From 70ca2179a67ac1fb3150171103bdb417dc6bf398 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: mark_o Date: Wed, 15 Jul 2009 09:40:55 +0000 Subject: [PATCH] Moving current translations from adempiere_contrib/baselanguage_DE to trunk. --- data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml | 24320 +++++++++++++++++++++- data/de_DE/AD_FieldGroup_Trl_de_DE.xml | 113 + data/de_DE/AD_Form_Trl_de_DE.xml | 110 + data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml | 1903 +- data/de_DE/AD_Message_Trl_de_DE.xml | 5017 +++++ data/de_DE/AD_Process_Trl_de_DE.xml | 1329 ++ data/de_DE/AD_Ref_List_Trl_de_DE.xml | 3545 ++++ data/de_DE/AD_Tab_Trl_de_DE.xml | 4400 ++++ data/de_DE/AD_Task_Trl_de_DE.xml | 20 + data/de_DE/AD_WF_Node_Trl_de_DE.xml | 75 + data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml | 1422 +- data/de_DE/AD_Workflow_Trl_de_DE.xml | 194 + data/de_DE/C_Country_Trl_de_DE.xml | 1209 ++ data/de_DE/C_Currency_Trl_de_DE.xml | 700 + data/de_DE/C_DocType_Trl_de_DE.xml | 195 + data/de_DE/C_DunningLevel_Trl_de_DE.xml | 13 + data/de_DE/C_UOM_Trl_de_DE.xml | 55 + data/de_DE/M_Product_Trl_de_DE.xml | 140 + 18 files changed, 44648 insertions(+), 112 deletions(-) create mode 100644 data/de_DE/AD_FieldGroup_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/AD_Form_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/AD_Message_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/AD_Process_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/AD_Ref_List_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/AD_Tab_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/AD_Task_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/AD_WF_Node_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/AD_Workflow_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/C_Country_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/C_Currency_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/C_DocType_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/C_DunningLevel_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/C_UOM_Trl_de_DE.xml create mode 100644 data/de_DE/M_Product_Trl_de_DE.xml diff --git a/data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml index 8871dcc551..cf2bd76ed4 100644 --- a/data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml @@ -1,101 +1,24219 @@ -AnlageAnlageAnlage für das DokumentAnlagen können jeglicher Dokumenten/Dateiart sein und an jeden Datensatz im System angehangen werden.MandantMandantMandant für diese InstallationEin Mandant ist ein Unternehmen, eine juristische oder natürliche Person. Man kann Daten nicht zwischen den Mandanten teilen. "Tenant" ist ein Synonym für Mandant.SpalteSpalteSpalte der Datenbanktabelle im TabulatorLink zur Datenbankspalte der TabelleAnzeigespalteAnzeigespalteeine Spalte, die anzeigen wirdDie Anzeigespalte zeigt die Spalte an, die anzeigen wird.SystemelementSystemelementDas Systemelement aktiviert die zentrale Wartung der Spaltenbeschreibung und -hilfe.Das Systemelement bewilligt die zentrale Hilfe-Wartung, die Beschreibungs- und Begriffswartung für eine Datenbank.FeldFeldDas Feld in einer DatenbanktabelleDas Feld kennzeichnet ein Feld in einer Datenbanktabelle.SchlüsselspalteSchlüsselspalteDer einzige Identifikator eines DatensatzesDie Schlüsselspalte zeigt an, dass jene der einzige Identifikator des Tabellendatensatzes ist.SpracheSpracheSprache der DateneinheitDie Sprache kennzeichnet die Sprache, die für die Anzeige oder das Formatieren gebraucht wird.MenüMenüKennzeichnet ein MenüDas Menü kennzeichnet ein einziges Menü. Menüs werden benutzt um die Anzeigen derjenigen Bildschirme zu regulieren, zu denen der Benutzer Zugriff hat.TransaktionsorganisationTransaktionsorganisationAusführende/ handelnde/ auslösende OrganisationDie Organisation, die die Transaktion ausführt oder auslöst (für eine andere Organisation). Die besitzende Organisation ist möglicherweise nicht die Transaktionsorganisation in einem Dienstleistungskontext mit zentralisierten Dienstleistungen und zwischenbetrieblichen Transaktionen.OrganisationOrganisationOrganisatorische Einheit innerhalb des MandantenEine Organisation ist eine Einheit des Mandanten oder eine legale Entität - Beispiele sind Geschäfte, Büros. Man kann Daten innerhalb der Organisationen teilen.ProzessinstanzProzessinstanzInstanz des ProzessesVorliebeVorliebePersönliche WertbevorzugungenProzess Prozess Prozess oder BerichtDas Prozessfeld kennzeichnet einen einzigen Prozess oder Bericht im System.ProzessparameterProzessparameterVerweisregister/ ReferenzverzeichnisVerweisregister/ ReferenzverzeichnisDas Referenzverzeichnis basiert auf einer Tabelle.Das Referenzverzeichnisfeld gibt eine Auflistung von Referenzwerten aus einer Datenbanktabelle an. Referenzverzeichnisse füllen abfallende Verzeichnisfächer in einer Datenbank.ReferenzReferenzSystemreferenz (Entnahmeliste)Die Referenz zeigt die Art des Referenzfeldes an.ReferenzwertReferenzwertErforderlich um zu spezifizieren, falls der Datentyp eine Tabelle oder ein Verzeichnis ist.Der Referenzwert zeigt an, wo die Referenzwerte gespeichert sind. Es muss spezifiziert werden, falls der Datentyp eine Tabelle oder ein Verzeichnis ist.FunktionFunktionZuständigkeitsfunktionDie Funktion legt die Sicherheit und den Zugriff fest, die der Anwender, der diese Funktion einnimmt, haben wird.SequenzSequenzDokumentensequenzDie Sequenz legt die Nummerierungsabfolge fest, die für die Dokumente benutzt werden soll.TabulatorTabulatorTabulator in einem FensterDer Tabulator kennzeichnet einen Tabulator, der in einem Fenster erscheint.TabelleTabelleTabelle für die FelderDie Tabelle zeigt die Tabelle an, in der sich ein Feld oder mehrere Felder befinden.AufgabeninstanzAufgabeninstanzBedienungsauftragBedienungsauftragBedienungsauftragDas Auftragsfeld kennzeichnet einen Bedienungsauftrag im System.Primärer Baum GeschäftspartnerPrimärer Baum GeschäftspartnerTree to determine business partner hierarchyTrees are used for (finanial) reportingBaumBaumKennzeichnet einen BaumDas Baumfeld kennzeichnet einen einzigen Baum im System. Bäume legen Rollenwerte oder Auswertungsebenen von Informationen fest. Sie werden für Berichte benutzt, um Berichtspunkte und Verdichtungsstufen festzulegen.primärer Baum - Menüprimärer Baum - MenüTree of the menuMenu access treeprimärer Baum - Organisationprimärer Baum - OrganisationTree to determine organizational hierarchyTrees are used for (finanial) reporting and security access (via role)primärer Baum - Produktprimärer Baum - ProduktTree to determine product hierarchyTrees are used for (finanial) reportingprimärer Baum - Projektprimärer Baum - ProjektTree to determine project hierarchyTrees are used for (finanial) reportingprimärer Baum - Vertriebsgebietprimärer Baum - VertriebsgebietTree to determine sales regional hierarchyTrees are used for (finanial) reportingNutzerNutzerNutzer der Anwendung - Interner oder GeschäftspartnerkontaktDer Nutzer kennzeichnet einen einzigen Nutzer im System. Dieser könnte ein interner oder ein Geschäftspartnerkontakt sein.dynamische Validierungdynamische Validierungdynamische ValidierungsregelDiese Regeln legen fest, wie eine Eingabe in ihrer Gültigkeit bestimmt ist. Für eine dynamische Validierung können Variablen benutzt werden (kontextabhängig).Nächster KnotenNächster Knotennächster Knotenpunkt im ArbeitsflussDer nächste Knotenpunkt zeigt den nächsten Schritt oder die nächste Aufgabe im Arbeitsfluss an. KnotenKnotenArbeitsflussknoten (Aktivitäts-), -schritt oder -prozessDer Arbeitsflussknoten zeigt einen einzelnen Schritt oder Prozess im Arbeitsfluss an.FensterFensterDateneingabe oder AnzeigenfensterDas Fensterfeld kennzeichnet ein einzelnes Fenster im System.Arbeitsfluss Arbeitsfluss Arbeitsfluss oder Kombination von AufgabenDas Arbeitsflussfeld kennzeichnet einen einzigen Arbeitsablauf im System.DatenzugriffsebeneDatenzugriffsebeneErforderliche ZugriffsebeneZeigt die Zugriffsebene an, die für den Bericht oder den Prozess benötigt wird.KontenvorzeichenKontenvorzeichenZeigt das natürliche Vorzeichen des Kontos als Soll oder Haben anZeigt an, ob die erwartete Bilanzierung für dieses Konto Soll oder Haben sein soll. Wenn auf "natürlich" gesetzt, ist das Kontovorzeichen für ein Gewinn- oder Ausgabenkonto ein Depitzeichen (d.h. negativ, wenn Habensaldo).KontenartKontenartZeigt die Art des Kontos anGültige Kontenarten sind A - Asset, E - Expense, L - Liability, O - Owners Equity, R - Revenue und M - Memo. Die Kontenart wird benutzt um zu bestimmen, welche Steuern, falls welche anfallen, Kreditoren und Debitoren für Geschäftspartner validieren. Anmerkung: Memo-Kontobeträge werden bei Bilanzierungsüberprüfung ignoriert.KontoKontobenutztes KontoDas (natürliche) verwendete KontoAkquisekostenAkquisekostenDie Kosten für die Werbung von potenziellen Neukunden als AuftraggeberDie Akquisekosten kennzeichnen die Kosten, die mit der Werbung von Neukunden zusammen hängen.HandlungHandlungZeigt die Handlung an, die durchgeführt werden sollDas Handlungsfeld ist ein absteigendes Verzeichnisfach, das die Handlung anzeigt, die für diesen Buchungsposten durchgeführt werden soll.Tatsächlicher GesamtwertTatsächlicher GesamtwertTatsächlicher EinnahmegesamtwertDer tatsächliche Gesamtwert ist der aufgezeichnete Ertrag in der vom Geschäftspartner erzeugten primären Währungsbuchhaltung.Anschrift 1Anschrift 1Adressenzeile 1 für diese StelleDie Adressenzeile 1 kennzeichnet die Adresse für die Stelle einer Entität.Anschrift 2Anschrift 2Die Adressenzeile 2 für diese StelleDie Adressenzeile 2 beschafft die zusätzliche Anschriftsinformationen für diese Entität. Sie kann verwendet werden um einen Ort, eine Hausnummer oder ähnliche Informationen anzulegen.Nach LieferungNach LieferungFälligkeit auf Basis des Lieferdatums und nicht des RechnungsdatumsDas "nach Lieferung"-Häkchen zeigt an, dass die Bezahlung nach der Lieferung fällig wird im Gegensatz zur Fälligkeit auf Basis des Rechnungsdatums.AliasAliasDefiniert eine alternative Methode um Kontokombinationen anzuzeigen.Das Alias-Feld erlaubt es eine alternative Methode festzulegen, um sich auf eine vollständigen Kontokombination zu beziehen. Zum Beispiel könnte das Debitorenkonto für Gardenworld als GW_AR bezeichnet werden.BetragBetragBetragBetragHaben gebuchtHaben gebuchtGebuchter Haben-BetragDer gebuchte Haben-Betrag zeigt den Transaktionsbetrag an, der in die Kontenwährung der Organisation konvertiert wurde. Soll GebuchtSoll GebuchtGebuchter Soll-BetragDer gebuchte Soll-Betrag zeigt den Transaktionsbetrag an, der in die Kontowährung der Organisation konvertiert wird.GenehmigungsbetragGenehmigungsbetragGenehmigungs-LimitDas Genehmigungsbetragsfeld zeigt die Betragsgrenze an, die diese Rolle für die Genehmigung der Dokumente hat. Haben BelegHaben BelegBeleg Haben-BetragDer Haben-Belegsbetrag zeigt den Haben-Betrag für diese Zeile in der Quellwährung an.Soll BelegSoll BelegBeleg Soll-BetragDer Soll-Belegsbetrag zeigt den Soll-Betrag für diese Zeile in der Quellwährung an.AttributAttributautomatische Periodenkontrolleautomatische PeriodenkontrollePerioden werden automatisch geöffnet und geschlossenIn der automatischen Periodenkontrolle werden Perioden unter Berücksichtigung der aktuellen Daten geöffnet oder geschlossen. Ist das Handbuch aktiviert, müssen die Perioden deutlich geöffnet und geschlossen werden.RechnungsanschriftRechnungsanschriftRechnungsanschriftDie Rechnungsanschrift legt die Adresse fest, die benutzt werden soll, wenn Rechnungen übersendet werden.Bill From AddressThe Bill/Invoice From indicated the address where the invoice is created by the vendorInvoice FromInvoice FromBinärdatenBinärdatenBinärdatenDas Binärfeld weist Binärdaten aus.EtatstandEtatstandZeigt den aktuellen Stand des Etats anDer Etatstand zeigt den aktuellen Stand des Etats an. (d.h. Zahlungsanweisung, Freigaben)primäres Abrechnungsschemaprimäres AbrechnungsschemaPrimäre Regeln für die KontenführungEin Abrechnungsschema legt die Regeln fest, die bei der Kontenführung angewandt werden sollen sowie Kostenplanung, Zahlungsmittel und Kalendarium.AbrechnungsschemaelementAbrechnungsschemaelementAbrechnungsschema Abrechnungsschema Regeln für die AbrechnungEin Abrechnungsschema legt die Regeln fest, die bei der Kontenführung angewandt werden sollen sowie Kostenplanung, Zahlungsmittel und KalendariumGeschäftspartnerGeschäftspartnerkennzeichnet einen GeschäftspartnerEin Geschäftspartner ist jeder, mit dem man Geschäfte abwickelt.PartneranschriftPartneranschriftkennzeichnet die Anschrift des GeschäftspartnersDie Partneranschrift zeigt den Ort des Geschäftspartners an.Identifies the (ship from) address for this Business PartnerThe Partner address indicates the location of a Business PartnerPartner LocationPartner LocationKalenderKalenderAbrechnungskalendernameDer Kalender kennzeichnet ausschließlich den Abrechnungskalender. Mehrere Kalender können dafür verwendet werden. Beispielsweise kann es erforderlich sein, einen Standardkalender vom 1.1. bis zum 31.12. zu haben und einen weiteren finanzwirtschaftlichen für den Zeitraum vom 1.7. bis zum 30.6..Wechselkurs RateWechselkurs RateRate, die zum Umrechnen von Währungen verwendet wirdDie Wechselkursrate legt die Rate fest, die benutzt wird um eine Quellenwährung in eine Abrechnungswährung umzurechnen.LandLandLanddas Land kennzeichnet ein Land. Jedes Land muss zunächst festgelegt werden, bevor es in einem Dokument verwendet werden kann.WährungWährungDie Währung für diesen BelegLegt die Währung fest, die benutzt wird, wenn NachwährungNachwährungZielwährungDie Nachwährung legt die Zielwährung für diese Wechselrate fest.BelegartBelegartBelegart oder -regelnBelegart bestimmt Nummernkreis und VerarbeitungZielbelegartZielbelegartAngestrebte BelegartBelegarten können geändert werden (z.B. von Angebot zu Auftrag oder Rechnung). Die Konvertierung spiegelt sich dann in der aktuellen Ausführung nieder. Diese Verarbeitung wird ausgelöst durch das Aussuchen des entsprechenden Belegs.KontenelementKontenelementElementenwertElementenwerte können natürliche Werte oder anwenderdefinierte Werte sein.ElementElementAbrechnungselementDas Abrechnungselement kennzeichnet einen Abrechnungstyp. Dieser ist allgemein als Kontenplan bekannt.von von Ort, von dem der Bestand geholt wurde"Von" zeigt den Ort an, von dem ein Produkt geholt worden ist.nach nach Ort, zu dem der Bestand gebracht wurde"Nach" zeigt den Ort an, zu dem ein Produkt gebracht wurde.Ort/AnschriftOrt/AnschriftOrt/ AnschriftDas Feld für den Ort oder die Anschrift legt den Ort oder die Entität fest.geschäftsfreier Taggeschäftsfreier TagTag, an dem keine Geschäfte abgewickelt werdenDer geschäftsfreie Tag ist ein Tag, der nicht als geschäftsaktiver Tag berücksichtigt werden sollte.ZahlungsbedingungenZahlungsbedingungendie Bedingungen für die Bezahlung dieser TransaktionZahlungsbedingungen kennzeichnen die Art und Weise sowie die Zeit der Bezahlung der Transaktion.Buchungsperiode verwaltenBuchungsperiode verwaltenPeriode Periode Periode des KalendersDie Periode zeigt einen ausgewählten Bereich von Daten für einen Kalender an.ProjektProjektFinanzprojektEin Projekt ermöglicht interne oder externe Aktivitäten zu verfolgen und zu überwachen.RegionRegionKennzeichnet eine geografische RegionDie Region kennzeichnet eine einzige Region für dieses Land.VertriebsgebietVertriebsgebietVertriebsgebietDas Vertriebsgebiet legt eine bestimmte Gegend der Vertriebsabdeckung fest.SteuerkategorieSteuerkategorieSteuerkategorieDie Steuerkategorie liefert eine Methode ähnliche Steuern in einer Gruppe zusammenzufassen. Zum Beispiel die Umsatzsteuer oder die Mehrwertsteuer.SteuerSteuerSteuerkennungDie Steuerkennung legt die Art der Steuer fest, die in einer Belegzeile verwendet wird.Maßeinheit für KonvertierungenMaßeinheit für KonvertierungenEinheit für das Maß der KonvertierungDie UOM-Konversion kennzeichnet eine einzige zu und von-Messeinheit, Konversionsrate und Konversionsdatumsbereich.MaßeinheitMaßeinheitMaßeinheitDie UOM definiert eine einzige nicht-monetäre MaßeinheitSoll-MaßeinheitSoll-MaßeinheitSoll- oder ZielmaßeinheitDie Ziel-UOM legt die Ziel-UOM für ein UOM-Konvertierungspaar fest.Maßeinheit für LängenMaßeinheit für LängenStandard ME für LängenDas Standard-UOM für Längen legt das UOM fest, das für die Produkte verwendet werden soll, die in Längen angegeben werden.Maßeinheit für ZeitMaßeinheit für ZeitStandard ME für ZeitenDie Standard-UOM für Zeiten legt das UOM für die Produkte fest, die durch Zeiten angegeben werden.Maßeinheit für VolumenMaßeinheit für VolumenStandard ME für VolumenDie Standard UOM für Volumen legt das UOM fest, das für Produkte verwendet werden soll, die in Volumen ausgewiesen werden.Maßeinheit für GewichteMaßeinheit für GewichteStandard ME für GewichteDas Standard UOM für Gewichte legt das UOM fest, das für die Produkte verwendet werden soll, die in Gewichten angegeben werden.KombinationKombinationgültige KontokombinationDie Kombination kennzeichnet eine gültige Kombination von Elementen, die ein Hauptbuchkonto repräsentieren.JahrJahrKalenderjahrDas Jahr kennzeichnet ein Abrechnungsjahr für ein Kalendarium.externe Funktionexterne FunktionExterne Funktionen SE_/SL_/UL_/..A Callout allow you to create Java extensions to perform certain tasks always after a value changed. Callouts should not be used for validation but consquences of a user selecting a certain value. -The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method name to