal.GoalGoalPerformance GoalThe Performance Goal indicates what this users performance will be measured against.MeasureMeasureConcrete Performance MeasurementThe Measure identifies a concrete, measurable indicator of performance. For example, sales dollars, prospects contacted.Measure CalculationMeasure CalculationCalculation method for measuring performanceThe Measure Calculation indicates the method of measuring performance.Product ColumnProduct ColumnFully qualified Product column (M_Product_ID)The Product Column indicates the product to use to use when calculating this measurement.Sql SELECTSelect ClauseSQL SELECT clauseThe Select Clause indicates the SQL SELECT clause to use for selecting the record for a measure calculation. Do not include the SELECT itself.Report ColumnReport ColumnColumn in ReportAmount TypeAmt TypeType of amount to reportYou can choose between the total and period amounts as well as the balance or just the debit/credit amounts.Revenue Recognition PlanRevenue Recognition PlanPlan for recognizing or recording revenueThe Revenue Recognition Plan identifies a unique Revenue Recognition Plan.Revenue Recognition RunRevenue Recognition RunRevenue Recognition Run or ProcessThe Revenue Recognition Runs identifies a unique instance of processing revenue recognition.CalculationCalculationColumn TypeColumn TypeCurrency TypeCurrency TypeAdhoc ConversionAdhoc ConversionPerform conversion for all amounts to currencyIf a currency is selected, only this currency will be reported. If adhoc conversion is selected, all currencies are converted to the defined currencyLine TypeLine TypeOperand 1Operand 1First operand for calculationOperand 2Operand 2Second operand for calculationFinancial ReportFinancial ReportFinancial ReportReport Column SetReport Column SetCollection of Columns for ReportThe Report Column Set identifies the columns used in a Report.Report LineReport LineReport Line SetReport Line SetReport SourceReport SourceRestriction of what will be shown in Report LineRecognized AmountRecognized AmtRelative PeriodRelative PeriodPeriod offset (0 is current)Web CounterWeb CounterIndividual Count hitWeb Counter DetailsCorrect tax for Discounts/ChargesCorrect tax for Discounts/ChargesCorrect the tax for payment discount and chargesPayment discounts may require to correct the tax. This primarily applicable in VAT systems. If the original invoice had tax records, the payment discount, write-off, etc. is corrected by the tax. The calculation of the tax is prorated based on the invoice.Post Trade DiscountTrade DiscountGenerate postings for trade discountsIf the invoice is based on an item with a list price, the amount based on the list price and the discount is posted instead of the net amount. -Example: Quantity 10 - List Price: 20 - Actual Price: 17 -If selected for a sales invoice 200 is posted to Product Revenue and 30 to Discount Granted - rather than 170 to Product Revenue. -The same applies to vendor invoices.Invoice Price VarianceInvoice Price VarianceDifference between Costs and Invoice Price (IPV)The Invoice Price Variance is used reflects the difference between the current Costs and the Invoice Price.Trade Discount GrantedTrade Discount GrantTrade Discount Granted AccountThe Trade Discount Granted Account indicates the account for granted trade discount in sales invoicesTrade Discount ReceivedTrade Discount ReceivedTrade Discount Receivable AccountThe Trade Discount Receivables Account indicates the account for received trade discounts in vendor invoicesInventory AdjustmentInventory AdjustmentAccount for Inventory value adjustments for Actual CostingIn actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account.ViewViewThis is a viewThis is a view rather than a table. A view is always treated as read only in the system.Print FormPrint FormFormBank Account DocumentBank Account DocChecks, Transfers, etc.Bank documents, you generate or trackReceiptReceiptThis is a sales transaction (receipt)DifferenceDifferenceDifference AmountSystem ColorColorColor for backgrounds or indicatorsDesktopDesktopCollection of WorkbenchesDesktop WorkbenchDesktop WorkbenchImageImageImage or IconImages and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png). -You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)User defined FieldUser FieldUser defined TabUser TabUser defined WindowUser WinWorkbenchWorkbenchCollection of windows, reportsWorkbench WindowWorkbench WinAlphaAlphaColor Alpha value 0-2552nd Alpha2nd AlphaAlpha value for second colorBlueBlueColor RGB blue value2nd Blue2nd BlueRGB value for second colorColor TypeColor TypeColor presentation for this colorGreenGreenRGB value 2nd Green2nd GreenRGB value for second colorSelection ColumnSelectionIs this column used for finding rows in windowsIf selected, the column is listed in the first find window tab and in the selection part of the windowLine DistanceDistanceDistance between linesLine WidthLine WidthWidth of the linesPO DescriptionPO DescriptionDescription in PO ScreensPO HelpPO HelpHelp for PO ScreensPO NamePO NameName on PO ScreensPO Print namePO PrintPrint name on PO Screens/ReportsRead Only LogicRead Only LogicLogic to determine if field is read only (applies only when field is read-write)format := {expression} [{logic} {expression}]<br> -expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}<br> -logic := {|}|{&}<br> -context := any global or window context <br> -value := strings or numbers<br> -logic operators := AND or OR with the previous result from left to right <br> -operand := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> -Examples: <br> -@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER <br> -@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> -@Name@>J<br> -Strings may be in single quotes (optional)RedRedRGB value2nd Red2nd RedRGB value for second colorSimulationSimulationPerforming the function is only simulatedDelete old/existing recordsDelete old/existing recordsOtherwise records will be addedDetail InformationDetail InformationAdditional Detail InformationMaximum write-off per InvoiceMaximum write-off per InvoiceMaximum invoice amount to be written off in invoice currencyProduct quantity must be in stockProduct quantity must be in stockIf not sufficient in stock in the warehouse, the BOM is not producedOnly DiscountOnly DiscountInclude only invoices where we would get payment discountOnly DueOnly DueInclude only due invoicesProduct KeyProduct KeyKey of the ProductInventory QuantityInventory QuantityShow Actual AmountShow Actual AmountShow Committed AmountShow Committed AmountShow Planned AmountShow Planned AmountShow Planned Margin AmountShow Planned Margin AmountShow Planned QuantityShow Planned QuantityEntity TypeEntity TypeDictionary Entity Type; Determines ownership and synchronizationThe Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten. - -For customizations, copy the entity and select "User"!Import FieldsImport FieldsCreate Fields from Table ColumnsImport TableImport TableImport Table Columns from DatabaseSynchronize DatabaseSync DBChange database table definition when changing dictionary definitionWhen selected, the database column definition is updated based on your entries in the Column definition of the Application Dictionary.Payment SelectionPayment selectionAP Payment Selection Clearing AccountUnallocated CashUnallocated CashUnallocated Cash Clearing AccountReceipts not allocated to InvoicesCash TransferCash TransferCash Transfer Clearing AccountAccount for Invoices paid by cashMatch InvoiceMatch InvoiceMatch Shipment/Receipt to InvoiceMatch POMatch POMatch Purchase Order to Shipment/Receipt and InvoiceThe matching record is usually created automatically. If price matching is enabled on business partner group level, the matching might have to be approved.Delete existing Accounting EntriesDelete existing Accounting EntriesThe selected accounting entries will be deleted! DANGEROUS !!!KeywordKeywordCase insensitive keywordCase insensitive keyword for matching. The individual keywords can be separated by space, comma, semicolon, tab or new line. Do not use filler words like "a", "the". At this point, there are NO text search operators like "or" and "and".Alert after Days DueAlert days DueSend email alert after number of days due (0=no alerts)Send an email alert after the item is Due (after Date Next Action). If set to zero, no alert is sent.Escalate after Days DueEscalate after DaysEscalation to superior after number of due days (0 = no)The item will be escalated and assigned to the supervisor after the number of days over due. If 0, there is no escalation.Request RoutingRequest RoutingAutomatic routing of requestsRequest EMailRequest EMailEMail address to send automated mails from or receive mails for automated processing (fully qualified)EMails for requests, alerts and escalation are sent from this email address as well as delivery information if the sales rep does not have an email account. The address must be filly qualified (e.g. joe.smith@company.com) and should be a valid address.Request FolderRequest FolderEMail folder to process incoming emails; if empty INBOX is usedEmail folder used to read emails to process as requests, If left empty the default mailbox (INBOX) will be used. Requires IMAP services.Request UserRequest UserUser Name (ID) of the email ownerEMail user name for requests, alerts and escalation are sent from this email address as well as delivery information if the sales rep does not have an email account. Required, if your mail server requires authentification as well as for processing incoming mails.Request User PasswordRequest User PWPassword of the user name (ID) for mail processingAccept LanguageAccept LanguageLanguage accepted based on browser informationUser AgentUser AgentBrowser UsedAll NodesAll NodesAll Nodes are included (Complete Tree)If selected, all Nodes must be in the tree.Break Discount %Break DiscountTrade Discount in Percent for the break levelTrade Discount in Percent for the break levelBreak ValueBreak ValueLow Value of trade discount break levelStarting Quantity or Amount Value for break levelAccumulation LevelAccumulation LevelLevel for accumulative calculationsDiscount TypeDiscount TypeType of trade discount calculationType of procedure used to calculate the trade discount percentageFlat Discount %Flat DiscountFlat discount percentage Quantity basedQuantity basedTrade discount break level based on Quantity (not value)The calculation of the trade discount level is based on the quantity of the order and not the value amount of the orderDiscount SchemaDiscount SchemaSchema to calculate the trade discount percentageAfter calculation of the (standard) price, the trade discount percentage is calculated and applied resulting in the final price.Schema to calculate price listsPrice List SchemaPrice List SchemaDiscount Schema BreakDiscount Schema BreakTrade Discount BreakTrade discount based on breaks (steps)Discount PricelistDiscount PricelistLine of the pricelist trade discount schemaFor the Pricelist Discount Type, you enter how the list, standard and limit price is calculated.PO Discount SchemaPO Discount SchemaSchema to calculate the purchase trade discount percentageScriptScriptDynamic Java Language Script to calculate resultUse Java language constructs to define the result of the calculationImage Alpha Image AlphaImage Texture Composite AlphaComposite Alpha factor for taint color.Image URLImage URLURL of imageURL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png.Repeat DistanceRepeat DistanceDistance in points to repeat gradient color - or zeroThe gradient color is not repeated, if the value is zero. The distance is added to (or subtracted from) the starting point of the gradient.Start PointStart PointStart point of the gradient colorsThe gradient starts at the start point (e.g. North). The repeat distance determines if and how often the gradient colors are repeated. If starting from southern points, the upper color is actually at the button.Statistic CountStatistic CountInternal statistics how often the entity was usedFor internal use.Statistic SecondsStatistic SecondsInternal statistics how many seconds a process tookFor internal useTab LevelTab LevelHierarchical Tab Level (0 = top)Hierarchical level of the tab. If the level is 0, it is the top entity. Level 1 entries are dependent on level 0, etc.Standard Cost ValueStandard Cost ValueValue in Standard CostsValuation DateValuation DateDate of valuationLimit price ValueLimit price ValueValue with limit priceList price ValueList price ValueValuation with List PricePO Price ValuePO Price ValueValuation with PO PriceStd Price ValueStd Price ValueValuation with standard priceAverage Cost Amount SumAverage Cost Amount SumCumulative average cost amounts (internal)Current cumulative costs for calculating the average costsAverage Cost Quantity SumAverage Cost Quantity SumCumulative average cost quantities (internal)Current cumulative quantity for calculating the average costsStd Cost Amount SumStd Cost Amount SumStandard Cost Invoice Amount Sum (internal)Current cumulative amount for calculating the standard cost difference based on (actual) invoice priceStd Cost Quantity SumStd Cost Quantity SumStandard Cost Invoice Quantity Sum (internal)Current cumulative quantity for calculating the standard cost difference based on (actual) invoice priceStd PO Cost Amount SumStd PO Cost Amount SumStandard Cost Purchase Order Amount Sum (internal)Current cumulative amount for calculating the standard cost difference based on (planned) purchase order priceStd PO Cost Quantity SumStd PO Cost Quantity SumStandard Cost Purchase Order Quantity Sum (internal)Current cumulative quantity for calculating the standard cost difference based on (planned) purchase order priceLine IDLine IDTransaction line ID (internal)Internal linkPPV OffsetPPV OffsetPurchase Price Variance Offset AccountOffset account for standard costing purchase price variances. The counter account is Product PPV.Last Invoice PriceLast Invoice PricePrice of the last invoice for the productThe Last Invoice Price indicates the last price paid (per the invoice) for this product.Total Invoice AmountTotal Invoice AmountCumulative total lifetime invoice amountThe cumulative total lifetime invoice amount is used to calculate the total average priceTotal Invoice QuantityTotal Invoice QuantityCumulative total lifetime invoice quantityThe cumulative total lifetime invoice quantity is used to calculate the total average priceDiscount calculated from Line AmountsDiscount calculated from Line AmountsPayment Discount calculation does not include Taxes and ChargesIf the payment discount is calculated from line amounts only, the tax and charge amounts are not included. This is e.g. business practice in the US. If not selected the total invoice amount is used to calculate the payment discount.Fixed Limit PriceFixed LimitFixed Limit Price (not calculated)Fixed List PriceFixed ListFixes List Price (not calculated)Fixed Standard PriceFixed StandardFixed Standard Price (not calculated)Set Future Costs toSet Future Costs toSet the Future costs to the selectionSet Standard Cost toSet Standard Cost toSet new Standard Costs to the selectionStandard Cost Invoice DifferenceStandard Cost Invoice DiffStandard Cost Invoice DifferenceAccumulated difference of Invoice Costs to Standard CostsStandard Cost PO DifferenceStandard Cost PO DiffStandard Cost Purchase Order DifferenceAccumulated difference of Purchase Order Costs to Standard CostsTotal Invoice CostTotal Invoice CostTotal lifetime invoice costsMessageMessageSystem MessageInformation and Error messagesAllow UoM FractionsAllow UoM FractionsAllow Unit of Measure FractionsIf allowed, you can enter UoM FractionsAssign FromAssign FromAssign resource fromAssignment startAssign ToAssign ToAssign resource untilAssignment endExpense DateExpense DateDate of expenseDate of expenseReport DateReport DateExpense/Time Report DateDate of Expense/Time ReportSlot EndSlot EndTime when timeslot endsEnding time for time slotsSlot StartSlot StartTime when timeslot startsStarting time for time slotsExpense AmountExpense AmountAmount for this expenseExpense amount in currencyAvailableAvailableResource is availableResource is available for assignmentsConfirmedConfirmedAssignment is confirmedResource assignment is confirmedDay SlotDay SlotResource has day slot availabilityResource is only available on certain daysTime ReportTime ReportLine is a time report only (no expense)The line contains only time informationTime SlotTime SlotResource has time slot availabilityResource is only available at certain timesFridayFrAvailable on FridaysMondayMoAvailable on MondaysSaturdaySaAvailable on SaturdaySundaySuAvailable on SundaysThursdayThAvailable on ThursdaysTuesdayTuAvailable on TuesdaysWednesdayWeAvailable on WednesdaysExpense TypeExpense TypeExpense report typeResourceResourceResourceResource AssignmentAssignmentResource AssignmentResource TypeResource TypeResource UnavailabilityResource UnavailabilityExpense ReportExpense ReportTime and Expense ReportExpense LineExpense LineTime and Expense Report LineSingle Assignment onlySingle AssignmentOnly one assignment at a time (no double-booking or overlapping)If selected, you can only have one assignment for the resource at a single point in time. It is also not possible to have overlapping assignments.Order ColumnOrder ColumnColumn determining the orderInteger Column of the table determining the order (display, sort, ..). If defined, the Order By replaces the default Order By clause. It should be fully qualified (i.e. "tablename.columnname").Included ColumnIncluded ColumnColumn determining if a Table Column is included in OrderingIf a Included Column is defined, it decides, if a column is active in the ordering - otherwise it is determined that the Order Column has a value of one or greaterPrint ColorPrint ColorColor used for printing and displayColors used for printing and displayPrint FontPrint FontMaintain Print FontFont used for printingPrint FormatPrint FormatData Print FormatThe print format determines how data is rendered for print.Included Print FormatIncluded Print FormatPrint format that is included here.Included Print formats allow to e.g. Lines to Header records. The Column provides the parent link.Print Format ItemPrint Format ItemItem/Column in the Print formatItem/Column in the print format maintaining layout informationPrint PaperPrint PaperPrinter paper definitionPrinter Paper Size, Orientation and MarginsField AlignmentField AlignmentField Text AlignmentAlignment of field text. The default is determined by the data/display type: Numbers are right aligned, other data is left alignedCreate CopyCreate CopyFooter MarginFooter MarginMargin of the Footer in 1/72 of an inchDistance from the bottom of the main content to the end of the printable page in 1/72 of an inch (point)Header MarginHeader MarginMargin of the Header in 1/72 of an inchDistance from the top of the printable page to the start of the main content in 1/72 of an inch (point)FormFormIf Selected, a Form is printed, if not selected a columnar List reportA form has individual elements with layout information (example: invoice, check) -<br> -A columnar list report has individual columns (example: list of invoices)Group byGroupbyAfter a group change, totals, etc. are printedGrouping allows to print sub-totals. If a group changes, the totals are printed. Group by columns need to be included in the sort order.One Line OnlyOne LineIf selected, only one line is printedIf the column has a width restriction, the text is broken into multiple lines. If One Line is selected, only the first line is printed.LandscapeLandscapeLandscape orientationNext LineNext LinePrint item on next lineIf not selected, the item is printed on the same lineOrder byOrder byInclude in sort orderThe records are ordered by the value of this column. If a column is used for grouping, it needs to be included in the sort order as well.Relative PositionRelative PositionThe item is relative positioned (not absolute)The relative positioning of the item is determined by X-Z space and next lineOrder TabOrder TabThe Tab determines the OrderStandard Header/FooterStandard Header/FooterThe standard Header and Footer is usedIf the standard header is not used, it must be explicitly defined.Table BasedTable BasedTable based List ReportingTable based columnar list reporting is invoked from the Window Report buttonMax HeightMax HeightMaximum Height in 1/72 if an inch - 0 = no restrictionMaximum height of the element in 1/72 of an inch (point). If zero (0), there is no height restriction.Max WidthMax WidthMaximum Width in 1/72 if an inch - 0 = no restrictionMaximum width of the element in 1/72 of an inch (point). If zero (0), there is no width restriction.X PositionX PositionAbsolute X (horizontal) position in 1/72 of an inchAbsolute X (horizontal) position in 1/72 of an inchX SpaceX SpaceRelative X (horizontal) space in 1/72 of an inchRelative X (horizontal) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item.Y PositionY PositionAbsolute Y (vertical) position in 1/72 of an inchAbsolute Y (vertical) position in 1/72 of an inchY SpaceY SpaceRelative Y (vertical) space in 1/72 of an inchRelative Y (vertical) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item.Line AlignmentLine AlignmentLine AlignmentFor relative positioning, the line alignmentAreaAreaPrint AreaPrint area of this itemFormat TypeFormat TypePrint Format TypeThe print format type determines what will be printed.Invoice PriceInvoice PriceUnit price to be invoiced or 0 for default priceUnit Price in the currency of the business partner! If it is 0, the standard price of the sales price list of the business partner (customer) is used.Over/Under PaymentOver/Under PaymentOver-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment)Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. -Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.Over/Under PaymentOver/Under PaymentOver-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) AmountOverpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. -Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.Check Print FormatCheck Print FormatPrint Format for printing ChecksYou need to define a Print Format to print the document.Dunning Print FormatDunning Print FormatPrint Format for printing Dunning LettersYou need to define a Print Format to print the document.Invoice Print FormatInvoice Print FormatPrint Format for printing InvoicesYou need to define a Print Format to print the document.Order Print FormatOrder Print FormatPrint Format for Orders, Quotes, OffersYou need to define a Print Format to print the document.Remittance Print FormatRemittance Print FormatPrint Format for separate RemittancesYou need to define a Print Format to print the document.Shipment Print FormatShipment Print FormatPrint Format for Shipments, Receipts, Pick ListsYou need to define a Print Format to print the document.Area CodeArea CodePhone Area CodePhone Area CodeCityCityCityCity in a countryCoordinatesCoordinatesLocation coordinateThis column contains the geographical coordinates (latitude/longitude) of the location.<p> -In order to avoid unnecessary use of non-standard characters and space, the following standard presentation is used:<br> -0000N 00000W 0000S 00000E <br> -where the two last digits refer to minutes and the two or three first digits indicate the degrees -LocodeLocodeLocation code - UN/LOCODE UN/Locode is a combination of a 2-character country code and a 3-character location code, e.g. BEANR is known as the city of Antwerp (ANR) which is located in Belgium (BE). -<p>See: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htmImage attachedImage attachedThe image to be printed is attached to the recordThe image to be printed is stored in the database as attachment to this record. The image can be a gif, jpeg or png.Calculate Mean (?)MeanCalculate Average of numeric content or lengthCalculate the Mean (?) of the data if the field is numeric, otherwise calculate the average length of the field.Calculate Count (?)CountCount number of not empty elementsCalculate the total number (?) of not empty (NULL) elements (maximum is the number of lines).Amt in WordsAmt in WordsAmount in wordsAmount in words will be printed.BP Contact GreetingBP Contact GreetingGreeting for Business Partner ContactBP GreetingBP GreetingGreeting for Business PartnerContact NameContact NameBusiness Partner Contact NameDocument TypeDocument TypeDocument TypeDocument Type NoteDocument Type NoteOptional note of a document typeMulti Lingual DocumentsMulti Lingual DocumentsDocuments are Multi LingualIf selected, you enable multi lingual documents and need to maintain translations for entities used in documents (examples: Products, Payment Terms, ...).<br> -Please note, that the base language is always English.Set NL PositionSet NL PositionSet New Line PositionWhen enabled, the current x (horizontal) Position before printing the item is saved. The next New Line will use the saved x (horizontal) Position, enabling to print data in columns. -The setting is not restricted to an area (header, content, footer), allowing to align information also with Header and Footer with the Content.Suppress NullSuppress NullSuppress columns or elements with NULL valueIf a Form entry is NULL and if selected, the field (including label) is not printed. <br> -If all elements in a table column are NULL and if selected, the column is not printed.Payment TermPayment TermPayment TermPayment Term NotePayment Term NoteNote of a Payment TermResource DescriptionResource DescriptionResource Allocation DescriptionCredit AvailableCredit AvailableAvailable Credit based on Credit Limit (not Total Open Balance) and Credit UsedGraphGraphGraph included in ReportsPie/Line Graph to be printed in ReportsPrint Table FormatTable FormatTable Format in ReportsPrint Table Format determines Fonts, Colors of the printed TableBelow ColumnBelow ColumnPrint this column below the column index enteredThis column is printed in a second line below the content of the first line identified. Please be aware, that this is depends on the actual sequence. Enter a 1 to add the info below the first column.Data Column 2Data Column 2Data Column for Line ChartsAdditional Graph Data Column for Line/Bar ChartsData Column 3Data Column 3Data Column for Line ChartsAdditional Graph Data Column for Line/Bar ChartsData Column 4Data Column 4Data Column for Line ChartsAdditional Graph Data Column for Line/Bar ChartsData Column 5Data Column 5Data Column for Line ChartsAdditional Graph Data Column for Line/Bar ChartsData ColumnData ColumnData Column for Pie and Line ChartsGraph Data Column for Pie and Line/Bar ChartsDescription ColumnDescription ColumnDescription Column for Pie/Line/Bar ChartsGraph Description Column for Pie and Line/Bar ChartsFunction FontFunction FontFunction row FontFont of the function rowFunction BG ColorFunction BG ColorFunction Background ColorBackground color of a function rowFunction ColorFunction ColorFunction Foreground ColorForeground color of a function rowGraph TypeGraph TypeType of graph to be paintedType of graph to be paintedHeader Row FontHeader Row FontHeader row FontFont of the table header rowHeader Line ColorHeader Line ColorTable header row line colorColor of the table header row linesHeader Row BG ColorHeader Row GB ColorBackground color of header rowTable header row background colorHeader Row ColorHeader Row ColorForeground color if the table header rowTable header row foreground colorPaint Boundary LinesPaint boundary LinesPaint table boundary linesPaint lines around tablePaint Horizontal LinesPaint H LinesPaint horizontal linesPaint horizontal table linesPaint Vertical LinesPaint V LinesPaint vertical linesPaint vertical table linesPrint Function SymbolsPrint Function SymbolsPrint Symbols for Functions (Sum, Average, Count)If selected, print symbols - otherwise print names of the functionLine ColorLine ColorTable line colorOrg AddressOrg AddressOrganization Location/AddressWarehouse AddressWarehouse AddressWarehouse Location/AddressAddress of WarehouseBP Search KeyCustomer NoBusiness Partner Key ValueSearch Key of Business PartnerFixed WidthFixed WidthColumn has a fixed widthThe Column has a fixed width, independent from the contentNext PageNext PageThe column is printed on the next pageBefore printing this column, there will be a page break.Dunning RunDunning RunDunning RunDunning Run EntryDunning Run EntryDunning Run EntryDunning Run LineDunning Run LineDunning Run LinePay Selection CheckPay Selection CheckPayment Selection CheckDunning DateDunning DateDate of DunningAssetAssetAsset used internally or by customersAn asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.Sales RepresentativeSales RepCompany AgentCompany AgentBottom MarginBottomBottom Space in 1/72 inchSpace on bottom of a page in 1/72 inchLeft MarginLeftLeft Space in 1/72 inchSpace on left side of a page in 1/72 inchRight MarginRightRight Space in 1/72 inchSpace on right side of a page in 1/72 inchTop MarginTopTop Space in 1/72 inchSpace on top of a page in 1/72 inchBirthdayBirthdayBirthday or Anniversary dayBirthday or Anniversary dayOpt-out DateOpt-OutDate the contact opted outIf the field has a date, the customer opted out (unsubscribed) and cannot receive mails for the Interest AreaInterest AreaInterest AreaInterest Area or TopicInterest Areas reflect interest in a topic by a contact. Interest areas can be used for marketing campaigns.Request TypeRequest TypeType of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..)Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc.Subscribe DateSubscribe DateDate the contact actively subscribedDate the contact subscribe the interest areaEMail User IDEMail UserUser Name (ID) in the Mail SystemThe user name in the mail system is usually the string before the @ of your email address. Required if the mail server requires authentification to send emails.EMail User PasswordEMail PasswordPassword of your email user idRequired if the mail server requires authentification to send emails.SMTP AuthenticationSMTP AuthenticationYour mail server requires AuthenticationSome email servers require authentication before sending emails. If yes, users are required to define their email user name and password. If authentication is required and no user name and password is required, delivery will fail.Product TypeProduct TypeType of productThe type of product also determines accounting consequences.SystemSystemSystem DefinitionCommon System DefinitionPartner IDPartner IDPartner ID or Account for the Payment ProcessorPartner ID (Verisign) or Account ID (Optimal)Registered EMailRegistered EMailEmail of the responsible for the SystemEmail of the responsible person for the system (registered in WebStore)Vendor IDVendor IDVendor ID for the Payment ProcessorReferenced Order LineRef Order LineReference to corresponding Sales/Purchase OrderReference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa.Business Partner KeyPartner KeyThe Key of the Business PartnerContact DescriptionContact DescriptionDescription of ContactDefault AccountDefault AccountName of the Default Account ColumnElement NameElement NameName of the ElementElement KeyElement KeyKey of the elementImport Business PartnerImport B.PartnerImport AccountImport AccountImport Account ValueImport ProductImport ProductImport Item or ServiceImport Report Line SetImport Report Line SetImport Report Line Set valuesManufacturerManufacturerManufacturer of the ProductThe manufacturer of the Product (used if different from the Business Partner / Vendor)Product Category KeyProduct Category KeyReport Line Set NameReport Line Set NameName of the Report Line SetRoyalty AmountRoyalty Amount(Included) Amount for copyright, etc.Description URLDescription URLURL for the descriptionDelete old imported recordsDelete old importedBefore processing delete old imported records in the import tableGroup KeyGroup KeyBusiness Partner Group KeyParent AccountParent AccountThe parent (summary) accountParent KeyParent KeyKey if the ParentUpdate Default AccountsUpdate Default AccountsUpdate Default AccountsCreate New CombinationCreate New CombinationCreate New Account CombinationAsset DeliveryAsset DeliveryDelivery of AssetThe availability of the asset to the business partner (customer).Asset GroupAsset GroupGroup of AssetsThe group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.Asset RetirementAsset RetirementInternally used asset is not longer used.Asset Depreciation DateAsset depreciation dateDate of last depreciationDate of the last deprecation, if the asset is used internally and depreciated.Asset Disposal DateAsset disposal dateDate when the asset is/was disposedMarket value AmountMarket value amtMarket value of the assetFor reporting, the market value of the assetIn Service DateIn Service dateDate when Asset was put into serviceThe date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation.Asset valueAsset valueBook Value of the assetGuarantee DateGuarantee dateDate when guarantee expiresDate when the normal guarantee or availability expiresGuarantee DaysGuarantee daysNumber of days the product is guaranteed or availableIf the value is 0, there is no limit to the availability or guarantee, otherwise the guarantee date is calculated by adding the days to the delivery date.DepreciateDepreciateThe asset will be depreciatedThe asset is used internally and will be depreciatedDisposedDisposedThe asset is disposedThe asset is no longer used and disposedIn PossessionIn PossessionThe asset is in the possession of the organizationAssets which are not in possession are e.g. at Customer site and may or may not be owned by the company.OwnedOwnedThe asset is owned by the organizationThe asset may not be in possession, but the asset is legally owned by the organizationLife useLife useUnits of use until the asset is not usable anymoreLife use and the actual use may be used to calculate the depreciationLocation commentLocation commentAdditional comments or remarks concerning the locationTraining ClassTraining ClassThe actual training class instanceA scheduled classTrainingTrainingRepeated TrainingThe training may have multiple actual classesUsable Life - MonthsUsable life monthsMonths of the usable life of the assetUsable Life - YearsUsable life yearsYears of the usable life of the assetUse unitsUse unitsCurrently used units of the assetsVersion NoVersion NoVersion NumberDelivery ConfirmationDelivery ConfirmationEMail Delivery confirmationFully depreciatedFully depreciatedThe asset is fully depreciatedThe asset costs are fully amortized.Message IDMessage IDEMail Message IDSMTP Message ID for tracking purposesEMail PDFEMail PDFEmail Document PDF files to Business PartnerCol_1Col_1Col_2Col_2Col_3Col_3Col_4Col_4Col_5Col_5Col_6Col_6Col_7Col_7Col_8Col_8Col_9Col_9Col_10Col_10Col_11Col_11Col_12Col_12Col_13Col_13Col_14Col_14Col_15Col_15Col_16Col_16Col_17Col_17Col_18Col_18Col_19Col_19Col_20Col_20Document DirectoryDocument DirDirectory for documents from the application serverDirectory to store documents by the application server. The path/directory is accessed by the application server and may not be accessible to clients.Invoice Mail TextInvoice Mail TextEmail text used for sending invoicesStandard email template used to send invoices as attachments.Order Mail TextOrder Mail TextEmail text used for sending order acknowledgements or quotationsStandard email template used to send acknowledgements or quotations as attachments.Remittance Mail TextRemittance Mail TextEmail text used for sending payment remittancesStandard email template used to send remittances as attachments.Send EMailSend EMailEnable sending Document EMailSend emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.)Shipment Mail TextShipment Mail TextEmail text used for sending delivery notesStandard email template used to send delivery notes as attachments.Expired Guarantee MailExpired Guarantee MailSend email to partners with expired guaranteeLevel noLevel noList SourcesList SourcesList Report Line SourcesList the Source Accounts for Summary Accounts selectedList TransactionsList TrxList the report transactionsList the transactions of the report source linesCol_0Col_0BalanceBalancePrint Label SuffixLabel SuffixThe label text to be printed on a document or correspondence after the fieldThe Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence after the field. The max length is 60 characters.Account CountryCountryCountryAccount Country NameWeb Parameter 1WebParam1Web Site Parameter 1 (default: header image)The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam1 - By default, it is positioned on the upper left side with 130 pixel width.Web Parameter 2WebParam2Web Site Parameter 2 (default index page)The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam2 - By default, it is positioned after the header on the web store index page.Web Parameter 3WebParam3Web Site Parameter 3 (default left - menu)The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam3 - By default, it is positioned at the end in the menu column with 130 pixel width.Web Parameter 4WebParam 4Web Site Parameter 4 (default footer left)The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam4 - By default, it is positioned on the left side of the footer with 130 pixel width.Web Order EMailWeb Order EMailEMail address to receive notifications when web orders were processedWhen processig a web order, a confirmation is sent to the EMail addess of the customer from the request EMail address copying this email address when entered.Invoice Payment ScheduleInvoice Pay ScheduleInvoice Payment ScheduleThe Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due.Payment SchedulePayment SchedulePayment Schedule TemplateInformation when parts of the payment are dueCounterCounterCount ValueNumber counterDiscount DateDiscount DateLast Date for payments with discountLast Date where a deduction of the payment discount is allowedAmount dueAmount dueAmount of the payment dueFull amount of the payment dueDue DateDue DateDate when the payment is dueDate when the payment is due without deductions or discountValidValidElement is validThe element passed the validation checkNet DayNet DayDay when payment is due netWhen defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined.PercentagePercentagePercent of the entire amountPercentage of an amount (up to 100)Target URLTarget URLURL for the TargetURL of the Target SiteBasket LineBasket LineWeb Basket LineTemporary Web Basket LineWeb ClickWeb ClickIndividual Web ClickWeb Click DatailsClick CountClick CcountWeb Click ManagementWeb Click ManagementCounter CountCounter CountWeb Counter Count ManagementWeb Counter InformationMultiplier APMultiplier APPayables MultiplierGuarantee DateGuarantee DateProduct has Guarantee or Expiry DateFor individual products, you can define a guarantee or expiry dateInstance AttributeInstance AttributeThe product attribute is specific to the instance (like Serial No, Lot or Guarantee Date)If selected, the individual instance of the product has this attribute - like the individual Serial or Lot Numbers or Guarantee Date of a product instance. If not selected, all instances of the product share the attribute (e.g. color=green).LotLotThe product instances have a Lot NumberFor individual products, you can define Lot NumbersSerial NoSerial NoThe product instances have Serial NumbersFor individual products, you can define Serial NumbersAttributeAttributeProduct AttributeProduct Attribute like Color, SizeAttribute SetAttribute SetProduct Attribute SetDefine Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking.Attribute Set InstanceAttribute Set InstanceProduct Attribute Set InstanceThe values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level.Attribute ValueAttribute ValueProduct Attribute ValueIndividual value of a product attribute (e.g. green, large, ..)LotLotProduct Lot DefinitionThe individual Lot of a ProductLot ControlLot ControlProduct Lot ControlDefinition to create Lot numbers for ProductsSerial No ControlSerial No ControlProduct Serial Number ControlDefinition to create Serial numbers for ProductsAttribute SearchAttribute SearchCommon Search Attribute Attributes are specific to a Product Attribute Set (e.g. Size for T-Shirts: S,M,L). If you have multiple attributes and want to search under a common sttribute, you define a search sttribute. Example: have one Size search attribute combining the values of all different sizes (Size for Dress Shirt XL,L,M,S,XS). The Attribute Search allows you to have all values available for selection. This eases the maintenance of the individual product attribute.Included TabIncluded TabIncluded Tab in this Tab (Master Dateail)You can include a Tab in a Tab. If displayed in single row record, the included tab is displayed as multi-row table.Print LabelPrint Label Label Format to printFormat for printing LabelsPrint Label LineLabel LinePrint Label Line FormatFormat of the line on a LabelSessionSessionUser Session Online or WebOnline or Web Session InformationBOM TypeBOM TypeType of BOMThe type of Bills of Materials determines the statePartner ParentPartner ParentBusiness Partner ParentThe parent (organization) of the Business Partner for reporting purposes.Standard PhaseStd PhaseStandard Phase of the Project TypePhase of the project with standard performance information with standard workProject TypeProject TypeType of the projectType of the project with optional phases of the project with standard performance informationRecurringRecurringRecurring DocumentRecurring DocumentsRecurring RunRecurring RunRecurring Document RunHistory of Recurring Document GenerationCommitted QuantityCommitted QtyThe (legal) commitment QuantityThe commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount.Copy FromCopy FromCopy From RecordCopy From RecordDownload URLDownload URLURL of the Download filesSemicolon separated list of URLs to be downloaded or distributedInvoice PartnerInvoice PartnerBusiness Partner to be invoicedIf empty the shipment business partner will be invoicedInvoice LocationInvoice LocationBusiness Partner Location for invoicingInvoice ContactInvoice ContactBusiness Partner Contact for invoicingGenerate OrderGenerate OrderGenerate OrderImport InventoryImport InventoryImport Inventory TransactionsInvoiced AmountInvoiced AmountThe amount invoicedThe amount invoicedQuantity Invoiced Quantity InvoicedThe quantity invoicedMaintain Change LogChange LogMaintain a log of changesIf selected, a log of all changes is maintained.CompleteCompleteIt is completeIndication that this is completeLabel Format TypeLabel Format TypeLabel Format TypeLabel HeightLabel HeightHeight of the labelPhysical height of the labelLabel WidthLabel WidthWidth of the LabelPhysical Width of the LabelPrinter NamePrinter NameName of the PrinterInternal (Opereating System) Name of the Printer; Please mote that the printer name may be different on different clients. Enter a printer name, which applies to ALL clients (e.g. printer on a server). <p> -If none is entered, the default printer is used. You specify your default printer when you log in. You can also change the default printer in Preferences.Project Mail TextProject Mail TextStandard text for Project EMailsStandard text for Project EMailsProject Print FormatProject Print FormatStandard Project Print FormatStandard Project Print FormatProject BalanceProject BalanceTotal Project BalanceThe project balance is the sum of all invoices and paymentsRecurring TypeRecurring TypeType of Recurring DocumentThe type of document to be generatedMaximum RunsMax RunsNumber of recurring runsNumber of recurring documents to be generated in totalRemaining RunsRemaining RunsNumber of recurring runs remainingNumber of recurring documents to be still generatedStandard QuantityStandard QuantityStandard QuantityWeb SessionWeb SessionWeb Session IDChange LogChange LogLog of data changesLog of data changesAdvertisement TextAd TextText of the AdvertisementThe text of the advertisement with optional HTML tags. The HTML tags are not checked for correctness and may impact the remaining page.Self-ServiceSelf-ServiceThis is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-ServiceSelf-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.LogLogNew ValueNew ValueNew field valueNew data entered in the fieldOld ValueOld ValueThe old file dataOld data overwritten in the fieldProcess IDP IDProcess MessageP MsgAdvertisementAdvertisementWeb AdvertisementAdvertisement on the WebWarehouse KeyWarehouse KeyKey of the WarehouseKey to identify the WarehouseCost TypeCost TypeType of Cost (e.g. Current, Plan, Future)You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting.Org AssignmentOrg AssignmentAssigment to (transaction) OrganizationAssignment to the transacation organization (cost center).Project PhaseProject PhasePhase of a ProjectProject TaskProject TaskActual Project Task in a PhaseA Project Task in a Project Phase represents the actual work.Standard TaskStandard TaskStandard Project Type TaskStandard Project Task in a Project Phase with standard effortChargeable QuantityChargeable QtyCommitment is CeilingCommit ceilingThe commitment amount/quantity is the chargeable ceiling The commitment amount and quantity is the maximum amount and quantity to be charged. Ignored, if the amount or quantity is zero.ExcludeExcludeExclude access to the data - if not selected Include access to the dataIf selected (excluded), the role cannot access the data specified. If not selected (included), the role can ONLY access the data specified. Exclude items represent a negative list (i.e. you don't have access to the listed items). Include items represent a positive list (i.e. you only have access to the listed items). -<br>You would usually not mix Exclude and Include. If you have one include rule in your list, you would only have access to that item anyway.Time TypeTime TypeType of time recordedDifferentiate time types for reporting purposes (In parallel to Activities)Account KeyAccount KeyKey of Account ElementAccount Schema NameAcctSchema NameName of the Accounting SchemaPost ProcessingPost ProcessingProcess SQL after executing the queryCould be Update/Delete/etc. statementPre ProcessingPre ProcessingProcess SQL before executing the queryCould be Update/Delete/etc. statementAlertAlertAdempiere AlertAdempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted ofAlert RuleAlert RuleDefinition of the alert elementAlert SubjectAlert SubjectSubject of the AlertThe subject of the email message sent for the alertAlert MessageAlert MessageMessage of the AlertThe message of the email sent for the alertBank Account NoBank Account NoBank Account NumberBatch DescriptionBatch DescriptionDescription of the BatchBatch Document NoBatch Document NoDocument Number of the BatchBusiness Partner KeyBusiness Partner KeyKey of the Business PartnerCategory NameCategory NameName of the CategoryCharge NameCharge NameName of the ChargeClient KeyClient KeyKey of the ClientDocument Type NameDocType NameName of the Document TypeEnforce Client SecurityEnforce Client SecuritySend alerts to recipient only if the client security rules of the role allowsEnforce Role SecurityEnforce Role SecuritySend alerts to recipient only if the data security rules of the role allowsSql FROMFrom ClauseSQL FROM clauseThe Select Clause indicates the SQL FROM clause to use for selecting the record for a measure calculation. It can have JOIN clauses. Do not include the FROM itself.Import Bank StatementImport Bank StatementImport of the Bank StatementImport GL JournalImport GL JournalImport General Ledger JournalImport OrderImport OrderImport OrdersImport PaymentImport PaymentImport PaymentInvoice Document NoInvoice Document NoDocument Number of the InvoiceDelayed CaptureDelayed CaptureCharge after ShipmentDelayed Capture is required, if you ship products. The first credit card transaction is the Authorization, the second is the actual transaction after the shipment of the product.Line DescriptionLine DescriptionDescription of the LineLocator KeyLocator KeyKey of the Warehouse LocatorFreightFreightFreight RateFreight Rate for ShipperFreight CategoryFreight CategoryCategory of the FreightFreight Categories are used to calculate the Freight for the Shipper selectedMemoMemoMemo TextNo PackagesNo PackagesNumber of packages shippedTrx Org KeyTrx Org KeyKey of the Transaction OrganizationOrg KeyOrg KeyKey of the OrganizationPayment Term KeyPayment Term KeyKey of the Payment TermPick DatePick DateDate/Time when picked for ShipmentProject KeyProject KeyKey of the ProjectAuthorization Code (DC)Authorization Code (DC)Authorization Code Delayed Capture returnedThe Authorization Code indicates the code returned from the electronic transmission.CVV MatchCVV MatchCredit Card Verification Code MatchThe Credit Card Verification Code was matchedReference (DC)Reference (DC)Payment Reference Delayed CaptureThe Payment Reference indicates the reference returned from the Credit Card Company for a paymentRelease NoRelease NoInternal Release NumberShip DateShip DateShipment Date/TimeActual Date/Time of Shipment (pick up)Internal UsersInternal UsersNumber of Internal Users for Adempiere SupportYou can purchase professioal support from Adempiere, Inc. or their partners. See http://www.adempiere.com for details. -SwipeSwipeTrack 1 and 2 of the Credit CardSwiped information for Credit Card Presence TransactionsTracking NoTracking NoNumber to track the shipmentTracking URLTracking URLURL of the shipper to track shipmentsThe variable @TrackingNo@ in the URL is replaced by the actual tracking number of the shipment.Import InvoiceImport InvoiceImport InvoiceReplicationReplicationData Replication TargetData Replication Target Details. Maintained on the central server.Replication LogReplication LogData Replication Log DetailsData Replication Run LogReplication RunReplication RunData Replication RunData Replication Run informationReplication StrategyReplication StrategyData Replication StrategyThe Data Replication Strategy determines what and how tables are replicated Replication TableReplication TableData Replication Strategy Table InfoDetermines how the table is replicatedReplicatedReplicatedThe data is successfully replicatedThe data replication was successful.PO WindowPO WindowPurchase Order WindowWindow for Purchase Order (AP) ZoomsReplication TypeReplication TypeType of Data ReplicationThe Type of data Replication determines the directon of the data replication. <br> -Reference means that the data in this system is read only -> <br> -Local means that the data in this system is not replicated to other systems - <br> -Merge means that the data in this system is synchronized with the other system <-> <br> -PublicPublicPublic can read entryIf selected, public users can read/view the entry. Public are users without a Role in the system. Use security rules for more specic access control.Public WritePublic WritePublic can write entriesIf selected, public users can write/create entries. Public are users without a Role in the system. Use security rules for more specic access control.Knowledge CategoryCategoryKnowledge CategorySet up knowledge categories and values as a search aid. Examples are Release Version, Product Area, etc. Knowledge Category values act like keyworks.Category ValueValueThe value of the categoryThe value of the category is a keywordEntry CommentCommentKnowledge Entry CommentComment regarding a knowledge entryEntryEntryKnowledge EntryThe searchable Knowledge EntryRelated EntryRelated EntryRelated Entry for this EnntryRelated Knowlege Entry for this Knowledge EntryKnowledge SourceKnowledge SourceSource of a Knowledge EntryThe Source of a Knowlegde Entry is a pointer to the originating system. The Knowledge Entry has an additional entry (Description URL) for more detailed info.Knowledge SynonymKnowledge SynonymKnowlege Keyword SynonymSearch Synonyms for Knowledge Keywords; Example: Product = ItemKnowledge TopicTopicKnowledge TopicTopic or Discussion TheadKnowldge TypeTypeKnowledge TypeArea of knowlege - A Type has multiple TopicsKeywordsKeywordsList of Keywords - separated by space, comma or semicolonList if individual keywords for search relevancy. The keywords are separated by space, comma or semicolon. Synonym NameSynonym NameThe synonym for the nameThe synonym broadens the searchTunnel via HTTPTunnel via HTTPConnect to Server via HTTP TunnelIf selected, the connection to the server is via a HTTP tunnel, otherwise it uses an RMI/JNP connectionTestTestExecute in Test ModeID Range EndID EndEnd if the ID Range usedThe ID Range allows to restrict the range of the internally used IDs. Please note that the ID range is NOT enforced.ID Range StartID StartStart of the ID Range usedThe ID Range allows to restrict the range of the internally used IDs. The standard rages are 0-899,999 for the Application Dictionary 900,000-999,999 for Application Dictionary customizations/extensions and > 1,000,000 for client data. The standard system limit is 9,999,999,999 but can easily be extended. The ID range is on a per table basis. -Please note that the ID range is NOT enforced.Remote ClientRemote ClientRemote Client to be used to replicate / synchronize data with.The remote client used for data replication.Remote OrganizationRemote OrgRemote Organization to be used to replicate / synchronize data with.The remote organization used for data replication. If not selected, all organizations are replicated/synchronized.Language IDLanguage IDProjectProjectName of the ProjectProject PhaseProject PhaseName of the Project PhaseProject TypeProject TypeName of the Project TypeCycle NameCycleName of the Project CycleCycle Step NameCycle StepName of the Prohect Cycle StepSO/PO TypeSO/PO TypeSales Tax applies to sales situations, Purchase Tax to purchase situationsSales Tax: charged when selling - examples: Sales Tax, Output VAT (payable) -Purchase Tax: tax charged when purchasing - examples: Use Tax, Input VAT (receivable)Only Validate DataValidate OnlyValidate the date and do not processImport only if No ErrorsImport No ErrorsOnly start the import, if there are no validation ErrorsDocument OrgDocument OrgDocument Organization (independent from account organization)Journal Document NoJournal Doc NoDocument number of the JournalAttach AssetAttach AssetAttach Asset to be delivered per emailDelivery CountDelivery CountNumber of DeliveriesWeb Store InfoWeb InfoWeb Store Header InformationDisplay HTML Info in the Web Store - by default in the header. -Web Parameter 5Web Param 5Web Site Parameter 5 (default footer center)The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam5 - By default, it is positioned in the center of the footer.Web Parameter 6Web Parm 6Web Site Parameter 6 (default footer right)The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam6 - By default, it is positioned on the right side of the footer.Minimum AmtMinimum AmtMinumum Amout in Document CurrencyProject IssueProject IssueProject Issues (Material, Labor)Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock.Project CategoryProject CategoryProject CategoryThe Project Category determines the behavior of the project: -General - no special accounting, e.g. for Presales or general tracking -Service - no special accounting, e.g. for Service/Charge projects -Work Order - creates Project/Job WIP transactions - ability to issue material -Asset - create Project Asset transactions - ability to issue material -Purchase OrderPurchase OrderPurchase OrderCredit StatusCredit StatusBusiness Partner Credit StatusCredit Management is inactive if Credit Status is No Credit Check, Credit Stop or if the Credit Limit is 0. -If active, the status is set automatically set to Credit Hold, if the Total Open Balance (including Vendor activities) is higher then the Credit Limit. It is set to Credit Watch, if above 90% of the Credit Limit and Credit OK otherwise.Consolidate to one DocumentConsolidateConsolidate Lines into one DocumentDescription OnlyDescriptionif true, the line is just description and no transactionIf a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order.PricingPricingClose DocumentCloseClose Document (process)Label printerLabel printerLabel Printer DefinitionLabel printer FunctionLabel printer FunctionFunction of Label PrinterSystem RegistrationRegistrationSystem RegistrationThe System Registration helps Adempiere to help the installed baseVerification InfoVerify InfoVerification information of EMail AddressThe field contains additional information how the EMail Address has been verifiedEncryption ClassEncryption ClassEncryption Class used for securing data contentThe class needs to implement the interface org.compiere.util.SecureInterface. -You enable it by setting the COMPIERE_SECURE parameter of your Client and Server start scripts to the custom class.Footer CenterFooter CenterContent of the center portion of the footer.Footer LeftFooter LeftContent of the left portion of the footer.Footer RightFooter RightContent of the right portion of the footer.Function PrefixFunction PrefixData sent before the functionFunction SuffixFunction SuffixData sent after the functionMin Guarantee DaysMin GuaranteeMinumum number of guarantee daysWhen selecting batch/products with a guarantee date, the minimum left guarantee days for automatic picking. You can pick any batch/product manually. Header CenterHeader CenterContent of the center portion of the header.Header LeftHeader LeftContent of the left portion of the header.Header RightHeader RightContent of the right portion of the header.Industry InfoIndustry InfoInformation of the industry (e.g. professional service, distribution of furnitures, ..)Description if the industry ad precise as possible.Inventory TypeInventory TypeType of inventory differenceThe type of inventory difference determines which account is used. The default is the Inventory Difference account defined for the warehouse. Alternatively, you could select any charge. This allows you to account for Internal Use or extraordinary inventory losses.Allowed to be PublishedAllow PublishYou allow to publish the information, not just statistical summary infoCan ExportCan ExportUsers with this role can export dataYou can restrict the ability to export data from Adempiere.Can ReportCan ReportUsers with this role can create reportsYou can restrict the ability to report on data.In ProductionIn ProductionThe system is in productionCalculate Maximim (?)Calc MaxCalculate the maximim amountCalculate the Maximum (?) of the data if the field is numeric, otherwise maximum length of the field.Calculate Minimum (?)Calc MinCalculate the minimum amountCalculate the Minimum (?) of the data if the field is numeric, otherwise minimum length of the field.Personal AccessPersonal AccessAllow access to all personal recordsUsers of this role have access to all records locked as personal.Personal LockPersonal LockAllow users with role to lock access to personal recordsIf enabled, the user with the role can prevent access of others to personal records. If a record is locked, only the user or people who can read personal locked records can see the record.RegisteredRegisteredThe application is registered.Running TotalRunning TotalCreate a running total (sum)A running total creates a sum at the end of a page and on the top of the next page for all colums, which have a Sum function. You should define running total only once per format.Show AccountingShow AccountingUsers with this role can see accounting informationThis allows to prevent access to any accounting information.XY PositionXY PositionThe Function is XY positionThis function positions for the next print operationLine TotalLine TotalTotal line amount incl. TaxTotal line amountObscureObscureType of obscuring the data (limiting the display)Platform InfoPlatformInformation about Server and Client PlatformInclude information on Server, Network [Operating System, RAM, Disk, CPUs] and (number of) Clients.Running Total LinesRT LinesCreate Running Total Lines (page break) every x linesWhen you want to print running totals, enter the number of lines per page after you want to create a running total line and page break. You should define running total only once per format.XY SeparatorXY SeparatorThe separator between the X and Y function.Issue DescriptionIssue DescriptionDescription of the Issue lineIssue LineIssue LineLine number of the issueLine MarginLine MarginMargin of the line - Planned Amount minus CostsAccess TypeAccess TypeThe type of access for this ruleIf you restrict Access to the entity, you also cannot Report or Export it (i.e. to have access is a requirement that you can report or export the data). The Report and Export rules are further restrictions if you have access.Dependent EntitiesDependent EntitiesAlso check access in dependent entitiesAlso dependent entities are included. Please be aware, that enabling this rule has severe consequences and that this is only wanted in some circumstances. -<p>Example Rule: "Include Payment Term Immediate with Dependent Entities" -<br>Primary effect: users with this role can only select the payment term Immediate -<br>Secondary effect (dependent entities): users with this role can see only invoices/orders with the payment term immediate.Character DataCharacter DataLong Character FieldCreate PaymentCreate PaymentEFT MemoEFT MemoElectronic Funds Transfer MemoInformation from EFT mediaEFT PayeeEFT PayeeElectronic Funds Transfer Payee informationInformation from EFT mediaEFT Payee AccountEFT Payee AccountElectronic Funds Transfer Payyee Account InformationInformation from EFT mediaEFT ReferenceEFT ReferenceElectronic Funds Transfer ReferenceInformation from EFT mediaEFT Trx IDEFT Trx IDElectronic Funds Transfer Transaction IDInformation from EFT mediaEFT Trx TypeEFT Trx TypeElectronic Funds Transfer Transaction TypeInformation from EFT mediaGood for DaysGood DaysShelf Life Days remaning to Guarantee Date (minus minimum guarantee days)Shelf Life of products with Guarantee Date instance compared to today minus the minimum guaranteed days. -(Guarantee Date-Today) – Min Guarantee DaysAvailable QuantityQty AvailableAvailable Quantity (On Hand - Reserved)Quantity available to promise = On Hand minus Reserved QuantityRemaining Shelf Life %Rem Shelf Life %Remaining shelf life in percent based on Guarantee Date(Guarantee Date-Today) / Guarantee DaysMin Shelf Life %Min Shelf Life %Minimum Shelf Life in percent based on Product Instance Guarantee DateMiminum Shelf Life of products with Guarantee Date instance. If > 0 you cannot select products with a shelf life ((Guarantee Date-Today) / Guarantee Days) less than the minum shelf life, unless you select "Show All"Due TodayDue TodayDue Today-30Due Today-30Due Today-7Due Today-7Due 1-7Due 1-7Due 31-60Due 31-60Due > 31Due > 31Due 61-90Due 61-90Due > 61Due > 61Due 8-30Due 8-30Due > 91Due > 91Past Due 1-30Past Due 1-30Past Due 1-7Past Due 1-7Past Due 31-60Past Due 31-60Past Due > 31Past Due > 31Past Due 61-90Past Due 61-90Past Due > 61Past Due > 61Past Due 8-30Past Due 8-30Past Due > 91Past Due > 91Past DuePast DueList InvoicesList InvoicesInclude List of InvoicesMandatory Guarantee DateMandatory Guarantee DateThe entry of a Guarantee Date is mandatory when creating a Product InstanceMandatory LotMandatory LotThe entry of Lot info is mandatory when creating a Product InstanceMandatory Serial NoMandatory Serial NoThe entry of a Serial No is mandatory when creating a Product InstanceMin Shelf Life DaysMin Shelf Life DaysMinimum Shelf Life in days based on Product Instance Guarantee DateMiminum Shelf Life of products with Guarantee Date instance. If > 0 you cannot select products with a shelf life less than the minum shelf life, unless you select "Show All"Shelf Life DaysShelf Life DaysShelf Life in days based on Product Instance Guarantee DateShelf Life of products with Guarantee Date instance compared to today.Partner Tax IDBP Tax TDTax ID of the Business PartnerBackorderedBackorderedBackordered QuantityCalculated: ordered - delivered quantityAllocation StrategyAllocationAllocation StrategyAllocation from incoming to outgoing transactionsOut Shipment LineOut Shipment LineOutgoing Shipment/ReceiptOut Inventory LineOut Inventory LineOutgoing Inventory LineOut Production LineOut Production LineOutgoing Production LineOut TransactionOut TransactionOutgoing TransactionCalculate Deviation (?)DeviationCalculate Standard DeviationThe Standard Deviation (?) is the a measure of dispersion - used in combination with the Mean (?)Calculate Variance (?�)VarianceCalculate VarianceThe Variance (?�) is the a measure of dispersion - used in combination with the Mean (?)Featured in Web StoreFeaturedIf selected, the product is displayed in the inital or any empy searchIn the display of products in the Web Store, the product is displayed in the inital view or if no search criteria are entered. To be displayed, the product must be in the price list used.Currency TypeCurrency TypeCurrency Conversion Rate TypeThe Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.Currency Type KeyCurrency Conversion TypeKey value for the Currency Conversion Rate TypeThe date type key for the conversion of foreign currency transactionsWarehouseWarehouseWarehouse NamePay Schedule validPay Schedule validIs the Payment Schedule is validPayment Schedules allow to have multiple due dates.Branch IDBranch IDBank Branch IDDependent on the loader, you may have to provide a bank branch IDBank Statement LoaderBank Statement LoaderDefinition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX)The loader definition privides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFXDate FormatDate FormatDate format used in the imput formatThe date format is usually detected, but sometimes need to be defined.EFT AmountEFT AmountElectronic Funds Transfer AmountEFT Check NoEFT Check NoElectronic Funds Transfer Check NoInformation from EFT mediaEFT CurrencyEFT CurrencyElectronic Funds Transfer CurrencyInformation from EFT mediaEFT Statement DateEFT Statement DateElectronic Funds Transfer Statement DateInformation from EFT mediaEFT Statement Line DateEFT Statement Line DateElectronic Funds Transfer Statement Line DateInformation from EFT mediaEFT Statement ReferenceEFT Statement ReferenceElectronic Funds Transfer Statement ReferenceInformation from EFT mediaEFT Effective DateEFT Effective DateElectronic Funds Transfer Valuta (effective) DateInformation from EFT mediaFile NameFile NameName of the local file or URLName of a file in the local directory space - or URL (file://.., http://.., ftp://..)Financial Institution IDFinancial Institution IDThe ID of the Financial Institution / BankDepending on the loader, it might require a ID of the financial institutionPayment Document NoPayment Document NoDocument number of the PaymentPINPINPersonal Identification NumberStatement Line DateStatement Line DateDate of the Statement LineStatement Loader ClassStatement Loader ClassClass name of the bank statement loaderThe name of the actual bank statement loader implementing the interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterfaceCreate Reciprocal RateCreate ReciprocalCreate Reciprocal Rate from current informationIf selected, the imported USD->EUR rate is used to create/calculate the reciprocal rate EUR->USD.Import Conversion RateImport Conversion RateImport Currency Conversion RateISO Currency To CodeISO Currency ToThree letter ISO 4217 Code of the To CurrencyFor details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htmUser SubstituteUser SubstituteSubstitute of the userA user who can act for another user.Parent OrganizationParent OrgParent (superior) Organization Parent Organization - the next level in the organizational hierarchy.Workflow ActivityWf ActivityWorkflow ActivityThe Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instanceWorkflow Activity ResultWf Activity ResultResult of the Workflow Process ActivityActivity Result of the execution of the Workflow Process InstranceWorkflow BlockWf BlockWorkflow Transaction Execution BlockA workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back.Workflow Event AuditWf Event AuditWorkflow Process Activity Event Audit InformationHistory of chenges ov the Workflow Process ActivityWorkflow Node ParameterWf Node ParameterWorkflow Node Execution ParameterParameter for the execution of the Workflow NodeWorkflow ProcessWf ProcessActual Workflow Process InstanceInstance of a workflow executionWorkflow Process DataWf Process DataWorkflow Process ContextContext information of the workflow process and activityWorkflow ResponsibleWf ResponsibleResponsible for Workflow ExecutionThe ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User.Attribute NameAttribute NameName of the AttributeIdentifier of the attributeAttribute ValueAttribute ValueValue of the AttributeAdempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DDAuthorAuthorAuthor/Creator of the EntityCostCostCost informationDurationDurationNormal Duration in Duration UnitExpected (normal) Length of time for the executionDuration UnitDuration UnitUnit of DurationUnit to define the length of time for the executionFinish ModeFinish ModeWorkflow Activity Finish ModeHow the system operated at the end of an activity. Automatic implies return when the invoked applications finished control - Manual the user has to explicitly terminate the activity.Duration LimitLimitMaximum Duration in Duration UnitMaximum (critical) Duration for time management purposes (e.g. starting an escalation procedure, etc.) in Duration Units.Responsible TypeResponsible TypeType of the Responsibility for a workflowType how the responsible user for the execution of a workflow is determinedStart ModeStart ModeWorkflow Activity Start Mode How is the execution of an activity triggered. Automatic are triggered implicitly by the system, Manual explicitly by the User.Subflow ExecutionSubflow ExecutionMode how the sub-workflow is executedTransition CodeTransition CodeCode resulting in TRUE of FALSEThe transition is executed, if the code results in TRUE (or is empty)Waiting TimeWaiting TimeWorkflow Simulation Waiting timeAmount of time needed to prepare the performance of the task on Duration UnitsWorkflow StateWf StateState of the execution of the workflowWorking TimeWorking TimeWorkflow Simulation Execution TimeAmount of time the performer of the activity needs to perform the task in Duration UnitEvent TypeEvent TypeType of EventJoin ElementJoin ElementSemantics for multiple incoming TransitionsSemantics for multiple incoming Transitions for a Node/Activity. AND joins all concurrent threads - XOR requires one thread (no synchronization).Split ElementSplit ElementSemantics for multiple outgoing TransitionsSemantics for multiple outgoing Transitions for a Node/Activity. AND represents multiple concurrent threads - XOR represents the first transition with a true Transaition condition.Publication StatusPublication StatusStatus of PublicationUsed for internal documentationRegistrationRegistrationUser Asset RegistrationUser Registration of an AssetRegistration AttributeRegistration AttributeAsset Registration AttributeDefine the individual values for the Asset RegistrationTax Line TotalLine TotalTax Line Total AmountAccounted AmountAccountedAmount Balance in Currency of Accounting SchemaSource AmountSourceAmount Balance in Source CurrencyUpdate BalancesUpdateBalancesUpdate Accounting Balances first (not required for subsequent runs)Maintenance ModeMaintenance ModeLanguage Maintenance ModeAccept Direct DebitDirect DebitAccept Direct Debits (vendor initiated)Accept Direct Debit transactions. Direct Debits are initiated by the vendor who has permission to deduct amounts from the payee's account.Bank Statement MatcherBank Statement MatcherAlgorithm to match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and PaymentsAn algorithm to find Business Partners, Invoices, Payments in imported Bank Statements. The class needs to implement org.compiere.impexp.BankStatementMatcherInterfaceMatch StatementMatch StatementHeader StrokeHdr StrokeWidth of the Header Line StrokeThe width of the header line stroke (line thickness) in Points.Header Stroke TypeHdr Stroke TypeType of the Header Line StrokeType of the line printedPaint Header LinesHeader LinesPaint Lines over/under the Header Line If selected, a line is painted above and below the header line using the stroke informationLine StrokeLine StrokeWidth of the Line StrokeThe width of the line stroke (line thickness) in Points.Line Stroke TypeLine Stroke TypeType of the Line StrokeType of the line printedLinked OrganizationLinked OrgThe Business Partner is another Organization for explicit Inter-Org transactionsThe business partner is another organization in the system. So when performing transactions, the counter-document is created automatically. Example: You have BPartnerA linked to OrgA and BPartnerB linked to OrgB. If you create a sales order for BPartnerB in OrgA a purchase order is created for BPartnerA in OrgB. This allows to have explicit documents for Inter-Org transactions.Organization TypeOrg TypeOrganization Type allows you to categorize your organizationsOrganization Type allows you to categorize your organizations for reporting purposesSchedulerSchedulerSchedule ProcessesSchedule processes to be executed asynchronouslyScheduler LogScheduler LogResult of the execution of the SchedulerResult of the execution of the SchedulerWorkflow ProcessorWorkflow ProcessorWorkflow Processor ServerWorkflow Processor ServerWorkflow Processorl LogWorkflow Processor LogResult of the execution of the Workflow ProcessorResult of the execution of the Workflow ProcessorBidBidBid for a TopicYou can create a bid for a topic. Depening on the type, the highest bidder wins the Topic - or you participate in funding for a Topic.Bid CommentBid CommentMake a comment to a Bid TopicEveryone can give comments concerning a Bid Topic - e.g. Questions, SuggestionsBuyer FundsBuyer FundsBuyer Funds for Bids on TopicsAvailable Funds (from Payments) and Committed or Uncommited funds for BidsOfferOfferOffer for a TopicYou can create an offer for a topic.Seller FundsSeller FundsSeller Funds from Offers on TopicsAvailable Funds (for Payments) and Committed or Uncommited funds from OffersTopicTopicAuction TopicDescription of the item to sell or create.Topic CategoryTopic CategoryAuction Topic CategoryFor an Auction Topic Type, define the different Categories used.Topic TypeTopic TypeAuction Topic TypeThe Auction Topic Type determines what kind of auction is used for a particular areaAccounting ProcessorAccounting ProcessorAccounting Processor/Server ParametersAccounting Processor/Server ParametersAccounting Processor LogAcct Processor LogResult of the execution of the Accounting ProcessorResult of the execution of the Accounting ProcessorAlert ProcessorAlert ProcessorAlert Processor/Server ParameterAlert Processor/Server ParameterAlert Processor LogAlert Processor LogResult of the execution of the Alert ProcessorResult of the execution of the Alert ProcessorPartner RelationPartner RelationBusiness Partner RelationBusiness Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices.Related PartnerRelated PartnerRelated Business PartnerThe related Business Partner Acts on behalf of the Business Partner - example the Related Partner pays invoices of the Business Partner - or we pay to the Related Partner for invoices received from the Business PartnerRelated Partner LocationRelated Partner LocationLocation of the related Business PartnerRfQRfQRequest for QuotationRequest for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s)RfQ TopicRfQ TopicTopic for Request for QuotationsA Request for Quotation Topic allows you to maintain a subscriber list of potential Vendors to respond to RfQsRfQ SubscriberRfQ SubscriberRequest for Quotation Topic SubscriberSubcriber to invite to respond to RfQsRfQ LineRfQ LineRequest for Quotation LineRequest for Quotation LineRfQ Line QuantityRfQ Line QtyRequest for Quotation Line QuantityYou may request a quotation for different quantitiesRfQ Response LineRfQ Response LineRequest for Quotation Response LineRequest for Quotation Response Line from a potential VendorRfQ Response Line QtyRfQ Response Line QtyRequest for Quotation Response Line QuantityRequest for Quotation Response Line Quantity from a potential VendorSubscription DeliverySubscription DeliveryOptional Delivery Record for a SubscriptionRecord of deliveries for a subscriptionSubscriptionSubscriptionSubscription of a Business Partner of a Product to renewSubscription of a Business Partner of a Product to renewSubscription TypeSubscription TypeType of subscriptionSubscription type and renewal frequencyConfirmed QuantityConfirmed QtyConfirmation of a received quantityConfirmation of a received quantityCreate POCreate POCreate Purchase OrderCreate SOCreate SOResponse DateResponse DateDate of the ResponseDate of the ResponseWork CompleteWork CompleteDate when work is (planned to be) completeWork StartWork StartDate when work is (planned to be) startedDelivery DaysDelivery DaysNumber of Days (planned) until DeliveryDueDueSubscription Renewal is DueErrorErrorAn Error occured in the executionInternalInternalInternal OrganizationIn TransitIn TransitMovement is in transitMaterial Movement is in transit - shipped, but not received. -The transaction is completed, if confirmed.Invited Vendors OnlyInvited VendorsOnly invited vendors can respond to an RfQThe Request for Quotation is only visible to the invited vendorsOffer QuantityOffer QtyThis quantity is used in the Offer to the CustomerWhen multiple quantities are used in an Request for Quotation, the selected Quantity is used for generating the offer. If none selected the lowest number is used.PublishedPublishedThe Topic is published and can be viewedIf not selected, the Topic is not visible to the general public.Purchase QuantityPurchase QtyThis quantity is used in the Purchase Order to the SupplierWhen multiple quantities are used in an Request for Quotation, the selected Quantity is used for generating the purchase order. If none selected the lowest number is used.Quote All QuantitiesQuote All QtySuppliers are requested to provide responses for all quantitiesIf selected, the response to the Request for Quotation needs to have a price for all QuantitiesQuote Total AmtQuote Total AmtThe respnse can have just the total amount for the RfQIf not selected, the resonse must be provided per lineResponses AcceptedResponses AcceptedAre Resonses to the Request for Quotation acceptedIf selected, responses for the RfQ are acceptedSelected WinnerSelected WinnerThe resonse is the selected winnerThe resonse is the selected winner. If selected on Response level, the line selections are ignored.Willing to commitWilling to commitDays to keep LogDays keep LogNumber of days to keep the log entriesOlder Log entries may be deletedDistribution ListDistribution ListDistribution Lists allow to distribute products to a selected list of partnersDistribution list contain business partners and a distribution quantity or ratio for creating OrdersDistribution List LineDistribution List LineDistribution List Line with Business Partner and Quantity/PercentageThe distribution can be based on Ratio, fixed quantity or both. -If the ratio and quantity is not 0, the quantity is calculated based on the ratio, but with the Quantity as a minimum.PackagePackageShipment PackageA Shipment can have one or more Packages. A Package may be individually tracked.Package LinePackage LineThe detail content of the PackageLink to the shipment lineRMARMAReturn Material AuthorizationA Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit MemosRMA LineRMA LineReturn Material Authorization LineDetail information about the returned goodsMinimum QuantityMin QtyMinimum quantity for the business partnerIf a minimum quantity is defined, and the quantity is based on the percentage is lower, the minimum quantity is used.MembershipMembershipProduct used to deternine the price of the membership for the topic typeA topic can require to pay a membership fee.Not Committed AountNot Committed AmtAmount not committed yetOffer AmountOffer AmtAmount of the OfferPaid UntilPaid UntilSubscription is paid/valid until this dateDefault ParameterDefault ParameterDefault value of the parameterThe default value can be a variable like @#Date@ Payment BPartnerPayment BPartnerBusiness Partner responsible for the paymentPayment LocationPayment LocationLocation of the Business Partner responsible for the paymentPicked QuantityPicked QuantityPrivate NotePrivate NotePrivate Note - not visible to the other partiesPublish RfQPublish RfQRfQ TypeRfQ TypeRequest for Quotation TypeRequest Processor LogRequest Processor LogResult of the execution of the Request ProcessorResult of the execution of the Request ProcessorInfo ReceivedInfo ReceivedInformation of the receipt of the package (acknowledgement)Referenced ShipmentRef ShipReferenced InvoiceRef InvoiceReferenced Invoice LineRef Invoice LineReferenced OrderRef OrderReference to corresponding Sales/Purchase OrderReference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa.Related ProductRelated ProductRelated ProductRelated Product TypeRelated Product TypeRenewal DateRenewal DateScrapped QuantityScrapped QtyThe Quantity scrapped due to QA issuesTarget QuantityTarget QtyTarget Movement QuantityThe Quantity which should have been receivedDetailsDetailsText MessageMessageText MessageTopic ActionTopic ActionTopic StatusTopic StatusTracking InfoTracking InfoAuction TypeAuction TypeDecision dateDecision dateReferenced Shipment LineRef Ship LineRfQ ResponseRfQ ResponseRequest for Quotation Response from a potential VendorRequest for Quotation Response from a potential VendorCreate Single OrderCreate Single OrderFor all shipments create one OrderAlert RecipientAlert RecipientRecipient of the Alert NotificationYou can send the notifications to users or rolesScheduler RecipientScheduler RecipientRecipient of the Scheduler NotificationYou can send the notifications to users or rolesTax ZIPTax ZIPTax Postal/ZIPFor local tax, you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPsDate RequiredDate RequiredDate when requiredRequisitionRequisitionMaterial RequisitionRequisition LineRequisition LineMaterial Requisition LineDay of the MonthMonth DayDay of the month 1 to 28/29/30/31ZIP ToZIP ToPostal code toConecutive range toRankingRankingRelative Rank NumberOne is the highest RankSchedule TypeSchedule TypeType of scheduleDefine the method how the next occurance is calculatedDay of the WeekWeek DayDay of the WeekCopy LinesCopy LinesAttachment NoteAttachment NotePersonal Attachment NoteTransition ConditionConditionWorkflow Node Transition ConditionOptional restriction of transition of one node to the nextNode TransitionTransitionWorkflow Node TransitionThe Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow.Validate WorkflowValidateworkflowWait TimeWait TimeTime in minutes to wait (sleep)Time in minutes to be suspended (sleep)Workflow KeyWorkflowKey of the Workflow to startDrop ShipmentDrop ShipDrop Shipments are sent from the Vendor directly to the CustomerDrop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed.Approve own DocumentsApprove ownUsers with this role can approve their own documentsIf a user cannot approve their own documents (orders, etc.), it needs to be approved by someone else.Always UpdateableAlways UpdateableThe column is always updateable, even if the record is not active or processedIf selected and if the winow / tab is not read only, you can always update the column. This might be useful for comments, etc.GL DistributionGL DistributionGeneral Ledger DistributionIf the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines. The distribution must be valid to be used.GL Distribution LineGL Distribution LineGeneral Ledger Distribution LineIf the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines. RatioRatioRelative Ratio for DistributionsThe relative weight of an distribution. If the total of all ratios is 100, it is the same as percent.Total RatioTotal RatioTotal of relative weight in a distributionThe total relative weight of an distribution. If the total of all ratios is 100, it is the same as percent.Elapsed Time msElapsed TimeElapsed Time in mili secondsElapsed Time in mili secondsInvitedInvitedDate when (last) invitation was sentSend RfQ Invitation to VendorsSend RfQ to VendorSend the RfQ Invitation to the VendorsLine Work CompleteLine Work CompleteDate when line work is (planned to be) completeLine Work StartLine Work StartDate when line work is (planned to be) startedLine Delivery DaysLine Delivery DaysLine Help/CommentLine CommentQuantity PriceQty PriceQuantity RankingQty RankingRank RfQRank RfQEnd WaitEnd WaitEnd of sleep timeEnd of suspension (sleep)Distribution RunDistribution RunDistribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partnersDistribution Run defines how Orders are created based on Distribution ListsDistribution Run LineDistribution Run LineDistribution Run Lines define Distribution List, the Product and QuantiriesThe order amount is based on the greater of the minimums of the product or distribution list and the quantity based on the ratio.Total QuantityTotal QtyTotal QuantityStart Implementation/ProductionStart Implementation/ProductionThe day you started the implementation (if implementing) - or production (went life) with AdempiereMaintain StatisticsMaintain StatisticsMaintain general statisticsMainatan and allow to transfer general statistics (number of clients, orgs, business partners, users, products, invoices) to get a better feeling for the application use. This information is not published.Access LogAccess LogLog of Access to the SystemReplyReplyReply or AnswerCounter DocumentCounter DocumentCounter Document RelationshipWhen using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". -If you define a relationship here, you overwrite the default counter document type in the Document Type definition. This allows you to define a specific mapping.Counter Document TypeCounter Doc TypeGenerated Counter Document Type (To)The Document Type of the generated counter documentDemandDemandMaterial DemandMaterial Demand can be based on Forecast, Requisitions, Open OrdersDemand DetailDemand DetailMaterial Demand Line Source DetailSource Link for Material Demand LinesDemand LineDemand LineMaterial Demand LineDemand for a product in a periodForecastForecastMaterial ForecastMaterial ForecastForecast LineForecast LineForecast LineForecast of Product Qyantity by PeriodCalculated QuantityCalculated QtyCalculated QuantityStd User WorkflowStd User WorkflowStandard Manual User Approval WorkflowIf selected, only documents with an open status (drafted, in progress, approved, rejected, invalid) and standard user actions (prepare, complete, approve, reject) are allowed to continue. Use this to prevent having to define details on how automatic processes (unlock, invalidate, post, re-activate) and when the document is closed for normal user action (completed, waiting, closed, voided, reversed).Invoice Tax IDInvoice Tax IDInvoice Partner KeyInvoice Partner KeyInvoice AddressInvoice AddressAddress Used for InvoicingInvoice Contact NameInvoice Contact NameInvoice NameInvoice NameInvoice Name2Invoice Name2Invoice PhoneInvoice PhoneInvoice TitleInvoice TitleBP NameBP NameBP Name2BP Name2Best Response AmountBest ResponseBest Response AmountFilled by Rank Response ProcessCheck CompleteCheck CompleteActivity TreeActivity TreeTree to determine activity hierarchyTrees are used for (finanial) reportingCampaign TreeCampaign TreeTree to determine marketing campaign hierarchyTrees are used for (finanial) reportingUse Beta FunctionsUse BetaEnable the use of Beta FunctionalityThe exact scope of Beta Functionality is listed in the release note. It is usually not recommended to enable Beta functionality in production environments.Default Counter DocumentDefault Counter DocThe document type is the default counter document typeWhen using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: when generating a Sales Order, use this Sales Order document type. -This default can be overwritten by defining explicit counter document relationships.Abort ProcessAbort ProcessAborts the current processConfirmation TypeConfirm TypeType of confirmationCreate ConfirmCreate ConfirmPick/QA ConfirmationPick/QA ConfirmRequire Pick or QA Confirmation before processingThe processing of the Shipment (Receipt) requires Pick (QA) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations!Ship/Receipt ConfirmationShip/Receipt ConfirmRequire Ship or Receipt Confirmation before processingThe processing of the Shipment (Receipt) requires Ship (Receipt) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations!Ship/Receipt ConfirmationShip/Receipt ConfirmMaterial Shipment or Receipt ConfirmationConfirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/ReceiptShip/Receipt Confirmation LineShip/Receipt Confirm LineMaterial Shipment or Receipt Confirmation LineConfirmation detailsCreate PackageCreate PackageDifferenceDifferenceDifference QuantityWindow HeightWin HeightWindow WidthWin WidthRMA TypeRMA TypeReturn Material Authorization TypeTypes of RMACancelledCancelledThe transaction was cancelledShip DescriptionShip DescriptionReceipt DecriptionReceipt DescriptionApproval AmountApproval AmtDocument Approval AmountApproval Amount for WorkflowAllocation LineAllocation LineAllocation LineAllocation of Cash/Payment to InvoiceMandatory TypeMandatory TypeThe specification of a Product Attribute Instance is mandatoryPrice InvoicedPrice InvoicedThe priced invoiced to the customer (in the currency of the customer's AR price list) - 0 for default priceThe invoiced price is derived from the Invoice Price entered and can be overwritten. If the price is 0, the default price on the customer's invoice is used.Price ReimbursedPrice ReimbursedThe reimbursed price (in currency of the employee's AP price list)The reimbursed price is derived from the converted price and can be overwritten when approving the expense report.Quantity ReimbursedQty ReimbursedThe reimbursed quantityThe reimbursed quantity is derived from the entered quantity and can be overwritten when approving the expense report.Difference DocumentDifference DocDocument type for generating in dispute ShipmentsIf the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. In DisputeIn DisputeDocument is in disputeThe document is in dispute. Use Requests to track details.B.Partner Flat DiscountPartner Flat DiscountUse flat discount defined on Business Partner LevelFor calculation of the discount, use the discount defined on Business Partner LevelCreate Counter DocumentCreate CounterCreate Counter DocumentIf selected, create specified counter document. If not selected, no counter document is created for the document type.LDAP User NameLDAP UserUser Name used for authorization via LDAP (directory) servicesOptional LDAP system user name for the user. If not defined, the normal Name of the user is used. This allows to use the internal (LDAP) user id (e.g. jjanke) and the normal display name (e.g. Jorg Janke). The LDAP User Name can also be used without LDAP enables (see system window). This would allow to sign in as jjanke and use the display name of Jorg Janke.Split when DifferenceSplit DifferenceSplit document when there is a differenceIf the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. LDAP DomainLDAP DomainDirectory service domain name - e.g. adempiere.orgIf LDAP Host and Domain is specified, the user is authenticated via LDAP. The password in the User table is not used for connecting to Adempiere.LDAP URLLDAP URLConnection String to LDAP server starting with ldap://LDAP connection string, e.g. ldap://dc.adempiere.orgMove ConfirmMove ConfirmInventory Move ConfirmationThe document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit.Move Line ConfirmMove Line ConfirmInventory Move Line ConfirmationBeta FunctionalityBeta FunctionalityThis functionality is considered BetaBeta functionality is not fully tested or completed.Address 3Address 3Address Line 3 for the locationThe Address 2 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information.Address 4Address 4Address Line 4 for the locationThe Address 4 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information.Default Print ColorDefault Print ColorDefault Print FontDefault Print FontPrint Item NameItem NameConfirmation NoConfirmation NoConfirmation NumberShip/Receipt Confirmation Import LineShip/Receipt Confirm Import LineMaterial Shipment or Receipt Confirmation Import LineImport Confirmation Line DetailsOpen BalanceOpen BalanceTotal Open Balance Amount in primary Accounting CurrencyThe Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. -Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).Benchmark PriceBenchmark PricePrice to compare responses toSendSendTimes Dunned# DunnedNumber of times dunned previouslyBenchmark DifferenceBenchmark DifferenceDifference between Response Price and Benchmark PriceNew EMail AddressNew EMail AddressEnter new EMail Address - not changed if emptyNew EMail User IDNew EMail User IDEnter new User ID of your internal EMail System - not changed if emptyNew EMail User PWNew EMail User PWEnter new User Password of your internal EMail System - not changed if emptyNew PasswordNew PasswordEnter the new password - not changed if emptyOld PasswordOld PasswordOld Password is required if you are not a System AdministratorInclude DisputedInclude DisputedInclude disputed InvoicesOnly Sales InvoicesOnly Sales InvoicesOtherwise also Payments and AP InvoicesAttribute Value TypeAttribute Value TypeType of Attribute ValueThe Attribute Value type deternines the data/validation typeRfQ QuantityRfQ QuantityThe quantity is used when generating RfQ ResponsesWhen generating the RfQ Responses, this quantity is includedSLA CriteriaSLA CriteriaService Level Agreement CriteriaCriteria to measure service level agreements (e.g. Quality, Delivery meets Promised date, ..)SLA GoalSLA GoalService Level Agreement GoalGoal for the SLA criteria for the Business PartnerSLA MeasureSLA MeasureService Level Agreement MeasureView/Maintain the individual actual value / measure for the business partner service level agreement goalValueValueNumeric ValueRfQ Topic Subscriber RestrictionRfQ Topic Subscriber OnlyInclude Subscriber only for certain products or product categoriesProducts and/or Product Categories for which the subscriber should be included. If no product / category is entered, the subscriber is requested to answer requests for all lines in a RfQPOS TerminalPOSPoint of Sales TerminalThe POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS FormPOS KeyPOS KeyPOS Function KeyDefine a POS Function KeyPOS Key LayoutPOS Key LayoutPOS Function Key LayoutPOS Function Key LayoutModify PriceModify PriceAllow modifying the priceAllow modifying the price for products with a non zero priceCountryCountryCountry NameAccess all OrgsAccess all OrgsAccess all Organizations (no org access control) of the clientWhen selected, the role has access to all organizations of the client automatically. This also increases performance where you have many organizations.PricePricePrice Entered - the price based on the selected/base UoMThe price entered is converted to the actual price based on the UoM conversionQuantityQuantityThe Quantity Entered is based on the selected UoMThe Quantity Entered is converted to base product UoM quantityList PriveList PriceEntered List PricePrice List converted to entered UOMAny AccountAny AcctMatch any value of the Account segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any ActivityAny ActivityMatch any value of the Activity segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any Bus.PartnerAny BPartnerMatch any value of the Business Partner segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any CampaignAny CampaignMatch any value of the Campaign segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any Location FromAny Loc FromMatch any value of the Location From segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any Location ToAny Loc ToMatch any value of the Location To segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any OrganizationAny OrgMatch any value of the Organization segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any Trx OrganizationAny Trx OrgMatch any value of the Transaction Organization segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any ProductAny ProductMatch any value of the Product segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any ProjectAny ProjectMatch any value of the Project segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any Sales RegionAny Sales RegionMatch any value of the Sales Region segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any User 1Any User 1Match any value of the User 1 segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Any User 2Any User 2Match any value of the User 2 segmentIf selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined).Custom PrefixCustom PrefixPrefix for Custom entitiesThe prefix listed are ignored as customization for database or entity migrationOverwrite AccountOverwrite AccountOverwrite the account segment Account with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite ActivityOverwrite ActivityOverwrite the account segment Activity with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite Bus.PartnerOverwrite BPartnerOverwrite the account segment Business Partner with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite CampaignOverwrite CampaignOverwrite the account segment Campaign with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite Location FromOverwrite Loc FromOverwrite the account segment Location From with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite Location ToOverwrite Loc ToOverwrite the account segment Location From with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite OrganizationOverwrite OrgOverwrite the account segment Organization with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite Trx OrganuzationOverwrite Trx OrgOverwrite the account segment Transaction Organization with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite ProductOverwrite ProductOverwrite the account segment Product with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite ProjectOverwrite ProjectOverwrite the account segment Project with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite Sales RegionOverwrite SalesRegionOverwrite the account segment Sales Region with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite User1Overwrite User1Overwrite the account segment User 1 with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Overwrite User2Overwrite User2Overwrite the account segment User 2 with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Total PercentTotal PercentSum of the Percent details Local Address FormatLocal Address FormatFormat for printing this Address locallyThe optional Local Address Print format defines the format to be used when this address prints for the Country. If defined, this format is used for printing the address for the country rather then the standard address format. - The following notations are used: @C@=City @P@=Postal @A@=PostalAdd @R@=RegionBank Account No FormatBank Account No FormatFormat of the Bank AccountBank Routing No FormatBank Routing No FormatFormat of the Bank Routing NumberReverse Local Address LinesReverse Local AddressPrint Local Address in reverse OrderIf NOT selected the local sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country. -If selected the local sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. -The sequence of City/Region/Postal is determined by the local address format. -Reverse Address LinesReverse AddressPrint Address in reverse OrderIf NOT selected the sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country. -If selected the sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. -The sequence of City/Region/Postal is determined by the address format.Document Value LogicDoc Value LogicLogic to determine Workflow Start - If true, a workflow process is started for the documentYou can enter simple logic using variables like @Created@=@Updated@, which fires, when a record is created. If you need to evaluate also values of other records, you need to use SQL logic and need to prefix this logic with "SQL=". Example: start a Order verify workflow, when a business partner ordered something and is over the credit limit "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)". -Note that the SQL based logic checks for duplicate workflows (i.e. a workflow is started only once per record).Just MigratedJust MigratedValue set by Migration for post-Migation tasks.Workflow TypeWorkflow TypeType of WorflowThe type of workflow determines how the workflow is started.CreateCreateCreate from ReplenishmentDetails/Source FirstDetails/Source FirstDetails and Sources are printed before the LineLast AlertLast AlertDate when last alert were sentThe last alert date is updated when a reminder email is sentDue Date ToleranceDue Date ToleranceTolerance in days between the Date Next Action and the date the request is regarded as overdueWhen the Date Next Action is passed, the Request becomes Due. After the Due Date Tolerance, the Request becomes Overdue.Reminder DaysReminder DaysDays between sending Reminder Emails for a due or inactive DocumentWhen a document is due ot too long without activity, a reminder is sent. 0 means no reminders. -The Remind Days are the days when the next email reminder is sent.EMail when DueEMail when DueSend EMail when Request becomes dueSend EMail when Request becomes dueEMail when OverdueEMail when OverdueSend EMail when Request becomes overdueSend EMail when Request becomes overdueInactivity Alert DaysInactivity Alert DaysSend Alert when there is no activity after days (0= no alert)An email alert is sent when the request shows no activity for the number of days defined.Alert over PriorityAlert over PrioritySend alert email when over prioritySend alert email when a suspended activity is over the priority definedDynamic Priority ChangeDyn Priority ChangeChange of priority when Activity is suspended waiting for userStarting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutesDyn Priority StartDyn Priority StartStarting priority before changed dynamicallyDynamic Priority UnitDyn Priority UnitChange of priority when Activity is suspended waiting for userStarting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutesDB AddressDB AddressJDBC URL of the database serverDatabase NameDB NameDatabase NameProcessorsProcessorsNumber of Database ProcessorsOther SQL ClauseOther ClauseOther SQL ClauseAny other complete clause like GROUP BY, HAVING, ORDER BY, etc. after WHERE clause.CustomizationCustomizationThe change is a customization of the data dictionary and can be applied after MigrationThe migration "resets" the system to the current/original setting. If selected you can save the customization and re-apply it. Please note that you need to check, if your customization has no negative side effect in the new release.RedoRedoUndoUndoValidate current (new) ValueValidate current (new) ValueEnsure that the new value of the change is the current value in the system (i.e. no change since then)Validate current (old) ValueValidate current (old) ValueEnsure that the old value of the change is the current value in the system (i.e. original situation)Only Set CustomizationOnly Set CustomizationSet Customization for change records records with Dictionary Entity TypeAccounted BalanceBalanceAccounted Balance AmountThe Account Balance Amount indicates the transaction amount converted to this organization's accounting currencySource BalanceSource BalanceSource Balance AmountThe Source Balance Amount indicates the balance amount for this line in the source currency.Product DescriptionProd DescriptionProduct DescriptionDescription of the productjsp URLjsp URLWeb URL of the jsp functionFor the Web UI, define the URL to perform the function (usually a jsp). The URL also can be external to the system.Internal Use QtyInternal UseInternal Use Quantity removed from InventoryQuantity of product inventory used internally (positive if taken out - negative if returned)TransactionTrx NameName of the transactionInternal name of the transcationPreference LevelPreference LevelDetermines what preferences the user can setPreferences allow you to define default values. If set to None, you cannot set any preference nor value preference. Only if set to Client, you can see the Record Info Change Log.Overwrite Price LimitOverwrite Price LimitOverwrite Price Limit if the Price List enforces the Price LimitThe Price List allows to enforce the Price Limit. If set, a user with this role can overwrite the price limit (i.e. enter any price).To ProductTo ProductProduct to be converted to (must have UOM Conversion defined to From Product)Product NameProduct NameName of the ProductOrganization NameOrg NameName of the OrganizationAP - ARAP - ARInclude Receivables and/or Payables transactionsAllocate Oldest FirstAllocate Oldest FirstAllocate payments to the oldest invoiceAllocate payments to the oldest invoice. There might be an unallocated amount remaining.PrepaymentPrepaymentThe Payment/Receipt is a PrepaymentPayments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.IBANIBANInternational Bank Account NumberIf your bank provides an International Bank Account Number, enter it here -Details ISO 13616 and http://www.ecbs.org. The account number has the maximum length of 22 characters (without spaces). The IBAN is often printed with a apace after 4 characters. Do not enter the spaces in Adempiere.Price PrecisionPrice PrecisionPrecision (number of decimals) for the PriceThe prices of the price list are rounded to the precision entered. This allows to have prices with below currency precision, e.g. $0.005. Enter the number of decimals or -1 for no rounding.Orders with unconfirmed ShipmentsOrders with unconfirmed ShipmentsGenerate shipments for Orders with open delivery confirmations?You can also include orders who have outstanding confirmations (e.g. ordered=10 - not confirmed shipments=4 - would create a new shipment of 6 if available).Arc DiameterArc DiameterArc Diameter for rounded RectanglesWidth of the horizontal/vertical diameter of the arc at the four cornersFill ShapeFill ShapeFill the shape with the color selectedShape TypeShape TypeType of the shape to be paintedModel Validation ClassesModel Validation ClassesList of data model validation classes separated by ;List of classes implementing the interface org.compiere.model.ModelValidator, separaed by semicolon. -The class is called for the client and alows to validate documents in the prepare stage and monitor model changes.ArchiveArchiveDocument and Report ArchiveDepending on the Client Automatic Archive Level documents and reports are saved and available for view.Auto ArchiveAuto ArchiveEnable and level of automatic Archive of documentsAdempiere allows to automatically create archives of Documents (e.g. Invoices) or Reports. You view the archived material with the Archive ViewerDate PatternDate PatternJava Date PatternOption Date pattern in Java notation. Examples: dd.MM.yyyy - dd/MM/yyyy -If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct informationDecimal PointDecimal PointThe number notation has a decimal point (no decimal comma)If selected, Numbers are printed with a decimal point "." - otherwise with a decimal comma ",". The thousand separator is the opposite. -If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct informationMedia SizeMedia SizeJava Media SizeThe Java Media Size. Example: "MediaSize.ISO.A4" (the package javax.print.attribute.standard is assumed). If you define your own media size, use the fully qualified name. -If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct informationTime PatternTime PatternJava Time PatternOption Time pattern in Java notation. Examples: "hh:mm:ss aaa z" - "HH:mm:ss" -If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct informationAllocated AmounttAllocated AmtAmount allocated to this documentAvailable AmountAvailable AmtAmount available for allocation for this documentProduct AttributeProduct AttributeProduct Attribute Instance DescriptionCommissioned B.PartnerComm B.PartnerBusiness Partner receiving the CommissionCommission Converted AmountComm Conv AmtCommission calculation basis Converted AmountCommission QtyComm QtyCommission calculation basis QuantityImage FieldImage FieldThe image is retrieved from the data columnThe Image URL is retrieved from the data columnBBANBBANBasic Bank Account NumberThe Basic (or Domestic) Bank Account Number is used in Bank transfers (see also IBAN). For details see ISO 13616 and http://www.ecbs.org/Material PolicyMat PolicyMaterial Movement PolicyThe Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method).Landed CostLanded CostLanded cost to be allocated to material receiptsLanded costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.Search InvoiceSearch InvoiceSearch Invoice IdentifierThe Invoice Document.Search OrderSearch OrderOrder IdentifierOrder is a control document.Search Shipment/ReceiptSearch Shipment/ReceiptMaterial Shipment DocumentThe Material Shipment / Receipt Invoice BatchInvoice BatchExpense Invoice Batch HeaderInvoice Batch LineInvoice Batch LineExpense Invoice Batch LineDocument AmtDocument AmtDocument AmountMulti Row OnlyMulti Row OnlyThis applies to Multi-Row view onlyUse User Org AccessUse User Org AccessUse Org Access defined by user instead of Role Org AccessYou can define the access to Organization either by Role or by User. You would select this, if you have many organizations.Check all DB TablesCheck all DB TablesCheck not just this tableColumn SQLColumn SQLVirtual Column (r/o)You can define virtual columns (not stored in the database). If defined, the Column name is the synonym of the SQL expression defined here. The SQL expression must be valid.<br> -Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in daysCost ElementCost ElementProduct Cost ElementCost Element TypeCost Element TypeType of Cost ElementCalculatedCalculatedThe value is calculated by the systemYou cannot change values maintained by the system.Cost DistributionCost DistributionLanded Cost DistributionHow landed costs are distributed to material receiptsGroupGroupRequest GroupGroup of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...)CategoryCategoryRequest CategoryCategory or Topic of the Request StatusStatusRequest StatusStatus if the request (open, closed, investigating, ..)ResolutionResolutionRequest ResolutionResolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..)User ImportanceUser ImportancePriority of the issue for the UserConfidentialityConfidentialityType of ConfidentialityRelated RequestRelated RequestRelated Request (Master Issue, ..)Request related to this requestEntry ConfidentialityEntry ConfidentialityConfidentiality of the individual entryStandard ResponseStd ResponseRequest Standard Response Text blocks to be copied into request response textStart TimeStart TimeTime startedEnd TimeEnd TimeEnd of the time spanQuantity UsedQty UsedQuantity used for this eventProduct UsedProduct UsedProduct/Resource/Service used in RequestInvoicing uses the Product used.Request InvoiceRequest InvoiceThe generated invoice for this requestThe optionally generated invoice for the requestResponse TextResponse TextRequest Response TextText block to be copied into request response textClose DateClose DateClose DateThe Start Date indicates the last or final dateOpen StatusOpenThe status is closedThis allows to have the three generat situations of "not open" - "open" - "closed"Closed StatusClosedThe status is closedThis allows to mave multiple closed statusAuto Due Date DaysAuto Due Date DaysAutomatic Due Date DaysIf a due date is not defined and the Auto Due Days ins greater then zero, a due date in the number of days is automatically created.Product DownloadProduct DownloadProduct downloadsDefine download for a product. If the product is an asset, the user can download the data.EMail VerifyEMail VerifyDate Email was verifiedOne Asset Per UOMOne Asset Per UOMCreate one asset per UOMIf selected, one asset per UOM is created, otherwise one asset with the quantity received/shipped. If you have multiple lines, one asset is created per line.Mail Text 2Mail Text 2Optional second text part used for Mail messageThe Mail Text indicates the text used for mail messages.Mail Text 3Mail Text 3Optional third text part used for Mail messageThe Mail Text indicates the text used for mail messages.Web StoreWeb StoreA Web Store of the ClientWeb Store EMailWeb Store EMailEMail address used as the sender (From)The EMail address is used to send mails to useres of the web storeWebStore UserWeb Store UserUser ID of the Web Store EMail addressUser ID to connect to the Mail ServerWebStore PasswordWebStore PasswordPassword of the Web Store EMail addressPassword to connect to the Mail ServerMenu AssetsAssetsShow Menu AssetsMenu OrdersOrdersShow Menu OrdersMenu InvoicesInvoicesShow Menu InvoicesMenu ShipmentsShipmentsShow Menu ShipmentsMenu PaymentsPaymentsShow Menu PaymentsMenu RfQsRfQsShow Menu RfQsMenu RequestsRequestsShow Menu RequestsMenu InterestsInterestsShow Menu InterestsMenu RegistrationsRegistrationsShow Menu RegistrationsMenu ContactContactShow Menu ContactEMail HeaderEMail HeaderHeader added to EMailsThe header is added to every email.EMail FooterEMail FooterFooter added to EMailsThe footer is added to every email.Mail MessageMail MessageWeb Store Mail Message TemplateMessage TypeMessage TypeMail Message TypeSubjectSubjectEmail Message SubjectSubject of the EMail MessageMessageEMail MessageMessage of the EMailMessage 2Message 2Optional second part of the EMail MessageMessage of the EMailMessage 3Message 3Optional third part of the EMail MessageMessage of the EMailUser MailUser MailMail sent to the userArchive of mails sent to usersReferenced PaymentRef PaymentCreate As ActiveCreate ActiveCreate Asset and activate itYou may want to consider not to automatically make the asset active if you need to get some additional informationNotification TypeNotification TypeType of NotificationsEmails or Notification sent out for Request Updates, etc.Next StatusNext StatusMove to next status automatically after timeoutAfter the timeout, change the status automaticallyUpdate StatusUpdate StatusAutomatically change the status after entry from webChange the status automatically after the entry was changed via the WebTimeout in DaysTimeout DaysTimeout in Days to change Status automaticallyAfter the number of days of inactivity, the status is changed automatically to the Next Status. If no Next Status is defined, the status is not changed.Web Can UpdateWeb Can UpdateEntry can be updated from the WebFinal CloseFinal CloseEntries with Final Close cannot be re-openedPositionPositionJob PositionPosition CategoryPosition CategoryJob Position CategoryClassification of Job PositionsPosition AssignmentPosition AssignmentAssignemt of Employee (User) to Job PositionRemunerationRemunerationWage or SalaryRemuneration TypeRemuneration TypeType of RemunerationStandard HoursStandard HoursStandard Work Hours based on Remuneration TypeNumber of hours per Remuneration Type (e.g. Daily 8 hours, Weekly 40 hours, etc.) to determine when overtime startsGross AmountGrossGross Remuneration AmountGross Salary or Wage Amount (without Overtime, Benefits and Employer overhead)Gross CostGross CostGross Remuneration CostsGross Salary or Wage Costs (without Overtime, with Benefits and Employer overhead)Overtime AmountOvertime AmountHourly Overtime RateHourly Amount without Benefits and Employer overheadOvertime CostOvertime CostHourly Overtime CostHourly Amount with Benefits and Employer overheadPosition RemunerationPosition RemunerationRemuneration for the PositionEmployee RemunerationEmployee RemunerationEmployee Wage or Salary OverwriteOverwrite the standard RemunerationAlternative GroupAlternative GroupProduct BOM Alternative GroupAlternative groups allow you to group Bill of Material components, which are exclusive (i.e. only one is valid). Examples different engine sizes.Product OperationProduct OperationProduct Manufacturing OperationThe Operations to create the product. Note that the actual used operation and sequence is determined by the BOM Product.Setup TimeSetup TimeSetup time before starting ProductionOnce per operationRuntime per UnitUnit RuntineTime to produce one unitTeardown TimeTeardown TimeTime at the end of the operationOnec per operationOperation ResourceOperation ResourceProduct Operation ResourceResources for the Operation. You can have multiple resources (e.g. tool, labor) per operation.BOMBOMBill of MaterialThe composition of the ProductChange NoticeChange NoticeBill of Materials (Engineering) Change Notice (Version)BOM UseBOM UseThe use of the Bill of MaterialBy default the Master BOM is used, if the alternatives are not definedChange RequestChange RequestBOM (Engineering) Change RequestChange requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group referres to a Bill of MaterialsBOM ComponentBOM ComponentBill of Material Component (Product)The Bill of Material Compoment determines what products, services and outside processing is included in producing the Product. It references the operation and determines it's sequence.Component TypeComponent TypeBOM Product TypePhantomPhantomPhantom ComponentPhantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials.Lead Time OffsetLead Time OffsetOptional Lead Time offest before starting productionCreate Change RequestCreate Change RequestAutomatically create BOM (Engineering) Change RequestCreate automatically a Product Bill of Material (Engineering) Change Request when the Request Group references a Product BOMRequest UpdateRequest UpdateRequest UpdatesInsert RecordInsert RecordThe user can insert a new RecordIf not selected, the user cannot create a new Record. This is automatically disabled, if the Tab is Read Only.Advanced TabAdvanced TabThis Tab contains advanced FunctionalityThe tab with advanced functionality is only displayed, if enabled in Tools>Preference.Confidential InfoConfidential InfoCan enter confidential informationWhen entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidentialPriority BasePriority BaseBase of PriorityWhen deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance.Null ColumnsNull ColumnsColumns with NULL valueNull values are used for showing "no change"Fixed inFixed inFixed in Change NoticeOnly If BP has BalanceOnly If BP has BalanceInclude only if Business Partner has outstanding BalanceAttribute Set Instance ToAttribute Set Instance ToTarget Product Attribute Set InstanceRevaluated Amount CrRevaluated Amt CrRevaluated Cr AmountRevaluated Difference CrDifference CrRevaluated Cr Amount DifferenceRevaluated Amount DrRevaluated Amt DrRevaluated Dr AmountRevaluated Difference DrDifference DrRevaluated Dr Amount DifferenceRevaluation Conversion TypeReval Conversion TypeRevaluation Currency Conversion TypeRevaluation DateReval DateDate of RevaluationEMail TestEMail TestTest EMailServer ProcessServer ProcessRun this Process on Server onlyEnabling this flag disables to run the process on the client. This potentially decreases the availability.Server EMailServer EMailSend EMail from ServerWhen selected, mail is sent from the server rather then the client. This decreases availability. You would select this when you do not want to enable email relay for the client addresses in your mail server.Web ContextWeb ContextWeb Server Context - e.g. /wstoreUnique Web Server Context for this Web Store - will set context-root in application.xml. -The web context usually starts with / and needs to be a valid context name (not checked).BPartner (Agent)BPartner (Agent)Business Partner (Agent or Sales Rep)Change the current SettingChange SettingConfirm that you want to change the current settingMaximum LengthMaximum LengthMaximum Length of DataTest ValueTest ValueValue to testSource WarehouseSource WarehouseOptional Warehouse to replenish fromIf defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s)Replenishment ClassReplenishment ClassCustom class to calculate Quantity to OrderIf you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level.Costing LevelCosting LevelThe lowest level to accumulate Costing InformationIf you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema.Cost DetailCost DetailCost Detail InformationBaseBaseCalculation BaseLanded Cost AllocationLanded Cost AllocationAllocation for Land CostsAdjust COGSAdjust COGSAdjust Cost of Good SoldFor Invoice costing methods, you can adjust the cost of goods sold. At the time of shipment, you may not have received the invoice for the receipt or cost adjustments like freight, customs, etc.Cost PriceCost PricePrice per Unit of Measure including all indirect costs (Freight, etc.)Optional Purchase Order Line cost price.Accumulated AmtAccumulated AmtTotal AmountSum of all amountsAccumulated QtyAccumulated QtyTotal QuantitySum of the quantitiesCopy OverwriteCopy OverwriteCopy and Overwrite Default Accounts (DANGEROUS!!)Only OrganizationOnly OrgCreate posting entries only for this organizationWhen you have multiple accounting schema, you may want to restrict the generation of postings entries for the additional accounting schema (i.e. not for the primary). Example: You have a US and a FR organization. The primary accounting schema is in USD, the second in EUR. If for the EUR accounting schema, you select the FR organizations, you would not create accounting entries for the transactions of the US organization in EUR.Lost Sales QtyLost Sales QtyQuantity of potential salesWhen an order is closed and there is a difference between the ordered quantity and the delivered (invoiced) quantity is the Lost Sales Quantity. Note that the Lost Sales Quantity is 0 if you void an order, so close the order if you want to track lost opportunities. [Void = data entry error - Close = the order is finished]Lost Sales AmtLost Sales AmtAmount of lost sales in Invoice CurrencyMargin AmountMargin AmtDifference between actual and limit price multiplied by the quantityThe margin amount is calculated as the difference between actual and limit price multiplied by the quantityExclude Attribute SetExclude Attribute SetExclude the ability to enter Attribute SetsExclude LotExclude LotExclude the ability to create Lots in Attribute SetsExclude SerNoExclude SerNoExclude the ability to create Serial Numbers in Attribute SetsAllocate PaymentAllocate PaymentAllocate Payment to InvoicesYou can directly allocate payments to invoices when creating the Payment. -Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created.Invoice AmtInvoice AmtRemaining AmtRemaining AmtRemaining AmountFull BP AccessFull BP AccessThe user/concat has full access to Business Partner information and resourcesIf selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselet it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access"User BP AccessUser BP AccessUser/concat access to Business Partner information and resourcesIf on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here. Access TypeAccess TypeType of Access of the user/contact to Business Partner information and resourcesIf on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitlyUser QueryUser QuerySaved User QueryDelta AmountDelta AmtDifference AmountDelta QuantityDelta QtyQuantity DifferenceCurrent QuantityCurrent QtyCurrent QuantityPost ImmediatelyPost ImmediatePost the accounting immediately for testingIf selected, the accouning consequences are immediately generated when completing a doecument. Otherwise the document is posted by a batch process. You should select this only if you are testing,Cost ImmediatelyCost ImmediateUpdate Costs immediately for testingIf selected, costs are updated immediately when a Cost Detail record is created (by matching or shipping). Otherwise the costs are updated by batch or when the costs are needed for posting. You should select this only if you are testing,Cost QueueCost QueueFiFo/LiFo Cost QueueNote thet the cost queue may not be the same as the physical movement cost queue due to differences in costing level and warehouse priority.Receivable ServicesAR ServicesCustomer Accounts Receivables Services AccountAccount to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.Inventory ClearingInventory ClearingProduct Inventory Clearing AccountAccount used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. -Cost AdjustmentCost AdjustmentProduct Cost Adjustment AccountAccount used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs)Post Services SeparatelyPost ServicesDifferentiate between Services and Product Receivable/PayablesIf selcted, you will post service related revenue to a different receiveables account and service related cost to a different payables account.Explicit Cost AdjustmentExplicit Cost AdjustmentPost the cost adjustment explicitlyIf selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts.Create New BatchNew BatchIf selected a new batch is createdNote that the balance check does not check that individual batches are balanced.Create New JournalNew JournalIf selected a new journal within the batch is createdNote that the balance check does not check that individual journals are balanced.Confirm Query RecordsConfirm Query RecordsRequire Confirmation if more records will be returned by the query (If not defined 500)Enter the numer of records the query wil return without confirmation to avoid unnecessary system load. If 0, the system default of 500 is used.Max Query RecordsMax Query RecordsIf defined, you cannot query more records as defined - the query criteria needs to be changed to query less recordsEnter the numer of records a user will be able to query to avoid unnecessary system load. If 0, no restrictions are imposed.SerNo Char Start OverwriteSerNo Char StartSerial Number Start Indicator overwrite - default #If not defined, the default character # is usedSerNo Char End OverwriteSerNo Char EndSerial Number End Indicator overwrite - default emptyIf not defined, no character is usedLot Char Start OverwriteLot Char StartLot/Batch Start Indicator overwrite - default «If not defined, the default character « is usedLot Char End OverwriteLot Char EndLot/Batch End Indicator overwrite - default »If not defined, the default character » is usedCommitment TypeCommitment TypeCreate Commitment and/or Reservations for Budget ControlThe Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Revervation is created when posting Requisitions. This is used for bugetary control.Commitment OffsetCommitment OffsetBudgetary Commitment Offset AccountThe Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account.Tax DeclarationTax DeclarationDefine the declaration to the tax authoritiesThe tax declaration allows you to create supporting information and reconcile the documents with the accountingTax Declaration LineTax Declaration LineTax Declaration Document InformationThe lines are created by the create process. You can delete them if you do not want to include them in a particular declaration. Tax Declaration AccountingTax Declaration AcctTax Accounting Reconciliation Accounting related information for reconcilation with documents. It includes all revenue/expense and tax entries as a base for detail reportingMatch RequirementMatchMatching Requirement for InvoiceExclude Auto DeliveryExclude DeliveryExclude from automatic DeliveryThe product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually. -But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). -This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual.Reporting HierarchyHierarchyOptional Reporting Hierarchy - If not selected the default hierarchy trees are used.Reporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report. -Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the business.Account TreeAccount TreeTree for Natural Account TreeSales TaxSales TaxThis is a sales tax (i.e. not a value added tax)If selected AP tax is handled as expense, otherwise it is handeled as a VAT credit.Budget ControlBudget ControlBudget ControlBudget Control allows you to restrict the use of expenditures, commitments (Purchase Orders) and reservations (Requisitions). If defined, you mey not be able to approve Requisitions, Purchse Orders, or AP Invoices.Before ApprovalBefore ApprovalThe Check is before the (manual) approvalIf selected, the Budget Approval is before manual approvals - i.e. is only approved if budget is available. This may cause that the use of the budget is delayed (after the approval)Control ScopeControl ScopeScope of the Budget ControlGL FundGL FundGeneral Ledger Funds ControlGeneral Ledger Funds Control allows you to restrict the use of funds. This is independent from budget control.Fund RestrictionFund RestrictionRestriction of FundsIf defined, you can use the fund only for the accounts selected.Sub AccountSub AcctSub account for Element ValueThe Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.User Element 1User Element 1User defined accounting ElementA user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested)User Element 2User Element 2User defined accounting ElementA user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) EMail RecipientEMail RecipientRecipient of the EMailConnection ProfileConnection ProfileHow a Java Client connects to the server(s)Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile.Client ShareClient ShareForce (not) sharing of client/org entitiesFor entities with data access level of Client+Organization either force to share the entries or not. Example: Product and Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*")Share TypeShare TypeType of sharingDefines if a table is shared within a client or not.Credit Watch %Credit Watch %Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to WatchIf Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used.Price Match TolerancePrice Match TolerancePO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase priceTolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance.<br> -Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.Price Match DifferencePrice Match DifferenceDifference between Purchase and Invoice Price per matched lineThe difference between purchase and invoice price may be used for requiring explicit approval if a Price Match Tolerance is defined on Business Partner Group level.Error ReportingError ReportingAutomatically report ErrorsTo automate error reporting, submit errors to Adempiere. Only error (stack trace) information is submitted (no data or confidential information). It helps us to react faster and proactively. If you have a support contract, we will you inform about corrective measures. This functionality is experimental at this point.System IssueSystem IssueAutomatically created or manually entered System IssueSystem Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.Local HostLocal HostLocal Host InfoError TraceError TraceSystem Error TraceJava Trace InfoStack TraceStack TraceSystem Log TraceRequest Document NoRequest Document NoAdempiere Request Document NoOperating SystemOperating SystemOperating System InfoDatabaseDatabaseDatabase InformationVanilla SystemVanilla SystemThe system was NOT compiled from Source - i.e. standard distributionYou may have customizations, like additional columns, tables, etc - but no code modifications which require compiling from source.ReproducibleReproducibleProblem can re reproduced in GardenworldThe problem occurs also in the standard distribution in the demo client Gardenworld.Revaluation Document TypeDoc Type RevalDocument Type for Revaluation JournalInclude All CurrenciesAll CurrenciesReport not just foreign currency InvoicesTask StatusTask StatusStatus of the TaskCompletion Rate and Status of the TaskComplete PlanComplete PlanPlanned Completion DateDate when the task is planned to be completeQuantity PlanQuantity PlanPlanned QuantityPlanned QuantityStart PlanStart PlanPlanned Start DateDate when you plan to startColor SchemaColor SchemaPerformance Color SchemaVisual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).Mark 1 PercentMark 1 PercentPercentage up to this color is usedExample 50 - i.e. below 50% this color is usedColor 1Color 1First color usedMark 2 PercentMark 2 PercentPercentage up to this color is usedExample 80 - e.g., if Mark 1 is 50 - this color is used between 50% and 80%Color 2Color 2Second color usedMark 3 PercentMark 3 PercentPercentage up to this color is usedExample 100 - e.g., if Mark 2 is 80 - this color is used between 80% and 100%Color 3Color 3Third color usedMark 4 PercentMark 4 PercentPercentage up to this color is usedExample 9999 - e.g., if Mark 3 is 100 - this color is used above 100%Color 4Color 4Forth color usedParent GoalParent GoalParent GoalYou can create a hierarchy of goals by linking the sub-goals to the summary goal. -The measures are automatically rolled upMeasure ScopeMeasure ScopePerformance Measure ScopeThe scope of the goal can be broken down for initial display. -Example: Scope is Year, Display is Month - the goal is entered as a yearly number, the display divides the goal by 12Measure DisplayMeasure DisplayMeasure Scope initially displayedGoal RestrictionGoal RestrictionPerformance Goal RestrictionRestriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. -Example: The performance is only measured for HQ -The measure must support the data, otherwise it is ignored.Restriction TypeRestriction TypeGoal Restriction TypeEnter one or more records per Goal Restriction Type (e.g. Org o1, o2)Key ColumnKey ColumnKey Column for TableBenchmarkBenchmarkPerformance BenchmarkData Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)RatioRatioPerformace RatioCalculation instruction set for a perfomance ratioMeasure Data TypeData TypeType of data - Status or in TimeStatus represents values valid at a certain time (e.g. Open Invoices) - No history is maintained.