call. Example: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instanciates the class "CalloutRequest" and calls the method "copyText". You can have multiple callouts by separating them via a semicolonStadtStadtkennzeichnet eine StadtDie Stadt kennzeichnet eine einzige Stadt für dieses Land oder für diese Region.ValidierungscodeValidierungscodeValidierungscodeDer Validierungscode zeigt das Datum, die Zeit und die Nachricht des Fehlers an.DatenbankspaltennameDatenbankspaltennameName der Spalte in der DatenbanktabelleDer Spaltenname legt den Namen einer Spalte in einer Tabelle sowie in einer Datenbank fest.KombinationKombinationEinzigartige Kombination von KontoelementenDas Kombinationsfeld definiert die einzigartige Kombination von Elementenwerten, die das Konto enthält.AnmerkungenAnmerkungenAnmerkungen oder ZusatzinformationenThe Comments field allows for free form entry of additional information.SpeicherwarnungSpeicherwarnungWarnung, die beim Speichern erscheintWarnung oder Information, die erscheint, wenn der Datensatz gespeichert wird.KontrollbetragKontrollbetragWenn nicht 0, muss der Sollbetrag mit dem Betrag übereinstimmenWenn der Kontrollbetrag null beträgt, wird keine Kontrolle durchgeführt. Andernfalls muss der Sollbetrag dem Kontrollbetrag entsprechen, bevor das Dokument bearbeitet wird.DurchschnittskostenDurchschnittskostengewichtete Durchschnittskostengewichtete (tatsächliche) DurchschnittskostenPlankostenPlankostenPlankostenPlankostenKalkulationsverfahrenKalkulationsverfahrenlegt fest, wie die Kosten kalkuliert werdenDas Kalkulationsverfahren legt fest, wie die Kosten kalkuliert werden (Plankosten oder Durchschnittkosten)KalkulationspräzisionKalkulationspräzisionRechengenauigkeit bei KostenrechnungDie Kalkulationspräzision legt die Stelle nach dem Komma fest, auf die der Betrag bei der Kostenkalkulation gerundet wird.KostenKostenKosten in der WährungsbuchhaltungDie Kosten legen die Kosten einer Aktion in einer Unternehmenswährungsbuchhaltung fest.ISO LändercodeISO LändercodeLandeskennung in zwei Buchstaben gemäß ISO 3166-1Details unter - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htmErstelltErstelltDatum, an dem dieser Beleg erstellt wurdeDas "Erstellt"-Feld legt das Datum fest, an dem der Beleg erstellt worden ist.Erstellt vonErstellt vonAnwender, der den Beleg erstellt hatDas "erstellt von"-Feld legt den Anwender fest, der den Beleg erstellt hat.NummerNummerKeditkarten-Nummer ohne LeerstellenDie Kreditkarten-Nummer bezeichnet die Nummer auf der Kreditkarte, ausgenommen aller LeerstellenFormelzeichenFormelzeichenFormelzeichen für die Währung (opt wird benutzt für "nur drucken")Das Währungsformelzeichen legt das Formelzeichen fest, das gedruckt wird, wenn die Währung benutzt wird. WährungsbilanzierungWährungsbilanzierungAbrechnung, die benutzt wird, wenn eine Währung aus dem Gleichgewicht istDie Währungsbilanzierung legt fest, welche Abrechnung benutzt wird, wenn eine Währung aus dem Gleichgewicht ist (allgemeine Rundungsgebühr).KursKursWährungswechselkursDer Währungswechselkurs legt die Rate fest, die beim Wechsel von der Ausgangswährung zur Rechnungswährung benutzt werden soll.Nächste Nr.Nächste Nr.Die nächste zu verwendende NummerDie nächste Nr. legt die nächste Nummer fest, die für diesen Beleg verwendet werden soll.Firmen-Nr.Firmen-Nr.Dun & Bradstreet NummerDatenaustausch -Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htmDatumDatumDatum, an dem das Geschäft nicht ausgeführt wirdDas Datumsfeld kennzeichnet ein Kalenderdatum, an dem keine Geschäfte ausgeführt werden.BuchungsdatumBuchungsdatumBuchungsdatumDas Buchungsdatum legt das Datum fest, das für die Einträge auf dem Hauptbuchkonto, die von diesem Dokument erstellt werden, verwendet wird.LieferdatumLieferdatumDatum, an dem das Produkt geliefert wurdeBelegdatumBelegdatumDatum des BelegsDas Belegdatum kennzeichnet das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde. Es kann, muss aber nicht, das gleiche Datum wie das der Abrechnung sein.RechnungsdatumRechnungsdatumDatum, das auf der Rechnung erscheintDas Rechnungsdatum zeigt das Datum an, das auf der Rechnung erscheint.AuftragsdatumAuftragsdatumDatum des AuftragsZeigt das Datum an, an dem ein Artikel bestellt worden ist.ZusagedatumZusagedatumDatum, an dem die Bestellung zugesagt worden ist.Das Zusagedatum zeigt das Datum an, für das eine Bestellung zugesagt worden ist, wenn überhaupt eine Zusage erfolgt ist.Standard LogikStandard LogikStandardwert für FeldwertThe defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons.Lieferung überLieferung überwie die Lieferung zugestellt wirdDie "Lieferung über" zeigt an, wie die Produkte zugestellt werden sollen. Zum Beispiel wird eine Bestellung aufgelesen oder verschifft.BeschreibungBeschreibungOptionale kurze Beschreibung des Belegs.Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.AuslaufartikelAuslaufartikelDieses Produkt ist nicht länger lieferbar.Das Auslaufartikelankreuzfeld zeigt an, dass ein Produkt ausgelaufen ist.Auslauf zumAuslauf zumAuslauf zumThe Discontinued By indicates the individual who discontinued this productSkonto ProzentSkonto ProzentSkonto in ProzentDas Skonto zeigt den Nachlass an, der als Prozentsatz angezeigt wird.SkontofristSkontofristZahl der Tage, innerhalb derer der Skontoabzug gültig ist.Die Skontofrist zeigt die Zahl der Tage an, innerhalb derer die Zahlung angekommen sein muss, um das Skonto nutzen zu können.AnzeigelängeAnzeigelängeLänge der Anzeige in ZeichenThe display length is mainly for String fields. The length has no impact, if the data type of the field is - Integer, Number, Amount (length determined by the system) - YesNo (Checkbox) - List, Table, TableDir (length of combo boxes are determined by their content at runtime)AnzeigelogikAnzeigelogikWenn das Feld angezeigt wird, betimmt dieser Ausdruck, ob das Feld im konkreten Fall gezeigt wird.format := {expression} [{logic} {expression}]<br> -expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}<br> -logic := {|}|{&}<br> -context := any global or window context <br> -value := strings or numbers<br> -logic operators := AND or OR with the previous result from left to right <br> -operand := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> -Examples: <br> -@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER <br> -@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> -@Name@>J<br> -Strings may be in single quotes (optional)Wert zeigenWert zeigenSchlüssel Spalte mit der Anzeige Spalte zeigenThe Display Value checkbox indicates if the value column will display with the display column.AdressdruckformatAdressdruckformatFormat, um die Adresse zu druckenDas Adressdruckformat legt das Format fest, das benutzt wird um die Adresse zu drucken. Die folgenden Formeln werden benutzt: @C@=City @P@=Postal @A@=PostalAdd @R@=RegionTeilungsrateTeilungsrateDie Konvertierung von Ursprung zu Ziel wird durch Teilen des Ausgangswertes erzieltDie Konvertierung von Ursprung zu Ziel wird durch Teilen des Ausgangswertes erzielt. Wenn man die Teilungsrate eingibt, wird die Multiplizierungsrate automatisch errechnet.Beleg-AktionBeleg-AktionDer angestrebte Status des BelegesDer derzeitige Status ist wird im Statusfeld angezeigt. Die Optionen werden in einem Popup aufgelistet.BelegkreisBelegkreisDer Belegkreis bestimmt die Nummerierung der BelegeDer Belegkreis zeigt die Regeln der Nummerierung an, die für diesen Belegtyp benutzt werden.BelegstatusBelegstatusDer derzeitige Status des BelegesDer Belegstatus zeigt den Status eines Dokuments zu einem Zeitpunkt an. Wenn man den Belegstatus ändern möchte, muss das Feld für die Belegaktion benutzt werden.Beleg-Nr.Beleg-Nr.Belegkreisnummer des BelegsThe document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". - -If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).EWU EintrittsdatumEWU EintrittsdatumDatum, an dem die Währung dem Euro-Währungsverbund beitrittDas EWU-Eintrittsdatum definiert das Datum, an dem die Währung in die Europäische Währungsunion eingetreten ist oder eintreten wird. EWU RateEWU RateOffizielle Umrechnungsrate zum EuroDie EWU-Rate definiert die offizielle Rate, die bei der Umrechnung von Währungen in Euro benutzt werden muss.TypTypElemententypDer Elemententyp zeigt an, ob dieses Element das Abrechnungselement oder das anwenderdefinierte Element ist.FristendeFristendeAuslaufdatum (inklusive)Das Fristende legt den letzten Tag der Frist fest.TelefonformatTelefonformatFormat für Telefon Nr: Kann fixe Elemente enthalten; Variablen: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000"PLZ FormatPLZ FormatFormat für Postleitzahl: Kann fixe Elemente enthalten; Variablen: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000"PLZ ZusatzformatPLZ ZusatzformatFormat für Werte: Kann fixe Elemente enthalten; Variablen: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000"FaxFaxFax-NummerFax kennzeichnet eine Faxnummer für diesen Geschäftspartner oder für den Geschäftsort.LängeLängeLänge der Spalte in der DatenbankDie Länge legt die Länge der Spalte in der Datenbank fest.Erster VerkaufErster VerkaufDatum des ersten VerkaufsDas Datum des ersten Verkaufs kennzeichnet das Datum des ersten Verkaufs an den betreffenden Geschäftspartner.Frachtbetrag Frachtbetrag FrachtbetragDer Frachtbetrag zeigt den Betrag an, der für die Fracht in der Belegwährung in Rechnung gestellt wurde.BuchhaltungsregelBuchhaltungsregelAllgemein akzeptierte BuchhaltungsregelnDie GAAP kennzeichnet die Buchhaltungsregeln, die dieses Buchhaltungsschema befolgen wird.BudgetBudgetHauptbuchbudgetDas Hauptbuchbudget kennzeichnet ein anwenderdefiniertes Budget. Dieses kann bei der Rechnungslegung als Vergleich zum tatsächlichen Betrag herangezogen werden.Hauptbuch-KategorieHauptbuch-KategorieHauptbuch-KategorieDie Hauptbuchkategorie ist eine optionale, anwenderdefinierte Methode Grundbuchartikel zu gruppieren.GrundbuchsatzGrundbuchsatzHauptbuchgrundbuchsatzDer Hauptbuchgrundbuchsatz kennzeichnet eine Gruppe von Hauptbüchern, die als Gruppe abgewickelt werden.JournalpositionJournalpositionSachbuch JournalpositionThe General Ledger Journal Line identifies a single transaction in a journal.JournalJournalSachbuch JournalThe General Ledger Journal identifies a group of journal lines which represent a logical business transactionGesamtsummeGesamtsummeGesamtsumme des BelegesDie Gesamtsumme zeigt den gesamten Betrag inklusive Steuern und Fracht in der Belegwährung an.Konto Alias verwendenKonto Alias verwendenAuswahl eines Kontos via AliasDas Alias-Ankreuzfeld zeigt an, dass Kontokombinationen ausgewählt werden können, indem man Konten Kombination verwendenKonten Kombination verwendenValidierte KontenkombinationenThe Combination Control checkbox indicates if the combination of account elements will be verified against the defined acceptable combination.zusätzliche PLZzusätzliche PLZhat eine zusätzliche PLZDas "zusätzliche PLZ"-Ankreuzfeld zeigt an, ob diese Adresse eine zusätzliche PLZ verwendet. Falls sie das tut, erscheint ein weiteres Feld, in das die PLZ eingetragen wird.Land beinhaltet RegionLand beinhaltet RegionLand beinhaltet RegionenDas "Land beinhaltet Region"-Ankreuzfeld wird angekreuzt, wenn das gekennzeichnete Land in Regionen aufgeteilt ist. Wenn dieses Feld angekreuzt ist, ist der Region-Tabulator empfänglich.Hat BaumHat BaumFenster hat BaumdarstellungDas "hat Baum"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das Fenster eine Baumdarstellung aufweist.Hilfe/ NotizHilfe/ NotizHilfe, Hinweis oder KommentarDas "Hilfe"-Feld beinhaltet Hinweise, Kommentare oder Hilfe bezüglich der Anwendung der Buchungsposten.ISDNISDNISDN bzw Modem LeitungISDN kennzeichnet eine ISDN oder eine Modem-Nummer.ISO WährungscodeISO WährungscodeDrei Buchstaben ISO 4217 Code der WährungFor details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htmGewinn und Verlust KontoGewinn und Verlust KontoIncome Summary Account SteigerungssatzSteigerungssatzDie Zahl erhöht die letzte Belegnummer The Increment indicates the number to increment the last document number by to arrive at the next sequence numberZwischenbetriebliche ForderungZwischenbetriebliche ForderungZwischenbetriebliche Forderung / offene RechnungDie zwischenbetriebliche Forderung zeigt die Forderung des Geldes an, das andere Unternehmen diesem Unternehmen schuldig sind.Zwischenbetriebliche VerbindlichkeitenZwischenbetriebliche VerbindlichkeitenZwischenbetriebliche Verbind / fällige RechnungDie zwischenbetriebliche Verbindlichkeit zeigt die Forderung des Geldes an, das das Unternehmen anderen Unternehmen schuldig ist.RechnungstagRechnungstagTag der RechnungserstellungDer Rechnungstag zeigt den Tag der Rechnungserstellung an. Erfolgt sie zwei Mal im Monat, so besteht ein Abstand von 15 Tagen zwischen den beiden Daten.RechnungsfrequenzRechnungsfrequenzWie oft Rechnungen erstellt werdenDie Rechnungsfrequenz zeigt die Frequenz der Rechnungserstellung für einen Geschäftspartner an.RechnungswochentagRechnungswochentagTage, an denen Rechnungen erstellt werdenDer Rechnungswochentag zeigt den Tag der Woche an, an dem Rechnungen erstellt werden.AbgrenzungAbgrenzungDurchführen der RechnungsabgrenzungThe Accrual checkbox indicates if this accounting schema will use accrual based account or cash based accounting. The Accrual method recognizes revenue when the product or service is delivered. Cash based method recognizes income when then payment is received.AktivAktivDer Beleg ist aktiv im System.There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports. -There are two reasons for de-activating and not deleting records: -(1) The system requires the record for audit purposes. -(2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.BetragsgrenzeBetragsgrenzeSende Rechnungen nur dann, wenn der Betrag die Grenze überschreitet.Das Betragsgrenze-Ankreuzfeld gibt an, ob Rechnungen versendet werden, wenn sie sich unterhalb der Betragsgrenze befinden .GenehmigtGenehmigtzeigt an, ob der Beleg eine Genehmigung verlangtDas "genehmigt"-Ankreuzfeld zeigt an, ob ein Beleg genehmigt werden muss, bevor er bearbeitet werden kann.Protokollierung aktivierenProtokollierung aktivierenProtokoll aktivieren, das den Verwendungsnachweis generierter Nummern ermöglichtDas "Protokollierung aktivieren"-Ankreuzfeld zeigt an, ob eine ProtokollierungAutomatische NummerierungAutomatische NummerierungAutomatisch die nächste Nummer vergebenDas "Automatische Nummerierung"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das System automatisch die nächste Nummer vergibt.AusgeglichenAusgeglichenBilanzierungBilanzierungAlle Transaktionen mit diesem Element müssen ausgeglichen sein (Soll=Haben)Das Ankreuzfeld "Bilanzierung" zeigt an, dass dieses Element in jeder Journal-Transaktion saldieren muss. Zum Beispiel: Wenn Kostenstellen als ein ein Element definiert wurden, das ein Ausgleich ist, dann müssen Soll und Haben für jede einzelne Kostenstelle 0.00 saldieren. Diese Vorgehensweise ist üblich um Teile einer Organisation zu definieren, die als ihre eigene Entität berichten. Bilanzierung ist keine Option für das Kontoelement. BasisspracheBasisspracheDie Systeminformationen sind in dieser SpracheZentral verwaltetZentral verwaltetInformationen werden in der Systemelemententabelle verwaltetDas "zentral verwaltet"-Ankreuzfeld zeigt an, ob Name, Beschreibung und Hilfe in der Systemelementtabelle oder in der Fenstertabelle verwaltet werden.Kredit genehmigtKredit genehmigtDer Kredit ist genehmigt"Kredit genehmigt" zeigt an, ob die Kreditbewilligung erfolgreich für die Bestellungen war.KundeKundezeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde istDas "Kunde"-Ankreuzfeld zeigt an, ob ein Geschäftspartner ein Kunde ist. Ist das Feld aktiviert, erscheinen zusätzliche Felder, welche den Kunden weitergehend bestimmen.Löschbare DatensätzeLöschbare Datensätzezeigt an, ob Datensätze aus der Datenbank gelöscht werden könnenDas "löschbare Datensätze"-Ankreuzfeld zeigt an, ob ein Datensatz aus der Datenbank gelöscht werden kann. Falls die Datensätze nicht gelöscht werden können, bleibt nur die Aktivierungsmarkierung zu entmarkieren.GeliefertGeliefertAngezeigtAngezeigtbestimmt, ob dieses Feld angezeigt wirdWenn das Feld angezeigt wird, wird das Feld "Displaylogik" die Laufzeit bestimmen, falls es überhaupt angezeigt wird.Beleg zur AbstimmungBeleg zur AbstimmungBeleg Abstimmungs-Konto (Es können keine manuellen Buchungen gemacht werden)der Beleg ist nummernverwaltetder Beleg ist nummernverwaltetDieser Beleg hat eine BelegnummernverwaltungDas "Belegnummernverwaltung"-Ankreuzfeld zeigt an, ob der Belegtyp eine Nummernabfolge haben wird. Euro MitgliedEuro MitgliedDiese Währung ist Mitglied im Europäischen WährungsverbundDas "EMU-Mitglied"-Ankreuzfeld wird benutzt falls die Währung ein Mitglied des Europäischen Wirtschaftsverbundes ist.MitarbeiterMitarbeiterzeigt an, ob ein Geschäftspartner ein Mitarbeiter istDas "Mitarbeiter"-Ankreuzfeld zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Ist das der Fall, erscheinen automatisch weitere Felder zur genaueren Bestimmung des Mitarbeiters.VerschlüsseltVerschlüsseltAnzeige oder Speicher ist verschlüsseltAnzeigenverschlüsselung - alle Zeichen erscheinen als "*". Mit Datenspeicherverschlüsselung ist es nicht möglich die Daten via SQL anzuzeigen.Euro WährungEuro WährungDiese Währung ist der EuroDas "Euro-Währung"-Ankreuzfeld wird benutzt um anzuzeigen, falls diese Währung die Euro Währung ist.nur Feldnur FeldFeldbezeichung/Überschrift wird nicht gezeigtDas "nur Feld"-Ankreuzfeld zeigt an, dass die Spalte ohne Feldbezeichnung erscheint.Voll qualifiziertVoll qualifiziertDieses Konto ist voll qualifiziertDas "voll qualifiziert"-Ankreuzfeld zeigt an, dass alle verlangten Elemente für die Kontokombination gegeben sind.GeneriertGeneriertdie Verbindung ist hergestelltDas Hergestellt-Ankreuzfeld zeigt an, ob eine Journalverbindung von einem Quellenbeleg hergestellt worden ist. Verbindungen können sowohl manuell als auch importiert eingegeben werden.Nur ÜberschriftNur ÜberschriftFeld ohne Spalte - nur die Überschrift wird angezeigtDas "nur Überschrift"-Ankreuzfeld zeigt an, wenn nur die Überschrift auf dem Bildschirm angezeigt wirdIdentifikatorIdentifikatorDiese Spalte ist Teil des Belegidentifikators istDas "Identifikator"-Ankreuzfeld zeigt an, dass diese Spalte Teil des Identifikators oder Schlüssel für diese Tabelle ist.KontentabulatorKontentabulatorDieser Tabulator enthält KontoinformationenDas "Kontentabulator"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das Fenster Kontoinformationen enthält.in Rechnung gestelltin Rechnung gestelltes ist in Rechnung gestellt wordenIndikator, ob bereits in Rechnung gestellt worden istSchlüsselspalteSchlüsselspalteDiese Spalte ist der Schlüssel in dieser TabelleDie Schlüsselspalte muss auch Anzeigesequenz 0 in der Feldbestimmung und eventuell versteckt sein.obligatorischobligatorischFür diese Spalte wird Dateneingabe verlangt.Das Feld muss einen Wert für den Beleg haben um in der Datenbank gespeichert zu werden.natürliches Kontonatürliches KontoDas primäre natürliche KontoDas natürliche Konto basiert oftmals auf (industriespezifischen) Kontenskalen.ElternverbindungsspalteElternverbindungsspalteDiese Spalte ist die Verbindung zur Elterntabelle (z.B.zum Dateikopf der Zeilen) - inkl. der Verbindungsschlüsselspalten Die Elternverbindungsspalte zeigt an, ob eine Spalte eine Verbindung zu einer Elterntabelle ist.PrimärPrimärzeigt an, ob dieses das primäre Budget istDas "Primär"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das Budget das primäre Budget ist.GedrucktGedrucktzeigt an, ob das Dokument/ die Zeile gedruckt istDas "gedruckt"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das Dokument oder die Zeile beim Drucken miteinbezogen wird. Wird verarbeitetWird verarbeitetaktiver Interessent/ Kundeaktiver Interessent/ Kundezeigt an, ob Interessent oder KundeDas "Interessent"-Ankreuzfeld zeigt eine Entität an, die ein aktiver Interessent oder Kunde ist.eingekaufteingekauftein Unternehmen kauft das Produkt einDas "eingekauft"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das Produkt vom Unternehmen eingekauft wurde.BereichBereichDer Parameter stellt einen Wertebereich dar.Das "Bereich"-Ankreuzfeld zeigt an, dass dieser Parameter einen Wertebereich darstellt.Nur lesenNur lesenDas Feld kann nur gelesen werdenDas "nur lesen"-Feld zeigt an, dass dieses Feld nur gelesen werden kann. Es kann nicht aktualisiert werden.Lesen/SchreibenLesen/SchreibenFeld ist lesen / schreibenDas "Lesen/Schreiben"-Feld zeigt an, dass dieses Feld gelesen und aktualisiert werden kann.VerkaufspreislisteVerkaufspreislisteDas ist eine VerkaufspreislisteDas Ankreuzfeld "Verkaufspreisliste" zeigt an, ob die Preisliste für Verkaufstransaktionen benutzt wirdHandelsvertreterHandelsvertreterIst der Mitarbeiter ein VerkäuferThe Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a sales representative. A sales representative may also be an emplyee, but does not need to be.Business Partner responsible for documentsThe Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a company agent. A company agent may also be an emplyee, but does not need to be.Company AgentCompany Agentgleiche Zeilegleiche Zeileauf der gleichen Zeile wie das vorangegangene Feld angezeigtDas Ankreuzfeld "gleiche Zeile" zeigt an, dass das Feld auf der gleichen Zeile angezeigt wird wie das vorangegangene Feld.Sicherheit aktiviertSicherheit aktiviertWenn Sicherheit aktiviert ist, kann der Nutzerzugriff auf die Daten durch Regularien eingeschränkt werden.Das Ankreuzfeld "Sicherheit aktiviert" zeigt an, dass der Nutzerzugriff auf die Daten in dieser Tabelle durch Regularien eingeschränkt werden kann.einzeilige Anordnungeinzeilige AnordnungFehlwert für den Umschalter zwischen ein- und mehrreihiger AnordnungDas Ankreuzfeld "einzeilige Anordnung" zeigt an, ob der Fehlwertanzeigetyp für dieses Fenster einreihig im Gegensatz zu mehrreihig ist.verkauftverkauftUnternehmen verkauft dieses ProduktDas Ankreuzfeld "verkauft" zeigt an, ob das Produkt von dem Unternehmen verkauft worden ist.auf Lagerauf LagerDieses Produkt ist auf Lager.Das Ankreuzfeld "auf Lager" zeigt an, ob das Produkt auf Lager ist.SummenebeneSummenebeneDas hier ist eine SummenentitätEine Summenentität stellt eher einen Stapel in einem Baum als einen Endknoten dar. Summenentitäten werden benutzt um darzustellen, und stellen keine eigenen Werte dar.SystemspracheSystemspracheDie Bildschirme, etc. werden in dieser Sprache verfasstMöchte man einen entsprechenden Bildschirm in diese Sprache übersetzt haben, muss man es so einstellen. Bitte informiere den Systemadministrator, um die Sprachverwaltungsschrift zu aktivieren. Falls dies misslingt, können die Fachbegriffe auch selbständig übersetzt werden.benutzt als Beleg IDbenutzt als Beleg IDDie Belegnummer wird als Belegschlüssel benutztDas Ankreuzfeld "Beleg ID" zeigt an, ob die Beleg ID als Schlüssel zum Beleg benutzt wird.ÜbertragenÜbertragenIns Hauptbuch übertragen (d.h. gebucht)Das Ankreuzfeld "übertragen" zeigt an, ob die Transaktionen, die mit diesem Beleg verbunden sind, ins Hauptbuch übertragen werden sollen.ÜbersetztÜbersetztDiese Spalte ist übersetztDas Ankreuzfeld "übersetzt" zeigt an, ob die Spalte übersetzt ist.ÜbersetzungstabulatorÜbersetzungstabulatorDieser Tabulator beinhaltet Informationen, der die Übersetzung dienlich sindDas Ankreuzfeld "Übersetzungstabulator" zeigt an, ob ein Tabulator Übersetzungsinformationen beinhaltet.aktualisierbaraktualisierbarbestimmt, ob ein Feld aktualisiert werden kannDas Ankreuzfeld "aktualisierbar" zeigt an, ob ein Feld durch den Anwender aktualisiert werden kann.vom Nutzer aktualisierbarvom Nutzer aktualisierbarDieses Feld kann vom Nutzer aktualisiert werdenDas Ankreuzfeld "vom Nutzer aktualisierbar" zeigt an, ob der Nutzer das Feld aktualisieren kann.LieferantLieferantzeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant istDas Ankreuzfeld "Lieferant" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist. Falls ja, erscheinen automatisch weitere Felder zur genaueren Bestimmung des Lieferanten.Letzter KontaktLetzter KontaktDatum des letzten KontaktsDer letzte Kontakt zeigt das Datum an, an dem dieser Geschäftspartner zuletzt kontaktiert worden ist.Letztes ErgebnisLetztes ErgebnisErgebnis des letzten KontaktsDas letzte Ergebnis kennzeichnet das Ergebnis des letzten Kontakts.HöchstbestandHöchstbestandHöchstbestand dieses ProduktsZeigt die obere Grenze der Bestände an, bis zu der das Produkt aufgestockt werden kann.UntergrenzeUntergrenzeUnterbestandsgrenze für das ProduktZeigt die untere Grenze der Bestände an, die für dieses Produkt gilt.PositionPositionEine Zeile für den BelegZeigt die bestimmte Zeile für diesen Beleg an. Sie bestimmt auch die Anzeigenzeilenordnung innerhalb eines Belegs.PositionnettoPositionnettoDer Betrag der Nettozeile (Quantität * tatsächlicher Preis) ohne Fracht und AbgabenZeigt den Nettozeilenbetrag an, der auf der Quantität und dem tatsächlichen Preis basiert. Zusätzliche Frachtkosten oder Abgaben sind nicht berücksichtigt.SequenzSequenzChargen-Nr.Chargen-Nr.Los-Nummer (alphanumerisch)Die Los-Nummer zeigt das spezifische Los an, zu dem das Produkt gehörte.LagerortLagerortWarenhauslagerortDer Lagerort zeigt an, wo das Produkt im Warenhaus gelagert ist.PreislistePreislisteEinziger Identifikator einer PreislistePreislisten werden benutzt um Preisermittlung, Gewinnmargen und Ausgaben von Artikeln festzusetzen, die eingekauft oder verkauft werden.PreislistenversionPreislistenversionkennzeichnet ein Beispiel einer Preisliste Jede Preisliste kann mehrere Versionen besitzen. Es ist üblich, für die jeweilige Version das Datum ihrer Gültigkeit anzugeben.ProduktkategorieProduktkategorieKategorie des Produktskennzeichnet die Kategorie, der das Produkt angehört. Produktkategorien werden für die Preisfestlegung und die Auswahl verwendet.ProduktProduktProdukt, Service, Artikel Kennzeichnet einen Artikel, der entweder vom Unternehmen gekauft oder verkauft worden ist.SpediteurSpediteurArt und Weise der ProduktlieferungDer Spediteur zeigt an, auf welche Art und Weise das Produkt geliefert wirdLagerLagerBereitstellungslager und DienstpunktDas Lager kennzeichnet ein Warenlager, in dem Produkte gelagert oder Dienste zur Verfügung gestellt werden.NachrichtentextNachrichtentexttextuelle Information, Menü oder FehlermeldungDer Nachrichtentext zeigt die Nachricht an, die erscheinen wird.NachrichtenhinweisNachrichtenhinweisZusatzhinweis oder Hilfe für die NachrichtDer Nachrichtenhinweis kennzeichnet zusätzliche Hilfe oder Informationen über die Nachricht.NachrichtenartNachrichtenartArt der Nachricht (Information, Menü oder Fehler)Der Nachrichtentyp zeigt den Typ der Nachricht an, der festgelegt worden ist. Zulässige Typen sind Information, Menü oder Fehler.MultiplikatorrateMultiplikatorrateRate, mit der die Ausgangszahl multipliziert wird um einen Sollbetrag zu errechnen.Um die Ausgangszahl in einen Sollbetrag umzurechnen, muss die Ausgangszahl mit der Multiplikatorrate multipliziert werden.NAICS/SICNAICS/SICStandard Industrie Code oder sein Nachfolgemodell NAIC - http//www.osha.gov/oshstats/sicser.htmlNAICS/SIC kennzeichnet einen der beiden Codes, der auf den Geschäftspartner anwendbar ist.NameNameAlphanumerische Identifizierung des EintragesDer Name des Eintrages wird als eine Standardsuchoption neben dem Suchschlüssel verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. Netto-TageNetto-TageNetto-Tage, an denen Zahlungen fällig sind.Zeigt die Anzahl von Tagen an, die seit Rechnungsdatum vergangen sind und Zahlungen erwarten lassen.Knoten IDKnoten IDMitarbeiterMitarbeiterAnzahl der MitarbeiterZeigt die Anzahl der Mitarbeiter für den Geschäftspartner an. Dieses Feld erscheint nur für Interessenten.BetriebssystembefehlBetriebssystembefehlBetriebssystembefehlDer Betriebssystembefehl kann wahlweise Befehle festlegen, die Teil dieser Anwendung sind. Zum Beispiel kann er dafür genutzt werden, ein Backup zu starten oder einen Datentransfer auszuführen.SQL Order By BedingungSQL Order By BedingungVoll qualifizierte SQL ORDER BY BedingungDie Order by Bedingung zeigt die SQL Order By Bedingung an, die zum Auswählen der Belege benutzt werden soll.OrganisationOrganisationorganisatorischer Eintrag innerhalb eines KlientenEine Organisation ist eine Einheit des Klienten oder eine legale Entität -Beispiele sind Geschäft oder DepartementPreisliste für den EinkaufPreisliste für den EinkaufPreisliste, die von diesem Geschäftspartner benutzt wirdKennzeichnet die Preisliste, die vom Lieferant der Produkte benutzt wird, die von diesem Unternehmen eingekauft werden.Prozess DatumProzess DatumProzessparameterProzess Datum nachProzess Datum nachProzessparameterProzess WertProzess WertProzessparameterProzess Wert bisProzess Wert bisProzessparameterÜbergeordnetÜbergeordnetder Einheit übergeordnet"Übergeordnet" zeigt den Wert an, der benutzt wird, die nächste Ebene in einer Hierarchie oder einer Darstellung zu repräsentieren um den Beleg anzupassen. Übergeordnete SteuerÜbergeordnete SteuerDie übergeordnete Steuer ist eine Steuer, die sich in mehrere Steuern gliedertDie übergeordnete Steuer zeigt eine Steuer an, die sich auf mehrere Steuern bezieht. Sie ermöglicht durch Eingabe der übergeordneten Steuer mehrere Steuern im Dokument zu berechnen.KennwortKennwortKennwort beliebiger Länge Das Kennwort für diesen Nutzer. Kennwörter werden abgefragt um den autorisierten Nutzer zu identifizieren. Es kann über den Vorgang "Kennwort neu setzen" geändert werden.PeriodenaktionPeriodenaktionAktion, die in dieser Periode erfolgteDie Periodenaktion zeigt die Aktion der jeweiligen Periode an. Beispielsweise gibt es die "geschlossene Periode" und die "offene Periode".PeriodennummerPeriodennummereine bestimmte PeriodennummerDie Periodennummer kennzeichnet eine spezifische Periode dieses Jahres. Jede Periode wird durch ein Anfangs- und Enddatum festgelegt. Datenbereiche eines Kalendariums und eines Jahres können nicht überlappen.PeriodenstatusPeriodenstatusAktueller Status der PeriodeDer Periodenstatus zeigt den aktuellen Status der Periode an. Zum Beispiel "geschlossen", "offen", "niemals geöffnet".PeriodentypPeriodentypPeriodentypDer Periodentyp gibt den Typ (Standard oder Abstimmung) der Periode an.VorbuchungstageVorbuchungstageAnzahl der Tage in die vorgebucht werden kann (auf Systemdaten basierend)Wenn die automatische Periodenkontrolle aktiviert ist, wird die aktuelle Periode auf Basis der Systemdaten errechnet, und es ist jederzeit möglich Buchungen für jeden Tag dieser Periode durchzuführen. Vorbuchungstage berechtigen dazu, Buchungen für kommende Perioden durchzuführen. Beispiel: Ist heute der 15. April und es gilt eine Vorbuchungszeit von 30 Tagen, kann für den 15. Mai vorgebucht werden.NachbuchungstageNachbuchungstageAnzahl der Tage, in die nachgebucht werden kann. (auf Systemdaten basierend)Wenn die automatische Periodenkontrolle aktiviert ist, wird die aktuelle Periode auf Basis der Systemdaten errechnet, und es ist jederzeit möglich Buchungen für jeden Tag dieser Periode durchzuführen. Nachbuchungstage berechtigen dazu, Buchungen für die vorangegangenen Perioden durchzuführen.Beispiel: Heute ist der 15. Mai und die Nachbuchungszeit beträgt 30 Tage, kann bis zum 15. April nachgebucht werden.TelefonTelefonkennzeichnet eine TelefonnummerDas Telefonfeld kennzeichnet eine TelefonnummerTelefon 2Telefon 2kennzeichnet eine weitere Telefonnummer.Das zweite Telefonfeld kennzeichnet eine weitere Telefonnummer.aktuelle Buchungenaktuelle BuchungenAktuelle Buchungen auf diesem Konto möglichAktuelle Buchungen zeigt an, ob aktuelle Werte auf diesen Elementenwert gebucht werden können.BudgetbuchungenBudgetbuchungenBudget Buchungen auf diesem Konto möglichBudgetbuchungen zeigt an, ob die Budgetewerte auf diesen Elementenwert gebucht werden können.BelastungsbuchungBelastungsbuchungVerpflichtungen sind auf diesem Konto möglichstatistische Buchungenstatistische BuchungenStatistische Buchungen auf diesem Konto möglichPLZPLZPostleitzahlDie Postleitzahl oder PLZ kennzeichnet die Postleitzahl der Antitätsadresse.--Postleitzahl-ZusatzDer Postleitzahl-Zusatz kennzeichnet, falls dienlich, zusätzliche Postleitzahl-Information.BuchungsartBuchungsartDie Art des Betrags, die dieses Journal verbuchtDie Buchungsart zeigt die Art des Betrags (Tagespreis, Verschuldung, Budget) an, die das Journal verbucht hat.Potentieller GesamtwertPotentieller GesamtwertPotentieller erwarteter Gesamtumsatz der GeschäftsbeziehungDer potenzielle Gesamtwert ist der in der Währungsbuchhaltung zu erwartende Ertrag, der vom Geschäftspartner erzeugt wird.VorwertVorwertWert vor der BelegnummerDer Vorwert zeigt die Zeichen an, die vor der Belegnummer gedruckt werden sollen.EinzelpreisEinzelpreisNetto Preis in BelegwährungDas tatsächliche oder Einzelpreis zeigt den Preis eines Produktes in der Ursprungswährung an.ListenpreisListenpreisListenpreisDer Listenpreis ist der offizielle Listenpreis in der Belegwährung.PrioritätPrioritätPriorität eines BelegesDie Priorität zeigt die Bedeutsamkeit (hoch, mittel, niedrig) des Beleges an.Prozess startenProzess startenMengeMengeMengeDie Menge zeigt die Zahl der spezifischen Produkte oder Artikel für den Beleg an.Gelieferte MengeGelieferte Mengegelieferte Mengedie gelieferte Menge zeigt die Menge eines gelieferten Produktes an.Berechnete MengeBerechnete Mengeberechnete MengeDie berechnete Menge zeigt die Menge eines in Rechnung gestellten Produktes an.BestandsmengeBestandsmengeBestandsmengeDie Bestandsmenge zeigt die Menge des Produktes an, das im Lager verfügbar ist.Bestellte MengeBestellte Mengebestellte MengeDie bestellte Menge zeigt die Menge des bestellten Produktes an.Ordered QuantityThe Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered.PO QuantityPO QuantityReservierte MengeReservierte Mengereservierte MengeDie reservierte Menge zeigt die Menge des gegenwärtig reservierten Produktes an.Quantity Ordered on Purchase OrdersThe Ordered Quantity indicates the quantity of a product that is currently ordered.On Order QuantityOn Order QuantityRateRateRate oder Steuer oder WechselDie Rate zeigt den Prozentsatz an, mit dem die Ursprungswährung multipliziert werden muss um zum Steuer- oder Wechselbetrag zu gelangen.realisierter Gewinn-Bilanzierungrealisierter Gewinn-Bilanzierungrealisierter Gewinn-BilanzierungDie realisierter Gewinn-Bilanzierung zeigt die Bilanzierung an, die angewandt werden muss, wenn Gewinne verzeichnet werden, die aus Währungsaufwertungen erzielt worden sind.realisierte Verlust-Bilanzierungrealisierte Verlust-Bilanzierungrealisierte Verlust-BilanzierungDie realisierte Verlust-Bilanzierung zeigt die Bilanzierung an, die angewandt werden muss, wenn Verluste verzeichnet worden sind, die aus Währungsaufwertung resultieren.Datensatz Nr.Datensatz Nr.Interne Nummer des DatensatzesDie Datensatz-Nr ist der interne Identifikator eines Datensatzes. Bitte beachten Sie, dass die stufenlose, optische