<br> -Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintainedAccumulation TypeAccumulation TypeHow to accumulate data on time axisSum adds the data points (e.g. stock volume) - Average is appropriate for e.g. Stock PriceBenchmark DataBenchmark DataPerformance Benchmark Data PointData Series Point to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)DateDateBenchmark DateDate of the Benchmark Data PointValueValueBenchmark ValueValue of the Benchmark Data PointRatio ElementRatio ElementPerformance Ratio ElementIndividual calculation instruction for a ratioOperandOperandRatio OperandOperand how data is calculated. If it is the first in the series, 'minus' will create a negative value, otherwise ignored.Element TypeElement TypeRatio Element TypeType of data used for the calculationRatio UsedRatio UsedPerformace Ratio UsedExisting Performance Ratio to be used in the calculation. Make sure that the Ratio is not self-referencing (loop).Last MaintenanceLast MaintenanceLast Maintenance DateNext MaintenenceNext MaintenenceNext Maintenence DateLast UnitLast UnitLast Maintenance UnitNext UnitNext UnitNext Maintenence UnitLease TerminationLease TerminationLease Termination DateLast Date of LeaseLessorLessorThe Business Partner who rents or leasesLast NoteLast NoteLast Maintenance NoteSupport ExpiresSupport ExpiresDate when the Adempiere support expiresCheck http://www.adempiere.org for support optionsRelease TagRelease TagRelease TagSupport EMailSupport EMailEMail address to send support information and updates toIf not entered the registered email is used.Issue SummaryIssue SummaryIssue SummarySource ClassSource ClassSource Class NameSource MethodSource MethodSource Method NameLoggerLoggerLogger NameLineLineLine NoKnown IssueKnown IssueKnown IssueIssue RecommendationIssue RecommendationRecommendations how to fix an IssueRecommendations how to fix an IssueIssue StatusIssue StatusStatus of an IssueStatus of an IssueIssue StatusIssue StatusCurrent Status of the IssueDescription of the current status of the issueJava InfoJava InfoJava Version InfoStatisticsStatisticsInformation to help profiling the system for solving support issuesProfile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statisticsProfileProfileInformation to help profiling the system for solving support issuesProfile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnosticsOld NameOld NameSystem StatusSystem StatusStatus of the system - Support priority depends on system statusSystem status helps to prioritize support resourcesTrack IssuesTrack IssuesEnable tracking issues for this assetIssues created by automatic Error ReportingIssue SystemIssue SystemSystem creating the issueIssue ProjectIssue ProjectImplementation ProjectsIssueUserIssue UserUser who reported issuesCost ValueCost ValueValue with CostSourceSourceIssue SourceSource of the IssueStatus CategoryStatus CategoryRequest Status CategoryCategory of Request Status enables to maintain different set of Status for different Request CategoriesSize XSize XX (horizontal) dimension sizeSize of X (horizontal) dimension in UnitsSize YSize YY (vertical) dimension sizeSize of Y (vertical) dimension in UnitsDimension UnitsUnitsUnits of DimensionSet Inventory Count toSet Inventory Count toSet the value of the inventory count to Zero or On Hand QuantityInterest AreaInterest AreaName of the Interest AreaName of the Interest Area of the userBarcode TypeBarcodeType of barcodeWeb ProjectWeb ProjectA web project is the main data container for Containers, URLs, Ads, Media etc.A web project is the meta definition which will contain later on all data within the Web Content Management Project. Meta CopyrightMeta CopyrightContains Copyright information for the contentThis Tag contains detailed information about the content's copyright situation, how holds it for which timeframe etc.Meta PublisherMeta PublisherMeta Publisher defines the publisher of the contentAs author and publisher must not be the same person this tag saves the responsible publisher for the contentMeta RobotsTagMeta RobotsTagRobotsTag defines how search robots should handle this contentThe Meta Robots Tag define on how a search engines robot should handle this page and the following ones. It defines two keywords: (NO)INDEX which defines whether or not to index this content and (NO)FOLLOW which defines whether or not to folow links. The most common combination is INDEX,FOLLOW which will force a search robot to index the content and follow links and images.Meta AuthorMeta AuthorAuthor of the contentAuthor of the content for the Containers Meta DataMeta Content TypeMeta Content TypeDefines the type of content i.e. "text/html; charset=UTF-8"With this tag you can overwrite the type of content and how search engines will interpret it. You should keep in mind that this will not influence how the Server and Client interpret the content.TemplateTemplateTemplate defines how content is displayedA template describes how content should get displayed, it contains layout and maybe also scripts on how to handle the contentIncludedIncludedDefines whether this content / template is included into another oneTemplates can be independent or included. Included Templates are also called subtemplatesUse AdUse AdWhether or not this templates uses Ad'sThis describe whether or not this Template will use Ad'sUses NewsUses NewsTemplate or container uses news channelsThis content (container or template) uses news channelsElementsElementsContains list of elements seperated by CRContains a list of elements this template uses seperated by a Carriage Return. Last line should be emptyTemplateXSTTemplateXSTContains the template code itselfHere we include the template code itselfWeb ContainerContainerWeb Container contains content like images, text etc.A Container defines the abstract level around the content, it defines how the content get's displayed, indexed and stored.NoticeNoticeContains last write noticeContains info on what changed with the last writeWeb Container TypeContainer TypeWeb Container TypeThis parameter defines the type of content for this container.External Link (URL)External LinkExternal Link (IRL) for the ContainerExternal URL for the Container -Relative URLRelative URLContains the relative URL for the containerThe relative URL is used together with the webproject domain to display the contentIndexedIndexedIndex the document for the internal search engineFor cross document search, the document can be indexed for faster search (Container, Document Type, Request Type)Secure contentSecure contentDefines whether content needs to get encryptedIf you select this parameter this container will only get delivered over a secure connection i.e. SSL etc. if no encryption can be found no content will be deliveredMeta DescriptionMeta DescriptionMeta info describing the contents of the pageThe Meta Description tag should contain a short description on the page contentMeta KeywordsMeta KeywordsContains the keywords for the contentContains keyword info on the main search words this content is relevant toStructureXMLStructureXMLAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAutogenerated Containerdefinition as XML CodeContainerXMLContainerXMLAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAdvertisement CategoryAdvertisement CategoryAdvertisement Category like Banner Homepage The advertisement category defines a container for ad's like for example all banners used on the homepage in rotation are stored in a category "Banner Homepage" etc.Media ItemMedia ItemContains media content like images, flash movies etc.This table contains all the media content like images, flas movies etc.Media TypeMedia TypeDefines the media type for the browserThe browser and the media server need info on the type of contentAdvertisementAdvertisementAn Advertisement is something like a bannerYou could use banner, partner infos, sponsored links etc. as an advertisementTarget FrameTarget FrameWhich target should be used if user clicks?Do we want the content to stay in same window, to open up a new one or to place it in a special frame?Actual Click CountActual Click CountHow many clicks have been countedContains info on the actual click count until nowMax Click CountMax Click CountMaximum Click Count until banner is deactivatedA banner has a maximum number of clicks after which it will get deactivatedActual Impression CountActual Impression CountHow many impressions have been countedContains info on the actual impression count until nowMax Impression CountMax Impression CountMaximum Impression Count until banner is deactivatedA banner has a maximum number of impressions after which it will get deactivatedStart Count ImpressionStart Count ImpressionFor rotation we need a start countIf we run banners in rotation we always show the one with the min of impressions, so if a new banner is added to impressions we don't want it to show up so often we set a startimpressions value. StartImpression+ActualImpression=CurrentImpressionContent HTMLContent HTMLContains the content itselfContains the content itself as HTML code. Should normally only use basic tags, no real layoutingSpecial AD FlagSpecial AD FlagDo we need to specially mention this ad?If we have a block in content where anounce content and also sponsored links we should mention the sponsored onesLoggingLoggingDo we need to log the banner impressions and clicks? (needs much performance)As of performance we should only log banners if really necessary, as this takes a lot of performanceMedia ServerMedia ServerMedia Server list to which content should get transferedFor performance optimization we save media content on static serversTransfer passiveTransfer passiveFTP passive transferShould the transfer be run in passive mode?IP AddressIP AddressDefines the IP address to transfer data toContains info on the IP address to which we will transfer dataFolderFolderA folder on a local or remote system to store data intoWe store files in folders, especially media files.Container ElementContainer ElementContainer element i.e. Headline, Content, Footer etc.A container element defines the smalles definition of content, i.e. the headline, the content etc.Container URLContainer URLContains info on used URLsWe save the info on all used URLs for checking them on availability etc.Last CheckedLast CheckedInfo when we did the last checkInfo on the last check dateStatusStatusStatus of the currently running checkStatus of the currently running checkLast ResultLast ResultContains data on the last check resultIf we ran into errors etc. you will find the details in hereWeb Container StageContainer StageWeb Container Stage contains the staging content like images, text etc.A Container defines the abstract level around the content, it defines how the content get's displayed, indexed and stored. -The ID is related 1 to 1 to the container IDContainer Stage ElementContainer Stage ElementContainer element i.e. Headline, Content, Footer etc.A container element defines the smalles definition of content, i.e. the headline, the content etc.News ChannelNews ChannelNews channel for rss feedA news channel defines the content base for the RSS feedLinkLinkContains URL to a targetA Link should contain info on how to get to more informationNews Item / ArticleNews Item / ArticleNews item or article defines base contentA news item / article is kind of a teaser for more information on an articleLinkURLLinkURLContains URL to a targetA Link should contain info on how to get to more informationPublication DatePublication DateDate on which this article will / should get publishedDate on which this article will / should get publishedWebProject DomainWebProject DomainDefinition of DomainhandlingThis data describes how the different Domains should get handled and how data is forwarded.Fully Qualified Domain NameFully Qualified Domain NameFully Qualified Domain Name i.e. www.comdivision.comThis field contains the so called fully qualified domain name including host and domain, but not anything protocol specific like http or the document path.Invoice RuleInvoice RuleInvoice Rule for the projectThe Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or TaskRevenue Recognition StartRR StartRevenue Recognition Start DateThe date the revenue reconition starts.Revenue Recognition AmtRR AmtRevenue Recognition AmountThe amount for revenue recognition calculation. If empty, the complete invoice amount is used. The difference between Revenue Recognition Amount and Invoice Line Net Amount is immediately recognized as revenue.Line LevelLine LevelProject Line LevelLevel on which Project Lines are maintainedStylesheetStylesheetCSS (Stylesheet) usedBase Stylesheet (.css file) to use - if empty, the default (standard.css) is used. The Style sheet can be a URL.Container LinkContainer LinkLink to another Container in the Web ProjectInternal LinkContainer LinkContainer LinkStage Link to another Container in the Web ProjectInternal LinkModifiedModifiedThe record is modifiedIndication that the record is modifiedContainer TreeContainer TreeContainer TreeContainer TreeStage TreeStage TreeStage TreeStage TreeMedia TreeMedia TreeMedia TreeMedia TreeTemplate TreeTemplate TreeTemplate TreeTemplate TreeChat TypeChat TypeType of discussion / chatChat Type allows you to receive subscriptions for particular content of discussions. It is linked to a table.ChatChatChat or discussion threadThread of discussionChat EntryChat EntryIndividual Chat / Discussion EntryThe entry can not be changed - just the confidentialityMeta LanguageMeta LanguageLanguage HTML Meta TagTemplate TableTemplate TableCM Template Table LinkLink a Template with a TableContainer T.TableContainer T.TableContainer Template TableLink to individual RecordStage T.TableStage T.TableContainet Stage Template TableLink to individual RecordRe-ValidateRe-ValidateRe-Validate entriesEntity TypeEntity TypeSystem Entity TypeThe entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition).ModelPackageModelPackageJava Package of the model classesBy default, the Java model classes for extensions are in the compiere.model package. If you provide a jar file in the classpath, you can define here your specific model package. The model classes are used to save/modify/delete entries and as well as in Workflow. Refer to the Compiere naming convention to make sure that your class is used rather then the base classes.ClasspathClasspathExtension ClasspathIf your appplication requires additional jar files, enter them here. The jar files must be located in the $ADEMPIERE_HOME/lib directory.ModificationModificationSystem Modification or ExtensionDescription of the System modification or extensionWeb Access ProfileAccess ProfileWeb Access ProfileDefine access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group.Media DeployMedia DeployMedia Deployment LogLog of Media DeploymentsDeployedDeployedEntity is deployedLast SynchronizedLast SynchronizedDate when last synchronizedBroadcast ServerBroadcast ServerWeb Broadcast ServerWeb Access LogWeb Access LogWeb Access Log InformationLog TypeLog TypeWeb Log TypeRequest TypeRequest TypeHyphenHyphenProtocolProtocolProtocolStatus CodeStatus CodeFile SizeFile SizeSize of the File in bytesInfo WindowInfo WindowInfo and search/select WindowThe Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection.Info ColumnInfo ColumnInfo Window ColumnColumn in the Info Window for display and/or selection. If used for selection, the column cannot be a SQL expression. The SQL clause must be fully qualified based on the FROM clause in the Info Window definitionQuery CriteriaQuery CriteriaThe column is also used as a query criteriaThe column is used to enter queries - the SQL cannot be an expressionIndex LogLogText search logIndex QueryQueryText Search Query Text search query enteredQuery ResultResultResult of the text queryQuery SourceSourceSource of the QueryIndexIndexText Search IndexText search index keyword and excerpt across documentsExcerptExcerptSurrounding text of the keywordA passage or segment taken from a document,Source UpdatedSource UpdatedDate the source document was updatedIndex StopIndex StopKeyword not to be indexedKeyword not to be indexed, optional restriced to specific Document Type, Container or Request TypeTax CorrectionTax CorrectionType of Tax CorrectionDetermines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off.ContentContentDirect DeployDirect DeployYearYearThe Fiscal YearThe Year identifies the accounting year for a calendar.Acct Open DrAcct Open DrOpen Debit in document curreny & rateAcct Open CrAcct Open CrOpen Credit in document curreny & rateAcct Open BalanceAcct Open BalanceOpen Balance in document curreny & rateAccount UsageAccount UsageBusiness Partner Bank Account usageDetermines how the bank account is used.Create levels sequentiallySequentialCreate Dunning Letter by level sequentiallyIf selected, the dunning letters are created in the sequence of the dunning levels. Otherwise, the dunning level is based on the days (over)due.Show All DueShow All DueShow/print all due invoicesThe dunning letter with this level incudes all due invoices.Show Not DueShow Not DueShow/print all invoices which are not due (yet).The dunning letter with this level incudes all not due invoices.Credit StopCredit StopSet the business partner to credit stopIf a dunning letter of this level is created, the business partner is set to Credit Stop (needs to be manually changed).Set Payment TermSet Payment TermSet the payment term of the Business PartnerIf a dunning letter of this level is created, the payment term of this business partner is overwritten.Collection StatusCollection StatusInvoice Collection StatusStatus of the invoice collection processLdap ProcessorLdap ProcessorLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on AdempiereThe LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key.Ldap PortLdap PortThe port the server is listeningThe default LDAP port is 389Ldap Processor LogLdap LogLDAP Server LogLdap AccessLdap AccessLdap Access LogAccess via LDAPModeration TypeModeration TypeType of moderationChat Entry ParentChat Entry ParentLink to direct ParentChat Entry GrandparentChat Entry GrandparentLink to Grand Parent (root level)Chat Entry TypeChat Entry TypeType of Chat/Forum EntryModeration StatusModeration StatusStatus of ModerationWiki TokenWiki TokenWiki TokenTokenTypeToken TypeWiki Token TypeMacroMacroMacroAD_PACKAGE_IMP_INST_IDAD_PACKAGE_IMP_INST_IDCreatedDateCreatedDatePK_VersionPK_VersionUpdatedDateUpdatedDateUninstallUninstallPK_StatusPK_StatusCreatorCreatorCreatorContactCreatorContactAD_Package_Imp_Backup_IDAD_Package_Imp_Backup_IDAD_Package_Imp_Detail_IDAD_Package_Imp_Detail_IDAD_Package_Imp_Org_DirAD_Package_Imp_Org_DirColValueColValueAD_Package_Imp_IDAD_Package_Imp_IDAD_Package_Imp_Bck_DirAD_Package_Imp_Bck_DirAD_Original_IDAD_Original_IDAd_Backup_IDAd_Backup_IDSuccessSuccessAD_Package_Exp_IDAD_Package_Exp_IDAD_Package_TypeAD_Package_TypeInstructionsInstructionsFile_DirectoryFile_DirectoryAD_Package_Exp_Detail_IDAD_Package_Exp_Detail_IDDestination_FileNameDestination_FileNameDestination_DirectoryDestination_DirectoryDBTypeDBTypeTarget_DirectoryTarget_DirectorySQLStatementSQLStatementAD_Package_Code_NewAD_Package_Code_NewAD_Package_Code_OldAD_Package_Code_OldAD_Package_Exp_Common_IDAD_Package_Exp_Common_IDAD_Override_DictAD_Override_DictAD_Package_DirAD_Package_DirAD_Package_Imp_Proc_IDAD_Package_Imp_Proc_IDAD_Package_SourceAD_Package_SourceAD_Package_Source_TypeAD_Package_Source_TypeShow HelpShow HelpJasper ReportJasper ReportCopy Columns From TableCopy Columns From TableStore Attachments On File SystemStore Attachments On File SystemWindows Attachment PathWindows Attachment PathUnix Attachment PathUnix Attachment PathSystem ConfiguratorSystem ConfiguratorAllow Info AccountAllow Info AccountAllow Info AssetAllow Info AssetAllow Info BPartnerAllow Info BPartnerAllow Info CashJournalAllow Info CashJournalAllow Info InOutAllow Info InOutAllow Info InvoiceAllow Info InvoiceAllow Info OrderAllow Info OrderAllow Info PaymentAllow Info PaymentAllow Info ProductAllow Info ProductAllow Info ResourceAllow Info ResourceAllow Info ScheduleAllow Info ScheduleInbox FolderInbox FolderConfidentialityConfidentialityType of ConfidentialityIMAP UserIMAP UserIMAP PasswordIMAP PasswordIMAP HostIMAP HostUser ImportanceUser ImportancePriority of the issue for the UserRequest FolderRequest FolderError FolderError FolderJasper ProcessJasper ProcessThe Jasper Process used by the printengine if any process defined \ No newline at end of file + + + + + + Csatolmány + Csatolmány + Dokumentumhoz kapcsolódó csatolmány + A csatolmány lehet bármely dokumentum/fájl típus, amely bármely bejegyzéshez csatolható. + + + + + + + Vállalat + Vállalat + Beállításra kerülő vállalat. + A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. + + + + + + + Oszlop + Oszlop + Táblázat oszlopa + Táblázat oszlopának adatbázishoz csatolása. + + + + + + + Oszlop megjelenítése + Oszlop megjelenítése + Megjelenítésre kerülő oszlop + Megjelenítésre kerülő oszlopot jelöli. + + + + + + + Rendszer-elem + Rendszer-elem + A Rendszer elemek ablak a központi nyilvántartása a mezőnevek leírásának, valamint a megjegyzéseknek és a súgónak. + A Rendszer elemek ablak a központi nyilvántartása a mezőnevek leírásának, valamint a megjegyzéseknek és a súgónak. + + + + + + + Mező + Mező + Adatbázis tábla mező + A Mező azonosítja egy adatbázis táblájának elemét. + + + + + + + Azonosító oszlop + Azonosító oszlop + Egy rekord egyedi azonosítója + Az Azonosító oszlop jelzi, hogy ez az egyedi azonosítója a táblázat rekordjainak. + + + + + + + Nyelv + Nyelv + A vállalat nyelve. + A Nyelv megadja a megjelenített és alkalmazott nyelvet. + + + + + + + Menü + Menü + Menü azonosítása + Menü egy egyedi menüt azonosít A menürendszerrel kontrollálható a felhasználók hozzáférési lehetőségei. + + + + + + + Tranz. ktghely + Tranz. ktghely + Költséghely felállítása, kiépítése + A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. + + + + + + + Költséghely + Költséghely + Vállalati költséghely + A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. + + + + + + + Egyedi folyamat + Egyedi folyamat + A futó folyamat egy példánya. + + + + + + + + Beállítás + Beállítás + Személyes beállítási paraméterek + + + + + + + + Feldolgoz + Feldolgoz + Feldolgozás vagy Jelentés + A Folyamat mező egy egyedi folyamat, vagy riport elemet azonosít a rendszerben. + + + + + + + Folyamat Paraméter + Folyamat Paraméter + + + + + + + + + Hivatkozási Lista + Hivatkozási Lista + Táblára vonatkozó hivatkozási lista + A Hivatkozási Lista mező az adatbázis táblák hivatkozási értékeit mutatja. A Hivatkozási Lista telepíthető a legördülő menükhöz az adatbeviteli képernyőkön. + + + + + + + Hivatkozás + Hivatkozás + Rendszer hivatkozás és aktualizálás + A Hivatkozás mutatja a hivatkozási mező típusát. + + + + + + + Hivatkozási azonosító + Hivatkozási azonosító + Meghatározása szükséges, ha az adat típusa Tábla vagy Lista + A Referencia Érték bemutatja, hogy a hivatkozás értéke hova került tárolásra. Meghatározása szükséges, ha az adat típusa Tábla vagy Lista. + + + + + + + Jogosultság + Jogosultság + Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. + A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. + + + + + + + Sorrend + Sorrend + Dokumentum sorrend + A Sorrend határozza meg a dokumentumok számozási sorrendjét. + + + + + + + Elválasztás + Elválasztás + Az ablak elválasztói + Az Elválasztó jelenti az ablakban megjelenített elválasztókat. + + + + + + + Tábla + Tábla + Adatbázis Tábla információ + A Tábla mutatja be azt, hogy az egyes mezők melyik táblához kapcsolódnak. + + + + + + + Feladat + Feladat + + + + + + + + + OS Feladat + OS Feladat + Operációs rendszer feladat + A Feladat mező azonosítja az operációs rendszerrel összefüggő feladatokat. + + + + + + + Partner-Fa + Partner-Fa + Fa struktúra az üzleti Partnerek besorolásának megadásához. + Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák + + + + + + + Fa-struktúra + Fa-struktúra + Fa-struktúra azonosítása + A Fa mező azonosít egy egyedi Fa-struktúrát a rendszerben. A Fa szintjei az információs szinteket jelenti. Ezek riportokban használatosak az összegző szintek, valamint a célok megjelenítéséhez. + + + + + + + Menü Fa + Menü Fa + Menü fa-strutúrája + Menü elérési fa + + + + + + + Költséghely Fa-Struktúra + Költséghely Fa-Struktúra + Fa-strutúra a költséghelyek hierarchiájának meghatározásához. + Fa-struktúrákat az üzleti jelentésekehez, valamint jogosultságokon keresztüli hozzáférésekhez használják. + + + + + + + Termék Fa-Struktúra + Termék Fa-Struktúra + Fa-strutúra a termékhierarchia meghatározásához. + Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák + + + + + + + Projekt Fa + Projekt Fa + Fa-struktúra a projekt hierarchiájának meghatározására + Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák + + + + + + + Értékesítési Régiók Fa-struktúrája + Értékesítési Régiók Fa-struktúrája + Értékesítési Régiók Fa-struktúrája + Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák + + + + + + + Felhasználó/Kapcsolat + Felhasználó + Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner + A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. + + + + + + + Dinamikus érvényesítés + Érvényesítés + Dinamikus érvényesítési feltételek + Ezek a szabályok határozzák meg, hogy érvényes legyen egy bevitt információ. Alkalmazhat dinamikus (szövegfüggő) változókat az érvényesítéshez. + + + + + + + Következő csomópont + Következő csomópont + Következő csomópont a munkafolyamatban + Következő csomópont jelenti a munkafolyamat következő lépését vagy feladatát. + + + + + + + Csomópont + Csomópont + Munkafolyamat csomópont (tevékenység), lépés, vagy feldolgozás + A Munkafolyamat csomópont jelenti a munkafolyamat egy lépését, vagy a folyamat egy részét. + + + + + + + Ablak + Ablak + Adatbeviteli és megjelenítési ablak + Az Ablak mező azonosítja a rendszer egy egyedi ablakát. + + + + + + + Munkafolyamat + Munkafolyamat + Munkafolyamat vagy feladatok kombinációja + A Munkafolyamat mező a rendszer egy egyedi munkafolymatát azonosítja. + + + + + + + Adathozzáférési szint + Adathozzáférési szint + Hozzáférési szint megadása + Megjeleníti az adat, vagy folyamat hozzáférési szintjét. + + + + + + + Főkönyvi azonosító + Azonosító + Megadja a főkönyvi számlák tartozik, vagy követel megjelölését. + Megadja a főkönyvi számla tartozik, vagy követel egyenlegét. Ha eszköz, vagy költség számlaként van azonosítva, akkor a pozitív érték a tartozik egyenleget mutatja (ha negatív, akkor követel). + + + + + + + Főkönyv típusa + Főkönyv típusa + Megadja a főkönyv típusát + Érvényes főkönyvi típusok A - Eszköz, E - költség, L - Forrás, O- Saját tőke elemei, R -Árbevétel and M- Statisztikai. A főkönyvi számlatípusok segítségével meghatározható a fizetendő adó, valamint meghatározható az üzleti partnerekkel kapcsolatos vevő-, és szállítóállomány. Megjegyzés: A statisztikai számla mennyiségek a mérlegben nem vesznek részt. + + + + + + + Számla + Számla + Alkalmazott főkönyv + Alkalmazott főkönyv + + + + + + + Akvizíciós költség + Akvizíciós költség + Az üzletszerzés költsége + Az üzletszerzés költsége jelenti az ügyfél megszerzésével felmerült költségeket. + + + + + + + Tevékenység + Tevékenység + Megjeleníti a tevékenységeket + A Tevékenység mező egy legördülő menü, amely az elemmel kapcsolatos tevékenységeket jeleíti meg. + + + + + + + Aktuális üzleti érték + Aktuális üzleti érték + Aktuális üzleti bevétel + Az Aktuálsi üzleti érték az az alapdevizában rögzített árbevétel, amelyet az üzleti partner gerelált. + + + + + + + Cím 1 + Cím 1 + A helység 1. címsora + A helység 1. címsorában rögzítésre kerül a helység. + + + + + + + Cím 2 + Cím 2 + A helység 2. címsora + A helység 2. címsorában rögzítésre kerülnek a címmel kapcsolatos további információk. Ez használható az épület, apartman, vagy más hasonló információ megadásához. + + + + + + + Teljesítést követő + Teljesítést követő + Szállítást követően, számlázást megelőzően + A Készpénzes checkbox jelöli a szállítás utáni fizetést. + + + + + + + Jogcím kód + Jogcím kód + A főkönyvi számlák alternatív megjelenését adhatja meg. + A Jogcímkód megadásával lehet alternatív módon hivatkozni egy főkönyvi számlára vagy egy teljes kontír kombinációra. Például a Garden World árbevételi főkönyvi számlájának jogcím kódja lehet:GW_AR. + + + + + + + Összeg + Össz. + Összeg + Összeg + + + + + + + Könyvelt "követel" + Követel + Könyvelt "követel" összege + A Könyvelt követelés összege jelzi a tranzakció alapdevizában kifejezett összegét + + + + + + + Könyvelt "tartozik" + Tartozik + Könyvelt tartozik összeg + A Könyvelt "tartozik" összege jelzi a tranzakció alapdevizában kifejezett összegét + + + + + + + Jóváhagyási összeghatár + Jóváhagyási összeg + A jogosultsághoz kapcsolódó jóváhagyási összeg + A Jóváhagyási összeg mező jelzi a jogosultság részére a dokumentum engedélyezéséhez kapcsolódó összeghatárt. + + + + + + + "Követel" devizában + "Követel" devizában + "Követel" összeg devizában + A "követelés" devizában összege jelzi a tranzakció devizában kifejezett összegét + + + + + + + "Tartozik" devizában + "Tartozik" devizában + "Tartozik" összeg devizában + A "Tartozik" devizában összege jelzi a tranzakció devizában kifejezett összegét + + + + + + + Jellemző + Jellemző + + + + + + + + + Automatikus periódus szabályozás + Automatikus periódus szabályozás + Ha be van jelölve, akkor a periódusok automatikusan zárásra és megnyitásra kerülnek. + Az Automatikus periódus szabályozás szerint az időszakok az aktuális dátum alapján kerülnek megnyitásra vagy zárásra. Ha a Kézi beállítás aktivált, akkor az időszakok nyitását és zárását külön kell megadni. + + + + + + + Vevő + Vevő + Számlázási cím + A számlázási cím használatosak az átutalási számlák esetében. + Szállító + A Szállító címe + Számla kiállító + Számla kiállító + + + Kettes számrendszerű adat + Bináris + Bináris adat + Bináris mező kettes számrendszerű adatot tartalmaz. + + + + + + + Költségvetés státusza + Költségvetés státusza + Megjeleníti a költségvetés aktuális státuszát. + A Költségveti státusz lehet előzetes, vagy például jóváhagyott. + + + + + + + Alap főkönyvi struktúra + Alap főkönyvi struktúra + Könyvelési alapszabályok + A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. + + + + + + + Főkönyvi elem + Főkönyvi elem + + + + + + + + + Főkönyv + Főkönyv + Könyvelési alapszabályok + A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. + + + + + + + Üzleti partner + Üzleti partner + Üzleti partner azonosítása + Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. + + + + + + + Partner címe + Partner címe + Üzleti partner - szállítási - címe + Üzleti partner szállítási címe + Üzleti partner árukiadási, kiszolgálási címe + Üzleti partner szállítási címe + Partner címe + Partner címe + + + Naptár + Naptár + Könyvelési naptár megnevezése. + A Naptár egyedileg azonosít egy könyvelési naptárat. Különböző naptárak alkalmazhatók. Például egy alap naptárat alkalmaz a naptri évre, amely január 1-jétől, december 31-ig tart, de a pénzügyi évet július 1-jén kezdi és júius 30-án zárja. + + + + + + + Átváltási arány + Átváltási arány + Deviza átváltáshoz alkalmazott arány + Az Átváltási arány meghatározza (szorzó, vagy osztó) a könyvelt deviza és az alapdeviza ászámítását. + + + + + + + Ország + Ország + Ország + Ország A dokumentumok alkalmazását megelőzően az országot meg kell adni. + + + + + + + Deviza + Deviza + A rekord devizája + Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. + + + + + + + Devizára + Devizára + Devizára átvált + A "Devizára" határozza meg az átváltási célt. + + + + + + + Dokumentum típus + Dok. típus + Dokumentum típusok vagy szabályok + A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. + + + + + + + Cél dokumentum típus + Cél dok. típus + Cél dokumentum típus az átfordítandó dokumentumokhoz + Dokumentum típusokat konvertálhat (pl. ajánlatból rendelést). Az átfordítás erdezteti a cél dokumentum adatait. A konvertálás a megfelelő dokumentum művelet indításával kezdhető el. + + + + + + + Könyvelési elemek + Könyvelési elemek + Könyvelési elemek + A könyvelési elemek lehetnek főkünyvi számlák, vagy a felhasználó által megadtott értékek. + + + + + + + Rendszer-elem + Rendszer-elem + Főkönyvi elem + A Főkönyvi elem egyedileg azonosít egy főkönyvi típust. Ez a főkönyvi számlatükörként ismert. + + + + + + + Raktárból + Raktárból + A készlet kimozgatása a raktárból. + A készlet mozgatás kiinduló helyét jelöli. + + + + + + + Raktárba + Raktárba + Készletmozgatás raktaárra. + A készlet mozgatás cél helyét jelöli. + + + + + + + Cím + Cím + Hely vagy cím + A Hely / Cím mező meghatározza egy elem helyét. + + + + + + + Munkaszüneti nap + Munkaszüneti nap + Az a nap, amikor üzleti tranzakció nem kötődik. + A Munkaszüneti nap azt is jelenti, hogy egy üzleti tranzakció rögzítése során nem lehet figyelembe venni. + + + + + + + Fizetési feltételek + Fizetési feltételek + Fizetési feltételek (napok száma, kedvezmény) + A Fizetési feltételek meghatározzák a halasztott fizetés hosszát, és módját. + + + + + + + Periódus szabályozás + Periódus szabályozás + + + + + + + + + Periódus + Periódus + Naptár egy periódusa + A Periódus egy külön időszakot jelöl a naptárban. + + + + + + + Projekt + Projekt + Pénzügyi Projekt + A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. + + + + + + + Régió + Régió + Egy földrajzi régiót azonosít. + A Régió egy egyedi földrajzi területet azonosít. + + + + + + + Értékesítési régiók + Értékesítési régiók + Lefedett értékesítési régiók + Az Értékesítési régió egy egyedi értékesítési lefedettséget azonosít. + + + + + + + Adó kategóriák + Adó kategóriák + Adó kategóriák + Az Adó kategóriák lehetőséget adnak az adók csoportosítására. Például ÁFA-kulcsok szerint. + + + + + + + Adó + Adó + Adó azonosító + Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül. + + + + + + + Mértékegység átváltás + Mértékegység átváltás + Mértékegység átváltás + A Mértékegység átváltás egyedileg azonosítja a kiinduló és cél mértékegységet, az átváltási arányt, valamint az átváltási időintervallumot. + + + + + + + Mértékegység + Mértékegység + Mértékegység + A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl. + + + + + + + Mértékegységre + Mértékegységre + Cél mértékegység + A Mértékegységre a cél mértékegységet jelenti az átváltási párból. + + + + + + + Hossz mértékegysége + Hossz mértékegysége + Hossz mértékegysége + A Hossz mértékegysége jelenti a dokumentumokban a termékek hosszúságának megjelölését. + + + + + + + Idő mértékegysége + Idő mértékegysége + Idő mértékegysége + Az Idő mértékegysége jelenti a dokumentumokban a termékekkel kapcsolatos időpontok megjelölését. + + + + + + + Mennyiség mértékegysége + Mennyiség mértékegysége + Mennyiség mértékegysége + A Mennyiség mértékegysége jelenti a dokumentumokban a termékek mennyiségének megjelölését. + + + + + + + Súly mértékegysége + Súly mértékegysége + Súly mértékegysége + A Súly mértékegysége jelenti a dokumentumokban a termékek súlyának megjelölését. + + + + + + + Kontírok + Kontírok + Könyvelési elemek érvényesítése + A Kontrírok azonosítanak olyan főkönyvi kombinációkat, amelyek könyvelésre kerülnek.. + + + + + + + Év + Év + Naptári év + Az Év egyedileg azonosít egy könyvelési évet a naptárban. + + + + + + + Külső hívás + Külső hívás + Teljes osztálynevek és eljárások, pontosvesszővel elválasztva. + A Külső hívással olyan Java kiegészítéseket lehet készíteni, amelyek egy meghatározott érték változását követően feladatokat hajtanak végre. A Külső hívás nem használható érvényesítésre, inkább akkor, ha a felhasználó kiválaszt egy meghatározott értéket. A Külső hívás egy Java osztály, amely alkalmazza az org.adempiere.model.Callout, valamint az eljárást. Például: "org.adempiere.model.CalloutRequest.copyText" folyamat osztálya a "CalloutRequest" és meghívja a "copyText" eljárást. Több külső hívást lehet megadni, pontosvesszővel elválasztva. + + + + + + + Város + Város + Egy várost azonosít. + Egy ország, vagy egy régió városát azonosítja. + + + + + + + Érvényesítési kód + Érvényesítési kód + Érvényesítési kód + Az Érvényesítési kód megjeleníti a dátumot, időt és a hibaüzenetet. + + + + + + + Adatbázis oszlop név + Adatbázis oszlop név + Az adatbázis egy oszlopának neve. + Az Oszlop neve megjeleníti az adatbázis egy oszlopának nevét. + + + + + + + Kontírok + Kontírok + A főkönyvi elemeknek egyedi kombinációja. + A Kontírok mező meghatározza a főkönyvi számlák egyedi kombinációját. + + + + + + + Megjegyzések + Megjegyzések + Megjegyzések, vagy további információk + A Megjegyzések mező szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent. + + + + + + + Figyelmeztet + Figyelmeztet + Mentés közbeni figyelmeztetés + Figyelmeztetés és információ megjelenítése, adatbevitel folyamán. + + + + + + + Ellenőrző összeg + Ellenőrző összeg + Ha értéke nem nulla, akkor a dokumentum értéke egyező kell legyen ennek pozitív értékével. + Ha az érték nulla, nincs ellenőrzés. Egyébként a teljes pozitív összegnek egyenlőnek kell lenni az ellenőrző összeggel, mielőtt a dokumentum feldolgozásra kerül. + + + + + + + Átlagköltség + Átlagköltség + Súlyozott átlagköltség + Súlyozott (aktuális) átlagköltség + + + + + + + Standard (ön)költség + Standard (ön)költség + Standard- vagy önköltség + Tervezett önköltség + + + + + + + Költség módszer + Költség módszer + Megjeleníti a költségvezetési módot. + A költség modell bemutatja, hogyan kerül a költség kalkulálásra (önköltség, átlagköltség, Lifo, FoFo). Az alapvető költség modellt főkönyvi szinten lehet beállítani, és egyedileg a termékkategoriában lehet felülbírálni. A költség modell nem üzközhet a (termékkategoriákban meghatározott) termékmozgással összefüggő szabályokkal. + + + + + + + Költség pontossága + Költség pontossága + Kölségkalkulációkban alkalmazott kerekítés. + A Költség pontossága meghatározza azt a helyiértéket, ameddig a költségkalkuláció során a kerekítés működik. + + + + + + + Költségek + Költségek + Költségek alapdevizában + A Költségek bemutatják egy költséghely alapdevizában kimutatott kiadásait. + + + + + + + ISO Országkód + ISO Ország + Két nagybetűből álló alfanumerikus ISO 3166-1 szerinti ISO Országkódok - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html + Részletesen - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html vagy - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm + + + + + + + Időszak + Időszak + A rekord létrehozásának dátuma + A rekord létrehozásának dátuma + + + + + + + Létrehozta + Létrehozta + A felhasználó, aki a rekordokat létrehozta + A felhasználó, aki a rekordokat létrehozta + + + + + + + Szám + Szám + Hitelkártya száma + Hitelkártya száma, üres karakterek, illetve kötőjelek nélkül. + + + + + + + Szimbólum + Deviza + A deviza szimbóluma (nyomtatáshoz használatosan) + A Deviza szimbóluma megadja, hogy milyen szimbólum kerül nyomtatásra, amennyiben az adott deviza alkalmazásra kerül. + + + + + + + Deviza kerekítési számla + Deviza kerekítési számla + A számla akkor kerül alkalmazásra, ha egy devizának nincs megfelelő egyenlege. + A számla akkor kerül alkalmazásra, ha egy devizának nincs megfelelő egyenlege (kerekítés miatt). + + + + + + + Arány + Arány + Deviza átváltási arány + Az Átváltási arány meghatározza a kiinduló deviza és a könyvelt deviza ászámítását. + + + + + + + Köv. Számláló + Köv. Számláló + A következő alkalmazott szám. + A Köv. számláló a dokumentumhoz alkalmazott következő számot. + + + + + + + D-U-N-S + D-U-N-S + Dun & Bradstreet Azonosító + EDI-hez használható - részletekért ld. www.dnb.com/dunsno/list.htm + + + + + + + Szabadnap + Szabadnap + Szabadnapi dátumok + A Stabadnap mező a neptár azon napjait jelöli, amikor munkaszüneti nap van. + + + + + + + Teljesítés dátuma + Telj. dátuma + Könyvelés dátuma + A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. + + + + + + + Szállítás napja + Szállítás napja + A termék szállításának dátuma + + + + + + + + Kiállítás napja + Kiáll. dátuma + Kiállítás dátuma + A kiállítás napja jelenti a dokumentum készítésének dátumát. Ez nem biztos, hogy azonos a könyvelés dátumával. + + + + + + + Számlakiállítás napja + Számlakiállítás napja + Számlakiállítás napja + A Számlakiállítás napja jelenti a számla nyomtatásának dátumát. + + + + + + + Rendelés napja + Rendelés napja + Rendelés dátuma + A rendelésfeladás dátumát jelenti. + + + + + + + Szállítási határidő + Szállítási határidő + Visszaigazolt szálllítási határidő + A Visszaigazolt szállítási határdiő jelenti az ígért teljesítési dátumot. + + + + + + + Alap érték-beállítások + Alap érték-beállítások + Alap érték rangsor, ;-vel elválasztva. + Az alapértékek a meghatározásuk sorrendjében kerülnek figyelmbe véve, az első nem nulla érték lesz az oszlop alap értéke. Az értékek vesszővel, vagy pontosvesszővel kerülnek elválasztásra. a) Betű szerinti:. 'Szöveg' vagy 123 b) Változók - @változó@ formátumban - bejelentkezés pl. #dátum, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Számlatükör: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Globális állandók: pl. Dátum formátum - megjelenítési értékek (kiválasztások, jelölőnégyzetek, rádiógombok, és dokumentum dátumok/Könyvelési dátumok) c) SQL kód a következő utasítással: @SQL=SELECT valamit AS alapérték FROM ... Az SQL kifejezések tartamazhatnak változókat. Több változó nem lehet, mint az SQL kifejezés. Az alap akkor kerül alkalmazásra, ha a felhasználói nem adott meg mást. Az alap beállítások nem érvényesek az oszlopok azonosító, szülő, kliens mezőire, valamint a gombokra. + + + + + + + Szállítási mód + Szállítási mód + Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül. + Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül. Például a rendelés leszállításra kerül, vagy érte jönnek. + + + + + + + Leírás + Leírás + A rekord választható leírása + A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. + + + + + + + Megszüntetésre került + Megszüntetésre került + A termék nem kerül további forgalomba. + A Megszüntetésre került jelölőnégyzet mutatja a termék forgalomból kivonását. + + + + + + + Megszüntette + Megszüntette + Megszüntette + A Megszüntette jelöli azt az egyént, aki a termék forgalmazását megszüntette. + + + + + + + Kedvezmény % + Kedvezmény % + Százalékos kedvezmény + A Kedvezmény jelenti a százalékban kifejezett árengedményt. + + + + + + + Skontó napok + Skontó napok + Skontó érvényesítésének lehetősége a számla kiállításának napjától. + Skontó érvényesítésének lehetősége a számla kiállításának napjától a fizetés beérkezéséig. + + + + + + + Hossz megjelenítése + Hossz megjelenítése + A megjelenítés karakter-hossza + A Hossz megjelenítése főként szöveg mezőkre alkalmazható. A hossznak nincs jelentősége, ha a mező típusa változó, szám, összeg (rendszer által meghatározott) - Igen/Nem (jelölőnégyzet) - lista, tábla, táblakönyvtár (futtatás során összeválogatott szövegdoboz rendszer) + + + + + + + Alap érték-beállítások + Alap érték-beállítások + Ha a mező megjelenítésre kerül, az eredmény határozza meg, hogyan kerül a mező megjelenítésre. + formátum:= {kifejezés} [{logikai} {kifejezés}]<br> kifejezés := @{context}@{művelet}{érték} or @{kontext}@{művelet}{érték}<br> logikai := {|}|{&}<br> kontext := bármely globális vagy ablakbeli elem <br> érték := szöveg vagy szám<br> logikai műveletek := AND vagy OR, balról jobbra végrehajtott műveletek <br> művelet := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> Például: <br> @AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER <br> @PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> @Name@>J<br> Szövegeket aposztróf közé kell tenni (választható) + + + + + + + Érték megjelenítése + Érték megjelenítése + Az Érték megjelenítése az oszlopok megjelenítésével együtt történik. + Az Érték megjelenítése jelölőnégyzet jelöli azt, hogy az oszlopok értéke az oszlopok megjelenítésével együtt történik. + + + + + + + Cím nyomtatási formtuma + Cím nyomtatási formtuma + A nyomtatott címformátum megadása. + A Cím nyomtatási formátum meghatározza azt a megjelenési formátumot, amelyeket a felhasználók nyomtatáskor használnak. A következő kifejezés alkalmazható: @C@=Város @P@=Postai @A@=Postacím @R@=Régió + + + + + + + Osztó ráta + Osztó ráta + A kiinduló számot osztással számolja ki. + A kiinduló számot az osztó ráta szerint, osztással számolja ki. Amennyiben egy osztó rátát ad meg, a szorzó arány automatikusan kiszámításra kerül. + + + + + + + Dokumentum művelet + Dok. művelet + A dokumentum cél állapotának, típusának elérése. + A jelenlegi státuszt a Dokumentum státusz mező mutatja. A lehetőségek egy felugró menüben jelennek meg. + + + + + + + Dokumentum sorrend + Dok. sorrend + A Sorrend határozza meg a dokumentumok számozási (azonosítási) sorrendjét. + A Dokumentum sorrend mutatja be az erre a dokumentumra érvényes sorrendi szabályokat. + + + + + + + Dokumentum státusz + Dok. Státusz + A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja. + A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot. + + + + + + + Dokumentum azon. + Dokumentum azon. + Dokumentum sorrendi azonosítója. + A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). + + + + + + + EMU Belépés dátuma + EMU Belépés dátuma + Euro bevezetésének dátuma, vagy a deviza csatlakozásának dátuma az Európai Monetáris Unióhoz. + Euro bevezetésének dátuma, vagy a deviza csatlakozásának dátuma az Európai Monetáris Unióhoz. + + + + + + + EMU arány + EMU arány + Hivatalos Euro átváltási arány + Az EMU arány határozza meg a hivatalos Euro átváltási arányt. + + + + + + + Típus + Típus + Elem típusa (főkönyvi vagy felhasználó által megadott) + Az Elem típusa mutatja meg, hogy az adott elem főkönyvi elem, vagy felhasználó által megadott. + + + + + + + Dátumig + Dátumig + Utolsó beleértendő dátum + A Dátumig mutatja az utolsó figyelembeveendő dátumot. + + + + + + + Telefonszám formátum + Telefonszám formátum + Telefonszám formátum; tartalmazhat fixált elemeket, változók: "_lLoOaAcCa09" + <B>Érvényesítési elemek:</B> (szóköz) bármely karakter_ szóköz (fixált karakter) l bármilyen betű a..Z nincs szóköz L bármilyen betű a..Z nincs szóköz nagybetű o bármely betű a..Z vagy szóköz O bármely betű a..Z vagy szóköz nagybetűvé konvertált a bármely betű & szám nincs szóköz, A bármilyen szám, vagy betű nagybetűvé konvertálva, nincs szőköz c bármely szám, vagy betű, vagy szóköz C bármely szám, vagy betű, vagy szóköz nagybetűvé konvertálva 0 számok 0..9 nincs szóköz 9 szám 0..9 vagy szóköz. Példa a formátumra "(000)_000-0000" + + + + + + + Irányítószám formátum + Irányítószám formátum + Irányítószám formátum; tartalmazhat fixált elemeket, változók: "_lLoOaAcCa09" + <B>Érvényesítési elemek:</B> (szóköz) bármely karakter_ szóköz (fixált karakter) l bármilyen betű a..Z nincs szóköz L bármilyen betű a..Z nincs szóköz nagybetű o bármely betű a..Z vagy szóköz O bármely betű a..Z vagy szóköz nagybetűvé konvertált a bármely betű & szám nincs szóköz, A bármilyen szám, vagy betű nagybetűvé konvertálva, nincs szőköz c bármely szám, vagy betű, vagy szóköz C bármely szám, vagy betű, vagy szóköz nagybetűvé konvertálva 0 számok 0..9 nincs szóköz 9 szám 0..9 vagy szóköz. Példa a formátumra "(000)_000-0000" + + + + + + + További irányítószám formátum + További irányítószám formátum + Számformátum; tartalmazhat fixált elemeket, változók: "_lLoOaAcCa09" + <B>Érvényesítési elemek:</B> (szóköz) bármely karakter_ szóköz (fixált karakter) l bármilyen betű a..Z nincs szóköz L bármilyen betű a..Z nincs szóköz nagybetű o bármely betű a..Z vagy szóköz O bármely betű a..Z vagy szóköz nagybetűvé konvertált a bármely betű & szám nincs szóköz, A bármilyen szám, vagy betű nagybetűvé konvertálva, nincs szőköz c bármely szám, vagy betű, vagy szóköz C bármely szám, vagy betű, vagy szóköz nagybetűvé konvertálva 0 számok 0..9 nincs szóköz 9 szám 0..9 vagy szóköz. Példa a formátumra "(000)_000-0000" + + + + + + + Fax + Fax + Fax szám + A Fax szám lehet belső, vagy külső patneré. + + + + + + + Hossz + Hossz + Oszlop hossza az adatbázisban + A Hossz megmutatja, hogy milyen hosszú az adatbázis adott oszlopa. + + + + + + + Első értékesítés + Első értékesítés + Az első értékesítés dátuma + Az Első értékesítés dátuma az az időpont, amikor az első eladás történt az adott partner részére. + + + + + + + Szállítási költség + Szállítási ktg. + Szállítási költség + A Szállítási költség mutatja a dokumentum devizájában felszámított szállítási költséget. + + + + + + + GAAP szabályok + GAAP szabályok + Általánosan elfogadott könyvelési szabályok (GAAP) + A GAAP tartalmazza azokat a könyvelési alapelveket, amelyhez a számlatükör és főkönyv igazodni fog. + + + + + + + Költségvetés + Költségvetés + Főkönyvi költségvetés + A Főkönyvi költségvetés egy felhasználó által megadott költségtervet mutat. Ezeket jelentésekben lehet összehasonlítások céljából alkalmazni. + + + + + + + FK kategória + FK kategória + Főkönyvi kategória + A Főkönyvi kategória egy választható, felhasználó által megadott főkönyvi számlákat csoportosító kategória. + + + + + + + Napló köteg + Napló köteg + Főkönyvi napló köteg + A Főkönyvi napló köteg azonosítja azon naplókat, amelyek egy csoportban kerülnek feldolgozásra. + + + + + + + Napló sor + Napló sor + Főkönyvi napló sor + A Főkönyvi napló sor azonosít egy naplóbeli tranzakciót. + + + + + + + Napló + Napló + Főkönyvi csomag + A Főkönyvi Napló logikailag összefüggő tranzakciók összességét jelenti. + + + + + + + Mindösszesen + Mindösszesen + A dokumentum végösszege + A Mindösszesen a dokumentum teljes összegét jelenti; tartalmazza az ÁFÁ-t, és a szállítási költséget is. + + + + + + + Jogcím alkalmazása + Jogcím kód + Lehetőség van egyes kontírok jogcím szerinti kiválasztására. + A Jogszím jelölőnégyzet jelöli a számla párok gyorsbillentyűval, vagy a felhasználó által megadott jogcím alapján történő kiválasztását. + + + + + + + Kontírok ellenőrzése + Kontír ellenőrzése + A főkönyvi elem párok ellenőrzésre kerülnek. + A Kontírok ellenőrzése jelölőnégyzet jelenti azt, hogy a főkönyvi párok ellenőrzésre kerülnek a az előzetesen elfogadott párok szerint. + + + + + + + További irányítószám + További irányítószám + További irányítószámmal rendelkezik + További irányítószám jelölőnégyzet jelenti azt, hogy a címzett több irányítószámot használ. Ha kiválasztásra került, akkor külön mező mutatja a további irányítószámot. + + + + + + + Az ország régiókkal rendelkezik + Az ország régiókkal rendelkezik + Az ország régiókkal rendelkezik + Az ország régiókkal rendelkezik jelölőnégyzet kiválasztásával az ország régiókra bontható. Ha ez kiválasztásra került, akkor a Régió tábla elérhetővé válik. + + + + + + + Fa-struktúrával rendelkezik + Fa-struktúrával rendelkezik + Az ablakban fa-struktúra megjeleníthető + A Fa-stuktúrával rendelkezik jelölőnégyzet jelenti azt, hogy az ablak lehetőséget ad egy fa-megjelenítésre. + + + + + + + Megjegyzés/Súgó + Megjegyzés + Megjegyzés vagy tipp + A Súgó mező tartalmaz egy tippet, megjegyzést, vagy segítséget az elem használatáról. + + + + + + + ISDN + ISDN + ISDN vagy modem kapcsolat + Az ISDN egy ISDN vagy modem kapcsolat telefonszámát tartalmazza. + + + + + + + ISO Országkód + ISO Devizakód + Három betűs ISO 4217 szerinti devizakód. + Részletekért ld.: http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm + + + + + + + Mérleg szerinti eredmény számla + Mérleg szerinti eredmény számla + Mérleg szerinti eredmény számla + + + + + + + + Növekmény + Növekmény + A növekmény száma alapján készül a dokumentum számozása. + A növekmény száma mutatja azt, hogy az utolsó dokumentum számhoz mennyit kell hozzáadni az új azonosító előállítása során. + + + + + + + Szervezetközi vevői követelés + Szervezetközi vevői követelés + Szervezetközi vevői követelés számla + A szervezetközi vevőkövetelés számla mutatja azokat a követeléseket, amely erről a költséghelyről más költséghelyek felé történő értékesítésből származnak. + + + + + + + Szervezetközi szállítóállomány + Szervezetközi szállítóállomány + Tartozások szervezeti szállítók felé + A szervezetközi szállítóállomány jelenti a vállalatközi beszerzésekből adódó szállítói tartozásokat. + + + + + + + Számlázás napja + Számlázás napja + Számla kiállítás napja + A Számlázás napja jelenti a számla generálásának napját. Ha havonta kétszer történik, akkor második alkalommal a megelőző kiállítást követően 15 nappal készül. + + + + + + + Számlázás gyakorisága + Számlázás gyakorisága + Milyen gyakan kerül a számla kiállításra? + A Számlázás gyakorisága mutaja, hogy egy üzleti partner részére milyen gyakran kerül a számla kiállításra. + + + + + + + Számlázás napja a héten + Számlázás napja a héten + A számla generálásának napja a héten. + A Számlázás napja a héten jelenti azt a napot, amikor a számlák kiállíttásra kerülnek. + + + + + + + Teljesítés + Teljesítés + Megmutatja, hogy teljesítés, vagy pénzforgalom alapján történik-e a könyvelés. + Az Esedékesség jelölőnégyzet mutatja, hogy a tétel könyvelése teljesítés, vagy pénzforgalom alapján történik. A Teljesítés alapján történő könyvelés akkor történik meg, amikor a szolgáltatás, vagy a termék leszállítása megtörténik. A pénzforgalmi eljárás szerint a nyereség könyvelése a kifizetés alaján történik. + + + + + + + Aktív + Aktív + A rekord aktív a rendszerben. + Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. + + + + + + + Összeghatár + Összeghatár + Akkor kerül a számla kiállításra, ha az összeghatárt nem haladja meg. + Az Összeghatár jelölőnégyzet jelenti azt, hogy a számla csak akkor kerül kiállításra, ha az a meghatározott összeg alatt marad. + + + + + + + Engedélyezés + Engedélyezés + Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges. + Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően. + + + + + + + Ellenőrzés aktiválása + Ellenőrzés aktiválása + Ellenőrzés aktiválásával megtekinthető, hogy milyen számok kerülnek kiosztásra. + Az Ellenőrzés aktiválása jelölőnégyzet jelöli, hogy az előzetesen kiadásra kerülő számok megtarthatók legyenek. + + + + + + + Automatikus számozás + Automatikus számozás + Automatikusan kiosztja a következő számot. + Az Automatikus számozás jelölőnégyzet jelöli, hogy a következő szám automatikusan kiosztásra kerüljön. + + + + + + + Kiegyenlített + Kiegyenlített + + + + + + + + + Kiegyenlít + Kiegyenlít + Minden tranzakciónak egyensúlyban kell lennie (pl. költséghelyen) + A Kiegyenlít jelölőnégyzet jelöli, hogy az elemnek minden napló tranzakció során egyensúlyban kell lennie. Például, ha a költséghelyen egy-egy elemként kerültek meghatározásra, akkor a tartozik-követel egyenlege minden egyes elemnek nullának kell lennie. Ez alkalmazható olyan vállalati költséghelyek esetében, amelyek különálló jelentési kötelezettséggel rendelkeznek. Az egyenleg felétele kötelező a főkönyvi elemek esetében. + + + + + + + Alap nyelv + Alap nyelv + A rendszer információk karbantartása ezen a nyelven történik. + + + + + + + + Központi beállítás + Központi beállítás + Az információ beállítása a Rendszer elemek táblában történik + A Központi beállítás jelölőnégyzet mutatja, ha a név, leírás és a súgó a 'Rednszer elem' táblában, vagy az 'Ablak' táblában kerül beállításra. + + + + + + + Hitel jóváhagyva + Hitel jóváhagyva + Jóváhagyott hitelkeret + A Hitel jóváhagyva jelenti azt, hogy a rendelés összege jóváhagyásra került. + + + + + + + Vevő + Vevő + Jelöli, hogy az üzleti partner egy vevő. + Jelöli, hogy az üzleti partner egy vevő. Ezzel további vevőbeállítási mezők jelennek meg. + + + + + + + Törölhető rekordok + Törölhető rekordok + Jelöli, hogy a rekordok törtölhetők az adatbázisból + A Törölhető rekord jelölőnégyzet jelöli, hogy a rekord törtölhető az adatbázisból. Ha a rekord nem törölhető, csak az aktív jelölést lehet visszavonni. + + + + + + + Szállítva + Szállítva + + + + + + + + + Megjelenítve + Megjelenítve + Meghatározza, hogy a mező megjelenítésre kerüljön-e. + Ha a mező megjelenítésre kerül, a megjelenítési beállítások határozzák meg, hogyan kerül a mező megjelenítésre. + + + + + + + Ellenőrzött dokumentum + Ellenőrzött dok. + Ellenőrző számla - ha egy számlához egy dokumentum kapcsolódik, nem adhatja fel manuálisan. + + + + + + + + Ellenőrzött, számozott dokumentum + Ellenőrzött, számozott dok. + A dokumentum egy dokumentum sorrendhez kapcsolódik. + A Számozott dokumentum jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a dokumentum sorrend meghatárzott számú eleme. + + + + + + + EMU Tag + EMU Tag + Ez a deviza az Európai Monetáris Unio tagja. + Az EMU Tag jelölőnégyzet jelzi, hogy a devizát az Európai Monetáris Unió alkalmazza. + + + + + + + Dolgozó + Dolgozó + Jelöli, ha az üzleti partner egy dolgozó + Jelöli, hogy az üzleti partner egy vevő. Ezzel további, a dolgozóval kapcsolatos beállítási mezők jelnnek meg. + + + + + + + Titkosított + Titkosított + Megjelenítés vagy a tárolás titkosítottan történik + Titkosítás jelzése (ablak/tábla/mező) - minden karaktert '*' jelöli - az adatbázisban szövegként kerül tárolásra. Ezek az oszlopok nem kerülhetnek jelentésbe<br> Tárolási titkosítás (táblában/oszlopban) - az adatok titkosítva kerülnek tárolásra (veszélyes!) és nem tudja ezeket az adatokat jelentésbe vonni. Független a megjelenítési titkosítástól. + + + + + + + Euro deviza + Euro deviza + A deviza Euro + Az Euro deviza jelölőnégyzet alkalmazásával jelöli, hogy a deviza EUR. + + + + + + + Csak mező + Csak mező + A fejléc nem kerül megjelenítésre + A Csak mező jelölőnégyzet mutatja, hogy az oszlop fejléc nélkül jelenik-e meg. + + + + + + + Minősített + Minősített + A számla minősített. + A minősített jelölőnégyzet jelöli, hogy minden igényelt elem és kontír rendelkezésre áll. + + + + + + + Generált + Generált + A sor generált + A Generált jelölőnégyzet jelöli, hogy a napló sor a forrás dokumentum alapján lett előállítva. Sorokat lehet importálni, vagy kézzel megadni. + + + + + + + Csak fejléc + Csak fejléc + Mező oszlop nélkül - csak a fejléc kerül bemutatásra + A Csak fejléc jelölőnégyzet mutatja, hogy csak a fejléc kerül megjelenítésre a képernyőn. + + + + + + + Azonosító + Azonosító + Ez az oszlop a rekord azonosítók egy részét tartalmazza + Az Azonosító jelölőnégyzet jelöl, hogy ez az oszlop része az azonosítóknak, vagy azonosító elemei a táblának. + + + + + + + Könyvelési tábla + Könyvelési tábla + Ez a tábla könyvelési információkat tartalmaz + A Könyvelési tábla jelölőnégyzet mutatja, hogy ez az ablak könyvelési információkat tartalmaz. A könyvelési információk megjeleítéséhez, engedélyezze az Eszközök > Beállítások és Jogosultságok menüben. + + + + + + + Számlázott + Számlázott + A számla kiállításra került? + Ha be van jelölve, akkor a számlák elkészítésre kerültek. + + + + + + + Azonosító oszlop + Azonosító oszlop + Ez az oszlop a tábla azonosító oszlopa. + Az Azonosító oszlopnak nulladiknak kell lennie a mező definíciós sorrendben, vagy elrejtésre kell kerülnie. + + + + + + + Kötelező + Kötelező + Adatbevitel szükséges ebbe az oszlopba. + A mezőnek tartalmaznia kell adatot, hogy a rekord mentésre kerüljön az adatbázisba. + + + + + + + Főkönyvi számla + Főkönyvi számla + Elsődlegesen alkalmazott főkönyvi számlaszámok + A Főkönyvi számlák általában iparági jellemzőknek megfelelő számlatükörben állnak össze. + + + + + + + Felettes oszlop kapcsolat + Felettes oszlop kapcsolat + Ez az oszlop kapcsolat a felettes táblához (pl. sorok fej adatai). Kapcsolódó azonosító oszlopok + A Felettes jelölőnégyzet jelöli a kapcsolatot a felettes táblával. + + + + + + + Elsődleges + Elsődleges + Jelöli, hogy ez az elsődleges költségvetés + Az Elsődleges jelölőnégyzet jelöli, hogy a költségvetés egy elsődleges költségvetés. + + + + + + + Nyomtatásra kerül + Nyomtatásra kerül + Jelöli, hogy a dokumentum / sor nyomtatásra kerül. + A Nyomtatásra kerül jelölőnégyzet jelöli, hogy a sort nyomtatás során figyelembe kell venni. + + + + + + + Feldolgozás + Feldolgozás + + + + + + + + + Lehetőség + Lehetőség + Lehetőségként jelöli. + A Lehetőség jelölőnégyzet jelöli, hogy az elem egy fennálló lehetőség. + + + + + + + Vásárolt + Vásárolt + A költséghely vásárolja ezt a terméket. + A Vásárolt jelölőnégyzet jelenti azt, hogy ez a termék a költséghely által beszerzésre kerül. + + + + + + + Tartomány + Tartomány + A paraméter értékek tartományát jelöli. + A Tartomány jelölőnégyzet mutatja, hogy a paraméter értékek tartományát jelenti. + + + + + + + Csak olvasható + Csak olvasható + A mező csak olvasható. + A Csak olvasható jelöli, hogy ezt a mezőt csak megjeleíteni lehet. Nem lehet felülírni. + + + + + + + Írás-olvasás + Írás-olvasás + A mező írható-olvasható. + A Írás-olvasás jelöli, hogy a mező aktualizálható, valamint megjeleníthető. + + + + + + + Értékesítési árlista + Értékesítési árlista + Ez egy Értékesítési árlista. + Az Értékesítési árlista jelölőnégyzet mutatja, hogy ez az árlista az értékesítési tranzakciókhoz kapcsolódik. + + + + + + + Üzletkötő + Üzletkötő + Jelöli, hogy az üzleti partner egy üzletkötő, vagy ügynök. + Jelöli, hogy az üzleti partner egy üzletkötő Egy üzletkötő dolgozó is lehet. + Az üzleti partner felelős a dokumentumokért. + Jelöli, hogy az üzleti partner egy üzletkötő. Egy üzletkötő dolgozó is lehet. + Vállalati üzletkötő + Vállalati üzletkötő + + + Ugyanazon sor + Ugyanazon sor + Megjeleníti a korábbi mező adatait egyazon soron. + Az Ugyanazon sor jelölőnégyzet mutatja, hogy a mező ugyanazon a soron kerül bemutatásra, mint az azt megelőző mező. + + + + + + + Biztonsági beállítások aktiválva + Biztonsági beállítások aktiválva + Ha a biztonsági beállítások élnek, akkor az adatokhoz való hozzáférést a Jogosultságon keresztül lehet beállítani. + Ha a biztonsági beállítások élnek, akkor az adatokhoz való hozzáférést a Jogosultságon keresztül lehet beállítani. + + + + + + + Egysoros megjelenítés + Egysoros megjelenítés + Kapcsoló az egy, illetve többsoros megjelenítés között. + Az Egysoros megjelenítés jelölőnégyzet jelöli, hogy az ablakban egysoros megjelenítés szükséges-e a töbsorossal szemben. + + + + + + + Eladott + Eladott + A költséghely értékesíti ezt a terméket + Az Eladás jelölőnégyzet mutatja, hogy a terméket ez a költséghely értékesíti. + + + + + + + Készletezés + Készletezés + A költséghely készletezi ezt a terméket. + A Készletezés jelölőnégyzet mutatja, hogy a terméket ez a költséghely készletezi. + + + + + + + Összegző szint + Összegző szint + Ez egy összegző elem + Az összegző elem inkább egy részösszesítő elemet jelöl, mint a végleges összesítést. Az összesítő elemek csak a jelentésekben használatosak, önálló értékkel nem rendelkeznek. + + + + + + + Rendszer nyelv + Rendszer nyelv + A képernyők, stb. ezen a nyelven kerülnek beállításra. + Alkalmazza, ha rendelkezésre áll fordítás ezen a nyelven. Kérem, jelezze a rendszer adminisztrátor számára, hogy futtassa a nyelv beállításához kapcsolódó programokat. Ezzel elérhető más felhasználók számára is a fordítás. Ha nincs elérhető nyelvi forrás, akkor Ön is lefordíthatja a kifejezéseket. + + + + + + + Alkalmazás Rekord azonosításra + Alkalmazás Rekord azonosításra + A dokumentum száma azonosító rekordként kerül rögzítésre. + A Rekord azonosító jelölőnégyzet mutatja, ha a dokumentum száma lesz az azonosító elem. + + + + + + + FKnek átadás + FKnek átadás + A főkönyvbe átkerülnek az adatok (pl. könyelés esetében) + Az FKnek átadás jelölőnégyzet jelöli, hogy a dokumentummal kapcsolatos tranzakciók adatainak főkönyvi átadásra kell kerülniük. + + + + + + + Lefordított + Lefordított + Ez az oszlop le van fordítva + A Lefordított jelölőnégyzet mutatja, hogy ez az oszlop lefordításra került. + + + + + + + Fordítás tábla + Fordítás tábla + Ez a tábla tartalmazza a fordítási infromációkat. + A Fordítás tábla jelölőnégyzet mutatja, hogy a tábla tartalmaz-e fordítási információt. A fordítási információk megtekintéséhez engedélyezze ezt az Eszközök>Beállítások menüben. + + + + + + + Felülírható + Felülírható + Meghatározza, hogy a mező frissíthető-e. + A Felülírható jelölőnégyzet alapján a felhasználók a mező adatait módosíthatják, frissíthetik. + + + + + + + Felhasználók által felülírható + Felhasználók által felülírható + A mezőt felülírhatják a felhasználók. + A Felhasználók által felülírható jelölőnégyzet mutatja, hogy a felhasználó módosíthatja-e a mező adatait. + + + + + + + Szállító + Szállító + Jelöli, hogy az üzleti partner egy szállító. + Jelöli, hogy az üzleti partner egy szállító. Ezzel további, a szállítóval kapcsolatos beállítási mezők jelennek meg. + + + + + + + Utolsó kapcsolatfelvétel + Utolsó kapcsolatfelvétel + Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma. + Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma jelöli azt, hogy az üzleti partnerrel mikor került utoljára kapcsolatba. + + + + + + + Utolsó eredmény + Utolsó eredmény + Az utolsó kapcsolatfelvétel eredménye + Az Utolsó eredmény jelöli az utolsó kapcsolatfelvétel eredményét. + + + + + + + Maximum szint + Maximum szint + A termék maximális készletszintje + Jelöli a termék maximális készletezhető mennyiségét. + + + + + + + Minimum szint + Minimum szint + A termék minimális készletszintje + Jelöli a termék minimális készletezhető mennyiségét. + + + + + + + Sorsz. + Sorsz. + A dokumentum egyedi sora + A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. + + + + + + + Sor összeg + Sor össz. + Sor összege (menység * aktuális ár) szállítás és egyéb költségek nélkül. + A sor összege a mennyiség és az aktuális ár alapján számítódik. További terheléseket nem foglal magában. Az Összeg tartalmazhat ÁFÁ-t. Ha az árlista ÁFÁ-t tartalmaz, akkor a sor összege megegyezik a sor mindösszesen értékével. + + + + + + + Sorrend + Sorrend + + + + + + + + + Lot sz. + Lot sz. + Lot szám (alfanumerikus) + A Lot szám jelöli azt a Lotot, amelynek része volt a termék. + + + + + + + Raktárhely + Raktárhely + Raktárhely + A Raktárhely mutatja, hogy a termék a raktárban hol található. + + + + + + + Árlista + Árlista + Egy árlista egyedi aznosítója. + Árlistákkal lehet meghatározni a termék beszerzési és értékesítési árát. + + + + + + + Árlista verzió + Árlista verzió + Egy egyedi árlistát azonosít. + Minden árlistának több verziója lehetésges. A leginkább az érvényességi időszak alapján változó árlisták esetében alkalmazzák. + + + + + + + Termékcsoport + Termékcsoport + Termékcsoport + Azonosít egy csoportot, amelybe termékek sorolhatók. A Termékcsoport árazáshoz és kiválasztáshoz (pl. jelentésekbe) használható. + + + + + + + Termék + Termék + Termék, szolgáltatás, tétel + Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. + + + + + + + Fuvarozók + Fuvarozók + A termék szállításának módja. + A szállítás a szállítás módját jelöli. + + + + + + + Üzlet/Raktár + Üzlet/Raktár + Raktár és kiszolgálási pont + Az Üzlet/Raktár egy egyedi helyet azonosít, ahol a termékek tárolásra, vagy kiadásra kerülnek. + + + + + + + Üzenet szöveg + Üzenet szöveg + Szöveges információ, menü- vagy hibaüzenet. + Az Üzenet szöveg tartalmazza a megjelenítésre kerülő szöveget. + + + + + + + Tipp az üzenethez + Tipp az üzenethez + További tipp, vagy segítség ehhez az üzenethez. + A Tipp az üzenethez további segítséget vagy információt ad ehhez az üzenethez. + + + + + + + Üzenet típusa + Üzenet típusa + Üzenet típusa (információs, menü vagy hiba) + Az üzenet típusa megmutatja, hogy milyen forrás alapján kerül megjelenítésre. Érvényes üzenet típusok lehetnek az infomációs, menü- vagy hibaüzenetek. + + + + + + + Szorzó ráta + Szorzó ráta + A kiinduló adat szorzásával áll elő az eredmény. + A kiinduló adat cél adattá konvertálása a kiinduló adat szorzásával valósul meg. Amennyiben egy szorzó rátát ad meg, az osztó arány automatikusan kiszámításra kerül. + + + + + + + NAICS/SIC + NAICS/SIC + Ágazati Kód vagy annak utódja: NAIC - ld.: http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html + A NAICS/SIC olyan kódokat azonosítanak, amelyek köthetők az üzleti partnerekhez. + + + + + + + Név + Név + Az egység alfanumerkus azonosítója. + Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. + + + + + + + Fizetési napok + Fizetési napok + Halasztott fizetés napszáma, amikorra a pénzügyi rendezés esedékes. + Halasztott fizetés napszáma, amikorra a pénzügyi rendezés esedékes. + + + + + + + Csomópont_ID + Csomópont_ID + + + + + + + + + Alkalmazottak + Alkalmazottak + Alkalmazottak száma + Az üzleti partner alkalmazottainak számát mutatja. Ez a mező csak a kilátások szempontjából kerül bemutatásra. + + + + + + + OS Utasítás + OS Utasítás + Operációs rendszer utasítás + Az OS utasításban lehetőség van utasítások megadására, amelyek ehhez a munkamenethez, vagy feladathoz kapcsolódnak. Például használható mentés indításához, vagy fájl átvitel indítására. + + + + + + + SQL rendezési felt. + Order by (rendezési) feltétel + Minősített ORDER BY (rendezési -sql) feltétel + A rendezési feltétel az SQL rendezési feltételnek felel meg a rekordok kiválogatása során. + + + + + + + Költséghely + Költséghely + Vállalati költséghely + A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. + + + + + + + Beszerzési árlista + Beszerzési árlista + Üzleti partner által alkalmazott árlista. + Azon árlista, amelyet a szállító alkalmaz a költséghely által vásárolt termékekre. + + + + + + + Feldolgozás dátuma + Feld. dátuma + Folyamat Paraméter + + + + + + + + Feldolgozás dátumig + Dátumig + Folyamat Paraméter + + + + + + + + Feldolgozási sor + Feld. sor + Folyamat Paraméter + + + + + + + + Feldolgozási sorig + Feld. sorig + Folyamat Paraméter + + + + + + + + Felettes + Felettes + Az egység szülő, vagy felettes objektuma + A Felettes jelöli azt a következő szintű rekordhoz kapcsolódó értéket, amely jelentésekben szerepel. + + + + + + + Felettes adó + Felettes adó + A Felettes adó jelöli azt az adófajtát, amelyből több adó is származik. + A Felettes adó jelöli azt az adófajtát, amelyből több adó is származik. Ezzel többféle adóval terhelhet egy dokumentumon belül, megadva a felettes adót. + + + + + + + Jelszó + Jelszó + Bármilyen hosszúságú jelszó (nagybetű érzékeny) + Ezen felhasználó jelszava. Jelszavak az egyedi felhasználókat azonosítják. Az Adempiere felhasználók jelszavukat a "Jelszóváltás" menüben kezdeményezhetik. + + + + + + + Periódus művelet + Periódus művelet + A periódushoz kapcsolódóan elvégzendő műveletek + A Periódus művelet jelöli a periódushoz kapcsolódóan elvégzendő műveleteket. Pédául 'Periódus lezárása' vagy 'Periódus megnyitása'. + + + + + + + Periódus azon. + Periódus azon. + Egyedi periódus azonosító. + A Periódus azon. az év egy egyedi pariódusát jelöli. Minden periódus egy induló és egy záró dátummal határozható meg. A dátum intervallumok nem állhatnak átfedésben. + + + + + + + Periódus státusz + Periódus státusz + A periódus jelenlegi státusza + A Periódus státusza mutatja a periódus jelenleg érvényes státuszát. Például 'Lezárt', 'Nyitott', 'Nem nyitható'. + + + + + + + Periódus típusa + Periódus típusa + Periódus típusa + A Periódus típusa jelöli , hogy standard, vagy beállított. + + + + + + + Jövőbeli napok + Jövőbeli napok + A jelenlegi rendszer dátumon alapuló napszám, ameddig információ adható meg. + Ha az Automatikus Periódus Kontroll beállításra került, akkor a a rendszer dátumtól kezdődően tud a megadott napszámbeli intervallumba adatokat feladni. A jövőbeli napok alapján későbbi periódusba is lehet adatokat feladni. Pl.: a mai nap április 15-s és Jövőbeli napok 30-ra van beállítva, akkor május 15-ig tud adatokat feladni. + + + + + + + Múltbeli napok + Múltbeli napok + A jelenlegi rendszer dátumon alapuló napszám, ameddig visszamenőleg információ adható meg. + Ha az Automatikus Periódus Kontroll beállításra került, akkor a a rendszer dátumtól kezdődően tud a megadott napszámbeli intervallumba adatokat feladni. A múltbeli napok alapján, korábbi periódusba is lehet adatokat feladni. Pl.: a mai nap május 15-s és a Múltbeli napok 30-ra van beállítva, akkor visszamenőleg április 15-ig tud adatokat feladni. + + + + + + + Telefon + Telefon + Egy telefonszámot azonosít + A telefon mező azonosítja a telefonszámot. + + + + + + + 2. Telefon + 2. Telefon + Alternatív telefonszámot azonosít. + A 2. Telefon mező azonosítja az alternatív telefonszámot. + + + + + + + Aktuális érték megadása + Aktuális érték megadása + Az aktuális érték megadható. + Az Aktuális érték megadásával az elem értéke aktualizálható. + + + + + + + Terv megadása + Terv megadása + Költségvetési terv értékeinek megadása. + A Terv megadása mutatja, hogy ehhez az elemhez tervszámot lehet rendelni. + + + + + + + Átterhelés megadása + Átterhelés megadása + Kötelezettség megadása + + + + + + + + Statisztikai érték megadása + Statisztikai érték megadása + Ehhez a számlához megadható statisztikai érték? + + + + + + + + Irányítószám + Irányítószám + Irányítószám + Az elemhez tartozó postai irányítószámot jelöli. + + + + + + + - + - + További postai irányítószám + További irányítószám jelenti, hogy a címzett több irányítószámot használ. + + + + + + + Feladás típusa + Feladás típusa + A tranzakciós összeg feladásának típusa. + A Feladás típusa jelöli a tranzakcióhoz kapcsolódó összeg célját (aktuális, terv, átterhelés, kötelezettség, statisztikai). + + + + + + + Potenciális üzleti érték + Potenciális üzleti érték + Az elvárt teljes bevétel + A Potenciális üzleti érték az üzleti partnertől származó elvárt (alapdevizában értendő) bevételt jelenti. + + + + + + + Előtag + Előtag + A dokumentum szám előtagja. + Az előtag mutatja azokat a karaktereket, amelyek a dokumentum azonosító száma elé kerülnek. + + + + + + + Egységár + Egységár + Aktuális ár + Az aktuális és az egységár mutatja egy termék árát alapdevizában. + + + + + + + Lista ár + Lista ár + Lista ár + A Lista ár a hivatalos ár, a dokumentumhoz kapcsolódó devizában. + + + + + + + Prioritás + Prioritás + Egy dokumentum prioritása + A Prioritás jelenti a dokumentum fontosságát (magas, közepes, alacsony). + + + + + + + Feldolgoz + Feldolgoz + + + + + + + + + Mennyiség + Menny. + Mennyiség + A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. + + + + + + + Szállított mennyiség + Szállított menny. + Szállított mennyiség + A szállított mennyiség jelenti a termékből átadott mennyiséget. + + + + + + + Számlázott mennyiség + Számlázott + Számlázott mennyiség + A számlázott mennyiség az a mennyiség, amelyet már a termékből kiszámláztak. + + + + + + + Készleten lévő mennyiség + Készlet menny. + Készleten lévő mennyiség + A készleten lévő mennyiség jelenti a raktárban meglévő termékmennyiséget. + + + + + + + Rendelt mennyiség + Rendelt menny. + Rendelt mennyiség + A rendelt mennyiséget jelenti. + Rendelt mennyiség + A rendelt mennyiséget jelenti. + Beszerzési mennyiség + Beszerzési mennyiség + + + Foglalt mennyiség + Foglalt menny. + Foglalt mennyiség + A Foglalt mennyiség a aktuálisan foglalt mértéket mutatja. + Beszerzési rendelésen szereplő mennyiség + A Rendelt mennyiség jelöli a pillanatnyi rendelt mennyiséget. + Mennyiség rendelés alatt + Mennyiség rendelés alatt + + + Arány + Arány + Átváltás, Arány, Adó + Az Arány mutatja azt a szorzó százalékot , amennyivel ha a kiinduló adatot beszorozzuk, megkapjuk az adó, vagy átváltási értéket. + + + + + + + Árfolyamnyereség + Árfolyamnyereség + Árfolyamnyereség + Az Árfolyamnyereség az a számla, amelyen rözítésre kerül az árfolyam átváltásból eredő nyereség. + + + + + + + Árfolyamveszteség + Árfolyamveszteség + Árfolyamveszteség + Az Árfolyamveszteség az a számla, amelyen rözítésre kerül az árfolyam átváltásból eredő veszteség. + + + + + + + Rekord azonosító + Rekord azonosító + Belső rekord azonosító + Egy rekord belső egyedi azonosítója. Vegye figyelembe, hogy a rekord kifejtése rendelések esetében valószínúleg nem lesz sikeres, mivel a számlák még nem kerültek kiállításra, vagy a szállítás nem történt meg. + + + + + + + Hivatkozás + Hivatkozás + Rekordhoz tartozó hivatkozás + A Hivatkozás megjeleníti a forrás dokumentum számát. + + + + + + + Hivatkozási szám + Hivatkozási szám + Az Ön vevői, vagy szállítói azonosítója üzleti partnerének rendszerében. + A Hivatkozási szám rendelésekre és számlákra nyomtatható, megkönnyitve ezze partnerének ügyintézését. + + + + + + + Régió + Régió + Régió neve + A Régió neve alapján kerül nyomtatásra a dokumentumra. + + + + + + + Feltöltés típusa + Feltöltés típusa + A termék újrarendelésének módja. + A Feltöltés típusa jelöli, hogy a termék rendelése külön utasításra, a minimum vagy a maximum készletszint elérésekor történik. Ha egyedi feltöltési típust kíván készíteni, akkor egy osztályt kell létrehozni a implementing org.adempiere.util.ReplenishInterface néven, és állítsa be raktári szinten. + + + + + + + Eredmény + Eredmény + Az utolsó tevékenység eredménye + Az Eredmény jelöli hogy az igény ügyében tett lépések eredményét. + + + + + + + Eredménytartalék számla + Eredménytartalék számla + + + + + + + + + ME + ME + Mennyiség egység + Az ME jelöli a felhasználó által megadott mennyiség egységet. Ez használható további vonalkód kiegészítéshez, az Ön rendszere szerint. + + + + + + + Kampány + Kampány + Marketing kampány + A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. + + + + + + + Csatorna + Csatorna + Értékesítési csatorna + Az Értékesítési csatorna azonosítja az értékesítés módját. + + + + + + + Hitelkeret + Hitelkeret + Teljes számlakintlévőség engedélyezett összege + Az Hitelkeret mutatja az engedélyezett számlán lévő (alapdevizában kifejezett) mennyiséget. Ha a hitelkeret 0, ellenőrzés nem kerül végrehajtásra. A Hitel-menedzsment a teljes nyitott összegen alapul, amely magában foglalja a szállítási tevékenységet is. + + + + + + + Felhasznált keret + Felhasznált keret + Jelenlegi nyitott keret + A Felhasznált keret jelöli az üzleti partner nem kifiztett (alapdevizában kifejezett) számlamennyiségét. A Hitel-menedzsment a teljes nyitott összegen alapul, amely magában foglalja a szállítási tevékenységet is. + + + + + + + Szállítási szabályok + Szállítási szabályok + Szállítás ütemezését határozza meg. + A Szállítási szabályok határozzák meg, hogy a rendelés mikor kerül leszállításra. Például egy rendelés akkor kerül leszállításra, ha a rendelés komplett, vagy amikor egy sor komplett, vagy amikor egy termék rendelkezésre áll. + + + + + + + Rendelés + Rendelés + Rendelés + A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. + Beszerzési rendelés + A beszerzési rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Beszerzési rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. + Beszerzési rendelés + Beszerzési rendelés + + + Számlázási szabályok + Számlázási szabályok + Számlázás módja és ismétlődése + A Számlázási szabályok meghatározzák, hogy milyen módon kerül és milyen gyakorisággal kerül a számla kiállításra. + + + + + + + Számlázási ütem + Számlázási ütem + A számlák generálásának ütemezése + A számlázási ütem azonosítja a számla generálásának gyakoriságát. + + + + + + + Vevőrendelés sora + Rendelés sor + Vevőrendelés sora + A Vevőrendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. + Beszerzési rendelés sora + A Beszerzési rendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. + Beszerzési rendelés sora + Rendelés sor + + + Értékesítési mennyiség (1.000 E) + Értékesítési mennyiség + Teljes értékesítési mennyiség ezer devizában. + Az Értékesítési mennyiség jelöli a partner részére történt teljes értékeítési mennyiséget. + + + + + + + Elem elválasztó + Elem elválasztó + Elem elválasztó + Az Elem elválasztó határozza meg, hogy nyomtatás során milyen elválasztók kerüljenek nyomtatásra az elemek közé. + + + + + + + Sorrend + Sorrend + A rekordok sorrendjének módja; alacsonyabb szám kerül előbbre. + A Sorrend jelöli a rekordok sorrendjét. + + + + + + + Szériaszám + Szériaszám + Termék széria szám + A szériaszám azonosít egy jótállással, garanciával rendelkező terméket. Ez csak akkor használható, ha a mennyiség 1. + + + + + + + Részesedés + Részesedés + A vevő százalékos vásárlási részesedése. + A Részesedés jelenti az üzleti partner százalékos forgalmát a teljes termék szállítmányból. + + + + + + + Polc mélység + Polc mélység + Igényelt polc mélység + A Polc mélység jelenti a termék által igényelt polc mélységet. + + + + + + + Polc magasság + Polc magasság + Igényelt polc magasság + A Polc magasság jelenti a termék által igényelt polc magasságát. + + + + + + + Polc szélesség + Polc szélesség + Igényelt polc szélesség + A Polc szélesség jelenti a termék által igényelt polc szélességet. + + + + + + + Rekord sorbarendezés száma + Rekord sorbarendezés száma + Meghatározza, hogy milyen sorbarendezés szerint kerüljenek megjelenítésre az adatok. + A Rekord sorbarendezés száma jelöli az emelkedő sorbarendezési lehetőségeket. Ha a szám negatív, akkor a számok csökkenő sorrenben kerülnek rendezésre. Például: egy táblában C_DocType_ID (1), dokumentum azon (-2) szerinti rendezés szerint a dokumentum típus növekvő, a dokumentum azonosító csőkkenő lesz (SQL: ORDER BY C_DocType, DocumentNo DESC). + + + + + + + Dátumtól + Dátumtól + Az első beleértendő dátum + A Dátumtól mutatja az első figyelembeveendő dátumot. + + + + + + + Számozás ismétlése minden évben. + Számozás ismétlése minden évben. + A számozás indítása minden év jan. 1-jén. + A Folyamat ismétélése minden évben jelölőnégyzet jelöli azt, hogy a dokumentumok számozásnak vissza kell térnie a kiinduló állapothoz minden év első napján. + + + + + + + Kezdő szám + Kezdő szám + Kezdő szám/pozíció + A Kezdő szám a kiinduló pozíciót egy sorban, vagy egy mező számát a sorban. + + + + + + + Általános kerekítés + Általános kerekítés + Szabály a számolt mennyiségek kerekítésére. + Az Általános kerekítés pontossága meghatározza azt a helyiértéket, ameddig a költségkalkuláció során a kerekítés működik. + + + + + + + Helyettesítő + Helyettesítő + Olyan egység, amely e helyett alkalmazható. + A Helyettesítő azonosítja azt az egységet, amely ezt az egységet helyettesítheti. + + + + + + + Utótag + Utótag + Azonosító utáni utótag + Az utótag mutatja azokat a karaktereket, amelyek a dokumentum azonosító száma mögé kerülnek. + + + + + + + Technikai számla + Technikai számla + + + + + + + + + Technikai számla függő tételek (téves FK szám) + Technikai számla függő tételek (téves FK szám) + + + + + + + + + Összeg + Össz. + + + + + + + + + Szabadnap + Szabadnap + + + + + + + + + Dátum idő + Dátum idő + + + + + + + + + Egész szám + Egész szám + + + + + + + + + Szám + Szám + + + + + + + + + Adatb. tábla név + Adatb. tábla név + Az adatbázis táblájának neve. + Az adatbázis táblájának neve. + + + + + + + Adó azon. + Adó azon. + Adó azonosítása + Az Adó azonosító mutatja be a vállalathoz kapcsolódó, a törvényben megszabott adó azonosítóját. + + + + + + + Teszt azon. + Teszt azon. + + + + + + + + + Cél + Cél + Fogadó ország + A Cél ország jelöli a dokumentum fogadó országát. + + + + + + + Cél + Cél + Fogadó régió + A Cél régió jelöli a dokumentum fogadó régióját. + + + + + + + Követel összesen + Követel összesen + A dokumentum devizájában kimutatott összesen "Követel". + A Követel összesen jelöli a napló, vagy napló kötegben szereplő forrás devizában kifejezett követel összeget. + + + + + + + Tartozik összesen + Tartozik összesen + A dokumentum devizájában kimutatott összesen "Tartozik". + A Tartozik összesen jelöli a napló, vagy napló kötegben szereplő forrás devizában kifejezett tartozik összeget. + + + + + + + Sorok összege + Sorok összege + A dokumentum sorainak összege. + A Összesen jeleníti meg a dokumentum sorainak összegét a dokumentum devizájában. + + + + + + + Típus | Terület + Típus | Terület + Az elem, amelyre a fa-struktúra épül (pl. Termék, üzleti partner) + A Fa-struktúra típusa / területe mező azonosítja a fa típusát. Például, külön fát szeretne létrehozni a termékeknek és egy másikat az üzleti partnereknek. + + + + + + + Típus + Típus + Az érvényesítés típusa (SQL, Java Script, Java nyelv) + A Típus jelöli az előforduló érvényesítés típusát. Ez lehet SQL, Java Script vagy Java nyelv. + + + + + + + Szimbólum + ME + A mértékegység rövidítése. + A Szimbólus (rövidítés) jelenti a nyomtatásban megjelenő, mértékegységre vonatkozó szimbólumot, vagy rövidítést. + + + + + + + VTSZ/EAN + VTSZ/EAN + Vonalkód (VTSZ, ill. Európai Cikkszám - EAN). + Használja ezt a mezőt a vonalkód megadásához, a következő formátumban (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, és Pharmacode). + + + + + + + Rakatonkénti mennyiség + Rakatonkénti mennyiség + Rakatonkénti mennyiség + A Rakatonkénti mennyiség jelöli az egy rakaton lévő tételek számát. + + + + + + + Nem realizált árfolyamnyereség + Nem realizált árfolyamnyereség + Nem realizált árfolyamnyereség a deviza átértékeléséből adódóan. + A Nem realzált árfolyamnyereség az a számla, amelyen rözítésre kerül az árfolyam átértékeléséből eredő nyereség, amely elérhető lenne. + + + + + + + Nem realizált árfolyamveszteség + Nem realizált árfolyamveszteség + Nem realizált árfolyamveszteség a deviza átértékeléséből adódóan. + A Nem realzált árfolyamveszteség az a számla, amelyen rözítésre kerül az árfolyam átértékeléséből eredő veszteség, amely elérhető lenne. + + + + + + + Aktualizált + Aktualizált + A rekord frissítésének dátuma + A Frissítve jelenti a rekord frssítésének dátumát. + + + + + + + Frissítette + Frissítette + A felhasználó, aki a rekordokat frissítette + A felhasználó, aki a rekordokat frissítette + + + + + + + Deviza kerekítés alkalmazása + Deviza kerekítés alkalmazása + + + + + + + + + Technikai számla alkalmazása + Technikai számla alkalmazása + + + + + + + + + Függő tételek alkalmazása + Függő tételek alkalmazása + + + + + + + + + Felhasználói lista 1 + Felhasználói 1 + Felhasználó által meghatározott lista elem #1 + A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. + + + + + + + Felhasználói lista 2 + Felhasználói 2 + Felhasználó által meghatározott lista elem #2 + A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. + + + + + + + Felhasználói szint + Felhasználói szint + Rendszer, Vállalat, Költséghely + A Felhasználói szint határozza meg, hogy a meghatározott jogosultsággal rendelkező felhasználók hosszáférhetnek-e rendszer, vállalati, vagy költséghelyi szintű adatokhoz. + + + + + + + Érték formátum + Érték formátum + Számformátum; tartalmazhat fixált elemeket, változók: "_lLoOaAcCa09" + <B>Érvényesítési elemek:</B> (szóköz) bármely karakter_ szóköz (fixált karakter) l bármilyen betű a..Z nincs szóköz L bármilyen betű a..Z nincs szóköz nagybetű o bármely betű a..Z vagy szóköz O bármely betű a..Z vagy szóköz nagybetűvé konvertált a bármely betű & szám nincs szóköz, A bármilyen szám, vagy betű nagybetűvé konvertálva, nincs szőköz c bármely szám, vagy betű, vagy szóköz C bármely szám, vagy betű, vagy szóköz nagybetűvé konvertálva 0 számok 0..9 nincs szóköz 9 szám 0..9 vagy szóköz. Példa a formátumra "(000)_000-0000" + + + + + + + Érvényesség kezdete + Érvényesség kezdete + A kezdeti napot is magába foglaló érvényeségi idő. + Az Érvényesség kezdete mutatja az első figyelembeveendő dátumot. + + + + + + + Érvényesség vége + Érvényesség vége + Az utolsó napot is magába foglaló érvényeségi idő. + Az Érvényesség vége mutatja az utolsó figyelembeveendő dátumot. + + + + + + + Érvényesítési típus + Érvényesítési típus + Az adat érvényesítésének különböző mödozatai. + Az Érvényesítési tíőus jelöli, hogy milyen érvényesítési mód kerül alkalmazásra. Ez magába foglalja a lista, tábal vagy adat típus érvényesítést. + + + + + + + Keresési kulcs + Keresési kulcs + Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában - egyedinek kell lennie. + A Keresési kulcs gyors adatelérést tesz lehetővé. Ha a keresési kulcsot üresen hagyja, akkor a rendszer automatikusan generál egy numerikus értéket. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). + + + + + + + Partner termékkategória + Partner termékkategória + Üzleti partnerhez kapcsolódó termékkategória. + A Partner kategória azonosítja az üzleti partner által alkalmazott termékkategóriát. + + + + + + + Partner termékazonosító + Partner termékazonosító + Az üzelti partner által alkalmazott termékazonosító. + Az üzelti partner által alkalmazott termékazonosító. Ez rendeléseken és számla formátumokon is megadható. + + + + + + + Verzió + Verzió + A tábla definíció verziója. + A tábla definíció verziója. + + + + + + + Mennyiség + Mennyiség + Termékmennyiség + Termékmennyiség a vállalati mértékegységben. + + + + + + + Súly + Súly + A termék tömege. + A termék tömege a vállalati mértékegységben. + + + + + + + Sql WHERE + Where feltétel + Minősített SQL WHERE feltétel + A Where feltétel az SQL WHERE feltételnek felel meg a rekord kiválasztásában. A WHERE feltétel a lekérdezéshez hozzáadva. Minősítettett jelent a "táblanév.oszlopnév". + + + + + + + Ablak típus + Ablak típus + Ablak osztályozásának típusa. + Az Ablak típus jelöli, hogy beállítási, tranzakciós, vagy lekérdezési ablakról van-e szó. + + + + + + + Munkafolyamat + Munkafolyamat + Munkafolyamat, vagy feladat + A Munkafolyamat mező egy egyedi munkafolyamatot jelöl. A munkafolyamat egy meghatározott sorrendben, és engedélyeztetéshez kötötten elvégzendő feladatok csoportja. + + + + + + + Sor (X) + |<x>| + X dimenzió, pl. sor + Az X dimenzió jelöli azt a sort, amelyben a termék található. + + + + + + + ME kód + ME kód + ME EDI X12 Kód + A Mértékegység kód az EDI X12 kód adat elem 355 (mennyiségi egység). + + + + + + + Tároló (Y) + Év + Y dimenzió, pl. tároló + Az Y dimenzió jelöli azt a tárolót, amelyben a termék található. + + + + + + + Év + Év + Naptári év + Az Év egy naptári évet azonosít. + + + + + + + Szint (Z) + Z$ + Z dimenzió, pl. szint + A Z dimenzió jelöli azt a szintet, amelyen a termék megtalálható. + + + + + + + Bank + Bank + Bank + A Bank az egyedi azonosítója a költséghelyhez kapcsolódó, illetve az üzleti partnerhez kapcsolódó banknak. + + + + + + + Bankszámla + Bankszámla + Pénzforgalmi számlaszám + Pénzforgalmi számlaszám + + + + + + + Partner bankszámla száma + Partner bankszámla száma + Az üzleti partner bankszámla száma. + A Partner bankszámla száma az üzleti partner bankszámláját azonosítja. + + + + + + + Felszólítások + Felszólítások + Lejárt számlákhoz kapcsolódó felszólítási szabályok. + A Felszólítások mutatják azokat a szabályokat, amelyek a lejárt számlák kezelésével kapcsolatosak. + + + + + + + Levonás + Levonás + Meghatározott levonási típusok + A Levonás jelenti a visszartási összeg kalkulációjának típusát. + + + + + + + Bankszla. + Bankszla. + Bankszámla szám + Bankszámla szám + + + + + + + Kedvezményezett + Kedvezményezett + Az az üzleti partner, aki felé kifizetés történik. + Az az üzleti partner, aki felé kifizetés történik. Ez az mező akkor kerül megjelenítésre, ha a Fizetés harmadik fél felé jelölőnégyzet ki van választva. + + + + + + + Terhelési összeg + Terhelési össz. + Terhelési összeg + A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni. + + + + + + + Felszólítási díj + Felszólítási díj + Jelöli, hogy külön terhelési díj terheli a lejárt számlákat. + A terhelési díj jelölőnégyzet jelöli, hogy a lejárt számlákhoz kapcsolódó felszólító levél külön terhelési díjat tartalmaz. + + + + + + + Késedelmi kamat + Késedelmi kamat + Jelöli, hogy késedelmi kamat kerül kiterhelésre a lejárt számlákra. + A Késedelmi kamat jelölőnégyzet mutatja, hogy késedelmi kamat kerül kiterhelésre a lejárt számlák összegére vonatkozóan. + + + + + + + Osztályozás + Osztályozás + Csoportba sorolás osztályai + Az osztályozással opcionálisan lehet a termékeket csoportba sorolni. + + + + + + + Hitelkeret + Hitelkeret + Enegedélyezet keret mértéke + A Hitelkeret mező jelöli a számlához kapcsolódó engedélyezett összeget. + + + + + + + Jelenlegi egyenleg + Jelenlegi egyenleg + Jelenlegi egyenleg + A Jelenlegi egyenleg mutatja a számla egyenlegét. + + + + + + + Felszólítások közötti napok száma + Felszólítások közötti napok száma + Felszólító levelek kiküldése közötti napok száma + Felszólító levelek kiküldése közötti napok száma + + + + + + + Kedvezmény (2) % + Kedvezmény (2) % + Százalékos kedvezmény + A Kedvezmény jelenti a százalékban kifejezett árengedményt. + + + + + + + Skontó napok (2) + Skontó napok (2) + Skontó érvényesítésének lehetősége a számla kiállításának napjától. + Skontó érvényesítésének lehetősége a számla kiállításának napjától a fizetés beérkezéséig. + + + + + + + Dokumentum alaptípusa + Dok. alaptípus + Dokumentum logikai alaptípusa + A Dokumentum alaptípusa jelöli a dokumentum kiinduló állapotát. Több dokumentum épülhet azonos alaptípusra. + + + + + + + Dokumentum másolatok + Másolatok + Nyomtatandó másolatok száma + A Dokumentum másolatok jelölik azt, hogy minden egyes dokumentumból mennyi másolati példány előállítása szükséges. + + + + + + + Megjegyzés + Dok. megj. + Dokumentumhoz kapcsolódó további információk + A Megjegyzés használható a termékhez kapcsolódó további információk megjelenítéséhez. + + + + + + + E-Mail Cím + E-Mail + Villanyos levélcím + A felhasználói E-mail címnek minősítettnek kell lennie (pl. joe.smith@company.com). Az E-mail cím a webes önkiszolgáló alkalmazáshoz használható. + + + + + + + Árszint érvényesítése + Árszint érvényesítése + Az árak nem kerülhetnek egy bizonyos szint alá. + Az Árszint érvényesítése jölőnégyzet mutatja, hogy az árak nem kerülhetnek az árszint alá a rendeléseken és a számlákon. Ez felülbírálható megfelelő jogosultság birtokában. + + + + + + + Kivételes indok + Kivételes indok + Levonás mellőzésének indoka + A Kivételes indok jelenti a levonás mellőzésének indokát. + + + + + + + Könyvelés + Könyvelés + + + + + + + + + Díj összege + Terhelés + Terhelés összege a számla devizájában. + A Díj összege jelenti, hogy a lejárt számlákhoz kapcsolódó felszólító levél külön terhelési díjat tartalmaz. Ez az mező akkor kerül megjelenítésre, ha a Felszólítási díj jelölőnégyzet ki van választva. + + + + + + + Fix összeg + Fix össz. + Fizetendő vagy terhelendő fix összeg. + Fizetendő vagy terhelendő fix összeg. + + + + + + + Hónap végi zárás + Hónap végi zárás + A fizetési határidő alkalmazásának utolsó napja. + A hónap végi zárás jelenti azt az utolsó napot, amelyen a jelenlegi fizetési határidővel számlázhat. Ez az mező akkor kerül megjelenítésre, ha a Fizetési határidő jelölőnégyzet ki van választva. + + + + + + + Fixált napja a hónapnak + Fixált napja a hónapnak + A fizetési határidő a hónap egy napja. + A Fixált napja a hónapnak jelöli a hónanak azt a napját, mikor a fizetés esedékessé válik. Ez az mező akkor kerül megjelenítésre, ha a Fizetési határidő jelölőnégyzet ki van választva. + + + + + + + Hónap vége + Hónap vége + Hónapok száma (0=jelenlegi, 1=következő) + A Hónap vége jelenti a jelenlegi hónaphoz képest alkalmazott hó végi fizetési határdőt. A 0 jelenti a jelenlegi hónapot, az 1 a következő hónapot. Ez az mező akkor kerül megjelenítésre, ha a Fizetési határidő jelölőnégyzet ki van választva. + + + + + + + Türelmi napok + Türelmi napok + Azon napok száma, amelyet követően lehet kiküldeni a felszólító levelet. + Azon napok száma, amelyet követően lehet kiküldeni a felszólító levelet. Ez az mező akkor kerül megjelenítésre, ha a Felszólító levél jelölőnégyzet ki van választva. + + + + + + + Importálás Hiba Üzenet + Importálás Hiba Üzenet + Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. + Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. + + + + + + + Importálva + Importálva + Az importálás feldolgozva. + Az importálva jelölőnégyzet jelöli, amennyiben az adott importálás fel lett dolgozva. + + + + + + + Késedelmi kamat-százalék + Késedelmi kamat-százalék + Lejárt számlákhoz kapcsolódó késedelmi kamat-százalék. + A Kamatszázalék jelöli a lejárt számlák után felszámított kamat mértékét. Ez az mező akkor kerül megjelenítésre, ha a Késedelmi kamat jelölőnégyzet ki van választva. + + + + + + + Számlázási cím + Számlázási cím + Üzleti partner számlázási címe + Ha a Számlázási cím kiválaszásra került, akkor a számla a vevők részére ezzel a címmel kerül kiállításra, illetve a szállítóktól erről a címről várható a bejövő számla. + + + + + + + Dokumentum szint + Dok. szint + Az adó dokumentum szinten kerül kiszámításra (inkább, mint soronként). + Ha az adó dokumentum szinten kerül felszámításra, minden az adott adótípushoz tartozó sor összeadásra kerül az adó felszámítását megelőzően. Egyébként az adó soronként kalkulálódik, és a kalkulált összegek kerülnek összeadásra. A kerekítés miatt az adó összege különbözhet. + + + + + + + Fix fizetési határidő + Fix fizetési határidő + A fizetési határidő egy előre meghatározott nap. + A Fix fizetési határidő jelölőnégyzet mutatja, hogy a fizetés esedékessége egy meghatározott nap. + + + + + + + Deviza számla + Deviza + A meghatározott devizában kifejezett egyenleget mutatja. + A meghatározott devizában kifejezett egyenleget mutatja, és átváltásra kerül az alkalmazott alapdevizára. + + + + + + + Kötelező levonás + Kötelező levonás + A pénz levonása szükséges. + A Kötelező levonás jelölőnégyzet jelenti azt, hogy a dolgozótól pénzt kell levonni + + + + + + + Egyszeri tranzakciók + Egyszeri tranzakciók + + + + + + + + + Saját bank + Saját bank + A költséghely saját bankja. + A Saját bank jelöli, hogy ez a bank a költséghelyet szolgálja ki. + + + + + + + Fizetés harmadik félnek + Fizetés harmadik félnek + Fizetés teljesítése az üzleti partner helyett (megbízásából). + A Fizetés harmadik félnek jelölőnégyzet jelöli, hogy a teljesítés az üzleti partner helyett (megbízásából) másnak történik. + + + + + + + Számlafizető címe + Számlafizető címe + Az üzleti partner székhelye, illetőleg ahová a fizetési felszólító levelek postázásra kerülnek. + Ha a Számlafizető címe kiválasztásra került, akkor ez a cím kerül rögzítésre az üzleti partner fizetési címének, valamint ez kerül a felszólító levelekre is. + + + + + + + Százalékos levonás + Százalékos levonás + A levonás összege a számlázott összeg egy bizonyos százaléka. + A Százalékos levonás jelölőnégyzet szerint, a visszatartás összege a számlázott összeg egy bizonyos százaléka. + + + + + + + Számlafizető címe + Számlafizető címe + Üzleti partner fizetési címe + Ha a Számlafizető címe kiválasztásra került, akkor ez a cím kerül felahasználásra a fizetési információkban. + + + + + + + Ugyanazon adó + Ugyanazon adó + Alkalmazza ugyanzon adót, mint a fő tranzakció esetében. + Az Ugyanazon adó jelölőnégyzet mutatja, hogy ez a terhelés ugyanazon adóval történik, mint a fő tranzakció esetében. + + + + + + + Szállítási cím + Szállítási cím + Üzleti partner szállítási címe + Ha a Szállítási cím kiválasztásra került, akkor a szállítás a vevők részére erre a címre történik, illetve a szállítóktól erről a címről várható szállítás. + + + + + + + Adómentes + Adómentes + Az üzleti partner alanyi adómentességet élvez. + Ha az üzleti partner mentes az adó alól, akkor az adómentes 'adómérték' kerül alkalmazásra. Ehhez létre kell hoznia egy 0%-os adótípust és jelölnie kell, hogy ez az adómentességhez kapcsolódik. Ez az adó jelentésekhez szükséges, hogy különválasztható legyen az adómentes jógcím. + + + + + + + Felosztott adó + Felosztott adó + Az adó megosztásra kerül. + A Felosztott adó jelölőnégyzet jelenti, hogy az adó megosztásra kerül. + + + + + + + Adólevonás + Adólevonás + Ez egy adóval összefüggő levonás. + Az Adólevonás jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a levonás adóval függ össze. + + + + + + + Átmeneti mentesség + Átmeneti mentesség + Átmenetileg nem kell adót levonni. + Az Átmeneti mentesség jelölőnégyzet mutatja, hogy meghatározott ideig a munkavállalótól nem kerül sor adólevonásra. + + + + + + + Max. összeg + Max. össz. + A számlázási devizában jelentkező maximális összeg. + A számlázási devizában jelentkező maximális összeget mutatja. + + + + + + + Min. összeg + Min. össz. + A számlázási devizában jelentkező minimális összeg. + A számlázási devizában jelentkező minimális összeget mutatja. + + + + + + + Minimális rendelhető menny. + Minimális rendelhető menny. + Minimálisan rendelhető mennyiség a termék mértékegységében. + A Minimális rendelhetó menniység jelöli azt a mennyiséget, amennyit rendelni lehet. + + + + + + + Rendelt csomag menny. + Rendelt csomag menny. + Rendelés csomag mennyisége a termék mértékegységében (pl. csomagonként 5 egység ). + A Rendelt csomag mennyisége jelöli a termék egységek számát csomagonként. + + + + + + + Fizetési szabályok + Fizetési szabályok + Szállítói kifizetések lehetőségei + A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját. + + + + + + + Százalék + Százalék + Százalék + A Százalék jelöli az alkalmazott mértéket. + + + + + + + Rendelési hivatkozás + Rendelési hivatkozás + Tranzakciós hivatkozási szám az üzleti partner részére (vevői rendelés, beszerzési rendelés). + Az üzleti partner rendelési hivatkozása a tranzakcióhoz kapcsolódó rendelés száma; gyakran feltüntetik a számlákon a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Az azonosító szám megadható az üzleti partner ablakban. + + + + + + + Utolsó beszerzési ár + Utolsó beszerzési ár + A termék utolsó beszerzési ára, amely a beszerzési rendelésen szerepelt. + A termék utolsó beszerzési ára, amely a beszerzési rendelésen szerepelt. + + + + + + + Árszint + Árszint + A termék legalacsonyabb ára. + Az Árszint jelenti a legalacsonyabb árat, amelyen az árlista (adott devizájában) megjeleníthető. + + + + + + + Standard ár + Standard ár + Standard ár + A Standard ár mutatja a norma, vagy önköltségi árát a terméknek. + + + + + + + Nyomtatandó szöveg + Szöveg + A felirat szöveg a dokumentumra, vagy a levelezésre kerül. + A nyomtatandó Felirat jelenti a dokumentumra, vagy levelezésre kerülő szöveget. A maximális hossz 2000 karakter lehet. + + + + + + + Besorolás + Besorolás + A fontossági sorrend osztályozása. + A Besorolással különböztethető meg a fontosság. + + + + + + + Bank azon. + Bank azon. + Bank azonosítója. + A bank azonosítja a megfelelő bank szervezetét. Nemzetközi tranzakciók lbonyolítására alkalmazható. + + + + + + + Felszólító levelek küldése + Felszólító levelek küldése + jelöli, hogy felszólító levelek kerülnek kiküldésre. + A Felszólító levelek küldése jelölőnégyzet mutatja, hogy a felszólítási szabályok szerint a partner részére felszólító levélkerül kiküldésre. + + + + + + + Terhelés + Terhelés + További, a dokumentummal összefüggő terhelés. + A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) + + + + + + + Swift kód + Swift kód + Swift kód vagy BIC + A Swift kód (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) vagy BIC (Bank Identifier Code) egy Bank azonosítója. Az első négy karakter a bank azonosítója, 2 karakterrel követi az országkód, két karakter jelöli a helység azonosítót, valamint választható három karakter az ágazati kódot. Részletekért ld.: http://www.swift.com/biconline/index.cfm + + + + + + + Max. küszöbérték + Max. küszöbérték + Maximális bruttó érték, amely a levonási kalkulációban lehetséges (0=nincs határérték). + A Max. küszöbérték mutatja a maximális bruttó összeget, amely levonásba, vagy visszatartásra kerülhet. A 0 érték jelöli azt, hogy nincs megadott határérték. + + + + + + + Min. küszöbérték + Min. küszöbérték + Minimális bruttó érték, amely a levonási kalkulációban lehetséges. + A Min. küszöbérték mutatja a minimális bruttó összeget, amely levonásba, vagy visszatartásra kerülhet. + + + + + + + Név + Név + Az egység hivatkozás neve. + A Név jelöli az egység hivatkozási nevét. + + + + + + + URL + URL + Teljes URL cím - pl. http://www.adempiere.org + Az URL egy teljes web címet ad meg, mint például a http://www.adempiere.org + + + + + + + Művelet + Művelet + Az adatbázis művelet elnevezése. + A Művelet mutatja meg annak az adatbázis műveletnek a nevét, amelyet ez a jelentés, vagy folyamat hív meg. + + + + + + + Tevékenység + Tevékenység + Üzleti tevékenység + A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. + + + + + + + Szállítási díj szabályok + Szállítási díj szabályok + A szállítási díj felszámításának módját jelenti. + A Szállítási díj szabályok jelentik a szállítási díj felszámításának módját. + + + + + + + Számla + Számla + Számla azonosító + A számla dokumentuma. + + + + + + + Vevőtől kapott előlegek + Vevőtől kapott előlegek + A vevői előlegekhez kapcsolódó főkönyvi számla. + A Vevőktől kapott előlegek főkönyvön kerülnek rögzítésre a vevői előrefizetések, amelyekhez nam tartozott teljesítés. + + + + + + + Követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból + Követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból + Vevői követelések főkönyve. + A Követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból főkönyvön kerülnek rögzítésre a vevői tranzakciók. + + + + + + + Vámtarifa szám + Vámtarifa szám + A Vámtarifa szám az adó számításához használható. + A Vámtarifa szám jelenti azt a kódot, amely az adó számításánál alkalmazásra kerül. + + + + + + + Hitelkártya + Hitelkártya + Hitelkártya (Visa, MC, AmEx) + A Hitelkártya legördülő menüből lehet kiválasztani a fizetésre használt kártya típusát. + + + + + + + Vevői rendelés altípusa + Vevői rendelés altípusa + Vevői rendelés altípusa + A Vevői rendelés altípusa jelnti azt, hogy ezen dokumentum milyen típusú vevői rendelésre hivatkozik. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha a dokumentum alaptípusa vevői rendelés. Az itt végrehajtott kiválasztás határozza meg azt, hogy milyen dokumentum kerül kiállításra, ha egy rendelés feldolgozásra került, és mely dokumentumokat kell kézzel, vagy kötegelve előállítani. <br> Az alábbiak jellemzik a folyamatot.<br>Ha a Vevői rendelés altípusa<b>alap rendelés</b> akkor előállítja a<b> rendelés</b> dokumentumát, amikor a rendelés feldolgozása megtörtént. <br> A<b>szállítólevél</b>, <b>számla</b> és <b>bevételi bizonylat</b> más folyamatokon keresztül kerülnek előállításra. <br>Ha a Vevői rendelés altípusa<b> raktári rendelés, akkor</b> előállítja<b> a megendelést </b> és a<b> szállítólevelet</b>. <br> A <b>számla</b> és <b>bevételi bizonylat</b> más folyamatokon keresztül kerülnek előállításra.<br> Ha a vevői rendelés altípusa <b>közvetlen rendelés</b> akkor előállítára kerül a<b>rendelés</b>, <b>szállítólevél</b> és a <b>számla</b>. <br> A <b> bevétbizonylat</b> más folyamatokon keresztül kerül előállításra. Ha a<br> vevői rendelés altípusa<b>KP</b> (készpénzes - Point of Sale), akkor minden dokumentum előállításra kerül. + + + + + + + Személyi jellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordításokhoz kapcsolódó főkönyv. + A Személyi jellegű ráfordítások főkönyve mutatja a dolgozóval kapcsolatosan rögzített kiadásokat. + + + + + + + Követelések dolgozóktól + Követelések dolgozóktól + A dolgozók részére előre, vagy előlegbe kiadott összegek nyilvántartásának főkönyve. + A Követelések dolgozóktól főkönyvi számla azonosítja az előre fizetett dolgozói kiadásokat. + + + + + + + Hiba üzenet + Hiba üzenet + + + + + + + + + Jelentés + Jelentés + Jelentési rekordot azonosít + A Jelentés jelölőnégyzet mutatja, hogy ez a rekord egy jelentéshez kapcsolódik egy folyamattal ellentétben. + + + + + + + Szállítás/átvétel + Szállítás/átvétel + Áruszállítás dokumentuma + Áruszállítás / áruátvétel + Bevételezési dokumentum + Áruszállítás / áruátvétel + Átvétel + Átvétel + + + Szállítás/átvétel sora + Szállítás/átvétel sora + Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora + A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon. + Áruátvétel dokumentum sora + + Átvétel sora + Átvétel sora + + + Készlet + Készlet + Készlet paraméterek + A Készlet egy egyedi paramétert jelöl. + + + + + + + Készlet sor + Készlet sor + Készlettel kapcsolatos dokumentum egy sora + A Készlet sor jelöli a készlettel kapcsolatos tranzakciós dokumentum sorát. + + + + + + + Raktárba + Raktárba + Készletmozgatás raktárra. + A készletmozgatás cél helyét jelöli. + + + + + + + Raktárközi mozgások + Mozgás + Raktári készlet mozgása. + A Raktári mozgások egyedileg azonosítják a mozgások csoportját. + + + + + + + Mozgatás sora + Mozgatás sora + A készlet mozgás dokumentumának sora. + A Mozgatás sora jelöli a készletmozgással kapcsolatos tranzakciós dokumentum sorát. + + + + + + + Termelés + Termelés + Egy termék termelési terve. + A Termelés egyedileg azonosítja egy termék termelési tervét. + + + + + + + Termelés sora + Termelés sora + A dokumentum sor a termeléshez kapcsolódóan. + A Termelés sora jelöli a termeléssel kapcsolatos tranzakciós dokumentum sorát. + + + + + + + Készlet tranzakciók + Készlet tranzakciók + + + + + + + + + Mozgás dátuma + Mozgás dátuma + A készlet ki-, vagy be mozgatásának dátuma. + A Mozgás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a készlet kifelé vagy befelé mozgatásra került. Lehet kiszállítás, bevételezés, vagy raktárközi tranzakció eredménye. + + + + + + + Mozgás mennyisége + Menny. + A mozgatott termék mennyisége. + A Mozgás mennyisége jelenti a tranzakciós mennyiséget. + + + + + + + Mozgás típusa + Mozgás típusa + Készletmozgás módja. + A Mozgás típusa lehet bejövő, kimenő, termelésbe átsoroló, stb. + + + + + + + Késztermékek + Késztermékek + Készletezett késztermékek főkönyvi számlája. + A késztermék főkönyvet alkalmazzuk a termékek készletértékének meghatározására. + + + + + + + Termék ELÁBÉ + Termék ELÁBÉ + Az ELÁBÉ főkönyvi száma. + A Termék ELÁBÉ főkönyv jelöli azt a számlát, amelyen az értékesítéshez kapcsolódó termékköltség jelenik meg. + + + + + + + Termék ráfordítások + Termék ráfordítások + Termék ráfordítások főkönyve + A Termék ráfordítások főkönyve jelöli azt a azámlát, amelyen a termékkel összefüggő kiadások rögzítésre kerülnek. + + + + + + + Termékértékesítés árbevétele + Termékértékesítés árbevétele + A termék értékesítéséhez kapcsolódó árbevétel számla + A Termékértékesítés árbevétele főkönyv jelöli azt a számlát, amelyen az értékesítéshez kapcsolódó termék árbevétele jelenik meg. + + + + + + + SEÁAÉ + SEÁAÉ + Saját előállítású eszközök aktivált értéke + A SEÁAÉ számla jelöli a saját előállítású eszközök főkönyvét. + + + + + + + Feldolgozva + Feldolgozva + A dokumentum feldolgozásra került. + A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. + + + + + + + Rögzített mennyiség + Rögzített menny. + Mennyiség rögzítése + A Rögzített mennyiség jelöli termék összes készletmennyiségét. + + + + + + + Mennyiségi leltár + Menny. leltár + Leltározott mennyiség + A Leltározott mennyiség jelöli a jelenlegi elérhető készlet mennyiségét. + + + + + + + Szállítói kötelezettségek + Szállítói kötelezettségek + Szállítói közetelezettség számlája. + A Szállítói kötelezettségek főkönyvön kerülnek rögzítésre a szállítói tranzakciók. + + + + + + + Kötelezettségek szolgáltatásból + Kötelezettségek szolgáltatásból + Szállítói szolgáltatási közetelezettség számlája. + A Kötelezettségek szolgáltatásból főkönyvön kerülnek rögzítésre a szállítói tranzakciók. Ez alkamazható akkor, ha meg kell különböztetni a termékbeszerzésből, vagy a szolgltatás igénybevételéből fakadó kötelezettségeket. Ez a főkönyvi számla csak akkor kerül alkalmazásra, ha a szolgáltatási számla aktiválásra kerül a számlatükörben. + + + + + + + Készletre fizetett előlegek + Készletre fizetett előlegek + A szállítók részére fizetett előlegek számlája. + A Készletre fizetett előlegek főkönyvön kerülnek rögzítésre a szállítók részére történt előrefizetések, amelyekhez nem tartozott teljesítés. + + + + + + + Max. Érték + Max. Érték + A mező maximális értéke + A Maximális érték jelöli a legmagasabb megengedett mező értéket. + + + + + + + Min. Érték + Min. Érték + A mező minimális értéke + A Minimális érték jelöli a legalacsonyabb megengedett mező értéket. + + + + + + + Készlet eltérések + Készlet eltérések + Készlet eltérések számlája + A Készlet eltérések számla mutatja a leltározott termékek eltérését. + + + + + + + Készlet értékkülönbözet (Nem használt) + Készlet értékkülönbözet (Nem használt) + Készlet értékkülönbözeti számla - jelenleg nem használt + A Készlet értékkülönbözeti számla a készletek módosított értékének rögzítésére szolgál. Ez egy elszámolási számla az átértékelési, vagy készletérték különbözetekhez. A Készlet értékkülönbözeti főkönyvet alkalmazzuk a termékek készletértékének karbantartására. + + + + + + + Üzletkötő + Üzletkötő + Üzletkötő, vagy ügynök. + Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. + Beszerző, vagy ügyintéző + A dokumentumon szereplő beszerzőt azonosítja. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. + Vállalati üzletkötő + Ügynök + + + ÁFÁ-s ár + ÁFÁ-s ár + Az ÁFA az árba beszámításra került. + Az ÁFÁ-s ár jelölőnégyzet jelöli, hogy az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Bruttó árnak is nevezhető. + + + + + + + Adóigazolás szükséges + Adóigazolás szükséges + Ez az adó igazolást igényel az üzleti partner adómentességéről. + Adóigazolás szükséges az üzleti partner adómentességének figyelembe vételéhez. + + + + + + + Terhelések + Terhelések + A dokumentumhoz terhelések kapcsolhatók. + A Terhelések jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentumhoz további terhelések kapcsolhatók. A Terhelések lehetnek kezelési, szállítási, banki költség átterhelések. + + + + + + + Főkönyvi számla + Főkönyvi számla + + + + + + + + + Üzleti partner sablon + Üzleti partner sablon + Az üzleti partner sablon új üzleti partner gyors létrehozásában segít. + Amikor új üzleti partner kerül létrehozásra az üzleti partner kereső mezőben (jobb egérgomb, Létrehoz), a kiválasztott partner sablonként működik, pl. árlista, fizetési feltételek, stb. alkalmazása miatt. + + + + + + + Számla dokumentum típus + Számla dok. típus + A számla dokumentum típusa, amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. + A Számla dokumentum típus mutatja, hogy milyen dokumentum típus kerül alkalmazásra számlázás során, és amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha az alapdokumentum típusa vevői rendelés. + + + + + + + ProForma szla. dokumentum típusa + ProForma dok. típus + A Proforma számla dokumentum típusa, amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. + A Számla dokumentum típus mutatja, hogy milyen dokumentum típus kerül alkalmazásra számlázás során, és amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha az alapdokumentum típusa vevői rendelés és a Proforma jelölőnégyzet kiválasztásra került. + + + + + + + Szállítólevél dokumentum típus + Szállítólevél dok. típus + A szállítólevél dokumentum típusa, amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. + A Szállítólevél dokumentum típus mutatja, hogy milyen dokumentum típus kerül alkalmazásra szállítás során, és amelyet ez a vevői dokumentum hoz létre. Ez a mező abban az esetben jelenik meg, ha az alapdokumentum típusa vevői rendelés. + + + + + + + Felszólítási szint + Felszólítási szint + + + + + + + + + Számla sora + Számla sora + Számla sora + A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. + + + + + + + Árbevétel felosztása + Árbevétel felosztása + Az árbevétel rögzítésének módja. + Az Árbevétel felosztása jelenti azt, hogy hogyan köthető a termékhez az árbevétel. + + + + + + + Szolgáltatási szint + Szolgáltatási szint + Árbevétel felosztásának szolgáltatási szintje. + A Szolgáltatási szint egy egyedi szolgáltatási szintet jelöl. + + + + + + + Szolgáltatási szint sora + Szolgáltatási szint sora + Árbevétel felosztásának szolgáltatási szint sora + A Szolgáltatási szint sora a Szolgáltatási szint egy egyedi példányát jelöli. + + + + + + + Kötelező összeg + Kötelező össz. + A törvényileg kötelező összeget jelenti. + A Kötelező összeg független a tervezett összegtől. A tervezett összeget közelítő becslésként adhatja meg, amely lehet alacsonyabb, vagy magasabb, mint a kötelező összeg. + + + + + + + Nagy árrésű termékek leltára + Nagy árrésű termékek leltára + Gyorsan forgó termékek leltára + A gyorsan forgó termékek leltára jelölőnégyzet mutatja, hogy ezek a termékek kerülnek leltározásra. + + + + + + + Lejárat Hónap + Lejárat Hónap + Lejárat hónapja + A Lejárat hónapja jelöli a hitelkártya érvényességének utolsó hónapját. + + + + + + + Lejárat Év + Lejárat Év + Lejárat éve + A Lejárat éve jelöli a hitelkártya érvényességének utolsó évét. + + + + + + + Köv. Számláló (rendszer) + Köv. Számláló (rendszer) + A rendszer számára fenntartott következő szám. + Ezt a mezőt a rendszer használja, és nem szabad módosítani. + + + + + + + Az utolsó leltár dátuma + Az utolsó leltár dátuma + Az utolsó leltár dátuma. + Az utolsó leltár dátuma jelöli az utolsó leltár dátumát. + + + + + + + Utolsó futtattás dátuma + Utolsó futtattás dátuma + A folyamat utolsó futtattásának dátuma + Az Utolsó futtatás dátuma jelöli, hogy a folyamat mikor került utoljára futtatásra. + + + + + + + Következő futtattás dátuma + Következő futtattás dátuma + A folyamat következő futtattásának dátuma + Az Következő futtatás dátuma jelöli, hogy a folyamat mikor kerül legközelebb futtatásra. + + + + + + + Nyomtatás dátuma + Nyomtatás dátuma + A dokumentum kiállításának dátuma. + Megjeleníti a dokumentum kinyomtatásának idejét. + + + + + + + Fizetési határidőt követő napok + Fizetési határidőt követő napok + Azon napok száma, amelyet követően lehet kiküldeni a felszólító levelet (ha negatív, akkor a fizetési határidőt megelőzően). + A Fizetési határidőt követő napok jelölik azon napok számát, amelyet követően lehet kiküldeni a felszólító levelet. Ha a szám negatív, magában foglalja majd a még nem esedékes számlákat is. + + + + + + + Számlázás páros héten + Számlázás páros héten + Számla kiállítása páros heteken történik. + A Számlázás páros héten jelölőnégyzet jelzi, hogy a számlák kéthetente, a páros számmal jelölt heteken kerülnek kiállításra. + + + + + + + Lista előállítása + Lista előállítása + Lista előállítása + + + + + + + + ProForma számla + ProForma számla + Jelöli, hogy ProForma számla készíthető ebből a dokumentumból. + A ProForma számla jelölőnégyzet mutatja, hogy ProForma számla készíthető ebből a vevői dokumentumból. A ProForma számla összge szállításig esedékes. + + + + + + + Záró számlázási nap + Záró számlázási nap + Szállítmányok számlázásának utolsó napja. + A Záró számlázási nap jelöli azt az utolsó napot, amely alapján a szállításokat ki lehet számlázni. Például, ha a számlázási ütemterv szerint a számlázás a hónap első napján történik, záró napnak lehetne a hónap 25-ét választani. Egy május 24-i szállítmány a június 1-jei számlában szerepel, azonban a május 26-i szállítmány, már a július 1-jén kiállításra kerülő számlában szerepel. + + + + + + + Heti záró számlázási nap + Heti záró számlázási nap + Szállítmányok számlázásának utolsó napja a héten. + A Heti záró számlázási nap jelöli a hétnek az utolsó napját, amely alapján a szállításokat ki lehet számlázni. + + + + + + + Bankszámla + Bankszámla + Jelöli, hogy ez egy bankszámla. + Jelöli, hogy ez egy bankszámla. + + + + + + + Kötelezettség + Kötelezettség + Ez a dokumentum egy (törvényi) kötelezettséget takar? + A Kötelezettség jelöli, hogy a dokumentum jogilag (törvényileg) is alátámasztott. + + + + + + + Alap + Alap + Alapérték + Az Alap jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a rekord alapértékként kerül alkalmazásra. + + + + + + + Következő munkanap + Következő munkanap + A teljesítés a következő munkanapon esedékes. + A Következő munknap jelölőnégyzet jelöli, hogy a fizetés esedékessége a szállítást, vagy a számlázást követő munkanap. + + + + + + + Egyeztetett + Egyeztetett + A kiegyenlítések a bankkivonattal egyeztetettek. + + + + + + + + Értékesítési tranzakció + Értékesítési tranzakció + Ez egy értékesítési tranzakció. + Az Értékesítési tranzakció jelölőnégyzet jelöli, hogy ez az elem egy értékesítési tranzakció. + + + + + + + Időalapú + Időalapú + Időalapú bevétel felosztás a szolgáltatási szinten alapuló helyett. + Az árbevétel felosztása lehet időalapú, vagy szolgáltatási szint alapú. + + + + + + + ISO Nyelv kód + ISO Nyelv + Kisbetűs, két katakteres ISO-3166 kód, ld.: http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt + Az ISO Nyelv kód jelöli - kisbetűvel - a nyelv alap ISO kódját. További információért ld.: http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt + + + + + + + Állandó készletek + Állandó készletek + A fizikai készletek alapján képződő szabályok. + Az Állandó készletek ablakban meghatározott feltételek érvényesülnek, amikor a fizikai készlet számbavétele történik. + + + + + + + Szállítandó termékek + Szállítandó termékek + + + + + + + + + Név (2) + Név (2) + További név + + + + + + + + Leltárak száma + Leltárak száma + Leltárak száma évente. + A Leltárak száma jelöli, hogy évente hányszor kell leltározni. + + + + + + + Hónapok száma + Hónapok száma + + + + + + + + + Termék leltárak száma + Termék leltárak száma + A termékhez kapcsolódó leltárak száma évente. + A Termék leltárak száma jelöli, hogy évente a terméket hányszor kell leltározni. + + + + + + + Megjegyzés + Megjegyzés + További felhasználói információ adható meg. + A Megjegyzés mező a felhasználó részére szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent. + + + + + + + Nem számlázott bevételezések + Nem számlázott bevételezések + Nem számlázott anyagbevételezésekhez kapcsolódó számla. + A Nem számlázott bevételezések jelölik azokat az anyagátvételeket, amelyek még nem kerültek kiszámlázásra. + + + + + + + Nem számlázott szállítólevelek + Nem számlázott szállítólevelek + Nem számlázott szállításokhoz kapcsolódó számla. + A Nem számlázott szállítólevelek jelölik azokat a szállításokat, amelyek még nem kerültek kiszámlázásra. + + + + + + + Egyéb bevétel + Egyéb bevétel + Egyéb bevétel számla. + Az Egyéb bevételen olyan tételek vannak, amelyek kiszámlázásra nem kerülnek. + + + + + + + Futtatások száma + Futtatások száma + Az állandó készletek feldolgozásának gyakorisága. + A Futtatások száma jelöli azt a számot, ahányszor az állandó készletszint feldolgozásra kerül. + + + + + + + Folyamat száma + Folyamat sz. + Folyamat Paraméter + + + + + + + + Folyamat számig + Folyamat sz-ig + Folyamat Paraméter + + + + + + + + Ár érvényessége + Érvényes + Az ár érvényességi dátuma + Az Ár érvényessége jelöli az ár hatályba lépésének dátumát. Ez lehetőséget ad jövőbeli árak megadására, amelyek a kívánt időpontban lépnek életbe. + + + + + + + Beszerzési ár + Beszerzési ár + Az ár a beszerzési rendelésen alapul + A beszerzési ár a termék árát jelöli beszerzésenként. + + + + + + + Létrehoz + Létrehoz + + + + + + + + + Felosztás gyakorisága + Felosztás gyakorisága + + + + + + + + + Szolgáltatás dátuma + Szolgáltatás dátuma + Szolgáltatás nyújtásának dátuma. + A Szolgáltatás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a szolgáltatás nyújtása megtörtént. + + + + + + + Számlázott mennyiség + Számlázott menny. + A számlázott szolgáltatási vagy termék mennyisége. + A számlázott mennyiség az a mennyiség, amelyet már a termékből, vagy szolgáltatásból kiszámláztak. + + + + + + + Biztosított mennyiség + Biztosított menny. + Biztosított termék, vagy szolgáltatás mennyisége + A biztosított mennyiség az a mennyiség, amelyet már a termékből, vagy szolgáltatásból a vevő megkapott. + + + + + + + Menny. + Menny. + + + + + + + + + Adó összege + Adó + Dokumentum Adó összege. + Az Adó összege mutatja a dokumentum Adó összegét. + + + + + + + Adóalap összege + Adóalap össz. + Az adó kiszámításához szükséges alap. + Az Adóalap jelöli azt az összeget, amely alapján az adó kiszámításra kerül. + + + + + + + Adó jelölése + Adó jelölése + Az adó rövid nyomtatási jelölése a dokumentumokon. + Az Adó jelölése azonosítja azt a rövid nevet, amely a dokumentumon nyomtatásra kerül, és hivatkozik erre az adóra. + + + + + + + Tranzakció összege + Tranzakció össz. + Tranzakció összege + A Tranzakció összege jelöli az egyes tranzakcióhoz kapcsolódó összeget. + + + + + + + Nem teljesített árbevétel + Nem teljesített árbevétel + Az az árbevétel számla, amelyhez még nem kapcsolódott teljesítés. + A Nem teljesített árbevétel jelöli azt a főkönyvi számlát, amely a kiállított, de nem teljesített számla értékeket rögzíti. Ez használható árbevétel megosztáshoz. + + + + + + + Mennyiségek frissítése + Mennyiségek frissítése + + + + + + + + + Fizetési szabályok + Fizetési szabályok + Ahogyan a számlák kiegyenlítésre kerülnek. + A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját. + + + + + + + Hozzávetőleges elsőbbség + Hozzávetőleges elsőbbség + Melyik raktárhelyről kerüljön ki elsőnek a készlet? + A Hozzávetőleges elsőbbség jelöli azt a raktárhelyet, ahonnan a termék elsőként kerül kiszállításra - illetőleg a terméket több helyen tárolják. (100 = legmagasabb prioritás, 0 = legalacsonyabb). A kiszállítások esetében a legmagasabb prioritással rendelkező raktárhely kerül kiválasztásra, ahonnan a teljes mennyiség szállítható. Ha nem kerül kiválasztásra raktárhely, akkor a legmagasabb prioritással rendelkező kerül alkalmazásra. Az Elsőbbség szabályait felülírja az, ha a terméknek lejár a szavatossága (mindig a régebbi kerül ki elsőnek) vagy más speciális eset kerül kiválasztásra. A bevételezés során a legmagasabb prioritással rendelkező raktárhely kerül kiválasztásra, ha nem volt korábban megadva. + + + + + + + Üdvözlet + Üdvözlet + Levelezés üdvözlő szövege + Az Üdvözlet a levelezés üdvözlő szövegét jelenti. + + + + + + + Üdvözlet + Üdvözlet + Levelek esetében, pl. "Kedves {0}!" vagy "Kedves {0} úr!" - alkalmazás során az "{0}" névre cserélődik. + Az Üdvözlet jelöli, hogy mi kerül az üzleti partnernek küldendő levélre. + + + + + + + Közvetlen nyomtatás + Közvetlen nyomtatás + Nyomtatás párbeszéd ablak nélkül. + A Közvetlen nyomtatás jelölőnégyzet mutatja, hogy ez a jelentés párbeszéd ablak megjelenítése nélkül kerül kinyomtatásra. + + + + + + + Csak keresztnév + Csak keresztnév + Az üdvözletekre csak a kereszt név kerüljön. + A Csak keresztnév jelöli, hogy ennek a személynek csak a keresztneve jelenjen meg az üdvözlő szöveg nyomtatásakor. + + + + + + + Nagy mennyiségű adat + Nagy mennyiségű adat + Keresés alkalmazása kiválasztási lista helyett. + A Nagy mennyiségű adat jelölőnégyzet mutatja, hogy ezen tábla adatainak kiválasztásához keresési ablak kerül megjelenítésre, kiválasztási lista helyett. + + + + + + + Részletes adatok nyomtatása a számlára + Részletes számla nyomtatása + Az anyagjegyzéki részletek nyomtatásra kerülnek a számlán. + A Részletes számla nyomtatása jelöli azt, hogy a számlára a termék anyagjegyzék szerinti elemei is nyomtatásra kerülnek. + + + + + + + Részletes adatok a kivétlistán + Részletes adatok a kivétlistán + Az anyagjegyzéki részletek nyomtatásra kerülnek a kivétlistán. + A Részletes kivétlista nyomtatása jelöli azt, hogy a kivétlistára a termék anyagjegyzék szerinti elemei is nyomtatásra kerülnek. + + + + + + + Ellenőrzött + Ellenőrzött + Az anyagjegyzék beállítása ellenőrzésre került. + Az Ellenőrzőtt jelölőnégyzet mutatja, hogy a termék anyagjegyzéke ellenőrzésre került. Ez azon termékekre vonatkozik, amelyekhez anyagjegyzék kapcsolódik. + + + + + + + Anyagjegyzék sor + Anyagjegyzék sor + + + + + + + + + Változó neve + Változó neve + + + + + + + + + Átváltás dátuma + Átváltás dátuma + Dátum megadása a deviza átváltási arányhoz. + Az Átváltás dátuma azonosítja azt a dátumot, amely a deviza átváltáshoz alkalmazható. Az átváltási aránynak mindig egy dátumhoz vagy dátum intervallumhoz kell kapcsolódnia. + + + + + + + Árszintet terhelő összeg + Árszintet terhelő összeg + Szorzást megelőzően a mennyiség hozzáadásra kerül az átváltott, vagy másolt árhoz. + Szorzást megelőzően a mennyiség hozzáadásra kerül az átváltott, vagy másolt árhoz. + + + + + + + Alap árszint + Alap árszint + Az új ár kiszámításához szükséges alapár. + Azonosítja az alapárat, amely alapján az új árlista számításra kerül. + + + + + + + Max. árrésű árszint + Max. árrésű árszint + A lehető legnagyobb eltérés az eredeti árszinttől; ha nulla az érték, figyelmen kívül hagyva. + Jelzi egy temék maximális árrés tartalmát. Az árrés úgy kerül kiszámításra, hogy a korábbi árszint kivonásra kerül az újra kalkulált árból. Ha ez a mező 0.00, akkor figyelmen kívül kerül. + + + + + + + Min. árrésű árszint + Min. árrésű árszint + A lehető legkisebb eltérés az eredeti árszinttől; ha nulla az érték, figyelmen kívül hagyva. + Jelzi egy temék minimális árrés tartalmát. Az árrés úgy kerül kiszámításra, hogy a korábbi árszint kivonásra kerül az újra kalkulált árból. Ha ez a mező 0.00, akkor figyelmen kívül kerül. + + + + + + + Árszint kerekítése + Árszint kerekítése + A végeredmény kerekítésre kerül. + Egy legördülő lista mutaja, hogy melyik kerekítési eljárás (ha van) kerül alkalmazásra az árlista véglegesítésekor. + + + + + + + Árlistát terhelő összeg + Árlistát terhelő összeg + Árlistát terhelő összeg + Szorzást megelőzően a mennyiség hozzáadásra kerül az árhoz. + + + + + + + Alap árlista + Alap árlista + Az alap árlistából lehet többféle árlistát előállítani. + Azonosítja az alap árlistát, amely alapján az új árlista számításra kerül. + + + + + + + Max. árrésű árlista + Max. árrésű árlista + Jelzi egy temék maximális árrés tartalmát. + Jelzi egy temék maximális árrés tartalmát. Az árrés úgy kerül kiszámításra, hogy a korábbi árlista ára kivonásra kerül az újra kalkulált árból. Ha ez a mező 0.00, akkor figyelmen kívül kerül. + + + + + + + Min. árrésű árlista + Min. árrésű árlista + Jelzi egy temék minimális árrés tartalmát. + Jelzi egy temék minimális árrés tartalmát. Az árrés úgy kerül kiszámításra, hogy a korábbi árlista ára kivonásra kerül az újra kalkulált árból. Ha ez a mező 0.00, akkor figyelmen kívül kerül. + + + + + + + Árlista kerekítése + Árlista kerekítése + Szabály a számolt árlista kerekítésére. + Az Árlista kerekítése jelöli, hogy hogyan kerül a kerekítésre a végleges ár. + + + + + + + Alap árlista + Alap árlista + Árlista kalkulációk alapja. + Az Alap árlista jelöli az a kiinduló árlistát, amely alapján új árlisták képezhetők. + + + + + + + Standard árat terhelő összeg + Standard árat terhelő összeg + Szorzást megelőzően a mennyiség hozzáadásra kerül az árhoz. + Szorzást megelőzően a mennyiség hozzáadásra kerül az árhoz. + + + + + + + Standard alapár + Standard alapár + Az új standard ár kiszámításához szükséges alapár. + Azonosítja az alap standard árat, amely alapján az új ár számításra kerül. + + + + + + + Max. árrésű standard ár + Max. árrésű standard ár + Jelzi egy temék maximális árrés tartalmát. + A Max. árrésű standard ár jelzi egy temék maximális árrés tartalmát. Az árrés úgy kerül kiszámításra, hogy a korábbi standard ár kivonásra kerül az újrakalkulált árból. Ha ez a mező 0.00, akkor figyelmen kívül kerül. + + + + + + + Min. árrésű standard ár + Min. árrésű standard ár + Jelzi egy temék minimális árrés tartalmát. + A Min. árrésű standard ár jelzi egy temék minimális árrés tartalmát. Az árrés úgy kerül kiszámításra, hogy a korábbi standard ár kivonásra kerül az újrakalkulált árból. Ha ez a mező 0.00, akkor figyelmen kívül kerül. + + + + + + + Standard ár kerekítése + Standard ár kerekítése + Szabály a számolt árak kerekítésére. + Az Árlista kerekítése jelöli, hogy hogyan kerül a kerekítésre a végleges standard ár. + + + + + + + Érvényes szállító + Érvényes szállító + Alkalmazza ezt a szállítót az árak meghatározásához, és készletek újrarendeléséhez. + Az Érvényes szállító jelzi, hogy ennek a szállítónak az árai kerülnek alkalmazásra, valamint a termékek újrarendelése e szállító felé történik. + + + + + + + Árszint kedvezménye (%) + Árszint kedvezménye (%) + A százalékos kedvezmény az alapból kivonásra kerül, ha pozitív akkor pedig hozzáadásra. + A százalékos kedvezmény az alapból kivonásra kerül, ha pozitív akkor pedig hozzáadásra. + + + + + + + Árlista kedvezménye (%) + Árlista kedvezménye (%) + A Kedvezmény jelenti a százalékban kifejezett, az árlistából adott árengedményt. + A százalékos Árlista kedvezménye mutatja, hogy a mekkora mértékben kerüljön kedvezmény levonásra az alapárból. A negatív mérték azt jelöli, hogy az árat ennyivel növelni kell. + + + + + + + Standard ár kedvezménye (%) + Standard ár kedvezménye (%) + A Kedvezmény jelenti a százalékban kifejezett, az árlistából adott árengedményt. + A százalékos standard ár kedvezménye mutatja, hogy a mekkora mértékben kerüljön kedvezmény levonásra az alap árból. A negatív mérték azt jelöli, hogy az árat ennyivel növelni kell. + + + + + + + Kedvezmény nyomtatása + Kedvezmény nyomtatása + Jelenítse meg a kedvezményt a rendeléseken, vagy számlákon. + A Kedvezmény nyomtatása jelölőnégyzet mutatja, hogy a kedvezmény nyomtatásra kerüljön-e a rendeléseken vagy számlákon. + + + + + + + Összesít (?) + Összeg + Számolja ki számok összegét, vagy tartalmazott információ hosszát. + Az Összesít (?) az adatmezőket összeadja, egyéb mezőknek a hosszát jeleníti meg. + + + + + + + Rendeléshez kapcsolódó leírás + Rendeléshez kapcsolódó leírás + A rendeléseken alkalmazott leírás. + A Rendeléshez kapcsolódó leírás egy általános szöveget tartalmaz, amelyet ezen vevő rendelésein kell szerepeltetni. + + + + + + + Számla nettó összege + Számla nettó összege + A számla nettó összege. + A számla nettó összegét mutatja. Ez nem tartalmaz szállítási, vagy más többlet terhelést. + + + + + + + Szállítási menny. + Szállítási menny. + + + + + + + + + Számlázási menny. + Számlázási menny. + + + + + + + + + Jelentés nézete + Jelentés nézete + A jelentés megjelenítését végzi el. + A Jelentés nézete jelöli, hgy milyen nézet alapján kerül a jelentés megjelenítésre. + + + + + + + Levelező szerver + Levelező szerver + Az SMTP és IMAP levelező szerverek nevei. + A Levelező szervereknél a kimenő leveleket az SMTP, a bejövő levelek feldolgozását az IMAP levelező szerver végzi. + + + + + + + Költség rendelésenként + Költség rendelésenként + Fix költség rendelésenként + A Költség rendelésenként jelöli, hogy egy fix költség kerül felszámításra ezen termékek megrendelésekor. + + + + + + + Teljesítési idő + Teljesítési idő + Napok száma a rendeléstől a szállításig. + A Teljesítési idő jelöli rendeléstől a szállításig terjedő időt napokban. + + + + + + + Vállalt szállítási határidő + Vállalt szállítási határidő + Vállalt napok száma a rendeléstől a szállításig. + A Vállalt szállítási határidő jelöli rendeléstől a vállalt szállításig terjedő időt napokban. + + + + + + + Rendelt mennyiség + Rendelt menny. + + + + + + + + + Minőségi besorolás + Minőségi besorolás + Szállítók minősítésének módja. + A Minőségi besorolás jelöli, hogy a szállító milyen minősítést kapott (nagyobb érték = magasabb minőség) + + + + + + + Alap árlista + Alap + Meghatározott árlista alkalmazása, ha a termék nem szerepel az árlistán. + Az Alap árlista jelöli azt az alkalmazott árlistát, amely akkor kerül alkalmazásra, ha a termék nem szerepel a megadott árlistán. + + + + + + + EDI Formátum + EDI Formátum + Electronic Data Interchange - Elektronyos Adat Csere + + + + + + + + Vevő azon. + Vevő azon. + EDI azonosító szám + + + + + + + + EDI Státusz + EDI Státusz + + + + + + + + + EDI Típus + EDI Típus + + + + + + + + + Hiba üzenet E-Mailen + Hiba üzenet E-Mailen + Hibaüzenet küldése a megadott E-mail címre. + + + + + + + + Küldö E-mail + Küldö E-mail + Teljes E-mail cím szükséges az igények elküldéséhez - pl. edi@organization.com + + + + + + + + Küldö E-mail jelszava + Küldö E-mail jelszava + A küldö E-mail címének jelszava. + + + + + + + + Küldö E-mail felhasználói azonosítója + Küldö E-mail felhasználója + A küldö E-mai címéhez tartozó felhasználói azonosító (egy meghatározott SMTP szerveren) - pl. ed + + + + + + + + Tájékoztató E-mail + Tájékoztató E-mail + Tájékoztató levelek küldése a megadott E-mail címre. + Tájékoztató levelek küldése a megadott E-mail cím(ek)re. + + + + + + + Címzett E-mail + Címzett E-mail + Teljes E-mail cím szükséges az igények elküldéséhez - pl. edi@organization.com + + + + + + + + Infó + Infó + Információ + Az információ a forrás dokumentum soból jeleníti meg az adatokat. + + + + + + + Infó küldése + Infó küldése + Információs levelek küldése a megadott E-mail címre. + + + + + + + + Sor kedvezmény % + Kedvezmény % + Százalékos sor kedvezmény. + A Sor kedvezmény jelenti a százalékban kifejezett árengedményt. + + + + + + + Sor kedvezmény + Kedvezmény + Sor kedvezmény összege. + A Sor kedvezmény jelenti az árengedmény összegét. + + + + + + + Sor szint-összege + Szint-össz. + + + + + + + + + Sor lista-összege + Lista-össz. + + + + + + + + + Bruttó árrés % + Árrés % + + + + + + + + + Bruttó árrés + Árrés + + + + + + + + + EDI Tranzakció + EDI tranz. + + + + + + + + + EDI napló + EDI napló + + + + + + + + + Beérkezett válasz az ajánlatra + Ajánlatra válasz + + + + + + + + + Beérkezett válasz a rendelésre + Rendelésre válasz + + + + + + + + + Visszaigazolt ár + Visszaigazolt ár + Az EDI Partner által visszaigazolt ár + + + + + + + + Visszaigazolt, rendelkezésre álló menny. + Rendelkezésre álló menny. + + + + + + + + + Visszaigazolt mennyiség + Visszaigazolt menny. + + + + + + + + + Visszaigazolt szállítás + Visszaigazolás + + + + + + + + + Visszaigazolási megjegyzések + megjegyzések + + + + + + + + + Visszaigazolt teljesítési dátum + Teljesítés dátuma + + + + + + + + + Igényelt ár + Igényelt ár + + + + + + + + + Igényelt mennyiség + Igényelt mennyiség + + + + + + + + + Igényelt teljesítési dátum + Igényelt teljesítési dátum + + + + + + + + + Ajánlat küldése + Ajánlat küldése + Ajánlat rendelkezésre álló mennyiségre + + + + + + + + Rendelés küldése + Rendelés küldése + + + + + + + + + Beérkezett tranzakció + Beérkezett tranz. + + + + + + + + + Elküldött tranzakció + Elküldött tranz. + + + + + + + + + Tranzakció típusa + Tranz. típus + Hitelkártya tranzakció típusa. + A Tranzakció típusa jelöli azt a tranzakció típust, amely a hitelkártya társaságnak elküldésre kerül. + + + + + + + Tranzakció dátuma + Tranz. dátum + Tranzakció dátuma + A Tranzakció dátuma. + + + + + + + Speciális űrlap + Speciális űrlap + Speciális űrlap + A Speciális űrlap mező jelöl az egyedi űrlapot a rendszerben. + + + + + + + Osztály név + Osztály név + Java osztály neve + Az osztálynév jelöli azt a Java osztályt, amely alkalmazásra kerül a jelentésben, vagy a folyamat során. + + + + + + + Oldaltörés + Oldaltörés + Új oldal megnyitása + A tétel nyomtatását megelőzően nyisson új oldalt. + + + + + + + Feladott + Feladott + Feladás státusza + A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. + + + + + + + Kategória típusa + Kategória típusa + A napló alapkategóriája. + A Kategória típusa jelenti a kategóriába tartozó napló forrását. Naplók dokumentumokból hozhatók létre, kézzel bevihetők, vagy importálhatók. + + + + + + + Hiba + Hiba + + + + + + + + + Importálás formátuma + Importálás formátuma + + + + + + + + + Formátum mező + Formátum mező + + + + + + + + + Dátum formátum + Dátum formátum + Java kifejezésnek megfelelően, pl. NNHHÉÉ + A Dátum formátum jelöli, hogy milyen formában importálható a rekordokhoz kapcsolódó dátum. A Java által meghatározottnak kell lennie. + + + + + + + Adat típus + Adat típus + Az adat típusa + + + + + + + + Tizedes pont + Tizedes pont + Tizedes pont az adat fájlban - ha van + + + + + + + + 100-zal osztás + 100-zal osztás + A számot 100-zal kell osztani, hogy megfelelő értéket kapjunk. + + + + + + + + Utolsó sz. + Utolsó sz. + + + + + + + + + Formátum + Formátum + Adatformátum. + A Formátum legördülő menüből lehet kiválasztani az imortálni kívánt adatformátum típusát (szöveg, tab-bal elválasztott, XML, stb.). + + + + + + + Kiválasztott + Kiválasztott + + + + + + + + + Konstans érték + Konstans + Konstans érték + + + + + + + + Anyagjegyzék mennyisége + Menny. + Anyagjegyzék szerinti mennyiség + Az Anyagjegyzék mennyisége jelöli a termék mértékegységében kimutatott mennyiségét (akár többszörösen) + + + + + + + Bevétel dátuma + Bevétel dátuma + Az áru beérkezésének dátuma. + A Bevétel dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a termék megérkezett. + + + + + + + Anyagjegyzék + Anyagjegyzék + Anyagjegyzék + Az Anyagjegyzék jelölőnégyzet mutatja, hogy a termék anyagjegyzék alapján készül. + + + + + + + Anyagjegyzék terméke + Anyagjegyzék terméke + Az anyagjegyzékbe tartozó termék. + Az Anyagjegyzék terméke azonosítja az anyagjegyzék egy elemét. + + + + + + + Rekordok létrehozva + Rekordok létrehozva + + + + + + + + + Termelési terv + Termelési terv + Egy termék előállításának terve. + A Termelési terv azonosítja a szükséges elemeket és lépéseket egy termék előállításához. + + + + + + + Termelési mennyiség + Termelési menny. + A termékből termelendő mennyiség. + A Termelési mennyiség jelöli a termékből termelendő mennyiséget. + + + + + + + Szállító + Szállító + A termék/szolgáltatás szállítója + + + + + + + + Üzenet + Üzenet + Rendszer üzenet + + + + + + + + Szervezetközi + Szervezetközi + A szervezetre érvényesek a szervezetközi dokumentumok. + A Szervezetközi mező jelöli, hogy a szervezetre alkalmazhatók a szervezetközi dokumentumok. + + + + + + + Számlatulajdonos városa + Város + Számlatulajdonos városa + Számlatulajdonos városa + + + + + + + Számlatulajdonos E-mail címe + E-Mail + E-Mail Cím + Számlatulajdonos E-mail címe. + + + + + + + Vezetői jogosítvány + Vezetői jogosítvány + Fizetések azonosítása - vezetői jogosítvány alapján + A vezetői jogosítvány kerül alkalmazásra, mint személyi azonosító. + + + + + + + TB azonosító + TB azonosító + Fizetések azonosítása - TB azonosító alapján + A TB azonosító kerül alkalmazásra, mint azonosító. + + + + + + + Számlaulajdonos neve + Számlaulajdonos neve + Számlatulajdonos neve, vagy a hitelkártyán szereplő név. + Számlatulajdonos neve, vagy a hitelkártyán szereplő név. + + + + + + + Számlatujaldonos - állam + Állam + Számlatulajdonos hovatartozása + Számlatulajdonos hovatartozása. + + + + + + + Számlatulajdonos címe + Utca, házszám + Számlatulajdonos címe. + Számlatulajdonos címe. + + + + + + + Számlatulajdonos irányítószáma + Irányítószám + Számlatulajdonos irányítószáma. + Számlatulajdonos irányítószáma. + + + + + + + Elfogadott közvetlen letétek + Közvetlen letét + Közvetlen letét elfogadása (fizetés fogadója által kezdeményezett). + Jelöli, hogy közvetlen letétek elfogadottak-e (átutalás, inkasszó, stb.). A közvetlen letét létrejöttét a fizetés fogadója kezdeményezi. + + + + + + + AMEX elfogadása + Amex + American Express kártyák elfogadása + Jelöli, hogy American Express kártyák elfogadottak-e. + + + + + + + ATM elfogadása + ATM + ATM kártya elfogadása. + Jelöli, hogy ATM kártyák elfogadottak-e. + + + + + + + Elektronikus csekkek elfogadása + ECheck + ECheck (Elektronikus csekk) elfogadható. + Jelöli, hogy ECheck-ek elfogadottak-e. + + + + + + + Társasági kártyák elfogadása + Társasági + Társasági kártyák elfogadása. + Jelöli, hogy Társasági kártyák elfogadottak-e. + + + + + + + Diners elfogadása + Diners + Diner's Club kártya elfogadása + Jelöli, hogy Diner's Club kártyák elfogadottak-e. + + + + + + + MasterCard elfogadása + MC + Master Card elfogadása + Jelöli, hogy Master Card kártyák elfogadottak-e. + + + + + + + Visa elfogadása + Visa + Visa kártyák elfogadása. + Jelöli, hogy Visa kártyák elfogadottak-e. + + + + + + + Összeg + Össz. + Összeg a megadott devizában + Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét. + + + + + + + Banki folyószámla + Banki folyószámla + Banki folyószámla + A Banki folyószámla azonosítja azt a főkönyvet, amelyre a banki egyenlegek könyvelésre kerülnek. + + + + + + + Bankköltség + Bankköltség + Bankköltség + A Bankköltség jelöli azt a főkönyvet, amelyre a banki terhelések és díjak könyvelésre kerülnek. + + + + + + + Fizetett banki kamat + Fizetett banki kamat + Banki kamat költsége + A Fizetett banki kamat jelöli azt a főkönyvet, amelyre a banki kamatterhelések kerülnek. + + + + + + + Banktól kapott kamat + Banktól kapott kamat + Banki kamat bevétel + A Banktól kapott kamat jelöli azt a főkönyvet, amelyre a banki kamatbevételek kerülnek. + + + + + + + Banki átvezetés + Banki átvezetés + Banki átvezetési számla + A Banki átvezetési számla jelöli azt a számlát, amelyre a folyamatban lévő tételek kerülnek könyvelésre. + + + + + + + Banki konverziós nyereség + Banki konverziós nyereség + Banki konverziós nyereség + A Banki konverziós nyereség jelöli azt a főkönyvet, amelyre a deviza átváltásból eredő nyereség kerül könyvelésre. + + + + + + + Banki konverziós veszteség + Banki konverziós veszteség + Banki konverziós veszteség + A Banki konverziós veszteség jelöli azt a főkönyvet, amelyre a deviza átváltásból eredő veszteség kerül könyvelésre. + + + + + + + Banki devizaelszámolási nyereség + Banki devizaelszámolási nyereség + Banki devizaelszámolási nyereség + A Banki devizaelszámolási nyereség jelöli azt a főkönyvet, amelyre az a nyereség kerül könyvelésre, amely abból ered, hogy a megállapodott és a beérkező deviza eltér egymástól. + + + + + + + Banki devizaelszámolási veszteség + Banki devizaelszámolási veszteség + Banki devizaelszámolási veszteség + A Banki devizaelszámolási veszteség jelöli azt a főkönyvet, amelyre az a veszteség kerül könyvelésre, amely abból ered, hogy a megállapodott és a beérkező deviza eltér egymástól. + + + + + + + Nem azonosított banki teljesítések + Nem azonosított banki teljesítések + Nem azonosított banki teljesítések + A Nem azonosított banki teljesítések számlája mutatja a jelen pillanatig még nem egyeztetett bejövő fizetéseket. + + + + + + + Nyitó egyenleg + Nyitó egyenleg + Tranzakciókat megelőző egyenleg. + A nyitó egyenleg jelöli azt az egyenleget, amely a módosításokat, kifizetéseket megelőzi. + + + + + + + Felosztás + Felosztás + Fizetés elosztása + + + + + + + + Bankkivonat + Bankkivonat + Bankszámla kivonat + A Bankkivonat azonosít egy egyedi időtartamra vonatkozó egyenleget. A kivonat minden megtörtént tranzakciót tartalmaz. + + + + + + + Bankkivonat sora + Bankkivonat sora + Bankkivonat sora + A Bankkivonat sora azonosít egy egyedi tranzakciót (fizetés, visszavonás, terhelés) a meghatározott időtartamon belül.. + + + + + + + Üzleti partner csoport + Partner csoport + Üzleti partner csoport + Az Üzleti partner csoport csoportosítási lehetőséget ad az üzleti partnerek besorolására. + + + + + + + Fizetés + Fizetés + Fizetés azonosító + A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. + + + + + + + Fizetés feldogozása + Fizetés feldogozása + Fizetés feldogozása elektonikus partnerek felé + A Fizetés feldolgozása jelöli, hogy az elektronikus partner feldolgozásra kerül a fizetés. + + + + + + + Terhelési ráfordítások + Terhelési ráfordítások + Terhelés ráfordítások + A Terhelési ráfordítások számla azonosítja azokat a tranzakciókat, amelyek során a szállítói terhelések kerülnek kifizetésre. + + + + + + + Terhelési bevételek + Terhelési bevételek + Terhelési bevételek + A Terhelési bevételek számla azonosítja azokat a tranzakciókat, amelyek során a vevők terheléseiket fizetik ki. + + + + + + + Csekk száma + Csekk száma + Csekk azonosítója + Csekk száma. + + + + + + + Ellenőrző kód + Ellenőrzés + Hitelkártyán szerepló ellenőrző kód. + A Hitelkártya ellenőrző kódja (AMEX 4 szám az elején; MC,Visa 3 szám a végén). + + + + + + + Jelenlegi önköltségi ár + Jelenlegi önköltségi ár + Jelenleg alkalmazott önköltségi ár + + + + + + + + Kedvezmény összege + Kedvezmény + A kedvezmény számított összege. + A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. + + + + + + + Záró egyenleg + Záró egyenleg + Záró egyenleg + A záró egyenleg jelöli azt az egyenleget, amely a módosításokkal, kifizetésekkel áll elő. + + + + + + + Tervezett önköltségi ár + Tervezett önköltségi ár + + + + + + + + + Kiszolgáló címe + Kiszolgáló címe + Kiszolgáló címe lehet URL vagy DNS szerint. + Kiszolgáló címe lehet URL vagy DNS szerint. + + + + + + + Kiszolgáló port + Kiszolgáló port + Kiszolgáló port + A Kiszolgáló portja jelöli a fizikai kommunikációs csatornát. + + + + + + + Online hozzáférés + Online hozzáférés + Online hozzáférhető + Az Online hozzáférés jelölőnégyzet mutatja, hogy az alkalmazás a webről is elérhető. + + + + + + + Kifizetve + Kifizetve + A dokumentum kifizetésre került. + + + + + + + + Azonos deviza + Azonos deviza + + + + + + + + + Micr + Micr + A kombinációja a számlaszámnak, bankfiók azonosítónak. + A Micr szám kombinációja a számlaszámnak, bankfiók azonosítónak. + + + + + + + Eredeti tranzakciós azonosító + Eredeti tranz. azon. + Eredeti tranzakciós azonosító + Az Eredeti tranzakciós azonosítóval lehet megjelölni, és visszafejteni tranzakciókat. + + + + + + + Beszerzési ár varianciája + Beszerzési ár varianciája + A beszerzési ár, és a standard (v. ön)költség közötti eltérés. + A beszerzés ár varianciája a standard (v. ön)költségek kezeléséhez kapcsolódik. Bemutatja az eltérést a standard költség, valamint a beszerzési ár között. + + + + + + + Oldal URL + Oldal URL + + + + + + + + + Fizetett Skontó + Skontó fizetése + Fizetett skontó számla + Jelöli, hogy a számla a skontóval összefüggő kiadásokat rögzíti. + + + + + + + Kapott Skontó + Skontó bevétel + Kapott skontó számla + Jelöli, hogy a számla a skontóval összefüggő bevételt rögzíti. + + + + + + + Beruházások, felújítások + Beruházási számla + Folyamatban lévő beruházások, felújítások számlája. + A Beruházások, felújítások számla jelenti azt a számlát, amelyre az eszköz aktiválásáig az értékek könyvelődnek. + + + + + + + Beszerzési rendelés száma + Beszerzési rendelés száma + Beszerzési rendelés száma + A Beszerzési rendelés száma jelöli a rendeléshez kapcsolt azonosítót. + + + + + + + Ár + Ár + Ár + Termék vagy szolgáltatás ára. + + + + + + + Termék + Termék + + + + + + + + + Proxy cím + Proxy cím + Az Ön proxy szerverének címe. + A Poxy címet meg kell adni ahhoz, hogy a tűzfalon keresztül a fizetések feldolgozásához tudjon jutni. + + + + + + + Proxy bejelentkezés + Proxy bejelentkezés + Bejelentkezés az Ön proxy szerverére. + A Proxy bejelentkezés jelöli a proxy felhasználói azonosítót. + + + + + + + Proxy jelszó + Proxy jelszó + Az Ön proxy szerverének jelszava. + A Proxy jelszó jelöli a proxy felhasználóhoz kapcsolódó jelszót. + + + + + + + Proxy port + Proxy port + A proxy szerverének portja. + A proxy szerverének portja. + + + + + + + Jóváhagyási kód + Jóváhagyási kód + Visszakapott jóváhagyási kód. + A Jóváhagyási kód jelenti azt a kódot, amely az elektronikus átutalást követően kap vissza. + + + + + + + Cím ellenőrizve + Cím ellenőrizve + A cím ellenőrzésre került. + A Cím ellenőrizve mutatja, hogy a Hitelkártya Társaság által a cím ellenőrzésre került. + + + + + + + Irányítószám ellenőrizve + Irányítószám ellenőrizve + Az irányítószám ellenőrzésre került. + Az Irányítószám ellenőrizve mutatja, hogy a Hitelkártya Társaság által az irányítószám ellenőrzésre került. + + + + + + + Infó + Infó + Visszajelzési infó + Az Infó jelöl bármilyen visszajelzett információt a Hitelkártya Társaságtól. + + + + + + + Hivatkozás + Hivatkozás + Fizetési azonosító + A Fizetési azonosító jelöli a Hitelkártya Társaság hivatkozási számát a fizetésre. + + + + + + + Visszajelzési üzenet + Üzenet + Visszajelzési üzenet + A Visszajelzési üzenet jelöli az átutalással kapcsolatosan visszajelzett információt a Hitelkártya Társaságtól. + + + + + + + Eredmény + Eredmény + Átutalás eredménye + A Eredmény visszajelzése jelenti az átutalás eredményét. + + + + + + + Hivatkozó + Hivatkozó + Hivatkozási web-cím + + + + + + + + Távoli cím + Távoli cím + Távoli cím + A Távoli cím jelöli egy alternatív, vagy külső címet. + + + + + + + Távoli kiszolgáló + Távoli kiszolgáló + Infó a távoli kiszolgálóról + + + + + + + + Kapcsolat azon. + Kapcsolat azon. + + + + + + + + + Kivonat dátuma + Kivonat dátuma + Kivonat dátuma + A Kivonat dátuma. + + + + + + + Kivonat eltérése + Kivonat eltérése + Eltérés a záró egyenleg, és a kivonat egyenlege között. + A Kivonat eltérése jelöli az eltérést, a záró egyenleg és a kivonat egyenlege között. + + + + + + + Adó követelés + Adó követelés + Az Adó követelés nyilvántartására szolgáló számla + Az Adó követelés nyilvántartására szolgáló számla. + + + + + + + Adó kötelezettség + Adó kötelezettség + Az Adó kötelezettség nyilvántartására szolgáló számla + Az Adó kötelezettség nyilvántartására szolgáló számla. + + + + + + + Fizetendő adók, járulékok + Fizetendő adók, járulékok + Azon adók és járulékok nyilvántartására szolgál, amelyeke nem igényelhetők vissza. + A Fizetendő adók, járulékok számla rögzíti azokat a fizetendő költségvetési terheket, amelyek nem igényelhetők vissza. + + + + + + + Fizetendő adó + Fizetendő adó + Adóbevallás alapján fizetendő adó nyilvántartási számlája + Az Adókötelezettség számla jelöli az a számlát, amelyen az adóbevallás tételei kerülnek rögzítésre. + + + + + + + Adó követelések + Adó követelések + Adóbevallást követő adó követelések nyilvántartásának számlája. + Az Adó követelések számlát az adóbevallást követő adó követelés nyilvántartására használják. + + + + + + + Fizetés típusa + Fizetés típusa + Fizetés módja + A Fizetés típusa jelöli a kifizetés módját (ACH vagy direkt letét, Hitelkártya, Csekk, Debitkártya) + + + + + + + Felhasználói azon. + Felhasználói azon. + Felhasználói azon. vagy számlaszám. + A Felhasználói azonosító jelöl egy felhasználót, aki a rekodokhoz és a folyamatokhoz hozzáférhat. + + + + + + + Hangazonosító kód + Hangazonosító kód + Hitelkártya Társaság hangazonosító kódja. + Hitelkártya Társaság hangazonosító kódja. + + + + + + + W_Basket_ID + W_Basket_ID + Webes bevásárló kosár + Átmeneti bevásárló kosár + + + + + + + Készlet ártértékelés + Készlet ártértékelés + Készlet átértékelési számla + A Készlet átértékelés számla azonosítja azokat a rekordokat, amelyek a deviza átértékeléséből adódnak. + + + + + + + Levonás + Levonás + Levonások számlája + A Levonások számlája rögzíti a levonással összefüggő rekordokat. + + + + + + + Követelések értékvesztése + Követelések értékvesztése + Követelések értékvesztésének, leírásának számlája + A Követelések értékvesztése számla azonosítja a követelések kivezetését, leírását. + + + + + + + Leírás összege + Követelések értékvesztése + Leírandó összeg + A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását. + + + + + + + Keresés + Keresés + + + + + + + + + AND/OR (ÉS/VAGY) + AND/OR (ÉS/VAGY) + Logikai műveleteket jelöl: AND or OR + + + + + + + + Keresési azon. + Keresési azon. + + + + + + + + + Működés + Működés + Működés összevetése + + + + + + + + Értékig + Értékig + Értékig + + + + + + + + Kamat összeg + Kamat + Kamat összeg + A Kamat összege jelöli azt az összeget, amely a bankkivonaton kapott, vagy fizetett kamatként jelöl. + + + + + + + Rendszer jellemzők + Jellemző + + + + + + + + + Bankszámla típusa + Számla típusa + Bankszámla típusa + A Bankszámla típusa jelöli a kérdéses számla típusát (megtakarítási, pénzforgalmi, stb.). + + + + + + + Pénztárnapló + Pénztárnapló + Pénztárnapló + A Péntárnapló egy egyedi pénztárnaplót azonosít. A Péntárnapló rögzíti a számlához tartozó készpénz tranzakciókat. + + + + + + + Pénztárkönyv + Pénztárkönyv + A Pénztárkönyv rögzíti a készpénz tranzakciókat. + A Péntárkönyv egy egyedi pénztárkönyvet azonosít. A Pénztárkönyv rögzíti a készpénz tranzakciókat. + + + + + + + Pénztárnapló sora + Pénztári sor + Pénztárnapló sora + A Péntárnapló sora egy egyedi sort azonosít a pénztárnaplón. + + + + + + + Utalási csomag + Utalási csomag + Elektronikus banki átutaláshoz csomag készítése. + Elektronikus átutaláshoz csomag készítése. + + + + + + + Készpénz típusa + Készpénz típusa + Készpénz forrását jelöli. + A Készpénz típusa jelöli a pénztárnapló sorának forrását. + + + + + + + Pénztár + Pénztár + Pénztár számla + A Pénztári számla azonosítja a pénztári készpénz ki- és befizetéssekkel összefüggő tranzakciókat. + + + + + + + Pénztárkönyvi eltérések + Pénztárkönyvi eltérések + Pénztárkönyv eltérés számla + A Pénztárkönyv eltérések számla rögzíti a pénztári eltéréseket. + + + + + + + Pénztári költségek + Pénztári költségek + Pénztári költségek számlája + A Pénztári költségek, kiadások számlája azonosítja azokat a költségeket, amelyek a pénzkezeléssel függenek össze. + + + + + + + Pénztári bevételek + Pénztári bevételek + Pénztári bevételek számlája + A Pénztári bevételek számlája azonosítja azokat a bevételeket, amelyek a pénzkezeléssel függenek össze. + + + + + + + VIBER + VIBER + Elszámolóházon keresztüli automatikus tranzakció. + A VIBER jelölőnégyzet jelöli, hogy a számla képes VIBER tranzakciókat fogadni. + + + + + + + Kézi + Kézi + Ez egy kézi folyamat + A Kézi jelölőnégyzet mutatja, hogy a folymatot kézzel kell végrehajtani. + + + + + + + Visszavonás + Visszavonás + Ez egy visszavonó tranzakció + A Visszavonás jelölőnégyzet mutatja, hogy ez egy korábbi tranzakció visszavonása. + + + + + + + Fizetendő összeg + Fizetendő össz. + Fizetésre kerülő összeg + A fizetendő összeg kerül megjelenítésre. A Fizetendő összeg állhat egy, vagy több számlából, vagy akár egy számla részfizetéséből is. + + + + + + + Fizetés feldogozó osztály + Fizetés feldogozó osztály + Fizetés feldogozó Java osztály + A Fizetés feldolgozó osztály azonosítja az a Java programot, amely kiterjeszti az org.adempiere.model.PaymentProcessor class programot. <br> Példa alkalmazás az optimális kifizetésre: org.adempiere.model.PP_Optimal vagy a Verisign: org.adempiere.model.PP_PayFlowPro + + + + + + + Feldolgozás dátuma + Feldolgozás dátuma + + + + + + + + + Kivonat sor összege + Kivonat sor össz. + Kivonat sor összege + A Kivonat sor összege jelöli a kivonat egy sorának összegét. + + + + + + + V_Dátum + V_Dátum + + + + + + + + + V_Szám + V_Szám + + + + + + + + + V_Karakterlánc + V_Karakterlánc + + + + + + + + + Jóváírás dátuma + Jóváírás dátuma + Az a dátum, amikor a pénz rendelkezésre áll. + A Jóváírás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a pénz a bankszámlán jóváírásra került. + + + + + + + Sorok másolása + Sorok másolása + A folyamat meglévő dokumentum sorok alapján készíti el az új dokumentum sorait. + A Sorok másolása folyamat új dokumentumot hoz létre egy meglévő, a felhasználó által kiválasztott dokumentum alapján. + + + + + + + Létrehozás célja + Létrehozás célja + Létrehozás célja + + + + + + + + Discover elfogadása + Discover + Discover kártya elfogadása + Jelöli, hogy Discover kártyák elfogadottak-e. + + + + + + + Jutalék % + Jutalék % + A jutalék százalékos mértéke. + A Jutalék (%) jelöli azt a mértéket, amely alapján a jutalék elszámolásra, és fizetésre kerül. + + + + + + + Tranzakciónkénti költség + Ktg. per tranz. + Fix tranzakciónkénti költség + A Tranzakciónkénti költség jelöli, hogy egy fix költség kerül felszámításra tranzakciónként. + + + + + + + Fizetési napok száma + Fizetési napok száma + Fizetési napok száma + + + + + + + + Online feldolgozás + Online feldolgozás + Ez a fizetés online feldolgozható. + Az Online feldolgozás jelöli azt, hogy a fizetés online feldolgozható. + + + + + + + Fizetett összeg + Kifizetve + + + + + + + + + Hitelkártya ellenőrző kódot igényel + Ellenőrző kódot igényel + 3 v. 4 számjegyű hitelkártya ellenőrző kódot igényel. + Az Ellenőrző kódot igényel jelölőnégyzet mutatja, amennyiben a bankszámlához kapcsolódó hitelkártya művelkethez ellenőrző kód szükséges. + + + + + + + Mező csoport + Mező csoport + Mezők logikus csoportosítása + A Mező csoport jelöli a azt a logikai csoportosítást, amely alapján mezők besorolhatók (hisztorikus, összeg, mennyiség) + + + + + + + Utolsó műveleti dátum + Utolsó műveleti dátum + Az igény elvégzésének utolsó dátuma. + Az Utolsó műveleti dátum jelöli, hogy a igényre mikor született utoljára válasz. + + + + + + + Következő műveleti dátum + Következő műveleti dátum + Az igény elvégzésének következő dátuma. + Az Következő műveleti dátum jelöli, hogy mikor kerül sor a következő lépésre. + + + + + + + Igény típusa + Igény típusa + A következő igényelt művelet státusza. + Az igény típusa lehet esedékes, elkésett, ütemezett. + + + + + + + Gyakoriság + Gyakoriság + Események gyakorisága + A Gyakoriság, a gyakoriság típusával összefüggésben határoz meg egy eseményt. Például: ha a gyakoriság típusa heti és a gyakoriság 2, akkor minden második héten esedékes az esemény. + + + + + + + Gyakoriság típusa + Gyakoriság típusa + Esemény gyakorisága + Az Esemény gyakorisága alkalmazható a következő esemény időpontjának megadásához. + + + + + + + Elosztott + Elosztott + Jelöli, hogy a fizetés elosztásra került. + Az Elosztott jelölőnégyzet mutatja, hogy a fizetés számlára, vagy számlák között elosztásra került. + + + + + + + Folyamatban + Folyamatban + Az igény kivizsgálása folyamatban van. + A Folyamatban jelölőnégyzet mutatja, hogy az igény kivizsgálása folyamatban van. + + + + + + + HTML + HTML + A szöveg HTML tagokat tartalmaz. + + + + + + + + Tárgy + Tárgy + Levél fejléc (Tárgy) + A levélüzetenet tárgya. + + + + + + + Levél szöveg + Levél szöveg + Levélüzenetekben alkalmazott szöveg. + A Levél szöveg mutatja a levélüzenetekben alkalmazott szöveget. + + + + + + + Következő művelet + Következő művelet + Következő teendő + A Következő műveleti jelöli, hogy a igényhez kapcsolódó következő teendőt. + + + + + + + Prioritás + Prioritás + Jelöli, hogy az igény fontossága magas, közepes, vagy alacsony. + A Prioritás jelenti az igény fontosságát. + + + + + + + Sablonlevél + Sablonlevél + Levélüzenetekben alkalmazott sablonszöveg. + A Sablonlevél mutatja a levélüzenetekben alkalmazott sablonszöveget. A levél szövege változókat tartalmazhat. A feldolgozás elsőként a Felhasználó/Kapcsolat, üzleti partner adatait veszi figyelembe, majd az alsóbb üzleti objektumokat (mint igény, felszólítás, munkafolyamat elem).<br> Így, a @Name@ változóba behelyettesítére kerül a felhasználói név (ha a felhasználó megadásra került), majd az üzleti partner neve (ha az üzleti partner megadásra került) és következik az üzleti objektum neve (ha van neve).<br> Többnyelvű rendszerekben a sablon fordítása az üzleti partner nyelvi beállításának felel meg. + + + + + + + Igény + Igény + Üzleti, vagy lehetséges partner igénye. + Az Igény jelöli az egyedi igényt az üzleti, vagy lehetséges partner részéről. + + + + + + + Igény történet + Igény történet + Az Igény módosításra került. + Korábbi értékek + + + + + + + Igény feldolgozása + Igény feldolgozása + Igények feldolgozó egysége + Igények feldolgozó egysége + + + + + + + Igény összege + Igény össz. + Összeg rendelhető az igényhez. + Az Igény összege jelöli, hogy az igényhez összeget lehet rendelni. Például, jótállási összeg vagy visszatérítési összeg. + + + + + + + Összegzés + Összegzés + Az Igény szöveges összegzése + Az Összegzés szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent ehhez az igényhez. + + + + + + + Ügyfélszolgálati vezető + Ügyfélszolgálati vezető + A költséghely Ügyfélszolgálati vezetője - igény jóváhagyását, illetve továbbítását végzi. + Az Ügyfélszolgálati vezető jelöli ki, hogy ki foglalkozik a igényekkel, valamint jóváhagyja a szükséges igényeket. + + + + + + + Szorzó + Szorzó + Szorzó típusa (Követelés = -1) + + + + + + + + Nyitott összeg + Nyitott + Nyitott tételek összege + + + + + + + + Árrés % + Árrés % + Jelzi egy temék százalékos árrés tartalmát. + Az Árrés jelenti azt a százalékos értéket, amellyel az értékesítési ár és az árszint eltér egymástól. + + + + + + + Alap érték-beállítások 2 + Alap érték-beállítások 2 + Alap érték rangsor, ;-vel elválasztva. + Az alapértékek a meghatározásuk sorrendjében kerülnek figyelmbe véve, az első nem nulla érték lesz az oszlop alap értéke. Az értékek vesszővel, vagy pontosvesszővel kerülnek elválasztásra. a) Betű szerinti:. 