Formatänderung des Datensatzes für Bestellungen, Rechnungen und Empfangsbescheinigungen nicht erfolgreich ist, da manchmal der Verkaufsbestelltyp nicht erkannt werden kann.Referenz Referenz Referenz für den DatensatzDie Referenz zeigt die Ursprungsbelegnummer.Referenz Nr.Referenz Nr.Ihre Kunden/Lieferanten Nummer beim GeschäftspartnerDie Referenz Nr kann auf Aufträgen und Rechnungen ausgedruckt werden, um Ihrem Geschäftspartner zu ermöglichen Ihre Informationen schneller zu finden.RegionRegionName der RegionDer Regionenname legt den Namen fest, der gedruckt wird, wenn diese Region in einem Beleg verwendet wird.AuffüllartAuffüllartArt und Weise ein Produkt nachzubestellenDie Auffüllart zeigt an, ob das Produkt manuell aufgefüllt wird, ob es erst dann aufgefüllt wird, wenn die Bestandsmenge unter die Untergrenze gefallen ist oder ob es bereits bei Unterschreiten der Obergrenze bestellt wird.ErgebnisErgebnisErgebnis der ergriffenen MaßnahmeDas Ergebnis zeigt das Ergebnis der ergriffenen Maßnahme nach Anforderung an.BilanzvortragBilanzvortragSKUSKULagerhaltungseinheitDie Lagerhaltungseinheit zeigt einen Nutzer an, der die Lagerhaltungseinheit festgelegt hat. Es kann als zusätzlicher Streifencode oder als eigenes Schema benutzt werden.KampagneKampagneMarketingkamapgneDie Kampagne legt ein Marketingprogramm fest. Projekte können mit einer vorher festgelegten Marketingkampagne verbunden werden.KanalKanalVertriebskanalDer Vertriebskanal legt einen Kanal (oder eine Methode) der Vertriebserzeugung fest.KreditlimitKreditlimitmaximaler, geduldeter, offen stehender RechnungsbetragDas Kreditlimit zeigt den zulässigen Gesamtbetrag a conto in der primären Kontenwährung an. Beträgt das Kreditlimit 0, wird kein Scheck ausgestellt. Kreditmanagement basiert auf dem offenen Gesamtbetrag, der Kreditoraktivitäten berücksichtigt.beanspruchter Kreditbeanspruchter KreditDerzeitig offener PostenDer beanspruchte Kredit zeigt den Gesamtbetrag offener oder unbezahlter Rechnungen in der primären Kontenwährung für den Geschäftspartner an. Kreditmanagement basiert auf dem offenen Gesamtbetrag, der Kreditoraktivitäten berücksichtigt.AuslieferungsregelAuslieferungsregellegt die zeitliche Regulierung bei Auslieferung festDie Auslieferungsregel zeigt an, wann eine Bestellung geliefert werden soll. Zum Beispiel soll die Belieferung dann erfolgen, wenn die Bestellung vollständig ist, wenn ein Artikel vollständig ist oder unter Berücksichtigung der Lieferbarkeit der Produkte.VertriebsauftragVertriebsauftragVertriebsauftragDer Vertriebsauftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Vertriebsauftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Purchase OrderThe Purchase Order is a control document. The Purchase Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.Purchase OrderPurchase OrderRechnungsregelungRechnungsregelungHäufigkeit und Methode der AbrechnungDie Rechnungsregelung legt fest, wie und in welcher Häufigkeit ein Geschäftspartner abgerechnet wird. RechnungsintervallRechnungsintervallIntervall für die RechnungserstellungDas Rechnungsintervall legt die Häufigkeit der Rechnungserstellung fest.AuftragspositionAuftragspositionAuftragspositionDie Auftragsposition ist der einzige Identifikator für eine Position in einer Bestellung.Purchase Order LineThe Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order.Purchase Order LineOrder LineVerkaufsvolumen in 1000Verkaufsvolumen in 1000Absolutes Verkaufsvolumen angegeben in 1000Das Verkaufsvolumen zeigt das Volumen des Verkaufs für einen Geschäftspartner an.Elementen TrennerElementen TrennerElementen TrennerDer Elementen Trenner kennzeichnet den Trenner zwischen den Strukturelementen.SequenzSequenzMethode Belege zu sortieren; die niedrigste Nummer steht zuerst.Die Sequenz zeigt die Reihenfolge der Belege an.Serien-Nr.Serien-Nr.Produkt-Serien-Nr. Die Serien-Nr. kennzeichnet ein ausfindig gemachtes, garantiertes Produkt. Es kann nur benutzt werden, wenn die Menge 1 beträgt.AnteilAnteilAnteil am Gesamtvolumen des KundenDer Anteil gibt den Prozentsatz das Gesamtvolumen des gelieferten Produktes vom Geschäftspartner an.LagertiefeLagertiefebenötigte LagertiefeDie Lagertiefe zeigt die benötigte Tiefendimension einer Lagerfläche für ein Produkt an.LagerhöheLagerhöhebenötigte LagerhöheDie Lagerhöhe gibt die benötigte Höhendimension einer Lagerfläche für ein Produkt an.LagerbreiteLagerbreitebenötigte LagerbreiteDie Lagerbreite gibt die benötigte Breitendimension einer Lagerfläche für ein Produkt an.Sortier-Nr.Sortier-Nr.Legt fest, in welcher Anordnung die Belege angezeigt werden.Die Sortier-Nr. zeigt die aufsteigende Sortierungssequenz der Belege an. Ist die Zahl negativ, werden die Belege absteigend sortiert. Beispiel: A tab mit C_DocType_ID(1), Beleg-Nr. (-2) wird aufsteigend bei der Belegart sortiert und absteigend bei der Beleg-Nr. (SQL: ORDER BY C_DocType, Beleg-Nr. DESC).StartdatumStartdatumErster gültiger Tag (inklusive)Das Startdatum zeigt den ersten oder Anfangstag eines Intervalls an.Neustart der Abfolge jedes JahrNeustart der Abfolge jedes JahrNeustart der Abfolge immer am 1.1. des JahresDas Ankreuzfeld "Neustart der Abfolge jedes Jahr" zeigt an, dass die Belegnummernabfolge an Neujahr zur Startnummer zurückspringen soll.Start Nr.Start Nr.Start Nr./PositionDie Startnummer zeigt die Startposition in der Zeile oder die Feldnummer in der Zeile an.NormgenauigkeitNormgenauigkeitRegel für das Runden errechneter BeträgeDie Normgenauigkeit kennzeichnet die Anzahl an Dezimalstellen, auf die die Beträge gerundet werden um Transaktionen und Belege zu verrechnen.SubstitutSubstitutDateneinheit, die anstelle dieser Dateneinheit benutzt werden kann.Das Substitut kennzeichnet die Dateneinheit, die als Ersatz für diese Dateneinheit benutzt werden kann.EndungEndungEndung nach der BelegnummerDie Endung zeigt die Zeichen an, die an die Belegnummer angefügt werden.BilanzierungsauffangkontoBilanzierungsauffangkontoFehlerauffangkontoFehlerauffangkontoBetragBetragDatumDatumZeitZeitGanzzahlGanzzahlNummerNummerDatenbank-TabellennameDatenbank-TabellennameName der Tabelle in der DatenbankDer DB-Tabellenname zeigt den Namen der Tabelle in einer Datenbank an.Steuer-Nr.Steuer-Nr.Steuer Nummer (für zwischenbetriebliche Leistungen)Das Steuer-Nr.-Feld kennzeichnet die legale Identifikation der Entität.Test-Nr.Test-Nr.NachNachempfangendes LandDas empfangende Land zeigt das empfangende Land auf einem Beleg an.nachnachEmpfangende RegionDie empfangende Region zegit die empfangende Region auf einem Beleg an.HabensummeHabensummeHabensumme in der BelegwährungDie Habensumme gibt den Betrag der Habensumme für ein Journal oder einen Journalsatz in der Ausgangswährung an.SollsummeSollsummeSollsumme in der BelegwährungDie Sollsumme zeigt den Betrag einer Sollsumme für ein Journal oder einen Journalsatz in der Ausgangswährung an.GesamtpositionenGesamtpositionenGesamtbetrag aller Positionen eines BelegsDer Gesamtbetrag zeigt den Gesamtbetrag aller Positionen in der Belegwährung an.Typ/ ArealTyp/ ArealElement, auf dem der Baum aufgebaut ist (z.B. Produkt, Geschäftspartner)Das Feld "Baumtyp" legt den Baumtypen fest. Beispielsweise kann ein Baum für die Produkte gelten und ein weiterer für die Geschäftspartner.Typ Typ Validationstyp (SQL, Java Script, Java Language)Der Typ zeigt den Validationstypen an, der auftreten wird. Das kann SQL, Java Script oder Java Language sein.SymbolSymbolSymbol für eine MaßeinheitDas Symbol kennzeichnet das Symbol, das für eine Maßeinheit erscheint und ausgedruckt wird.Bar Code (EAN)Bar Code (EAN)Bar Code ( Europäische Artikel Nummer)Benutze dieses Feld um den Strichcode dieses Produktes in eines der Strichcodesymbolsätze einzugeben. (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode)Einheiten je PaletteEinheiten je PaletteEinheiten je PaletteDie Einheiten je Palette kennzeichnen die Anzahl der Produkteinheiten, die auf die Palette passen.unrealisiertes Nutzenkontounrealisiertes Nutzenkontounrealisiertes Nutzenkonto für WährungsanpassungenDas unrealisierte Nutzenkonto zeigt das Konto an, das benutzt wird wenn Gewinne verzeichnet wurden, die aus einer Währungsaufwertung resultieren, welche noch nicht erfasst worden ist.unerfasstes Verlustkontounerfasstes Verlustkontounerfasstes Verlustkonto für WährungsanpassungenDas unerfasste Verlustkonto zeigt das Konto an, das benutzt wird, wenn Verluste verzeichnet wurden, die aus einer Währungsanpassung resultieren, die noch nicht erfasst worden ist.aktualisiertaktualisiertDatum, an dem der Beleg aktualisiert worden istDas Feld "aktualisiert" zeigt das Datum an, an dem der Beleg aktualisiert worden ist.aktualisiert vonaktualisiert vonNutzer, der diese Belege aktualisiert hatDas Feld "aktualisiert von" zeigt den Nutzer an, der diesen Beleg aktualisiert hat.Währungsabstimmung nutzenWährungsabstimmung nutzenKonto per Diverse nutzenKonto per Diverse nutzenDurchlaufende Posten nutzenDurchlaufende Posten nutzenBenutzerdefiniert 1Benutzerdefiniert 1Nutzer definiertes Element 1Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Elemente, die für diese Kontokombination festgelegt wurden. Benutzerdefiniert 2Benutzerdefiniert 2Nutzer definiertes Element 2Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Elemente, die für diese Kontokombination festgelegt wurden. NutzerebeneNutzerebeneSystem-Klient-OrganisationDas Feld "Nutzerebene" bestimmt, ob Nutzer dieser Funktion Zugang zur Systemdatenebene, Organisationsdatenebene, Klientendatenebene oder Klienten- und Organisationsdatenebene haben.WerteformatWerteformatFormat für Werte: Kann fixe Elemente enthalten; Variablen: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> - (Space) any character -_ Space (fixed character) -l any Letter a..Z NO space -L any Letter a..Z NO space converted to upper case -o any Letter a..Z or space -O any Letter a..Z or space converted to upper case -a any Letters & Digits NO space -A any Letters & Digits NO space converted to upper case -c any Letters & Digits or space -C any Letters & Digits or space converted to upper case -0 Digits 0..9 NO space -9 Digits 0..9 or space - -Example of format "(000)_000-0000"gültig seitgültig seitgültig seit, diesen Tag einschließend (erster Tag)Das Datum "gültig seit" gibt den ersten Tag des Intervalls an.Gültig bisGültig bisgültig bis, den heutigen Tag einschließend (letzter Tag)Das Datum "gültig bis" gibt den letzten Tag des Intervalls an.ValidierungsartValidierungsartVerschiedene Methode der DatenvalidierungDie Validierungsart gibt die zu benutzende Validierungsmethode an. Diese schließt die Verzeichnis-, die Tabellen- oder die Datentypvalidierung ein.SuchschlüsselSuchschlüsselEindeutiger Wert oder Nummer für den DatensatzEin Suchschlüssel stellt eine schnelle Methode dar, einen bestimmten Beleg zu finden.Lässt man das Suchschlüssel-Feld frei, erzeugt das System automatisch eine numerische Zal. Die Belegfolge, die für diese Rückzugnummer verwendet wird, wird im "Wartungssequenz"-Fenster mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" festgelegt, in der der Tabellenname der tatsächliche Name der Tabelle ist (z.B. C_Order).PartnerkategoriePartnerkategorieProduktkategorie für den GeschäftspartnerDie Geschäftspartnerkategorie kennzeichnet die Kategorie, die vom Geschäftspartner für dieses Produkt verwendet wird.Partner-ProduktnummerPartner-ProduktnummerProduktnummer des GeschäftspartnersDie Geschäftspartner-Produktnummer kennzeichnet die Nummer, die vom Geschäftspartner für dieses Produkt verwendet wird.VersionVersionVersion der DatenbankDie Version zeigt die Version dieser Tabellendefinition an.VolumenVolumenVolumen eines ProduktsDas Volumen zeigt das Volumen eines Produktes in der Volumenmaßeinheit des Klienten an.GewichtGewichtGewicht eines ProduktesDas Gewicht zeigt das Gewicht eines Produktes in der Gewichtsmaßeinheit des Klienten an.SQL Where BedingungSQL Where BedingungVoll qualifizierte SQL WHERE BedingungDie WHERE-Bestimmung zeigt die SQL WHERE-Bestimmung an, die für diese Belegauswahl anzuwenden ist. Die WHERE-Bestimmung wird der Abfrage angehangen. Voll qualifiziert bedeutet "tablename.columnname".FensterartFensterartArt oder Klassifikation eines FenstersDie Fensterart zeigt die Art der Fensterdefinition an (Wartung, Transaktion, Abfrage).ArbeitsflussArbeitsflussArbeitsfluss oder AufgabenDas Feld "Arbeitsfluss" kennzeichnet einen einzigen Arbeitsfluss. Ein Arbeitsfluss ist eine Gruppierung verwandter Aufgaben in einer spezifischen Sequenz und wahlweise Zustimmungen berücksichtigend.Gang (X)Gang (X)X Dimension, z.B. GangDie X-Dimension zeigt den Gang eines Produktes an, in dem es gelagert wird.MaßeinheitMaßeinheitEDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement)The Unit of Measure Code indicates the EDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement)Ort (Y)Ort (Y)Y Dimension, z.B. OrtDie Y-Dimension zeigt den Ort eines Produktes an, an dem es gelagert ist.JahrJahrKalenderjahrDas Jahr kennzeichnet das Rechnungsjahr für ein Kalendarium.Ebene (Z)Ebene (Z)Z Dimension, z.B. EbeneDie Z-Dimension zeigt die Ebene an, auf der das Produkt gelagert ist.BankBankBankDie Bank ist ein einziger Identifikator einer Bank für diese Organisation oder für einen Geschäftspartner, mit dem diese Organisation Handel betreibt.Bank KontoBank KontoKonto bei der BankDas Bankkonto kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank.GeschäftspartnerkontoGeschäftspartnerkontoBankkonto des GeschäftspartnersDas Geschäftspartnerkonto kennzeichnet das Bankkonto, das für diesen Geschäftspartner benutzt wird.MahnungMahnungMahnungsregularien für überfällige RechnungenMahnungen zeigen die Regularien und Methoden für Mahnungen für überfällige Zahlungen an.VorenthaltungVorenthaltungfestgelegte VorenthaltungsartDie Vorenthaltung zeigt die Art der Vorenthaltung an, die berechnet werden soll.Konto-Nr.Konto-Nr.Konto-Nr.Die Konto-Nr. zeigt die zugeteilte Nummer des Bankkontos an.BegünstigterBegünstigterGeschäftspartner, an den die Zahlung erfolgtDer Begünstigte zeigt den Geschäftspartner an, an den die Zahlung erfolgt. Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn das Ankreuzfeld "an Dritte bezahlt" aktiviert ist.ErhebungsbetragErhebungsbetragErhebungsbetragDer Abbuchungsbetrag zeigt den Betrag der erhobenen Mehrkosten an.Gebühr Gebühr zeigt an, ob eine Gebühr für überfällige Rechnungen erhoben wirdDas Ankreuzfeld "Gebühr" zeigt an, ob der Mahnungsbrief eine Gebühr für überfällige Rechnungen miteinschließen wird.Zinsen belastenZinsen belastenzeigt an, ob Zinsen für überfällige Rechnungen anfallenDas Ankreuzfeld "Zinsen belasten" zeigt an, ob Zinsen für überfällige Rechnungsbeträge anfallen.KlassifikationKlassifikationKlassifikation zur GruppenbildungDie Klassifikation kann zur wahlweisen Einteilung der Produkte benutzt werden.KreditlimitKreditlimiterlaubte KredithöheDas Kreditlimit-Feld zeigt das Kreditlimit für das Konto an.aktueller Saldoaktueller Saldoaktueller SaldoDas Feld "aktueller Saldo" zeigt den aktuellen Saldo des Kontos an.Tage zwischen den MahnungenTage zwischen den MahnungenTage zwischen den MahnungssendungenDie Tage zwischen den Mahnungen zeigt die Anzahl von Tagen an, die zwischen dem Versand von Mahnungen vergangen sind.2Prozent Rabatt2Prozent RabattRabatt in ProzentDe Rabatt zeigt den beantragten oder genommenen Rabatt in Prozent an.2 Diskonttage2 DiskonttageAnzahl der Tage vom Rechnungsdatum bis zur Diskontierbarkeit.Die Diskonttage zeigten die Anzahl der Tage an, in der die Bezahlung erfolgt sein muss um den festgelegten Rabatt zu erhalten.BasisbelegartBasisbelegartlogische Art eine BelegsDie Basisbelegart kennzeichnet die Basis oder den Startpunkt eines Belegs. Unterschiedliche Belegarten können sich eine Basisbelegart teilen.BelegkopienBelegkopienAnzahl der ausgedruckten KopienDie Belegkopien zeigen die Anzahl von Kopien eines jeden Belegs an, der erzeugt werden wird.BeleganmerkungBeleganmerkungZusätzliche Information für einen BelegDie Beleganmerkung wird benutzt um jede Art von zusätzlicher Information aufzunehmen, die sich auf das Produkt bezieht.E-MailE-Mailelektronische PostanschriftDie eMail-Adresse ist die elektronische Post-ID für den Nutzer und sollte vollständig beschrieben sein (z.B. joe.smith@company.com). Die eMail-Adresse wird benutzt um die Funktionalität der selbst zu bedienenden Anwendungen aus dem Web zugänglich zu machen.Erzwinge PreislimitErzwinge PreislimitDie Preise dürfen die Preisgrenze nicht unterschreitenDas Ankreuzfeld "Erwinge Preislimit" zeigt an, dass die Preise bei Bestellungen und Rechnungen nicht unterhalb der Preisgenze sein dürfen. Bei entsprechender Funktion ist es möglich, diese Option zu überschreiben.AusnahmegrundAusnahmegrundGrund um nicht einzubehaltenDer Ausnahmegrund zeigt den Grund an, weshalb Gelder vom Mitarbeiter nicht einbehalten worden sind.BuchführungsfaktBuchführungsfaktHöhe der GebührHöhe der GebührDie Höhe der Gebühr in der RechnungswährungDie Höhe der Gebühr zeigt den Chargenbetrag auf einem Mahnungsbrief für überfällige Rechnungen an. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Ankreuzfeld für "Höhe der Gebühr" aktiviert ist.FestbetragFestbetragFest ausgemachter Betrag, der erhoben oder bezahlt wirdDer Festbetrag zeigt einen festen Betrag an, der erhoben oder bezahlt werden muss.Letzter Tag im MonatLetzter Tag im MonatLetzter Tag im Monat für das nächste FälligkeitsdatumDer letzte Monatstag zeigt den letzten Tag an, an dem Rechnungen in die laufende Fälligkeit einbezogen werden können. Dieses Feld erscheint nur, ewnn das Ankreuzfeld "festes Fälligkeitsdatum" aktiviert ist.Fester Tag im MonatFester Tag im MonatTag des Monats der FälligkeitDer feste Monatstag zeigt den Tag des Monats an, an dem Rechnungen fällig werden.Dieses Feld erscheint nur, wenn das Ankreuzfeld "festes Fälligkeitsdatum" aktiviert ist.MonatsdifferenzMonatsdifferenzAnzahl in Monaten (0=gleicher, 1=folgender)Die Monatsdifferenz zeigt die Anzahl von Monaten vom laufenden Monat bis zur Fälligkeit der Rechnung an.Eine O deutet auf den aktuellen Monat hin, eine 1 für den darauffolgenden Monat. Dieses Feld erscheint nur, wenn das Ankreuzfeld "festes Fälligkeitsdatum" aktiviert ist.ToleranztageToleranztageTage nach Fälligkeitsdatum bis zum Versand der ersten MahnungDie Toleranztage zeigen die Anzahl von Tagen nach dem Fälligkeitsdatum bis zum Versand der ersten Mahnung an.Dieses Feld erscheint nur, wenn das Ankreuzfeld "Sende Mahnungen" aktiviert ist.Import FehlermeldungImport FehlermeldungMeldungen, die vom Importvorgang erzeugt werden.Die Import-Fehlermeldung zeigt jede Art von Fehlermeldungen an, die während des Importvorgangs erzeugt wurden.ImportiertImportiertIst dieser Import ausgeführt worden?Das Ankreuzfeld "importiert" zeigt an, ob der Import ausgeführt worden ist.Zinsen in ProzentZinsen in ProzentZinsanteil, der bei überfälligen Rechnungen erhoben wirdDie Zinshöhe in Prozent zeigt an, wie viele Zinsen bei überfälligen Rechnungen erhoben werden. Dieses Feld erscheint nur, wenn das Ankreuzfeld "Erhebe Zinsen" aktiviert ist.RechnungsanschriftRechnungsanschriftRechnungsanschrift des GeschäftspartnersWenn die Rechnungsanschrift ausgewählt ist, wird der Ort benutzt, um Rechnungen zum Kunden zu schicken oder um Rechnungen von einem Händler zu empfangen.BelegebeneBelegebeneSteuern werden auf Belegebene (eher als zeilenweise) errechnetWenn Steuern auf Belegebene errechnet werden, werden alle Zeilen mit der gleichen Steuerrate addiert bevor der Gesamtbetrag der Steuer für das Beleg errechnet wird. Andernfalls werden die Steuern zeilenweise errechnet und schließlich addiert. Infolge des Rundens kann der Steuerbetrag unterschiedlich ausfallen.Festes FälligkeitsdatumFestes FälligkeitsdatumZahlungen werden an einem fest vereinbarten Tag fällig.Das Ankreuzfeld "festes Fälligkeitsdatum" zeigt an, ob Rechnungen, die diese Fristigkeit verlangen, an einem festen Tag im Monat fällig werden.FremdwährungskontoFremdwährungskontoSalden werden in Fremdwährung gehalten Salden werden in Fremdwährung gehalten und in Buchwährung umgerechnet.zwangsweise Einbehaltungzwangsweise EinbehaltungGelder müssen einbehalten werdenDas Ankreuzfeld "zwangsweiser Abzug" zeigt an, dass Gelder dieses Mitarbeiters einbehalten werden müssen.Eimalige TransaktionEimalige TransaktionEigene BankEigene BankBank für das UnternehmenDas Feld "eigene Bank" zeigt an, ob diese Bank für das eigene Unternehmen zuständig ist im Gegensatz zu Banken, die für Geschäftspartner zuständig sind.Zahlung an DrittenZahlung an Drittend.h. nicht an GeschäftspartnerDas Ankreuzfeld "Zahlung an Dritten" zeigt an, dass die Beträge an jemanden gezahlt worden sind, der kein Geschäftspartner ist.MahnungsanschriftMahnungsanschriftGeschäftspartner zahlt von dieser AnschriftWenn das "Mahnungsschrift"-Feld aktiviert ist, wird der Ort angezeigt, von dem aus der Geschäftspartner zahlt und an den Mahnungen geschickt werden.Einbehaltung in ProzentEinbehaltung in ProzentDer Einbehaltungsbetrag ist ein Prozentanteil des RechnungsbetragesDas Ankreuzfeld "Einbehaltung in Prozent" zeigt an, ob der Einbehaltungsbetrag einen Prozentanteil der Rechnung darstellt.ZahlungsanschriftZahlungsanschriftAnschrift, an die Zahlung erfolgtWenn das Feld "Zahlungsanschrift" aktiviert ist, erfolgen die Zahlungen an den Händler an den angegebenen Ort.Gleiche SteuerGleiche SteuerVerwende den gleichen Steuersatz wie die HaupttransaktionDas Ankreuzfeld "gleiche Steuer" zeigt an, dass die Charge den gleichen Steuersatz benutzen soll wie die Haupttransaktion.LieferanschriftLieferanschriftAnschrift der GüteranlieferungIst das Feld "Lieferanschrift" aktiviert, werden die Güter zu einem Kunden an den angegebenen Ort geliefert oder es werden von dort Lieferungen empfangen.SteuerbefreitSteuerbefreitGeschäftspartner ist steuerbefreitWenn ein Geschäftspartner steuerbefreit ist, wird die Rate "steuerbefreit" benutzt. Um diese nutzen zu können, muss eine Rate mit 0Prozent angelegt und diese als "steuerbefreit"-Rate kenntlich gemacht werden. Das ist für die Steuererklärung nötig, damit man steuerbefreite Transaktionen verfolgen kann.Steuer umlegenSteuer umlegenSteuer ist umgelegtDas Ankreuzfeld "Steuer umlegen" zeigt an, ob diese Steuer umgelegt worden ist.SteuereinbehaltungSteuereinbehaltungDas ist eine Steuer, die einbehalten wirdDas Ankreuzfeld "Steuereinbehaltung" zeigt an, ob die Einbehaltung steuerbezogen ist.Temporär aussetzenTemporär aussetzenTemporär die Steuereinbehaltung aussetzenDas Ankreuzfeld "temporär aussetzen" zeigt an, dass die Steuern für eine begrenzte Zeit für den Mitarbeiter nicht einbehalten werden. MaximalbetragMaximalbetragMaximaler Betrag in RechnungswährungDas maximale Betrag zeigt den Höchstbetrag in Rechnungswährung an.MindestbetragMindestbetragMindestbetrag in RechnungswährungDer Mindestbetrag zeigt den Mindestbetrag, wie in der Rechnungswährung festgelegt, an. MindestbestellmengeMindestbestellmengeMindestbestellmenge in MengeneinheitDie Mindestbestellmenge zeigt die kleinste Menge eines Produktes an, die bestellt werden kann.Verpackungsmenge Verpackungsmenge Verpackungsmenge in Mengemeinheit (z.B. Kiste von 6)Die Verpackungsmenge zeigt die Anzahl von Einheiten an, die sich in jeder Verpackung des Produktes befinden.ZahlungsartZahlungsartEinkaufszahlungsoptionDie Zahlungsart zeigt die Art der Einkaufszahlung an.ProzentProzentProzentsatzDas "Prozent"-Feld zeigt den angewandten Prozentsatz an.AuftragsreferenzAuftragsreferenzReferenz-Nummer der Transaktion (Einkauf, Verkauf) des GeschäftspartnersDie Auftragsreferenz des Geschäftspartners ist die Auftragsreferenz für diese spezifische Transaktion; Oftmals werden Einkaufsbestellnummern auf die Rechnungen gedruckt zwecks leichter Einsichtnahme. Eine Standardnummer kann im Geschäftspartner-Fenster (Kunde) festgelegt werden.Letzter EinkaufspreisLetzter EinkaufspreisPreis des letzten Einkaufs eines ProduktesDer letzte Einkaufspreis gibt den letzten bezahlten Preis (für den Einkauf) für dieses Produkt an.PreislimitPreislimitniedrigster Preis für ein ProduktDas Preislimit gibt den niedrigsten Preis für ein Produkt an, der in der Preislistenwährung ausgewiesen wird.StandardpreisStandardpreisStandardpreisDer Standardpreis zeigt den Standard- oder normalen Preis für ein Produkt in dieser Preisliste an. DrucktextDrucktextDer Text, der auf einen Beleg oder eine Briefsendung gedruckt wird.Der Name, der gedruckt werden soll, zeigt den Namen, der auf einen Beleg oder auf eine Briefsendung gedruckt werden wird.Die maximale Länge beträgt 2000 Zeichen.EinstufungEinstufungKlassifikation oder WichtigkeitDie Einstufung wird benutzt um die Wichtigkeit zu staffeln.BankleitzahlBankleitzahlBankleitzahlDie Bankleitzahl (ABA Nummer) kennzeichnet eine gesetzliche Bank. Sie wird beim Einlösen von Schecks und bei elektronischen Transaktionen benötigt.Mahnbriefe versendenMahnbriefe versendenzeigt an, ob Mahnbriefe gesendet werden Das Ankreuzfeld "Mahnbriefe senden" zeigt an, ob Mahnbriefe zu Geschäftspartnern gesendet werden, die diese Fälligkeitsregel verwenden. GebührGebührzusätzliche BelegchargeDie Charge zeigt einen Typ der Charge an (Abfertigung, Spedition, Neubelegung)Swift-CodeSwift-CodeSwift-CodeDer Swift-Code (Gesellschaft weltweiter Internetbank-Finanztelekommunikation) oder BIC (Bank-Identifikator-Code) sind jeweils Identifikator einer Bank. Die ersten vier Zeichen sind der Bankcode, gefolgt von zwei Zeichen für den Ländercode und wahlweise drei Zeichen Geschäftscode. Für Details siehe http://www.swift.com/biconline/index.cfm.ObergrenzeObergrenzeMaximaler Bruttobetrag für Abzüge (0=Keine Limitierung)Die Obergrenze zeigt den maximalen Bruttobetrag an, der als Abzug getätigt werden darf. Der Wert 0 zeigt an, dass es keine Grenze gibt.UntergrenzeUntergrenzeBrutto Untergrenze für AbzügeDie Untergrenze zeigt den kleinsten Bruttobetrag an, der als Abzug getätigt werden darf. TitelTitelName, mit dem die Entität bezeichnet wirdDer Titel zeigt den Namen an, mit dem die Entität bezeichnet wird.URLURLURLDie URL legt eine Online-Adresse für den Geschäftspartner fest.ProzedurProzedurName der Datenbank-ProzedurDie Prozedur zeigt den Namen der Datenbankprozedur an, den Bericht oder Prozess verwenden.AktivitätAktivitätGeschäftsaktivitätAktivitäten zeigen Aufgaben an, die durchgeführt wurden, und die benutzt werden um Prozesskostenrechnung anzuwenden.FrachtkostenregularienFrachtkostenregularienArt und Weise die Fracht zu chargierenDie Frachtkostenregularien zeigen die Art und Weise an, die benutzt wird, wenn Frachten chargiert werden.RechnungRechnungRechnungsidentifikatorDer Rechnungsbeleg.KundenanzahlungKundenanzahlungKonto für KundenanzahlungenDas Konto für Kundenanzahlungen zeigt das Konto an, das für Kundenanzahlungen benutzt werden soll. KundenforderungenKundenforderungenKonto für KundenforderungenDas Konto für Kundenforderungen zeigt das Konto an, das für Kundenforderungen benutzt werden soll. WarenschlüsselWarenschlüsselWarenschlüssel zur SteuerberechnungDer Warenschlüssel zeigt den Code an, der in den Steuerberechnungen benutzt wird.KreditkarteKreditkarteKreditkarte (Visa, MC, AmEx)Die Kreditkartenliste wird benutzt um den Typ der Kreditkarte auszuwählen, der für die Zahlungen vorgelegt wird.Verkaufsauftrag Untergruppe Verkaufsauftrag Untergruppe Verkaufsauftrag Untergruppe The SO Sub Type indicates the type of sales order this document refers to. This field only appears when the Document Base Type is Sales Order. The selection made here will determine which documents will be generated when an order is processed and which documents must be generated manually or in batches. <br> The following outlines this process.<br> SO Sub Type of <b>Standard Order</b> will generate just the <b>Order</b> document when the order is processed. <br> The <b>Delivery Note</b>, <b>Invoice</b> and <b>Receipt</b> must be generated via other processes. <br> SO Sub Type of <b>Warehouse Order</b> will generate the <b>Order</b> and <b>Delivery Note</b>. <br> The <b>Invoice</b> and <b>Receipt</b> must be generated via other processes.<br> SO Sub Type of <b>Credit Order</b> will generate the <b>Order</b>, <b>Delivery Note</b> and <b>Invoice</b>. <br> The <b>Reciept</b> must be generated via other processes.<br> SO Sub Type of <b>POS</b> (Point of Sale) will generate all documentMitarbeiter KostenkontoMitarbeiter KostenkontoKonto für die MitarbeiterausgabenDas Mitarbeiter Kostenkonto kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Ausgaben für Mitarbeiter zu verzeichnen.Mitarbeiter VorauszahlungenMitarbeiter VorauszahlungenKonto für die Ausgabenvorauszahlungen für MitarbeiterDas Konto für Mitarbeitervorauszahlungen kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Vorauszahlungen, die an einen Mitarbeiter erfolgt sind, zu verzeichnen.FehlermeldungFehlermeldungBerichtBerichtkennzeichnet einen ReportsatzDas Ankreuzfeld "Bericht" zeigt an, dass dieser Datensatz im Gegensatz zu einem Prozess ein Bericht ist.Lieferung / WareneingangLieferung / WareneingangLieferartikelbelegLieferartikelbelegMaterial Receipt DocumentThe Material Shipment / Receipt ReceiptReceiptLieferpositionLieferpositionPosition auf dem Lieferungsbeleg Die Lieferposition zeigt eine bestimmte Zeile auf dem Lieferbeleg anLine on Receipt documentReceipt LineReceipt LineInventurInventurParameter für InventurDie Inventur zeigt einen einzigen parameter für die Inventur an.InventurpositionInventurpositionEinzige Zeile in einem InventurbelegDie Inventurposition zeigt die Inventurbelegzeile (falls anwendbar) für diese Transaktion an.Zu LagerortZu LagerortOrt, an den die Bestände gebracht wurden"Zu Lagerort" zeigt den Ort an, an den die Bestände gebracht worden sind.LagerbewegungLagerbewegungBewegung der BeständeDie Lagerbewegung kennzeichnet einzig eine Gruppe von Bewegungslinien.BewegungspositionBewegungspositionLagerbewegungspositionDie Bewegungsposition zeigt die Lagerbewegungsposition (falls anwendbar) für diese Transaktion an.ProduktionProduktionPlan ein Produkt zu produzierenDie Produktion kennzeichnet einen ProduktionsplanProduktionspositionProduktionspositionBelegzeile für die ProduktionDie Produktionsposition zeigt die Belegposition für die Produktion dieser Transaktion.BestandstransaktionBestandstransaktionBewegungsdatumBewegungsdatumDtum, an dem das Produkt aus dem oder in den Bestand bewegt worden ist.Das Bewegungsdatum zeigt das Datum an, an dem ein Produkt aus oder in den Bestand bewegt worden ist. Dieser Vorgang ist das Ergebnis einer Lieferungs-, Warenanahmen- oder Lagerbewegung.BewegungsmengeBewegungsmengeMenge des bewegten ProduktesDie Bewegungsmenge gibt die Menge des bewegten Produktes an.BewegungsartBewegungsartMethode Inventar zu bewegenDie Bewegungsart gibt die Art der Bewegung (herein, hinaus, zur Produktion, etc.) anProduktbestandProduktbestandKonto für den ProduktbestandDas Konto für den Produktbestand gibt das Konto an, mit dem geschätzt wird, ob ein Produkt auf Lager ist.ProduktverkaufskostenkontoProduktverkaufskostenkontoKonto für die Kosten der verkauften GüterDas Produktverkaufskostenkonto gibt das Konto an, das benutzt wird um Kosten, die mit dem Verkauf dieses Produktes verbunden sind, zu verzeichnenProduktausgabenProduktausgabenKonto für die ProduktausgabenDas Produktausgabenkonto gibt das Konto an, das benutzt wird um Ausgaben, die mit diesem Produkt verbunden sind, zu verzeichnen.ProduktertragProduktertragKonto für den Produktertrag (Verkaufskonto)Das Produktertragskonto gibt das Konto an, das benutzt wird um Erträge zu verzeichnen, die mit diesem Produkt verbunden sind.ProjektbestandProjektbestandProjektbestandskontoDas Projektbestandskonto ist das Konto, das als Schlussbestandskonto bei Kapitalprojekten benutzt wird.bearbeitetbearbeitetDer Beleg wurde bearbeitetDas Ankreuzfeld "bearbeitet" zeigt an, dass der beleg bearbeitet worden ist.MengenbuchMengenbuchMengenbuchDas Mengenbuch zeigt die Zeile an, die im System für die Bestandsmenge eines Produktes gespeichert ist.Gezählte MengeGezählte MengeGezählte MengeDie gezählte Menge gibt das tatsächliche Inventurzählergebnis an, das für das Produkt gilt.LieferantenverbindlichkeitLieferantenverbindlichkeitKonto für LieferantenverbindlichkeitDas Konto für Lieferantenverbindlichkeit zeigt das Konto an, das für das Verzeichnen von Transaktionen für Lieferantenverbindlichkeiten benutzt wird.Lieferanten-Dienstleistungs-VerbindlichkeitLieferanten-Dienstleistungs-VerbindlichkeitLieferanten-Dienstleistungs-VerbindlichkeitskontoDas Lieferanten-Dienstleistungs-Verbindlichkeitskonto zeigt das Konto an, das für das Verzeichnen von Dienstleistungsverbindlichkeiten benutzt wird. Es wird dann benutzt, wenn zwischen Verbindlichkeiten für Produkte und Verbindlichkeiten für Dienstleistungen unterschieden werden muss.Lieferanten-AnzahlungLieferanten-AnzahlungKonto für Lieferanten-AnzahlungDas Konto für Lieferanten-Anzahlung zeigt das Konto an, das benutzt wird um Anzahlungen des Lieferanten zu verzeichnen.HöchstwertHöchstwertHöchstwertDer Maximale Wert zeigt den höchst möglichen Wert für ein Feld an.MindestwertMindestwertMindestwertDer Mindestwert zeigt den niedrigsten Wert eines Feldes an, der möglich ist.LagerdifferenzenLagerdifferenzenLagerdifferenzen-KontoDas Lagerdifferenzen-Konto zeigt das Konto an, das für das Verzeichnen von Lagerdifferenzen benutzt wird, die während der Inventur edintifiziert worden sind.LagerbestandLagerbestandLagerbestand-KontoDas Lagerbestandkonto kennzeichnet das Konto, das für das Verzeichnen von Bestandswerten verwendet wird. Das ist das Zählerkonto für Inventuranpassungsdifferenzen. Das Produktbestandskonto unterhält den Produktbestandswert.VerkaufsvertreterVerkaufsvertreterVerkaufsvertreter oder FirmenagentDer Verkaufsvertreter zeigt den Verkaufsvertreter für diese Region an. Jeder Verkaufsvertreter muss ein rechtsgültiger interner Nutzer sein.Purchase or Company AgentPurchase agent for the document. Any Sales Rep must be a valid internal user.Company AgentAgentPreis incl. SteuernPreis incl. SteuernSteuern sind im Preis enthaltenDas Ankreuzfeld "Steuern incl." zeigt an, dass die Preise Steuern miteinschließen. Besser bekannt als Bruttopreise.Steuer Zertifikat notwendigSteuer Zertifikat notwendigDiese Steuer erfordert, daß der Geschäftspartner steuerbefreit istDas Feld "Steuerzertifikat notwendig" zeigt an, dass ein Steuerzertifikat notwendig ist, damit der Geschäftspartner steuerbefreit ist.ChargenChargenWeitere Ein/Ausgaben können berechnet werden (z.B. Verpackung, extra Fracht, ..)Das Ankreuzfeld "Chargen" zeigt an, dass Chargen zu dem Beleg zugefügt werden können. Chargen können Dinge wie Speditionskosten, Abfertigungskosten oder Bankchargen beinhalten.BuchungskontoBuchungskontoGeschäftspartnervorlageGeschäftspartnervorlageGeschäftspartner, der benutzt wird um neue Geschäftspartner zu erzeugenWenn ein neuer Geschäftspartner von diesem Geschäftspartnerschfeld (Rechtsklick: Erzeuge) erzeugt wird, wird der ausgewählte Geschäftspartner als Vorlage benutzt, z.B. um Preislisten festzulegen, Zahlungskonditionen