'Szöveg' vagy 123 b) Változók - @változó@ formátumban - bejelentkezés pl. #dátum, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Számlatükör: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Globális állandók: pl. Dátum formátum - megjelenítési értékek (kiválasztások, jelölőnégyzetek, rádiógombok, és dokumentum dátumok/Könyvelési dátumok) c) SQL kód a következő utasítással: @SQL=SELECT valamit AS alapérték FROM ... Az SQL kifejezések tartamazhatnak változókat. Több változó nem lehet, mint az SQL kifejezés. Az alap akkor kerül alkalmazásra, ha a felhasználói nem adott meg mást. Az alap beállítások nem érvényesek az oszlopok azonosító, szülő, kliens mezőire, valamint a gombokra. + + + + + + + SQL Group funkció + SQL Group funkció + Ez a funkció Group By utasításnak felel meg. + Az SQL Group funkció jelölőnégyzet mutatja, hogy ez a funkció a Group by SQL utasításnak felel meg. + + + + + + + Rendezés alatt álló kötelezettségek + Rendezés alatt álló kötelezettségek + Rendezés alatt álló kötelezettségek + A Fizetés kiválasztása egy egyedi kifizetést jelöl. + + + + + + + Kiválasztott fizetés sora + Kiválasztott fizetés sora + Kiválasztott fizetés sora + A Kiválasztott fizetés sora azonosít egy meghatározott sort a kifizetésben. + + + + + + + Fizetés dátuma + Fizetés dátuma + Teljesítés dátuma + A Fizetés dátuma jelöli a teljesítési dátumot. + + + + + + + Összesen + Összesen + Összesen + Az Összesen jelöli a teljes dokumentum összegét. + + + + + + + Jelentés nézet oszlopa + Jelentés nézet oszlopa + + + + + + + + + Funkcionális oszlop + Funkcionális oszlop + Oszlop felülírása funkcióval + A Funkcionális oszlop jelöli, hogy az oszlop egy funkcióval felülbírálásra került. + + + + + + + Aktuális összeg + Aktuális össz. + Aktuális összeg + Az Aktuális összeg jelenti a dokumentum összegét. + + + + + + + Aktuális mennyiség + Aktuális menny. + Aktuális mennyiség + Az Aktuális mennyiség jelenti ennek a dokumentumon szereplő mennyiséget. + + + + + + + Szorzó összeg + Szorzó össz. + Szorzó összeg jutalék előállításához + A szorzó összeg jelöli azt az összeget, amely alapján a teljes összeg beszorzásával megkapható a jutalék összege. + + + + + + + Kivonási összeg + Kivonási össz. + Kivonási összeg jutalék előállításához + A Kivonási összeg jelöli azt az összeget, amely a teljes összegből levonásra kerül a szorzást megelőzően. + + + + + + + Jutalék + Jutalék + Jutalék + A Jutalék szabályok vonatkoznak a belső, külső ügynökökre, üzletkötőkre, vagy szállítókra. + + + + + + + Jutalék összege + Jutalék össz. + Számított jutalék összege + A Jutalék összege jelöli azt az összeget, amelyet a jutalék kiszámítása eredményezett. + + + + + + + Jutalék sora + Jutalék sora + Jutalék sora + A Jutalék sor egy egyedi példánya a jutalék számításának. Ha a jutalék számítása összegző módban került végrehajtásra, akkor csak egy összesen sort fog tartalmazni. Ha a jutalék számítása részletes módban került végrehajtásra, akkor minden, a számításba vont dokumentumhoz egy sor fog kapcsolódni. + + + + + + + Projekt ciklus + Projekt ciklus + Projekt beszámolási ciklusok azonosítása + Egy Projekt ciklust azonosít, amely egy, vagy több ciklus elemből állhat. + + + + + + + Ciklus elem + Ciklus elem + Jelen ciklus eleme + Azonosít egy vagy több elemet a projekt cklusán belül. A ciklus elemnek több fázisa lehet. + + + + + + + Projekt sora + Projekt sora + Feladat, vagy projekt elem. + A Projekt sora egy egyedi projekt sort jelöl. + + + + + + + Jutalék összege + Jutalék össz. + Jutalék összege + A Jutalék összege a teljes számított jutalék. Ez a Jutalék alakulásának beállításán múlik. + + + + + + + Konvertált összeg + Konvertált + Konvertált összeg + A Konvertált összeg a forrás összeg átváltási arányszámmal való szorzásának ereménye. + + + + + + + Szerződés dátuma + Szerződés dátuma + A dokumentum (tervezett) érvényességi dátuma. + A Szerződés dátuma alapján válik a dokumentum érvényessé. Az érvényességet általában a Szerződés dátuma adja. A Szerződés dátuma alkalmazásra kerül jelentésekben, és jelentés paraméterekben. + + + + + + + Lezárás dátuma + Lezárás dátuma + Lezárási vagy (tervezett) teljesítési dátum. + A Lezárás dátuma mutatja, hogy egy projekt befejezése mikorra tervezett, vagy mikor történik. + + + + + + + Kalkulációs bázis + Kalkulációs bázis + A Jutalék kalkulációjának bázisa. + A Kalkulációs bázis jelöli azt a bázist, amely alapján kerül kiszámításra a jutalék. + + + + + + + Infó - részére + Infó - részére + + + + + + + + + Csak pozitív + Csak pozitív + Ne képezzen negatív jutalékot. + A Csak pozitív jelölőnégyzet mutatja, hogy ha a kivonás eredménye negatív, a folyamat nem kerül végrehajtásra. Ez azt jelenti, hogy negatív jutalék nem kerül generálásra. + + + + + + + Tervezett összeg + Tervezett össz. + A projekt tervezett összege. + A Tervezett összeg jelöli a projektre, vagy a projekt sorra előzetesen becsült összeget. + + + + + + + Tervezett árrés % + Tervezett árrés + A Projekt tervezett százalékos árrése. + A Tervezett árrés százalék jelöli a projektre, vagy a projekt sorra előzetesen becsült árrést. + + + + + + + Tervezett árrés + Tervezett árrés + Projekt tervezett árrés összege. + A Tervezett árrés összege jelöli a projektre, vagy a projekt sorra előzetesen becsült árrést. + + + + + + + Tervezett ár + Tervezett ár + A projekt sor tervezett értéke. + A Tervezett ár jelöli a projektre, vagy a projekt sorra előzetesen becsült értéket. + + + + + + + Tervezett mennyiség + Tervezett menny. + A projekt tervezett mennyisége. + A Tervezett mennyiség jelöli a projektre, vagy a projekt sorra előzetesen becsült mennyiséget. + + + + + + + Szorzó mennyiség + Szorzó menny. + Mennyiségi szorzó értéke, amely alapján jutalék számolható. + A Szorzó mennyiség mező jelöli, hogy a mennyiség szorzásával előálló mennyiség összege a jutalék előállításában szerepet játszik. + + + + + + + Kivonási mennyiség + Kivonási menny. + Kivonandó mennyiség, amely alapján jutalék számolható. + A Kivonandó mennyiség jelöli azt a mennyiséget, amely szorzás előtt kivonásra kerül. + + + + + + + Relatív súly + Relatív súly + Az elem relatív súlya (0 = kihagyásra kerül). + A relatív súllyal beállítható a projekt ciklusának jelentési súlya. Például, ha van 1:10 esély a szerződés zárására és 1:2 esély a szerződés megkötésére, 0,1 és 0,5 érték közöttt kellene súlyoznia ezeket a lépéseket. Ez lehetőséget ad értékesítési csatornák alakalmazására, vagy projekt előrehaladásának mérésére. + + + + + + + Jutalék kiszámítása + Jutalék kiszámítása + Jutalék alakulása és kiszámítása + A Jutalék kiszámítása egy egyedi rendszer által meghatározott azonosító, az egyedi jutalék meghatározására. Amikor a jutalékot feldolgozza, a jutalék alakulása megjelenítésre kerül. + + + + + + + Jutalék meghatározott rendelésekből + Jutalékos rendelések + Azon jutalékos rendelések, vagy számlák, amelyeken ez az üzletkötő szerepel. + Az üzletkötők a rendeléseken és számlákon feltüntethetők. Ha kiválasztásra került, csak az üzletkötőhöz tartozó rendelések és számlák kerülnek bele a jutalék kalkulációba. + + + + + + + Részletező lista + Részletező lista + Dokumentum részletes listája + A Részletező litsa jelölőnégyzet jelenti azt, hogy a dokumentum minden sora részletesen megjelenik. + + + + + + + Jutalék részletezése + Jutalék részletezése + A Jutalék összegének alátámasztására szolgáló információ. + A Jutalék részletezése a Jutalék kalkulációjának részletes alátámasztására szolgál. Minden dokumentum sor, amely a Jutalék számításában figyelembe lett véve, szerepelni fog itt. + + + + + + + Beszerzés rendelés fizetési feltétele + Beszerzés rendelés fizetési feltétele + Fizetési szabályok a beszerzési rendelésekre + A Beszerzési rendelés jelöli, hogy milyen fizetési feltételeket kell alkalmazni, ha a rendelésről számla érkezik (vagy kiállításra kerül). + + + + + + + Üzleti Partner oszlopa + Partner oszlop + Üzleti Partnerek minősített azoonosító oszlopa (C_BPartner_ID) + Az Üzleti partner oszlop jelöli az összevetési számításokhoz alkalmazott partnert. + + + + + + + Kalkulációs Osztály + Kalkulációs Osztály + Java program osztály a kalkulációhoz, mérési felületek alkalmazásához. + A Kalkulációs osztály jelöli azt a Java osztályt, amely a mérések kalkulációját végzi. + + + + + + + Dátum oszlop + Dátum oszlop + Minősített dátum oszlop + A Dátum oszlop jelöli, hogy az az időpontot, amikor a méréshez kapcsolódó számítás elvégzésre került. + + + + + + + Dátumtól + Dátumtól + Egy időintervallum kezdeti dátuma. + A Dátumtól mutatja az első figyelembe veendő dátumot. + + + + + + + Dátumig + Dátumig + Egy időintervallum utolsó dátuma. + A Dátumig mutatja az utolsó figyelembe veendő dátumot. + + + + + + + Teljesítmény cél + Teljesítmény cél + Cél teljesítmény 0-tól 1-ig. + A Teljesítmény cél mutatja az elérendő teljesítményi szintet 0-tól 1-ig. + + + + + + + Elért + Elért + A cél elérésre került. + Az Elért jelölőnégyzet mutatja, hogy ez a cél elérésre került. + + + + + + + Kézi felülírás + Kézi felülírás + Az aktuális érték kézi bevitele. + A Kézi felülírás jelenti az aktuális mérési adatok kézi megadását. + + + + + + + Megjegyzés + Megjegyzés + A kézi bevitelhez kapcsolódó jegyzet. + A Jegyzet mező a felhaszáló részére szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent. + + + + + + + Mért érték + Mért érték + Az aktuálisan mért érték. + A Mért érték az aktuálisan mért értéket mutatja. A megmért értékekek a teljesítmény célok meghatározásához használhatók. + + + + + + + Mérési cél + Mérési cél + A mérés célértéke. + A Mérési cél mutatja a mérés célértékét. Ez az aktuális érték összevetésére szolgál. + + + + + + + Mérés típusa + Mérés típusa + Meghatározza, hogy milyen módon kerül kivitelezésre + A Mérés típusa jelöli, hogy az aktuálsi mérés hogyan történik. Például, az egyik mérési eredményt kézzel kell megadni, míg mások számolódnak. + + + + + + + Ktghely. oszlop + Ktghely. oszlop + Minősített költséghelyi oszlop (AD_Org_ID) + A Költséghelyi oszlop jelöli azt a költséghelyet, amely a méréshez kapcsolódó számításokban részt vesz. + + + + + + + Teljesítmény + Teljesítmény + Működési teljesítmény + A Teljesítmény azonosít egy egyedi feladatot, amely a teljesítmény cél eléréséhez szükséges. + + + + + + + Cél + Cél + Teljesítmény cél + A Teljesítmény cél jelöli, hogy a dolgozók teljesítménye összehasonlító méréssel kerülnek összevetésre. + + + + + + + Mérés + Mérés + Konkrét teljesítmény mérés. + A mérés egy konkrét, mérhető mutatója a teljesítménynek. Például, értékesítés forintban, vagy leendő partnerkapcsolatok száma. + + + + + + + Mérési kalkuláció + Mérési kalkuláció + A Teljesítmény meghatározásának kalkulációs módja. + A Mérési kalkuláció jelenti a telejsítmény meghatározásának módját. + + + + + + + Termék oszlop + Termék oszlop + Minősített termék oszlop (M_Product_ID) + A Termék oszlop jelöli a méréshez kapcsolódó, számításokhoz alkalmazott terméket. + + + + + + + Sql SELECT + Select feltétel + SQL SELECT utasítás + A Select feltétel az SQL SELECT feltételnek felel meg a mérési kalkuláció rekordjainak kiválasztásában. Ne foglalja magába a SELECT-et. + + + + + + + Jelentés oszlop + Jelentés oszlop + Oszlop a jelentésben + + + + + + + + Összeg típusa + Össz. típusa + A jelentéshez kapcsolódó összeg típusa. + Választhat teljes, vagy időszaki, egyenleg, vagy tartozik/követel összegek közül. + + + + + + + Árbevétel felosztásának terve + Árbevétel felosztásának terve + Az árbevétel rögzítésénak terve. + Ez egy egyedi árbevétel rögzítési tervet jelent. + + + + + + + Árbevétel felosztása + Árbevétel felosztása + Árbevétel felosztása vagy feldolgozása. + Az Árbevétel felosztása azonosítja az árbevétel felosztásának egyedi folyamat feldolgozó példányát. + + + + + + + Kalkuláció + Kalkuláció + + + + + + + + + Oszlop típus + Oszlop típus + + + + + + + + + Deviza típus + Deviza típus + + + + + + + + + Adhoc konverzió + Adhoc konverzió + Minden összegre elvégzi a devzakonverziót. + Ha egy deviza kiválasztásra került, akkor csak ez fog a jelentésben szerepelni. Ha az Adhoc konverzió kiválasztásra került, akkor minden deviza a meghatározott devizára kerül átváltásra. + + + + + + + Sor típusa + Sor típusa + + + + + + + + + Művelet 1 + Művelet 1 + Az első kalkulációs művelet. + + + + + + + + Művelet 2 + Művelet 2 + A második kalkulációs művelet. + + + + + + + + Üzleti jelentés + Üzleti jelentés + Üzleti jelentés + + + + + + + + Jelentési oszlopok megadása + Jelentési oszlopok megadása + A jelentéshez kiválasztott oszlopok. + Jelentési oszlopok megadásával meghatározhatók a jelentésben megjelenítésre kerülő oszlopok. + + + + + + + Jelentési sor + Jelentési sor + + + + + + + + + Jelentés sorainak megadása + Jelentés sorainak megadása + + + + + + + + + Jelentés forrása + Jelentés forrása + A Jelentési sor megjelenítésével összefüggő korlátozás. + + + + + + + + Felosztott összeg + Felosztott össz. + + + + + + + + + Relatív periódus + Relatív periódus + Periódus száma (0 a jelenlegi) + + + + + + + + Web számláló + Web számláló + Egyedi elérés számlálása. + Web számláló részletezése + + + + + + + A kedvezmények/tehelések adó-korrekciója + A kedvezmények/tehelések adó-korrekciója + A kedvezmények/tehelések adó-korrekciója + A fizetési kedvezmények (skontó) szüsége lehet adó-korrekcióra, amennyiben a kedvezmény az adót is figyelembe vette. Ez elsősorban az ÁFÁ-ra alkalmazható. Ha az eredeti számla tartalmazott adót, akkor a skontó, követelés leírása, stb. azt az adó összeggel korrigálni kell. Az adó megállapítása elsődlegesen a számla alapján történik. + + + + + + + Adott kedvezmény + Keresekdelmi kedvezmény + Kereskedelmi kedvezmények megadása + Ha a számla listaáron figyelembe vett tételeken alapul, akkor külön megadható a kedvezmény mértéke. Például: mennyiség 10 - listaár: 20 - jelenlegi ár: 17 Ha kiválasztásra került a számlán, akkor 200 jelenik meg a termék bevétel oldalon és 30 az adott kedvezmény oldalon - nem pedig 170 az árbevételen. Az előzőek vonatkoznak a szállítói számlákra is. + + + + + + + Számlázási áreltérés + Számlázási áreltérés + A számlázási ár és a költség közötti eltérés. + Bemutatja az eltérést a jelenlegi költség, valamint az értékesítési ár között. + + + + + + + Biztosított kereskedelmi kedvezmény + Biztosított kereskedelmi kedvezmény + Biztosított kereskedelmi kedvezmény számla + A Biztosított kereskedlemi kedvezmény számla rögzíti a számlákban megadott kedvezmény mennyiségét. + + + + + + + Kapott kereskedlemi kedvezmény + Kapott kereskedlemi kedvezmény + Kapott kereskedelmi kedvezmény számla + A Kapott kereskedlemi kedvezmény számla rögzíti a számlákban kapott kedvezmény mennyiségét. + + + + + + + Készletérték különbözet + Készletérték különbözet + Készletérték módosítása a különbözet alapján, a jelenlegi költségvezetés szerint + Folyamatos (tervezett) készletérték vezetés esetén ez utólag értékmódosításra használható. Ehhez megadhatja az általános vásárolt készlet számlát. + + + + + + + Nézet + Nézet + Ez egy nézet. + Ez inkább egy nézet, mint egy tábla. A nézet általában olvashatóként jelölt a rendszerben. + + + + + + + Űrlap nyomtatása + Űrlap nyomtatása + Űrlap + + + + + + + + Bankszámla dokumentumok + Bankszámla dok. + Csekkek, megbízások, stb. + Banki dokumentumok, amelyeket vagy Ön állít elő, vagy azonosít. + + + + + + + Átvétel + Átvétel + Ez egy értékesítési tranzakció (átvétel). + + + + + + + + Eltérés + Eltérés + Eltérés összege + + + + + + + + Rendszer színek + Szín + A háttér és a jelölések színe. + + + + + + + + Asztal + Asztal + Az asztal eszközök összességét jelenti. + + + + + + + + Asztal munkaterülete + Asztal munkaterülete + + + + + + + + + Kép + Kép + Kép vagy ikon + Képek és ikonok a támogatott formátumokban jeleníthetők meg (gif, jpg, png). Betöltheti a képet az adatbázisba vagy hivatkozhat rá URL címen keresztül (pl. forrás http címre) + + + + + + + Felhasználó által meghatározott mező + Felhasználói mező + + + + + + + + + Felhasználó által meghatározott tábla + Felhasználói tábla + + + + + + + + + Felhasználó által meghatározott ablak + Felhasználói ablak + + + + + + + + + Munkaterület + Munkaterület + A munkaterület ablakok, jelentések összessége. + + + + + + + + Munkaterület ablak + Munkaterület ablak + + + + + + + + + Elsődleges + Elsődleges + Elsődleges szín értéke 0-255 + + + + + + + + Másodlagos + Másodlagos + A szín másodlagos értéke. + + + + + + + + Kék + Kék + Az RGB kék értéke. + + + + + + + + 2. Kék + 2. Kék + RGB értéke a másodlagos színnek. + + + + + + + + Szín típusa + Szín típusa + Ennek a színnek a színmegjelenítése. + + + + + + + + Zöld + Zöld + RGB érték + + + + + + + + 2. Zöld + 2. Zöld + RGB értéke a másodlagos színnek. + + + + + + + + Kiválasztás oszlopa + Kiválasztás + Ezt az oszloport alkalmazzák az ablak sorának megkereséséhez. + Ha kiválasztásra került, az oszlop az első találati ablakban, valamint az ablak kiválasztási részében kerül listázásra. + + + + + + + Sor távolsága + Sortáv + Sorok közötti távolság + + + + + + + + Sor szélesség + Sor szélesség + Sorok szélessége + + + + + + + + Beszerzési rendelés leírása + Beszerzési rendelés leírása + Leírás a beszerzési rendelés képernyőn. + + + + + + + + Beszerzési rendelés súgó + Beszerzési rendelés súgó + Súgó a beszerzési rendelés képernyőhöz. + + + + + + + + Beszerzési rendelés név + Beszerzési rendelés név + Név a beszerzési rendelés képernyőkön. + + + + + + + + Beszerzési rendelés nyomtatási név + Beszerzési rendelés nyomtatási név + Nyomtatási név a beszerzési rendelés képernyőkön, jelentéseken. + + + + + + + + Csak olvasható beállítás + Csak olvasható beállítás + Annak beállítása, amennyiben egy mező csak olvasható (csak akkor alkalmazható, ha a mező írható-olvasható) + formátum:= {kifejezés} [{logikai} {kifejezés}]<br> kifejezés := @{context}@{művelet}{érték} or @{kontext}@{művelet}{érték}<br> logikai := {|}|{&}<br> kontext := bármely globális vagy ablakbeli elem <br> érték := szöveg vagy szám<br> logikai műveletek := AND vagy OR, balról jobbra végrehajtott műveletek <br> művelet := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> Például: <br> @AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER <br> @PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> @Name@>J<br> Szövegeket aposztróf közé kell tenni (választható) + + + + + + + Vörös + Vörös + RGB érték + + + + + + + + 2. Vörös + 2. Vörös + RGB értéke a másodlagos színnek. + + + + + + + + Szimuláció + Szimuláció + A funkció végrehajtása csak szimuláció. + + + + + + + + Régi/meglévő rekordok törlése. + Régi/meglévő rekordok törlése. + Egyébként a rekordok hozzáadódnak. + + + + + + + + Részletes információ + Részletes információ + További részletes információ + + + + + + + + Egy számlához tartozó maximális leírás + Egy számlához tartozó maximális leírás + Maximális számlázott érték leírása a számla devizájában. + + + + + + + + A termékmennyiségnek készleten kell lennie + A termékmennyiségnek készleten kell lennie + Ha nincs elég raktári készlet, az anyagjegyzék alapján a termék nem készül el. + + + + + + + + Csak skontós + Csak skontós + Azok a számlák, amelyekre skontó kedvezményt kapunk. + + + + + + + + Csak lejárt + Csak lejárt + Csak a lejárt számlák megjelenítése + + + + + + + + Termék azonosító + Termék azonosító + Termék azonosító + + + + + + + + Készletmennyiség + Készletmennyiség + + + + + + + + + Jelenlegi mennyiség bemutatása + Jelenlegi mennyiség bemutatása + + + + + + + + + Foglalt mennyiségek bemutatása + Foglalt mennyiségek bemutatása + + + + + + + + + Tervezett mennyiségek bemutatása + Tervezett mennyiségek bemutatása + + + + + + + + + Tervezett árrés összeg bemutatása + Tervezett árrés összeg bemutatása + + + + + + + + + Tervezett mennyiség bemutatása + Tervezett mennyiség bemutatása + + + + + + + + + Egység típusa + Egység típusa + Nyilvántartási egység típus; meghatározza a tulajdonost és szinkronizációt. + Az Egység típusai "Nyilvántartás", "Adempiere" és "alkalmazás" automatkusan szinkronizálódhatnak, valamint az egyedi beállítások felülírhatók, vagy törölhetők. Egyedi beállításokhoz másolja le az egységet és válassza ki a felhasználót. + + + + + + + Mezők importálása + Mezők importálása + Mezők importálása tábla oszlopkból. + + + + + + + + Tábla importálása + Tábla importálása + Tábla oszlopok importálása az adatbázisból. + + + + + + + + Adatbázis szinkroizáció. + Adatb. szinkr. + Adatbázis tábla elnevezés módosítása, nyilvántartási definíció módosítás esetén. + Ha kiválasztásra került, az adatbázis oszlop elnevezése az alkalmazás nyilvántartásnak megfelelően kerül megváltoztatásra. + + + + + + + Rendezés alatt álló kötelezettségek + Rendezés alatt álló kötelezettségek + Rendezés alatt álló kötelezettségek elszámoló számlája + + + + + + + + Nem azonosított befizetések + Nem azonosított befizetések + Nem azonosított befizetések számlája + A befizetések nem kapcsolódnak számlákhoz. + + + + + + + Készpénz befizetés + Készpénz befizetés + Készpénz befizetések számlája + Számla a készpénzben kifizetett számlák részére. + + + + + + + Számla pontozása + Számla pontozása + Számla egyeztetése szállítással, vagy a bevételezéssel. + + + + + + + + Beszerzési rendelés pontozása + Beszerzési rendelés pontozása + A beszerzési rendelés egyeztetése szállítással, vagy a bevételezéssel és a számlával. + Az egyező tételek nyomán a rekordok automatikusan létrejönnek. Ha az áregyeztetés üzleti partner csoportszinten beállításra került, az egyeztetést jóvá kell hagyni. + + + + + + + Meglévő főkönyvi bejegyzések törlése. + Meglévő főkönyvi bejegyzések törlése. + A kiválasztott főkönyvi tételek törlésre kerülnek! VESZÉLYES !!! + + + + + + + + Kulcsszó + Kulcsszó + Nagybetű érzékeny kulcsszó + Nagybetű érzékeny kulcsszó az egyeztetéshez. A különálló kulcsszavak szóközzel, vesszővel, pontosvesszővel, tabulátorral, vagy új sor elemmel választhatók el. Ne használjon olyan szűrési kifejezéseket, mint az "a", "egy". Ezen a ponton nem áll rendelkezésre "or" vagy "and" logikai feltétel. + + + + + + + Számlalejáratot követő figyelmeztetés + Számlalejáratot követő figyelmeztetés + E-Mail küldése a számla lejáratot követő meghatározott napon (0=nincs figyelmeztetés) + E-mail küldése a tétel lejáratát követően (a Következő teendő dátumát követően). Ha az érték nulla, nem kerül figyelmeztetés elküldésre. + + + + + + + Lejáratot követő kezelés + Lejáratot követő kezelés + A tétel kezelésének átadása vezető részére, a számla lejáratot követő meghatározott napon (0=nincs). + A tétel átadásra kerül a vezető részére, a számla lejáratot követő meghatározott napon. Ha 0, akkor nem kerül átadásra. + + + + + + + Igények kiosztása + Igények kiosztása + Igények automatikus elosztása + + + + + + + + Igénylő E-mail + Igénylő E-mail + E-Mail cím automatizált levelek küldéséhez, illetve fogadja az automatikusan feldolgozásra kerülő leveleket (minősített cím). + Igénylő E-Mailek, figyelmeztetések és feladat átadások erre a címre érkeznek, valamint a szállítási információk is, amennyiben az üzletkötőnek nincs saját E-mail címe. A címnek minősítettnek (pl. joe.smith@company.com), és valós címnek kell lennie. + + + + + + + Igénylések mappája + Igénylések mappája + E-Mail mappa a bejövő levelek feldolgozásához, ha üres, akkor a bejövő üzenetek mappa kerül alkalmazásra. + Az E-mail mappába kerülnek az igénylésekkel kapcsolatos levelek, ha üresen áll, akkor az alap postaláda (Beékezett üzenetek) kerül alkalmazásra. IMAP kiszolgálót igényel. + + + + + + + Igények kezelője + Igények kezelője + A felhasználói neve, vagy azonosítója az e-mail cím tulajdonosának. + Igénylő E-Mailek, figyelmeztetések és feladat átadások erre a címre érkeznek, valamint a szállítási információk is, amennyiben az üzletkötőnek nincs saját E-mail címe. Megadása szükséges, ha a levelezési kiszolgáló hitelesítést igényel a kimenő és bejövő üzenetekre is. + + + + + + + Igények kezelőjének jelszava + Igények kezelőjének jelszava + Az Igények kezelője E-mail címének jelszava. + + + + + + + + Nyelv elfogadása + Nyelv elfogadása + A nyelv elfogadása a böngésző infromációi alapján történik. + + + + + + + + Vállalati üzletkötő + Vállalati üzletkötő + Alkalmazott böngésző + + + + + + + + Minden csomópont + Minden csomópont + Minden csomópontot magában foglal (teljes fa-struktúra). + Ha kiválasztásra került, minden csomópontnak a struktúrában kell helyet foglalnia. + + + + + + + Alkalmi kedvezmény % + Alkalmi kedvezmény + Alkalmi kereskedelmi százalékos kedvezmény + Alkalmi kereskedelmi százalékos kedvezmény + + + + + + + Alkalmi kedvezmény értéke + Alkalmi kedvezmény értéke + Az alkalmi kedvezmény legalacsonyabb értéke. + Az alkalmi szint alkalmazásához szükséges mennyiség, vagy érték. + + + + + + + Összegző szint + Összegző szint + Összegző kalkulációk szintje + + + + + + + + Kedvezmény típusa + Kedvezmény típusa + Kereskedlemi kedvezmény kalkuláció típusa + A kereskedelmi kedvezmény százalékának meghatározási módszere. + + + + + + + Meghatározott kedvezmény % + Meghatározott kedvezmény + Meghatározott százalékos kedvezmény + + + + + + + + Mennyiségi alapú + Mennyiségi alapú + A kereskedelmi kedvezmény megállapítása mennyiségi, és nem érték alapon történik. + A kereskedelmi kedvezmény megállapítása rendelés mennyisége, és nem annak értéke alapján történik. + + + + + + + Kedvezményrendszer + Kedvezményrendszer + A kereskedelmi kedvezmény százalékának meghatározási rendszere. + A (önköltségen alapuló) ár számítását követően a kereskedelmi kedvezmény kiszámításra és a végleges ár meghatározásra kerül. + Árlsiták kalkulációjának rendszere + + Árlista-séma + Árlista-séma + + + Kedvezmény szint séma + Kedvezmény szint séma + Kedvezmény szint + A kereskedelmi kedvezmény szinteken alapul. + + + + + + + Kedvezményes árlista + Kedvezményes árlista + A kedvezményes árlista sora. + Az árlista kedvezmény típusánál megadhatja, hogy a norma szerinti ár és az árszint hogyan kerüljön kiszámításra. + + + + + + + Beszerzési rendelés kedvezményrendszer + Beszerzési rendelés kedvezményrendszer + A beszerzési rendelésekhez kapcsolódó kedvezmények kalkulációs sémája. + + + + + + + + Program utasítás + Program utasítás + Dinamikus Java nyelvű utasítás az eredmény kiszámítása céljából. + Java utasításokat alkalmazhat az eredmény kiszámításához. + + + + + + + Kép Alpha + Kép Alpha + Kép textúra Alpha összetevője + Alpha összetevő elem a színbeállításhoz. + + + + + + + Kép URL + Kép URL + Kép URL címe. + Kép URL címe; A kép nem kerül rögzítésre az adatbázisban, hanem futtatás során meghívásra kerül. A kép lehet gif, jpeg vagy png. + + + + + + + Ismétlés távolsága + Ismétlés távolsága + Pontokban mért távolsága a változó színnek - vagy nulla értékű is lehet. + A Változó szín nem ismétlődik, ha az értéke nulla. A távolság hozzáadásra (vagy kivonásra kerül) az emelkedő kezdő pontjához. + + + + + + + Kiinduló pont + Kiinduló pont + Kiinduló pontja a változó színeknek. + A meredekség a kiinduló ponttól kezdődik (pl. észak). Az ismétlés távolsága meghatározza, hogy milyen gyakran kerülnek ismétlésre a változó színek. Ha a kiinduló szín a déli pontnál van, akkor a felső szín fejjel lefelé kerül. + + + + + + + Statisztikai számláló + Statisztikai számláló + Belső statisztika, hogy az elem hányszor volt használva. + Belső használatra. + + + + + + + Statisztikai idő másodpercekben + Statisztikai idő másodpercekben + Belső statisztika, hogy egy folyamat mennyi időt vesz igénybe. + Belső használatra. + + + + + + + Tábla szint + Tábla szint + Hierarchikus tábla szint (0 = legfelső) + A tábla hierarchikus szintje. Ha a szint 0, akkor ez a legfelső elem. Az 1 szintű bejegyzések a 0 szint alá kapcsolódnak, és így tovább. + + + + + + + Standard v. önköltség érték + Standard v. önköltség érték + Standard v. önköltségi elem értéke. + + + + + + + + Értékelés dátuma + Értékelés dátuma + Értékelés dátuma + + + + + + + + Árszint értéke + Árszint értéke + Ászint értéke + + + + + + + + Árlista értéke + Árlista értéke + Árlista értéke + + + + + + + + Beszerzési ár értéke + Beszerzési ár értéke + Értékelés beszerzési áron + + + + + + + + Standard ár érték + Standard ár érték + Értékelés standard áron + + + + + + + + Átlagköltség összege (értékre) + Átlagköltség összege (értékre) + Átlagköltség értékének összegzése (belső) + Jelenlegi összegző érték az átlagköltség kiszámításához. + + + + + + + Átlagköltség összege (mennyiségre) + Átlagköltség összege (mennyiségre) + Átlagköltség mennyiségi összegzése (belső) + Jelenlegi összegző mennyiség az átlagköltség kiszámításához. + + + + + + + Standard költség összege (értékre) + Standard költség összege (értékre) + Számlázott érték standard v. önköltsége (belső) + Jelenlegi összegző érték a standard költség eltérések számításához, amely a számlázási áron alapul. + + + + + + + Standard, v. önköltség összege (mennyiségre) + Standard, v. önköltség összege (mennyiségre) + Számlázott mennyiség standard költsége (belső) + Jelnlegi összegző mennyiség a standard költség eltérések számításához, amely a számlázási áron alapul. + + + + + + + Beszerzési költség összege (értékre) + Beszerzési költség összege (értékre) + Beszerzett érték standard, v. önköltsége (belső) + Jelenlegi összegző érték a standard költség eltérések számításához, amely a beszerzési rendelések árain alapul. + + + + + + + Beszerzési költség összege (mennyiségre) + Beszerzési költség összege (mennyiségre) + Beszerzett mennyiség standard, v. önköltsége (belső) + Jelenlegi összegző mennyiség a standard költség eltérések számításához, amely a beszerzési rendelések árain alapul. + + + + + + + Sor azon. + Sor azon. + Tranzakciós sor azon. (belső) + Belső kapcsolat + + + + + + + Beszerzési ár eltérésének ellenszámlája + Beszerzési ár eltérésének ellenszámlája + Beszerzési ár eltérésének ellenszámlája + Ellenszámla a standard költség alapján vezetett áreltérésekhez. Az elszámoló számla a termék beszerzési áreltérés számlája. + + + + + + + Utolsó számlázott ár + Utolsó számlázott ár + A termék utolsó számlázott ára. + A termék utolsó érékesítési ára, amely számlán szerepelt. + + + + + + + Teljes számlaösszeg + Teljes számlaösszeg + Teljes számlaösszeg + A teljes számlaösszeg a teljes átlagár meghatározáshoz szükséges. + + + + + + + Összes számlázott mennyiség + Összes számlázott mennyiség + Összes számlázott mennyiség + Az összes számlázott mennyiség a teljes átlagár meghatározáshoz szükséges. + + + + + + + A kedvezmény a sorok összegéből számítódik + A kedvezmény a sorok összegéből számítódik + A skontó kalkuláció nem foglal magában adókat és terheléseket. + Ha a skontó a sor összegek alapján kerül kiszámításra, akkor az adót és más terhelést nem fogja tartalmazni. Ez pl. üzleti gyakorlat az USA-ban. Ha nincs kiválasztva, akkor a teljes számla összeg után kerül kiszámításra a skontó összege. + + + + + + + Rögzített árszint + Rögzített árszint + Rögzített árszint (nem kalkulált) + + + + + + + + Rögzített árlista + Rögzített árlista + Rögzített árlista (nem kalkulált) + + + + + + + + Rögzített standard ár + Rögzített standard ár + Rögzített standard ár (nem kalkulált) + + + + + + + + jövőbeli kölség beállítása + jövőbeli kölség beállítása + A kiválasztott elem jövőbeli értékének megadása. + + + + + + + + Standard, v. önköltség megadása + Standard, v. önköltség megadása + A kiválasztott elemnek új standard vagy önköltség beállítása. + + + + + + + + Számlázott standard, v. önköltség eltérése + Számlázott standard, v. önköltség eltérése + Számlázott standard, v. önköltség eltérése + Összesített eltérés a számla költsége és standard, v. önköltség között. + + + + + + + Beszerzett standard, v. önköltség eltérése + Beszerzett standard, v. önköltség eltérése + Beszerzett standard, v. önköltség eltérése + Összesített eltérés a beszerzési rendelés költsége és standard, v. önköltség között. + + + + + + + Teljes számla költség + Teljes számla költség + Teljes számla költség + + + + + + + + Üzenet + Üzenet + Rendszer üzenet + Információs-, és hibaüzenetek + + + + + + + Tört mennyiség engedélyezése + Tört mennyiség engedélyezése + Tört mennyiség engedélyezése + Ha engedélyezett, megadhatja a mennyiségi egység tört részét is. + + + + + + + Foglalás kezdete + Foglalás kezdete + Erőforrás foglalásának kezdete + Foglalás indítása + + + + + + + Foglalás vége + Foglalás vége + Erőforrás foglalásának vége + Foglalás leállítása + + + + + + + Kiadás dátuma + Kiadás dátuma + Kiadás dátuma + Kiadás dátuma + + + + + + + Jelentés dátuma + Jelentés dátuma + Kiadási / időfelhasználási jelentés dátuma + Kiadási / időfelhasználási jelentés + + + + + + + Időtartam vége + Időtartam vége + Az időtartam végének ideje. + Az időtartam végének ideje. + + + + + + + Időtartam kezdete + Időtartam kezdete + Az időtartam kezdetének ideje. + Az időtartam kezdetének ideje. + + + + + + + Kiadás összege + Kiadás összege + Ezen kiadás összege + Devizában kifejezett kiadási összeg. + + + + + + + Elérhető + Elérhető + Az erőforrás elérhető + Az erőforrás foglalás céljából elérhető. + + + + + + + Megerősítve + Megerősítve + A foglalás megerősítve. + Az erőforrás foglalás megerősítve. + + + + + + + Napi elérhetőség + Napi elérhetőség + Az erőforrás meghatározott napokon áll rendelkezésre. + Az erőforrás meghatározott napokon áll rendelkezésre. + + + + + + + Időalapú jelentés + Időalapú jelentés + A sor csak egy időalapú jelentés (nincs kiadási kapcsolata). + A sor csak idő-információt tartalmaz. + + + + + + + Idő korlátozás + Idő korlátozás + Az erőforrás meghatározott időpontokban áll rendelkezésre. + Az erőforrás meghatározott időpontokban áll rendelkezésre. + + + + + + + Péntek + P + Péntekenként elérhető + + + + + + + + Hétfő + H + Hétfőnként elérhető + + + + + + + + Szombat + Szo + Szombatonként elérhető + + + + + + + + Vasárnap + V + Vasárnaponként elérhető + + + + + + + + Csütörtök + Cs + Csütörtökönként elérhető + + + + + + + + Kedd + K + Keddenként elérhető + + + + + + + + Szerda + Sze + Szerdánként elérhető + + + + + + + + Ráfordítás típusa + Ráfordítás típusa + Ráfordítás jelentési típus + + + + + + + + Erőforrás + Erőforrás + Erőforrás + + + + + + + + Erőforrások foglalása + Foglalás + Erőforrások foglalása + + + + + + + + Erőforrások típusa + Erőforrások típusa + + + + + + + + + Erőforrás-foglaltság + Erőforrás-foglaltság + + + + + + + + + Ráfordítás jelentés + Ráfordítás jelentés + Jelentés az idő-, és pénzráfordításról + + + + + + + + Költség sor + Költség sor + Idő- és pénzráfordítás jelentési sor + + + + + + + + Csak egy foglalás + Csak egy foglalás + Csak egy foglalás fogadható el (nincs dupla foglalás, vagy átlapolás az időpontok között) + Ha kiválasztásra került, akkor egy időpontban csak egy foglalás lehetséges. Nem jöhet létre átlapolással foglalás. + + + + + + + Rendezési oszlop + Rendezési oszlop + Oszlop a rendezés meghatározására. + A tábla egész változót tartalmazó oszlopa, amely a rendezést határozza meg (megjelenítés, rendezés, ..). Ha meghatározásra került, akkor a rendezés felülírja az alap rendezési feltételt. Minősítettnek kell lennie (pl. "táblnév.oszlopnév"). + + + + + + + Figyelembe vett oszlop + Figyelembe vett oszlop + A rendezés során figyelembe vett oszlop. + Ha egy figyelembe vett oszlop meghatározásra kerül, akkor eldől, hogy az oszlop aktív lesz-e a rendezésben - egyébként a rendezési oszlop értékei kerülnek megjelenítésre az alacsony értéktől a magasig. + + + + + + + Nyomtatási színek + Nyomtatási színek + Nyomtatáshoz és megjelenítéshez alkalmazott színek. + Nyomtatáshoz és megjelenítéshez alkalmazott színek. + + + + + + + Nyomtatási betűtípus + Nyomtatási betűtípus + Nyomtatási betűtípus beállítása + Nyomtatásban megjelenő betűtípus. + + + + + + + Nyomtatási formátum + Nyomtatási formátum + Adatok nyomtatási formátuma + A nyomtatási formátum határozza meg, hogy az adatok hogyan kerülnek feldolgozásra nyomtatás során. + + + + + + + Figyelembe vett nyomtatási formátum + Figyelembe vett nyomtatási formátum + Figyelembe vett nyomtatási formátum + A Figyelembe vett nyomtatási formátum lehetővé teszi pl. fejléc rekordba sorok nyomtatását. Az oszlop adja a felettes kapcsolatot. + + + + + + + Tétel nyomtatási formátuma + Tétel nyomtatási formátuma + Tétel / oszlop nyomtatási formátuma + Tétel / oszlop nyomtatási formátumának beállítása. + + + + + + + Oldalbeállítás + Oldalbeállítás + Lap beállítás + Nyomtatási lap mérete, irányultsága és margói. + + + + + + + Mező rendezés + Mező rendezés + A szöveg mezőben való igazítása. + A szöveg mezőben való igazítása. Az alapbeállítást az adat / megjelenítés típusa határozza meg: a számok jobbra zártak, míg más adattípusok balra. + + + + + + + Másolat létrehozása + Másolat létrehozása + + + + + + + + + Lábléc margó + Lábléc margó + Lábléc margója 1/72-ed inch-ben. + A láblécen a papír szélétől a nyomtatási területig 1/72-ed inch a távolság. + + + + + + + Fejléc margó + Fejléc margó + Fejléc margója 1/72-ed inch-ben. + A fejlécen a papír szélétől a nyomtatási területig 1/72-ed inch a távolság. + + + + + + + Űrlap + Űrlap + Ha kiválasztásra került, egy űrlap kerül nyomtatásra, ha nincs kiválasztva, akkor egy oszlopos jelentési lista. + Az űrlapnak egyedi formai elemei vannak (pl.: számla, csekk)<br> Az oszlopos jelentési lista csak egyedi oszlopokat tartalmaz (pl.: számlák listája). + + + + + + + Csoportosít + Csoportosít + A csoport módosítását követően, az összegek, stb. megjelenítésre kerülnek. + A csoportosítás részösszegek megjelenítését is lehetővé teszi. Ha egy csoport módosul, az összegek megjelenítésre kerülnek. Az oszlopok csoportosítását a rendezés alapján kell elvégezni. + + + + + + + Csak egy sor + Egy sor + Ha kiválasztásra került, akkor csak egy sor kerül nyomtatásra. + Ha az oszlopnak szélességi korlátja van, akkor a szöveget több sorra bontja szét. Ha az Egy sor kerül kiválasztásra, akkor csak az elő sor kerül nyomtatásra. + + + + + + + Fekvő + Fekvő + Fekvő orientáció + + + + + + + + Következő sor + Következő sor + A tétel a következő sorban kerül megjelenítésre. + Ha nem kerül kijelölésre, akkor a tétel ugyanazon sorban foglal helyet. + + + + + + + Rendezés + Rendezés + Rendezési feltétel + A rekordok ennek az oszlopnak az értékei alapján rendeződnek. Ha az oszlopot csoportosításra is használni kívánja, akkor a külön meg kell adni a rendezés során. + + + + + + + Relatív helyzet + Relatív helyzet + A tétel relatív helyzete került meghatározásra (nem az abszolút). + Az elem Relatív helyzetét X-Z szóköz, valamint az újsor jel határolja be. + + + + + + + Tábla rendezés + Tábla rendezés + A tábla határozza meg a sorrendet. + + + + + + + + Általános fejléc / lábléc + Általános fejléc / lábléc + Az általános fejléc és lábléc kerül alkalmazásra. + Ha nem az általános fejléc kerül aklamazásra, akkor ezt külön kell meghatározni. + + + + + + + Tábla alapú + Tábla alapú + Tábla alapú jelentési lista + A Tábla alapú oszlopos lista az ablak jelentés gombjára kattintva hívható elő. + + + + + + + Max magasság + Max magasság + Maximális magasság 1/72 inchben - 0 = nincs korlátozás + Maximális magasság 1/72-ed inch-ben. Ha 0, akkor nincs korlátozás. + + + + + + + Max szélesség + Max szélesség + Maximális szélesség 1/72 inchben - 0 = nincs korlátozás + Maximális szélesség 1/72-ed inch-ben. Ha 0, akkor nincs korlátozás. + + + + + + + X Pozíció + X Pozíció + Abszolut X (horizontális) pozíció 1/72-ed inch-ben. + Abszolut X (horizontális) pozíció 1/72-ed inch-ben. + + + + + + + X térköz + X térköz + Relatív X (horizontális) térköz 1/72-ed inch-ben. + Relatív X (horizontális) térköz 1/72-ed inch-ben. + + + + + + + Y Pozíció + Y Pozíció + Abszolut Y (vertikális) pozíció 1/72-ed inch-ben. + Abszolut Y (vertikális) pozíció 1/72-ed inch-ben. + + + + + + + Y térköz + Y térköz + Relatív Y (vertikális) térköz 1/72-ed inch-ben. + Relatív Y (vertikális) térköz 1/72-ed inch-ben a megelőző elem végétől mérten. + + + + + + + Sor igazítás + Sor igazítás + Sor igazítás + Sor igazítása, relatív pozícionálás alapján. + + + + + + + Terület + Terület + Nyomtatási terület + Az elem nyomtatási területe. + + + + + + + Formázási típus + Formázási típus + Nyomtatási formázási típus + A nyomtatási formázási típus határozza meg, hogy mi kerül kinyomtatásra. + + + + + + + Számlázási ár + Számlázási ár + A számlázandó egységár, vagy 0 az alapértelmezett ár alkalmazásához. + Az egységár az üzleti partner devizájában kifejezve. Ha ez 0, az üzleti partner árlistájának standard ára kerül alkalmazásra. + + + + + + + Rész-, vagy túlfizetés + Rész-, vagy túlfizetés + Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. + A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. + + + + + + + Rész-, vagy túlfizetés + Rész-, vagy túlfizetés + Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. + A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. + + + + + + + Csekk nyomtatási formátum + Csekk nyomtatási formátum + Csekkek nyomtatási formátuma + Meg kell határoznia egy nyomtatási formátumot, hogy kinyomtathassa a dokumentumot. + + + + + + + Felszólítás nyomtatási formátuma + Felszólítás nyomtatási formátuma + Felszólító levelek nyomtatási formátuma. + Meg kell határoznia egy nyomtatási formátumot, hogy kinyomtathassa a dokumentumot. + + + + + + + Számla nyomtatási formátum + Számla nyomtatási formátum + Számlák nyomtatási formátuma + Meg kell határoznia egy nyomtatási formátumot, hogy kinyomtathassa a dokumentumot. + + + + + + + Rendelés nyomtatási formátuma + Rendelés nyomtatási formátuma + Ajánlatok, rendelések nyomtatási formátuma. + Meg kell határoznia egy nyomtatási formátumot, hogy kinyomtathassa a dokumentumot. + + + + + + + Átutalási megbízás nyomtatási formátum + Átutalási megbízás nyomtatási formátum + Különálló átutalási megbízások nyomtatási formátuma. + Meg kell határoznia egy nyomtatási formátumot, hogy kinyomtathassa a dokumentumot. + + + + + + + Szállítólevél nyomtatási formátum + Szállítólevél nyomtatási formátum + Szállítólevelek, kivét listák nyomtatási formátuma. + Meg kell határoznia egy nyomtatási formátumot, hogy kinyomtathassa a dokumentumot. + + + + + + + Körzeti kód + Körzeti kód + Telefon körzeti kód + Telefon körzeti kód + + + + + + + Város + Város + Város + Egy ország városa + + + + + + + Koordináták + Koordináták + Helység koordinátái + Ez az oszlop tartalmazza a helység koordinátákat (szélességi/hosszúsági).<p> A nem megfelelő karakterek és szóközök megadásának elkerülése végett, a következő leírás alkalmazandó:<br> 0000N 00000W 0000S 00000E <br> ahol az utolsó két szám hivatkozik a percekre, a két első szám pedig a fokokra. + + + + + + + Helykód + Helykód + Helység kód - UN/LOCODE + UN/Locode a 2 karakteres országkód és a 3 karakteres helység kód kombinációja, pl. BEANR a Belgiumi (BE) ország, Antwerp (ANR) városa. <p>Ld: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm + + + + + + + Kép csatolva + Kép csatolva + A nyomtatásra kerülő kép a rekordhoz csatolva van. + A nyomtatásra kerülő kép a rekordhoz csatolva van. A kép lehet gif, jpeg vagy png. + + + + + + + Átlag számítása (?) + Átlag + Számolja ki számok átlagát, vagy tartalmazott információ hosszát. + Az Átlag számítása (?) az adatmezőket átlagolja, egyéb mezőknek az átlagos hosszát jeleníti meg. + + + + + + + Darab számítása (?) + Darab + A darab a nem üres elemek számát jelöli. + A Darab számítás (?) a nem üres (NULL) elemeknek (a sorok számát maximálisan). + + + + + + + Összeg szövegesen + Összeg szövegesen + Összeg szövegesen + Az összeg szövegesen kerül kiírásra. + + + + + + + Üzleti partner üdvözlet + Üzleti partner üdvözlet + Üzleti partnernek szóló üdvözlő szöveg + + + + + + + + Partner üdvözlet + Partner üdvözlet + Üzleti partnernek szóló üdvözlés + + + + + + + + Kapcsolat neve + Kapcsolat neve + Üzleti partnerkapcsolat neve + + + + + + + + Dokumentum típus + Dokumentum típus + Dokumentum típus + + + + + + + + Dokumentum típus jegyzet + Dokumentum típus jegyzet + Választható jegyzet a dokumentum típusához. + + + + + + + + Többnyelvű dokumentumok + Többnyelvű dokumentumok + Többnyelvű dokumentumok + Ha kiválasztásra került, akkor a többnyelvű dokumentumok alkalmazásához a dokumentum bejegyzéseinek fordítását karban kell tartania (például: termékek, fizetési feltételek, ...).<br> Kérem, vegye figyelembe, hogy az alapnyelv az Angol. + + + + + + + Új sor helyének pozíciója + Új sor helyének pozíciója + Új sor helyének pozíciója + Ha beállításra kerül, a jelenlegi x (horizontális) pozíció kerül mentésre nyomtatás előtt. A következő új sor a mentett x (horizontális) pozíciót alkalmazza, lehetővé téve az adatok oszlopokba nyomtatását. A beállítás nem korlátozódik egyetlen területre (fejléc, tartalom, lábléc), hanem megadhatja az igazítási információt a fejlécre, láblécre és a tartalom mezőre. + + + + + + + Null érték elrejtése + Null érték elrejtése + NULL értékű oszlopok, vagy elemek eltüntetése. + Ha az űrlap bejegyzése NULL értékű és kiválasztásra került, a mező (fejléccel együtt) nem kerül nyomtatásra. <br> Ha a tábla oszlopának minden eleme NULL értékű és kiválasztásra került , az oszlop nem kerül kinyomtatásra. + + + + + + + Fizetési feltételek + Fizetési feltételek + Fizetési feltételek + + + + + + + + Megjegyzés a fizetési feltételekhez + Megjegyzés a fizetési feltételekhez + Megjegyzés a fizetési feltételhez + + + + + + + + Erőforrás leírás + Erőforrás leírás + Erőforrás elosztásának leírása + + + + + + + + Rendelkezésre álló keret + Rendelkezésre álló keret + A Rendelkezésre álló keret a hitel plafonig (nem a teljes nyitott egyenleg) terjedő értéket mutatja. + + + + + + + + Grafikon + Grafikon + Grafikon alkalmazása a jelentésben. + Kör/vonaldiagram alkalmazása a jelentésekben. + + + + + + + Táblaformátum nyomtatási beállítása + Táblaformátum + Jelentések tábla formátuma. + A Táblaformátum nyomtatási beállítása határozza meg a táblák betűtípusait, színeit. + + + + + + + Megelőző oszlop + Megelőző oszlop + Nyomtassa ki a megadott indexet megelőző oszlpot. + Ez az oszlop a második sorba kerül nyomtatásra, az első sor alá. Vegye figyelembe, hogy ez az aktuális sorrenden múlik. Adjon meg 1-t, hogy az információ az első oszlop alá kerüljön. + + + + + + + Adat oszlop 2 + Adat oszlop 2 + Vonal diagram adat oszlopai. + További adat oszlopok a vonal / oszlop diagramhoz. + + + + + + + Adat oszlop 3 + Adat oszlop 3 + Vonal diagram adat oszlopai. + További adat oszlopok a vonal / oszlop diagramhoz. + + + + + + + Adat oszlop 4 + Adat oszlop 4 + Vonal diagram adat oszlopai. + További adat oszlopok a vonal / oszlop diagramhoz. + + + + + + + Adat oszlop 5 + Adat oszlop 5 + Vonal diagram adat oszlopai. + További adat oszlopok a vonal / oszlop diagramhoz. + + + + + + + Adat oszlop + Adat oszlop + Kör- és vonaldiagram adat oszlopa. + Kör- és vonaldiagram adat oszlopa. + + + + + + + Leíró oszlop + Leíró oszlop + Kör-, vonal-, oszlopdiagram leíró oszlopa. + Kör-, vonal-, oszlopdiagram grafikont leíró oszlopa. + + + + + + + Funkcionális betűtípus + Funkcionális betűtípus + Funkcionális sor betűtípusa + Funkcionális sor betűtípusa + + + + + + + Funkcionális háttérszín + Funkcionális háttérszín + Funkcionális háttérszín + Funkcionális sor háttérszíne + + + + + + + Funkcionális szín + Funkcionális szín + Funkcionális előtér színe + Funkcionális előtér színe + + + + + + + Grafikon típusa + Grafikon típusa + A megrajzolásra kerülő grafikon típusa. + A megrajzolásra kerülő grafikon típusa. + + + + + + + Fejléc sor betűtípusa + Fejléc sor betűtípusa + Fejléc sor betűtípusa + Fejléc sor betűtípusa + + + + + + + Fejléc sorának színe + Fejléc sorának színe + Fejléc sorának színe. + Tábla fejléc sor színe + + + + + + + Fejléc sor háttérszíne + Fejléc sor háttérszíne + Fejléc sor háttérszíne + Tábla fejléc sor háttérszíne + + + + + + + Fejléc sor színe + Fejléc sor színe + A tábla fejléc sorának előtér színe + A tábla fejléc sorának előtér színe + + + + + + + Szegély vonalak alkalmazása + Szegély vonalak alkalmazása + Tábla szegély vonalainak alkalmazása + Tábla szegély vonalainak alkalmazása + + + + + + + Vizszintes vonalak alkalmazása + Vízszintes vonalak alkalmazása + Vizszintes vonalak alkalmazása + Vizszintes tábla vonalak alkalmazása + + + + + + + Függőleges vonalak alkalmazása + Függőleges vonalak alkalmazása + Függőleges vonalak alkalmazása + Függőleges tábla vonalak alkalmazása + + + + + + + Funkciós szimbólumok nyomtatása + Funkciós szimbólumok nyomtatása + Funkciók szimbólumainak nyomtatása (összeg, átlag, db) + Ha kiválasztásra kerül, a szimbólumok kinyomtatásra kerülnek - egyébként a funkciók szöveges nevei kerülnek nyomtatásra. + + + + + + + Sor színe + Sor színe + Tábla sorának színe + + + + + + + + Költséghely címe + Költséghely címe + Költséghely címe/helye + + + + + + + + Raktár cím + Raktár cím + Raktár címe/helye + A raktár címe + + + + + + + Üzleti partner keresési kulcs + Vevő azon. + Üzleti partner azon. értéke + Üzleti partner keresési azonosítója + + + + + + + Rögzített szélesség + Rögzített szélesség + Az oszlop rögzített szélességű + Az oszlop rögzített szélességű, függetlenül a tartalomtól. + + + + + + + Következő oldal + Következő oldal + Az oszlop a következő oldalra kerül. + Az oszlop nyomtatását megelőzően egy oldatörés kerül beiktatásra. + + + + + + + Fizetési felszólítások + Fizetési felszólítások + Fizetési felszólítások + + + + + + + + Fizetési felszólítás bejegyzés + Fizetési felszólítás bejegyzés + Fizetési felszólítás bejegyzés + + + + + + + + Fizetési felszólítás sor + Fizetési felszólítás sor + Fizetési felszólítás sor + + + + + + + + Kiválasztott fizetése + Kiválasztott fizetése + Rendezés alatt álló kötelezettségek számla + + + + + + + + Felszólítás dátuma + Felszólítás dátuma + Felszólítás dátuma + + + + + + + + Eszköz + Eszköz + Eszköz belső, vagy vevői használatra + Egy tárgyi eszköz vásárolható, vagy termékértékesítés útján vevő részére átadható. Egy tárgyi eszköz saját, vagy vevői tulajdonban lévő is lehet. + + + + + + + Üzletkötő + Üzletkötő + + + + + Vállalati üzletkötő + Vállalati üzletkötő + + + Alsó margó + Alsó + Alsó térköz 1/72-ed inch-ben. + Alsó térköz 1/72-ed inch-ben. + + + + + + + Bal margó + Bal + Bal térköz 1/72-ed inch-ben. + A lap bal térköze 1/72-ed inch-ben. + + + + + + + Jobb margó + Jobb + Jobb térköz 1/72-ed inch-ben. + A lap jobb térköze 1/72-ed inch-ben. + + + + + + + Felső margó + Felső + Felső térköz 1/72-ed inch-ben. + Felső térköz 1/72-ed inch-ben. + + + + + + + Születésnap + Születésnap + Születésnap vagy évforduló + Születésnap vagy évforduló + + + + + + + Elutasítás dátuma + Elutasítás + A kapcsolat elutasításának dátuma. + Ha a mezőben dátum érték van, a vevő elutasította (leíratkozott) és nem fogad leveleket az érdeklődési területről. + + + + + + + Érdeklődési terület + Érdeklődési terület + Érdeklődési terület, vagy téma + Az Érdeklődési terület kapcsolatokkal áll összefüggésben. Az érdeklődési területek marketing kampányokkal alkalmazhatók. + + + + + + + Igény típusa + Igény típusa + Igény típusa (pl. ajánlatkérés, reklamáció, ..) + Az Igény típusát az igények csoportosításához és feldolgozásához lehet használni. Lehetőség van ajánlatkérés, garanciális esetek, stb. megadására. + + + + + + + Felíratkozás dátuma + Felíratkozás dátuma + A kapcsolat felíratkozásának dátuma. + A kapcsolat érdeklődési területének megfelelő felíratkozási dátuma. + + + + + + + E-mail felhasználói azonosító + E-mail felhasználó + A felhasználói neve, vagy azonosítója az e-mail cím tulajdonosának. + A Felhasználó neve a levelező rendszerben általában az @ betű előtti név. Meg kell adni, ha a mail szerver levélküldéshez azonosítást igényel. + + + + + + + E-mail felhasználó jelszava + E-Mail jelszó + E-mail felhasználó jelszava + Meg kell adni, ha a mail szerver levélküldéshez azonosítást igényel. + + + + + + + SMTP azonosítás + SMTP azonosítás + A levelezési szerver azonosítást igényel. + Néhány e-mail szerver azonosítást igényel, mielőtt leveleket küld. Amennyiben igen, a felhasználóknak meg kell adniuk a levelezési felhasználói nevet, és a jelszót. Ha azonosítás szükséges, és a felhasználói név és jelszó nem kerül megadásra, akkor a kézbesítés elakad. + + + + + + + Termék típusa + Termék típusa + Termék típusa + A termék típusa könyvelési következményeket is meghatároz. + + + + + + + Rendszer + Rendszer + Rendszer beállítások + Általános rendszer beállítások + + + + + + + Partner azon. + Partner azon. + Partner azon. vagy a fizetés feldolgozó előfizetője. + Partner azon. (Verisign) vagy előfizetési azon. (optimális). + + + + + + + Regisztrált E-Mail + Regisztrált E-Mail + Ajánlott E-mail a rendszergazdának. + Ajánlott E-mail a rendszergazdának (a webes üzletben regisztált). + + + + + + + Szállító azon. + Szállító azon. + Szállító azon., vagy a fizetés feldolgozó előfizetője. + + + + + + + + Hivatkozott rendelési sor + Hivatkozott rendelési sor + Hivatkozás a vevői / beszerzési rendelés megfeleltetéshez. + Hivatkozás a vevői rendelés soráról a megfelelő beszerzési rendelési sorára, vagy vice versa. + + + + + + + Üzleti partner azon. + Partner azonosító + Az üzleti partner azonosítója. + + + + + + + + Kapcsolathoz tartozó leírás + Kapcsolathoz tartozó leírás + Kapcsolathoz tartozó leírás + + + + + + + + Alapszámla + Alapszámla + Az alapszámla oszlop neve. + + + + + + + + Elem neve + Elem neve + Elem neve + + + + + + + + Elem azon. + Elem azon. + Elem azonosító + + + + + + + + Üzleti partnerek importálása + Üzleti partnerek importálása + + + + + + + + + Főkönyvi számla importálása + Főkönyvi számla importálása + Számla érték importálása + + + + + + + + Termék importálása + Termék importálása + Tétel, vagy szolgáltatás importja. + + + + + + + + Jelentési sor beállításának importálása + Jelentési sor beállításának importálása + Jelentési sor beállítási értékeinek importálása + + + + + + + + Gyártó + Gyártó + A termék gyártója + A termék gyártója (akkor kerül alkalmazásra, ha az üzleti partner nem a gyártó). + + + + + + + Termékcsoport azonosító + Termékcsoport azonosító + + + + + + + + + Jelentési sor beállításának neve + Jelentési sor beállításának neve + Jelentési sor beállításának neve + + + + + + + + Jogdíj összege + Jogdíj összege + (Magában foglalt) Szerzői jogdíj összege, stb. + + + + + + + + Leírás URL + Leírás URL + URL hivatkozás a leíráshoz. + + + + + + + + Régi importált rekordok törlése. + Régi importált rekordok törlése. + Feldolgozás előtt törölje a régi adatokat az import táblákból. + + + + + + + + Csoport azon. + Csoport azon. + Üzleti partnercsoport azonosítója + + + + + + + + Felettes számla + Felettes számla + A felettes (összegző) számla. + + + + + + + + Felettes azon. + Felettes azon. + Felettes azonosítója + + + + + + + + Alap számlák frissítése + Alap számlák frissítése + Alap számlák frissítése + + + + + + + + Új kombinációk létrehozása + Új kombinációk létrehozása + Új kombinációk létrehozása + + + + + + + + Eszköz szállítása + Eszköz szállítása + Eszköz szállítása + Az eszköz rendelkezésre állása az üzleti partner (vevő) részére. + + + + + + + Eszköz csoport + Eszköz csoport + Eszközök csoportja + Az eszközök csoportja alapszámlákat határoznak meg. Amennyiben egy tárgyi eszköz csoport kerül kiválasztásra a termékcsoportban, akkor tárgyieszközzé lehet ezeket minősíteni szállítást/felhasználást követően. + + + + + + + Eszköz selejtezése + Eszköz selejtezése + A használatban lévő eszközre nincs szükség többé. + + + + + + + + Eszköz értékcsökkentésének dátuma + Eszköz értékcsökkentésének dátuma + Az utolsó értékcsökkenés elszámolásának dátuma. + Az utolsó értékcsökkenés dátuma, ha az eszközt a vállalaton belül használják, valamint értékcsökkentik. + + + + + + + Eszköz értékesítésének dátuma + Eszköz értékesítésének dátuma + Eszköz értékesítése, vagy kivonásra kerülésének dátuma. + + + + + + + + Piaci érték + Piaci érték + Az eszköz piaci értéke. + Jelentéshez, az eszköz piaci értékének megadása. + + + + + + + Aktiválás dátuma + Aktiválás dátuma + Az eszköz használatba vételének dátuma. + Az eszköz használatba vételének dátuma, az értékcsökkentés kezdő dátuma. + + + + + + + Eszköz érték + Eszköz érték + Az eszköz könyvelési értéke. + + + + + + + + Garancia határideje + Garancia dátuma + Az a dátum, amikor a garancia lejár. + Az a dátum, amikor a garancia, vagy a rendelkezésre állás lejár. + + + + + + + Garanciális napok + Garanciális napok + Azon napok száma, amíg a a garancia, vagy a rendelkezésre állás tart. + Ha az értéke 0, akkor a garanciának, vagy a rendelkezésre állásnak nincs határa, egyébként a garancia határideje a szállítási dátumhoz hozzáadott garanciális napok szerint képződik. + + + + + + + Értékcsökkenés + Értékcsökkenés + Az eszköz értékcsökkentésre kerül. + Az eszköz a vállalaton belül kerül felhasználásra, és értékcsökkentésre kerül. + + + + + + + Selejtezés/kivonás + Selejtezés/kivonás + Eszköz selejtezésre, vagy kivonásra kerül. + Eszköz nincs használatban, és kivonásra kerül. + + + + + + + Haszonélvezeti jog + Haszonélvezeti jog + Az eszközre a költséghelynek haszonélvezeti joga van. + Eszközök, amelyek nem állnak a költséghelynek tulajdonában (pl. a vevőinél lévő eszközök), vagy nincs haszonélvezeti joga. + + + + + + + Tulajdonban áll + Tulajdonban áll + Az eszköz a költséghely tulajdonában áll. + Az eszköz a költséghelyen nincs használatban, de a költséghely a tulajdonos. + + + + + + + Élettartam használat + Élettartam használat + Haználati egységek, amíg az eszköz már nem használható többé. + Az élettartam használat, valamint a jelenlegi használat alapján számítható az értékcsökkenési leírás. + + + + + + + Megjegyzés a helységhez + Megjegyzés a helységhez + További megjegyzés, vagy észrevétel a helységgel kapcsolatban. + + + + + + + + Képzési csoport + Képzési csoport + Jelenlegi képzési csoport. + Egy ütemezett csoport. + + + + + + + Képzés + Képzés + Ismételt képzés + Képzést lehet párhuzamos csoportokkal megtartani. + + + + + + + Használati idő hónapokban + Használati idő hónapokban + Az eszköz használati ideje hónapokban + + + + + + + + Használati idő években + Használati idő években + Az eszköz használati ideje években + + + + + + + + Alkalmazott mennyiség + Alkalmazott mennyiség + Az eszközök alkalmazott mennyisége, vagy egysége. + + + + + + + + Verzió szám + Verzió szám + Verzió szám + + + + + + + + Kézbesítés megerősítése + Kézbesítés megerősítése + E-Mail kézbesítésének megerősítése + + + + + + + + Teljesen leírt + Teljesen leírt + Az eszköz teljes mértékben leírásra került. + Az eszköz bekerülési értéke teljes mértékben leírásra került. + + + + + + + Üzenet azon. + Üzenet azon. + E-Mail üzenet azonosítója + SMTP üzenet azonosító nyomonkövetési beállítások miatt. + + + + + + + E-Mail PDF + E-Mail PDF + A dokumentumok E-mail-en, PDF formátumban való elküldése az üzleti partner részére. + + + + + + + + Oszl_1 + Oszl_1 + + + + + + + + + Oszl_2 + Oszl_2 + + + + + + + + + Oszl_3 + Oszl_3 + + + + + + + + + Oszl_4 + Oszl_4 + + + + + + + + + Oszl_5 + Oszl_5 + + + + + + + + + Oszl_6 + Oszl_6 + + + + + + + + + Oszl_7 + Oszl_7 + + + + + + + + + Oszl_8 + Oszl_8 + + + + + + + + + Oszl_9 + Oszl_9 + + + + + + + + + Oszl_10 + Oszl_10 + + + + + + + + + Oszl_11 + Oszl_11 + + + + + + + + + Oszl_12 + Oszl_12 + + + + + + + + + Oszl_13 + Oszl_13 + + + + + + + + + Oszl_14 + Oszl_14 + + + + + + + + + Oszl_15 + Oszl_15 + + + + + + + + + Oszl_16 + Oszl_16 + + + + + + + + + Oszl_17 + Oszl_17 + + + + + + + + + Oszl_18 + Oszl_18 + + + + + + + + + Oszl_19 + Oszl_19 + + + + + + + + + Oszl_20 + Oszl_20 + + + + + + + + + Dokumentum mappa + Dokumentum mappa + Az alkalmazás szerver mappája dokumentumok részére. + Az alkalmazás szerver mappája dokumentumok részére. Az elérési útvonalnak az alkalmazás szerver által elérhetőnek kell lennie, de a kliensek által nem. + + + + + + + Számlához üzenet szöveg + Számlához üzenet szöveg + E-mail szövege számlák elküldéséhez. + Szabványos e-mail sablon számlák, mint mellékletek küldéséhez. + + + + + + + Rendeléshez üzenet szöveg + Rendeléshez üzenet szöveg + E-mail szövege rendelés-visszaigazolás, vagy árajánlatok elküldéséhez. + Szabványos E-mail sablon rendelés-visszaigazolások, vagy árajánlatok, mint csatolt állományok elküldéséhez. + + + + + + + Átutalási megbízáshoz üzenet szöveg + Átutalási megbízáshoz üzenet szöveg + E-mail szövege átutalási megbízás elküldéséhez. + Szabványos e-mail sablon átutalási megbízások, mint mellékletek küldéséhez. + + + + + + + E-mail küldés + E-mail küldés + Dokumentum e-mailon való továbbításának beállítása. + E-mailok küldése csatolt dokumentumokkal (pl. számla, szállítólevél, stb.) + + + + + + + Szállítólevélhez üzenet szöveg + Szállítólevélhez üzenet szöveg + E-mail szövege szállítólevél elküldéséhez. + Szabványos e-mail sablon szállítólevelek, mint mellékletek küldéséhez. + + + + + + + Levél lejárt garanciáról + Levél lejárt garanciáról + Levél küldése a partnerek részére a lejár garanciáról. + + + + + + + + Szint sz. + Szint sz. + + + + + + + + + Források listája + Források listája + Jelentési sorok forrásainak listája. + A kiválasztott összegző számlák forrás számláinak listázása. + + + + + + + Tranzakciók listázása + Tranz. lista + A jelentés tranzakciók listája. + A jelentés forrás soraihoz kapcsolódó tranzakciós lista. + + + + + + + Oszl_0 + Oszl_0 + + + + + + + + + Egyenleg + Egyenleg + + + + + + + + + Cimke utótag nyomtatása + Cimke utótag + A cimke utótag nyomtatásra kerül a kapcsolódó mezőt követően. + A cimke utótag nyomtatásra kerül a kapcsolódó mezőt követően. A maximális hossz 60 karakter lehet. + + + + + + + Előfizető országa + Ország + Ország + Előfizető országa. + + + + + + + Web Paraméter 1 + Web_Param1 + Weboldal 1. Paramétere (alap: fejléc képe). + A paraméter alkalmazható a JSP oldalon változók (mint pl. képek), jelszavak, URL-ek vagy teljes HTML blokkok céljából. Az elérés a ctx.webParam1 keresztül történik - alap beállításként, ez a bal felső részen 130 pixel szélességben kerül elhelyezésre. + + + + + + + Web Paraméter 2 + Web_Param2 + Weboldal 2. Paramétere (alap: index oldal). + A paraméter alkalmazható a JSP oldalon változók (mint pl. képek), jelszavak, URL-ek vagy teljes HTML blokkok céljából. Az elérés a ctx.webParam2 keresztül történik - alap beállításként, ez a fejlécet követően került beállításra a weboldal index oldalán. + + + + + + + Web Paraméter 3 + Web_Param3 + Weboldal 3. Paramétere (baloldali alap: menü). + A paraméter alkalmazható a JSP oldalon változók (mint pl. képek), jelszavak, URL-ek vagy teljes HTML blokkok céljából. Az elérés a ctx.webParam3 keresztül történik - alap beállításként, ez a bal menü végén 130 pixel szélességben kerül elhelyezésre. + + + + + + + Web Paraméter 4 + Web_Param 4 + Weboldal 4. Paramétere (alap: baloldali lábléc). + A paraméter alkalmazható a JSP oldalon változók (mint pl. képek), jelszavak, URL-ek vagy teljes HTML blokkok céljából. Az elérés a ctx.webParam4 keresztül történik - alap beállításként, ez a bal láblécen 130 pixel szélességben kerül elhelyezésre. + + + + + + + Webes rendelésről E-Mail + Webes rendelésről E-Mail + E-Mail cím megadása ahhoz, hogy a webes rendelések feldolgozásáról üzenetet kapjon. + E-Mail cím megadása ahhoz, hogy a webes rendelések feldolgozásáról a vevő mellett másolatban a megadott e-mail címre üzenetet küldjön. + + + + + + + Számla fizetési terv + Számla fizetés terve + Számla fizetési terv + A számla fizetési terv meghatározza azt, hogy mikor történik részleges kifizetés. + + + + + + + Fizetési terv + Fizetési terv + Fizetési terv sablon + Információ arról, hogy a részleges kifizetés megtörtént. + + + + + + + Számláló + Számláló + Számláló érték + Szám számláló + + + + + + + Skontó dátuma + Skontó dátuma + Az utolsó nap a skontó kifizetésére. + Az utolsó dátum, amikor a skontós fizetés érvényesíthető. + + + + + + + Esedékes összeg + Esedékes összeg + Fizetésre esedékes összeg + Fizetésre esedékes összeg + + + + + + + Fizetési határidő + Fizetési határidő + Az a dátum, amikor a fizetés esedékes. + Az a dátum, amikor a fizetés esedékes - skontós, vagy egyéb levonások figyelmen kívül hagyásával. + + + + + + + Érvényes + Érvényes + Az elem érvényes + Az elem érvényesítésre került. + + + + + + + Fizetési nap + Fizetési nap + Az a nap, amikor a fizetés esedékes. + Ha meghatározásra kerül, felülírja a fizetési napok számát a meghatározott nappal. + + + + + + + Százalék + Százalék + A teljes összeg százaléka. + Egy összeg százaléka (100-ig). + + + + + + + Cél URL + Cél URL + URL elérés a célhoz. + URL elérés a célhoz. + + + + + + + Kosár sora + Kosár sora + Webes bevásárló kosár sora + Átmeneti bevásárló kosár sora + + + + + + + Webes kattintás + Webes kattintás + Egyedi webes kattintás + Webes kattintás részletek + + + + + + + Kattintás számláló + Kattintás számláló + Webes kattintás menedzsment + Webes kattintás menedzsment + + + + + + + Számláló száma + Számláló száma + Web számláló menedzsment + Web számláló információ + + + + + + + Fiz. szorzó + Fiz. szorzó + Kötelezettség szorzó + + + + + + + + Garancia határideje + Garancia határideje + A termék garanciális, vagy van lejárati dátuma. + Az egyedi termékhez garanciális, vagy lejárati dátumot lehet beállítani. + + + + + + + Egyedi jellemzők + Egyedi jellemzők + A termék jellemzője köthető az egyediséghez (mint széria- vagy lotszám, garancia határideje) + Ha kiválasztásra került, az egyedi termék példányának kerül beállításra jellemzői - mint az egyedi szériaszám vagy lot-szám, vagy a termékhez tartozó garancia határidő. Ha nem kerül kiválasztásra, minden termék példány jellemzője egyező lesz (pl. szín = zöld). + + + + + + + Lot + Lot + A termék egy példánya rendelkezik lot-számmal. + Az egyedi termékhez Lot-számot lehet beállítani. + + + + + + + Szériaszám + Szériaszám + A termék egy példánya rendelkezik szériaszámmal. + Az egyedi termékhez szériaszámot lehet beállítani. + + + + + + + Jellemző + Jellemző + Termékjellemző + Termékjellemzők, mint szín, méret, stb. + + + + + + + Jellemzők beállítása + Jellemzők beállítása + Termékjellemzők beállítása + Megadhat további termékjellemzőket a termékekhez. Mindenképpen be kell állítania új termékjellemzőket ahhoz, hogy széria vagy lot szerinti termékkövetést tudjon megvalósítani. + + + + + + + Egyedei jellemzők + Egyedei jellemzők + Termékjellemzők beállítása + Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. + + + + + + + Jellemző érték + Jellemző érték + Termékjellemző értéke + Egyedi termékjellemzők, mint zöld, XL méret, stb. + + + + + + + Lot + Lot + Termék Lot beállítása + Egyedi lot beállítása a termékhez. + + + + + + + Lot ellenőrzés + Lot ellenőrzés + Termék Lot ellenőrzés + Termék lot számok képzésének meghatározása. + + + + + + + Szériaszám ellenőrzés + Szériaszám ellenőrzés + Termék szériaszám ellenőrzése + Termék szériaszámok képzésének meghatározása. + + + + + + + Jellemző keresése + Jellemző keresése + Jellemző általános keresése + A jellemzők a termékjellemzők egyedi értékei (pl. pólók méretei: S,M,L). Ha több jellemzőt használ egyszerre és egy meghatározott jellemzővel bíró terméket keres, akkor meghatározhat keresési jellemzőket is. Például: egy méretjellemző keresése kiadja az összes lehetséges méretet (Ing méretek: XL,L,M,S,XS). A jellemző keresése megadja az összes értéket a kiválasztott jellemzőhöz. Ezzel könyebb az egyedi termékjellemzők beállítása is. + + + + + + + Befoglalt tábla + Befoglalt tábla + A táblába foglalt tábla (mester részletezés). + Egy táblát egy másik táblába foglalhat. Ha egy egyedi sor rekordként kerül megjelenítésre, a befoglalt tábla többsoros táblaként kerül megjelenítésre. + + + + + + + Cimke nyomtatása + Cimke nyomtatása + Cimke nyomtatása + Cimkék nyomtatásának formátuma. + + + + + + + Cimke sor nyomtatása. + Cimke sor + Cimke sor nyomtatása + Egy cimkén szereplő sor formátuma. + + + + + + + Kapcsolat + Kapcsolat + Online, vagy webes felhasználói kapcsolat. + Online vagy webes kapcsolat információ. + + + + + + + Anyagjegyzék típus + Anyagjegyzék típus + Anyagjegyzék típusa + Az Anyagjegyzék típusa határozza meg az állapotot. + + + + + + + Felettes Partner + Felettes Partner + Üzleti partner felettes eleme. + Egy üzleti partner felettese (költséghelye) jelentési célból. + + + + + + + Alapfázis + Alapfázis + A projekt típusának alapfázisa. + A projekt alaptevékenységéhez és alapteljesítményéhez kapcsolódó fázis. + + + + + + + Projekt típusa + Projekt típusa + Projekt típusa + A projekt alaptevékenységéhez kapcsolódó fázisok típusai. + + + + + + + Ismétlődések + Ismétlődések + Ismétlődő dokumentumok + Ismétlődő dokumentumok + + + + + + + Ismétlődések létrehozása + Ismétlődések létrehozása + Ismétlődő dokumentumok létrehozása + Ismétlődő dokumentumok generálásának hisztorikus adatai. + + + + + + + Kötelező mennyiség + Kötelező menny. + A (jogilag v. törvényileg) kötelező mennyiség. + A Kötelező összeg független a tervezett összegtől. A tervezett összeget közelítő becslésként adhatja meg, amely lehet alacsonyabb, vagy magasabb, mint a kötelező összeg. + + + + + + + Másolás + Másolás + Rekordból másolás. + Rekordból másolás. + + + + + + + Letöltési URL + Letöltési URL + URL fájlok letöltéséhez. + Pontosvesszövel elválasztott lista a közzétett és letölthető URL címekről. + + + + + + + Számlázási vevő + Számlázási vevő + Az az üzleti partner, aki felé a számla kiállításra kerül. + Ha üres, akkor a szállítási vevő felé kerül kiállításra a számla. + + + + + + + Számla-cím + Számla-cím + Az az üzleti partner címe, ahová a számla kiállításra kerül. + + + + + + + + Számlázási kapcsolat + Számlázási kapcsolat + Számlázáshoz kapcsolódó üzleti partnerkapcsolat. + + + + + + + + Rendelés létrehozása + Rendelés létrehozása + Rendelés létrehozása + + + + + + + + Készlet importálása + Készlet importálása + Készlettranzakciók importálása + + + + + + + + Számlázott összeg + Számlázott összeg + Számlázott összeg + Számlázott összeg + + + + + + + Számlázott mennyiség + Számlázott mennyiség + Számlázott mennyiség + + + + + + + + Módosítási napló beállítása + Módosítási napló + Módosítási napló beállítása + Ha kiválasztásra került, akkor minden módosítás naplózásra kerül. + + + + + + + Elkészít + Elkészít + Ez elkészült. + Jelöli, hogy ez elkészült. + + + + + + + Cimke formátum típusa + Cimke formátum típusa + Cimke formátum típusa + + + + + + + + Cimke magasság + Cimke magasság + Cimke magassága + Cimke magassága + + + + + + + Cimke szélessége + Cimke szélessége + Cimke szélessége + Cimke szélessége + + + + + + + Nyomtató neve + Nyomtató neve + Nyomtató neve + A nyomtató belső elnevezése (operációs rendszer); vegye figyelembe, hogy egyes munkaállomásokon más és más lehet egyazon nyomtató neve. Adjon meg egy nyomtató nevet, amelyet minden kiliens fogadni fog (pl. szerveren lévő printer). <p> Ha nincs megadva, akkor az alapértelmezett nyomtató kerül alkalmazásra. Az alapértelmezett nyomtatót Ön belépéskor megadhatja. Megváltoztathatja a beállítások menüben is az alapértelmezett nyomtatót. + + + + + + + Projekthez / beruházáshoz üzenet szöveg + Projekthez / beruházáshoz üzenet szöveg + Projekt E-Mailok alapszövege. + Projekt E-Mailok alapszövege. + + + + + + + Projekt nyomtatási formátum + Projekt nyomtatási formátum + Alap-Projekt nyomtatási formátum + Alap-Projekt nyomtatási formátum + + + + + + + Projekt egyenleg + Projekt egyenleg + Teljes projekt egyenleg + A projekt egyenlege az összes számla és kiadás összege. + + + + + + + Ismétlődés típusa + Ismétlődés típusa + Ismétlődő dokumentumok típusa. + A létrehozásra kerülő ismétlődő dokumentumok típusa. + + + + + + + Futtatás felső határa + Futtatás felső határa + Futtatás számának felső határa + Ismétlődő dokumentumok összes előállítható száma. + + + + + + + Futtatási lehetőség + Futtatási lehetőség + Fennálló futtatási lehetőség száma. + Ismétlődő dokumentumok fennmaradó, előállítható száma. + + + + + + + Standard mennyiség + Standard mennyiség + Standard mennyiség + + + + + + + + Webes kapcsolat + Webes kapcsolat + Webes kapcsolat azon. + + + + + + + + Módosítási napló + Módosítási napló + Adatmódosítások naplója + Adatmódosítások naplója + + + + + + + Hirdetési szöveg + Hirdetési szöveg + Hirdetés szövege + Hirdetés szövege opcionális HTML tagokkal. A HTML tagok nem kerülnek ellenőrzésre, és befolyásolhatják az oldal további megjelenítését. + + + + + + + Önkiszolgáló + Önkiszolgáló + Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. + Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. + + + + + + + Napló + Napló + + + + + + + + + Új érték + Új érték + Új mező érték + Új mező érték + + + + + + + Régi érték + Régi érték + A régi fájl adatai. + A felülírásra kerülő mező adatok. + + + + + + + Folyamat azon. + F. azon. + + + + + + + + + Folyamat üzenet + F. üz. + + + + + + + + + Hirdetés + Hirdetés + Webes hirdetés + Webes hirdetés + + + + + + + Raktár azon. + Raktár azon. + Raktár azonosító. + Raktár azonosító. + + + + + + + Költség típus + Költség típus + Költség típus (pl. tény, terv, jövőbeli) + Többféle költségtípus határozható meg. A főkönyvi könyveléshez kiválasztott költség típus a könyvelésben kerül alkalmazásra. + + + + + + + Ktghely. kijelölése + Ktghely. kijelölése + Kijelölt (tranzakciós) költséghely. + Tranzakciós szervezethez kijelöl (költséghely). + + + + + + + Projekt fázis + Projekt fázis + Projekt fázis + + + + + + + + Projekt feladat + Projekt feladat + Egy fázis aktuális projekt feladata. + A Projekt feladat mutatja egy fázis aktuális feladatát. + + + + + + + Alap feladat + Alap feladat + Alap projekt feladat típus. + Egy projekt fázis alap projekt feladata, amely szokásos erőfeszítést igényel. + + + + + + + Terhelhető mennyiség + Terhelhető menny. + + + + + + + + + Kötelezettségi plafon + Kötelezettségi plafon + A kötelező összeg / mennyiség a kötelezettségi plafon. + A kötelező összeg / mennyiség a maximálisan terhelhető összeg, vagy mennyiség. Ha az érték, vagy a mennyiség nulla, nem kerül figyelembe vételre. + + + + + + + Kizárás + Kizárás + Adat-hozzáférés kizárása - ha nincs kijelölve, akkor az adat hozzáférhető. + Ha kiválasztásra került, akkor a megadott jogosultsággal nem lehet az adatokhoz hozzáférni. Ha nem kerül kiválasztásra, a jogosultsággal csak a meghatározott adatokhoz lehet hozzáférni. A kizárt elemek egy negatív listán szerepelhetnek (pl. nincs hozzáférése a listázott elemekhez). Az engedélyezett elemek egy pozitív listán szerepelnek (pl. csak a listán szerepló elemekhez van hozzáférése). <br>Nem szabad keverni az engedélyezést és a kizárást. Ha egy engedélyezési lista áll rendelkezsére, csak az azokon lévő elemekhez lehet hozzáférése. + + + + + + + Idő formátum + Idő formátum + Az idő rögzítésének típusa. + Időformátumok megkülönböztetése jelentésekhez (párhuzamosan a tevékenységekkel). + + + + + + + Főkönyvi azon. + Főkönyvi azon. + Főkönyvi elem azonosítója. + + + + + + + + Számlatükör neve + Számlatükör neve + Számlatükör neve + + + + + + + + Utólagos feldolgozás + Utólagos feldolgozás + SQL feldolgozása a lekérdezés teljesítését követően. + Lehet Update/Delete/stb. utasítás + + + + + + + Előzetes feldolgozás + Előzetes feldolgozás + SQL feldolgozása a lekérdezés teljesítését megelőzően. + Lehet Update/Delete/stb. utasítás + + + + + + + Figyelmeztetés + Figyelmeztetés + Adempiere figyelmeztetés + Adempiere figyelmeztetések ablakában beállíthatja azokat a rendszer állapotokat, amelyekről figyelmeztetést kér. + + + + + + + Figyelmeztetési szabályok + Figyelmeztetési szabályok + Egy figyelmeztetési elem meghatározása. + + + + + + + + Figyelmeztetés tárgya + Figyelmeztetés tárgya + Figyelmeztetés tárgya + A levélüzetenet tárgya a figyelmeztetés tárgya lesz. + + + + + + + Figyelmeztetési üzenet + Figyelmeztetési üzenet + Figyelmeztetési üzenet + A levélüzetenet szövege a figyelmeztetési üzenet lesz. + + + + + + + Bankszámla szám + Bankszámla szám + Bankszámla szám + + + + + + + + Köteg leírása + Köteg leírása + Köteg leírása + + + + + + + + Köteg dokumentum azon. + Köteg dokumentum azon. + Köteg dokumentum azon. + + + + + + + + Üzleti partner azon. + Üzleti partner azon. + Az üzleti partner azonosítója. + + + + + + + + Kategória neve + Kategória neve + Kategória neve + + + + + + + + Terhelés megnevezése + Terhelés megnevezése + Terhelés megnevezése + + + + + + + + Ügyfél azon. + Ügyfél azon. + Ügyfél azonosítója. + + + + + + + + Dokumentum típus neve + Dokumentum típus neve + Dokumentum típus neve + + + + + + + + Vállalat biztonsági érvényesítése + Vállalat biztonsági érvényesítése + Figyelmeztetések küldése az illetékesek részére, ha a jogosultságuk beállításai illeszkednek a vállalat biztonsági bellításaihoz. + + + + + + + + Jogosultság biztonsági érvényesítése + Jogosultság biztonsági érvényesítése + Figyelmeztetések küldése az illetékesek részére, ha a jogosultságuk beállításai engedélyezik. + + + + + + + + Sql FROM + From feltétel + SQL FROM feltétel + A Select feltétel az SQL FROM feltételnek felel meg a mérési kalkuláció rekordjainak kiválasztásában. JOIN feltétel kapcsolódhat hozzájuk. Ne foglalja magába a FROM-ot. + + + + + + + Bankkivonatok importálása + Bankkivonatok importálása + Bankkivonatok importálása + + + + + + + + FK napló importja + FK napló importja + Főkönyvi naplók importja + + + + + + + + Rendelés importja + Rendelés importja + Rendelések importja + + + + + + + + Fizetések importálása + Fizetések importálása + Fizetések importálása + + + + + + + + Számla dokumentum azon. + Számla dokumentum azon. + Számla dokumentum azonosító száma. + + + + + + + + Utólagos terhelés + Utólagos terhelés + Terhelés szállítást követően. + Utólagos terhelés történhet, ha a termék leszállításra került. Az első hitelkártya tranzakció az azonosításhoz szükséges, a második a tényleges tranzakció a termék szállítását követően. + + + + + + + Sor leírása + Sor leírása + Sor leírása + + + + + + + + Raktárhely azon. + Raktárhely azon. + Raktárhely azonosítója + + + + + + + + Szállítás + Szállítás + Szállítási díj + Szállítási díj + + + + + + + Szállítási kategória + Szállítási kategória + Szállítási kategória + A Szállítási kategóriák a kiválasztott szállítóhoz kapcsolódó szállítási díj kalkuláció alkalmazható. + + + + + + + Statisztikai + Statisztikai + Emlékeztető szöveg + + + + + + + + Csomagok száma + Csomagok száma + Leszállított csomagok száma. + + + + + + + + Tranz. ktghely. azon. + Tranz. ktghely. azon. + Tranzakciós költséghely azonosítója + + + + + + + + Ktghely. azon. + Ktghely. azon. + Költséghely azonosítója + + + + + + + + Fizetési feltétel azonosító + Fizetési feltétel azonosító + Fizetési feltétel azonosító + + + + + + + + Felvétel dátuma + Felvétel dátuma + Dátum/idő, amikor szállításra felvételre került. + + + + + + + + Projekt azonosító + Projekt azonosító + Projekt azonosítója + + + + + + + + Jóváhagyási kód (UT) + Jóváhagyási kód (UT) + Jóváhagyási kód utólagos terhelés visszavonására + A Jóváhagyási kód jelenti azt a kódot, amely az elektronikus átutalást követően kap vissza. + + + + + + + Hitelk. ell. egyeztetés + Hitelk. ell. egyeztetés + Hitelkártya ellenőrző kódjának egyeztetése. + Hitelkártya ellenőrző kódja egyeztetésre került. + + + + + + + Hivatkozás (UT) + Hivatkozás (UT) + Utólagos terhelés fizetési hivatkozása. + A Fizetési azonosító jelöli a Hitelkártya Társaság hivatkozási számát a fizetésre. + + + + + + + Kiadási szám + Kiadási szám + Belső kiadási szám + + + + + + + + Szállítás dátuma + Szállítás dátuma + Szállítás dátuma/ideje + Tényleges szállítás dátuma/ideje + + + + + + + Belső felhasználók + Belső felhasználók + Belső felhasználók száma Adempiere támogatáshoz. + Vásárolhat professzionális támogatást az Adempiere-től, vagy partnereitől. Részletekért ld. http://www.adempiere.com + + + + + + + Lehúzás + Lehúzás + 1. és 2. hitelkártya lehúzó + Hitelkártya adatok olvasása a jelenlegi tranzakcióhoz. + + + + + + + Követési szám + Követési szám + A szállítmány követési száma. + + + + + + + + Követő URL + Követő URL + Szállítói URL, ahol a szállítmány nyomon követhető. + A változó @követésiSzám@ az URL-ben lecserélésre kerül a szállítmány követési számára. + + + + + + + Számla importálása + Számla importálása + Számla importálása + + + + + + + + Másolás + Másolás + Adatmásolás célja + Adatmásolás céljának részletei. A központi szerveren kerül beállításra. + + + + + + + Másolási napló + Másolási napló + Adatmásolás napló részletei + Adatmásolás folyamatának naplója + + + + + + + Másolási folyamat + Másolási folyamat + Adatmásolási folyamat + Információ az adatmásolás folyamatáról. + + + + + + + Másolatok rendje + Másolatok rendje + Adatmásolás rendje. + Az Adatmásolás rendje meghatározza, hogy mely táblák, hogyan kerülnek archiválásra. + + + + + + + Másolati tábla + Másolati tábla + Információ az adatmásolat rendjének táblájáról. + Meghatározza, hogy a tábla hogyan kerül másolásra. + + + + + + + Másolva + Másolva + Az adat sikeresen másolásra került. + Adatmásolás sikeres. + + + + + + + Beszerzési rendelés ablak + Beszerzési rendelés ablak + Beszerzési rendelés ablak + Beszerzési rendelés ablak (EF) betekintő. + + + + + + + Másolat típusa + Másolat típusa + Az adatmásolat típusa. + Az adatmásolat tíusa meghatározza a másolás célját. <br> A hivatkozás jelenti azt, hogy a rendszer adata csak olvasható-> <br> A helyi jelenti azt, hogy a ezek a rendszer adatok nem másolhatók át más rendszerbe- <br> Az egyesítés jelenti azt, hogy a rendszer adatai más rendszer adataival szinkronizálásra kerülnek <-> <br> + + + + + + + Publikus + Publikus + A publikus bejegyzés megtekinthető. + Ha kiválasztásra került, akkor a felhasználók olvashatják, módosíthatják a bejegyzéseket. Publikusaknak tekinthetők azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek jogosultsággal. Alkamazza a biztonsági szabályokat a még pontosabb hozzáférési beállításokhoz. + + + + + + + Publikus - írható + Publikus - írható + A publikus bejegyzés írható. + Ha kiválasztásra került, akkor a felhasználók olvashatják, módosíthatják a bejegyzéseket. Publikusaknak tekinthetők azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek jogosultsággal. Alkamazza a biztonsági szabályokat a még pontosabb hozzáférési beállításokhoz. + + + + + + + Tudásbázis kategória + Kategória + Tudásbázis kategória + Tudásbázis kategóriákat, és értékeket állíthat be a keresési segítséghez. Például kibocsátási verzió, termékkör, stb. A Tudásbázis kategóriák, mint kulcsszavak működnek. + + + + + + + Kategória érték + Érték + A kategória értéke. + A kategória értéke egy kulcsszó. + + + + + + + Bejegyzés megjegyz. + Megjegyzés + Megjegyzés a Tudásbázis bejegyzéséhez. + Megjegyzés a tudásbázis bejegyzéssel összefüggésben. + + + + + + + Bejegyzés + Bejegyzés + Tudásbázis bejegyzés + A kereshető tudásbázis bejegyzés. + + + + + + + Kapcsolódó bejegyzés + Kapcsolódó bejegyzés + A bejegyzéshez kapcsolódó bejegyzés. + A bejegyzéshez kapcsolódó tudásbázis bejegyzés. + + + + + + + Tudásbázis forrás + Tudásbázis forrás + Tudásbázis forrás + A Tudásbázis forrás egy bejegyzés hivatkozás az eredetit tartalmazó rendszerből. A Tudásbázis bejegyzéshez (URL leírással) több infó adható. + + + + + + + Tudásbázis szinoníma + Tudásbázis szinoníma + Tudásbázis kulcsszó szinonímája + Tudásbázis kulcsszavainak megfelelő szinonímák keresése, például: termék = elem. + + + + + + + Tudásbázis témakör + Tárgy + Tudásbázis témakör + Témakör, vagy fórum tárgya. + + + + + + + Tudásbázis típusa + Típus + Tudásbázis típusa + Tudásbázis területe - egy típusba több témakör tartozhat. + + + + + + + Kucsszó + Kucsszó + A kulcsszavak listája, amelyek vesszővel, vagy pontosvesszővel kerülnek elválasztásra. + Egyedi kulcsszavak listája, amelyek a keresés tárgyához kapcsolódnak. A kulcsszavak vesszővel, vagy pontosvesszővel kerülnek elválasztásra. + + + + + + + Szinoníma név + Szinoníma név + Szinoníma név + A szinoníma szélesíti a keresést. + + + + + + + VPN HTTP-n keresztül + VPN HTTP-n keresztül + Kapcsolat a szerverrel HTTP-s VPN-en keresztül. + Ha kijelölésre kerül, akkor a szerverrel egy HTTP-s VPN kapcsolat épül fel, egyébként RMI/JNP kapcsolatot alkalmaz. + + + + + + + Teszt + Teszt + Végrehajtás teszt módban. + + + + + + + + Azonosító tartomány vége + Utolsó azon. + Azonosító tartomány vége + Az azonosító tartomány lehetőséget ad a belső azonosító tartományok korlátozására. Vegye figyelembe, hogy az azonosító tartomány betartása nem kényszeríthető ki. + + + + + + + Azonosító tartomány kezdete + Első azon. + Azonosító tartomány kezdete + Az azonosító tartomány lehetőséget ad a belső azonosító tartományok korlátozására. Az alap tartományok: 0-899.999 az alkalmazás nyilvántartása részére, 900.000-999.999 a kiterjesztett alkalmazás nyilvántartása részére, és > 1.000.000 vállalati adatok számára. Az alap rendszer határa 9.999.999.999 de ez könnyen kiterjeszthető. Az azonosító tartomány táblánkénti bázison alapul. Vegye figyelembe, hogy az azonosító tartomány betartása nem kényszeríthető ki. + + + + + + + Távoli vállalat + Távoli vállalat + A Távoli vállalattal az adatok másolása / szinkronizálása történik meg. + A távoli vállalat adatmásolásra használható. + + + + + + + Távoli költséghely + Távoli ktghely. + A Távoli költséghellyel az adatok másolása / szinkronizálása történik meg. + A távoli költséghely adatmásolásra használható. Ha nincs bejelölve, akkor minden költséghely másolásra / szinkronizálásra kerül. + + + + + + + Nyelv azon. + Nyelv azon. + + + + + + + + + Projekt + Projekt + Projekt neve + + + + + + + + Projekt fázis + Projekt fázis + Projekt fázis neve + + + + + + + + Projekt típusa + Projekt típusa + Projekt típusának neve + + + + + + + + Ciklus neve + Ciklus + Projekt ciklus neve + + + + + + + + Ciklus elem neve + Ciklus elem + Projekt ciklus elemének neve + + + + + + + + Rendelés típusa + Rendelés típusa + Kimenő ÁFA kerül alkalmazásra az értékesítési, bejövő ÁFA pedig a beszerzési folyamatra. + Kimenő ÁFA: értékesítéskor kerül terhelésre. Bejövő ÁFA: beszerzéskor kerül előzetesen felszámításra. + + + + + + + Csak érvényesített adat + Csak érvényesítés + Az adatokat csak érvényesíti, de nem dolgozza fel. + + + + + + + + Importálás, amennyiben nincs hiba + Import hiba nélkül + Csak akkor kerül indításra az importálás, amennyiben az érvényesítés során nem lép fel hiba. + + + + + + + + Dokumentációs ktghely. + Dokumentációs ktghely. + Dokumentációs költséghely (független a könyvelt szervezettől) + + + + + + + + Napló dokumentum azon. + Napló dok.azon. + A napló dokumentumának száma. + + + + + + + + Eszköz csatolása + Eszköz csatolása + E-mailhoz csatolandó eszköz állomány. + + + + + + + + Szállítási számbavétele + Szállítási számbavétele + Szállítások száma + + + + + + + + Infó a Webes üzletről + Web Infó + Webes üzlet fejléc információja. + HTML Információ megjelenítése a webes üzletben - alapbeállítáként a fejlécben. + + + + + + + Web Paraméter 5 + Web Paraméter 5 + Weboldal 5. Paramétere (alap: középső lábléc). + A paraméter alkalmazható a JSP oldalon változók (mint pl. képek), jelszavak, URL-ek vagy teljes HTML blokkok céljából. Az elérés a ctx.webParam5 keresztül történik - alap beállításként, ez a középső láblécen kerül elhelyezésre. + + + + + + + Web Paraméter 6 + Web Paraméter 6 + Weboldal 6. Paramétere (alap: jobboldali lábléc). + A paraméter alkalmazható a JSP oldalon változók (mint pl. képek), jelszavak, URL-ek vagy teljes HTML blokkok céljából. Az elérés a ctx.webParam6 keresztül történik - alap beállításként, ez a jobboldali láblécen kerül elhelyezésre. + + + + + + + Minimum össz. + Minimum össz. + Minimálsi összeg a dokumentum devizájában. + + + + + + + + Projekt felhasználás + Projekt felhasználás + Projekt felhasználás (eszköz és humán igény) + A felhasználások projekthez kapcsolása a "Projekthez rendelés" folyamaton keresztül történik. Rendelhet hozzá bevételezéseket, idő- és egyéb ráfordításokat, vagy készletet. + + + + + + + Projekt kategória + Projekt kategória + Projekt kategória + A projekt kategória határozza meg a projekt viselkedését: általánosságban - nincs speciális könyvelése pl. az értékesítés előtti, vagy a szolgáltatás követési folyamatokat illetően; - nincs speciális könyvelése pl. a szolgáltatási / terhelési munkarendeléseknek; - létrehozható Projekt / folymatban lévő munka (beruházási) tranzakciók - Eszközhöz anyag rendelhető - létrehozhatók eszközberuházási tranzakciók - eszköz hozzárendelése. + + + + + + + Beszerzési rendelés + Beszerzési rendelés + Beszerzési rendelés + + + + + + + + Hitelkeret státusza + Hitelkeret státusza + Üzleti partner hitelkeret státusza + A hitelkeret menedzsment nincs alkalmazásban, ha a státusza "nincs hitelkeret ellenőrzés", "Hitelkeret szünetel" vagy a hitelkeret 0-án áll. Ha aktivált, akkor a státusz automatikusan hitelkeret túllépést kap, ha a nyitott egyenleg (figyelembe véve a szállítói tevékenységét is) magasabb, mint a hitelkeret. Hitelkeret figyelmeztetést kap, ha a keret kihasználtsága a 90%-ot meghaladja, egyébként azt, hogy a hitelkeret rendben. + + + + + + + Dokumentumok összevonása + Összevonás + A sorok egy dokumentumban fognak szerepelni. + + + + + + + + Csak leírás + Leírás + Ha beállításra került, akkor a sor csak leírást tartalmaz, nem tranzakciót. + Ha a sor csak leírást tartalmaz - pl. árukészlet nem került kijavításra -, Nem készül könyvelési tranzakció és az összesítő összegek nem kerülnek a dokumentumba. Ez érvényes a leírást részletező sorokra, pldául egy munkarendelés esetében. + + + + + + + Árazás + Árazás + + + + + + + + + Dokumentum lezárás + Lezárás + Dokumentum lezárása (folyamat) + + + + + + + + Cimke nyomtatás + Cimke nyomtatás + Cimke nyomtatás beállítása + + + + + + + + Cimke nyomtatás funkciók + Cimke nyomtatás funkciók + Cimke nyomtatás funkciók + + + + + + + + Rendszer regisztráció + Rögzít + Rendszer regisztráció + A Rendszer regisztráció segít az Adempiere-nek, az installációs környezettel kapcsolatos segítségnyújtásban. + + + + + + + Ellenőrzési infó + Ellenőrző infó + E-mail cím ellenőrzési információja. + A mező további információt tartalmaz az E-mail cím ellenőrzésével kapcsolatban. + + + + + + + Titkosítási osztály + Titkosítási osztály + A Titkosítási osztály az adatok titkostárolására használható. + Az osztályhoz szükséges csatoló felületet adni: org.adempiere.util.SecureInterface. Beállíthatja ez a COMPIERE_SECURE paraméterrel a szerver és kilens oldalon, amely az egyedi osztály programot indítja. + + + + + + + Lábléc közepe + Lábléc közepe + A lábléc közepére kerülő tartalom. + + + + + + + + Bal lábléc + Bal lábléc + A lábléc bal oldalára kerülő tartalom. + + + + + + + + Jobb lábléc + Jobb lábléc + A lábléc jobb oldalára kerülő tartalom. + + + + + + + + Funkció előtag + Funkció előtag + Az adat elküldésre kerül a funkció végrehajtását megelőzően. + + + + + + + + Funkció utótag + Funkció utótag + Az adat a funkció végrehajtását követően kerül elküldésre. + + + + + + + + Min. Garanciális napok + Min. garancia + A garanciális napok minimális száma. + Amikor egy köteg, vagy termékek garancia határideje kiválasztásra kerül, a garanciális napok minimális száma automatikusan bejelölésre kerül. Egyébként bármely köteghez/termékhez kézzel beállíthatja. + + + + + + + Fejléc közepe + Fejléc közepe + A fejléc közepére kerülő tartalom. + + + + + + + + Bal fejléc + Bal fejléc + A fejléc bal oldalára kerülő tartalom. + + + + + + + + Jobb fejléc + Jobb fejléc + A fejléc jobb oldalára kerülő tartalom. + + + + + + + + Iparági Infó + Iparági Infó + Információk az iparágról (pl. közületi szolgáltató, bútor kereskedelem, ..). + Az iparági adatok pontos megadása, amennyire lehetséges. + + + + + + + Készlet típusa + Készlet típusa + Készlet eltérés típusa. + A készleteltérés típusa meghatározza, hogy milyen könyvelési számla kerüljön alkalmazásra. Az alap készleteltérésre használt számla, maga a készletekkel kapcsolatos számla. Választhat ettől eltérő számlát is. Ezzel nyomon követheti a belső felhasználásokat, valamint a készlethiányokat is. + + + + + + + Közzétételre engedélyezett + Közzétételre engedélyezett + Nem csak az összesítések statisztikai információi, hanem a teljes információ közzé tehető. + + + + + + + + Exportálhat + Exportálhat + Felhasználók ezzel a jogosultsággal exportálhatnak adatokat. + Korlátozhatja az adatok exportálását az Adempiere rendszerben. + + + + + + + Jelentést készíthet + Jelentést készíthet + Felhasználók ezzel a jogosultsággal jelentéseket készíthetnek. + Korlátozhatja a jelentések használatát az Adempiere rendszerben. + + + + + + + Fejlesztés alatt + Fejlesztés alatt + A rendszer fejlesztés alatt. + + + + + + + + Maximum számítása (?) + Max. számítása + A maximális összeg megadása. + A Maximum számítása (?) az adatmezők maximumát adja, egyéb mezőknek a maximális hosszát jeleníti meg. + + + + + + + Minimum számítása (?) + Min. számítása + A minimális összeg megadása. + A Minimum számítása (?) az adatmezők minimumát adja, egyéb mezőknek a minimális hosszát jeleníti meg. + + + + + + + Személyes hozzáférés + Személyes hozzáférés + Hozzáférést ad minden személyes adathoz. + Az ezzel a jogosultsággal rendelkező felhasználók azokhoz az adatokhoz is hozzáférhetnek, amelyeket személyes jelzővel láttak el. + + + + + + + Személyes adatok zárása + Személyes adatok zárása + Ezzel a jogosultsággal a felhasználók zárolhatják a személyes adatokat. + Ha beállításra került, akkor a jogosultsággal rendelkező felhasználó más személyeket korlátoz a hozzáférésben. Ha a rekord zárásra kerül, csak a személyes adatok zárásának jogosultságával rendelkező felhasználó tekintheti meg az adatokat. + + + + + + + Regisztrált + Regisztrált + Az alkalmazás regisztrált.. + + + + + + + + Folyamatos összegzés + Folyamatos összegzés + Folyamatos összegző sorok készítése. + A folyamatos összegző a lap alján az oszlpoknak összesítő sort készít, valamint ugyanez megjeleik a következő oldal induló soraként. Formátumonként egyszer állíthatja be a folyamatos összegzést. + + + + + + + Könyvelés megjelenítése + Könyvelés megjelenítése + Felhasználók ezzel az engedéllyel megtekinthetik a könyvelési információkat. + Ezzel megakadályozható a könyvelési információkhoz való hozzáférés. + + + + + + + XY Pozíció + XY Pozíció + XY pozícióra vonatkozó funkció. + A következő nyomatási feladat esetében a megadott pozícióra áll. + + + + + + + Sor összesen + Sor összesen + Sorok mindösszesen Adó + Sorok mindösszesen + + + + + + + Korlátozás + Korlátozás + Adat megjelenítés korlátozásának típusa. + + + + + + + + Rendszer Infó + Rendszer + Imformáció a szerver és kliens rendszerekről. + Magába foglalja az információt a szerverről [operációs rendszer, RAM, lemezméret, CPU], a hálózatról és a kliensek számáról. + + + + + + + Sorok folyamatos összegzése + Sorok foly.össz. + Létrehoz minden x sor után egy összesítő sort (oldaltöréssel). + Ha összesítő sorokat kíván nyomtatni, akkor a sorok számát az összesítő sor, valamint az oldaltörtés létrehozását követően adja meg. Formátumonként egyszer állíthatja be a folyamatos összegzést. + + + + + + + XY Elválasztó + XY Elválasztó + Az X és Y funkció közötti elválasztó. + + + + + + + + Hozzárendelés leírása + Hozzárendelés leírása + Hozzárendelési sor leírása + + + + + + + + Hozzárendelés sora + Hozzárendelés sora + Hozzárendelési sor száma. + + + + + + + + Sor árrése + Sor árrése + Sor árrése - tervezett összeg költséggel csökkentve. + + + + + + + + Hozzáférés típusa + Hozzáférés típusa + A jogosultság hozzáférésének tíusa. + Ha korlátozza az elemhez való hozzáférést, akkor a jelentésben szereplését, vagy exportálását is korlátozza (a jelentés készítéshez és exportáláshoz, az adatokhoz hozzá kell férni). A Jelentési és exportálási szabályokkal további korlátozások adhatók meg. + + + + + + + Függő elemek + Függő elemek + Ellenőrizze a függő elemekhez való hozzáférést. + Magában foglalja a függő elemeket. Vegye figyelembe, hogy jelentős hatással van ennek beállítása a rendszerre és csak kivételes esetekben indokolt alkalmazni. <p>Például: "azonnali fizetési feltétel bejelölése a függő elemekkel együtt" <br>Elsődleges eredmény: a felhasználók ezzel a jogosultsággal csak az azonnali fizetési feltétellel rendelkezőket tudják kiválasztani. <br>Másodlagos eredmény (a függő elemekre): a felhasználók ezzel a jogosultsággal csak azokat a számlákat vagy rendeléseket tekinthetik meg, amelyek azonnali fizetési feltétellel kerültek felvételre. + + + + + + + Karakteres adat + Karakteres adat + Hosszú karakter mező + + + + + + + + Fizetés összeállítása + Fizetés összeállítása + + + + + + + + + E. átut. emlékeztető + E. átut. emlékeztető + Elektronikus átutaláshoz emlékeztető. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + E. átut. kedvezményezett + E. átut. kedvezményezett + Elektronikus átutalás kedvezményezettjének információi. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + E. átut. kedvezményezett számlasz. + E. átut. kedvezményezett számlasz. + Elektronikus átutalás kedvezményezett számlaszámának információi. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + E. átut. hivatkozás + E. átut. hivatkozás + Elektronikus átutalás hivatkozás. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + E. átut. tranz. azon. + E. átut. tranz. azon. + Elektronikus átutalás tranzakciós azonosítója. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + E. átut. tranz. típusa + E. átut. tranz. típusa + Elektronikus átutalás tranzakció típusa. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + Hátralévő szavatossági napok + Hátralévő szavatossági napok + Hátralévő szavatossági napok a garancia dátumáig (csökkentve a minimum garanciális napokkal). + Hátralévő szavatossági napok a garancia dátumáig, figyelembe véve a mai napot, valamint csökkentve a minimum garanciális napokkal. (Garanciális határidő-mai dátum) – minimális garanciális napok + + + + + + + Rendelkezésre álló mennyiség + Rendelkezésre álló menny. + Rendelkezésre álló mennyiség (Teljes - foglalt) + Rendelkezésre álló mennyiség: a teljes mennyiség csökkentve a foglalt mennyiséggel. + + + + + + + Hátralévő szavatossági idő % + Hátralévő szavat. idő % + Hátralévő szavatossági idő százalékban, figyelembe véve a szavatossági, vagy garanciális határidőt. + (Garanciális határidő-mai dátum) / garanciális napok + + + + + + + Min. szavat. idő % + Min. szavat. idő % + A termék Minimális szavatossági ideje százalékban, figyelembe véve a termék szavatossági, vagy garanciális határidejét. + A termék Minimális szavatossági ideje százalékban, figyelembe véve a termék szavatossági határidejét. Ha > 0, akkor nem választhat ki olyan szavatossági idővel rendelkező termékeket ((szavatossági határidő-mai dátum) / szavatossági napok), amelyek alacsonyabbak mint a minimális szavatossági idő, hacsak nem választja ki az "összes megjelenítését". + + + + + + + Ma esedékes + Ma esedékes + + + + + + + + + Mai esedékesség-30 + Mai esedékesség-30 + + + + + + + + + Mai esedékesség-7 + Mai esedékesség-7 + + + + + + + + + Esedékes 1-7 + Esedékes 1-7 + + + + + + + + + Esedékes 31-60 + Esedékes 31-60 + + + + + + + + + Esedékes > 31 + Esedékes > 31 + + + + + + + + + Esedékes 61-90 + Esedékes 61-90 + + + + + + + + + Esedékes > 61 + Esedékes > 61 + + + + + + + + + Esedékes 8-30 + Esedékes 8-30 + + + + + + + + + Esedékes > 91 + Esedékes > 91 + + + + + + + + + Lejárt 1-30 + Lejárt 1-30 + + + + + + + + + Lejárt 1-7 + Lejárt 1-7 + + + + + + + + + Lejárt 31-60 + Lejárt 31-60 + + + + + + + + + Lejárt > 31 + Lejárt > 31 + + + + + + + + + Lejárt 61-90 + Lejárt 61-90 + + + + + + + + + Lejárt > 61 + Lejárt > 61 + + + + + + + + + Lejárt 8-30 + Lejárt 8-30 + + + + + + + + + Lejárt > 91 + Lejárt > 91 + + + + + + + + + Lejárt + Lejárt + + + + + + + + + Számlák listázása + Számlák listázása + Magába foglalja a számlalistát. + + + + + + + + Kötelező garanciális határidő + Kötelező garanciális határidő + A kötelező garanciális határidő bejegyzés a termék előállításával kerül létrehozásra. + + + + + + + + Kötelező Lot + Kötelező Lot + A kötelező Lot bejegyzés a termék előállításával kerül létrehozásra. + + + + + + + + Kötelező szériaszám + Kötelező szériaszám + A kötelező szériaszám bejegyzés a termék előállításával kerül létrehozásra. + + + + + + + + Min. szavat. napok + Min. szavat. napok + A termék Minimális szavatossági ideje napokban, figyelembe véve a termék szavatossági, vagy garanciális határidejét. + A termék Minimális szavatossági ideje százalékban, figyelembe véve a termék szavatossági határidejét. Ha > 0, akkor nem választhat ki olyan szavatossági idővel rendelkező termékeket, amelyek alacsonyabbak mint a minimális szavatossági idő, hacsak nem választja ki az "összes megjelenítését". + + + + + + + Szavatossági napok + Szavatossági napok + A termék szavatossági ideje napokban, figyelembe véve a termék szavatossági, vagy garanciális határidejét. + A szavatossággal rendelkező termékekek esetében a szavatossági határidő kerül összvetésre a mai nappal. + + + + + + + Partner adószáma + Partner adószáma + Partner adószáma (vagy adóazonosító jele). + + + + + + + + Teljesítetlen rendelés + Teljesítetlen rendelés + Teljesítetlen rendelési mennyiség + Számítása: rendelt - leszállított mennyiség. + + + + + + + Kiosztási stratégia + Felosztás + Kiosztási stratégia + Bejövő tranzakciók kimenő tranzakciókba helyezése. + + + + + + + Kiszállítás sora + Kiszállítás sora + Kimenő szállítás/ visszáru + + + + + + + + Készlet kimenő sora + Készlet kimenő sora + Kimenő adatot tartalmazó készlet sor. + + + + + + + + Kimenő termelési sor + Kimenő termelési sor + Kimenő adatot tartalmazó termelési sor. + + + + + + + + Kimenő tranzakció + Kimenő tranzakció + Kimenő tranzakció + + + + + + + + Eltérés számítása (?) + Eltérés + Standard eltérés számítása + A standard eltérés (?) a szórás egy fajtája- a Közép (?) alkalmazásával együttesen. + + + + + + + Variancia számítása (?�) + Variancia + Variancia számítása + A Variancia (?�) a szórás egy fajtája- a Közép (?) alkalmazásával együttesen. + + + + + + + Webes üzletben kiemelt. + Kiemelt + Ha kiválasztásra került, a termék kezdő megjelenítés, vagy üres kereső mező esetén megjelenítésre kerül. + Ha kiválasztásra került, a termék kezdő megjelenítés, vagy üres kereső mező esetén megjelenítésre kerül. A megjelenítéshez a terméknek az alkalmazott árlistában szerepelnie kell. + + + + + + + Deviza típus + Deviza típus + Deviza átváltási arány típusa + A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is. + + + + + + + Deviza típus azon. + Deviza átváltási típus + Deviza átváltási arány típusának azonosítója. + Deviza átváltási arány dátum formátumú típus-azonosítója. + + + + + + + Üzlet/Raktár + Üzlet/Raktár + Raktár neve + + + + + + + + Érvényes fizetési terv + Érvényes fizetési terv + A fizetési terv érvényes-e? + A fietési tervekkel több lejártai dátum is kezelhető. + + + + + + + Csoport azon. + Csoport azon. + Bank csoport azon. + A feladásnak megfelelően, szükséges lehet a banki csoport azonosító megadása. + + + + + + + Bankkivonat betöltés + Bankkivonat betöltés + A bankkivonat betöltésének meghatározása (SWIFT, OFX). + A betöltési formátum adja a bankkivonat betöltésének paramétereit az elektronikus átutalási formátum szerint, mint amilyen a SWIFT (MT940) vagy az OFX. + + + + + + + Dátum formátum + Dátum formátum + A bevitelnél alkalmazott dátum formátum. + A Dátum formátum általában detektálásra kerül, de néha külön kell meghatározni. + + + + + + + E. átut. összege + E. átut. összege + Elektronikus átutalás összege. + + + + + + + + E. átut. szla. azon. + E. átut. szla. azon. + Elektronikus átutalás számla azonosítója. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + E. átut. devizája + E. átut. devizája + Elektronikus átutalás devizája. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + E. átut. kivonat dátuma + E. átut. kivonat dátuma + Elektronikus átutalás kivonatának dátuma. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + E. átut. kivonat sorának dátuma + E. átut. kivonat sorának dátuma + Elektronikus átutalás kivonat sorának dátuma. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + E. átut. kivonat hivatkozás + E. átut. kivonat hivatkozás + Elektronikus átutalás kivonatának hivatkozása. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + E. átut. teljesítési dátuma + E. átut. teljesítési dátuma + Elektronikus átutalás teljesítési dátuma. + E. átut. rendszerből származó információ. + + + + + + + Fájl neve + Fájl neve + Helyi fájl neve vagy URL-je. + Helyi fájl neve vagy URL-je (file://.., http://.., ftp://..). + + + + + + + Pénzügyi intézmény azon. + Pénzügyi intézmény azon. + Pénzügyi intézmény / bank azonosítója. + A betöltéstől függően, szükség lehet a pénzügyi intézmény azonosítójának megadására. + + + + + + + Fizetés dokumentum azon. + Fizetés dokumentum azon. + Fizetés dokumentum azonosítója. + + + + + + + + PIN + PIN + Személyes azonosító kód - Personal Identification Number + + + + + + + + Kivonat sorának dátuma + Kivonat sorának dátuma + Kivonat sorának dátuma + + + + + + + + Kivonat betöltő osztály + Kivonat betöltő osztály + A bankkivonat betöltő programjának osztály neve. + Az aktuálisan alkalmazott bankkivonat betöltő csatolója: org.adempiere.impexp.BankStatementLoaderInterface + + + + + + + Reciprok arány készítése + Reciprok készítése + Készítsen reciprok arányt a jelenlegi információk alapján. + Ha kiválasztásra került, akkor a megadott USD->EUR arány kerül átszámításra az EUR->USD reciprok arányhoz. + + + + + + + Átváltási arány importálása + Átváltási arány importálása + Deviza átváltási arányok importálása + + + + + + + + Cél ISO deviza kódja + Cél ISO deviza + Három betűs ISO 4217 szerinti devizakódja a cél devizának. + Részletekért ld.: http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm + + + + + + + Felhasználó helyettesítése + Felhasználó helyettesítése + Felhasználó helyettesítése + Egy felhasználó, aki egy másik felhasználó feladatát végezheti. + + + + + + + Felettes költséghely + Felettes ktghely. + Felettes (szülő) költséghely + A felettes költséghely - a következő szint a szervezeti hierarchiában. + + + + + + + Munkafolyamat tevékenység + MF tevékenység + Munkafolyamat tevékenység + A Munkafolyamat tevékenység jelenti a munkafolyamat egy példányának egy csomópontját. + + + + + + + Munkafolyamat tevékenységének eredménye + MF tevékenység eredménye + Munkafolyamat tevékenységének eredménye. + Munkafolyamat tevékenység futtatásának eredménye. + + + + + + + Munkafolyamat blokk + MF blokk + Munkafolyamat végrehajásának tranzakciós blokkja. + A munkafolyamat végrehajtási blokkja választható, és egyetlen tranzakcióban hajtja végre a feladatokat. Ha egy részfeladat (csomóponti tevékenység) hibás, a teljes munka visszafejtésre kerül. + + + + + + + Munkafolyamat esemény ellenőrzés + MF esemény ellenőrzés + Munkafolyamat esemény ellenőrzésének információi. + A munkafolyamat feldolgozási tevékenysége során történt módosításokat mutatja be. + + + + + + + Munkafolyamat csomóponti paramétere + MF csomóponti paramétere + Munkafolyamat csomópontjának végrehajtási paramétere. + Munkafolyamat csomópontjának végrehajtási paramétere. + + + + + + + Munkafolyamat + MF folyamata + A Munkafolyamat egyedi folyamata. + A Munkafolyamat egyedi folyamata. + + + + + + + Munkafolyamat adatai + MF adatai + Munkafolyamat környezetei adatai. + Munkafolyamat környezetei és működési adatai. + + + + + + + Munkafolyamat felelőse + MF felelőse + Felelős a munkafolyamat indításáért + Egy felhasználó hozzárendelve egy munkafolyamathoz. A Munkafolyamat felelőse ablakban különböző módon lehet megtalálni az illetékes felhasználót. + + + + + + + Tulajdonság neve + Tulajdonság neve + Tulajdonság neve + Tulajdonság azonosítója + + + + + + + Jellemző érték + Jellemző érték + A jellemző értéke + Adempiere átkonvertálja a (szöveg) mező értékeket a jellemző adat típusára. Logikai mező értékeknek (Igen-Nem) "igaz" vagy "hamis", a dátum formátumnak ÉÉÉÉ-HH-NN-nak kell lennie. + + + + + + + Szerző + Szerző + A bejegyzés létrehozója, szerzője. + + + + + + + + Költség + Költség + Költség információ + + + + + + + + Időtartam + Időtartam + Az időtartam egységében kifejezett alap-időtartam. + A kivitelezés várható (alap) időtartama. + + + + + + + Időtartam egysége + Időtartam egysége + Időtartam egysége + A kivitelezés időtartamának egysége. + + + + + + + Lezárás módja + Lezárás módja + Munkafolyamat lezárásának módja. + Hogyan működik a rendszer a munkafolyamat végén? Az automatikus lezárásról beszélünk akkor, ha a meghívott alkalmazás befejezése ellenőrzött; kézi lezárásról akkor beszélünk, ha a felhasználó megszakítja a folyamatot. + + + + + + + Időtartam határa + Határ + Az időtartam egységében kifejezett maximális időráfordítás. + Maximális (kritikus) időtartam az idő menedzselése szempontjából (pl. igény kivizsgálási folyamatának elindítása, stb.) az időtartam egységében. + + + + + + + Felelősség típusa + Felelősség típusa + A munkafolyamért vállalt felelősség típusa. + Annak típusa, amely alapján a munkafolyamat kivitelezésért felelős felhasználó meghatározásra kerül. + + + + + + + Indítás módja + Indítás módja + Munkafolyamat indításának módja. + Hogyan kezdődik a munkafolyamat indítása? Automatikusan a rendszer által kerül elindításra, kézzel pedig a felhasználó is megteheti. + + + + + + + Alfolyamat végrehajtása + Alfolyamat végrehajtása + Az alfolyamat végrehajtásának módja. + + + + + + + + Átmeneti kód + Átmeneti kód + A kód TRUE vagy FALSE eredényt ad. + Ha az átmenet végrehajtásra kerül, ha a kód TRUE értéket eredményez (vagy üres). + + + + + + + Várakozási idő + Várakozási idő + Munkafolyamat szimuláció várakozási ideje + Az az időmennység az időtartam egységében kifejezve, amely a tevékenység felkészítéséhez szükséges. + + + + + + + Munkafolyamat állapota + MF állapot + A Munkafolyamat kiviteli állapota. + + + + + + + + Műveleti idő + Műveleti idő + Munkafolyamat szimuláció műveleti ideje + Az az időmennység az időtartam egységében kifejezve, amely a tevékenység véghezviteléhez szükséges. + + + + + + + Esemény típusa + Esemény típusa + Esemény típusa + + + + + + + + Elemek kapcsolása + Elemek kapcsolása + Többféle bejövő átmeneti elem meghatározása. + Egy csomópont vagy tevékenység többféle bejövő átmeneti elemének meghatározása. AND kapcsolja a egymás melletti szálakat - XOR csak egy szálat igényel (nincs szinkronizáció). + + + + + + + Elemek felosztása + Elemek felosztása + Többféle kimeneti / átmeneti elem meghatározása. + Egy csomópont vagy tevékenység többféle kimenő átmeneti elemének meghatározása. AND jelenti a többszörös szálakat - XOR jelenti az első átmeneti elemet, amely "igaz" értéket kap. + + + + + + + Közzététel státusza + Közzététel státusza + Közzététel státusza + A belső dokumentációban alkalmazott. + + + + + + + Rögzít + Rögzít + Felhasználóhoz kapcsolódó tárgyi eszköz rögzítése + Felhasználóhoz kapcsolódó tárgyi eszköz rögzítése + + + + + + + Rögzítés jellemzője + Rögzítés jellemzője + Eszköz rögzítésének jellemzője. + Az eszközök rögzítésének egyedi értékei. + + + + + + + Adó sor összesen + Sor összesen + Adó sor mindösszesen + + + + + + + + Könyvelt összeg + Könyvelt + Könyvelt összeg a főkönyvi számlatükör devizájában. + + + + + + + + Deviza összeg + Forrás dev. + Egyenleg összeg a forrás devizájában. + + + + + + + + Egyenlegek frissítése + Egyenlegek frissítése + Frissítse először a főkönyvi egyenlegeket (nem szükséges további alsóbb folyamat indítása)! + + + + + + + + Karbantartás módja + Karbantartás módja + Nyelvi karbantartás módja + + + + + + + + Közvetlen letét elfogadása + Közvetlen letét + Közvetlen letétek elfogadása (szállító által kezdeményezett). + Közvetlen letét elfogadásának tranzakciója. A közvetlen letét indítását a szállító kezdeményezi, aki jogosult a fizetésre kötelezett számláját megterhelni. + + + + + + + Bankkivonat megfeleltetése + Bankkivonat megfeleltetése + Bakkivonat infrormációk megfeleltetése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások szerint + Eljárás készítése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások azonosítására. Az osztályhoz szükséges csatoló felületet adni: org.compiere.impexp.BankStatementMatcherInterface + + + + + + + Kivonat megfeleltetése + Kivonat megfeleltetése + + + + + + + + + Festett fejléc + Festett fejléc + A fejléc festett vonalának szélessége. + A fejléc festett vonalának szélessége pontokban. + + + + + + + Festett fejléc típusa + Festett fejléc típusa + A fejléc festett vonalának típusa. + A nyomtatott vonal típusa. + + + + + + + Fejléc vonalainak festése + Fejléc vonalai + Vonalak festése a fejléc vonala alatt / felett. + Ha kiválasztásra kerül, a vonalak festése a fejléc alatt és felett a festési beállítások alapján történik. + + + + + + + Festett vonal + Festett vonal + A festett vonal szélessége. + A festett vonal vastagsága pontokban. + + + + + + + Festett sor típusa + Festett sor típusa + Festett sor típusa + A nyomtatott vonal típusa. + + + + + + + Kapcsolatban álló költséghely + Kapcsolatban álló ktghely. + Az üzleti partner egy másik költséghely, a szervezetközi kapcsolatot tekintve. + Az üzleti partner a rendszer egy másik költséghelye. Amikor egy tranzakció megtörténik, az azonosított dokumentum létrehozásra kerül. Példa: van egy A üzleti partner kapcsolva az A költséghelyhez, és B üzleti partner kapcsolva a B költséghelyhez. Ha B partner részére vevői rendelést készít, az A költséghelyen, akkor egy beszerzési rendelés készül az A partner részére a B költséghelyen. Ezzel lehetőség nyílik a szervezetközi dokumentumok kiállítására. + + + + + + + Költséghely típusa + Ktghely. típusa + A Költséghelyi típusok jelentési célokra adhatók meg. + A Költséghelyi típusok jelentési célokra adhatók meg. + + + + + + + Ütemező + Ütemező + Folyamatok ütemezése + Különböző időpontban indítandó folyamatok ütemezésének beállítása + + + + + + + Ütemezési napló + Ütemezési napló + Az ütemezés végrehajtásának eredménye + Az ütemezés végrehajtásának eredménye + + + + + + + Munkafolyamat feldolgozása + Munkafolyamat feldolgozása + Munkafolyamat feldogozó kiszolgálója + Munkafolyamat feldogozó kiszolgálója + + + + + + + Munkafolyamat feldogozó napló + Munkafolyamat feldogozó napló + A munkafolyamat feldolgozásának eredménye. + A munkafolyamat feldolgozásának eredménye. + + + + + + + Licit + Licit + Licit egy tárgyra + Létrehozhat egy licitet. A típustól függően a legmagasabb licitet tevő nyeri a tételt - vagy részt vehet egy tétel, v. téma támogatásában. + + + + + + + Licit megjegyzés + Licit megjegyzés + Megjegyzés a licit tárgyához. + Mindenki adhat megjegyzést a licit tárgyához - pl. kérdések, javaslatok. + + + + + + + Vevői pénzalap + Vevői pénzalap + A licit tárgyához kapcsolódó vevői pénzalap. + Rendelkezésre álló, kötelezően vagy kötelezettség nélkül a licithez kapcsolódó pénzalap (fizetési kötelezettségre). + + + + + + + Ajánlat + Ajánlat + Ajánlat egy tételre + Ajánlatot adhat egy tételre. + + + + + + + Eladói pénzalap + Eladói pénzalap + A licit tárgyához kapcsolódó szállítói pénzalap. + Rendelkezésre álló, kötelezően vagy kötelezettség nélkül a licithez kapcsolódó pénzalap (fizetési kötelezettségre). + + + + + + + Tárgy + Tárgy + Aukció tárgya + Az eladásra kerülő tétel leírása. + + + + + + + Tétel kategória + Tétel kategória + Aukciós tétel kategória + Az Aukció típusához, különböző kategóriák alkalmazhatók. + + + + + + + Tétel típusa + Tétel típusa + Aukciós tétel típusa + Az Aukciós tétel típusa meghatározza, hogy milyen típusú aukciók kerülnek alkalmazásra egy meghatározott területen. + + + + + + + Könyvelés feldolgozása + Könyvelés feldolgozása + Munkafolyamat feldogozó kiszolgálójának paraméterei + Munkafolyamat feldogozó kiszolgálójának paraméterei + + + + + + + Könyvelés feldolgozási napló + Könyvelés feldolgozási napló + A könyvelés feldolgozásának eredménye. + A könyvelés feldolgozásának eredménye. + + + + + + + Figyelmeztető rendszer + Figyelmeztető rendszer + Figyelmeztető rendszer kiszolgálójának paraméterei. + Figyelmeztető rendszer kiszolgálójának paraméterei. + + + + + + + Figyelmeztető rendszernapló + Figyelmeztető rendszernapló + A Figyelmeztető rendszer feldolgozásának eredménye. + A Figyelmeztető rendszer feldolgozásának eredménye. + + + + + + + Partnerkapcsolatok + Partnerkapcsolatok + Üzleti partnerkapcsolatok + A Partnerkapcsolatokban beállíthatók hármas kapcsolatok, például más fizet az áruért, mint aki kapja. + + + + + + + Kapcsolódó partner + Kapcsolódó partner + Kapcsolódó üzleti partner + A kapcsolódó partnerekhez beállíthatók hármas kapcsolatok, például más fizet az áruért, mint aki kapja, vagy mástól kapjuk az árut, mint akinek fizetünk. + + + + + + + Kapcsolódó partner címe + Kapcsolódó partner címe + Kapcsolódó üzleti partner címe. + + + + + + + + Igények + Igények + Igények intézése + Az Igények intézése ablakban kiküldhető a szállíóknak az összállított igénylista. A szállító kiválasztását követően, választhatóan készíthet ajánlatot, vagy rendelést a vevő részére, illetve beszerzési rendelést is. + + + + + + + Igénylista + Igénylista + Igénylista + Az Igénylistához kapcsolódó partnerek listájával karbantarthatók az igényekhez kapcsolódó potenciális beszállítók. + + + + + + + Igénylista előfizető + Igénylista előfizető + Igénylista előfizető + Előfizető meghivása az igénylistára. + + + + + + + Igénylista sora + Igénylista sora + Igénylista sora + Igénylista sora + + + + + + + Igénylista sorának mennyisége + Igénylista sor menny. + Igénylista sorának mennyisége + Igényelhet különböző mennyiségekben. + + + + + + + Igénylista válasz sora + Igénylista válasz sora + Igénylista válasz sora + Igénylista válasz sora egy lehetséges szállítótól. + + + + + + + Igénylista válasz sor menny. + Igénylista válasz sor menny. + Igénylista válasz sorának mennyisége + Igénylista válasz sorának mennyisége egy lehetséges szállítótól. + + + + + + + Szállítás előfizetésre + Szállítás előfizetésre + Előfizetéshez kapcsolódó választható szállítási bejegyzés. + Előfizetéshez kapcsolódó választható szállítási bejegyzés. + + + + + + + Előfizetés + Előfizetés + Egy üzleti partner előfizetése a termék megújítására. + Egy üzleti partner előfizetése a termék megújítására. + + + + + + + Előfizetési típusok + Előfizetési típusok + Jegyzési / előfizetési típusok + Előfizetési típusok és megújítási gyakoriság + + + + + + + Megerősített mennyiség + Megerősített menny. + A megérkezett mennyiség megerősítése. + A megérkezett mennyiség megerősítése. + + + + + + + Beszerzési rendelés létrehozása + Beszerzési rendelés létrehozása + Beszerzési rendelés létrehozása + + + + + + + + Vevői rendelés létrehozása + Vevői rendelés létrehozása + + + + + + + + + Válasz dátuma + Válasz dátuma + Válasz dátuma + Válasz dátuma + + + + + + + Munka elvégzése + Munka elvégzése + A munka elvégzésének (tervezett) határideje. + + + + + + + + Munka indítása + Munka indítása + A munka indításának (tervezett) dátuma. + + + + + + + + Szállítási napok + Szállítási napok + (Tervezett) napok a kiszállításig. + + + + + + + + Esedékes + Esedékes + A jegyzés / előfizetés megújítása esedékes + + + + + + + + Hiba + Hiba + Egy hiba jelentkezett a végrehajtás során. + + + + + + + + Belső + Belső + Belső költséghely + + + + + + + + Úton lévő + Úton lévő + A tétel úton lévő. + A tétel úton lévő - szállított, de nem bevételezett. A tranzakció végrehajtásra kerül, ha megerősítést nyer. + + + + + + + Csak meghívott szállítók + Meghívott szállítók + Csak meghívott szállítók válaszolhatnak az igényekre. + Az igénylisták cska a meghívott szállítók számára elérhetők. + + + + + + + Ajánlott mennyiség + Ajánlott menny. + A mennyiség a vevőnek készített ajánlatban szerepel. + Amennyiben többszörös mennyiség kerül alkalmazásra egy ajánlatkérésben, a kiválasztott mennyiség az ajánlat létrehozásához használható. Ha nincs kiválasztva, akkor az alacsonyabb számú kerül alkalmazásra. + + + + + + + Publikált + Publikált + A tétel publikált és megtekinthető. + Ha nincs kijelölve, akkor a tétel nem tekinthető meg. + + + + + + + Beszerzési mennyiség + Beszerzési menny. + A mennyiség a szállítónak készített beszerzési rendelésben szerepel. + Amennyiben többszörös mennyiség kerül alkalmazásra egy ajánlatkérésben, a kiválasztott mennyiség a rendelés létrehozásához használható. Ha nincs kiválasztva, akkor az alacsonyabb számú kerül alkalmazásra. + + + + + + + Ajánljon minden mennyiséget + Ajánljon minden menny. + A szállítók felől a teljes igényre várunk visszajelzést. + Ha kiválasztásra került, az ajánlatban a teljes mennyiségre vonatkozóan kell árat megadni. + + + + + + + Ajánlja a teljes összeget + Ajánlja a teljes összeget + A visszaigazolásnak csak az ajánlatkérés teljes összegét kell tartalmaznia. + Ha nincs kiválasztva, a visszaigazolásnak soronként kell megtörténnie. + + + + + + + Visszaigazolás elfogadva + Visszaigazolás elfogadva + Az ajánlatkérésre adott válasz elfogadásra került. + Ha kiválasztásra került, az ajánlatkérésre adott válasz elfogadásra került. + + + + + + + Kiválasztott nyertes + Kiválasztott nyertes + A kiválasztott nyertes visszajelzésének elfogadása. + A kiválasztott nyertes visszajelzésének elfogadása. Ha a visszajelzési szinten került kiválasztásra, a sor bejelölések figyelmen kívül maradnak. + + + + + + + Kifejezett szándék + Kifejezett szándék + + + + + + + + + Napló megtartásának napszáma + Napló megtartásának napszáma + Napló bejegyzések megtartásának napszáma + A régebbi bejegyzések törlésre kerülnek + + + + + + + Elosztási lista + Elosztási lista + Az elosztási lista alapján a kiválasztott partnerek részére készíthető szállítási terv. + Az elosztási lista ablakban az üzleti partnerekhez be lehet állítani a minimális rendelési és szállítási egységeket, vagy arányokat. + + + + + + + Elosztási lista sora + Elosztási lista sora + Elosztási lista sora üzleti partnerre és mennyiségre, vagy arányra vonatkozik. + Az elosztás alapulhat fix mennyiségen, egy arányszámon, vagy mindkettőn. Ha az arány nem 0, a mennyiség az arány alapján kerül kiszámításra, de a minimális mennyiséggel. + + + + + + + Szállítási egységek (csomagok) + Szállítási egységek (csomagok) + Szállítási csomagok + A szállítmány tartalmazhat egy, vagy több csomagot. A csomag útja követhető. + + + + + + + Csomag sora + Csomag sora + A csomag részletes tartalma. + Kapcsolat a szállítási sorral + + + + + + + Vevői visszáru folyamat + Vevői visszáru folyamat + Vevői visszáru engedélyeztetése + A Vevői visszáru engedélyeztetése során a visszavételre kerülő áru és a kiállításra kerülő jóváírási bizonylat engedélyeztetése történik. + + + + + + + Vevői visszáru sor + Vevői visszáru sor + Vevői visszáru enegdélyeztetésének sora + Részletes információ a visszáruról. + + + + + + + Minimális mennyiség + Min. menny. + Az Üzleti partner minimális rendelési mennyisége. + Ha a minimális mennyiség megadott, és a mennyiség arány a megadottnél alacsonyabb, a minimum mennyiség kerül alkalmazásra. + + + + + + + Tagság + Tagság + A tárgyhoz kapcsoldó termék meghatározza a tagsági díjat. + A téma megkívánhatja a tagsági díj befizetését. + + + + + + + Nincs kötelező összeg + Nincs kötelező összeg + Nem került még megadásra kötelező összeg + + + + + + + + Ajánlott összeg + Ajánlott össz. + Ajánlott összeg + + + + + + + + Dátumig fizetve + Dátumig fizetve + Az előfizetés érvényes eddig a dátumig. + + + + + + + + Alap paraméter + Alap paraméter + Aa alap paraméter értéke. + Az alap paraméter lehet egy változó, minta a @#dátum@. + + + + + + + Fizető üzleti partner + Fizető üzleti partner + Az üzleti partner felelős a fizetésért. + + + + + + + + Fizető címe + Fizető címe + Az üzleti partner címe, aki felelős a fizetésért. + + + + + + + + Válogatott mennyiség + Válogatott mennyiség + + + + + + + + + Privát jegyzet + Privát jegyzet + Privát jegyzet - nem jelenik meg más számára + + + + + + + + Igények publikálása + Igények publikálása + + + + + + + + + Igény típusa + Igény típusa + Igénylista típusa + + + + + + + + Igény feldolgozási napló + Igény feldolgozási napló + Az igények feldolgozásának eredménye. + Az igények feldolgozásának eredménye. + + + + + + + Átvételi infó + Átvételi infó + A csomag átvételről információ (tudomásul vétel). + + + + + + + + Hivatkozott szállítás + Hiv. száll. + + + + + + + + + Hivatkozott számla + Hiv. számla + + + + + + + + + Hivatkozott számla sora + Hiv. számla sora + + + + + + + + + Hivatkozott rendelés + Hiv. rendelés + Hivatkozás a vevői / beszerzési rendelés megfeleltetéshez. + Hivatkozás a vevői rendelés soráról a megfelelő beszerzési rendelési sorára, vagy vice versa. + + + + + + + Kapcsolódó termék + Kapcsolódó termék + Kapcsolódó termék + + + + + + + + Kapcsolódó termék típusa + Kapcsolódó termék típusa + + + + + + + + + Megújítás dátuma + Megújítás dátuma + + + + + + + + + Selejtezett mennyiség + Selejtezett menny. + A mennyiség minőségügyi indokok alapján selejtezésre került. + + + + + + + + Cél mennyiség + Cél menny. + Mozgatási cél mennyiség + A mennyiség, amelyet meg kellene kapni. + + + + + + + Részletek + Részletek + + + + + + + + + Szöveges üzenet + Üzenet + Szöveges üzenet + + + + + + + + Tétel művelet + Tétel művelet + + + + + + + + + Tétel státusz + Tétel státusz + + + + + + + + + Követési infó + Követési infó + + + + + + + + + Aukció típus + Aukció típus + + + + + + + + + Döntés dátuma + Döntés dátuma + + + + + + + + + Hivatkozott szállítási sor + Hiv. száll. sor + + + + + + + + + Igények visszaigazolása + Igények visszaigazolása + Igénylista válasz egy lehetséges szállítótól. + Igénylista válasz egy lehetséges szállítótól. + + + + + + + 1 rendelés létrehozása + 1 rendelés létrehozása + Minden szállításra egy rendelést hozzon létre. + + + + + + + + Figyelmeztetési címzettek + Figyelmeztetési címzettek + Figyelmeztetési üzenetek címzettjei. + Megjegyzéseket küldhet felhasználóknak, vagy jogosultsággal rendelkezőknek. + + + + + + + Ütemezési címzettek + Ütemezési címzettek + Ütemezési üzenetek címzettjei. + Megjegyzéseket küldhet felhasználóknak, vagy jogosultsággal rendelkezőknek. + + + + + + + Adó irsz. + Adó irsz. + Adó postai irsz. szerint. + A helyi adókhoz meghatározhat egy az irányítószám listát, vagy intervallumot. + + + + + + + Dátum szükséges + Dátum szükséges + Dátum megadása szükséges. + + + + + + + + Foglalás + Foglalás + Anyag-foglalás + + + + + + + + Foglalási sor + Foglalási sor + Anyag-foglalási sor + + + + + + + + Hónap egy napja + Hónap napja + A hónap napja lehet 1-től 28/29/30/3-ig. + + + + + + + + Irsz-ig. + Irsz-ig. + Irányítószámig + Folyamatos intervallum vége + + + + + + + Rangsorolás + Rangsorolás + Relatív rangsor értéke. + Az 1-es a legjobb hely. + + + + + + + Ütemezés típusa + Ütemezés típusa + Ütemezés típusa + Meghatározza a következő előfordulás meghatározásának módját. + + + + + + + Hét egy napja + Hét napja + Hét egy napja + + + + + + + + Sorok másolása + Sorok másolása + + + + + + + + + Csatolási jegyzet + Csatolási jegyzet + Személyes csatolási jegyzet + + + + + + + + Átmeneti feltétel + Feltétel + Munkafolyamat átmenet csomóponti feltétele + Az átmenet korlátozása az egyik csomóponttól a másikig. + + + + + + + Csomóponti átmenet + Átmenet + Munkafolyamat átmeneti csomópont + Következő csomópontok táblája jelenti a munkafolyamat következő csomópontjait, vagy lépéseit. + + + + + + + Munkafolyamat aktualizálása + Munkafolyamat aktualizálása + + + + + + + + + Várakozási idő + Várakozási idő + Várakozási idő percekben + Felfüggesztett idő percekben + + + + + + + Munkafolyamat azon. + Munkafolyamat + Munkafolyamat indító azon. + + + + + + + + Közvetlen szállítás + Közvetlen szállítás + A közvetlen szállítás során az áru a szállítótól a vevőhöz közvetlenül jut el. + A közvetlen szállítások nem vonnak maguk után külön készlettranzakciókat, illetve foglalásokat, mivel a szállítás a szállító készletéről történik. A szállítótól a vevőhöz való szállítást engedélyeztetni szükséges. + + + + + + + Saját dokumentumok jóváhagyása + Saját jóváhagyás + A felhasználók ezzel a jogosultsággal saját dokumentumaikat hagyhatják jóvá. + Ha a felhasználó nem tudja saját dokumentumait (rendelések, stb) jóváhagyni, akkor egy ilyen jogosultsággal bírónak kell azt elvégeznie. + + + + + + + Mindig felülírható + Mindig felülírható + Az oszlop mindig felülírható, még akkor is, ha a rekord nem aktív, vagy feldolgozás alatt áll. + Ha kiválasztásra került, és az ablak / tábla nem csak olvasható, mindig felülírhatja ezt az oszlopot. Ez használható megjegyzések stb. esetében. + + + + + + + FK megosztás + FK megosztás + Főkönyv szerinti megosztás + Ha egy főkönyvi számlakombinációs feltétel a megosztás során érvényesül, akkor az adott kontír helyett a megosztásban szereplő számlák kapnak helyet. A megosztás a sorok arányában történik. A megosztásnak valósnak kell lennie. + + + + + + + FK megosztás sora + FK megosztás sora + Főkönyv szerinti megosztás sora + Ha egy főkönyvi számlakombinációs feltétel a megosztás során érvényesül, akkor az adott kontír helyett a megosztásban szereplő számlák kapnak helyet. A megosztás a sorok arányában történik. + + + + + + + Arány + Arány + A megosztás relatív aránya. + A megosztás relatív súlya. Ha az arányok összege 100, ugyanaz az arány áll fenn százalékban is. + + + + + + + Arányok összege + Arányok összege + A relatív súlyok összege egy megosztásban. + A relatív súlyok összege egy megosztásban. Ha az arányok összege 100, ugyanaz az arány áll fenn százalékban is. + + + + + + + Eltellt idő (ms) + Eltellt idő + Miliszekundumokban mért eltellt idő + Miliszekundumokban mért eltellt idő + + + + + + + Meghívott + Meghívott + Az (utolsó) meghívás küldésének dátuma. + + + + + + + + A szállítók részére meghívó küldése igények megválaszolásához + A szállítók részére igénylista küldése + A szállítók részére meghívó küldése igények megválaszolásához + + + + + + + + Munka sorának elvégzése + Munka sorának elvégzése + A munka sorának elvégzési (tervezett) határideje. + + + + + + + + Munka sorának indítása + Munka sorának indítása + A munka sorának indítási (tervezett) dátuma. + + + + + + + + Sor szállítási napok + Sor szállítási napok + + + + + + + + + Sor súgó/megjegyzés + Sor megjegyzés + + + + + + + + + Mennyiségi ár + Menny. ár + + + + + + + + + Mennyiségi rangsor + Menny. rangsor + + + + + + + + + Igények rangsora + Igények rangsora + + + + + + + + + Várakozás vége + Várakozás vége + Várakozási idő vége + Várakozási idő vége + + + + + + + Szállítás elosztás szerint + Szállítás elosztás szerint + A szállítás elosztás szerint az elosztási lista alapján a kiválasztott partnerek részére készít rendeléseket. + A Szállítás elosztás szerinti folyamat meghatározza, hogyan készíthetők rendelések az elosztási lista alapján. + + + + + + + Szállítás elosztási sora + Szállítás elosztási sora + A Szállítás elosztási sora meghatározza az elosztási listát, a terméket, és a mennyiséget. + A rendelési mennyiség az elosztási lista minimuma, valamint a minimális rendelési tételnagyság közül a magasabb érték. + + + + + + + Teljes mennyiség + Teljes menny. + Teljes mennyiség + + + + + + + + Működtetés kezdete + Működtetés kezdete + Az Adempier-rel való működés kezdete. + + + + + + + + Statisztika karbantartása + Statisztika karbantartása + Statisztika általános karbantartása + Általános statisztikai karbantartása és adatok állományba helyezése a könnyebb használat érdekében (vállalatok, költséghelyek, üzleti partnerek, felhasználók, termékek, számlák). Ez az információ nem publikus. + + + + + + + Hozzáférési napló + Hozzáférési napló + A rendszer hozzáférési naplója + + + + + + + + Visszaigazolás + Visszaigazolás + Válasz, vagy reakció + + + + + + + + Azonosított dokumentum + Azonosított dokumentum + Azonosított dokumentum egymásra épülése + Amikor szervezetközi dokumentumokat használ (miután az üzleti partner a költséghelyhez lett kapcsolva), meghatározhatja, hogy a milyen dokumentum, mely dokumentumra épüljön. Például: egy vevői rendelésből beszerzési rendelés készíthető. Amennyiben egy kapcsolatot itt megad, akkor a Dokumentum Típusok beállításában a beállított alapdokumentum felülírásra kerülhet. Ezzel készíthet speciális kapcsolódási rendszereket. + + + + + + + Azonosított dokumentum típus + Azonosított dok. típus + Létrehozott (cél) azonosított dokumentum típusa. + A létrehozott, azonosított dokumentum típusa. + + + + + + + Igény + Igény + Anyagigény + Anyagigénylés alapulhat előrejelzésen, foglaláson, nyitott rendeléseken. + + + + + + + Igény részletezés + Igény részletezés + Anyagigény sor forrásának részletei + Forrás kapcsolat az anygaigény sorához. + + + + + + + Igény sora + Igény sora + Anyagigény sora + A termékre vonatkozó igény egy periódus alatt. + + + + + + + Előrejelzés + Előrejelzés + Anyagigény előrejelzése + Anyagigény előrejelzése + + + + + + + Előrejelzés sora + Előrejelzés sora + Előrejelzés sora + Periódusra vonatkozó termékemennyiségi előrejelzés + + + + + + + Számított mennyiség + Számított menny. + Számított mennyiség + + + + + + + + Alap felhasználói munkafolyamat + Alap felhasználói munkafolyamat + Alap kézi jóváhagyású felhasználói munkafolyamat + Ha kiválsztásra került, csak nyitott státuszú dokumentumokat lehet használni (vázlat, folyamatban, elfogadva, visszautasítva, érvénytelen) és alap felhasználói műveleteket lehet folytatni (felkészít, elvégzett, elfogad, elutasít). Alkalmazza ezt, hogy elkerülje az automatikus feldolgozás beállítási részleteit (felold, érvénytelenít, felad, újraaktivál) és mikor a dokumentum normál felhasználói művelet szerint lezárásra kerül (elvégzett, várakozó, lezárt, érvénytelenített, visszavont). + + + + + + + Számla adó azon. + Számla adó azon. + + + + + + + + + Számla partner azon. + Számla partner azon. + + + + + + + + + Számlázási cím + Számlázási cím + Számlázási cím + + + + + + + + Számlázási kapcsolat neve + Számlázási kapcsolat neve + + + + + + + + + Számla név + Számla név + + + + + + + + + Számla név 2 + Számla név 2 + + + + + + + + + Számla tel. + Számla tel. + + + + + + + + + Számla megsz. + Számla megsz. + + + + + + + + + Partner név + Partner név + + + + + + + + + Partner név 2 + Partner név 2 + + + + + + + + + Legjobb visszaigazolási összeg + Legjobb visszaigazolás + Legjobb visszaigazolási összeg + A visszaigazolási folyamat alapján rangsorolva. + + + + + + + Ellenőrzés kész + Ellenőrzés kész + + + + + + + + + Műveleti Fa + Műveleti Fa + Fa-struktúra meghatározása a műveleti hierarchiához. + Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák + + + + + + + Kampány Fa + Kampány Fa + Fa-strutúra a kampány hierarchia meghatározásához. + Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák + + + + + + + Béta funkciók alkalmazása + Béta használata + Béta funkciók alkamazásának engedélyezése. + A Béta funcionalitások leírása a kiadáshoz kapcsolódó jegyzetben találhatók. Éles környezetben nem javasolt a Béta funkciók alkalmazása. + + + + + + + Alap azonosított dokumentum + Alap azonosított dok. + A dokumentum típus, az alap azonosított dokumentum típusa. + Amikor szervezetközi dokumentumokat használ (miután az üzleti partner a költséghelyhez lett kapcsolva), meghatározhatja, hogy a milyen dokumentum, mely dokumentumra épüljön. Példa: mikor vevő rendelést generál, ezt a vevői rendelés dokumentum típust használja. Az alap felülírásra kerülhet az azonosított dokumentum-kapcsolat kifejezett megadásával. + + + + + + + Folyamat megszakítása + Folyamat megszakítása + A jelenlegi folyamat megszakítása + + + + + + + + Megerősítés típusa + Megerősítés típusa + Megerősítés típusa + + + + + + + + Igazolás kiállítása + Igazolás kiállítása + + + + + + + + + Minbizt. ellenőrzés + Minbizt. ellenőrzés + Minbizt. ellenőrzést igényel feldolgozást megelőzően. + A szállítás feldolgozásához (beszerzéshez) minőségellenőrzési jóváhagyás szükséges. Vegye figyelembe, hogy az automatikus dokumentumokhoz kapcsolódó szállítsok, mint POS/raktár rendelésekre nincs jóváhagyási lehetőség! + + + + + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + A Beszállítás/kiszállítás megerősítést igényel feldolgozást megelőzően. + A szállítás feldolgozásához (beszerzéshez) jóváhagyás szükséges. Vegye figyelembe, hogy az automatikus dokumentumokhoz kapcsolódó szállítsok, mint POS/raktár rendelésekre nincs jóváhagyási lehetőség! + + + + + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + Beszállítás/kiszállítás megerősítési bizonylatainak kiállítása. + + + + + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítési sorok + Beszállítás/kiszállítás megerősítési sorok + Beszállítás/kiszállítás megerősítési sorok + Megerősítés részletezése + + + + + + + Csomag létrehozása + Csomag létrehozása + + + + + + + + + Eltérés + Eltérés + Eltérő mennyiség + + + + + + + + Ablak magasság + Ablak magasság + + + + + + + + + Ablak szélesség + Ablak szélesség + + + + + + + + + Vevői visszáru engedélyeztetés típus + Vevői visszáru engedélyeztetés típus + Vevői visszáru engedélyeztetésének típusa + Vevői visszáru engedély-típusainak beállítása + + + + + + + Visszavont + Visszavont + A tranzakció visszavonásra került. + + + + + + + + Szállítás leírása + Szállítás leírása + + + + + Bevétel leírása + Bevétel leírása + + + Jóváhagyási összeghatár + Jóváhagyási összeg + Dokumentum jóváhagyási összeghatára. + Munkafolyamat jóváhagyási összeghatára. + + + + + + + Elosztás sora + Elosztás sora + Elosztás sora + A pénz számlákra történő szétosztása. + + + + + + + Kötelező típus + Kötelező típus + A kérdéses termékjellemző megadása kötelező. + + + + + + + + Számlázott ár + Számlázott ár + A vevőnek számlázott ár (a vevő devizájának megfelelően nyilvántartott árlista alapján) - 0 az alap árhoz. + A számlázott ár a számlázási árból képződik, de felülírható. Ha az ár 0, akkor a vevő számláján szereplő alap ár kerül alkalmazásra. + + + + + + + Megtérülési ár + Megtérülési ár + A megtérülési ár (a dolgozók devizájának megfelelően nyilvántartott árlista alapján). + A Megtérülési ár az átváltott ár alapján kerül megadásra, és felülírásra kerülhet a kiadási jelentés elfogadásával. + + + + + + + Megtérülési mennyiség + Megtérülési menny. + Megtérülési mennyiség + A Megtérülési mennyiséget a megadott mennyiség alapján kerül megadásra, és felülírásra kerülhet a kiadási jelentés elfogadásával. + + + + + + + Eltérés dokumentuma + Eltérés dok. + A szállítási eltérések kezeléséhez kapcsolódó dokumentum típus. + Ha a jóváhagyás során eltérés tapasztalható, akkor az eredeti dokumentum feldogozása mellett (tranzakciók elkészítése mellett) az új dokumentummal a vitás tételeket le lehet kezelni. Míg a megerősítés nem véglegesített, a készletadatok nem frissülnek. + + + + + + + Vitatott + Vitatott + Vitatott tétel dokumentuma + Vitatott tétel dokumentuma Alkalmazza a nyomonkövetés részletezését. + + + + + + + Partner meghatározott kedvezménye + Partneri meghatározott kedvezmény + Meghatározott kedvezmény alkalmazása partneri szinten. + A kedvezmény kalkulácójához, alkalmazza a partneri szinten megadott kedvezményt. + + + + + + + Azonosított dokumentum létrehozása + Azonosított dok. létrehozása + Azonosított dokumentum létrehozása + Ha kiválasztásra került, akkor a meghatározott azonosított dokumentum létrehozásra kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, ehhez a dokumentum típushoz nem lesz azonosítás rendelve. + + + + + + + LDAP felhasználói név + LDAP felhasználó + Felhasználói név az LDAP (könyvtár) szolgáltatások azonosításához. + LDAP rendszer felhasználói név. Ha nincs kiválasztva, akkor a felhasználó normál neve kerül alkalmazásra. Ez lehetővé teszi a belső (LDAP) felhasználó azonosító (pl. jjanke) és a teljes név megjeleítést (pl. Jorg Janke). Az LDAP felhasználói név alkalmazható LDAP bekapcsolása nélkül is (ld. rendszer ablak). Ezzel lehetővé válik jjanke-ként belépni és az ablakban Jorg Janke néven azonosítani. + + + + + + + Eltérés esetén szétválasztás + Eltérés megosztása + A dokumentum megosztásra kerül, eltérés esetén. + Ha a jóváhagyás során eltérés tapasztalható, akkor az eredeti dokumentum feldogozása mellett (tranzakciók elkészítése mellett) az új dokumentummal a vitás tételeket le lehet kezelni. Míg a megerősítés nem véglegesített, a készletadatok nem frissülnek. + + + + + + + LDAP cím + LDAP cím + Könyvtár szolgáltatás domain neve - pl. adempiere.org + Ha az LDAP gép és cím meghatározásra kerül, a felhasználó az LDAP-on keresztül azonosítható. A Felhasználói táblában található jelszó nem kerül használatra az Adempiere-hez történő kapcsolódáskor. + + + + + + + LDAP URL + LDAP URL + Kapcsolódás az LDAP szerverhez, kezdve: ldap:// + LDAP kapcsolódási szöveg pl. ldap://dc.adempiere.org + + + + + + + Mozgás megerősítése + Mozgás megerősítése + Raktári mozgások megerősítése + A dokumentum automatikusan létrehozásra kerül, amikor a mozgás úton lévő készletet jelöl. + + + + + + + Mozgatás sorának megerősítése + Mozgatás sorának megerősítése + Raktári mozgási sor megerősítése + + + + + + + + Béta funkció + Béta funkció + Ez a funkció a béta kategóriába tartozik. + A Béta funkció nem teljesen kész, és nem teljesen tesztelt. + + + + + + + Cím 3 + Cím 3 + A helység 3. címsora + A helység 2. címsorában rögzítésre kerülnek a címmel kapcsolatos további információk. Ez használható az épület, apartman, vagy más hasonló információ megadásához. + + + + + + + Cím 4 + Cím 4 + A helység 4. címsora + A helység 4. címsorában rögzítésre kerülnek a címmel kapcsolatos további információk. Ez használható az épület, apartman, vagy más hasonló információ megadásához. + + + + + + + Alap nyomtatási szín + Alap nyomtatási szín + + + + + + + + + Alap nyomtatási betűtípus + Alap nyomtatási betűtípus + + + + + + + + + Tétel nevének nyomtatása + Tétel neve + + + + + + + + + Megerősítés azon. + Megerősítés azon. + Megerősítés azonosítója + + + + + + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítés-import sora + Beszállítás/kiszállítás megerősítés-import sora + Beszállítás/kiszállítás megerősítés-import sora + Megerősítési import sorának részletei + + + + + + + Nyitott egyenleg + Nyitott egyenleg + Az alapdevizában kifejezett teljes nyitott egyenleg. + A Teljes Nyitott egyenleg összege számításában a vevői, és a szállítói tevékenység is figyelembe kerül. Ha az egyenleg negatív, akkor mi tartozunk az üzleti partnernek. Ez az összeg a hitelkeret menedzsmenthez kerül alkalmazásra. A számlák és az elosztott fizetések határozzák meg a nyitott egyenleget (pl. rendelések és korábbi kifizetések nem). + + + + + + + Összehasonlító ár + Összehasonlító ár + Az Ár összevethető + + + + + + + + Küldés + Küldés + + + + + + + + + Felszólítási esetek + # Felszólítva + Korábbi felszólítások száma + + + + + + + + Összehasonlító ár-eltérés + Összehasonlító ár-eltérés + Eltérés a összehasonlító ár és az összehasonlított ár között. + + + + + + + + Új E-Mail cím + Új E-Mail cím + Új E-Mail cím - ha üres, akkor nem kerül megváltoztatásra. + + + + + + + + Új E-mail felhasználói azonosító + Új E-mail felhasználói azonosító + Új felhasználói azonosító a belső E-mail rendszerben - ha üres, akkor nem kerül megváltoztatásra. + + + + + + + + Új E-mail felhasználói jelszó + Új E-mail felhasználói jelszó + Új felhasználói jelszó a belső E-mail rendszerben - ha üres, akkor nem kerül megváltoztatásra. + + + + + + + + Új jelszó + Új jelszó + Adja meg az új jelszót - ha üres, nem kerül megváltoztatásra. + + + + + + + + Régi jelszó + Régi jelszó + A régi jelszó megadása szükséges, ha Önnek nincsenek rendszer adminisztrátori joga. + + + + + + + + Vitatott tételekkel + Vitatott tételekkel + Vitatott számlákkal + + + + + + + + Csak az értékesítési számlák + Csak az értékesítési számlák + Egyébként az értékesítési számlák mellett a fizetések is. + + + + + + + + Jellemző érték típusa + Jellemző érték típusa + Jellemző érték típusa + A Jellemző érték típusa meghatározza az adat / érévnyesítési típust. + + + + + + + Igénylista mennyisége + Igénylista mennyisége + Az igénylista generált visszaigazolási mennyisége. + Az igénylista visszaigazolásának generálása során ez a mennyiség kerül figyelembe véve. + + + + + + + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése szerződés szerint (pl. minőségi követelmények, a szállítás határidőre történt, ..) + + + + + + + Szolgáltatás szintjének célja + Szolgáltatás szintjének célja + Szolgáltatás szint szerződéses cél. + Az üzleti partnerrel kapcsolatos szolgáltatási szint célja. + + + + + + + Szolgáltatás szintjének mérése + Szolgáltatás szintjének mérése + Szolgáltatás szint mérése szerződéses szerint. + Az egyedi, aktuális cél értékének / mérésének megtekintése / beállítása az üzleti partnerrel kötött szolgáltatási szerződés szintjének. + + + + + + + Érték + Érték + Számbeli érték + + + + + + + + Igénylista előfizető korlátozás + Csak Igénylista előfizető + Az előfizető meghatározott termékekhez és termék kategóriákhoz rendelése. + Termékek és / vagy termékkategóriák, amelyhez az előfizető kapcsolódhat. Ha nem kerül termék / ckategória kijelölésre, akkor az előfizető az igénylista minden sorához hozzáférhet. + + + + + + + POS Terminál + POS + Point of Sales Terminál + A POS Terminál ablakban beállíthatók a POS formátumhoz kapcsolódó alapbeállítások és funkciók. + + + + + + + POS azonosító + POS azonosító + POS funkciós azonosító + POS funkciós azonosító megadása. + + + + + + + POS azonosító felépítése + POS azonosító felépítése + POS funkciós azonosító felépítése + POS funkciós azonosító felépítése + + + + + + + Ár módosítása + Ár módosítása + Az ár módosításának lehetősége. + Az ár módosításának lehetősége egy nullától különböző értékre. + + + + + + + Ország + Ország + Ország neve + + + + + + + + Hozzáférés minden költséghelyhez + Hozzáférés minden költséghelyhez + Hozzáférés minden vállalati költséghelyhez (nincs hozzáférési korlátozás). + Ha kiválasztásra került, a jogosultsággal a vállalat összes szervezetéhez hozzá lehet férni. Ez megnöveli a teljesítményt, ha több költséghellyel dolgozik. + + + + + + + Ár + Ár + Megadott ár - az ár a kiválasztott mértékegységen alapul. + A megadott ár átváltásra kerül az aktuális árra, amely az alap mértékegységen alapul. + + + + + + + Mennyiség + Mennyiség + A megadott mennyiséga kiválasztott mértékegységen alapul. + A megadott mennyiség átváltásra kerül a termék alap mértékegységére vonatkozó mennyiségre. + + + + + + + Lista ár + Lista ár + Megadott lista ár + A Lista ár konvertáslásra kerül a megadott mértékegységre. + + + + + + + Bármely számla + Bármely számla + Egyeztetés a számla bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bármely művelet + Bármely művelet + Bármely műveleti elemhez kerül összevetésre. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bármely Partner + Bármely Partner + Egyeztetés az üzleti partner bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bármely kampány + Bármely kampány + Egyeztetés a kampány bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bárhonnan + Bárhonnan + Egyeztetés a helységek bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bárhová + Bárhová + Egyeztetés a helységek bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bármely költséghely + Bármely ktghely. + Egyeztetés a költséghely bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bármely tranz. költséghely + Bármely tranz. ktghely. + Egyeztetés a tranzakciós költséghely bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bármely termék + Bármely termék + Egyeztetés a termékek bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bármely projekt + Bármely projekt + Egyeztetés a projekt bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bármely értékesítési régió + Bármely értékesítési régió + Egyeztetés az értékesítési régió bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bármely felhasználó1 + Bármely felhasználó1 + Egyeztetés a felhasználó 1 bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Bármely felhasználó 2 + Bármely felhasználó 2 + Egyeztetés a felhasználó 2 bármely értékével. + Ha kiválasztásra kerül, akkor a számla bármely értékével egyeztetésre kerül. Ha nem kerül kiválasztásra, és nem kerül könyvelési elem kiválasztásra, az egyeztetett értéknek üresnek, vagy nullának kell lennie. + + + + + + + Egyedi előtag + Egyedi előtag + Egyedi elemek előtagja. + Az listázott előtag nem szerepelhet adatmásolásban, az adatbázis egyedi beállításai között. + + + + + + + Számla felülírása + Számla felülírása + A számla részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Művelet felülírása + Művelet felülírása + A számla műveleti részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Partner felülírása + Partner felülírása + A számla Partner részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Kampány felülírása + Kampány felülírása + A számla kampány részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Helységből felülírása + Helységből felülírása + A számla helység(be) részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Helységbe felülírása + Helységbe felülírása + A számla helység(be) részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Költséghely felülírása + Költséghely felülírása + A számla költséghelyi adatának felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Tranz. költséghely felülírása + Tranz. ktghely. felülírása + A számla tranzakciós költséghelyi adatának felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Termék felülírása + Termék felülírása + A számla termékre vonatkozó részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Projekt felülírása + Projekt felülírása + A számla projekt részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Értékesítési régió felülírása + Értékesítési régió felülírása + A számla érétkesítési régió részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Felhasználó 1 felülírása + Felhasználó 1 felülírása + A számla felahsználó 1-hez kapcsolódó részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Felhasználó 2 felülírása + Felhasználó 2 felülírása + A számla felahsználó 2-höz kapcsolódó részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + + + + + Össz. százalék + Össz. százalék + A százalék részek összege. + + + + + + + + Helyi címformátum + Helyi címformátum + A helyi nyomtatott címformátum megadása. + A Helyi cím nyomtatási formátum meghatározza azt a megjelenési formátumot, amellyel ezt a címet az országnak megfelelően nyomatni lehet. Ha meghatározásra kerül, ez a formátum kerül alkalmazásra az országhoz kapcsolódó címnyomtatáshoz (az alap formátum helyett). A következő kifejezés alkalmazható: @C@=Város @P@=Postai @A@=Postacím @R@=Régió + + + + + + + Bankszámla szám formátum + Bankszámla szám formátum + Bankszámla szám formátum + + + + + + + + Bank azonosító formátum + Bank azonosító formátum + Bank azonosító formátum + + + + + + + + Fordított helyi cím sorai + Fordított helyi cím + Helyi cím megjelenítése az ellentétes előjelű rendelésen. + Ha nem kerül kiválasztásra, a helyi sorrend Cím 1, Cím 2, Cím 3, Cím 4, Város/Régió/Írsz., ország. Ha kiválasztásra került, a sorrend ország, Város/Régió/Írsz., Cím 4, Cím 3, Cím 2, Cím 1 . A város/régió/írsz sorrend a helyi címformátum alapján kerül meghatározásra. + + + + + + + Fordított cím sorai + Fordított cím + Cím megjelenítése az ellentétes előjelű rendelésen. + Ha nem kerül kiválasztásra, a sorrend Cím 1, Cím 2, Cím 3, Cím 4, Város/Régió/Írsz., ország. Ha kiválasztásra került, a sorrend ország, Város/Régió/Írsz., Cím 4, Cím 3, Cím 2, Cím 1 . A város/régió/írsz. sorrend a címformátum alapján kerül meghatározásra. + + + + + + + Dokumentum műveleti érték + Dok. műveleti érték + Eljárás munkafolyamat indításának meghatározásához - ha értéke igaz, a dokumentum munkafolyamata elindításra kerül. + Megadhat egyszerű feltételeket változók alkalmazásával, mint például @létrehozott@=@frissített@, amely akkor indul, ha a rekord létrehozásra került.. Ha más rekordok értékével is szükséges operálni, illetőleg SQL kifejezésben tudja ezt alkalmazni, akkor az "SQL=" előtaggal kell a prefixet megadnia. Egy rendelés ellenőrzési munkafolyamat indításának megadása, amikor egy üzleti partner rendelésével meghaladja a meghatározott hitelkeretét; a példa: "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)". Vegye fgyelembe, hogy az SQL alapú feltételek duplázzák a munkafolymatokat (pl. egy munkafolyamat rekordonként egyszer indul). + + + + + + + Áthozott + Áthozott + Az átvétel során képződött érék az adat-átvételt követő feladatokhoz. + + + + + + + + Munkafolyamat típusa + Munkafolyamat típusa + Munkafolyamat típusa + A Munkafolyamat típusa meghatározza a munkafolyamat indítását. + + + + + + + Létrehoz + Létrehoz + Újrarendelésből hozza létre. + + + + + + + + Elsőként a részletek/források + Elsőként a részletek/források + A sorok előtt kerülnek nyomtatásra a részletek vagy forrás adatok. + + + + + + + + Utolsó figyelmeztetés + Utolsó figyelmeztetés + Az utolsó figyelmeztetés elküldésének dátuma. + Az utolsó figyelmeztetés dátuma frissítésre kerül, amikor egy figyelmeztetés elküldésre kerül. + + + + + + + Türelmi idő + Türelmi idő + Türelmi idő napokban a következő műveleti dátum és a lejárat között. + Amikor a következő művelet esedékes, a tétel is esedékessé válik. A türelmi időt követően a tétel lejárt kategóiába kerül. + + + + + + + Emlékeztető napok + Emlékeztető napok + A fizetési emlékeztetők kiküldése között eltellt napok száma az esedékes, vagy inaktív dokmentumokra. + Ha egy dokumentum lejárt és tevékenység nem történik, egy emlékeztető kerül kiküldésre. A 0 azt jelenti, hogy nem kerül emlékeztető kiküldésre. Az Emlékeztető napok azon napok száma, amelyet követően az e-mail elküldésre kerül. + + + + + + + E-mail esedékesség esetén + E-mail esedékesség esetén + E-mail küldése, amikor a kérés esedékes. + E-mail küldése, amikor a kérés esedékes. + + + + + + + Lejárat esetén E-mail küldése + Lejárat esetén E-mail küldése + E-mail küldése, amikor lejár. + E-mail küldése, amikor lejár. + + + + + + + Aktivitás nélküli napok figyelmeztetése + Aktivitás nélküli napok figyelmeztetése + Figyelmeztetés küldése, ha nincs tevékenység a megadott napokon belül (0= nincs figyelmeztetés). + Egy E-mail figyelmeztetés kerül elküldésre, ha az igénnyel kapcsolatban nem kerül sor válaszlépésre a meghatározott napon belül. + + + + + + + Prioritás feletti figyelmeztetés + Prioritás feletti figyelmeztetés + Prioritás feletti figyelmeztetés esetén E-mail küldése. + E-mail küldése, ha a felfügesztett tevékenység prioritása sérül. + + + + + + + Prioritás dinamikus módosítása + Prioritás dinamikus mód. + A prioritás módosításra kerül, ha a tevékenység felfügesztett, vagy felhasználóra vár. + A folyamat / csomópont prioritásának indítási szintje dinamikusan változik a tevékenység prioritásával. Például +5 minden 10 percben + + + + + + + Din. Proritás indítása + Din. Proritás indítása + Prioritás indítása, mielőtt az dinamikusan megváltoztatásra kerül. + + + + + + + + Dinamikus prioritás egysége + Din. prioritás egysége + A prioritás módosításra kerül, ha a tevékenység felfügesztett, vagy felhasználóra vár. + A folyamat / csomópont prioritásának indítási szintje dinamikusan változik a tevékenység prioritásával. Például +5 minden 10 percben + + + + + + + Adatb. cím + Adatb. cím + Az adatbázis szerver JDBC URL-je. + + + + + + + + Adatbázis neve + Adatb. név + Adatbázis neve + + + + + + + + Feldolgozók + Feldolgozók + Adatbázis feldolgozók száma + + + + + + + + Más SQL feltétel + Más feltétel + Más SQL feltétel + Más feltétel, mint a GROUP BY, HAVING, ORDER BY, stb. a WHERE feltétel után következik. + + + + + + + Egyedi beállítás + Egyedi beállítás + Az adat nyilvántartás egyedi beállítása az adatok átvétele (migráció) után alkalmazható. + Az átvétellel a rendszer beállításai alap(eredeti)állapotba kerülnek. Ha kiválasztásra került, akkor az egyedi beállítás menthető és adatátvételt (verziókövetést) követően visszatölthető. Vegye figyelembe, hogy ellenőriznie kell, hogy a beállításoknak nincsenek mellékhatásai az új kiadásban. + + + + + + + Ismét + Ismét + + + + + + + + + Visszavon + Visszavon + + + + + + + + + Jelenlegi (új) érték érvényesítése + Jelenlegi (új) érték érvényesítése + Ellenőrzése annak, hogy a módosított érték a jelenlegi érték a rendszerben (vagyis nincs adatváltozás azóta). + + + + + + + + Jelenlegi (régi) érték érvényesítése + Jelenlegi (régi) érték érvényesítése + Ellenőrzése annak, hogy az régi érték a jelenlegi érték a rendszerben (vagyis az eredeti helyzetet mutatja). + + + + + + + + Csak beállítás + Csak beállítás + A változó rekordok beállítása a nyilvántartási elem típusára. + + + + + + + + Könyvelt egyenleg + Egyenleg + Könyvelt egyenleg összege + A Könyvelt egyenleg összege jelzi a tranzakció alapdevizában kifejezett összegét. + + + + + + + Deviza egyenleg + Deviza egyenleg + Deviza egyenleg összege + Az egyenleg devizában összege jelzi az egyenleg devizában kifejezett összegét. + + + + + + + Termék leírás + Termék leírás + Termék leírás + Termék leírás + + + + + + + jsp URL + jsp URL + A jsp funkció webes URL címe. + A webes felhasználói felület, a megadott URL címen érhető el (álltalában egy jsp). Az URL lehet rendszeren kívüli is. + + + + + + + Belső felhaszn. menny. + Belső felhasználás + Készletről belső felhasználásra fordított mennyiség. + Készletről belső felhasználásra fordított mennyiség (pozitív, ha kivétel - negatív, ha visszáru folyamat történik). + + + + + + + Tranzakció + Tranz. neve + Tranzakció neve + A tranzakció belső neve. + + + + + + + Preferencia szint + Preferencia szint + Meghatározza, hogy milyen értékszinteket tud a felhasználó megadni. + A Preferenciákkal meghatározhatók alap értékek. Ha nem kerül beállításra, akkor sem preferenciát, sem annak értéket nem tud megadni. Ha vállalati szinten kerül beállításra, akkor a rekord informácót a változás naplóban találja. + + + + + + + Árszint felülírása + Árszint felülírása + Az árszint felülírásra kerül, ha az árlista megköveteli módosítást. + Az árlista alkalmazása során az árszint betartása engedélyezett. Ha beállításra került, a felhasználó ezzel a jogosultsággal a felülírhatja az árszintet (pl. bármilyen ár megadásával). + + + + + + + Termékre + Termékre + A termékre kerül konvertálásra (a mértékegység átváltásának egyeztetésre kell kerülnie a kiinduló termékkel). + + + + + + + + Termék neve + Termék neve + Termék neve + + + + + + + + Költséghely neve + Ktghely. neve + Költséghely neve + + + + + + + + Követelés - kötelezettség + Követelés - kötelezettség + A követelés és kötelezettség tranzakciók együttes bemutatása. + + + + + + + + Elsőként a legrégibb allokálása + Elsőként a legrégibb allokálása + A legrégibb számlákra kerül a kifizetés elosztásra. + A legrégibb számlákra kerül a kifizetés elosztásra. Lehetséges, hogy fennmarad nem elosztott összeg. + + + + + + + Előleg + Előleg + Kifizetés / bevétel előleg + A fizetések nem kerülnek számlára felosztásra, és nem felosztott kifizetésként rögzülnek. Ha beállításra kerül, akkor a kifizetés az adott, vagy kapott előleg számlára kerül. + + + + + + + IBAN + IBAN + Nemzetközi bankszámla-szám - International Bank Account Number + Amennyiben bankja egy IBAN számlát ad meg, akkor adja meg itt. Részletekért ld.: ISO 13616 és http://www.ecbs.org. A számlaszám maximum 22 karakter hosszú lehet (szóköz nélkül). Az IBAN is gyakran 4 karakter után szóközzel kerül nyomtatásra. Ne adjon meg szóközt az Adempiere rendszerben. + + + + + + + Ár pontossága + Ár pontossága + Ár pontosság (szám tizedes helyiértéke). + Az árlista árai kerekítésre kerülnek a megadott kerekítési pontosság szerint. Ezzel lehetővé válik a deviza pontossága alatti árak kezelése, pl. $0.005. A tizedes helyek megadása, vagy adjon meg 1-t a kerekítés mellőzéséhez. + + + + + + + Rendelések nem megerősített szállításokkal + Rendelések nem megerősített szállításokkal + Generáljon rendelésekhez szállításokat, amelyek nyitott szállítási megerősítéssel rendelkeznek? + Számba vehet olyan rendeléseket, amelyeknek különálló megerősítése van (pl. rendelt = 10 db - nem megerősített szállítás = 4 db - készít egy 6 db-os szállítást, amennyiben rendelkezésre áll). + + + + + + + Körív átmérője + Körív átmérője + Körív átmérője a lekerekített háromszögekhez. + A függőleges / vízszintes átmérő hossza a négy sarokhoz mérten. + + + + + + + Kitöltési minta + Kitöltési minta + Kitöltési minta a kiválasztott színnel. + + + + + + + + Minta típusa + Minta típusa + A megjeleítésre kerülő minta típusa. + + + + + + + + Model érvényesítési osztály + Model érvényesítési osztály + Az adatmodell érvényesítési osztályok listája, egymást ;-vel elválasztva. + A osztály programok alkalmazásához az org.adempiere.model.ModelValidator csatolót alkalmazza, pontosvesszővel elválasztva. A porgam osztály vállalati szinten kerül meghívásra, és előkészítési szinten dokumentumok érvényesítését, valamint a modell módosítások követését végezheti el. + + + + + + + Achiv + Achiv + Dokumentum és jelentés archiv + A vállalati archiválási szinten szerint kerülnek a dokumentumok és a jelentések mentésre, amelyek ismételt megtekintésre elérhetők. + + + + + + + Auto-archiválás + Auto-archiválás + Automatikus archiválás aktiválása és szintjének beállítása. + Az Adempiere-rel lehetősége nyílik automatikus dokumentum archiválásra (pl. számlák vagy jelentések). Az archivált elemeket az Archiv betekintővel tekintheti meg. + + + + + + + Dátum formátum + Dátum formátum + Java dátum formátum + Választható dátum formátum a Java nyelvben. Példák: nn.hh.éééé - nn/hh/éééé Ha a formátum nem felel meg az Ön nyelvi beállításához, kérem vegye fel a kapcsolatot Adempiere kapcsolattartójával a megfelelő beállítások érdekében. + + + + + + + Tizedes pont + Tizedes pont + A szám megjeleítésében tizedes pontot használatos (nem tizedes vessző). + Ha kiválasztásra került, a számok tizedes pontokkal kerülnek megjelenítésre "." - egyébként tizedes vesszővel",". Az ezres elválasztó ennek az ellenkezője. Ha a formátum nem felel meg az Ön nyelvi beállításához, kérem vegye fel a kapcsolatot az Adempiere kapcsolattartójával a megfelelő beállítások érdekében. + + + + + + + Papír mérete + Papír mérete + Java papír méret + Java papír méret Példa: "MediaSize.ISO.A4" (a javax.print.attribute.standard került figyelembe véve). Ha a saját egyedi hordozó típust kíván beállítani, minősített nevet használjon. Ha a formátum nem felel meg az Ön nyelvi beállításához, kérem vegye fel a kapcsolatot az Adempiere kapcsolattartójával a megfelelő beállítások érdekében. + + + + + + + Időformátum + Időformátum + Java időformátum + Választható időformátum a Java nyelvben. Példák: óó:pp:mpmp aaa z - "ÓÓ:pp:mpmp" Ha a formátum nem felel meg az Ön nyelvi beállításához, kérem vegye fel a kapcsolatot Adempiere kapcsolattartójával a megfelelő beállítások érdekében. + + + + + + + Elosztott összeg + Elosztott összeg + A dokumentumra osztott összeg. + + + + + + + + Rendelkezésre álló összeg + Rendelkezésre álló összeg + A rendelkezésre álló összeg jelenti a dokumentumra osztható összeget. + + + + + + + + Termékjellemző + Termékjellemző + Egyedi termékjellemző beállítása + + + + + + + + Megbízott üzleti partner + Megbízott partner + Az üzleti partner kapja a jutalékot. + + + + + + + + Konvertált jutalék összege + Konv. jutalék össz. + A jutalék a konvertálásra került összegen alapul. + + + + + + + + Jutalék menny. + Jutalék menny. + Jutalék számítás alapmennyisége. + + + + + + + + Kép mező + Kép mező + A kép az adat oszlopból kerül előhívásra. + A kép URL az adat oszlopból kerül előhívásra. + + + + + + + Bankszla. + Bankszla. + Alap bankszámlaszám + Az alap (vagy hazai) hazai bankszámlaszám az átutalásokhoz használható (ld. IBAN). a részletekért ld.: ISO 13616 és http://www.ecbs.org/ + + + + + + + Készletvezetési politika + Készlet politika + Készletmozgás-elszámolási politika. + A készletvezetési politika meghatározza, hogy a készlet allokáció milyen módosn történik (FIFO vagy LIFO szerint) - amennyiben egy elem nem kerül külön kiválasztásra. A politika nem mondhat ellent a kötségvezetési módjával (pl. FiFo készletvezetés és LiFo költségvezetés). + + + + + + + Beszerzési költség + Beszerzési költség + A beszerzéshez kapcsolódó költség a bevételezett termékekre kerülnek felosztásra. + A beszerzéshez kapcsolódó költség a bevételezett termékekre kerülnek felosztásra. Például szállítás, biztosítás, csomagolás, stb. + + + + + + + Számla keresése + Számla keresése + Számla azonosító keresése + A számla dokumentuma. + + + + + + + Rendelés keresése + Rendelés keresése + Rendelésszám + A rendelés egy azonosított dokumentum. + + + + + + + Szállítás/bevételezés keresése + Szállítás/bevételezés keresése + Áruszállítás dokumentuma + Áruszállítás / áruátvétel + + + + + + + Számlacsomag + Számlacsomag + Bejövő számlacsomag fejléc + + + + + + + + Számlacsomag sora + Számlacsomag sora + Bejövő számlacsomag sora + + + + + + + + Dokumentum összeg + Dokumentum összeg + Dokumentum összeg + + + + + + + + Csak több sorban + Csak több sorban + Ez több soros megjelenítést ad. + + + + + + + + Felhasználó költséghelyi hozzáférésének alkalm. + Felhasználó költséghelyi hozzáférésének alkalm. + Felhasználó költésghelyi hozzáférésének alkalmazása a költséghely jogosultságának alkalmazása helyett. + A kölséghelyi hozzáférést felhasználóra és jogosultságra is meghatározhatja. Ezt akkor alkalmazhatja, ha több költséghellyel rendelkezik. + + + + + + + Minden adatb. tábla ellenőrzése + Minden adatb. tábla ellenőrzése + Nem csak ezen tábla ellenőrzése + + + + + + + + Oszlop SQL + Oszlop SQL + Virtuális oszlop (r/o) + Meghatározhat virtuális oszlopokat (amelyek nem kerülnek letárolásra az adatbázisban). Ha meghatározásra kerül, az oszlop neve az itt megadott SQL kifejezés szinonímája. Az SQL kifejezésnek érvényesnek kell lennie.<br> Példa: "Frissített-Létrehozott" lista a bejegyzés idejét adja napokban. + + + + + + + Költség elem + Költség elem + Termék költségelem + + + + + + + + Költség elem típusa + Költség elem típusa + Költség elem típusa + + + + + + + + Számított + Számított + Az érték a rendszer által került kiszámításra. + A rendszer által beállított értékeket nem módosíthatja. + + + + + + + Költség elosztása + Költség elosztása + Beszerzési költség elosztása + A beszerzéshez kapcsolódó költség hogyan kerül szétosztásra a bevételezésekre. + + + + + + + Csoport + Csoport + Igények csoportja + Igények csoportja (pl. verzió számok, felelősségek, ...) + + + + + + + Kategória + Kategória + Igénylési kategóriák + Igények témaköreinek karbantartása + + + + + + + Státusz + Státusz + Igénylés státusza + Az igény státusza: nyitott, lezárt, vizsgálat alatt, stb. + + + + + + + Eredmény + Eredmény + Igény eredménye + Feldolgozás eredménye lehet például végrehajtott, visszautasított, stb. + + + + + + + Felhasználó fontossága + Felhasználó fontossága + A felhasználó javaslatának fontossága. + + + + + + + + Bizalmas + Bizalmas + Bizalmas anyag típusa. + + + + + + + + Kapcsolódó igény + Kapcsolódó igény + Kapcsolódó igény (alap javaslat, ..) + Az igényhez kapcsolódó igény. + + + + + + + Bizalmas bejegyzés + Bizalmas bejegyzés + A személyes bejegyzés bizalmas. + + + + + + + + Általános visszaigazolás + Ált. visszaigazolás + Igény általános visszaigazolása + Az Általános visszaigazolás szövegének megadása. + + + + + + + Időponttól + Időponttól + Kezdő időpont. + + + + + + + + Időpontig + Időpontig + Záró időpont. + + + + + + + + Felhasznált mennyiség + Felhasznált menny. + Az eseményhez felhasznált mennyiség. + + + + + + + + Felhasznált termék + Felhasznált termék + Az igényhez felhasznált termék/erőforrás/szolgáltatás. + A számlázás az alkalmazott termékre vonatkozik.. + + + + + + + Igény számlázás + Igény számlázás + Az igényre generált számla. + Az igényre választható módon generált számla. + + + + + + + Visszajelzési üzenet + Visszajelzési üzenet + Visszajelzési üzenet + A visszaigazolás szövegblokkjának megadása. + + + + + + + Záró dátum + Záró dátum + Záró dátum + A záró dátum jelenti az utolsó, vagy záró dátumot. + + + + + + + Nyitott státusz + Nyitott + A státusz lezárt. + Ez lehetőséget ad háromféle státusz megadására: "nem megnyitott" - "nyitott" - "lezárt" + + + + + + + Lezárt státusz + Zárt + A státusz lezárt. + Ez lehetőséget ad több lezárási státusz megadására. + + + + + + + Fizetési-nap-o-mat + Fizetési-nap-o-mat + Automatikus fizetési napok + Ha a fizetési napszám nincs meghatározva, és a Fizetési-nap-o-mat bnagyobb, mint 0, akkor a fizetési határdő (napok alapján) automatikusan létrehozásra kerül. + + + + + + + Termék letöltés + Termék letöltés + Termék letöltés + Termékhez kapcsolódó letöltés meghatározása. Ha a termék egy eszköz, akkor a felhasználó annak adatait töltheti le. + + + + + + + E-Mail ellenőrzés + E-Mail ellenőrzés + E-Mail ellenőrzés dátuma + + + + + + + + Egy eszköz mértékegységenként + Egy eszköz mértékegységenként + Egy eszköz létrehozása mértékegységenként + Ha kiválasztásra került, akkor egy mértékegységenként egy eszköz kerül létrehozásra, egyébként egy eszköt a bevételezett / szállított mennyiséggel. Ha több sorral rendelkezik, akkor egy eszköz kerül létrehozásra soronként. + + + + + + + Levél szöveg 2 + Levél szöveg 2 + Választhatóan levélüzenetekben alkalmazott szöveg második része. + A Levél szöveg mutatja a levélüzenetekben alkalmazott szöveget. + + + + + + + Levél szöveg 3 + Levél szöveg 3 + Választhatóan levélüzenetekben alkalmazott szöveg harmadik része. + A Levél szöveg mutatja a levélüzenetekben alkalmazott szöveget. + + + + + + + Webes üzlet + Webes üzlet + A vállalat webes üzlete. + + + + + + + + Webes üzlet E-Mail címe + Webes üzlet E-Mail címe + Mint küldő E-Mail cím jelenik meg. + Az E-Mail cím a webes üzlet felhasználói részére küldött levélüzetenekre használható. + + + + + + + Webes üzlet felhasználója + Webes üzlet felhasználója + A webes üzlet E-mail címének felhasználói azonosítója. + A levelezőszerverhez kapcsolódás felhasználói neve. + + + + + + + Webes üzlet jelszava + Webes üzlet jelszava + A webes üzlet E-mail címének jelszava. + A levelezőszerverhez kapcsolódás jelszava. + + + + + + + Eszközök menü + Eszközök + Eszközök menüjének megjelenítése + + + + + + + + Rendelések menü + Rendelések + Rendelések menü megjelenítése + + + + + + + + Számlázák menü + Számlák + Számlák menüjének megjelenítése + + + + + + + + Szállítások menü + Szállítások + Szállítások menüjének megjelenítése + + + + + + + + Fizetések menü + Fizetések + Fizetések menüjének megjelenítése + + + + + + + + Igénylista menü + Igénylisták + Igénylisták menüjének megjelenítése + + + + + + + + Igénylések menü + Igénylések + Igénylési menü megjelenítése + + + + + + + + Érdekeltség menü + Érdekeltségek + Érdekeltség menüjének megjelenítése + + + + + + + + Bejegyzési menü + Bejegyzések + Bejegyzések menüjének megjelenítése + + + + + + + + Kapcsolat menü + Kapcsolat + Kapcolatok menüjének megjelenítése + + + + + + + + E-Mail Fejléc + E-Mail Fejléc + E-Mailoknak készített fejléc. + A fejléc minden levélben szerepelni fog. + + + + + + + E-Mail Lábléc + E-Mail Lábléc + E-Mailoknak készített lábléc. + A lábléc minden levélben szerepelni fog. + + + + + + + Levél üzenet szöveg + Levél üzenet szöveg + Webes üzlet levélsablon szövege + + + + + + + + Üzenet típusa + Üzenet típusa + Levél üzenet szöveg típusa + + + + + + + + Tárgy + Tárgy + E-mail üzenet tárgya. + E-mail üzenet tárgya. + + + + + + + Üzenet + Üzenet + E-Mail üzenet. + E-Mail üzenet. + + + + + + + Üzenet 2 + Üzenet 2 + Választhatóan levélüzenetekben alkalmazott szöveg második része. + E-Mail üzenet. + + + + + + + Üzenet 3 + Üzenet 3 + Választhatóan levélüzenetekben alkalmazott szöveg harmadik része. + E-Mail üzenet. + + + + + + + Felhasználói levél + Felhasználói levél + A felhasználónak küldött levél. + A felhasználóknak küldött levelek archívuma. + + + + + + + Hivatkozott fizetés + Hivatkozott fizetés + + + + + + + + + Aktívként létrehoz + Aktívként létrehoz + Eszköz létrehozása és aktiválása. + Vegye figyelembe, hogy némely esetben nem szerencsés, hogy az eszköz automatikusan aktíválásra kerül, mivel ehhez további információra lehet szüksége. + + + + + + + Értesítés típusa + Értesítés típusa + Értesítés típusa + E-mailek, vagy értesítések küldése az igények frissítésére, stb. + + + + + + + Következő státusz + Következő státusz + Következő státusz automatikus megadása az időtúllépést követően. + Következő státusz automatikus megadása az inaktív állapotot követően. + + + + + + + Státusz frissítése + Státusz frissítése + A státusz automatikus módosítása webes bejegyzés esetén. + A státusz automatikus módosítása a tétel webes bejegyzése, vagy módosítása esetén. + + + + + + + Inaktív állapot napokban + Inaktív állapot napokban + Inaktív állapot napokban a státusz módosításához. + Az inaktív napokat követően, a státusz automatikusan a következő státusz kapja. Ha nem került következő státusz meghatározásra, a státusz nem fog megváltozni. + + + + + + + Webről frissíthető + Webről frissíthető + A bejegyzés a webről frissíthető. + + + + + + + + Végleges zárás + Végleges zárás + A véglegesen lezárt bejegyzések nem nyithatók meg újra. + + + + + + + + Munkakör + Munkakör + Munkakör + + + + + + + + Munkakör kategória + Munkakör kategória + Munkakör besorolása + Munkakörök besorolása + + + + + + + Bérkategória kijelölése + Bérkategória kijelölése + A felhasználó, vagy a dolgozó munakörének kijelölése + + + + + + + + Bérezés + Bérezés + Bér vagy fizetés + + + + + + + + Bérezési típusa + Bérezési típusa + Bérezési típusa + + + + + + + + Alap munkaidő + Alap munkaidő + A bérezés típusához kapcsolódó alap munkaidő. + Bérezési típusonként a munkaidő (pl. napi 8 óra, heti negyven óra, stb.) a túlórák meghatározása miatt. + + + + + + + Bruttó összeg + Bruttó + Bruttó bér összege + Bruttó bér, vagy fizetés (túlóra nélkül, alapbérrel és kedvezményekkel). + + + + + + + Bruttó költség + Bruttó költség + Bruttó bérköltség + Bruttó bér-, vagy fizetés költsége (túlóra nélkül, alapbérrel és kedvezményekkel). + + + + + + + Túlóra mennyisége + Túlóra mennyisége + Túlóra aránya + Órák összege, alapbér és kedvezmény nélkül. + + + + + + + Túlóra költség + Túlóra költség + Túlóra költsége óránként + Órákra eső összeg, alapbér és kedvezmény nélkül. + + + + + + + Bérkategória + Bérkategória + Bérkategória + + + + + + + + Személyi bérezés + Személyi bérezés + Személyi bér vagy fizetés felülírása. + Az alap bérezés módosítása. + + + + + + + Alternatív csoport + Alternatív csoport + Termék anyagjegyzék alternatív csoportja. + Az alternatív csoportok lehetővé teszik, hogy az anyagjegyzék elemeit egyedi (pl. csak egy érvényes) csoportba lehessen rendezni. Például ilyenek lehetnek a különböző motor méretek. + + + + + + + Termék művelet + Termék művelet + Termék termelési művelet + A termék előállításához kapcsolódó művelet. Vegye figyelembe, hogy az aktuálisan alkamazot műveletet és folyamatot a termék anyagjegyzéke határozza meg. + + + + + + + Előkészítési idő + Előkészítési idő + Termelés előkészítési idő. + Feladatonként egyszer + + + + + + + Termelési idő egységenként + Termelési idő egységenként + Termelési idő egységenként + + + + + + + + Utómunka ideje + Utómunka ideje + A termelési feladat végén esedékes. + Feladatonként egyszer + + + + + + + Termelési feladat erőforrása + Termelési feladat erőforrása + Termelési feladat erőforrása + Termelési feladathoz kapcsolódó erőforrás. Több párhuzamosan alkalmazott erőforrásra lehet szüksége termelési feladatonként (pl. eszköz, labor). + + + + + + + Anyagjegyzék + Anyagjegyzék + Anyagjegyzék + A termék összeállítása + + + + + + + Módosítási feljegyzés + Módosítási feljegyzés + Anyagjegyzék változtatásának (tervezés) módosítási feljegyzései (verziók) + + + + + + + + Anyagjegyzék alkalmazása + Anyagjegyzék alkalmazása + Anyagjegyzék alkalmazása + Alapvetően a mester anyagjegyzék kerül alkalmazára, ha alternatívák nem kerülnek kijelölésre. + + + + + + + Módosítási igény + Módosítási igény + Anyagjegyzék módosítási igény + Anyagjegyzék módosítási igény Ezek automatikusan előállíthatók az igényekből, ha az igény típusa és az igénylési csoport az anyagjegyzékhez kapcsolódik. + + + + + + + Anyagjegyzék elem + Anyagjegyzék elem + Anyagjegyzék termék-elem. + Az anyagjegyzék elem meghatározza, hogy milyen termék, szolgáltatás, és bérmunka kerül a termelésbe. Ez a termelési feladathoz kapcsolódik és meghatározza annak folyamatát. + + + + + + + Elem típusa + Elem típusa + Anyagjegyzék termék típus + + + + + + + + Fantom + Fantom + Fantom elem + A Fantom elem nem kerül előállításra és tárolásra a termékkel.. Ez egy leeőség arra, hogy elkerülje az anyagjegyezék összeállítását és karbantartását. + + + + + + + Előkészítési idő + Előkészítési idő + Termelést megelőző opcionálisan megadható előkészítési idő. + + + + + + + + Módosítási igény létrehozása + Módosítási igény létrehozása + Automatikusan létrehozza az anyagjegyzék módosítási igényt + Automatikusan létrehozza az anyagjegyzék módosítási igényt amikor az igénylő csoport hivatkozik az adott termék anyagjegyzékére. + + + + + + + Igény frissítése + Igény frissítése + Igény aktualizálása + + + + + + + + Rekord beillesztése + Rekord beillesztése + A felhasználó beilleszthet egy új rekordot + Ha nincs kiválasztva, akkor a felhasználó nem adhat meg új rekordot. Ez automatikusan megtörténik, ha a tábla csak olvasható státuszú. + + + + + + + Részletes tábla + Részletes tábla + Ez a tábla részletes funkcionalitással rendelkezik + A részletes funkcionalitással rendelkező tábla akkor jeleni meg, ha be van kapcsolva az Eszközök>beállítások menüpontban. + + + + + + + Bizalmas infó + Bizalmas infó + Megadható bizalmas információ + Amikor megad / frissít egy iényt a weben keresztül, a felhasználó megadhatja, hogy az infromáció bizalmas + + + + + + + Prioritási alap + Prioritási alap + Prioritási alap + Ha a prioritás a fontossági szintekből ered, akkor az alap kerül megadásra a felahasználó fontosságához. + + + + + + + Null oszlopok + Null oszlopok + NULL értékkel rendelkező oszlopok + A NULL értékek azt mutatják, hogy nem történt módosítás. + + + + + + + Rögzítve + Rögzítve + Rögzítve a módosítási feljegyzésben + + + + + + + + Csak, ha az Üzl. Partner egyenleget mutat + Csak, ha az Üzl. Partner egyenleget mutat + Foglalja magába, ha az Üzleti Partner kiemelkedő egynelggel rendelkezik. + + + + + + + + Egyedei jellemzők kapcsolása + Egyedei jellemzők kapcsolása + Termékjellemzők beállítása a céltermékhez + + + + + + + + Átértékelt összeg (Köv.) + Átértékelt össz. (Köv.) + Átértékelt Köv. összeg + + + + + + + + Átértékelési különbözet (Köv.) + Különbözet (Köv.) + Átértékelt Köv. különbözeti összeg + + + + + + + + Átértékelt összeg (Tart.) + Átértékelt össz. (Tart.) + Átértékelt Tart. összeg + + + + + + + + Átértékelési különbözet (Tart.) + Különbözet (Tart.) + Átértékelt Tart. különbözeti összeg + + + + + + + + Átértékelés konverziós típusa + Átért. konverziós típusa + Deviza átértékelési konverzió típusa + + + + + + + + Átértékelés dátuma + Átért. dátuma + Átértékelési dátum + + + + + + + + EMail Teszt + EMail Teszt + Teszt EMail + + + + + + + + Szerver Folyamat + Szerver Folyamat + Ezt a folyamatot csak szerveren lehet futtani + A jelölő bekapcsolásával a folyamat klien oldalon nem futtatható. Ez gyakorlatilag az elérhetőséget csökkenti. + + + + + + + Szerver EMail + Szerver EMail + EMail küldése szerverről + Ha kiválastásra került, a levél a kliens helyett a szerverről kerül elküldésre. Ez csőkenti az elérhetőséget. Ez akkor jó választás, ha levelezőszervert kíván beállítani. + + + + + + + Webes elérés + Webes elérés + WebSzerver elérés - pl. /wstore + A webes üzlet egyedi webszerver elérési útvonala, amely a az application.xml-ben kerül rögzítésre. A webszerver tartalom / jellel kezdődik és egy érvényes elérési útnak kell lennie (nem ellenőrzött). + + + + + + + Partner (Üzletkötő) + Partner (Üzletkötő) + Üzleti partner (ügynök, vagy ért. képv.) + + + + + + + + A jelenlegi beállítás megváltoztatása + Beállítás módosítása + A jelenlegi beállítások módosításának megerősítése + + + + + + + + Maximális hossz + Maximális hossz + Az adat maximális hossza + + + + + + + + Teszt érték + Teszt érték + Teszt érték + + + + + + + + Forrás raktár + Forrás raktár + Választható raktárhely, ahonnan a beszerzés történik. + Ha meghatározásra került, akkor a raktár a termék(ek) feltöltésének helye. + + + + + + + Újrarendelési osztály + Újrarendelési osztály + Egyedi osztály a rendelési mennyiség kalkulációjához. + Ha egyedi feltöltési típust kíván készíteni, akkor egy osztályt kell létrehozni a implementing org.adempiere.util.ReplenishInterface néven, és állítsa be raktári szinten. + + + + + + + Költségszint + Költségszint + A legalacsonyabb szint a költséginformációk gyűjtésére. + Ha külön költségeket kíván alkalamazni a szervezetre (raktárra) vagy termék batchekre, akkor azokat be kell álítania. A költségszintet főkönyvi szinten lehet beállítani, és egyedileg a termékkategóriánként és főkönyvi szinten lehet felülbírálni. + + + + + + + Költség részletek + Költség részletek + Részletes költség információk + + + + + + + + Alap + Alap + Kalkulációs alap + + + + + + + + Beszerzési költség felosztása + Beszerzési költség felosztása + Beszerzési költségek allokációja + + + + + + + + ELÁBÉ módosítása + ELÁBÉ módosítása + Eladott áruk beszerzési értékének módosítása + Az értékesítési kölségvezetés során az ELÁBÉ értéke módosítható. A szállítás időpontjában valószínűleg még nem áll rendelkezésére a számla, vagy a szállítási és egyéb, a beszerzéshez kapcsolódó költségelem. + + + + + + + Önköltségi ár + Önköltségi ár + Az egységár tartalmaz minden indirekt költséget (szállítás, stb.) + Beszerzési rendelési sor választható önköltségi ára. + + + + + + + Összesen + Összesen + Összesen + Minden érték összege + + + + + + + Összes mennyiség + Összes mennyiség + Teljes mennyiség + A mennyiségek összege + + + + + + + Másolással felülír + Másolással felülír + Másolja és felülírja az alap számlákat (VESZÉLYES!) + + + + + + + + Csak költséghely + Csak ktghely. + Feladási bejegyzések elkészítése csak erre a költséghelyre. + Amennyiben többféle főkönyvi struktúrával rendelkezik, akkor megakadályozza a többi főkönyvi struktúra felé történő feladást (pl. amelyek nem az elsődleges főkönyvet jelentik). Például: egy francia és egy amerikai költséghellyel is rendelkezik. Az elsődleges könyvelési struktúrát USD-ben vezetik, a másodlagosat EUR-ban. Ha az EUR főkönyvi struktúra kerül kiválasztásra a francia szervezet részére, akkor nem készít tranzakciókat EUR-ban az amerikai költséghely részére. + + + + + + + Elvesztett értékesítési menny. + Elvesztett értékesítési menny. + Az értékesíŧési lehetőségek mennyisége + Amennyiben egy rendelés lezárásra kerül, és különbség adódik a leszállított (számlázott) mennyiség között, akkor ez az elvesztett értékesítési mennyiséget jelenti. Az érvénytelenített értékesítési rendeléshez kapcsolódó mennyiség 0, le kell zárnia a megrendeléseket, ha nyomon kívánja követni az elvesztett értékesítési mennyiséget. [Érvénytelenített = adatbeviteli hibából adódik - Lezárt = a rendelés teljesítésre került] + + + + + + + Elvesztett ért. összege + Elvesztett ért. összege + Elvesztett értékesítési összege a számlázás devizájában + + + + + + + + Árrés összege + Árrés össz. + A számlázási ár és az árszint közötti eltérés összege szorozva a mennyiséggel. + Az árrés összege a számlázási ár, valamint az árszint közötti árkülönbözet szorozva a mennyiséggel. + + + + + + + Termékjellemzők beállításának mellőzése + Termékjellemzők beállításának mellőzése + Megakadályozhatja a termékjellmzők megadásának lehetőségét. + + + + + + + + Lot mellőzése + Lot mellőzése + Megakadályozhatja a lot megadásának lehetőségét a termékjellmzőkben. + + + + + + + + Szériaszám mellőzése + Szériaszám mellőzése + Megakadályozhatja a szériaszám megadásának lehetőségét a termékjellmzőkben. + + + + + + + + Fizetés elosztása + Fizetés elosztása + Fizetés elosztása számlákra + Közvetlenül eloszthatja a kifizetéseket számlánként, amikor a fizetési csomagot létrehozza. Lehet túlfizetést, vagy részfizetést is beállítani. Amikor a kifizetést feldolgozza, akkor az allokáció is létrehozásra kerül. + + + + + + + Számla össz. + Számla össz. + + + + + + + + + Fennmaradó össz. + Fennmaradó össz. + Fennmaradó összeg + + + + + + + + Teljes Partner hozzáférés + Teljes Partner hozzáférés + A Felhasználónak / partnernek teljes hozzáférése van az információkhoz és erőforrásokhoz. + Ha kiválasztásra került, akkor a felhasználónak teljes hozzáférés lezs az üzleti partner adatokhoz (üzleti dokumentumokhoz, min megrendelések, számlák, igénylések), illetve az erőforrásokhoz (eszközök, letöltések). Ha nem kerül kiválasztásra, akkor a felhasználónak nem lesz hozzáférése az információkhoz, csak ha kifejezetten megadásra keül a "Partner jogosultsági" táblában. + + + + + + + Felhasználó Partner hozzáférése + Felhasználó Partner hozzáférése + A Felhasználónak / kapcsolatnak hozzáférése van az üzleti partner információkhoz és erőforrásokhoz. + Ha felhasználói szinten a "Teljes Partner hozzáférés" nem kerül kiválasztásra, akkor a jogosultágot itt kell megadnia. + + + + + + + Hozzáférés típusa + Hozzáférés típusa + A Felhasználó / kapcsolat hozzáférési lehetőségének és típusának megadása. + Ha felhasználói szinten a "Teljes Partner hozzáférés" nem kerül kiválasztásra, akkor a jogosultágot kell adnia. + + + + + + + Felhasználói lekérdezés + Felhasználói lekérdezés + Mentett felhasználói lekérdezés. + + + + + + + + Különb. összege + Különb. össz. + Eltérés összege + + + + + + + + Különb. mennyiség + Különb. menny. + Eltérés mennyisége + + + + + + + + Jelenegi mennyiség + Jelenlegi menny. + Jelenegi mennyiség + + + + + + + + Azonnali feladás + Azonnali feladás + A könyvelési adatok azonnal feladása tesztelés céljából. + Ha kiválasztásra került, akkor a könyvelési adatok a dokumentum elkészítésével együtt jönnek létre. Egyébként a dokumentum adatai kötegelve (naplón) keresztül kerül feladásra. Ezt tesztelés okán célszerű kiválasztani. + + + + + + + Azonnali költségátszámítás + Azonnali költségátszámítás + A költségadatok azonnal átszámítása tesztelés céljából. + Ha kiválasztásra került, akkor a költségek adatai azonnal aktualizálásra kerülnek, amikor a részletes költség-rekordok létrehozásra kerülnek (pontozással vagy szállítással). Egyébként a költségadatok aktualizálása kötegeléssel vagy egyéb feladások során történik meg. Ezt tesztelés okán célszerű kiválasztani. + + + + + + + Költségvezetés + Költségvezetés + FiFo/LiFo költségvezetés + Vegye figyelembe, hogy a kötégvezetési adatok nem minden esetben egyeznek meg a tlnyleges termékmozgáshoz köthető költséggel, mivel figyelembe kell venni a költségszinteket és a raktári sorrendeket. + + + + + + + Vevői követelés - szolgáltatások + Adott Szolgáltatások + Szolgáltatás nyújtásból eredő követelések + Az a főkönyvi számla, ahová a nyújtott szolgáltatásokból eredő követeléseket lehet könyvelni, amennyiben ennek megkülönböztetésére szükség van. Ez a főkönyvi számla csak akkor kerül alkalmazásra, ha a szolgáltatási számla aktiválásra kerül a számlatükörben. + + + + + + + Készletek értékkülönb. elszámoló szla. + Készletek értékkülönb. elszámoló szla. + Készletek értékkülönbözeti elszámoló számla + A számla a termékekhez, tételekhez pontozott ráfordítások elszámolásához kapcsolódik (pl. szállító számla, ill. számla pontozása). A Termék Ráfordítási számla mellett alkalmazzon egy szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlát, ha meg kívánja különböztetni az elszámolást. Az elszámoló számla egyenlegének nullának kell lenni és az időbeli különbségekből adódóan is, amely a bejövő számla pontozásából adódik. + + + + + + + Bekerülési érték módosítása + Bekerülési érték módosítása + Termék bekerülési értékének módosítása + A számla a termékekhez, tételekhez bekerülési értékkülönbözetének elszámolásához kapcsolódik (pl. önköltség). + + + + + + + Szolgáltatások feladása külön + Szolgáltatások feladása + Megkülönbözteti az adott/kapott szolgáltatásokat a termékektől. + Ha kiválasztásra került, akkor a szolgáltatásból eredő árbevétel és ráfordítás megkülönböztetett számlákra kerül könyvelésre. + + + + + + + Bekerülési érték közvetlen módosítása + Bekerülési érték közvetlen módosítása + Termék bekerülési értékének közvetlen módosítása + Ha kiválasztásra került, akkor a bekerülési költség a sorra könyvelődik, valamint fordítottan a bekerülési érték módosításának számlájára. Ha nem kerül kiválasztásra, akkor a közvetlenül a bekerülési érték módosítási számlájára könyvelődik. + + + + + + + Új köteg létrehozása + Új Köteg + Ha kiválasztásra kerül, akkor az új köteg létrehozásra kerül. + Vegye figyelembe, hogy az egyenleg ellenőrzése nem figyeli az egyes kötegek / naplók 0-ás egyenlegét. + + + + + + + Új napló létrehozása + Új napló + Ha kiválasztásra kerül, akkor a kötegen belül új napló kerül létrehozásra. + Vegye figyelembe, hogy az egyenleg ellenőrzése nem figyeli az egyes naplók 0-ás egyenlegét. + + + + + + + Lekérdezési rekordok megerősítése + Lekérdezési rekordok megerősítése + Külön megerősítést igényel, ha a több rekord felel meg a lekérdezés eredményeként (ha külön nincs rögzítve, akkor 500 tétel) + Adja meg a lekérdezés eredményeként - megerősítés nélkül - megjelenő adatokat, hogy a rendszer túlterhelése megelőzhető legyen. Ha 0, akkor a rendszerben alapértelmezett 500 tétel kerül alkalmazásra. + + + + + + + Max Lekérdezési Rekordok + Max Lekérdezési Rekordok + Ha megadásra került, akkor a megadottnál több rekordot nem lehet megjeleníteni - a lekérdezési feltételt kell módosítani, hogy megfeleljen ennek a kritériumnak. + Adja meg a felhasználói lekérdezés eredményeként megjelenő adatokat, hogy a rendszer túlterhelése megelőzhető legyen. Ha 0, nem kerül korlátozás alkalmazásra. + + + + + + + Szériaszám kezdőkarakter felülírása + Szériasz. kezdőkar. + Szériaszám kezdőkarakterének felülírása - alapértelmezett: # + Ha nem kerül megadásra, akkor a # karakter kerül alkalmazásra. + + + + + + + Szériaszám zárókarakter felülírása + Szériaszám zárókarakter + Szériaszám zárókarakterének felülírása - alapértelmezetten üres + Ha nem kerül megadásra, akkor nem kerül alkalmazásra. + + + + + + + Lot kezdőkarakter felülírása + Lot kezdőkarakter + Lot / Köteg kezdőkarakterének felülírása - alapértelmezett: « + Ha nem kerül megadásra, akkor a « karakter kerül alkalmazásra + + + + + + + Lot zárókarakter felülírása + Lot zárókarakter + Lot / Köteg zárókarakterének felülírása - alapértelmezett: » + Ha nem kerül megadásra, akkor a » karakter kerül alkalmazásra + + + + + + + Kötelezettség típusa + Kötelezettség típusa + Kötelezettség és / vagy foglalások létrehozása az üzteli tervhez. + A Kötelezettségek feladási típusa létrehozásra kerül, amikor a beszerzési rendelések feladásra kerülnek; a foglalások feladási típusa, amikor az igény rögzítésre kerül. Ez az Üzleti (költség) Tervhez használható. + + + + + + + Kötelezettség ellenszámla + Kötelezettség ellenszámla + Tervezési, költségvetési kötelezettség ellenszámla + A Kötelezettség ellenszámla a kötelezettségek és foglalások feladásához használhatók. Ez általában mérlegen és eredménykimutatáson kívüli tételeket jelent. + + + + + + + Adóbevallás + Adóbevallás + Adóbevallások meghatározása + Az Adóbevallás ablakban segítő információkat adhat meg, valamint a dokumentum nyilvántartással egyeztetheti a könyvelést. + + + + + + + Adóbevallás sora + Adóbevallás sora + Adóbevallási bizonylat információ + A sorok a létrehozási folyamat során jönnek létre. Ezeket törölheti, ha nem kívánja megjeleníteni az adott bevallásban. + + + + + + + Adóbevallás könyvelése + Adóbevallás fk. + Adó könyvelésének egyeztetése + Könyvelési és bevallási információk egyeztetése a dokumentumokkal. Ez magában foglalja a kövtelés- / kötelezettség- és az adóbejegyzéseket a részletes jelentéshez. + + + + + + + Pontozási igény + Pontozás + Számla pontozási igénye + + + + + + + + Automatikus szállítás kizárása + Autoszállítás kizárása + Automatikus szállítás kizárása + A termék kizárásra kerül az automatikus szállítás lehetősége alól. Ez a keresett tételek kézi szállításának rögzítését jelenti. Ha kiválasztásra került, akkor a szállítást manuálisan kell elvégezni. A tételeket akkor is szállíthatók automatikus módon, ha rendelés módja ez felülbírálja (pl. POS tranzakció esetében). Ez lehetővé teszi a szállítási szabályok finomhangolását. + + + + + + + Jelentési szintek + Szintek + Választható jelentési szintek - ha nem kerül kiválasztásra, akkor az alap jelenetési szintek kerülnek alkalmazásra. + A jelentési hierarchia lehetővé teszi, hogy különböző hierarchiákat / fa-struktúrákat alkalmazzon a jelentésekben. A könyvelési egységeknek (mint költséghely, számla, termék) többféle jelentési struktúrájuk lehet, amely illeszkedik az adott üzleti környezethez. + + + + + + + Főkönyvi fa + Főkönyvi fa + Fökönyvi számlák fa-struktúrája + + + + + + + + Értékesítéshez kapcs. adó + Értékesítéshez kapcs. adó + Ez értékesítéshez kapcsolódó adó (nem ÁFA) + Ha kiválasztásra kerül, akkor a bejövő adó ráfordításként veszik figyelembe, egyébként levonandó ÁFA-ként. + + + + + + + Üzleti (költség) terv + Üzleti (költség) terv + Üzleti (költség) terv + Az Üzleti (költség) terv lehetőséget nyújt arra, hogy korlátozzák a kiadásokat, elkötelezettségeket (beszerzési rendeléseket) és foglalásokat (igénylésekkel összefüggésben). Ha beállított, nem lesz lehetősége jóváhagyni foglalásokat, beszerzési rendeléseket, szállítói számlákat. + + + + + + + Jóváhagyást megelőzően + Jóváhagyást megelőzően + Az ellenőrzés a manuális jóváhagyást megelőzően történik. + Ha kiválasztásra kerül, akkor az üzleti terv szerinti elfogadás megelőzi a manuális jóváhagyást.- pl. csak akkor kerül elfogadásra, ha meg is volt tervezve. Ez azt eredményezi, hogy a tervezés miatt döntések kerülnek halasztásra. + + + + + + + Üzleti terv hatóköre + Üzleti terv hatóköre + Az üzleti terv hatóköre + + + + + + + + FK forrás + FK forrás + Főkönyvi források ellenőrzése + A Források ellenőrzésével források használtatát korlátozhatja. Ez független az Üzleti (költség) Tervtől. + + + + + + + Forrás korlátozás + Forrás korlátozás + Források korlátozása + Ha meghatározásra kerül, akkor csak a kijelölt számlákhoz kapcsolódhat forrás. + + + + + + + Alszámla + Alszámla + Az elemhez kapcsolódó alszámla értéke + Az elemek értéke (pl. számla) kaphat alszámlát, a további információs részletezettség érdekében. Az alszáma értéke függ a főszámláétól, ezért ez egy további bontást jelent. Ha az alszámlák többé-kevésbé azonosoak, akkor próbálkozzon egy másik könyvelési dimenzió alkalmazásával. + + + + + + + Felhasználói elem 1 + Felhasználói elem 1 + Felhasználó által meghatározott könyvelési elem + A Felhasználó által meghatározott könyvelési elem az Adempiere táblára hivatkozik. Ez lehetővé teszi, hogy bármely tábla tartalom alkalmazható, mint könyvelési dimenzió (pl. Projekt teendő). Vegye figyelembe, hogy a Felhasználói Elemek választhatóan és a dokumentum összefüggésében alkalmazhatók (pl. nem igényelt). + + + + + + + Felhasználói elem 2 + Felhasználói elem 2 + Felhasználó által meghatározott könyvelési elem + A Felhasználó által meghatározott könyvelési elem az Adempiere táblára hivatkozik. Ez lehetővé teszi, hogy bármely tábla tartalom alkalmazható, mint könyvelési dimenzió (pl. Projekt teendő). Vegye figyelembe, hogy a Felhasználói Elemek választhatóan és a dokumentum összefüggésében alkalmazhatók (pl. nem igényelt). + + + + + + + E-Mail címzett + E-Mail címzett + E-Mail címzett + + + + + + + + Kapcsolati profil + Kapcsolati profil + Ahogyan a Java kliens kapcsolódik a szerver(ek)hez.. + A kapcsolati profiltól függően, különböző protokollok alkalmazhatók, és feladatok a szervezer inkább elvégezhetők, mint a klienseken. A felhasználó különböző profilok közül választhat, amíg annak jogosultsági szintje engedi. A felhasználói szint profilja felülírja a jogosultsági alapprofilt. + + + + + + + Vállalati megosztás + Vállalati megosztás + Vállalati megosztás megerősítése + A vállalat / szervezet adathozzáférési szintjén meghatározható a bejegyzések megoszthatósága. Például: a termék, vagy üzleti partner meghatározható vállalati szinten (megosztott), vagy szervezeti szinten (nem megosztott). Itt meghatározhatja azokat a termékeket, amelyek mindig megosztásra kerülnek (pl.: amelyek minden szervezetnél létrehozásra kerülnek "*"), vagy nem kerülenk megosztásra (pl. nem adhatja meg szervezeti szinten"*") + + + + + + + Megosztás típusa + Megosztás típusa + Megosztás típusa + Meghatározza, hogy egy tábla megosztott-e egy vállalatban, vagy sem. + + + + + + + Hitelkeret figyelés % + Hitelkeret figyelés % + Hitelkeret figyelés - az a hitelkeret százalék, ahol a 'rendben' státusz figyelésre változik. + Ha az Adempiere szofter tartja karban a hitelkeret státuszát, akkor a "Hitelkeret rendben" átvált "Hitelkeret figyelésre", ha a keret eléri a százalékban megadott értéket. Ha nem kerül meghatározásra, akkor 90% alkalmazott. + + + + + + + Pontozási ártolerancia + Pontozási ártolerancia + Beszerzési rendelés - számla összepontozási ártoleranciája százalékos mértéke a beszerzési árnak. + A tolerancia százalékban kerül meghatározásra a pontozott beszerzési ár és a számlán meghatározott ár között. A különbözet, mint számlázási ár eltérés kerül feladásra az önköltséghez. Ha meghatározásra került, akkor a beszerzési rendelés - számla összepontozását külön jóvá kell hagyni, ha a különbözet nagyobb, mint a meghatározott tolerancia. <br> Például: ha a beszerzési ár $100 és a tolerancia 1 (százalék), akkor a $99 és 101 között számlázott ár automatikusan elfogadásra kerül. + + + + + + + Pontozási különbözet + Pontozási különbözet + A számlázási ár és a beszerzési ár közötti különbözet, soronként. + A számlázott és a beszerzési ár közötti különbözetet külön jóvá kell hagyni, ha a pontozási tolerancia került meghatározásra Üzleti Partner szinten. + + + + + + + Hibajelentés + Hibajelentés + Automatikus hibajelentés + Autmatikus hibajlentés küldés az Adempiere részére. Csak hiba (nyomonkövetési adatok) információk kerülnek elküldésre (más adat, vagy bizalmas információ nem). Ez segít a gyors reakcióban és a megelőzésben. Ha Ön rendelkezik támogatási szerződéssel, tájékoztatni fogjuk a javító intézkedésekről. Ez a funkció a béta kategóriába tartozik. + + + + + + + Rendszer jelentések + Rendszer jelentések + Automatikus, vagy kézi bevitelű rendszer jelentések + A Rendszer jelentések kialakításával a rendszeresemények megoldása (hibakeresés) felgyorsítható. Amennyiben beállításra kerül, az Adempiere részére automatikus tájékoztatást küld. Adat, vagy bizalmas információ nem kerül elküldésre + + + + + + + Helyi kiszolgáló + Helyi kiszolgáló + Infó a helyi kiszolgálóról + + + + + + + + Hiba követés + Hiba követés + Rendszerhiba követése + Java követés infó + + + + + + + Követési adatcsomag + Követési adatcsomag + Rendszernaplóbeli követés + + + + + + + + Igény dokumentum azon. + Igény dokumentum azon. + Adempiere igény dokumentum azon. + + + + + + + + Operációs rendszer + Operációs rendszer + Operációs rendszer infó + + + + + + + + Adatbázis + Adatbázis + Adatbázis információ + + + + + + + + Vanilia rendszer + Vanilia rendszer + A rendszer nem a forrásból került összeállításra - pl. alap disztribúció + Lehetnek egyedi beállításai, úgymint további oszlopok, táblák, stb. - de nem kód szinten, mivel azt újra kell építeni a forrásból. + + + + + + + Reprodukálható + Reprodukálható + A hiba replrodukálható a Gardenworldben. + A hiba az alap disztribúció Gardenworld demo vállalatában is megismételhető. + + + + + + + Átértékelési dokumentum típus + Átértékelési dok. típus + Az átértékelési napló dokumentum típusa + + + + + + + + Minden devizát magában foglal + Minden deviza + A jelentés nemcsak a külföldi devizában készült számlákat tartalmazza. + + + + + + + + Feladat státusza + Feladat státusza + A feladat státusza + A feladat készültségi szintje és státusza + + + + + + + Tervezett teljesítés + Tervezett teljesítés + Tervezett teljesítési dátum + Az a dátum, amikor a feladat tervezetten teljesítésre kerül. + + + + + + + Tervezett mennyiség + Tervezett mennyiség + Tervezett mennyiség + Tervezett mennyiség + + + + + + + Tervezett kezdeti dátum + Tervezett kezdeti dátum + Tervezett kezdeti dátum + A munka indításának (tervezett) dátuma. + + + + + + + Színminta + Színminta + Teljesítmény mutatóinak színbeállítása + A teljesítmény vizuális bemutatása színekkel. A minta mindig három szintet jelez (pl. vörös-sárga-zöld). Adempiere két szintet (pl. vörös - zöld) vagy négy szintet (pl. szürke-bronz-züst-arany) támogat. Vegye figyelembe, hogy a cél nélküli mérés fehér színnel jelölt. A százalék 0-tól 100 feletti százalékig is terjedhet. + + + + + + + 1. százalék jelölése + 1. százalék jelölése + A százalékig ez a szín kerül alkalmazásra + Például 50 - 50% alatt ez a szín kerül alkalmazásra + + + + + + + 1. szín + 1. szín + Első alkalmazott szín + + + + + + + + 2. százalék jelölése + 2. százalék jelölése + A százalékig ez a szín kerül alkalmazásra + Például 80 - 50% - 80% között ez a szín kerül alkalmazásra + + + + + + + 2. szín + 2. szín + Második alkalmazott szín + + + + + + + + 3. százalék jelölése + 3. százalék jelölése + A százalékig ez a szín kerül alkalmazásra + Például 100 - ha a 2. jelölés 80%, akkor 80% és 100% között ez a szín kerül alkalmazásra + + + + + + + 3. szín + 3. szín + Harmadik alkalmazott szín + + + + + + + + 4. százalék jelölése + 4. százalék jelölése + A százalékig ez a szín kerül alkalmazásra + Például 9999 - ha a 3. jelölő 100, akkor ez a szín kerül alkalmazásra 100% felett. + + + + + + + 4. szín + 4. szín + Negyedik alkalmazott szín + + + + + + + + Felettes cél + Felettes cél + Felettes cél + Létrehozat célrendszereket, ha a részcélokat köt össze felettes célokkal. A mérések automatikusan felgöngyölödnek + + + + + + + Mérési hatókör + Mérési hatókör + Teljesítmény mérési hatókör + A cél mérési hatóköre kibontható a kezdeti kijelzőn. Példa: a hatókör éves, a megjelenítés havi - a célt éves szinten kell megadni, a megjelenített értékek 12-vel felosztva jelnnek meg. + + + + + + + Mérés megjelenítése + Mérés megjelenítése + Elsődlegesen megjelenítésre kerülő mérési hatókör + + + + + + + + Cél korlátozás + Cél korlátozás + Teljesítmény cél korlátozása + A teljesítmény mérésének korlátozása a megadott költséghelyre, üzleti partnerre, vagy termékre. Példa: a teljesítmény csak a központban kerül mérésére. A mérésnek az adatokat kell támogatnia, egyébként figyelmen kívül kerül. + + + + + + + Korlátozás típusa + Korlátozás típusa + Cél korlátozás típusa + Adjon meg egy vagy több rekordot a cél korlátozás típusához (pl. ktghely sz1, sz2). + + + + + + + Azonosító oszlop + Azonosító oszlop + A tábla azonosító oszlopa. + + + + + + + + Benchmark + Benchmark + Teljesítmény Benchmark + Adatállomány, amellyel a belső teljesítmény összevethető (pl. részvényárfolyam, ...) + + + + + + + Arány + Arány + Teljesítmény mértéke + A mérték kalkulációjának megadása. + + + + + + + Mérés adat típusa + Adat típus + Adattípus - szátusz vagy időbeli + A státusz érvényes értékeket mutat be egy meghatározott időben (pl. nyitott számlák) - a hisztorikus adatok nem kerülnek frissítésre.<br> Az idő egy megadott időintervallum érvényes értékeit adja (pl. számlaérték 1/1-jén) - a hisztorikus adatok karbantartása mellett. + + + + + + + Összesítés típusa + Összesítés típusa + Egy időtengelyen hogyan kerülnek az adatok összesítésre. + A összesenek adják az adatpontokat (pl. részvény mennyiség) - az átlag alakalmas pl. az részvényár megjelenítésére. + + + + + + + Benchmark adat + Benchmark adat + Teljesítmény benchmark adatpont + Az adatsor pontja összevetésre kerülnek a belső teljesítménnyel (pl. részvényárfolyam, ...). + + + + + + + Szabadnap + Szabadnap + Benchmark dátum + Benchmark adatpont dátuma. + + + + + + + Érték + Érték + Benchmark érték + Benchmark adatpont értéke. + + + + + + + Egyedi arány + Egyedi arány + Teljesítmény egyedi arány + A mérték egyedi kalkulációjának megadása. + + + + + + + Művelet + Művelet + Művelet az aránnyal + Művelet az adatkalkulációhoz. Ha ez az első a sorban, 'mínusz' negatív értéket eredményez, egyébként figyelmen kívül kerül. + + + + + + + Egyedi típus + Egyedi típus + Egyedi arány típusa + Az adat típusa, amely a számításhoz kerül alkalmazásra. + + + + + + + Alkamazott arány + Alkamazott arány + Alkalmazott teljesítmény mérték + Létező teljesítmény arány kerül alkalmazásra a kalkulációhoz. Figyeljen arra, hogy a mérték nem hivatkozik önmagára (amely hurkot képez). + + + + + + + Utolsó karbantartás + Utolsó karbantartás + Utolsó karbantartás dátuma + + + + + + + + Következő karbantartás + Következő karbantartás + Következő karbantartás időpontja + + + + + + + + Utolsó egység + Utolsó egység + Utolsó karbantartási egység + + + + + + + + Következő egység + Következő egység + Következő karbantartási egység + + + + + + + + Bérlet megszünése + Bérlet megszünése + Bérlet megszünésének dátuma + Bérlet utolsó dátuma + + + + + + + Bérbeadó + Bérbeadó + Az üzleti partner, aki bérbe ad, vagy bérel. + + + + + + + + Utolsó bejegyzés + Utolsó bejegyzés + Utolsó karbantartási bejegyzés + + + + + + + + Támogatás lejárata + Támogatás lejárata + Az Adempiere támogatás lejárata. + Keresse fel a http://www.adempiere.org címet a támogatási lehetőségekkel kapcsolatban. + + + + + + + Kiadási verzió + Kiadási verzió + Kiadási verzió + + + + + + + + Támogatási E-Mail + Támogatási E-Mail + E-Mail cím, ahová támogatási információk és frissítések küldhetők. + Ha nem kerül megadásra, a regisztrált e-mail kerül alkalmazásra. + + + + + + + Javaslat összefolglaló + Javaslat összefolglaló + Javaslat összefolglaló + + + + + + + + Forrás osztály + Forrás osztály + Forrás osztály neve + + + + + + + + Forrás mód + Forrás mód + Forrás mód neve + + + + + + + + Naplózó + Naplózó + Naplózó neve + + + + + + + + Sor + Sor + Sorsz. + + + + + + + + Ismert javaslatok + Ismert javaslatok + Ismert javaslatok + + + + + + + + Javaslatok + Javaslatok + Megoldási javaslatok + Megoldási javaslatok + + + + + + + Téma státusza + Téma státusza + Egy téma, vagy javaslat státusza. + Egy téma, vagy javaslat státusza. + + + + + + + Téma státusza + Téma státusza + A téma jelenlegi státuszát mutatja. + A téma jelenlegi státuszának leírását mutatja. + + + + + + + Java Infó + Java Infó + Java verzió Infó + + + + + + + + Statisztika + Statisztika + Információs segítség a rendszer állapotáról a támogatási témák megoldásához. + Az állapot információk nem tartalmaznak kényes információkat és csak a támogatási téma kivizsgálásához, valamint névtelen általános statisztikához kerülnek felhasználásra. + + + + + + + Profil + Profil + Információs segítség a rendszer állapotáról a támogatási témák megoldásához. + A profil információk nem tartalmaznak kényes információkat és csak a támogatási téma kivizsgálásához. + + + + + + + korábbi név + korábbi név + + + + + + + + + Rendszer státusz + Rendszer státusz + Rendszer státusz- támogatási prioritás a rendszer státuszán alapul. + Rendszer státusza segíti a támogatási erőforrások rangsorolását. + + + + + + + Témák követése + Témák követése + Az eszközhöz kapcsolódó témák követése. + Hibajelentésből automatikusan téma létrehozása. + + + + + + + Rendszer témák + Rendszer témák + Rendszer által létrehozott témák + + + + + + + + Javaslatok és projektek + Javaslatok és projektek + Projektek bevezetése + + + + + + + + Javaslatok kezelője + Javaslatok kezelője + A felhasználó, aki a javaslatokat karbantartja + + + + + + + + Költség érték + Költség érték + Költség értékkel + + + + + + + + Forrás dev. + Forrás dev. + Téma forrása + Téma forrása + + + + + + + Státusz kategória + Státusz kategória + Igénylési státusz kategóriák + Az igénylési státusz kategóriákkal karbantarthatók az igény kategóriákhoz kapcsolódó státuszok. + + + + + + + X méret + X méret + X (vízszintes) kiterjedés mérete. + X (vízszintes) egységekben kifejezett kiterjedés mérete. + + + + + + + Y méret + Y méret + Y (függőleges) kiterjedés mérete. + Y (függőleges) egységekben kifejezett kiterjedés mérete. + + + + + + + Méret egységek + Egységek + Méret egységek + + + + + + + + Készlet leltár megadása + Készlet leltár megadása + Készlet leltár nullára állítása, vagy a készleten lévő mennyiség megadása. + + + + + + + + Érdeklődési terület + Érdeklődési terület + Érdeklődési terület neve + Felhasználó érdeklődési területének neve + + + + + + + Vonalkód típus + Vonalkód + Vonalkód típus + + + + + + + + Webes Projekt + Webes Projekt + A webes projekt a fő adattárháza az URL-eknek, hirdetéseknek, média-elemeknek, tárolóknak, stb. + A webes projekt egy tároló meghatározása, amely a későbbiekben minden adatot tartalmaz a webes tartalom menedzsment projekt keretében. + + + + + + + Meta szerzői jog + Meta szerzői jog + A tartalom szerzői jogainak információiról. + Ez a bejegyzés részletes infromációt tartalmaz a tartalom szerzői jogairól, hogy birtokolható, milyen időkeretek között, stb. + + + + + + + Meta publikáló + Meta publikáló + A Meta publikáló jelenti a tartalom közzétevőjét. + A szerző és a publikáló nem biztos, hogy ugyanaz a személy. Ez a tag a publikálás felelősét menti el. + + + + + + + Meta robot bejegyzés + Meta robot bejegyzés + A robot bejegyzés meghatározza, hogy a kereső robotok, hogyan kezeljék ezt a tartalmat. + A Meta robot bejegyzés meghatározza, hogy a kereső robotok, hogyan kezeljék ezt, és a következő oldalakat. Két kulcsszóval határozható meg: (NO)INDEX jelenti, hogy indexálja-e, vagy sem ezt a tartalmat, illetve a (NO)FOLLOW jelenti, hogy kövesse-e a linkeket, vagy sem. A leggyakoribb beállítás az INDEX,FOLLOW kombináció, amellyel megerősíti a tartalom indexálását és linkek, képek követését. + + + + + + + Meta szerzője + Meta szerzője + Meta szerzője + A Meta adattartalom szerzője. + + + + + + + Meta tartalom típusa + Meta tartalom típusa + Meghatározza a tartalom típusát pl. "text/html; charset=UTF-8" + Ezzel a bejegyzéssel felülírhatja a beállításokat, valamint meghatározhatja a keresők megjelenítési formáját. Vegye figyelembe, hogy ez nem befojásolja azt, hogy a szerver és a kliens hogyan dolgozza fel a tartalmat. + + + + + + + Sablon + Sablon + A sablon meghatározza a tartalom megjelenítését. + A sablon írja le azt, hogy hogyan jelenjen meg a tartalom. Tartalmaz megjelenítési elemeket, valamint a tartalom kezeléséhez kapcsolódó program műveleteket. + + + + + + + Befoglal + Befoglal + Meghatározza, hogy a tartalom / sablon beillesztésre kerüljön-e egy másikba. + A sablonok lehetnek függetlenek, vagy egymásba foglaltak. A befoglalt sablonokat alsablonoknak is nevezik. + + + + + + + Hirdetés alkalmazása + Hirdetés alkalmazása + A sablon alkalmaz-e hirdetési elemeket? + Ez meghatározza, hogy a sablon alkalmaz-e hirdetési elemeket. + + + + + + + Hírcsatorna alkalmazása + Hírcsatorna alkalmazása + A sablon vagy a tároló hícsatornákat alkalmaz. + A tartalom (sablon vagy a tároló) hícsatornákat alkalmaz. + + + + + + + Elemek + Elemek + Elemek listáját tartalmazza, enterrel (kocsi vissza karakterre) elválasztva. + Elemek listáját tartalmazza, enterrel (kocsi vissza karakterre) elválasztva. Az utolsó sornak üresnek kell lennie. + + + + + + + Sablon kód + Sablon kód + A sablon kódját tartalmazza. + Itt lehet a sablon kódját megadni. + + + + + + + Webes tároló + Tároló + A webes tároló tartalmi elemeket, mint képeket, szövegeket, stb tartalmaz. + Egy tároló meghatározza a tartalomhoz kapcsolódó elméleti szintet, a tartalom megjelenítésének módját, indexelését és tárolását. + + + + + + + Üzenet + Üzenet + Az utolsó feljegyzést tartalmazza. + Információt tartalmaz arról, hogy mi változott az utolsó feljegyzés öta. + + + + + + + Webes tároló típusa + Webes tároló típusa + Webes tároló típusa + A paraméter meghatározza a tárolóhoz kapcsolódó tartalom típusát. + + + + + + + Külső kapcsolat (URL) + Külső kapcsolat + A tároló külső kapcsolata. + Tároló külső URL + + + + + + + Relatív URL + Relatív URL + A tároló relatív URL címét tartalmazza. + A relatív URL a web domainnel egyeütt kerül alkalmazásra a tartalom bemutatásához. + + + + + + + Indexelt + Indexelt + A dokumentum indexált a belső keresőmotor részére. + Dokumentumok kereszt-kereséséhez, a dokumentumok indexelhetők a gyorsabb keresés érdekében (tároló, dokumentum típus, igény tíusa) + + + + + + + Titkosított tartalom + Titkosított tartalom + Meghatározza, hogy a tartalomnak titkosításra kell-e kerülnie. + Ha kiválasztja ezt a paramétert, akkor ez a tároló csak titkosított kapcsolaton (pl. SSL)keresztül fog működni. Ha nem kerül titkosításra, akkor megjelenítésre sem fog kerülni. + + + + + + + Meta leírás + Meta leírás + Meta információ megadja az oldal tartalmát. + A Meta leíró tagnak tartalmaznia kell egy rövid leírást az oldal tartalmával kapcsolatosan. + + + + + + + Meta kulcsszavak + Meta kulcsszavak + Tartalmazza a tartalom kulcsszavait. + Azokat a kulcsszvakat tartalmazza, amelyek a keresés során kapcsolatba hozhatók ezzel a tartalommal. + + + + + + + XML szerkezet + XML szerkezet + Automatikusan XML-ben létrehozott tárolóleírás + Automatikusan XML-ben létrehozott tárolóleírás + + + + + + + Tároló XML + Tároló XML + Automatikusan XML-ben létrehozott tárolóleírás + Automatikusan XML-ben létrehozott tárolóleírás + + + + + + + Hirdetési kategóriák + Hirdetési kategóriák + Hirdetési kategóriák, úgymint szalag, stb. + A hirdetési kategória meghatározza annak tárolóját, például minden szalaghirdetés egy kategóriába kerül (honlap szalag hirdetések), amelyek az oldalon váltogatva jelennek meg. + + + + + + + Media elem + Media elem + A média tartalom lehet kép, fash animáció, stb. + Ez a tábla tartalmazza az összes médiaelemet, úgymint a képeket, fash animációkat, stb. + + + + + + + Media típus + Media típus + Meghatározza a böngésző számára a média típusát. + A böngésző és a méda szerverhez szükséges, a tartalomhoz kapcsolódó információ. + + + + + + + Hirdetés + Hirdetés + A hirdetés hasonló a szalaghiredetési megoldásokhoz. + Alkalmazhat szalaghirdetés, partner információkat, szponzorált linekek stb. mint hirdetés. + + + + + + + Cél keret + Cél keret + Melyik keretet kell használni a felhasználó kattintásakor? + Ugyan abban az ablakban kívánjuk megjeleníteni, vagy új ablakot kell nyitni, vagy egy speciális keretben kell-e azt elhelyezni? + + + + + + + Aktuális kattintás számláló + Aktuális kattintás számláló + Mennyi kattintás kerül megszámlálásra? + Mennyi kattintás kerül megszámlálásra? + + + + + + + Maximális kattintás számláló + Maximális kattintás számláló + Maximális kattintás számlálása, amely után a szalag dektiválásra kerül. + A szalaghirdetésnek van egy maximális elérési száma, amely után más nem kerül aktiválásra. + + + + + + + Aktuális tetszési számláló + Aktuális tetszési számláló + Mekkora a teszési index? + Mennyi volt a benyomások (tetszési adatok) összértéke? + + + + + + + Max tetszési számláló + Max tetszési számláló + Maximális tetszés számlálása, amely után a szalag dektiválásra kerül. + A szalaghirdetésnek van egy maximális tetszési száma, amely után más nem kerül aktiválásra. + + + + + + + Tetszési számláló indítása + Tetszési számláló indítása + A váltakoztatáshoz szükség van egy induló értékre. + Ha szalaghirdetéseket váltakozásra kerülnek, akkor a megjelenítéshez kapnak egy minimum tetszési értéket, vagyis amikor egy új hirdetés kerül elhelyezésre és nem akarjuk túl sokszor szerepeltetni, akkor beállíthatunk egy kezdő tetszési értéket. Kezdő tetszési érték + tetszési értékek = jelenlegi tetszési érték + + + + + + + HTML tartalom + HTML tartalom + A tartalmat tartalmazza. + Tartalmazza a tartalom HTML kódját. Alap utasítások tartalmazhat, nem tényleges megjelenítési formátumot. + + + + + + + Speciális hirdetés jelölése + Speciális hirdetés jelölése + Külön kell említeni ez az hirdetést? + Ha a tartalom blokkokra van osztva, ahol a részletezett tartalom és szponzorált link is megtalálható, akkor ki kell emelni a szpozorált linkeket. + + + + + + + Naplózás + Naplózás + Külön kell naplózni a szalaghirdetések tetszését és rákattintását? (több teljesítményt igényel) + Csak akkor naplózzuk a szalaghirdetéseket, ha feltétlenül szükséges, mivel nagy teljesítménylekötéssel bír ez a tevékenység. + + + + + + + Médiaszerver + Médiaszerver + Médiaszerver lista a tartalom átküldéséhez. + A teljesítmény optimalizálása céljából a média tartalom statikus szervereken kerül elmentésre. + + + + + + + Passzív átvitel + Passzív átvitel + FTP passzív átvitel + Az átvitel történhet passzív módban? + + + + + + + IP Cím + IP Cím + Meghatározza a cél IP címet. + Meghatározza a cél IP címet, ahová az adat átvitelre kerül. + + + + + + + Mappa + Mappa + A mappa a helyi, vagy távoli adattárolást szolgálja. + Ezekben a mappákban elsősorban média fájlokat kerülnek tárolásra. + + + + + + + Tároló elem + Tároló elem + Tároló elemek lehetnek pl. a fejcím, tartalom, lábléc, stb. + A tároló elemek meghatározzák a tartalom legkisebb egységét, pl. a fejcímet, a tartalmat, stb. + + + + + + + Tároló URL + Tároló URL + Az alkalmazott URL-ekről ad információt. + Elmentésre kerül minden alkalmazott URL-ről, az elérhetőségük ellenőrzése érdekében. + + + + + + + Utolsó ellenőrzés + Utolsó ellenőrzés + Az utolsó ellenőrzés idejéről ad információt. + Az utolsó ellenőrzés idejéről ad információt. + + + + + + + Státusz + Státusz + A jelenleg futó ellenőrzés státusza. + A jelenleg futó ellenőrzés státusza. + + + + + + + Utolsó eredmény + Utolsó eredmény + Az utolsó ellenőrzés eredményéről ad információt. + Ha hibákat talál, akkor a részleteket itt megtalálja. + + + + + + + Megjelenített webes tároló + Megjelenített tároló + A Megjelenített webes tároló tartalmazza a bemutatásra kerülő képeket, szövegeket, stb. + Egy tároló meghatározza a tartalomhoz kapcsolódó elméleti szintet, a tartalom megjelenítésének módját, indexelését és tárolását. Az azonosító kapcsolódik egy az egyben a tároló azonosítóhoz. + + + + + + + Megjelenített tároló elem + Megjelenített tároló elem + Tároló elemek lehetnek pl. a fejcím, tartalom, lábléc, stb. + A tároló elemek meghatározzák a tartalom legkisebb egységét, pl. a fejcímet, a tartalmat, stb. + + + + + + + Hírcsatorna + Hírcsatorna + Hírcsatorna az rss ellátáshoz + Hírcsatorna adja a tartalmi alapját az rss ellátáshoz. + + + + + + + Link + Link + Tartalmaz URL elérést a célhoz. + A Link további információ elérését teszi lehetővé. + + + + + + + Hír / Cikk + Hír / Cikk + A Hír vagy cikk határozza meg az alaptartalmat. + A Hír / cikk egy előzetes a bővebb cikk-tartalomhoz. + + + + + + + Link URL + Link URL + Tartalmaz URL elérést a célhoz. + A Link további információ elérését teszi lehetővé. + + + + + + + Publikáció dátuma + Publikáció dátuma + Az a dátum, amelyen a hír / cikk publikálásra került. + Az a dátum, amelyen a hír / cikk publikálásra került. + + + + + + + Webes Domain + Webes Domain + A domain-kezelés meghatározása. + Ez az adat meghatározza, hogy lehet különbözö domain neveket kezelni és az adatokat továbbítani. + + + + + + + Minősített domain név + Minősített domain név + Minősített domain név pl. www.comdivision.com + Ez a mező tartalmazza az úgynevezett minősített domain nevet, amely a gépre mutat egy tartományon belül, de semmi egyebet (mint az alkalmazott http protokoll, vagy a dokumentum útvonala). + + + + + + + Számlázási szabályok + Számlázási szabályok + A projekt számlázási szabályai. + A projekt számlázási szabálya meghatározza azt, hogy hogyan készülnek a rendelések és ezen keresztül a számlák. A kiválasztott projekt szint felülírható a projekt fázisban vagy feladatában. + + + + + + + Árbevétel felosztás indítás + Árbev. felo. indítás + Árbevétel felosztás indítás dátuma. + Árbevétel felosztás indítás dátuma. + + + + + + + Árbevétel felosztási összeg + Árbev. feloszt. össz. + Árbevétel felosztási összeg + Árbevétel felosztási kalkuláció összege. Ha üres, akkor a teljes számlaösszeg kerül alkalmazásra. A árbevétel felosztási összeg és a számla sorának nettó összegének különbözete árbevételként kerül nyilvántartásra. + + + + + + + Sor szintje + Sor szintje + Projekt sorának szintje + A projkt sorának beállítási szintje. + + + + + + + Stíluslap + Stíluslap + CSS (stíluslap) kerül alkalmazásra + A beállított stíluslap (.css fájl) kerül alkalmazásra - ha üres, akkor a standard (standard.css) alkalmazott. A stíluslap URL-en keresztül is elérhető. + + + + + + + Tároló Link + Tároló Link + Link egy másik, a Webes Projekthez kapcsolódó tárolóhoz. + Belső kapcsolat + + + + + + + Tároló Link + Tároló Link + Megjelenítési Link egy másik, a Webes Projekthez kapcsolódó tárolóhoz. + Belső kapcsolat + + + + + + + Módosított + Módosított + A rekord módosításra került + A rekord módosításának jelölése. + + + + + + + Tároló fa-struktúra + Tároló fa-struktúra + Tároló fa-struktúra + Tároló fa-struktúra + + + + + + + Megjelenítési fa-struktúra + Megjelenítési fa-struktúra + Megjelenítési fa-struktúra + Megjelenítési fa-struktúra + + + + + + + Média fa-struktúra + Média fa-struktúra + Média fa-struktúra + Média fa-struktúra + + + + + + + Sablon fa-struktúra + Sablon fa-struktúra + Sablon fa-struktúra + Sablon fa-struktúra + + + + + + + Csevegés típusa + Csevegés típusa + Csevegés, fórum típusa + A csevegés típusa lehetővé teszi, hogy regisztrálhasson bizonyos fórum tartalmakra. Ez egy táblához kapcsolódik. + + + + + + + Csevegés + Csevegés + Csevegés, vagy fórum tárgya. + Fórum tárgya + + + + + + + Csevegési bejegyzés + Csevegési bejegyzés + Egyedi csevegés / fórum bejegyzés + Ez a bejegyzés nem változtatható meg - csak a bizalmassági megjelölés. + + + + + + + Meta nyelv + Meta nyelv + HTML nyelv Meta Tag + + + + + + + + Sablon tábla + Sablon tábla + CM Sablon tábla Link + Link a sablon táblájához + + + + + + + Tároló sabl. tábla + Tároló sabl. tábla + Tároló sablon tábla + Link az egyedi rekordhoz + + + + + + + Megjelenítési sabl. tábla + Megjelenítési sabl. tábla + Tároló megjelenítési sablon táblája + Link az egyedi rekordhoz + + + + + + + Újraérvényesítés + Újraérvényesítés + Bejegyzés újraérvényesítése + + + + + + + + Egység típusa + Egység típusa + Rendszer egység-típusa + Az egység-típus határozza meg az alkalmazás nyilvántartás bejegyzésének tulajdonosát. A "Nyilvántartás" és "Adempiere" típust nem szabad használni, és azok az Adempiere által kerülnek karbantartásra (pl. minden változás visszafejtésre kerül verzió követés során a jelenlegi beállításra). + + + + + + + Model csomagok + Model csomagok + A model osztályok Java csomagjai + Alapvetően a Java model osztályok kiterjesztése az adempiere.model csomagok. Ha megad egy jar fájlt az osztályok elérési útjához, itt meghatározhat egy egyedi model csomagot. A model osztályokat a bejegyzések mentéséhez/módosításához/törléséhez, valamint munkafolyamatokhoz lehet alkalmazni. Hivatkozva az Adempiere elnevezési szabályaira, győződjön meg arról, hogy az Ön osztálya kerül alkalmazásra, a bázis osztályok helyett. + + + + + + + Osztály elérési út + Osztály elérési út + Osztály elérési út bővítése + Ha az alkalmazása további jar fájlokat igényel, akkor azokat itt adhtaja meg. A jar fájlok az $ADEMPIERE_HOME/lib könyvtárba kell elhelyezni. + + + + + + + Módosítás + Módosítás + Rendszer módosítás vagy bővítés + Rendszer módosításának vagy bővítésének leírása. + + + + + + + Webes elérési profil + Elérési profil + Webes elérési profil + Hozzáférést ad a csoportmunka menedzsment tartalomhoz Egy belső jogosultsághoz profilt állíthat be, vagy egy üzleti partnercsoport részére külső hozzáférést biztosíthat. + + + + + + + Média telepítés + Média telepítés + Média telepítési napló + Média alkalmazási napló + + + + + + + Telepített + Telepített + Az egység telepítésre került. + + + + + + + + Utolsó szinkronizáció + Utolsó szinkronizáció + Utolsó szinkronizáció dátuma + + + + + + + + Webszerver + Webszerver + Webszerver + + + + + + + + Webes elérési napló + Webes elérési napló + Webes elérési napló információk + + + + + + + + Napló típusa + Napló típusa + Webes napló típusa + + + + + + + + Igény típusa + Igény típusa + + + + + + + + + Kötőjel + Kötőjel + + + + + + + + + Protokol + Protokol + Protokol + + + + + + + + Státusz kód + Státusz kód + + + + + + + + + Fájlméret + Fájlméret + Fájlméret byte-ban + + + + + + + + Információs ablak + Információs ablak + Információs és keresési/kiválasztási ablak + Az Információs ablak az adatok keresésére és kiválasztására szolgál, csakúgy mint a kiválasztáshoz szükséges információkat is megjelenítésére. + + + + + + + Információs oszlop + Információs oszlop + Információs ablak oszlopa + Az információs ablak oszlopa megjeleníti az és / vagy kiválasztási feltétel eredményét. Ha ezt kiválasztásra alkalmazza, az oszlop nem lehet egy SQL kifejezés. Az SQL kifejezésnek a FROM utasításon alapulónak és minősítettnek kell lennie az információs ablakban. + + + + + + + Lekérdezési feltétel + Lekérdezési feltétel + Az oszlop lekérdezési feltételhez is alkalmazható. + Az oszlop alkalmazható lekérdezések megadására - SQL-t nem lehet a kifejezésben alkalmazni. + + + + + + + Indexelési napló + Napló + Szöveg keresési napló + + + + + + + + Index lekérdezés + Lekérdezés + Szöveg keresési lekérdezés + Megadott lekérdezés szöveg kereséshez + + + + + + + Lekérdezés eredménye + Eredmény + Szöveg lekérdezés eredménye + + + + + + + + Lekérdezés forrása + Forrás dev. + Lekérdezés forrása + + + + + + + + Mutató + Mutató + Szöveg keresési index + Szöveg keresési index-kulcsszó és kulcsszó leírás a dokumentumban. + + + + + + + Leírás + Leírás + A kulcsszó körülírása + A rész vagy szelet a dokumentumból kiemelve. + + + + + + + Frissített forrás + Frissített forrás + A forrás dokumentum frissítésének dátuma. + + + + + + + + Indexelés leállítása + Indexelés leállítása + A kulcsszó nem kerül indexelésre. + A kulcsszó nem kerül indexelésre, választhatóan a meghatározott dokumentum típus, tároló vagy igény típus esetében kerül korláttozásra. + + + + + + + Adó korrekció + Adó korrekció + Adó korrekció tíusa + Meghatározza azt, amikor is az adó korrigálásra kerül. A kedvezmény lehet megállapodásos vagy adott; a leírás lehet részleges vagy teljes. + + + + + + + Tartalom + Tartalom + + + + + + + + + Közvetlen telepítés + Közvetlen telepítés + + + + + + + + + Év + Év + Pénzügyi év + Az év a pénzügyi évet azonosítja. + + + + + + + Számla nyitó tart. + Számla nyitó tart. + A számla nyitó tartozik összege a dokumentum devizájában és arányával. + + + + + + + + Számla nyitó köv. + Számla nyitó köv. + A számla nyitó követel összege a dokumentum devizájában és arányával. + + + + + + + + Számla nyitó egyenleg + Számla nyitó egyenleg + A számla nyitó egyenlege a dokumentum devizájában és arányával. + + + + + + + + Bankszámla használat + Bankszámla használat + Üzleti Partner bankszámla használat + Meghatározza, hogyan kerül a bankszámla alkalmazásra. + + + + + + + Szintek létrehozása sorrendben + Sorrend + Felszólító levelek létrehozása szint-sorrendben. + Ha kiválasztásra került, a felszólító levelek a felszólítási szinteknek megfelelő sorrenben kerülnek kiállításra. Másik esetben a felszólítási szint a lejárat napjainak száma alapján kerül meghatározásra. + + + + + + + Minden esedékes szla. bemutatása + Minden esedékes szla. bemutatása + Minden lejárt számla bemutatása. + A felszólító levél ezen a szinten magában foglalja az összes lejárt számlát. + + + + + + + Nem esedékes szla. bemutatása + Nem esedékes szla. bemutatása + Minden nem lejárt számla bemutatása. + A felszólító levél ezen a szinten magában foglalja az összes nem esedékes számlát. + + + + + + + Hitelkeret felfüggesztés + Hitelkeret felfüggesztés + Az üzleti partner hitelkeretének felfüggesztése. + Ha egy felszólító levél ezen a szinten kerül kiállításra, az üzleti partner hitelkerete felfüggesztésre kerül (kézzek lehet azután ezt módosítani). + + + + + + + Fizetési feltétel beállítása + Fizetési feltétel beállítása + Fizetési feltétel beállítása az üzleti partner részére. + Ha egy felszólító levél ezen a szinten kerül kiállításra, az üzleti partner fizetési feltétele felülírható. + + + + + + + Beszedés státusza + Beszedés státusza + A számla beszedésének státusza. + A számla beszedésének státusza. + + + + + + + Ldap feldolgozó + Ldap feldolgozó + Az LDAP Szerver a külső Adempiere-hez kapcsolódó rendszerek azonosítását látja el. + Az LDAP szerver harmadik fél által készített szoftver (pl. Apache) azonosítását és használatát engedélyezi a jogoult felhasználók részére. Csak egy szerver működtetése lehetséges egy Adempiere rendszerben. Az "o" egy ügyfél kulcs és a választható "ou" az Érdeklődési terület kulcsa. + + + + + + + Ldap Port + Ldap Port + A port címe, amelyet a szerver figyel. + Az alap LDAP port: 389. + + + + + + + Ldap feldolgozó naplója + Ldap napló + LDAP szerver napló + + + + + + + + Ldap hozzáférés + Ldap hozzáférés + Ldap hozzáférési napló + Hozzáférés LDAP segítségével. + + + + + + + Moderálás típusa + Moderálás típusa + Moderálás típusa + + + + + + + + Előző csevegési bejegyzés + Előző csevegési bejegyzés + Link az előzetes bejegyzéshez. + + + + + + + + Indító csevegési bejegyzés + Indító csevegési bejegyzés + Link az Indító csevegési bejegyzéshez. + + + + + + + + Csevegési bejegyzés típusa + Csevegési bejegyzés típusa + Csevegési / fórum bejegyzés típusa + + + + + + + + Moderálás státusza + Moderálás státusza + Moderálás státusza + + + + + + + + Wiki jelölés + Wiki jelölés + Wiki jelölés + + + + + + + + Jelölés típusa + Jelölés típusa + Wiki jelölés típusa + + + + + + + + Makro + Makro + Makro + + + + + + + + Installált csomagazonosító + Installált csomagazonosító + + + + + + + + + Létrehozás dátuma + Létrehozás dátuma + + + + + + + + + Csomag verzió + Csomag verzió + + + + + + + + + Frissítés dátuma + Frissítés dátuma + + + + + + + + + Eltávolítás + Eltávolítás + + + + + + + + + Csomag státusz + Csomag státusz + + + + + + + + + Készítő + Készítő + + + + + + + + + Készítő kapcsolat + Készítő kapcsolat + + + + + + + + + Importált csomag mentési azonosítója + Importált csomag mentési azonosítója + + + + + + + + + Importált csomag azonosító + Importált csomag azonosító + + + + + + + + + Importált csomag könyvtára + Importált csomag könyvtára + + + + + + + + + Oszlop érték + Oszlop érték + + + + + + + + + Importált csomagazonosító + Importált csomagazonosító + + + + + + + + + Importált csomag mentési könyvtára + Importált csomag mentési könyvtára + + + + + + + + + Eredeti azonosító + Eredeti azonosító + + + + + + + + + Mentési azonosító + Mentési azonosító + + + + + + + + + Sikeres + Sikeres + + + + + + + + + Exportált csomag azonosító + Exportált csomag azonosító + + + + + + + + + Csomag típusa + Csomag típusa + + + + + + + + + Instrukciók + Instrukciók + + + + + + + + + Könyvtár + Könyvtár + + + + + + + + + Exportált csomag részletei + Exportált csomag részletei + + + + + + + + + Cél fájlnév + Cél fájlnév + + + + + + + + + Cél könyvtár + Cél könyvtár + + + + + + + + + Adatb. típus + Adatb. típus + + + + + + + + + Cél könyvtár + Cél könyvtár + + + + + + + + + SQL utasítás + SQL utasítás + + + + + + + + + Új csomag kódja + Új csomag kódja + + + + + + + + + Régi csomag kódja + Régi csomag kódja + + + + + + + + + Exportált csomag ált. azonosító + Exportált csomag ált. azonosító + + + + + + + + + Rendszer alkalmazás jegyzékének frissítése + Felülbírált könyvtár + + + + + + + + + Csomag könyvtár + Csomag könyvtár + Csomag könyvtár, AdempiereHome/packages alapértelmezett + + + + + + + + Importált csomag folyamatának azonosítója + Importált csomag folyamatának azonosítója + + + + + + + + + Csomag forrása + Csomag forrása + Minősített csomagfájl neve + + + + + + + + Csomag forrásának típusa + Csomag forrásának típusa + Csomag forrásának típusa- fájl, ftp, webes szolgáltatás stb. + + + + + + + + Súgó megjelenítése + Súgó megjelenítése + + + + + + + + + Jasper Report + Jasper Report + + + + + + + + + Oszlopok másolása a táblából + Oszlopok másolása a táblából + + + + + + + + + Csatolmányok tárolása a fájlrendszerben + Csatolmányok tárolása a fájlrendszerben + + + + + + + + + Windows csatolási útvonal + Windows csatolási útvonal + + + + + + + + + Unix csatolási útvonal + Unix csatolási útvonal + + + + + + + + + Rendszer beállítás + Rendszer beállítás + + + + + + + + + Számla infó engedélyezése + Számla infó engedélyezése + + + + + + + + + Eszköz infó engedélyezése + Eszköz infó engedélyezése + + + + + + + + + Partner infó engedélyezése + Partner infó engedélyezése + + + + + + + + + Pénztárnapló infó engedélyezése + Pénztárnapló infó engedélyezése + + + + + + + + + Kimenő/bejövő infó engedélyezése + Kimenő/bejövő infó engedélyezése + + + + + + + + + Számla infó engedélyezése + Számla infó engedélyezése + + + + + + + + + Rendelés infó engedélyezése + Rendelés infó engedélyezése + + + + + + + + + Fizetési infó engedélyezése + Fizetési infó engedélyezése + + + + + + + + + Termék infó engedélyezése + Termék infó engedélyezése + + + + + + + + + Erőforrás infó engedélyezése + Erőforrás infó engedélyezése + + + + + + + + + Tervezési infó engedélyezése + Tervezési infó engedélyezése + + + + + + + + + Bejövő mappa + Bejövő mappa + + + + + + + + + Bizalmas + Bizalmas + Bizalmas anyag típusa. + + + + + + + + IMAP Felhasználó + IMAP Felhasználó + + + + + + + + + IMAP jelszó + IMAP jelszó + + + + + + + + + IMAP kiszolgáló + IMAP kiszolgáló + + + + + + + + + Felhasználó fontossága + Felhasználó fontossága + A felhasználó javaslatának fontossága. + + + + + + + + Igénylések mappája + Igénylések mappája + + + + + + + + + Hibás könyvtár + Hibás könyvtár + + + + + + + + + Jasper feldolgozás + Jasper feldolgozás + A Jasper feldolgozás a nyomtatás meghívásakor kerül alkalmazásra + + + + + + + + Negatív feladási érték engedélyezése + Negatív feladási érték engedélyezése + Negatív feladási érték engedélyezése + + + + + + + + Felettes termékcsoport + Felettes termékcsoport + + + + + + + + + Másolat tárolása a helyi fájlrendszeren + Másolat tárolása a helyi fájlrendszeren + + + + + + + + + Windows másolati útvonal + Windows másolati útvonal + + + + + + + + + Unix másolati útvonal + Unix másolati útvonal + + + + + + + + + Kötelező alapérték + Kötelező alapérték + + + + + + + + + IRSZellenőrzés + IRSZellenőrzés + Amennyiben ez az ország rendelkezik webes irányítószám ellenőrzési szolgáltatással + Aktíválja az IRSZellenőrzést, ha be kívánja állítani az irányítószám ellenőrzés webes szolgáltatását + + + + + + + EllenőrzésiOsztályNév + EllenőrzésiOsztályNév + Az ellenőrzési program osztály neve + Adja meg a webes irányítószám ellenőrzési program (osztály) nevét! + + + + + + + ÜgyfélAzonosítóEllenőrzés + ÜgyfélAzonosítóEllenőrzés + Ügyfélazonosító megadása az ellenőrzési URL számára + Adja meg ügyfélazonosítóját a webes irányítószám ellenőrzési szolgáltatás igénybevételéhez + + + + + + + UrlEllenőrzés + UrlEllenőrzés + A webes szolgáltatás elérési útvonala, amelyen keresztül létesül az irányítószám adatbázis-kapcsolat + Adja meg a webes szolgáltatás elérési útvonalát, az irányítószám adatbázis-kapcsolat létrehozása érdekében + + + + + + + JelszóEllenőrzés + JelszóEllenőrzés + Jelszó megadása az ellenőrzési URL számára + Adja meg jelszavát a webes irányítószám ellenőrzési szolgáltatás igénybevételéhez + + + + + + + HTML + HTML + + + + + + + + + Múszerfal tartalmának azonosítója + Múszerfal tartalmának azonosítója + + + + + + + + + Szállítás/átvétel + Szállítás/átvétel + Szállítólevél + Áruszállítás / áruátvétel + Bevételezési dokumentum + Áruszállítás / áruátvétel + Átvétel + Átvétel + + + Csekk feketelista azonosítója + Csekk feketelista azonosítója + + + + + + + + + Bank Név + Bank Név + + + + + + + + + Csekk Sz. + Csekk Sz. + + + + + + + + + Web beállítási azon. + Web beállítási azon. + + + + + + + + + U_Azon. + U_Azon. + + + + + + + + + U_Érték + U_Érték + + + + + + + + + U_Jogosultsági_azon. + U_Jogosultsági_azon. + + + + + + + + + U_WebMenü_Azon. + U_WebMenü_Azon. + + + + + + + + + MenüLink + MenüLink + + + + + + + + + Modul + Modul + + + + + + + + + FelettesMenü_azon. + FelettesMenü_azon. + + + + + + + + + Almenüje van + Almenüje van + + + + + + + + + KépLink + KépLink + + + + + + + + + Munkakör + Munkakör + + + + + + + + + Kassza + Kassza + + + + + + + + + Sorrend + Sorrend + + + + + + + + + Kategória + Kategória + + + + + + + + + Csoport1 + Csoport1 + + + + + + + + + Csoport2 + Csoport2 + + + + + + + + + RendelésTípus + RendelésTípus + + + + + + + + + AjánlottÖsszeg + AjánlottÖsszeg + + + + + + + + + MegtérítettÖsszeg + MegtérítettÖsszeg + + + + + + + + + FelhasználóiPIN + FelhasználóiPIN + + + + + + + + + FelhasználóiKedvezmény + FelhasználóiKedvezmény + + + + + + + + + Osztály név + Osztály név + + + + + + + + + Értékek + Értékek + + + + + + + + + Mező csoport típus + Mező csoport típus + + + + + + + + + TevékenységÉrték + TevékenységÉrték + + + + + + + + + Felszólítás figyelmen kívül hagyása + Felszólítás figyelmen kívül hagyása + + + + + + + + + Csak a tömörítettlen bejegyzések megjelenítése + Csak a tömörítettlen bejegyzések megjelenítése + + + + + + + + + Model Érvényesítése + Model Érvényesítése + + + + + + + + + Model érvényesítési osztály + Model érvényesítési osztály + + + + + + + + + Feladja, ha egyezik az elszámolási egyenleggel + Feladja, ha egyezik az elszámolási egyenleggel + Ez a jelölő szabályozza azt, hogy az Adempiere végezze el a feladást, ha a elszámolási összeg egyezik a számla végösszegével. + + + + + + + + Értékesítési kötelezettség ellenszámla + Értékesítési kötelezettség ellenszámla + Tervezési, költségvetési kötelezettség ellenszámla értékesítéshez + A Kötelezettség ellenszámla a vevői kötelezettségek és foglalások feladásához használhatók. Ez általában mérlegen és eredménykimutatáson kívüli tételeket jelent. + + + + + + + Értékcsökkenési azonosító + Értékcsökkenési azonosító + + + + + + + + + Értékcsökkenés típusa + Értékcsökkenés típusa + + + + + + + + + Szöveg + Szöveg + + + + + + + + + Értékcsökkenési tábla azonosítója + Értékcsökkenési tábla azonosítója + + + + + + + + + Időszak + Időszak + + + + + + + + + Tábla kulcs típusa + Tábla kulcs típusa + + + + + + + + + Értékcsökkenési kulcs + Értékcsökkenési kulcs + + + + + + + + + Értékcsökkenési tábla kód + Értékcsökkenési tábla kód + + + + + + + + + Értékcsökkenési tábla fejléc azon. + Értékcsökkenési tábla fejléc azon. + + + + + + + + + Feltétel + Feltétel + + + + + + + + + Értékcsökkenési exp. azon. + Értékcsökkenési exp. azon. + + + + + + + + + Bejegyzés típusa + Bejegyzés típusa + + + + + + + + + Költség, ráfordítás + Költség, ráfordítás + + + + + + + + + Főkönyvi szám + Főkönyvi szám + + + + + + + + + Értékcsökkenési munkafájl azon. + Értékcsökkenési munkafájl azon. + + + + + + + + + Halmozott értékcsökk. + Halmozott értékcsökk. + + + + + + + + + Eszköz ráfordítás + Eszköz ráfordítás + + + + + + + + + Eszköz élettartam - folyó év + Eszköz élettartam - folyó év + + + + + + + + + Időszaki előrejelzés + Időszaki előrejelzés + + + + + + + + + Előző év halmozott értékcsökk. + Előző év halmozott értékcsökk. + + + + + + + + + Maradványérték + Maradványérték + + + + + + + + + Mennyiség + Mennyiség + + + + + + + + + Feladott időszak + Feladott időszak + + + + + + + + + Élettartam időszaka + Élettartam időszaka + + + + + + + + + Eszköz élettartam években + Eszköz élettartam években + + + + + + + + + Alapösszeg + Alapösszeg + + + + + + + + + Számított halmozott értékcsökk. + Számított halmozott értékcsökk. + + + + + + + + + Jelenlegi értékcsökk. + Jelenlegi értékcsökk. + + + + + + + + + Folyó időszak + Folyó időszak + + + + + + + + + ÉCS napló azon. + ÉCS napló azon. + + + + + + + + + Árfolyam típusa + Árfolyam típusa + + + + + + + + + Értékcsökk. előrejelzési azon. + Értékcsökk. előrejelzési azon. + + + + + + + + + Eszköz végazon. + Eszköz végazon. + + + + + + + + + Eszköz kezdőazon. + Eszköz kezdőazon. + + + + + + + + + Eszköz átértékelési azon. + Eszköz átértékelési azon. + + + + + + + + + Aktiválási dátum + Aktiválási dátum + + + + + + + + + Átértékelési számítás módja + Átértékelési számítás módja + + + + + + + + + Átértékelési arányszám + Átértékelési arányszám + + + + + + + + + Átértékelés dátuma + Átértékelés dátuma + + + + + + + + + Átértékelés kódja + Átértékelés kódja + + + + + + + + + Átértékelési azonsító + Átértékelési azonsító + + + + + + + + + Átértékelési arány + Átértékelési arány + + + + + + + + + Átértékelési kód + Átértékelési kód + + + + + + + + + Értékcsökkenési bejegyzés azon. + Értékcsökkenési bejegyzés azon. + + + + + + + + + Eszközmegosztás azon. + Eszközmegosztás azon. + + + + + + + + + Összeg megosztása + Összeg megosztása + + + + + + + + + Eszköz könyvelési azon. + Eszköz könyvelési azon. + + + + + + + + + Százalék (eredeti) + Százalék (eredeti) + + + + + + + + + Megosztás típusa + Megosztás típusa + + + + + + + + + Feladási egyenleg + Feladási egyenleg + + + + + + + + + Megosztási mennyiség + Megosztási mennyiség + + + + + + + + + Százalékos megosztás + Százalékos megosztás + + + + + + + + + Eszközhöz (azon.) + Eszközhöz (azon.) + + + + + + + + + Eszköz létrehozás dátuma + Eszköz létrehozás dátuma + + + + + + + + + Eszköz átértékelésének dátuma + Eszköz átértékelésének dátuma + + + + + + + + + Fő eszközkód + Fő eszközkód + + + + + + + + + Eredeti mennyiség + Eredeti mennyiség + + + + + + + + + Értékcsökkenési számla + Értékcsökkenési számla + + + + + + + + + Értékcsökkenési időszak + Értékcsökkenési időszak + + + + + + + + + Eszközértékesítés nyeresége + Eszközértékesítés nyeresége + + + + + + + + + Átértékelést megelőző költség + Átértékelést megelőző költség + + + + + + + + + Átértékelési többletköltség + Átértékelési többletköltség + + + + + + + + + Átértékelést megelőző halm. ÉCS + Átértékelést megelőző halm. ÉCS + + + + + + + + + Átértékelési halm. ÉCS + Átértékelési halm. ÉCS + + + + + + + + + Időszak kezdete + Időszak kezdete + + + + + + + + + Időszak vége + Időszak vége + + + + + + + + + Eszközértékesítés bevétele + Eszközértékesítés bevétele + + + + + + + + + Észközértékesítés vesztesége + Észközértékesítés vesztesége + + + + + + + + + Megosztási százalék + Megosztási százalék + + + + + + + + + Átértékelési érték ÉCS + Átértékelési érték ÉCS + + + + + + + + + ÉCS változó százalékban + ÉCS változó százalékban + + + + + + + + + Értékcsökkenési mód azon. + Értékcsökkenési mód azon. + + + + + + + + + ÉCS megadott összege + ÉCS megadott összege + + + + + + + + + ÉCS szabály azon. + ÉCS szabály azon. + + + + + + + + + Eszköz kifutásának azon. + Eszköz kifutásának azon. + + + + + + + + + Halmozott ÉCS számla + Halmozott ÉCS számla + + + + + + + + + Eszköz számla + Eszköz számla + + + + + + + + + Kivezetett eszköz azon. + Kivezetett eszköz azon. + + + + + + + + + Kivezetés dátuma + Kivezetés dátuma + + + + + + + + + Kivezetés oka + Kivezetés oka + + + + + + + + + Bevétel + Bevétel + + + + + + + + + Kivezetés módja + Kivezetés módja + + + + + + + + + Eszköz értékesítési azon. + Eszköz értékesítési azon. + + + + + + + + + Eszköz átvezetési azon. + Eszköz átvezetési azon. + + + + + + + + + Új eszközszámla + Új eszközszámla + + + + + + + + + Új eszközszámla megnev. + Új eszközszámla megnev. + + + + + + + + + Eszköz kivezetés veszteség (új) + Eszköz kivezetés veszteség (új) + + + + + + + + + Átvezetési egyenleg + Átvezetési egyenleg + + + + + + + + + Eszköz kivezetési bevétel megnev. + Eszköz kivezetési bevétel megnev. + + + + + + + + + Eszköz kivezetés bevétel (új) + Eszköz kivezetés bevétel (új) + + + + + + + + + Eszköz veszteség megnev. + Eszköz veszteség megnev. + + + + + + + + + Értékcsökkenés főkönyvi számla (új) + Értékcsökkenés főkönyvi számla (új) + + + + + + + + + Eszköz számla (új) + Eszköz számla (új) + + + + + + + + + Halmozott ÉCS számla (új) + Halmozott ÉCS számla (új) + + + + + + + + + Halmozott ÉCS számla megnev. (új) + Halmozott ÉCS számla megnev. (új) + + + + + + + + + ÉCS számítás azonosító + ÉCS számítás azonosító + + + + + + + + + Eszköz értékkülönbözeti azon. + Eszköz értékkülönbözeti azon. + + + + + + + + + 10. Időszak + 10. Időszak + + + + + + + + + 12. Időszak + 12. Időszak + + + + + + + + + 14. időszak + 14. időszak + + + + + + + + + 3. Időszak + 3. Időszak + + + + + + + + + 5. Időszak + 5. Időszak + + + + + + + + + 7. Időszak + 7. Időszak + + + + + + + + + 9. Időszak + 9. Időszak + + + + + + + + + 8. Időszak + 8. Időszak + + + + + + + + + 6. Időszak + 6. Időszak + + + + + + + + + 4. Időszak + 4. Időszak + + + + + + + + + 2. Időszak + 2. Időszak + + + + + + + + + 13. Időszak + 13. Időszak + + + + + + + + + 11. Időszak + 11. Időszak + + + + + + + + + 1. Időszak + 1. Időszak + + + + + + + + + Értékcsökkenési szabály azon. + Értékcsökkenési szabály azon. + + + + + + + + + Szabály típusa + Szabály típusa + + + + + + + + + Megjegyzés + Megjegyzés + + + + + + + + + Eszközcsoport főkönyvi azon. + Eszközcsoport főkönyvi azon. + + + + + + + + + Értékcsökkenés számítási mód + Értékcsökkenés számítási mód + + + + + + + + + Eszköz adószerinti azon. + Eszköz adószerinti azon. + + + + + + + + + Bekerülési érték + Bekerülési érték + + + + + + + + + Adóügyben meghatalmazott + Adóügyben meghatalmazott + + + + + + + + + Új / használt + Új / használt + + + + + + + + + Számviteli mód + Számviteli mód + + + + + + + + + Eszköz számviteli azon. + Eszköz számviteli azon. + + + + + + + + + Esedékes + Esedékes + + + + + + + + + Beszerzési lehetőség + Beszerzési lehetőség + + + + + + + + + Beszerzési lehetőség - hitel + Beszerzési lehetőség - hitel + + + + + + + + + Beszerzési ár + Beszerzési ár + + + + + + + + + Beszerzési lehetőség - hitel + Beszerzési lehetőség - hitel + + + + + + + + + Havi kifizetés + Havi kifizetés + + + + + + + + + Lejárat dátuma + Lejárat dátuma + + + + + + + + + Szerződés kelte + Szerződés kelte + + + + + + + + + Eszköz módosítás azon. + Eszköz módosítás azon. + + + + + + + + + Eszköz könyvelési értéke + Eszköz könyvelési értéke + + + + + + + + + Eszköz halmozott értékcsökk. összege + Eszköz halmozott értékcsökk. összege + + + + + + + + + Felhasználói azon. + Felhasználói azon. + + + + + + + + + Verziószám + Verziószám + + + + + + + + + Szériasz. + Szériasz. + + + + + + + + + Módosítás típusa + Módosítás típusa + + + + + + + + + Módosítás dátuma + Módosítás dátuma + + + + + + + + + Módosítás összege + Módosítás összege + + + + + + + + + Eszköz összetevő azon. + Eszköz összetevő azon. + + + + + + + + + Eszköz licensz azon. + Eszköz licensz azon. + + + + + + + + + Eszköz licensz. költsége + Eszköz licensz. költsége + + + + + + + + + Megújítás dátuma + Megújítás dátuma + + + + + + + + + Licenszszám + Licenszszám + + + + + + + + + Kiadó szervezet + Kiadó szervezet + + + + + + + + + Eszköz biztosítás azon. + Eszköz biztosítás azon. + + + + + + + + + Biztosítási érték + Biztosítási érték + + + + + + + + + Kötvényszám + Kötvényszám + + + + + + + + + Újrabeszerzési érték + Újrabeszerzési érték + + + + + + + + + Biztosító + Biztosító + + + + + + + + + Biztosítási felár + Biztosítási felár + + + + + + + + + Ezköz egyéb azonosító + Ezköz egyéb azonosító + + + + + + + + + Felhasználó 1 + Felhasználó 1 + + + + + + + + + Felhasználó 10 + Felhasználó 10 + + + + + + + + + Felhasználó 11 + Felhasználó 11 + + + + + + + + + Felhasználó 12 + Felhasználó 12 + + + + + + + + + Felhasználó 13 + Felhasználó 13 + + + + + + + + + Felhasználó 14 + Felhasználó 14 + + + + + + + + + Felhasználó 15 + Felhasználó 15 + + + + + + + + + Felhasználó 2 + Felhasználó 2 + + + + + + + + + Felhasználó 3 + Felhasználó 3 + + + + + + + + + Felhasználó 4 + Felhasználó 4 + + + + + + + + + Felhasználó 5 + Felhasználó 5 + + + + + + + + + Felhasználó 6 + Felhasználó 6 + + + + + + + + + Felhasználó 7 + Felhasználó 7 + + + + + + + + + Felhasználó 8 + Felhasználó 8 + + + + + + + + + Felhasználó 9 + Felhasználó 9 + + + + + + + + + Forrás típusa + Forrás típusa + + + + + + + + + Eszköz v. költség + Eszköz v. költség + + + + + + + + + Eszköz használatba vétel azon. + Eszköz használatba vétel azon. + + + + + + + + + Használatbavétel dátuma + Használatbavétel dátuma + + + + + + + + + Eszköz azonosító + Eszköz azonosító + + + + + + + + + Importálásra került + Importálásra került + + + + + + + + + Eszköz létrehozás + Eszköz létrehozás + + + + + + + + + Feldolgozott + Feldolgozott + + + + + + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_FieldGroup_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_FieldGroup_Trl_hu_HU.xml index bf335142f3..55300eeeaa 100644 --- a/data/hu_HU/AD_FieldGroup_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_FieldGroup_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,140 @@ -StatusQuantitiesAmountsReferenceHistoryProductBusiness PartnerWarehouseBankCash BookTaxProjectGeneralActionStandard CostActual CostsStatisticsDefaultsRequest ManagementWeb StoreInternalExternalCommonShipmentDocumentLineSimulationCalculationsProxyDeliveryInvoicingOnly ..SelectionWorkflowAccessAllow Info In Role \ No newline at end of file + + + + + + Státusz + + + Mennyiségek + + + Összegek + + + Hivatkozás + + + Történet + + + Termék + + + Üzleti partner + + + Üzlet/Raktár + + + Bank + + + Pénztárkönyv + + + Adó + + + Projekt + + + Általános + + + Tevékenység + + + Standard (ön)költség + + + Aktuális költség + + + Statisztika + + + Alapértelmezettek + + + Igény menedzsment + + + Webes üzlet + + + Belső + + + Külső + + + Közös + + + Szállítás + + + Dokumentum + + + Sor + + + Szimuláció + + + Számítások + + + Proxy + + + Szállítás + + + Számlázás + + + Csak .. + + + Kiválasztás + + + Munkafolyamat + + + Hozzáférés + + + Jogosultsági infó engedélyezése + + + Számlák + + + Beállítás + + + Dátumok + + + Átértékelési számlák + + + Szerződés + + + Beállítások + + + Főkönyv + + + Gépek, berendezések + + + Adatbázis + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Field_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Field_Trl_hu_HU.xml index c941a5f3a1..022c22df1d 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Field_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Field_Trl_hu_HU.xml @@ -1,4 +1,330 @@ -Link ColumnLink Column for Multi-Parent tablesThe Link Column indicates which column is the primary key for those situations where there is more than one parent. Only define it, if the table has more than one parent column (e.g. AD_User_Roles).LanguageLanguage for this Business Partner if Multi-Language enabledThe Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language.Start NodeWorkflow Node, step or processThe Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow.Tax AmountTax Amount for Credit Card transactionThe Tax Amount displays the total tax amount. The tax amount is only used for credit card processing.Only CurrencyRestrict accepting only this currencyThe Only Currency field indicates that this bank account accepts only the currency identified here.Business Partner / Sales RepIdentifies a Business Partner (Sales Rep) receiving the CommissionThe Business Partner should be a vendor and may be a Sales RepresentativeAcknowledgeSystem Notice acknowledgedThe Acknowledged checkbox indicates if this notice does not need to be retained.Driving ColumnColumn which controls all tabs in the workbenchSystem NameName your Adempiere System installation, e.g. Joe Block, Inc.The name if the system to differentiate support contractsAttribute Set InstanceProduct Attribute ValuesThe values of the actual Product Attributes. Product Instance attributes are defined in the actual transactions.Document NoDocument sequence number of the documentThe document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". - -If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).ValueCondition ValueOverwrite ProjectOverwrite the account segment Project with the value specifiedIf not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null.Attribute Set InstanceProduct Attribute ValuesThe values of the actual Product Attributes. Product Instance attributes are defined in the actual transactions.LanguageLanguage for this Business Partner if Multi-Language enabledThe Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language.UserNameUserName / Login to use for loginUserName / Login to use for the login -Email of the responsible person for the system (registered in WebStore)Mandatory OverwriteOverwrite Field Mandatory statusThe field must have a value for the record to be saved to the database.Reference OverwriteSystem Reference - optional OverwriteYou can overwrite the Display Type, but only use this if you aware of the consequences.Search KeySearch key for the record in the format required7 bit lower case alpha numeric - max length 8 - can be used for operating system names.AD_Package_Exp_IDProcessedIsActiveClientOrganizationName of PackageName of PackageCreation DirectoryCreated ByUser who created the packageCreate DateDate when Package was createdProcessed ByUser who Processed the packageProcessed DateDate when the package was processedDescription of PackageExport PackageAD_Package_Exp_Detail_IDItem NameProcessingIsActiveProcessedPackage Build IDClientOrganizationTypeMenuSource File DirectoryCurrent location of source fileTableFormProcessWorkflowWorkbenchNotes \ No newline at end of file + + + + + + Oszlop kapcsolat + Több felettes tábla oszlop kapcsolata + Az oszlop kapcsolat jelenti azt, hogy melyik oszlop az elsődleges azonosító olyan esetekben, amikor több szülő, vagy felettes táblához kapcsolódik. Csak akkor kerül meghatározásra, ha a táblának több szülő, vagy felettes táblája van (pl. AD_User_Roles). + + + Nyelv + Az üzleti partner nyelve, amennyiben a többnyelvű alkalmazás lehetősége beállításra került. + A Nyelv megadja a dokumentumokon megjelenített és alkalmazott nyelvet. Ha vállalati szinten igényelt, hogy többnyelvű dokumentumok kerüljenek kiválasztásra, akkor Önnek létre kell hoznia, és betöltenie a nyelvet. + + + Kiinduló csomópont + Munkafolyamat csomópont, lépés, vagy feldolgozás + A Munkafolyamat csomópont jelenti a munkafolyamat egy lépését, vagy a folyamat egy részét. + + + Adó összege + Hitelkártya tranzakció Adó összege. + Az Adó összege mutatja az összes felmerült adót. Az adó összege csak a kártya feldolgozásához kerül felhasználásra. + + + Csak deviza + A megadott devizán kívül más deviza elfogadásának tiltása + A Csak deviza mező bemutatja, hogy a ez a bankszámla csak az itt meghatározott devizát fogadja. + + + Üzleti partner (ügynök, vagy ért. képv.) + Egy üzleti partnert azonosít, aki kapja a jutalékot. + Az üzleti partnernek szállítónak, vagy ügynöknek kell lennie + + + Tudomásulvétel + Rendszer üzenet tudomásulvéve + A Tudomásulvett jelölőnégyzet mutatja, hogy ezt az üzenetet nem kell megtartani. + + + Vezető oszlop + Az az oszlop, amely a munkaterület oszlopait vezérli + + + + Rendszer neve + Az Adempiere rendszer telepítésének neve, pl. Szörny Rt. + A rendszer névvel a támogatási szerződéseket lehet megkülönböztetni. + + + Egyedei jellemzők + Termékjellemző értékek + Termékjellemzők aktuális értékei. A Termék egyedi jellemzői az aktuális tranzakció alapján kerülnek meghatározásra. + + + Dokumentum azon. + Dokumentum sorrendi azonosítója. + A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). + + + Érték + Feltétel érték + + + + Projekt felülírása + A számla projekt részének felülírása a kiválasztott értékkel. + Ha nem kerül felülírásra, az eredeti kontír szerint kerül alkalmazásra. Ha kiválasztásra került, de nem került megadásra, az elem 0 értéket kap. + + + Egyedei jellemzők + Termékjellemző értékek + Termékjellemzők aktuális értékei. A Termék egyedi jellemzői az aktuális tranzakció alapján kerülnek meghatározásra. + + + Nyelv + Az üzleti partner nyelve, amennyiben a többnyelvű alkalmazás lehetősége beállításra került. + A Nyelv megadja a dokumentumokon megjelenített és alkalmazott nyelvet. Ha vállalati szinten igényelt, hogy többnyelvű dokumentumok kerüljenek kiválasztásra, akkor Önnek létre kell hoznia, és betöltenie a nyelvet. + + + Felhasználói név + Felhasználói, vagy bejelentkezési név + Felhasználói, vagy bejelentkezési név elküldése a rendszergazda részére, E-mail-ben (a webes üzletben regisztált). + + + Kötelező felülírás + Mező felülírásának kötelező státusza + A mezőnek tartalmaznia kell adatot, hogy a rekord mentésre kerüljön az adatbázisba. + + + Hivatkozás felülírás + Rendszer hivatkozás - választható felülírás + Felülírhatja a megjelenítési típust, de csak akkor, ha mérlegelte a következményeket. + + + Keresési kulcs + Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában + 7 bit kisbetús, alfanumerikus - maximális hossz: 8 karakter - alkalmazható operációs rendszer nevekhez. + + + Exportált csomag azonosító + + + + + Feldolgozva + + + + + Aktív + + + + + Vállalat + + + + + Költséghely + + + + + Csomag neve + Csomag neve + + + + Létrehozás könyvtára + + + + + Létrehozta + A felhasználó, aki a csomagot létrehozta + + + + Létrehozás dátuma + A csomag létrehozásának dátuma + + + + Feldolgozta + A felhasználó, aki a csomagot feldolgozta + + + + Feldolgozás dátuma + A csomag feldolgozásának dátuma + + + + Csomag leírása + + + + + Csomagok exportálása + + + + + Exportált csomag részletei + + + + + Tétel neve + + + + + Feldolgozás + + + + + Aktív + + + + + Feldolgozva + + + + + Csomag elkészítési azonosítója + + + + + Vállalat + + + + + Költséghely + + + + + Típus + + + + + Menü + + + + + Forrásfájlok könyvtára + A forrásfájlok aktuális könyvtára + + + + Tábla + + + + + Űrlap + + + + + Feldolgoz + + + + + Munkafolyamat + + + + + Munkaterület + + + + + Jegyzetek + + + + + Időszak 1 % + + + + + Időszak 2 % + + + + + Időszak 3 % + + + + + Időszak 4 % + + + + + Időszak 5 % + + + + + Időszak 6 % + + + + + Időszak 7 % + + + + + Időszak 8 % + + + + + Időszak 9 % + + + + + Időszak 10 % + + + + + Időszak 11 % + + + + + Időszak 12 % + + + + + Időszak 13 % + + + + + Időszak 14 % + + + + + Program utasítás + + + + + Név + + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Form_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Form_Trl_hu_HU.xml index 6104d2d891..6241812d0f 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Form_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Form_Trl_hu_HU.xml @@ -1,9 +1,110 @@ -Generate Invoices (manual)Select and generate invoicesGenerate Invoices from Orders. -Select the orders to generate the invoice for.Import File LoaderLoad flat Files into import tablesThe Import File Loader parses the content of a flat file and loads it into import tables. Comments start with a '[' and end with a ']' and are ignored; example: [Some Heading].Initial Client SetupInitial new Client/Tenant SetupSet up a new Client/Tenant of the systemMaterial TransactionsMaterial TransactionsPayment AllocationAllocate invoices and paymentsGenerate ChargesGenerate Charges from natural accountsUse the upper portion to create new charges using the general charge accounts. Use the lower portion to create charges based on the natural account.Payment Print/ExportPrint or export your paymentsPayment Selection (manual)Manual Payment SelectionSelect vendor invoices for payment. If you don't see an invoice, make sure that it is not included in a different (nprocessed) Payment Selection.Matching PO-Receipt-InvoiceMatch Purchase Orders, Receipts, Vendor InvoicesMake sure that the Receipts and Invoices are processed. If you want to match partial shipment, make sure that "Same Quantity" is not selected.Translation Import/ExportImport or Export Language TranslationExport/Import Translation info to/from xml for translation in external tool. Please note that the Language MUST be an enabled and verified System Langage.Generate Shipments (manual)Select and generate shipmentsGenerate Shipments from Orders. -Select the orders to generate the shipments for.SQL ProcessProcess SQL StatementsProcess SQL DDL StatementsMerge EntitiesMerge From Entity to To Entity - Delete From<i>Dangerous - Please are aware of what you are doing!</i> -All instances of the From entity (e.g. Customer A) are changed to the To entity (e.g. Customer B). -The From entity (e.g. Customer A) is deleted. -<p><b>There is NO undo nor trace ! Please do a backup first</b> Please be aware that you may be changing history records (e.g. invoices, etc.) ! </p> -<p><b>Side effects:</b> Merging Products are likely to distort product costs; Merging Business Partners may result in incorrect open item balance. Check with support on remedies. -<p><b>Restrictions:</b> Accounting and Inventory conflicts are not resolved in this version. -POSPoint Of Sales TerminalEnter Transactions via a POS Terminal. Automatically, scans or credit card swipes are recongized.BOM DropDrop (expand) Bill of MaterialsDrop the extended Bill of Materials into an Order, Invoice, etc. The documents need to be in a Drafted stage. Make sure that the items included in the BOM are on the price list of the Order, Invoice, etc. as otherwise the price will be zero!Tree MaintenanceMaintain TreesView and change trees. Maintain the entries in their specific Windows.Workflow EditorEdit WorkflowsEdit the graphical layout of workflowsWorkflow ActivitiesMy active workflow activitiesView active worflow activitiesArchive ViewerView automatically archived DocumentsDepending on the Client Automatic Archive Level documents and reports are saved and available for view. In the Report Viewer you can manually archive Documents or Reports. You can only view archives, if you have access to the original document.Performance IndicatorsView Performance IndicatorsView all Performance Indicators and GoalsProduct Attribute GridMaintain Products with Attributes in a Table GridSelect one or two attributes if a Product Attribute and display/maintain products in a row or table grid. \ No newline at end of file + + + + + + Számlák generálása (manuális) + Számlák kiválasztása és generálása + Számlák létrehozása rendelésekből. Válassza ki a rendeléseket, amelyekhez számla készül. + + + Import fájl betöltése + Fájlok betöltése importálási táblákba + Az Import fájl betöltése során a fájl tartalma feldolgozára kerül, és betöltődik az importálási táblákba. A megjegyzések figyelmen kívül kerülnek, ezek '[' karakterrel kezdődnek és ']' végződnek. példa: [némi fejléc adat]. + + + Új vállalat beállítása + Új vállalat beállítása + Új vállalat beállítása a rendszerbe + + + Termék tranzakciók + Termék tranzakciók + + + + Fizetés elosztása + Számlák felosztása és fizetések + + + + Terhelések létrehozása + Terhelések létrehozása alap főkönyvi számlák alapján + Használja a felső részt új terhelések létrehozásához, amelyek az általános terhelési számlákat alkalmazzák. Használja az alsó részt, az alapszámlákhoz kapcsolódó terhelések előállításához. + + + Fizetés nyomtatása / exportálása + Fizetés nyomtatása / exportálása + + + + (Manuális) Rendezés alatt álló kötelezettségek + Manuális fizetés kiválasztás + Szállítói számlák kiválasztása fizetésre. Ha nem látja a kérdéses számlát, győződjön meg arról, hogy nem került-e bele más, még nem feldolgozott fizetési csomagba. + + + Beszerzési rendelés-Bevétjegy-Számla pontozása + Beszerzési rendelések, Bevétjegyek, Számlák összepontozása + Győződjön meg arról, hogy a bevétjegyek és a számlák feldolgozásra kerültek. Ha részszállítást kíván pontozni, bizonyosodjon meg arról, hogy az "Egyező mennyiség" nem került kiválasztásra. + + + Fordítás importálása / exportálása + Nyelvi fordítás importálása, vagy exportálása + Fordítási információ exportálása és importálása xml-ből, hogy könyebben lehessen külső fordító eszközöket alkalmazni. Az alkalmazott nyelvnek beállított, és ellenőrzött rendszernyelvnek KELL lennie. + + + Szállítólevelek generálása (manuális) + Szállítólevelek kiválasztása és generálása + Szállítások létrehozása rendelésekből. Válassza ki a rendeléseket, amelyekhez a szállítólevél készül. + + + SQL feldolgozása + SQL utasítások feldolgozása + SQL DDL utasítások feldolgozása + + + Elemek egyesítése + Egyesítés az egyik elemből a másik elembe, ahol az első elem törlésre kerül. + <i>Veszélyes - Gondolja át, hogy mit csinál!</i> Minden részeleme az egyesítés első elemének (pl. Vevő "A") a második elem értékeire módosul (pl. Vevő "B"). Az első elem (pl. Vevő "A") törlésre kerül. <p><b>Nincs visszavonási lehetőség! Kérem, végezzen el egy biztonsági mentést!</b> Győződjön meg arról, hogy a változás hatással van-e a történeti rekordokra (pl. számlák, stb.) ! </p> <p><b>Mellékhatások:</b> A termékek egyesítése a termékhez kapcsolódó költséget torzítják; az üzleti patnerek egyesítése nem megfelelő nyitott tétel-egyenleget fog mutatni. A javításhoz vegyen igénybe támogatást. <p><b>Korlátozások:</b> Könyvelési és készletezési ütközések kezelése ebben a verzióban nincs megoldva. + + + POS + Point of Sales Terminál + Adjon meg tranzakciókat POS Terminálon keresztül. A bankkártya leolvasásával automatikusan azonosításra kerül. + + + Anyagjegyzék beillesztése + Termék anyagjegyzékének (kiterjesztett) beillesztése + Kiterjesztett anyagjegyzék beillesztése rendelésbe, számlába, stb. A dokumentumnak nem szabad véglegesített állapotban lennie. Bizonyosodjon meg arról, hogy az anyagjegyzék elemei szerepelnek a rendelés, számla, stb. árlistákban, mivel egyébként az ár nulla lesz! + + + Fa-struktúra beállítása + Fa-struktúra beállítása + Fa-struktúra megtekintése és módosítása. Bejegyzések beállítása azok meghatározott ablakaiban. + + + Munkafolyamat szerkesztő + Munkafolyamatok szerkesztése + A munkafolyamatok grafikus megjelenítésének szerkesztése + + + Munkafolyamat tevékenységek + Aktivált munkafolyamatának tevékenységei + Aktív munkafolyamat tevékenységek megtekintése + + + Achiv betekintő + Automatikusan archivált dokumentumok megtekintése + A vállalati archiválási szinten szerint kerülnek a dokumentumok és a jelentések mentésre, amelyek ismételt megtekintésre elérhetők. A jelentés betekintőben manuálisan is archiválhat dokumentumokat és jelentéseket. Csak akkor tekintheti meg az archivált anyagokat, ha az eredeti dokumentumokhoz is hozzáférése van. + + + Teljesítmény mutatók + Teljesítmény mutatók megtekintése + Minden teljesítmény mutató és cél megtekintése + + + Termékjellemő mátrix + Termékhez kapcsolódó jellemzők beállítása egy táblázatos mátrixban + Válasszon egy, vagy két termékjellemzőt és megjeleníti / beállíthatja a termékeket egy sorban vagy a táblázatban. + + diff --git a/data/hu_HU/AD_InfoColumn_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_InfoColumn_Trl_hu_HU.xml index 483d8f5689..268522914f 100644 --- a/data/hu_HU/AD_InfoColumn_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_InfoColumn_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,4 @@ - \ No newline at end of file + + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_InfoWindow_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_InfoWindow_Trl_hu_HU.xml index a33e865f98..3591a87d1d 100644 --- a/data/hu_HU/AD_InfoWindow_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_InfoWindow_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,4 @@ - \ No newline at end of file + + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Menu_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Menu_Trl_hu_HU.xml index eac2c70ce2..a691f13117 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Menu_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Menu_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,2053 @@ -Invoice InquiryTaskMaintain TasksCurrencyMaintain CurrenciesCurrency RateMaintain Currency Conversion RatesCalendar Year and PeriodMaintain Calendars Years PeriodsAccount ElementMaintain Account ElementsAccount CombinationMaintain Valid Account Combinations Unit of MeasureMaintain Unit of Measure LocationMaintain Location AddressCountry Region and CityMaintain Countries Regions and CitiesBusiness PartnerMaintain Business PartnersAccounting SchemaMaintain Accounting Schema - For changes to become effective you must re-loginTestTest ScreenAttachmentMaintain AttachmentsPreferenceMaintain System Client Org and User PreferencesProjectMaintain ProjectsGL CategoryMaintain General Ledger CategoriesGL JournalEnter and change Manual Journal EntriesActivity (ABC)Maintain Activities for Activity Based CostingDocument TypeMaintain Document TypesTax RateMaintain Taxes and their RatesTax CategoryMaintain Tax CategoriesWarehouse & LocatorsMaintain Warehouses and LocatorsProductMaintain ProductsPayment TermMaintain Payment TermsShipperMaintain ShippersSales OrderEnter and change sales ordersProduct CategoryMaintain Product CategoriesPrice ListMaintain Product Price ListsInvoice ScheduleMaintain Invoicing ScheduleMarketing CampaignMaintain Marketing CampaignsGL BudgetMaintain General Ledger BudgetsMarketing ChannelMaintain Marketing ChannelsSales RegionMaintain Sales RegionsElementMaintain System ElementsTable and ColumnMaintain Tables and ColumnsReferenceMaintain System ReferencesWindow, Tab & FieldMaintain Windows, Tabs & FieldsValidation RulesMaintain dynamic Validation Rules for columns and fieldsMessageMaintain Information and Error MessagesMenuMaintain MenuLanguageMaintain LanguagesUserMaintain Users of the systemClientMaintain Clients/TenantsOrganizationMaintain OrganizationsRoleMaintain User ResponsibilitiesDocument SequenceMaintain System and Document SequencesWorkflowMaintain WorkflowApplication DictionaryMaintain Application DictionaryGeneral RulesClient RulesMaintain Client RulesDataMaintain DataPerformance MeasurementUtilityProject ManagementSystem RulesGeneral System RulesData ImportAccounting RulesBusiness Partner RulesQuote-to-InvoiceMaterial Management RulesAccounting Fact DetailsQuery Accounting FactsTreeMaintain Tree definitionBankMaintain BankDunningMaintain Dunning LevelsWithholding (1099)Maintain Withholding CertificatesChargeMaintain ChargesOrganization RulesReport & ProcessMaintain Reports & ProcessesInvoice (Customer)Customer Invoice EntryPhysical InventoryEnter Physical InventoryShipment (Customer)Customer Inventory Shipments Customer ReturnsInventory MoveInventory MoveMaterial ManagementImport Business PartnerImport Business PartnerRevenue RecognitionRevenue Recognition RulesPerpetual InventoryMaintain Perpetual Inventory RulesVendor DetailsMaintain Vendor DetailsGreetingMaintain GreetingsGenerate InvoicesGenerate and print Invoices from open OrdersGenerate ShipmentsGenerate and print Shipments from open OrdersOrder TransactionsSales Order Transaction Report Open OrdersOpen Order ReportReplenish ReportInventory Replenish ReportProduct Transaction SummaryProduct Transaction SummaryRequest ProcessorDefine Request ProcessorsReport ViewMaintain Report ViewsInvoice Transactions (Acct)Invoice Transactions by Accounting DateRequisition-to-InvoiceMaterial ReceiptVendor Shipments (Receipts)Purchase OrderManage Purchase OrdersInvoice (Vendor)Vendor Invoice EntryDaily InvoiceImvoice Report per DayMonthly InvoiceImvoice Report per MonthMonthly Invoice Prod CatImvoice Report by Product Category per MonthWeekly Invoice Prod CatImvoice Report by Product Category per WeekMonthly Invoice VendorImvoice Report by Product Vendor per MonthWeekly InvoiceImvoice Report per WeekFormSpecial FormsGenerate Invoices (manual)Select and generate invoicesSystem AdminProject Setup and UseSetup of projects and project reportingJava VersionDisplays the version of the default Java VMError MessageDisplay Error MessagesImport Loader FormatMaintain Import Loader FormatsImport File LoaderLoad flat Files into import tablesLanguage SetupSetup a new Language of the system and translate elementsInitial Client SetupInitial new Client/Tenant SetupVendor SelectionProducts with more than one vendorProductionProduction based on Bill of MaterialsMaterial TransactionsMaterial TransactionsQuarterly Invoice Customer by ProductInvoice Report by Customer and Product Category per QuarterQuarterly Invoice Customer by VendorInvoice Report by Customer and Product Vendor per QuarterBusiness Partner GroupMaintain Business Partner GroupsNoticeView System NoticesBank StatementProcess Bank StatementsPaymentProcess Payments and ReceiptsOpen ItemsRequestWork on your requestsMail TemplateMaintain Mail TemplateCustom AttributeMaintain custom entity attributesCashbookMaintain CashbookCash JournalCash transactionsOpen ItemsOpen Item (Invoice) ListUnReconciled PaymentsPayments not reconciled with Bank StatementPayment AllocationAllocate invoices and paymentsAllocationPayment - Invoice - AllocationField GroupDefine Field GroupView AllocationView and Reverse Allocations Invoice Transactions (Doc)Invoice Transactions by Invoice DateInvoice Detail & MarginInvoice (Line) Detail and Margin ReportGenerate ChargesGenerate Charges from natural accountsPayment SelectionSelect Invoices for PaymentProduct Transaction ValueProduct Transaction ValueCommissionMaintain Commissions and RoyaltiesProject ReportingMaintain Project Reporting CyclesProject Status SummaryProject Status of Project CycleInitial Client Setup ReviewReview of system level setup of a new ClientPartner RelationsCustomer Relations and Partner ManagementCommission RunCheck and modify CommissionsAccounting SetupReview and change Accounting SetupBusiness Partner SetupSetup Business Partner RulesPrice List SetupDefine your Price Lists and DiscountsProduct SetupSet up ProductsSales SetupSetup SalesTax SetupSetup tax calculationServiceService ManagementSales and MarketingPerformance GoalDefine Performance GoalsPerformance Measure CalculationDefine how you calculate your performance measuresPerformance Measurement SetupSetup your Performance MeasurementPerformance AnalysisPerformance MeasureDefine your Performance MeasuresFinancial ReportingFinancial ReportMaintain Financial ReportsReport Column SetMaintain Financial Report Column SetsReport Line SetMaintain Financial Report Line SetsService LevelMaintain Service LevelsPayment Selection (manual)Manual Payment SelectionPayment Print/ExportPrint or export your paymentsCash Journal DetailDetail Cash Journal InformationDatabase exportExport (save) the databaseFind (indirect use)Find Dialog (indirect use)Material Transactions (indirect use)Material Transactions (indirect use)Print FormMaintain Print Forms (Invoices, Checks, ..) usedSystem ColorMaintain System ColorsDesktopMaintain DesktopSystem ImageMaintain Images and IconsWorkbenchMaintain WorkbenchSalesDatabase transferTransfer the databaseSynchronize TerminologySynchronize the terminology within the system.Receivables Write-OffWrite off open receivablesResubmit PostingResubmit posting of documents with posting errors or locked documentsReset AccountingReset Accounting Entries ** Stop Accounting Server before starting **Request (all)View and work on all requestsRequest SetupSet up the client to process requestsDiscount SchemaMaintain Trade Discount SchemaInventory Valuation ReportInventory Valuation ReportMatching PO-Receipt-InvoiceMatch Purchase Orders, Receipts, Vendor InvoicesStandard Cost UpdateSet standard and future cost priceProduct Costing Report (old)Product Cost ReportMatched InvoicesView Matched InvoicesMatched Purchase OrdersView Matched Purchase OrdersExpense TypeMaintain Expense Report TypesExpense ReportTime and Expense ReportResourceMaintain ResourcesResource TypeMaintain Resource TypesRecompile DB ObjectsRecompile Database ObjectsPrint FormatMaintain Print FormatPrint FontMaintain Print FontPrint ColorMaintain Print ColorPrint PaperMaintain Print PaperPrintingPrint DefinitionExpenses (to be invoiced)View expenses and charges not invoiced to customersCreate Sales Orders from ExpenseCreate Sales Orders for Customers from Expense ReportsCreate AP Expense InvoicesCreate AP Invoices from Expenses to be paid to employeesPrint Table FormatDefine Report Table FormatRequest TypeMaintain Request TypesInterest AreaInterest Area or TopicSystemSystem DefinitionGenerate PO from Sales OrderCreate Purchase Order from Sales OrdersTranslation Import/ExportImport or Export Language TranslationReopen RequestReopen closed requestsImport Report Line SetImport Report Line SetsImport AccountImport Natural Account ValuesImport ProductImport ProductsSystem Translation CheckCheck System Language TranslationsAssetAsset used internally or by customersAsset GroupGroup of AssetsTrainingRepeated TrainingAssetsGenerate Shipments (manual)Select and generate shipmentsPrint InvoicesPrint Invoices to paper or send PDFDeliver AssetsDeliver Customer Assets electronicallyExpenses (not reimbursed)View expenses and charges not reimbursedStatement of AccountsReport Account Statement Beginning Balance and TransactionsSQL ProcessProcess SQL StatementsAccounting Fact BalancesQuery Accounting Daily BalancesAttribute SetMaintain Product Attribute SetSerial No ControlProduct Serial Number ControlLot ControlProduct Lot ControlLotProduct Lot DefinitionProduct AttributesAttribute SearchCommon Search Attribute AttributeProduct AttributeExpense Invoice (Alpha)Payables expense invoices - This is Alpha FunctionalityRecurringRecurring DocumentRole Data AccessMaintain Data Access RulesImport InventoryImport Inventory TransactionsProject TypeMaintain Project Type and PhasePrint LabelPrint Label FormatSession AuditAudit of User SessionsSecurityChange AuditAudit of data changesTime TypeMaintain Time Recording TypeCost TypeMaintain Cost TypesAdvertisementWeb AdvertisementWebImport Bank StatementImport Bank StatementsImport PaymentImport PaymentsClickMaintain Web ClickImport OrderImport OrdersInvoice Payment ScheduleMaintain Invoice Payment ScheduleImport GL JournalImport General Ledger JournalsAlertAdempiere AlertCounterWeb CounterFreight CategoryMaintain Freight CategoriesImport InvoiceImport InvoicesCache ResetReset Cache of the System ** Close all Windows before proceeding **Accounting DimensionsMaintain Non-Account Dimension TreesReplicationMaintain Data Replication TargetsReplication StrategyMaintain Data Replication StrategyProject (Lines/Issues)Maintain Sales Order and Work Order DetailsKnowledge BaseMaintain Knowledge BaseKnowledge CategoryMaintain Knoweledge Categories and ValuesKnowledge SynonymKnowlege Keyword SynonymKnowledge SourceSource of Knowledge EntriesKnowledge BaseUpdate Accounting BalanceUpdate Daily Accounting BalancesBusiness Partner InfoDocument Information of Business PartnersReplication SetupSetup of data replicationSend Mail TextSend EMails to active subscribers of an Interest Area OR a Business Partner Group from a selected UserMerge EntitiesMerge From Entity to To Entity - Delete FromProject Cycle ReportReport Projects based on Project CycleCustomer AssetsReport Customer Assets with Delivery CountAsset Delivery DetailsReport Asset Deliveries DetailsIssue to ProjectIssue Material to Project from Receipt or manual Inventory LocationGenerate PO from ProjectGenerate PO from Project Line(s)Project Detail Accounting ReportAccounting Fact Details of ProjectProject Lines not IssuedLists Project Lines of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the ProjectProject POs not IssuedLists Project Lines with generated Purchase Orders of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the ProjectRePrice Order/InvoiceRecalculate the price based on the latest price list version of an open order or invoiceQuote convertConvert open Proposal or Quotation to OrderLabel PrinterMaintain Label Printer DefinitionVerify Document TypesVerify Document Types and Period ControlsProject Margin (Work Order)Work Order Project Lines (planned revenue) vs. Project Issues (costs)Storage DetailStorage Detail ReportTransaction DetailTransaction Detail ReportAgingAging ReportSales Rep InfoCompany Agent (Sales Rep) InformationClicks MonthyClicks per MonthClicks UnprocessedUnprocessed ClicksUnPosted DocumentsUnposted DocumentsCurrency TypeMaintain Currency Conversion Rate TypesPOSPoint Of Sales TerminalBusiness Partner OrganizationSet and verify Organization ownership of Business PartnersProduct OrganizationSet and verify Organization ownership of ProductsWarehouse OrganizationSet and verify Organization ownership of WarehouseLoad Bank StatementLoad Bank StatementDelete ImportDelete all data in Import TableImport Currency RateImport Currency Conversion RatesBOM DropDrop (expand) Bill of MaterialsWorkflow ResponsibleResponsible for Workflow ExecutionWorkflow ProcessMonitor workflow processesWorkflow Activities (all)Monitor all Workflow activitiesRegistration AttributesAsset Registration AttributesRegistrationUser Asset RegistrationInvoice TaxInvoice Tax ReconciliationAccounting Fact DetailsAccounting Fact Details ReportAccounting Fact DailyAccounting Fact Details summarized by Accounting DateAccounting Fact PeriodAccounting Fact Details summarized by Accounting PeriodReopen OrderOpen previously closed OrderBank Statement MatcherAlgorithm to match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and PaymentsPayment BatchProcess Payment Patches for EFTWorkflow ProcessorMaintain Workflow Processor and LogsAccounting ProcessorMaintain Accounting Processor and LogsOrganization TypeMaintain Organization TypesAuction BuyerMaintain Auction Buyer InformationAuction SellerMaintain Auction Seller InformationPackageManage Shipment PackagesDistribution ListMaintain Distribution ListsAlert ProcessorMaintain Alert Processor/Server Parameter and LogsBid TopicTopic with Bids and OffersSubscription TypeMaintain Subscription TypesSubscriptionMaintain Subscriptions and DeliveriesSchedulerMaintain Schedule Processes and LogsPartner RelationMaintain Business Partner RelationsRfQ TopicMaintain RfQ Topics and SubscribersAuction Topic TypeMaintain Auction Topic Type and CategoriesRfQManage Request for QuotationsRMAManage Return Material AuthorizationServerAdempiere Server MaintenanceSales OrdersSales InvoicesShipmentsMarket PlaceSequence CheckCheck System and Document SequencesDunning RunManage Dunning RunsRequisitionMaterial RequisitionGL DistributionGeneral Ledger DistributionTree MaintenanceMaintain TreesRfQ ResponseManage RfQ ResponsesRfQ ResponseDetail RfQ ResponsesRfQ UnansweredOutstanding RfQ ResponsesWorkflow EditorEdit WorkflowsWorkflow ActivitiesMy active workflow activitiesOpen RequisitionsDetail Open Requisition InformationDistribution RunDistribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partnersUnLink Business Partner OrgUnLink Business Partner from an OrganizationAsset Delivery MonthReport Asset Deliveries Summary per monthAccess AuditAudit of Access to data or resourcesCounter DocumentMaintain Counter Document TypesDemandMaintain Material DemandForecastMaintain Material ForecastShip/Receipt ConfirmMaterial Shipment or Receipt ConfirmationRMA TypeReturn Material Authorization TypeOpen Confirmation DetailsOpen Shipment or Receipt Confirmation DetailsOpen ConfirmationsOpen Shipment or Receipt ConfirmationsProcess AuditAudit process useMove ConfirmationConfirm Inventory MovesPrint Format DetailPrint Format Detail ReportImport ConfirmationsImport Receipt/Shipment Confirmation LinesReset PasswordReset Passwords for UserSLA CriteriaService Level Agreement CriteriaSLA by PartnerService Level AgreementPrice List SchemaMaintain Price List SchemaPOS TerminalMaintain your Point of Sales TerminalPOS Key LayoutPOS Function Key LayoutMaterial Receipt DetailsMaterial Receipt Detail InformationShipment DetailsShipment Detail InformationRole Access UpdateUpdate the access rights of a role or roles of a clientReset AllocationReset (delete) allocation of invoices to paymentsAuto AllocationAutomatic allocation of invoices to paymentsSystem RegistrationRegister your SystemReapply CustomizationsIf you identified customizations in the Change Log, you can reapply themWorkflow to ClientMove custom workflow elements to the current clientWorkflowAdempiere WorkflowTrial BalanceTrial Balance for a period or date rangeInternal Use InventoryEnter Internal Use of InventoryProduct UOM ConvertBrack-up or repackage same Products with different UOMPrint Dunning LettersPrint Dunning letters to paper or send PDFValidate Business PartnerCheck data consistency of Business PartnerOrder Batch ProcessProcess Orders in BatchArchive ViewerView automatically archived DocumentsUnAllocated InvoicesInvoices not allocated to PaymentsUnAllocated PaymentsPayments not allocated to InvoicesPayment DetailsPayment Detail ReportBusiness Partner OpenBusiness Partner Open AmountCommission Run DetailCommission Run Detail ReportSynchronize Doc TranslationSynchronize Document TranslationMaterial ReferenceMaterial Transactions Cross Reference (used/resourced)Invoice BatchExpense Invoice BatchWindow CustomizationDefine Window Customization for Role/UserEDI DefinitionMaintain EDI DefinitionEDI TransactionProduct CostsMaintain Product CostsCost ElementMaintain Product Cost ElementCostingRequest StatusMaintain Request StatusRequest Standard ResponseMaintain Request Standard Response Request ResolutionMaintain Request ResolutionsRequest GroupMaintain Request GroupRequest CategoryMaintain Request CategoryRequestWeb StoreDefine Web StorePositionMaintain Job PositionsPosition CategoryMaintain Job Position CategoriesRemunerationMaintain RemunerationBOM Change NoticeMaintain Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version)Product BOMMaintain Product Bill of MaterialsInvoice RequestsCreate Invoice for RequestsChange NoticeMaintain (Engineering) Change Notice (Version)Storage CleanupInventory Storage CleanupInvoice Not Realized Gain/LossInvoice Not Realized Gain & Loss ReportProduct CostProduct Cost ReportProduct Cost SummaryProduct Cost Summary ReportProduct Cost DetailProduct Invoice Cost Detail ReportOrder DetailOrder Detail ReportBusiness Partner DetailBusiness Partner Detail ReportAttribute Set InstanceView Attribute Set Instance detail and useCreate Costing RecordsCreate Costing RecordsTax DeclarationDefine the declaration to the tax authoritiesReporting HierarchyDefine Reporting HierarchyCreate PO from RequisitionCreate Purchase Orders from RequisitionsBudget ControlMaintain Budget ControlsGL Fund (Alpha)Maintain Fund ControlsSystem Issue ReportAutomatically created or manually entered System Issue ReportsQuarter Invoice ProductImvoice Report by Product per QuarterMonthly Invoice ProductImvoice Report by Product per MonthPerformance IndicatorsView Performance IndicatorsPerformance Color SchemaMaintain Performance Color SchemaPerformance BenchmarkPerformance BenchmarkPerformance RatioMaintain Performance RatiosIssue RecommendationMaintain Issue RecommendationIssue StatusMaintain Issue StatusKnown IssueMaintain Known IssueIssue ProjectMaintain Issue Management Project LinksIssue UserUser who reported IssuesIssue SystemMaintain SystemsProduct Attribute GridMaintain Products with Attributes in a Table GridCollaborationCollaboration and Content ManagementTemplateMedia ItemMaintain Web MediaNews ChannelDefine News Channels, write and publish articlesWeb Ad ManagementContent Management Ad Management defines the needed categories and itemsView ChatView discussions / chatsWeb ProjectMaintain Web Project (Content Management)Chat TypeMaintain Chat TypesDeploy Web ProjectDeploy Web ProjectVerify BOMsVerify BOM StructuresEntity TypeMaintain System Entity TypeWeb AccessMaintain Web AccessWeb Broadcast ServerMaintain Web Broadcast ServerInfo WindowDefine Info and search/select WindowText IndexMaintain Text Search IndexText Index StopMaintain keywords not to be indexedText Search LogView Text Search LogRebuild IndexLDAP ServerLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on AdempiereApplication PackagingImport and export packagingPackages InstalledList of packages installedPackage MaintenancePackage installation history and maintenancePackOut - Create a packagePackage build ApplicationCommon Package DetailsMaintain Common Package DetailsPackIn - Import a packageImports a packageCopyRoleCopy RoleSystem ConfiguratorRequest EMail Processor \ No newline at end of file + + + + + + Igény számlázása + + + + Feladat + Teendők beállítása + + + Deviza + Devizák karbantartása + + + Deviza árfolyam + Deviza átváltási arányok karbantartása + + + Naptári év és periódusok + Naptár év és periódus beállítása + + + Könyvelési elemek + Könyvelési elemek beállítása + + + Kontírok + Kontírok beállítása + + + Mértékegység + Mértékegységek beállítása + + + Helység + Cím beállítása + + + Megye és város + Megyék és városok karbantartása + + + Üzleti partner + Partnertörzs karbantartása + + + Főkönyv + Főkönyv beállítása - A változások érvénybe lépéséhez újra be kell lépnie + + + Teszt + Teszt képernyő + + + Csatolmány + Csatolmányok karbantartása + + + Beállítás + Vállalati költséghelyi rendszer és felhasználók beállításai + + + Projekt + Projektek karbantartása + + + FK kategória + Főkönyvi kategóriák karbantartása + + + FK napló + Főkönyvi naplóbejegyzés (kézi) módosítása + + + Tevékenység alapú elemzés (ABC) + Tevékenyésgek beállítása ABC elemzéshez + + + Dokumentum típus + Dokumentum típusok beállítása + + + Adó mérték + Adó típusok beállítása + + + Adó kategóriák + Adó kategóriák beállítása + + + Raktár & Raktárhelyek + Raktárak és raktárhelyek beállítása + + + Termék + Termékek karbantartása + + + Fizetési feltételek + Fizetési feltételek beállítása + + + Fuvarozók + Fuvarozók karbantartása + + + Vevői rendelések + Vevő rendelések bevitele, módosítása + + + Termékcsoport + Termékcsoportok beállítása + + + Árlista + Árlisták karbantartása + + + Számlázási ütem + Gyűjtőszámlázás beállítása + + + Marketing kampány + Marketing kampányok karbantartása + + + FK terv + Főkönyvi terv beállítása + + + Marketing csatorna-politika + Marketing csatornák beállítása + + + Értékesítési régiók + Értékesítési régiók beállítása + + + Rendszer-elem + Rendszer elemek beállításai + + + Tábla és oszlop + Táblák és oszlopok beállítása + + + Hivatkozás + Rendszerhivatkozások beállítása + + + Ablak, Tábla & Mező + Ablakok, Táblák & Mezők beállítása + + + Érvényesítési feltétek + Oszlopok és mezők dinamikus hivatkozásainak beállítása + + + Üzenet + Információs-, és hibaüzenet beállítás + + + Menü + Menü beállítása + + + Nyelv + Nyelvek beállítása + + + Felhasználó + Rendszer felhasználók beállítása + + + Vállalat + Vállalat beállítása + + + Költséghely + Kölséghely beállítása + + + Jogosultság + Felhasználói jogosutságok beállítása + + + Dokumentum sorrend + Rendszer, és dokumentum sorrendek beállítása + + + Munkafolyamat + Munkafolyamat beállítása + + + Alkalmazások jegyzéke + Alkalmazás jegyzék karbantartása + + + Általános szabályok + + + + Vállalati szabályok + Vállalati szabályok beállítása + + + Adatok + Adatok karbantartása + + + Teljesítmény mérés + + + + Eszköz + + + + Projekt Menedzsment + + + + Rendszer szabályok + Általános rendszer szabályok + + + Adatok importálása + + + + Könyvelési szabályok + + + + Üzleti partner szabályok + + + + Vevőrendelés és kimenő számlák + + + + Készletnyilvántartási szabályok + + + + Könyvelési tranzakciók részletezése + Könyvelési tranzakciók lekérdezése + + + Fa-struktúra + Fa-struktúra beállítása + + + Bank + Bank beállítása + + + Felszólítások + Felszólítási szintek beállítása + + + Levonás (1099) + Levonási bizonylatok kezelése + + + Terhelés + Terhelések beállítása + + + Költséghelyi szabályok + + + + Jelentés & folyamat + Jelentések & folyamatok beállítása + + + Kimenő számlák + Kimenő számla bevitele + + + Fizikai készlet + Fizikai készlet bevitele + + + Szállítás (vevő részére) + Raktári kivételezés és vevői visszáru + + + Raktárközi mozgások + Raktárközi mozgások + + + Készletnyilvántartás + + + + Üzleti partnerek importálása + Üzleti partnerek importálása + + + Árbevétel felosztása + Árbevétel felosztásának szabályai + + + Állandó készletek + Állandó készletek szabályai + + + Szállítók termékei + Szállítók termékeinek beállítása + + + Üdvözlet + Üdvözletek beállítása + + + Számlák generálása + Számlák generálása és nyomtatása nyitott rendelések alapján + + + Szállítólevelek generálása + Szállítólevek generálása és nyomtatása nyitott rendelések alapján + + + Egyéb tranzakciók + Vevői rendelés tranzakciós jelentése + + + Nyitott rendelések + Jelentés a nyitott rendelésekről + + + Feltöltési jelentés + Készletfeltöltési jelentés + + + Termék tranzakciók öszesítése + Termék tranzakciók öszesítése + + + Igény feldolgozása + Igény-feldolgozásának meghatározása + + + Jelentés nézete + Jelentés nézet karbantartása + + + Számla tranzakciók (telj.idő) + Számla tranzakciók a könyvelés (teljesítés) dátuma alapján + + + Beszerzés és bejövő számlák + + + + Áruátvétel + Bevételezési bizonylat + + + Beszerzési rendelés + Beszerzési rendelések karbantartása + + + Bejövő számlák + Szállítói számla bevitele + + + Napi számlázás + Napi számlázási jelentés + + + Havi számlázás + Havi számlázási jelentés + + + Havi számlázás termékkategóriánként + Havi számlázási jelentés termékkategóriánkként + + + Heti számlázás termékkategóriánként + Heti számlázási jelentés termékkategóriánkként + + + Havi számlázás szállítónként + Havi számlázási jelentés szállítónként + + + Heti számlázás + Heti számlázási jelentés + + + Űrlap + Speciális űrlapok + + + Számlák generálása (manuális) + Számlák kiválasztása és generálása + + + Rendszer adminisztrátor + + + + Projekt beállítás és alkalmazás + Projektek beállítása és projekt jelentések + + + Java verzió + Megjeleníti az alap Java VM verzióját + + + Hibaüzenet + Hibaüzenet megjelenítése + + + Importálási formátum + Importálási formátum beállítása + + + Import fájl betöltése + Fájlok betöltése importálási táblákba + + + Nyelv beállítása + Új rendszernyelv beállítása és az elemek fordítása + + + Új vállalat beállítása + Új vállalat beállítása + + + Szállító kiválasztása + Termékek több, mint egy szállítótól + + + Termelés + Anyagjegyzék szerinti gyártás + + + Termék tranzakciók + Termék tranzakciók + + + Negyedéves számlázás termékenként + Negyedéves számlázási jelentés termékkategóriánként + + + Negyedéves számlázás vevőnként + Negyedéves számlázási jelentés szállítónként + + + Üzleti partner csoport + Üzleti partnercsoportok beállítása + + + Üzenet + Rendszerüzenetek megtekintése + + + Bankkivonat + Bankkivonatok feldolgozása + + + Fizetés + Fizetések és bizonylatok feldolgozása + + + Nyitott tételek + + + + Igény + Az Ön igényeinek feldolgozása + + + Sablonlevél + Sablonlevél beállítása + + + Egyéni beállítások + Egyéni jellemzők beállítása + + + Pénztárkönyv + Pénztárkönyv beállítása + + + Pénztárnapló + Pénztári tranzakciók + + + Nyitott tételek + Nyitott (számla) tétel lista + + + Nem egyeztetett fizetések + A kiegyenlítések a bankkivonattal nem egyeztetettek. + + + Fizetés elosztása + Számlák felosztása és fizetések + + + Felosztás + Fizetés - Számla - Elosztás + + + Mező csoport + Mező csoportok meghatározása + + + Felosztás megtekintése + Felosztások megtekintése és módosítása + + + Számla tranzakciók (kiáll.idő) + Számla tranzakciók a kiállítás dátuma alapján + + + Számla részletezés & árrés + Számla (sor) részletezése és árrés jelentés + + + Terhelések létrehozása + Terhelések létrehozása alap főkönyvi számlák alapján + + + Rendezés alatt álló kötelezettségek + Számlák kiválasztása fizetésre + + + Termék tranzakció érték + Termék tranzakció érték + + + Jutalék + Jutalékok és jogdíjak beállítása + + + Projekt beszámoló + Projekt beszámolási ciklusok beállítása + + + Projekt státusz összefoglaló + A projekt ciklusának státusza + + + Lérehozandó vállalat beállításainak ellenőrzése + Az új vállalat rendszerszintű áttekintése + + + Partnerkapcsolatok + Partnerkapcsolatok és partner menedzsment + + + Jutalék kiszámítása + Jutalék ellenőrzése és módosítása + + + Könyvelés beállítása + A könyvelés beállításának áttekintése és módosítása + + + Üzleti partner beállítás + Üzleti partner beállítási szabályok + + + Árlista beállítás + Árlisták és kedevezmények rögzítése + + + Termék beállítás + Termékek beállítása + + + Értékesítés beállítása + Értékesítés beállítása + + + Adó beállítása + Adó kalkulációjának beállítása + + + Szolgáltatás + Szolgáltatás menedzsment + + + Értékesítés és marketing + + + + Teljesítmény cél + Tevékenység céljainak meghatározása + + + Teljesítmény mérési kalkuláció + Az eredményesség kalkulációs módjának megadása + + + Teljesítmény mérés beállítása + Tevékenység mérésének beállítása + + + Teljesítmény elemzés + + + + Tevékenység mérése + Tevékenység mérésének beállítása + + + Üzleti jelentés + + + + Üzleti jelentés + Üzleti jelentések beállítása + + + Jelentési oszlopok megadása + Üzleti jelentés oszlopainak beállítása + + + Jelentés sorainak megadása + Üzleti jelentés sorainak beállítása + + + Szolgáltatási szint + Szolgáltatási szintek beállítása + + + (Manuális) Rendezés alatt álló kötelezettségek + Manuális fizetés kiválasztás + + + Fizetés nyomtatása / exportálása + Fizetés nyomtatása / exportálása + + + Pénztárnapló részletezése + Pénztárnapló információinak részletezése + + + Adatbázis export + Az adatbázis export (mentése) + + + Keresés (nem közvetlen alkalm.) + Párbeszédablak keresése (nem közvetlen alkalm.) + + + Termék tranzakciók (nem közvetlen alkalm.) + Termék tranzakciók (nem közvetlen alkalm.) + + + Űrlap nyomtatása + Bizonylati nyomtatás beállítása (számlák, ..) + + + Rendszer színek + Rendszer színek beállítása + + + Asztal + Asztal beállítása + + + Rendszer kép + Képek és ikonok beállítása + + + Munkaterület + Munkaterület beállítása + + + Értékesítés + + + + Adatbázis transzfer + Adatbázis átvitele + + + Terminológia szinkronizálása + A terminológia szinkronizálása a rendszerben. + + + Bevétel leírása + Nyitott követelések leírása + + + Feladás újraküldése + Dokumentumok feladásának újraküldése feladási hibák, vagy zárolt dokumentumok esetén. + + + Könyvelés újraindítása + Könyvelési tételek újraindítása **Állítsa le a Könyvelési Szervert mielőtt elindítja** + + + Igény (mind) + Az összes igény megtekintése és feldolgozása + + + Igény beállítás + A vállalati igények feldolgozási folyamatának beállítása + + + Kedvezményrendszer + Kereskedelmi kedvezményrendszer beállítása + + + Készletérték jelentés + Készletérték jelentés + + + Beszerzési rendelés-Bevétjegy-Számla pontozása + Beszerzési rendelések, Bevétjegyek, Számlák összepontozása + + + Norma szerinti költség frissítése + Tényleges és tervezett norma szerinti költség beállítása + + + Termék költség jelentés (régi) + Termék költség jelentés + + + Összepontozott számlák + Összepontozott számlák megtekintése + + + Összepontozott beszerzési rendelések + Összepontozott beszerzési rendelések megtekintése + + + Ráfordítás típusa + Ráfordítás jelentéstípusok beállítása + + + Ráfordítás jelentés + Jelentés az idő-, és pénzráfordításról + + + Erőforrás + Erőforrások beállítása + + + Erőforrások típusa + Erőforrás típusának beállítása + + + Adatbázis objektumok újrafordítása + Adatbázis objektumok újrafordítása + + + Nyomtatási formátum + Nyomtatási formátum beállítása + + + Nyomtatási betűtípus + Nyomtatási betűtípus beállítása + + + Nyomtatási színek + Nyomtatási színek beállítása + + + Oldalbeállítás + Oldalbeállítás módosítása + + + Nyomtatás + Nyomtatás beállítása + + + Kiadások (számlázandó) + Vevők részére továbbszámlázandó kiadások és terhelések megtekintése + + + Kiadásból vevői rendelés készítése + Kiadási jelentésekből vevői rendelések készítése + + + Fizetendő (tartozás) számla készítése + Fizetendő számlák készítése, amelyek a munkavállalók felé rendezve lesznek + + + Táblaformátum nyomtatási beállítása + Jelentési táblázat formátumának megadása + + + Igény típusa + Igény típusának beállítása + + + Érdeklődési terület + Érdeklődési terület, vagy téma + + + Rendszer + Rendszer beállítások + + + Beszerzési rendelés generálása vevői rendelésből + Beszerzési rendelés generálása vevői rendelésből + + + Fordítás importálása / exportálása + Nyelvi fordítás importálása, vagy exportálása + + + Igény ismételt megnyitása + Lezárt igények megnyitása + + + Jelentési sor beállításának importálása + Jelentési sorok csoportos importálása + + + Főkönyvi számla importálása + Főkönyvi számla értékek importálása + + + Termék importálása + Termékek importálása + + + Rendszer fordítás ellenőrzése + Rendszer fordítás ellenőrzése + + + Eszköz + Eszköz belső, vagy vevői használatra + + + Eszköz csoport + Eszközök csoportja + + + Képzés + Ismételt képzés + + + Eszközök + + + + Szállítólevelek generálása (manuális) + Szállítólevelek kiválasztása és generálása + + + Számlák nyomtatása + Számlák nyomtatása vagy PDF-ben küldése + + + Eszközök szállítása + Vevői eszköz elektronikus szállítási infó + + + Kiadások (nem megtérítendő) + Nem megtérítendő kiadások megtekintése + + + Főkönyvi kivonat + Főkönyvi kivonat jelentése, nyitó egyenleggel és tranzakciókkal + + + SQL feldolgozása + SQL utasítások feldolgozása + + + Főkönyvi számlaegyenlegek + Napi könyvelési számlaegyenlegek + + + Jellemzők beállítása + Termékjellemzők beállítása + + + Szériaszám ellenőrzés + Termék szériaszám ellenőrzése + + + Lot ellenőrzés + Termék Lot ellenőrzés + + + Lot + Termék Lot beállítása + + + Termékjellemzők + + + + Jellemző keresése + Jellemző általános keresése + + + Jellemző + Termékjellemző + + + Bejövő számla (elsődleges) + Bejövő számlák - elsődleges + + + Ismétlődések + Ismétlődő dokumentumok + + + Adathozzáférési jogosultságok + Adathozzáférési jogosultságok beállítása + + + Készlet importálása + Készlettranzakciók importálása + + + Projekt típusa + Projekt típusának és fázisának beállítása + + + Cimke nyomtatása + Cimke nyomtatás beállítása + + + Kapcsolat ellenőrzés + Felhasználói kapcsolódások ellenőrzése + + + Biztonság + + + + Változás-ellenőrzés + Adatmódosítás ellenőrzése + + + Idő formátum + Időrögzítés formátumának beállítása + + + Költség típus + Költségtípusok beállítása + + + Hirdetés + Webes hirdetés + + + Web + + + + Bankkivonatok importálása + Bankkivonatok importálása + + + Fizetések importálása + Fizetések importálása + + + Kattintás + Webes kattintások beállítása + + + Rendelés importja + Rendelések importja + + + Számla fizetési terv + Számlafizetési terv beállítása + + + FK napló importja + Főkönyvi naplók importja + + + Figyelmeztetés + Adempiere figyelmeztetés + + + Számláló + Web számláló + + + Szállítási kategória + Szállítási kategóriák beállítása + + + Számla importálása + Számlák importálása + + + Átmeneti tároló újraindítása + A rendszer átmeneti tárolójának újraindítása ** Zárjon be minden ablakot a folytatáshoz ** + + + Könyvelési dimenziók + Nem könyvelési dimenziók fa-struktúrájának beállítása + + + Másolás + Adat másolati példányok célhelyének beállítása + + + Másolatok rendje + Adat-másolat rendjének beállítása + + + Projekt (sorok/feladatok) + Vevői és munkarendelések részleteinek karbantartása + + + Tudásbázis + Tudásbázis beállítása + + + Tudásbázis kategória + Tudásbázis kategóriák és értékek beállítása + + + Tudásbázis szinoníma + Tudásbázis kulcsszó szinonímája + + + Tudásbázis forrás + A Tudásbázis bejegyzés forrása + + + Tudásbázis + + + + Könyvelési egyenleg aktualizálása + Napi könyvelési egyenlegek aktualizálása + + + Üzleti partner infó + Üzleti Partnerek dokumentációs adatai + + + Másolási beállítás + Adatmásolás beállítása + + + Sablonlevél küldése + E-mail küldése a kiválasztott felhasználótól egy érdeklődési terülttel kapcsolatban az aktív felhasználók részére, VAGY egy üzleti partnercsoport részére. + + + Elemek egyesítése + Egyesítés az egyik elemből a másik elembe, ahol az első elem törlésre kerül. + + + Jelentés a projekt ciklusáról + A jelentés a projekt ciklusán alapul + + + Vevői eszközök + Vevői eszközök szállítás számbavételével + + + Eszköz szállítás részletek + Jelentés az Eszköz szállítás részleteiről + + + Projekthez rendel + Anyag projekthez rendelése bevételezésről, vagy manuális raktárhelyről + + + Beszerzési rendelés létrehozása projektből + Beszerzési rendelés létrehozása sor(ok)ból + + + Jelentés a projekt könyvelési részleteiről + Projekt könyvelési tranzakcióinak részletezése + + + Projekt sorokhoz nem rendelt + Munkarendelések, vagy eszköz projektek sorainak listázása, amelyek nem rendeltek a projekthez + + + Projekt beszerzési rendelésekhez nem rendelt + Munkarendelések, vagy eszköz projektek sorainak listázása, amelyek nem rendeltek a projekthez + + + Rendelés/Számla átárazása + A nyitott rendelés és számla ára újraszámításra kerül az utolsó árlista verzió alapján. + + + Ajánlat konvertálása + Javaslat, vagy ajánlat konvertlása rendeléssé + + + Cimkenyomtatás + Cimkenyomtatás beállítása + + + Dokumentum típus ellenőrzése + Dokumentum típus és periódus ellenőrzése + + + Projekt árrés (munkarendelés) + Munkarendelés projekt sorai (tervezett bevétel) Projekt felhasználás (költségek) + + + Tárolás részletezése + Tárolási részletek jelentése + + + Tranzakció részletezése + Részletes jelentés a tranzakcióról + + + Lejáratok + Lejárati jelentés + + + Üzletkötők adatai + Vállalati üzletkötő (ügynök) adatok + + + Havi kattintás + Havi kattintás + + + Feldolgozatlan kattintások + Feldolgozatlan kattintások + + + Feladatlan dokumentumok + Feladatlan dokumentumok + + + Deviza típus + Deviza átváltási arányok beállítása + + + POS + Point of Sales Terminál + + + Üzleti partner költséghelyhez rendelése + Az üzleti partner kapcsolódó költséghelyének beállítása és ellenőrzése. + + + Termék költséghelyhez rendelése + A termék tulajdonos költséghelyének beállítása és ellenőrzése. + + + Raktár költséghelyhez rendelése + A raktár tulajdonos költséghelyének beállítása és ellenőrzése. + + + Bankkivonatok betöltése + Bankkivonatok betöltése + + + Importálás törlése + Az import tábla összes adatának törlése + + + Deviza árfolyam importálása + Deviza átváltási árfolyamok importálása + + + Anyagjegyzék beillesztése + Termék anyagjegyzékének (kiterjesztett) beillesztése + + + Munkafolyamat felelőse + Felelős a munkafolyamat indításáért + + + Munkafolyamat + Munkafolyamat nyomonkövetése + + + Munkafolyamatok állapota (mind) + Minden munkafolyamat nyomonkövetése + + + Jellemzők rögzítése + Tárgyi eszközök jellemzőinek rögzítése + + + Rögzít + Felhasználóhoz kapcsolódó tárgyi eszköz rögzítése + + + Számlázás adója + Számlázás adótartalmának egyeztetése + + + Könyvelési tranzakciók részletezése + Részletes jelentés a könyvelési tranzakciókról + + + Napi könyvelési tranzakciók + Könyvelési tranzakciók a könyvelés dátuma alapján kerülnek összesítésre + + + Periódus könyvelési tranzakciók + Könyvelési tranzakciók a könyvelési periódus alapján kerülnek összesítésre + + + Rendelés ismételt megnyitása + Korábban lezárt rendelés megnyitása + + + Bankkivonat megfeleltetése + Bakkivonat infrormációk megfeleltetése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások szerint + + + Utalási csomag + Elektronikus bank átutaláshoz a fizetési folyamat kiegészítése + + + Munkafolyamat feldolgozása + Munkafolyamat feldolgozásának és naplózásának beállítása + + + Könyvelés feldolgozása + Könyvelés feldolgozásának és naplózásának beállítása + + + Költséghely típusa + Költséghelyi típusok beállítása + + + Aukció fogadója + Aukció fogadó adatainak beállítása + + + Aukció kiírója + Aukció kiírók adatainak beállítása + + + Szállítási egységek (csomagok) + Szállítmányok összeállítása + + + Elosztási lista + Elosztási listák beállítása + + + Figyelmeztető rendszer + Rendszer/szerver figyelmeztetések és naplózásuk beállítása + + + Licit tárgya + Licitek megtétele és fogadása + + + Előfizetési típusok + Előfizetési típusok beállítása + + + Előfizetés + Előfizetések és szállítások beállítása + + + Ütemező + Ütemezett folyamatok és naplózásuk beállítása + + + Partnerkapcsolatok + Partnerkapcsolatok beállítása + + + Igénylista + Igénylistához kapcsolódó partnerek karbantartása + + + Aukciós tétel típusa + Aukciós típusok és kategóriák beállítása + + + Igények + Igények intézése + + + Vevői visszáru folyamat + Vevői visszáru engedélyeztetése + + + Szerver + Adempiere szerver karbantartás + + + Vevői rendelések + + + + Kimenő számlák + + + + Szállítások + + + + Aukció + + + + Sorrendiség ellenőrzése + Rendszer-, és dokumentum sorrendiség ellenőrzése + + + Fizetési felszólítások + Fizetési felszólítások kiállítása + + + Foglalás + Anyag-foglalás + + + FK megosztás + Főkönyv szerinti megosztás + + + Fa-struktúra beállítása + Fa-struktúra beállítása + + + Igények visszaigazolása + Igény-visszaigazolások intézése + + + Igények visszaigazolása + Igényre vonatkozó válaszok részletei + + + Megválaszolatlan igény(lista) + Kivételes igény-visszaigazolások + + + Munkafolyamat szerkesztő + Munkafolyamatok szerkesztése + + + Munkafolyamat tevékenységek + Aktivált munkafolyamatának tevékenységei + + + Nyitott foglalások + Nyitott foglalási információk részletezése + + + Szállítás elosztás szerint + A szállítás elosztás szerint az elosztási lista alapján a kiválasztott partnerek részére készít rendeléseket. + + + Üzleti partner ktghelyi kapcsolatának megszüntetése + Üzleti partner költséghelyi kapcsolatának megszüntetése + + + Havi eszköz szállítás + Havi összesítő eszköz szállítási jelentés + + + Hozzáférés ellenőrzése + Adatokhoz való hozzáférés naplója + + + Azonosított dokumentum + Azonosított dokumentum típus beállítása + + + Igény + Anyagigénylés karbantartása + + + Előrejelzés + Anyagigénylési előrejelzések beálítása + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + + + Vevői visszáru engedélyeztetés típus + Vevői visszáru engedélyeztetésének típusa + + + Nyitott megerősítések részletei + Nyitott bevételezési bizonylat, vagy szállítólevél megerősítések részletei. + + + Nyitott megerősítések + Nyitott bevételezési bizonylat, vagy szállítólevél megerősítések + + + Folyamat ellenőrzés + Használatban lévő ellenőrző folyamat + + + Mozgás megerősítése + Raktári mozgások megerősítése + + + Nyomtatási formátum részletei + Jelentés a nyomtatási formátum részleteiről + + + Megerősítések importálása + Be-/kiszállítás soraihoz kapcsolódó megerősítés importálása + + + Új jelszó megadása + A felhasználó részére új jelszó megadása + + + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése + + + Szolgáltatás szintje partnerenként + Szerződés a szolgáltatás szintjéről + + + Árlista-séma + Árlista-séma beállítása + + + POS Terminál + Point of Sales Terminál beállítása + + + POS azonosító felépítése + POS funkciós azonosító felépítése + + + Bevételezési bizonylat részletei + Bevételezési bizonylat részletes információja + + + Szállítólevél részletei + Szállítólevél részletes információi + + + Jogosultsági hozzáférés aktualizálása + Aktualizálja a jogosultság vállalathoz való hozzáférésének engedélyeit + + + Felosztás törlése + A számlák fizetésre való felosztásának törlése, ismételt megadása + + + Automatikus felosztás + A számlák fizetésre való automatikus felosztása + + + Rendszer regisztráció + Rendszerének regisztrálása + + + Egyedi beállítások ismételt alkalmazása + Ha azonosítja az egyedi beállításokat a Módosítási naplóban, ismételten alkalmazhatja. + + + Vállalati munkafolyamat + Egyedi munkafolyamat elemek a kiválasztott vállalathoz rendelése + + + Munkafolyamat + Adempiere munkafolyamat + + + Próba egyenleg + Periódus, vagy időintervallum próbaegyenlege + + + Készlet belső felhasználásra + Belső készletfelhasználás bevitele + + + Termék mértékegység konvertálás + Ugyanazon termék mértékegységének átváltása másikra + + + Felszólító levelek nyomtatása + Felszólító levelek nyomtatása vagy PDF-ben küldése + + + Üzleti partner érvényesítése + Üzleti partner adat-összefüggéseinek ellenőrzése. + + + Rendelési köteg feldolgozása + Rendelések kötegenként való feldolgozása + + + Achiv betekintő + Automatikusan archivált dokumentumok megtekintése + + + Nem rendezett számlák + A számlák nem kerültek fizetésre. + + + Nem allokált fizetések + A fizetések nem kerültek számlákra felosztásra + + + Fizetés részletei + Jelentés a fizetési részletekről + + + Nyitott partner egyenleg + Üzleti partner nyitott összegei + + + Jutalékszámítás részletezése + Jelentés a jutalékszámítás részletezéséről + + + Dokumentum fordításának szinkronizálása + Dokumentum fordításának szinkronizálása + + + Áru hivatkozás + Anyag/áru kereszthivatkozása (felhasznált/rendelkezésre álló) + + + Számlacsomag + Kiadási számlacsomagok + + + Ablak beállítás + Ablak beállítás felhasználó/munkakör részére + + + EDI Formátum + EDI formátum beállítása + + + EDI Tranzakció + + + + Termék költségelemei + Termék költségelemek beállítása + + + Költség elem + Termék költségelemeinek beállítása + + + Költség + + + + Igénylés státusza + Az igénylés státuszának beállítása + + + Igény általános visszaigazolása + Általános visszaigazolás beállítása + + + Igény eredménye + Az igénylés státuszának beállítása + + + Igények csoportja + Igénylési csoportok beállítása + + + Igénylési kategóriák + Igénylési kategóriák beállítása + + + Igény + + + + Webes üzlet + Webes üzlet beállítása + + + Munkakör + Munkakörök beállítása + + + Munkakör kategória + Munkaköri kategóriák beállítása + + + Bérezés + Bérezés beállítása + + + Anyagjegyzék módosítási feljegyzés + Anyagjegyzék változtatásának (tervezés) módosítási feljegyzései (verziók) + + + Anyagjegyzék + Termék anyagjegyzékének beállítása + + + Igények számlázása + Igényekre számla készítése + + + Módosítási feljegyzés + (Tervezői) Módosítási feljegyzések (verziók) beállítása + + + Tárolási tételek javítása + Készletezett tételek javítása + + + Nem realizált árfolyam nyeresége/vesztesége + Jelentés a nem realizált árfolyam nyereségéről/veszteségéről + + + Termék költség + Termék költség jelentés + + + Termék összköltsége + Termék összköltség jelentés + + + Termék költségének részletezése + Termék számlázási költség részleteinek jelentése + + + Rendelés részletezése + Részletes rendelési jelentés + + + Üzleti partner részletezése + Részletes jelentés az üzleti partnerről + + + Egyedei jellemzők + Egyedi jellemzők csoportja és alkalmazásuk megtekintése + + + Költség rekordok létrehozása + Költség rekordok létrehozása + + + Adóbevallás + Adóbevallások meghatározása + + + Jelentési szintek + Jelentési szintek meghatározása + + + Igényekből beszerzési rendelés készítése + Igényekből beszerzési rendelés készítése + + + Üzleti (költség) terv + Üzleti (költség) terv beállítása + + + FK Forrás (elsődleges) + Források ellenőrzésének beállítása + + + Rendszer jelentések + Automatikus, vagy kézi bevitelű rendszer jelentések + + + Negyedéves számlázás termékenként + Negyedéves számlázási jelentés termékenként + + + Havi számlázás termékenként + Havi számlázási jelentés termékenként + + + Teljesítmény mutatók + Teljesítmény mutatók megtekintése + + + Teljesítmény mutatóinak színbeállítása + Teljesítmény mutatóinak színbeállítása + + + Teljesítmény Benchmark + Teljesítmény Benchmark + + + Teljesítmény mértéke + Teljesítmény mértékének beállítása + + + Javaslatok + Javaslatok megadása + + + Téma státusza + Téma státuszának beállítása + + + Ismert javaslatok + Ismert javaslatok karbantartása + + + Javaslatok és projektek + Javaslatok és porjektek közötti kapcsolat beállítása + + + Javaslatok kezelője + A felhasználó, aki a javaslatokat karbantartja + + + Rendszer témák + Rendszerek karbantartása + + + Termékjellemő mátrix + Termékhez kapcsolódó jellemzők beállítása egy táblázatos mátrixban + + + Csoportmunka + Csoportmunka és tartalom menedzsment + + + Sablon + + + + Media elem + Webes média elem beállítása + + + Hírcsatorna + Hírcsatornák megadása, cikkek írása és közzététele + + + Webes hirdetések kezelése + A tartalom-, és hirdetésmenedzsment ablakban meghatározhatók az igényelt kategóriák és elemek. + + + Csevegés megtekintése + Csevegés megtekintése + + + Webes Projekt + Webes Projekt beállítása (Tartalom menedzsment) + + + Csevegés típusa + Csevegés típusának beállítása + + + Webes Projekt telepítése + Webes Projekt telepítése + + + Anyagjegyzékek ellenőrzése + Anyagjegyzék struktúrák ellenőrzése + + + Egység típusa + Rendszer egység-típusainak beállítása + + + Webes elérés + Webes elérés beállítása + + + Webszerver + Webszerver beállítása + + + Információs ablak + Információs ablak keresési/kiválasztási információinak megadása + + + Szöveg Index + Szöveg keresési indexbeállítás + + + Szöveg index leállítása + Nem idexált kulcsszavak beállítása + + + Szöveg keresési napló + Szöveg keresési napló megtekintése + + + Indexálás újraépítése + + + + LDAP Szerver + Az LDAP Szerver a külső Adempiere-hez kapcsolódó rendszerek azonosítását látja el. + + + Alkalmazási csomagok + Csomagok importálása és exportálása + + + Telepített csomagok + Telepített csomagok listája + + + Csomagok karbantartása + Csomagok telepítési története, valamint beállítása + + + Csomagkészítés + Alkalmazás készítése + + + Közös csomag elemek + Közös csomag elemek beállítása + + + Csomag betöltése + Csomag betöltése + + + Jogosultság másolása + Jogosultság másolása + + + Rendszer beállítás + + + + Igény E-Mail feldolgozása + + + + Műszerfal szerkesztése + + + + Jogosultsági menü aktualizálása + + + + Posterita + + + + Posterita Web Menü + Dinamikus menü generálása Posteritában + + + Posterita jogosultsági menü + Jogosultságok szerint lehet menüt létrehozni és elérhetővé tenni. + + + Posterita Web beállítás + Az AD_MESSAGE üzenet tárolja le + + + Posterita FeketeListásCsekk + Csekk feketelista + + + Model Érvényesítése + + + + Webes POS beállítása + + + + Vevőszolgálat + Vevői eszközök + + + Tárgyi eszközök + A tárgyi eszköz modul beállítására és karbantartására szolgáló alkalmazások + + + Feldolgozás + Tárgyi eszközök feldolgozása + + + Eszköz átértékelés + Eszköz átértékelések végrehajtása + + + Eszköz átértékelés feldolgozása + Eszközök átértékelésének folyamata + + + Eszköz átértékelési mutató + Adja meg az eszközök átértékelésének mutatóját, vagy együtthatóját + + + Átcsoportosítás és kivezetés megosztása + Eszközök átcsoportosítási, kivezetési folyamatának felosztása + + + Eszköz átcsoportosítási bejegyzés + Eszköz átcsoportosítási bejegyzés lérehozása + + + Eszköz kivezetés bejegyzése + Eszköz kivezetés bejegyzésének létrehozása + + + Jelentés az eszköz kivezetésről + Az eszköz kivezetési bejegyzés megtekintése + + + Jelentés az eszköz átcsoportosításáról + Az eszköz átcsoportosítási bejegyzés megtekintése + + + Eszköz megosztása + Eszközök megosztásának folyamata + + + Eszköz kivezetés + Eszközök kivezetése + + + Eszköz átcsoportosítás + Eszközök átcsoportosításának folyamata + + + Eszközmegosztási feljegyzés + Eszközmegosztási feljegyzések létrehozása + + + Jelentés az eszközmegosztási feljegyzésről + Eszközmegosztási feljegyzés áttekintése + + + Értékcsökkenés feldolgozása + Alkalmazások a tárgyi eszközökök főkönyvi feldolgozásához + + + Jelentés ÉCS ráfordítási feljegyzésről + Jelentés ÉCS ráfordítási feljegyzésről + + + ÉCS munkafájl elkészítése + ÉCS ráfordítás fájl elkészítése + + + ÉCS bejegyzés feladása + ÉCS bejegyzés létrehozása + + + ÉCS előrejelzési jelentés + ÉCS előrejelzési jelentés + + + ÉCS előrejelzés elkészítése + + + + Jelentés + Jelentés a tárgyi eszközökről + + + Eszközök listázása + Minden eszköz listázása + + + Jelentés az ÉCS táblákról + ÉCS táblák listája + + + Jelentés az ÉCS lefutásáról + Jelentés az ÉCS lefutásáról + + + Jelentés az értékcsökkenési módokról + + + + Jelentés az első éves szabályok alapján + Első éves szabályok listázása + + + Jelentés az értékcsökkenési számításról + Értékcsökkenés-számítási módok listája + + + Eszköz csoport beállítások + Eszköz csoport egyes beállításai szerinti listázás + + + Beállítás és karbantartás + Eszközök beállítása és karbantartása + + + Tárgyi eszközök beállítása + Tárgyi eszközök beállítása és karbantartása + + + Átterhelések főkönyvből + Számlaterhelések feldolgozása a főkönyv alapján + + + Átterhelési feljegyzés feladása + Átterhelési feljegyzés feladása a főkönyvbe + + + Jelentés az átterhelési feljegyzésről + Az eszközökhöz kapcsolódó átterhelési feljegyzések áttekintése + + + Kötelezettségek átterhelése + Átterhelések kötelezettségek alapján + + + Eszközök importálása fájlból + Fájlok betöltése importálási táblákba + + + Importált eszközök betöltése + Tárgyi eszközök importálása + + + Értékcsökkenés beállítása + Alkalmazások az értékcsökkenés beállításához és karbantartásához + + + Értékcsökkenési periódus lefutásának típusa + Periódus lefutási típusa + + + Értékcsökkenési módok + Értékcsökkenési módok + + + Értékcsökkenési táblák + Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a többféle értékcsökkenési elkárást alkalmazzanak + + + Első éves értékcsökkenési szabályok + Értékcsökkenési alapbeállítások + + + Értékcsökkenési számítási mód + Értékcsökkenési ráfordítás meghatározáshoz számítási mód megadása + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Message_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Message_Trl_hu_HU.xml index 5ce1788d06..43ce7f698f 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Message_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Message_Trl_hu_HU.xml @@ -1,31 +1,4977 @@ -zeroonetwothreefourfivesixseveneightnineAbout AccessYou cannot change the recordYou don't have the privilegesYou cannot delete this recordYou don't have the privilegesYou cannot insert a recordYou don't have the privilegesYou cannot update this recordYou don't have the privilegesClient & Organization DataYou cannot delete records of this file for audit reasonsIf not a transaction, you can deactivate the recorrd with deselecting the 'Active' flag Organization DataShared DataSystem DataSystem & Client DataWith your current role, you cannot update this informationYou don't have the privilegesWith your current role and settings, you cannot view this informationYou don't have the privileges (your Role does not allow to access the information) - or - set profile (e.g. if you want to see accounting records, Show Accounting must be set)Adempiere, Inc.http://www.adempiere.org40 Old Tannery Rd Monroe CT 06460 USAPhone (203) 445-8182Adempiere OnlineAccount CombinationCreate new Account or update AliasAccount not updatedAccount ViewerThis action is not allowed in this contextThis action is not supportedAddress&AdvancedAliasAll recordsPrefer selecting a matching invoice and payment pair and process each at a time.Record cannot be changedAmountAmount DuePayment AmountFrom AmountAmount ToApplicationAppliedAt first recordAt last recordAttachmentDo you want to delete this (complete) Attachment?Select a file to attach to this entityAttachment not foundCannot add Attachment to this entityAttachments require a single key and this entity is probably an Association (with two keys) or an entity without an unique numeric key.Automatic Write-OffAutomatic calculation of write-off amount to close the open itemAutomatic CommitAutomatic saving of dataAutomatic LoginLog in with current user ID automaticallyAvailable ChoicesBusiness Partner not foundBusiness Partner not savedAdd to BarBar ChartRemove from BarBusiness PartnerCalculatorCalendar&Cancel&Cancel QueryCannot change Document TypeYou cannot delete this record (you might be able to e-activate it)Cannot delete completed/processed transactionsChange of the default Cashbook ignored. -Please change Cashbook only after completion of transactionCharge createdCreate Charge from AccountGenerate ChargesCreate Account and ChargeCharge NOT createdCityClientShared ServicesClose WindowCombinationConnectionContactControl Amount differs from BalanceError while executing currency conversion routineConvertedCopied&Copy RecordUpdate copied record and save or ignoreCould not copy: CountryCreateCreate New RecordCreatedCredit Card Expiration Date Format must be "MMYY"Credit Card Expiration Date Month invalidCredit Card Expiration Date Year invalidCredit Card is expiredCredit Card Number not validThere seems to be a Credit Card Number problem. -Continue?Credit Card Validation Code not correct.You find the four digit validation number printed on AMEX right above the credit card number. On other cards it is a three digit number printed on the signature field after the credit card number.Note: Over Credit Limit Currency ConversionCurrent SettingsCustomizeDatabase Error.Data requeried from databaseDatabaseDateDate fromDate toTrace LevelDefault Error &Delete recordCould not delete record: Record not deleted - dependent record foundDo you want to delete the record?DeletedDescriptionDetail recordDifferenceTrade DiscountDiscount DateCategory Discount invalid (above or below 100)Display Document InfoDisplay QuantityDisplay Source InfoDocument is being processedCopyDrillEFTEMailEMail to Support&EditEditore&Xit WindowEnter &QueryEnter text to search for in treeEnvironmentError: Execute QueryExit ApplicationAre you sure you want to exit the application?Expand all&Expand TreeExpenseExpires (MMYY)ExportExport to ExcelExport RecordsProcess failed: Field&Filecsv - Excel Comma Separated Values fileCannot create filehtml - HTML fileImport File Loader<Select File to Load>Select the file to load matching the Import FormatSelect a Import FormatRows in file / loaded and ready to import:Invalid File Extensionpdf - Acrobat PDF fileps - Postscript filertf - Rich Text Format filetxt - Tab delimited fileError writing filexml - XML fileFill mandatory fields: &Lookup RecordAvailable ColumnsSelect columns and order themSelected ColumnsCustomize FindSelect a row or enter search criteriaEnter Query criteria with optional % wildcard (case insensitive)No Records foundFirst recordFirst PageFromCallout Function not foundCallout Function ErrorGenerate&GoGo To PageColumn for Name (X-Axis)GreetingSummarizeGroup byHeading&HelpHistor&Y records&MenuHost&Undo changesCould not ignore changes: Changes ignoredInfoAccount InfoBusiness Partner InfoShipment InfoInvoice InfoOrder InfoPayment InfoProduct &InfoInsertedGenerate Invoices (manual)Generating invoicesInvoices are generated depending on the "Invoicing Rule" selection in the OrderSelect shipments to generate invoicesOne or more Product is more than once in the count list. Lines deactivated.InvoiceReceipt (Shipment) already exists for this invoiceDocument must be completed firstInsert Item hereMove ItemLast recordLast PageLengthLevelLoadLoading ....Location/AddressEnter new Location/AddressUpdate Location/AddressLoginLogin (success)MarginMatch FromSearch ModeMatch ToMatchedMatching&MenuGo to MenuMenu cannot load: Message not sent. - -Problem: Message sent. MessagesGrid t&OggleMulti-CurrencyNo&NameNavigateNavigate or Update record<Query active> Navigate or Update record&New RecordEnter data for new record and save or ignoreCould not add new record:New ValueNext recordNext PageDid not find next Sequence NumberContact System AdministratorNoMessage Not FoundNumber of linesNumber of PaymentsNo records found; Enter data for new recordDid not find valid Accounting Information.NOT ActiveNot sufficient on stock:* Not found *Not MatchedNot Unique:Number of Rows x Columns&OKShow old/completed TransactionsOld ValueOnlineCustomers onlyOnly Due InvoicesOnly VendorsOpenOpenOptionsOrder by{0} Line(s) - {1,number,#,##0.00} - Total: {2,number,#,##0.00} {3} = {4,number,#,##0.00}OrgAnother Process for this record is active, retry laterPagePage breakPage {P} of {N}Two PagesWhole PagePage WidthParameterError: Parameter missingParent RecordPasswordPaymentPayment AllocationBank Account Number is not validBank Check Number is not validBank Routing Number is not validEnter the payment after completing the transactionCreated Payment:Payment discountAn error occurred when processing the payment:No Payment Processor for this Payment Type.Create Payment Processor for your Bank Account.Payment process failedPayment successfully processedThe amount is zero. -Enter the payment after completing the transactionNext Calendar Period not foundPlease set up future Periods Calendar Period not foundCheck setup of Calendar and Accounting Schema as well as Accounting Schema assignment to Client or OrganizationNo valid period for this accounting date.Check your calendar setup.Pie ChartDocument must be Complete or Closed to view AccountingPost now and create Accounting entries?Posting: Server ErrorZIPZIP+4Posting ErrorPosting ErrorPosting Error: Source Not BalancedPosting Error: Source Currency not convertibleDefine exchange rate from the source currency to your accounting currenciesPosting Error: Invalid AccountAccount is no longer Active; Reactivate account value or choose newPosting Error: Period Closed(Re-) Open Period or change Accounting DatePreferencePreferencesPrevious recordPrevious PagePrice HistoryPricelist VersionNo active and valid price list version found&PrintCustomize ReportDefined [Displayed]Print InvoicesPrint only most recent Invoice ? -(No: print all invoices of order)Print ScreenPage SetupPrint ShipmentsPrintedPrinterPrintingIs the printout OK ?ProcessProcess cancelledProcess failedCannot start process - No procedure nameProcess finished successfulProcess failed during executionError: Information: Warning: Process could not be submittedProcessing ... Please wait ...AvailableQuantityQuery EnterQuery CancelQuery EnterEnter Query criteriaQuery ExecuteInclude in QueryNo records with given criteria. Do you want to change the query criteria?Record is Read OnlyRe-Post Repost document recreates accounting for this documentRecordProblems accessing the record: Record foundRecord savedRecordsRe&QueryReQuery allCould not requery data: Data requeriedRequerying data ...Region/StateRemainingRemittance Advice&ReportReport FindSave Report as PDF, CSV, HTML or TXT fileReportsCould not send EMailEMail from {0} to {1}Cannot send EMail: -No originator (from) address - Check UserCannot send EMail: -No Mail Server (SMTP) found; Check Client InfoCannot send EMail: -No destination (to) address - Check ContactEMail sentRequest {0} was transferred by {1} from {2} to {3} Alert: Request {0} overdueEscalated Request {0} to {1}Enter required information: RevenueReversed by documentRole and Client/Organization inconsistentCredit availableProduct is reserved or was already delivered or invoiced. Set quantity to zero. -Details: Entry in a key field was not unique - a record with that value already exists. - -Details: The record is referenced by other records. - -Details: Same Business PartnerSame ProductSame Quantity&Save changesDo you want to save changes?Save Info in CookieCould not save changes: Could not save changes - data was changed after query.System will re-query record.Could not save record - Require unique data: Please change information.Record not saved. Row not found!Not savedCould not post record: Record savedSchemaScriptScript EditorScript ErrorScript HelpResultResult VariableAvailable VariablesSearch recordsSearch CriteriaCould not locate record: All / AnySearch for using All criteria (AND) - or Any criteria (OR)Nothing to search on hereSelect Record & ReturnQuery Error - probably wrong criteria enteredRows found - Enter query criteria (optionally with %)SelectAvailable ChoicesSelect DocumentSelect FileSearch and select an entrySelect Menu ItemSelect ProgramSelect Columns for Select WindowMove columns wanted into the Selected box and sequence their orderSelected ChoicesSelectedSend EMailSend MailSequenceCould not find document sequence:Check Document Definition and Document Sequence RulesCould not find next Table ID sequenceCheck with your System AdministratorCould not find Sequence for: Create Objects on ServerCreate complex objects on Application Server (slow communication lines)Document must be completed firstShow Accounting TabsShow accounting informationShow Translation TabsShow translation informationSingle-Record DisplaySort bySortedStandardStartDo you want to start the Process?Start selected ReportStart ReportsStart Search ...SubjectProcess completed successfullySumSystemTabCannot execute task: TasksCriteria for Tax not foundCould not find taxTestTimeout - Try to check results laterToToday&ToolsTotalsTrxUser Interface ThemeWindow - Metal - AdempiereUnder Limit PriceUpdateUpdate data for copied record and save or ignoreUpdatedUserUser InterfaceUser defined messageUser and Password inconsistentPayment print/exportFor some payments, there were not enough room for all remittance lines. -Do you want to print separate Remittance advice ?No Bank Account Documents (Checks) for this Bank Account and Payment Rule.No Payments available for Print/ExportDo you want to print Remittance Advice ?Generate EFT PaymentsIs the payment print correct ?Payment selection (manual)Generate Payments from Payment Selection?No Bank Account with Document (e.g. Check)Print/export generated Payments?Initial Client SetupMaterial Transaction Info&KeyValue PreferencePreference Value deletedPreference Value setPreference Value NOT foundPreference Value NOT setFor level&ViewGraphEnter Selection and Display criteria and start Query&Enter QueryView ResultCannot start Workflow - Definition not correctExit WorkflowNext workflow stepPrevious workflow stepBack to start of workflowPlease upgrade your Browser, if dependent field selections remain empty after change of Role.Database currently not availableWaiting for Payment (if required you can close the order)&WarehouseRecord Info WindowWrite-offYesYes&ZoomDocument ZoomofPrint only most recent Shipment ? -(No: print all shipments of order)Resource Assignment{0} Line(s) - Total: {1,number,#,##0.00} {2}WeekDayMonthResource InfoResource is not available or not activeResource is unavailableNot a business dayTime not availableDay not availableSchedule InfoLandscapePortraitNo Currency Conversion Rate between currencies foundOperatorQuery ValueTo Query ValueValidation ErrorData RowsData ColumnsNo Document Print Format definedTranslate Print FormatIf you do not have Multi-Lingual Document enabled, you can translate a Report here.TranslateNew ReportAverageCountScreen ShotDatabase Version ErrorThe program assumes Database version {0}, but Database has Version {1}. -This is likely to cause hard to fix errors. -Please stop and migrate the database immediately.Always Preview PrintDon't print direct - even DocumentsAllYearHow long back in History?View history records back in time.To be matchedStore PasswordStore Password for fast Login (security risk)Cash Journal InfoResource InfoAbsolute AmountImportErrorsPurchaseNo Application Server foundOptionalLoad Accounting ValuesFormat: Accounting__.csvNo Tax Exempt Rate found (define a tax exempt tax rate)No Database ConnectionGenerating shipmentsSelect orders to generate shipmentsShipments are generated depending on the "Delivery Rule" selection in the OrderShipmentSentYou need to restrict the selection.Beginning BalanceInvalid Arguments - Check ParametersCharge cannot be selected, if there is an existing Product selection (either-or). A charge needs to have it's own line.Payment Document Type and Invoice type (AP/AR) inconsistent.