usw.Belegart für RechnungBelegart für RechnungBelegart, die für die von diesem Verkaufsbeleg erzeugten Rechnungen benutzt wirdDie Belegart für die Rechnungen gibt die Belegart an, die benutzt wird, wenn eine Rechnung von diesem Verkaufsbeleg erzeugt worden ist. Dieses Feld wird nur erscheinen, wenn die Basisbelegart "Verkaufsauftrag" ist.Belegart Pro Forma RechnungBelegart Pro Forma RechnungBelegart, die für Pro Forma Rechnungen benutzt wird, die von diesem Verkaufsbeleg erzeugt wurden.Die Belegart für Rechnungen zeigt die Belegart an, die benutzt wird, wenn eine Rechnung von diesem Verkaufsbeleg erzeugt worden ist. Dieses Feld erscheint nur, wenn die Basisbelegart ein Verkaufsauftrag ist und das Ankreuzfeld "Pro Forma" aktiviert ist.Belegart LieferscheinBelegart LieferscheinBelegart, die für Lieferungen benutzt wird, die von diesem Verkaufsbeleg erzeugt worden sindDie Belegart für Rechnungen zeigt die Belegart an, die benutzt wird, wenn eine Rechnung von diesem Verkaufsbeleg erzeugt wurde. Dieses Feld erscheint nur, wenn die Basisbelegart ein Verkaufsauftrag ist und das Ankreuzfeld "Pro Forma" aktiviert ist.MahnstufeMahnstufeRechnungspositionRechnungspositionRechnungseinzelpositionDie Rechnungsposition legt eine einzige Zeile einer Rechnung fest.UmsatzrealisierungUmsatzrealisierungMethode um Erträge zu erfassenDie Umsatzrealisierung zeigt an, wie der Umsatz für dieses Produkt erkannt wird.ServicelevelServicelevelProduktumsatzrealisierungs-ServicelevelDas Servicelevel legt ein einziges Servicelevel fest.Service Level PositionService Level PositionProduktumsatzrealisierungs-ServicelevelpositionDie Servicelevelposition zeigt eine einzige Instanz in einem Servicelevel an.Tatsächlicher BetragTatsächlicher BetragDer tatsächliche BetragDer tatsächliche Betrag ist unabhängig vom geplanten Betrag. Der geplante Betrag entspricht dem Resultat einer realisitischen Schätzung, die höher oder niedriger liegen kann als der tatsächliche Betrag.Renner ArtikelRenner ArtikelCounthighmovementThe Count High Movement checkbox indicates if the those items with a high turnover will be countedAuslaufmonatAuslaufmonatAuslaufmonatDer Auslaufmonat zeigt den Auslaufmonat für diese Kreditkarte an.AuslaufjahrAuslaufjahrAuslaufjahrDas Auslaufjahr zeigt das Auslaufjahr für diese Kreditkarte an.Nächste Nr. (System)Nächste Nr. (System)Nächste Sequenz für den SystemgebrauchDieses Feld ist ausschließlich für den Systemgebrauch und darf nicht modifiziert werden.Datum letzte InventurDatum letzte InventurDatum der letzten InventurzählungDas Datum der letzten Inventurzählung zeigt den letzten Zeitpunkt an, an dem eine Inventurzählung durchgeführt wurde.Datum letzter LaufDatum letzter LaufDatum des zuletzt gelaufenen ProzessesDas Datum des letzten Laufes zeigt den letzten Zeitpunkt an, an dem ein Prozess gelaufen ist.Datum nächster LaufDatum nächster LaufDatum des nächsten laufenden ProzessesDas Datum des nächsten Laufes zeigt den nächsten Zeitpunkt an, an dem ein Prozess laufen wird.DruckdatumDruckdatumDatum, an dem der Beleg gedruckt wurdeZeigt das Datum an, an dem der Beleg gedruckt worden ist.Tage nach FälligkeitTage nach FälligkeitTage nach Fälligkeite Die Tage nach Fälligkeit zeigen die Anzahl von Tagen an, die nach der Zahlungsfälligkeit vergangen sind und deren Verstreichen ein Mahnungsverfahren nach sich zieht. Rechnung an geraden WochenRechnung an geraden WochenSende Rechnungen an geraden WochenDas Ankreuzfeld "Rechnungen an geraden Wochen" zeigt an, ob Rechnungen, die in 14-tägigem Rhythmus verschickt werden, an geraden Wochen verschickt werden sollen.Liste ErstellenListe ErstellenListe ErstellenPro Forma RechnungPro Forma RechnungZeigt an, ob Pro Forma Rechnungen von diesem Beleg erzeugt werden könnenDas Ankreuzfeld "Pro Forma Rechnung" zeigt an, ob Pro Forma Rechnungen von diesem Verkaufsbeleg erzeugt werden können. Eine Pro Forma Rechnung zeigt den Betrag an, der fällig wird, sollte eine Bestellung geliefert werden.Lieferungen bisLieferungen bisTag bis zu dem Lieferungen bei der Generierung von Rechnungen mit einbezogen werden"Lieferungen bis" zeigt den letzten Tag an, bis zu dem Lieferungen im laufenden Rechnungsplan berücksichtigt werden.Zum Beispiel: Wenn der Rechnungsplan auf den ersten jeden Monats festgelegt ist, ist der Abgrenzungstag vielleicht der 25. des Monats. Eine Lieferung am 24. Mai würde in den gesendeten Rechnungen am 1.6. berücksichtig, während eine Lieferung am 26.Mai in den nächsten Rechnungsplan fiele, was in diesem Beispiel der 1.7. wäre.Lieferungen bisLieferungen bisTag bis zu dem Lieferungen ber der Generierung von Rechnungen mit einbezogen werden"Lieferungen bis" zeigt de letzten Tag der Woche an, bis zu dem die Lieferung erfolgt sein muss, um im laufenden Rechnungsplan Berücksichtigung zu finden.Bank KontoBank KontoZeigt an, ob das das Bank-Konto istDas Ankreuzfeld "Bank-Konto" zeigt an, ob dieses Konto ein Bank-Konto ist.VerbindlichkeitVerbindlichkeitIst dieser Beleg eine (legale) Verbindlichkeit?Verbindlichkeit zeigt an, ob der Beleg rechtsverbindlich ist.StandardwertStandardwertStandardwertDas Ankreuzfeld "Standardwert" zeigt an, ob dieser Datensatz als ein Standardwert verwendet wird.Nächster GeschäftstagNächster GeschäftstagZahlungsfälligkeit am nächsten GeschäftstagDas Ankreuzfeld "nächster Geschäftstag" zeigt an, dass die Zahlung am nächsten Geschäftstag nach Rechnung oder Lieferung fällig wird.AbgeglichenAbgeglichenZahlung ist mit Bankauszug abgeglichenVertriebs-TransaktionVertriebs-TransaktionDas ist eine Vertriebs-TransaktionDas Ankreuzfeld "Vertriebs-Transaktion" zeigt an, ob dieser Artikel eine Vertriebs-Transaktion ist.zeitabhängigzeitabhängiglieber zeitabhängige Umsatzrealisierung als servicelevelabhängige UmsatzrealisierungUmsatzrealisierung kann sowohl Zeit als auch Servicelevel basierend sein.ISO SpracheISO SpracheZwei kleine Buchstaben Code ISO-639 - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txtDer ISO Sprachcode zeigt den Standard ISO-Code für eine Sprache an. Informationen können unter http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt gefunden werden.Andauernde InventurAndauernde InventurRegularien für die Generierung von InventurenDie andauernde Inventur kennzeichnet die andauernde Inventur-Regulierung, die diese Inventur generierte.FrachtproduktFrachtproduktName 2Name 2Weiterer NameAnzahl der InventurzählungenAnzahl der InventurzählungenHäufigkeit der Inventurzählungen pro JahrDie Anzahl der Inventurzählungen zeigt die Anzahl der Male an, an denen Inventuren durchgeführt werden.Anzahl MonateAnzahl MonateAnzahl der ProduktzählungenAnzahl der ProduktzählungenHäufigkeit, mit der die Produkte pro Jahr gezählt werdenDie Anzahl der Produktzählungen zeigt die Anzahl von Malen pro Jahr an, an denen das Produkt gezählt werden sollte.NotizNotizOptionale zusätzliche nutzerdefinierte InformationDas "Notiz"-Feld ermöhlicht einen wahlweisen Eintrag nutzerdefinierter Information, die sich auf diesen Beleg beziehen.nicht in Rechnung gestellte Wareneingängenicht in Rechnung gestellte WareneingängeKonto für nicht in Rechnung gestellte WareneingängeDas Konto für nicht in Rechnung gestellte Wareneingänge zeigt das Konto an, das für das Verzeichnen von Wareneingängen benutzt wird, die noch nicht in Rechnung gestellt worden sind.nicht in Rechnung gestellte Forderungennicht in Rechnung gestellte ForderungenKontofür nicht in Rechnung gestellte ForderungenDas Konto für nicht in Rechnung gestellte Forderungen zeigt das Konto an, das für das Verzeichnen von Forderungen benutzt wird, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.nicht in Rechnung gestellte Umsätzenicht in Rechnung gestellte UmsätzeKonto für nicht in Rechnung gestellte UmsätzeDas Konto für nicht in Rechnung gestellte Umsätze zeigt das Konto an,d as benutzt wird um Umsätze zu verzeichnen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.Anzahl der LäufeAnzahl der LäufeHäufigkeit der ausführenden andauernden InventurDie Anzahl der Läufe zeigt die Anzahl von Malen an, an denen die andauernde Inventur durchgeführt wurde.Prozess-Nr.Prozess-Nr.ProzessparameterProzess-Nr. bisProzess-Nr. bisProzessparameterPreis gültig abPreis gültig abGültigkeitsdatum für den PreisDie Preisgültigkeit zeigt das Datum an, für das der Preis gilt. Das ermöglicht zukünftige Preisefür Produkte einzugeben, die bei Erreichen des Datums an Gültikgeit gewinnen.EinkaufspreisEinkaufspreisPreis, der auf der Einkaufsbestellung basiertDer Einkaufspreis zeigt den Preis für ein Produkt für die Einkaufsbestellung an.Neu erstellenNeu erstellenBestätigungshäufigkeitBestätigungshäufigkeitLeistungsdatumLeistungsdatumDatum, an dem die Leistung erbracht wurdeDas Leistungsdatum zeigt das Datum an, an dem die Leistung erbracht wurde.Berechnete LeistungBerechnete Leistungberechnete Produktmenge oder LeistungDas Feld "berechnete Leistung" zeigt die Gesamtmenge eines Produktes oder einer Leistung an, die berechnet worden ist. Erbrachte LeistungErbrachte LeistungQuantität der Leistung oder des Produktes, die erbracht wurdeDas Feld "erbrachte Leistung" zeigt die Gesamtmenge eines Produktes oder einer Leistung an, die vom Kunden erbracht worden ist.MengeMengeSteuerbetragSteuerbetragSteuerbetrag für ein BelegDer Steuerbetrag zeigt den Steuergesamtbetrag für ein Beleg an.SteuerbasisbetragSteuerbasisbetragBasis der Steuer-KalkulationDer Basisbetrag zeigt den Basisbetrag an, um den Steuerbetrag zu errechnen.SteuerindikatorSteuerindikatorKurzform für die Steuer, die auf den Beleg gedruckt werden sollDer Steuerindikator kennzeichnet die Abkürzung, der auf die Belege gedruckt wird, die diese Steuer referenzieren. TransaktionsbetragTransaktionsbetragBetrag der TransaktionDer Transaktionsbetrag zeigt den Betrag für eine einzige Transaktion ab.unverdienter Umsatzunverdienter UmsatzKonto für unverdienten UmsatzUnverdienter Umsatz zeigt das Konto an, das benutzt wird um Rechnungen zu verzeichnen, die für Produkte oder Leistungen verschickt wurden, die noch nicht erbracht worden sind. Es wird bei der Umsatzerkennung verwendet.Mengen aktualisierenMengen aktualisierenZahlungsregelZahlungsregelWie wird Ihre Rechnung bezahltDie Zahlungsregel zeigt die Methode der Rechnungszahlung an.Relative PrioritätRelative Prioritätzeigt an, von wo der Bestand zunächst genommen werden sollDie realtive Priorität zeigt den Ort an, von dem ein Produkt zuerst weggenommen werden soll, wenn es an mehreren Orten gelagert sein sollte.AnredeAnredeAnrede, die auf Briefsendungen gedruckt wirdDie Anrede kennzeichnet die Anrede, die auf Briefsendungen gedruckt wird.Begrüßung Begrüßung Begrüßung in Anschreiben - z.B. "Sehr geehrter Herr {0}," - beim Drucken wird "{0}" durch den Namen ersetztDie Begrüßung zeigt an, was auf Briefe gedruckt wird, die an Geschäftspartner versandt werden.Direkt druckenDirekt druckenDrucken ohne Drucker-DialogDas Ankreuzfeld "Direkt drucken" zeigt an, dass dieser Beleg ohne Zeigen des Druckerdialogfensters gedruckt werden soll.Nur erster NameNur erster NameBei Begrüßungen wird nur der erste Name gedrucktDas Ankreuzfeld "nur erster Name" zeigt an, dass nur der erste Name des Kontaktes in der Anrede erscheinen soll.hohes Volumenhohes VolumenSuche anstatt AuswahllisteDas Ankreuzfeld "hohes Volumen" zeigt an, ob ein Suchfenster erscheinen wird im Gegensatz zu einer Auswahlliste, um Belege dieser Tabelle auszuwählen.Details auf Rechnung druckenDetails auf Rechnung druckenAnstatt dieses Produktes werden die Stücklistenelemente gedrucktDas Feld "Details auf Rechnung drucken" zeigt an, dass die BOM-Elementen-Produkte im Gegensatz zu diesem Produkt auf die Rechnung gedruckt werden.Detailsätze auf LieferscheinDetailsätze auf LieferscheinAnstatt dieses Produktes werden die Stücklistenelemente gedrucktAnstatt dieses Produktes werden die Stücklistenelemente gedrucktVerifiziertVerifiziertDie Konfiguration is verifiziertDas Ankreuzfeld "verifiziert" zeigt an, dass die Konfiguration dieses Produktes verifiziert worden ist.StücklistenpositionStücklistenpositionParameternameParameternameKonversionsdatumKonversionsdatumDatum der Währungs-KonvertierungDas Konversionsdatum kennzeichnet das Datum, das für die Währungskonversion benutzt wird. Die gewählte Konversionsarate muss das Datum miteinschließen.Limit ZuschlagLimit ZuschlagBetrag, der zum umgerechneten/kopierten Betrag addiert wirdZeigt den Betrag an, der eher zum Limit-Preis als zur Multiplikation addiert wird.Limitpreis BasisLimitpreis BasisBasispreis für die Kalkulation des neuen PreisesKennzeichnet den Preis, der als Basispreis benutzt wird um neue Preislisten zu errechnen.Limitpreis max SpanneLimitpreis max SpanneMaximale Differenz zwischen orginal Limitpreis und Ergebnis; Ignoriert, wenn NullZeigt die maximale Gewinnspanne für ein Produkt an. Die Gewinnspanne wird berechnet, indem vom neu errechneten Preis der ursprüngliche Limitpreis abgezogen wird. Wenn dieses Feld 0,00 beträgt, wird es nicht beachtet.Limitpreis mit GewinnmargeLimitpreis mit GewinnmargeMinimale Differenz zwischen orginal Limitpreis und Ergebnis; Ignoriert, wenn NullZeigt die minimale Gewinnspanne für ein Produkt an. Die Gewinnspanne wird berechnet, indem vom neu errechneten Preis der ursprüngliche Limitpreis abgezogen wird. Wenn dieses Feld 0,00 beträgt, wird es nicht beachtet.Limitpreis-RundungLimitpreis-RundungRundung des ErgebnissesEin absteigendes Listenfach zeigt die Rundung an, die auf den Endpreis in der Preisliste angewendet wird. Zuschlag auf ListenpreisZuschlag auf ListenpreisBetrag der zum umgerechneten/kopierten Betrag addiert wirdDer Zuschlag auf den Listenpreis zeigt den Betrag an, der auf den Preis eher addiert als multipliziert wird.ListenbasispreisListenbasispreisBasispreis für die Kalkulation des neuen PreisesDer Listenbasispreis zeigt den Preis an, der als Basis für die Errechnung eines neuen Preises benutzt wird.Maximale Gewinnmarge des ListenpreisesMaximale Gewinnmarge des ListenpreisesMaximale Gewinnmarge für ein ProduktDie maximale Gewinnmarge des Listenpreises zeigt die maximale Gewinnmarge für ein Produkt an. Die Marge wird errechnet, indem vom neu berechneten Preis der ursprüngliche Listenpreis abgezogen wird. Beträgt dieses Feld o,00, wird es gnoriert.Minimale Gewinnmarge des ListenpreisesMinimale Gewinnmarge des ListenpreisesMinimale Gewinnmarge für ein ProduktDie minimale Gewinnmarge des Listenpreises zeigt die minimale Gewinnmarge für ein Produkt an. Die Marge wird errechnet, indem vom neu berechneten Preis der ursprüngliche Listenpreis abgezogen wird. Beträgt dieses Feld o,00, wird es gnoriert.Rundung des ListenpreisesRundung des ListenpreisesRundungsregel für den finalen ListenpreisDie Rundung des Listenpreises zeigt an, wie der Endlistenpreis gerundet wird.BasispreislisteBasispreislisteVorlage für PreislistenkalkulationenDie Basispreisliste kennzeichnet die Basispreisliste, die benutzt wird um Preise zu errechnen.Std ZuschlagStd ZuschlagBetrag der zum umgerechneten/kopierten Betrag addiert wirdDer Standard-Zuschlag zeigt den Betrag an, der zum Preis eher als zur Multiplikation addiert wird. StandardbasispreisStandardbasispreisBasispreis für die Kalkulation des neuen PreisesDer Standardbasispreis zeigt den Preis an, der als Basis für die Errechnung neuer Preisstandards benutzt wird.maximale Gewinnmarge für den Standardpreismaximale Gewinnmarge für den StandardpreisMaximale Gewinnmarge für ein ProduktDie maximale Gewinnmarge des Standardpreises zeigt die maximale Gewinnmarge für ein Produkt an. Die Marge wird errechnet, indem vom neu berechneten Preis der ursprüngliche Standardpreis abgezogen wird. Beträgt dieses Feld 0,00, wird es gnoriert.minimale Gewinnmarge für den Standardpreisminimale Gewinnmarge für den Standardpreisminimale Gewinnmarge, die für das Produkt möglich ist.Die minimale Gewinnmarge des Standardpreises zeigt die minimale Gewinnmarge für ein Produkt an. Die Marge wird errechnet, indem vom neu berechneten Preis der ursprüngliche Standardpreis abgezogen wird. Beträgt dieses Feld 0,00, wird es gnoriert.Std RundungStd RundungRundungsregel für den errechneten PreisDie Standardpreisrundung zeigt an, wie der finale Standardpreis gerundet wird.Aktueller LieferantAktueller LieferantBenutze diesen Lieferanten für Preisangaben und BestandsauffüllungDer aktuelle Lieferant zeigt an, ob Preisangaben und Nachbestellungen mit diesem Lieferanten getätigt werden.Rabatt auf Limitpreis in ProzentRabatt auf Limitpreis in ProzentRabatt in Prozent, der vom Basispreis abgezogen wird, ist er negativ, wird er auf den Basispreis addiert.Zeigt an, ob der Rabatt in Prozent vom Basispreis abgezogen wird, falls negativ, wird er zum Basispreis addiert.Rabatt auf Listenpreis in ProzentRabatt auf Listenpreis in ProzentRabatt auf den Listenpreis in %Der Rabatt auf den Listenpreis in Prozent zeigt den Rabattprozentsatz an, der vom Basispreis subtrahiert wird. Ein negativer Betrag zeigt den Prozentsatz an, der zum Basispreis addiert wird.Rabatt auf Standardpreis in ProzentRabatt auf Standardpreis in ProzentRabattprozentsatz, der vom Basispreis abgezogen wirdDer Rabbat auf den Standardpreis in Prozent zeigt den Rabattprozentsatz an, der vom Basispreis abgezogen wird. Ein negativer Betrag zeigt den Prozentsatz an, der zum Basispreis addiert wird. Rabatt druckenRabatt druckenRabatt wird ausgewiesen auf Rechnung und AuftragDas Ankreuzfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf dem Dokument ausgewiesen wird.Summe berechnenSumme berechnenBerechne die Summe numerischer Inhalte und