(Re) Select InvoiceOnline Payment FailedLoad ErrorMerge From (deleted)Merge To (surviving)Merge From entity to To entity ? -** NO Undo nor Trace -- You need to have a Backup **Merge SuccessMerge Error - Please review:Language Setup ErrorCheck Language SetupNo Product Attribute Set definedNo Product Attribute InformationNo Products with Attributes to selectContextAsset InfoResetProduct AttributesProduct Attribute InstanceSQL StatementPrivate Record LockProduct Attribute InfoYou cannot create Reports for this Information.You don't have the privilegesYou cannot export this Information.You don't have the privilegesClient DataRecord Access DialogRole InfoIncludeExcludeDictionary MaintenanceOnly for internal Adempiere Dictionary Maintenence - DO NOT SELECTNo TranslationSelect existing RecordNew RecordEdit RecordShow AllDocument has Lines without MANDATORY Product Attribute Set Instance - complete firstSelect existing recordSizeBoldItalicUnderlineFont FamilyFont StyleLeftCenterRightAlignFontSystem Not Setup for Replication (see log)MeanMinimumMaximumVarianceStd.DeviationRunning TotalSelect ProductTotal VM Memory {0,number,integer} kB - Free {1,number,integer} kBssv - Semicolon Separated Values fileSave Attachment to DiskDo you want to delete this Attachment entry?jpg - JPEG Graphic fileDownload {0} for {1} - -Version = {2} - Lot = {3} - SerNo = {4} -Guarantee Date = {5,date,short} - -Thank you for using Adempiere Customer Asset Management -You are writing off a significant percentage of the open amount.Deselect Automatic Write-off to manually enter the write-off amountAnswerForwardYou have no ActivitiesYour Workflow ActivitiesWorkflow ResultCannot ForwardActive Workflow for this Record exists (complete first):Period ClosedActive &WorkflowsNo Zoom Target for this Record&Zoom Across (where used)OrderCounter DocumentSet Window SizeSet Window Size for all users -(Cancel to reset to default)Account used is Document Controlled - Do not use for manual Journals.Warehouse Organization is not Document OrganizationBusiness Partner is on Credit StopBusiness Partner is on Credit HoldBusiness Partner with this Order over Credit HoldBusiness Partner with open Shipments over Credit HoldNot Invoiced AmountOld Password is MandatoryOld Password does not matchNo POS Terminal defined for UserSelect POS TerminalRegisterSummary&Product&Business PartnerCheckoutCash GivenReturnCashExp MM/YYCurrent LineLog OutPlus (add)Minus (subtract)Product Attribute Set has no Instance attributes (e.g. Serial No)No Inventory Available:The Product UoM needs to be the smallest UoMDivide Rate must be >= 1 and always result in a valid UoM unit. -Example: To convert Each to Pair, the Multiply Rate is 0.5Select the Product UoM as the From Unit of Measure:Unconfirmed QtyInventory ReplenishmentRequest {0} - DueInactivity Alert: Request {0}Workflow Not ValidInactivity Alert: Workflow Activity {0}Alert Workflow Activity: Max Wait Time Ended {0}Alert Workflow Activity Over Priority {0}Failed** VoidedUnbalanced Journal and Suspense Balancing not enabledSelectionDisplayProduct is not on PriceListAddedError while creating the Accounting Setup. -Check the error log and the format of the Accounting*.cvs file - No duplicate Accounts and all all defaut accounts must be included (even if you will not use them).For Internal Use of Inventory you need to define a ChargeSave to FileErrors OnlyTrace LevelDetail of Trace Information - INFO is usually sufficientTrace InformationTrace FileCreate Trace file in Adempiere directory or in user home directoryRun Processes on ServerRun Processes on Application Server (slow communication lines)Create New RequestShow all RequestsShow active RequestsDocumentsReportsNo Archives for this Record&Check Requests&Archived Documents/ReportsDocument ArchivedArchive ErrorAll ReportsOrganization * (0) not allowedCredit Memo{0} Line(s) {1,number,#,##0.00} - Total: {2,number,#,##0.00}Press OK to start 'After Migration' process ... may take a few minutesInvalid:Resource Assignment could Not be deleted. It may be used in an Order or Invoice. -Delete Order/Invoice line with the Assignment.YesNoRequest UpdateShow Advanced TabsShow Tabs with advanced functionality like Matching, Allocation, etc.Request Status TimeoutDocument Status changed - Requery RecordWill retrieve high number of records - -Do you want to continue?Create new nodeDelete NodeAdd LineDelete LineNot ApprovedAvailable to PromiseInsufficient Qty on HandPayment is allocated (Charge, Invoice, Order)Costing Level defined on Client Level - You cannot specify Organization nor AttributeYou cannot delete this record (it is used)A record already existsYou subscribed to this Interest Area. To unsubscribe, log in, go to Interest Area and click Un-subscribe.ForceQuery returned more records then allowed in role - requeryAutomatic New RecordWhen no record exists, automatically create a New RecordForce Posting - Overwrite LockingAlternativeUnconfirmed MoveConnection Profile changed - You need to re-login to be effective.Workflow &Activities&Workflow&LookupPlease select the parent tab first:Please select the parent tab before selecting a dependent tab&OK&Document NoCache WindowsCache Window Definitions on Client&PerformanceSystem NameName your Adempiere System installation, e.g. Joe Block, Inc.Existing Support ContractSign up for Adempiere Support - also supports the product developmentSupported UsersMax Users of Support Contract PurchasedInsufficient Inventory Available:Document ProcessedNot reservedProcess started ... still running (requery later)Start as Background ProcessAttribute GridModeViewCreate POPrice updateURL not valid or cannot be displayed.No Document Lines foundChatNot ValidScheduler ResultBank account for business partner not foundUser EMail address was not verified - Please verify EMailUser Subscription not foundSelect &AllClose All WindowsClose Other WindowsValidate Connection on StartupSingle Instance per WindowOpen Window MaximizedDelete Selected ItemsSave Parent Tab FirstCharsetCharset used for import / exportImplementation VendorImplementation VersionIf you change the attachment storage method, the old attachments are no longer available to your client.Make sure to copy the attachments to the new path! \ No newline at end of file + + + + + + nulla + + + + egy + + + + kettő + + + + három + + + + négy + + + + öt + + + + hat + + + + hét + + + + nyolc + + + + kilenc + + + + Arról + + + + Hozzáférés + + + + Nem + Nincs megfelelő jogosultsága hozzá + + + Nem törölheti ezt a rekordot + Nincs megfelelő jogosultsága hozzá + + + Nem illeszthet be rekordot + Nincs megfelelő jogosultsága hozzá + + + Nem frissítheti a rekordot + Nincs megfelelő jogosultsága hozzá + + + Vállalati és költséghelyi adat + + + + Nem törölheti a fájl rekordjait ellenőrzési okokból + Ha nem tranzakciós rekord, akkor deaktiválhatja az 'Aktív' jelző kiválasztásának törlésével. + + + Költséghelyi adat + + + + Megosztott adat + + + + Rendszer adat + + + + Rendszer & Vállalati adat + + + + Az Ön jelenlegi jogosultságával, nem aktualizálhatja ezt az információt + Nincs megfelelő jogosultsága hozzá + + + Az Ön jelenlegi jogosultságával nem tekintheti meg ezt az információt! + Önnek nincs megfelelő jogosultsága (a jogosultsággal nem fér hozzá az információhoz)! Állítsa be a megfelelő profilt (pl. ha a könyvelési rekordokat megtekinteni, a könyvelés megjelenítésének beállításra kell kerülnie)! + + + Adempiere, Inc. + http://www.adempiere.org + + + 40 Old Tannery Rd Monroe CT 06460 USA + Telefon (203) 445-8182 + + + Adempiere Online + + + + Kontírok + + + + Új kombinációk létrehozása, vagy a jogcím aktualizálása + + + + A számla nem került aktualizálásra + + + + Számla betekintő + + + + Ez a művelet nem engedélyezett ebben a környezetben + + + + Ez a művelet nem támogatott + + + + Cím + + + + &Részletes + + + + Jogcím kód + + + + Minden rekord + + + + Inkább válasszon összepontozott számlát és a fizetésben párosítsa, amjd dolgozza fel minden esetben. + + + + A rekord nem módosítható + + + + Összeg + + + + Esedékes összeg + + + + Fizetendő összeg + + + + Összegtől + + + + Összegig + + + + Alkalmazás + + + + Alkalmazott + + + + Első rekord esetében + + + + Utolsó rekord esetében + + + + Csatolmány + + + + Törölni kívánja ezt a (teljes) csatolmányt? + + + + Válasszon ki egy fájlt a csatoláshoz + + + + A csatolmány nem található + + + + Ehhez az elemhez nem lehet csatolni + A csatolmányok egy különálló azonosítót igényelnek és ez az elem valószínűleg egy kapcsolat (két azonosítóval), vagy az elemnek nem áll rendelkezésére egyedi numerikus azonosító. + + + Automatikus leírás + Automatikus leírás összegének kiszámítása a nyitott tételek lezárásához + + + Automatikus végrehajtás + Automatikus adatmentés + + + Automatikus bejelentkezés + Automatikus bejelentkezés a jelenlegi felhasználói néven + + + Rendelkezésre álló lehetőségek + + + + Az üzleti partner nem található + + + + Az üzleti partner nem került mentésre + + + + Sávhoz hozzáadás + + + + Oszlop diagram + + + + Sávról eltávolítás + + + + Üzleti partner + + + + Számológép + + + + Naptár + + + + &Visszavon + + + + &Lekérdezés visszavonása + + + + Nem változtathatja meg a dokumentum típusát + + + + Nem törölheti ezt a rekordot (lehetősége van deaktiválni azt) + + + + Nem törölhet teljesített/feldolgozott tranzakciókat + + + + Az alap pénztárkönyv módosítása nem lehetséges. Kérem, a tranzakció teljesítését követően módosítsa a pénztárkönyvet + + + + A terhelés létrehozásra került + + + + Terhelés létrehozása a számla alapján + + + + Terhelések létrehozása + + + + Számla és terhelés létrehozása + + + + A terhelés nem került létrehozásra + + + + Város + + + + Vállalat + + + + Megosztott szolgáltatások + + + + Ablak bezárása + + + + Kontírok + + + + Kapcsolat + + + + Kapcsolat + + + + Az ellenőrző összeg eltér az egyenlegtől + + + + Hiba a deviza konverziós folyamat közben + + + + Konvertált + + + + Másolt + + + + &rekord másolása + + + + A másolt rekord aktualizálása és mentése, vagy visszavonása + + + + Nem lehet másolni: + + + + Ország + + + + Létrehoz + + + + Új rekord létrehozása + + + + Időszak + + + + A hitelkrátya lejárati dátuma a következőnek kell lennie: "HHÉÉ" + + + + A hitelkrátya lejárati hónapja érvénytelen + + + + A hitelkrátya lejárati éve érvénytelen + + + + Hitelkártya érvényessége lejárt + + + + A hitelkártya száma nem érvényes + + + + Valószínűleg a kártya számával van probléma. Folytatja? + + + + A hitelkártya érvényesíési kód nem megfelelő. + A 4 számjegyű érvényesítési számot megtalálhatja az AMEX kártyaszáma felett. Más kártyákon a három számjegyű kód a az aláírási mező után kerül nyomtatásra, a kártyaszámot követően. + + + Megjegyzés: Hitelkeret felett + + + + Deviza átváltás + + + + Jelenlegi beállítások + + + + Egyedi + + + + Adatbázis hiba. + + + + Adat rendelkezére állása szükséges az adatbázisból + + + + Adatbázis + + + + Szabadnap + + + + Dátumtól + + + + Dátumig + + + + Követési szint + + + + Alaphiba + + + + & rekord törlése + + + + A rekord nem törölhető: + + + + A rekord nem került törlésre - függő rekord került elő + + + + Törölni kívánja a rekordot? + + + + Törölt + + + + Leírás + + + + Rekord részletei + + + + Eltérés + + + + Keresekdelmi kedvezmény + + + + Skontó dátuma + + + + Érvénytelen kategória kedvezmény (100 alatt vagy felett) + + + + Dokumentum infó megjelenítése + + + + Mennyiség megjelenítése + + + + Forrás infó megjelenítése + + + + A dokumentum feldolgozás alatt áll + + + + Másolat + + + + Gördülő + + + + E. átut. + + + + E-Mail + + + + Támogatási E-Mail + + + + &Szerkeszt + + + + Szerkesztő + + + + &Ablak bezárása + + + + Megad&Lekérdez + + + + Adja meg a struktúrában keresendő szöveget + + + + Környezet + + + + Hiba: + + + + Lekérdezés végrehajtása + + + + Alkalmazás bezárása + + + + Ki kíván lépni az alkalmazásból? + + + + Mindet kinyit + + + + &Fa kinyitása + + + + Költség, ráfordítás + + + + Lejárat (HHÉÉ) + + + + Exportálás + + + + Exportálás excelbe + + + + Rekordok exportálása + + + + Folyamat hiba: + + + + Mező + + + + &Fájl + + + + csv - Exceles vesszővel elválasztott értékeket tartalmazó fájl + + + + Nem lehet létrehozni a fájlt + + + + html - HTML fájl + + + + Import fájl betöltése + + + + <Válasszon ki egy fájlt a betöltéshez> + + + + Válassza ki az importálási formátumnak megfelelő fájlt + + + + Válasszon egy importálási formátumot + + + + A fájl sorai / betöltésre került adatok importálásra készek: + + + + Hibás fájl kiterjesztés + + + + pdf - Acrobat PDF fájl + + + + ps - Postscript fájl + + + + rtf - Rich Text formátumú fájl + + + + txt - Tabulátorral elválasztott fájl + + + + Hiba a fájl írása közben + + + + xml - XML fájl + + + + Töltse ki a kötelező mezőket: + + + + &Rekord megkeresése + + + + Elérhető oszlopok + + + + Válassza ki az oszlopokat és rendezze azokat + + + + Kiválasztott oszlopok + + + + Keresés hangolása + + + + Válasszon ki egy sort, vagy adjon meg keresési feltételt + + + + Adjon meg lekérdezési feltételt; alkalmazhat % joker karaktert (nagybetű érzékeny) + + + + Nem található rekord + + + + Első rekord + + + + Első oldal + + + + Kezdete + + + + Lekérdezési funkció nem található + + + + Hiba a lekérdezési funkcióban + + + + Létrehoz + + + + &Ugrás + + + + Oldalra lépés + + + + Név oszlop (X-tengely) + + + + Üdvözlet + + + + Összegzés + + + + Csoportosít + + + + Fejléc + + + + &Súgó + + + + Történet&rekordok + + + + &Menü + + + + Kiszolgáló + + + + &Változtatások visszavonása + + + + Nem lehet a változtatásokat visszavonni: + + + + Változtatások visszavonva + + + + Infó + + + + Számla infó + + + + Üzleti partner infó + + + + Szállítási infó + + + + Számla infó + + + + Rendelés infó + + + + Fizetési infó + + + + Termék&Infó + + + + Beillesztett + + + + Számlák generálása (manuális) + + + + Számlák generálása + + + + A számlák létrehozásra kerülnek a rendelésben megadott "Számlázási szabályok" szerint + + + + Válassza ki a számlázni kívánt szállításokat + + + + Egy, vagy több termék többször szerepel a leltár listában. A sorok deaktiválva. + + + + Számla + + + + Bevéjegy (szállítólevél) már létezik ehhez a számlához + + + + A Dokumentumot először be kell fejezni + + + + A tételeket itt illessze be + + + + Tétel mozgatása + + + + Utolsó rekord + + + + Utolsó oldal + + + + Hossz + + + + Szint + + + + Betöltés + + + + Betöltés.... + + + + Hely vagy cím + + + + Adjon meg új helységet/címet + + + + Helység/Cím aktualizálása + + + + Bejelentkezés + + + + Bejelntjezés (sikeres) + + + + Árrés + + + + Egyeztetés kezdete + + + + Keresési mód + + + + Egyeztetés vége + + + + Pontozott + + + + Pontozás + + + + &Menü + + + + Ugrás menüre + + + + A menü nem tölthető be: + + + + Az üzenet nem került elküldésre. Probléma: + + + + Az üzenet elküldésre került. + + + + Üzenetek + + + + Rács&Kapcsoló + + + + Többdevizás + + + + Nem + + + + &Név + + + + Átirányít + + + + Rekord átirányítása vagy aktualizálása + + + + <Aktív lekérdezés> Rekord átirányítása, vagy aktualizálása + + + + & Új rekord + + + + Adjon meg új rekordot és mentse, vagy vonja vissza + + + + Nem lehet új rekordot megadni: + + + + Új érték + + + + Következő rekord + + + + Következő oldal + + + + Nem található a sorrendben következő azonosító + Vegye fel a kapcsolatot a rendszer adminisztrátorával + + + Nem + + + + Üzenet nem található + + + + Sorok száma + + + + Fizetések száma + + + + Nem található rekord; adjon meg adatot az új rekordhoz + + + + Nem található érvényes könyvelési információ. + + + + Nem aktív + + + + Nem elég a készletezett mennyiség: + + + + * Nem található * + + + + Nem összepontozott + + + + Nem egyedi: + + + + Sorok x oszlopok száma + + + + &Rendben + + + + Régi/befejezett tranzakciók megjelenítése + + + + Régi érték + + + + Online + + + + Csak vevők + + + + Csak esedékes számlák + + + + Csak szállítók + + + + Nyitott + + + + Nyitott + + + + Beállítások + + + + Rendezés + + + + {0} Sor(ok) - {1,szám,#,##0.00} - Összesen: {2,szám,#,##0.00} {3} = {4,szám,#,##0.00} + + + + Ktghely. + + + + Más aktív folyamat zárolta a rekordot, próbálkozzon később + + + + Oldal + + + + Oldaltörés + + + + {P} / {N} oldal + + + + Két oldalas + + + + Teljes oldal + + + + Oldalszélesség + + + + Paraméter + + + + Hiba: A paraméter hiányzik + + + + Felettes rekord + + + + Jelszó + + + + Fizetés + + + + Fizetés elosztása + + + + A bankszámlaszám nem érvényes + + + + A bankszámlaszám nem érvényes + + + + A banki azonosító nem érvényes + + + + Adja meg a fizetés összegét a tranzakció befejezését követően + + + + Létrehozott fizetések: + + + + Skontó + + + + Hiba lépett fel a fizetés feldolgozása közben: + + + + Nem áll rendelkezésre feldolgozó elem ehhez a fizetési típushoz. + Fizetési feldolgozó létrehozása a bankszámlájához. + + + Fizetési folyamat hiba + + + + A fizetés sikeresen feldolgozásra került + + + + Az összeg nulla. Adja meg a fizetés összegét a tranzakció befejezését követően + + + + A következő naptári peródus nem található + Kérem, állítsa be a jövőbeli periódusokat + + + A naptári peródus nem található + Ellenőrizze a naptári beállítást és a főkönyvi struktúrát, valamint annak költséghelyhez, illetve vállalathoz rendelését + + + Nem áll rendelkezésre érvényes peródus ehhez a könyvelési dátumhoz. + Ellenőrizze a naptári beállítást. + + + Kör diagram + + + + A dokumentumnak befejezettnek, vagy lezártnak kell lennie ahhoz, hogy annak könyvelése megtekinthető legyen + + + + Feladja és létrehozza a könyvelési bejegyzéseket? + + + + Feladás: Szerver hiba + + + + Irányítószám + + + + Irányítószám+4 + + + + Feladási hiba + + + + Feladási hiba + + + + Feladási hiba: a forrás nincs egyenlegben + + + + Feladási hiba: a forrás deviza nem konvertálható + Határozza meg a forrásdeviza átváltási arányát a könyvelési devizára + + + Feladási hiba: nem megfelelő számla + A számla nem aktív többé; ismételten aktíválja, vagy válasszon másikat + + + Feladási hiba: a periódus le van zárva + Nyissa meg (ismételten) a könyvelési periódust, vagy módosítsa a könyvelés dátumát + + + Beállítás + + + + Preferenciák + + + + Előző rekord + + + + Előző oldal + + + + Történeti árak + + + + Árlista verzió + + + + Nem található aktív, illetve érvényes árlista verzió + + + + &Nyomtatás + + + + Jelentés beállítása + + + + Meghatározott [Megjelenített] + + + + Számlák nyomtatása + + + + Csak az utolsó számla nyomtatása? (Nem: a rendelés minden számlája nyomtatásra kerül) + + + + Képernyő kinyomtatása + + + + Oldalbeállítás + + + + Szállítólevelek nyomtatása + + + + Nyomtatásra kerül + + + + Nyomtató + + + + Nyomtatás + + + + A nyomtatás rendben megtörtént? + + + + Feldolgoz + + + + Feldolgozás megszakítva + + + + Feldolgozási hiba + + + + A folyamat nem indítható - nincs megadott műveleti név + + + + A folyamat sikeresen lezajlott + + + + A folyamathiba végrehajtás közben + + + + Hiba: + + + + Infromáció: + + + + Figyelem: + + + + A folyamatot nem sikerült elindítani + + + + Feldolgozás... Kérem várjon... + + + + Elérhető + + + + Mennyiség + + + + Lekérdezés bevitele + + + + Lekérdezés megszakítása + + + + Lekérdezés bevitele + + + + Lekérdezési feltétel megadása + + + + Lekérdezés végrehajtása + + + + Lekérdezésbe foglalja + + + + Nem áll rendelkezésre a megadott kritériumnak megfelelő rekord. Módosítani kívánja a lekérdezési feltételt? + + + + A rekord csak olvasható + + + + Ismételt feladás + + + + A dokumentum ismételt feladása újra létrehozza a könyvelési információkat. + + + + Rekord + + + + Probléma a rekord elérése során: + + + + Megtalált rekord + + + + Rekord mentve + + + + Rekordok + + + + Ismételt&Lekérdezés + + + + Mind ismételt lekérdezése + + + + Az adatot nem lehet ismételten lekérdezni: + + + + Az adatok ismételten lekérdezésre kerültek + + + + Adatok ismételt lekérdezése... + + + + Régió/Megye + + + + Fennmaradó + + + + Átutalási megbízás + + + + &Jelentés + + + + Jelentés keresés + + + + Jelentés mentése PDF, CSV, HTML vagy TXT fájl formátumban + + + + Jelentések + + + + Az E-mailt nem lehet elküldeni + + + + E-Mail feladója {0}, a címzettje {1} + + + + Az E-mailt nem lehet elküldeni: nincs megadva a feladó címe - ellenőrizze a felhasználói adatot + + + + Az E-mailt nem lehet elküldeni: nem található levelezőszerver (SMTP); ellenőrizze a vállalati beállításokat + + + + Az E-mailt nem lehet elküldeni: nincs a címzetthez megfelelő fiók megadva - ellenőizze a kapcsolat adatait + + + + E-Mail elküldve + + + + Az igény {0} továbbításra került {1} részéről, {2} alapján és továbbítva {3} felé + + + + Figyelem: Igény {0} határideje lejárt + + + + Kivizsgálás alatt {1} álló igény {0} + + + + Adja meg az igényelt információt: + + + + Árbevétel + + + + Dokumentum alapján visszavonva + + + + A jogosultsági és a vállalat/költséghelyi beállítások ütköznek + + + + Rendelkezésre álló hitelkeret + + + + A Termék foglalás alatt áll, vagy már kiszállították, vagy számlázták. Mennyiség nullára állítása. Részletek: + + + + Az azonosító mező bejegyzése nem egyedi; ezzel az azonosítóval már rendelkezik egy rekord. Részletek: + + + + A rekordra más rekordok hivatkoznak. Részletek: + + + + Egyező üzleti partner + + + + Egyező termék + + + + Egyező mennyiség + + + + &Változások mentése + + + + Kívánja menteni a változásokat? + + + + Infó mentése a sütibe + + + + A változásokat nem lehet menteni: + + + + A változásokat nem lehet menteni, az adatok módosultak a lekérdezést követően. + A rendszer ismételten lekérdezi a rekordot. + + + Az adat nem került elmentésre - egyedi adat igényelt: + Kérem változtassa meg az adatokat. + + + A rekord nem került mentésre. Sor nem található! + + + + Nem került mentésre + + + + A rekor feladása nem sikerült: + + + + Rekord mentve + + + + Struktúra + + + + Program utasítás + + + + Program szerkesztő + + + + Program hiba + + + + Program súgó + + + + Eredmény + + + + Változó eredménye + + + + Rendelkezésre álló változók + + + + Rekordok keresése + + + + Keresési feltétel + + + + A rekord nem található: + + + + Minden / Bármely + + + + Keresési feltétel alkalmazása minden feltételre (AND) - vagy bármely feltételre (OR) + + + + Nincs mit keresni itt + + + + Rekord kiválasztása & visszatérés + + + + Lekérdezési hiba - valószínűleg rossz feltétel lett megadva + + + + Megtalált sorok - adja meg a lekérdezési feltételt (választhatóan alkalmazhatja a % karaktert) + + + + Kiválaszt + + + + Rendelkezésre álló lehetőségek + + + + Dokumentum kiválasztása + + + + Fájl kiválasztása + + + + Egy bejegyzés megkeresése és kiválasztása + + + + Menü elem kiválasztása + + + + Program kiválasztása + + + + A kiválasztási ablak oszlopainak kijelölése + + + + Oszlopok mozgatása a kiválasztási dobozba, és sorrendjük meghatározása + + + + Kiválasztott lehetőségek + + + + Kiválasztott + + + + E-mail küldés + + + + E-mail küldés + + + + Sorrend + + + + Nem található dokumentum sorrend: + A dokumentum meghatározásának, valamint az azonosítási sorrendiség szabályainak ellenőrzése + + + Nem található a sorrendben következő tábla azonosító + Ellenőriztesse a rendszer adminisztrátorával + + + Nem található sorrendi azonosító: + + + + Objektum létrehozása a szerveren + Összetett objektumok létrehozása az alkalmazás szerveren (lassú kommunikációs vonalak esetében) + + + A Dokumentumot először be kell fejezni + + + + Könyvelési táblák megjelenítése + Könyvelési információk megjelenítése + + + Fordítási táblák megjelenítése + Fordítási információk megjelenítése + + + Egyedülálló rekordok megjelenítése + + + + Rendezve + + + + Rendezett + + + + Alap + + + + Kezdés + + + + Indítani kívánja a folyamatot? + + + + Kiválasztott jelentés indítása + + + + Jelentések indítása + + + + Keresés indítása... + + + + Tárgy + + + + Folyamat sikeresen befejezve + + + + Összeg + + + + Rendszer + + + + Elválasztás + + + + A feladat végrehajtása sikertelen: + + + + Feladatok + + + + Az adóhoz kapcsolódó feltételek nem találhatók + + + + Az adó nem található + + + + Teszt + + + + Időtúllépés- kérem, ellenőrizze később az eredményeket + + + + Cél + + + + Ma + + + + &Eszközök + + + + Összesenek + + + + Tranz. + + + + Felhasználói felület témája + Ablak - Fém - Adempiere + + + Árszint alatt + + + + Aktualizál + + + + Másolt rekord adatainak aktualizálása és mentése, vagy visszavonása + + + + Aktualizált + + + + Felhasználó + + + + Felhasználói felület + + + + Felhasználó által meghatározott üzenet + + + + Felhasználói név, valamint a jelszó nem egyezik + + + + Fizetés nyomtatása / exportálása + + + + Néhány fizetés esetében nem áll rendelkezésre elegendő hely az átutalandó soroknak. Kíván különálló átutalási megbízást nyomtatni? + + + + Nem áll rendelkezésre a fizetési feltételhez, valaminta bankszámlához kapcsolódó dokumentum. + + + + Nem áll a nyomtatáshoz / exportáláshoz rendelkezésre fizetés + + + + Kívánja az átutalási megbízást nyomtatni? + + + + Elektronikus átutalások előállítása + + + + A kinyomtatott fizetés megfelelő? + + + + (Manuális) Rendezés alatt álló kötelezettségek + + + + Létrehozzon fizetéseket a fizetések kiválasztása szerint? + + + + Nincs a dokumentumhoz bankszámla megadva (pl. csekk) + + + + Nyomtatássa / exportálja a létrehozott fizetéseket? + + + + Új vállalat beállítása + + + + Készlettranzakció infó + + + + &kulcs + + + + Érték preferencia + + + + Preferencia értéke törlésre került + + + + Preferencia értékének beállítása + + + + Preferencia értéke nem található + + + + A preferencia értéke nem került beállításra + + + + Szinthez + + + + &Megtekintés + + + + Grafikon + + + + Kiválasztás megadása, feltétel megtekintése és lekérdezés indítása + + + + &Lekérdezés bevitele + + + + Eredmény megtekintése + + + + Munkafolyamat nem indítható - a meghatározás nem pontos + + + + Kilépés a munkafolyamatból + + + + Következő munkafolyamat lépés + + + + Megelőző munkafolyamat lépés + + + + Vissza a munkafolyamat elejére + + + + Kérem, frissítse a böngészőjét, ha a kapcsolódóan kiválasztott mezők üresek maradnak a jogosultság módosítását követően. + + + + Az adatbázis jelenleg nem elérhető + + + + Fizetésre vár (ha szükséges, lezárhatja a rendelést) + + + + &Raktár + + + + Rekord Infó + + + + Ablak + + + + Követelések értékvesztése + + + + Igen + + + + Igen + + + + &Betekintés + + + + Dokumentum betekintés + + + + - + + + + Csak az utolsó szállítólevél nyomtatása? (Nem: a rendelés minden szállítólevele nyomtatásra kerül) + + + + Erőforrások foglalása + + + + {0} Sor(ok) - Összesen: {1,szám,#,##0.00} {2} + + + + Hét + + + + Nap + + + + Hónap + + + + Erőforrás Infó + + + + Az erőforrás nem elérhető, vagy nem aktív + + + + Az erőforrás nem elérhető + + + + Nem munkanap + + + + Az idő nem megfelelő + + + + A nap nem megfelelő + + + + Üzemezési Infó + + + + Fekvő + + + + Álló + + + + Nem található deviza átváltási arány + + + + Művelet + + + + Érték lekérdezése + + + + Érték lekérdezéséhez + + + + Érvényesítési hiba + + + + Adatsorok + + + + Adatoszlopok + + + + Nem került nyomtatási formátum meghatározásra a dokumentumhoz + + + + Nyomtatási formátum fordítása + Ha többnyelvű dokumentum beállításokkal rendelkezik, akkor a jelentéseket itt fordíthatja le. + + + Fordít + + + + Új jelentés + + + + Átlag + + + + Darab + + + + Képernyőkép + + + + Adatbázis verzió hiba + A program a {0} adatbázis verziót igényli, de az adatbázis {1} verzióban áll rendelkezésre. Ez nehezen helyeállíható problémákat okoz. Kérem, állítsa meg a működtetést és azonnal váltson a szükséges adatbázisra. + + + Nyomtatási kép alkalmazása mindenkor + Közvetlenül ne nyomtasson - a dokumentumokat sem + + + Minden + + + + Év + + + + Mennyire régi történeti adatokat kér? + Történeti adatok megtekintése időben visszafelé. + + + Pontozásra + + + + Jelszó tárolása + Gyors belépéshez jelszó tárolása (biztonsági kockázatot jelent) + + + Pénztárnapló infó + + + + Erőforrás Infó + + + + Teljes összeg + + + + Importálás + + + + Hibák + + + + Beszerzés + + + + Nem található alkalmazás szerver + + + + Választható + + + + Könyvelési értéke betöltése + Fromátum: Accounting__.csv + + + Nem található adómentességi mérték (határozzon meg egy adómentes mértéket) + + + + Nincs adatbázis kapcsolat + + + + Szállítólevelek generálása + + + + Válassza ki a rendeléseket, a szállítólevelek elkészítéséhez + + + + A szállítások létrehozásra kerülnek a rendelésben megadott "Szállítási szabályok" szerint + + + + Szállítás + + + + Elküldött + + + + Korlátoznia kell a kiválasztást. + + + + Nyitó egyenleg + + + + Helytelen értékek - ellenőrizze a paramétereket + + + + A terhelés nem választható ki, ha kiválasztásra került, és létezik egy meglévő termék. A terhelésnek külön sorának kell lennie. + + + + A fizetési dokuemtum és a számla (követelés / kötelezettség) típusa ellentmondásos. + + + + Számla (ismételt) kiválasztása + + + + Hiba az online fizetés során + + + + Betöltési hiba + + + + Egyesítés kiinduló eleme (törlésre kerül) + + + + Egyesítés cél eleme (megmaradó) + + + + Kivánja a kiinduló elemet egyesíteni a cél elemmel? ** Nincs lehetősége visszavonásra -- Szükséges mentést végeznie ** + + + + Az egyesítés sikeres + + + + Egyesítési hiba - kérem, tekintse át: + + + + Nyelv beállítási hiba + Nyelvi beállítás ellenőrzése + + + Nem kerültek termékjellemzők meghatározásra + + + + Nincs információ termékjellemzőről + + + + Nicsen kiválasztható termék a jellemzőhöz + + + + Környezet + + + + Eszköz Infó + + + + Újraindítás + + + + Termékjellemzők + + + + Egyedi termékjellemző + + + + SQL utasítás + + + + Személyes rekord zárolás + + + + Termékjellemző infó + + + + Nem készíthet jelentést ezekről az információkról. + Nincs megfelelő jogosultsága hozzá + + + Nem exportálhatja ezeket az információkat. + Nincs megfelelő jogosultsága hozzá + + + Vállalati adat + + + + Rekord elérési ablak + + + + Jogosultsági Infó + + + + Befoglal + + + + Kizárás + + + + Jegyzék karbantartása + Csak belső Adempiere jegyzék karbantartáshoz - NE VÁLASSZA KI + + + Nincs fordítás + + + + Létező rekord kiválasztása + + + + Új rekord + + + + Rekord szerkesztése + + + + Minden megjelenítése + + + + A dokumentum tartalmaz sorokat, amelyek nem rendelkeznek a kötelezően megadandó termékjellemzőkkel - egészítse ki először + + + + Létező rekord kiválasztása + + + + Méret + + + + Kövér + + + + Dőlt + + + + Aláhúzott + + + + Betűtípus csoport + + + + Betűtípus stílus + + + + Bal + + + + Közép + + + + Jobb + + + + Igazít + + + + Betűtípus + + + + Másoláshoz a rendszer nem került beállításra (ld. naplót) + + + + Átlag + + + + Minimum + + + + Maximum + + + + Variancia + + + + Szórás + + + + Folyamatos összegzés + + + + Termék kiválasztása + + + + Teljes memória {0,szám,változó} kB - Szabad {1,szám,változó} kB + + + + ssv - pontosvesszővel elválasztott fájl + + + + Csatolmány lemezre mentése + + + + Törölni kívánja ezt a csatolmány bejegyzést? + + + + jpg - JPEG fájl + + + + Letöltése {0} az {1} Verziónak = {2} - Lot = {3} - Szériaszám = {4} Garancia dátuma = {5,dátum,rövid} Köszönjük, hogy az Adempiere Vevői Eszközmenedzsmentet vette igénybe + + + + A nyitott összeg egy jelentős részét készül leírni. + Vonja vissza az automatikus leírást és manuálisan adja meg a leírni kívánt összeget + + + Válasz + + + + Továbbítás + + + + Nincsenek folyó tevékenységei + + + + Munkafolyamat tevékenységei + + + + Munkafolyamat eredménye + + + + Nem továbbítható + + + + Ehhez a rekorhoz aktív munkafolyamat kapcsolódik (először hajtsa végre): + + + + Zárt periódus + + + + Aktív&Munkafolyamatok + + + + Nem áll rendelkezésre kifejtési lehetőség -ehhez a rekordhoz + + + + &Kereszt-kifejtés (ahol alkalmazható) + + + + Rendelés + + + + Azonosított dokumentum + + + + Ablak méret beállítása + + + + Ablak méretének beállítása minden felhasználó részére (a visszavonással alaphelyzetbe áll) + + + + A számla az ellenőrzött dokumentumokhoz kerül alkalmazásra - Ne használja kézzel megadott naplókhoz. + + + + A Raktározó kölséghely nem egy Dokumentum költséghely + + + + Az üzleti partner hitelkerete felfüggesztésre került + + + + Az üzleti partner hitelkerete túllépte a határt + + + + Az üzleti partner hitelkerete ezzel a rendelléssel túllépte a határt + + + + Az üzleti partner hitelkerete a nyitott szállításokkal túllépte a határt + + + + Nem számlázott összeg + + + + A régi jelszó megadása kötelező + + + + A régi jelszó nem egyezik + + + + Nem került POS Terminál meghatározásra a felhasználó részére + + + + POS Terminál kiválasztása + + + + Regisztrál + + + + Összegzés + + + + &Termék + + + + &Üzleti partner + + + + Kilépés + + + + Fizetett készpénz + + + + Visszajáró + + + + Készpénz + + + + Lejárat HH/ÉÉ + + + + Jelenlegi sor + + + + Kilépés + + + + Plusz (hozzáadás) + + + + Mínusz (kivonás) + + + + A Termékjellemzőknek nincsen egyedi beállítása (pl. szériaszám) + + + + Nincs elérhető készlet: + + + + A termék mértékegységének a legkisebb mértékegységűnek kell lennie + Az osztó rátának 1-nél kisebbnek, vagy egyenlőnek kell lennie, és mindig egy valós mértékegységet kell eredményül adnia. Példa: a darab párra konvertálásához a szorzó rátának 0,5-nek kell lennie + + + Válassza ki a termék mértékegységét, mint a forrás mértékegységet: + + + + Nem megerősített mennyiség + + + + Ismételt készletre rendelés + + + + Igény {0} - Esedékesség + + + + Figyelmeztetés inaktivitás miatt: Igény {0} + + + + A munkafolyamat nem érvényes + + + + Figyelmeztetés inaktivitás miatt: Munkafolyamat tevékenység {0} + + + + Figyelmeztetés munkafolyamat tevékenységre: A maximális várakozási idő lejárt {0} + + + + Munkafolyamat aktivitásának prioritás feletti figyelmeztetése {0} + + + + Hiba + + + + ** Érvénytelenített + + + + Nem egyenlegben álló, valamint a technikai számlaegyenleg nincs engedélyezve + + + + Kiválasztás + + + + Megjelenítés + + + + A termék nincs az árlistán + + + + Hozzáadott + + + + Hiba a könyvelési beállítások létrehozása során. Ellenőrize a hibanaplót és az Accounting*.cvs fájl fromátumát. Nem lehetnek duplikált számlák, valamint az alapszámláknak rendelkezésre kell állniuk még akkor is, ha nem alkalmazza azokat. + + + + A készlet belső felhasználásához meg kell határoznia egy terhelést + + + + Mentés fájlba + + + + Csak hibák + + + + Követési szint + Követési információk részletei - az INFÓ általában elégséges + + + Követési információk + + + + Követő fájl + Követő fájl létrehozása az Adempiere könyvtárban, vagy a felhasználó könyvtárában + + + Folyamatok futtatása a szerveren + Folyamatok futtatása az alkalmazás szerveren (lassú kommunikációs vonalak esetében) + + + Új igény létrehozása + + + + Minden igény megtekintése + + + + Aktív igények megtekintése + + + + Dokumentumok + + + + Jelentések + + + + Nem áll rendelkezésre archiv állomány ehhez a rekordhoz + + + + &Igények ellenőrzése + + + + &Archivált dokumentumok/Jelentések + + + + Archivált dokumentum + + + + Archiválási hiba + + + + Minden jelentés + + + + Költséghely * (0) nem engedélyezett + + + + Hitel (követelés) feljegyzés + + + + {0} Sor(ok) {1,szám,#,##0.00} - Összeg: {2,szám,#,##0.00} + + + + Nyomja meg a rendbent az 'adat átvételt követő' folyamatok indításához... ez néhány percet igénybe vehet + + + + Érvénytelen: + + + + Az erőforrás foglalása nem törölhető. Ez alkalmazható egy rebdelésben, vagy egy számlában. Rendelés/Számla sorának törlése a kijelölésben. + + + + Igen + + + + Nem + + + + Igény frissítése + + + + Részletes táblák bemutatása + Azon táblák bemutatása, amelyek fejlesztett funkcionalitással rendelkeznek, mint például a pontozás, felosztás, stb. + + + Igénylés státusz időtúllépése + + + + A dokumentum státusza megváltozott - ismételten kérdezze le a rekordot + + + + Nagyszámú rekord kerül legyűjtésre - Folytatni kívánja? + + + + Új csomópont létrehozása + + + + Csomópont törlése + + + + Sor hozzáadása + + + + Sor törlése + + + + Nem engedélyezett + + + + Kiajánlásra rendelkezésre áll + + + + Alacsony készletezett mennyiség + + + + A fizetés felosztásra került (terhelés, számla, rendelés) + + + + A költség szint a vállalati szinten kerül meghatározásra- nem adhatja meg a költséghelyet, vagy a jellemzőt + + + + Nem törölheti ezt a rekordot (használatban van) + + + + A rekord már létezik + + + + Erre az érdeklődési területre fizetett elő. A leíratkozáshoz jelentkezzen be, lépjen az érdeklődési területre és kattintson a líratkozásra. + + + + Kényszerít + + + + A lekérdezés több rekordot eredményez, mint amelyet a jogosultság lehetővé tesz - kérdezze le ismételten + + + + Automatikus új rekord + Amennyiben nem áll rendelkezésre rekord, új rekord kerül létrehozásra + + + Feladás érvényesítése - zálolás felülírása + + + + Alternatíva + + + + Nem megerősített mozgás + + + + A kapcsolati profil megváltozott - Ismételten be kell jelentkeznie. + + + + Munkafolyamat &Tevékenységek + + + + &Munkafolyamat + + + + &Kersés + + + + Kérem, válassza ki először a felettes táblát: + + + + Kérem, válassza ki először a felettes táblát, majd a kapcsolódó, függő táblát + + + + &Rendben + + + + &Dokumentum azon. + + + + Ablakok átmeneti tárolóba + Ablak beállítások átmeneti tárolóba mentése a vállalatban + + + &Teljesítmény + + + + Rendszer neve + Az Adempiere rendszer telepítésének neve, pl. Szörny Rt. + + + Meglévő támogatási szerződés + Jelentkezzen Adempiere támogatásért, amely a termékfejlesztést is biztosítja + + + Támogatott felhasználók + Maximális felhasználói szám a vásárolt támogatási szerződéshez + + + Nem áll megfelelő mennyiségű készlet rendelkezésre: + + + + Feldolgozott dokumentum + + + + Nem foglalt + + + + Folyamat elindult... még fut (ismételten később kérdezze le) + + + + Indítás háttérben futó folyamatként + + + + Jellemző mátrix + + + + Mód + + + + Nézet + + + + Beszerzési rendelés létrehozása + + + + Ár aktualizálása + + + + Az URL nem érvényes, vagy nem jeleníthető meg. + + + + Nem található dokumentum sor + + + + Csevegés + + + + Nem érvényes + + + + Ütemezés eredménye + + + + Az üzleti partner bankszámlája nem található + + + + A felhasználó E-Mail címe nem ellenőrzött - Kérem ellenőrizze az E-Mailt + + + + Felhasználó előfizetés nem található + + + + Kiválaszt&Mind + + + + Minden ablak bezárása + + + + Többi ablak bezárása + + + + Kapcsolat érvényesítése indításkor + + + + Ablakonként egy példány + + + + Ablak megnyitása maximális méretben + + + + Kiválasztott elemek törlése + + + + Mentse először a felettes táblát + + + + Karakterkészlet + Importáláshoz / exportáláshoz alkalmazott karakterkészlet + + + Implementálási szállító + + + + Bevezetési verzió + + + + Ha megváltoztatja a csatolmányok tárolásának módját, akkor a régi csatolmányok nem állnak rendelkezésre a vállalatban. + + + + Győződjön meg arról, hogy a csatolmányok az új útvonalra kerülnek mentésre! + + + + Egy hurok található a termékcsoport fa-strutúrában - a korábbi adattartalommal helyreállításra került. + + + + Ha megváltoztatja a csatolmányok tárolásának módját, akkor a régi csatolmányok nem állnak rendelkezésre a vállalatban. + + + + Győződjön meg arról, hogy a mentések az új útvonalra kerülnek! + + + + Nyomtatási előnézet + + + + CC + + + + Mind vevői, mind szállítói visszáruk feldolgozhatók ezen a dokumentumon. + + + + Szállítói visszáru + + + + 1000 Rupees + + + + 100 dollars + + + + 1000 Rupees + + + + 100 dollars + + + + 1000 Rupees + + + + 1 cent + 1 cent + + + 1 dollar + + + + 1000 Rupees + + + + 1000 Rupees + + + + 20 cents + 20 cents + + + 100 dollars + + + + 1000 Rupees + + + + 1000 Rupees + + + + 20 cents + 20 cents + + + 100 dollars + + + + 1000 Rupees + + + + 20 cents + 20 cents + + + 100 dollars + + + + 1000 Rupees + + + + Esedékes 0 + + + + Esedékes 0-30 + + + + Főkönyv típusa + + + + Vevői követelések (kereskedelem) + + + + Aktiválás + + + + Szállító aktiválása + + + + Aktuális ár + + + + Hozzáad + + + + Csekk hozzáadása feketelistához + + + + Vevő hozzárendelése hűségkártyához + + + + Vevő hozzárendelése hűségkártyához + + + + Rekord hozzáadása + + + + Kosárba + + + + Cím + + + + Pénztárkönyv beállítása + + + + Részletes + + + + Lejáratok + + + + Hiba a szerverrel való kommunikációban. Kérem, ismételje meg! + + + + Minden + + + + Minden termék + + + + Eltérés + + + + Költség, ráfordítás + + + + Átvétel + + + + Megtérített összeg + + + + Fizetett összeg + + + + Átcsoportosítás + + + + Kérvény + + + + Kérvény verzió + + + + Eszközök + + + + Legalább egy + + + + Kép csatolása + + + + Jellemző + Jellemző + + + Jellemzők beállítása + Jellemzők beállítása + + + Elérhető menük + + + + Vissza + + + + Vonalkód + Vonalkód + + + A vonalkód már létezik! + + + + Csekk feketelista + + + + Üzleti partner infó + + + + Tranzakciós partner jellemzők + + + + Márka + + + + Számítási időszak és deviza + + + + Kártya + + + + Kártya összeg + + + + Kártya megadott összege + + + + Kártya visszaigazolt összege + + + + Kártya összesen + + + + A kosár üres! + + + + Kártya szám + + + + Kártya összesen + + + + További megadása + + + + A kosár üres! + + + + A kosár tartalma: + + + + tételek + + + + Visszavon + + + + Készpénz + + + + Készpénz összeg + + + + Pénztárkönyv + + + + A pénztárkönyv módosításra került. + + + + A pénztárkönyv módosításra került. + + + + Pénztárjelentés + + + + Pénztári sor részletezése + + + + Készpénzes fizetés + + + + Pénztári nyugta + + + + Készpénzes visszatérítés + + + + Készpénzes fizetés + + + + Készpénz átvezetés + + + + Készpénz összesen + + + + Mobiltelefon + + + + Kilépés + + + + Csekk + + + + Csekk összege + + + + Csekk megadott összege + + + + Csekk visszaigazolt összege + + + + Csekk összesen + + + + Csekk azon. + + + + Csekk összesen + + + + Válasszon jellemzőt + + + + Válasszon egy kassza számot + + + + Törlés + + + + Lezárás + + + + Kassza zárása + + + + Zárt + + + + Záró egyenleg + + + + ELÁBÉ + + + + Szín + + + + Jutalék részletezése + + + + Végrehajtott + + + + Folytat + + + + Üzleti partner létrehozása + + + + Keret összeállítása + + + + Fizetés összeállítása + + + + Keret ellenőrzése + + + + Hitelkeret részletei + + + + Hitelkeret kihasználva + + + + Hitel (követelés) feljegyzés + + + + Hitelkeret rendben + + + + Hitelezési megbízás + + + + Kedvezmény hitelezési megbízásra + + + + Hitelkeret felfüggesztés + + + + Hitelkeret figyelés + + + + Folyó hónap + + + + Jelenlegi kassza összeg + + + + Folyó hét + + + + Folyó év + + + + Egyedi + + + + Egyedi értékesítési jelentés + + + + Vevő + + + + Vevő azon. + + + + Vevő Infó + + + + Vevő visszaküldött rendelése (visszáru) + + + + Vevő/Szállító + + + + Létrehozás dátuma + + + + Kezdete + + + + Rendelés napja + Rendelés napja + + + Időszak + + + + - + + + + Felfüggeszt + + + + Szállító felfüggesztése + + + + Közvetítő neve + + + + Alap + + + + Törlés + + + + Kiválasztott törlése + + + + Dizájn + + + + Kedvezmény + + + + Kedvezményes ár + + + + Megjelenítés + + + + Minden rekordot meg kíván jeleníteni? + + + + Dok. alaptípus + + + + CSV letöltése + + + + Vázolt + + + + A felszólító levelek kinyomtatása sikeresen megtörtént + + + + Szerkeszt + + + + Jellemző szerkesztése + + + + Feketelistán szereplő csekk szerkesztése + + + + Vevő beállítása + + + + Ár beállítása + + + + Árlista beállítása + + + + Termék szerkesztése + + + + Kapcsolódó termékek részleteinek beállítása + + + + Jogosutság szerkesztése + + + + Felhasználó beállítása + + + + Szállító beállítása + + + + Nyomtatás bekapcsolása + + + + BEVITEL + + + + (nem tart. ÁFÁ-t) + + + + Jelentés a gyorsan forgó tételekről + + + + Jelentés a gyorsan forgó tételekről (folyó hónap) + + + + Jelentés a gyorsan forgó tételekről (mai nap) + + + + Szűrő: + + + + Válassza ki a szűrő típusát + + + + Első + + + + Rögzített + + + + Ez a mai összeg. Kérem, adja meg a következő napi várható összeget, ha meg kívánja változtatni. + + + + Minden tartalmi elemre © + 2006 Tamak ICT + + + Nem található + + + + Kezdete + + + + Keret-sablon + + + + Jutalék generálása + + + + Bevételi bizonylat + + + + Szállítói visszáru bizonylat + + + + Részletek elrejtése + + + + Csekk feketelista importálása + + + + Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy csekkel kapcsolatos feketelista csv fájlból a rendszerbe tölthető legyen.<br>A csv fájlnak a következőket kell tartalmaznia (fejléccel együtt): + + + + Importálási Lista + + + + Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a termék- és a készletadatok csv fájlból a rendszerbe tölthetők legyenek; a csv fájl nevének tartalmaznia kell a 'Garment' szót.<br>A csv fájlnak a következőket kell tartalmaznia (fejléccel együtt): + + + + (tartalmaz ÁFÁ-t) + + + + Folyamatban + + + + Érvénytelen + + + + Számlaszám + + + + Hivatkozik + + + + Hivatkozik + + + + Részleges KP rendelésre hivatkozik + + + + Tételek + + + + Utolsó + + + + Utolsó 2 hónap + + + + Utolsó 2 hét + + + + Utolsó 3 hónap + + + + Utolsó 3 hét + + + + Utolsó 6 hónap + + + + Licensz név + Licensz név + + + Licensz Érvényessége + Licensz Érvényessége + + + Engedélyezett elosztás + + + + Engedélyezett modulok + + + + Licensz infromációk + + + + Lista + + + + MInden tartalom + + + + Elfelejtette jelszavát? + + + + Kérem, adja meg felhasználó nevét és jelszavát! + + + + Adja meg PIN kódját! + + + + Jelszó + + + + Felhasználói név + + + + + Kattintson ide a bejelentkezési képernyőhöz való visszatéréshez + + + A jelszava elküldésre került, néhány percen belül meg fogja kapni. + + + + Kiemelt ár + + + + Max Aktív felhasználók + + + + Max eladott tétel + + + + Menü + + + + Min eladott tétel + + + + Vegyes + + + + Mobliszám + + + + Model + + + + Hónap + + + + Nettó összeg + + + + Nettó készpénzes tranz. + + + + Nettó tranzakció + + + + Jellemző új értéke + + + + Új hitelezési megbízás + + + + Új vevő + + + + Új vevő által visszaküldött rendelés + + + + Új bevételi bizonylat + + + + Új bevételi bizonylat + + + + Új rendelés + + + + Új ár + + + + Nem + + + + Nem található vevő + + + + Nincs szálítás + + + + Nem található szállító + + + + Normál sablon + + + + Úgy tűnik, hogy nincs jogosultsága kedvezmény nyújtására + + + + Nem található + + + + Jegyzetek + Jegyzetek + + + Aktív felhasználók száma + + + + Műveletek száma + + + + Jellemző korábbi értéke + + + + Nyitott számlák + + + + Nyitó egyenleg + + + + Rendelésszám + + + + Rendelés típusa + + + + Szervezetek + + + + Részleges KP rendelés + + + + Részleges KP rendelési történet + + + + Fizetés elosztása + + + + Fizette: + + + + Fizetés részletei + + + + Fizetés azon. + Fizetés azon. + + + Fizetés státusza + Fizetés státusza + + + Fizetési feltételek + + + + Fizetési típus + + + + Időszaki pénztárkönyvi részletek + + + + Adja meg PIN kódját! + + + + Adminisztráció + + + + Készpénzes értékesítés + + + + Átutalásos értékesítés + + + + Teljesítmény elemzés + + + + Beszerzések + + + + Készlet + + + + POS Infó + + + + POS Infó (folyó hónap) + + + + POS Infó (beállított) + + + + POS Infó (ma) + + + + POS Név + + + + KP rendelés + + + + POS Rendeléstörténet + + + + A Posterita POS Üdvözli Önt! + + + + Postacím + + + + Témák + + + + Preferenciák + + + + Elkészített rendelések + + + + Előzetes + + + + Vonalkód nyomtatása + + + + Felszólító levelek nyomtatása + + + + Hűségkártya nyomtatása + + + + Rendelés nyomtatása + + + + PDF nyomtatása + + + + Megadott nyomtató + + + + Nyomtató neve + + + + A termék neve már létezik! + + + + Termék azon. + + + + Termék Infó + + + + Tétel + + + + Szolgáltatások + + + + A termékek frissítésre kerültek + + + + Profit árrése + + + + Beszerzési ár + + + + Kapott mennyiség + + + + Vevői visszáru mennyisége + + + + Szállítói visszáru mennyisége + + + + Eladott mennyiség + + + + Indok + + + + Talált rekordok + + + + Rekordok oldalanként + + + + Távoli nyomtatás + + + + Vevő hűségkártyájának visszavonása + + + + Jelentési szűrő beállításai + + + + Újranyomtat + + + + Viszaküldött rendelés + + + + Árbevétel + + + + Értékesítés részletei + + + + Vevői rendelések + + + + Értékesítési ár + + + + Értékesíési jelentés + + + + Mentés + + + + Mentés CSV-ként + + + + Keresés + + + + Vevő keresése + + + + Nem található vevő + + + + Termék keresése + + + + Nem található termék + + + + Megjelenítés + + + + - + + + + - + + + + Keresés erdménye + + + + Kiválaszt + + + + Mindet kiválaszt + + + + Partner típusának kiválasztása + + + + Hatókör kiválasztása + + + + Kiválasztott vevők + + + + Kifizetések rendezése + + + + Megjegyzés:-A készpénzes kifizetések csak a pénztárkönyvvel együtt kerülnek lezárásra. + + + + Szállítmány azon. + + + + Igényelt szállítás + + + + Szállítmány státusza + Szállítmány státusza + + + Részletek megmutatása + + + + Méret + + + + Lassú forgású tételek + + + + Pénztárkönyv beállítása + + + + Raktár beállítása + + + + Készlet beállítása + + + + Üzleti partner értékesítési adatai + + + + Üzleti partnerek + + + + Készpénzes értékesítés + + + + Készpénzes értékesítés (kötelező vevői) + + + + Készpénzes értékesítés története + + + + Készpénzes értékesíés (kedvezmény/többszöri fizetés) + + + + Pénztárjelentés + + + + Pénztárkönyv jelentés + + + + Adatbázis integritásának ellenőrzése/javítása + + + + Kassza zárása + + + + Elkészített rendelések véglegesítése + + + + Általános fizetések előkészítése + + + + Hitel (követelés) feljegyzés-történet + + + + Átutalásos értékesítés + + + + Átutalásos értékesítési történet + + + + Hitel (követelés) feljegyzési meghívása + + + + Jelenlegi pénzösszeg a Terminálban + + + + Vevői visszáru jelentés + + + + Vevő visszaküldött rendelése (visszáru) + + + + Vevők + + + + Dokumentum történet + + + + Felszólító levelek + + + + Termékjellemző értékének beállítása + + + + Gyorsan forgó tételek + + + + Jutalék generálása + + + + Bevételi bizonylat + + + + Bevételi bizonylat történet + + + + Szállítói visszáru bizonylat + + + + Szállítói visszáru bizonylat történet + + + + Készlet tranzakciós-történet + + + + Vevő visszaküldött rendelése (visszáru) meghívása + + + + Kilépés + + + + Kassza megnyitása + + + + Rendeléstörténet + + + + Fizetés felosztásának története + + + + Fizetési feltételek + + + + Teljesítmény elemzési jelentés + + + + Preferenciák + + + + Rendelés előkészítése + + + + Elkészített rendelések története + + + + Termékek + + + + Gyors készpénzes értékesítések + + + + Jogosultság + + + + Terminálonkénti értékesítési jelentés + + + + Átutalásos értékesítés kifizetésének rendezése + + + + Készlet + + + + Készletmozgás + + + + Adó + + + + Felhasználók + + + + Szállítók + + + + Utolsó jutalékszámítás + + + + Licenszelés + + + + Státusz + Státusz + + + Raktári készlet + + + + Készlet lekérdezés + + + + Készletmozgás + + + + Jelentés a készletmozgásokról + + + + Elküld + + + + Időszaki összesítés + + + + Váltás lap-megjelenítésre + + + + Posterita POS + + + + Adó követelés + + + + Adó kötelezettség + + + + Csak textil termékek + + + + A kosár tartalma: + + + + Megadott kassza egyenleg + + + + Kassza kezelés + + + + Kassza azon. + + + + Ó + + + + H + + + + Cél + + + + Ma + + + + Összes + + + + Összár + + + + Kereskedelmi árbevétel + + + + Nem allokált fizetések + + + + Részletek aktualizálása + + + + Felhasználó + + + + Felhasználói részletek + + + + Információ + + + + ÁFA + + + + Szállítók termékei + + + + Szállítói azon. + + + + Szállítók + + + + Nézet + + + + Új jellemzők + Új jellemzők + + + Megtekintette + + + + Infó megtekintése + + + + Kosár megtekintése + + + + Jelentés megtekintése + + + + Jogosultság megtekintése + + + + Szállító megjelenítése + + + + Év + + + + Igen + + + + Ár (nem tart. ÁFÁ-t) + Ár (nem tart. adót) + + + Kilépés + Rendez + + + Ár ellenőrzés + Ár ellenőrzés + + + Következő + Suivant + + + Tétel elérhetősége más raktárban / telephelyen + + + + A könyvjelző már létezik + A kiválasztott menü elemet a könyvjelző oszlop már tartalmazza + + + Nem törölhet generált számláról sorokat + + + + Nem módosíthat sort generált számlán + + + + Lekérdezés neve + + + + Rész-, vagy túlfizetés + + + + Migrációs Szkript Naplózása + Migrációs Szkript Naplózása - a fájl mentése: %TEMP%/migration_script_*.sql + + + Szállító + + + + 1 Rupee + + + + Lassú forgású tételek + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_PrintFormatItem_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_PrintFormatItem_Trl_hu_HU.xml index 8e231d9246..ad23a5c368 100644 --- a/data/hu_HU/AD_PrintFormatItem_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_PrintFormatItem_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,25 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_PrintLabelLine_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_PrintLabelLine_Trl_hu_HU.xml index cc146d4c02..4152fa9ae6 100644 --- a/data/hu_HU/AD_PrintLabelLine_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_PrintLabelLine_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,4 @@ - \ No newline at end of file + + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Process_Para_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Process_Para_Trl_hu_HU.xml index 261fd8d602..32a1b8180e 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Process_Para_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Process_Para_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,85 @@ -Delete existing Accounting EntriesThe selected accounting entries will be deleted! DANGEROUS !!!Pricelist VersionOnly used if Price List is used to set future/standard cost priceOverwrite Payment RuleOverwrite how to pay the invoiceThe Payment Rule indicates how the incoice will be settled - you can overwrite the value from the invoice.From UserSend EMail from userThe email is sent from the user selected - otherwise it is sent from the request email address of the clientMaintenance ModeLanguage Maintenance ModeExisting OrganizationOrganizational entity within client - set to empty if you want to create a new organizationAn organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.Limit Access to RoleIf no Role is selected, grant access to all (non-manual) roles of the ClientThe Role determines security and access a user who has this Role will have in the System.New User/ContactUser within the system - Internal or Business Partner ContactThe User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contactNew Workflow ResponsibleResponsible for Workflow ExecutionThe ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User.New User/ContactUser within the system - Internal or Business Partner ContactThe User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contactNew Workflow ResponsibleResponsible for Workflow ExecutionThe ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User.Default Sales RepIf not defined on Business Partner LevelDunning CurrencyCurrency to create Dunning Letters \ No newline at end of file + + + + + + Meglévő főkönyvi bejegyzések törlése. + A kiválasztott főkönyvi tételek törlésre kerülnek! VESZÉLYES !!! + + + + Árlista verzió + Csak akkor kerül alkalmazásra, ha az árlista alapján kerül meghatározásra a terv szerinti, és a norma szerinti költségen alapuló ár + + + + Fizetési szabály felülírása + A számlák kifizetési szabályának felülírása + A Fizetési szabály meghatározza azt, hogy hogyan kerül a számla kiegyenlítésre - az értéket felülírhatja a számlában. + + + Felhasználótól + E-Mail küldése a felhasználótól + Ez az E-mail a kiválasztott felhasználótól kerül elküldésre - egyébként pedig a vállalathoz beállított igényekkel kapcsolatos E-mail címről. + + + Karbantartás módja + Nyelvi karbantartás módja + + + + Létező költséghely + Költséghelyi egység a vállalatban - hagyja üresen, ha új költséghelyet kíván létrehozni + A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. + + + Hozzáférés korlátozása jogosultsággal + Ha nem került kiválasztásra jogosultság, akkor az összes (nem manuális) jogosultsággal a vállalat összes szervezetéhez hozzá lehet férni. + A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. + + + Új felhasználó/Kapcsolat + Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner + A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. + + + A munkafolyamat új felelőse + Felelős a munkafolyamat indításáért + Egy felhasználó hozzárendelve egy munkafolyamathoz. A Munkafolyamat felelőse ablakban különböző módon lehet megtalálni az illetékes felhasználót. + + + Új felhasználó/Kapcsolat + Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner + A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. + + + A munkafolyamat új felelőse + Felelős a munkafolyamat indításáért + Egy felhasználó hozzárendelve egy munkafolyamathoz. A Munkafolyamat felelőse ablakban különböző módon lehet megtalálni az illetékes felhasználót. + + + Elsődleges üzletkötő + Ha nem került meghatározásra üzleti patner szinten + + + + Felszólítás devizaneme + A felszólító levelekben alkalmazott deviza + + + + Szállítás dátuma + Szállítólevél kiállítás napja + A Szállítás dátuma napja jelenti a szállítólevél nyomtatásának dátumát. + + + Csak a tömörítettlen bejegyzések megjelenítése + Csak a (tömörítettlen) még nem nyomtatott bejegyzések kerülnek nyomtatásra a felszólítások közül. + Csak a (tömörítettlen) még nem nyomtatott bejegyzések kerülnek nyomtatásra a felszólítások közül. Ez csak néhány felszólítási bejegyzés újranyomtatását teszi lehetővé. + + + Beszerzési árlita verziója + + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Process_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Process_Trl_hu_HU.xml index b34e77c57d..db64d83045 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Process_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Process_Trl_hu_HU.xml @@ -1,54 +1,1407 @@ -Create Periods Create 12 standard calendar periods (Jan-Dec)RenumberRenumber Discount entriesCreate Price List Create Prices based on parameters of this versionCreate Prices for this pricelist version in the sequence of the Discount Schema Price List. -Lines with a higher sequence overwrite existing prices. The sequence should be from generic to specific.Process OrderCreate Inventory Count List Create Inventory Count ListThe inventory count lines are generated. You can add new lines or delete lines manually.Update QuantityThe Book Quantity is updated with current book quantityThe Update Quantity Process will update the book quantity with the current book quantity. Process Inventory Count Process Inventory count and update InventoryAdd or Copy AccountsAdd missing Accounts - or Copy&Overwrite Accounts (DANGEROUS!!)Either add missing accounts - or copy and overwrite all default accounts. If you copy and overwrite the current default values, you may have to repeat previous updates (e.g. set the bank account asset accounts, ...)Process Shipment Process Shipment/Receipt (Update Inventory)Process Shipment/Receipt will move products out of/into inventory and mark line items as shipped/received.Order Print** Special ** Do not change **Process InvoiceCopy AccountsCopy and overwrite Accounts to Business Partners of this groupIf you copy and overwrite the current default values, you may have to repeat previous updates (e.g. set the receivebles account, ...)Copy Window TabsCopy all Tabs and Fields from other WindowCopy Tab FieldsCopy Fields from other TabVendor SelectionProducts with more than one vendorVendor Selection is initiated when there is a product that is supplied by more than one vendor. It allows the selection of a specific vendor for a Purchase Order.Invoice Print ** Special ** Do not change **Delivery Note / Shipment Print ** Special ** Do not change **Generate ShipmentsGenerate and print Shipments from open OrdersShipments for open Orders are created based on the delivery rule of the Order and the relative order priority. If a Promise Date is selected only orders up to (including) the date are selected.<br> -If several Orders of a business partner have the same location, the orders can be consolidated into one Shipment.<br> -You can also include orders who have outstanding confirmations (e.g. ordered=10 - not confirmed shipments=4 - would create a new shipment of 6 if available).Generate InvoicesGenerate and print Invoices from open OrdersInvoices for open Orders are created based on the invoice rule of the Order. -If several Orders of a business partner have the same bill location, the orders can be consolidated into one Invoice.Order TransactionsSales Order Transaction Report Open OrdersOpen Order ReportOrders with quantities to deliver (Backordered) or quantities to invoiceProcess MovementsProcess Inventory MovementsProcess Inventory Movements will update inventory quantities based on the defined movements between warehouses or locations.Generate CommissionGenerate CommissionProduct Transaction SummaryProduct Transaction SummaryThe report shows transaction summary for stored productsReplenish ReportInventory Replenish ReportReport lists products to be replenished. Note that a product can have only one current vendor. If there are more then vendor per product, both records are reset. You need to select a current vendor manually.<br> -Movements are only created, if a sourcing warehouse is defined for the warehouse to be replenished.Order DrilldownInvoice Transactions (Acct)Invoice Transactions by Accounting DateThe report lists the invoice transactions by accounting dateDaily InvoiceImvoice Report per DayInvoiced amount by Organization and Sales RepMonthly InvoiceImvoice Report per MonthInvoiced amount by Organization and Sales RepWeekly InvoiceImvoice Report per WeekInvoiced amount by Organization and Sales RepWeekly Invoice Prod CatImvoice Report by Product Category per WeekInvoiced Amount by Product CategoryMonthly Invoice Prod CatImvoice Report by Product Category per MonthInvoiced Amount by Product CategoryMonthly Invoice VendorImvoice Report by Product Vendor per MonthInvoiced Amount by Vendor and Product CategoryGenerate Invoices (manual) Generate and print Invoices manuallyCopy LinesCopy Lines from other Import FormatVerify BOMVerify BOM StructureThe Verify BOM Structure checks the elements and steps which comprise a Bill of Materials.Create/Post ProductionCreate production lines, if not created - otherwise process the productionCreate/Post Production will generate the production lines and process the production. If the production lines already exists, the production will be processedQuarterly Invoice Customer by ProductInvoice Report by Customer and Product Category per QuarterInvoiced Amount by Customer and Product CategoryQuarterly Invoice Customer by VendorInvoice Report by Customer and Product Vendor per QuarterInvoiced Amount by Customer and Vendor (what customer bought from which vendor)Copy AccountsCopy and overwrite Accounts to Products of this categoryIf you copy and overwrite the current default values, you may have to repeat previous updates (e.g. set the revenue account, ...)Generate Receipt from InvoiceCreate and process delivery Receipt from this invoice.The invoice should be correct and completed.Process CashOpen ItemsOpen Item (Invoice) ListDisplays all unpaid invoices for a given Business Partner and date range. Please note that Invoices paid in Cash will appear in Open Items until the Cash Journal is processed.UnReconciled PaymentsPayments not reconciled with Bank StatementThe report lists payments which are not reconciled with a bank statement. Payments with a zero payment amount are not listed.Process StatementAllocationPayment - Invoice - AllocationThe report displays invoice allocations to payments and cash journals. Previous allocations are displayed as reversed.Process PaymentProcess AllocationInvoice Transactions (Doc)Invoice Transactions by Invoice DateThe report lists the invoice transactiobs by invoice dateInvoice Detail & MarginInvoice (Line) Detail and Margin ReportThe Report lists Customer and Vendor Invoice Details with Margines.Online ProcessGenerate Invoice from ReceiptCreate and process Invoice from this receipt. The receipt should be correct and completed.Generate Invoice from Receipt will create an invoice based on the selected receipt and match the invoice to that receipt. You can set the document number only if the invoice document type allows to set the document number manually.Prepare PaymentCreate Prepared Payments (Checks) to be paidYou create the actual Payments via Payment Print/ExportCreate From ...Dunning Letter** Special ** Do not change **Product Transaction ValueProduct Transaction ValueThe report shows product transactions with current vendor pricesProject Status SummaryProject Status of Project CycleGenerate OrderGenerate Order from ProjectThe Generate Order process will generate a new Order document based on the project phase. A price list and warehouse/service point must be defined on the project.Copy LinesCopy Commission Lines from other CommissionCreate InvoiceCreate Invoice from Commission CalculationOpen/Close AllChange Period Status for all Period Controls of this PeriodOpen/CloseChange Period StatusProcess JournalCash Journal DetailDetail Cash Journal InformationReceivables Write-OffWrite off open receivablesWrite-off receivables causes the invoices selected by the criteria to be marked as paid and the open invoice amount to be written off. Alternatively you can create payments.Synchronize TerminologySynchronize the terminology within the system.Based on the entries in Window Element, the fields in windows, parameters, etc. are synchronized, if they are centrally maintained. Also synchronizes Language Translation.Create Columns from DBCreate Dictionary Columns of Table not existing as a Column but in the DatabaseIf you have added columns in the database to this table, this procedure creates the Column records in the Dictionary. Please be aware, that they may deleted, if the entity type is not set to User.Create FieldsCreate Field from Table Column, which do not exist in the Tab yetBased on the table columns of this Tab, this procedure creates the missing FieldsResubmit PostingResubmit posting of documents with posting errors or locked documentsAfter resubmitting, the accounting engine will try to post the document again. You resubmit documents, if they are locked or when the document had posting errors - after fixing the cause (e.g. opening period).Reset AccountingReset Accounting Entries ** Stop Accounting Server before starting **Delete accounting records of documents to be re-created by the next run of the accounting engine. This is a dramatic step and you want to do this ONLY after changes of the accounting structure (e.g. different default accounts, etc.) and if fixing via manual Journal entries is not sensible.Language MaintenanceMaintain language translation in systemYou can Add Missing Translation entries (required after activating an additional System Language) - Delete Translation Records - or Re-Create the translation Records (first delete and add missing entries). -Note that Adding the Missing Translation records creates them by copying the System Language (English). You would apply the Language Pack after that process. Run Syncronize Terminology after importing the translation.Inventory Valuation ReportInventory Valuation ReportReport lists products with their on-hand quantity and values at the valuation date. In addition to several prices, standard costs and an optional other cost element is used to calculate the inventory of the particular warehouse.Synchronize ColumnChange database table definition from application dictionaryWhen selected, the database column definition is updated based on your entries in the Column definition of the Application Dictionary. Note that not all changes are supported by the database and may result in an error.Standard Cost UpdateSet standard and future cost priceFor Standard Costs you can set/recalculate the current or future cost price (for the cost type of the accounting schema). If the Costing Level of the Accounting Schema is set to Client, missing cost records are created. The historical costs are calculated based on the accumulated amount/quantity of the costing method.Product Costing Report (old)Product Cost ReportProcess ExpensesRecompile DB ObjectsRecompile Database ObjectsRecompile Functions, Procedures, Triggers, Views, etc.Create Sales Orders from ExpenseCreate Sales Orders for Customers from Expense ReportsCreate AP Expense InvoicesCreate AP Invoices from Expenses to be paid to employeesProcess BatchCopy ColumnsCopy Report Columns from other Column SetCopy columns at the end of this Column Set. Please note that you need to re-set the calculation operands.Copy LinesCopy Report Lines from other Line SetCopy lines at the end of this Line Set. Please note that you need to re-set the calculation operands.Set Print FormatSet for all Print Formats with same Landscape/PortraitCopy/CreateCopy existing OR create Print Format from TableSelect either a table to create a print format [creates initial rough layout] -OR a print format to copy into the current print format [copies layout].Generate PO from Sales OrderCreate Purchase Order from Sales OrdersAfter completing sales orders, you can create one or more purchase orders for each sales order. A purchase order references always only one sales order (i.e. no consolidation of sales orders). -The Organization of the Sales Order is used to create the Purchase Order. If a (default) PO document type is defined on Organization level, that is used instead of the document types defined on Client level. - -POs are created for all sales order lines where the product has a current vendor, the vendor has a Vendor Price List with all Products on the most current Price List Version. The Unit of Measure is copied; PO and SO can have different currencies. - -Once the process is run, you need to synchronize the SO/PO manually (e.g. in case of additional lines and changed lines (product & quantity). -Import Business PartnersImport Business PartnersThe Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.Reopen RequestReopen closed requestsImport Products Imports products from a file into the applicationImport Products will bring a file of products, in a predefined format into the application.<p> -The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.<p> -If you select an existing price list and you have List, Standard, and Limit Price defined, they are directly created/updated.Import AccountsImport Natural AccountsImport accounts and their hierarchies and optional update the default accounts. -Updating the Default Accounts changes the natural account segment of the used account, e.g. account 01-240 becomes 01-300). If you create a new combination, the old account (e.g. 01-240) will remain, otherwise replaced. -If you select this, make sure that you not multiple default accounts using one natural account and HAVE A BACKUP !! -<p>The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.Import Report Line SetImport Report Line Set informationThe Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.Generate Shipments (manual)Generate and print ShipmentsPrint InvoicesPrint Invoices to paper or send PDF(Re)Print Invoices or send them as PDF attachments to the Business Partner Contact with a valid EMail addres. -<br> -Remark: If you only enter a Document No FROM value, all invoices greater or equal that document number are printed; you can alternatively use the % character as a widcard.Deliver AssetsDeliver Customer Assets electronicallySend Mail to customers and attach new delivery (optional).Create ReportCreate Financial ReportThe default period is the current period. You can optionally enter other restrictions. You can select an alternative Reporting Hierarchy.Update Accounting BalanceUpdate Daily Accounting BalancesThis process is run automaticallyStatement of AccountsReport Account Statement Beginning Balance and TransactionsSelect a Period (current period if empty) or enter a Account Date Range. You can select an alternative Reporting Hierarchy.Cache ResetReset Cache of the System ** Close all Windows before proceeding **To increase performance, Adempiere caches repeatedly used data. This process clears the local cache.Import OrdersImport OrdersThe Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. -Note that only Prepare and Complete are valid document actions.Import InvoiceImport InvoiceThe Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. -Note that only Prepare and Complete are valid document actions.Start Replication RunStart Replication with Remote HostSend Mail TextSend EMails to active subscribers of an Interest Area OR a Business Partner Group from a selected UserSelect the Interest Area to which subscribers you send the Mail Text from the User selected. Additionally, you can send mails to the Contacts of a Business Partner Group.<br> -The User to send emails from needs to have valid EMail information. If you don't select a user, the Mail is sent from the Client's Request Mail User.Copy LinesCopy Lines from other InvoiceCopy LinesCopy Lines from other OrderCopy DetailsCopy Lines/Phases/Tasks from other ProjectStart ProcessStart Recurring RunCopy DetailsCopy Journal/Lines from other Journal BatchSet Project TypeSet Project Type and for Service Projects copy Phases and Tasks of Project Type into Project -Generate OrderGenerate Order from Project PhaseThe Generate Order process will generate a new Order document based on the project phase or tasks. A price list and warehouse/service point must be defined on the project. If a product is defined on phase level, the Phase information is used as the basis for the Order (milestone invoicing) - otherwise the individual tasks.Project Print** Special ** Do not change **Project Cycle ReportReport Projects based on Project CycleThe Project Cycle reports on common project phases of a Cycle Step/Phase. All Report information is weighted by the relative weight of the Cycle Step and converted to the currency of the Project Cycle (e.g. for Sales Funnel Reporting).<p> -The Projects must have a Project Type, Phase and Currency defined. The Phase must be assigned to a Cycle Step.Import InventoryImport Physical InventoryThe Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.Import JournalImport General Ledger Batch/Journal/LineThe Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.Import Bank StatementImport Bank StatementThe Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.Customer AssetsReport Customer Assets with Delivery CountThe report lists the assets of business partners with the total asset delivery count.Asset Delivery DetailsReport Asset Deliveries DetailsThe report lists the details of Asset Deliveries for the records selected.Issue to ProjectIssue Material to Project from Receipt or manual Inventory LocationSelect a Project and either -<br>- Material Receipt -<br>- Expense Report -<br<- Inventory Location and Project Line not issued yet -<br>- Inventory Location, Product and Quantity -The default Movement Date is today's date.Generate PO from ProjectGenerate PO from Project Line(s) -Project Detail Accounting ReportAccounting Fact Details of ProjectClose ProjectProject Lines not IssuedLists Project Lines of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the ProjectProject POs not IssuedLists Project Lines with generated Purchase Orders of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the ProjectGet PriceGet Price for Project Line based on Project Price ListQuote convertConvert open Proposal or Quotation to OrderYou can convert a Proposal or Quotation to any other Order document type. You would use this process, if you want to maintain/keep the Proposal or Quotation. The document status needs to be In Process.RePrice Order/InvoiceRecalculate the price based on the latest price list version of an open order or invoiceVerify Document TypesVerify Document Types and Period ControlsMakes sure that there is a DocumentType for all Document Base Types<br> -Creates missing Period Controls for Document Type (You may have to open them)Project Margin (Work Order)Work Order Project Lines (planned revenue) vs. Project Issues (costs)The Project Margin Report for Work Orders compares the Project lines (planned revenue) against the Project issues (actual effort and costs). The margin amount is calculated by subtracting the costs (issue) from the revenue (line). -The costs are in the currency of the Accounting Schema - the lines are in the currency of the price list of the project.Verify TreeVerify completeness and correctness of TreeStorage DetailStorage Detail ReportThe report shows storage details including product instance (Lot, Serial No) infoTransaction DetailTransaction Detail ReportThe report shows transaction details (receipts, shipments, inventory, movements, ...) including product instance (Lot, Serial No) infoAgingAging ReportThe aging report allows you to report on Open Items (Invoices). Select the aging buckets, you want to have in your report. If you select a currency, you get only invoices of that currency, otherwise the amounts are converted to your primary accounting currency. If you do not select a Statement Date, the system date is used to calculate the buckets. If you do not list the individual invoices, the Due Date is the earliest due date for the business partner and the Due Days are the average due days of all invoices.Clicks MonthyClicks per MonthThe report shows active advertisement Click Count per Month.Clicks UnprocessedUnprocessed ClicksThe Report shows Clicks, which could not be processed (URL not matched to Click Count)Delete NoticesDelete all NoticesValidateValidate Payment ScheduleValidateValidate Payment Terms and ScheduleWarehouse OrganizationSet and verify Organization ownership of WarehouseThe process allows you to change or verify the organization ownership of a warehouse and its dependent entities (Location, Storage).Product OrganizationSet and verify Organization ownership of ProductsThe process allows you to change or verify the organization ownership of Products and its dependent entities (BOM, Substitute, Replenish, Purchasing, Business Partner Info, Costing). <br> -Select either a Product Category ar a specific Product.Business Partner OrganizationSet and verify Organization ownership of Business PartnersThe process allows you to change or verify the organization ownership of Business Partners and its dependent entities (Location, Contact/User, Bank Account, Withholding). <br> -Select either a Business Partner Group ar a specific Business PartnerLoad Bank StatementLoad Bank StatementLoad the bank statement into the import table. The parameters used depend on the actual loader.Delete ImportDelete all data in Import TableYou would delete all data in an import table, if there was a problem with data loading. The delete does not distinguish between imported and not imported data.Import Conversion RateImport Currency Conversion RateRegister Now!Registrations help us to better serve the Adempiere User Base.We will NOT make the data available to any third party or use the information for other than statistical purposes. -It will help us, if you would allow to publish your use of Adempiere. We will contact you directly before we publish any information. -Invoice TaxInvoice Tax ReconciliationThe Report lists Invoice Tax lines with Business Partner Tax information.Accounting Fact DetailsAccounting Fact Details ReportReport with detail accounting details.Accounting Fact DailyAccounting Fact Details summarized by Accounting DateThe report lists the daily summary of accounting transactionsAccounting Fact PeriodAccounting Fact Details summarized by Accounting PeriodThe Period is based on the the Calendar defined on Client level.Reopen OrderOpen previously closed OrderMatch Bank StatementMatch Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and PaymentsCreate PaymentCreate Payment from Bank Statement InfoSequence CheckCheck System and Document SequencesCheck that System and Document sequences are correct. Run this process, if you get Duplicate Key error messages.Create OrdersCreate orders based on Distribution List line itemsPlease note that due to rounding, the total quantity of the order(s) is likely to be higher then the quantity entered.Link OrganizationLink Business Partner to an OrganizationIf the Business Partner is another Organization, select the Organization or set to empty to create a new Organization. You link a Business Partner to an Organization to create explicit Documents for Inter-Org transaction. -If you create a new Organization, you may supply a Organization Type. If you select a Role, the access to the new Organization is limited to that role, otherwise all (non manual) roles of the Client will have access to the new Organization.Create & InviteCreate RfQ and Invite VendorsCreate (missing) RfQ Responses and optionally send EMail Invitation/Reminder to Vendors to respond to RfQInvite & RemindEMail Invite or Remind Vendor to answer RfQSend Invitation/Reminder to Vendors to respond to RfQ per emailRfQ UnansweredOutstanding RfQ ResponsesLists Responses of active RfQs (not closed/processed) where the Response is not marked as complete. RfQ ResponseDetail RfQ ResponsesLists detail Responses of active RfQs (not closed/processed) where the Response is marked as complete. Rank ResponsesRank Completed RfQ ResponsesInvalid responses are ranked with 999 per Quantity. The Quantity Responses are ranked among each other and the RfQ Best Response updated. The response Lines is maked as Selected winner, where the line quantity purchase quantity is selected. A total winner is only selected, if the RfQ type is "Quote All Lines" or "Quote Total only". - -Then the rankings of all Quantity Responses are added for the total ranking of the response. The response with the lowest total ranking is marked as Selected Winner. -Create Purchase OrderCreate Purchase Order(s) for RfQ Winner(s)Create purchase order(s) for the resonse(s) and lines marked as Selected Winner using the selected Purchase Quantity (in RfQ Line Quantity) . If a Response is marked as Selected Winner, all lines are created (and Selected Winner of other responses ignored). If there is no response marked as Selected Winner, the lines are used.Create Sales OrderCreate Sales OrderA Sales Order is created for the entered Business Partner. A sales order line is created for each RfQ line quantity, where "Offer Quantity" is selected. If on the RfQ Line Quantity, an offer amount is entered (not 0), that price is used. -If a magin is entered on RfQ Line Quantity, it overwrites the general margin. The margin is the percentage added to the Best Response Amount.Copy LinesCopy Lines from another RfQClose RfQClose RfQ and ResponsesClose the RfQ and all it's ResponsesOpen RequisitionsDetail Open Requisition InformationCreate OrdersCreate orders based on Distribution List line itemsPlease note that due to rounding, the total quantity of the order(s) is likely to be higher then the quantity entered.UnLink Business Partner OrgUnLink Business Partner from an OrganizationUnLink a Business Partner Linked to an Organization (for explicit inter-org documents)Process RequisitionAsset Delivery MonthReport Asset Deliveries Summary per monthThe report lists the Asset and the deliveries per month for the records selected.Validate Document TypeRfQ Response Print ** Special ** Do not change **Check CompleteCheck if Response is Complete based on RfQ settingsManage ActivityManage Workflow ActivityUpdate or stop Workflow ActivityManage ProcessManage Workflow ProcessUpdate or stop Workflow ProcessProcess ConfirmationCreate ConfirmationCreate Confirmations for the DocumentThe confirmations generated need to be processed (confirmed) before you can process this documentCreate PackageCreate Package for ShipmetProcess RMAOpen Confirmation DetailsOpen Shipment or Receipt Confirmation DetailsThe Report lists the open confirmation linesOpen ConfirmationsOpen Shipment or Receipt ConfirmationsThe report lists the open confirmationsProcess ConfirmationProcess Inventory Movement ConfirmationPrint Format DetailPrint Format Detail ReportPrint Format with Item detailsReset PasswordReset Passwords for UserYou can change User Passwords and EMail settings. You do not need to know/enter the password, if you are an Administrator.Create Dunning RunCreate Dunning Run Entries based on the Dunning Level criteriaInventory Move Print** Special ** Do not change **Create/Copy your own Format and ProcessPhysical Inventory Print** Special ** Do not change **Create/Copy your own Format and ProcessShipment Confirmation** Special ** Do not change **Material Receipt DetailsMaterial Receipt Detail InformationThe report provides Material Repecipt Header and Line with locator information.Shipment DetailsShipment Detail InformationThe report provides Material Shipment Header and Line with locator information. You can use the report to create a Consolidated Picking List.Role Access UpdateUpdate the access rights of a role or roles of a clientUpdate the access rights of a role or all roles of a client to windows, forms, processes and workflows. If run for System, all roles of all clients are updated. Note that a role is only updated if it is not marked as manual.Import ConfirmationsImport ConfirmationsThe Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.Capture + Calculate MeasuresCapture and Calculate MeasuresIf automatic, capture measures - and calculate/update the actual measure.Calculate MeasuresCalculate the MeasureCalculate/update the actual measure.VerifyVerify GL DistributionDeleteDelete Invoice Matching RecordDeleteDelete PO Matching RecordAuto AllocationAutomatic allocation of invoices to paymentsTry to allocate invoices to payments for a business partner or group. You may want to reset existing allocations first.<br> -The allocation is based on (1) payments entered with reference to invoices (2) payment selections (3) business partner balance (4) matching amount of invoice & payment. Allocation is based on exact amount and includes AP/AR imvoices/payments.<br> -Optionally as (5), you can enable to allocate payments to the oldest invoice. In this case, there might be an unallocated amount remaining.Reset AllocationReset (delete) allocation of invoices to paymentsDelete Allocations for a business partner or business partner group, accounting date range or individual allocation. In contrast to "Void" in "View Allocation", the allocation is deleted (no trace), if the period is open.Validate WorkflowValidate thet the workflos is correct(limited checking)Document Value based Workflows*** DO NOT MODIFY ***Un-Do ChangesUndo changesYou can undo certain changes.Re-Do ChangesReapply changesYou can reapply certain changes.Reapply CustomizationsIf you identified customizations in the Change Log, you can reapply themThe migration "resets" the system to the current/original setting. If selected in the Change Log, you can save the customization and re-apply them. Please note that you need to check, if your customization has no negative side effect in the new release. <br> -Shut down the Application Server before running this process and set the Trace level (in Preference) higher or equals WARNING.Workflow to ClientMove custom workflow elements to the current clientThe security architecture prevents you from adding client specific modifications/customizations to existing standard workflows. This process moves your customization made on system level to this client to add client specific details.Trial BalanceTrial Balance for a period or date rangeSelect a Period (current period if empty) or enter a Account Date Range. If an account is selected, the balance is calculated based on the account type and the primary calendar of the client (i.e. for revenue/expense accounts from the beginning of the year). If no account is selected, the balance is the sum of all transactions before the selected account range or first day of the period selected. You can select an alternative Reporting Hierarchy.Product UOM ConvertBrack-up or repackage same Products with different UOMExample: "Product EA" has a defined UOM Conversion to "Product 6Pack" and vice versa. -This is a one-step replacement for defining BOM and creating/processes a Production.Print Dunning LettersPrint Dunning letters to paper or send PDF(Re)Print Dunning Letters or send them as PDF attachments to the Business Partner Contact with a valid EMail addres. -Payment Print ** Special ** Do not change **Validate Business PartnerCheck data consistency of Business PartnerCheck the payments and invoices of a business partner and checks the balances.Order Batch ProcessProcess Orders in BatchBased on the selection criteria, the orders are processed using the document action selected. Make sure that the document action is valid for the documents.UnAllocated InvoicesInvoices not allocated to PaymentsReport of not allocated Invoices (for partially paid/allocated invoices see Open Item)UnAllocated PaymentsPayments not allocated to InvoicesReport of not allocated Payments (for partially allocated payments, use Payment Detail)Payment DetailsPayment Detail ReportType adjusted payments (receipts positive, payments negative) with allocated and available amountsBusiness Partner OpenBusiness Partner Open AmountThe report lists open invoices and paymentsCommission Run DetailCommission Run Detail ReportCommission Run, Amount Details with Order/Invoice detailsSynchronize Doc TranslationSynchronize Document TranslationIf the current client has not multi-lingual documents enabled, the translations for documents are synchronized with the main record (i.e. it copies the content of the main record to the translation records). This process is necessary when swiching to a mono-lingual environment as there the terminoligy is maintained not in the translation records.<br> -This applies to the client defined document translations, e.g. for UoM, Payment Terms, Product Info, etc.Material ReferenceMaterial Transactions Cross Reference (used/resourced)The report displays, e.g. where Material Receipts are used or Customer Shipments are resourced fromCreate InvoicesInvoice RequestsCreate Invoice for RequestsCreate invoice for Request Type with optional Request Group, Category for Business Partner. If the used product for invoicing is not defined, the product defined in the parameter is used.Storage CleanupInventory Storage CleanupCreate Inventory Movements for unbalanced Inventory Location Storage (i.e. within a warehouse move inventory to locations with negative on hand quantity).Invoice Not Realized Gain/LossInvoice Not Realized Gain & Loss ReportThe Report lists not fully paid invoices with open amount, the GL amounts and the revalued amounts. If an invoice is partially paid, the percentage of the open amount is used to calculate the revaluation amount.<br> -If you select a currency, only invoices of that currency are included; if you select Include All Currencies, all invoices are included and you can use the report to reconcile your AP/AR accounts.<br> -If you select a GL Document Type, a GL Journal is created. -Note that the report only includes posted invoices.Test EMailTest EMail ConnectionTest EMail Connection based on info defined. An EMail is sent from the request user to the request user. Also, the web store mail settings are tested.Column EncryptionTest and enable Column EncryptionTo enable storage encryption or remove encryption is dangerous as you may loose data. You need to verify that the column is big enough to hold the encrypted value. You can provide your own encryption method, but cannot change it once enabled. <br> -The default implementation supports US ASCII String conversion (not Unicode, Numbers, Dates)<br> -Note that support is restricted to setup and test, but not data recovery.Product CostProduct Cost ReportThe Product Cost report lists the product costs for the product, cost type and cost elementProduct Cost SummaryProduct Cost Summary ReportThe Product Cost report lists the summarized product costs for the productProduct Cost DetailProduct Invoice Cost Detail ReportThe Product Invoice Cost Detail Report lists the products with the individual invoice cost allocationDistribute CostsDistribute costs to ProductsDistribute costs to Products based on selections - Distribution Base (Quantity, Current Costs, Line, Weight, ..) and Receipt/Line or directly to the product.Order DetailOrder Detail ReportThe report includes order detail information including lost sales. The report can be used for Sales and Purchasing.Business Partner DetailBusiness Partner Detail ReportThe report list details of Business Partner, Addresses and Contacts for any active Business Partner with an Address and ContactCreate Costing RecordsCreate Costing RecordsThe costing records are created when needed or by batch processes. You can force the creation of the costing information here.Create Tax DeclarationCreate Tax Declaration from DocumentsCreate PO from RequisitionCreate Purchase Orders from RequisitionsCreate Purchase orders from Purchase Requisitions.Create GL/DefaultCopy matching account element values from existing Accounting SchemaCreate the GL and Default accounts for this accounting schema and copy matching account element values.Report or Update IssueReport Issue to AdempiereMonthly Invoice ProductImvoice Report by Product per MonthInvoiced Amount by Product and MonthQuarter Invoice ProductImvoice Report by Product per QuarterInvoiced Amount by Product and QuarterValidate SupportValidate Support ContractThe process connects to the Adempiere Support Services server and validates the support contract. To sign up for support, please go to http://www.adempiere.orgImport PaymentsImport PaymentsThe Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.ValidateValidate Staging AreaDeploy Web ProjectDeploy Web ProjectThe process deploys the media to the media server(s) and then copies the stage to the container.Verify BOMsVerify BOM StructuresThe Verify BOM Structures checks the elements and steps which comprise a Bill of Materials.ValidateValidate TemplateRegister ExtensionRegister your extension with AdempiereYou can register the four character extension with Adempiere. This makes sure that your extension can be automatically distributed and implemented. You will also be able to certify extensions. Contact Adempiere for details.ValidateValidate Info Window SQLValidate generated Info Window SQLRebuild IndexBe carefull, this process will reindex all tables and records which are marked to get indexed. Depending on the number of documents this could take a long time. This should only be run if you have removed stop words, if this is mentioned to be run after migration.Media Direct DeployPackRollPackOutProcess to create package exportFile_SelectSelect a filePackInImport PackageImport a packageCopyRoleCopy RoleCopy Columns from TableCreate Dictionary Columns for a Table taking another as baseRequest EMail Processor \ No newline at end of file + + + + + + Periódusok létrehozása + 12 alap naptári periódus létrehozása (Jan-Dec) + + + + Újraértékelés + Kedvezmény bejegyzések átértékelése + + + + Árlista létrehozása + Árak létrehozása ezen verzió paraméterei alapján + Árak létrehozása ehhez az árlista verzióhoz, a kedvezményes árlista sablon alapján. A sorrendben magasabb sorok felülírják a meglévő árakat. A sorrend lehet generált vagy megadott. + + + Rendelés folyamata + + + + + Készlet leltár elkészítése + Készlet leltár elkészítése + A leltár sorok generálásra kerülnek. Új sorokat adhat meg, vagy törölhet manuálisan. + + + Mennyiség aktualizálása + A könyvelt mennyiség aktualizálásra a tényleges mennyiséggel. + A Mennyiség aktualizálása folyamat a könyvelt mennyiséget aktualizálja a tényleges mennyiséggel. + + + Készlet leltár folyamata + Készlet leltár folyamata és a készlet aktualizálása + + + + Számlák másolása és hozzáadása + Hiányzó számlák hozzáadása, vagy számlák másolása & felülírása (VESZÉLYES!!!) + Vagy hiányzó számlák megadása, vagy az aktuális számlák másolása és felülírása. Ha másolja és felülírja az aktuális értékeket, akkor a korábbi frissítéseket javasolt megismételni (pl. bankszámla beállítása, eszköz számlák, ...) Ha számlatükör nem kerül kiválasztásra, akkor minden számlatükör beillesztésre, aktualizálásra kerül. + + + Szállítás folyamata + Kiszállítás / bevételezés folyamata (készlet aktualizálással) + Kiszállítással / bevételezéssel a termékek a készletről le, vagy készletre kerülnek, és a sorok megjelölésre kerülnek, hogy a tételek kiszállításra, vagy átvételre kerültek-e. + + + Rendelés nyomtatása + ** Speciális ** Ne változtassa meg** + + + + Számla folyamata + + + + + Számlák másolása + Másolja és felülírja az ebbe a csoportba tartozó üzleti partnerek számláit. + Ha másolja és felülírja az aktuális értékeket, akkor a korábbi frissítéseket javasolt megismételni (pl. követelés számla megadása, stb.) + + + Ablak táblák másolása + Másol minden táblát és mezőt egy másik ablakból + + + + Tábla mezőinek másolása + Mezőt másol egy másik táblából + + + + Szállító kiválasztása + Termékek több, mint egy szállítótól + A szállító kiválasztása elindításra kerül, ha egy ermékhez több szállító is tartozik. Ez lehetővé teszi egy meghatározott szállító kiválasztását a beszerzési rendeléshez. + + + Számla nyomtatása + ** Speciális ** Ne változtassa meg** + + + + Szállítólevél nyomtatása + ** Speciális ** Ne változtassa meg** + + + + Szállítólevelek generálása + Szállítólevek generálása és nyomtatása nyitott rendelések alapján + A nyitott rendelésen alapuló szállítás generálása a rendelés relatív prioritásán, valamint a rendelések szállítási szabályain múlik. Az időpontra kiválasztott rendeléseket szűkíti visszaigazolási idő szerint.<br> Ha az üzleti partnernek számos rendelése van ugyan arra a szállítási helyre, akkor azokat egy szállítássá konszolidálhatja. <br> Számba vehet olyan rendeléseket is, amelyeknek különálló megerősítése van (pl. rendelt = 10 db - nem megerősített szállítás = 4 db - készít egy 6 db-os szállítást, amennyiben rendelkezésre áll). + + + Számlák generálása + Számlák generálása és nyomtatása nyitott rendelések alapján + A nyitott rendeléseken alapuló számlák generálása a rendelések számlázási szabályain múlik. Ha az üzleti partnerek számos rendelése áll fenn, akkor azok egy számlába foglalhatók, konszolidálhatók. + + + Egyéb tranzakciók + Vevői rendelés tranzakciós jelentése + + + + Nyitott rendelések + Jelentés a nyitott rendelésekről + Számlázandó vagy szállítandó rendelései mennyiségek + + + Mozgások feldolgozása + Készletmozgások feldolgozása + A készletmozgások feldolgozása során a meghatározott raktárközi mozgások alapján a készletmennyiségek aktualizálásra kerülnek. + + + Jutalék generálása + Jutalék generálása + + + + Termék tranzakciók öszesítése + Termék tranzakciók öszesítése + A jelentés bemutatja a készletezett termékek tranzakcióinak összesítését. + + + Feltöltési jelentés + Készletfeltöltési jelentés + A jelentés felsorolja a feltöltendő termékeket. Vegye figyelembe, hogy a terméknek egy szállítója lehet. Ha több, mint egy szálítóval rendelkezik, akkot mindegyik elrejtésre kerül. A jelenlegi szállítót manuálisan ki kell választani.<br> A mozgások akkor kerülnek létrehozásra, ha a forrás raktár kerül feltöltéshez kijelölésre. + + + Rendelés legördítése + + + + + Számla tranzakciók (telj.idő) + Számla tranzakciók a könyvelés (teljesítés) dátuma alapján + A jelentés listázza a számla tranzakciókat a könyvelés (teljesítés) dátuma alapján. + + + Napi számlázás + Napi számlázási jelentés + Számlázott mennyiségek költséghelyenként és üzletkötőként + + + Havi számlázás + Havi számlázási jelentés + Számlázott mennyiségek költséghelyenként és üzletkötőként + + + Heti számlázás + Heti számlázási jelentés + Számlázott mennyiségek költséghelyenként és üzletkötőként + + + Heti számlázás termékkategóriánként + Heti számlázási jelentés termékkategóriánkként + Számlázott érték termékkategóriánként + + + Havi számlázás termékkategóriánként + Havi számlázási jelentés termékkategóriánkként + Számlázott érték termékkategóriánként + + + Havi számlázás szállítónként + Havi számlázási jelentés szállítónként + Számlázott érték termékkategóriánként és szállítónként + + + Számlák generálása (manuális) + Számlák manuális generálása és nyomtatása + + + + Sorok másolása + Sorok másolása egy másik importálási formátumból + + + + Anyagjegyzék ellenőrzése + Anyagjegyzék struktúra ellenőrzése + Az anyagjegyzék ellenőrzése az elemek és lépések összességét ellenőrzi, amelyek alapján a termék összeáll. + + + Termelés létrehozása/feldolgozása + Termelési sorok lérehozása, ha korábban nem ez nem történt meg, avagy a termelés feldolgozásra kerül. + A Termelés létrehozása / feldolgozása a termelési sorokat hozza létre és feldolgozza a termelési feladatot. Ha a termelési sorok már léteznek, a termelési feladat feldolgozásra kerül. + + + Negyedéves számlázás termékenként + Negyedéves számlázási jelentés termékkategóriánként + Számlázott érték termékkategóriánként és vevőnként + + + Negyedéves számlázás vevőnként + Negyedéves számlázási jelentés szállítónként + Számlázott érték vevőnként és szállítónként (melyik vevő, melyik szállító termékét vásárolja) + + + Számlák másolása + Másolja és felülírja az ebbe a kategóriába tartozó termékek számláit. + Ha másolja és felülírja az aktuális értékeket, akkor a korábbi frissítéseket javasolt megismételni (pl. árbevétel számla megadása, stb.) Ha számlatükör nem kerül kiválasztásra, akkor minden számlatükör beillesztésre, aktualizálásra kerül. + + + Számlából bevételezési bizonylat generálása + Ebből a számlából létrehozza és feldolgozza a bevételezési bizonylatot. + A számlának megfelelőnek és befejezettnek kell lennie. + + + Készpénz feldolgozása + + + + + Nyitott tételek + Nyitott (számla) tétel lista + A rendezetlen számlák bemutatása a megadott üzleti partnerre és időintervallumra. Vegye figyelembe, hogy a számla készpénzes rendezéssel a pénztári napló feldolgozásáig nyitottként szerepel. + + + Nem egyeztetett fizetések + A kiegyenlítések a bankkivonattal nem egyeztetettek. + A jelentés listázza azokat a fizetéseket, amelyek nem egyeztettettek a bankkivonattal. A nulla összegű kifizetések nem kerülnek felsorolásra. + + + Kivonat feldolgozása + + + + + Felosztás + Fizetés - Számla - Elosztás + A jelentés bemutatja a számlák felosztását a fizetésekre, valamint a pénztárnaplókra. A korábbi felosztások visszavontként kerülnek bemutatásra. + + + Fizetés feldolgozása + + + + + Felosztás feldolgozása + + + + + Számla tranzakciók (kiáll.idő) + Számla tranzakciók a kiállítás dátuma alapján + A jelentés listázza a számla tranzakciókat a kiállítás dátuma alapján. + + + Számla részletezés & árrés + Számla (sor) részletezése és árrés jelentés + A jelentési tartalmazza a vevői és szállítói számlák részletezését árrésekkel. + + + Online feldolgozás + + + + + Bevétbizonylatból számla generálása + Ebből a bevételezési bizonylatból létrehozza és feldolgozza a számlát. A bizonylatnak megfelelőnek és befejezettnek kell lennie. + A Bevétbizonylatból számla generálása egy számlát állít elő a kiválasztott bevétbizonylatból, és összepontozásra kerül a bevétbizonylattal. Megadhatja a dokumentum azonosítót, ha a dokumentum típusa és a manuális azonosító megadás enegedi. + + + Fizetés előkészítése + Fizetések előkészítése + Az aktuális fizetéseket a fizetések nyomtatásán / exportálásán keresztül tudja létrehozni. + + + Létrehozandó... + + + + + Felszólító levél + ** Speciális ** Ne változtassa meg** + + + + Termék tranzakció érték + Termék tranzakció érték + A jelentés a termék tranzakciókat a jelenlegi szállítói árakon mutatja be. + + + Projekt státusz összefoglaló + A projekt ciklusának státusza + + + + Rendelés létrehozása + Rendelés létrehozása projektből + A rendelés létrehozása folyamat egy új rendelési dokumentumot generál a projekt fázisa alapján. Az árlistát és a raktárat / szolgáltatási helyet a projektben meg kell határozni. + + + Sorok másolása + Jutalék sorok másolása más jutalékból + + + + Számla létrehozása + Jutalék számításból számla létehozása + + + + Mindet megnyitja/bezárja + Ezen periódus státuszának megváltoztatása a periódus szabályozása mellett + + + + Megnyit/Bezár + Periódus státusz módosítása + + + + Napló feldolgozása + + + + + Pénztárnapló részletezése + Pénztárnapló információinak részletezése + + + + Bevétel leírása + Nyitott követelések leírása + A követelések leírásában a feltételek szerint kiválasztot számlák olyan jelölést kapnak, mintha kifizették volna, és az összegek leírásra kerülnek. Választhatja a fizetés létrehozását is. + + + Terminológia szinkronizálása + A terminológia szinkronizálása a rendszerben. + Az ablak mezői és elemei, a paraméterek, stb. szinkronizálásra kerülnek, ha azok központilag vannak karban tartva. Szinkronizálja a nyelvi fordítást is. + + + Oszlopok létrehozása az adatbázisból + Olyan táblához kapcsolódó nyilvántartási oszlop létrehozása, amely az adatbázis egy táblájában szerepelt. + Ha további oszlopokat adott ehhez a táblához az adatbázisban, ez a művelet létrehozza az oszlop rekordokat a nyilvántartásban. Kérem, vegye figyelembe, hogy ezek törlésre kerülhetnek, amennyiben az elem típusa nem kerül beállításra a felhasználó részéről. + + + Mezők létrehozása + Mező létrehozása a táblázat oszlopából, amely ezidáig nem létezett a táblában. + A táblázat oszlopán alapulva, ez a művelet a létrehozza a hiányzó mezőket. + + + Feladás újraküldése + Dokumentumok feladásának újraküldése feladási hibák, vagy zárolt dokumentumok esetén. + Az újraküldés után, a könyvelési feldolgozás során újra feladásra kerül a dokumentum. A probléma elhárítását követően (pl. periódus megnyitása), újraküdi a dokumentumokat, ha megelőzően a dokumentumok zároltak, vagy a feladások során hibák jelentkeztek. + + + Könyvelés újraindítása + Könyvelési tételek újraindítása **Állítsa le a Könyvelési Szervert mielőtt elindítja** + A dokumentum könyvelési tételeinek törlése és ismételt létrehozása a könyvelési program következő indításakor. Ez egy nagyarányú beavatkozás és CSAK akkor hajtsa végre, ha a könyvelési struktúra módosításra került (pl. különböző alapszámlák, stb.) és ha a naplóbejegyzések kézi javítása nem értelmezhető. + + + Nyelv karbantartása + A rendszer fordításának karbantartása + Megadhatja a hiányzó fordítási tételeket (amelyet fontos létrehozni további rendszernyelv megadása esetén), törölhet fordítási rekordokat, vagy újra létrehozhatja a fordítási rekordokat (először törli, majd létrehozza a hiányzó elemeket). Vegye figyelembe, hogy a hiányzó fordítási elemek létrehozása a rendszer nyelv (angol) másolatával készül. Egy nyelvi csomagot ennek alkalmazása után adaptálhat. Futassa a Terminológia szinkronizálását az impotálási folyamatot követően. + + + Készletérték jelentés + Készletérték jelentés + A jelentés bemutatja, hogy a rendelkezésre álló termékek az értékelés időpontjában milyen mennyiségben és értékben voltak készleten. A különböző árak mellett a standard (ön) költséggel és választhatóan más költségelemmel lehet a kiválasztott raktárértéket kiszámítani. + + + Oszlop szinkronizálása + Adatbázis tábla módosítása az alkalmazás nyilvántartása alapján + Ha kiválasztásra került, az adatbázis oszlop elnevezése az alkalmazás nyilvántartásnak megfelelően kerül megváltoztatásra. Vegye figyelembe, hogy nem minden változtatást támogat az adatbázis és előfordulhat hibaüzenet is. + + + Norma szerinti költség frissítése + Tényleges és tervezett norma szerinti költség beállítása + A standard, vagy norma szerinti költség megadásához megadhatja / átszámíthatja a tényleges és tervezett költéget (a számlatükör költségtípusának megfelelően). Ha a költségek meghatározásának szintje vállalatira van állítva, akkor a hiányzó rekordok létrehozásra kerülnek. A múltbeli költségek a költségvezetési mód szerinti érték / mennyiség alapján kerülnek meghatározásra. + + + Termék költség jelentés (régi) + Termék költség jelentés + + + + Kiadások feldolgozása + + + + + Adatbázis objektumok újrafordítása + Adatbázis objektumok újrafordítása + Funkciók, eljárások, triggerek, nézetek, stb. újrafordítása. + + + Kiadásból vevői rendelés készítése + Kiadási jelentésekből vevői rendelések készítése + + + + Fizetendő (tartozás) számla készítése + Fizetendő számlák készítése, amelyek a munkavállalók felé rendezve lesznek + + + + Köteg másolása + + + + + Oszlopok másolása + Jelentési oszlopok másolása egy másik oszlop összeállításból + Oszlopok másolása ennek az oszlop összeállításnak a végéről. Vegye figyelembe, hogy Önnek újra be kell állítania a kalkulációs együtthatókat. + + + Sorok másolása + Jelentési sorok másolása egy másik sor összeállításból + Sorok másolása ennek a sor összeállításnak a végéről. Vegye figyelembe, hogy Önnek újra be kell állítania a kalkulációs együtthatókat. + + + Nyomtatási formátum beállítása + Az összes nyomtatási formátum fekvő / álló formátumra állítása + + + + Másolás / Létrehozás + Létrehozása VAGY a meglévő nyomtatási fromátum másolása táblából + Válasszon ki egy táblát a nyomtatási formátum létrehozásához [létrehozza az elsődleges, nyers kinézetet], VAGY a nyomtatási formátumot másolja a jelenlegi nyomtatási formátumra [másolati kinézet]. + + + Beszerzési rendelés generálása vevői rendelésből + Beszerzési rendelés generálása vevői rendelésből + A vevő rendelés elkészítésével ahhoz egy, vagy több beszerzési rendelést hozhat létre. Egy beszerzési rendelés csak egy vevő rendelésre hivatkozhat (pl. nem konszolidálhat vevő rendeléseket). A vevői rendeléshez alkalmazott költséghely kerül beállításra a létrehozandó beszerzési rendeléshez. Ha az (alap) beszerzési rendelés dokumentum típusa költséghelyi szinten meghatározásra került, akkor ez kerül alkalmazásra a vállalati szinten is a meghatározott típus helyett. A beszerzési rendelések az összes vevői rendelési sor alapján készülnek, ahol a terméknek meghatározott szállítója van, a szállító az összes termékre a legutolsó verziójú árlistával rendelkezik. A mértékegység másolásra kerül; a beszerzési és vevői rendelelés különböző devizában állhat. Ha egyszer a folyamat elindult, manuálisan kell szinkronizálnia a vevői és a beszerzési rendeléseket (pl. további sor felvétele, vagy mennyiségi, illetőleg cikk szerint eltérő sorok miatt). + + + Üzleti partnerek importálása + Üzleti partnerek importálása + A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. + + + Igény ismételt megnyitása + Lezárt igények megnyitása + + + + Termékek importálása + Termékek alkalmazásba importálása egy fájlból + A Termékek importálása egy előre meghatározott formátumú fájlt olvas be az alkalmazásba.<p> A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat.<p> Ha kiválaszt egy meglévő árlistát és rendelkezésre áll listaár, norma szerinti (standard) ár, valamint meghatározott árszint, akkor ezek közvetlenül lértehozásra, frissítésre kerülnek. + + + Számlák importálása + Főkönyi számlák importálása + A számlák importálásával a számlák hierarchiája megadható, valamint választhatóan a jelenlegi számlák frissítésre kerülnek. Az alap számlák módosítának frissítésével módosul a főkönyvi számlák jelölése, pl. a 01-240 számla 01-300-as lesz). Ha új kombinációt hoz létre, a régi számla megmarad, más esetben cserére kerül. Ha kiválasztja ezt, győződjön meg arról, hogy nem duplázott meg alapszámlát egy főkönyvi számlával és rendelkezésre áll MENTÉS !!! <p>A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. + + + Jelentési sor beállításának importálása + Jelentési sor beállítási információinak importálása + A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. + + + Szállítólevelek generálása (manuális) + Szállítólevelek manuális generálása és nyomtatása + + + + Számlák nyomtatása + Számlák nyomtatása vagy PDF-ben küldése + Számlák (ismételt) nyomtatása vagy PDF mellékletként küldése az érvényes E-mail címmel rendelkező üzleti partnerek részére. <br> Megjegyzés: ha egy dokumentum azonosítójának értékét adja meg, akkor az adott, és az értéknél magasabb számlák is kinyomtatásra kerülnek; a % jelet jokerként használhatja. + + + Eszközök szállítása + Vevői eszköz elektronikus szállítási infó + A vevők részére E-mail küldése, csatolva az új szállítási inormációt (választható). + + + Jelentés készítése + Üzleti jelentés készítése + Az alap periódus a jelenlegi periódus. Választhatóan megadhat egyéb korlátozásokat. Kiválaszthat egy alternatív jelentési hierarchiát. + + + Könyvelési egyenleg aktualizálása + Napi könyvelési egyenlegek aktualizálása + Ez a folyamat automatikusan futtatásra kerül + + + Főkönyvi kivonat + Főkönyvi kivonat jelentése, nyitó egyenleggel és tranzakciókkal + Periódus kiválasztása (a jelenlegi periódus lesz figyelmbe véve, ha üres), vagy adjon meg egy könyvelési dátum intervallumot. Kiválaszthat egy alternatív jelentési hierarchiát. + + + Átmeneti tároló újraindítása + A rendszer átmeneti tárolójának újraindítása ** Zárjon be minden ablakot a folytatáshoz ** + A teljesítmény növelése érdekében, az átmeneti tároló tételei ismételten alkalmazásra kerülnek az Adempiere által. Ez a folyamat a helyi átmeneti tároló adatait törli. + + + Rendelések importja + Rendelések importja + A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. Vegye figyelembe, hogya az Előkészítés és a Befejezés érvényes dokumentum műveltek. + + + Számla importálása + Számla importálása + A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. Vegye figyelembe, hogya az Előkészítés és a Befejezés érvényes dokumentum műveltek. + + + Adatmásolás indítása + Adatmásolás indítása távoli kiszolgálóról + + + + Sablonlevél küldése + E-mail küldése a kiválasztott felhasználótól egy érdeklődési terülttel kapcsolatban az aktív felhasználók részére, VAGY egy üzleti partnercsoport részére. + Válassza ki az érdeklődési területet, hogy mely előfizetők részére küld e-mailt a kiválasztott felhasználó nevében. Továbbá, lehetősége van egy üzleti partnercsoport tagjai részére is E-mail küldésére.<br> A felhasználó E-mail címének valósnak kell lennie, akitől az E-mail származik. Ha nem választ ki egy felhasználót, a levél a vállalat igénylistájának kezelőjétől kerül elküldésre. + + + Sorok másolása + Sorok másolása más számlából + + + + Sorok másolása + Sorok másolása más rendelésből + + + + Másolás részletei + Sorok/fázisok/feladatok másolása más projektből + + + + Folyamat indítása + Ismétlődési folyamat indítása + + + + Másolás részletei + Napló, vagy külső napló köteg sorainak másolása + + + + Projekt típusának beállítása + Projekt típusának beállítása és projekt típusának fázisai, teendői másolhatók a szolgáltatási projektekbe. + + + + + Rendelés létrehozása + Projekt fázisból rendelés létrehozása + A rendelés létrehozása folyamat egy új rendelési dokumentumot generál a projekt fázisa, vagy teendői alapján. Az árlistát és a raktárat / szolgáltatási helyet a projektben meg kell határozni. Ha egy termék a fázis szinten kerül meghatározára, a rendelés alapja a fázis információ (mérföldkő számlázás) - máskülönben pedig az egyedi teendők. + + + Projekt nyomtatása + ** Speciális ** Ne változtassa meg** + + + + Jelentés a projekt ciklusáról + A jelentés a projekt ciklusán alapul + Az általános projekt ciklusok lépéseiről, fázisairól készül jelentés. Minden jelentési információ súlyozásra kerül a ciklus lépésének megfelelő relatív súllyal és a projekt ciklusának megfelelő devizára konvertálásra kerül.<p> A projekteknek meghatározott projekt típussal, fázissal és devizával kell rendelkezniük. A fázis egy ciklus lépéséhez kell kapcsolódnia. + + + Készlet importálása + Fizikai készlet importálása + A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. + + + Napló importálása + Főkönyvi köteg/napló/sor importja + A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. + + + Bankkivonatok importálása + Bankkivonatok importálása + A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. + + + Vevői eszközök + Vevői eszközök szállítás számbavételével + A jelentés az üzleti partnerek eszközeit listázza, a teljes eszköz leszállítás számbavételével. + + + Eszköz szállítás részletek + Jelentés az Eszköz szállítás részleteiről + A jelentés az eszköz szállítások kiválasztott rekordjait listázza. + + + Projekthez rendel + Anyag projekthez rendelése bevételezésről, vagy manuális raktárhelyről + Válasszon ki egy Projektet és egy<br>- bevételezési bizonylatot<br>- költség jelentés<br<- raktárhely és projekt sor nincs még hozzárendelve<br>- raktárhely, termék és mennyiség. Az alap mozgási dátum a mai dátum. + + + Beszerzési rendelés létrehozása projektből + Beszerzési rendelés létrehozása sor(ok)ból + + + + + Jelentés a projekt könyvelési részleteiről + Projekt könyvelési tranzakcióinak részletezése + + + + Projekt zárása + + + + + Projekt sorokhoz nem rendelt + Munkarendelések, vagy eszköz projektek sorainak listázása, amelyek nem rendeltek a projekthez + + + + Projekt beszerzési rendelésekhez nem rendelt + Munkarendelések, vagy eszköz projektek sorainak listázása, amelyek nem rendeltek a projekthez + + + + Ár másolása + Ár másolása a projekt sorból, amely a projekt árlistán alapul + + + + Ajánlat konvertálása + Javaslat, vagy ajánlat konvertlása rendeléssé + A javaslat, vagy ajánlat konvertálható bármely rendelési dokumentum típussá. Alkalmazza ezt a folymatot, ha megtartani, vagy karban kívánja tartani a javaslatot, vagy az ajánlatot. A dokumentum státuszának "Folyamatban lévőnek" kell lennie. + + + Rendelés/Számla átárazása + A nyitott rendelés és számla ára újraszámításra kerül az utolsó árlista verzió alapján. + + + + Dokumentum típus ellenőrzése + Dokumentum típus és periódus ellenőrzése + Győződjön meg arról, hogy minden dokumentum alaptípushoz tartozik dokumentum típus.<br> Hiányzó periódus ellenőrzés létrehozása a dokumentum típushoz (javasolt ezek megnyitása). + + + Projekt árrés (munkarendelés) + Munkarendelés projekt sorai (tervezett bevétel) Projekt felhasználás (költségek) + A projekt munkarendeléséhez kapcsolódó árrés jelentés, amely összehasonlítja a projekt sorokat (tervezett bevételt) a projekt ráfordításokkal (aktuális tevékenységek és költségek). Az árrés öszege úgy kerül kiszámításra, hogy a költségek (ráfordítások) kivonásra kerülnek a bevételből (sorokból). A költségek a főkönyv devizájában kerülnek kimutatásra - az árbevétel sorok a projekt árlistájának devizájában. + + + Fa-struktúra ellenőrzése + A fa-struktúra komplettségének és megfelelőségének ellenőrzése + + + + Tárolás részletezése + Tárolási részletek jelentése + A jelentésben a tárolási részletek mellett az egyedi termék információk (lot, szériaszám) is megjelennek. + + + Tranzakció részletezése + Részletes jelentés a tranzakcióról + A jelentés részletesen mutatja be a tranzakciót (bevételzési bizonylatok, szállítólevelek, készlet, mozgások, ...), az egyedi termék információkkal együtt (lot, szériaszám). + + + Lejáratok + Lejárati jelentés + A lejárati jelentés a nyitott rendeléseket (számlákat) mutatja be. Válassza ki a lejárati gyűjtést, amelyet a jelentésben szerepeltetni kíván. Ha kiválasztja a devizát, akkor csak azon számlák kerülnek bemutatásra, amelyek ebben a devizában kerültek kiállításra, egyébként a számlázott deviza értéke átváltásra kerül az alap könyvelési devizára. Ha nem választ ki dátumot a kivonathoz, akkor a rendszerdátum alapján kerülnek beállításra a gyűjtések. Ha nem listázza az egyedi számlákat, a partnerhez kapcsolódó esedékességi idő a legkorábbi lejárati dátum lesz, és a lejárati napok száma az összes számla napjainak átlaga. + + + Havi kattintás + Havi kattintás + A jelentés a havi reklámokra történő kattintások számát mutatja be. + + + Feldolgozatlan kattintások + Feldolgozatlan kattintások + A jelentés azokat a kattintásokat mutatja, amelyek nem kerültek feldolgozásra (a kattintási számláló URL nem egyezik). + + + Jegyzet törlése + Minden jegyzet törlése + + + + Aktualizál + Fizetési terv aktualizálása + + + + Aktualizál + Fizetési feltételek és ütemezés aktualizálása + + + + Raktár költséghelyhez rendelése + A raktár tulajdonos költséghelyének beállítása és ellenőrzése. + A folyamat lehetővé teszi, hogy a megváltoztassa, vagy ellenőrizze a raktár és annak egyedi részeinek (raktárhely, tároló) tulajdonos költséghelyét. + + + Termék költséghelyhez rendelése + A termék tulajdonos költséghelyének beállítása és ellenőrzése. + A folyamat lehetővé teszi, hogy a megváltoztassa, vagy ellenőrizze a termék és kapcsolódó részeinek (anyagjegyzék, helyettesítő, újrarendelés, beszerzés, üzleti partner info, költségek) tulajdonos költséghelyét. <br> Válasszon ki egy termékkategóriát, vagy egy terméket. + + + Üzleti partner költséghelyhez rendelése + Az üzleti partner kapcsolódó költséghelyének beállítása és ellenőrzése. + A folyamat lehetővé teszi, hogy a megváltoztassa, vagy ellenőrizze az üzleti partner és kapcsolódó részeinek (helység, kapcsolat / felhasználó, bankszámla, levonások) kapcsolódó költséghelyét. <br> Válasszon ki egy partner csoportot, vagy egy üzleti partnert. + + + Bankkivonatok betöltése + Bankkivonatok betöltése + Bankkivonatok betöltése az importálási táblába. Az alkalmazott paraméterek az aktuális betöltőn alapulnak. + + + Importálás törlése + Az import tábla összes adatának törlése + Kitörölhet minden adatot az import táblából, ha az adatok betöltésénél probléma adódott. A törlés nem különbözteti meg az importálásra került és a még nem importált adatokat. + + + Átváltási arány importálása + Deviza átváltási arányok importálása + + + + Regisztráljon most! + A regisztráció az Adempiere felhasználóinak jobb kiszolgálását segíti. + Nem fogunk harmadik félnek adatokat kiszolgálni, vagy statisztikai célokon kívül alkalmazni. Segít nekünk az, ha közzé tehetjük, hogy Ön Adempiere rendszert használ. Önnel közvetlenül kapcsolatba lépünk, ha bármilyen információt közzé kívánunk tenni. + + + Számlázás adója + Számlázás adótartalmának egyeztetése + A jelentés a számla adó sorait listázza a partner adó információjával együtt. + + + Könyvelési tranzakciók részletezése + Részletes jelentés a könyvelési tranzakciókról + Részletes jelentés a könyvelési tranzakciókról + + + Napi könyvelési tranzakciók + Könyvelési tranzakciók a könyvelés dátuma alapján kerülnek összesítésre + Könyvelési tranzakciók a könyvelés dátuma alapján kerülnek összesítésre + + + Periódus könyvelési tranzakciók + Könyvelési tranzakciók a könyvelési periódus alapján kerülnek összesítésre + A periódus a vállalati szinten meghatározott naptáron alapul. + + + Rendelés ismételt megnyitása + Korábban lezárt rendelés megnyitása + + + + Bankkivonat egyeztetése + Bankkivonat infrormációk megfeleltetése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások szerint + + + + Fizetés összeállítása + Fizetés létrehozása a bankkivonat információi alapján + + + + Sorrendiség ellenőrzése + Rendszer-, és dokumentum sorrendiség ellenőrzése + Rendszer-, és dokumentum sorrendiség ellenőrzése Futtassa ezt a folyamatot, ha dupla azonosító hibaüzenetet kap. + + + Rendelések létrehozása + Rendelések létrehozása az elosztási lista sorának elemei alapján + Vegye figyelembe, hogy a kerekítés miatt, a rendelés(ek) teljes mennyisége magasabb lehet az eredeti mennyiségnél. + + + Költséghelyi kapcsolat + Üzleti partner költséghelyhez kapcsolása + Ha az üzleti partner egy másik költséghelyhez tartozik, válassza ki a költséghelyet, vagy hagyja üresen új költséghely létrehozásához. Kapcsoljon egy üzleti partnert a költséghelyhez, hogy létrehozza a szervezetközi tranzakciókhoz kapcsolódó dokumentumokat. Ha új költséghelyet hoz létre, meg kell adnia egy költséghely típust is. Ha kiválaszt egy jogosutságot, az új költséghelyhez való hozzáférés erre a jogosultságra korlátozódik, egyébként minden jogosultsági (nem manuális) szinten hozzáférhető lesz. + + + Létrehoz& Meghív + Igény létrehozása és szállító meghívása + Lérehoz (hiányzó) igénylistát és választhatóan E-mailt küld meghívás, vagy emlékeztető céljából a szállítók részére, hogy az igényekre választ adjanak. + + + Meghív & Emlékeztet + Igény megválaszolására meghívó, vagy emlékeztető E-Mail küldése a szállító részére. + Igény megválaszolására meghívó, vagy emlékeztető E-Mail küldése a szállító részére. + + + Megválaszolatlan igény(lista) + Kivételes igény-visszaigazolások + Az aktív (nem lezárt vagy feldolgozott) igénylista tagjai, amelyek nincsenek befejezettként megjelölve. + + + Igények visszaigazolása + Igényre vonatkozó válaszok részletei + Az aktív (nem lezárt vagy feldolgozott) igénylista válaszainak részletezése, ahol a válaszok befejezettként vannak megjelölve. + + + Válaszok rangsora + Befejezett igény-visszaigazolások, válaszok rangsora + A nem érvényes vissszajelzések mennyiségenként a 999 helyezést kapják. A mennyiségi visszajelzések egymás között kerülnek rangsorolásra, és a legjobb igény-visszajelzés frissítésre kerül. A visszajelzési sorokra a nyertes szállító kijelölésre kerül, ha az igény sor mennyiségére bejelölésre kerül az, hogy ez a megvásárolandó mennyiség. Az teljes igényre vonatkozó nyertes akkor kerül kijelölésre, ha az igény típusa "Minden sort ajánlja" vagy "Csak teljesen ajánlja". A mennyiségi visszajelzések értékelése hozzáadódik a visszajelzés értékeléséhez A visszajelzés nyertese a legalacsonyabb összesített helyezést elérő lesz. + + + Beszerzési rendelés létrehozása + Beszerzési rendelés(ek) létrehozása az igénylista nyertesei felé + Az igényekre beszerzési rendelések létrehozása, és a nyertessel megjelölt sorok mennyisége (az igény sor mennyiségének megfelelően) lesz a beszerzési mennyiség. Ha egy visszajelzés a kiválasztott nyertest jelöli, minden sor létrehozásra kerül (és a kiválasztott nyertes többi visszajelzése figyelmen kívül kerül). Ha a visszajelzésen nem szerepel kiválasztott nyertes, akkor az a sorok alapján kerül kiválasztásra. + + + Vevői rendelés létrehozása + Vevői rendelés létrehozása + A vevői rendelés elkészítésre kerül a megadott üzleti partner részére. Egy vevői rendelési sor létrehozásra kerül minden igénylistabeli sorhoz, ahol az "Ajánlott mennyiség" kiválasztásra került. Ha az igény sori mennyiségén az ajánlati összeg nem 0, akkor az az ár kerül alkalmazásra. Ha egy árrés kerül megadásra az igénylista sorának mennyiségéhez, akkor ez felülírja az általános árrésszámítási szabályokat. Az árrés, mint százalék kerül hozzáadásra a legjobb visszajelzési összegre. + + + Sorok másolása + Sorok másolása más igénylistából + + + + Igénylista zárása + Igénylista és visszajelzések zárása + Az igénylista és összes visszajelzéseinek zárása + + + Nyitott foglalások + Nyitott foglalási információk részletezése + + + + Rendelések létrehozása + Rendelések létrehozása az elosztási lista sorának elemei alapján + Vegye figyelembe, hogy a kerekítés miatt, a rendelés(ek) teljes mennyisége magasabb lehet az eredeti mennyiségnél. + + + Üzleti partner ktghelyi kapcsolatának megszüntetése + Üzleti partner költséghelyi kapcsolatának megszüntetése + Üzleti partner költséghelyi kapcsolatának megszüntetése (a megadott szervezetközi dokumentumokkal együtt). + + + Foglalási folyamat + + + + + Havi eszköz szállítás + Havi összesítő eszköz szállítási jelentés + A jelentés az eszközöket és szállításaikat havi szinten listázza. + + + Dokumentum típus aktualizálása + + + + + Igény-visszajelzés nyomtatása + ** Speciális ** Ne változtassa meg** + + + + Ellenőrzés kész + Az igénylista beállításainak megfelelően ellenőrzi a befejezett visszajelzést. + + + + MF Tevékenység intézése + Munkafolyamat tevékenységek menedzselése + Munkafolyamat tevékenységének aktualizálása, vagy leállítása + + + MFolyamat intézése + Munkafolyamat menedzselése + Munkafolyamat aktualizálása vagy leállítása + + + Feldolgozás megerősítése + + + + + Megerősítés megadása + Dokumentum megerősítésének megadása + A megerősítéseket szükséges megszerezni a dokumentum feldolgozását megelőzően. + + + Csomag létrehozása + Szállítási csomag létrehozása + + + + Vevői visszáru feldolgozása + + + + + Nyitott megerősítések részletei + Nyitott bevételezési bizonylat, vagy szállítólevél megerősítések részletei. + A jelentés a nyitott megerősítési sorokat listázza. + + + Nyitott megerősítések + Nyitott bevételezési bizonylat, vagy szállítólevél megerősítések + A jelentés a nyitott megerősítéseket listázza. + + + Feldolgozás megerősítése + Készletmozgások feldolgozásának megerősítése + + + + Nyomtatási formátum részletei + Jelentés a nyomtatási formátum részleteiről + Nyomtatási formátum tételes részletei + + + Új jelszó megadása + A felhasználó részére új jelszó megadása + Megváltoztathatja a felhasználói jelszavakat és E-mail beállításokat. Nem kell megadnia a korábbi jelszót, ha Ön adminisztrátori jogokkal rendelkezik. + + + Fizetési felszólítás folyamatának létrehozása + Fizetési felszólítás folyamatának létrehozása a felszólítási szinteknek megfelelő kritériumok alapján. + + + + Raktári mozgások nyomtatása + ** Speciális ** Ne változtassa meg** + Saját formátum létrehozása/másolása és feldolgozása + + + Fizikai készlet nyomtatása + ** Speciális ** Ne változtassa meg** + Saját formátum létrehozása/másolása és feldolgozása + + + Szállítás megerősítése + ** Speciális ** Ne változtassa meg** + + + + Bevételezési bizonylat részletei + Bevételezési bizonylat részletes információja + A jelentés megadja a bevételezési bizonylat fejléc adatait, valamint a sorokat a raktárhelyi információkkal. + + + Szállítólevél részletei + Szállítólevél részletes információi + A jelentés megadja a szállítólevél fejléc adatait, valamint a sorokat a raktárhelyi információkkal. Használhatja a jelentést ahhoz, hogy kivételezési listákat összevonjon. + + + Jogosultsági hozzáférés aktualizálása + Aktualizálja a jogosultság vállalathoz való hozzáférésének engedélyeit + Aktualizálja a jogosultság számára a vállalat ablakaihoz, űrlapjaihoz, folyamataihoz és munkafolyamataihoz való hozzáférésének engedélyeit Ha a rendszerre futtatja, a vállalathoz kapcsolódó összes jogosultság aktualizálásra kerül. Vegye figyelembe, hogy a jogosultság csak akkor kerül aktualizálásra, ha a kézi lehetőség nincs bejelölve. + + + Megerősítések importálása + Megerősítések importálása + A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. + + + Mérések begyűjtése és kalkulálása + Mérések begyűjtése és kalkulálása + Ha automatikus, a mérések begyűjtésre kerülnek - és kalkulája / aktualizálja a jelenlegi mérést. + + + Mérési kalkuláció + Mérés számítása + Számítása / aktualizálja a jelenlegi mérést. + + + Ellenőrzés + FK megosztás ellenőrzése + + + + Törlés + Számlapontozási rekord törlése + + + + Törlés + Beszerzési rendelés pontozási rekordjának törlése + + + + Automatikus felosztás + A számlák fizetésre való automatikus felosztása + Az üzleti partnerek, vagy partner csoportok számláinak fizetésre való automatikus felosztása. Először a meglévő felosztást törölni szükséges.<br> A felosztás a következőkön alapul: (1) a fizetések számlákra hivatkoznak (2) kiválasztások fizetésre (3) üzleti partner egyenleg (4) számlaösszeg & fizetés pontozása. A felosztások a pontos összegen alapul és tartalmazzák a bejövő-, vagy kimenő számlákat és kifizetési összegeket.<br> Választhatóan (5), a felosztást megadhatja úgy, hogy a legrégibb lejáratú számlák között történjen. Ebben az esetben, kell maradnia felosztatlan összegnek. + + + Felosztás törlése + A számlák fizetésre való felosztásának törlése, ismételt megadása + Az üzleti partnerek, vagy partner csoportok számláinak fizetésre való felosztásának, könyvelési dátum intervallumok, vagy egyedi felosztások törlése. A felosztás törlésre kerül, ha a periódus nyitott - az "Érvénytelenítés" a "Felosztás megtekintése" tükrében. + + + Munkafolyamat aktualizálása + Munkafolyamat aktualizálása + (korlátozott ellenőrzés) + + + Dokumentum értéken alapuló munkafolyamat + *** NE MÓDOSÍTSA*** + + + + Változtatások visszavonása + &Változtatások visszavonása + Bizonyos módosításokat visszavonhat. + + + Változtatások ismétlése + Változtatások ismétlése + Bizonyos módosításokat ismételten alkalmazhat. + + + Egyedi beállítások ismételt alkalmazása + Ha azonosítja az egyedi beállításokat a Módosítási naplóban, ismételten alkalmazhatja. + Az átvétellel a rendszer beállításai alap(eredeti)állapotba kerülnek. Ha kiválasztásra kerül, a Módosítási naplóba mentheti egyedi beállításait, és azokat ismételten alkalmazhatja. Vegye figyelembe, hogy ellenőriznie kell, hogy a beállításoknak nincsenek mellékhatásai az új kiadásban. <br> Kapcsolja le az alkalmazás szervert mielőtt ezt a folyamatot indítaná, és állítsa a nyomonkövetési szintet (a beállítások között) a FIGYELMEZTETŐ-vel egyező, vagy magasabb szintre. + + + Vállalati munkafolyamat + Egyedi munkafolyamat elemek a kiválasztott vállalathoz rendelése + A biztonság szerkezete megakadályozza, hogy vállalat specifikus beállítások miatt módosuljanak az alap munkafolyamat beállításai. Ez a folyamat a rendszer szinten elvégzett módosításokat alkalmazza a kiválasztott vállalati szintre. + + + Próba egyenleg + Periódus, vagy időintervallum próbaegyenlege + Periódus kiválasztása (a jelenlegi periódus lesz figyelmbe véve, ha üres), vagy adjon meg egy könyvelési dátum intervallumot. Ha egy számla kiválasztásra kerül, az egyenleg számítása a számla típusán és az elsődleges vállalati naptár alapján történik (pl. árbevétel / költség számlák az év megnyitásától). Ha nem kerül számla kiválasztásra, akkor az egyenleg a kiválasztott számlaszám, vagy dátum intervallum szerinti összes tranzakció összege lesz. Kiválaszthat egy alternatív jelentési hierarchiát. + + + Termék mértékegység konvertálás + Ugyanazon termék mértékegységének átváltása másikra + Példa: "Termék karton" konvertálásának meghatározása "Termék 6 csomagra" és fordítva. Ez egy egylépéses cseréje az anyagjegyzék meghatározásának és a termelési feldolgozásának. + + + Felszólító levelek nyomtatása + Felszólító levelek nyomtatása vagy PDF-ben küldése + Felszólító levelek (ismételt) nyomtatása vagy PDF mellékletként küldése az érvényes E-mail címmel rendelkező üzleti partnerek részére. + + + Fizetés nyomtatása + ** Speciális ** Ne változtassa meg** + + + + Üzleti partner érvényesítése + Üzleti partner adat-összefüggéseinek ellenőrzése. + Az üzleti partner fizetéseinek és számláinak, valamint egyenlegeinek ellenőrzése. + + + Rendelési köteg feldolgozása + Rendelések kötegenként való feldolgozása + A kiválasztási feltételen alapulva, a rendelések a kiválasztott dokumentum művelet alapján kerülnek feldolgozásra. Győződjön meg arról, hogy a dokumentum művelet érvényes a dokumentumokra. + + + Nem rendezett számlák + A számlák nem kerültek fizetésre. + Nem rendezett számlákról jelentés (részlegesen kifizetett/felosztott számlák ld. nyitott tételeket). + + + Nem allokált fizetések + A fizetések nem kerültek számlákra felosztásra + Nem allokált fizetésekről jelentés (részlegesen allokált fizetésekhez alkalmazza a Fizetés részletezését). + + + Fizetés részletei + Jelentés a fizetési részletekről + Beállított fizetési típusok (befizetés pozitív, kifizetés negatív) elosztott és rendelkezésre álló összegekkel + + + Nyitott partner egyenleg + Üzleti partner nyitott összegei + A jelentés listázza a nyitott számlákat és fizetéseket + + + Jutalékszámítás részletezése + Jelentés a jutalékszámítás részletezéséről + Jutalék számításának, összegének részletezése rendelési / számla részletekkel. + + + Dokumentum fordításának szinkronizálása + Dokumentum fordításának szinkronizálása + Ha a kiválasztott vállalat esetében nem került többnyelvű dokumentum beállítás alkalmazásra, a dokumentumok fordítás szinkronizálása a fő rekordokkal történik (pl. a fő rekord tartalmát másolja a fordítandó rekorba). Ezt a folyamatot szükséges végrehajtani, amikor egynyelvű beállítási környezetet alkalmaz, mivel a terminológia karbantartását nem a fordítási rekordok szerint végzik.<br> Ezzel alkalmazásra kerül a vállalati szintű dokumentum fordítások, pl. mértékegység, fizetési feltételek, termék info, stb. + + + Áru hivatkozás + Anyag/áru kereszthivatkozása (felhasznált/rendelkezésre álló) + A jelentés bemutatja, pl. az anyagfelhasználási bizonylatokat, vagy a vevői rendelések forrását. + + + Számlák létrehozása + + + + + Igények számlázása + Igényekre számla készítése + Igény típusra számla készítése választható igénylő csoport, üzleti partner kategória alapján. Ha a számlázáshoz alkalmazott termék nem kerül meghatározásra, akkor a pareméterekben meghatározott termék kerül alkalmazásra. + + + Tárolási tételek javítása + Készletezett tételek javítása + Készletmozgások elkészítése a kiegyenlítettlen raktárhelyek feltöltéséhez (pl. a raktárközi mozgással negatív egyenleg kerül javításra a cél tárolási helyen). + + + Nem realizált árfolyam nyeresége/vesztesége + Jelentés a nem realizált árfolyam nyereségéről/veszteségéről + A jelentés listázza a nem teljesen kifizetett számlákat nyitott egyenlegekkel, a főkönyvi összegeket és az átértékelt összegeket. Ha egy számla részlegesen került kifizetésre, a nyitott összeg százaléka kerül alkalmazásra az átértékelési sámításhoz.