LängeBerechne die Summe der Daten, wenn das Feld numerisch ist, sonst berechne die Gesamtlängensumme des Feldes.AuftragsbeschreibungAuftragsbeschreibungBeschreibung, die bei Aufträgen benutzt wirdDas Feld "Auftragsbeschreibung" kennzeichnet die Standardbeschreibung, die bei Aufträgen für diesen Kunden benutzt wird.Netto RechnungsbetragNetto RechnungsbetragNettobetrag dieser RechnungZeigt den Nettobetrag für diese Rechnung an. Er beinhaltet nicht Lieferkosten oder irgendwelche zusätzlichen Chargen.Zu liefernde MengeZu liefernde MengeZu berechnende MengeZu berechnende MengeBerichtansichtBerichtansichtAnsicht, die benutzt wird um Bericht zu erzeugenDie Berichtansicht zeigt die Sicht an, die benutzt wird um diesen Bericht zu erzeugen.SMTP Mail ServerSMTP Mail ServerAdresse des Postausgangsservers (SMTP)The host name of the Mail Server for this client with SMTP services to send mail, and IMAP to process incoming mail.Kosten pro AuftragKosten pro AuftragFixkosten pro AuftragKosten pro Auftrag zeigt die festen Chargen an, die erhoben werden, wenn eine Bestellung für dieses Produkt plaziert worden ist.Tatsächliche LieferzeitTatsächliche LieferzeitTatsächliche Anzahl von Tagen zwischen Bestellung und LieferungTatsächliche Lieferzeit zeigt die Anzahl von Tagen an, die zwischen der Bestellung und der Lieferung verstreichen.Zugesagte LieferzeitZugesagte Lieferzeitzugesagte Zeit in Tagen zwischen Bestellung und LieferungDie Zugesagte Lieferzeit zeigt die Anzahl von Tagen an, die zwischen dem Bestelldatum und dem zugesagten Liefertag vergehen.BestellmengeBestellmengeQualitätsbewertungQualitätsbewertungMethode der VerkäuferbewertungBewertung der Qualität des Lieferenaten (höhere Zahl = höhere Qualität)Basis PreislisteBasis PreislisteZu benutztende Preisliste, wenn Produkt in dieser Preisliste nicht gefunden wirdDie Basispreisliste kennzeichnet die Standardpreisliste, die benutzt wird, wenn ein Produkt nicht in der ausgewählten Liste gefunden wird.EDI DefinitionEDI Definitionelektronischer DatenaustauschKunden Nr.Kunden Nr.EDI KennungEDI StatusEDI StatusEDI ArtEDI ArtFehler E-MailFehler E-MailFehler werden an diese Email Anschrift geschicktVon E-MailVon E-MailVollständige Emai- Adresse, von der aus die Transaktionen verschickt werden - z.B.: edi@organisation.deVon E-Mail KennwortVon E-Mail KennwortKennwort der sendenden Email AnschriftVon E-Mail NutzerVon E-Mail NutzerNutzer der sendenden Email Anschrift (auf Standard SMTP Server) - z.B. ediInfo E-MailInfo E-MailEmail Anschrift für informelle Nachrichten und KopienDie Info-Email-Adresse zeigt die Adresse an, die benutzt wird, wenn Informationsnachrichten oder -kopien gesendet werden.An E-MailAn E-MailEmpfänger Email Anschrift - z.B. edi@industrie.deInfoInfoInformationDie Information zeigt Daten von der Vorlagenbelegzeile.Sende InfoSende InfoSende informelle Nachrichten und KopienPositionsrabatt ProzentPositionsrabatt ProzentPositionsrabatt in ProzentDer Positionsrabatt in Prozent zeigt den Rabatt für diese Position als Prozentsatz an.PositionsrabattPositionsrabattPositionsrabattbetragZeigt den Rabatt für diese Position als Betrag an.PositionsgrenzbetragPositionsgrenzbetragPositionslistenbetragPositionslistenbetragDeckungsbetrag* ProzentDeckungsbetrag* ProzentDeckungsbetrag*Deckungsbetrag*EDI TransaktionEDI TransaktionEDI ProtokollEDI ProtokollAnfragebestätigung erhaltenAnfragebestätigung erhaltenBestellbestätigung erhaltenBestellbestätigung erhaltenPreisbestätigungPreisbestätigungvom EDI Partner bestätigter PreisBestätigung für verfügbare MengeBestätigung für verfügbare MengeMengenbestätigungMengenbestätigungBestätigung erhaltenBestätigung erhaltenBestätigungsbemerkungenBestätigungsbemerkungenBestätigung Versand amBestätigung Versand amAnfrage PreisAnfrage PreisAnfrage MengeAnfrage MengeAnfrage VersanddatumAnfrage VersanddatumAnfrage sendenAnfrage sendenQuantity Availability InquiryBestellung sendenBestellung sendenTransaktion erhaltenTransaktion erhaltenTransaktion gesendetTransaktion gesendetTransaktionsartTransaktionsartArt der KreditkartentransaktionDie Transaktionsart zeigt die Art der Transaktion an, die an das Kreditkartenunternehmen übermittelt werden soll.TransaktionsdatumTransaktionsdatumTransaktionsdatumDas Transaktionsdatum zeigt das Datum der Transaktion an.Spezielles FensterSpezielles FensterSpezielles FensterDas Sepzielle Fenster-Feld zeigt eine einzigartiges, spezielles Fenster im System an.KlassenbezeichnungKlassenbezeichnungJava KlassenbezeichnungDie Klassenbezeichnung kennzeichnet die Java-Klassenbezeichnung, der von diesem Bericht oder Prozess verwendet wird.SeitenumbruchSeitenumbruchmit neuer Seite anfangenBevor der Gegenstand gedruckt wird, neue Seite anfangenVerbuchtVerbuchtStatus der Generierung der KontierungDas "Verbucht"-Feld zeigt den Status der Generierung der Hauptbuchkontopositionen an.KategorientypKategorientypVorlage für das Journal mit dieser KategorieDer Kategorientyp zeigt die Vorlage für das Journal für diese Kategorie an. Journale können vom Beleg erzeugt, per Hand eingegeben oder importiert werden.FehlerFehlerImportformatImportformatFeldformatFeldformatDatenformatDatenformatFormat in Java Notation, z.B.: ddMMyyDas Datenformat zeigt an, wie Daten auf dem Datensatz definiert sein müssen um importiert zu werden. Es muss in Java Notation sein.DatenartDatenartArt der DatenDezimalpunktDezimalpunktDezimalpunkt im Datensatz - wenn angebrachtDurch 100 teilenDurch 100 teilenZahl durch 100 teilen, um Betrag zu errechnenEnd Nr.End Nr.FormatFormatFormat der DatenDie Format-Liste ist dafür da, um den Formattyp der Datei auszusuchen, die importiert wird (Text, begrenzter Tabulator, XML usw.).AusgewähltAusgewähltDirektwertDirektwertDirektwertStücklistenmengeStücklistenmengeMenge des Produktes in dessen Mengeneinheit (Multiplikator)Die BOM Menge zeigt die Menge der Produkte in seiner Maßeinheit (Vervielfachung) an.erhalten amerhalten amDatum, an dem ein Produkt erhalten wurdeDas "erhalten am-Datum zeigt das Datum an, an dem das Produkt erhalten worden ist.Zurück amZurück amDatum, an dem ein Produkt retourniert worden istDas "zurück am"-Datum zeigt das Datum an, an dem das Produkt retourniert worden ist.StücklisteStücklisteDieses Produkt hat eine StücklisteDas Ankreuzfeld "Stückliste" zeigt an, ob das Podukt aus einer Stückliste besteht.RückgegebenRückgegebenEingelagertEingelagertStücklistenproduktStücklistenproduktProdukt das in die Stückliste eingehtDas Stücklistenprodukt kennzeichnet ein Element, das Teil der Stückliste ist.KennzeichenKennzeichenKennzeichen des FahrzeugesFelgeFelgeFelge des ReifensEinlagerungEinlagerungReifenqualitätReifenqualitätReifengrößeReifengrößeReifenmarke Reifenmarke FahrzeugFahrzeugFelge HintenFelge HintenReifenqualität HintenReifenqualität HintenReifengröße HintenReifengröße HintenReifenmarke HintenReifenmarke HintenSätze generiertSätze generiertProduktionsplanProduktionsplanPlan für die Poroduktion eines ProduktesDer Produktionsplan kennzeichnet die Punkte und Schritte, die bei der Erzeugung eines Produktes berücksichtigt werden müssen.ProduktionsmengeProduktionsmengeAnzahl der zu produzierenden ProdukteDie Produktionsmenge kennzeichnet die Anzahl der zu produzierenden ProdukteLieferantLieferantDer Lieferant des Produktes / der DienstleistungNachrichtNachrichtSystemnachrichtZwischenbetriebZwischenbetriebBetrieb, der für zwischenbetriebliche Dokumente gültig istDas Feld "Zwischenbetrieb" kennzeichnet eine Organisation, die von diesem Betrieb für zwischenbetriebliche Dokumente benutzt werden kann.Konto StadtKonto StadtStadt des Kreditkarten- oder KontoinhabersDie Kontostadt zeigt die Stadt des Kreditkarten- oder des Kontoinhabers an.Konto E-MailKonto E-MailEmail-AdresseDie Email-Adresse zeigt die Email-Adresse der Kreditkarten- oder Kontoinhabers an.Personalausweis-Nr.Personalausweis-Nr.Zahlungsidentifikation - PersonalausweisDer Personalausweis wird als Identifikation verwendet.Sozialversicherung-Nr.Sozialversicherung-Nr.Zahlungsidentifikation - SozialversicherungsnummerDie Sozialversicherungsnummer wird als Identifikation verwendet.Konto NameKonto NameName auf der Kreditkarte oder KontoinhaberName des Kreditkarten- oder Kontoinhabers.Konto BundeslandKonto BundeslandBundesland des Kreditkarten- oder KontoinhabersDas Bundesland des Kreditkarten- oder KontoinhabersKonto StraßeKonto StraßeStraße des Kreditkarten- oder KontoinhabersDie Straße des Kreditkarten- oder Kontoinhabers.Konto PLZKonto PLZPLZ des Kreditkarten- oder KontoinhabersDie PLZ des Kreditkarten- oder Kontoinhabers.Bankeinzug akzeptierenBankeinzug akzeptierenBankeinzug akzeptieren (Zahlungsempfänger initiiert)Zeigt an, ob Bankeinzüge akzeptiert werden. Bankeinzüge werden vom Zahlungsempfänger initiiert.AMEX akzeptierenAMEX akzeptierenAmerican Express akzeptierenZeigt an, ob American Express akzeptiert wirdBankkarte akzeptierenBankkarte akzeptierenBankkarte akzeptierenZeigt an, ob Bankkarte akzeptiert wirdElektronischen Scheck akzeptierenElektronischen Scheck akzeptierenElektronischen Scheck akzeptierenZeigt an, ob elektronische Schecks akzeptiert werdenFirmenkarte akzeptierenFirmenkarte akzeptierenFirmenkarte akzeptierenZeigt an, ob Firmenkarte akzeptiert wirdDiners Club akzeptierenDiners Club akzeptierenDiners Club akzeptierenZeigt an, ob Diners Club akzeptiert wirdMasterCard akzeptierenMasterCard akzeptierenMasterCard/EuroCard akzeptierenZeigt an, ob MasterCard/EuroCard akzeptiert wird.Visa akzeptierenVisa akzeptierenVisa akzeptierenZeigt an, ob Visa akzeptiert wird.BetragBetragBetrag in festgelegter WährungDer Betrag zeigt den Betrag für diese Belegposition an.Bank AktivaBank AktivaBank AktivaBank Aktiva kennzeichnet das Konto, das für Buchungen von Wechseln benutzt wird, die dieses Konto ausgleichen.BankkostenkontoBankkostenkontoBankkostenkontoDas Bankkostenkonto kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Chargen und Gebühren zu verzeichnen, die bei dieser Bank angefallen sind.Bank-ZinskostenBank-ZinskostenBank-Zinskosten-KontoDas Konto für Bank-Zinskosten kennzeichnet das Konto, das für das Verzeichnen von Zinskosten benutzt wird.Bank-ZinsertragBank-ZinsertragKonto für Bank-ZinsertragDas Konto für Bank-Zinstertrag kennzeichnet das Konto, das benutzt wird, um Zinserträge von dieser Bank zu verzeichnen.Bank TransitBank TransitBank-Transit-KontoDas Bank-Transit-Konto kennzeichnet das Konto, das für Gelder verwendet wird, die unterwegs sind.Bank BewertungsertragBank BewertungsertragFür FremdwährungskontenDas Bankbewertungsertragskonto kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Bewertungserträge zu verzeichnen, die bei der Währungskonvertierung festgestellt worden sind.Bank BewertungsverlustBank BewertungsverlustFür FremdwährungskontenDas Bankbewertungsverlustkonto kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Bewertungsverluste zu verzeichnen, die bei der Währungskonvertierung festgestellt wurden.Bank WährungsgewinnBank WährungsgewinnBank Währungsgewinn-KontoDas Konto für Währungsgewinne kennzeichnet das Konto, das benutzt wird, um Währungsgewinne zu verzeichnen, wenn die Abrechnungswährung und die Belegwährung unterschiedlich sind.Bank WährungsverlustBank WährungsverlustWenn Konto- und Zahlungsmittel-Währung unterschiedlich sindDas Konto für Währungsverluste kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Währungsverluste zu verzeichnen, sofern die Abrechnungswährung und Belegwährung unterschiedlich sind.Bank nicht identifizierte ZahlungenBank nicht identifizierte ZahlungenBank nicht identifizierte Zahlungen - KontoDas Konto für nicht identifizierte Zahlungen kennzeichnet das Konto, das benutzt wird, um nicht identifizierte Zahlungen zu verzeichnen. AnfangssaldoAnfangssaldoAusgleichspriorität für jede TransaktionDas Anfangssaldo stellt die Ausgleichspriorität dar, um jegliche Zahlungen oder Ausgaben auszugleichen.ZuordnungZuordnungZahlungs-ZuordnungenKontoauszug Kontoauszug Kontoauszug des KontosDer Kontoauszug kennzeichnet einen Bankauszug für eine festgelegte Zeitspanne. Der Auszug zeichnet alle abgewickelten Transaktionen ab. KontoauszugspositionKontoauszugspositionPosition auf dem KontoauszugDie Kontoauszugsposition kennzeichnet eine einzige Transaktion (Zahlung, Abhebung, Charge) für diese bestimmte Zeitspanne.GeschäftspartnergruppeGeschäftspartnergruppeGeschäftspartnergruppeDie Geschäftspartnergruppe bietet eine Methode Standards zu definieren, die für die einzelnen Geschäftspartner verwendet werden.ZahlungZahlungZahlungsidentifikatorDie Zahlung ist ein einzelner Identifikator dieser Zahlung.ZahlungsprozessorZahlungsprozessorZahlungsprozessor für elektronische ZahlungenDer Zahlungsprozessor zeigt den Prozessor an, der für elektronische Zahlungen benutzt wird.Gebühren AusgabenGebühren AusgabenChargenausgaben-KontoDas Konto für Chargenausgaben kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Chargenausgaben, die an Lieferanten gezahlt wurden, zu verzeichnen.Gebühren UmsatzGebühren UmsatzChargenumsatz-KontoDas Konto für Chargenumsatz kennzeichnet das Konto, das benutzt wird, um Chargen zu verzeichnen, die von Kunden gezahlt worden sind.Scheck-Nr.Scheck-Nr.Scheck-NrDie Schecknummer zeigt die Nummr auf dem Scheck.VerifikationscodeVerifikationscodeKreditkartenverifikationsnummer auf der KreditkarteKreditkarten Verifikationscode (AMEX: 4 Ziffern über Kartennummer, Andere: 3 Ziffern im Unterschriftsfeld nach Kartennummer)aktueller Einstandspreisaktueller Einstandspreisder aktuelle EinkaufspreisSkontobetragSkontobetragberechneter SkontobetragDer Skontobetrag zeigt den Skontobetrag für enen Beleg oder eine Position an.End SaldoEnd SaldoEnd- oder abschließendes SaldoDas Endsaldo ist das Ergebnis aus zukünftiger Einstandspreiszukünftiger EinstandspreisServer AdresseServer AdresseServer Adresse URL oder DNSDie Server-Adresse kennzeichnet die URL oder DNS des Zielservers.Server PortServer PortServer KommunikationsportDer Server-Port kenneichnet das Kommunikationsmedium zum Server.Online ZugriffOnline ZugriffKann auf Anwendung über Web zugreifenDas Ankreuzfeld "Online Zugriff" zeigt an, ob auf die Anwendung über das world wide web zugegriffen werden kann.BezahltBezahltDer Beleg ist bezahltGleiche WährungGleiche WährungMicrMicrKombination von BLZ, Konto und Scheck-NrDie Micr-Nummer ist die Kombination der BLZ, Konto- und Scheck-Nr.Original Transaktions IDOriginal Transaktions IDOriginal Transaktions IDDie Original Transaktions ID wird benutzt um Transaktionen zu stornieren. Sie zeigt die Transaktion an, die storniert worden ist. Einkaufspreis DifferenzEinkaufspreis DifferenzDifferenz zwischen der Standardkosten und des Einkaufspreises.Die Einkaufspreisdifferenz wird benutzt bei der Festlegung des Standardpreises. Es berücksichtigt die Differenz zwischen Standardkosten und Einkaufspreis. URLURLWeb AdresseKonto SkontoaufwandKonto SkontoaufwandKonto SkontoaufwandZeigt das Konto an, auf das die Skontoaufwandszahlungen gezahlt werden.Konto SkontoertragKonto SkontoertragKonto SkontoertragZeigt das Konto an, auf das die Skontoerträge eingezahlt werden.Arbeiten in der DurchführungArbeiten in der DurchführungKonto für Arbeiten in der DurchführungArbeiten in der Durchführung ist das Konto, das in Kapitalprojekten benutzt wird bis das Projekt beendet ist.Bestell-Nr.Bestell-Nr.Bestell-NrDie PO-Nummer zeigt die Nummer an, die einem Einkaufsauftrag zugeordnet ist.PreisPreisPreisDer Preis gibt den Preis für ein Produkt oder eine Leistung an.ProduktProduktProxy AdresseProxy AdresseAdresse des Proxy-ServersDie Proxy-Adresse muss definiert sein, wenn man eine Firewall passieren muss um Zugriff auf den Zahlungsprozessor zu bekommen.Proxy AnmeldungProxy AnmeldungAnmeldung des Proxy-ServersDie Proxy-Anmeldung kennzeichnet die Anmelde-ID für den Proxy-Server.Proxy KennwortProxy KennwortKennwort des Proxy-ServersDas Proxy-Kennwort kennzeichnet das Kennwort des Proxy-Servers.Proxy PortProxy PortPort des Proxy-ServersDer Proxy-Port kennzeichnet den Port des Proxy-Servers.AutorisierungscodeAutorisierungscodeAutorisierungscode erwidertDer Autorisierungscode gibt den Code an, der von der elektronischen Übermittlung zurückgesendet wurde.Anschrift verifiziertAnschrift verifiziertDiese Anschrift wurde verifiziertDas Feld "Anschrift verifiziert" zeigt an, ob die Adresse vom Kreditkartenunternehmen verifiziert worden ist.PLZ verifiziertPLZ verifiziertDiese PLZ wurde verifiziertDas Feld "PLZ verifiziert" zeigt an, ob die PLZ vom Kreditkartenunternehmen verifiziert worden ist.InfoInfoAntwortinformationDie Information zeigt jegliche Antwortinformationen vom Kreditkartenunternehmen an.ReferenzReferenzZahlungsreferenzDie Zahlungsreferenz zeigt die Referenz an, die vom Kreditkartenunternehmen retourniert wurde.AntwortnachrichtAntwortnachrichtAntwortnachrichtDie Antwortnachricht zeigt die Nachricht an, die vom Kreditkartenunternehmen als Ergebnis einer Übersendung retourniert wurde.ErgebnisErgebnisErgebnis der ÜbermittlungDas Antwortergebnis zeigt das Ergebnis einer Übermittlung zum Kreditkartenunternehmen an.ReferrerReferrerReferierende Web AnschriftFernadresseFernadresseFernadresseDie Fernadresse zeigt eine alternative oder externe Adresse an.ServerServerRemote host InfoSitzungs IDSitzungs IDAuszugsdatumAuszugsdatumDatum des AuszugsDas Feld "Auszugsdatum" definiert das Datum des Auszugs.AuszugsdifferenzAuszugsdifferenzDifferenz zwischen dem Auszugskontostand und dem tatsächlichen KontostandDie Auszugsdifferenz reflektiert die Differenz zwischen dem Auszugskontostand und dem tatsächlichen