<br> Ha kiválaszt egy devizát, csak a devizában kifejezett számlák kerülnek bemutatásra; ha minden devizában bemutatásra kerül, akkor az összes számla listázódik és összevethető a követelési, vagy kötelezettségi számlákkal.<br> Ha kiválasztja a Főkönyvi dokumentum típust, a főkönyvi napló létrehozásra kerül. Vegye figyelmbe, hogy a jelentés a feladott számlákat tartalmazza. + + + Teszt EMail + E-Mail kapcsolat tesztelése + E-Mail kapcsolat tesztelése Egy E-Mail kerül elküldésre az igénylő felhasználótól az igénylő felhasználó felé. Egyebek mellett, a webes üzlet beállítása is teszelésre kerül. + + + Oszlop titkosítása + Oszlop titkosításának tesztelése és alkalmazása + A tároló titkosításának alkalmazása, vagy deaktiválása veszélyes művelet, amely adatvesztéssel járhat. Ellenőrizze, hogy az oszlop megfelelő méretű a titkosított adat tárolásához. Megadhatja saját titkosítási módszerét, de nem módosíthatja, ha egyszer beállította. <br> Az alkalmazás alapértelmezettként a US ASCII karakterlánc konverziót támogatja (nem UNICODE, számok, dátumok).<br> Vegye figyelembe, hogy a lehetőség beállításra és tesztelésre alkalmas, de nem adat-visszatöltésre. + + + Termék költség + Termék költség jelentés + A termék költség jelentése listázza a termék költségeket, a költség típust, és a költség elemet. + + + Termék összköltsége + Termék összköltség jelentés + A termék összköltség jelentése listázza a termék összesített költségét + + + Termék költségének részletezése + Termék számlázási költség részleteinek jelentése + A Termék számlázási költség részleteinek jelentése listázza a számlához felosztott egyedi költségeket. + + + Elosztási költségek + Termékek elosztási költségei + Az elosztási költségek a kiválasztott elosztási bázison alapulnak (mennyiség, tény költségek, sor, súly, ..), és a bizonylaton/soron, vagy a közvetlenül a terméken. + + + Rendelés részletezése + Részletes rendelési jelentés + A jelentés rendelési részletekről ad információt, amely magába foglalja az elvesztett értékesítési lehetőségeket is. A jelentés alkalmazható értékesítésre és beszerzésre. + + + Üzleti partner részletezése + Részletes jelentés az üzleti partnerről + Részletes jelentés az üzleti partnerről tartalmazza a címet, kapcsolatokat. + + + Költség rekordok létrehozása + Költség rekordok létrehozása + A költség rekordok létrehozásra kerülnek, ha szükséges létrehozni, vagy kötegelt feldolgozási folyamat esetén. Itt kényszerítheti a költség információ létrehozását. + + + Adóbevallás létrehozása + Dokumentumok alapján adóbevallás létrehozása + + + + Igényekből beszerzési rendelés készítése + Igényekből beszerzési rendelés készítése + Beszerzési igényekből beszerzési rendelés készítése. + + + FK/Alap létrehozása + Egyeztetett számlaelemek értékeinek másolása a meglévő számlatükör szerint. + A Főkönyvi és a alapszámlák létrehozása ehhez a számlatükörhöz és másolja az egyező számlák értékeit. + + + Témáról jelentés, vagy annak aktualizálása + Téma elküldése az Adempiere-nek + + + + Havi számlázás termékenként + Havi számlázási jelentés termékenként + Számlázott havi érték termékenként + + + Negyedéves számlázás termékenként + Negyedéves számlázási jelentés termékenként + Számlázott negyedéves érték termékenként + + + Támogatás megerősítése + Támogatási szerződés megerősítése + A folyamat kapcsolódik az Adempiere támogatási központhoz és érvényesíti a támogatási szerződést. Támogatásért szíveskedjen ellátogatni a http://www.adempiere.org honlapra. + + + Fizetések importálása + Fizetések importálása + A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. + + + Aktualizál + Bemutató terület érvényesítése + + + + Webes Projekt telepítése + Webes Projekt telepítése + A folyamat telepíti a média elemeket a média szerverre, valamint a bemutató elemeket a tároló részbe. + + + Anyagjegyzékek ellenőrzése + Anyagjegyzék struktúrák ellenőrzése + Az anyagjegyzék struktúrák ellenőrzése az elemek és lépések összességét ellenőrzi, amelyek alapján a termék összeáll. + + + Aktualizál + Sablon érvényesítése + + + + Bővítmény regisztrálása + Bővítmény regisztrálása az Adempiere felé + Négy bővítményt regisztrálhat az Adempiere felé. Ezzel biztosítható, hogy a bővítmény automatikusan elosztásra és bevezetésre kerüljön. Egyebek mellett tanúsítást is kiadhat a bővítményekről. Szíveskedjen a részletek miatt az Adempiere-rel kapcsolatba lépni. + + + Aktualizál + Információs ablak SQL érvényesítése + Lértehozott információs ablak SQL érvényesítése + + + Indexálás újraépítése + + Legyen óvatos, mivel ez a folyamat újraindexálja az összes táblát és rekordot, amelyek (mint már indexált elemek) megjelölésre kerülnek. A dokumentumok számán múlik az, hogy a folyamat milyen hosszú ideig tart. Ezt akkor javasolt futtatni, ha a eltávolította a kulcsszavakat, vagy új változatot telepített. + + + Média közvetlen telepítése + + + + + Csomagok + + + + + Kicsomagolás + Csomag export létrehozásának folyamata + + + + Fájl kiválasztása + Fájl kiválasztása + + + + Csomagkezelés + Csomag importálása + Csomag importálása + + + Jogosultság másolása + Jogosultság másolása + + + + Oszlopok másolása a táblából + Egy táblához kapcsolódó nyilvántartási oszlop létrehozása, egy másik alap alkalmazása céljából + + + + Igény E-Mail feldolgozása + + + + + Rendelés létrehozása visszáru bizonylatból + Létrehoz egy rendelést ezen visszáru dokumentum alapján. A visszárunak helyesnek és teljesítettnek kell lennie. + A Rebdelés létrehozása visszáru bizonylatból létrehoz egy rendelést a visszáru dokumentum alapján. + + + Szállítás generálása szállítói visszáruból + Szállítás generálása nyitott szállítói visszáruból, amely a kiválsztáson alapul + + + + Számla generálása szállítói visszáruból + Számla generálása nyitott szállítói visszáruból, amely a kiválsztáson alapul + + + + Jogosultsági menü aktualizálása + + + + + Webes POS beállítása + + + + + Tárgyi eszköz napló importálása + Tárgyi eszköz köteg/napló/sor importja + [A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. + + + ÉCS előrejelzési fájl elkészítése + + + + + Feljegyzés feldolgozása + + + + + Jelentés ÉCS ráfordítási feljegyzésről + Az eszköz kivezetési bejegyzés áttekintése + + + + Eszköz átcsoportosítási bejegyzés + Az eszköz átcsoportosítási bejegyzés megtekintése + + + + Eszköz megosztása + + + + + Eszköz kivezetése + + + + + ÉCS átvezetés + + + + + Eszközmegosztás feljegyzés + Eszközmegosztási feljegyzés áttekintése + + + + ÉCS ráfordítási feljegyzés + A könyvelésre még nem került ÉCS ráfordítási feljegyzés áttekintése + + + + ÉCS munkafájl elkészítése + + + + + Tárgyi eszköz ÉCS előrejelzés + Az ÉCS előrejelzéshez alkalmazható + + + + Jelentés a felettes eszközről + + + + + RV ÉCS tábla + + + + + Lefutási jelentés + + + + + RV eszköz ÉCS módja + Értékcsökkenési módok listája + + + + Értékcsökkenési funkció létrehozása + + + + + RV jelentés az eszköz szabályokról + Jelentés az eszközök szabályairól + + + + ÉCS feljegyzés törlése + + + + + RV Értékcsökkenés számítási módok + Elérhető értékcsökkenés-számítási módok listája + + + + RV Alap eszközcsoportok + Eszközcsoport beállítások + + + + Átterhelések főkönyvből + Számlaterhelések feldolgozása a főkönyv alapján + Ez a folyamat számlaterheléseket dolgoz fel a főkönyv alapján + + + Jelentés az átterhelési feljegyzésről + Az eszközökhöz kapcsolódó átterhelési feljegyzések áttekintése + + + + Kötelezettségek átterhelése + Átterhelések kötelezettségek alapján + Ez a folyamat számlaterheléseket dolgoz fel kötelezettség alapján + + + Eszköz importálása + Eszköz alkalmazásba importálása fájlból + Az Eszköz importálása egy előre meghatározott formátum alapján olvassa be az eszközök adatait.<p> A Paraméterek alapértékek, a null rekordok nem írnak felül adatokat. + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Ref_List_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Ref_List_Trl_hu_HU.xml index 024687ae6b..4e05fc5c44 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Ref_List_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Ref_List_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,3605 @@ -OrganizationClient+OrganizationSystem onlyAllList ValidationList ValidationDataTypeDataTypeTable ValidationTable ValidationSQLSQLJava LanguageJava LanguageJava ScriptECMA ScriptWindowTaskWorkFlowProcessErrorInformationMenuSingle RecordMaintainTransactionQuery OnlySpotSpot Conversation Rate TypePeriod EndPeriod Conversion TypeStandard Calendar PeriodPeriods with non overlapping calendar daysAdjustment PeriodPeriod without calendar daysAccountAccount ElementUser definedUser defined elementAssetAsset (Balance Sheet) AccountLiabilityLiability (Balance Sheet) AccountRevenueRevenue (P&L) AccountExpenseExpense (P&L) AccountOwner's EquityOwner's Equity (Balance Sheet) AccountMemoMemo (Non Balance Sheet nor P&L) AccountNaturalNatural sign of the Account TypeDebitDebit Balance AccountCreditCredit Balance AccountMenuElement ValueAccount, etc.ProductBPartnerBusiness PartnerRegional OfficeAccounts Payable OfficePlantSmall BusinessMinority-Owned Small BusinessMinority-Owned BusinessWoman-Owned Small BusinessWoman-Owned BusinessSubcontractorIndividualPartnershipCorporationDrop-off LocationStandard CostingStandard Purchase Order Price CostingAverage POWeighted Average Purchase Order Price CostingLifoLast In First Out CostingFifoFirst In First Out CostingInternational GAAPInternational GAAPUS GAAPUnited States GAAPGerman HGBGerman HGBActualActual PostingsBudgetBudget PostingsCommitmentExternal Encumbrance or Commitment PostingsStatisticalStatistical PostingsLocalLocal <-MergeMerge <-->ReferenceReference ->DraftedCompletedApprovedNot ApprovedVoidedInvalidReversedClosedCompleteGenerate documents and complete transactionApproveApprove this transactionRejectReject the approval of the document. PostPost transactionVoidSet all quantities to zero and complete transactionCloseFinally close this transaction. It cannot be re-activated.Reverse - CorrectReverse Transaction (correction) by reversing sign with same dateReverse - AccrualReverse by switching Dr/Cr with current dateInvalidateInvalidate DocumentRe-activateReopen Document and Reverse automaticly generated documents; You need to Complete the transaction after the change. <None>No actionUnknownSystem+ClientNoneNo Conversion RateFixedEuro Fixed CurrencyAverageAverage RatesCompanyCompany RateUser TypeUser Rate TypeManual RateManual RateOn Credit OrderPOS OrderWarehouse OrderStandard OrderProposalQuotationAmexMasterCardVisaATMAfter Order deliveredInvoice for every orderAfter DeliveryInvoice per DeliveryCustomer Schedule after DeliveryInvoice per Customer Invoice ScheduleAfter ReceiptAfter receipt of cashAvailabilityAs soon as an item becomes availableComplete LineAs soon as all items of a line become availableComplete OrderAs soon as all items of an order are availableImmediateImmediate InvoicePickupDeliveryShipperFreight includedFreight cost includedFix priceFixed freight priceCalculatedCalculated based on Product Freight RuleLineEntered at Line levelHighHigh priorityMediumMedium PriorityLowLow priorityWhole Number .00Number w/o decimalsNo RoundingQuarter .25 .50 .75Dime .10, .20, .30, ...Nickel .05, .10, .15, ...Ten 10.00, 20.00, ..Last PO PriceMaintain Maximum LevelManualReorder below Minimum LevelSundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayDailyWeeklyMonthlyTwice MonthlyOpen PeriodClose PeriodSoft close - can be re-openedPermanently Close PeriodOpenClosedPermanently closedNever openedDraftApprovedErrorWarningInformation<No Action>OrganizationOwning OrganizationAccountNatural AccountProductProductBPartnerBusiness PartnerOrg TrxTransaction OrganizationLocation FromLocation FromLocation ToLocation ToSales RegionSales RegionProjectProjectCampaignMarketing CampaignUser List 1User 1User List 2User 2OrganizationBoMBill of MaterialsProjectSales RegionProduct CategoryCampaignGL JournalGL DocumentAP InvoiceAP PaymentAR InvoiceAR ReceiptSales OrderCustomer ShipmentCustomer ReturnsVendor ReceiptsVendor ReturnsInventory OutInventory InActivityBusiness ActivityActivityReturn MaterialAR Pro Forma InvoiceMaterial DeliveryMaterial ReceiptList PriceStandard PriceLimit (PO) PriceMaterial MovementPurchase OrderPurchase RequisitionPrepay OrderCashCredit CardDirect DepositCheckOn CreditMonthQuarterYearIn ProgressBlind list (w/o book quantity)Count list (with book quantity)Control listPrepareCheck Document conistency and check InventoryWaiting PaymentUnlockUnlock Transaction (process error)Material Physical InventoryMovement FromMovement ToReportASC X12 EDIFACTEmail EDIDraftSentAcknowledgedAnswered (complete)InquiryPurchase OrderAP Credit MemoAR Credit MemoFormSpecial FormsAndOr =>=>< ~<=|<x>|sqlManualImportDocumentProductBusiness PartnerAccountsGL BalancesExchange RatesInventory CountFixed PositionComma SeparatedTab SeparatedXMLStringNumberDateConstantProduction +Production -> 0= 0< 0not 0MatchNo MatchUnavailableCredit CardCheckDirect DepositACH Automatic Clearing HouseSalesDelayed CaptureCredit (Payment)Voice AuthorizationAuthorizationVoidCheckingSavingsBank Account TransferInvoiceGeneral ExpenseGeneral ReceiptsChargeDifferenceDinersDiscoverPurchase CardCorporate Purchase CardNoneFollow upInformationServiceChargeAccountHelpAlertWarrantyOtherMinuteHourDayOverdueDueScheduledOrderInvoiceReceiptWeeklyMonthlyQuarterlySystemClientOrganizationClient+OrganizationManualManual EntryCalculatedAchievementsNot PostedPostedNot BalancedNot Convertible (no rate)Period ClosedPost PreparedInvalid AccountBank StatementCash JournalPayment AllocationTotal Debit OnlyTotal Credit OnlyTotal BalanceAdd (Op1+Op2)Subtract (Op1-Op2)Percentage (Op1 of Op2)Add Range (Op1 to Op2)Relative PeriodCalculationSegment ValueSource CurrencyAccounting CurrencySegment ValueCalculationNormal (Flat)GradientLineTexture (Picture)WorkbenchDictionaryApplication Dictionary (synchronized)AdempiereAdempiere Application (synchronized)User maintainedUser maintained Entity (not synchronized)ApplicationsOther Applications (not synchronized)Material ProductionMatch InvoiceMatch POLineFlat PercentFormulaBreaksPricelistNorthNorth EastEastSouth EastSouthSouth WestWestNorth WestStandard CostAverage POLast PO PriceLast Invoice PricePrice List (Limit)Average PO HistoryAverage Invoice HistoryFixed PriceDefaultLeading (left)Trailing (right)BlockLeading (left)CenterTrailing (right)CenterFieldTextPrint FormatContentHeaderFooterNoneImagePie ChartLine ChartBar ChartPeriod BalancePeriod Credit OnlyPeriod Debit OnlyItemServiceResourceExpense typeOnlineCurrency PrecisionPeriod QuantityTotal QuantityYear BalanceYear Credit OnlyYear Debit OnlyYear QuantityStandard PartOptional PartIn alternative Group 1In alternative Group 2In alternaltve Group 3In alternative Group 4FieldTextInvoiceDailyWeeklyMonthlyQuarterlyOrderGL JournalProjectBothSales TaxPurchase TaxGeneralAsset ProjectWork Order (Job)Service (Charge) ProjectFrench Accounting StandardCustom Accounting RulesCredit StopCredit HoldCredit WatchNo Credit CheckCredit OKWork Order +Work Order -Project IssueObscure Digits but last 4Obscure Digits but first/last 4Obscure AlphaNumeric but first/last 4Obscure AlphaNumeric but last 4Inventory DifferenceCharge AccountAccessingGeneral AccessReportingExportingClient onlyLiFoLast In First OutFiFoFirst In First OutYearlyYearMonthDayhourminutesecondRegularLoop BeginLoop EndANDXORWait (Sleep)User ChoiceSub WorkflowSet VariableAutomaticManualUser WindowOrganizationHumanRoleSystem ResourceNot StartedRunningSuspendedCompletedAbortedTerminatedProcess CreatedState ChangedAsynchronouslyForkSynchronouslySerialWhile LoopRepeat Until LoopUser FormApps TaskApps ReportApps ProcessUser WorkbenchIn alternative Group 5In alternative Group 6In alternative Group 7In alternative Group 8In alternative Group 9ReleasedTestUnder RevisionVoidRe-Create TranslationAdd Missing TranslationsDelete TranslationDirect DebitDirect DebitSolid LineDashed LineDotted LineDash-Dotted LineWeb PromotionQuote Total onlyQuote Selected LinesQuote All LinesFunding - All Bidders help funding a TopicAuction - The highest Bidder wins the TopicFrequencyWeek DayMonth DayCustomizationDistributed Extensions should have 4 charactersYesNoDocument ActionWaiting ConfirmationProcess Completed!=Vendor ConfirmationCustomer ConfirmationDrop Ship ConfirmShip/Receipt ConfirmPick/QA ConfirmForceAlternativeSupplementalNot MandataryAlways MandatoryWhen ShippingPosting ErrorString (max 40)NumberListGeneralGeneral WorkflowDocument ProcessDocument ValueWait CompleteWait Condition ok, Complete DocuementPurchase OrderRequisitionClientOrganizationUserNoneReceivables & PayablesReceivables onlyPayables onlyRectangleLine3D RectangleOvalRound RectangleNormal RectangleNoneAll (Reports, Documents)DocumentsExternal DocumentsLiFoFiFoMaterialOverheadBurden (M.Overhead)Material OverheadOutside ProcessingResourceLaborQuantityLineVolumeWeightCostsPublic InformationPartner ConfidentialOrder AcknowledgementPayment AcknowledgementPayment ErrorUser VerificationUser PasswordEMailNoticeNoneEMail+NoticeHourlyDailyWeeklyMonthlyTwice MonthlyBi-WeeklyCurrent ActiveMake-To-OrderPreviousPrevious, SpareFutureMaintenanceRepairMasterEngineeringManufacturingPlanningStandard ProductOptional ProductAlternativeAlternative (Default)Outside ProcessingInternalUrgentMinorSameLowerHigherSubscribeUnSubscribeUser AccountRequestEncryptedNot EncryptedInventory MoveCustomClientOrganizationBatch/LotAverage InvoiceWeighted Average Purchase Invoice Price CostingLast InvoiceUser DefinedBusiness DocumentsRequestsAssets, Download_ReservationInternal CommitmentCommitment onlyCommitment & ReservationNoneNoneReceiptPurchase OrderPurchase Order and ReceiptManualPeriod onlyYear To DateTotalSub AccountSub Account for Element ValueUser Element 1User Element 2EMailDocument OwnerDocument Business PartnerWF ResponsibleLANTerminal ServerVPNWANClient (all shared)Org (not shared)Client or OrgFiFoLiFoAverage InvoiceOld Standard CostFuture Standard CostSystem generated 0% Not Started100% Complete 20% Started 80% Nearly Done 40% Busy 60% Good Progress 90% Finishing 95% Almost Done 99% Cleaning upYearQuarterMonthTotalWeekDayOrganizationBusiness PartnerProductBus.Partner GroupProduct CategoryUser definedQty/Amount in TimeStatus Qty/AmountRatioAverageSumRatioConstantPlusMinusMultiplyDivideCalculationAccount ValueEvaluationImplementationProductionRequestProjectMMInchOn Hand QtyZeroCodabar 2 of 7 linearCode 39 3 of 9 linear w/o ChecksumCodeabar linearCode 128 dynamically switchingBarcode that dynamically switches between character sets to give the smallest possible encodingCode 128 A character setCode 128 B character setCode 128 C character setCode 39 linear with ChecksumEAN 128Global Trade Item No GTIN UCC/EAN 128Global Trade NameCodabar Monarch linearCodabar NW-7 linearPDF417 two dimensionalSCC-14 shipping code UCC/EAN 128Shipment ID number UCC/EAN 128UCC 128Code 39 USD3 with ChecksumCodabar USD-4 linearUS Postal Service UCC/EAN 128SSCC-18 number UCC/EAN 128Code 39 USD3 w/o ChecksumCode 39 3 of 9 linear with ChecksumCode 39 linear w/o ChecksumPrivate InformationUser 1User 2User 3User 4CM ContainerCM Container StageCM TemplateCM MediaNoneCommitted AmountTime&Material max ComittedTime&MaterialProduct QuantityProjectPhaseTaskDocumentInternal LinkExternal URLimage/gifimage/jpegimage/pngapplication/pdftext/cssWeb AccessAd displayRedirectCollaboration ManagementJava ClientHTML ClientSelf ServiceNoneWrite-off onlyDiscount onlyWrite-off and Discounttext/jsNoneBothDirect DebitDirect DepositDunningCollection AgencyLegal ProcedureUncollectableNot moderatedBefore PublishingAfter PublishingNot DisplayedPublishedTo be reviewedSuspiciousSQL CommandInternal LinkExternal LinkStyleWikiNote (flat)Forum (threaded)Local TransferThis type of transfer will transfer objects to the same Adempiere instanceRemote TransferThis type of transfer will transfer objects to another Adempiere installation accessible by network.XML FileThis type of transfer will create a XML file Release 2.5.2aRelease 2.5.2aRelease 2.5.2bRelease 2.5.2bRelease 2.5.2cRelease 2.5.2cRelease 2.5.2dRelease 2.5.2dRelease 2.5.2eRelease 2.5.2eRelease 2.5.3aRelease 2.5.3aRelease 2.5.3bRelease 2.5.3bNo specific releaseNo specific releaseAll Database TypesUse this when a SQL command syntax is the same between database typesDB2DB2 DatabaseFirebirdFirebird DatabaseMySQLMySQL DatabaseOracleOracle DatabasePostgresPostgres DatabaseSQL ServerSQL Server DatabaseSybaseSybase DatabaseWorkbenchFile - Code or otherDataWorkflowImport FormatExports Import FormatApplication or ModuleProcess/ReportReportViewRoleCode SnipitReplace a code snipit with in a fileSQL StatementTableWindowFormFilePackage is file basedWebServicePackage is available via WebServiceAsk user (for future use)Don't show helpShow HelpRun silently - Take Defaults \ No newline at end of file + + + + + + Költséghely + + + + Vállalat és költséghely + + + + Csak rendszer + + + + Minden + + + + Érvényesítési lista + Érvényesítési lista + + + Adat típus + Adat típus + + + Érvényesítési tábla + Érvényesítési tábla + + + SQL + SQL + + + Java nyelv + Java nyelv + + + Java program utasítás + ECMA program utasítás + + + Ablak + + + + Feladat + + + + Munkafolyamat + + + + Feldolgoz + + + + Hiba + + + + Információ + + + + Menü + + + + Egyes rekord + + + + Beállítás + + + + Tranzakció + + + + Csak lekérdezés + + + + Azonnali + Azonnali átváltási arány típusa + + + Periódus vége + Periódus átváltási típus + + + Általános naptári periódus + Periódusok, melyek nem fedik egymást a naptárban + + + Periódus beállítása + Periódus naptári napok nélkül + + + Számla + Könyvelési elemek + + + Felhasználó által meghatározott + Felhasználó által meghatározott elem + + + Eszköz + Eszköz (Mérleg) számla + + + Forrás + Forrás (mérleg) számla + + + Árbevétel + Árbevétel (eredm.) számla + + + Költség, ráfordítás + Költség/ráfordítás (eredm.) számla + + + Saját tőke + Saját tőke (Mérleg) számla + + + Statisztikai + Statisztikai (nem mérleg, vagy eredm.) számla + + + Főkönyvi számla + A számla típusának fökönyvi jelölése + + + Tartozik + Tartozik egyenlegű számla + + + Követel + Követel egyenlegű számla + + + Menü + + + + Elem értéke + Számla, stb. + + + Termék + + + + Üzleti partner + Üzleti partner + + + Regionális iroda + + + + Irodai szállítói kötelezettségek + + + + Üzem + + + + Kisvállalat + + + + Kisvállalat kisebbségi tulajdonosai + + + + Vállalat kisebbségi tulajdonosai + + + + Kisvállalat tulajdonosai + + + + Vállalat tulajdonosai + + + + Alvállalkozó + + + + Egyéni + + + + Együttműködés + + + + Vállalat + + + + Kimaradt helység + + + + Standard (ön)költség + Standard beszerzési rendelési ár-költség + + + Átlag beszerzési rendelési ár + Súlyozott átlag beszerzési rendelési ár-költség + + + Lifo + Last In First Out költség + + + Fifo + First In First Out költség + + + Nemzetközi GAAP + Nemzetközi GAAP + + + US GAAP + Amerikai GAAP + + + Német HGB + Német HGB + + + Aktuális + Aktuális feladások + + + Költségvetés + Kötségvetési feladás + + + Kötelezettség + Külső tehelés vagy kötelezettség feladások + + + Statisztikai + Statisztikai feladások + + + Helyi + Helyi <- + + + Egyesít + Egyesít <--> + + + Hivatkozás + Hivatkozás -> + + + Vázolt + + + + Végrehajtott + + + + Engedélyezés + + + + Nem engedélyezett + + + + Érvénytelenített + + + + Érvénytelen + + + + Megfordított + + + + Zárt + + + + Elkészít + Dokumentumok létrehozása és a tranzakciók vérehajtása + + + Jóváhagy + A tranzakció jóváhagyása + + + Visszautasít + Dokumentum jóváhagyásának elutasítása. + + + Feladás + Tranzakció feladása + + + Érvénytelen + Állítson minden értéket nullára és hajtsa végre a tranzakciót + + + Lezárás + Végül zárja le azt a tranzakciót. Ezt nem lehet újra aktíválni. + + + Sztornó - Javít + Tranzakció megfordítása (javítása) ugyanzon dátummal és az ellentét jelölésével. + + + Sztornó - Pontosít + A Tartozik-Követel oldal megfordítása a jelenlegi dátummal. + + + Érvénytelenít + Dokumentum érvénytelenítése + + + Újra aktívál + Újra megnyitja és sztornózza az automatikusan létrehozott dokumentumokat; a tranzakciót be kell fejeznie a változtatás után. + + + <Nincs> + Nincs művelet + + + Ismeretlen + + + + Rendszer és vállalat + + + + Nincs + Nincs átváltási arány + + + Rögzített + EURO-ban rögzített deviza + + + Átlag + Átlagos arány + + + Vállalat + Vállalati arány + + + Felhasználó típus + Felhasználói arány típus + + + Kézi arány + Kézi arány + + + Hitelezési megbízásra + + + + KP rendelés + + + + Raktári rendelés + + + + Standard rendelés + + + + Javaslat + + + + Ajánlat + + + + Amex + + + + MasterCard + + + + Visa + + + + ATM + + + + Rendelés után szállított + Számla minden rendeléshez + + + Teljesítést követő + Számla szállításonként + + + Vevőre szabott számlázási ütem szállítást követően + Számlázás a vevőre szabott számlázási ütem szerint + + + Nyugtát követően + Készpénzes nyugtát követően + + + Rendelkezésre állás + Amint a tétel rendelkezésre áll + + + Sor teljesítése + Amint a sor tétele rendelkezésre áll + + + Rendelés teljesítése + Amint a rendelés összes tétele rendelkezésre áll + + + Azonnali + Azonnali számlázás + + + Hozott + + + + Szállítás + + + + Fuvarozók + + + + Szállítást magában foglal + Szállítási díjat magában foglal + + + Rögzített ár + Rögzített szállítási ár + + + Számított + A számítás a termék szállítási szabályán alapul + + + Sor + Sor szinten megadott + + + Magas + Magas prioritás + + + Közepes + közepes prioritás + + + Alacsony + Alacsony prioritás + + + Teljes szám .00 + Teljes szám tizedesekkel + + + Nincs kerekítés + + + + Negyed .25 .50 .75 + + + + Tized .10, .20, .30, ... + + + + Ötöd .05, .10, .15, ... + + + + Tíz 10.00, 20.00, .. + + + + Utolsó beszerzési ár + + + + Maximális szint beállítása + + + + Kézi + + + + Utánrendelés minimum szint alatt + + + + Vasárnap + + + + Hétfő + + + + Kedd + + + + Szerda + + + + Csütörtök + + + + Péntek + + + + Szombat + + + + Napi + + + + Heti + + + + Havi + + + + Kéthavi + + + + Periódus megnyitása + + + + Pariódu zárása + Átmeneti zárás - ismételten megnyitható + + + Végleges periódus zárás + + + + Nyitott + + + + Zárt + + + + Véglegesen zárt + + + + Nem nyitható + + + + Vázlat + + + + Engedélyezés + + + + Hiba + + + + Figyelmeztetés + + + + Információ + + + + <Nincs művelet> + + + + Költséghely + Tulajdonos költséghely + + + Számla + Főkönyvi számla + + + Termék + Termék + + + Üzleti partner + Üzleti partner + + + Tranz. ktghely. + Tranzakciós költséghely + + + Raktárból + Raktárból + + + Raktárba + Raktárba + + + Értékesítési régiók + Értékesítési régiók + + + Projekt + Projekt + + + Kampány + Marketing kampány + + + Felhasználói lista 1 + Felhasználói 1 + + + Felhasználói lista 2 + Felhasználói 2 + + + Költséghely + + + + Anyagjegyzék + Anyagjegyzék + + + Projekt + + + + Értékesítési régiók + + + + Termékcsoport + + + + Kampány + + + + FK napló + + + + FK dokumentum + + + + Bejövő számla + + + + Kifizetés + + + + Kimenő számla + + + + Bevétel + + + + Vevői rendelések + + + + Vevői szállítás + + + + Vevői visszatérítés + + + + Szálítói átvételek + + + + Szállítói visszatérítés + + + + Készletről + + + + Készletre + + + + Tevékenység + Üzleti tevékenység + + + Tevékenység + + + + Visszáru + + + + Kimenő proforma számla + + + + Áruszállítás + + + + Áruátvétel + + + + Lista ár + + + + Standard ár + + + + Besz.rend. árszint + + + + készletmozgás + + + + Beszerzési rendelés + + + + Beszerzési igény + + + + Rendelés előrefizetése + + + + Készpénz + + + + Hitelkártya + + + + Közvetlen letét + + + + Csekk + + + + Átutalásos + + + + Hónap + + + + Negyedév + + + + Év + + + + Folyamatban + + + + Vaktabló (mennyiség nélkül) + + + + Leltárlista (mennyiségekkel) + + + + Egyeztető lista + + + + Felkészít + Dokumentum következetesség és készlet ellenőrzése + + + Várakozás kifizetésre + + + + Felold + Tranzakció feloldása (folyamat hiba) + + + Fizikai készlet + + + + Raktárról + + + + Raktárra + + + + Jelentés + + + + ASC X12 + + + + EDI TÉNY + + + + E-mail EDI + + + + Vázlat + + + + Elküldött + + + + Tudomásulvett + + + + Megválaszolt (elkészült) + + + + Ajánlat + + + + Beszerzési rendelés + + + + Szállítói követelés bizonylat + + + + Vevői követelés bizonylat + + + + Űrlap + Speciális űrlapok + + + ÉS + + + + VAGY + + + + = + + + + >= + + + + > + + + + < + + + + ~ + + + + <= + + + + |<x>| + + + + SQL + + + + Kézi + + + + Importálás + + + + Dokumentum + + + + Termék + + + + Üzleti partner + + + + Számlák + + + + FK egyenlegek + + + + Átváltási arányok + + + + Készlet leltár + + + + Rögzített pozíció + + + + Vesszővel elválasztott + + + + Tabulátorral elválasztott + + + + XML + + + + Kar. lánc + + + + Szám + + + + Szabadnap + + + + Konstans + + + + Termelés + + + + + Termelés - + + + + > 0 + + + + = 0 + + + + < 0 + + + + Nem 0 + + + + Pontozás + + + + Nincs egyezés + + + + Nem elérhető + + + + Hitelkártya + + + + Csekk + + + + Közvetlen letét + ACH Elszámolóház + + + Értékesítés + + + + Utólagos terhelés + + + + Hitel (fizetés) + + + + Hangazonosítás + + + + Azonosítás + + + + Érvénytelen + + + + Pénzforgami + + + + Megtakarítási + + + + Átutalás + + + + Számla + + + + Általános költség + + + + Általános bevétel + + + + Terhelés + + + + Eltérés + + + + Diners + + + + Discover + + + + Társasági kártya + Társasági kártya + + + Nincs + + + + Nyomon követés + + + + Információ + + + + Szolgáltatás + + + + Terhelés + + + + Számla + + + + Segítség + + + + Figyelmeztetés + + + + Garancia + + + + Más + + + + Perc + + + + Óra + + + + Nap + + + + Lejárt + + + + Esedékes + + + + Ütemezett + + + + Rendelés + + + + Számla + + + + Átvétel + + + + Heti + + + + Havi + + + + Negyedéves + + + + Rendszer + + + + Vállalat + + + + Költséghely + + + + Vállalat és költséghely + + + + Kézi + Kézi bevitel + + + Számított + + + + Eredmények + + + + Nem feladott + + + + Feladott + + + + Nincs egyensúlyban + + + + Nem konvertálható (nincs arány) + + + + Zárt periódus + + + + Elkészített feladás + + + + Érvénytelen számla + + + + Bankkivonat + + + + Pénztárnapló + + + + Fizetés elosztása + + + + Csak tartozik összesen + + + + Csak követel összesen + + + + Teljes egyenleg + + + + Összeadás (Op1+Op2) + + + + Kivonás (Op1-Op2) + + + + Százalék (Op1 Op2 arányában) + + + + Intervallum megadása (Op1-től Op2-ig) + + + + Relatív periódus + + + + Kalkuláció + + + + Részérték + + + + Forrás deviza + + + + Könyvelési deviza + + + + Részérték + + + + Kalkuláció + + + + Normál (Alap) + + + + Emelkedés + + + + Sor + + + + Szerkezet (kép) + + + + Munkaterület + + + + Nyilvántartás + Alkalmazás nyilvántartás (szinkronizált) + + + Adempiere + Adempiere alkalmazás (szinkronizált) + + + Felhasználó által karbantartott + Felhasználó által karbantartott elem (nem szinkronizált) + + + Alkalmazások + Más alkalmazások (nem szinkronizált) + + + Termelés + + + + Számla pontozása + + + + Beszerzési rendelés pontozása + + + + Sor + + + + Meghatározott százalék + + + + Képlet + + + + Kivételek + + + + Árlista + + + + Észak + + + + Észak-kelet + + + + Kelet + + + + Dél-kelet + + + + Dél + + + + Dél-nyugat + + + + Nyugat + + + + Észak-nyugat + + + + Standard (ön)költség + + + + Átlag beszerzési rendelési ár + + + + Utolsó beszerzési ár + + + + Utolsó számlázott ár + + + + Árlista (szint) + + + + Hisztorikus átlag beszerzési rendelési ár + + + + Hisztorikus átlag számlázási ár + + + + Rörgzített ár + + + + Alap + + + + Vezető (bal) + + + + Küszöb (jobb) + + + + Blokk + + + + Vezető (bal) + + + + Közép + + + + Küszöb (jobb) + + + + Közép + + + + Mező + + + + Szöveg + + + + Nyomtatási formátum + + + + Tartalom + + + + Fejléc + + + + Lábléc + + + + Nincs + + + + Kép + + + + Kör diagram + + + + Vonal diagram + + + + Oszlop diagram + + + + Periódus egyenlege + + + + Priódus csak követel + + + + Priódus csak tartozik + + + + Tétel + + + + Szolgáltatás + + + + Erőforrás + + + + Ráfordítás típusa + + + + Online + + + + Deviza pontosság + + + + Periódus mennyiség + + + + Teljes mennyiség + + + + Éves egyenleg + + + + Éves csak követel + + + + Éves csak tartozik + + + + Éves mennyiség + + + + Általános rész + + + + Választható rész + + + + 1 Alternatív csoportban + + + + 2 Alternatív csoportban + + + + 3 Alternatív csoportban + + + + 4 Alternatív csoportban + + + + Mező + + + + Szöveg + + + + Számla + + + + Napi + + + + Heti + + + + Havi + + + + Negyedéves + + + + Rendelés + + + + FK napló + + + + Projekt + + + + Mindkettő + + + + Értékesítéshez kapcs. adó + + + + Beszerzés adó + + + + Általános + + + + Saját beruházás (projekt) + + + + Munkarendelés + + + + Szolgáltatási (terhelési) projekt + + + + Francia könyvelési szabályok + + + + Egyedi könyvelési szabályok + + + + Hitelkeret felfüggesztés + + + + Hitelkeret kihasználva + + + + Hitelkeret figyelés + + + + Nincs hitelkeret ellenőrzés + + + + Hitelkeret rendben + + + + Munkarendelés + + + + + Munkarendelés - + + + + Projekt felhasználás + + + + Utolsó 4 számjegy elhagyása + + + + Első/utolsó 4 számjegy elhagyása + + + + Első/utolsó 4 számjegy elhagyása + + + + Első/utolsó 4 számjegy elhagyása + + + + Készlet eltérés + + + + Terhelési számla + + + + Elérés + Általános elérés + + + Jelentés + + + + Exportálás + + + + Csak vállalati + + + + Lifo + Last In First Out + + + Fifo + First In First Out + + + Éves + + + + Év + + + + Hónap + + + + Nap + + + + óra + + + + perc + + + + másodperc + + + + Általános + + + + Hurok kezdete + + + + Hurok vége + + + + ÉS + + + + XOR + + + + Várakozás + + + + Felhasználó választás + + + + Al-munkafolyamat + + + + Változó megadása + + + + Automatikus + + + + Kézi + + + + Felhasználói ablak + + + + Költséghely + + + + Humán + + + + Jogosultság + + + + Rendszer erőforrás + + + + Nem indított + + + + Futó + + + + Felfügesztett + + + + Végrehajtott + + + + Kilépett + + + + Megszakított + + + + Létrehozott folyamat + + + + Megváltozott állapot + + + + Aszinkronban + Elágazás + + + Szinkronban + Széria + + + Amíg hurok + + + + Ismétlése míg hurok + + + + Felhasználói űrlap + + + + Alkalmazás feladat + + + + Alkalmazás jelentés + + + + Alkalmazás folyamat + + + + 5 Alternatív csoportban + + + + 6 Alternatív csoportban + + + + 7 Alternatív csoportban + + + + 8 Alternatív csoportban + + + + 9 Alternatív csoportban + + + + Kiadott + + + + Teszt + + + + Felülvizsgálat alatt + + + + Érvénytelen + + + + Fordítás ismételt létrehozása + + + + Hiányzó fordítás hozzáadása + + + + Fordítás törlése + + + + Közvetlen letét + + + + Közvetlen letét + + + + Teli vonal + + + + Szaggatott vonal + + + + Pontozott vonal + + + + Pont-vonalas sor + + + + Webes reklámozás + + + + Csak teljesen ajánlja + + + + Csak a kiválasztott sorokat ajánlja + + + + Minden sort ajánlja + + + + Támogató - minden licitáló támogat egy tételt + + + + Aukció - A legmagasabb licitáló nyeri a tételt + + + + Gyakoriság + + + + Hét napja + + + + Hónap napja + + + + Egyedi beállítás + A megosztott kiterjesztéseknek 4 karaktereseknek kell lennie + + + Igen + + + + Nem + + + + Dokumentum művelet + + + + Várakozás megerősítésre + + + + Folyamat befejezve + + + + != + + + + Szállító megerősítés + + + + Vevő megerősítés + + + + Közvetlen szállítás megerősítése + + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + + + + Minbizt. ellenőrzés + + + + Kényszerít + + + + Alternatíva + + + + Kiegészítő + + + + Nem kötelező + + + + Mindig kötelező + + + + Szállításkor + + + + Feladási hiba + + + + Karakterlánc (max. 40) + + + + Szám + + + + Lista + + + + Általános + Általános munkafolyamat + + + Dokumentum folyamat + + + + Dokumentum érték + + + + Várakozás vége + Várakozási feltétel rendben, dokumentum befejezve + + + Beszerzési rendelés + + + + Foglalás + + + + Vállalat + + + + Költséghely + + + + Felhasználó + + + + Nincs + + + + Követelés & kötelezettség + + + + Csak bevételek + + + + Csak kötelezettségek + + + + Téglalap + + + + Sor + + + + 3D Téglalap + + + + Ovális + + + + Lekerekített téglalap + + + + Normál téglalap + + + + Nincs + + + + Minden (jelentések, dokumentumok) + + + + Dokumentumok + + + + Külső dokumentumok + + + + Lifo + + + + Fifo + + + + Anyag + + + + Fixköltség + + + + Terhelés (anyag fixktg.) + Anyag fixköltség + + + Külső feldolgozás + + + + Erőforrás + Munkaerő + + + Mennyiség + + + + Sor + + + + Mennyiség + + + + Súly + + + + Költségek + + + + Publikus információ + + + + Bizalmas partner + + + + Rendelés tudomásul vétele + + + + Fizetés tudomásul vétele + + + + Fizetési hiba + + + + Felhasználó ellenőrzése + + + + Felhasználói jelszó + + + + E-Mail + + + + Üzenet + + + + Nincs + + + + E-Mail és megjegyzés + + + + Órás + + + + Napi + + + + Heti + + + + Havi + + + + Kéthavi + + + + Kétheti + + + + Jelenleg aktív + + + + Rendeléssé alakít + + + + Megelőző + + + + Megelőző, nélkülözhető + + + + Jövő + + + + Karbantartás + + + + Javítás + + + + Mester + + + + Tervezés + + + + Termelés + + + + Tervezés + + + + Standard termék + + + + Választható termék + + + + Alternatíva + + + + Alternatíva (alap) + + + + Külső feldolgozás + + + + Belső + + + + Sürgős + + + + Minimális + + + + Azonos + + + + Alacsony + + + + Magas + + + + Felíratkozás + + + + Leíratkozás + + + + Felhasználói fiók + + + + Igény + + + + Titkosított + + + + Nem titkosított + + + + Raktárközi mozgások + + + + Egyedi + + + + Vállalat + + + + Költséghely + + + + köteg/Lot + + + + Átlag számla + Súlyozott átlag beszerzési számla ár-költség + + + Utolsó számla + + + + Felhasználó által meghatározott + + + + Üzleti dokumentumok + + + + Igénylések + + + + Eszközök, letöltések + + + + _ + + + + Foglalás + Belső kötelezettség + + + Csak beszerzési rendelési kötelezettség + + + + Beszerzési kötelezettség & foglalás + + + + Nincs + + + + Nincs + + + + Átvétel + + + + Beszerzési rendelés + + + + Beszerzési rendelés és bevétel + + + + Kézi + + + + Csak periódus + + + + Dátum, év + + + + Összes + + + + Alszámla + Az elemhez kapcsolódó alszámla értéke + + + Felhasználói elem 1 + + + + Felhasználói elem 2 + + + + E-Mail + + + + Dokumentum tulajdonosa + + + + Üzleti partner dokumentum + + + + MF felelőse + + + + LAN + + + + Terminál Szerver + + + + VPN + + + + WAN + + + + Vállalat (mind megosztott) + + + + Ktghely. (nem megosztott) + + + + Vállalat vagy költséghely + + + + Fifo + + + + Lifo + + + + Átlag számla + + + + Múltbeli standard (ön)költség + + + + jövőbeli standard (ön)költség + + + + Rendszer által előállított + + + + 0% Nem indított + + + + 100% Befejezve + + + + 20% Elkezdődött + + + + 80% Még nem kész + + + + 40% Tevékeny + + + + 60% Jó feldolgozottság + + + + 90% Zárás előtt + + + + 95% Majdem kész + + + + 99% Rendrakás + + + + Év + + + + Negyedév + + + + Hónap + + + + Összes + + + + Hét + + + + Nap + + + + Költséghely + + + + Üzleti partner + + + + Termék + + + + Partner csoport + + + + Termékcsoport + + + + Felhasználó által meghatározott + + + + Menny./összeg időben + + + + Stárusz menny./összeg + + + + Arány + + + + Átlag + + + + Összeg + + + + Arány + + + + Konstans + + + + Plusz + + + + Mínusz + + + + Szorzás + + + + Osztás + + + + Kalkuláció + + + + Könyvelési érték + + + + Értékelés + + + + Bevezetés + + + + Termelés + + + + Igény + + + + Projekt + + + + MM + + + + Inch + + + + Készlet menny. + + + + Nulla + + + + Vonalkód 7 vonalból 2 + + + + kód 39 9 vonalból 3 ellenőrző összeg nélkül + + + + Vonalkód + + + + Kód 128 dinamikusan változó + Vonalkód, amely dinamikusan változik a karakter készleteket tekintve, hogy legkisebb karakter kódolás kerüljön alkalmazásra. + + + Kód 128 A karakterkészlet + + + + Kód 128 B karakterkészlet + + + + Kód 128 C karakterkészlet + + + + Kód 39 lineáris ellenőrző összeggel + + + + EAN 128 + + + + Nemzetközi kereskedelmi tétel száma GTIN UCC/EAN 128 + Nemzetközi kereskedelmi név + + + Monarch vonalkód + + + + NW-7 Vonalkód + + + + PDF417 kétdimenziós + + + + SCC-14 szállítási kód UCC/EAN 128 + + + + UCC/EAN 128 szállítási azonosító szám + + + + UCC 128 + + + + Kód 39 USD3 ellenőrző összeggel + + + + USD-4 vonalkód + + + + USA Postai szolgáltatás UCC/EAN 128 + + + + SSCC-18 szám UCC/EAN 128 + + + + Kód 39 USD3 ellenőrző összeg nélkül + + + + kód 39 9 vonalból 3 ellenőrző összeggel + + + + kód 39 ellenőrző összeg nélkül + + + + Privát információ + + + + Felhasználói 1 + + + + Felhasználói 2 + + + + Felhasználói 3 + + + + Felhasználói 4 + + + + CM tároló + + + + CM megjelenített tároló + + + + CM sablon + + + + CM média + + + + Nincs + + + + Kötelező összeg + + + + Max. foglalt anyag&idő + + + + Anyag&idő + + + + Termék mennyiség + + + + Projekt + + + + Fázis + + + + Feladat + + + + Dokumentum + + + + Belső kapcsolat + + + + Külső URL + + + + Kép/gif + + + + Kép/jpeg + + + + Kép/png + + + + Alkalmazás/pdf + + + + Szöveg/css + + + + Webes elérés + + + + Hirdetés megjelenítése + + + + Átirányít + + + + Csoportmunka menedzsment + + + + Java kliens + + + + HTML kliens + + + + Önkiszolgáló + + + + Nincs + + + + Csak leírás + + + + Csak kedvezmény + + + + Kedvezmény és leírás + + + + Szöveg/js + + + + Nincs + + + + Mindkettő + + + + Közvetlen letét + + + + Közvetlen letét + + + + Felszólítások + + + + Beszedő társaság + + + + Jogi folyamat + + + + Behajthatatlan + + + + Nem moderált + + + + Megjelentetés előtt + + + + Megjelentetés után + + + + Nem megjelenített + + + + Publikált + + + + Áttekintésre + + + + Gyanús + + + + SQL utasítás + + + + Belső kapcsolat + + + + Külső kapcsolat + + + + Stílus + + + + Wiki + + + + Jegyzet (alap) + + + + Fórum (csoportosított) + + + + Helyi átvitel + Ez az átviteli forma egyazon Adempiere környezetbe mozgat át objektumokat. + + + Távoli átvitel + Ez az átviteli forma egy másik, hálózaton elérhető Adempiere környezetbe mozgat át objektumokat. + + + XML Fájl + Ez az átviteli forma XML fájlt készít. + + + 2.5.2a kiadás + 2.5.2a kiadás + + + 2.5.2b kiadás + 2.5.2b kiadás + + + 2.5.2c kiadás + 2.5.2c kiadás + + + 2.5.2d kiadás + 2.5.2d kiadás + + + 2.5.2e kiadás + 2.5.2e kiadás + + + 2.5.3a kiadás + 2.5.3a kiadás + + + 2.5.3b kiadás + 2.5.3b kiadás + + + Nem függ a kiadástól + Nem függ a kiadástól + + + Minden adatbázis típus + Alkalmazza ezt, amikor az SQL parancs formátuma az adatbázis típusoknak egyformán megfelel. + + + DB2 + DB2 Adatbázis + + + Firebird + Firebird Adatbázis + + + MySQL + MySQL Adatbázis + + + Oracle + Oracle Adatbázis + + + Postgres + Postgres Adatbázis + + + SQL Szerver + SQL Szerver Adatbázis + + + Sybase + Sybase Adatbázis + + + Munkaterület + + + + Fájl - Kód vagy más + + + + Adatok + + + + Munkafolyamat + + + + Importálás formátuma + Import formátum exportálása + + + Alkalmazás vagy modul + + + + Folyamat/Jelentés + + + + Jelentés nézet + + + + Jogosultság + + + + Kód-rész + Egy kód-rész cseréje fájllal + + + SQL utasítás + + + + Tábla + + + + Ablak + + + + Űrlap + + + + Fájl + A csomag fájl alapú + + + Webes szolgáltatás + A csomag webes szolgáltatáson keresztül érhető el + + + Kérdés a Felhasználóhoz (jövőbeli alkalmazáshoz) + + + + Súgó megjelenítésének mellőzése + + + + Súgó megjelenítése + + + + Csendes futtatás - Alapbeállításokkal + + + + Dinamikus érvényesítési feltételek + + + + 9/5 végződéssel + Az árak vagy 5-re, vagy 9-re végződnek az termékegységek esetében + + + Üzenet + + + + Nyomtatási formátum + + + + Elválasztás + + + + Cimke + + + + Legördülő + + + + Beszerzési, Vevői kötelezettség & foglalás + + + + Csak értékesítés rendelési kötelezettség + + + + Beszerzési, Vevői kötelezettség + + + + Összeg + Az értékcsökkenés összegét adja meg a mezőben + + + Arány + A megadott értékcsökkenés egy arányszám a mezőben + + + Periódus + A mezőben megadott érték periódus szerint + + + Éves + A megadott összeg az értékcsökkentés évére vonatkozik + + + Értékcsökkenés + Értékcsökkenési feljegyzések + + + Kivezetések + Tárgyi eszköz kivezetések feljegyzései + + + Előrejelzések + Előrejelzések + + + Új + Új eszközök + + + Megosztások + Tárgyi eszközök megosztási feljegyzései + + + Átcsoportosítások + Tárgyi eszköz átcsoportosítások feljegyzései + + + Alap + Alap + + + Aktiválás dátumra + Minden év külön átérékelése + + + Éves egyenlegek + Átértékelés folyó év egy dátumának egyenlegére, majd a kiinduló egyenleg átértékelése + + + Állandó + Az átértékelési kód típusa egy állandó + + + Mutató + Az átértékelési kód típusa egy mutató + + + Beszerzés dátuma + + + + Átértékelés dátuma + + + + Értékcsökkentés kezdő dátuma + + + + Ártértékelési kód #1 + + + + Ártértékelési kód #2 + + + + Ártértékelési kód #3 + + + + Összeg + Eszköz felosztása a deviza összegével + + + Százalék + Eszközmegosztás százalékkal + + + Mennyiség + Megosztási arány mennyiség alapján + + + Adományok + Adományok + + + Megsemmisített + Megsemmisített eszköz + + + Leselejtezett + Leselejtezett + + + Eladott + Eladott eszköz + + + Kereskedelmeben értékesített + Kereskedelmeben értékesített + + + Eltulajdonított + Ellopott eszközök + + + Készpénz + Készpénzért eladott + + + Egyszerű + Nem kp-s, vagy kereskedelmi + + + Kereskedelmi + Értékesített + + + Készpénzért értékesít + Készpénzért értékesít + + + Pénzügyi lízing + Az eszköz pénzügyi lízinggel finanszírozott + + + Nem pénzügyi lízing + Az eszköz nem pénzügyi lízinggel finanszírozott + + + Tulajdonban áll + Tulajdonban lévő eszköz + + + Bérelt + Az eszköz bérelt + + + Minden hónap 15.-e + + + + Minden hónap 1.-je + + + + Minden hónap kezdete + + + + Éves alapon vagy a szerződés dátumát megelőzően + + + + Ráaktiválás + Költség/mennyiség aktiválása az eszközre + + + Egyenleg + A tranzakció aktualizálja az ÉCS halmozott egyenlegét + + + Létrehoz + Mestereszköz létrehozása megtörtént + + + Értékcsökkenés + ÉCS ráfordítási rögzítve + + + Kivezetés + Eszköz kivezetése + + + Költség, ráfordítás + Költségszámla rögzítése az eszközre + + + Előrejelzés + Előrejelzés típusa + + + Importálás + Eszköz létrehozásra került importálás nyomán + + + Átértékelés + Eszköz átértékelése + + + Beállítás + Eszköz könyvelési beállításának módosítása + + + Megosztás + Eszköz megosztása + + + Átcsoportosítás + Eszköz átcsoportosítás + + + Aktualizál + Mestereszköz rekord aktualizálva + + + Alkalmazás + Eszköz alkalmazásának rekordja + + + Importálva + Ez a feljegyzés egy importált dokumentum alapján került létrehozásra. + + + Számla + Ez a feljegyzés egy számlához kapcsolódik + + + Napló feljegyzés + Ez a feljegyzés egy napló feljegyzésből került létrehozásra + + + Kézi + Ez a feljegyzés manuálisan rögzített + + + Befektetett Tőke + Jelöli, hogy a kapcsolódó összeg aktiválva van + + + Költség, ráfordítás + Jelöli, hogy a kapcsolódó összeg egy ráfordítás + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Reference_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Reference_Trl_hu_HU.xml index 1cfd5439d2..19d445f6b6 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Reference_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Reference_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,1735 @@ -AD_Reference Data TypesData Type selectionAD_Reference Validation TypesReference Validation Type liste.g. I - Independent AD_Column ColumNameColumn selectionAD_Reference ValuesReference (List and Table) selection(not DataType and Independent)AD_Table Access LevelsTable Access and Sharing Level listStringCharacter StringInteger10 Digit numericAmountNumber with 4 decimalsID10 Digit IdentifierTextCharacter String up to 2000 charactersDateDate mm/dd/yyyyDate+TimeDate with timeListReference ListTableTable ListTable DirectDirect Table AccessYes-NoCheckBoxLocation (Address)Location/AddressNumberFloat NumberBinaryBinary DataTimeTimeAccountAccount ElementRowIDRow ID Data TypeColorColor elementButtonCommand Button - starts a processQuantityQuantity data typeSearchSearch FieldLocator (WH)Warehouse Locator Data typeImageBinary Image DataAssignmentResource AssignmentMemoLarge Text Editor - Character String up to 2000 charactersProduct AttributeProduct AttributeText LongText (Long) - Text > 2000 charactersCosts+PricesCosts + Prices (minimum currency precision, but if exists more)FilePathLocal File PathFileNameLocal FileURLURLPrinter NameAD_Validation Rules ParentValidation rule Parent selectionAD_Validation Rule TypesValidation Rule Type liste.g. S - SQLAD_MessageMessage selectionAD_Message TypeMessage Type listAD_Menu ActionMenu Action listAD_Menu ParentMenu Parent selectionAD_LanguageLanguage selectionAD_Window TypesWindow Type liste.g. M = Multi/Single (one uppercase character)AD_WF_Next NodesNext workflow node selectionAD_UserUser selectionC_Conversion_Rate TypesConversion Rate Type listC_CurrenciesCurrencies with dynamic exchange rate selectionAD_Org ParentOrganization Parent selectionC_UOMUnit of Measure selectionC_Period TypePeriod Type listC_Element TypeAccount Element TypesC_ElementValue AccountTypeAccount Type listC_ElementValue Account SignAccount Sign listAD_TreeType TypeTree Type listDetermines which element to use as the base for the informationX12DE98 Entity Identifier CodeX12DE98 Entity Identifier Code listIdentify organizational entity physical location property or individual listC_AcctSchema Costing MethodCosting Method listC_AcctSchema GAAPGeneral Accepted Accounting Principle listC_BPartner ParentBusiness Partner Parent selection_Posting TypePosting Type (Actual Budget etc.) listAD_Table Replication TypeReplication TypeAD_Sequence for DocumentsSequence for Document selectionAD_ClientClient selectionAD_Org (Trx)Organization selection, no summary, no 0_Document StatusDocument Status listAccount_ID (Trx)Account selection based on ClientC_LocationLocation selectionAccount_ID - User1User1 selection based on Client_Document ActionDocument action listC_AcctSchemaAccounting Schema selectionAccount_ID - User2User2 selection based on ClientC_BPartner (Trx)Business Partner selection (no Summary)C_Project (No summary)Project selectionC_Activity (No summary)Activity selectionC_Campaign (No summary)Campaign selectionC_Sales Region (No summary)Sales Region selection (No summary)C_ElementElement selectionC_DocType SubTypeSOOrder Types listC_Payment CreditCard TypeC_Payment Credit Card Type listC_Order InvoiceRuleInvoicing Rules listC_Order DeliveryRuleDelivery Rules listC_Order DeliveryViaRuleDelivery via Rule listC_Order FreightCostRuleFreight cost Rule list_PriorityRulePriority scale listM_DiscountPriceList RoundingRulePrice Rounding Rule listC_CountryCountry selectionC_RegionRegion selectionC_TaxTax selectionC_BPartner LocationLocations of a Business PartnerM_Product ParentM_Product (no summary)Product selection, no summaryM_Product Category M_Replenish TypeM_PriceListWeekdaysList of daysC_InvoiceSchedule InvoiceFrequencyC_Project ParentC_DocTypeM_Product (stocked)C_DocType SOC_BPartner CustomersCustomer selectionAD_WorkflowWorkflowsC_ValidCombinationValid Account combinationsC_PeriodControl ActionC_PeriodControl StatusGL_Budget StatusC_SalesRegion Parent_ErrorTypeList of type of errorsC_AcctSchema ElementTypeElement Types for Accounting ElementsHardcoded Element TypesC_ElementValue (all)Element ValuesC_DocType DocBaseTypeBase Document TypesAD_TreeTree selectionM_PriceList VersionM_Transaction Movement TypeAD_User - SalesRepSales RepresentativeM_LocatorWarehouse LocatorC_BPartner VendorsVendor selectionC_BankAccount for Credit CardM_DiscountPriceList Base_Payment RuleIn & Out Payment OptionsC_RevenueRecognition FrequencyFrequency of Revenue RecognitionM_Warehouse of ClientM_Inventory ReportTypeM_PriceList_Version for ClientC_ChargeC_BP_EDI EDI TypeM_EDI StatusM_EDI Trx TypeAD_Find AndOrAD_Find OperationAD_Table PostingPosting TablesGL Category TypeAD_ImpFormat TypeAD_ImpFormat FormatTypeAD_ImpFormat_Row TypeM_Product BOM (stocked)Products that are BOMs and stockedM_InventoryCount QtyRangeC_Payment AVSC_Payment Tender TypeDirect Debit/Deposit - Check - CCC_Payment Trx TypeCC Trx TypeC_Bank Account TypeC_Cash Trx TypeR_Request Request TypeR_Request Next Action_Frequency TypeProcessor Frequency TypeR_Request Due TypeC_BPartner Vendors AvtiveVendor selectionC_Commission DocBasisC_Commission FrequencyAD_Role User LevelC_PaymentTermPA_GoalPA_Achievement ParentPA_Goal ParentPA_Measure TypeC_BPartner Vendor or SalesRepVendor or SalesRep selectionC_Period (Open)Periods Sorted by Date_Posted StatusPA_Report AmountTypePA_Report CalculationTypePA_Report ColumnTypePA_Report CurrencyTypePA_ReportColumnPA_ReportLinePA_Report LineTypePA_ReportLine ParentAD_Color TypeAD_Column Key ColumnNames_Entity TypeEntity Type (Dictionary, ..)M_Discount CumulativeLevelM_Discount TypeAD_Color StartPointNord-West-..M_DiscountSchemaCostUpdate SourceAD_Column NameColumn selectionC_BPartner EmployeeBusiness Partners who are EmployeeAD_Print Field AlignmentAD_Print Line AlignmentAD_Print Format TypeAD_Print AreaAD_Column IntegerInteger Type only (Name)AD_Column YesNoColuns YesNo (Name)AD_PrintFormatAD_PrintFormat InvoiceAD_PrintFormat OrderAD_PrintFormat ShipmentAD_PrintFormatItemAD_Print Graph TypeAD_PrintColorAD_PrintFontAD_PrintFormat CheckAD_PrintFormat Not TableBasedM_Product_ProductTypeC_OrderLineOrder LineI_ElementValue ColumnR_MailTextMail TextC_Period (all)Periods Sorted by DateAD_Org (all)Organization selectionC_BPartner Employee w AddressBusiness Partners who are Employee and have addressesAD_TabM_Product BOM Product TypeXOldAD_Print Label Line TypeC_Recurring TypeC_Recurring FrequencyAD_WindowK_Entry RelatedAD_User - InternalEmployee or SalesRepC_Tax SPPOTypeC_ProjectType CategoryC_BPartner SOCreditStatusSales Credit StatusC_OrderOrderAD_Field ObscureTypeM_Inventory TypeInventory Type (Difference - Charge)AD_Table_Access RuleTypeAccessRuleTypeM_TransactionAllocation TypeM_InOutLineM_InventoryLineM_ProductionLineM_TransactionWF_DurationUnitWF_Transition TypeWF_Join_SplitWF_ActionSuperset of Menu ActionWF_Start-Finish ModeWF_Participant TypeWF_Instance StateWF_EventTypeWF_SubFlow ExecutionWF_LoopType_PublishStatusPublication StatusAD_Language MaintenanceAD_PrintTableFormat StrokeStroke TypeM_RelatedProduct TypeC_RfQ QuoteTypeB_TopicType AuctionTypeAD_User - SupervisorEmployee or SalesRep - or SystemAD_Scheduler Type_YesNoM_InOutConfirm TypeC_DocType RMAAD_Org (all but 0)Organization selectionC_AllocationM_AttributeSet MandatoryTypeM_DiscountSchema not PLNot Price List Discount SchemaM_Attribute Value TypeAD_Language SystemLanguage selectionAD_Workflow TypeWorkflow TypeM_Replenishment CreateAD_Role PreferenceTypePreference TypeAccount_IDAccount selection based on ClientAPARAP and/or ARAD_PrintFormatItem ShapeTypeAD_Client AutoArchive_MMPolicyMaterial Movement PolicyC_InvoiceM_InOutM_CostElement TypeC_LandedCost DistributionR_Request ConfidentialR_RequestW_MailMsg TypeC_PaymentAD_User NotificationTypeR_StatusC_Remuneration TypeM_BOM TypeM_BOM UseM_BOMProduct TypeC_BP_Group PriorityBaseM_ChangeNoticeC_ConversionTypeC_BPartner SalesRepBP SalesRep selectionAD_Column EncryptedC_AcctSchema CostingLevelC_GreetingAD_User BP AccessTypeC_AcctSchema CommitmentTypeC_Invoice MatchRequirementGL_BudgetControl ScopeC_ElementValue (trx)Element ValuesAD_WF_Node EMailRecipientAD_User ConnectionProfileAD_Client ShareTypeR_Request TaskStatusPA_Goal ScopePA_Goal Restriction TypePA_Measure DataTypePA_Benschmark Accumulation TypePA_RatioPA_Ratio ElementTypePA_Ratio OperandAD_System StatusAD_PrintPaper UnitsM_Inventory CountSetAD_PrintFormatItem BarcodeTypeC_Project InvoiceRuleC_Project LineLevelCM_Container TypeCM_ContainerCM_CStageCM_Media Media Type_EntityTypeNewCM_WebAccessLog TypeK_IndexLog QuerySourceC_AcctSchema TaxCorrectionTypeC_BPartner BPBankAcctUseC_Invoice InvoiceCollectionTypeCM_Chat ModerationTypeCM_ChatEntry ModeratorStatusCM_WikiToken TypeCM_Chat EntryTypeCM_ChatEntryAD_Process_JasperReportsAD_Package_TypeDefines the type of packages availablePackage_ReleasesList of Package ReleasesIndicates what release the package is for. Entering no specific release indicates the package is for all releases.AD_Package_Exp_DBList of database typesThis is a list of database types used by the inbound packaging processing to determine if the sql statement is fired.AD_Package_Build_TypeAD_Package_Source_TypeList of package source typesShowHelp List \ No newline at end of file + + + + + + AD_Reference adat típusok + Adattípus kiválasztása + + + + AD_Reference érvényesítési típus + Hivatkozás érvényesítési típuslista + pl. F - Független + + + AD_Column OszlopNév + Oszlop kiválasztása + + + + AD_Reference értékek + Hivatkozás (lista és tábla) kiválasztása + (nem Adattípus és nem független) + + + AD_Table hozzáférési szintek + Tábla hozzáférési és megosztási szintek listája + + + + Kar. lánc + Karakter lánc + + + + Egész szám + 10 egész numerikus szám + + + + Összeg + Szám 4 tizedesekkel + + + + Azon. + 10 számú azonosító + + + + Szöveg + Karakter lánc 2000 karakterig + + + + Szabadnap + Dátum HH/NN/ÉÉÉÉ + + + + Dátum+Idő + Dátum idővel + + + + Lista + Hivatkozási Lista + + + + Tábla + Tábla lista + + + + Közvetlen tábla hoz. + Tábla közvetlen hozzáférése + + + + Igen-Nem + Jelölőnégyzet + + + + Hely vagy cím + Hely vagy cím + + + + Szám + Lebegő szám + + + + Bináris + Bináris adat + + + + Idő + Idő + + + + Számla + Könyvelési elemek + + + + Sor azon. + Sor azonosító adat típus + + + + Szín + Szín elem + + + + Gomb + Parancsindító gomb - egy folyamatot indít el. + + + + Mennyiség + Mennyiségi adat típus + + + + Keresés + Keresési mező + + + + Raktárhely (rakt.) + Raktárhely adat típus + + + + Kép + Bináris kép adat + + + + Foglalás + Erőforrások foglalása + + + + Statisztikai + Nagy szövegszerkesztő - a karakter lánc 2000 karakter hosszúságú lehet. + + + + Termékjellemző + Termékjellemző + + + + Szöveghossz + Szöveghossz - szöveg > 2000 karakter + + + + Költségek és árak + Költségek és árak (minimális deviza pontosság, ha többről van szó) + + + + Fájl útvonal + Helyi fájl útvonal + + + + Fájlnév + Helyi fájl + + + + URL + URL + + + + Nyomtató neve + + + + + AD_Validation felettes szabályok + Felettes / szülő kiválasztás érvényesítési szabálya + + + + AD_Validation típus szabályok + Érvényesítési szabály típuslista + pl. S - SQL + + + AD_Message + Üzenet kiválasztás + + + + AD_Message Type + Üzenet típuslista + + + + AD_Menu Action + Menü műveleti lista + + + + AD_Menu Parent + Felettes menü kiválasztása + + + + AD_Language + Nyelv kiválasztása + + + + AD_Window Types + Ablak típuslista + pl. T = Több/Egy (egy nagybetűs karakter) + + + AD_WF_Next Nodes + Következő munkafolyamat csomópont kiválasztása + + + + AD_User + Felhasználó kiválasztása + + + + C_Conversion_Rate Types + Átváltási arány típuslista + + + + C_Currencies + Devizák dinamikus átváltási arányának kiválasztása + + + + AD_Org Parent + Felettes költséghely kiválasztása + + + + C_UOM + Mértékegység kiválasztása + + + + C_Period Type + Periódus típuslista + + + + C_Element Type + Könyvelési elem típusok + + + + C_ElementValue AccountType + Főkönyv típuslista + + + + C_ElementValue Account Sign + Főkönyv azonosító típuslista + + + + AD_TreeType Type + Fa struktúra típuslista + Meghatározza, hogy mely elemet lehet információs bázisként alkalmazni. + + + X12DE98 elem azonosító kód + X12DE98 elem azonosító kódlista + Költséghely címének tulajdonsága, vagy egyedi listája + + + C_AcctSchema Costing Method + Költség módszer lista + + + + C_AcctSchema GAAP + Általánosan elfogadott könyvelési szabályok (GAAP) listája + + + + C_BPartner Parent + Üzleti partner szülő kiválasztása + + + + _Posting Type + Feladási típuslista (Aktuális költség, stb.) + + + + AD_Table Replication Type + Másolat típusa + + + + AD_Sequence for Documents + Dokumentum kiválasztási sorrend + + + + AD_Client + Vállalat kiválasztása + + + + AD_Org (Trx) + Költséghely kiválasztása, nincs összesítő, nincs 0 + + + + Dokumentum státusz + Dokumentum státusz lista + + + + Account_ID (Trx) + Vállalaton alapuló főkönyvi kiválasztás + + + + C_Location + Helység kiválasztás + + + + Account_ID - User1 + Vállalaton alapuló Felhasználó 1 kiválasztása + + + + Dokumentum művelet + Dokumentum műveleti lista + + + + C_AcctSchema + Főkönyvi kiválasztás + + + + Account_ID - User2 + Vállalaton alapuló Felhasználó 2 kiválasztása + + + + C_BPartner (Trx) + Üzleti partner kiválasztása (nincs összesítés) + + + + C_Project (No summary) + Projekt kiválasztás + + + + C_Activity (No summary) + Művelet kiválasztás + + + + C_Campaign (No summary) + Kampány kiválasztása + + + + C_Sales Region (No summary) + Értékesítési régió kiválasztása (nincs összesítés) + + + + C_Element + Elem kiválasztás + + + + C_DocType SubTypeSO + Rendelési típuslista + + + + C_Payment CreditCard Type + C_Payment hitelkártya típuslista + + + + C_Order InvoiceRule + Számlázási szabály lista + + + + C_Order DeliveryRule + Szállítási szabály lista + + + + C_Order DeliveryViaRule + Szállítási szabály lista + + + + C_Order FreightCostRule + Szállítási díj szabály lista + + + + _PriorityRule + Prioritási skála lista + + + + M_DiscountPriceList RoundingRule + Ár-kerekítés szabály lista + + + + C_Country + Ország kiválasztás + + + + C_Region + Régió kiválasztása + + + + C_Tax + Adó kiválasztása + + + + C_BPartner Location + Üzleti partner címei + + + + M_Product Parent + + + + + M_Product (no summary) + Termék kiálasztás, nincs összegzés + + + + M_Product Category + + + + + M_Replenish Type + + + + + M_PriceList + + + + + Hétköznap + Napok listája + + + + C_InvoiceSchedule InvoiceFrequency + + + + + C_Project Parent + + + + + C_DocType + + + + + M_Product (stocked) + + + + + C_DocType SO + + + + + C_BPartner Customers + Vevők kiválasztása + + + + AD_Workflow + Munkafolyamatok + + + + C_ValidCombination + Könyvelési elemek érvényesítése + + + + C_PeriodControl Action + + + + + C_PeriodControl Status + + + + + GL_Budget Status + + + + + C_SalesRegion Parent + + + + + _ErrorType + Hiba típuslista + + + + C_AcctSchema elem típusa + Fökönyvi elemek típusai + Rögzített elem típusok + + + C_ElementValue (all) + Elem értékek + + + + C_DocType DocBaseType + Alapdokumentum típusok + + + + AD_Tree + Fa-struktúra kiválasztása + + + + M_PriceList Version + + + + + M_Transaction Movement Type + + + + + AD_User - SalesRep + Üzletkötő + + + + M_Locator + Raktárhely + + + + C_BPartner Vendors + Szállító kiválasztása + + + + C_BankAccount for Credit Card + + + + + M_DiscountPriceList Base + + + + + Fizetési szabályok + Kimenő & bejövő fizetési leheőségek + + + + C_RevenueRecognition Frequency + Bevétel felosztás gyakorisága + + + + M_Warehouse of Client + + + + + M_Inventory ReportType + + + + + M_PriceList_Version for Client + + + + + C_Charge + + + + + C_BP_EDI EDI Type + + + + + M_EDI Status + + + + + M_EDI Trx Type + + + + + AD_Find AndOr + + + + + AD_Find Operation + + + + + AD_Table Posting + Feladási táblák + + + + FK kategória típus + + + + + AD_ImpFormat Type + + + + + AD_ImpFormat FormatType + + + + + AD_ImpFormat_Row Type + + + + + M_Product BOM (stocked) + Anyagjegyzékkel rendelkező, készletezett termékek + + + + M_InventoryCount QtyRange + + + + + C_Payment AVS + + + + + C_Payment Tender Type + Közvetlen letét - Csekk - Hitelk. + + + + C_Payment Trx Type + Hitelkártya tranz. típus + + + + C_Bank Account Type + + + + + C_Cash Trx Type + + + + + R_Request Request Type + + + + + R_Request Next Action + + + + + Gyakoriság típusa + Feldolgozó gyakoriság típus + + + + R_Request Due Type + + + + + C_BPartner Vendors Avtive + Szállító kiválasztása + + + + C_Commission DocBasis + + + + + C_Commission Frequency + + + + + AD_Role User Level + + + + + C_PaymentTerm + + + + + PA_Goal + + + + + PA_Achievement Parent + + + + + PA_Goal Parent + + + + + PA_Measure Type + + + + + C_BPartner Vendor or SalesRep + Szállító, vagy ügynök kiválasztása + + + + C_Period (Open) + Periódusok dátum szerinti sorrendje + + + + _Posted Status + + + + + PA_Report AmountType + + + + + PA_Report CalculationType + + + + + PA_Report ColumnType + + + + + PA_Report CurrencyType + + + + + PA_ReportColumn + + + + + PA_ReportLine + + + + + PA_Report LineType + + + + + PA_ReportLine Parent + + + + + AD_Color Type + + + + + AD_Column Key ColumnNames + + + + + Egység típusa + Egység típusa (Nyilvántartási, ..) + + + + M_Discount CumulativeLevel + + + + + M_Discount Type + + + + + AD_Color StartPoint + Észak-Nyugat-.. + + + + M_DiscountSchema + + + + + CostUpdate Source + + + + + AD_Column Name + Oszlop kiválasztása + + + + C_BPartner Employee + Munkavállalók, akik üzleti partnerek + + + + AD_Print Field Alignment + + + + + AD_Print Line Alignment + + + + + AD_Print Format Type + + + + + AD_Print Area + + + + + AD_Column Integer + Csak változó típus (név) + + + + AD_Column YesNo + Oszlop igen nem (név) + + + + AD_PrintFormat + + + + + AD_PrintFormat Invoice + + + + + AD_PrintFormat Order + + + + + AD_PrintFormat Shipment + + + + + AD_PrintFormatItem + + + + + AD_Print Graph Type + + + + + AD_PrintColor + + + + + AD_PrintFont + + + + + AD_PrintFormat Check + + + + + AD_PrintFormat Not TableBased + + + + + M_Product_ProductType + + + + + C_OrderLine + Rendelés sor + + + + I_ElementValue Column + + + + + R_MailText + Levél szöveg + + + + C_Period (all) + Periódusok dátum szerinti sorrendje + + + + AD_Org (all) + Költséghely kiválasztása + + + + C_BPartner Employee w Address + Munkavállalók, akik üzleti partnerek és címmel rendelkeznek + + + + AD_Tab + + + + + M_Product BOM Product TypeX + Régi + + + + AD_Print Label Line Type + + + + + C_Recurring Type + + + + + C_Recurring Frequency + + + + + AD_Window + + + + + K_Entry Related + + + + + AD_User - Internal + Munkavállaló vagy üzletkötő + + + + C_Tax SPPOType + + + + + C_ProjectType Category + + + + + C_BPartner SOCreditStatus + Értékesítési hitelkeret státusza + + + + C_Order + Rendelés + + + + AD_Field ObscureType + + + + + M_Inventory Type + Készlet típusa (különbözet - terhelés) + + + + AD_Table_Access RuleType + Hozzáférési jogosultság típusa + + + + M_TransactionAllocation Type + + + + + M_InOutLine + + + + + M_InventoryLine + + + + + M_ProductionLine + + + + + M_Transaction + + + + + WF_DurationUnit + + + + + WF_Transition Type + + + + + WF_Join_Split + + + + + WF_Action + Menü műveletek fő beállítása + + + + WF_Start-Finish Mode + + + + + WF_Participant Type + + + + + WF_Instance State + + + + + WF_EventType + + + + + WF_SubFlow Execution + + + + + WF_LoopType + + + + + _PublishStatus + Közzététel státusza + + + + AD_Language Maintenance + + + + + AD_PrintTableFormat Stroke + Festés típusa + + + + M_RelatedProduct Type + + + + + C_RfQ QuoteType + + + + + B_TopicType AuctionType + + + + + AD_User - Supervisor + Munkavállaló vagy üzletkötő - vagy Rendszer + + + + AD_Scheduler Type + + + + + _YesNo + + + + + M_InOutConfirm Type + + + + + C_DocType RMA + + + + + AD_Org (all but 0) + Költséghely kiválasztása + + + + C_Allocation + + + + + M_AttributeSet MandatoryType + + + + + M_DiscountSchema not PL + Nem árlistához kapcsolódó kedvezmény séma + + + + M_Attribute Value Type + + + + + AD_Language System + Nyelv kiválasztása + + + + AD_Workflow Type + Munkafolyamat típusa + + + + M_Replenishment Create + + + + + AD_Role PreferenceType + Preferencia típusa + + + + Account_ID + Vállalaton alapuló főkönyvi kiválasztás + + + + APAR + AP and/or AR + + + + AD_PrintFormatItem ShapeType + + + + + AD_Client AutoArchive + + + + + _MMPolicy + Készletmozgás-elszámolási politika. + + + + C_Invoice + + + + + M_InOut + + + + + M_CostElement Type + + + + + C_LandedCost Distribution + + + + + R_Request Confidential + + + + + R_Request + + + + + W_MailMsg Type + + + + + C_Payment + + + + + AD_User NotificationType + + + + + R_Status + + + + + C_Remuneration Type + + + + + M_BOM Type + + + + + M_BOM Use + + + + + M_BOMProduct Type + + + + + C_BP_Group PriorityBase + + + + + M_ChangeNotice + + + + + C_ConversionType + + + + + C_BPartner SalesRep + BP SalesRep selection + + + + AD_Column Encrypted + + + + + C_AcctSchema CostingLevel + + + + + C_Greeting + + + + + AD_User BP AccessType + + + + + C_AcctSchema CommitmentType + + + + + C_Invoice MatchRequirement + + + + + GL_BudgetControl Scope + + + + + C_ElementValue (trx) + Elem értékek + + + + AD_WF_Node EMailRecipient + + + + + AD_User ConnectionProfile + + + + + AD_Client ShareType + + + + + R_Request TaskStatus + + + + + PA_Goal Scope + + + + + PA_Goal Restriction Type + + + + + PA_Measure DataType + + + + + PA_Benschmark Accumulation Type + + + + + PA_Ratio + + + + + PA_Ratio ElementType + + + + + PA_Ratio Operand + + + + + AD_System Status + + + + + AD_PrintPaper Units + + + + + M_Inventory CountSet + + + + + AD_PrintFormatItem BarcodeType + + + + + C_Project InvoiceRule + + + + + C_Project LineLevel + + + + + CM_Container Type + + + + + CM_Container + + + + + CM_CStage + + + + + CM_Media Media Type + + + + + _EntityTypeNew + + + + + CM_WebAccessLog Type + + + + + K_IndexLog QuerySource + + + + + C_AcctSchema TaxCorrectionType + + + + + C_BPartner BPBankAcctUse + + + + + C_Invoice InvoiceCollectionType + + + + + CM_Chat ModerationType + + + + + CM_ChatEntry ModeratorStatus + + + + + CM_WikiToken Type + + + + + CM_Chat EntryType + + + + + CM_ChatEntry + + + + + AD_Process_JasperReports + + + + + Csomag típusa + A rendelkezésre álló csomagok meghatározása + + + + Package_Releases + Kiadott csomagok listája + Bemutatja, hogy a csomagok melyik kiadásban szerepelnek. Egyedi kiadás nékül jelölt csomagok az összes kiadáshoz készültek. + + + AD_Package_Exp_DB + Adatbázis típusok listája + Ez az adatbázis típuslista bejövő csomagfeldolgozás során kerül alkalmazásra, hogy meghatározza azt, hogy az SQL kifejezés indításra került-e. + + + AD_Package_Build_Type + + + + + Csomag forrásának típusa + Forrás csomagok listája + + + + Súgó megjelenítési lista + + + + + U_WebMenü_Azon. + + + + + AD_FieldGroup + Mező csoport típus + + + + Tábla kulcs típusa + Kulcsok típusainak listája + + + + Értékcsökkenési időszak + Elérhető periódusok listája, amelyre a manuális értékcsökkenés elszámolása végrehajtható + + + + Bejegyzés típusa + Tárgyi eszköz feljegyzés típusai + + + + Eszköz azon. + Eszköz azon. + + + + A_Reval_Method_Type + Átértékelési típusok listája + + + + Átértékelési arányszám + Átértékelési arány típusa + + + + Átértékelés dátuma + Az átértékelés érvényesítési dátumát állíthatja be + + + + Átértékelési kód + Érvényes átértékelési kód keresése + + + + Megosztás típusa + Megosztás típusa + + + + Értékcsökkenés típusa + Értékcsökkenés típusának meghatározása + + + + Értékcsökkenési tábla kódok + Értékcsökkenési tábla kódok listája + + + + Értékcsökkenés számítási mód + ÉCS kalkulációs módjának kiválasztása + + + + Szabály típusok + Évközi szabály-típusok megjelenítése + + + + Eszköz kifutása + Értékcsökkenés lefutásának típusa + + + + Kivezetés oka + Kivezetés oka + + + + Kivezetés módja + Kivezetések módja + + + + Finanszírozási mód + Finanszírozási mód + Eszközök finanszírozási módjának lehetőségei + + + Fizetési határidő + Egyes fizetési határidők + + + + Aktualizálás típusa + Aktualizálás típusa + + + + Szállítói számla azonosítója + + + + + Bejövő számla + Szállítói számlák + + + + Forrás típusa + Feljegyzés forrásának típusa + Feljegyzés forrás-típusainak listája + + + Eszköz v. költség + Eszköz vagy ráfordítás + Jelöli, hogy a kiadás az eszközre kerül, vagy költségként kerül elszámolásra + + + Érvényes kombináció (eszközök) + Könyvelési elemek érvényesítése + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Tab_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Tab_Trl_hu_HU.xml index 03b4822311..2718f6dc7a 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Tab_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Tab_Trl_hu_HU.xml @@ -1,164 +1,4403 @@ -TableTable definitionsTable (header) definition - Note that the name of most tables is automatically syncronized.ColumnTable Column definitionsDefines the columns of a table. Note thet the name of the column is automatically syncronized.ReferenceReference header definitionsThe Reference Tab defines the references that are used to validate dataTable ValidationTable validationThe Table Validation Tab defines tables to validate dataList ValidationReference ListThe List Validation Tab defines lists to validate dataWindowWindow header definitionsThe Window Tab defines each window in the system. The default flag indicates that this window should be used as the default Zoom windows for the tables in this window.TabTab definition within a window holds fieldsThe Tab Tab defines each Tab within a Window. Each Tab contains a discrete selection of fields. Note that the display and read only logic is evaluated when loading the window.FieldField definitions in tabs in windowsThe Field Tab defines the Fields displayed within a tab. Changes made to the Field Tab become visible after restart due to caching. If the Sequence is negative, the record are ordered descending. Note that the name, description and help is automatically synchronized if centrally maintained.ValidationValidation RulesThe Validation Rules Tab defines all dynamic rules used when entering and maintaining columns and fields.MessageInformation Error and Menu MessagesThe Message Tab displays error message text and menu messagesMenuMaintain MenuThe Menu Tab defines the tree structured menu which will be used for the selected Organization. Note that the name and description will be automatically synchronized (overwritten), if not a summary node.TranslationMenu Translation - May not need to be translatedMenu translations are derived from Window, Process, etc. You only need to translate Summary level items all others will be translated automatically (overwritten)LanguageSystem and User LanguagesIf you want to add an additional User Interface language, select "System Language". Otherwise, the system allows you to just translate elements for printing documents.TranslationField TranslationMenu Translation - May not need to be translatedFields are automatically translated, if centrally maintained. You only need to translate not centrally maintained Fields.Tab TranslationWindow TranslationUser ContactMaintain User or Business Partner ContactThe User Tab defines the log in for Users who have access to the system. For application access, users need to have a role assigned.RoleDefine responsibility rolesDefine the role and add the client and organizations the role has access to. You can give users access to this role and modify the access of this role to windows, forms, processes and reports as well as tasks. <br> -If the Role User Level is Manual, the assigned acces rights are not automatically updated (e.g. if a role has a restricted number of Windows/Processes it can access). You need to add organizational access unless the role has access to all organizations. The SuperUser and the user creating a new role are assigned to the role automatically. <br> -If you select an Organization Tree, the user has access to the leaves of summary organizations. -Note: You cannot change the System Administrator role.User AssignmentUsers with this RoleThe User Assignment Tab displays Users who have been defined for this Role.User RolesUser RolesThe User Roles Tab define the Roles each user may have. The Roles will determine what windows, tasks, processes and workflows that a User has access to.NodeDefine workflow nodesThe Node Tab defines each Node, Activity or step in this Workflow.<br> -The action (actibity) type determines the execution: "Route" may be used in routing control conditions. "None" identifies manual execution.Node TranslationNode TranslationTransitionWorkflow Node TransitionThe Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow.Previous NodeTask TranslationConversion RatesDefine currency conversion ratesThe Conversion Rate Tab defines the rates to use when converting a source currency to an accounting or reporting currency. Note that only the multiply rate is used; The divide rate is for visualization only.CalendarDefine your calendarThe Calendar Tab defines each calendar that will be used by an Organization.YearDefine Calendar YearThe Year Window is used to define each year for the specified calendar.PeriodDefine Calendar PeriodsThe Period Tab defines a Period No, Name and Start Date for each Calendar Year. Each period begins on the defined Start Date and ends one day prior to the next period's Start Date.Non Business DayDefine Non Business DaysThe Non Business Days Tab defines those days to exclude when calculating the due date for given payment terms. For example, if an invoice terms was Net 10 days and the Invoice Date was 2/17/2000 the due date would be 2/27/2000. If 2/27/2000 was defined as a non business day then the due date on the Invoice would be 2/28/2000.Element ValueDefine Element ValuesThe Element Value Tab defines the individual valid values for the Element. The values must conform to the format defined. If the Element is an Account Type then the Account Classification (Asset, Liability etc) and posting controls are also definedUnit of MeasureDefine units of measureThe Unit of Measure Tab defines a non monetary Unit of Measure.ConversionDefine standard Unit of Measure ConversionThe Conversion Tab defines the rates for converting a Unit of Measure. The system provides some automatic conversions between units of measures (e.g. minute, hour, day, working day, etc.) if they are not explicitly defined here. -Conversions need to be direct (i.e. if you have only a conversion between A-B and B-C, the system cannot convert A-C, you need to define it explicitly).CountryPlease create a support request (http://www.adempiere.org/support/requests.html), if the country data is not correct.Define CountryThe Country Tab defines any country in which you do business. Values entered here are referenced in location records for Business Partners.RegionPlease create a support request (http://www.adempiere.org/support/requests.html), if the region info is not correct/incomplete.Define RegionsThe Region Tab defines a Region within a Country. This tab is enabled only if the Has Region checkbox is selected for the Country.OrganizationAll not manually maintained Roles will automatically have access to the new Organziation. -You need restart your application server for most changes made here to be effective.Define OrganizationsThe Organization Tab is used to define an Organization. Each Organization has a Key and Name and optionally a Description. -When adding a new organization, you must re-login to be able to access the new organization.ClientCreate a new client via "Initial Client Setup". You can only change information here! You need re-login and restart your application server for most changes made here to be effective. The change of the Material Policy applies to future transactions.Client/Tenant DefinitionThe Client Definition Tab defines a unique client. -Do not create a new client in this window, but use "Initial Client Setup" (System Administrator Role) to set up the required security and access rules. If you create a new client here, you will not be able to view it and also the required client infrastructure would not have been set up.SequenceSequence DefinitionThe Sequence Tab defines the numeric sequencing to use for documents. These can also include a alpha suffix and / or prefix.WorkflowDefine WorkflowThe Workflow Tab defines Workflows in the system.Workflow TranslationTaskTaskThe Task Tab defines the unique tasks that will be used.CurrencyDefine CurrencyThe Currency Tab defines any currency you will transact with or report in.TestElementAccount Element definitionThe Element Tab defines the Name, Description and Format for an Element. Additionally, a Type of Account or User Defined is selected. Each Account Schema must have an Account Element type. The User Defined Elements are optional.LocationDefine LocationThe Location Tab defines the location of an Organization.PreferenceMaintain System Client Org and User PreferencesProjectDefine ProjectThe Project Tab is used to define the Value, Name and Description for each project. It also is defines the tracks the amounts assigned to, committed to and used for this project. Note that when the project Type is changed, the Phases and Tasks are re-created.GL CategoryDefine General Ledger CategoriesThe GL Category Tab defines optional identifiers for a document or journal. Each Category may be used on a document, manual journal or importBatchGeneral Ledger Journal BatchThe GL Journal Batch Tab defines the control parameters for a Journal Batch. A Batch can consist of multiple Journals. -If the Control Amount is not zero, it is compared to the Total Debit Amount. The Control/Debit/Credit Amount is in Source Document Currency.JournalGeneral Ledger JournalThe GL Journal Tab defines the control parameters for a single GL Journal. -If the Control Amount is not zero, it is compared to the Total Debit Amount. The Control/Debit/Credit Amount is in Source Document Currency.LineGeneral Ledger Journal LineThe GL Journal Line Tab defines the individual debit and credit transactions that comprise a journal.Document TypeDefine a Document TypeThe Document Definition Tab defines the processing parameters and controls for the document. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations!Client InfoYou need re-login and restart your application server for most changes made here to be effective.Client InfoThe Client Info Tab defines the details for each client. The accounting rules and high level defaults are defined here. The Calendar is used to determine if a period is open or closed.Organization InfoYou need re-login and restart your application server for most changes made here to be effective. -Organization Detail InformationThe Organization Info Tab is used to define an Organization's address, DUNS number and Tax Identification numberReference TranslationList TranslationAttachmentAttachmentThe Attachment tab displays the attributes of an attachment.TaxTax definitionThe Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example, Sales Tax must be defined for each State in which it applies.<br> -If you have multiple taxes, create a summary level tax with the approximate total tax rate and the actual tax rates pointing to the summary level tax as their parent. When entering the order or invoice lines, the tax is estimated, the correct tax is calculated when the document is processed. The tax is always calculated from the line net amount. If one tax has a the tax basis the line net amount and another tax, you need to adjust the percentage to result in the correct amount.<br> -Valid From/To is determined by the parent tax.Tax CategoryTax CategoryThe Tax Category Tab is used to define and maintain Tax Categories. Each Product is associated with a Tax Category. This facilitates adapting to changes in taxation.WarehouseWarehouseThe Warehouse Tab defines each Warehouse that is used to store products. If a Source warehouse is selected, all product replenishment is from that warehouse. If you use custom replenishment algorithms, you need to define the class used per warehouse.LocatorLocatorThe Locator Tab defines any Locators for that Warehouse.StorageDetail Storage InformationProductDefine ProductThe Product Tab defines each product and identifies it for use in price lists and orders. The Location is the default location when receiving the stored product.SubstituteDefine SubstituteThe Substitute Tab defines products which may be used as a replacement for the selected product.ReplenishDefine Product ReplenishmentThe Replenishment Tab defines the type of replenishment quantities. This is used for automated ordering. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level.PriceProduct PricingThe Pricing Tab displays the List, Standard and Limit prices for each price list a product is contained in.Payment TermDefine Payment TermsThe Payment Term Tab defines the different payments terms that you offer to your Business Partners when paying invoices and also those terms which your Vendors offer you for payment of your invoices. On the standard invoice, the Name and the Document Note of the Payment Term is printed.ShipperShippersThe Shippers Tab defines any entity who will provide shipping to or shipping from an Organization.OrderOrder HeaderThe Order Header Tab defines the parameters of an Order. Changing the Organization, Business Partner, Warehouse, Date Promised, etc. changes these values on all the lines. Order LineOrder LineThe Order Line Tab defines the individual line items that comprise an Order.Product CategoryDefine Product CategoryThe Product Category defines unique groupings of products. Product categories can be used in building price lists.Price ListDefine Price ListsPrice lists determine currency of the document as well as tax treatment.Product PriceMaintain Product PricesThe Price List Tab displays the prices for a product based on the selected price list.Invoice ScheduleDefine Invoice ScheduleThe Invoice Schedule Tab defines the frequency for which batch invoices will be generated for a Business Partner.Conversion RateDefine Currency Conversion RatesThe Conversion Rates tab is used to define conversion rates to be used when converting document amounts from one currency to another. Conversion rates can be defined for multiple rate types. They can also be effective for a defined range of dates. Note that only the multiply rate is used; The divide rate is for visualization only.Accounting SchemaIf you change the currency or costing method, you must to reset t all accounting transactions. -For changes to become effective, you must re-login and re-start the Application Server. Define your Account Schema StructureThe Accounting Schema Tab defines the controls used for accounting. You can define multiple accounting schema per client (for parallel accounting). -Postings are generated for an accounting schema, if the schema is valid and you have defined GL and Default accounts and after completion of the Add / Copy Accounts process.General LedgerFor changes to become effective, you must re-login and re-start the Application Server.Accounts for GLThe General Ledger Tab defines error and balance handling to use as well as the necessary accounts for posting to General Ledger. CampaignMarketing CampaignThe Marketing Campaign Tab defines the parameters for a Campaign. These include a start and end date as well as the amount of any invoices that have been processed which reference this campaign.ChannelDistribution ChannelThe Marketing Channel Tab defines the different methods or processes through which customers are obtained.ElementElementThe Element Tab defines each system level element.TranslationPeriod ControlDefine Period ControlThe Period Control Tab displays the status of a Period (Never Opened, Opened, Closed). Sales RegionSales RegionThe Sales Region Tab defines the different regions where you do business. Sales Regions can be used when generating reports or calculating commissions.CombinationValid Account CombinationsThe Account Combination Tab defines and displays valid account combination. An Alias can be defined to facilitate document entry.BudgetThe GL Budget Tab defines a General Ledger BudgetThe GL Budgets are used to define the anticipated costs of doing business. They are used in reporting as a comparison to actual amounts.AccountingAccountingThe Accounting Tab defines the Accounting parameters to be used for inventory in that Warehouse.AccountingDefine Accounting ParametersThe Accounting Tab defines the defaults to use when generating accounting transactions for orders and invoices which contain this product.AccountingDefine Project AccountingThe Accounting Tab is used to define the Asset Account to use when a project is completed and the associated asset realized.Customer AccountingDefine Customer AccountingThe Customer Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced on an accounts receivable transaction.Vendor AccountingDefine Vendor AccountingThe Vendor Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced in an accounts payable transaction.Employee AccountingDefine Employee AccountingThe Employee Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced on a expense reimbursement.CityDefine CitiesThe Cities Tab defines Cities within a Country or Region. Cities entered here are not referenced when entering the address.Account Schema ElementATTENTION: ANY CHANGES here will effect the structure of your chart of accounts! -Depending what changes you did, you should reset accounting. -For changes to become effective, you must re-login and re-start the Application Server. -Saving/deleting the record starts processes which may take a while.Define the elements of your Account KeyThe Account Schema Element Tab defines the elements that comprise the account key. A name is defined which will display in documents. Also the order of the elements and if they are balanced and mandatory are indicated.Business PartnerBusiness PartnerThe Business Partner Tab defines any Entity with whom an organization transacts.LocationDefine LocationThe Location Tab defines the physical location of a business partner. A business partner may have multiple location records.CustomerDefine Customer ParametersThe Customer Tab defines a Business Partner who is a customer of this organization. If the Customer check box is selected then the necessary fields will display. VendorDefine Vendor ParametersThe Vendor Tab defines a Business Partner that is a Vendor for this Organization. If the Vendor check box is selected the necessary fields will display.EmployeeDefine Employee ParametersThe Employee Tab defines a Business Partner who is an Employee of this organization. If the Employee is also a Sales Representative then the check box should be selected.Bank AccountDefine Bank AccountThe Define Bank Account Tab defines the banking information for this business partner. This data is used for processing payments and remittances.BankMaintain BankThe Bank Tab defines a bank that is used by an organization or business partner. Each Bank is given an identifying Name, Address, Routing No and Swift CodeAccountMaintain Bank AccountThe Account Tab is used to define one or more accounts for a Bank. Each account has a unique Account No and Currency. The bank account organization is used for accounting.WithholdingDefine Withholding (Beta)The Withholding Tab defines any withholding information for this business partner.TranslationTranslation The Translation Tab defines a Document Type in an alternate language.DunningMaintain Dunning RulesThe Dunning Tab defines the parameters for a dunning level.TranslationDefine TranslationThe Translation Tab defines the translation to an alternate languageTranslationTranslationOrder TaxOrder TaxThe Order Tax Tab displays the tax amount for an Order based on the lines entered.ChargeChargeThe Charge Tab defines the unique charges that may be associated with a document. -The optional Business Partner allows to create Purchase Orders from Requisitions.VersionMaintain price list versionsPrice lists are automatically created based on Product Purchasing Information and the Vendor Category Discount. -The other alternative is to copy them from existing pricelists and the re-calculate them. -You can also re-calculate the pricelist by referencing no pricelist or referencing the same pricelist. If no base price list is selected, the Procuct Purchase records are used as reference. -PurchasingPurchasingThe Purchasing Tab define the pricing and rules ( pack quantity, UPC, minimum order quantity) for each product.WithholdingWithholding RulesThe Withholding Rules Tab define the rules governing the withholding of amounts.AccountingView Accounting Fact DetailsTreeTreeThe Tree Tab defines a Tree which will be displayed.Report & ProcessDefine Report & ProcessThe Report and Process Tab defines each report and process run in the system. -Please note that the Print Format is only used for Document Print when you want to share a common format defined on System level. For normal reports and formats, you would not define a Print Format here, but modify the generated print format and set it as the default.ParameterReport ParameterThe Report Parameter Tab defines any parameters required to execute a report or process.Parameter TranslationReport TranslationActivityActivity for Activity Based CostingDefaultsDefault AccountsThe Defaults Tab displays the Default accounts for an Accounting Schema. These values will display when a new document is opened. The user can override these defaults within the document.Costing (old)Old Product Costing InfoInventory CountDefine Inventory CountThe Inventory Count Tab defines the parameters for a manual count and adjustment of inventory. When creating the inventory count list automatically, only the actual stored products are included. The exception is when you select the equals 0 (=0) option, then zero on hand records of all stocked products is created for that location.Inventory Count LineInventory Count LineThe Inventory Count Line defines the counts of the individual products in inventory. Normally you would create inventory count lines automaticelly. If you create them manually, make sure that the book value is correct. -You can set the Organization, if it is a charge, otherwise it is set to the header organization.ShipmentShipments and Customer ReturnsThe Shipments Tab allows you to generate, maintain, enter and process Shipments to a Customer or Returns from a Customer. Shipment LineShipment LineThe Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment.MoveEnter Inventory MovementThe Move Tab defines and identifies the movement of an item or items in inventory.Move LineEnter Inventory Movement LineThe Move Line Tab defines the product and quantity to be moved and the location it is moving from and to. Product TransactionsTransactions for stored ProductsInvoiceCustomer InvoiceThe Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated for a Business Partner. It constitutes an accounts receivable.LevelMaintain Dunning LevelThe Dunning Level Tab defines the timing and frequency of the dunning notices.TranslationDunning Level TranslationInvoice LineCustomer Invoice LineThe Invoice Line Tab defines the individual items or charges on an Invoice.Invoice TaxCustomer Invoice TaxThe Invoice Tax Tab displays the total tax due based on the Invoice Lines.Revenue RecognitionRevenue RecognitionThe Revenue Recognition Tab defines the intervals at which revenue will be recognized. You can also base the revenue recognition on provided Service Levels.TranslationUnit of Measure TranslationPerpetual InventoryVendorVendorThe Vendor Tab displays the Vendors. A Vendor is selected and all products for that Vendor will be displayed.Product DetailsProduct DetailsThe Product Details Tab allows you to display and maintain all products for a selected Vendor.GreetingDefine GreetingThe Greeting Tab defines the manner in which you will address business partners on documents.TranslationTranslationReport ViewDefine Report ViewThe Define Report View defines the views used in report generationTransactionsTransactions for stored ProductsThe Transaction Tab displays the transactions that have been processed for this product.InvoiceVendor InvoiceThe Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated by a Business Partner. It constitutes an accounts payable. When generating a Receipt, the receipt document type of the purchase is used - or if not used/defined the default Material Receipt Document type.Invoice LineVendor Invoice LineThe Invoice Line Tab defines the individual items or charges on an Invoice.Invoice TaxVendor Invoice TaxThe Invoice Tax Tab displays the total tax due based on the Invoice Lines. -PO LinePurchase Order LineThe Purchase Order Line Tab defines the individual items in an order.Purchase OrderOrder HeaderThe Order Header Tab defines the parameters of an order. The field values defined will determine how the Order Lines are processed.Order TaxOrder TaxThe Order Tax Tab displays the tax associated with the Order Lines.Material ReceiptEnter Receipts and Vendor ReturnsThe Shipments Tab allows you to generate, maintain, enter and process Shipments from a Vendor or Returns to a Vendor. Receipt LineShipment LineThe Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment.EDI DefinitionMaintain EDI DefinitionEDI TransactionEDI LogFormSpecial FormThe Forms Tab defines any window which is not automatically generated. For System Admin use only.TranslationWindow AccessWindow AccessThe Window Access Tab defines the Windows and type of access that this Role is granted.Process AccessProcess AccessThe Process Access Tab defines the Processes and type of access that this Role is granted.Form AccessForm AccessThe Form Access Tab defines the Forms and type of access that this Role is granted.Workflow AccessWorkflow AccessThe Workflow Access Tab defines the Workflows and type of access that this Role is granted.Report AccessReport AccessThe Report Access Tab determines who can access a report or processAccessForm AccessThe Forms Access Tab defines the access rules for this formAccessTask AccessThe Task Access Tab defines the Roles that will have access to this task and the type of access each Role is granted.AccessWindow AccessThe Window Access Tab defines the Roles which have access to this Window.AccessWorkflow AccessThe Workflow Access Tab defines the Roles who have access to this Workflow. Task AccessTask AccessThe Task Access Tab defines the Task and type of access that this Role is granted.Error MessageError MessageThe Error Message Tab displays error messages that have been generated. They can be deleted with an automated clean up process.Import FormatFormat FieldMaintain Format FieldsDefine the individual field based on the table definition. Please note that you have to make sure that a Constant has the correct SQL data type (i.e. if it is a 'string', you need to enclose it like 'this'). -<p>Product mapping (for details see documentation): -<pre> -H_Item => Value -H_ItemDesc => Name / Description -H_ItemDefn => Help -H_ItemType => ProductCategory -H_PartnrID => Value of Business Partner -H_Commodity1 => Vendor Product No -H_Commodity2 => SKU -H_ItemClass => Classification (A,B,C..) -V_OperAmt_T_Cur => Currency -V_OperAmt_T => Price -</pre>Bill of MaterialsBill of Material product linesThe Bill of Materials tab defines those products that are generated from other products. A Bill of Material (BOM) is one or more Products or BOMs. - -Available Quantity: -- Stored BOMs have to be created via "Production" -- The available quantity of a non-stored BOMs is dynamically calculated -- The attribute "Stored" is defined in the "Product" tab - -Price: -- BOMs must be listed in Pricelists -- If the price is 0.00, the price is dynamically calculated - -Printing: -- Usually, only the BOM information is printed -- For invoices, delivery slips and pick lists, you have the option to print the details -- In the details, the quantity is listed - and the price, if this is dynamically calculated -Production HeaderProduction HeaderThe Production Header Tab defines a unique production planProduction PlanProduction PlanThe Production Plan Tab defines the items used and generated in a production.Production LineProduction LineThe Production Line Tab displays the actual movements in and out of inventory generated by a Production Plan.Business Partner GroupBusiness Partner Groups for Reporting Accounting DefaultsThe Business Partner Group Tab allow for the association of business partners for reporting and accounting defaults.AccountingDefine AccountingThe Accounting Tab defines the default accounts for any business partner that references this group. These default values can be modified for each business partner if required.AccountingAccounting ParametersThe Accounting Tab defines default accounting parameters. Any product that uses a product category can inherit its default accounting parameters. If the Costing method is not defined, the default costing method of the accounting schema is used.NoticeSystem NoticeThe Notice Tab provides a method of viewing messages that are generated by this system when performing processes.Payment ProcessorProcessor for online paymentsThe Electronic Payments Tab is used to define the parameters for the processing of electronic payments. If no currency is defined, all currencies are accepted. If a minumum amount is defined (or not zero), the payment processor is only used if the payment amount is equal or higher than the minumum amount. <br> -The class needs to implement org.compiere.model.PaymentProcessor -AccountingMaintain Accounting DataThe Accounting Tab is used to define the accounts used for transactions with this Bank.Bank StatementBank StatementThe Bank Statement Tab defines the Bank Statement to be reconciled.Statement LineStatement LineThe Statement Line Tab defines the individual line items on the Bank Statement. They can be entered manually or generated from payments entered. -<br>For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge.PaymentPayment or ReceiptEnter payment or receipt for a Business Partner. If it is for a single invoice it can be allocated directly to that invoice using this screen. You can also apply over/under payments:<br> -You have an over-payment, if you received more money than due for a single invoice. Instead of writing the difference off (i.e. would be a gain), you can leave the amount unallocated and use it for later invoices or credit memos. Please note that the Amount is the payment amount, so you need to enter the over-payment as a negative amount.<br> -You can also receive a partial payment (under-payment). If you decide not to write off the remaining invoice amount, enter the under-payment as a positive amount.<br> -Note that printed payments are archived in Payment Selection (Prepared Payment). -<br>For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge.AccountingCharge AccountingThe Accounting Tab defines the accounting parameters used for transactions including a charge or charges.AccountingOrganization AccountingThe Organization Accounting Tab defines the default accounting parameters to be used by this Organization.AccountingAccountingThe Accounting Tab defines the accounting parameters to be used for transactions referencing this Tax Rate.AccountingWithholding AccountingThe Withholding Accounting Tab defines the accounting parameters for Withholding.Custom AttributeDefine Custom AttributeThe Custom Attribute Tab defines additional attributes or information for a product or entity.CashbookMaintain CashbookThe Cashbook Tab defines a unique cashbook for an organization.AccountingCashbook AccountingThe Cashbook Accounting Tab defines the accounting parameters for transaction involving a cashbook.Cash JournalCash JournalThe Cash Journal Tab defines the parameters for this journal.Cash LineCash LineThe Cash Line Tab defines the individual lines for this journal.Payment BatchProcess Payment BatchElectronic Fund Transfer Payment Batch.Field groupSystem Admin use only. Field Groups allow for grouping of fields within a windowTranslationRequestDefine RequestThe Request Tab defines any Request submitted by a Business Partner or internally.Request ProcessorRequest ProcessorThe Request Processor Tab allows you to define processes that you want to occur and the frequency and timing of these processes. If no other user is found, the items are assigned to the supervisor. A Request Processor can be just for a specific Request Type or for all.Mail TemplateMaintain Mail TemplateA mail template can contain variables, e.g. @Name@. -The variables are replaced based on the context. First, the the User is searched to find the variables. -Additional objects are used for dunning (business partner, dunning entry), asset delivery (asset) and invoice print (business partner, invoice)HistoryRequest History (Old values)The History Tab displays changes of a Request. The data displayed are the OLD (changed from) values. The new data is in the request.Allocation LineView Allocation LinesView Allocation Line DetailsOrg AccessMaintain Role Org AccessAdd the client and organizations the user has access to. Entries here are ignored, if User Org Access is selected or the role has access to all roles.<br> -Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.Payment SelectionDefine PaymentThe Payment Selection Tab defines the bank account and date of the payments to be made. You also create the payments here.Payment Selection LinePayment Selection LineThe Payment Selection Line Tab defines the individual invoices an organization is paying to a Vendor with this payment.Report View ColumnReport View ColumnThe Report View Column Tab defines any columns which will be overridden in the generation of the select SQLCommissionDefine Commission RuleDefine when to pay a commission to whom. For each period, you start the calculation of the commission after the transaction for that period are completed or closed.Commission LineDefine your commission calculation ruleDefine the selection criteria for paying the commission. If you do not enter restricting parameters (e.g. for specific Business Partner (Groups) or Product (Categories), etc. all transactions for the period will be used to calculate the commission. - -After converting from the transaction to the commission currency, -the formula for calculating the commission is: - -(Converted Amount - Subtract Amount) * Amount Multiplier -+ (Actual Quantity - Subtract Quantity) * Quantity Multiplier - -You can choose, that only positive amounts (Converted Amount - Subtract Amount) and positive quantities (Actual Quantity - Subtract Quantity) are used in the calculation.Project CycleDefine Project Report CycleDefine the currency that projects Project are reported. The projects themselves could be in a different currency.Cycle PhaseLink Cycle Step with Project PhasesLink similar Project Phases to a Cycle Step -LineDefine Project LinesThe Project Lines Tab is used to define the lines (products and/or services) associated with this Project. This is an alternative to Project Phases. You would use lines, if you do not want to use a Project Type template with phases.Commission RunCommission run for a periodCommission run for a period defined in the Commission window.Commission AmountCommission line amountsFor each commission line, a line is generated. You can overwrite the amount and quantity to modify the commission amount, but the suggested way is creating additional Commission Detail lines. Please be aware that manual changes will not reconcile with the Commission Details.Used in ColumnUsed in ColumnThe Used in Column Tab defines the table and column this element resides in.Commission DetailCommission Detail InformationYou may alter the amount and quantity of the detail records, but the suggested way is to add new correcting lines. -The amounts are converted from the transaction currency to the Commission Currency (defined in the Commission window) using the start date and the spot exchange rate.Performance GoalPerformance GoalThe Performance Goal Tab defines specific goals for performance.Performance Measure CalculationMaintain your Performance Measure CalculationThe Performance Measure Calculation defines how performance measures will be calculated. See examples.<br> -The SELECT definition must contain the SELECT and FROM keywords in upper case, the WHERE definition must contain the WHERE keyword in upper case. The main table must not have an alias! The WHERE clause can only contain values of the main table (e.g. when selecting from Header and lines, only header variables can be used in the where clause) and be fully qualified if there is more then one table. AchievementPerformance AchievementThe Performance Achievement Tab defines the Tasks to be achieved. The performance is measured by the percentage of reached achievements.MeasurePerformance MeasureThe Performance Measure Tab defines the date range and method to be used for measuring performance.Financial ReportReport Column SetMaintain Financial Report Column SetsColumn Sets are the combination of Columns to be included in a Financial ReportReport ColumnMaintain Financial Report ColumnA column represents a column in a Financial ReportReport Line SetMaintain Financial Report Line SetReport LineMaintain Financial Report LineReport SourceMaintain Segment Values of Report Line Source Revenue Recognition PlanView Revenue Recognition PlanThe Revenue Recognition plan is generated then invoicing a product with revenue recognition. With Revenue Recognition, the amount is posted to the Unrecognized revenue and over time or based on Service Level booked to Earned Revenue.Revenue Recognition RunView Revenue Recognition Run HistoryService LevelView Service LevelThe service level is automatically created when creating an invoice with products using revenue recognition based on service levels.Service Level LineMaintain Service LevelsAdd new service level lines to change the recognized amountFindMaterial TransactionsPrint FormMaintain Print Form (Invoices, Checks, ..) informationThe selection determines what Print Format is used to print a particular Form for your Organization.Bank Account DocumentMaintain Bank Account DocumentsIn this tab, you define the documents used for this bank account. You define your check and other payment document (sequence) number as well as format.System ColorSystem color for backgrounds and indicatorsDesktopDesktop is a collection of WorkbenchesDesktop is a collection of WorkbenchesTranslationWorkbenchWorkbench on the desktopImageImage or Icon linkWindow CustomizationTab CustomizationField CustomizationWorkbenchWorkbenches are a collection of WindowsTranslationWindowWorkbench WindowRoutingRequest RoutingDefine the sequence of request types and keywords and to whom the web and mail requests should be routed to. The keywords are separated by space, comma, semicolon, tab or new line. The first match wins (first request type then keyword.RequestDefine RequestThe Request Tab defines any Request submitted by a Business Partner or internally.HistoryRequest History (Old Values)The History Tab displays changes of a Request. The data displayed are the OLD (changed from) values. The new data is in the request.Discount SchemaTrade Discount SchemaTrade discount schema calculates the trade discount percentageSchema LineTrade Discount Price List LinesPricelists are created based on Product Purchase and Category Discounts. -The parameters listed here allow to copy and calculate pricelists.<BR> -The calculation: -<UL> -<LI>Copy and convert price from referenced price list -<LI>result plus Surcharge Amount -<LI>result minus Discount -<LI>if resulting price is less than the original limit price plus min Margin, use this price (only if Margin is not zero) -<LI>if resulting price is more than the original limit price plus max Margin, use this price (only if Margin us not zero) -<LI>Round resulting price -</UL> -<B>The Formula</B> is<BR> -NewPrice = (Convert(BasePrice) + Surcharge) * (100-Discount) / 100;<BR> -if MinMargin <> 0 then NewPrice = Max (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MinMargin);<BR> -if MaxMargin <> 0 then NewPrice = Min (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MaxMargin);<BR> - <BR> -<B>Example:</B> (assuming same currency)<BR> -Original Prices: List=300, Standard=250, Limit=200;<BR> -New List Price: Base=List, Surcharge=0, Discount=0, RoundDiscount BreakTrade discount based on breaks (steps)Assigned ProductsProducts assigned to Product CategoryMatch InvoiceView matched InvoicesView detals of matched invoice lines to material receipt linesMatch POView matched Purchase OrdersView detals of matched purchase order lines to invoice lines and material receipt linesExpense TypeMaintain Expense Report TypeExpense ProductProduct definition of Expense TypeExpense ReportTime and Expense ReportEnter the time and expenses for the Employee or Contractor (Business Partner). <br> -The price list determines the default costs of the expenses, products or resource to be reimbursed. In that sense, it is a "Purchase Price" list. The Warehouse is used to correct the inventory of items invoiced to customers (i.e. if not invoiced, the inventory is not adjusted).<br> -Please note that the Business Partner <b>must</b> be an Employee with an Address and Contact!Report LineTime and Expense Report LineEnter the expense items and billable or non-billable hours. If you enter a non-zero amount in Invoiced Amount, that amount will be used for billing the customer - otherwise the price on the current sales price list of the customer.ResourceMaintain ResourcesAssignmentResource AssignmentsHistory of AssignmentsUnavailabilityResource unavailabilityDates, when the resource is not available (e.g. vacation)Resource ProductMaintain Product information of ResourceThe product for the resource is automatically created and synchronized. Update Name, Unit of Measure, etc. in the Resource and don't change it in the product.Resource TypeMaintain Resource TypesMaintain Resource types and their principal availability.AccountingDefine Accounting ParametersThe Accounting Tab defines the defaults to use when generating accounting transactions for orders and invoices which contain this Expense Type. Not all accounts apply.PriceExpense Type PricingThe Pricing Tab displays the List, Standard and Limit prices for each price list a product is contained in.PriceResource PricingThe Pricing Tab displays the List, Standard and Limit prices for each price list a resource is contained in.AccountingDefine Accounting ParametersThe Accounting Tab defines the defaults to use when generating accounting transactions for orders and invoices which contain this resource. Not all accounts apply to resources.Print ColorMaintain Print ColorColors used for printingPrint FontMaintain Print FontFont used for printingPrint FormatMaintain Print FormatThe print format determines how data is rendered for print.Format ItemPrint Format ItemItem in the print format maintaining layout information. The following additional variables are available when printing: -<p>@*Page@ - the current page number -<br>@*PageCount@ - the total number of pages -<br>@*MultiPageInfo@ - "Page x of y" - only printed if more than one page -<br>@*CopyInfo@ - if it is a copy of the document "Duplicate" is printed -<br>@*ReportName@ - name of the report -<br>@*Header@ - Full Header with user/client/org name and connection -<br>@*CurrentDate@ - the print date -<br>@*CurrentDateTime@ - the print time - -<p>The layoit logic for forms is: <br> -- if not printed: ignore <br> -- set New Line Position <br> -- new page <br> -- new line, if something was printed since last new line<br> -- format item<br> -- print it (if not null/empty selected)<br> -(i.e. supress null does not prevent new line)Print PaperMaintain Print PaperPrinter Paper Size, Orientation and Margins. -The Validation Code contains the Media Size name. The names of the media sizes correspond to those in the IPP 1.1 RFC 2911 - http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt <br> -If the name is not found, the SizeX/Y with the dimension is used. Size and dimension are ignored, if a valid media size name is used.Display OrderDisplay Order of the Print Format ItemsSort OrderSort Order of the Print Format ItemsField SequenceSequence if the Fields in a TabCustomerBusiness Partner (Customers) to be invoicedReport LineTime and Expense Report Line (not invoiced)View and modify Time and Expense Report Lines. It lists expense items for the business partner on the expense line where the expense lines have no orders yet. (Sales Orders are created).Item TranslationPrint Format TranslationGraphDefine Graph to be includedPrint Table FormatDefine Report Table FormatThe Print Table Format lets you define how table header, etc. is printed. If you leave the entries empty, the default colors and fonts are used:<br> -Fonts are based on the Font used in the Report; Page Header and Table Header will be bold, the Function Font is Bold-Italic, the Footer Font is two points smaller, the Parameter Font is Italic.Prepared PaymentView Generated Prepared Payments (Checks)You create the actual Payments via Payment Print/ExportRequest TypeType of request (e.g. Inquiry, Complaint, ..)Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc.Interest AreaInterest Area or TopicInterest Areas reflect interest in a topic by a contact. Interest areas can be used for marketing campaigns. If a list is not "Self Service", it is not visible for users via the web.Interest AreaBusiness Partner Contact Interest AreaInterest Area can be used for Marketing CampaignsSystemSystem DefinitionCommon System Definition.Import Business PartnerImport ProductImport ProductsBefore importing, Adempiere checks the Unit of Measure (default if not set), the Product Category (default if not set), the Business Partner, the Currency (defaults to accounting currency if not set), the Product Type (only Items and Services), the uniqueness of UPC, Key and uniqueness and existence of the Vendor Product No.<br> -Adempiere tries to map to existing products, if the UPC, the Key and the Vendor Product No matches (in this sequence). If the imported record could be matched, product field values will only be overwritten, if the corresponding Import field is explicitly defined. Example: the Product Category will only be overwritten if explicitly set in the Import.Import AccountImport Report Line SetSelect LanguageSelect your LanguageThe Language needs to be a (verified) System LanguageElement TranslationMessage TranslationWindow TranslationProcess TranslationAssetAsset used internally or by customersAn asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.DeliveryDelivery or availabilityRecord of delivery or availabilityAsset GroupGroup of AssetsThe group of assets determines default accounts. If a asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.TrainingRepeated TrainingThe training may have multiple actual classes. New Classes are created here.ClassThe actual training class instanceA scheduled classEmployee, VendorBusiness Partner to be reimbursedSelect the business partner to be reimbursed.Report LineTime and Expense Report Line (not reimbursed)View and modify Time and Expense Report Lines. It lists expense items for the business partner on the expense header where the expense lines were not invoiced yet.TranslationDaily BalancesView daily accounting balancesPayment ScheduleInvoice Payment ScheduleAttribute SetMaintain Product Attribute SetDefine Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number and Guaragtee Date tracking. Note that the Guarantee Days here determine the Shelf Life of a product instance after manufacturing (the Guarantee Days on the product determines a Customer Service date after selling) -If the Attribute Set is mandatory, a product instance needs to be selected/created before shipping.AttributeProduct AttributeProduct Attribute like Color, Size, etc. If it is an Instance Attribute, all products have the same value.Attribute ValueProduct Attribute ValueIndividual value of a product attribute (e.g. green, large, ..)LotProduct Lot DefinitionMaintain the individual Lot of a ProductLot ControlProduct Lot ControlDefinition to create Lot numbers for ProductsSerial No ControlProduct Serial Number ControlDefinition to create Serial numbers for ProductsAttribute UseAttributes Used for the Product Attribute SetAttributes and Attribute Values used for the productAttribute SearchCommon Search Attribute Attributes are specific to a Product Attribute Set (e.g. Size for T-Shirts: S,M,L). If you have multiple attributes and want to search under a common sttribute, you define a search sttribute. Example: have one Size search attribute combining the values of all different sizes (Size for Dress Shirt XL,L,M,S,XS). The Attribute Search allows you to have all values available for selection. This eases the maintenance of the individual product attribute.Assigned AttributesAttributes assigned to this search attributeInvoiceIncluded LinesLabelPrint LabelMaintain the Format for printing LabelsLinePrint Label LineMaintain Format of the line on a LabelTranslationPrint Label Line TranslationMaintain the translation for Label Line formatsSession AuditList of User SessionsHistory of Online or Web SessionsProject TypeMaintain Type of a ProjectType of the project with optional phases and tasks of the project with standard performance informationStandard PhaseMaintain Standard Project PhaseStandard Phase of the project with performance informationPhaseMaintain Actual Project PhaseActual Phase of the Project with Status information - generated from Phase of Project Type.RecurringRecurring DocumentMaintain Recurring Documents. The Date Next Run determines the Document (and Accounting Date) of the generated documents.RunRecurring Document RunHistory of Recurring Document GenerationInventoryImport InventoryValidate and Import Inventory Transactions. The Locator is primarily determined by the Locator Key, then the Warehouse and X,Y,Z fields.<p> -A Physical Inventory is created per Warehouse and Movement Date.Table AccessMaintain Table AccessIf listed here, the Role can(not) access all data of this table, even if the role has access to the functionality. -<br>If you Include Access to a table and select Read Only, you can only read data (otherwise full access). -<br>If you Exclude Access to a table and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). -<br>Please note that table access rules here are in addition to the Data Access Levels defined for a Table and the User Level defined for a Role. These rules are evaulated first and you only need to define the exceptions to these rules here. -<p> -Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache. Be aware that if you use Include rules, that you need to include also several supporting entiries. As an alternative, grant access only to functionality required.Record AccessMaintain Record AccessYou create Record Access records by enabling "Personal Lock" for the administrative role and Ctl-Lock (holding the Ctrl key while clicking on the Lock button). -<p> -If listed here, the Role can(not) access the data records of this table, even if the role has access to the functionality. -<br>If you Include Access to a record and select Read Only, you can only read data (otherwise full access). -<br>If you Exclude Access to a recorf and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). -Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.Column AccessMaintain Column AccessIf listed here, the Role can(not) access the column of this table, even if the role has access to the functionality. -<br>If you Include Access to a column and select Read Only, you can only read data (otherwise full access). -<br>If you Exclude Access to a column and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). -Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.RoleRole with Data Access RestrictionSelect Role for with Data Access Restrictions. -Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.AdvertisementWeb AdvertisementAdvertisement on the WebChange AuditData ChangesLog of data changesChange AuditLog of data changesLog of data changesCost TypeType of Cost (e.g. Current, Plan, Future)You can define multiple cost types. The cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting.TaskActual Project TaskA Project Task in a Project Phase represents the actual work.StepProject Cycle StepThe Cycle Step determines the logical sequence of events within your cycle. It is the common of similar Project Phases making different project types comparable.Standard TaskMaintain Standard Project TaskStandard Project TaskTime TypeType of Time recordedDifferentiate time types for reporting purposes (In parallel to Activities)Contact (User)Maintain User within the system - Internal or Business Partner ContactThe User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contactClickClick CountDefine the link / target you want to track.Individual ClickDetails of someone clicking on the linkCountWeb Counter CountIndividual CountInvoiceSelect InvoiceSelect from invoices not fully paid.Payment ScheduleMainain Payment ScheduleSchedulePayment ScheduleAlertAdempiere AlertAdempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted of.Alert RuleDefinition of the alert elementThe definition of the altert or actionAlert RecipientRecipient of the Alert NotificationYou can send the notifications to users or rolesBank StatementImport Bank StatementGeneral LedgerImport General LedgerA new Journal Batch is created, if the Batch Document No or accounting schema are different. A new Journal is created, if the Document No, Currency, Document Type, GL Category, Posting Type or Accounting type is different. You can also force the creation of a new Batch or Jornal by selecting the creat new flag.<p> -Please note that there are three Organization Fields: The Document Organization is the owner of the document and set directly or per parameter default. The Organization is part of the accounting key and only required id no Valid Account Comination is specified; If not defined it is derived from the Document Organization. The Transaction Organization is part of the account combination.<br> -The optional balance check applies to the entire import, not for individual batches or journals. -<br>The document numbers will be overwritten if the document type is not set to manual sequences.InvoiceImport InvoicesYou should supply the Document Type Name (or ID). The Document Type is on purpose not fully derived as it has too many consequences if it's wrong. The best way is to set the Document Type Name as a Constant in your Import File Format or as an imported field in the file.PaymentImport PaymentsOrderImport OrdersYou should supply the Document Type Name (or ID). The Document Type is on purpose not fully derived as it has too many consequences if it's wrong. The best way is to set the Document Type Name as a Constant in your Import File Format or as an imported field in the file.FreightFreight RatesFreight Rates for ShipperFreight CategoryCategory of the FreightFreight Categories are used to calculate the Freight for the Shipper selectedBusiness Partner DimensionMaintain Business Partner Accounting Dimension TreePlease note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! -Product DimensionMaintain Product Accounting Dimension TreePlease note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! -Acitivity DimensionMaintain Acitivity Accounting Dimension TreePlease note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! -Project DimensionMaintain Project Accounting Dimension TreePlease note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! -Organization DimensionMaintain Organizationt Accounting Dimension TreePlease note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! -Sales Region DimensionMaintain Sales Region Accounting Dimension TreePlease note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! -Replication TargetData Replication TargetData Replication Target Details. Maintained on the central server. Make sure that the IP range is unique for every remote system - Otherwise you will loose data!!Replication RunData Replication RunHistoric InfoRun LogData Replication Run LogDetail InfoReplication StrategyData Replication StrategyThe Data Replication Strategy determines which tables and how they are replicated. Note that the migration does not syncronize Application Dictionary items.Replication TableData Replication Strategy Table InfoDetermines how the table is replicated. You have full access to Local tables, Reference tables are on Remote systems and are read-only. The data of Merge tables on Remote systems is copied to the central system.Campaign DimensionMaintain Marketing Campaign Accounting Dimension TreePlease note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! -Tab TranslationReference List TranslationField TranslationField Group TranslationPlease note, that most of the fields translations are derived from Element!Run Synchronize Terminology to update menu translation. You need only to translate Fields, which are not centrally maintained.Form TranslationTask TranslationWorkflow TranslationWorkflow Node TranslationMenu TranslationPlease note, that most of the menu translations are derived from Window/Form/.. translation!Run Synchronize Terminology to update menu translation.SubscriptionsUser SubscriptionsProjectMaintain Sales Order Projects and Work OrdersThe Project Tab is used to define the Value, Name and Description for each project. It also is defines the tracks the amounts assigned to, committed to and used for this project.AccountingDefine Project AccountingThe Accounting Tab is used to define the Asset Account to use when a project is completed and the associated asset realized.CategoryMaintain Knoweledge Categories and ValuesSet up knowledge categories and values as a search aid. Examples are Release Version, Product Area, etc. Knowledge Category values act like keyworks.Category ValueThe value of the category is a keywordThe value of the category is a keywordTypeKnowledge TypeArea of knowlege - A Type has multiple TopicsTopicKnowledge TopicTopic or Discussion TheadEntryKnowledge EntryThe searchable Knowledge EntryCategoryKnowledge CategoryAssiged Category - Value for the Knowlede EntryRelatedRelated Knowlege EntryRelated Knowlege Entry for this Knowledge EntryCommentKnowledge Entry CommentComment regarding a knowledge entryKnowledge SourceSource of Knowledge EntriesThe Source of a Knowlegde Entry is a pointer to the originating system. The Knowledge Entry has an additional entry (Description URL) for more detailed info.Knowledge SynonymKnowlege Keyword SynonymSearch Synonyms for Knowledge Keywords; Example: Product = ItemTranslationPartner SelectionBusiness Partner SelectionPartner OrdersBusiness Partner OrdersPartner ShipmentsBusiness Partner ShipmentsPartner InvoicesBusiness Partner InvoicesPartner PaymentsBusiness Partner PaymentsPartner AssetsBusiness Partner AssetsPartner RequestsBusiness Partner RequestsTranslationIssuesIssues to the ProjectThe lab lists the Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock.PrinterDefine Label PrinterFunctionLabel Printer FunctionRegistrationSystem RegistrationSystem Registration InformationBusiness PartnerBusiness Partner specific Information of a ProductNote that some information is for reference only! The Company AgentSales Representative SelectionOrdersAll Orders where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the ProductOrder LinesAll Order Lines where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the ProductInvoicesAll Invoices where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the ProductInvoice LineAll Invoice Liness where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the ProductAccountingCurrency AccountingThe Accounting Tab defines the accounting parameters used for transactions including a currency. Please nore that if not defined, the default accounts of the Accounting Schema are used!Conversion TypeMaintain Currency Conversion Rate TypeThe Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.Statement LoaderDefinition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX)The loader definition privides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX. The required parameters depend on the actual statement loader classImport Currency RateImport Currency Conversion RateUser SubstituteSubstitute of the userA user who can act for this user.ProcessActual Workflow Process InstanceInstance of a workflow executionActivityWorkflow ActivityThe Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instanceActivityWorkflow ActivitiesThe Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instanceParameterWorkflow Node ParameterParameter for the execution of the Workflow NodeResponsibleResponsible for Workflow ExecutionThe ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User.BlockWorkflow Transaction Execution BlockA workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back.DataWorkflow Process ContextContext information of the workflow process and activityResultResult of the Workflow Process ActivityActivity Result of the execution of the Workflow Process InstranceEventWorkflow Process Activity Event Audit InformationHistory of chenges ov the Workflow Process ActivityAttributeAsset Registration AttributeDefine the individual values for the Asset RegistrationRegistrationAsset User RegistrationUser Registration of an AssetValueRegistration ValuesIndivifual values of Registration AttributeBank Statement MatcherAlgorithm to match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and PaymentsAn algorithm to find Business Partners, Invoices, Payments in imported Bank Statements. The class need to implement the interface org.compiere.impexp.BankStatementMatcherInterfacePaymentView Payment InformationOrg TypeOrganization Type allows you to categorize your organizationsOrganization Type allows you to categorize your organizations for reporting purposesSchedule ProcessSchedule processesSchedule processes to be executed asynchronouslyParameterScheduler ParameterProvide parameter for scheduled processLogScheduler LogResult of the execution of the SchedulerWorkflow ProcessorWorkflow Processor ServerWorkflow Processor ServerLogWorkflow Processor LogResult of the execution of the Workflow ProcessorBid TopicTopic of the AuctionDescription of the item to sell or create/fund.BidView bids for a TopicYou can create a bid for a topic. Depening on the type, the highest bidder wins the Topic - or you participate in funding for a Topic.OfferOffer for a TopicYou can create an offer for a topic.Bid FundsBuyer Funds for Bid on TopicCommitted or Uncommited funds for BidsOffer FundsSeller Funds from Offers on TopicsCommitted or Uncommited funds from OffersTopic TypeAuction Topic TypeThe Auction Topic Type determines what kind of auction is used for a particular areaType CategoryAuction Topic Type CategoryFor an Auction Topic Type, define the different Categories used.CommentsMake a comment to a Bid TopicEveryone can give comments concerning a Bid Topic - e.g. Questions, SuggestionsSellerAution Seller InformationInformation about a participant in an Auction as a SellerFundsSeller Funds from Offers on TopicsAvailable Funds (for Payments) and Committed or Uncommited funds from OffersOfferOffer for a TopicYou can create an offer for a topic.BuyerAution Buyer InformationInformation about a participant in an Auction as a BuyerFundsBuyer Funds available for Bids on TopicsAvailable Funds (Payments) and Committed or Uncommited funds for BidsBidBid for a TopicYou can create a bid for a topic. Depening on the type, the highest bidder wins the Topic - or you participate in funding for a Topic.Accounting ProcessorMaintain Accounting Processor/Server ParametersAccounting Processor/Server Parameters. If no account schema is selected, all accounting schema are processed. If no transaction table is selected, accounting for all transaction is created.LogResult of the execution of the Accounting ProcessorResult of the execution of the Accounting ProcessorRelationBusiness Partner RelationBusiness Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices. If the Location of the Business partner is not defined, the rule applies to all location of that Business PartnerRfQRequest for QuotationRequest for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s)ResponseRfQ ResponseRequest for Quotation Response from a potential VendorLineRfQ LineRequest for Quotation LineResponse LineRfQ Response LineRequest for Quotation Response Line from a potential VendorQuantityRfQ Line QuantityRequest for Quotation Line Quantity - You may request a quotation for different quantitiesResponse QuantityRfQ Line Quantity ResponseRequest for Quotation Response Line Quantity from a potential VendorTopicRequest for Quotation TopicA Request for Quotation Topic allows you to maintain a subscriber list of potential Vendors to respond to RfQsSubscriberRequest for Quotation Topic SubscriberSubcriber to invite to respond to RfQsSubscriptionSubscription of a Business Partner of a Product to renewDeliveryOptional Delivery Record for a SubscriptionRecord of deliveries for a subscriptionSubscription TypeType of subscriptionSubscription type and renewal frequencyDistribution ListDistribution Lists allow to distribute products to a selected list of partnersDistribution list contain business partners and a distribution quantity or ratio for creating OrdersDistribution LineDistribution List Line with Business Partner and Quantity/PercentageThe distribution can be based on Ratio, fixed quantity or both. -If the ratio and quantity is not 0, the quantity is calculated based on the ratio, but with the Quantity as a minimum.PackageShipment PackageA Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked.Package LineThe detail content of the PackageLink to the shipment lineRMAReturn Material AuthorizationA Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit MemosRMA LineReturn Material Authorization LineDetail information about the returned goodsRelatedRelated ProductRelated Product - e.g. for promotionsProcessorAlert ProcessorLogAlert Processor LogDunning RunManage Dunning RunManage Dunning RunEntryDunning Run EntryMaintain details of the dunning letter to a business partnerLineDinning Run LineMaintain the information of the dunning letter lineOrg AssignmentUser Assigment to OrganizationAssign Users to OrganizationsOrg AssignmentUser Assigment to OrganizationAssign Users to OrganizationsLogScheduler RecipientRecipient of the Scheduler NotificationYou can send the notifications to users or rolesTax ZIPTax Postal/ZIPFor local tax, you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPsRequisitionMaintain Material RequisitionRequisition LineMaterial Requisition LineNotePersonal NoteConditionWorkflow Node Transition ConditionOptional restriction of transition of one node to the next. The (string) value is converted to the datatype. Booleans (Yes-No) are represented by "true" and "false", the date format is YYYY-mm-DDDistributionGeneral Ledger DistributionIf the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. -The distribution is prorated based on the percentage of the lines. If the total percent is less then 100 and one line is 0 (null), it gets the remainder. If there is no line with 0, any rounding is adjusted in the line with the biggest amount.LineGeneral Ledger Distribution Target LineIf the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the perecent value of the lines. A Percent value of 0 (null) indicates the remainder to 100. There can only be one line with 0 percent.Distribution RunDistribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partnersDistribution Run defines how Orders are created based on Distribution ListsLineDistribution Run Lines define Distribution List, the Product and QuantiriesThe order amount is based on the greater of the minimums of the product or distribution list and the quantity based on the ratio.Product AssignmentAssignment of Atrributes to ProductsDetermines, which attributes are assigned to a productAccess AuditLog of Access to data or resourcesLogging needs to be explicitly enabled / written.Counter DocumentMaintain Counter Document TypesWhen using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". -If you define a relationship here, you overwrite the default counter document type in the Document Type definition. This allows you to define a specific mapping. -You can define conter documents for all organizations (of the original transaction) or for a specific organization.ForecastMaterial ForecastMaterial ForecastLineForecast LineForecast of Product Qyantity by PeriodDemandMaterial DemandMaterial Demand can be based on Forecast, Requisitions, Open OrdersLineMaterial Demand LineDemand for a product in a periodDetailMaterial Demand Line Source DetailSource Link for Material Demand LinesConfirmationMaterial Shipment or Receipt ConfirmationConfirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/ReceiptLineMaterial Shipment or Receipt Confirmation LineThe quantities are in the storage Unit of Measure!RMA TypeReturn Material Authorization TypeMaintain the types of RMAAllocationView and Reverse AllocationThe Reverse Allocation Tab defines the Payment Allocation to be reversed.Unposted DocumentsView unposted DocumentsProcess AuditAudit Process useParameter AuditAudit Process Parameter ValuesLogProcess LogConfirmationConfirm Inventory MovesThe document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit.LineConfirm Inventory Move LinesThe quantities are in the storage Unit of Measure!Confirmation LinesImport Receipt/Shipment Confirmation LinesImport Confirmation data of existing Receipt/Shipment ConfirmationsBusiness PartnerSelect Business PartnerSelect the business partner for the service level agreementSLA GoalService Level Agreement GoalIndividual Goal for the SLA criteria for the Business PartnerSLA MeasureService Level Agreement MeasureView/Maintain the individual actual value / measure for the business partner service level agreement goalSLA CriteriaService Level Agreement CriteriaDefine a criteria to measure service level agreements (e.g. Quality, Delivery meets Promised date, ..). If you define a process class, it need to implement org.compiere.sla.SLACriteria (see example)Table TranslationTable TranslationNote that many Table names will be overwritten / translated automaticallyRestrictionInclude Subscriber Only for certain products or product categoriesEnter the products / product categories for which the subscriber should be included. If no product / category is entered, the subscriber is requested to answer requests for all lines in a RfQPrice List SchemaPrice List SchemaPrice List schema defines calculation rules for price listsPOS TerminalPoint of Sales TerminalThe POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS FormPOS Key LayoutPOS Function Key LayoutPOS Function Key LayoutPOS KeyPOS Function KeyPOS Function Key AssignmentSLA GoalService Level Agreement GoalIndividual Goal for the SLA criteria for the Business PartnerSLA MeasureService Level Agreement MeasureView/Maintain the individual actual value / measure for the business partner service level agreement goalColumn TranslationColumn TranslationDo not translate - overwritten / translated automaticallyInternal UseDefine Internal Use InventoryInternal Use LineInternal Use Inventory LineThe Inventory Count Line defines the counts of the individual products in inventory.AllocationAllocation of the Invoice to Payments or CashAllocationAllocation of the Invoice to Payments or CashAllocationsDisplay Allocation of the Payment/Receipt to InvoicesConfirmationsOptional Confirmations of Receipt LinesThe quantities are in the storage Unit of Measure!Matched POsPurchase Order Lines matched to this Material Receipt LineMatched InvoicesInvoice Lines matched to this Material Receipt LineMatched ReceiptsMaterial Receipt Lines matched to this Invoice LineMatched POsPurchase Order Lines matched to this Invoice LineMatchingMaterial Receipt or Invoice Lines matched to this Purchse Order LineConfirmationsOptional Confirmations of Shipment LinesThe quantities are in the storage Unit of Measure!Invoice BatchEnter Expense Invoice Batch HeaderSet Currency and decide if this for AR (sales) Invoices or AP (vendor) invoices. Optionally enter a Control amount.Batch LineEnter Expense Invoice Batch LineA new invoice is created, if there is a different Document Number, Business Partner or Location (address). -Note that the Document Number may be overwritten - depending on the Number control of the selected Document Type.Org AccessMaintain User Org AccessAdd the client and organizations the user has access to. Entries here are ignored, if in the Role, User Org Access is not selected or the role has access to all roles.<br> -Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.Landed CostsLanded cost to be allocated to material receiptsLanded costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.<br> -Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.Landed Cost AllocationAllocation of Landed Costs to ProductCalculated when preparing the InvoiceCost ElementMaintain product cost elementsYou can maintain multiple Material Costs. Which of the Material Cost Types is used for accounting is determined by the costing method.<br> -Define a Costing Method (for Material Elements) only if you want the cost calculated for that costing method. For accounting, the costing method defined in the Accounting Schema or Product Category Acct is used.Select ProductSelect the productProduct CostsMaintain Product CostsRequest StatusMaintain Request StatusStatus if the request (open, closed, investigating, ..)Standard ResponseMaintain Request Standard Response Text blocks to be copied into request response textRequest ResolutionMaintain Request ResolutionsResolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..)Request GroupMaintain Request GroupsGroup of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...). -If a BOM is referenced and enabled in Request Type, a BOM Change Request is automatically created.Request CategoryMaintain Request CategoryCategory or Topic of the Request DownloadMaintain Product DownloadsDefine downloads for a product. If the product is an asset, the user can download the data.User MailMail sent to the userUser MailMail sent to the userArchive of mails sent to usersWeb StoreDefine Web StoreDefine the web store settings. The web server context must be unique and determines the settings used in the actual transaction. The selected warehouse determines the organization. The email settings are tested with the client email settings. Store TranslationWeb Store MessageDefinine Web Store MessagesMessage TranslationUpdate NotificationList Recipients for to receive Request UpdatesUpdate NotificationList Recipients for to receive Request UpdatesRequest UpdatesList Recipients for to receive Request UpdatesUpdate NotificationList Recipients for to receive Request UpdatesUpdate NotificationList Recipients for to receive Request UpdatesUpdate RecipientsDisplay Recipients of Request UpdatesList of Recipients of Request Updates (with reason).<br> -Direct: Sales Rep, User and direct subscribers -Indirect: Users with Role, Subscribers of updates for Request Category, Type, Group)PositionMaintain Job PositionMaintain internal (employee) or external positionsAssignmentEmployee AssignmentRemunerationPosition RemunerationPosition CategoryMaintain Job Position CategoriesRemunerationMaintain Remuneration LevelsPosition RemunerationMaintain Position RemunerationEmployee RemunerationOverwrite of Employee Position RemunerationProductMaintain Product InformationAlternative GroupsProduct BOM Alternative GroupAlternative groups allow you to group Bill of Material components, which are exclusive (i.e. only one is valid). Examples different engine sizes.OperationProduct Manufacturing OperationThe Operations to create the product. Note that the actual used operation and sequence is determined by the BOM Product.BOMBill of MaterialsOperation ResourceProduct Operation ResourcesResources for the Operation. You can have multiple resources (e.g. tool, labor) per operation.Change NoticeBill of Materials (Engineering) Change Notice (Version)BOMBill of Material of Change NoticeBOM Change RequestBOM (Engineering) Change RequestsChange requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group referres to a Bill of MaterialsFixed Change RequestsFixed Change Request of this Change NoticeRequests (source)User Requests with reference to change requestBOM ComponentBill of Material Component (Product)The Bill of Material Compoment determines what products, services and outside processing is included in producing the Product. It references the operation and determines it's sequence.UpdatesRequest UpdatesUpdated of the RequestUpdatesRequest UpdatesUpdates of the RequestChange Notice(Engineering) Change Note (Version)Change RequestChange Request of Change NoticeRequests (source)User Requests with reference to change requestFixed Change RequestsFixed Change Requests of this Change NoticeReplenishDefine Product ReplenishmentThe Replenishment Tab defines the type of replenishment quantities. This is used for automated ordering. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level.Cost DetailsView Product Cost DetailsAttributesProduct Instance Attribute Material AllocationAttributesProduct Instance Attribute Material AllocationAttributesProduct Instance Attribute Material AllocationExcludeExclude the ability to enter Attribute SetsCreate a record, if you want to exclude the ability to enter Product Attribute Set information. -Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache.ExcludeExclude the ability to create Lots in Attribute SetsCreate a record, if you want to exclude the ability to create Lots in Product Attribute Set information. -Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache.ExcludeExclude the ability to create Serial Numbers in Attribute SetsCreate a record, if you want to exclude the ability to create Serial Numbers in Product Attribute Set information. -Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache.AllocateAllocate Payments to InvoicesYou can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. -Note that you can over- or under-allocate the payment.<b> -When processing the payment, the allocation is created.<b> -The Organization is set to the invoice organizationBP AccessAccess of the User/Contact to Business Partner information and resourcesIf on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here. QueriesView and maintain saved queriesInstanceAttribute Set InstanceShipment, ReceiptMaterial Shipment and Receipt LinesMovementMaterial Movement LinesInvoiceAP / AR Invoice LinesCost QueueCost Queue for Lifo/FifoNote thet the cost queue may not be the same as the physical movement cost queue due to differences in costing level and warehouse priority.DeclarationDefine the declaration to the tax authoritiesThe tax declaration allows you to create supporting information and reconcile the documents with the accountingLineTax Declaration LinesThe lines are created by the create process. You can delete them if you do not want to include them in a particular declaration. You can create manual adjustment lines.AccountingTax Accounting Reconciliation Displays all accounting related information for reconcilation with documents. It includes all revenue/expense and tax entries as a base for detail reportingReporting HierarchyReporting HierarchyReporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report. -Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the businessPurchase OrdersRelated Purchase OrdersRequisition LinesRelated Purchase Requisition LinesBudget ControlMaintain Budget ControlsBudget Control allows you to restrict the use of expenditures, commitments (Purchase Orders) and reservations (Requisitions). If defined, you mey not be able to approve Requisitions, Purchse Orders, or AP Invoices.FundMaintain Fund ControlGeneral Ledger Funds Control allows you to restrict the use of funds. This is independent from budget control.RestrictionRestriction of FundsIf defined, you can use the fund only for the accounts selected. You can select summary values.Used in ColumnUsed in ColumnUsed in ColumnUsed in Column (Reference)Sub AccountSub Account for Element ValueThe Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.TranslationTranslationClient ShareForce (not) sharing of client/org entitiesBusiness Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*").<br> -The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored.System IssueAutomatically created or manually entered System Issue ReportingSystem Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.Assigned PartnersBusiness Partners in GroupColor SchemaPerformance Color SchemaVisual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).RestrictionPerformance Goal RestrictionRestriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. -Example: The performance is only measured for HQ -The measure must support the data, otherwise it is ignored.BenchmarkPerformance BenchmarkData Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)DataPerformance Benchmark Data PointData Series Point to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)RatioPerformance RatioCalculation instruction set for a performance ratioElementPerformance Ratio ElementIndividual calculation instruction for a ratioIssue RecommendationMaintain Issue RecommendationRecommendations how to fix an IssueIssue StatusMaintain Status of an IssueStatus of an IssueKnown IssueMaintain Known IssueIssue UserUser who reported IssuesIssue ProjectProjects of automatic Issue ReportingIssue ProjectAutomatic Issue ReportingIssue SystemMaintain Issue SystemsStatus CategoryRequest Status CategoryCategory of Request Status enables to maintain different set of Status for different Request CategoriesTask LineProject Lines of TasksMaintain Project Lines of TasksProject LineMaintain Project LinesMaintain Project Level LinesPhase LineProject Lines of PhaseMaintain Project Lines on Phase LevelProjectA web project is the main datacontainer for Containers, URLs, Ads, Media etc.A web project is the meta definition which will contain later on all data within the Web Content Management Project. DomainMaintain Web Project DomainsLink between the Web Project and the public URLs (Domains)TemplateMedia ServerWeb Project Media ServerMedia Server for the web projectNews ChannelNews ItemAdvertisement CategoryDefines the categories to group AdsAdvertisementThe AdvertisementMedia ItemMaintain Media ItemMedia items are deployed on the media servers. The media item can be an Image or an attachment. Attachments are ignored, if there is an image. If there are more then one attachment, the first is used.StageMaintain Container StageMaintain Container Stage information.Stage TranslationMaintain Container Stage TranslationContainerView Web ContainerView deployed Web Container Information.Container TranslationView Container TranslationView deployed Web Container TranslationsContainer ElementView Web Container ElementView deployed Web Container ElementContainer Element TranslationView Web Container Element TranslationView deployed Web Container Element TranslationStage ElementContainer Stage ElementStage Element TranslationContainer Stage Element TranslationTemplateWeb Project TemplateCM Project TemplateChat TypeMaintain Type of discussion / chatChat Type allows you to receive subscriptions for particular content of discussions. It is linked to a table.UpdatesSubscribers for the Chat TypeSubscribers receive updates per email or noticeChatView Chat or discussion threadThread of discussionChat EntryIndividual Chat / Discussion EntryThe entry can not be changed - just the confidentialityUpdatesSubscribers for this ChatSubscribers receive updates per email or notice. In addition to the subscribers for this specific cta, also the subscribers of the Chat Type receive updates.MediaMedia ElementsTemplate TableMaintain Template TablesLink a Template with a TableContainer T.TableView Container Template TableLink to individual RecordStage T.TableMaintain Container Stage Template TableLink to individual RecordWeb ProjectSelect Media ProjectAd Cat TemplateAdvertisement Category link to TemplateTemplate Ad CategoryMaintain Template Advertisement CategoryLink a Template with an Advertisement CategoryEntity TypeSystem Entity TypeThe entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition).System ModifinSystem Modification or ExtensionDescription of the System modification or extensionWeb Access ProfileMaintain Web Access ProfileDefine access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group. -If the profile is exclude (default), the assignees can view all but the defined content. If the profile is not exclude (include), the assigned roles and business partner groups can only view the listed content.List RoleWeb Access for RoleMaintain the list of Roles with Access to this profile.List BPartner GroupWeb Access for Business Partner GroupMaintain the list of Roles with Access to this profile.Access StageWeb Access to Container StageMaintain the access to container stageAccess ContainerWeb Access to ContainerMaintain the access to containerAccess News ChannelWeb Access to News ChannelMaintain the access to news channelAccess MediaWeb Access to MediaMaintain the access to mediaDeplaymentMedia DeploymentDeployment to Media ServerServerMaintain Web Broadcast ServerWindowInfo and search/select WindowThe Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection.Window TranslationInfo Window TranslationColumnInfo Window ColumnColumn in the Info Window for display and/or selection. If used for selection, the column cannot be a SQL expression. The SQL clause must be fully qualified based on the FROM clause in the Info Window definitionColumn TranslationInfow Window Column TranslationIndexText Search IndexText search index keyword and excerpt across documentsIndex StopKeyword not to be indexedKeyword not to be indexed, optional restriced to specific Document Type, Container or Request TypeLogView Text Search QueriesLDAP ServerLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on AdempiereThe LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key.LDAP Server LogLog of the LDAP ServerLDAP AccessUser Access via LDAPLDAP AccessUser Access via LDAPPackages InstalledPackages InstalledObject BackupsDetails by column original values before the record was overwrittenDisplays values for each column for each record that was updated by a package install. This backup is used in the package reversal process.Package Installation LogInstallation history of packagesObjects InstalledExport PackagePackage DetailsCommon DetailsPackInImport a package created by PackOutSystem Configurator \ No newline at end of file + + + + + + Tábla + + Tábla meghatározások + Tábla (fejléc) meghatározás; vegye figyelembe, hogy a táblanevek automatikusan szinkronizálásra kerülnek. + + + Oszlop + + Tábla oszlopainak meghatározása + A tábla oszlopainak meghatározása Vegye figyelembe, hogy a táblanevek automatikusan szinkronizálásra kerülnek. + + + Hivatkozás + + Fejléc hivatkozások meghatározása + A Hivatkozási tábla meghatározza az adatok érvényesítéséhez használt referenciákat. + + + Érvényesítési tábla + + Érvényesítési tábla + Az Érvényesítési tábla meghatározza az adatok érvényesítéséhez szükséges táblákat + + + Érvényesítési lista + + Hivatkozási Lista + Az Érvényesítési lista meghatározza az adatok érvényesítéséhez szükséges listákat + + + Ablak + + Ablak-fejléc meghatározás + Az Ablak tábla meghatároz minden egyes táblát a rendszerben. Az Alap megjelölés mutatja, hogy ez az ablak kerül alkalmazásra a táblák alap betekintő ablakaként. + + + Elválasztás + + A Tábla meghatározza az ablakban lévő mezőket + A Tábla meghatározza az ablakban lévő mezőket Minden tábla külön mezőcsoportokat tartalmaz. Vegye figyelembe, hogy a megjelenítés során csak olvasható alakban kerülnek az ablakba betöltésre. + + + Mező + + Táblák és ablakok mező definíciói + A Mező tábla meghatározza a táblában megjelenített mezőket. A Mező táblában végrehajtott módosítások az átmeneti tároló újraindításával kerülnek aktualizálásra. Ha a sorrend azonosítás negatív módon történik, akkor a számok csökkenő sorrenben kerülnek rendezésre. Vegye figyelembe, hogy a név, a leírás, a súgó automaikusan szinkronizálásra kerül, ha központilag beállításra került. + + + Érvényesítés + + Érvényesítési feltétek + Az Érvényesítési feltételek tábla az oszlopok és mezők definiálása mellett, azok dinamikus hivatkozásai beállíthatók. + + + Üzenet + + Információs hiba- és menü üzenetek + Az Üzenet tábla jeleníti meg a hiba és menü üzeneteket. + + + Menü + + Menü beállítása + A Menü tábla meghatározza a menü fa-struktúráját, amelyet a kiválasztott költséghely alkalmaz. Vegye figyelembe, hogy a név és a leírás automaikusan szinkronizálásra (felülírásra) kerül, ha az nem összegzési pont. + + + Fordítás + + Menü fordítása; nem szükséges lefordítani + A menü fordítása az ablak, folyamat, stb. fordításából ered. Önnek csak az összegző szint elemekeit kell fordítani, minden más automatikusan fordításra (felülírásra) kerül. + + + Nyelv + + Rendszer-, és felhasználói nyelv + Ha további felhasználói nyelvi felületet kíván beállítani, válassza a "Rendszer nyelví" beállítást. Egyébként, a rendszer a nyomtatandó dokumentumok elemeinek fordítását teszi lehetővé. + + + Fordítás + + + + + + Mező fordítás + + Menü fordítása; nem szükséges lefordítani + Ha központilag karbantartott, a mező automatikusan fordításra kerül. Csak a nem központilag karbantartott mezőket kell lefordítania. + + + Tábla fordítás + + + + + + Ablak fordítás + + + + + + Felhasználó - kapcsolat + + Felhasználói, vagy üzleti partner kapcsolat beállítása + A felhasználói tábla rögzíti a felhasználók a rendszerhez történő hozzáférését. Az alkalmazások hozzáféréséhez, a felhasználók részére jogosultságot kell meghatároznia. + + + Jogosultság + + Jogosultság és kapcsolódó felelősség meghatározása + Határozza meg a jogosultságot, majd adja meg a jogosultsággal elérhető vállalatot, vagy költséghelyet. Megadhatja ezt a jogosultságot a felhasználók részére, és módosíthatja a jogosultság hozzáférését az ablakokhoz, űrlapokhoz, folyamatokhoz, jelentésekhez, valamint feladatokhoz. <br> Ha a felahsználói szintű jogosultság kézire van állítva, a kijelölt jogosultság nem kerül automatikusan aktualizálásra (pl. ha egy jogosultsággal korlátozza az ablakokhoz, folyamatokhoz való hozzáférést). Meg kell adnia költséghelyi hozzáférést, amennyiben a jogosultsághoz nincsen az összes költséghely megadva. A új adminisztrátori és a felhasználói jogosultság esetén a kiszignálás automatikusan megtörténik. <br> Ha kiválaszt egy költséghelyi fa-strutúrát, akkor a részelemekhez is hozzá tud férni. Megjegyzés: a Rendszer adminisztrátorának jogosultságát nem változtathatja meg. + + + Kijelölt felhasználók + + Felhasználók ezzel a jogosultságal + A kijelölt felhasználók tábla mutatja azokat a felhasználókat, amelyek ezzel a jogosultsággal rendelkeznek. + + + Felhasználói jogosultságok + + Felhasználói jogosultságok + A Felhasználói jogosultságok tábla mutatja a jogosultságokat, amelyek egy felhasználó számára rendelkezésre áll. A jogosultságok meghatározzák, hogy milyen ablakokhoz, feladatokhoz, folyamatokhoz férhet hozzá a felhasználó. + + + Csomópont + + Munkafolyamat csomópontok meghatározása + A Csomópont tábla meghatározza a munkafolyamat minden egyes csomópontját, műveletét, vagy lépését.<br> A művelet tíþusa határozza meg a végrehajtást: az "Útvonallal" meghatározhatók választási feltételek. A "Nincs" jelenti a kézi végrehajtást. + + + Csomópont fordítás + + Csomópont fordítás + + + + Átmenet + + Munkafolyamat átmeneti csomópont + Következő csomópontok táblája jelenti a munkafolyamat következő csomópontjait, vagy lépéseit. + + + Megelőző csomópont + + + + + + Feladat fordítás + + + + + + Átváltási arányok + + Deviza átváltási arányok meghatározása + Az Átváltási arány tábla meghatározza a könyvelt deviza és az alapdeviza átszámításához alkalmazott arányt. Vegye figyelembe, hogy szorzó arány kerül alkalmazára, az osztó arány csak bemutatásra kerül. + + + Naptár + + Naptár meghatározása + A naptár tábla meghatározza az összes naptárat, amely a költséghelyen alkalmazásra kerül. + + + Év + + Naptári év meghatározása + Az Év ablak a meghatározott naptár alapján kijelölt éveket jelöli. + + + Periódus + + Naptári periódusok meghatározása + A Periódus tábla határozza meg a periódus azonosítóját, nevét, indítási dátumát minden naptári évhez. Minden periódus a meghatározott kezdőnappal kezdődik és a következő periódus kezdőnapja előtt végződik. + + + Munkaszüneti nap + + Munkaszüneti nap kijelölése + A Munkaszüneti nap tábla határozza meg azokat a napokat, amelyek figyelmen kívül kerül a fizetési határidő kalkulációja során. Például, ha egy számlázási feltétel 10 nap halasztott fizetéssel történik 2007/02/17-én, akkor a fizetési határidő 2007/02/27 lesz. Ha 2007/02/27 munkaszüneti nap, akkor a fizetési határidő 2007/02/28. lesz. + + + Elem értéke + + Elem értékek meghatározása + Az Elemek értéke tába meghatározza az elemek egyedi érvényes értékeit. Az értékeknek a formátumnak megfelelőnek kell lenniük. Ha az elem egy könyvelési típus, akkor a könyvelési besorolást (eszköz, forrás, stb.), és a feladás ellenőrzését ugyancsak meg kell adni. + + + Mértékegység + + Mértékegységek maghatározása + A mértékegység tábla meghatározza a nem pénzügyi mértékegységeket. + + + Átváltás + + Alap mértékegység átváltás meghatározása + Az átváltási tábla meghatározza a mértékegység átváltási arányokat. A rendszer biztosít néhány automatikus átváltási lehetőséget a mértékegységek között (pl. perc, óra, nap, munkanap, stb.), amennyiben külön nincs itt definiálva. Az átváltásnak direktnek kell lennie (pl. ha átvált A-t B-re és B-t C-re, a rendszer nem váltja át A-t C-re, ezt külön kell meghatározni). + + + Ország + Kérem szíveskedjen támogatást kérni (http://www.adempiere.org/support/requests.html), amennyiben az ország adata nem megfelelő. + Ország meghatározása + Az ország tábla felsorolja mindazokat az országokat, amelyekkel üzleti kapcsolatba léphet. Az itt megadott értékek az üzleti partner helymegadásához kapcsolódik. + + + Régió + Kérem szíveskedjen támogatást kérni (http://www.adempiere.org/support/requests.html), amennyiben az régió adata nem megfelelő/hiányos. + Régiók meghatározása + A régió tábla meghatározza az ország régióit. Ez az tábla akkor kerül megjelenítésre, ha a Régióval rendelkezik jelölőnégyzet kiválasztásra került az országhoz. + + + Költséghely + Nem minden manuálisan beállított jogosultág kap automatikus hozzáférést az új költséghelyhez. Újra kell indítani az alkalmazás szervert, hogy a változtatások érvénybe léphessenek. + Költséghelyek meghatározása + A Kölséghely tábla a költséghely definiálását tartalmazza. Minden költséghelynek van egy azonosítója (kulcsa), neve és esetlegesen leírása. Egy új költséghely megadása esetén, újra be kell lépnie ahhoz, hogy az új költséghelyet elérje. + + + Vállalat + Új vállalat létrehozása az "Új vállalat beállítása" menüben történik. Itt csak az információkat állíthatja be! Újra kell indítani az alkalmazás szervert, hogy a változtatások érvénybe léphessenek. A készletvezetési elszámolás megváloztatása a jövőbeli tranzakciókra lesz érvényes. + Beállításra kerülő vállalat meghatározása + A vállalat meghatározás tábla egy egyedi vállalatot határoz meg. Ne hozzon létre új vállalatot ebben az ablakban, hanem az "Új vállalat beállítása" menüben tegye meg (rendszer adminisztrátor jogosultság esetén) az igényelt biztonsági és hozzáférési beállításokat. Ha itt hoz létre vállalatot, nem tudja azt megtekinteni, valamint a szükséges háttérállományok sem jönnek létre. + + + Sorrend + + Sorrend meghatározása + A Sorrend tábla meghatározza az alkalmazott dokumentumok számozási sorrendjét. Ez tartalmazhat egy elő-, és / vagy útótagot. + + + Munkafolyamat + + Munkafolyamat meghatározása + A Munkafolyamat tábla meghatározza a rendszer munkafolyamatait. + + + Munkafolyamat fordítás + + + + + + Feladat + + Feladat + A Feladat tábla meghatározza az alkalmazott egyedi feladatokat. + + + Deviza + + Deviza meghatározása + A Deviza tábla meghatározza azokat a devizákat, amelyek alapján tranzakció, vagy jelentés készítése történik. + + + Teszt + + + + + + Rendszer-elem + + Könyvelési elem meghatározása + Az Elem tábla meghatározza az elem nevét, leírását és formátumát. Továbbá az elem típusa kiválasztható (főkönyvi vagy felhasználó által megadott). Minden számlatükörnek kell rendelkeznie egy könyvelési elem típussal. A felhasználó által meghatározott elemek választhatóak. + + + Helység + + Helység meghatározása + A Helység tábla meghatározza a költséghely címét. + + + Beállítás + + Vállalati költséghelyi rendszer és felhasználók beállításai + + + + Projekt + + Projekt definiálása + A Projekt tábla meghatározza minden egyes projekt értékét, nevét és leírását. Ez továbbá meghatározza a tervezett, felmerülő, és felhasznált összegek állását. Vegye figyelembe, hogy amikor a projekt típusa megváltoztatásra kerül, a fázisok és feladatok újra létrehozásra kerülnek. + + + FK kategória + + Főkönyvi kategóriák meghatározása + A Főkönyvi kategória tábla választható azonosítót határoz meg dokumentumhoz, vagy naplóhoz. Minden egyes kategória alkalmazható egy dokumentumon, manuális naplón, vagy importálásban. + + + Köteg + + Főkönyvi napló köteg + A Főkönyvi napló köteg tábla határozza meg egy napló köteg felügyeleti paramétereit. A köteg több naplóból állhat. Ha az ellenőrző összeg nulla, akkor ez összehasonlításra kerül a követel összesen összeggel. Az ellenőrző/tartozik/követel összeg a dokumentum devizájában kifejezett összegek. + + + Napló + + Főkönyvi csomag + A Főkönyvi napló tábla határozza meg egyetlen napló felügyeleti paramétereit. Ha az ellenőrző összeg nulla, akkor ez összehasonlításra kerül a követel összesen összeggel. Az ellenőrző/tartozik/követel összeg a dokumentum devizájában kifejezett összegek. + + + Sor + + Főkönyvi napló sor + A Főkönyvi napló sor tábla meghatározza az egyedi tartozik és követel egyenlegű tranzakciókat, amelyeket a napló tartalmaz. + + + Dokumentum típus + + Dokumentum típus meghatározása + A Dokumentum meghatározásának táblája megadja a dokumentum feldolgozási és felügyeleti paramétereit. Vegye figyelembe, hogy az automatikus dokumentumokhoz kapcsolódó szállítsok, mint POS/raktár rendelésekre nincs jóváhagyási lehetőség! + + + Vállalat információ + Újra kell indítani az alkalmazás szervert, hogy a változtatások érvénybe léphessenek. + Vállalat információ + A Vállalat tábla megadja az egyes vállalatok részletes adatait. A könyvelési szabályok és a magasabb szintű beállítások kerülnek itt meghatározásra. A Naptárat a periódusok megnyitásához, illetve lezárásához lehet használni. + + + Költséghelyi infó + Újra kell indítani az alkalmazás szervert, hogy a változtatások érvénybe léphessenek. + Költséghely részletes információja + A költséghely információs tábla a szervezet címének, DUNS számának és adószámának megadására lehet használni. + + + Hivatkozás fordítása + + + + + + Lista fordítása + + + + + + Csatolmány + + Csatolmány + A Csatolmány tábla bemutatja egy csatolmány tulajdonságait. + + + Adó + + Adó meghatározása + Az Adó mérték ablakban megadhatók az egyes adókategóriákba tartózó adómértékek. Például különböző termékekhez különböző ÁFA mérték tartozhat.<br> Ha több adó mértéket, vagy fajtát használ, hozzon létre összesítő adó szintet a becsült összes adómértékre és az aktuális adó mértékek az összesítő szinthez fognak tartozni. A rendelési, vagy számla sorok megadásakor, az adótartalom csak becsült, a pontos érték a dokumentum feldolgozásakor kerül meghatározásra. Az adó mindig a sor nettó értéke alapján kerül meghatározásra. Ha egy adó alapja a sor nettó értéke egy másik adóval növelve, akkor be kell állítania a megfelelő százalékos értéket a pontos eredmény eléréséhez.<br> Érvényesség kezdete / vége a felettes adó meghatározásától függ. + + + Adó kategóriák + + Adó kategóriák + Az Adó kategóra táblában megadhatók és karbantarthatók az adó kategóriákat. Minden termékhez egy adó kategória rendelhető. Ez megkönnyíti az adóváltozások keresztülvitelét. + + + Üzlet/Raktár + + Üzlet/Raktár + A Raktár tábla meghatároz minden raktárat, amely terméktárolási célt szolgál. Ha egy forrás raktár kiválasztásra kerül, minden termék ismételt beszerzése abból a raktárból történik. Ha egy egyedi újrarendelési szabályt használ, meg kell határozni a raktáranként alkalmazott osztályt. + + + Raktárhely + + Raktárhely + A Raktárhely tábla meghatározza a raktári helyet. + + + Tároló + + Részletes tároló információ + + + + Termék + + Termék meghatározása + A termék tábla meghatároz minden terméket és azonosítja az árlistabeli és rendelésekben szereplését. A Helység az elsődleges hely, amikor egy termék bevételezésre kerül. + + + Helyettesítő + + Helyettesítő meghatározása + A Helyettesítő tábla meghatározza azokat a termékeket, amelyeket az adott termékek helyett alkalmazni lehet. + + + Feltöltés + + Termék feltöltésének meghatározása + A Feltöltési tábla meghatározza a mennyiségi feltöltés típusát. Ez automatikus rendelés készítéshez használható. Ha egyedi feltöltési típust kíván készíteni, akkor egy osztályt kell létrehozni a implementing org.adempiere.util.ReplenishInterface néven, és állítsa be raktári szinten. + + + Ár + + Termék árazás + Az Árazási tábla bemutatja a ráfordításhoz kapcsolódó lista, standard v. norma szeinti árat, valamint az árszintet. + + + Fizetési feltételek + + Fizetési feltételek meghatározása + A Fizetési feltétel tábla meghatározza a különböző fizetési feltételeket, amelyek az üzleti partnerek (vevők és szállítók) részére számlázás során alkalmazható. Egy alap számlán a fizetési feltétel neve, és fizetési feltétel jelölése kerül kinyomtatásra. + + + Fuvarozók + + Fuvarozók + A Fuvarozók tábla meghatározza azokat, amelyek a költséghelyhez és a költséghelyről szállítanak. + + + Rendelés + + Rendelésfej + A Rendelésfej meghatározza a rendelés paramétereit. A költséghely, üzleti partner, raktár, szállítási határidő, stb. módosítása minden sort megváltoztat. + + + Rendelés sor + + Rendelés sor + A Rendelési sor tábla meghatározza az egyedi sorokat, amelyeket a rendelés tartalmaz. + + + Termékcsoport + + Termékkategória meghatározása + A Termékkategória meghaározza az egyedi csoportosítását a termékeknek. A termékcsoportok használhatók árlisták kialakításához. + + + Árlista + + Árlista meghatározása + Az Árlista meghatározza a dokumentum devizáját, valamint az adó hatását. + + + Termék ár + + Termék ár meghatározása + Az Árlista tábla bemutatja a termék árát a kiválasztott árlista alapán. + + + Számlázási ütem + + Számlázási ütem meghatározása + A Számlázási ütem tábla meghatározza az üzleti partner részére a kötegelt számlázás gyakoriságát. + + + Átváltási arány + + Deviza átváltási arányok meghatározása + Az Átváltási arány tábla alkalmazható az egyik deviza átváltási arányának meghatározása amellyel egy másik devizára váltható. Az Átváltási arány megadható szorzó típusú arányként. Ez hatékony egy dátum intervallum megadására. Vegye figyelembe, hogy szorzó arány kerül alkalmazára, az osztó arány csak bemutatásra kerül. + + + Főkönyv + Ha megváltoztatja a devizát, vagy a kötségvezetési módot, újra kell indítani minden könyvelési tranzakciót. A változások érvénybe lépéséhez újra be kell lépnie, és az alkalmazás szervert újra kell indítania. + Számlatükör struktúrájának meghatározása + A Számlatükör tábla meghatározza a könyvelés kereteit. Meghatározhat többféle számlatükröt egy vállalathoz (párhuzamos könyveléshez). A feladások egy számlatükörhöz kerülnek létrehozásra, ha a számlatükör érvényes és a főkönyvi és alapszámlák meghatározásra kerültek, akkor a feladás telejsülése után alkalmazza a Számla Hozzáadás / Másolás folyamatát. + + + Főkönyv + A változások érvénybe lépéséhez újra be kell lépnie, és az alkalmazás szervert újra kell indítania. + Főkönyvi számlák + A Főkönyvi tábla meghatározza a hiba- és az egyenleg kezelését, valamint a szükséges számlákat a főkönyvi feladásokhoz. + + + Kampány + + Marketing kampány + A Marketing kampány tábla meghatározza a kampány paramétereit. Ez magában foglalja az indítási és záró dátumot, valamint mindazon számlák összegét, amely az adott kampányhoz került feldolgozásra. + + + Csatorna + + Elosztási csatorna + A Marketing csatorna tábla meghatároz különböző módokat és eljárásokat, amellyel a vásárlók megnyerhetők. + + + Rendszer-elem + + Rendszer-elem + Az Elem tábla meghatároz minden rendszerszintű elemet. + + + Fordítás + + + + + + Periódus szabályozás + + Periódus szabályozás meghatározása + A Periódus szabályozás táblája bemutatja a periódu státuszát (nem megnyitott, megnyitott, lezárt). + + + Értékesítési régiók + + Értékesítési régiók + Az Értéksítési régió tábla meghatározza mindazokat az régiókat, ahol üzleti kapcsolatba léphet. Az Értékesítési régiókat jelentésekben, valamint jutalékszámításhoz lehet alkalmazni. + + + Kontírok + + Könyvelési elemek érvényesítése + A Kontírok táblában meghatározhatók és megtekinthetők az érvényes kontírpárok. Egy fedőköd meghatározható a könnyebb dokumentum bejegyzéshez. + + + Költségvetés + + A Főkönyvi költségvetési tábla meghatározza a főkönyvi költségvetést. + A Főkönyvi költségvetés a tervezett költségek meghatározására szolgál. Ezeket a jelentésekben a tényköltségek összevetéséhez lehet használni. + + + Könyvelés + + Könyvelés + A Könyvelési tábla meghatározza az adott raktár készletére vonatkozó könyvelési paramétereket. + + + Könyvelés + + Könyvelési paraméterek meghatározása + A Könyvelési tábla meghatározza a rendelések és számlák könyvelési tranzakcióinak alapbeállításit, amelyek ezt a terméket tartalmazzák. + + + Könyvelés + + Projekt könyvelés definiálása + A Könyvelés táblát az eszköz könyveléséhez lehet alkalmazni, amikor is a projekt elkészül és a kapcsolódó eszköz aktiválásra kerül. + + + Vevő könyvelése + + Vevő könyvelésének beállítása + A Vevő könyvelése tábla meghatározza azokat az alapszámlákat, amelyre az üzleti partner felé értékesítési tranzakció történik és a követelés számlára történik hivatkozás. + + + Szállító könyvelése + + Szállító könyvelésének beállítása + A Szállító könyvelése tábla meghatározza azokat az alapszámlákat, amelyre az üzleti partnertől beszerzési tranzakció történik és a kötelezettség számlára történik hivatkozás. + + + Személyi költség könyvelése + + Személyi költségek könyvelése + A Személyi költségek könyvelésének táblája meghatározza az alapszámlákat, amelye a kiadások megtérítése történik. + + + Város + + Városok megadása + A Városok tábla megadja a városok neveit egy régóban, vagy országban. Az itt megadott városokra nem lehet hivatkoni a cím megadása során. + + + Számlatükör elem + FIGYELEM: BÁRMELY VÁLTOZTATÁS hatással van a számlatükörre! A módosításoktól fügően újra kell indítania a könyvelést. A változások érvénybe lépéséhez újra be kell lépnie, és az alkalmazás szervert újra kell indítania. A rekord mentése / törlése folyamatokat indít el, amelyek eltarthathatnak egy ideig. + Főkönyvi azonosító elemeinek meghatározása + A számlatükör elemeinek táblája meghatározza azokat az elemeket, amelyeket a főkönyvi azonosító tartalmaz. A név megadja, hogy mi kerül megjelenítésre a dokumentumokban. Valamint meghatározza az elemek sorrendjét, az egyenlegüket és a kötelezettség jelölését. + + + Üzleti partner + + Üzleti partner + Az üzleti patner tábla meghatároz bármely jogi személyt, amellyel egy költséghellyel kapcsolatba léphet. + + + Helység + + Helység meghatározása + A Helység tábla meghatározza az üzelti partner címét. Az üzelti partnernek több helységbejegyzése lehet. + + + Vevő + + Vevő paraméterek beálítása + A vevő tábla meghatározza azt az üzleti partnert, amely a költséghely vevője. Ha Vevő jelölőnégyzet kiválasztásra került, akkor a szükséges mezők megjelenítésre kerülnek. + + + Szállító + + Szállító paraméterek meghatározása + A szállító tábla meghatározza azt az üzleti partnert, amely a költséghely szállítója. Ha Szállító jelölőnégyzet kiválasztásra került, akkor a szükséges mezők megjelenítésre kerülnek. + + + Dolgozó + + Dolgozói paraméterek meghatározása + A Dolgozói tábla meghatározza az üzleti partnert, aki a költséghelyen dolgozik. Ha a dolgozó egy értékesítési üzletkötő, akkor a jelölőnégyzetet be kell jelölni. + + + Bankszámla + + Bankszámla meghatározása + A Bankszámla táblában meghatározható az üzleti partner banki információját. Ez az adat a fizetések és átutalások feldolgozásához használható. + + + Bank + + Bank beállítása + A Bank tábla megadja, hogy a költséghelyhez, vagy az üzleti partnerhez mely bank tartozik. Minden banknak egy azonosító neve, címe, elérési azonosítója, és swift kódja van. + + + Számla + + Bankszámla beállítása + A Számla tábla egy, vagy több bankszámla megadására szolgál. Minden bankszámlának egyedi azonosítója, és devizája van. A költséghely bankszámlája könyvelésre használható. + + + Levonás + + Levonás megadása (Béta) + A levonás tábla meghatározza az üzleti partnerhez kapcsolódó levonási információt. + + + Fordítás + + Fordítás + A fordítási tábla meghatározza a dokumentum típust egy másik nyelven. + + + Felszólítások + + Felszólítási szabályok beállítása + A Felszólítási tábla meghatározza a felszólítási szint paramétereit. + + + Fordítás + + Fordítás meghatározása + A Fordítási tábla meghatározza az alternatív nyelv fordításait. + + + Fordítás + + + + + + Fordítás + + + + + + Rendelés adója + + Rendelés adója + A rendelési adó tábla meghatározza a rendelés adó összegét a rendelési sorokon alapulva. + + + Terhelés + + Terhelés + A Terhelés tábla meghatározza a dokumentumhoz kapcsolódó egyedi terheléseket. A választható üzleti partner számára lehetőség van igényből beszerzési rendelést készíteni. + + + Verzió + + Árlista verziók karbantartása + Az Árlisták automatikusan létrehozásra kerül a termék beszerzési információi, valamint a szállítói kategória kedvezményén alapulva. A másik lehetőség az, hogy átmásolja ezeket egy meglévő árlistából és újraszámolja. Az árlista újraszámítását elvégezheti úgy is, hogy nem hivatkozik, vagy ugyanarra az árlistára hivatkozik. Ha alap árlista nem kerül kiválasztásra, a beszerzési rekordjai szolgálnak a hivatkozás alapjául. + + + Beszerzés + + Beszerzés + A Beszerzési tábla meghatározza az egyes termékek árazását és szabályokat (csomagolási mennyiség, egységár, minimális rendelési tételnagyság). + + + Levonás + + Levonási szabályok + A Levonási szabályok tábla meghatározza a levonandó összegek irányadó szabályait. + + + Könyvelés + + Könyvelési adatok részletes megtekintése + + + + Fa-struktúra + + Fa-struktúra + A Fa-struktúra tábla megadja a megjelenítésre kerülő fát. + + + Jelentés & folyamat + + Jelentés & folyamat meghatározása + A Jelentés és folyamat tábla meghatározza az egyes rendszerbeli jelentéseket és folymatokat. Vegye figyelembe, hogy a Nyomtatási formátum csak a dokumentumok nyomtatásához alkalmazható, amikor is a fomátumot rendszer szinten kívánja megosztani. Normál jelentésekhez és formátumokhoz ne itt adjon meg nyomtatási formátumot, inkább módosítsa a generált formátumot és állítsa be alapértelmezettnek. + + + Paraméter + + Jelentési paraméter + A Jelentési paraméter tábla meghatározza azokat a paramétereket, amelyek egy jelentés, vagy egy folyamat végrehajtásához szükségesek. + + + Parametér fordítás + + + + + + Jelentés fordítása + + + + + + Tevékenység + + Tevékenység alapú költségekhez kapcsolódó tevékenység + + + + Alapértelmezettek + + Alap számlák + Az Alap számák táblája bemutatja egy számlatükör alap számláit. Ezek az értékek megjelenítésre kerülnek, ha egy új dokumentum megnyitásra kerül. Ezeket az alapbeállításokat a dokumentumban felülírhatja. + + + Költségek (régi) + + Régi termék költség infó + + + + Készlet leltár + + Készlet leltár megadása + A Készlet leltár tábla meghatározza a kézileltár és a készletmódosítás paramétereit. Ha a leltár lista automatikusan kerül létrehozásra, az aktuálisan készletezett termékek abban megjennek. A kivétel az, ha a "nullával egyenlő" opció kerül kiválasztásra (=0), akkor nulla készletezet mennyiség kerül rögzítésre, minden raktározott termékre, az adott raktárhelyen. + + + Készlet leltár sora + + Készlet leltár sora + A Készlet leltár sora azonosítja az egyes termékek leltározott mennyiségét. Alapesetben a készlet leltár sorai automatikusan létrehozásra kerülnek. Ha manuálisan kerülnek létrehozásra, meg kell győződnie a könyvelési érték megfelelőségéről. Kiválaszthatja a működtető költséghelyet, egyébként a központi szervezet kerül beállításra. + + + Szállítás + + Szállítás és vevői visszáru + A Szállítás táblája lehetővé teszi, hogy vevő felé, vagy a vevőtől vissza szállítások létrehozásra, beállításra, feldolgozásra kerüljenek. + + + Szállítás sora + + Szállítás sora + A Szállítás sorának táblája meghatározza a szállítás egyedi tételét. + + + Mozgás + + Készletmozgás megadása + A Mozgási tábla meghatározza és megadja egy, vagy több készletezett tétel mozgását. + + + Mozgatás sora + + Készletmozgás sorának megadása + A Mozgatás sorának táblája mehatározza a mozgatandó terméket és a mennyiséget, valamint a kiinduló és a cél raktáhelyiséget. + + + Termék tranzakciók + + Termékek készlettranzakciói + + + + Számla + + Kimenő számla + A Számla tábla meghatározza az üzelti partner számára létrehozandó számla paramétereit. Ez a vevői követelés számlákhoz kapcsolódik. + + + Szint + + Felszólitási szint beállítása + A Felszólítási szint tábla meghatározza a felszólítási emlékeztetők kiállításának időzítését és gyakoriságát. + + + Fordítás + + Felszólítási szint fordítása + + + + Számla sora + + Vevői számla sora + A Számla sorának táblája meghatározza egy számlán lévő egyedi tételeket és terheléseket. + + + Számlázás adója + + Vevői számla adója + A Számlázás adója megjeleníti az összes adótartalmat, amely a számla sorain alapul. + + + Árbevétel felosztása + + Árbevétel felosztása + Az árbevétel felosztása tábla meghatározza azt az árbevétel intervallumot, amely felosztásra kerül. Az árbevétel felosztásának alapjául a szolgáltatási szintet is meg lehet jelölni. + + + Fordítás + + Mértékegység fordítása + + + + Állandó készletek + + + + + + Szállító + + Szállító + A szállító tábla bemutatja a szállítókat.. A szállító kiválasztásával minden, az adott szállító által szállított termék megjelenítésre kerül. + + + Termék részletek + + Termék részletek + A Termék részletek tábla lehetővé teszi, hogy a szállítóhoz a termékek beállításra kerüljenek. + + + Üdvözlet + + Üdvözlet megadása + Az Üdvözlet tábla tábla megadja azt a módot, ahogyan az üzleti partnerek megszólításra kerülnek a dokumentumokon. + + + Fordítás + + + + + + Fordítás + + + + + + Jelentés nézete + + Részletes jelentési nézet + A Részletes jelentési nézet meghatározza a jelentés létrehozásával kapcsolatos nézeteket. + + + Tranzakciók + + Termékek készlettranzakciói + A Tranzakciók táblája bemutatja a termék készlettranzakcióit. + + + Számla + + Bejövő számla + A Számla tábla meghatározza a partner által kiállított bejövő számla paramétereit. Ez a szállíói kötelezettség számlákhoz kapcsolódik. + + + Számla sora + + Szállítói számla sora + A Számla sorának táblája meghatározza egy számlán lévő egyedi tételeket és terheléseket. + + + Számlázás adója + + Szállítói számla adója + A Számlázás adója megjeleníti az összes adótartalmat, amely a számla sorain alapul. + + + Beszerzési rendelés sora + + Beszerzési rendelés sora + A Beszerzési rendelés sora meghatározza az rendelés egyes tételeit. + + + Beszerzési rendelés + + Rendelésfej + A Rendelésfej meghatározza a rendelés paramétereit. A megadott mező értékek meghatározzák azt, hogy a rendelési sorok hogyan kerülnek feldolgozásra. + + + Rendelés adója + + Rendelés adója + A Rendelés adója tábla bemutatja a rendelési sorokhoz kapcsolódó adót. + + + Áruátvétel + + Bevételezési bizonylat, vagy vevői visszáru bevezetése. + A Szállítás táblája lehetővé teszi, hogy szállítótól, vagy a szállítók felé vissza szállítások létrehozásra, beállításra,feldolgozásra kerüljenek. + + + Átvétel sora + + Szállítás sora + A Szállítás sorának táblája meghatározza a szállítás egyedi tételét. + + + EDI Formátum + + EDI formátum beállítása + + + + EDI Tranzakció + + + + + + EDI napló + + + + + + Űrlap + + Speciális űrlap + Az Űrlapok ablakban a nem automatikusan előálló ablakokat lehet beállítani. Ez az ablak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. + + + Fordítás + + + + + + Ablak hozzáférés + + Ablak hozzáférés + Az Ablak hozzáférés táblája meghatározza az ablakot és ennek a jogosultságnak hozzáférési típusát. + + + Hozzáférés feldolgozása + + Hozzáférés feldolgozása + A Hozzáférés feldolgozása tábla megadja ennek a jogosultságnak típusát és feldolgozását. + + + Űrlap hozzáférés + + Űrlap hozzáférés + Az Űrlap hozzáférés táblája meghatározza az űrlapokat és ennek a jogosultságnak hozzáférési típusát. + + + Munkafolyamat hozzáférés + + Munkafolyamat hozzáférés + A Munkafolyamat hozzáférés táblája meghatározza a munkafolyamatot és ennek a jogosultságnak hozzáférési típusát. + + + Jelentés hozzáférés + + Jelentés hozzáférés + A jelentés hozzáférés tábla meghatározza, hogy ki tud a jelentésekhez hozzárférni és feldolgozni. + + + Hozzáférés + + Űrlap hozzáférés + Az Űrlap hozzáférés meghatározza a hozzáférési szabályát ehhez az űrlaphoz. + + + Hozzáférés + + Feladat hozzáférés + A Feladat hozzáférés táblája meghatározza a feladatot és ennek a jogosultságnak hozzáférési típusát. + + + Hozzáférés + + Ablak hozzáférés + Az Ablak hozzáférés táblája meghatározza az ehhez az ablakhoz történő hozzáférési jogosultságot. + + + Hozzáférés + + Munkafolyamat hozzáférés + A Munkafolyamat hozzáférés táblája meghatározza az ehhez a munkafolyamathoz történő hozzáférési jogosultságot. + + + Feladat hozzáférés + + Feladat hozzáférés + A Feladta hozzáférés táblája meghatározza a feladatot és ennek a jogosultságnak hozzáférési típusát. + + + Hibaüzenet + + Hibaüzenet + A Hibaüzenet tábla bemutatja a felmerült hibaüzeneteket. Ezek egy tisztítási folyamattal törölhetők. + + + Importálás formátuma + + + + + + Formátum mező + + Formátum mezők beállítása + A tábla definíción alapuló egyedi mezők meghatározása. Meg kell győződnie arról, hogy a konstansnak megfelelő SQL adattípusa van (pl. ha ez egy karakterlénc, vagy 'string', akkor 'ezt' kell magában foglalnia). <p>Termék adatsrtuktúra (részletekért ld. a dokumentációt): <pre> H_Item => Érték H_ItemDesc => Név / Leírás H_ItemDefn => Súgó H_ItemType => TermékKategória H_PartnrID => Üzleti partner értéke H_Commodity1 => Szállító termék azon. H_Commodity2 => SKU H_ItemClass => Osztályozás(A,B,C..) V_OperAmt_T_Cur => Deviza V_OperAmt_T => Ár </pre> + + + Anyagjegyzék + + Termék anyagjegyzék sorok + Az Anyagjegyzék tábla meghatározza azokat a termékeket, amelyek egy másik termékbe épülnek be. Az anyagjegyzék egy, vagy több termékből, vagy anyagjegyzékekből áll. Rendelkezésre álló mennyiség: a készletezett anyagjegyzékkel előálló termékek a "termelésen" keresztül kerülnek előállításra. A nem készletezett anyagjegyzékkel bíró termékek arányaiban kerülnek kiszámításra. A "Készletezett" paramétert a "Termék" táblában lehet beállítani. Ár: az anyagjegyzékkel rendelkező termékeknek szerepelniük kell az árlistákban. Ha az ár 0.00, akkor az ár dinamikusan számításra kerül. Nyomtatás: általában csak az anyagjegyzék információi kerülnek nyomtatásra. A részletes nyomtatási lehetőség választható a számlákhoz, szállítólevelekhez, kivétbizonylatokhoz (a részletezésben a mennyiségek megjelölésre kerülnek), illetőleg az ár dinamikusan kerül kiszámításra. + + + Termelés-fej + + Termelés-fej + A Termélés-fej tábla egy egyedi termelési tervet azonosít. + + + Termelési terv + + Termelési terv + A Termelési terv a gyártás során felhasználásra kerülő tételeket határozza meg. + + + Termelés sora + + Termelés sora + A Termelés sora tábla bemutatja, hogy a termelési terv alapján képződött kimenő és bejövő aktuális készletmozgásokat. + + + Üzleti partner csoport + + Üzleti partner csoport a jelentési és könyvelési alapbeállításokhoz + Az Üzleti partner csoport tábla lehetővé teszi, hogy az üzleti partnerek jelentési és könyvelési alapbeállításokhoz rendelhetők legyenek. + + + Könyvelés + + Könyvelés meghatározása + A Könyvelés táblája meghatározza a partner csoporthoz kapcsolódó alapszámlákat, amelyhez az üzelti partner tartozik. Ezek az alapértékek minden partnerre külön-külön beállíthatók. + + + Könyvelés + + Könyvelési paraméterek + A Könyvelés tábla meghatározza az alap könyvelési paramétereket. Bármely termék, amely termékkategóriába tartozik, megkapja ezeket az alap könyvelési beállításokat. Ha a költségvezetési mód meghatározott, a számlatükörhöz (számlarendhez) kapcsolódó alap költségvezetési mód kerül alkalmazásra. + + + Üzenet + + Rendszer üzenet + Az Üzenet tábla megadja a rendszer által, a folyamatok feldolgozása során létrehozott üzenetek megtekintésének módját. + + + Fizetés feldogozása + + Online fizetések feldolgozása + Az Elektronikus fizetés tábla meghatározza az elektronikus fizetési paramétereket a feldolgozás számára. Ha nem kerül deviza megadásra, akkor minden devizanem alkalmazható. Ha egy minimum mennyiség (vagy nem nulla) kerül meghatározása, a fizetések csak akkor kerülnek feldolgozásra, ha összegük egyenlő, vagy magasabb a minimális összegnél. <br> Az osztályhoz szükséges alkalmazni a org.compiere.model.PaymentProcessor + + + Könyvelés + + Könyvelési adatok beállítása + A Könyvelési tábla meghatározza a banki tranzakciókhoz kapcsolódó számlákat. + + + Bankkivonat + + Bankkivonat + A Bankkivonat tábla meghatározza az egyeztetésre kerülő bankkivonatot. + + + Kivonat sora + + Kivonat sora + A Kivonat sorának táblája megadja a bankkivonathoz tartozó, az egyedi sorokhoz kapcsolódó tételeket. Ezek manuálisan megadhatók, vagy megadott fizetések alapján létrehozhatók. <br>Feladáshoz - amennyiben nincs terhelés - a számlavezető költséghely kerül kijelölésre. + + + Fizetés + + Ki-, illetve befizetés + Adja meg az üzleti partnerhez kapcsolódó ki-, vagy befizetést. Ha ez egy számlához kapcsolódik, akkor ezen a képernyőn közvetlenül is összepontozhatja. Ezt megteheti a túl- / vagy alulfizetésekkel:<br> Akkor áll fenn túlfizetés, ha több pénzt kap, mint egy esedékes egy számlára jutó összeg. A különbség könyvelése helyett (pl. amely nyereségjellegű bevétel lenne), a különbözetet felosztatlanul hagyhatja későbbi számlákhoz, vagy kötelezettségekhez. Vegye figyelembe, hogy az összeg a fizetett összeg, így a túlfizetést negatív összegként kell megadnia.<br> Kapott részletfizetést is elszámolhat (alulfizetés). Ha úgy dönt, hogy a különbözetet nem könyveli el fennmaradó számlára, adja meg az alulfizetést, mint pozitív összeget.<br> Vegye figyelembe, hogy a nyomtatott fizetések a Rendezés alatt álló kötelezettségek alatt kerülnek archiválásra (Fizetésre előkészített ). <br>Feladáshoz - amennyiben nincs terhelés - a számlavezető költséghely kerül kijelölésre. + + + Könyvelés + + Terhelések könyvelése + A Könyvelési tábla meghatározza a terhelési tranzakciók könyvelési paramétereit. + + + Könyvelés + + Költséghelyi könyvelés + A Költséghelyi könyvelés tábla meghatározza a költséghelyre alkalmazott könyvelési paramétereket. + + + Könyvelés + + Könyvelés + A Könyvelési tábla az ehhez az adó mértékhez kapcsolódó tranzakciók könyvelési paramétereit adja meg. + + + Könyvelés + + Levonás könyvelése + A Levonás könyvelési táblája meghatározza a levonás könyvelési paramétereit. + + + Egyéni beállítások + + Egyéni beállítások meghatározása + Az Egyéni beállítások tábla egy termékhez, vagy elemhez kapcsolódó további információt, vagy jellemzőt lehet megadni. + + + Pénztárkönyv + + Pénztárkönyv beállítása + A Pénztárkönyv tábla megadja a költséghely egyedi pénztárkönyvét. + + + Könyvelés + + Péztárkönyv könyvelése + A Pénztárkönyv könyvelése tábla meghatározza a könyvelési paramétereit a pénztárkönyvhöz kapcsolódó tranzakcióknak. + + + Pénztárnapló + + Pénztárnapló + A Pénztárnapló tábla meghatározza ennek a naplónak a paramétereit. + + + Pénztári sor + + Pénztári sor + A Pénztári sor tábla meghatározza ennek a naplónak az egyedi sorait. + + + Utalási csomag + + Utalási csomag feldolgozása + Elektronikus átutaláshoz csomag készítése. + + + Mező csoport + + Csak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. A Mező csoportok lehetőséget adnak egy ablak mezőinek csoportosítására + + + + Fordítás + + + + + + Igény + + Igény megadása + Az Igény tábla meghatározza a belülről, vagy egy üzleti partnertől érkező bármely igényt. + + + Igény feldolgozása + + Igény feldolgozása + Az Igény feldolgozása ablakban különböző időben, és gyakorisággal megjelenő folyamatokat lehet beállítani. Ha nem kerül más felhasználó kiválasztásra, akkor a tételek az ügyfélszolgálati vezető részére kerülnek kiadásra. Az igény feldolgozása végrehajtható egy meghatározott igény típusra, vagy minden típusra. + + + Sablonlevél + + Sablonlevél beállítása + A Sablonlevél tartalmazhat változókat is, pl. @Név@. A változók a körülményektől függően kerülnek lecserélésre. Először, a felhasználó adataiban kerülnek a változók felkutatására. További objektumok kerülenk alkalmazásra a felszólítás (üzleti partner, felszólítási bejegyzés), eszköz szállítása és számla nyomtatása (üzleti partner, számla) során. + + + Történet + + Igény történet (régi értékek) + A Történeti tábla bemutatja az igények változásait. A megjelenített adatok korábbi (ami megváltoztatásra került) értékek. Az új adatokat az igény tartalmazza. + + + Elosztás sora + + Elosztás soraniak megtekintése + Elosztás sorainak részletes megtekintése + + + Ktghely. hozzáférés + + Költséghelyi hozzáférés jogosultsági beállítása + Adja meg a vállalatot és a költséghelyet, amelyhez a felhasználó hozzáférhet. A bejegyzések visszautasításra kerülnek, ha a felhasználói költséghely hozzáférés kerül kiválasztásra, vagy a jogosultság minden jogosultságot magába foglal.<br> Vegye figyelembe, hogy a hozzáférési információk átmeneti tárolóba kerülnek és ismételt belépést igényel azok újraindítása. + + + Rendezés alatt álló kötelezettségek + + Fizetés meghatározása + A Rendezés alatt álló kötelezettségek tábla meghatározza a fizetések bankszámláját és dátumát. Itt is létrehozhat fizetéseket. + + + Kiválasztott fizetés sora + + Kiválasztott fizetés sora + A Kiválasztott fizetés sorának táblája megadja azokat az egyedi számlákat, amely a költséghely részéről a szállító felé kifizetésre kerül. + + + Jelentés nézet oszlopa + + Jelentés nézet oszlopa + A Jelentés nézet oszlopának táblája meghatároz bármely oszlopot, amely felülírásra kerül egy legyűjtési SQL parancs alkalmazása során. + + + Jutalék + + Jutalékszámítási szabályok meghatározása + A jutalék fizetési szabályainak meghatározása. Minden periódusra indíthat egy jutalékszámítást, miután a periódusra eső tranzakciók bejeződtek, vagy lezártak. + + + Jutalék sora + + Jutalék számításának meghatározása + A jutalék fizetésével kapcsolatos kiválasztási feltétel meghatározása. Ha nem ad meg korlátozó paramétereket - pl. megadott üzleti (csoportok) partnerek részére, vagy termékre (termékcsoportra), stb. -, akkor a periódus minden tranzakciója alkalmazásra kerül a jutalék számításhoz. Miután a tranzakció összege a könyvelési devizáról a jutalék devizájára konvertálásra került, a jutalékszámítás képlete a következő lesz: (átváltott összeg - kivonandó összeg) * szorzó összeg + (aktuális mennyiség - levonandó mennyiség) * szorzó mennyiség. Választhatja, hogy csak a pozitív összegek (átváltott összeg - kivonandó összeg) és pozitív mennyiségek (aktuális mennyiség - levonandó mennyiség) szerepeljenek a kalkulációban. + + + Projekt ciklus + + Projekt jelentési ciklus meghatározása + A Projekt jelentési devizájának meghatározása. A projekteket különböző devizákban lehet elszámolni. + + + Ciklus fázisa + + Ciklus lépésének összekötése a projekt fázisával + Hasonló projekt fázisok egy ciklus lépéshez kapcsolása + + + Sor + + Projekt sorok meghatározása + A Projekt sorok táblája meghatározza a projekttel kapcsolatos sorokat (termékek és / vagy szolgáltatások). Ez a projekt fázisok egy alternatívája. Alkalmazzon sorokat, ha nem akarja használni a Projekt típusok sablonjait a fázsokhoz. + + + Jutalék kiszámítása + + A priódusra vonatkozó jutalék számítása + A priódusra vonatkozó jutalék számítása a jutalék ablakban történik. + + + Jutalék összege + + Jutalék sorok összege + Minden jutalék sorhoz egy sor létrehozásra kerül. Felülírhatja az összeget és a mennyiséget, hogy a jutalék összege módosuljon, de a javasolt lépés az, hogy további részletes jutalék sorokat hozzon létre. Győződjön meg arról, hogy a manuális módosítások miatt nem fog egyezni a jutalék részleteivel. + + + Oszlopban alkalmazott + + Oszlopban alkalmazott + Az Oszlopban alkalmazott tábla megadja a táblát és az oszlopot, amelyben az elem táolásra kerül. + + + Jutalék részletezése + + Részletes jutalék információ + Megváltoztathatja a összegeket és a mennyiségeket, de a megfelelő az, ha új javító sorokat ad meg. Az összegek a könyvelési devizáról a jutalékszámítási devizára kerülnek átváltásra (a jutalék ablakban kerül megadásra), alkalmazva a kiindulási dátumot és az azonnali átváltási arányt. + + + Teljesítmény cél + + Teljesítmény cél + A Teljesítmény cél tábla megadja a meghatározott teljesítmény célokat. + + + Teljesítmény mérési kalkuláció + + Teljesítmény mérési kalkuláció beállítása + Teljesítmény mérési kalkuláció meghatározza, hogy a teljesítmény mérése milyen kalkulációk alapján for megtörténni. Ld. példák.<br> A SELECT definíciónak tartalmaznia kell a nagybetűvel szedett SELECT és FROM kulcsszavakat, a WHERE definíciónak tartalmaznia kell a nagybetűvel szedett WHERE kulcsszót. A fő táblának nem szabad aliasz nevének lennie! A WHERE utasítás csak a fő táblában található értékeket tartalmazhatja (pl. amikor a fejből és a sorokból készül legyűjtés, csak a fej változói alkalmazhatók az utasításban) és minősítettnek kell lennie, ha több tábláról van szó. + + + Teljesítmény + + Működési teljesítmény + A Működési teljesítmény tábla meghatározza a cél eléréséhez szükséges feladatokat. A Működés mérése az elért teljesítmény százalékon alapul. + + + Mérés + + Tevékenység mérése + A Tevékenység mérése tábla megadja a dátum intervallumot és a tervékenyéség mérésének módját. + + + Üzleti jelentés + + + + + + Jelentési oszlopok megadása + + Üzleti jelentés oszlopainak beállítása + A oszlop beállítások az oszlopok kombinációit jelenti, amelyek az üzleti jelentésbe kerülnek. + + + Jelentés oszlop + + Üzleti jelentés oszlopainak beállítása + Egy oszlop az üzleti jelentés egy oszlopát jelenti. + + + Jelentés sorainak megadása + + Üzleti jelentés sorainak beállítása + + + + Jelentési sor + + Üzleti jelentés sorának beállítása + + + + Jelentés forrása + + Jelentési sorok forrásához kapcsolódó értékek karbantartása. + + + + Árbevétel felosztásának terve + + Árbevétel felosztási tervének megtekintése + Az Árbevétel felosztási terv létrehozásra kerül, azután a termék árbevétel felosztás mellett kerül számlázásra. Az Árbevétel felosztás alkalmazásával, az összeg először nem felosztottként kerül rögzítésre, és a határidő túllépése esetén, vagy a szolgáltatási szint alapján árbevételként kerül rögzítésre. + + + Árbevétel felosztása + + Árbevétel felosztás történeti adatainak megtekintése + + + + Szolgáltatási szint + + Szolgáltatási szint megtekintése + A szolgáltatási szint automatikusan létrehozásra kerül, amikor is a termékértékesítési számla árbevétel felosztása szolgáltatási szint alapján készül. + + + Szolgáltatási szint sora + + Szolgáltatási szintek beállítása + Adjon meg új szolgáltatási szintet a felosztott összeg módosításához. + + + Keresés + + + + + + Termék tranzakciók + + + + + + Űrlap nyomtatása + + Nyomtatási formátumok információinak karbantartása (számlák, csekkek, ..). + A kiválasztás meghatározza azt, hogy milyen nyomtatási formátum kerül alkalmazásra a költséghely esetében. + + + Bankszámla dokumentumok + + Bakszámla dokumentumok beállítása + Ebben a táblában, megadhatja a bankszámlához kapcsolódó dokumentumokat. Megadhatja a csekkek és dokumentumok számozást és egyéb formátumát. + + + Rendszer színek + + Rendszer színek a háttérhez és jelölőkhöz + + + + Asztal + + Az asztal az eszközök összességét jelenti + Az asztal az eszközök összességét jelenti + + + Fordítás + + + + + + Munkaterület + + Asztal munkaterülete + + + + Kép + + Kép, vagy ikon link + + + + Ablak beállítás + + + + + + Tábla beállítás + + + + + + Mező beállítás + + + + + + Munkaterület + + A munkaterület ablakok összessége + + + + Fordítás + + + + + + Ablak + + Munkaterület ablak + + + + Útvonal + + Igények kiosztása + Megadhatja az igény típusok sorrendjét, a kulcsszavakat és azt, hogy a webes és az E-mail igének kinek kerüljenek továbbításra. A kulcsszavak szóközzel, vesszővel, pontosvesszövel, tabulátorral, vagy enterrel. Az első egyezőség érvényesül (az első igénytípus, majd a kulcsszó). + + + Igény + + Igény megadása + Az Igény tábla meghatározza a belülről, vagy egy üzleti partnertől érkező bármely igényt. + + + Történet + + Igény történet (régi értékek) + A Történeti tábla bemutatja az igények változásait. A megjelenített adatok korábbi (ami megváltoztatásra került) értékek. Az új adatokat az igény tartalmazza. + + + Kedvezményrendszer + + Kereskedelmi kedvezményrendszer + A Kereskedelmi kedvezményrendszerben a kedvezmény százalékos mértéke adható meg. + + + Kedvezményrendszer sora + + Kereskedlemi kedvezményrendszer sora + Az Árlisták a termék beszerzési árakon és a kategória kedvezmények alapján kerülnek létrehozásra. Az itt felsorolt paraméterek alapján másolhatók és számíthatók az árlisták.<BR> A számítás: <UL> <LI>A hivatkozott árlistát másolja és konvertálja,<LI>az eredmény növelve a felár összegével,<LI>az erdmény a kedvezménnyel csökkentve,<LI>ha az eredményül kapott ár alacsonyabb, mint az eredeti árszint plusz a minimális árrés, alkalmazza ezt az (csak ha az árrés nem nulla). <LI>Ha az eredményül kapott ár több, mint az eredeti árszint a maximális árréssel növelve, alkalmazza ezt az árat (csak ha az árrés nem nulla). <LI>Az eredményül kapott ár kerekítésre kerül.</UL> <B>A képlet</B> a következő<BR> ÚjÁr = ((Alapár)konvertálása + felár) * (100-kedvezmény) / 100;<BR> ha minimális árrés <> 0, akkor az ÚjÁr = Max (ÚjÁr, (AlapÁrSzint)konvertálása + Minimális Árrés);<BR> ha a Maximális Árrés <> 0, akkor az ÚjÁr = Min (ÚjÁr, (AlapÁrSzint)konvertálása + Minimális Árrés);<BR> <BR> <B>Például:</B> (feltételezve az azonos devizát)<BR> Eredeti árak: lista=300, Standard=250, árszint=200;<BR> Új listaár: alap=lista, felár=0, kedvezmény=0, kerekítés + + + Kedvezmény szint + + A kereskedelmi kedvezmény szinteken alapul. + + + + Besorolt termékek + + Termékkategóriába sorolt termékek + + + + Számla pontozása + + Összepontozott számlák megtekintése + Az összepontozott számla és a bevétbizonylat sorainak megtekintése. + + + Beszerzési rendelés pontozása + + Összepontozott beszerzési rendelések megtekintése + Összepontozott beszerzési rendelések, számlák és bevétbizonylatok sorainak megtekintése. + + + Ráfordítás típusa + + Költség típusok beállítása + + + + Termék költség típus + + A ráfordítási típushoz kapcsolódó termék + + + + Ráfordítás jelentés + + Jelentés az idő-, és pénzráfordításról + Az idő- és a kiadások ráfordítása egy munkavállalóra, vagy egy vállalkozóra (üzleti partnerre). <br> Az árlista meghatározza kiadások bázisköltségét, termékeket és erőforrásokat. Itt, mint "szállítói árlista" értelmezhető. A Raktár használható a vevők számára számlázott termékek korrekciója érdekében.(pl. ha nincs számlázás, a raktár nincs beállítva).<br> Vegye figyelembe, hogy az üzleti partnernek egy munkavállalónak <b>kell </b> lennie egy rendelkezésre álló címmel és elérési adatokkal. + + + Jelentési sor + + Idő- és pénzráfordítás jelentési sor + Adja meg a tételek kiadásait, valamint a számlázandó, vagy nem számlázandó időráfordítást. Ha nem nulla összeget ad meg a számlázandó összegre, akkor ez az összeg kerül kiszámlázásra a vevő felé, egyébként pedig a vevőhöz kapcsolódó árlista kerül alkalmazásra. + + + Erőforrás + + Erőforrások beállítása + + + + Foglalás + + Erőforrások foglalása + Foglalások történeti adatai + + + Foglalt + + Erőforrás-foglaltság + Dátumok, amikor az erőforrások nem elérhetők (pl. szabadságolás) + + + Termék erőforrások + + Erőforrásokhoz kapcsolódó termék beállítások + Az erőforráshoz kapcsolódó termék automatikusan létrehozásra és szinkronizálásra kerül. Az erőforrás nevének, mértékegységének stb. megváltoztatását itt végezze el, ne a termékbeállítások között. + + + Erőforrások típusa + + Erőforrás típusának beállítása + Erőforrás típusok beállítása és elsődleges paraméterei. + + + Könyvelés + + Könyvelési paraméterek meghatározása + A Könyvelési tábla meghatározza a rendelések és számlák könyvelési tranzakcióinak alapbeállításit, amelyek ezt a ráfordítási típus tartalmazzák. Nem minden számla alkalmazható. + + + Ár + + Ráfordítás típus árazása + Az Árazási tábla bemutatja a ráfordításhoz kapcsolódó lista, standard v. norma szeinti árat, valamint az árszintet. + + + Ár + + Erőforrás árazás + Az Árazási tábla bemutatja az erőforráshoz kapcsolódó lista, standard v. norma szeirinti árat, valamint az árszintet. + + + Könyvelés + + Könyvelési paraméterek meghatározása + A Könyvelési tábla meghatározza a rendelések és számlák könyvelési tranzakcióinak alapbeállításait, amelyek ezt az erőforrást tartalmazzák. Az erőforrásokhoz nem minden számla alkalmazható. + + + Nyomtatási színek + + Nyomtatási színek beállítása + Nyomtatáshoz alkalmazott színek. + + + Nyomtatási betűtípus + + Nyomtatási betűtípus beállítása + Nyomtatásban megjelenő betűtípus. + + + Nyomtatási formátum + + Nyomtatási formátum beállítása + A nyomtatási formátum határozza meg, hogy az adatok hogyan kerülnek feldolgozásra nyomtatás során. + + + Tétel formátuma + + Tétel nyomtatási formátuma + Tétel / oszlop nyomtatási formátumának beállítása. A következő változók állnak rendelkezésre nyomtatás során: <p>@*Page@ - az aktuális oldalszám<br>@*PageCount@ - összes lapszám<br>@*MultiPageInfo@ - "x oldal az y oldalból" - csak akkor nyomtatódik, ha több lapból áll<br>@*CopyInfo@ - ha ez egy dokumentum másolat, akkor "Másolati példány" kerül nyomtatásra<br>@*ReportName@ - a jelentés neve<br>@*Header@ - Teljes fejléc felhasználó/vállalat/költséghely nevével és kapcsolatával<br>@*CurrentDate@ - a nyomtatás dátuma<br>@*CurrentDateTime@ - a nyomtatás időpontja<p>Az utasítás formátuma a következő: <br> - ha nem kerül nyomtatásra: hagyje figyelmen kívül<br> - új sor pozíciójának megadása<br> - új lap<br> - új sor, ha valamit az utolsó sor után kell nyomtatni<br> - tétel nyomtatása<br> - nyomtatás (ha nem nulla/semmi nem kerül kiválasztásra)<br> (pl. a "null" mező nem akadályozza meg az új sor létrehozását). + + + Oldalbeállítás + + Oldalbeállítás módosítása + Nyomtatási lap mérete, irányultsága és margói. Az érvényesítési kód tartalmazza a nyomtatási lap méretének megnevezését. A nyomtatási lap méretének megnevezése meg kell hogy feleljen az IPP 1.1 RFC 2911 szabványnak - http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt <br> Ha a név nem található meg, akkor az X/Y méretben kell alkalmazni. A méret és mértékegység figyelmen kívül kerül, ha egy szabványos méret kerül alkalmazásra. + + + Megjelenítési sorrend + + A nyomtatási formátum tételeinek Megjelenítési sorrendje + + + + Rendezési sorrend + + A nyomtatási formátum tételeinek Rendezési sorrendje + + + + Mező sorrend + + A táblázat mezőinek sorrendje + + + + Vevő + + Számlázási üzleti partner (vevő) + + + + Jelentési sor + + Idő-, és pénzráfordítási jelentés sora (nem számlázott) + Idő-, és pénzráfordítási jelentés sorainak megtekintése és módosítása. Az üzleti partnerek részére a ráfordítási tételek listázása történik, amelyekhez nem kapcsolódnak még megrendelések. (Vevői rendelések létrehozásra kerültek). + + + Tétel fordítása + + Nyomtatási formátum fordítása + + + + Grafikon + + A beszerkesztett grafikon meghatározása + + + + Táblaformátum nyomtatási beállítása + + Jelentési táblázat formátumának megadása + A Táblaformátum nyomtatása ablakban a táblázat fejlécét, stb lehet beállítani nyomtatáshoz. Ha bejegyzéseket üresen hagyja, az alapszínek és betűtípusok kerülnek alkalmazásra:<br> A betűtípusok a jelentésben alkalmazott betűtípusok lesznek; az oldal és tábla fejléc kövér, a funkcionális betűtípus kövér-dőlt, a lábléc betűtípus két ponttal kisebb, a pareméterek betűtípusa dőlt formátumban jelenik meg. + + + Előkészített fizetések + + Létrehozott és előkészített fizetések megtekintése (csekkek) + Az aktuális fizetéseket a fizetések nyomtatásán / exportálásán keresztül tudja létrehozni. + + + Igény típusa + + Igény típusa (pl. ajánlatkérés, reklamáció, ..) + Az Igény típusát az igények csoportosításához és feldolgozásához lehet használni. Lehetőség van ajánlatkérés, garanciális esetek, stb. megadására. + + + Érdeklődési terület + + Érdeklődési terület, vagy téma + Az Érdeklődési terület kapcsolatokkal áll összefüggésben. Az érdeklődési területek marketing kampányokkal alkalmazhatók. Ha egy lista nem tartozik az "Önkiszolgáló" lehetőségek közé, akkor nem kerül megjelenítésre a felhasználók számára a weben keresztül. + + + Érdeklődési terület + + Üzleti partnerkapcsolat érdeklődési területe + Az érdeklődési területek marketing kampányok esetében alkalmazhatók. + + + Rendszer + + Rendszer beállítások + Általános rendszer beállítások + + + Üzleti partnerek importálása + + + + + + Termék importálása + + Termékek importálása + Importálást megelőzően, az Adempiere ellenőrzi a mértékegységet (alapértelmezett, ha nincs megadva), a termékkategóriát (alapértelmezett, ha nincs megadva), az üzleti partnert, a devizát (alapértelmezett könyvelési deviza, ha nincs megadva), a termék típusát (csak tétlek és szolgáltatások), a termékkód egyediségét, a szállítói termékkód azonosítóját és egyediségét.<br> Az Adempiere összeveti a meglévő termékkel, ha az egyedi termékkód, vagy a szállítói termékkód egyezik (ebben a folyamatban). Ha az importált rekordok összevethetők, a termék mezők akkor kerülnek felülírásra, ha azok az importált mezők külön meghatározásra kerülnek. Példa: a termékkategória csak akkor kerül felülírásra, ha azt külön megadja importálás során. + + + Főkönyvi számla importálása + + + + + + Jelentési sor beállításának importálása + + + + + + Nyelv kiválasztása + + Válassza ki az alkalmazott nyelvet! + Az alkalmazott nyelvnek (ellenőrzött) rendszernyelvnek kell lennie. + + + Elem fordítás + + + + + + Üzenet fordítás + + + + + + Ablak fordítás + + + + + + Folyamat fordítás + + + + + + Eszköz + + Eszköz belső, vagy vevői használatra + Egy tárgyi eszköz vásárolható, vagy termékértékesítés útján vevő részére átadható. Egy tárgyi eszköz saját, vagy vevői tulajdonban lévő is lehet. + + + Szállítás + + Szállítás vagy elérhetőség + Szállítási vagy elérhetőségi rekord + + + Eszköz csoport + + Eszközök csoportja + Az eszközök csoportja alapszámlákat határoznak meg. Ha egy eszköz csoport kiválasztásra került a termékkategóriában, az eszközök létrehozásra kerülnek, amennyiben szállításra kerülnek. + + + Képzés + + Ismételt képzés + Képzést lehet párhuzamos csoportokkal megtartani. Új csoportokat itt lehet létrehozni. + + + Csoport + + Jelenlegi képzési csoport. + Egy ütemezett csoport. + + + Munkavállaló, Szállító + + Megtérítést vállaló üzleti partner + Megtérítést vállaló üzleti partner kiválasztása + + + Jelentési sor + + Idő-, és pénzráfordítási jelentés sora (nem megtérített) + Idő-, és pénzráfordítási jelentés sorainak megtekintése és módosítása. Az üzleti partnerek részére a ráfordítási fej adatainak listázása történik, amelyekhez nem kerültek még kiszámlázásra. + + + Fordítás + + + + + + Napi egyenlegek + + Napi könyvelési egyenlegek megtekintése + + + + Fizetési terv + + Számla fizetési terv + + + + Jellemzők beállítása + + Termékjellemzők beállítása + Megadhat további termékjellemzőket a termékekhez. Mindenképpen be kell állítania új termékjellemzőket ahhoz, hogy széria, vagy lot szerinti termékkövetést tudjon megvalósítani. Vegye figyelembe, hogy a garanciális napok itt meghatározzák a termelést követő felhasználhatóság időtartamát (a garanciális napok a termék által meghatározott, értékesítést követő szolgáltatások időtartamát határozza meg). Ha a jellemző megadása kötelező, az adott egyedi terméket ki kell választani / létre kell hozni a szállítást megelőzően. + + + Jellemző + + Termékjellemző + Termékjellemzők, mint szín, méret, stb. Ha ez egy általános jellemző, akkor minden termék azonos értéket fog kapni. + + + Jellemző érték + + Termékjellemző értéke + Egyedi termékjellemzők, mint zöld, XL méret, stb. + + + Lot + + Termék Lot beállítása + Egyedi lot beállítása a termékhez + + + Lot ellenőrzés + + Termék Lot ellenőrzés + Termék lot számok képzésének meghatározása. + + + Szériaszám ellenőrzés + + Termék szériaszám ellenőrzése + Termék szériaszámok képzésének meghatározása. + + + Alkalmazott jellemző + + A termékjellemzőkben alkalmazott beállítások + A termékhez alkalmazott jellemző és értéke + + + Jellemző keresése + + Jellemző általános keresése + A jellemzők a termékjellemzők egyedi értékei (pl. pólók méretei: S,M,L). Ha több jellemzőt használ egyszerre és egy meghatározott jellemzővel bíró terméket keres, akkor meghatározhat keresési jellemzőket is. Például: egy méretjellemző keresése kiadja az összes lehetséges méretet (Ing méretek: XL,L,M,S,XS). A jellemző keresése megadja az összes értéket a kiválasztott jellemzőhöz. Ezzel könyebb az egyedi termékjellemzők beállítása is. + + + Megadott jellemzők + + A keresési feltételhez megadott jellemzők + + + + Számla + + + + + + Tartalmazott sorok + + + + + + Cimke + + Cimke nyomtatása + Cimkék nyomtatásának formátumának beállítása + + + Sor + + Cimke sor nyomtatása. + Egy cimkén szereplő sor formátumának beállítása + + + Fordítás + + Cimke sor fordítása + A cimke sor formátum fordításának beállítása + + + Kapcsolat ellenőrzés + + Felhasználói kapcsolódások listája + Webes és aktuális kapcsolatok története + + + Projekt típusa + + Projekt típusának beállítása + A projekt alaptevékenységéhez kapcsolódó fázisok és feladatok típusai. + + + Alapfázis + + Projekt alapfázisának beállítása + A projekt alapfázisa teljesítmény információkkal + + + Fázis + + Aktuális projektfázis beállítása + Az aktuális projekt fázisa sátusz információval - a projekt típusának fázisa alapján kerül létrehozásra. + + + Ismétlődések + + Ismétlődő dokumentumok + Ismétlődő dokumentumok beállítása A Következő futtatás dátuma jelöli, hogy a dokumentum ismételt előállítása (és a könyvelés dátuma) mikor esedékes. + + + Futtatás + + Ismétlődő dokumentumok létrehozása + Ismétlődő dokumentumok generálásának hisztorikus adatai. + + + Készlet + + Készlet importálása + Készlettranzakciók importálása és érvényesítése A Raktárhelyet elsődlegesen a raktárhelyi azonosító határozza meg, majd a raktár X,Y,Z mezői.<p> A fizikai készlet raktáranként és mozgási dátumonként kerül létrehozásra. + + + Tábla-hozzáférés + + Táblához való hozzáférés beállítása + A felsorolt jogoIsultságokkal ennek a táblának az adataihoz hozzáférhetnek (vagy nem férhetnek hozzá), akkor is, ha egy jogosultsággal a kapcsolódó funkciókhoz hozzáfér. <br>Ha megadja, a táblához való hozzáférés megengedett és olvasható, az adatok csak olvasásra választhatók ki (egyébként teljes hozzáférés kerül beállításra). <br>Ha megadja, a táblához való hozzáférés nem megengedett és csak olvasható lehet, az adatok csak olvasásra választhatók ki (egyébként a hozzáférés letiltása kerül beállításra). <br>Vegye figyelembe, hogy a táblához való hozzáférés szabályait itt, valamint a jogosultságok tábla és a felhasználó adathozzáférési szintjei alapján tudja beállítani. Ezek a szabályok elsődlegesen alkalmazásra kerülnek, Önnek csak a kivételeket kell megadnia itt. <p> Vegye figyelembe, hogy a hozzáférési információk átmeneti tárolóba kerül és ismételt belépést igényel annak újraindítása. Győződjön meg arról, hogy amennyiben ezeket a szabályokat alkalmazza, további kapcsolódó bejegyzést is meg kell adnia. Választhatóan, teljes hozzáférés csak a funkciók eléréséhez szükségesek. + + + Rekord-hozzáférés + + Rekordokhoz való hozzáférés beállítása + Létrehozhat Rekord-hozzáférési bejegyzéseket az adminisztrátori jogosultság "Személyes zárolásával" és Ctlr-zárolás alkalmazásával (a Ctrl billentyű lenyomása mellett kattint a zárolás gombra). <p>A felsorolt jogoIsultságok ezen rekordok adataihoz hozzáférhetnek (vagy nem férhetnek hozzá), akkor is, ha egy jogosultsággal a kapcsolódó funkciókhoz hozzáfér. <br>Ha megadja, a rekordhoz való hozzáférés megengedett és olvasható, az adatok csak olvasásra választhatók ki (egyébként teljes hozzáférés kerül beállításra). <br>Ha megadja, a rekordhoz való hozzáférés nem megengedett és csak olvasható lehet, az adatok csak olvasásra választhatók ki (egyébként a hozzáférés letiltása kerül beállításra). Vegye figyelembe, hogy a hozzáférési információk átmeneti tárolóba kerül és ismételt belépést igényel annak újraindítása. + + + Oszlop-hozzáférés + + Oszlophoz való hozzáférés beállítása + A felsorolt jogoIsultságokkal ennek az oszlopnak az adataihoz hozzáférhetnek (vagy nem férhetnek hozzá), akkor is, ha egy jogosultsággal a kapcsolódó funkciókhoz hozzáfér. <br>Ha megadja, az oszlophoz való hozzáférés megengedett és olvasható, az adatok csak olvasásra választhatók ki (egyébként teljes hozzáférés kerül beállításra). <br>Ha megadja, az oszlophoz való hozzáférés nem megengedett és csak olvasható lehet, az adatok csak olvasásra választhatók ki (egyébként a hozzáférés letiltása kerül beállításra). Vegye figyelembe, hogy a hozzáférési információk átmeneti tárolóba kerül és ismételt belépést igényel annak újraindítása. + + + Jogosultság + + Jogosultság adathozzáférési korlátozással + Válassza ki a jogosultságot, amely adathozzáférési korlátozásra kerül. Vegye figyelembe, hogy a hozzáférési információk átmeneti tárolóba kerül és ismételt belépést igényel annak újraindítása. + + + Hirdetés + + Webes hirdetés + Webes hirdetés + + + Változás-ellenőrzés + + Dátum változások + Adatmódosítások naplója + + + Változás-ellenőrzés + + Adatmódosítások naplója + Adatmódosítások naplója + + + Költség típus + + Költség típus (pl. tény, terv, jövőbeli) + Többféle költségtípus határozható meg. A főkönyvi könyveléshez kiválasztott költség típus a könyvelésben kerül alkalmazásra. + + + Feladat + + Aktuális projekt feladat + A Projekt feladat mutatja egy fázis aktuális feladatát. + + + Ciklus lépés + + Projekt ciklus lépés + A Ciklus lépés meghatározza a ciklus eseményenek logikai sorrendjét. Az általános vagy hasonló projekt fázisok a különböző projekt típusokat összvethetővé teszik. + + + Alap feladat + + Projekt alapfeladatának beállítása + Projekt alapfeladat + + + Idő formátum + + Az idő rögzítésének típusa. + Időformátumok megkülönböztetése jelentésekhez (párhuzamosan a tevékenységekkel). + + + Kapcsolat (felhasználó) + + Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner + A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. + + + Kattintás + + Kattintás számláló + Határozza meg a linket / célt, amelyet figyelemmel kíván kísérni. + + + Egyedi kattintás + + A linkre való kattintás részletezése + + + + Darab + + Web számláló + + + + Egyedi számláló + + + + + + Számla + + Számla kiválasztása + Nem (teljes mértékben) teljesített számlák kiválasztása. + + + Fizetési terv + + Fizetési terv beállítása + + + + Tervezet + + Fizetési terv + + + + Figyelmeztetés + + Adempiere figyelmeztetés + Adempiere figyelmeztetések ablakában beállíthatja azokat a rendszer állapotokat, amelyekről figyelmeztetést kér. + + + Figyelmeztetési szabályok + + Egy figyelmeztetési elem meghatározása. + A figyelmeztetés vagy beavatkozás meghatározása + + + Figyelmeztetési címzettek + + Figyelmeztetési üzenetek címzettjei. + Megjegyzéseket küldhet felhasználóknak, vagy jogosultsággal rendelkezőknek. + + + Bankkivonat + + Bankkivonatok importálása + + + + Főkönyv + + Főkönyv importálása + Egy új napló köteg kerül létrehozásra, ha a köteg dokumentum azonosítója, vagy a számlatükör különböző. Egy új napló kerül létrehozásra, ha a dokumentum azonosító, deviza, dokumentum típus, főkönyvi kategória, a feladási típusa, vagy a könyvelési típus különböző. Külön létrehozhat egy új köteget vagy naplót az "új létrehozása" kiválasztásával.<p> Vegye figyelembe, hogy a három költséghelyi mező kerül meghatározásra: a dokumentum költséghelye a dokumentum tulajdonosa és közvetlenül, vagy paraméter szerint kerül alapbeállításra. A Költséghely a könyvelési azonosítóban foglalt és csak az azonosító csak valós kontírokok mellett adható meg; ha nem kerülnek külön megadásra, akkor azok az adatok a dokumentum tulajdonos költséghely beállításai szerint kerülnek beállításra. A Tranzakciós költséghely azonosítója a kontír egy részét képezi.<br> A választható egyenleg ellenőrzés a teljes importálási egyenlegre vonatkozik, nem az egyedi kötegekre, vagy naplókra. <br>A dokumentum azonosító száma felülírásra kerül, ha a dokumentum típusa nem manuális sorrend megadásra van állítva. + + + Számla + + Számlák importálása + Biztosítania kell a dokumentum típusának nevét (vagy azonosítóját). A dokumentum típus néhány esetben nem kerül megadásra, mivel számos negatív következménnyel jár, ha rosszul kerül beállításra. A legkedvezőbb az, ha az importálásra kerülő fájlban egy állandóként, vagy egy importálási mezőként megadja a dokumentum típusának nevét. + + + Fizetés + + Fizetések importálása + + + + Rendelés + + Rendelések importja + Biztosítania kell a dokumentum típusának nevét (vagy azonosítóját). A dokumentum típus néhány esetben nem kerül megadásra, mivel számos negatív következménnyel jár, ha rosszul kerül beállításra. A legkedvezőbb az, ha az importálásra kerülő fájlban egy állandóként, vagy egy importálási mezőként megadja a dokumentum típusának nevét. + + + Szállítás + + Szállítási díj + A szállító szállítási díjazása + + + Szállítási kategória + + Szállítási kategória + A Szállítási kategóriák a kiválasztott szállítóhoz kapcsolódó szállítási díj kalkuláció alkalmazható. + + + Üzleti partner dimenzió + + Üzleti partner könyvelési dimenzió fa-struktúrájának beállítása + Vegye figyelembe, hogy a nem tud ebben az ablakban új elemeket létrehozni, ha nem adta meg az alapbeállításként szereplő kötelező értékeket. + + + Termék dimenzió + + Termék könyvelési dimenzió fa-struktúrájának beállítása + Vegye figyelembe, hogy a nem tud ebben az ablakban új elemeket létrehozni, ha nem adta meg az alapbeállításként szereplő kötelező értékeket. + + + Tevékenység dimenzió + + Tevékenység könyvelési dimenzió fa-struktúrájának beállítása + Vegye figyelembe, hogy a nem tud ebben az ablakban új elemeket létrehozni, ha nem adta meg az alapbeállításként szereplő kötelező értékeket. + + + Projekt dimenzió + + Projekt könyvelési dimenzió fa-struktúrájának beállítása + Vegye figyelembe, hogy a nem tud ebben az ablakban új elemeket létrehozni, ha nem adta meg az alapbeállításként szereplő kötelező értékeket. + + + Költséghelyi dimenzió + + Költséghelyi könyvelési dimenzió fa-struktúrájának beállítása + Vegye figyelembe, hogy a nem tud ebben az ablakban új elemeket létrehozni, ha nem adta meg az alapbeállításként szereplő kötelező értékeket. + + + Értékesítési régió dimenzió + + Értékesítési régió könyvelési dimenzió fa-struktúrájának beállítása + Vegye figyelembe, hogy a nem tud ebben az ablakban új elemeket létrehozni, ha nem adta meg az alapbeállításként szereplő kötelező értékeket. + + + Adatmásolás célja + + Adatmásolás célja + Adatmásolás céljának részletei. A központi szerveren kerül beállításra. Győződjön meg arról, hogy az IP tartomány egyedi minden távoli rendszert figyelembe véve - egyébként a művelet adatvesztéssel járhat!!! + + + Másolási folyamat + + Adatmásolási folyamat + Történeti információk + + + Futtatási napló + + Adatmásolás folyamatának naplója + Részletes információ + + + Másolatok rendje + + Adatmásolás rendje. + Az Adatmásolás rendje meghatározza, hogy mely táblák, hogyan kerülnek archiválásra. Vegye figyelembe, hogy az adatmozgatás az 'Alkalmazás jegyzék' elemeit nem szinkronizálja. + + + Másolati tábla + + Információ az adatmásolat rendjének táblájáról. + Meghatározza, hogy a tábla hogyan kerül másolásra. Teljes hozzáférésének kell lennie a helyi táblákhoz, távoli rendszerek csak olvasható hivatkozási táblákhoz. A távoli rendszerek bedolgozásra kerülő tábláinak adatai a központi rendszerbe kerülnek bemásolásra. + + + Kampány dimenzió + + Marketing kampány könyvelési dimenzió fa-struktúrájának beállítása + Vegye figyelembe, hogy a nem tud ebben az ablakban új elemeket létrehozni, ha nem adta meg az alapbeállításként szereplő kötelező értékeket. + + + Tábla fordítás + + + + + + Hivatkozási lista fordítás + + + + + + Mező fordítás + + + + + + Mező csoport fordítás + + Vegye figyelembe, hogy a legtöbb mező fordítása az Elem táblából történik! + Futassa a Terminológia szinkronizálását a menü fordításának aktualizálásához. Csak a nem központilag karbantartott mezőket kell lefordítania. + + + Űrlap fordítás + + + + + + Feladat fordítás + + + + + + Munkafolyamat fordítás + + + + + + Munkafolyamat csomópont fordítás + + + + + + Menü fordítás + + Vegye figyelembe, hogy a legtöbb menü elem fordítása az Ablak / űrlap táblából történik! Fordítás! + Futassa a Terminológia szinkronizálását a menü fordításának aktualizálásához. + + + Előfizetések + + Felhasználói előfizetések + + + + Projekt + + Vevői rendelés projektek és munkarendelések karbantartása + A Projekt tábla meghatározza minden egyes projekt értékét, nevét és leírását. Ez továbbá meghatározza a tervezett, felmerülő, és felhasznált összegek állását. + + + Könyvelés + + Projekt könyvelés definiálása + A Könyvelés táblát az eszköz könyveléséhez lehet alkalmazni, amikor is a projekt elkészül és a kapcsolódó eszköz aktiválásra kerül. + + + Kategória + + Tudásbázis kategóriák és értékek beállítása + Tudásbázis kategóriákat, és értékeket állíthat be a keresési segítséghez. Például kibocsátási verzió, termékkör, stb. A Tudásbázis kategóriák, mint kulcsszavak működnek. + + + Kategória érték + + A kategória értéke egy kulcsszó. + A kategória értéke egy kulcsszó. + + + Típus + + Tudásbázis típusa + Tudásbázis területe - egy típusba több témakör tartozhat. + + + Tárgy + + Tudásbázis témakör + Témakör, vagy fórum tárgya. + + + Bejegyzés + + Tudásbázis bejegyzés + A kereshető tudásbázis bejegyzés. + + + Kategória + + Tudásbázis kategória + Kijelölt kategória - tudásbázis bejegyzéshez érték + + + Kapcsolódó + + Kapcsolódó tudásbázis bejegyzés + A bejegyzéshez kapcsolódó tudásbázis bejegyzés. + + + Megjegyzés + + Megjegyzés a Tudásbázis bejegyzéséhez. + Megjegyzés a tudásbázis bejegyzéssel összefüggésben. + + + Tudásbázis forrás + + A Tudásbázis bejegyzés forrása + A Tudásbázis forrás egy bejegyzés hivatkozás az eredetit tartalmazó rendszerből. A Tudásbázis bejegyzéshez (URL leírással) több infó adható. + + + Tudásbázis szinoníma + + Tudásbázis kulcsszó szinonímája + Tudásbázis kulcsszavainak megfelelő szinonímák keresése, például: termék = elem. + + + Fordítás + + + + + + Partner kiválasztása + + Üzleti partner kiválasztása + + + + Partner rendelések + + Üzleti partnerek megrendelései + + + + Partner szállítások + + Üzleti partner felé szállítások + + + + Partner számlák + + Üzleti partner számlái + + + + Partner fizetések + + Üzleti partner fizetései + + + + Partner eszközei + + Üzleti partner eszközei + + + + Partner igények + + Üzleti partner igényei + + + + Fordítás + + + + + + Projekthez rendelések + + Hozzárendelés projekthez + A tábla felsorolja a projekthez rendelt elemeket, amelyek a "Projekthez rendelés" folyamaton keresztül kerültek rögzítésre. Rendelhet hozzá bevételezéseket, idő- és egyéb ráfordításokat, vagy készletet. + + + Nyomtató + + Cimke nyomtató megadása + + + + Funkció + + Cimke nyomtatás funkciók + + + + Rögzít + + Rendszer regisztráció + Rendszer regisztrációról információ + + + Üzleti partner + + Üzleti partner specifikus termék információk + Vegye figyelembe, hogy néhány információ csak referenciaként szolgál! A(z) + + + Vállalati üzletkötő + + Üzletkötő kiválasztása + + + + Rendelések + + Minden rendelés, ahol az üzlekötő a rendelés, az üzleti partner, vagy a termék gazdája. + + + + Rendelés sorok + + Minden rendelési sor, ahol az üzlekötő a rendelés, az üzleti partner, vagy a termék gazdája. + + + + Számlák + + Minden számla, ahol az üzlekötő a számla, az üzleti partner, vagy a termék gazdája. + + + + Számla sora + + Minden számla sor, ahol az üzlekötő a számla, az üzleti partner, vagy a termék gazdája. + + + + Könyvelés + + Deviza könyvelés + A Könyvelési tábla meghatározza a tranzakcióknak és devizájának könyvelési paramétereit. Vegye figyelembe, ha külön nincs meghatározva, akkor a könyvelés alapdeviza kerül alkalmazásra. + + + Konverzió típusa + + Deviza átváltási arányok típusainak beállítása + A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is. + + + Bankkivonat betöltés + + A bankkivonat betöltésének meghatározása (SWIFT, OFX). + A betöltési formátum adja a bankkivonat betöltésének paramétereit az elektronikus átutalási formátum szerint, mint amilyen a SWIFT (MT940) vagy az OFX. Az alkalmazott paraméterek az aktuális betöltőn alapulnak. + + + Deviza árfolyam importálása + + Deviza átváltási arányok importálása + + + + Felhasználó helyettesítése + + Felhasználó helyettesítése + Egy felhasználó, aki ennek a felhasználónak feladatát végezheti. + + + Feldolgoz + + A Munkafolyamat egyedi folyamata. + A Munkafolyamat egyedi folyamata. + + + Tevékenység + + Munkafolyamat tevékenység + A Munkafolyamat tevékenység jelenti a munkafolyamat egy példányának egy csomópontját. + + + Tevékenység + + Munkafolyamat tevékenységek + A Munkafolyamat tevékenység jelenti a munkafolyamat egy példányának egy csomópontját. + + + Paraméter + + Munkafolyamat csomóponti paramétere + Munkafolyamat csomópontjának végrehajtási paramétere. + + + Felelős + + Felelős a munkafolyamat indításáért + Egy felhasználó hozzárendelve egy munkafolyamathoz. A Munkafolyamat felelőse ablakban különböző módon lehet megtalálni az illetékes felhasználót. + + + Blokk + + Munkafolyamat végrehajásának tranzakciós blokkja. + A munkafolyamat végrehajtási blokkja választható, és egyetlen tranzakcióban hajtja végre a feladatokat. Ha egy részfeladat (csomóponti tevékenység) hibás, a teljes munka visszafejtésre kerül. + + + Adatok + + Munkafolyamat környezetei adatai. + Munkafolyamat környezetei és működési adatai. + + + Eredmény + + Munkafolyamat tevékenységének eredménye. + Munkafolyamat tevékenység futtatásának eredménye. + + + Esemény + + Munkafolyamat esemény ellenőrzésének információi. + A munkafolyamat feldolgozási tevékenysége során történt módosításokat mutatja be. + + + Jellemző + + Eszköz rögzítésének jellemzője. + Az eszközök rögzítésének egyedi értékei. + + + Rögzít + + Eszköz felhasználó rögzítése + Felhasználóhoz kapcsolódó tárgyi eszköz rögzítése + + + Érték + + Rögzített értékek + Regisztrációs jellemző egyedi értékei + + + Bankkivonat megfeleltetése + + Bakkivonat infrormációk megfeleltetése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások szerint + Eljárás készítése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások azonosítására. Az osztályhoz szükséges csatoló felületet adni: org.compiere.impexp.BankStatementMatcherInterface + + + Fizetés + + Fizetési információ megtekintése + + + + Ktghely. típusa + + A Költséghelyi típusok jelentési célokra adhatók meg. + A Költséghelyi típusok jelentési célokra adhatók meg. + + + Folyamat ütemezés + + Folyamatok ütemezése + Különböző időpontban indítandó folyamatok ütemezésének beállítása + + + Paraméter + + Ütemezési paraméter + Ütemezett folyamatokhoz beállított paraméterek + + + Napló + + Ütemezési napló + Az ütemezés végrehajtásának eredménye + + + Munkafolyamat feldolgozása + + Munkafolyamat feldogozó kiszolgálója + Munkafolyamat feldogozó kiszolgálója + + + Napló + + Munkafolyamat feldogozó napló + A munkafolyamat feldolgozásának eredménye. + + + Licit tárgya + + Az aukció tárgya + Az eladásra kerülő tétel leírása. + + + Licit + + Licit megtekintése + Létrehozhat egy licitet. A típustól függően a legmagasabb licitet tevő nyeri a tételt - vagy részt vehet egy tétel, v. téma támogatásában. + + + Ajánlat + + Ajánlat egy tételre + Ajánlatot adhat egy tételre. + + + Licitálási pénzalap + + A licit tárgyához kapcsolódó vevői pénzalap. + Kötelezően, vagy kötelezettség nélkül a licithez kapcsolódó pénzalap. + + + Ajánlott pénzalap + + A licit tárgyához kapcsolódó szállítói pénzalap. + Kötelezően, vagy kötelezettség nélkül a licithez kapcsolódó pénzalap. + + + Tétel típusa + + Aukciós tétel típusa + Az Aukciós tétel típusa meghatározza, hogy milyen típusú aukciók kerülnek alkalmazásra egy meghatározott területen. + + + Típus kategória + + Aukciós tétel típuskategória + Az Aukció típusához, különböző kategóriák alkalmazhatók. + + + Megjegyzések + + Megjegyzés a licit tárgyához. + Mindenki adhat megjegyzést a licit tárgyához - pl. kérdések, javaslatok. + + + Kiíró + + Aukció kiíró adatai + Aukció kiíró adatai + + + Pénzalap + + A licit tárgyához kapcsolódó szállítói pénzalap. + Rendelkezésre álló, kötelezően vagy kötelezettség nélkül a licithez kapcsolódó pénzalap (fizetési kötelezettségre). + + + Ajánlat + + Ajánlat egy tételre + Ajánlatot adhat egy tételre. + + + Vevő + + Aukció vevőjének adatai + Az aukción résztvevő vevő adatairól információ + + + Pénzalap + + A licit tárgyához kapcsolódó vevői pénzalap. + Rendelkezésre álló, kötelezően vagy kötelezettség nélkül a licithez kapcsolódó pénzalap (fizetési kötelezettségre). + + + Licit + + Licit egy tárgyra + Létrehozhat egy licitet. A típustól függően a legmagasabb licitet tevő nyeri a tételt - vagy részt vehet egy tétel, v. téma támogatásában. + + + Könyvelés feldolgozása + + Munkafolyamat feldogozó kiszolgálójának paraméterei + Munkafolyamat feldogozó kiszolgálójának paraméterei Ha számlatükör nem kerül kiválasztásra, akkor minden számlatükör szerint feldolgozásra kerül. Ha a tranzakciós tábla nem kerül kiválasztásra, akkor minden tranzakció könyvelése megtörténik. + + + Napló + + A könyvelés feldolgozásának eredménye. + A könyvelés feldolgozásának eredménye. + + + Kapcsolatok + + Üzleti partnerkapcsolatok + A Partnerkapcsolatokban beállíthatók hármas kapcsolatok, például más fizet az áruért, mint aki kapja. Ha az üzleti partnerhez kapcsolódó helység nem kerül kiválasztásra, akkor a partnerhez kapcsolódó összes helyre alkalmazásra kerül. + + + Igények + + Igények intézése + Az Igények intézése ablakban kiküldhető a szállíóknak az összállított igénylista. A szállító kiválasztását követően, választhatóan készíthet ajánlatot, vagy rendelést a vevő részére, illetve beszerzési rendelést is. + + + Visszaigazolás + + Igények visszaigazolása + Igénylista válasz egy lehetséges szállítótól. + + + Sor + + Igénylista sora + Igénylista sora + + + Visszaigazolási sor + + Igénylista válasz sora + Igénylista válasz sora egy lehetséges szállítótól. + + + Mennyiség + + Igénylista sorának mennyisége + Ajánaltban szereplő sor mennyiségi igénye - ajánlatot kérhet különböző mennyiségekre. + + + Visszaigazolt mennyiség + + Igénylista sor mennyiségének visszaigazolása + Igénylista válasz sorának mennyisége egy lehetséges szállítótól. + + + Tárgy + + Igénylista téma + Az Igénylistához kapcsolódó partnerek listájával karbantarthatók az igényekhez kapcsolódó potenciális beszállítók. + + + Előfizető + + Igénylista előfizető + Előfizető meghivása az igénylistára. + + + Előfizetés + + Egy üzleti partner előfizetése a termék megújítására. + + + + Szállítás + + Előfizetéshez kapcsolódó választható szállítási bejegyzés. + Előfizetéshez kapcsolódó választható szállítási bejegyzés. + + + Előfizetési típusok + + Jegyzési / előfizetési típusok + Előfizetési típusok és megújítási gyakoriság + + + Elosztási lista + + Az elosztási lista alapján a kiválasztott partnerek részére készíthető szállítási terv. + Az elosztási lista ablakban az üzleti partnerekhez be lehet állítani a minimális rendelési és szállítási egységeket, vagy arányokat. + + + Elosztási lista sora + + Elosztási lista sora üzleti partnerre és mennyiségre, vagy arányra vonatkozik. + Az elosztás alapulhat fix mennyiségen, egy arányszámon, vagy mindkettőn. Ha az arány nem 0, a mennyiség az arány alapján kerül kiszámításra, de a minimális mennyiséggel. + + + Szállítási egységek (csomagok) + + Szállítási csomagok + A szállítmány tartalmazhat egy, vagy több csomagot. A csomag útja követhető. + + + Csomag sora + + A csomag részletes tartalma. + Kapcsolat a szállítási sorral + + + Vevői visszáru folyamat + + Vevői visszáru engedélyeztetése + A Vevői visszáru engedélyeztetése során a visszavételre kerülő áru és a kiállításra kerülő jóváírási bizonylat engedélyeztetése történik. + + + Vevői visszáru sor + + Vevői visszáru enegdélyeztetésének sora + Részletes információ a visszáruról. + + + Kapcsolódó + + Kapcsolódó termék + Kapcsolódó termék - pl. promóciókhoz + + + Feldolgozó + + Figyelmeztető rendszer + + + + Napló + + Figyelmeztető rendszernapló + + + + Fizetési felszólítások + + Fizetési felszólítás folyamatának menedzselése + Fizetési felszólítás folyamatának menedzselése + + + Bejegyzés + + Fizetési felszólítás bejegyzés + Az üzleti partnernek szóló felszólító levél részleteit állíthatja be. + + + Sor + + Felszólító levél sora + A felszólító levél sor információját állíthatja be. + + + Ktghely. kijelölése + + Felhasználó költséghelyhez való hozzárendelése + Felhasználó költséghelyhez való hozzárendelése + + + Ktghely. kijelölése + + Felhasználó költséghelyhez való hozzárendelése + Felhasználó költséghelyhez való hozzárendelése + + + Napló + + + + + + Ütemezési címzettek + + Ütemezési üzenetek címzettjei. + Megjegyzéseket küldhet felhasználóknak, vagy jogosultsággal rendelkezőknek. + + + Adó irsz. + + Adó postai irsz. szerint. + A helyi adókhoz meghatározhat egy az irányítószám listát, vagy intervallumot. + + + Foglalás + + Anyag-foglalás beállítása + + + + Foglalási sor + + Anyag-foglalási sor + + + + Megjegyzés + + Személyes jegyzet + + + + Feltétel + + Munkafolyamat átmenet csomóponti feltétele + Az átmenet korlátozása az egyik csomóponttól a másikig. A (karakterlánc) értéke az adattípusra konvertálódik. Logikai mező értékeknek (Igen-Nem) "igaz" vagy "hamis", a dátum formátumnak ÉÉÉÉ-HH-NN-nak kell lennie. + + + Megosztás + + Főkönyv szerinti megosztás + Ha egy főkönyvi számlakombinációs feltétel a megosztás során érvényesül, akkor az adott kontír helyett a megosztásban szereplő számlák kapnak helyet. A megosztás a sorok arányában történik. Ha az összesített százalék értéke 100-nál alacsonyabb, és az egyik sor nulla, akkor ez egy hátralék jelzést kap. Ha egyik sor sem nulla, akkor a sorokra esően elkerekített értékek kerülnek. + + + Sor + + Főkönyv szerinti megosztás céljának sora + Ha egy főkönyvi számlakombinációs feltétel a megosztás során érvényesül, akkor az adott kontír helyett a megosztásban szereplő számlák kapnak helyet. A megosztás a sorok arányában történik. Ha a százalékos érték nulla, akkor az azt jelenti, hogy a 100 százaléka hátralékban szerepel. Csak egy sor lehet 0 százalékos értéken. + + + Szállítás elosztás szerint + + A szállítás elosztás szerint az elosztási lista alapján a kiválasztott partnerek részére készít rendeléseket. + A Szállítás elosztás szerinti folyamat meghatározza, hogyan készíthetők rendelések az elosztási lista alapján. + + + Sor + + A Szállítás elosztási sora meghatározza az elosztási listát, a terméket, és a mennyiséget. + A rendelési mennyiség az elosztási lista minimuma, valamint a minimális rendelési tételnagyság közül a magasabb érték. + + + Termékhez rendelés + + Termékjellemzők termékhez rendelése + Meghatározza, mely jellemzők kerülnek a termékhez hozzárendelésre + + + Hozzáférés ellenőrzése + + Adatokhoz való hozzáférés naplója + A naplózásnak kifejezetten megerősítettnek kell lennie. + + + Azonosított dokumentum + + Azonosított dokumentum típus beállítása + Amikor szervezetközi dokumentumokat használ (miután az üzleti partner a költséghelyhez lett kapcsolva), meghatározhatja, hogy a milyen dokumentum, mely dokumentumra épüljön. Például: egy vevői rendelésből beszerzési rendelés készíthető. Amennyiben egy kapcsolatot itt megad, akkor a Dokumentum Típusok beállításában a beállított alapdokumentum felülírásra kerülhet. Ezzel készíthet speciális kapcsolódási rendszereket. Meghatározhat mindegyik, vagy egy kijelölt költséghely számára azonosított dokumentumokat (az alaptranzakciókhoz). + + + Előrejelzés + + Anyagigény előrejelzése + Anyagigény előrejelzése + + + Sor + + Előrejelzés sora + Periódusra vonatkozó termékemennyiségi előrejelzés + + + Igény + + Anyagigény + Anyagigénylés alapulhat előrejelzésen, foglaláson, nyitott rendeléseken. + + + Sor + + Anyagigény sora + A termékre vonatkozó igény egy periódus alatt. + + + Részletek + + Anyagigény sor forrásának részletei + Forrás kapcsolat az anygaigény sorához. + + + Megerősítés + + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + Beszállítás/kiszállítás megerősítési bizonylatainak kiállítása. + + + Sor + + Beszállítás/kiszállítás megerősítési sorok + A mennyiségek a készletezett mértékegységekben vannak nyilvántartva! + + + Vevői visszáru engedélyeztetés típus + + Vevői visszáru engedélyeztetésének típusa + Vevői visszáru enegdély-típusainak beállítása + + + Felosztás + + Felosztások megtekintése és visszavonása + A Felosztás visszavonási táblája meghatároza azokat a felosztásokat, amelyeket sztornózni szükséges. + + + Feladatlan dokumentumok + + Feladatlan dokumentumok megtekintése + + + + Folyamat ellenőrzés + + Használatban lévő ellenőrző folyamat + + + + Paraméter ellenőrzés + + Folyamat paraméterek értékeinek ellenőrzése + + + + Napló + + Napló feldolgozása + + + + Megerősítés + + Raktári mozgások megerősítése + A dokumentum automatikusan létrehozásra kerül, amikor a mozgás úton lévő készletet jelöl. + + + Sor + + Raktári mozgások sorainak megerősítése + A mennyiségek a készletezett mértékegységekben vannak nyilvántartva! + + + Sorok megerősítése + + Be-/kiszállítás soraihoz kapcsolódó megerősítés importálása + Meglévő be, illetve kiszállítás sorokhoz kapcsolódó megerősítés importálása + + + Üzleti partner + + Üzleti partner kiválasztása + Válassza ki az üzleti partnert a szerződött szolgáltatási szinthez + + + Szolgáltatás szintjének célja + + Szolgáltatás szint szerződéses cél. + Az üzleti partnerrel kapcsolatos szolgáltatási szint célja. + + + Szolgáltatás szintjének mérése + + Szolgáltatás szint mérése szerződéses szerint. + Az egyedi, aktuális cél értékének / mérésének megtekintése / beállítása az üzleti partnerrel kötött szolgáltatási szerződés szintjének. + + + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése + + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése + Szerviz szintjének megfeleltetése szerződés szerint (pl. minőségi követelmények, a szállítás határidőre történt, ..). Ha meghatározta a feldolgozó program osztályt, akkor alkalmaznia szükséges org.compiere.sla.SLACriteria (ld. példa) + + + Tábla fordítás + + Tábla fordítás + Vegye figyelembe, hogy több tábla név automatikusan fordításra / felülírásra kerül. + + + Korlátozás + + Az előfizető meghatározott termékekhez és termék kategóriákhoz rendelése. + Adja meg a termékeket és / vagy termékkategóriákat, amelyhez az előfizető kapcsolódhat. Ha nem kerül termék / ckategória kijelölésre, akkor az előfizető az igénylista minden sorához hozzáférhet. + + + Árlista-séma + + Árlista-séma + Árlista-séma meghatározza az árlisták kalkulációs módját. + + + POS Terminál + + Point of Sales Terminál + A POS Terminál ablakban beállíthatók a POS formátumhoz kapcsolódó alapbeállítások és funkciók. + + + POS azonosító felépítése + + POS funkciós azonosító felépítése + POS funkciós azonosító felépítése + + + POS azonosító + + POS funkciós azonosító + POS funkciós azonosító hozzárendelés + + + Szolgáltatás szintjének célja + + Szolgáltatás szint szerződéses cél. + Az üzleti partnerrel kapcsolatos szolgáltatási szint célja. + + + Szolgáltatás szintjének mérése + + Szolgáltatás szint mérése szerződéses szerint. + Az egyedi, aktuális cél értékének / mérésének megtekintése / beállítása az üzleti partnerrel kötött szolgáltatási szerződés szintjének. + + + Oszlop fordítás + + Oszlop fordítás + Ne fordítsa le - automatikusan felülírásra / fordításra kerül + + + Belső felhasználás + + Belső felhasználásra vonatkozó készlet meghatározása + + + + Belső felhaszn. sora + + Belső felhasználásra kerülő készlet sora + A Készlet leltár sora azonosítja az egyes termékek leltározott mennyiségét. + + + Felosztás + + Számlák (átutalásos vagy készpénzes) fizetésre való felosztása. + + + + Felosztás + + Számlák (átutalásos vagy készpénzes) fizetésre való felosztása. + + + + Felosztások + + Be-, és kifizetések számlákra történő felosztásának megtekintése. + + + + Megerősítések + + Bevételezett sorok választható megerősítése + A mennyiségek a készletezett mértékegységekben vannak nyilvántartva! + + + Összepontozott beszerzési rendelések + + Beszerzési rendelés sorainak összepontozása a bevétjegy sorával. + + + + Összepontozott számlák + + Számla sorainak összepontozása a bevétjegy sorával. + + + + Összepontozott bevétjegyek + + A bevétjegy sorainak összepontozása a számla ezen sorához + + + + Összepontozott beszerzési rendelések + + Beszerzési rendelés sorainak összepontozása a számla ezen sorához. + + + + Pontozás + + A bevétjegy, vagy számla sorainak pontozása a ezen beszerzési rendelés sorához. + + + + Megerősítések + + Szállítási sorok választható megerősítése + A mennyiségek a készletezett mértékegységekben vannak nyilvántartva! + + + Számlacsomag + + Bejövő számlacsomag fejlécének bevitele + Adja meg a devizát, valamint vállassza ki, hogy ez a bejövő-, vagy kimenő számlakönyvet érinti. Megadhat egy ellenőrző összeget is. + + + Csomag sora + + Bejövő számlacsomag sorának megadása + Egy új számla kerül létrehozásra, ha a dokumentum azonosító száma, üzleti partnere, vagy helysége különböző. Vegye figyelembe, hogy a dokumentum azonosítója felülírásra kerülhet; ez függ a kiválasztott dokumentum típushoz kapcsolódó azonosító ellenőrzéstől. + + + Ktghely. hozzáférés + + Felhasználó költséghelyhez való hozzáférésének beállítása + Adja meg a vállalatot és a költséghelyet, amelyhez a felhasználó hozzáférhet. A bejegyzések visszautasításra kerülnek, ha a felhasználói költséghely hozzáférés nem kerül kiválasztásra, vagy a jogosultság minden jogosultságot magába foglal.<br> Vegye figyelembe, hogy a hozzáférési információk átmeneti tárolóba kerülnek és ismételt belépést igényel azok újraindítása. + + + Beszerzési költség + + A beszerzéshez kapcsolódó költség a bevételezett termékekre kerülnek felosztásra. + A beszerzéshez kapcsolódó költség a bevételezett termékekre kerülnek felosztásra. Például ezek lehetnek szállítási, jövedéki adó, biztosítási ktg., stb.<br> Válassza ki a bevételezést, a bevételezési sort, vagy a kérdéses termékeket, amelyekre a költségek felosztásra kerülnek. + + + Beszerzési költség felosztása + + A beszerzési költségek termékekre történő szétosztása. + A számla előkészítése során kerül kiszámításra + + + Költség elem + + Termék költségelemek beállítása + Többféle anyagköltség-típus állíthat be. Az anyagköltség típusok közül a költségvezetési módnak megfelelőek kerülnek alkalmazásra könyvelés során.<br> Csak akkor határozzon meg egy költségvezetési módot (a termék egységekhez), ha azzal is szeretné a költségeket meghatározni. A költségvezetési mód a számlatükör, termékkategória könyelésében kerül beállításra. + + + Termék kiválasztása + + Termék kiválasztása + + + + Termék költségelemei + + Termék költségelemek beállítása + + + + Igénylés státusza + + Az igénylés státuszának beállítása + Az igény státusza: nyitott, lezárt, vizsgálat alatt, stb. + + + Általános visszaigazolás + + Általános visszaigazolás beállítása + Az Általános visszaigazolás szövegének megadása. + + + Igény eredménye + + Az igénylés státuszának beállítása + Feldolgozás eredménye lehet például végrehajtott, visszautasított, stb. + + + Igények csoportja + + Az igények csoportjainak beállítása + Igények csoportja (pl. verzió számok, felelősségek, ...) Ha egy anyagjegyzékre hivatkozás történik, vagy beállítára kerül a igénytípusok között, az anyagjegyzékre vonatkozó módosítási igény automatikusan létrehozásra kerül. + + + Igénylési kategóriák + + Igénylési kategóriák beállítása + Igények témaköreinek karbantartása + + + Letöltés + + Termékhez kapcsolódó letöltések beállítása + Termékhez kapcsolódó letöltés meghatározása. Ha a termék egy eszköz, akkor a felhasználó annak adatait töltheti le. + + + Felhasználói levél + + A felhasználónak küldött levél. + + + + Felhasználói levél + + A felhasználónak küldött levél. + A felhasználóknak küldött levelek archívuma. + + + Webes üzlet + + Webes üzlet beállítása + Webes üzlet beállítása. A webszerver kontextusának egyedinek kell lennie, amely meghatározza a tranzakcióhoz kapcsolódó beállításokat. A kiválasztott raktár meghatározza a kapcsolódó költséghelyet. Az E-mail beállítások a vállalati E-mail beállítások alapján kerülnek tesztelésre. + + + Üzlet fordítás + + + + + + Webes üzlet üzenet + + A webes üzlet üzeneteinek beállítása + + + + Üzenet fordítás + + + + + + Üzenet aktualizálása + + A címzettek felsorolása, akik az igények aktualizálását megkapják. + + + + Üzenet aktualizálása + + A címzettek felsorolása, akik az igények aktualizálását megkapják. + + + + Igény aktualizálása + + A címzettek felsorolása, akik az igények aktualizálását megkapják. + + + + Üzenet aktualizálása + + A címzettek felsorolása, akik az igények aktualizálását megkapják. + + + + Üzenet aktualizálása + + A címzettek felsorolása, akik az igények aktualizálását megkapják. + + + + Címzettek aktualizálása + + Igény aktualizálások cimezettjeinek megjelenítése + Igény aktualizálások cimezettjeinek megjelenítése (irányultsággal együtt).<br> Közvetlen: üzletkötő, felhasználó és közvetlen előfizetők. Közvetett: felhasználói jogosultságok, igénylési kategóriák aktualizálásának előfizetői, típusok, csoportok) + + + Munkakör + + Munkakörök beállítása + Belső (alkalmazotti) vagy külső pozíciók meghatározása. + + + Foglalás + + Munkavállalaló megbízása + + + + Bérezés + + Bérkategória + + + + Munkakör kategória + + Munkaköri kategóriák beállítása + + + + Bérezés + + Bérezési szintek beállítása + + + + Bérkategória + + Bérkategória beállítása + + + + Személyi bérezés + + Munkavállaló bérkategóriájának felülírása + + + + Termék + + Termék információ beállítása + + + + Alternatív csoport + + Termék anyagjegyzék alternatív csoportja. + Az alternatív csoportok lehetővé teszik, hogy az anyagjegyzék elemeit egyedi (pl. csak egy érvényes) csoportba lehessen rendezni. Például ilyenek lehetnek a különböző motor méretek. + + + Működés + + Termék termelési művelet + A termék előállításához kapcsolódó művelet. Vegye figyelembe, hogy az aktuálisan alkamazot műveletet és folyamatot a termék anyagjegyzéke határozza meg. + + + Anyagjegyzék + + Anyagjegyzék + + + + Termelési feladat erőforrása + + Termelési feladat erőforrásai + Termelési feladathoz kapcsolódó erőforrás. Több párhuzamosan alkalmazott erőforrásra lehet szüksége termelési feladatonként (pl. eszköz, labor). + + + Módosítási feljegyzés + + Anyagjegyzék változtatásának (tervezés) módosítási feljegyzései (verziók) + + + + Anyagjegyzék + + Módosítási feljegyzés anyagjegyzéke + + + + Anyagjegyzék módosítási igény + + Anyagjegyzék módosítási igény (tervezői) + Anyagjegyzék módosítási igény Ezek automatikusan előállíthatók az igényekből, ha az igény típusa és az igénylési csoport az anyagjegyzékhez kapcsolódik. + + + Rögzített módosítási igények + + Módosítási feljegyzés rögzített módosítási igényei + + + + Igények (forrás) + + Felhasználói igények hivatkozva a módosítási igényre + + + + Anyagjegyzék elem + + Anyagjegyzék termék-elem. + Az anyagjegyzék elem meghatározza, hogy milyen termék, szolgáltatás, és bérmunka kerül a termelésbe. Ez a termelési feladathoz kapcsolódik és meghatározza annak folyamatát. + + + Aktualizálások + + Igény aktualizálása + Aktualizált igény + + + Aktualizálások + + Igény aktualizálása + Igényhez kapcsolódó aktualizálások + + + Módosítási feljegyzés + + Módosítási feljegyzések (tervezési - verziók) + + + + Módosítási igény + + Módosítási feljegyzés módosítási igénye + + + + Igények (forrás) + + Felhasználói igények hivatkozva a módosítási igényre + + + + Rögzített módosítási igények + + Módosítási feljegyzés rögzített módosítási igényei + + + + Feltöltés + + Termék feltöltésének meghatározása + A Feltöltési tábla meghatározza a mennyiségi feltöltés típusát. Ez automatikus rendelés készítéshez használható. Ha egyedi feltöltési típust kíván készíteni, akkor egy osztályt kell létrehozni a implementing org.adempiere.util.ReplenishInterface néven, és állítsa be raktári szinten. + + + Költségek részletezése + + Termék költség részleteinek megtekintése + + + + Jellemzők + + Egyedi termékjellemzők anyagokhoz rendelése + + + + Jellemzők + + Egyedi termékjellemzők anyagokhoz rendelése + + + + Jellemzők + + Egyedi termékjellemzők anyagokhoz rendelése + + + + Kizárás + + Megakadályozhatja a termékjellmzők megadásának lehetőségét. + Létrehoz egy rekordot, ha ki akarja zárni azt, hogy a termékjellemzők információiba bejegyzés kerüljön. Vegye figyelembe, hogy az információk átmeneti tárolóba kerülnek. Ismételt belépést igényel annak újraindítása. + + + Kizárás + + Megakadályozhatja a lot megadásának lehetőségét a termékjellmzőkben. + Létrehoz egy rekordot, ha ki akarja zárni azt, hogy a lot létrehozásra kerüljön a termékjellemzők információiba. Vegye figyelembe, hogy az információk átmeneti tárolóba kerülnek. Ismételt belépést igényel annak újraindítása. + + + Kizárás + + Megakadályozhatja a szériaszám megadásának lehetőségét a termékjellmzőkben. + Létrehoz egy rekordot, ha ki akarja zárni azt, hogy a szériaszám létrehozásra kerüljön a termékjellemzők információiba. Vegye figyelembe, hogy az információk átmeneti tárolóba kerülnek. Ismételt belépést igényel annak újraindítása. + + + Felosztás + + Fizetés felosztása számlákra + Közvetlenül feloszthat fizetéseket számlákra, amikor egy kifizetést készít. Vegye figyelembe, hogy alul-, vagy túl foglalhatja a rendelkezésre álló fizetési mennyiséget.<b> Amikor a fizetés feldolgozásra kerül, akkor a felosztás létrehozásra kerül.<b> A költséghely kerül beállításra számlázási költséghelynek. + + + Partner hozzáférés + + A felhasználó / kapcsolattartó elérése az üzleti partner erőforrásaihoz és információhoz. + Ha felhasználói szinten a "Teljes Partner hozzáférés" nem kerül kiválasztásra, akkor a jogosultágot itt kell megadnia. + + + Lekérdezések + + Elmentett lekérdezések megtekintése és karbanartása + + + + Egyedi + + Egyedei jellemzők + + + + Szállítás/átvétel + + Beszállítás/kiszállítás sorai + + + + Készletmozgás + + Készletmozgás sorai + + + + Számla + + Követelés - kötelezettség számla sorai + + + + Költségvezetés + + Költségek rendezése Lifo/Fifo szerint + Vegye figyelembe, hogy a kötégvezetési adatok nem minden esetben egyeznek meg a tlnyleges termékmozgáshoz köthető költséggel, mivel figyelembe kell venni a költségszinteket és a raktári sorrendeket. + + + Adóbevallás + + Adóbevallások meghatározása + Az Adóbevallás ablakban segítő információkat adhat meg, valamint a dokumentum nyilvántartással egyeztetheti a könyvelést. + + + Sor + + Adóbevallás sorai + A sorok a létrehozási folyamat során jönnek létre. Ezeket törölheti, ha nem kívánja megjeleníteni az adott bevallásban. Létrehozhat manuálisan beállítató sorokat. + + + Könyvelés + + Adó könyvelésének egyeztetése + Megjelenít minden könyveléssel kapcsolatos információk összeegyeztetése a dokumentumokkal. Ez magában foglalja a kövtelés- / kötelezettség- és az adóbejegyzéseket a részletes jelentéshez. + + + Jelentési szintek + + Jelentési szintek + A jelentési hierarchia lehetővé teszi, hogy különböző hierarchiákat / fa-struktúrákat alkalmazzon a jelentésekben. A könyvelési egységeknek (mint költséghely, számla, termék) többféle jelentési struktúrájuk lehet, amely illeszkedik az adott üzleti környezethez. + + + Beszerzési rendelések + + Kapcsolódó beszerzési rendelések + + + + Igénylési sorok + + Kapcsolódó beszerzési igény sorok + + + + Üzleti (költség) terv + + Üzleti (költség) terv beállítása + Az Üzleti (költség) terv lehetőséget nyújt arra, hogy korlátozzák a kiadásokat, elkötelezettségeket (beszerzési rendeléseket) és foglalásokat (igénylésekkel összefüggésben). Ha beállított, nem lesz lehetősége jóváhagyni foglalásokat, beszerzési rendeléseket, szállítói számlákat. + + + Forrás + + Források ellenőrzésének beállítása + A Források ellenőrzésével források használtatát korlátozhatja. Ez független az Üzleti (költség) Tervtől. + + + Korlátozás + + Források korlátozása + Ha meghatározásra kerül, akkor csak a kijelölt számlákhoz kapcsolódhat forrás. Kiválaszthatja az összesített értékeket. + + + Oszlopban alkalmazott + + Oszlopban alkalmazott + + + + Oszlopban alkalmazott + + Oszlopban alkalmazott (hivatkozás) + + + + Alszámla + + Az elemhez kapcsolódó alszámla értéke + Az elemek értéke (pl. számla) kaphat alszámlát, a további információs részletezettség érdekében. Az alszáma értéke függ a főszámláétól, ezért ez egy további bontást jelent. Ha az alszámlák többé-kevésbé azonosoak, akkor próbálkozzon egy másik könyvelési dimenzió alkalmazásával. + + + Fordítás + + Fordítás + + + + Vállalati megosztás + + Vállalati megosztás megerősítése + Az üzleti partner meghatározható válalalti szinten (megosztott) és költséghelyi szinten (nem megosztott). Megadhat is olyan termékeket, amelyek minden esetben megosztottak (pl. mindig létrehozásra kerül a költséghelyen "*") vagy, ha nem kerülnek megosztása (pl. nem adható meg a költséghely számára "*").<br> A vállalat és a költséghely létrehozásával a megosztott rekordok alapértelmezettek és figyelmen kívül hagyandók. + + + Rendszer jelentések + + Automatikus, vagy kézi bevitelű rendszer jelentés + A Rendszer jelentések kialakításával a rendszeresemények megoldása (hibakeresés) felgyorsítható. Amennyiben beállításra kerül, az Adempiere részére automatikus tájékoztatást küld. Adat, vagy bizalmas információ nem kerül elküldésre + + + Partnerek besorolása + + Üzleti partnerek csoportba sorolása + + + + Színminta + + Teljesítmény mutatóinak színbeállítása + A teljesítmény vizuális bemutatása színekkel. A minta mindig három szintet jelez (pl. vörös-sárga-zöld). Adempiere két szintet (pl. vörös - zöld) vagy négy szintet (pl. szürke-bronz-züst-arany) támogat. Vegye figyelembe, hogy a cél nélküli mérés fehér színnel jelölt. A százalék 0-tól 100 feletti százalékig is terjedhet. + + + Korlátozás + + Teljesítmény cél korlátozása + A teljesítmény mérésének korlátozása a megadott költséghelyre, üzleti partnerre, vagy termékre. Példa: a teljesítmény csak a központban kerül mérésére. A mérésnek az adatokat kell támogatnia, egyébként figyelmen kívül kerül. + + + Benchmark + + Teljesítmény Benchmark + Adatállomány, amellyel a belső teljesítmény összevethető (pl. részvényárfolyam, ...) + + + Adatok + + Teljesítmény benchmark adatpont + Az adatsor pontja összevetésre kerülnek a belső teljesítménnyel (pl. részvényárfolyam, ...). + + + Arány + + Teljesítmény mértéke + A mérték kalkulációjának megadása. + + + Rendszer-elem + + Teljesítmény egyedi arány + A mérték egyedi kalkulációjának megadása. + + + Javaslatok + + Javaslatok megadása + Megoldási javaslatok + + + Téma státusza + + Téma státuszának beállítása + Egy téma, vagy javaslat státusza. + + + Ismert javaslatok + + Ismert javaslatok karbantartása + + + + Javaslatok kezelője + + A felhasználó, aki a javaslatokat karbantartja + + + + Javaslatok és projektek + + Automatikus javaslat jelentés + + + + Javaslatok és projektek + + Automatikus javaslat jelentés + + + + Rendszer témák + + Rendszer témák beállítása + + + + Státusz kategória + + Igénylési státusz kategóriák + Az igénylési státusz kategóriákkal karbantarthatók az igény kategóriákhoz kapcsolódó státuszok. + + + Feladat sor + + Feladat projekt sorai + Feladat projekt sorainak beállítása + + + Projekt sora + + Projekt sorok beállítása + Projekt szint sorainak beállítása + + + Fázis sora + + Fázis projekt sorai + Fázis szint projekt sorainak beállítása + + + Projekt + + A webes projekt a fő adattárháza az URL-eknek, hirdetéseknek, média-elemeknek, tárolóknak, stb. + A webes projekt egy tároló meghatározása, amely a későbbiekben minden adatot tartalmaz a webes tartalom menedzsment projekt keretében. + + + Domain + + Webes Projekt beállítása + A webes projekt és a nyilvános URL (Domainek) közötti link (kapcsolat) + + + Sablon + + + + + + Médiaszerver + + Webes Projekt médiaszervere + Webes Projekt médiaszervere + + + Hírcsatorna + + + + + + Hír elem + + + + + + Hirdetési kategóriák + + Meghatározza a hirdetési csoportok kategóriáját + + + + Hirdetés + + A hirdetés + + + + Media elem + + Media elem beállítása + A média elemek a médiaszerverre kerülnek tárolásra. A média elem lehet kép, vagy csatolmány. A csatolmányok visszautasításra kerülnek, ha már egy kép rendelkezésre áll. Ha több csatolmány áll rendelkezésre, akkor az első kerül alkalmazásra. + + + Megjelenítés + + Megjelenítési tároló beállítása + Megjelenítési tároló információjának beállítása + + + Megjelenítés fordítás + + Megjelenítési tároló fordításának karbantartása + + + + Tároló + + Webes tároló megtekinése + Alkalmazott webes tároló információinak megtekinése + + + Tároló fordítás + + Tároló fordításának megtekintése + Alkalmazott webes tároló fordításának megtekinése + + + Tároló elem + + Webes tároló elem megtekintése + Alkalmazott webes tároló elem megtekintése + + + Tároló elem fordítása + + Tároló elem fordításának megtekintése + Alkalmazott tároló elem fordításának megtekintése + + + Megjelenített elem + + Megjelenített tároló elem + + + + Megjelenített elem fordítása + + Megjelenített tároló elem fordítása + + + + Sablon + + Webes projekt sablon + CM Projekt sablon + + + Csevegés típusa + + Csevegés típusának beállítása + A csevegés típusa lehetővé teszi, hogy regisztrálhasson bizonyos fórum tartalmakra. Ez egy táblához kapcsolódik. + + + Aktualizálások + + Csevegés típushoz kapcsolódó előfizetők + Az előfizetők egy E-mailt kapnak az aktualizálások alapján. + + + Csevegés + + Csevegés, vagy fórum tárgyának megtekintése + Fórum tárgya + + + Csevegési bejegyzés + + Egyedi csevegés / fórum bejegyzés + Ez a bejegyzés nem változtatható meg - csak a bizalmassági megjelölés. + + + Aktualizálások + + Csevegéshez kapcsolódó előfizetők + Az előfizetők egy E-mailt kapnak az aktualizálások alapján. A kiválasztott csevely aktualizálása mellett az előfizető a csvegési típushoz kapcsolódó frissítéseket is megkapja. + + + Média + + Média elemek + + + + Sablon tábla + + Sablon táblák beállítása + Link a sablon táblájához + + + Tároló sabl. tábla + + Tároló sablon táblájának megtekintése + Link az egyedi rekordhoz + + + Megjelenítési sabl. tábla + + Tároló megjelenítési sablon táblájának beállítása + Link az egyedi rekordhoz + + + Webes Projekt + + Média projekt kiválasztása + + + + Hirdetési kategória sablonhoz + + Hirdetési kategória sablonhoz kapcsolása + + + + Sablon hirdetési kategória + + Sablon hirdetési kategória beállítása + Sablon hirdetési kategóriához kapcsolása + + + Egység típusa + + Rendszer egység-típusa + Az egység-típus határozza meg az alkalmazás nyilvántartás bejegyzésének tulajdonosát. A "Nyilvántartás" és "Adempiere" típust nem szabad használni, és azok az Adempiere által kerülnek karbantartásra (pl. minden változás visszafejtésre kerül verzió követés során a jelenlegi beállításra). + + + Rendszer módosítás + + Rendszer módosítás vagy bővítés + Rendszer módosításának vagy bővítésének leírása. + + + Webes elérési profil + + Webes elérési profil beállítása + Hozzáférést ad a csoportmunka menedzsment tartalomhoz Egy belső jogosultsághoz profilt állíthat be, vagy egy üzleti partnercsoport részére külső hozzáférést biztosíthat. Ha a profil kizáró (alapértelmezett), akkor a minden, a meghatározott tartalom kivételével megtekinthető. Ha profil nem kizáró (magában foglaló), a megfelelő jogosultságokkal és az üzleti partner csoportokkal csak a felsorolt tartalom tekinthető meg. + + + Jogosultságok felsorolása + + Webes elérés jogosultsága + A jogosultsági lista beállítása, amelyek ezen profilhoz hozzáférnek + + + Partner csoportok felsorolása + + Partner csoportok webes elérése + A jogosultsági lista beállítása, amelyek ezen profilhoz hozzáférnek + + + Megjelenítéshez hozzáférés + + Megjelenítési tároló webes elérhetősége + A megjelenítési tároló elérhetőségének beállítása + + + Tároló hozzáférés + + Tároló webes elérhetősége + A tároló elérhetőségének beállítása + + + Hírcsatornához való hozzáférés + + Hírcsatorna webes elérhetősége + Hírcsatorna webes elérhetőségének beállítása + + + Média hozzáférés + + Média webes elérhetősége + A média elérhetőségének beállítása + + + Alkalmazás + + Média telepítése és alkalmazása + Telepítés a média szerverre + + + Szerver + + Webszerver beállítása + + + + Ablak + + Információs és keresési/kiválasztási ablak + Az Információs ablak az adatok keresésére és kiválasztására szolgál, csakúgy mint a kiválasztáshoz szükséges információkat is megjelenítésére. + + + Ablak fordítás + + Információs ablak fordítása + + + + Oszlop + + Információs ablak oszlopa + Az információs ablak oszlopa megjeleníti az és / vagy kiválasztási feltétel eredményét. Ha ezt kiválasztásra alkalmazza, az oszlop nem lehet egy SQL kifejezés. Az SQL kifejezésnek a FROM utasításon alapulónak és minősítettnek kell lennie az információs ablakban. + + + Oszlop fordítás + + Információs ablak oszlopának fordítása + + + + Mutató + + Szöveg keresési index + Szöveg keresési index-kulcsszó és kulcsszó leírás a dokumentumban. + + + Indexelés leállítása + + A kulcsszó nem kerül indexelésre. + A kulcsszó nem kerül indexelésre, választhatóan a meghatározott dokumentum típus, tároló vagy igény típus esetében kerül korláttozásra. + + + Napló + + Szöveg keresési lekérdezések megtekintése + + + + LDAP Szerver + + Az LDAP Szerver a külső Adempiere-hez kapcsolódó rendszerek azonosítását látja el. + Az LDAP szerver harmadik fél által készített szoftver (pl. Apache) azonosítását és használatát engedélyezi a jogoult felhasználók részére. Csak egy szerver működtetése lehetséges egy Adempiere rendszerben. Az "o" egy ügyfél kulcs és a választható "ou" az Érdeklődési terület kulcsa. + + + LDAP szerver napló + + LDAP szerver napló + + + + Ldap hozzáférés + + Felhasználó hozzáférése LDAP segítségével. + + + + Ldap hozzáférés + + Felhasználó hozzáférése LDAP segítségével. + + + + Telepített csomagok + + Telepített csomagok + + + + Objetumok mentései + + Oszloponkénti a felülírást megelőző rekordok eredeti értékeinek részletezése + Minden oszlop minden rekordjának megjelenítése, amely csomag installálásával került aktualizálásra. Ez a mentés a csomag eltávolítási folyamatban játszik szerepet. + + + Csomag telepítési napló + + Csomagok telepítési története + + + + Telepített objektumok + + + + + + Csomagok exportálása + + + + + + Csomag részletei + + + + + + Általános részletek + + + + + + Csomagkezelés + + Azon csomagok importálása, amelyeket a 'Csomagkészítés' funkcióval hoztak létre. + + + + Rendszer beállítás + + + + + + Szerkeszt + + + + + + Webes Menü + + Dinamikus menü generálása Posteritában + + + + Jogosultsági menü + + Jogosultságok szerint lehet menüt létrehozni és elérhetővé tenni. + + + + Web Beállítása + + Az AD_MESSAGE üzenet tárolja le + + + + FeketeListásCsekk + + Csekk feketelista + + + + Dokumentum művelet hozzáférése + + Hozzáférés meghatározása a dokumentum típushoz / dokumentum művelethez/ jogosultsági szintekhez. + Hozzáférés meghatározása a dokumentum típushoz / dokumentum művelethez/ jogosultsági szintekhez. + + + Model Érvényesítése + + + + + + Hozzáférés ellenőrzése + + Adatokhoz való hozzáférés naplója + A naplózásnak kifejezetten megerősítettnek kell lennie. + + + Átértékelési feljegyzés + + + + + + Arány beállítása + + Arány beállítása + + + + Eszköz átcsoportosítási feljegyzés készítése + + + + + + Eszköz kivezetés bejegyzésének létrehozása + + + + + + 4. Lépés Eszköz megosztásának folyamata + + Eszközök megosztása + + + + 1. Lépés Eszköz kiválasztása + + Eszközök listája + + + + 2. Lépés Egyenleg megadása + + + + + + 3. Lépés Könyvelési mód kiválasztása + + Állítsa be a tárgyi eszköz megosztását + + + + 1. Lépés Eszköz kiválasztása + + Eszköz kiválasztása kivezetésre + + + + 2. Lépés Eszköz kivezetés + + Kivezetés feldolgozása + + + + 2. Lépés Könyvelési mód kiválasztása + + Könyvelési beállítási adatok megadása + + + + 3. Lépés Átcsoportosítások feldolgozása + + Eszköz átcsoportosítások feldolgozása + + + + 1. Lépés Eszköz kiválasztása + + Válassza ki az átcsoportosításra kerülő eszközt + + + + Eszközmegosztási feljegyzés létrehozása + + + + + + Munkafájl elkészítése + + + + + + ÉCS bejegyzés létrehozása + + + + + + Értékcsökkenési előrejelzés + + + + + + Adó kimutatás + + Eszköz adó szerinti kimutatása + + + + Számviteli kimutatás + + Eszköz számvitel szerinti kimutatása + + + + Könyvelés beállítása + + Könyvelési beállítási adatok megadása + + + + Eszköztörténet + + Részletes eszköz tranzakciós történet + + + + Licensz információk + + Eszköz licenszelési információi + + + + Biztosítási információk + + Eszköz biztosítási információi + + + + Egyéb információk + + Az eszközzel kapcsolatos egyéb információk + + + + Eszköz egyenlegek + + Eszköz egyenlegek és módosítások + + + + Költségek részletezése + + Költség részletek + + + + Eszköz alkalmazása + + Eszköz alkalmazásának rekordja + + + + Eszközcsoportok könyvelése + + Eszközcsoportok könyvelésének beállítása + Az Eszközcsoportok könyvelés lehetővé teszi az egyes eszközcsoportok alapbeállításainak megadását. Ha az "Alapbeállítás" ebben a táblában bejelölésre került, akkor az előre meghatározott értékek kerülnek alkalmazásra a megfelelő eszköz adatokban. + + + Kötelezettség alapján eszköz létrehozása + + Kötelezettség alapján eszköz létrehozása + + + + Eszköz import beállítása + + Eszközök áttekintése importálást megelőzően + + + + Könyvelési beállítások importálása + + Eszközök áttekintése importálást megelőzően + + + + Eszköz egyenlegek importálása + + Eszközök áttekintése importálást megelőzően + + + + Periódus lefutási típusa + + + + + + Értékcsökkenési funkciók + + + + + + Értékcsökkenési ütemezések + + + + + + Értékcsökkenési ütemezés részletei + + + + + + Szabályok beállítása + + Értékcsökkenési szabályok beállítása + + + + Értékcsökkenési mód megadása + + Értékcsökkenési mód megadása + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Table_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Table_Trl_hu_HU.xml index 2c4318adf1..5443ba3130 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Table_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Table_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,2090 @@ -TableColumnReferenceAD_Ref_TableReference ListWindowTabFieldDynamic ValidationMessageLanguage IDClientPayment TermUser/ContactSequenceMenuWorkflowOS TaskMessage TrlMenu TrlAD_Sequence_AuditAD_Sequence_NoTab TrlOS Task TrlTask InstanceReference TrlField TrlNodeNode TrlNode TransitionWindow TrlWorkflow TrlTest IDReference List TrlCalendarConversion RateCurrencyElementPeriodUOMOrganizationRoleAD_User_RolesAddressNon Business DayRegionCountryUOM ConversionCombinationYearC_BP_Customer_AcctC_BP_Employee_AcctC_BP_Vendor_AcctCityAccount ElementWarehouseM_Warehouse_AcctPreferenceProcess AccessAD_Task_AccessAD_Window_AccessAD_Workflow_AccessProjectC_Project_AcctLocatorProductProduct CategoryProduct PurchasingM_SubstituteDocument TypeGL CategoryJournalJournal BatchJournal LineAD_ClientInfoOrganization InfoPeriod ControlSales RegionM_ReplenishM_StorageProduct PriceTax CategoryShipperAttachmentPrice ListInvoice ScheduleOrderSales Order LineTaxAccounting SchemaC_AcctSchema_GLAccounting FactBudgetProduct AcctCampaignChannelSystem ElementSystem Element TrlAcct.Schema ElementProcess InstanceAD_PInstance_ParaProcessProcess ParameterProcess Parameter TrlProcess TrlTreeTree NodeBusiness Partner Partner LocationPrice List VersionBankBank AccountPartner Bank AccountC_BP_WithholdingDocument Type TrlDunningAccount Element TrlPayment Term TrlWithholdingProduct TrlChargeOrder TaxC_AcctSchema_DefaultActivityInvoiceShipment/ReceiptShipment/Receipt LinePhys.InventoryPhys.Inventory LineInventory MoveMove LineProductionProduction LineProduct CostingInventory TransactionDunning LevelDunning Level TrlInvoice LineC_InvoiceTaxPaymentRevenue RecognitionService LevelService Level LineUOM TrlPerpetual InventoryGreetingGreeting TrlTax Category TrlOrder DetailReport ViewTransaction SumT_ReplenishT_SpoolEDI DefinitionEDI TransactionEDI LogInvoice DayInvoice MonthInvoice ProdMonthInvoice ProdWeekInvoice VendorMonthInvoice WeekSpecial FormSpecial Form TrlAD_Form_AccessErrorImport FormatFormat FieldBOM LineProduction PlanInvoice CustomerProdQtrInvoice CustomerVendQtrNoticeAllocation LineC_BankAccount_AcctBank StatementBank statement lineBusiness Partner GroupBusiness Partner Group AcctC_Charge_AcctC_InterOrg_AcctPayment ProcessorC_Tax_AcctC_Withholding_AcctProduct Category AcctW_Basket_IDWeb CounterFindSystem AttributeAD_Attribute_ValueCash JournalCash BookC_CashBook_AcctCash Journal LinePayment BatchOpen ItemField GroupField Group TrlMail TemplateRequestRequest HistoryRequest ProcessorAD_Role_OrgAccessInvoiceInvoiceLineMat TransactionPayment SelectionPayment Selection LineReport view ColumnCommissionCommission AmountCommission LineProject CycleC_CyclePhaseProject LineCommission RunCommission DetailAchievementGoalMeasureMeasure CalculationRevenue Recognition PlanRevenue Recognition RunFinancial ReportReport ColumnReport Column SetReport LineReport Line SetReport SourceTree Node BPTree Node MMTree Node PRPrint FormBank Account DocumentAD_TreeBarSystem ColorDesktopDesktop WorkbenchDesktop TrlImageUser defined FieldUser defined TabUser defined WindowWorkbenchWorkbench WindowWorkbench TrlCash DetailMatch InvoiceMatch PORequest RoutingDiscount SchemaDiscount Schema BreakDiscount PricelistT_InventoryValueProduct CostingResource TypeExpense TypeResource UnavailabilityResource AssignmentExpense ReportResourceExpense LinePrint Format ItemPrint ColorPrint FontPrint PaperPrint FormatC_Invoice_LineTax_vOrder Header PrintOrder LineTax PrintC_PaySelection_Check_vC_PaySelection_Remittance_vShipment/Receipt Header vShipment/Receipt Line vC_Invoice_Header_vBPartnerGraphPrint Format Item TrlPrint Table FormatDunning Run LinePay Selection CheckDunning RunDunning Run EntryR_ContactInterestRequest TypeInterest AreaSystemImport ProductImport Business PartnerImport AccountImport Report Line SetTraining ClassTrainingAssetAsset RetirementAsset DeliveryAsset GroupT_ReportT_ReportStatementTax TrlFact_Acct_BalancePayment ScheduleBasket LineWeb ClickInvoice Payment ScheduleCounter CountClick CountPayment_vSerial No ControlLot ControlLotAttribute ValueAttribute Set InstanceAttribute SetM_AttributeInstanceAttributeM_AttributeUseAttribute SearchAD_Table_AccessSessionAD_Record_AccessPrint Label Line TrlPrint Label LinePrint LabelAD_Column_AccessImport InventoryRecurring RunRecurringProject TypeProject PhaseStandard PhaseAD_PInstance_LogAdvertisementChange LogTime TypeStandard TaskProject TaskOrg AssignmentCost TypeCycle StepImport OrderAlert RecipientAlert RuleAlertFreight CategoryFreightImport PaymentImport InvoiceImport GL JournalImport Bank StatementReplication TableReplication StrategyReplication RunReplication LogReplicationKnowldge TypeKnowledge TopicKnowledge SynonymKnowledge SourceRelated EntryK_EntryCategoryEntryEntry CommentCategory ValueKnowledge CategoryCountry TrlCurrency TrlC_Project_Header_vC_Project_Details_vProject CycleAsset DeliveryAsset CustomerProject IssueLabel printer FunctionSystem RegistrationLabel printerAD_Private_AccessProject Line IssueMat TransactionWarehouse StorageT_AgingProduct Business PartnerClick UnprocessedClick MonthNot PostedM_TransactionAllocationCurrency TypeC_Currency_AcctWarehouse PriceBank Statement LoaderImport Conversion RateUser SubstituteWorkflow Node ParameterWorkflow ActivityWorkflow ProcessWorkflow ResponsibleWorkflow BlockWorkflow Process DataWorkflow Event AuditWorkflow Activity ResultRegistrationRegistration AttributeA_RegistrationValueInvoiceTaxFact Acct PeriodFact Acct DayAccounting Fact ViewBank Statement MatcherRequest Processor LogRMA LineRMAProduct RelatedPackage LinePackageDistribution List LineDistribution ListSubscription DeliverySubscription TypeSubscriptionRfQ SubscriberRfQ TopicRfQ Response Line QtyRfQ Response LineRfQ ResponseRfQ Line QuantityRfQ LineRfQPartner RelationTopicSeller FundsB_SellerOfferBuyer FundsB_BuyerBid CommentBidScheduler LogSchedulerOrganization TypeTopic TypeTopic CategoryAccounting Processor LogAccounting ProcessorWorkflow Processorl LogWorkflow ProcessorAD_Scheduler_ParaAlert Processor LogAlert ProcessorTax ZIPRequisitionRequisition LineScheduler RecipientAttachment NoteTransition ConditionGL Distribution LineGL DistributionRfQ UnAnsweredRfQ ResponseRequisitionDistribution RunDistribution Run LineT_DistributionRunDetailRegistration ProductAsset SumMonthAccess LogCounter DocumentDemand LineForecastDemand DetailForecast LineDemandC_RfQResponseLine_vC_RfQResponse_vC_RfQResponseLineQty_vShip/Receipt ConfirmationShip/Receipt Confirmation LineRMA TypeInOut ConfirmInOut Line ConfirmShipment/Receipt Confirmation vShipment/Receipt ConfirmationAllocationAllocationMove Line ConfirmMove ConfirmPrintFormat DetailShip/Receipt Confirmation Import LineC_Dunning_Header_vC_Dunning_Line_vSLA MeasureSLA CriteriaSLA GoalTable TrlRfQ Topic Subscriber RestrictionPOS TerminalPOS Key LayoutPOS KeyInOut DetailsColumn TrlTrial BalanceArchivePaymentBPartnerOpenCommission Run DetailT_TransactionLanded CostLanded Cost AllocationC_ProjectIssueMAM_InOutLineMAM_InventoryLineMAM_MovementLineMAProduction Line MAM_Transaction_vInvoice BatchInvoice Batch LineAD_User_OrgAccessCost ElementProduct CostCategoryGroupResolutionStandard ResponseStatusProduct DownloadWeb StoreWeb Store TrlMail MessageMail Message TrlUser MailRequest Update RecipiantsRequest Type UpdatesR_CategoryUpdatesR_GroupUpdatesRequest UpdatesRequest Updates OnlyPositionPosition CategoryPosition AssignmentRemunerationPosition RemunerationEmployee RemunerationAlternative GroupProduct OperationOperation ResourceBOMChange NoticeChange RequestBOM ComponentRequest UpdateT_InvoiceGLT_InvoiceGL_vProduct CostsProduct Cost SummaryProduct Cost DetailCost DetailExclude Attribute SetExclude LotExclude SerNoAllocate PaymentUser BP AccessUser QueryM_InOutLineMA_vM_MovementLineMA_vCost QueueTax DeclarationTax Declaration LineTax Declaration AccountingReporting HierarchyBudget ControlGL FundFund RestrictionSub AccountMail Template TrlClient ShareSystem IssueInvoice ProductQtrInvoice ProductMonthColor SchemaGoal RestrictionBenchmarkBenchmark DataRatioRatio ElementIssue RecommendationIssue StatusKnown IssueIssueUserIssue ProjectIssue SystemStatus CategoryTree Node CM ContainerTree Node CM MediaTree Node CM StageTree Node CM TemplateTree Node User 4Tree Node User 3Tree Node User 2Tree Node User 1Web ProjectTemplateWeb ContainerAdvertisement CategoryMedia ItemAdvertisementMedia ServerContainer ElementContainer Element TrlWeb Container TrlContainer URLWeb Container StageContainer Stage ElementContainer Stage Element TrlWeb Container Stage TrlNews ChannelNews Item / ArticleTemplate Advertising CategoryWebProject DomainChat TypeChat Type UpdateChatChat EntryChat UpdateTemplate TableContainer T.TableStage T.TableEntity TypeModificationWeb Access ProfileWeb Access BP GroupWeb Access RoleWeb Access ContainerWeb Access StageWeb Access MediaWeb Access NewsChannelMedia DeployBroadcast ServerWeb Access LogInfo WindowInfo Window TrlInfo ColumnInfo Column TrlIndex LogIndexIndex StopLdap ProcessorLdap Processor LogLdap AccessWiki TokenAD_Package_Imp_InstAD_Package_Imp_Backup_IDAD_Package_Imp_IDAD_Package_Imp_Detail_IDAD_Package_Exp_IDAD_Package_Exp_Detail_IDAD_Package_Exp_Common_IDAD_Package_Imp_Proc_IDSystem Configurator \ No newline at end of file + + + + + + Tábla + + + Oszlop + + + Hivatkozás + + + AD_Ref_Table + + + Hivatkozási Lista + + + Ablak + + + Elválasztás + + + Mező + + + Dinamikus érvényesítés + + + Üzenet + + + Nyelv azon. + + + Vállalat + + + Fizetési feltételek + + + Felhasználó/Kapcsolat + + + Sorrend + + + Menü + + + Munkafolyamat + + + OS Feladat + + + Üzenet ford. + + + Menü ford. + + + AD_Sequence_Audit + + + AD_Sequence_No + + + Tábla ford. + + + OS Feladat frod. + + + Feladat + + + Hivatkozás ford. + + + Mező ford. + + + Csomópont + + + Csomópont ford. + + + Csomóponti átmenet + + + Munkafolyamat ford. + + + Munkafolyamat ford. + + + Teszt azon. + + + Hivatkozási Lista ford. + + + Naptár + + + Átváltási arány + + + Deviza + + + Rendszer-elem + + + Periódus + + + Mértékegység + + + Költséghely + + + Jogosultság + + + AD_User_Roles + + + Cím + + + Munkaszüneti nap + + + Régió + + + Ország + + + Mértékegység átváltás + + + Kontírok + + + Év + + + C_BP_Customer_Acct + + + C_BP_Employee_Acct + + + C_BP_Vendor_Acct + + + Város + + + Könyvelési elemek + + + Üzlet/Raktár + + + M_Warehouse_Acct + + + Beállítás + + + Hozzáférés feldolgozása + + + AD_Task_Access + + + AD_Window_Access + + + AD_Workflow_Access + + + Projekt + + + C_Project_Acct + + + Raktárhely + + + Termék + + + Termékcsoport + + + Termék beszerzés + + + M_Substitute + + + Dokumentum típus + + + FK kategória + + + Napló + + + Napló köteg + + + Napló sor + + + AD_ClientInfo + + + Költséghelyi infó + + + Periódus szabályozás + + + Értékesítési régiók + + + M_Replenish + + + M_Storage + + + Termék ár + + + Adó kategóriák + + + Fuvarozók + + + Csatolmány + + + Árlista + + + Számlázási ütem + + + Rendelés + + + Vevőrendelés sora + + + Adó + + + Főkönyv + + + C_AcctSchema_GL + + + Könyvelés + + + Költségvetés + + + Termék szla. + + + Kampány + + + Csatorna + + + Rendszer-elem + + + Rendszer elem ford. + + + Főkönyvi elem + + + Egyedi folyamat + + + AD_PInstance_Para + + + Feldolgoz + + + Folyamat Paraméter + + + Folyamat Paraméter ford. + + + Folyamat ford. + + + Fa-struktúra + + + Fa-elágazás + + + Üzleti partner + + + Partner címe + + + Árlista verzió + + + Bank + + + Bankszámla + + + Partner bankszámla száma + + + C_BP_Withholding + + + Dokumentum típus ford. + + + Felszólítások + + + Könyvelési elem ford. + + + Fizetési feltétel ford. + + + Levonás + + + Termék ford. + + + Terhelés + + + Rendelés adója + + + C_AcctSchema_Default + + + Tevékenység + + + Számla + + + Szállítás/átvétel + + + Szállítás/átvétel sora + + + Készlet + + + Készlet sor + + + Raktárközi mozgások + + + Mozgatás sora + + + Termelés + + + Termelés sora + + + Termék költség + + + Készlet tranzakciók + + + Felszólítási szint + + + Felszólítási szint ford. + + + Számla sora + + + C_InvoiceTax + + + Fizetés + + + Árbevétel felosztása + + + Szolgáltatási szint + + + Szolgáltatási szint sora + + + Mértékegység ford. + + + Állandó készletek + + + Üdvözlet + + + Üdvözlet ford. + + + Adó kategóriák ford. + + + Rendelés részletezése + + + Jelentés nézete + + + Tranzakció összeg + + + T_Replenish + + + T_Spool + + + EDI Formátum + + + EDI Tranzakció + + + EDI napló + + + Számlázás napja + + + Havi számlázás + + + Termék havi számlázása + + + Termék heti számlázása + + + Szállító havi számla + + + Számlázási hét + + + Speciális űrlap + + + Speciális űrlap ford. + + + AD_Form_Access + + + Hiba + + + Importálás formátuma + + + Formátum mező + + + Anyagjegyzék sor + + + Termelési terv + + + Vevő termékenként negyedéves számlázása + + + Szállító termékenként negyedéves számlázása + + + Üzenet + + + Elosztás sora + + + C_BankAccount_Acct + + + Bankkivonat + + + Bankkivonat sora + + + Üzleti partner csoport + + + Üzleti partner csoport szla. + + + C_Charge_Acct + + + C_InterOrg_Acct + + + Fizetés feldogozása + + + C_Tax_Acct + + + C_Withholding_Acct + + + Termékcsoport szla. + + + W_Basket_ID + + + Web számláló + + + Keresés + + + Rendszer jellemzők + + + AD_Attribute_Value + + + Pénztárnapló + + + Pénztárkönyv + + + C_CashBook_Acct + + + Pénztárnapló sora + + + Utalási csomag + + + Nyitott tétel + + + Mező csoport + + + Mező csoport ford + + + Sablonlevél + + + Igény + + + Igény történet + + + Igény feldolgozása + + + AD_Role_OrgAccess + + + Számla + + + Számla sora + + + A. tranzakció + + + Rendezés alatt álló kötelezettségek + + + Kiválasztott fizetés sora + + + Jelentés nézet oszlopa + + + Jutalék + + + Jutalék összege + + + Jutalék sora + + + Projekt ciklus + + + C_CyclePhase + + + Projekt sora + + + Jutalék kiszámítása + + + Jutalék részletezése + + + Teljesítmény + + + Cél + + + Mérés + + + Mérési kalkuláció + + + Árbevétel felosztásának terve + + + Árbevétel felosztása + + + Üzleti jelentés + + + Jelentés oszlop + + + Jelentési oszlopok megadása + + + Jelentési sor + + + Jelentés sorainak megadása + + + Jelentés forrása + + + Fa elágazás BP + + + Fa elágazás MM + + + Fa elágazás PR + + + Űrlap nyomtatása + + + Bankszámla dokumentumok + + + AD_TreeBar + + + Rendszer színek + + + Asztal + + + Asztal munkaterülete + + + Asztal ford. + + + Kép + + + Felhasználó által meghatározott mező + + + Felhasználó által meghatározott tábla + + + Felhasználó által meghatározott ablak + + + Munkaterület + + + Munkaterület ablak + + + Munkaterület ford. + + + Pénztári részletek + + + Számla pontozása + + + Beszerzési rendelés pontozása + + + Igények kiosztása + + + Kedvezményrendszer + + + Kedvezmény szint séma + + + Kedvezményes árlista + + + T_InventoryValue + + + Termék költség + + + Erőforrások típusa + + + Ráfordítás típusa + + + Erőforrás-foglaltság + + + Erőforrások foglalása + + + Ráfordítás jelentés + + + Erőforrás + + + Költség sor + + + Tétel nyomtatási formátuma + + + Nyomtatási színek + + + Nyomtatási betűtípus + + + Oldalbeállítás + + + Nyomtatási formátum + + + C_Invoice_LineTax_v + + + Rendelésfej nyomtatása + + + Rendelési sor adójának nyomtatása + + + C_PaySelection_Check_v + + + C_PaySelection_Remittance_v + + + Beszállítás/kiszállítás fejléc v + + + Beszállítás/kiszállítás sor v + + + C_Invoice_Header_v + + + Üzleti partner + + + Grafikon + + + Tétel nyomtatási formátuma ford. + + + Táblaformátum nyomtatási beállítása + + + Fizetési felszólítás sor + + + Kiválasztott fizetése + + + Fizetési felszólítások + + + Fizetési felszólítás bejegyzés + + + R_ContactInterest + + + Igény típusa + + + Érdeklődési terület + + + Rendszer + + + Termék importálása + + + Üzleti partnerek importálása + + + Főkönyvi számla importálása + + + Jelentési sor beállításának importálása + + + Képzési csoport + + + Képzés + + + A_Eszköz + + + Eszköz selejtezése + + + Eszköz szállítása + + + A_Asset_Group + + + T_Report + + + T_ReportStatement + + + Adó ford. + + + Fact_Acct_Balance + + + Fizetési terv + + + Kosár sora + + + Webes kattintás + + + Számla fizetési terv + + + Számláló száma + + + Kattintás számláló + + + Fizetés_v + + + Szériaszám ellenőrzés + + + Lot ellenőrzés + + + Lot + + + Jellemző érték + + + Egyedei jellemzők + + + Jellemzők beállítása + + + M_AttributeInstance + + + Jellemző + + + M_AttributeUse + + + Jellemző keresése + + + AD_Table_Access + + + Kapcsolat + + + AD_Record_Access + + + Cimke sor nyomtatása ford. + + + Cimke sor nyomtatása. + + + Cimke nyomtatása + + + AD_Column_Access + + + Készlet importálása + + + Ismétlődések létrehozása + + + Ismétlődések + + + Projekt típusa + + + Projekt fázis + + + Alapfázis + + + AD_PInstance_Log + + + Hirdetés + + + Módosítási napló + + + Idő formátum + + + Alap feladat + + + Projekt feladat + + + Ktghely. kijelölése + + + Költség típus + + + Ciklus elem + + + Rendelés importja + + + Figyelmeztetési címzettek + + + Figyelmeztetési szabályok + + + Figyelmeztetés + + + Szállítási kategória + + + Szállítás + + + Fizetések importálása + + + Számla importálása + + + FK napló importja + + + Bankkivonatok importálása + + + Másolati tábla + + + Másolatok rendje + + + Másolási folyamat + + + Másolási napló + + + Másolás + + + Tudásbázis típusa + + + Tudásbázis témakör + + + Tudásbázis szinoníma + + + Tudásbázis forrás + + + Kapcsolódó bejegyzés + + + K_EntryCategory + + + Bejegyzés + + + Bejegyzés megjegyz. + + + Kategória érték + + + Tudásbázis kategória + + + Ország ford. + + + Deviza ford. + + + C_Project_Header_v + + + C_Project_Details_v + + + Projekt ciklus + + + Eszköz szállítása + + + Vevői eszköz + + + Projekt felhasználás + + + Cimke nyomtatás funkciók + + + Rendszer regisztráció + + + Cimke nyomtatás + + + AD_Private_Access + + + Projekt felhasználás sora + + + A. tranzakció + + + Raktárkapacitás + + + T_Aging + + + Termék üzleti partner + + + Feldolgozatlan - katt + + + Havi - katt + + + Nem feladott + + + M_TransactionAllocation + + + Deviza típus + + + C_Currency_Acct + + + Raktári ár + + + Bankkivonat betöltés + + + Átváltási arány importálása + + + Felhasználó helyettesítése + + + Munkafolyamat csomóponti paramétere + + + Munkafolyamat tevékenység + + + Munkafolyamat + + + Munkafolyamat felelőse + + + Munkafolyamat blokk + + + Munkafolyamat adatai + + + Munkafolyamat esemény ellenőrzés + + + Munkafolyamat tevékenységének eredménye + + + Rögzít + + + Rögzítés jellemzője + + + A_RegistrationValue + + + Számla adója + + + Tény periódus könyv. + + + Tény napi könyv. + + + Tény könyvelés megtekintése + + + Bankkivonat megfeleltetése + + + Igény feldolgozási napló + + + Vevői visszáru sor + + + Vevői visszáru folyamat + + + Termékkel összefüggő + + + Csomag sora + + + Szállítási egységek (csomagok) + + + Elosztási lista sora + + + Elosztási lista + + + Szállítás előfizetésre + + + Előfizetési típusok + + + Előfizetés + + + Igénylista előfizető + + + Igénylista + + + Igénylista válasz sor menny. + + + Igénylista válasz sora + + + Igények visszaigazolása + + + Igénylista sorának mennyisége + + + Igénylista sora + + + Igények + + + Partnerkapcsolatok + + + Tárgy + + + Eladói pénzalap + + + B_Seller + + + Ajánlat + + + Vevői pénzalap + + + B_Buyer + + + Licit megjegyzés + + + Licit + + + Ütemezési napló + + + Ütemező + + + Költséghely típusa + + + Tétel típusa + + + Tétel kategória + + + Könyvelés feldolgozási napló + + + Könyvelés feldolgozása + + + Munkafolyamat feldogozó napló + + + Munkafolyamat feldolgozása + + + AD_Scheduler_Para + + + Figyelmeztető rendszernapló + + + Figyelmeztető rendszer + + + Adó irsz. + + + Foglalás + + + Foglalási sor + + + Ütemezési címzettek + + + Csatolási jegyzet + + + Átmeneti feltétel + + + FK megosztás sora + + + FK megosztás + + + Megválaszolatlan igény(lista) + + + Igények visszaigazolása + + + Foglalás + + + Szállítás elosztás szerint + + + Szállítás elosztási sora + + + T_DistributionRunDetail + + + Regisztrációs termék + + + Eszköz össz. havi + + + Hozzáférési napló + + + Azonosított dokumentum + + + Igény sora + + + Előrejelzés + + + Igény részletezés + + + Előrejelzés sora + + + Igény + + + C_RfQResponseLine_v + + + C_RfQResponse_v + + + C_RfQResponseLineQty_v + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítési sorok + + + Vevői visszáru engedélyeztetés típus + + + Be/ki megerősítés + + + Be/ki sor megerősítése + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítése v + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + + + Felosztás + + + Felosztás + + + Mozgatás sorának megerősítése + + + Mozgás megerősítése + + + Nyomtatási formátum részletezése + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítés-import sora + + + C_Dunning_Header_v + + + C_Dunning_Line_v + + + Szolgáltatás szintjének mérése + + + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése + + + Szolgáltatás szintjének célja + + + Tábla ford + + + Igénylista előfizető korlátozás + + + POS Terminál + + + POS azonosító felépítése + + + POS azonosító + + + Be/ki részletezése + + + Oszlop ford. + + + Próba egyenleg + + + Achiv + + + Fizetés + + + Partner nyitott + + + Jutalékszámítás részletezése + + + T_Transaction + + + Beszerzési költség + + + Beszerzési költség felosztása + + + C_ProjectIssueMA + + + M_InOutLineMA + + + M_InventoryLineMA + + + M_MovementLineMA + + + Termelési sor MA + + + M_Transaction_v + + + Számlacsomag + + + Számlacsomag sora + + + AD_User_OrgAccess + + + Költség elem + + + Termék költség + + + Kategória + + + Csoport + + + Eredmény + + + Általános visszaigazolás + + + Státusz + + + Termék letöltés + + + Webes üzlet + + + Webes üzlet ford. + + + Levél üzenet szöveg + + + Levél üzenet ford. + + + Felhasználói levél + + + Igény frissítésénk címzettjei + + + Igény típus frissítések + + + R_CategoryUpdates + + + R_GroupUpdates + + + Igény aktualizálása + + + Csak az igény aktualizálása + + + Munkakör + + + Munkakör kategória + + + Bérkategória kijelölése + + + Bérezés + + + Bérkategória + + + Személyi bérezés + + + Alternatív csoport + + + Termék művelet + + + Termelési feladat erőforrása + + + Anyagjegyzék + + + Módosítási feljegyzés + + + Módosítási igény + + + Anyagjegyzék elem + + + Igény frissítése + + + T_InvoiceGL + + + T_InvoiceGL_v + + + Termék költségelemei + + + Termék összköltsége + + + Termék költségének részletezése + + + Költség részletek + + + Termékjellemzők beállításának mellőzése + + + Lot mellőzése + + + Szériaszám mellőzése + + + Fizetés elosztása + + + Felhasználó Partner hozzáférése + + + Felhasználói lekérdezés + + + M_InOutLineMA_v + + + M_MovementLineMA_v + + + Költségvezetés + + + Adóbevallás + + + Adóbevallás sora + + + Adóbevallás könyvelése + + + Jelentési szintek + + + Üzleti (költség) terv + + + FK forrás + + + Forrás korlátozás + + + Alszámla + + + Sablonlevél ford. + + + Vállalati megosztás + + + Rendszer jelentések + + + Számlázott termék negyedévre + + + Számlázott termék hónapra + + + Színminta + + + Cél korlátozás + + + Benchmark + + + Benchmark adat + + + Arány + + + Egyedi arány + + + Javaslatok + + + Téma státusza + + + Ismert javaslatok + + + Javaslatok kezelője + + + Javaslatok és projektek + + + Rendszer témák + + + Státusz kategória + + + Fa elágazás CM tároló + + + Fa elágazás CM média + + + Fa elágazás CM megjelenítés + + + Fa elágazás CM sablon + + + Fa elágazás felhasználó 4 + + + Fa elágazás felhasználó 3 + + + Fa elágazás felhasználó 2 + + + Fa elágazás felhasználó 1 + + + Webes Projekt + + + Sablon + + + Webes tároló + + + Hirdetési kategóriák + + + Media elem + + + Hirdetés + + + Médiaszerver + + + Tároló elem + + + Tároló elem ford. + + + Webes tároló ford. + + + Tároló URL + + + Megjelenített webes tároló + + + Megjelenített tároló elem + + + Megjelenített tároló elem ford. + + + Megjelenített webes tároló ford. + + + Hírcsatorna + + + Hír / Cikk + + + Hirdetési kategória sablon + + + Webes Domain + + + Csevegés típusa + + + Csevegés típusának frissítése + + + Csevegés + + + Csevegési bejegyzés + + + Csevegés frissítése + + + Sablon tábla + + + Tároló sabl. tábla + + + Megjelenítési sabl. tábla + + + Egység típusa + + + Módosítás + + + Webes elérési profil + + + Partn. csop. webes elérés + + + Jogosultsági webes elérés + + + Tároló webes elérés + + + Megjelenítés webes elérés + + + Média webes elérés + + + Hírcsatorna webes elérés + + + Média telepítés + + + Webszerver + + + Webes elérési napló + + + Információs ablak + + + Információs ablak ford. + + + Információs oszlop + + + Információs oszlop ford. + + + Indexelési napló + + + Mutató + + + Indexelés leállítása + + + Ldap feldolgozó + + + Ldap feldolgozó naplója + + + Ldap hozzáférés + + + Wiki jelölés + + + AD_Package_Imp_Inst + + + Importált csomag mentési azonosítója + + + Importált csomagazonosító + + + Importált csomag azonosító + + + Exportált csomag azonosító + + + Exportált csomag részletei + + + Exportált csomag ált. azonosító + + + Importált csomag folyamatának azonosítója + + + Rendszer beállítás + + + Múszerfal tartalmának azonosítója + + + Csekk feketelista azonosítója + + + Web beállítási azon. + + + U_Jogosultsági_azon. + + + U_WebMenü_Azon. + + + Termék készleten lévő mennyisége + + + Dokumentum művelet hozzáférése + + + Model Érvényesítése + + + Helyettesítő termék készletadatokkal + + + Értékcsökkenés + + + Értékcsökkenési tábla részletei + + + Értékcsökkenés tábla fejléc + + + Értékcsökkenési leírás + + + Értékcsökkenési munkafájl + + + Tárgyi eszköz napló + + + Értékcsökkenési előrejelzés + + + Eszköz átértékelési bejegyzés + + + Eszköz átértékelési arány + + + Értékcsökkenési bejegyzés + + + Eszköz megosztása + + + Eszköz számla + + + Értékcsökkenés módja + + + Értékcsökkentési szabályok + + + Eszköz kifutása + + + Kivezetett eszközök + + + Eszköz átcsoportosítás + + + Értékcsökkenés előkésítése + + + Eszközcsoport főkönyv + + + Eszköz adó szerinti infó + + + Eszköz számvitel szerinti infó + + + Eszköz változása + + + Eszköz licensz infó + + + Eszköz telepítési infó + + + Eszköz egyéb infó + + + Hozzáadott eszközök + + + Eszközök alkalmazása + + + Eszköz + + + Érvényes eszköz kombinációk + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Task_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Task_Trl_hu_HU.xml index 7a23f7b4a0..a926deb554 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Task_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Task_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,20 @@ -Java VersionDisplays the version of the default Java VMThe java version used by the application might be different.Database exportExport (save) the databaseRun this command from the serverDatabase transferTransfer the databaseRun this command from the server \ No newline at end of file + + + + + + Java verzió + Megjeleníti az alap Java VM verzióját + Az alkalmazások különböző Java verziókat alkalmazhatnak. + + + Adatbázis export + Az adatbázis export (mentése) + Ezt a parancsot a szerverről indítsa + + + Adatbázis transzfer + Adatbázis átvitele + Ezt a parancsot a szerverről indítsa + + diff --git a/data/hu_HU/AD_WF_Node_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_WF_Node_Trl_hu_HU.xml index fea3f29f4f..a55760d1ca 100644 --- a/data/hu_HU/AD_WF_Node_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_WF_Node_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,75 @@ -Accounting SchemaProject as Account SegmentTo enable accounting reporting of projects, create and enable a project segment in the account elements.System ElementsTranslate System ElementsSystem Elements are used to centrally define field labels, description and help. When translating an Element, the appropriate information of Fields in Windows, Parameters and Reports are translated (overwritten)MessagesTranslate MessagesTranslate the messages used in Windows, Forms and ProcessesReferenceTranslate ReferencesReferences are used as prefedined selection lists. You only need to translate the List Elements !!Window & TabTranslate Windows and TabsTranslate the Name, Description and Help for Windows and Tabs. Most of the Fields are already translated, if they are centrally maintained.FormTranslate FormsForms are special Windows and you need to translate its name, description and Help.Report & ProcessTranslate Reports and ProcessesTranslate the Name, Description and Help for Processes and Reports. You don't need to translate the Parameters, if they are centrally maintained.UserDefine Sales Representative as UserUsers can log into the system and have access to functionality via one or more roles. Select the Business Partner you just set up. This enables the user to be treated as sales rep in the system.Business PartnerSet up Sales Representative as Business PartnerSet up the sales representative as Employee and Sales Representative in the Employee tab. Also set up the Vendor part, if you want to create payments.WorkflowTranslate WorkflowsTranslate Name, Description and Help of Workflows and their Nodes. You only need to translate the List Elements !!Check Client SetupCheck Client setup for RequestsYou need to have a mail server and an email address from which the requets an notifications are sent. Optionally, if you define a mail user and password, requests are read from the mail users's folder and imported into the system.Check UsersCheck users for Request processingPlease ensure that users have a email address and supervisor assigned.Check Business PartnersCheck Business Partners for Request processingYou can send EMails to businbess partners. Make sure, that the business partners and/or the Contacts have email addresses. \ No newline at end of file + + + + + + Főkönyv + Projekt, mint könyvelési szegmens + A projektek könyvelési jelentésben való szerepeltetése érdekében, hozzon létre és alkamazza a pojekt szegmenst a főkönyvi elemek között. + + + Rendszer-elemek + Rendszer elemek fordítása + A rendszer elemek a központilag meghatározott mező elnevezésekhez, leírásokhoz és súgókhoz kerülnek alkalmazásra. Egy elem fordításával, a megfelelő információk átvezetésre kerülnek az ablakokon, paramétereken és jelentéseken. + + + Üzenetek + Üzenetek fordítása + Az ablakokban, űrlapokon és folyamatok során alkalmazott üzenetek fordítása. + + + Hivatkozás + Hivatkozások fordítása + A Hivatkozások előre meghatározott kiválasztási listákban kerülnek alkalmazásra. Le kell fordítania a lista elemeket! + + + Ablak & Tábla + Ablakok és táblák fordítása + Az ablakok és táblák neveinek, leírásának és súgóinak fordítása. A legtöbb mező fordításra kerül, ha központilag kerül beállításra. + + + Űrlap + Űrlapok fordítása + Az űrlapok sepciális ablakok és szükséges ezek neveit, leírását és a súgóját beállítani. + + + Jelentés & folyamat + Jelentések és folyamatok fordítása + Az jelentések és folyamatok neveinek, leírásának és súgóinak fordítása. Nem szükséges a paramétereket lefordítania, ha azok központilag kerülnek beállításra. + + + Felhasználó + Üzletkötő, mint felhasználó kerül meghatározásra + A Felhasználók bejelentkezhetnek, és hozzáférhetnek a rendszerhez, az egyes felhasználói jogosultságoknak megfelelően. Válassza ki a beállítani kívánt üzleti partnert. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználó, mint üzletkötő jelenjen meg a rendszerben. + + + Üzleti partner + Üzletkötő, mint üzleti partner beállítása + Az üzletkötő dolgozóként való beállítása és az üzletkötő rögzítése a dolgozók táblájában. Ugyancsak állítsa be a szállítói oldalt, ha kifizetéseket akar végrehajtani. + + + Munkafolyamat + Munkafolyamatok fordítása + A munkafolyamatok és csomópontjaik neveinek, leírásának és súgóinak fordítása. Le kell fordítania a lista elemeket! + + + Vállalat beállításának ellenőrzése + Az igény szerinti beállítás ellenőrzése. + Szüksége lesz levelező szerverre és E-mail címre, ahonnan az igények és a megjegyzések elküldésre kerülnek. Amennyiben megad egy E-mail fiókhoz kapcsolódó felhasználó nevet és jelszót, az igények a felhasználói fiókokból kiolvasásra kerülnek és a rendszerbe importálhatók. + + + Felhasználók ellenőrzése + Igény feldolgozáshoz felhasználó ellenőrzése + Győződjön meg arrról, hogy felhasználók rendelkeznek E-mail címmel és ügyfélszolgálati vezetővel. + + + Üzleti partnerek ellenőrzése + Igény feldolgozáshoz üzleti partner ellenőrzése + Küldhet E-mailt üzleti partnereinek. Győződjön meg arról, hogy az üzleti partnerek, vagy a kapcsolatok számára rendelkezésre áll-e E-mail cím. + + + Végrehajtott foglalás ellenőrzése + Csak egy teszt-eset a kézi beavatkozáshoz. + Anyagfoglalás bevitele és módosítása + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Window_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Window_Trl_hu_HU.xml index ba4867f30b..00010b24ac 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Window_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Window_Trl_hu_HU.xml @@ -1,48 +1,1460 @@ -Table and ColumnMaintain Tables and ColumnsThe Table and Column Window defines all tables with their columnsReferenceMaintain System ReferencesThe Reference Window defines field/display types and validations. This window is for System Admin use only.Window, Tab & FieldMaintain Windows, Tabs & FieldsThe Window, Tab & Field Window defines the presentation of tables and columns within each window.Validation RulesMaintain dynamic Validation Rules for columns and fieldsThe Validation Rules Window defines all dynamic rules used when entering and maintaining columns and fields. This window is for System Admin use only.MessageMaintain Information and Error MessagesThe Message Window defines the Message Text and Message Tips for each system generated message. It is for System Admin use only.MenuMaintain MenuThe Maintain Menu Window defines the Menu which will display. It is for System Admin use only. The menu items that each user will see depends upon the security defined.LanguageMaintain LanguagesThe Language Window allows you to define multiple parallel language for users. This allows users to access the same data but have the windows, tabs and fields appear in different languages. -If a language is a System Language, you can change the User Interface to this language (after translation). Otherwise the language is only used for printing documents. - -For the language code, we suggest using the Java convention of country and language (e.g. fr_CN - Canadian French). - -Verify the translation creates missing translation records. Start this process after creating a new language.Matched InvoicesView Matched InvoicesView detals of matched invoice lines to material receipt linesUserMaintain Users of the systemThe User Window allows you to maintain User of the system. Users can log into the system and have access to functionality via one or more roles. A user can also be a business aprtner contact.ClientMaintain Clients/TenantsThe Client is the highest level of an independent business entity. Each Client will have one or more Organizations reporting to it. Each Client defines the accounting parameters (Accounting Schema, Tree definition, Non Monetary UOM's). To create new Clients, run the Initial Client Setup with the System Administrator Role. -Do not create a new client in this window, but use "Initial Client Setup" to set up the required security and access rules. If you create a new client here, you will not be able to view it and also the required client infrastructure would not have been set up.OrganizationMaintain OrganizationsThe Organization Window allows you to define and maintain Organizational entities. An Organization is often a legal entity or sub-unit for which documents and transactions are processedRoleMaintain User ResponsibilitiesThe Role Window allows you to define the different roles that users of this system will have. Roles control access to windows, tasks, reports, etc. For a client an Administrator and User role are predefined. You may add additional roles to control access for specific functionality or data. -You can add users to the role. -Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.Document SequenceMaintain System and Document SequencesThe Sequence Window defines how document numbers will be sequenced. -Change the way document numbers are generated. You may add a prefix or a suffix or change the current number.WorkflowMaintain WorkflowThe Workflow Window defines Workflows in the system, the access level for the Workflow and the Nodes or Steps within the Workflow.TaskMaintain TasksThe Maintain Tasks window defines the different tasks used in workflows and the access level for those tasks.CurrencyMaintain CurrenciesThe Currency Window defines any currency which will be used in documents or reporting. You would define used currencies on System level and add currencies on Client level only for statistical currencies (e.g. for instable currencies) Currency RateMaintain Currency Conversion RatesThe Conversion Rates window is used to define the conversion rates that will be used when converting document amounts from one currency to another. Note that only the multiply rate is used; The divide rate is for visualization only.Calendar Year and PeriodMaintain Calendars Years PeriodsThe Calendar Year and Periods defines the calendars that will be used for period control and reporting. You can also define non-standard calendars (e.g. business year from July to June).Account ElementMaintain Account ElementsThe Account Element Window is used to define and maintain the Accounting Element and User Defined Elements. -One of the account segments is your natural account segment (Chart of Account). You may add a new account element for parallel reporting or for user defined accounting segments. Unit of MeasureMaintain Unit of Measure The Unit of Measure Window is used to define non monetary units of measure. It also defines if conversion between units of measure are allowed and how they are to be performed. The system provides some automatic conversions between units of measures (e.g. minute, hour, day, working day, etc.) if they are not explicitly defined here. -Conversions need to be direct (i.e. if you have only a conversion between A-B and B-C, the system cannot convert A-C, you need to define it explicitly).LocationMaintain Location AddressThe Location Window defines the address data within the system. This window is for System Admin only. Users would access location entries using the location button or tab on the appropriate window (i.e Order Entry or Business Partner)Country Region and CityMaintain Countries Regions and CitiesThe Countries, Regions and Cities Window defines the different entities that can be used in any address field. It defines the format of the address as well as associating Regions with Countries and Cities with Regions or Countries. -<p>You would define Countries usually only on System level.Business PartnerMaintain Business PartnersThe Business Partner window allows you do define any party with whom you transact. This includes customers, vendors and employees. Prior to entering or importing products, you must define your vendors. Prior to generating Orders you must define your customers. This window holds all information about your business partner and the values entered will be used to generate all document transactionsAccounting SchemaMaintain Accounting Schema - For changes to become effective you must re-loginThe Accounting Schema Window defines an accounting method and the elements that will comprise an account structure. Create and activate elements for detailed accounting for Business Partners, Products, Locations, etc. -Review and change the GL and Default accounts. The actual accounts used in transactions depend on the executing organization; Most of the information is derived from the context. -TestTest ScreenAttachmentMaintain AttachmentsFor System Maintenance Only. The Maintain Attachments window is used for diagnostic purposes to display the attributes of an attachment.PreferenceMaintain System Client Org and User PreferencesSystem Admin use only.ProjectMaintain ProjectsThe Project Window is used to define the projects which will can be tracked by phases and tasks.GL CategoryMaintain General Ledger CategoriesThe GL Category Window allows you to define categories to be used in journals. These categories provide a method of optionally grouping and reporting on journals.GL JournalEnter and change Manual Journal EntriesThe GL Journal Window allows you to enter and modify manual journal entriesActivity (ABC)Maintain Activities for Activity Based CostingThe Activity Based Costing Window defines the different activities for which you want to capture costs.Document TypeMaintain Document TypesThe Document Type Window defines any document to be used in the system. Each document type provides the basis for processing of each document and controls the printed name and document sequence used. Tax RateMaintain Taxes and their RatesThe Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example, Sales Tax must be defined for each State in which it applies.Tax CategoryMaintain Tax CategoriesThe Tax Category Window is used to enter and maintain Tax Categories. Each product is associated with a tax category which facilitates reacting changing tax rates.Warehouse & LocatorsMaintain Warehouses and LocatorsThe Warehouse and Locators Window defines each Warehouse, any Locators for that Warehouse and the Accounting parameters to be used for inventory in that Warehouse.ProductMaintain ProductsThe Product Window defines all products used by an organization. These products include those sold to customers, used in the manufacture of products sold to customers and products purchased by an organization.Payment TermMaintain Payment TermsThe Payment Terms Window defines the different payment terms that you offer your customers and that are offered to you by your vendors. Each invoice must contain a Payment Term. On the standard invoice, the Name and the Document Note of the Payment Term is printed.ShipperMaintain ShippersThe Shipper Window defines the different shipping provides used by an Organization. When a delivery method of Shipper is used on an Order a predefined Shipper must be selected.Sales OrderEnter and change sales ordersThe Order Window allows you to enter and modify Sales Orders. Product CategoryMaintain Product CategoriesThe Product Category allows you to define different groups of products. These groups can be used in generating Price Lists, defining margins and for easily assigning different accounting parameters for products.Price ListMaintain Product Price ListsThe Price List Window allows you to generate product price lists for your Business Partners. Price lists determine currency and tax treatment. Price list versions allow to maintain parallel lists for different date ranges. The most current pricelist version is used based on the document date. -<BR> -All pricelists have three prices: List, Standard and Limit -<BR> -First step is to create a base price list. You can manually add products and enter the prices or create them automatically. The base price list is often the purchase price list with list price ('official' retail price), the standard price (your purchase price). The limit price can be used to check your final purchase costs after discounts, rebates, etc. -<BR> -Pricelists can be calculated and copied. To speed up the calculation, the parameters are stored an used when creating a new price list version.Invoice ScheduleMaintain Invoicing ScheduleThe Invoice Schedule Window defines the frequency and cut off dates for generating summary invoices. If a customer requires a single invoice for multiple shipments you would define the appropriate invoice schedule and associate it with the Customer.Marketing CampaignMaintain Marketing CampaignsThe Marketing Campaign Window defines the start and end date for a campaign. It also gives a running balance of the invoice amounts which referred to this campaign.Marketing ChannelMaintain Marketing ChannelsThe Marketing Channel Window defines the different channels used in Marketing CampaignsElementMaintain System ElementsThe System Element Window is the Central Repository for Field Names Descriptions and Help/CommentsSales RegionMaintain Sales RegionsThe Sales Region Window defines the different regions where you do business. You can generate reports based on Sales RegionsAccount CombinationMaintain Valid Account Combinations The Account Combination Window defines and displays valid account combinations. GL BudgetMaintain General Ledger BudgetsBankMaintain BankThe Bank Window is used to define the banks and accounts associated with an organization or business partnerDunningMaintain Dunning LevelsThe Dunning Window defines the parameters that will be used when generating Dunning Letters. Each customer can be associated with a Dunning Code. Withholding (1099)Maintain Withholding CertificatesThe Withholding Window defines the rule used for calculating withholding amounts.ChargeMaintain ChargesThe Charges Window defines the different charges that may be incurred. These can include Bank Charges, Vendor Charges and Handling Charges.Accounting Fact DetailsQuery Accounting FactsQuery the detail accounting transactionsTreeMaintain Tree definitionThe Tree Window defines the descriptors and images that will be used when a Tree is displayed.Report & ProcessMaintain Reports & ProcessesThe Report & Process Window is used to define the parameters and access rules for every Report and Process within the system. This window is for System Admin use only.Invoice (Customer)Customer Invoice EntryThe Customer Invoice Window allows you to display and enter invoices for a customer. Invoices can also be generated from Sales Orders or Delivery documents.Physical InventoryEnter Physical InventoryThe Physical Inventory Window allows you to generate inventory count lists. These counts can then be processed which will update the actual inventory with the new counts. Normally you would create inventory count lines automaticelly. If you create them manually, make sure that the book value is correct.Shipment (Customer)Customer Inventory Shipments Customer ReturnsThe Shipment Window defines shipments made or to be made to a customer. They are generated from an Customer Order. The Shipment Document will generate the Customer Invoice.Inventory MoveInventory MoveThe Inventory Move Window allows you to move inventory from one location or warehouse to another. After the appropriate lines are entered selecting the 'Process Movements' button will adjust the inventory.Import Business PartnerImport Business PartnerThe Import Business Partner Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.Revenue RecognitionRevenue Recognition RulesThe Revenue Recognition Window defines the intervals at which revenue will be recognized. Alternatively, the revenue recognition may be linked to service levels provided.Perpetual InventoryMaintain Perpetual Inventory RulesThe Perpetual Inventory defines the rules to be applied when generating Physical Inventory counts.Vendor DetailsMaintain Vendor DetailsThe Vendor Details Window allows you to display and maintain all products for a selected Vendor.GreetingMaintain GreetingsThe Greeting Window defines a greeting that is then associated with a Business Partner or Business Partner Contact.Report ViewMaintain Report ViewsThe Report View Window defines the views used when generating reports. This window is for System Admin use only.Purchase OrderManage Purchase OrdersThe Purchase Order Window defines a purchase order for an organization. When a Purchase Order has been entered you can generate a Shipment Document or Invoice from this Purchase OrderInvoice (Vendor)Vendor Invoice EntryThe Vendor Invoice Window allows you to display and enter Invoices from a Vendor. Vendor Invoices can also be generated from Purchase Orders or Delivery Receipts.Material ReceiptVendor Shipments (Receipts)The Vendor Shipment Window defines the receipt of product or material from a Vendor. The Shipment may be manually entered or may be generated from a Purchase Order or Vendor Invoice.EDI DefinitionMaintain EDI DefinitionThe EDI Definition Window defines the parameters to be used when processing EDI TransactionsEDI TransactionFormSpecial FormsThe Forms Window defines any window which is not automatically generated. For System Admin use only.Error MessageDisplay Error MessagesThe Error Message Window displays all error messages generated. This is for System Admin use only. The records must be manually deleted.Import Loader FormatMaintain Import Loader FormatsThe Import Loader Format Window is used for defining the file layout for product information which will be imported.ProductionProduction based on Bill of MaterialsThe Production Window defines those plan and inventory movements that occur when a product is created from a bill of materialsBusiness Partner GroupMaintain Business Partner GroupsThe Business Partner Group window allows you to define the accounting parameters at a group level. If you define the accounting parameters for a group any Business Partner entered using this group will have these accounting parameters automatically populated. You can then make any modifications necessary at the Business Partner level.NoticeView System NoticesThe system creates messages while performing processes. In this window you can view them.Bank StatementProcess Bank StatementsThe Process Bank Statements window allows you to reconcile your Bank Statements. You can either enter the line items from the statement in the Statement Line tab or select the 'Create From' button to automatically generate the statement from all unreconciled payments to this bank account. Once you have completed reconciling, select the 'Process Statement' button to mark the payments as reconciled and update the appropriate GL accounts.PaymentProcess Payments and ReceiptsThe Process Payments Window allows you to enter payments and reaipts for invoices. If the payment is for a single invoice then it can be processed here. If it is for multiple invoices or is a partial payment then it should be processed in the Payment Allocation Window.Custom AttributeMaintain custom entity attributesThis is a System only Window. Customer Attributes allow the entry of additional information to an entity.CashbookMaintain CashbookThe Cashbook Window defines the bank and account against which cash transactions will be processed.Cash JournalCash transactionsThe Cash Journal Window is used to record disbursements from and receipts to Petty CashField GroupDefine Field GroupThe Field Group Window allows you to define subsections in a tab. For System Admin use only.RequestWork on your requestsThe Request Window is used to define and track any request assigned to you.Request ProcessorDefine Request ProcessorsThe Request Processor Window allows you to define different processes that you want to occur and the frequency and timing of these processes A Request Processor can be just for a specific Request Type or for all.Mail TemplateMaintain Mail TemplateMail templates can contain variables of the user, business partner or a general object. The priority of parsing is User/Contact, Business Partner and then the underlying business object (like Request, Dunning, Workflow object).<br> -So, @Name@ would resolve into the User name (if user is defined defined), then Business Partner name (if business partner is defined) and then the Name of the business object if it has a Name.<br> -For Multi-Lingual systems, the template is translated based on the Business Partner's language selection.View AllocationView and Reverse Allocations The Reverse Allocation Window allows you to view and reverse a payment allocationPayment SelectionSelect Invoices for PaymentThe Payment Selection Window allows you to select and process the invoices you want to pay. -(a) You can create a Payment Selection and select the invoices manually or generate the suggestions based on criteria. You can change the amount to be paid or delete invoices, you do not want to pay. - -(b) If you are happy with the Payment Selection, you create the payments. - -(c) You print or export your payments in the Window Payment Print/ExportCommissionMaintain Commissions and RoyaltiesDefine how and when you want the commissions to be calculated and to whom to pay it. -The Commissions Window allows you define how commissions and royalties will be paid. You can pay multiple commissions for the same order or invoice (e.g. to the person entering the transaction, to the person responsible for sale of the product (category) and or business partner (group).Project ReportingMaintain Project Reporting CyclesThe Project Cycle Window defines the steps associated with a specific Project. -You may want to define several Project cycles to differentiate the different types of projects. Project cycles may use all or a subset of the used Project Status (e.g. Your opportunity project cycle may include the steps from prospect to contract - the service cycle may include steps from installation to customer acceptance.Commission RunCheck and modify CommissionsThe Commission Run Window displays the results of processing commissions. When the Generate Commission process is selected from the Commissions Window, the results are displayed here. If the result is satisfactory, generate an AP invoice to pay the commission.Performance GoalDefine Performance GoalsThe Performance Goal Window allows you to define performance goals or all, a role or a userPerformance Measure CalculationDefine how you calculate your performance measuresThe Performance Measure Calculation defines how performance measures will be calculated. -The sql needs to return a single value. Please check examples.<br> -The date trestriction is defined in the Goal. -Any restrictions for Organizations, Business Partners, Products, etc. are as Performance Goal Restrictions.Performance MeasureDefine your Performance MeasuresThe Performance Measure Window allows you to define the rules and restrictions for performance measurement. You can, for example, restrict performance measurement to sales for a certain product category for a defined time frame.Financial ReportMaintain Financial ReportsFinancial Reports are the combination of a Report Column Set and Line Set.Report Column SetMaintain Financial Report Column SetsThe Report Column Set defines what data is printed in the columns of a report.Report Line SetMaintain Financial Report Line SetsThe Line Set determines, which lines are printed in a Financial ReportService LevelMaintain Service LevelsService Levels are generated when an invoice with products based on revenue recognition rules are generated. You need to update the actual service level by adding an additional line.Find (indirect use)Find Dialog (indirect use)Material Transactions (indirect use)Material Transactions (indirect use)Print FormMaintain Print Forms (Invoices, Checks, ..) usedDefine the documents you use for this Client/Organnization. Note that the check format is defined in the Bank (Account) Window.<p> -The highest priotity has the Print Format, you define on a Document Type (example specific Export Invoice format). The next level is the set of Print Formats, you defined for the organziation of the document printed. The default is the set of Print Formats defines for all organizations of the Client (Organization=*).System ColorMaintain System ColorsSystem colors are used for background and indicatorsDesktopMaintain DesktopDesktop is a collection of WorkbenchesSystem ImageMaintain Images and IconsMatched Purchase OrdersView Matched Purchase OrdersView detals of matched purchase order lines to invoice lines and material receipt linesWindow CustomizationDefine Window Customization for Role/UserThe customization values defined here overwrite/replace the default system definition if defined.WorkbenchMaintain WorkbenchWorkbenches are a collection of WindowsRequest (all)View and work on all requestsThis Request window is used to view all available requestsDiscount SchemaMaintain Trade Discount SchemaTrade discount schema calculates the trade discount percentageExpense TypeMaintain Expense Report TypesExpense ReportTime and Expense ReportThe time and expense report allows you to capture time spent on a project, billable time and to claim expenses.ResourceMaintain ResourcesMaintain your Resources. The product for the resource is automatically created and synchronized. Update Name, Unit of Measure, etc. in the Resource and don't change it in the product.Resource TypeMaintain Resource TypesMaintain Resource types and their principal availability.Print ColorMaintain Print ColorColors used for printingPrint FontMaintain Print FontFont used for printingPrint FormatMaintain Print FormatThe print format determines how data is rendered for print.Print PaperMaintain Print PaperPrinter Paper Size, Orientation and MarginsExpenses (to be invoiced)View expenses and charges not invoiced to customersBefore invoicing to customers, check the expense lines to be invoicedPrint Table FormatDefine Report Table FormatThe Print Table Format lets you define how table header, etc. is printed. Please note that the Report Table FOrmat is cached to improve performance.Request TypeMaintain Request TypesRequest Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc.Interest AreaInterest Area or TopicInterest Areas reflect interest in a topic by a contact. Interest areas can be used for marketing campaigns.SystemSystem DefinitionCommon System Definition - Only one Record - Do not add additional records.Import ProductImport ProductsThe Import Products Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.Import AccountImport Natural Account ValuesThe Import Natural Account Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.Import Report Line SetImport Report Line SetsThe Import Report Line Set Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.System Translation CheckCheck System Language TranslationsVerify your language translations for selected entities. You should use Translation Export / Import for effective translation. This window allows you to check the translation of the main translation entities.AssetAsset used internally or by customersAn asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.Asset GroupGroup of AssetsThe group of assets determines default accounts. If a asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.TrainingRepeated TrainingThe training may have multiple actual classesExpenses (not reimbursed)View expenses and charges not reimbursedBefore reimbursing expenses, check the open expense itemsAccounting Fact BalancesQuery Accounting Daily BalancesQuery daily account balancesAttribute SetMaintain Product Attribute SetDefine Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking.LotProduct Lot DefinitionMaintain the individual Lot of a ProductLot ControlProduct Lot ControlDefinition to create Lot numbers for ProductsSerial No ControlProduct Serial Number ControlDefinition to create Serial numbers for ProductsAttributeProduct AttributeProduct Attribute like Color, Size, etc.Attribute SearchCommon Search Attribute Attributes are specific to a Product Attribute Set (e.g. Size for T-Shirts: S,M,L). If you have multiple attributes and want to search under a common sttribute, you define a search sttribute. Example: have one Size search attribute combining the values of all different sizes (Size for Dress Shirt XL,L,M,S,XS). The Attribute Search allows you to have all values available for selection. This eases the maintenance of the individual product attribute.Expense Invoice (Alpha)Payables expense invoices - This is Alpha FunctionalityEnter expense invoices from your vendorsPrint LabelPrint Label FormatMaintain Format to print LabelsSession AuditAudit of User SessionsHistory of Online or Web SessionsProject TypeMaintain Project Type and PhaseMaintain Project Types and their Phases with standard performance informationRecurringRecurring DocumentCreate new documents based on existing oneImport InventoryImport Inventory TransactionsValidate and Import Inventory TransactionsRole Data AccessMaintain Data Access RulesMaintain Data Access Roles of Roles/Responsibilties. -Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.AdvertisementWeb AdvertisementMaintain Advertisements on the WebChange AuditAudit of data changesLog of data changesCost TypeMaintain Cost TypesYou can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting.Time TypeMaintain Time Recording TypeMaintain different types of time for reportingClickMaintain Web ClickWeb Clicks allow you to track number of clicks. Example: -&lt;a href="http://www.adempiere.com/wstore/click?http://www.adempiere.de" target="_blank"&gt; -where "http://www.adempiere.com/wstore/click" is your side and "http://www.adempiere.de" is the target page. -If you created a web click for http://www.adempiere.de, you will be able to see details and total of web clicks. -CounterWeb CounterA web counter maintains how often a page or item was displayed. Add a call to -http://www.adempiere.com/wstore/counter to the page (e.g. display a 1x1 image) -Invoice Payment ScheduleMaintain Invoice Payment ScheduleMaintain Payment Schedule of unpaid invoicesAlertAdempiere AlertAdempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted ofImport Bank StatementImport Bank StatementsImport GL JournalImport General Ledger JournalsYou way want to check the balance of the import with "Validate Only" before importing. -Unbalanced Journals are imported; the handling is based on your settings for the posting process. The optional balance check checks the entire import, not individual batches and journals.Import InvoiceImport InvoicesImport invoiced loadedImport PaymentImport PaymentsImport OrderImport OrdersPlease set Y/N selections in the import loader format explicitly (e.g. as constants) and no not leave them NULL. A NULL value stands for "don't know". -In general, selection boxes are not selected if the value is not "Y" (i.e. could be null or any other value). All tests are made on "Y" or "not Y" - i.e. NULL values are not "not Y", but NULL (don't know) - see SQL Language introductions. Freight CategoryMaintain Freight CategoriesFreight Categories are used to calculate the Freight for the Shipper selectedAccounting DimensionsMaintain Non-Account Dimension TreesMaintain Trees of non account segment trees. Account segment trees (as well as user defined dimensions) are mainatained in the Account Element window. Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all manfatory values! -ReplicationMaintain Data Replication TargetsData Replication Target Details. Set up your system completely on the central system, before setting up the replication. Define the Replication target here and export the database and import it on the remote system.<p> -Before(!) entering transactions, Start the Replication Run to set up the remote system.Replication StrategyMaintain Data Replication StrategyThe Data Replication Strategy determines which tables and how they are replicated. Note that the migration does not syncronize Application Dictionary items.Project (Lines/Issues)Maintain Sales Order and Work Order DetailsThe Project Window is used to maintain details of Projects Lines and Issues accross Phases/TasksKnowledge CategoryMaintain Knoweledge Categories and ValuesSet up knowledge categories and values as a search aid. Examples are Release Version, Product Area, etc. Knowledge Category values act like keyworks.Knowledge BaseMaintain Knowledge BaseMaintain Type, Topics, Entries and theit Comments, Categories, Related EntriesKnowledge SourceSource of Knowledge EntriesThe Source of a Knowlegde Entry is a pointer to the originating system. The Knowledge Entry has an additional entry (Description URL) for more detailed info.Knowledge SynonymKnowlege Keyword SynonymSearch Synonyms for Knowledge Keywords; Example: Product = ItemBusiness Partner InfoDocument Information of Business PartnersLabel PrinterMaintain Label Printer DefinitionSales Rep InfoCompany Agent (Sales Rep) InformationThis window allows you to view Company agent related informationUnPosted DocumentsUnposted DocumentsView unposted documentsCurrency TypeMaintain Currency Conversion Rate TypesThe Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.Import Currency RateImport Currency Conversion RatesThe rates are imported after validation of currencies and conversion rate type as well as rates. The multiply rate is used. If a reciprocal rate is to be created, the divide rate is used. Workflow ProcessMonitor workflow processesView and Maintain Workflow Process Instance InformationWorkflow Activities (all)Monitor all Workflow activitiesMaintain all Workflow activitiesWorkflow ResponsibleResponsible for Workflow ExecutionThe ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User.Registration AttributesAsset Registration AttributesDefine the individual values for the Asset RegistrationRegistrationUser Asset RegistrationUser Registration of an AssetBank Statement MatcherAlgorithm to match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and PaymentsAn algorithm to find Business Partners, Invoices, Payments in imported Bank StatementsPayment BatchProcess Payment Patches for EFTElectronic Fund Transfer Payment Batch.Organization TypeMaintain Organization TypesOrganization Type allows you to categorize your organizations for reporting purposesSchedulerMaintain Schedule Processes and LogsSchedule processes to be executed asynchronouslyWorkflow ProcessorMaintain Workflow Processor and LogsWorkflow Processor Server ParametersBid TopicTopic with Bids and OffersManage Topics and veiw Bids and OffersAuction Topic TypeMaintain Auction Topic Type and CategoriesThe Auction Topic Type determines what kind of auction is used for a particular areaAuction SellerMaintain Auction Seller InformationA seller is a User in the system participating in AuctionsAuction BuyerMaintain Auction Buyer InformationA buyer is a User in the system participating in AuctionsAccounting ProcessorMaintain Accounting Processor and LogsAccounting Processor/Server Parameters and LogsAlert ProcessorMaintain Alert Processor/Server Parameter and LogsAlert Processor/Server ParameterPartner RelationMaintain Business Partner RelationsBusiness Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices.RfQ TopicMaintain RfQ Topics and SubscribersA Request for Quotation Topic allows you to maintain a subscriber list of potential Vendors to respond to RfQsRfQManage Request for QuotationsRequest for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s)SubscriptionMaintain Subscriptions and DeliveriesSubscription of a Business Partner of a Product to renewSubscription TypeMaintain Subscription TypesSubscription type and renewal frequencyDistribution ListMaintain Distribution ListsDistribution list contain business partners and a distribution quantity or ratio for creating OrdersPackageManage Shipment PackagesA Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked.RMAManage Return Material AuthorizationA Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit MemosDunning RunManage Dunning RunsManage Dunning RunsRequisitionMaterial RequisitionEnter and maintain Material Requisitions. Material Requisition can be created automatically via Replenishment. You create generate optionally consolidated Purchase Orders.GL DistributionGeneral Ledger DistributionIf the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is a one-step operation based on the percentage of the lines.RfQ ResponseManage RfQ ResponsesDistribution RunDistribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partnersDistribution Run defines how Orders are created based on Distribution ListsAccess AuditAudit of Access to data or resourcesLogging needs to be explicitly enabled / written.Counter DocumentMaintain Counter Document TypesWhen using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". -If you define a relationship here, you overwrite the default counter document type in the Document Type definition. This allows you to define a specific mapping. -If not defined, the first matching document type is used (e.g. AR Invoice - first AP Invoice document type)ForecastMaintain Material ForecastMaterial ForecastDemandMaintain Material DemandMaterial Demand can be based on Forecast, Requisitions, Open OrdersShip/Receipt ConfirmMaterial Shipment or Receipt ConfirmationConfirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/ReceiptRMA TypeReturn Material Authorization TypeMaintain the types of RMAProcess AuditAudit process useProcess Instance InformationMove ConfirmationConfirm Inventory MovesThe document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit.. If there is a difference quantity, a Physical Inventory is created for the source (from) warehouse. If there is a scrapped quantity, a Physical Inventory is created for the target (to) warehouse.Import ConfirmationsImport Receipt/Shipment Confirmation LinesImport Confirmation data of existing Receipt/Shipment ConfirmationsSLA CriteriaService Level Agreement CriteriaDefine a criteria to measure service level agreements (e.g. Quality, Delivery meets Promised date, ..)SLA by PartnerService Level AgreementMaintain Service Level Agreements for Business PartnersPrice List SchemaMaintain Price List SchemaPrice List schema defines calculation rules for price listsPOS TerminalMaintain your Point of Sales TerminalThe POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS FormPOS Key LayoutPOS Function Key LayoutSystem RegistrationRegister your SystemSystem Registration - Only one Record - Do not add additional records.Internal Use InventoryEnter Internal Use of InventoryThe Internal Use of Inventory Window allows enter the quantity of used products.Invoice BatchExpense Invoice BatchEnter expense invoices in batch. After creating the lines, the actual invoices are created when processing the batchCost ElementMaintain Product Cost ElementYou can define your own product cost elements.Product CostsMaintain Product CostsMaintain Product Cost ElementsRequest CategoryMaintain Request CategoryCategory or Topic of the Request Request GroupMaintain Request GroupGroup of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...)Request ResolutionMaintain Request ResolutionsResolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..)Request Standard ResponseMaintain Request Standard Response Text blocks to be copied into request response textRequest StatusMaintain Request StatusStatus if the request (open, closed, investigating, ..)Web StoreDefine Web StoreDefine the web store setup. PositionMaintain Job PositionsMaintain internal (employee) or external positionsPosition CategoryMaintain Job Position CategoriesRemunerationMaintain RemunerationWages and SalariesProduct BOMMaintain Product Bill of MaterialsBOM Change NoticeMaintain Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version)Change notices can be linked to BOMs or be stand alone.Change NoticeMaintain (Engineering) Change Notice (Version)Stand-alone change notice - Change notices could also be directly linked to BOMsAttribute Set InstanceView Attribute Set Instance detail and useTax DeclarationDefine the declaration to the tax authoritiesThe tax declaration allows you to create supporting information and reconcile the documents with the accountingReporting HierarchyDefine Reporting HierarchyReporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report. -Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the businessBudget ControlMaintain Budget ControlsBudget Control allows you to restrict the use of expenditures, commitments (Purchase Orders) and reservations (Requisitions). If defined, you mey not be able to approve Requisitions, Purchse Orders, or AP Invoices.GL Fund (Alpha)Maintain Fund ControlsGeneral Ledger Funds Control allows you to restrict the use of funds. This is independent from budget control.System Issue ReportAutomatically created or manually entered System Issue ReportsSystem Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.Performance Color SchemaMaintain Performance Color SchemaVisual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).Performance BenchmarkPerformance BenchmarkData Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)Performance RatioMaintain Performance RatiosCalculation instruction for a ratioIssue RecommendationMaintain Issue RecommendationIssue StatusMaintain Issue StatusStatus of an IssueKnown IssueMaintain Known IssueIssue ProjectMaintain Issue Management Project LinksMaintain Issue Management Project Links - automatically generated.Issue UserUser who reported IssuesIssue SystemMaintain SystemsWeb ProjectMaintain Web Project (Content Management)At the level of the web project you define the project itself, it's domains and media servers. Each project needs to have at least one domain and one media server.TemplateWeb Ad ManagementContent Management Ad Management defines the needed categories and itemsAd Management is used to create and manage advertisements in your conten managementNews ChannelDefine News Channels, write and publish articlesDefine News Channels, write and publish articlesView ChatView discussions / chatsView chat / discussion threadsMedia ItemMaintain Web MediaMaintain Content Management MediaChat TypeMaintain Chat TypesChat TypesEntity TypeMaintain System Entity TypeThe entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition).Web AccessMaintain Web AccessDefine access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group.Web Broadcast ServerMaintain Web Broadcast ServerInfo WindowDefine Info and search/select WindowThe Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection.Text IndexMaintain Text Search IndexText search index keyword and excerpt across documentsText Index StopMaintain keywords not to be indexedText Search LogView Text Search LogLDAP ServerLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on AdempiereThe LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key.Packages InstalledList of packages installedPackage MaintenancePackage installation history and maintenanceReview package installation. Also perform package rollback if requiredPackOut - Create a packagePackage build ApplicationCommon Package DetailsMaintain Common Package DetailsCreate and maintain common package element detailsPackIn - Import a packageImports a packageImports a package previously created by PackOutSystem Configurator \ No newline at end of file + + + + + + Tábla és oszlop + Táblák és oszlopok beállítása + A Tábla és oszlop ablakban minden tábla oszlopa beállítható + + + Hivatkozás + Rendszerhivatkozások beállítása + A Hivatkozás ablakban a mezők és megjelenítési típusok és érvényesítések beállíthatók. Ez az ablak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. + + + Ablak, Tábla & Mező + Ablakok, Táblák & Mezők beállítása + Az Ablak, Tábla & Mező ablakban beállíthatók a táblázatok és oszlopok megjelenése minden egyes ablakban. + + + Érvényesítési feltétek + Oszlopok és mezők dinamikus hivatkozásainak beállítása + Az Érvényesítési feltételek ablak az oszlopok és mezők definiálása mellett, azok dinamikus hivatkozásai beállíthatók. Ez az ablak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. + + + Üzenet + Információs-, és hibaüzenet beállítás + Az Üzenet ablakban meghatározhatók az üzenet szövegek és tippek minden rendszer által előidézett eseményhez. Ez a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. + + + Menü + Menü beállítása + A Menü karbantartása ablakban a megjelenítésre kerülő menü állítható be. Ez a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. Az egyes menüelemek láthatósága felhasználói jogosultságtól függ. + + + Nyelv + Nyelvek beállítása + A Nyelv ablakban párhuzamosan meghatározhat alkalmazott nyelveket a felhasználók részére. A felhasználók ugyanazon adatokhoz férhetnek hozzá, de a megjelenítés a beállított nyelven történik. Amennyiben egy nyelv rendszer nyelvként került beállításra, fordítás után a felhasználói felület megjelenítése az adott nyelven lehetséges. Egyébként a nyelv választása csak a nyomtatott dokumentumokon érvényesül. A nyelvi kód alkalmazásához a Java szabványt javasoljuk (pl. hu_HU - magyar). A fordítás ellenőrzésével a hiányzó fordítandó elemek kerülnek létrehozásra. Indítsa el ezt a folyamatot egy új nyelv beállítását követően. + + + Összepontozott számlák + Összepontozott számlák megtekintése + Az összepontozott számla és a bevétbizonylat sorainak megtekintése. + + + Felhasználó + Rendszer felhasználók beállítása + A Felhasználó ablakban lehet az egyes felhasználói jogosultságokat beállítani. A Felhasználók bejelentkezhetnek, és hozzáférhetnek a rendszerhez, az egyes felhasználói jogosultságoknak megfelelően. Felhasználó lehet egy partner is. + + + Vállalat + Vállalat beállítása + A vállalat az üzleti egység legmagasabb szintje. Minden vállalatnak van egy vagy több költséghelye, amelyek jelentést tesznek neki. Minden vállalatnak külön kell beállítani a könyvelési paramétereket (számlatükör, fa-struktúra meghatározása, nem pénzügyi mértékegységek). Új vállalat létrehozásához indítsa el rendszer adminisztrátori jogosultsággal a Vállalat beállítása menü-parancsot. Ne hozzon létre új vállalatot ebben az ablakban, hanem használja a Vállalat beállítása menü-parancsot - ezzel beállíthatja a szükséges biztonsági és jogosutsági szabályokat. Ha itt hoz létre vállalatot, nem tudja azt megtekinteni, valamint a szükséges háttérállományok sem jönnek létre. + + + Költséghely + Kölséghely beállítása + A Költséghely ablakban a szervezeti egységek állíthatók be. A költséghely általában egy önálló egység, vagy például holding tag, amelynek dokumentumai és tranzakcói külön kerülnek feldolgozásra. + + + Jogosultság + Felhasználói jogosutságok beállítása + A Jogosultság ablakban különböző jogosultsági szinteket lehet a felhasználók részére beállítani. A jogosultsággal ellenőrizhető az ablakokhoz, feladatokhoz és jelentésekhez való hozzáférés. Egy vállalathoz egy adminisztrátori és felhasználói jogosultság létrehozásra kerül. Újabb jogosultságok létrehozásával ellenőrizheti az egyes funkcionális területekhez és adatokhoz való hozzáférést. Az egyes felhasználókhoz jogosultságokat lehet rendelni. Vegye figyelembe, hogy a hozzáférési információk átmeneti tárolóba kerül és ismételt belépést igényel annak újraindítása. + + + Dokumentum sorrend + Rendszer, és dokumentum sorrendek beállítása + A dokumentum sorrend meghatározza, hogy az egyes dokumentumok számozása (azonosítása) hogyan történik. A számok generálási módja megváltoztatható. Elő-, vagy utótagot adhat, vagy megváltoztathatja a számot. + + + Munkafolyamat + Munkafolyamat beállítása + A munkafolyamat a rendszer munkafolyamatainak lépéseit, csomópontjait és hozzáférési szintjét. + + + Feladat + Teendők beállítása + A teendők beálltása ablak a munkfolyamatban létrehozott teendőket és a hozzáférési szintjeit lehet megadni. + + + Deviza + Devizák karbantartása + A deviza ablakban beállíthatók azok a devizák, amelyek dokumentumokon és jelentéseken alkalmazásra kerülnek. Az alkalmazott devizát rendszer szinten, vállalti szinten statisztikai céllal javasolt beállítani. + + + Deviza árfolyam + Deviza átváltási arányok karbantartása + Az Átváltási arány ablak alkalmazható az egyik deviza átváltási arányának meghatározása, amellyel egy másik devizára váltható. Vegye figyelembe, hogy szorzó arány kerül alkalmazára, az osztó arány csak bemutatásra kerül. + + + Naptári év és periódusok + Naptár év és periódus beállítása + A Naptári év és periódusok ablakban lehet meghatározni az üzleti és beszámolási időszakot. Beállíthat nem szaványos naptárat is (pl. üzleti év júliustól júniusig). + + + Könyvelési elemek + Könyvelési elemek beállítása + A Könyvelési elemek ablakban lehet beállítani a számlatükör elemeit, valamint felhasználó által létrehozott egyedi elemeket. Az egyik könyvelési elemek közül, az alapszámlák csoportja (a számlatükörben). Új könyvelési elem megadásával párhuzamos jelentések készíthetők. + + + Mértékegység + Mértékegységek beállítása + A Mértékegységek ablakban nem pénzügyi jellegű mértékegységek állíthatók be. Megadható az egyes mértékegységek közötti átváltások és az átváltások alkalmazása. A rendszer biztosít néhány automatikus átváltási lehetőséget a mértékegységek között (pl. perc, óra, nap, munkanap, stb.), amennyiben külön nincs itt definiálva. Az átváltásnak direktnek kell lennie (pl. ha átvált A-t B-re és B-t C-re, a rendszer nem váltja át A-t C-re, ezt külön kell meghatározni). + + + Helység + Cím beállítása + A Helység ablakban rögzíti a rendszerben tárolt címeket. Ez az ablak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. A felhasználók a címbejegyzésekhez az ablakok megfelelő gombjára kattintva hívhatják elő (pl. rendelés bevitelénél vagy üzleti partner adatainak rögzítése során). + + + Megye és város + Megyék és városok karbantartása + A Megye és város ablakban olyan bejegyzések adhatók meg, amelyek minden címbevitel esetében előhívhatók. Itt rögzíthető a címformátum, valamint megadhatók összefüggések régiók és megyék, valamint megyék és városok között. <p>Az országok rendszer szinten rögzíthetők. + + + Üzleti partner + Partnertörzs karbantartása + Az Üzleti partner ablakban minden üzleti kapcsolatban álló partner adatai rögzíthetők. Ez magában foglalja a veőket, szállítókat és a munkavállalókat is. Termékek adatainak megadása, vagy importálása előtt meg kell adnia a szállítót. Rendelések felvitele előtt rögzíteni kell a vevőt. Ez az ablak minden információt tartalmaz az üzleti partnerről és a megadott értékekről, amlyek kapcsolódnak a dokumentált tranzakciókhoz. + + + Főkönyv + Főkönyv beállítása - A változások érvénybe lépéséhez újra be kell lépnie + A Főkönyv ablakban rögzíthetők a könyvelési eljárások és elemek, amelyek felépítik a számlatükröt. Létrehozhat és aktiválhat könyvelési eljárási elemeket üzleti partnerekre, termékekre, elosztási pontokra, stb. A Főkönyv és alapszámlák beállításának áttekintése és módosítása A tranzakciókhoz kapcsolód könyvelés az aktuális költséghelyhez kapcsolódó beállítás szerint történik; az információk többsége a tranzakció kontextusától függ. + + + Teszt + Teszt képernyő + + + + Csatolmány + Csatolmányok karbantartása + Rendszerkarbantartási esetekben használható. A Csatolmányok karbantartása ablak diagnosztikai feladatokra használható, amely egy csatolmány jellemzőit mutatja meg. + + + Beállítás + Vállalati költséghelyi rendszer és felhasználók beállításai + Csak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. + + + Projekt + Projektek karbantartása + A Projekt ablakban a projektek állását lehet megadni feladatok, és a projekt fázisa szerint. + + + FK kategória + Főkönyvi kategóriák karbantartása + Az FK kategória ablakban meghatározhatók a főkönyvi naplózás során használt kategóriák. Ezek a kategóriák választható módon csoportosításra és naplók jelentéseiben használhatók. + + + FK napló + Főkönyvi naplóbejegyzés (kézi) módosítása + Az FK Napló ablakban a kézi bejegyzésű naplóelemeket lehet létrehozni, illetve módosítani. + + + Tevékenység alapú elemzés (ABC) + Tevékenyésgek beállítása ABC elemzéshez + A Tevékenység alapú elemzésben meghatározhatók azok a különböző tevékenységek, amelyekkel kapcsolatban a ráfordításokat figyelemmel kell kísérni. + + + Dokumentum típus + Dokumentum típusok beállítása + A Dokumentum típus ablakban beállíthatók a rendszerben használt dokumentumok. Minden dokumentum típus meghatározza az adott dokumentum feldolgozási módját, a nyomtatásbeli nevét, valamint az alkalmazott dokumentum azonosítót. + + + Adó mérték + Adó típusok beállítása + Az Adó mérték ablakban megadhatók az egyes adókategóriákba tartózó adómértékek. Például különböző termékekhez különböző ÁFA mérték tartozhat. + + + Adó kategóriák + Adó kategóriák beállítása + Az Adó kategóriák beállításának ablakában beállíthatók és módosíthatók a különböző adó ketageróriák. Minden termékhez meg kell adni egy adó kategóriát, ami alapja az alkalmazott adó mértéknek. + + + Raktár & Raktárhelyek + Raktárak és raktárhelyek beállítása + A Raktárak és elosztás pontok ablakban minden raktár és raktárhely adati megadhatók, valamint megadhatók a raktárhoz kapcsolódó készletek könyvelési paraméterei. + + + Termék + Termékek karbantartása + A Termékek ablakban az adott költséghelyhez kapcsolódó termékek adhatók meg. A termékek magukban foglalják az értékesítésre kerülő árut, készterméket, valamint a költséghely számára beszerzésre kerülő anyagokat is. + + + Fizetési feltételek + Fizetési feltételek beállítása + A Fizetési feltételek ablakban meghatározhatók a vevők részére, valamint a szállítók részérpl biztosított fizetési feltételek. Minden számla tartalmazza a fizetési feltételeket. Egy alap számlán a fizetési feltétel neve, és fizetési feltétel jelölése kerül kinyomtatásra. + + + Fuvarozók + Fuvarozók karbantartása + A Fuvarozók ablakában a költséghely fuvarozóinak adatait lehet karbantartani. Amikor egy szállítási mód megadásra kerül a rendelésen, ahhoz egy fuvarozónak is kapcsolódnia kell. + + + Vevői rendelések + Vevő rendelések bevitele, módosítása + A Vevői rendelések ablakban bevihetők és módosíthatók a vevői rendelések. + + + Termékcsoport + Termékcsoportok beállítása + Termékcsoportok lértehozásával a termékek különböző kategóriákba sorolhatók. Ezek használhatók különböző árlisták létrehozásához, előre meghatározott árrés és termékek megkülönböztetett könyvelési paraméterek megadásához. + + + Árlista + Árlisták karbantartása + Az Árlista ablak lehetőséget nyújt az üzleti partnerekkel kapcsolatos árlisták létrehozására. Az Árlisták meghatározzák a deviza és adózási alapokat. Árlista verziókat lehet felállítani különböző dátum intervallumokra. Az alkalmazott ár a dokumentum teljesítési időpontjában érvényes ár. <BR> Minden árlista három részből áll: listaár, beszerzési ár és minimum ár<BR> Első lépésben az alap árlistát kell létrehozni. Árat megadhat a termékekhez manuálisan, vagy automatikusan létrehozhatja azt. Az alap árlista a beszerzési árlista a listaárral együtt (hivatalos viszonteladói árlista). A minimum ár beállításával azt a maximális kedvezményes árat lehet beállítani, ahol még az áruval kapcsolatos költségek megtérülnek.<BR> Az árlisták számoltathatók és másolhatók. A számoltatás sebességének növelése érdeképen a számítási feltételek paraméterként rögzülnek. + + + Számlázási ütem + Gyűjtőszámlázás beállítása + A Gyűjtőszámlázás ablakban meghatározható a gyűjtőszámlák kiállításának gyakorisága és határideje. A gyűjtőszámlákat több szállításhoz kapcsolódóan vevőnként kell beállítani. + + + Marketing kampány + Marketing kampányok karbantartása + A Marketing kampányok ablakban egy-egy kampány idítási és lezárási dátumát kell megadni. A kampányhoz kapcsolódó számlaegyenlegek is nyomon követhetők. + + + Marketing csatorna-politika + Marketing csatornák beállítása + A Marketing csatorna-politika ablakban megadhatók a különböző kampányok során igénybe vett médák, vagy egyéb csatornák. + + + Rendszer-elem + Rendszer elemek beállításai + A Rendszer elemek ablak a központi nyilvántartása a mezőnevek leírásának, valamint a megjegyzéseknek és a súgónak. + + + Értékesítési régiók + Értékesítési régiók beállítása + Az Értékesítési régiók ablakban az üzleti szempontból fontos erületeket lehet beállítani, amelyekről jelentések és készíthetők. A Kontírok ablakban létrehozhatók és megtekinthetők az érvényes kontírpárok. + + + Kontírok + Kontírok beállítása + A Kontírok ablakban létrehozhatók és megtekinthetők az érvényes kontírpárok. + + + FK terv + Főkönyvi terv beállítása + + + + Bank + Bank beállítása + A Bank ablakban a banki és számlaadatokat lehet megadni, a költséghelyre és az üzleti partnerekre vonatkozóan. + + + Felszólítások + Felszólítási szintek beállítása + A Felszólítások ablakban lehet beállítani a felszólító levelek nyomtatásához szükséges beállításokat. Minden vevőhöz kapcsolható egy felszólítási kód. + + + Levonás (1099) + Levonási bizonylatok kezelése + A Levonás ablakban meghatározható a levonási összeg számításának módja. + + + Terhelés + Terhelések beállítása + A Terhelések ablakban különböző továbbtarhaléseket lehet megadni. Ilyenek lehetnek például bankköltség, szállítási költség. + + + Könyvelési tranzakciók részletezése + Könyvelési tranzakciók lekérdezése + Könyvelési tranzakciók lekérdezése + + + Fa-struktúra + Fa-struktúra beállítása + A Fa-struktúra ablakban beállíthatók a képi elemek a fák megjelenítéséhez. + + + Jelentés & folyamat + Jelentések & folyamatok beállítása + A Jelentések & folyamatok ablakban beállíthatók minden folyamathoz és jelentéshez kapcsolódó paraméter, valamint jogosultsági szint. Ez az ablak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. + + + Kimenő számlák + Kimenő számla bevitele + A Kimenő számla ablakban bevihetők, illetve megtekinthetők vevői számlák. Számlák készíthetők vevői rendelésekből és szállítólevelek alapján. + + + Fizikai készlet + Fizikai készlet bevitele + A Fizikai készlet ablakban a új leltárlista készíthető. A leltározott értékek az akutális értékeket aktualizálni fogják. Alapesetben a készlet leltár sorai automatikusan létrehozásra kerülnek. Ha manuálisan kerülnek létrehozásra, meg kell győződnie a könyvelési érték megfelelőségéről. + + + Szállítás (vevő részére) + Raktári kivételezés és vevői visszáru + A Szállítás ablakban megadhatók a tényleges és a tervezett szállítások is. Ezek a vevői rendelésekből készíthetők. A szállítási dokumentum alapján számla készíthető. + + + Raktárközi mozgások + Raktárközi mozgások + A Raktári mozgások ablakban egyik raktárról, vagy raktárhelyről mozgathat készletet egy másik raktárba. A kivánt sorok megadását követően a 'Mozgás feldolgozása' gombra kattintva módosul a raktári nyilvántartás. + + + Üzleti partnerek importálása + Üzleti partnerek importálása + Az Üzleti partnerek importálása ablak küldő adatok feldolgozására szolgál. A 'Feldolgoz' gomb megnyomásával bevihető, vagy módosíthatók az adatok. + + + Árbevétel felosztása + Árbevétel felosztásának szabályai + Az árbevétel felosztása ablak meghatározza azt az árbevétel intervallumot, amely felosztásra kerül. A szolgáltatási szintekhez is köthető az árbevétel felosztása. + + + Állandó készletek + Állandó készletek szabályai + Az Állandó készletek ablakban meghatározott feltételek érvényesülnek, amikor a fizkai készlet számbavétele történik. + + + Szállítók termékei + Szállítók termékeinek beállítása + A Szállítók adatai ablakban megtekinthetők, és beállíthatók a kiválasztott szállítóhoz kapcsolódó termékek. + + + Üdvözlet + Üdvözletek beállítása + Az Üdvözlet ablakban üdvözlő szövegeket lehet rendelni egy üzleti partnerhez, vagy kapcsolattartójához. + + + Jelentés nézete + Jelentés nézet karbantartása + A Jelentés nézet ablakban a jelentések generálásakor alkalmazott nézeteket lehet beállítani. Ez az ablak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. + + + Beszerzési rendelés + Beszerzési rendelések karbantartása + A Beszerzési rendelések ablakban egy költséghely beszerzési rendelései találhatók. Egy beszerzési rendeléshez szállítólevelet és számlát is tud kapcsolni. + + + Bejövő számlák + Szállítói számla bevitele + A Bejövő számlák ablakban lehet rögzíteni a szállítói számlákat. Szállítói számlákat a beszerzési rendelések, vagy bevételezési bizonylatok alapján is lehet készíteni (konszignáció alkalmazása esetében). + + + Áruátvétel + Bevételezési bizonylat + A Bevételezési bizonylat ablakban a szállítólevél adatait lehet rögzíteni. A szállítási adatok kézzel bevihetők, de beszerzési rendelésből és szállítói számlából is lehet generálni. + + + EDI Formátum + EDI formátum beállítása + Az EDI Formátum ablakban lehet az EDI tranzakciókhoz szükséges paramétereket beállítani. + + + EDI Tranzakció + + + + + Űrlap + Speciális űrlapok + Az Űrlapok ablakban a nem automatikusan előálló ablakokat lehet beállítani. Ez az ablak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. + + + Hibaüzenet + Hibaüzenet megjelenítése + A Hibaüzenet ablakban megtekinthető a rendszer által előállított hibaüzenetek. Ez a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. A bejegyzéseket kézzel kell törölni. + + + Importálási formátum + Importálási formátum beállítása + Az Importálási formátum ablakban a beolvasni kívánt fájl formátumot lehet beállítani. + + + Termelés + Anyagjegyzék szerinti gyártás + A Termelés ablakban lehet megadni azokat az üzemi és készletmozgásokat, amely az anyagjegyzék szerinti termékek összeállításából ered. + + + Üzleti partner csoport + Üzleti partnercsoportok beállítása + Az Üzleti partnercsoportok ablakban lehet a könyvelési kódokat beállítani csoportonként. A partnercsoport tagjainak könyvelési tranzakciói automatikusan képződnek. A szükséges módosítások az üzleti partnerek szintjén kell megtenni. + + + Üzenet + Rendszerüzenetek megtekintése + A rendszer üzeneteket állít elő a folyamatok végrehajtása következtében. Ebben az ablakban ezeket megtekintheti. + + + Bankkivonat + Bankkivonatok feldolgozása + A Bankkivonat ablakban bankkivonatainak egyeztetését végezheti el. Beviheti a bankkivonat sorait, vagy az 'Űrlap készítése' gombbal automatikusan generálhatók a nem rendezett kifizetések adatai alapján. Miután az egyeztetést elkészítette, kattintson a 'Kivonat feldolgozása' gombra, hogy a kifizetések egyeztetettek legyenek, valamint a szükséges főkönyvi számlák aktualizálódjanak. + + + Fizetés + Fizetések és bizonylatok feldolgozása + A Fizetések feldolgozása ablakban a számlákhoz kapcsolódó rendezéseket és bizonylataikat viheti fel. Amennyiben a számlák egyenként kerülnek feldolgozásra, akkor azt itt teheti meg. Ha több számla kerül egyszerre rendezésre, valamint részteljesítés történt, akkor azt a Fizetések felosztása ablakban teheti meg. + + + Egyéni beállítások + Egyéni jellemzők beállítása + Ez egy rendszer ablak. Az Egyéni beállításokban lehet további információkat megadni az egyes rendszer elemekhez. + + + Pénztárkönyv + Pénztárkönyv beállítása + A Pénztár ablakban lehet megadni, hogy mely bankkal és számlával szemben milyen készpénz tranzakciók kerülenk feldolgozásra. + + + Pénztárnapló + Pénztári tranzakciók + A Pénztárnapló ablakban feljegyezhetők a készpénzzel járó kiadások. + + + Mező csoport + Mező csoportok meghatározása + A Mező csoport ablak egy tábla alrészét határozza meg. Ez az ablak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. + + + Igény + Az Ön igényeinek feldolgozása + Az Igény ablakban nyomon követheti az Önnek címzett igényeket. + + + Igény feldolgozása + Igény-feldolgozásának meghatározása + Az Igény feldolgozása ablakban különböző időben, és gyakorisággal megjelenő folyamatokat lehet beállítani. + + + Sablonlevél + Sablonlevél beállítása + A levél formátum készíthető felhasználónként/kapcsolatonként, üzteli partnerenként, vagy általános elemenként. A feldolgozás elsőként a Felhasználó/Kapcsolat, üzleti partner adatait veszi figyelembe, majd az alsóbb üzleti objektumokat (mint igény, felszólítás, munkafolyamat elem).<br> Így, a @Name@ változóba behelyettesítére kerül a felhasználói név (ha a felhasználó megadásra került), majd az üzleti partner neve (ha az üzleti partner megadásra került) és következik az üzleti objektum neve (ha van neve).<br> Többnyelvű rendszerekben a sablon fordítása az üzleti partner nyelvi beállításának felel meg. + + + Felosztás megtekintése + Felosztások megtekintése és módosítása + A Felosztások módosítása ablakban lehetősége van megtekinteni és módosítani az utalásra kerülő összeg elosztását. + + + Rendezés alatt álló kötelezettségek + Számlák kiválasztása fizetésre + A Rendezés alatt álló kötelezettségek ablakban számlákat választhat ki, és dolgozhat fel kifizetés céljából. a) A kiválasztást kézzel, vagy egy megadott elv szerint automatikusan elvégezheti. Megváltoztathatja a kifizetendő összeget, vagy visszavonhatja azon számlák kijelölését, amelyeket nem kíván kifizetni. (b) Ha végzett a kiválasztással, akkor kezdeményezheti a kifizetést. (c) Kinyomtathatja, vagy kiexportálhatja kifizetéseit a Kifizetések nyomtatása/exportálása ablakban. + + + Jutalék + Jutalékok és jogdíjak beállítása + A jutalék kalkulációjának módját és idejét, valamint jogosultját lehet itt beállítani. A Jutalék ablakbak meghatározható a jutalékok és jogdíjak teljesítésének módja is. Egy rendeléshez, vagy számlához több jutalék is kapcsolható (pl. a tranzakció rögzítője részére, az értékesítésért felelős részére (kategóriákra) és az üzleti partnernek (csoportnak). + + + Projekt beszámoló + Projekt beszámolási ciklusok beállítása + A Projekt ciklus ablakban meghatározásra kerülnek a projekt egyes lépései. Több projekt ciklust deffiniálhat, a különböző típusú projekteknek megfelelően. A projekt ciklus magában foglalhat más alciklusokat is (pl. egy projekt ciklus a lehetőségtől a szerződésig tart - a szolgáltatási ciklus magában foglahatja a telepítéstől a vevői elfogadásáig terjedő lépéseket. + + + Jutalék kiszámítása + Jutalék ellenőrzése és módosítása + A Jutalék kiszámítása ablakban megtekinthető a feldolgozás alatt álló jutalék ereménye. Amikor a 'Jutalék folyamat feldolgozása' gomb a Jutalékok ablakban kiválasztásra kerül, az eredmény itt jelenik meg. Ha az eredmény megfelelő, akkor egy számla ellenében kifizethető a jutalék. + + + Teljesítmény cél + Tevékenység céljainak meghatározása + A Tevékenység céljai ablakban meghatározhatja a vállalati, szerepkörhöz , vagy a felhasználóhoz kapcsolódó célokat. + + + Teljesítmény mérési kalkuláció + Az eredményesség kalkulációs módjának megadása + Teljesítmény mérési kalkuláció meghatározza, hogy a teljesítmény mérése milyen kalkulációk alapján for megtörténni. Az SQL parancs egyetlen értékkel tér vissza. Kérem ellenőrizze a példákat.<br> Határidőt kell rendelni az egyes célokhoz. Minden költséghelyi, üzleti partner, termék, stb. korlátozás egyben a tevékenységi célt is korlátozza. + + + Tevékenység mérése + Tevékenység mérésének beállítása + A Tevékenység mérése ablakban beállíthatók a mérési feltételek és korlátozások. Például korlátozhatja egy meghatározott termékkör értékesítési tevékenységének mérését egy meghatározott időintervallumban. + + + Üzleti jelentés + Üzleti jelentések beállítása + Az üzleti jelentések oszlopok és sorok rendezett csoportjai. + + + Jelentési oszlopok megadása + Üzleti jelentés oszlopainak beállítása + Jelentési oszlopok megadásával meghatározható az egyes oszlopok adattartalma. + + + Jelentés sorainak megadása + Üzleti jelentés sorainak beállítása + Jelentési sor csoportjaival meghatározható a nyomtatandó jelentés. + + + Szolgáltatási szint + Szolgáltatási szintek beállítása + A szolgáltatási szintek automatikusan generálódnak, amennyiben a termékértékesítéshez kapcsolódó árbevétel figyelési feltételek érvényesülnek. A szolgáltatási szint emelhető egy további sor beiktatásával. + + + Keresés (nem közvetlen alkalm.) + Párbeszédablak keresése (nem közvetlen alkalm.) + + + + Termék tranzakciók (nem közvetlen alkalm.) + Termék tranzakciók (nem közvetlen alkalm.) + + + + Űrlap nyomtatása + Bizonylati nyomtatás beállítása (számlák, ..) + A vállalathoz, vagy költséghelyhez használt dokumentumok meghatározhatók. Ügyeljen arra, hogy a csekk formátumot a Bank (számla) ablakban kell beállítani.<p> A nyomtatási formátum legfontossabb eleme a dokumentum típusa (például speciális export számla-formátum). A következő szint a költséghelyi szint, ahol a dokumentumok nyomtatásra kerülnek. Alapbeállítáként a költséghely dokumentumai egyezőek a költséghelyek számára is. + + + Rendszer színek + Rendszer színek beállítása + A rendszer színek ablak a kiemelésekhez és a háttér beállításához használható. + + + Asztal + Asztal beállítása + Az asztal az eszközök összességét jelenti + + + Rendszer kép + Képek és ikonok beállítása + + + + Összepontozott beszerzési rendelések + Összepontozott beszerzési rendelések megtekintése + Összepontozott beszerzési rendelések, számlák és bevétbizonylatok sorainak megtekintése. + + + Ablak beállítás + Ablak beállítás felhasználó/munkakör részére + A beállítási értékek felülírják a rendszer alapbeállítását. + + + Munkaterület + Munkaterület beállítása + A munkaterület ablakok összessége + + + Igény (mind) + Az összes igény megtekintése és feldolgozása + Az Igény ablak minden rendelkezésre álló igény megjelenítésére szolgál. + + + Kedvezményrendszer + Kereskedelmi kedvezményrendszer beállítása + A Kereskedelmi kedvezményrendszerben a kedvezmény százalékos mértéke adható meg. + + + Ráfordítás típusa + Ráfordítás jelentéstípusok beállítása + + + + Ráfordítás jelentés + Jelentés az idő-, és pénzráfordításról + A Jelentés az idő-, és pénzráfordításról bemutatja az egyes projeketkre fordított időt és kiadásokat. + + + Erőforrás + Erőforrások beállítása + Erőforrások beállítása Az erőforráshoz kapcsolódó termék automatikusan létrehozásra és szinkronizálásra kerül. Az erőforrás nevének, mértékegységének stb. megváltoztatását itt végezze el, ne a termékbeállítások között. + + + Erőforrások típusa + Erőforrás típusának beállítása + Erőforrás típusok beállítása és elsődleges paraméterei. + + + Nyomtatási színek + Nyomtatási színek beállítása + Nyomtatáshoz alkalmazott színek. + + + Nyomtatási betűtípus + Nyomtatási betűtípus beállítása + Nyomtatásban megjelenő betűtípus. + + + Nyomtatási formátum + Nyomtatási formátum beállítása + A nyomtatási formátum határozza meg, hogy az adatok hogyan kerülnek feldolgozásra nyomtatás során. + + + Oldalbeállítás + Oldalbeállítás módosítása + Nyomtatási lap mérete, irányultsága és margói. + + + Kiadások (számlázandó) + Vevők részére továbbszámlázandó kiadások és terhelések megtekintése + Számlázást megelőzően ellenőrizze a ráfordítási sorokat. + + + Táblaformátum nyomtatási beállítása + Jelentési táblázat formátumának megadása + A Táblaformátum nyomtatása ablakban a táblázat fejlécét, stb lehet beállítani nyomtatáshoz. Vegye figyelembe, hogy a tábla formátum átmeneti tárolóba kerül mentésre, a teljesítmény növelése érdekében. + + + Igény típusa + Igény típusának beállítása + Az Igény típusát az igények csoportosításához és feldolgozásához lehet használni. Lehetőség van ajánlatkérés, garanciális esetek, stb. megadására. + + + Érdeklődési terület + Érdeklődési terület, vagy téma + Az Érdeklődési terület kapcsolatokkal áll összefüggésben. Az érdeklődési területek marketing kampányokkal alkalmazhatók. + + + Rendszer + Rendszer beállítások + Közös rendszer beállítások - csak egy rekordot tartalmazhat - ne adjon további bejegyzéseket hozzá. + + + Termék importálása + Termékek importálása + A Termékek importálása ablak küldő adatok feldolgozására szolgál. A 'Feldolgoz' gomb megnyomásával bevihető, vagy módosíthatók az adatok. + + + Főkönyvi számla importálása + Főkönyvi számla értékek importálása + A Főkönyvi számla értékek importálása ablak a közbenső adatok feldolgozására szolgál. A 'Feldolgoz' gomb megnyomásával bevihető, vagy módosíthatók az adatok. + + + Jelentési sor beállításának importálása + Jelentési sorok csoportos importálása + Az Üzleti partnerek importálása ablak küldő adatok feldolgozására szolgál. A 'Feldolgoz' gomb megnyomásával bevihető, vagy módosíthatók az adatok. + + + Rendszer fordítás ellenőrzése + Rendszer fordítás ellenőrzése + Ellenőrizheti a nyelvi frodítást a kiválasztott elemekben. Használhatja a Fordítás exportálása/importálása menüt hatékony fordítás céljából. Ebben az ablakban ellenőrizheti a központi rendszer elemeinek fordítását is. + + + Eszköz + Eszköz belső, vagy vevői használatra + Egy tárgyi eszköz vásárolható, vagy termékértékesítés útján vevő részére átadható. Egy tárgyi eszköz saját, vagy vevői tulajdonban lévő is lehet. + + + Eszköz csoport + Eszközök csoportja + Az eszközök csoportja alapszámlákat határoznak meg. Ha egy eszköz csoport kiválasztásra került a termékkategóriában, az eszközök létrehozásra kerülnek, amennyiben szállításra kerülnek. + + + Képzés + Ismételt képzés + Képzést lehet párhuzamos csoportokkal megtartani. + + + Kiadások (nem megtérítendő) + Nem megtérítendő kiadások megtekintése + A nem megtérítendő kiadások beállítása előtt ellenőrizze a nyitott tételeket. + + + Főkönyvi számlaegyenlegek + Napi könyvelési számlaegyenlegek + Napi könyvelési számlaegyenlegek lekérdezése + + + Jellemzők beállítása + Termékjellemzők beállítása + Megadhat további termékjellemzőket a termékekhez. Mindenképpen be kell állítania új termékjellemzőket ahhoz, hogy széria vagy lot szerinti termékkövetést tudjon megvalósítani. + + + Lot + Termék Lot beállítása + Egyedi lot beállítása a termékhez + + + Lot ellenőrzés + Termék Lot ellenőrzés + Termék lot számok képzésének meghatározása. + + + Szériaszám ellenőrzés + Termék szériaszám ellenőrzése + Termék szériaszámok képzésének meghatározása. + + + Jellemző + Termékjellemző + Termékjellemzők, mint szín, méret, stb. + + + Jellemző keresése + Jellemző általános keresése + A jellemzők a termékjellemzők egyedi értékei (pl. pólók méretei: S,M,L). Ha több jellemzőt használ egyszerre és egy meghatározott jellemzővel bíró terméket keres, akkor meghatározhat keresési jellemzőket is. Például: egy méretjellemző keresése kiadja az összes lehetséges méretet (Ing méretek: XL,L,M,S,XS). A jellemző keresése megadja az összes értéket a kiválasztott jellemzőhöz. Ezzel könyebb az egyedi termékjellemzők beállítása is. + + + Bejövő számla (elsődleges) + Bejövő számlák - elsődleges + Szállítói (kiadási) számlák bevitele + + + Cimke nyomtatása + Cimke nyomtatás beállítása + Cimke nyomtatás beállítása + + + Kapcsolat ellenőrzés + Felhasználói kapcsolódások ellenőrzése + Webes és aktuális kapcsolatok története + + + Projekt típusa + Projekt típusának és fázisának beállítása + Projekt típusának, és fázisának beállítása alapvető teljesítményi információkkal + + + Ismétlődések + Ismétlődő dokumentumok + Új dokumentumok előállítása egy meglévő alapján. + + + Készlet importálása + Készlettranzakciók importálása + Készlettranzakciók importálása és érvényeítése + + + Adathozzáférési jogosultságok + Adathozzáférési jogosultságok beállítása + Adathozzáférési jogosultságok és hatáskörök beállítása. Vegye figyelembe, hogy a hozzáférési információk átmeneti tárolóba kerül és ismételt belépést igényel annak újraindítása. + + + Hirdetés + Webes hirdetés + Webes hirdetések karbantartása + + + Változás-ellenőrzés + Adatmódosítás ellenőrzése + Adatmódosítások naplója + + + Költség típus + Költségtípusok beállítása + Többféle költségtípus határozható meg. A főkönyvi könyveléshez kiválasztott költség típus a könyvelésben kerül alkalmazásra. + + + Idő formátum + Időrögzítés formátumának beállítása + A jelentésekhez különböző időformátumok állíthatók be. + + + Kattintás + Webes kattintások beállítása + A Webes kattintásokon keresztül lehet elemezni a megkereséseket. Például: &lt;a href="http://www.adempiere.com/wstore/click?http://www.adempiere.hu" target="_blank"&gt; ahol a "http://www.adempiere.com/wstore/click" az Ön webhelye és "http://www.adempiere.hu" a cél weboldal. Ha a http://www.adempiere.hu címre kattint, akkor visszakereshető az összes kattintási-történet. + + + Számláló + Web számláló + A Web számláló mutatja, hogy egy oldal hányszor lett bemutatva. Készítsen egy hivatkozást a következő oldalhoz: http://www.adempiere.hu/wstore/counter (pl. egy 1x1 képre). + + + Számla fizetési terv + Számlafizetési terv beállítása + Kifizetetlen számlák fizetési tervének beállítása + + + Figyelmeztetés + Adempiere figyelmeztetés + Adempiere figyelmeztetések ablakában beállíthatja azokat a rendszer állapotokat, amelyekről figyelmeztetést kér. + + + Bankkivonatok importálása + Bankkivonatok importálása + + + + FK napló importja + Főkönyvi naplók importja + Ellenőrizheti az egyenleget importálás előtt a 'Csak ellenőrzés 1 gombbal. Nem egyező egyenlegek is importálásra kerülhetnek, amelynek kezelése a rendszerbeállításoktól függ. A választható egyenleg ellenőrzés a teljes importot, nem különálló adatokat vagy naplókat ellenőrzi. + + + Számla importálása + Számlák importálása + Betöltött számlák importálása. + + + Fizetések importálása + Fizetések importálása + + + + Rendelés importja + Rendelések importja + Adjon Y/N betűt az importálási formátum minden részére és ne hagyja NULL értéken állni. A NULL . A NULL jelentése "nem megadott". Általánosságban a check-boxok nem kerülnek kiválasztásra, amennyiben értékük nem "Y", (pl. lehet az értéke 0, vagy bármely más érték). A teszt is az "Y"-t ellenőrzi, a "nem Y" - pl. NULL érték nem "nem Y"-t jelent, hanem NULL-t (nem megadott) - ld. SQL nyelvi bevezető. + + + Szállítási kategória + Szállítási kategóriák beállítása + A Szállítási kategóriák a kiválasztott szállítóhoz kapcsolódó szállítási díj kalkuláció alkalmazható. + + + Könyvelési dimenziók + Nem könyvelési dimenziók fa-struktúrájának beállítása + Nem könyvelési dimenziók fa-struktúrájának beállítását lehet itt megtenni. A könyvelési alapadatok beállítását (illetőleg a felhasználó által beállított dimenziókat) a 'Könyvelési elemek' ablakban lehet beállítani. Vegye figyelembe, hogy nem hozhat létre új bejegyzést, amennyiben ha nem állított be a kapcsolódó elemek értékeit! + + + Másolás + Adat másolati példányok célhelyének beállítása + Adatmásolás céljának részletei. Lépjen a központi rendszerbe, mielőtt a másolati példányt lértehozná. Meghatározhatja a másolási cél, és exortálhatja, vagy importálhatja az adatbázist egy távoli rendszeren.<p> Mielőtt (!) tranzakciók bevitele történik, indítsa el a 'Másolás futtatása' parancsot, hogy beállítsa a távoli rendszert. + + + Másolatok rendje + Adat-másolat rendjének beállítása + Az Adatmásolás rendje meghatározza, hogy mely táblák, hogyan kerülnek archiválásra. Vegye figyelembe, hogy az adatmozgatás az 'Alkalmazás jegyzék' elemeit nem szinkronizálja. + + + Projekt (sorok/feladatok) + Vevői és munkarendelések részleteinek karbantartása + A Projekt ablakban be lehet állítani a projekt feladat-sorait, valamint javaslatait. + + + Tudásbázis kategória + Tudásbázis kategóriák és értékek beállítása + Tudásbázis kategóriákat, és értékeket állíthat be a keresési segítséghez. Például kibocsátási verzió, termékkör, stb. A Tudásbázis kategóriák, mint kulcsszavak működnek. + + + Tudásbázis + Tudásbázis beállítása + Típus, téma, bejegyzés, és azok megjegyzései, kategóriái és kapcsolódó elemei. + + + Tudásbázis forrás + A Tudásbázis bejegyzés forrása + A Tudásbázis forrás egy bejegyzés hivatkozás az eredetit tartalmazó rendszerből. A Tudásbázis bejegyzéshez (URL leírással) több infó adható. + + + Tudásbázis szinoníma + Tudásbázis kulcsszó szinonímája + Tudásbázis kulcsszavainak megfelelő szinonímák keresése, például: termék = elem. + + + Üzleti partner infó + Üzleti Partnerek dokumentációs adatai + + + + Cimkenyomtatás + Cimkenyomtatás beállítása + + + + Üzletkötők adatai + Vállalati üzletkötő (ügynök) adatok + Ebben az ablakban a vállalati üzletkötővel kapcsolatos információkat tekintheti meg. + + + Feladatlan dokumentumok + Feladatlan dokumentumok + Feladatlan dokumentumok megtekintése + + + Deviza típus + Deviza átváltási arányok beállítása + A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is. + + + Deviza árfolyam importálása + Deviza átváltási árfolyamok importálása + Az árfolyamok importálása a devizák, átváltási típusok és arányok ellenőrzése után történhet. Szorzó arány kerül alkalmazásra. Ha egy reciprok arány kerül meghatározásra, akkor osztó arány kerül alkalmazásra. + + + Munkafolyamat + Munkafolyamat nyomonkövetése + Munkafolyamat nyomonkövetése és beállítása. + + + Munkafolyamatok állapota (mind) + Minden munkafolyamat nyomonkövetése + Minden munkafolyamat beállítása + + + Munkafolyamat felelőse + Felelős a munkafolyamat indításáért + Egy felhasználó hozzárendelve egy munkafolyamathoz. A Munkafolyamat felelőse ablakban különböző módon lehet megtalálni az illetékes felhasználót. + + + Jellemzők rögzítése + Tárgyi eszközök jellemzőinek rögzítése + Az eszközök rögzítésének egyedi értékei. + + + Rögzít + Felhasználóhoz kapcsolódó tárgyi eszköz rögzítése + Felhasználóhoz kapcsolódó tárgyi eszköz rögzítése + + + Bankkivonat megfeleltetése + Bakkivonat infrormációk megfeleltetése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások szerint + Eljárás készítése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások azonosítására. + + + Utalási csomag + Elektronikus bank átutaláshoz a fizetési folyamat kiegészítése + Elektronikus átutaláshoz csomag készítése. + + + Költséghely típusa + Költséghelyi típusok beállítása + A Költséghelyi típusok jelentési célokra adhatók meg. + + + Ütemező + Ütemezett folyamatok és naplózásuk beállítása + Különböző időpontban indítandó folyamatok ütemezésének beállítása + + + Munkafolyamat feldolgozása + Munkafolyamat feldolgozásának és naplózásának beállítása + Munkafolyamat feldogozó kiszolgálójának (szerver) paraméterei + + + Licit tárgya + Licitek megtétele és fogadása + Licitek megtételének és fogadásának kezelése + + + Aukciós tétel típusa + Aukciós típusok és kategóriák beállítása + Az Aukciós tétel típusa meghatározza, hogy milyen típusú aukciók kerülnek alkalmazásra egy meghatározott területen. + + + Aukció kiírója + Aukció kiírók adatainak beállítása + A kiíró egy rendszerfelhasználó, aki résztvevője az aukcióban. + + + Aukció fogadója + Aukció fogadó adatainak beállítása + A fogadó egy rendszerfelhasználó, aki résztvevője az aukcióban. + + + Könyvelés feldolgozása + Könyvelés feldolgozásának és naplózásának beállítása + Könyvelés feldolgozó egységének, és naplózásának beállítása + + + Figyelmeztető rendszer + Rendszer/szerver figyelmeztetések és naplózásuk beállítása + Figyelmeztető rendszer kiszolgálójának paraméterei. + + + Partnerkapcsolatok + Partnerkapcsolatok beállítása + A Partnerkapcsolatokban beállíthatók hármas kapcsolatok, például más fizet az áruért, mint aki kapja. + + + Igénylista + Igénylistához kapcsolódó partnerek karbantartása + Az Igénylistához kapcsolódó partnerek listájával karbantarthatók az igényekhez kapcsolódó potenciális beszállítók. + + + Igények + Igények intézése + Az Igények intézése ablakban kiküldhető a szállíóknak az összállított igénylista. A szállító kiválasztását követően, választhatóan készíthet ajánlatot, vagy rendelést a vevő részére, illetve beszerzési rendelést is. + + + Előfizetés + Előfizetések és szállítások beállítása + Egy üzleti partner előfizetése a termék megújítására. + + + Előfizetési típusok + Előfizetési típusok beállítása + Előfizetési típusok és megújítási gyakoriság + + + Elosztási lista + Elosztási listák beállítása + Az elosztási lista ablakban az üzleti partnerekhez be lehet állítani a minimális rendelési és szállítási egységeket, vagy arányokat. + + + Szállítási egységek (csomagok) + Szállítmányok összeállítása + A szállítmány tartalmazhat egy, vagy több csomagot. A csomag útja követhető. + + + Vevői visszáru folyamat + Vevői visszáru engedélyeztetése + A Vevői visszáru engedélyeztetése során a visszavételre kerülő áru és a kiállításra kerülő jóváírási bizonylat engedélyeztetése történik. + + + Fizetési felszólítások + Fizetési felszólítások kiállítása + Fizetési felszólítások kiállítása + + + Foglalás + Anyag-foglalás + Anyagfoglalás bevitele és módosítása Foglalást készíthet rendelési javaslaton keresztül. Készíthet összevont beszerzési rendelést is. + + + FK megosztás + Főkönyv szerinti megosztás + Ha egy főkönyvi számlakombinációs feltétel a megosztás során érvényesül, akkor az adott kontír helyett a megosztásban szereplő számlák kapnak helyet. A megosztás egy egylépéses művelet, amely a sorokhoz kapcsolódó arányon alapul. + + + Igények visszaigazolása + Igény-visszaigazolások intézése + + + + Szállítás elosztás szerint + A szállítás elosztás szerint az elosztási lista alapján a kiválasztott partnerek részére készít rendeléseket. + A Szállítás elosztás szerinti folyamat meghatározza, hogyan készíthetők rendelések az elosztási lista alapján. + + + Hozzáférés ellenőrzése + Adatokhoz való hozzáférés ellenőrzése + A naplózásnak kifejezetten megerősítettnek kell lennie. + + + Azonosított dokumentum + Azonosított dokumentum típus beállítása + Amikor szervezetközi dokumentumokat használ (miután az üzleti partner a költséghelyhez lett kapcsolva), meghatározhatja, hogy a milyen dokumentum, mely dokumentumra épüljön. Például: egy vevői rendelésből beszerzési rendelés készíthető. Amennyiben egy kapcsolatot itt megad, akkor a Dokumentum Típusok beállításában a beállított alapdokumentum felülírásra kerülhet. Ezzel készíthet speciális kapcsolódási rendszereket. Ha nem használja, akkor az első megfelelő dokumentum típus kerül alkalmazásra (pl. vevői számla- elsődleges vevői számla dokumentum típus) + + + Előrejelzés + Anyagigénylési előrejelzések beálítása + Anyagigény előrejelzése + + + Igény + Anyagigénylés karbantartása + Anyagigénylés alapulhat előrejelzésen, foglaláson, nyitott rendeléseken. + + + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + Beszállítás/kiszállítás megerősítése + Beszállítás/kiszállítás megerősítési bizonylatainak kiállítása. + + + Vevői visszáru engedélyeztetés típus + Vevői visszáru engedélyeztetésének típusa + Vevői visszáru enegdély-típusainak beállítása + + + Folyamat ellenőrzés + Használatban lévő ellenőrző folyamat + Folyamat-elem információ + + + Mozgás megerősítése + Raktári mozgások megerősítése + A dokumentum automatikusan létrehozásra kerül, amikor a mozgás úton lévő készletet jelöl. A negatív tétel a forrás raktárat, a pozitív a cél raktárat terheli. + + + Megerősítések importálása + Be-/kiszállítás soraihoz kapcsolódó megerősítés importálása + Meglévő be, illetve kiszállítás sorokhoz kapcsolódó megerősítés importálása + + + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése + Szolgáltatás szintjének megfeleltetése szerződés szerint (pl. minőségi követelmények, a szállítás határidőre történt, ..) + + + Szolgáltatás szintje partnerenként + Szerződés a szolgáltatás szintjéről + Szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodások karbantartása üzleti partnerenként + + + Árlista-séma + Árlista-séma beállítása + Árlista-séma meghatározza az árlisták kalkulációs módját. + + + POS Terminál + Point of Sales Terminál beállítása + A POS Terminál ablakban beállíthatók a POS formátumhoz kapcsolódó alapbeállítások és funkciók. + + + POS azonosító felépítése + POS funkciós azonosító felépítése + + + + Rendszer regisztráció + Rendszerének regisztrálása + Rendszer ragisztráció - csak egy rekordot tartalmaz - ne adjon több bejegyzést hozzá. + + + Készlet belső felhasználásra + Belső készletfelhasználás bevitele + A Készlet belső felhasználásra ablakban megadhatja a saját részre felhasznált termékek mennyiségét. + + + Számlacsomag + Kiadási számlacsomagok + Szállítói (kiadási) számlák csoportos (kötegelt) bevitele MIután a sorokat elkészítette, a köteg feldolgozásával az aktuális számlák elkészülnek + + + Költség elem + Termék költségelemeinek beállítása + Meghatárzozhatja termékeinek költségelemeit. + + + Termék költségelemei + Termék költségelemek beállítása + Termék költségelemek beállítása + + + Igénylési kategóriák + Igénylési kategóriák beállítása + Igények témaköreinek karbantartása + + + Igények csoportja + Igénylési csoportok beállítása + Igények csoportja (pl. verzió számok, felelősségek, ...) + + + Igény eredménye + Az igénylés státuszának beállítása + Feldolgozás eredménye lehet például végrehajtott, visszautasított, stb. + + + Igény általános visszaigazolása + Általános visszaigazolás beállítása + Az Általános visszaigazolás szövegének megadása. + + + Igénylés státusza + Az igénylés státuszának beállítása + Az igény státusza: nyitott, lezárt, vizsgálat alatt, stb. + + + Webes üzlet + Webes üzlet beállítása + Webes üzlet beállítása. + + + Munkakör + Munkakörök beállítása + Belső (alkalmazotti) vagy külső pozíciók meghatározása. + + + Munkakör kategória + Munkaköri kategóriák beállítása + + + + Bérezés + Bérezés beállítása + Keresetek és juttatások + + + Anyagjegyzék + Termék anyagjegyzékének beállítása + + + + Anyagjegyzék módosítási feljegyzés + Anyagjegyzék változtatásának (tervezés) módosítási feljegyzései (verziók) + Anyagjegyzékhez kapcsolódó feljegyzések módosítása, vagy leválasztása. + + + Módosítási feljegyzés + (Tervezői) Módosítási feljegyzések (verziók) beállítása + Különálló módosítási feljegyzés - a változtatásokkal kapcsolatos feljegyzések az anyagjegyzékekhez is kapcsolhatók. + + + Egyedei jellemzők + Egyedi jellemzők csoportja és alkalmazásuk megtekintése + + + + Adóbevallás + Adóbevallások meghatározása + Az Adóbevallás ablakban segítő információkat adhat meg, valamint a dokumentum nyilvántartással egyeztetheti a könyvelést. + + + Jelentési szintek + Jelentési szintek meghatározása + A jelentési hierarchia lehetővé teszi, hogy különböző hierarchiákat / fa-struktúrákat alkalmazzon a jelentésekben. A könyvelési egységeknek (mint költséghely, számla, termék) többféle jelentési struktúrájuk lehet, amely illeszkedik az adott üzleti környezethez. + + + Üzleti (költség) terv + Üzleti (költség) terv beállítása + Az Üzleti (költség) terv lehetőséget nyújt arra, hogy korlátozzák a kiadásokat, elkötelezettségeket (beszerzési rendeléseket) és foglalásokat (igénylésekkel összefüggésben). Ha beállított, nem lesz lehetősége jóváhagyni foglalásokat, beszerzési rendeléseket, szállítói számlákat. + + + FK Forrás (elsődleges) + Források ellenőrzésének beállítása + A Források ellenőrzésével források használtatát korlátozhatja. Ez független az Üzleti (költség) Tervtől. + + + Rendszer jelentések + Automatikus, vagy kézi bevitelű rendszer jelentések + A Rendszer jelentések kialakításával a rendszeresemények megoldása (hibakeresés) felgyorsítható. Amennyiben beállításra kerül, az Adempiere részére automatikus tájékoztatást küld. Adat, vagy bizalmas információ nem kerül elküldésre + + + Teljesítmény mutatóinak színbeállítása + Teljesítmény mutatóinak színbeállítása + A teljesítmény vizuális bemutatása színekkel. A minta mindig három szintet jelez (pl. vörös-sárga-zöld). Adempiere két szintet (pl. vörös - zöld) vagy négy szintet (pl. szürke-bronz-züst-arany) támogat. Vegye figyelembe, hogy a cél nélküli mérés fehér színnel jelölt. A százalék 0-tól 100 feletti százalékig is terjedhet. + + + Teljesítmény Benchmark + Teljesítmény Benchmark + Adatállomány, amellyel a belső teljesítmény összevethető (pl. részvényárfolyam, ...) + + + Teljesítmény mértéke + Teljesítmény mértékének beállítása + A mérték kalkulációjának megadása + + + Javaslatok + Javaslatok megadása + + + + Téma státusza + Téma státuszának beállítása + Egy téma, vagy javaslat státusza. + + + Ismert javaslatok + Ismert javaslatok karbantartása + + + + Javaslatok és projektek + Javaslatok és porjektek közötti kapcsolat beállítása + Javaslatok és projektek közötti kapcsolatok - automatikusan előálló. + + + Javaslatok kezelője + A felhasználó, aki a javaslatokat karbantartja + + + + Rendszer témák + Rendszerek karbantartása + + + + Webes Projekt + Webes Projekt beállítása (Tartalom menedzsment) + A pojekt elnevezése maga az elérési cím. Minden projektnek legalább egy domén címe, valamint egy média szerver címe van. + + + Sablon + + + + + Webes hirdetések kezelése + A tartalom-, és hirdetésmenedzsment ablakban meghatározhatók az igényelt kategóriák és elemek. + A hirdetésmenedzsment ablakban létrehozhatók és módosíthatók hirdetések, amelyek a tartalom menedzsment részei. + + + Hírcsatorna + Hírcsatornák megadása, cikkek írása és közzététele + Hírcsatornák megadása, cikkek írása és közzététele + + + Csevegés megtekintése + Csevegés megtekintése + Csevegési témakörök megtekintése + + + Media elem + Webes média elem beállítása + A tartalom menedzsment média elemeinek beállítása + + + Csevegés típusa + Csevegés típusának beállítása + Csevegési típusok + + + Egység típusa + Rendszer egység-típusainak beállítása + Az egység-típus határozza meg az alkalmazás nyilvántartás bejegyzésének tulajdonosát. A "Nyilvántartás" és "Adempiere" típust nem szabad használni, és azok az Adempiere által kerülnek karbantartásra (pl. minden változás visszafejtésre kerül verzió követés során a jelenlegi beállításra). + + + Webes elérés + Webes elérés beállítása + Hozzáférést ad a csoportmunka menedzsment tartalomhoz Egy belső jogosultsághoz profilt állíthat be, vagy egy üzleti partnercsoport részére külső hozzáférést biztosíthat. + + + Webszerver + Webszerver beállítása + + + + Információs ablak + Információs ablak keresési/kiválasztási információinak megadása + Az Információs ablak az adatok keresésére és kiválasztására szolgál, csakúgy mint a kiválasztáshoz szükséges információkat is megjelenítésére. + + + Szöveg Index + Szöveg keresési indexbeállítás + Szöveg keresési index-kulcsszó és kulcsszó leírás a dokumentumban. + + + Szöveg index leállítása + Nem idexált kulcsszavak beállítása + + + + Szöveg keresési napló + Szöveg keresési napló megtekintése + + + + LDAP Szerver + Az LDAP Szerver a külső Adempiere-hez kapcsolódó rendszerek azonosítását látja el. + Az LDAP szerver harmadik fél által készített szoftver (pl. Apache) azonosítását és használatát engedélyezi a jogoult felhasználók részére. Csak egy szerver működtetése lehetséges egy Adempiere rendszerben. Az "o" egy ügyfél kulcs és a választható "ou" az Érdeklődési terület kulcsa. + + + Telepített csomagok + Telepített csomagok listája + + + + Csomagok karbantartása + Csomagok telepítési története, valamint beállítása + Csomag telepítés átteknitése. Visszavonás is lehetséges, amenyiben ez igényként felmerül. + + + Csomagkészítés + Alkalmazás készítése + + + + Közös csomag elemek + Közös csomag elemek beállítása + Közös csomag elemek létrehozása és beállítása + + + Csomag betöltése + Csomag betöltése + Azon csomagok importálása, amelyeket megelőzően a 'Csomagkészítés' funkcióval hoztak létre. + + + Rendszer beállítás + + + + + Műszerfal szerkesztése + + + + + Posterita Web Menü + Dinamikus menü generálása Posteritában + + + + Posterita jogosultsági menü + Jogosultságok szerint lehet menüt létrehozni és elérhetővé tenni. + + + + Posterita Web beállítás + Az AD_MESSAGE üzenet tárolja le + + + + Posterita FeketeListásCsekk + Csekk feketelista + + + + Model Érvényesítése + + + + + Eszköz átértékelés feldolgozása + Eszközök átértékelésének folyamata + Ebben az ablakban az eszközök átrétékelését lehet elvégezni + + + Eszköz átértékelési mutató + Adja meg az eszközök átértékelésének mutatóját, vagy együtthatóját + Az Eszköz átértékelési mutató ablakban megadhatja az átértékelés mutatószámát, vagy együtthatóját. + + + Eszköz átcsoportosítási bejegyzés + Eszköz átcsoportosítási bejegyzés lérehozása + Az Eszköz átcsoportosítási bejegyzés ablakban lehet létrehozni és feladni az átcsoportosítással kapcsolatos főkönyvi adatokat. + + + Eszköz kivezetés bejegyzése + Eszköz kivezetés bejegyzésének létrehozása + Az Eszköz kivezetés bejegyzése ablakban lehet létrehozni és feladni az átcsoportosítással kapcsolatos főkönyvi adatokat. + + + Eszköz megosztása + Eszközök megosztásának folyamata + Az eszköz megosztás ablakban lehet a megosztásokat végrehajtatni. + + + Eszköz kivezetés + Eszközök kivezetése + Az Eszköz kivezetés ablakban lehet megadni a kivezetéssel kapcsolatos főkönyvi bejegyzéseket. + + + Eszköz átcsoportosítás + Eszközök átcsoportosításának folyamata + Az eszköz átcsoportosítás ablakban lehet az átcsoportosításokat végrehajtatni. + + + Eszközmegosztási feljegyzés + Eszközmegosztási feljegyzések létrehozása + Az Eszközmegosztási feljegyzésablakban lehet létrehozni és feladni az megosztással kapcsolatos főkönyvi adatokat. + + + ÉCS munkafájl elkészítése + ÉCS ráfordítás fájl elkészítése + Az ÉCS munkafájl elkészítése ablakban lehet létrehozni a folyamatban lévő értékcsökkenési leírás kalkulációt, a fennálló beállítások és feladások alapján. + + + ÉCS bejegyzés feladása + ÉCS bejegyzés létrehozása + Az ÉCS bejegyzés ablakban lehet létrehozni és feladni az értékcsökknéssel kapcsolatos főkönyvi adatokat. + + + ÉCS előrejelzés elkészítése + + + + + Eszköz bejegyzés kötelezettségből + Eszköz bejegyzés lérehozása kötelezettségből + Az Eszköz bejegyzés kötelezettségből ablakban lehet létrehozni és feladni az szállíói eszközökkel kapcsolatos főkönyvi adatokat. + + + Importált eszközök betöltése + Tárgyi eszközök importálása + A Tárgyi eszközök importálása ablakban lehet az adat-importálásokat végrehajtatni. + + + Értékcsökkenési periódus lefutásának típusa + Periódus lefutási típusa + A Periódus lefutási típusa ablakban áttekinthető egy időszak értékcsökkenésének lefutása. + + + Értékcsökkenési módok + Értékcsökkenési módok + Az Értékcsökkenési módok ablakban áttekinthetők az Adempiere-ben rendelkezésre álló értékcsökkenési kalkulációk. + + + Értékcsökkenési táblák + Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a többféle értékcsökkenési elkárást alkalmazzanak + + + + Első éves értékcsökkenési szabályok + Értékcsökkenési alapbeállítások + A felhasználóknak lehetőségük van értékcsökkenési szabályok meghatározására + + + Értékcsökkenési számítási mód + Értékcsökkenési ráfordítás meghatározáshoz számítási mód megadása + Az Értékcsökkenéi számítási mód ablakban beállíthatja, hogy az értékcsökkenési leírás hogyan kerüljön módosításra. + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Workbench_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Workbench_Trl_hu_HU.xml index 629b35fce7..59f4549ef7 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Workbench_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Workbench_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,10 @@ -Sales \ No newline at end of file + + + + + + Értékesítés + + + + diff --git a/data/hu_HU/AD_Workflow_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/AD_Workflow_Trl_hu_HU.xml index 34d8189566..6cd7651ea4 100644 --- a/data/hu_HU/AD_Workflow_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/AD_Workflow_Trl_hu_HU.xml @@ -1,40 +1,155 @@ -Project Setup and UseSetup of projects and project reportingProjects allow to monitor the status and progress of sales opportunities, service projects and investment projects. A Project is a process that is undertaken which can involve multiple steps or phases and require resources from more than one area.Language SetupSetup a new Language of the system and translate elementsDefine a new language as a system language.Initial Client Setup ReviewReview of system level setup of a new ClientThis workflow reviews the system setup of a new client as performed by the automatic Initial Client Setup. -You may want to check also the following Workflows: -- Accounting Setup -- Business Partner Setup -- Product Setup -- Price list Setup -- Warehouse Setup -- Tax Setup -Accounting SetupReview and change Accounting SetupThis workflow allows you to review and change your Accounting Rules. Business Partner SetupSetup Business Partner RulesThis workflow defines the Business Partners and the supporting rules.Product SetupSet up ProductsDefine your products manually. You should verify the settings especially if you import your products.Price List SetupDefine your Price Lists and DiscountsYou define your price lists after entering or importing your products. In addition to price lists, you can define discounts for business partners. Assign specific Price Lists and Discounst to Business Partners.Replication SetupSetup of data replicationData Replication allows you to synchronize data of remote instances with a central office. All actions are initialized from the central office.<p> -<b>Central System:</b><br> -- setup system with all organizations, roles, etc.<br> -- run the migration to make sure that it is up-to-date<br> -- export the central system -<p> -<b>Remote System:</b> -- install the exact version as Central System<br> -- import data from Central System in the remote locations -<p> -<b>Central System:</b> -- Define Replication per Remote<br> -- Make sure that the ID range is unique per remote - otherwise you will loose transactions!<br> -- Initially Start the Replication Run to setup Remote -<p> -** Enter Transactions ** -<p> -<b>Central System:</b><br> -- Start the Replication Run when required -Tax SetupSetup tax calculationSetup the tax calculation for products, services and chargesSales SetupSetup SalesSetting up Sales Representatives, Commissions as well as Marketing Channels and Campaigns.Performance Measurement SetupSetup your Performance MeasurementThis workflow guides you through setting up your performance measurement based on Key Performance Indicators, Balanced Scorecard, etc. - -Most important: Do your analysis first! -- What are your goals and how do you measure it? - -When you are setting up the system, you do it in reverse: -First you define how you measure it and last you define the goals for the measurements. -You have three ways measuring performance: -- via quantifiable measures (e.g. sales of $3 million in Q1) -- via manual measures -- via achievements (tasks) - -The system converts the measures into percentages (based on the target and achieved measure - or number of total and reached achievements)Request SetupSet up the client to process requestsRequisition SetupProcess_Requisition(Standard Process_Requisition)Process_Order(Standard Process Order)Process_Shipment(Standard Process Shipment)Process_Invoice(Standard Process Onvoice)Process_Cash(Standard Process Cash)Process_Payment(Standard Process Payment)Process_Journal(Standard Process Journal)Process_JournalBatch(Standard Process Jornal Batch)Process_RMA(Standard Process_RMA)Process_InOutConfirm(Standard Process Confirmation)Process_Allocation(Standard Process Allocation)Process_TimeExpense(Standard Process Time Expense)Process_Inventory(Standard Process Inventory)Process_Movement(Standard Process Movement)Process_MovementConfirm(Standard Process Movement Confirmation)Process_BankStatement(Standard Process Bank Statement) \ No newline at end of file + + + + + + Projekt beállítás és alkalmazás + Projektek beállítása és projekt jelentések + A projektek lehetővé teszik az értékesítési lehetőségekkel, a szolgáltatással és az eszközökkel kapcsolatban a munka előmenetelének, státuszának figyelését. A Projekt egy folyamat, amely magában foglal fázisokat és teendőket, valamint több területről szükséges erőforrást biztosítani számára. + + + Nyelv beállítása + Új rendszernyelv beállítása és az elemek fordítása + Adjon meg egy új rendszernyelvet. + + + Lérehozandó vállalat beállításainak ellenőrzése + Az új vállalat rendszerszintű áttekintése + Ez a munkafolyamat áttekinti az új vállalat rendszerbeállítását, ahogyan azt a létrehozandó vállalati beállítások automatikusan megteszik. Következő munkafolyamatokat javasolt áttekinteni: - Könyvelés beállítása - Üzleti partner beállítás - Termék beállítás - Árlista beállítás - Raktár beállítás - Adó beállítás + + + Könyvelés beállítása + A könyvelés beállításának áttekintése és módosítása + Ezzel a munkafolyamattal ellenőrizheti és megváloztathatja a könyvelési beállításait. + + + Üzleti partner beállítás + Üzleti partner beállítási szabályok + Ez a munkafolyamat az üzleti partner és a támogató szabályokat rögzíti. + + + Termék beállítás + Termékek beállítása + Termékek kézi meghatározása. Javasolt az importált termékek beállításainak ellenőrzése importálást követően. + + + Árlista beállítás + Árlisták és kedevezmények rögzítése + Az árlistákat a termékek megadását, vagy importálását követően lehet megadni. Az árlisták mellett, kedvezményeket is meghatározhat az üzleti partnerek számára. Secifikus árlisták és kedvezmények hozzárendelése az üzleti partnerekhez. + + + Másolási beállítás + Adatmásolás beállítása + Az adatmásolás lehetővé teszi, hogy adatokat szinkronizáljon egy távoli rendszer és a központi iroda között. Minden műveletet a központból lehet kezdeményezni.<p> <b>Központi rendszer:</b><br> - rendszerbeállítás minden költséghelyre, jogosultságra, stb.<br> - futtassa a másolási folyamatot, és győződjön meg arról, hogy az adatok frissítésre kerültek<br> - a központi rendszer exportálása<p> <b>Távoli rendszer:</b> - telepítse az központi rendszernek megfelelő verzióval rendelkező programot<br> - importálja a távoli rendszeren a központi adatokat<p> <b>Központi rendszer:</b> - határozza meg a másolatok számát a távoli rendszerek szerint<br> - Győződjön meg arról, hogy az azonosító tartományoknak egyedinek kell lenniük a távoli rendszerekben - más esetben elveszthet tranzakciós adatokat!<br> - Először indítsa a másolási folyamatot a távoli rendszer beállításához<p> ** Tranzakciók megadása ** <p> <b>Központi rendszer:</b><br> - Indítsa a másolási folyamatot igény szerint + + + Adó beállítása + Adó kalkulációjának beállítása + Az adó kalkulációjának beállítása termékekhez, szolgáltatásokhoz és terhelésekhez + + + Értékesítés beállítása + Értékesítés beállítása + Üzletkötők, jutalékok, marketing csatornák és kampányok beállítása. + + + Teljesítmény mérés beállítása + Tevékenység mérésének beállítása + Ez a munkafolyamat végigvezet a teljesítményszint mutatók, kiegyensúlyozott mutatószámokon, stb. alapuló teljesítmény beállításon. A legfontosabb: először készítesen elemzést! - Melyek a célok és ezeket hogyan lehet mérni? Amikor a rendszer beállításra kerül, fordítottan kell ezt megtennie: először határozza meg, hogy milyen módon tudja a mérést elvégeznie, majd határozza meg a mérési célokat. Három féle módon mérheti a teljesítményt: - megszámolható mennyiségek mérésével (pl. értékesítés árbevétele $3 millió az első negyedévben in Q1) - manuális mérésekkel - eredményeken keresztül (feladatok); a rendszer a méréseket százalékos formába konvertálja (amely az elérendő és az elért mérési különbségen alapul - vagy az összes és az elért eredményeken) + + + Igény beállítás + A vállalati igények feldolgozási folyamatának beállítása + + + + Foglalás beállítása + + + + + Foglalás feldolgozása + (Alap foglalási feldolgozása) + + + + Rendelés feldolgozása + (Alap rendelés feldolgozása) + + + + Szállítás feldolgozása + (Alap szálítás feldolgozása) + + + + Számlázás feldolgozás + (Alap számlázás feldolgozása) + + + + Készpénz feldolgozás + (Alap készpénz feldolgozás) + + + + Fizetés feldolgozása + (Alap fizetés feldolgozás) + + + + Naplózás feldolgozása + (Alap naplózás feldolgozása) + + + + Napló köteg feldolgozása + (Alap napló kötegelési feldolgozása) + + + + Visszáru feldolgozása + (Alap visszáru feldolgozása) + + + + Megerősítés feldolgozása + (Alap megerősítés feldolgozása) + + + + Elosztás feldolgozása + (Alap elosztási feldolgozása) + + + + Idő/ráfordítás feldolgozása + (Alap idő/ráfordítás feldolgozása) + + + + Készlet feldolgozása + (Alap készlet feldolgozás) + + + + Mozgás feldolgozása + (Alap mozgás feldolgozása) + + + + Mozgás megerősítés feldolgozása + (Alap mozgás megerősítési feldolgozás) + + + + Bankkivonat feldolgozás + (Alap bankkivonat feldolgozás) + + + + Üzleti partner jóváhagyás + Dokumentum alapú munkafolyamat példa + Amikor egy üzleti partner létrehozásra került, továbbításra kerül, ellenőrzés és hitelkeret meghatározás céljából. + + diff --git a/data/hu_HU/CM_CStage_Element_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/CM_CStage_Element_Trl_hu_HU.xml index b0c1804e58..7c3f5ceaf6 100644 --- a/data/hu_HU/CM_CStage_Element_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/CM_CStage_Element_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,40 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + Fejléc 1 + + + + + Tartalom 1 + + + + + Fejléc 1 + + + + + Tartalom 1 + + + + + Fejléc 1 + + + + + Tartalom 1 + + + + + Fejléc 1 + + + + diff --git a/data/hu_HU/CM_CStage_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/CM_CStage_Trl_hu_HU.xml index db28c58ca6..30acc1c6de 100644 --- a/data/hu_HU/CM_CStage_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/CM_CStage_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,45 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + + Termékek + + + + + + + + Gardenworld kezdőoldal + Ez a GardenWorld oldala, ahol valós adatok megadásával tesztelheti a rendszert. + GardenWorld, Adempiere + + Gardenworld kezdőoldal + + + + Szilvafa + A mi szivafáink a legjobbak a világon + Gardenworld szilvafa + + gazdagon gyümölcsöző szilvafa + + + + Tölgy + Ez egy rövid összefoglalója a mi csodálatos tölgyeink előnyeinek + Gardenworld tölgy + + + + + + Az oldal nem található + 404-es hiba + Gardenadmin, 404-es hiba + + + + diff --git a/data/hu_HU/CM_Container_Element_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/CM_Container_Element_Trl_hu_HU.xml index ec2eee4ef6..122b24c27e 100644 --- a/data/hu_HU/CM_Container_Element_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/CM_Container_Element_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,35 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + Tartalom 1 + + + + + Fejléc 1 + + + + + Tartalom 1 + + + + + Fejléc 1 + + + + + Tartalom 1 + + + + + Fejléc 1 + + + + diff --git a/data/hu_HU/CM_Container_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/CM_Container_Trl_hu_HU.xml index bb5a219b50..ea4e4a4332 100644 --- a/data/hu_HU/CM_Container_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/CM_Container_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,45 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + Termékek + + + + + + + + Gardenworld kezdőoldal + + Ez a GardenWorld oldala, ahol valós adatok megadásával tesztelheti a rendszert. + GardenWorld, Adempiere + + Gardenworld kezdőoldal + + + Szilvafa + + A mi szivafáink a legjobbak a világon + Gardenworld szilvafa + + gazdagon gyümölcsöző szilvafa + + + Tölgy + + Ez egy rövid összefoglalója a mi csodálatos tölgyeink előnyeinek + Gardenworld tölgy + + + + + Az oldal nem található + + 404-es hiba + Gardenadmin, 404-es hiba + + + + diff --git a/data/hu_HU/C_Country_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/C_Country_Trl_hu_HU.xml index 9faa25e89d..f8541c26a4 100644 --- a/data/hu_HU/C_Country_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/C_Country_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,1210 @@ -United StatesUnited States of AmericaStateGermany - DeutschlandFranceFranceBelgiumNederlandSpainSwitzerlandAustriaÖsterreichCanadaProvinceAfghanistanAfghanistanAlbaniaAlbaniaAlgeriaAlgeriaAmerican SamoaAmerican SamoaAndorraAndorraAngolaAngolaAnguillaAnguillaAntarcticaAntarcticaAntigua And BarbudaAntigua And BarbudaArgentinaArgentinaProvincia ArmeniaArmeniaArubaArubaAustraliaAustraliaStateAzerbaijanAzerbaijanBahamasBahamasBahrainBahrainBangladeshBangladeshBarbadosBarbadosBelarusBelarusBelizeBelizeBeninBeninBermudaBermudaBhutanBhutanBoliviaBoliviaBosnia And HerzegovinaBosnia And HerzegovinaBotswanaBotswanaBouvet IslandBouvet IslandBrazilBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBrunei DarussalamBulgariaBulgariaBurkina FasoBurkina FasoBurundiBurundiCambodiaCambodiaCameroonCameroonCape VerdeCape VerdeCayman IslandsCayman IslandsCentral African RepublicCentral African RepublicChadChadChileChileChinaChinaChristmas IslandChristmas IslandCocos (keeling) IslandsCocos (keeling) IslandsColombiaColombiaComorosComorosCongoCongoCongo The Democratic Republic Of TheCongo The Democratic Republic Of TheCook IslandsCook IslandsCosta RicaCosta RicaCote D'ivoireCote D'ivoireCroatiaCroatiaCubaCubaCyprusCyprusCzech RepublicCzech RepublicDenmarkDenmarkDjiboutiDjiboutiDominicaDominicaDominican RepublicDominican RepublicEcuadorEcuadorEgyptEgyptEl SalvadorEl SalvadorEquatorial GuineaEquatorial GuineaEritreaEritreaEstoniaEstoniaEthiopiaEthiopiaFalkland Islands (malvinas)Falkland Islands (malvinas)Faroe IslandsFaroe IslandsFijiFijiFinlandFinlandFrench GuianaFrench GuianaFrench PolynesiaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesFrench Southern TerritoriesGabonGabonGambiaGambiaGeorgiaGeorgiaGhanaGhanaGibraltarGibraltarGreeceGreeceGreenlandGreenlandGrenadaGrenadaGuadeloupeGuadeloupeGuamGuamGuatemalaGuatemalaGuineaGuineaGuinea-bissauGuinea-bissauGuyanaGuyanaHaitiHaitiHeard Island And Mcdonald IslandsHeard Island And Mcdonald IslandsHoly See (vatican City State)Holy See (vatican City State)HondurasHondurasHong KongHong KongHungaryHungaryIcelandIcelandIndiaIndiaIndonesiaIndonesiaIran Islamic Republic OfIran Islamic Republic OfIraqIraqIrelandIrelandIsraelIsraelItalyItalyJamaicaJamaicaJapanJapanPrefectureJordanJordanKazakhstanKazakhstanKenyaKenyaKiribatiKiribatiKorea Democratic People's Republic OfKorea Democratic People's Republic OfKorea Republic OfKorea Republic OfKuwaitKuwaitKyrgyzstanKyrgyzstanLao People's Democratic RepublicLao People's Democratic RepublicLatviaLatviaLebanonLebanonLesothoLesothoLiberiaLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLiechtensteinLithuaniaLithuaniaLuxembourgLuxembourgMacaoMacaoMacedonia Former Yugoslav Republic OfMacedonia Former Yugoslav Republic OfMadagascarMadagascarMalawiMalawiMalaysiaMalaysiaMaldivesMaldivesMaliMaliMaltaMaltaMarshall IslandsMarshall IslandsMartiniqueMartiniqueMauritaniaMauritaniaMauritiusMauritiusMayotteMayotteMexicoMexicoStateMicronesia Federated States OfMicronesia Federated States OfMoldova Republic OfMoldova Republic OfMonacoMonacoMongoliaMongoliaMontserratMontserratMoroccoMoroccoMozambiqueMozambiqueMyanmarMyanmarNamibiaNamibiaNauruNauruNepalNepalNetherlands AntillesNetherlands AntillesNew CaledoniaNew CaledoniaNew ZealandNew ZealandNicaraguaNicaraguaNigerNigerNigeriaNigeriaNiueNiueNorfolk IslandNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorthern Mariana IslandsNorwayNorwayOmanOmanPakistanPakistanPalauPalauPalestinian Territory OccupiedPalestinian Territory OccupiedPanamaPanamaPapua New GuineaPapua New GuineaParaguayParaguayPeruPeruPhilippinesPhilippinesPitcairnPitcairnPolandPolandPortugalPortugalPuerto RicoPuerto RicoQatarQatarReunionReunionRomaniaRomaniaRussian FederationRussian FederationRwandaRwandaSaint HelenaSaint HelenaSaint Kitts And NevisSaint Kitts And NevisSaint LuciaSaint LuciaSaint Pierre And MiquelonSaint Pierre And MiquelonSaint Vincent And The GrenadinesSaint Vincent And The GrenadinesSamoaSamoaSan MarinoSan MarinoSao Tome And PrincipeSao Tome And PrincipeSaudi ArabiaSaudi ArabiaSenegalSenegalSeychellesSeychellesSierra LeoneSierra LeoneSingaporeSingaporeSlovakiaSlovakiaSloveniaSloveniaSolomon IslandsSolomon IslandsSomaliaSomaliaSouth AfricaSouth AfricaSouth Georgia And The South Sandwich IslandsSouth Georgia And The South Sandwich IslandsSri LankaSri LankaSudanSudanSurinameSurinameSvalbard And Jan MayenSvalbard And Jan MayenSwazilandSwazilandSwedenSwedenSyrian Arab RepublicSyrian Arab RepublicTaiwanTaiwanTajikistanTajikistanTanzania United Republic OfTanzania United Republic OfThailandThailandTimor-lesteTimor-lesteTogoTogoTokelauTokelauTongaTongaTrinidad And TobagoTrinidad And TobagoTunisiaTunisiaTurkeyTurkeyTurkmenistanTurkmenistanTurks And Caicos IslandsTurks And Caicos IslandsTuvaluTuvaluUgandaUgandaUkraineUkraineUnited Arab EmiratesUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited KingdomUnited States Minor Outlying IslandsUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUruguayUzbekistanUzbekistanVanuatuVanuatuVenezuelaVenezuelaViet NamViet NamVirgin Islands BritishVirgin Islands BritishVirgin Islands U.s.Virgin Islands U.s.Wallis And FutunaWallis And FutunaWestern SaharaWestern SaharaYemenYemenYugoslaviaYugoslaviaZambiaZambiaZimbabweZimbabwe \ No newline at end of file + + + + + + United States + Amerikai Egyesült Államok + Állam + + + Germany - Németország + + + + + Franciaország + Franciaország + + + + Belgium + + + + + Hollandia + + + + + Spanyolország + + + + + Svájc + + + + + Austria + Ausztria + + + + Kanada + + Province + + + Afganisztán + Afganisztán + + + + Albánia + Albánia + + + + Algéria + Algéria + + + + American Samoa + American Samoa + + + + Andorra + Andorra + + + + Angola + Angola + + + + Anguilla + Anguilla + + + + Antarctica + Antarctica + + + + Antigua And Barbuda + Antigua And Barbuda + + + + Argentina + Argentina + Provincia + + + Armenia + Armenia + + + + Aruba + Aruba + + + + Ausztrália + Ausztrália + Állam + + + Azerbajdzsán + Azerbajdzsán + + + + Bahamák + Bahamák + + + + Bahrain + Bahrain + + + + Bangladesh + Bangladesh + + + + Barbados + Barbados + + + + Belarus + Belarus + + + + Belize + Belize + + + + Benin + Benin + + + + Bermuda + Bermuda + + + + Bhutan + Bhutan + + + + Bolivia + Bolivia + + + + Bosznia - Herzegovina + Bosznia - Herzegovina + + + + Botswana + Botswana + + + + Bouvet Island + Bouvet Island + + + + Brazil + Brazil + Estado + + + British Indian Ocean Territory + British Indian Ocean Territory + + + + Brunei Darussalam + Brunei Darussalam + + + + Bulgária + Bulgária + + + + Burkina Faso + Burkina Faso + + + + Burundi + Burundi + + + + Cambodia + Cambodia + + + + Cameroon + Cameroon + + + + Cape Verde + Cape Verde + + + + Cayman Islands + Cayman Islands + + + + Central African Republic + Central African Republic + + + + Chad + Chad + + + + Chile + Chile + + + + Kína + Kína + + + + Christmas Island + Christmas Island + + + + Cocos (keeling) Islands + Cocos (keeling) Islands + + + + Colombia + Colombia + + + + Comoros + Comoros + + + + Congo + Congo + + + + Congo The Democratic Republic Of The + Congo The Democratic Republic Of The + + + + Cook Islands + Cook Islands + + + + Costa Rica + Costa Rica + + + + Cote D'ivoire + Cote D'ivoire + + + + Horvátország + Horvátország + + + + Kuba + Kuba + + + + Cyprus + Cyprus + + + + Cseh Köztársaság + Cseh Köztársaság + + + + Dánia + Dánia + + + + Djibouti + Djibouti + + + + Dominica + Dominica + + + + Dominican Republic + Dominican Republic + + + + Ecuador + Ecuador + + + + Egyiptom + Egyiptom + + + + El Salvador + El Salvador + + + + Equatorial Guinea + Equatorial Guinea + + + + Eritrea + Eritrea + + + + Estonia + Estonia + + + + Ethiopia + Ethiopia + + + + Falkland Islands (malvinas) + Falkland Islands (malvinas) + + + + Faroe Islands + Faroe Islands + + + + Fiji + Fiji + + + + Finnország + Finnország + + + + French Guiana + French Guiana + + + + French Polynesia + French Polynesia + + + + French Southern Territories + French Southern Territories + + + + Gabon + Gabon + + + + Gambia + Gambia + + + + Georgia + Georgia + + + + Ghana + Ghana + + + + Gibraltar + Gibraltar + + + + Görögország + Görögország + + + + Grönland + Grönland + + + + Grenada + Grenada + + + + Guadeloupe + Guadeloupe + + + + Guam + Guam + + + + Guatemala + Guatemala + + + + Guinea + Guinea + + + + Guinea-bissau + Guinea-bissau + + + + Guyana + Guyana + + + + Haiti + Haiti + + + + Heard Island And Mcdonald Islands + Heard Island And Mcdonald Islands + + + + Holy See (vatican City State) + Holy See (vatican City State) + + + + Honduras + Honduras + + + + Hong Kong + Hong Kong + + + + Magyarország + Magyarország + + + + Iceland + Iceland + + + + India + India + + + + Indonézia + Indonézia + + + + Irán + Irán + + + + Irak + Irak + + + + Írország + Írország + + + + Izrael + Izrael + + + + Olaszország + Olaszország + + + + Jamaica + Jamaica + + + + Japán + Japán + Prefecture + + + Jordan + Jordan + + + + Kazakhstán + Kazakhstán + + + + Kenya + Kenya + + + + Kiribati + Kiribati + + + + Korea Democratic People's Republic Of + Korea Democratic People's Republic Of + + + + Korea Republic Of + Korea Republic Of + + + + Kuwait + Kuwait + + + + Kyrgyzstan + Kyrgyzstan + + + + Lao People's Democratic Republic + Lao People's Democratic Republic + + + + Litvánia + Litvánia + + + + Libanon + Libanon + + + + Lesotho + Lesotho + + + + Libéria + Libéria + + + + Libyan Arab Jamahiriya + Libyan Arab Jamahiriya + + + + Liechtenstein + Liechtenstein + + + + Litvánia + Litvánia + + + + Luxembourg + Luxembourg + + + + Macao + Macao + + + + Macedonia Former Yugoslav Republic Of + Macedonia Former Yugoslav Republic Of + + + + Madagascar + Madagascar + + + + Malawi + Malawi + + + + Malaysia + Malaysia + + + + Maldives + Maldives + + + + Mali + Mali + + + + Malta + Malta + + + + Marshall Islands + Marshall Islands + + + + Martinique + Martinique + + + + Mauritania + Mauritania + + + + Mauritius + Mauritius + + + + Mayotte + Mayotte + + + + Mexico + Mexico + Állam + + + Micronesia Federated States Of + Micronesia Federated States Of + + + + Moldova Republic Of + Moldova Republic Of + + + + Monaco + Monaco + + + + Mongólia + Mongólia + + + + Montserrat + Montserrat + + + + Marokkó + Marokkó + + + + Mozambique + Mozambique + + + + Myanmar + Myanmar + + + + Namibia + Namibia + + + + Nauru + Nauru + + + + Nepal + Nepal + + + + Netherlands Antilles + Netherlands Antilles + + + + New Caledonia + New Caledonia + + + + Új-Zealand + Új-Zealand + + + + Nicaragua + Nicaragua + + + + Niger + Niger + + + + Nigeria + Nigeria + + + + Niue + Niue + + + + Norfolk Island + Norfolk Island + + + + Northern Mariana Islands + Northern Mariana Islands + + + + Norway + Norway + + + + Oman + Oman + + + + Pakisztán + Pakisztán + + + + Palau + Palau + + + + Palestinian Territory Occupied + Palestinian Territory Occupied + + + + Panama + Panama + + + + Papua New Guinea + Papua New Guinea + + + + Paraguay + Paraguay + + + + Peru + Peru + + + + Philippines + Philippines + + + + Pitcairn + Pitcairn + + + + Lengyelország + Lengyelország + + + + Portugália + Portugália + + + + Puerto Rico + Puerto Rico + + + + Qatar + Qatar + + + + Reunion + Reunion + + + + Románia + Románia + + + + Oroszország + Oroszország + + + + Rwanda + Rwanda + + + + Saint Helena + Saint Helena + + + + Saint Kitts And Nevis + Saint Kitts And Nevis + + + + Saint Lucia + Saint Lucia + + + + Saint Pierre And Miquelon + Saint Pierre And Miquelon + + + + Saint Vincent And The Grenadines + Saint Vincent And The Grenadines + + + + Samoa + Samoa + + + + San Marino + San Marino + + + + Sao Tome And Principe + Sao Tome And Principe + + + + Saudi Arabia + Saudi Arabia + + + + Senegal + Senegal + + + + Seychelles + Seychelles + + + + Sierra Leone + Sierra Leone + + + + Singapore + Singapore + + + + Szlovákia + Szlovákia + + + + Szlovénia + Szlovénia + + + + Solomon Islands + Solomon Islands + + + + Somalia + Somalia + + + + Dél Afrika + Dél Afrika + + + + South Georgia And The South Sandwich Islands + South Georgia And The South Sandwich Islands + + + + Sri Lanka + Sri Lanka + + + + Sudan + Sudan + + + + Suriname + Suriname + + + + Svalbard And Jan Mayen + Svalbard And Jan Mayen + + + + Swaziland + Swaziland + + + + Svédország + Svédország + + + + Syrian Arab Republic + Syrian Arab Republic + + + + Taiwan + Taiwan + + + + Tajikistan + Tajikistan + + + + Tanzania United Republic Of + Tanzania United Republic Of + + + + Thailand + Thailand + + + + Timor-leste + Timor-leste + + + + Togo + Togo + + + + Tokelau + Tokelau + + + + Tonga + Tonga + + + + Trinidad And Tobago + Trinidad And Tobago + + + + Tunisia + Tunisia + + + + Törökország + Törökország + + + + Turkmenistan + Turkmenistan + + + + Turks And Caicos Islands + Turks And Caicos Islands + + + + Tuvalu + Tuvalu + + + + Uganda + Uganda + + + + Ukrajna + Ukrajna + + + + Egyesült Arab Emitárus + Egyesült Arab Emitárus + + + + Egyesült Királyság + Egyesült Királyság + + + + United States Minor Outlying Islands + United States Minor Outlying Islands + + + + Uruguay + Uruguay + + + + Uzbekistan + Uzbekistan + + + + Vanuatu + Vanuatu + + + + Venezuela + Venezuela + + + + Viet Nam + Viet Nam + + + + Virgin Islands British + Virgin Islands British + + + + Virgin Islands U.s. + Virgin Islands U.s. + + + + Wallis And Futuna + Wallis And Futuna + + + + Western Sahara + Western Sahara + + + + Yemen + Yemen + + + + Jugoszlávia + Jugoszlávia + + + + Zambia + Zambia + + + + Zimbabwe + Zimbabwe + + + + Serbia + Serbia + + + + Montenegro + Montenegro + + + diff --git a/data/hu_HU/C_Currency_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/C_Currency_Trl_hu_HU.xml index 94a4e5d1e9..b5f58ed034 100644 --- a/data/hu_HU/C_Currency_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/C_Currency_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,701 @@ -US Dollar$EuroEDeutsche MarkDMAustrian SchillingSchBelgian FrancBFrFinish MarkFMIrish PoundI£Italian LiraLDutch GilderFlPortugese EscudoEsSpannish PesetoPtsFrench FrancFrJapanese Yen¥British Pound£Swiss Franc (invalid currency code - use CHF)SFrCanadian DollarC$Argentine Peso$Australian Dollar$New Zealand Dollar$Liberian Dollar$Mexican Peso$Peso Uruguayo$UArmenian DramKwanzaAzerbaijanian Manat (new)BolivianoFranc CongolaisCzech KorunaLariIranian RialLithuanian LitusMoldovan LeuPhilippine PesoZlotyRussian RubleSudanese DinarSomoniManatTimor EscudoHryvniaUzbekistan SumCyprus Pound£CEgyptian Pound£EFalkland Islands Pound£FGibraltar Pound£GSaint Helena Pound£SSyrian Pound£SCedi¢El Salvador Colon¢AfghaniAfAruban GuilderAf.BalboaBBrunei DollarB$Bahamian DollarB$Bahraini DinarBDBermudian DollarBd$Barbados DollarBds$Belarussian RubleBREthiopian BirrBrBolivarBsBahtBtBelize DollarBZ$Cordoba OroC$Cape Verde EscudoC.V.Esc.Comoro FrancCFCFA Franc BCEAOCFAFCFA Franc BEACCFAFCFP FrancCFPFChilean PesoCh$Cayman Islands DollarCI$Colombian PesoCol$RielCRCuban PesoCu$DalasiDDongDAlgerian DinarDADobraDbDjibouti FrancDFUAE DirhamDhMoroccan DirhamDHYugoslavian DinarDinDanish KroneDkrEast Caribbean DollarEC$Fiji DollarF$Burundi FrancFBuMalagasy FrancFMGForintFtGourdeGGuyana DollarG$Hong Kong DollarHK$Croatian KunaHRKIraqi DinarIDIceland KronaIKrJamaican DollarJ$Jordanian DinarJDKyatKKinaKKenyan ShillingK ShKuwaiti DinarKDConvertible MarksKMKipKNNakfaKRLekLLempiraLLeu (old)LLilangeniLLibyan DinarLDLeoneLeMaltese LiraLmLatvian LatsLsLevLvMauritius RupeeMau RsKwachaMKDenarMKDMeticalMtNetherlands Antillian GuilderNAf.Estonian KroonNfaNew Israeli SheqelNISNorwegian KroneNKrNepalese RupeeNRsNew Taiwan DollarNT$PulaPPatacaPQuetzalQQatari RialQRRandRBrazilian RealR$Dominican PesoRD$RufiyaaRfRwanda FrancRFMalaysian RinggitRMRial OmaniRORupiahRpIndian RupeeRsPakistan RupeeRsSingapore DollarS$Nuevo SolS/.Suriname GuilderSf.Solomon Islands DollarSI$Swedish KronaSkSlovak KorunaSkSri Lanka RupeeSLRsTolarSlTSomali ShillingSo. Sh.Seychelles RupeeSRSaudi RiyalSRlsSwiss FrancSFrPa’angaT$Tunisian DinarTDTakaTkTurkish LiraTLTanzanian ShillingTShTrinidad and Tobago DollarTT$TugrikTugOuguiyaUMUganda ShillingUShVatuVTWonWTalaWS$Yuan RenminbiYYemeni RialYRlsZimbabwe DollarZ$KwachaZKCosta Rican ColonGuinea FrancGuinea-Bissau PesoSomNorth Korean WonTengeLebanese PoundNairaGuaraniLeu (new)L \ No newline at end of file + + + + + + USA Dollár + $ + + + Euró + E + + + Német márka + DM + + + Osztrák schilling + Sch + + + Belga Frank + BFr + + + Finn Márka + FM + + + Ír Font + I£ + + + Olasz Líra + L + + + Dán Gilder + Fl + + + Potugál Escudo + Es + + + Spanyol Peseta + Pts + + + Francia Frank + P + + + Japán Yen + ¥ + + + Angol Font + £ + + + Svájci Frank (nem érvényes devizakód - alkalmazza a CHF-et) + SFr + + + Kanadai Dollár + C$ + + + Argentín Peso + $ + + + Ausztrál Dollár + $ + + + Új-Zealandi Dollár + $ + + + Libériai Dollár + $ + + + Mexikói Pezó + $ + + + Uruguay Pezó + $U + + + Armenian Dram + + + + Kwanza + + + + Azerbaijanian Manat (new) + + + + Boliviano + + + + Franc Congolais + + + + Cseh Korona + + + + Lari + + + + Iranian Rial + + + + Lithuanian Litus + + + + Moldovan Leu + + + + Philippine Peso + + + + Zloty + + + + Orosz Rubel + + + + Sudanese Dinar + + + + Somoni + + + + Manat + + + + Timor Escudo + + + + Hryvnia + + + + Uzbekistan Sum + + + + Cyprus Pound + C$ + + + Egyiptomi Font + E + + + Falkland Islands Pound + £F + + + Gibraltar Pound + £G + + + Saint Helena Pound + £S + + + Syrian Pound + £S + + + Cedi + ¢ + + + El Salvador Colon + ¢ + + + Afghani + Af + + + Aruban Guilder + Af + + + Balboa + B + + + Brunei Dollar + B + + + Bahamian Dollar + B + + + Bahraini Dinar + BD + + + Bermudian Dollar + BD + + + Barbados Dollar + Bds$ + + + Belarussian Ruble + BR + + + Ethiopian Birr + BR + + + Bolivar + Bs + + + Baht + Bt + + + Belize Dollar + BZ$ + + + Cordoba Oro + C$ + + + Cape Verde Escudo + C.V.Esc. + + + Comoro Franc + CF + + + CFA Franc BCEAO + CFAF + + + CFA Franc BEAC + CFAF + + + CFP Franc + CFPF + + + Chilean Peso + Ch$ + + + Cayman Islands Dollar + CI$ + + + Colombian Peso + Oszl_1 + + + Riel + CR + + + Cuban Peso + Cu$ + + + Dalasi + N + + + Dong + N + + + Algerian Dinar + DA + + + Dobra + Db + + + Djibouti Franc + DF + + + UAE Dirham + Dh + + + Moroccan Dirham + Dh + + + Jugoszláv Dinár + Din + + + Dán Korona + Dkr + + + East Caribbean Dollar + EC$ + + + Fiji Dollar + £F + + + Burundi Franc + FBu + + + Malagasy Franc + FMG + + + Magyar Forint + HUF + + + Gourde + £G + + + Guyana Dollar + £G + + + Hong Kong Dollar + HK$ + + + Horvát Kúna + HRK + + + Iraqi Dinar + Azon. + + + Iceland Krona + IKr + + + Jamaican Dollar + J$ + + + Jordanian Dinar + JD + + + Kyat + K + + + Kina + K + + + Kenyan Shilling + K Sh + + + Kuwaiti Dinar + KD + + + Convertible Marks + KM + + + Kip + KN + + + Nakfa + KR + + + Lek + L + + + Lempira + L + + + Leu (old) + L + + + Lilangeni + L + + + Libyan Dinar + LD + + + Leone + Le + + + Maltese Lira + Lm + + + Latvian Lats + Ls + + + Lev + Lv + + + Mauritius Rupee + Mau Rs + + + Kwacha + MK + + + Denar + MKD + + + Metical + Mt + + + Netherlands Antillian Guilder + NAf. + + + Estonian Kroon + KR + + + New Israeli Sheqel + NIS + + + Norwegian Krone + NKr + + + Nepalese Rupee + NRs + + + New Taiwan Dollar + NT$ + + + Pula + P + + + Pataca + P + + + Quetzal + Q + + + Qatari Rial + QR + + + Rand + R + + + Brazilian Real + R + + + Dominican Peso + RD$ + + + Rufiyaa + Rf + + + Rwanda Franc + Rf + + + Malaysian Ringgit + RM + + + Rial Omani + RO + + + Rupiah + Rp + + + Indian Rupee + Rs + + + Pakistan Rupee + Rs + + + Singapore Dollar + £S + + + Nuevo Sol + £S + + + Suriname Guilder + Sf. + + + Solomon Islands Dollar + SI$ + + + Swedish Krona + Sk + + + Szlovák korona + Sk + + + Sri Lanka Rupee + SLRs + + + Tolar + SlT + + + Somali Shilling + So. Sh. + + + Seychelles Rupee + SR + + + Saudi Riyal + SRls + + + Swiss Franc + SFr + + + Pa’anga + T$ + + + Tunisian Dinar + TD + + + Taka + Tk + + + Turkish Lira + TL + + + Tanzanian Shilling + TSh + + + Trinidad and Tobago Dollar + TT$ + + + Tugrik + Tug + + + Ouguiya + UM + + + Uganda Shilling + USh + + + Vatu + VT + + + Won + H + + + Tala + WS$ + + + Yuan Renminbi + Év + + + Yemeni Rial + YRls + + + Zimbabwe Dollar + Z$ + + + Kwacha + ZK + + + Costa Rican Colon + + + + Guinea Franc + + + + Guinea-Bissau Peso + + + + Som + + + + North Korean Won + + + + Tenge + + + + Lebanese Pound + + + + Naira + + + + Guarani + + + + Leu (new) + L + + + Serbian Dinar + RSD + + diff --git a/data/hu_HU/C_DocType_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/C_DocType_Trl_hu_HU.xml index caa7b73acf..0229dd30ea 100644 --- a/data/hu_HU/C_DocType_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/C_DocType_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,195 @@ -** New **** New **** NO INVOICE ** \ No newline at end of file + + + + + + ** Új ** + ** Új ** + ** NINCS SZÁMLA ** + + + FK napló + Napló + + + + Kimenő számla + Számla + Általános és promóciós szövegek dokumentum típusa. + + + Indirekt Kimenő számla + Számla + Általános és promóciós szövegek dokumentum típusa. + + + Vevői követelés bizonylat + Hitel (követelés) feljegyzés + + + + Bevétel + Átvétel + + + + Szállítási mozg. + Szállítólevél + + + + Indirekt szállítási mozg. + Szállítólevél + + + + Bevételezési mozg. + Szállítói beszállítás + + + + Bejövő számla + Bejövő számla + + + + Szállítói követelés bizonylat + Szállítói követelés bizonylat + + + + Kifizetés + Szállító kifizetése + + + + Beszerzési rendelés + Beszerzési rendelés + + + + Beszerzési igény + Beszerzési igény + + + + Ajánlat + Ajánlat + + + + Javaslat + Javaslat + + + + Rendelés előrefizetése + Rendelés előrefizetése + + + + Visszáru + Vevői visszáru engedélyeztetése + + + + Standard rendelés + Rendelés visszaigazolás + + + + Hitelezési megbízásra + Rendelés visszaigazolás + + + + Raktári rendelés + Rendelés visszaigazolás + + + + KP rendelés + Rendelés visszaigazolás + + + + Projekt felhasználás + Projekt felhasználás + + + + Fizetés elosztása + Fizetés elosztása + + + + Számla pontozása + Számla pontozása + + + + Termelés + Termelés + + + + FK dokumentum + FK dokumentum + + + + Pénztárnapló + Pénztárnapló + + + + Beszerzési rendelés pontozása + Beszerzési rendelés pontozása + + + + készletmozgás + készletmozgás + + + + Fizikai készlet + Fizikai készlet + + + + Kimenő proforma számla + Kimenő proforma számla + + + + Bankkivonat + Bankkivonat + + + + Megerősített bevételezési mozg. + Szállítói beszállítás + + + + Kivétlistás szállítás mozg. + Szállítólevél + + + + Visszáru mozg. + Visszáru + + + + Szállítói visszáru + Szállítói visszáru engedélyeztetése + + + + Szállítói visszáru mozg. + Szállítói visszáru + + + diff --git a/data/hu_HU/C_DunningLevel_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/C_DunningLevel_Trl_hu_HU.xml index 9c298e6b4b..bcdc4e661d 100644 --- a/data/hu_HU/C_DunningLevel_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/C_DunningLevel_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,13 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + Kivonat + Kérem, tekintse át a kivonatát és rendezze az esedékes tételeket. + + + Felszólító levél + Kérem, fizzese ki a lejárt tételeket. + + diff --git a/data/hu_HU/C_ElementValue_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/C_ElementValue_Trl_hu_HU.xml index ec48ff7a19..15ed9468c7 100644 --- a/data/hu_HU/C_ElementValue_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/C_ElementValue_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,1461 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + Fa kertészet szállítói kötelezettségek + Fa kertészet szállítói kötelezettségek + + + Árbevétel (egyéb) + + + + Jogdíj bevételek + + + + Nem teljesített árbevétel + Kiszámlázott, de nem kiszállított tételek + + + Nem számlázott árbevétel + Kiszállítottuk, de még nem számláztuk ki + + + Egyéb bevétel + + + + Keresekdelmi kedvezmények + Teljesített kereskedelmi kedvezmények (termék árbevételét módosítja) + + + Kapott Skontó + A számlalejáratot megelőző pénzügyi teljesítés alapján fizetett skontó + + + Marketing jellegű kedvezmények + + + + Eladott áruk beszerzési értéke + + + + Termék ELÁBÉ + Eladott áruk beszerzési értéke + + + Termék ráfordítások + Termék vagy szolgáltatási alapköltsége (pl. nincs készleten) + + + Igénybe vett szolgáltatások + + + + Szállítói kötelezettségek (egyéb) + + + + Beszállítás + + + + Visszáru + + + + Visszáru ráfordítás + + + + Szállítói visszáru + + + + Készlet ELÁBÉ + + + + Készlet értékcsökkenés + Készlet hiány / többlet + + + Készlet leírása + + + + Készletérték különbözet + Készlet könyvelési értékének átértékelése + + + Készlet ártértékelés + Eltérés (alacsonyabb ktg), vagy piaci + + + ELÁBÉ eltérés + + + + Számlázási ár eltérés + A termék költség és a számlázási ár közötti különbség + + + Beszerzési ár eltérése + A beszerzési ár, és a standard (v. ön)költség közötti eltérés + + + Beszerzési / Értékesítési kedvezmények + + + + Kapott (kereskedelmi) kedvezmény + Kapott kereskedlmi kedvezmények (termék árat módosít) + + + Kapott Skontó + A számlalejáratot megelőző pénzügyi teljesítés alapján kapott skontó + + + Kiadások + + + + Bérköltség + + + + Bérköltség + + + + Szabadságos bér + + + + Szabadságos bérben részesülők + + + + Betegszabadságos bérben részesülők + + + + Nyugdíjazás + + + + SZJA Adóalanyok + + + + Megyei / országos munkanélküli + + + + Megyei / országos munkanélküli segélyben részesülők + + + + Egészségbiztosítási jutattásban részesülők + + + + Dolgozói egészségbiztosítási járulék + + + + Cobra egészségbiztosítási pénztári kifizetések + + + + Dolgozói biztosítási fedezet + + + + Baleseti járadék + + + + Baleseti járadék részesülők + + + + Baleseti járadék + + + + Életbiztosítási juttatások + + + + Életbiztosítási juttatásban részesülők + + + + Életbiztosítási járadék + + + + Egyéb juttatásokkal kapcsolatos kiadás + + + + Kisérétékű ajándékok, juttatások + + + + Munkahelyi rendezvények, ünnepségek (100%-ban elszámolható) + + + + Bérszámfejtés költsége + + + + Bérleti költség + + + + Bérleti ráfordítások + + + + Közüzemi kiadások + + + + Egyéb bérleti költségek + + + + Hirdetés + + + + Média hirdetés + + + + Katalógus, hírlevél + + + + Események + + + + Web Hosting + + + + Egyéb hitdetés & Promóció + + + + Szállítói hirdetési levonások + + + + Telefon + + + + Mobiltelefon + + + + Hálózati terhelések + + + + Jogi költségek + + + + Könyvelési költségek + + + + Készletellenőrzési költségek + + + + Állandó fogyóeszközök + + + + Állandó irodai fogyóeszközök + + + + Tisztítási fogyóeszközök + + + + Adatfeldolgozási szolgáltatók + + + + Bérelt adatfeldolgozás + + + + Külsőső számítástechnikai szolgáltatás + + + + Értékcsökkenési leírás + + + + Ingatlan ÉCS + + + + Bérleményen végzett beruházás ÉCS + + + + Berendezés ÉCS + + + + Felépítmény ÉCS + + + + Eszköz ÉCS + + + + Számtech. eszközök ÉCS + + + + Szoftver ÉCS + + + + Utazási, kiküldetési ktg. + + + + Utazási, kiküldetési ktg. - automatikus térítés + + + + Eszközök + + + + Készpénz + + + + Banki folyószámla + Banki folyószámla + + + Átvezetési számla + Átvezetés alatt álló banki tranzakciók + + + Bejövő, azonosítatlan fizetések + Bejövő, azonosítatlan vevői kifizetések + + + Bejövő, nem felosztott kifizetések + Bejövő, nem felosztott fizetések + + + Banki folyószámla 2 + + + + Megtakarítási számla + + + + Pénztári készpénz + + + + Készpénz + Pénztár + + + Készpénz átvezetési számla + Készpénz átvezetés + + + Követelés + + + + Vevői követelés - kereskedelem + Követelések + + + Fedezetlen, visszaküldött vevői csekkek + + + + Vevői kereskedelmi levonás fedezetlenség miatt + + + + Nem számlázott követelések + Kiszállítottuk, de még nem számláztuk ki + + + Átvezetés alatt álló hitelkártya + + + + Amex átvezetés alatt + + + + Master Card átvezetés alatt + + + + Visa átvezetés alatt + + + + Vevői hitelkártya levonás fedezetlenség miatt + + + + Szállítói levonások bevétele + + + + Kölcsön bevételek + + + + Dolgozói kölcsön bevételek + + + + Egyéb kölcsön bevételek + + + + Előrefizetések + + + + Készletre fizetett előlegek + Jövőbeli ráfordításokra fizetett előlegek + + + Személyi jellegű előlegbeli kifizetések + Előrefizetett költségek + + + Előzetesen felsz. ált. forg. adó + Levonható adó - adóbevallást megelőzően + + + Adó követelés (ÁFA visszaigénylés) + Adó követelés az adóbevallást követően + + + Egyéb bevétel + + + + Befektetések + + + + US Kormányzati kötelezettség + + + + Adómentes értékpapírok + + + + Egyéb befektetések + + + + Készlet + + + + Előrefizetett kiadások, letétek & más forgóeszközök + + + + Előrefizetett kiadások + + + + Előrefizetett biztosítás + + + + Előrefizetett bérleti díj + + + + Előrefizetett kamat + + + + Egyéb előrefizetések + + + + Letétek + + + + Letét bérleti díjra + + + + Letét közüzemi szolgáltatásokra + + + + Egyéb letétek + + + + Egyéb forgóeszközök + + + + Egyéb forgóeszközök + + + + Ingatlan + + + + Föld + + + + Épület + + + + Építmény + + + + Épület végzett beruházás, fejlesztés + + + + Bérleményen végzett beruházás + + + + Berendezés, felépítmény & eszközök + + + + Berendezés + + + + Felépítmény + + + + Eszközök + + + + Járművek + + + + Számtech. eszközök + + + + Szoftverek + + + + Saját előállítású eszközök + Létrehozott eszközök + + + Folyamatban lévő beruházások + Folyamatban lévő beruházások, felújítások + + + Halmozott Ingatlan ÉCS + + + + Építmény halmozott ÉCS + + + + Építményen végzett beruházás halmozott ÉCS + + + + Berendezés halmozott ÉCS + + + + Felépítmény halmozott ÉCS + + + + Eszköz halmozott ÉCS + + + + Jármű halmozott ÉCS + + + + Számtech. eszközök halmozott ÉCS + + + + Egyéb eszközök + + + + Immateriális javak + + + + Értékcsökkentésre kerülő eszközök + + + + Vevői listák + + + + Egyéb immateriális javak + + + + Halmozott amortizáció + + + + Egyéb eszközök + + + + Kötelezettségek + + + + Szállítói kötelezettségek + + + + Kereskedelmi szállítói kötelezettség + + + + Nem számlázott szállítás + Szállítóktól kapott termékek és szolgáltatások, amelyek nem kerültek kiszámlázásra + + + Szolgáltatási kötelezettségek + Igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezettség számla + + + Rendezés alatt álló kötelezettségek + Szállítói számlák kiválasztása fizetésre + + + Kötelezettségek vevők felé + + + + Törlesztettlen áruhitel + + + + Törlesztettlen ajándékkedvezmény + + + + Letét speciális rendeléshez + + + + Letét E-mailos rendeléshez + + + + Fizetendő adó + + + + Esedékes adó + Fizetendő adó - adóbevallást megelőzően + + + Fizetendő adó + Adókötelezettség az adóbevallást követően + + + Levonás (adó) + 1099-es levonás vagy minőségi garancia + + + Levonás (egyéb) + + + + Szervezetközi szállítóállomány + Kötelezettség alapszámla a szervezetközi tranzakcióhoz + + + Felmerült, de nem elszámolt költségek + + + + Felmerült, de nem elszámolt bérfizetés + + + + Bérfizetési levonások + + + + Állami adólevonás + + + + FICA levonás + + + + EHO levonás + + + + Állami adólevonás + + + + Helyi adólevonás + + + + 401k & nyugdíjpénztári levonás + + + + Levonás zárolás miatt + + + + Különféle levonás + + + + Felmerült, de nem elszámolt bérfizetéshez kapcsolódó adó + + + + Állami munkanélküliségi segélyalap + + + + Megyei munkanélküliségi segélyalap + + + + Begyűjtött értékesítéshez kapcs. adó + + + + Felmerült, de nem elszámolt nyugdíjjárulék + + + + Egyéb femerült, de nem elszámolt költségek + + + + Rövidlejáratú kölcsönök + + + + Hosszúlejáratú hitel rövidlejáratú része + + + + Hosszúlejáratú kötelezettségek + + + + Jelzálog + + + + Tulajdonosi köcsön + + + + Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek + + + + Saját tőke / Nettó nyereség + + + + Befektetett Tőke + + + + Tőke / Törzsrészvény + + + + Befektetést meghaladó törzsrészvény árfolyam + + + + Befektetést meghaladó elsőbbségi részvény árfolyam + + + + Haszon + + + + Lehívások + + + + Eredménytartalék + Év végi egyenleg feldolgozása a mérlegben (nyereség összesítése) + + + Értékesítés + + + + Szolgáltatás bevétel + + + + Alkalmazott munkaerő + + + + Beszerzési ár eltérésének ellenszámlája + Ellenszámla a bevéelezési és számlázott áreltérésekhez + + + Keresetek + + + + Betegszabadságos bér + + + + SZJA + + + + Egészségbiztosítási jutattás + + + + Közös hirdetés, megjelenés + + + + Telefon és kommunikáció + + + + Szakértői szolgltatások + + + + Egyéb tanácsadási díjak + + + + Adatfeldolgozás + + + + Adatfeldolgozás egyéb költsége + + + + Építményen végzett beruházás ÉCS + + + + Jármű ÉCS + + + + Utazási, kiküldetési ktg. - Repülő/vonat/taxi + + + + Utazási, kiküldetési ktg. - Hotel ktg. + + + + Üzleti ebéd & Szórakoztatás (50%) + + + + Dolgozói munkaebéd (100%) + + + + Személyi jellegű ráfordítások + Alap személyi jellegű ráfordítások + + + Utazási, kiküldetési ktg. - Egyéb ktg. + + + + Biztosítás + + + + Üzleti biztosítás + + + + Ingatlan biztosítás + + + + Gépjármű biztosítás + + + + Egyéb biztosítás + + + + Fizetés feldolgozásának díja + + + + Hitelkártya szolgáltatás terhelései + + + + Bankköltségek + Banki kiadások + + + Egyéb fizetéssel összefüggő terhelés + + + + Tagdíjak & Előfizetések + + + + Egyesületi tagsági díj + + + + Előfizetési költség + + + + Irodai költségek + + + + Irodai költségek + + + + Posta & szállítás + + + + Postai költségek + + + + Vevői postaköltségek + + + + Szállítási költségek + + + + Adók és illetékek + + + + Készlet & Felhasználás adója + + + + Ingatlanhoz kapcsolódó adó + + + + Iparűzési adó & Üzleti illetékek + + + + Oktatás + + + + Oktatáshoz kapcsolódó utazási ktg. + + + + Oktatáshoz kapcsolódó ebéd & Szórakoztatás (50%) + + + + Egyéb oktatás + + + + Irodai eszközök bérlete + + + + Raktári eszközök bérlete + + + + Karbantartás & Javítás + + + + Épület karbantartás & Javítás + + + + Berendezés, eszközök karbantartása & Javítása + + + + Szoftver karbantartás + + + + Gépjármű karbantartás & Javítás + + + + Egyéb karbantartás & Javítás + + + + Egyéb ráfordítások + + + + Behajtási költségek + + + + Készpénz hiány / többlet + Készpénz eltérések + + + Toborzási költségek + + + + Jármű költségek + + + + Értékvesztési ráfordítás + + + + Franchise díj / jogdíj + + + + Egyéb költségek + + + + Alap/Ideiglenes számlák + Átmeneti számlák - az egyenlegüknek nullának kell lenni + + + Alapszámla + Alapszámla (ha más számla nem kerül meghatározásra) V1.1 + + + Technikai számla egyenleg + Naplóegyenleg különbség forrásdevizában - javítani szükséges + + + Technikai számla függő tételek + Az importálás hivatkozott számlája nem található - javítani szükséges + + + Pénztári költségek + A pénztári költésgekkel, kiadásokkal összefüggő tranzakciók alapszámlája + + + Pénztári bevételek + A pénztári bevételekkel összefüggő tranzakciók alapszámlája + + + Terhelési ráfodítások + Egyéb ráfordítások alapszámlája + + + Terhelési bevételek + Egyéb bevételek alapszámlája + + + Egyéb nyereség + + + + Kapott kamatok + Banktól kapott kamat + + + Osztalék jövedelem + + + + Jövedelem bérleti díjból + + + + Értékesítéshez kapcsolódó adó járuléka + + + + Árfolyamnyereség + + + + Banki konverziós nyereség + Devizaszámlához kapcsolódó nyereség + + + Banki devizaelszámolási nyereség + A fizetéshez és a bankszámlához alkalmazott devizák különbözete + + + Nem realizált árfolyamnyereség + A devizában nyilvántartott követelések / kötelezettségek és a jelenlegi átváltási arányból adódó különbség + + + Tőkenyereség + + + + Eszköz értékesítés nyeresége + + + + Egyéb nyereség + + + + Egyéb ráfordítások + + + + Fizetett banki kamat + Fizetett banki kamat + + + Fizetett jelzáloghitel kamat + + + + Jótékonysági adományok + + + + Deviza árfolyamveszteség + + + + Banki konverziós veszteség + Devizaszámlához kapcsolódó veszteség + + + Nem realizált árfolyamveszteség + A devizában nyilvántartott követelések / kötelezettségek és a jelenlegi átváltási arányból adódó különbség + + + Árfolyamveszteség + A számlázott és a fizetéshez alkalmazott devizák különbözete + + + Deviza kerekítés + Kerekítési különbözet számlája, a naplóegyenlegek egyensúlyba hozásához, a könyvelési devizájában rögzítve + + + Tőkeveszteség + + + + Eszköz értékesítés vesztesége + + + + Egyéb ráfordítások + + + + Nyereségadó & Összegzés + + + + Állami nyereségadó + + + + Helyi nyereségadó + + + + Költség + + + + Profit center költség felosztás + + + + Projekt költség felosztása + + + + Kötelezettség könyvelése + + + + Beszerzési rendelés átterhelés + + + + Beszerzési rendelési kötelezettség + + + + Vevői rendelés várható bevétele + + + + ATM kártyák átvezetés alatt + + + + Tulajdonosi kölcsön bevételek + + + + Adó követelés (ÁFA visszaigénylés) + + + + Szervezetközi követelés + Követelés alapszámla a szervezetközi tranzakcióhoz + + + Késztermékek + Készletek számlája + + + SEÁAÉ + + + + Halmozott ÉCS + + + + Bérleményen végzett beruházás halmozott ÉCS + + + + Szoftver halmozott ÉCS + + + + Üzleti-, vagy cégérték + + + + Életbiztosítás visszavásárlási értéke + + + + Kereskedelmi szállítói kötelezettségek + Szállítói kötelezettségek + + + Vevőtől kapott előlegek + Jövőbeli teljesítésre fizetett előlegek + + + SZJA munkáltatói adó + + + + Felmerült, de nem elszámolt adó + + + + Visszaigazolt folyó kötelezettségek + + + + Hosszúlejáratú kötelezettségek + + + + Hosszúlejáratú hitel rövidlejáratú része + + + + Elsőbbségi részvény + + + + Osztalék + + + + Kereskedelmi árbevétel + Profilba vágó termékek, vagy szolgáltatások bevétele + + + Vevői csomagolási költség + + + + Adó ráfordítás + Szállítónak fizetett, értékesítéshez kapcsolódó adók + + + Oktatási tevékenység díja + + + + Eszközök bérlete + + + + Egyéb eszközök bérlete + + + + Számtech. eszközök javítása & karbantartása + + + + Kétes követelések leírása + Kétes követelések leírása + + + Bírságok + + + + Árfolyamnyereség + A számlázott és a fizetéshez alkalmazott devizák különbözete + + + Nem biztosított káreseményből adódó veszteség + + + + Banki devizaelszámolási veszteség + A fizetéshez és a bankszámlához alkalmazott devizák különbözete + + + Állami nyereségadó + + + + Mérleg szerinti eredmény + Év végi egyenleg feldolgozása a mérlegben (eredménytartalékba) + + + Keresetek + + + + Építmény ÉCS + + + + Vevői követelés - kereskedelem + + + + Egyéb licenszek & Jogdíjak + + + + Anyag és árukészlet + Vásárolt készletek számlája + + + Munkaadói EHO + + + + Fizetett jutalékok + Fizetett jutalékok + + + Készletek értékkülönb. elszámoló szla. + Árukészlet alapköltsége (pl. ami készleten van) + + + Költségbeállítás + Termék költség módosítása + + + Vevői követelés - szolgáltatások + Szolgáltatás nyújtásból eredő követelések + + + 7-Ráfordítások + 7-Ráfordítások + + + Értékesítés rendelési kötelezettség + + + diff --git a/data/hu_HU/C_Greeting_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/C_Greeting_Trl_hu_HU.xml index 97124797e1..040c859212 100644 --- a/data/hu_HU/C_Greeting_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/C_Greeting_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,9 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + Uram / Hölgyem + Uram / Hölgyem + + diff --git a/data/hu_HU/C_PaymentTerm_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/C_PaymentTerm_Trl_hu_HU.xml index 0e5c70120b..ccd65751e8 100644 --- a/data/hu_HU/C_PaymentTerm_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/C_PaymentTerm_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,30 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + 30 Nap + + + + + Azonnali + + + + + 30 napos átut., 2% skontó 10 napon belül + 30 napos átutalás, 2% skontó adható 10 napon belüli átutalás esetén + Megjegyzés a fizetési feltételhez: a hosszú fizetési határidőkhöz inkább kapcsolható skontós kedvezmény. + + + 30 napos átutalás + + + + + 50% Azonnal - 50% 30 napon belül + + + + diff --git a/data/hu_HU/C_TaxCategory_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/C_TaxCategory_Trl_hu_HU.xml index e5b732af65..cb9ee7bf73 100644 --- a/data/hu_HU/C_TaxCategory_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/C_TaxCategory_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,9 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + Alap + + + diff --git a/data/hu_HU/C_Tax_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/C_Tax_Trl_hu_HU.xml index a8687c9570..d5554f7fe8 100644 --- a/data/hu_HU/C_Tax_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/C_Tax_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,35 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + Alap + + + + + ÁFA + + 6%ÁFA + + + Á ÁFA + Kanadai Állami ÁFA + Á ÁFA + + + R ÁFA + Kanadai régiós ÁFA + R ÁFA + + + Á ÁFA / P ÁFA + Kanadai Állami és Régiós ÁFA + Adó + + + Adómentes + Akkor kerül alkalmazásra, ha az Üzleti Partner alanyi adómentes + + + diff --git a/data/hu_HU/C_UOM_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/C_UOM_Trl_hu_HU.xml index c2bcb35812..b3d5ce4986 100644 --- a/data/hu_HU/C_UOM_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/C_UOM_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,55 @@ -EachEa Hourh Dayd Minutes(lowest unit for resorce assigments)m Work Day8 hourD Weekw Month30 daysm Working Month20 daysM Yeary \ No newline at end of file + + + + + + Minden + + Db + + + Óra + + Ó + + + Nap + + N + + + Perc + (alacsonyabb mennyiség az erőforrás felhasználáshoz) + H + + + Munkanap + 8 óra + N + + + Hét + + H + + + Hónap + 30 nap + H + + + Munka-hónap + 20 nap + Hó + + + Év + + Év + + + 6-csomag + + 6Cso

+ + diff --git a/data/hu_HU/M_Product_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/M_Product_Trl_hu_HU.xml index 8bc56b11e4..afdc60a0b3 100644 --- a/data/hu_HU/M_Product_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/M_Product_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,140 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + Alap + + + + + Tölgy + + A tölgyfák lassan nőnek. + + + Szilfa + + + + + Fűmag tároló + + + + + Ültetési szolgáltatás + + + + + Rózsabokor + + + + + Azalea-bokor + + + + + Mályvarózsa-bokor + + + + + Szilvafa + + + + + Utazási költség + Utazással összefüggő költség + + + + Tanácsadó + + + + + Kerti szék + Szép kültéri szék + + + + Kerti asztal + Szép kültéri asztal + + + + Napernyő + UV ellen véd + + + + Műtrágya #50 + 50 # zsák műtrágya + + + + Talajtakaró 10# + 10# Zsák talajtakaró + + + + Kapa 4 ft + 4 láb hosszú fém kapa + + + + Bambusz gereblye + 4 láb hosszú bambusz gereblye + + + + Fém gereblye + 4 láb hosszú fém gereblye + + + + Gyomláló + Kézi gyomláló + + + + Ültető + Kézi ültető + + + + Fűmag szóró-ültető + Kézi fűmag szóró + + + + Fűnyíró + Kézi fűnyíró + + + + Kerti bútor garnitúra + 1 tábla, 4 szék és 1 napernyő + + + + Hogy ültessünk? + Ötletek a legjobb ültetési eljárásokkal kapcsolatban. + + + + Póló - piros, nagy + + + + + Póló - Zöld, nagy + + + + diff --git a/data/hu_HU/R_MailText_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/R_MailText_Trl_hu_HU.xml index f04850482e..c9b58f93ae 100644 --- a/data/hu_HU/R_MailText_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/R_MailText_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,12 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + Rendelés visszaigazolás + Kedves @Name@, köszönjük megrendelését. Üdvözlettel: A GardenWorld Csapata + Rendelés visszaigazolás + + + + diff --git a/data/hu_HU/W_MailMsg_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/W_MailMsg_Trl_hu_HU.xml index 3f368924b6..840b84a344 100644 --- a/data/hu_HU/W_MailMsg_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/W_MailMsg_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,4 @@ - \ No newline at end of file + + + + diff --git a/data/hu_HU/W_Store_Trl_hu_HU.xml b/data/hu_HU/W_Store_Trl_hu_HU.xml index e4ffd1d533..c1449e17d8 100644 --- a/data/hu_HU/W_Store_Trl_hu_HU.xml +++ b/data/hu_HU/W_Store_Trl_hu_HU.xml @@ -1 +1,16 @@ - \ No newline at end of file + + + + + + + + + ADempiere120x60.gif + <h1>Webes üzlet</h1> + Paraméter 3 + Paraméter 4 + Paraméter 5 + Paraméter 6 + +