Kontostand.SteuerguthabenSteuerguthabenKonto für reklamierbare SteuernDas Konto für Steuerguthaben zeigt das Konto an, das benutzt wird um Steuern zu verzeichnen, die zurückgefordert werden können.SteuerschuldSteuerschuldkonto für Steuern, die noch zu zahlen sindDas Konto für Steuerschulden zeigt das Konto an, das benutzt wird um anstehende Steuerzahlungen zu verzeichnen.SteuerausgabenSteuerausgabenGezahlte Steuer, die nicht erstattet wirdDas Konto für Steuerausgaben zeigt das Konto an, das benutzt wird um Steuern zu verzeichnen, die gezahlt und nicht zurückerstattet werden.SteuerverbindlichkeitenSteuerverbindlichkeitenVerbindlichkeiten nach SteuererklärungDas Konto für Steuerverbindlichkeiten zeigt das Konto an, das benutzt wird um Steuerverbindlichkeiten zu verzeichnen.Steuerforderungen Steuerforderungen Steuerforderungen nach SteuererklärungDas Konto für Steuerforderungen zeigt das Konto an, das benutzt wird um den Steuerkreditbetrag nach Steuererklärung zu verzeichnen.TransaktionsartTransaktionsartZahlungsmethodeDie Transaktionsart zeigt die Zahlungsmethode an (ACH oder direkte Einzahlung, Kreditkarte, Scheck oder Abbuchung durch Einzugsermächtigung)NutzerkennungNutzerkennungNutzerkennungDie Nutzerkennung identifiziert einen Nutzer und ermöglicht ihm Zugang zu Belegen und Prozessen.mündl. Autorisierungscode mündl. Autorisierungscode Mündl. Autorisierungscode vom KreditkartenunternehmenDer mündliche Autorisierungscode zeigt den Code, der vom Kreditkartenunternehmen erhalten wurde.Warenkrob IDWarenkrob IDWarenkorbTemporärer WarenkorbLagerbewertungLagerbewertungKonto für die LagerbewertungDas Konto für Lagerbewertung kennzeichnet das Konto, das beutzt wird um Änderungen im Lagerwert zu verzeichnen, die wegen einer Währungsangleichung entstanden sind. EinbehaltungEinbehaltungKonto für EinbehaltungenDas Einbehaltungs-Konto zeigt das Konto an, das benutzt wird um Einbehaltungen zu verzeichnen.AbschreibungAbschreibungKonto für ausstehende AbschreibungenDas Konto für Abschreibungen kennzeichnet das Konto, auf das Abschreibungen gebucht werden.AbschreibungsbetragAbschreibungsbetragabzuschreibender BetragDer Abschreibungsbetrag zeigt den Betrag an, der als uneinbringlich abgeschrieben wird.SuchenSuchenund/oderund/oderLogische Operation UND oder ODERSuche IDSuche IDOperationOperationVergleiche OperationWert bisWert bisWert bisZinsbetragZinsbetragZinsbetragDer Zinsbetrag zeigt jegliche Zinsen an, die auf dem Kontoauszug chargiert oder erhalten wurden.SystemattributSystemattributKontenartKontenartKontenartDas Feld "Kontenart" zeigt die Art des Kontos (Sparbuch, Girokonto usw.) an.KassenjournalKassenjournalKassenjournalDas Kassenjournal kennzeichnet ein einziges Kassenjournal. Das Kassenjournal wird Transaktionen für das Geldkonto verzeichnen.KassenbuchKassenbuchKassenbuch um kleine Bargeschäfte zu verzeichnenDas Kassenbuch kennzeichnet ein einziges Kassenbuch. Das Kassenbuch wird benutzt um Bargeschäfte zu verzeichnen.KassenpositionKassenpositionKassenpositionDie kassenposition zeigt eine einzige Position im Kassenjournal an.ZahlungslaufZahlungslaufZahlungsstabel für EFTElektronischer Kapitaltransfer-ZahlungsstapelKassenartKassenartVorlage der KasseDie Kassenart zeigt die Vorlage für die Kassenposition an.Kassenbuch-PostenKassenbuch-PostenKonto für KassenbuchpostenDas Konto für Kassenbuchposten kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Zahlungen in das Kasssenbuch und Auszahlungen aus dem Kassenbuch zu verzeichnen.KassenbuchdifferenzenKassenbuchdifferenzenKonto für KassenbuchdifferenzenDas Konto für Kassenbuchdifferenzen kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Kassenbuchdifferenzen zu verzeichnen.KassenbuchausgabenKassenbuchausgabenAllgemeines Aufwandskonto für KassenbuchungenDas Konto für Kassenbuchausgaben kennzeichnet das Konto, das für allgemeine, nicht spezifizierte Ausgaben benutzt wird.KassenertragKassenertragAllgemeines Ertragskonto für KassenbuchungenDas Konto für Kassenerträge kennzeichnet das Konto, das für allgemeine, nich spezifizierte Kassenerträge verwendet wird.Überweisung / LastschriftÜberweisung / LastschriftÜberweisung oder LastschriftDas Ankreuzfeld Überweisung/Lastschrift zeigt an, ob dieses Bankkonto Überweisungen/Lastschriften-Transaktionen akzeptiert.ManuellManuellDies ist ein manueller ProzessDas Ankreuzfeld "manuell" zeigt an, ob ein Prozess manuell getätigt wird.StornoStornoDies ist eine Stornierung.Das Ankreuzfeld "Storno" zeigt an, ob das ein Storno einer vorangegangenen Transaktion ist.ZahlungsbetragZahlungsbetragBetrag, der gezahlt wurdeZeigt den Betrag dieser Zahlung an. Der Zahlungsbetrag kann für eine einzelne oder für mehrere Rechnungen sowie eine partielle Zahlung für eine Rechnung sein.ZahlungsprogrammZahlungsprogrammJava Klasse für ZahlungenDas Zahlungsprogramm kennzeichnet die Java-Klasse, die benutzt wird um die Zahlungen auszuführen, die die org.compiere.model.PaymentProcessor-Klasse ausweiten.VerarbeitungsdatumVerarbeitungsdatumBetrag auf AuszugBetrag auf AuszugBetrag auf AuszugDer Betrag auf Auszug zeigt den Betrag einer einzigen Auszugsposition an.DatumDatumNummerNummerAblaufAblaufValuta DatumValuta DatumDatum an dem Betrag zur Verfügung stehtDas Valuta Datum zeigt das Datum an, an dem das Geld vom Konto abbuchbar ist.Erstellen vonErstellen vonProzess, der neue Belegpositionen erzeugt, die auf den bestehenden Beleg aufbauen.Der Vorgang "erstellen von" wird einen neuen Beleg erstellen, der auf den Informationen des bereits bestehenden Beleges, den der Nutzer ausgewählt hat, basiert.GenerierenGenerierenGenerierenAccept DiscoverAccept DiscoverDiscover akzeptierenZeigt an, ob Discover-Karten akzeptiert werdenProvisionProvisionProvision in %Die Provision zeigt (in Prozenten) die zu zahlende Provision an.Kosten je TransaktionKosten je TransaktionFeste Kosten je TransaktionDie Kosten je Transaktion zeigt die festen Kosten je zu chargierender Transaktion an.Tage fälligTage fälligWieviel Tage ist diese Forderung fällig (negativ: in wieviel Tagen ist die Forderung fällig)Online VerarbeitungOnline VerarbeitungDiese Zahlung kann online erfolgenDas Feld "online Verarbeitung" zeigt an, ob die Zahlung online erfolgen kann.Gezahlter BetragGezahlter BetragVerifikationscode erforderlichVerifikationscode erforderlichDrei/vierstelliger Kreditkarten Verifikationscode erforderlichDas Ankreuzfeld "Verifikationscode erforderlich" zeigt an, ob diese Bankkonten einen verifizierten Code für Kreditkartentransaktionen verlangen.FeldgruppeFeldgruppeLogische Gruppierung von FeldernDie Feldgruppe zeigt die logische Gruppe an, der dieses Feld angehört (Darstellung, Betrag, Menge)Letzte AktionLetzte AktionDatum, an dem der Auftrag zuletzt bearbeitet worden istDas Datum der letzten Aktion zeigt den letzten Zeitpunkt an, an dem der Auftrag bearbeitet worden ist. Nächste AktionNächste AktionDatum, an dem der Auftrag zuletzt bearbeitet werden sollteDas Datum der nächsten Aktion zeigt das geplante Datum der nächsten Aktion an.FälligkeitsartFälligkeitsartStatus der nächsten Aktion für diese ForderungDie Fälligkeitsart zeigt an, ob die Forderung fällig, überfällig oder geplant ist.FrequenzFrequenzHäufigkeit der AbläufeDie Frquenz wird in Verbindung mit der Frequenzart beim Bestimmen der Abläufe. Beispiel: Wenn die Frequenzart Woche ist und die Frequenz 2 beträgt, handelt es sich um einen Zwei-Wochen-Rhythmus.FrequenzartFrequenzartFrequenz des AblaufesDie Frequenzart wird benutzt um das Datum des nächsten Ablaufes zu errechnen.ZugeordnetZugeordnetZeigt an, ob die Zahlung zugeordnet wurdeDas Ankreuzfeld "zugeordnet" zeigt an, ob eine Zahlung zugeordnetoder mit einer Rechnung oder mehreren Rechnungen in Verbindung gebracht wurde.AusgeweitetAusgeweitetDie Anfrage wurde ausgeweitetDas Ankreuzfeld "ausgeweitet" zeigt an, dass diese Anfrage ausgeweitet wurde oder an Bedeutung gewonnen hat. HTMLHTMLText enthält HTML BefehleBriefkopfBriefkopfMail Header (Subject)The subject of the mail messageBrieftextBrieftextText, der für Briefnachrichten verwendet wirdDer Brieftext zeigt den Text an, der für Briefnachrichten verwendet wird.Nächste AktionNächste Aktionnächste geplante AktionDie nächste Aktion zeigt die nächste Aktion an, die für diese Forderung geplant ist.PrioritätPrioritätZeigt an, ob die Forderung eine hohe, mittlere oder niedrige Priorität besitzt.Die Priorität zeigt die Bedeutsamkeit der Forderung an.BrieftextBrieftextBrieftext für BriefeDer Brieftext zeigt den Brieftext für Rückantworten an.AnfrageAnfrageAnfrage eines Geschäftspartners oder InteressentenDie Anfrage kennzeichnet eine einzige Anfrage eines Geschäftspartners oder Interessenten.AnfrageaktionAnfrageaktionAktion wurde angefragtDie Anfrageaktionzeigt an, ob das Kreditunternehmen weitere Aktionen angefragt hat.AnfrageprozessorAnfrageprozessorProzessor für AnfragenProzessor für AnfragenAnfragebetragAnfragebetragBetrag, der mit dieser Anfrage verbunden istDie Anfrageaktion zeigt einen Betrag an, der mit dieser Anfrage verbunden ist. Zum Beispiel ein Garantiebetrag oder ein Rückzahlungsbetrag. ZusammenfassungZusammenfassungTextuelle Zusammenfassung dieser AnfrageDie Zusammenfassung ermöglicht freieTexteingabe einer Zusammenfassung dieser Anfrage.LeiterLeiterLeiter für diesen Nutzer/ diese Organisation - benutzt für Eskalation und BewilligungDer Leiter zeigt an, wer für Förderung und Eskalation einer Angelegenheit verwendet wird für diesen Nutzer - oder für Bewilligung.MultiplikatorMultiplikatorType Multiplier (Credit = -1)Offener BetragOffener BetragOffener BetragBemerkungBemerkungMarge ProzentMarge ProzentMarge für ein Produkt in ProzentenDie Marge zeigt die Marge für das Produkt in Prozenten von der Preisgrenze und dem Einkaufspreis an.Standardwert 2Standardwert 2Standardwerthierarchie, getrennt durch;Die Standardwerte ausgewertet in der Reihenfolge der Definition, der erste nicht Null-Wert wird Standardwert der Spalte. Die Werte werden durch Komma oder Semikolon getrennt. a) Wörtlich:. "Text" oder 123 b) Variablen - gemäß Format @Variable@ - Login d.h. #Datum, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Abrechnungsschema: d.h. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Globale Standards: d.h. Datenformat - Fensterwerte (alle Picks, Ankreuzfelder, Radiotasten, und DateDoc/DateAcct) c) SQL Code mit dem Kennzeichen: @SQL=SELECT etwas ALS Standardwert VON ... Das SQL Statement kann Variablen beinhalten. Es kann keinen anderen Wert geben als das SQL Statement. Der Standardwert wird nur ermittelt, wenn keine Nutzerpräferenz festgelegt ist. Standarddefinitionen wirden ignoriert für die Belegspalten wie Schlüsselspalte, Hauptspalte, Klientenspalte ebenso wie Schaltflächen. SQL Gruppen FunktionSQL Gruppen FunktionDiese Funktion wird eine Gruppe über Absatz erzeugen.Das Ankreuzfeld "SQl Gruppenfunktion" zeigt an, dass diese Funktion eine Gruppe über Absatz im entstehenden SQL erzeugt. ZahlungswahlZahlungswahlZahlungswahlDie Zahlungswahl kennzeichnet eine einzige Bezahlungsart.Position ZahlungsauswahlPosition ZahlungsauswahlPosition ZahlungsauswahlDie Zahlungsauswahl-Position kennzeichnet eine einzige Position in einer Zahlung.ZahlungsdatumZahlungsdatumDatum, an dem die Zahlung erfolgt ist.Das Zahlungsdatum zeigt das Datum an, an dem die Zahlung erfolgt ist.GesamtbetragGesamtbetragGesamtbetragDer Gesamtbetrag zeigt den Gesamtbetrag des Belegs an.BerichtssichtspalteBerichtssichtspalteSpaltenfunktionSpaltenfunktionÜberschreibe Spalte mit Funtion - z.B. SUM(colName) or TRUNC(dateCol, "D")Die Spaltenfunktion zeigt an, dass die Spalte mit einer Funktion überschrieben wird.Ist BetragIst BetragDer tatsächlich angefallene BetragDer "Ist Betrag" zeigt den Gesamtbetrag für ein Beleg an.Ist MengeIst MengeDie tatächlich angefallene MengeDie Ist Menge zeigt die Mengean, die auf einem Beleg ausgewiesen ist.Multiplikator BetragMultiplikator BetragDer Multiplikator für den BetragDer Multiplikatorbetrag zeigt den Betrag an, mit dem der Gesamtbetrag multipliziert werden muss.AbzugsbetragAbzugsbetragAbzugsbetrag für ProvisionserzeugungenDer Abzugsbetrag zeigt den Betrag an, der vom Gesamtbetrag abgezogen wird.ProvisionProvisionProvisionDie Provisionsregeln der internen oder externen Firmenagenten, Handelsvertreter oder Lieferanten.ProvisionsbetragProvisionsbetragErzeugter ProvisionsbetragDer Provisionsbetrag zeigt den Betrag an, der aus einem Provisionslauf hervorgegangen ist.ProvisionspositionProvisionspositionProvisionspositionDie Provisionsposition ist ein einziger Vorgang eines Provisionslaufes. Wenn der Provisionslauf im Zusammenfassungsmodus getätigt wurde, gibt es eine einzige Position, die die ausgewählten Beleggesamtbeträge darstellt. Wenn der Provisionslauf im Detailmodus getätigt wurde, wird jeder Beleg, der zum Ablauf gehört, seine eigene Provisionsposition erhalten. ProjektverlaufProjektverlaufIdentifikator für diesen ProjektverlaufsberichtKennzeichnet einen Projektverlauf, der aus einzelnen oder mehreren Verlaufsschritten und Verlaufsphasen bestehen kann.SchrittSchrittDer Schritt für diesen VerlaufKennzeichnet einen oder mehrere Schritte innerhalb eines Projektverlaufes. Ein Schritt hat verschiedene Phasen.ProjektpositionProjektpositionAufgabe oder Schritt in einem ProjektDie Projektposition zeigt eine einzige Projektposition an.ProvisionsbetragProvisionsbetragProvisionsbetragDer Provisionsbetrag ist die vollständig kalkulierte Provision. Er basiert auf Parametern, die für diesen Provisionslauf festgelegt sind. Umgerechneter BetragUmgerechneter BetragUmgerechneter BetragDer umgerechnete Betrag ist das Ergebnis aus der Multiplikation von Quellenbetrag mit Konvertierungsrate fürdie Zielwährung.VertragsdatumVertragsdatumDas (geplante) gültige Datum des Belegs.Das Vertragsdatum wird benutzt um zu bestimmen, wann der Vertrag gültig wird. Das ist ein gewöhnliches Vertragsdatum. Das Vertragsdatum wird bei Berichten und Berichtparametern verwendet. EnddatumEnddatumEnde oder (geplante) AbschlussdatumDas Enddatum wird verwendet um anzuzeigen, wann das Projekt erwartungsgemäß beendet sein wird oder beendet wurde.BerechnungsbasisBerechnungsbasisBasis für die Berechnung der ProvisionDie Berechnungsbasis zeigt die Basis an, die benutzt wird um die Provision zu berechnen.Info bisInfo bisNur positivNur positivKeine negativen Provisionen erzeugenDas Ankreuzfeld "nur positiv" zeigt an, dass negative Subtraktionsergebnisse ignoriert werden. Das würde bedeuten, dass negative Provisionen nicht generiert würden. Geplanter BetragGeplanter Betraggeplanter Betrag für dieses ProjektDer geplante Betrag zeigt den erwarteten Betrag für dieses Projekt oder Projektposition an.geplante Marge Prozentgeplante Marge ProzentDie für das Projekt geplante Marge in ProzentenDie geplante Marge in Prozent zeigt die erwartete Marge in Prozent für dieses Projekt oder die Projektposition an.geplante Marge Prozentgeplante Marge ProzentDie für das Projekt geplante Marge in ProzentenDie geplante Marge in Prozent zeigt die erwartete Marge in Prozent für dieses Projekt oder die Projektposition an.Geplanter PreisGeplanter Preisgeplanter Preis für diese ProjektpositionDer geplante Preis zeigt den erwarteten Preis für diese Projektposition an.Geplante MengeGeplante Mengegeplante Menge für dieses ProjektDie geplante Menge zeigt die erwartete Menge für dieses Projekt oder Projektposition an.Multiplikator-MengeMultiplikator-MengeWert, mit dem Mengen multipliziert werden um Provisionen zu erzeugen.Das Feld "Multiplikator-Quantität" zeigt den Betrag an, mit dem die für diesen Provisionslauf akkumulierten Mengen multipliziert werden. AbzugsmengeAbzugsmengeMenge, die bei Provisionserzeugung abgezogen wirdDie Abzugsmenge kennzeichnet die Menge, die vor der Multiplikation abgezogen wird.Relatives GewichtRelatives GewichtRelatives Gewicht (0 = ignoriert)Das relative Gewicht ermöglicht es, den Projektverlaufsbericht, der auf Wahrscheinlichkeiten basiert, abzustimmen. Zum Beispiel: Wenn eine Chance von 1:10 besteht in der Interesentenphase einen Vertrag abzuschließen und eine Chance von 1:2 in der Vertragsphase, könnte man ein Gewicht von 0,1 und 0,5 auf diese Schritte verteilen. ProvisionslaufProvisionslaufProvisionslauf oder -prozessDer Provisionslauf ist ein einziger System definierender Identifikator eines spezifischen Provisionslaufes. Wenn eine Provision auf dem Provisionsbildschirm durchgeführt wurde, wird der Provisionslauf angezeigt. Provision nur für spezifizierte BestellungenProvision nur für spezifizierte BestellungenProvision nur für Bestellungen oder Rechnungen, in denen dieser Verkäufer eingetragen ist.Verkäufer werden in Bestellungen und Rechnungen eingetragen. Wenn aktiviert, werden nur Bestellungen und Rechnungen für diesen Verkäufer bei der Provisionsberechnung berücksichtigt.Details anzeigenDetails anzeigenBelegdetails anzeigenDas Ankreuzfeld "Details anzeigen" zeigt an, dass Details für jede Belegposition angezeigt werden.ProvisionsdetailsProvisionsdetailsUnterstützende Information für die ProvisionsbeträgeDas Provisionsdetail liefert unterstützende Informationen für einen Provisionslauf. Jede Belegposition, die Teil desProvisionslaufes war, wird hier reflektiert. Einkauf ZahlungsbedingungEinkauf ZahlungsbedingungZahlungsregeln für die EinkaufsbestellungDie Einkaufs-Zahlungsbedingung zeigt die Zahlungsbedingung an, die benutzt wird, wenn diese Einkaufsbestellung Rechnung wird.GeschäftspartnerspalteGeschäftspartnerspalteVollständig qualifizierte Geschäftspartnerschlüsselspalte (C_Bpartner_ID)Die Geschäftspartnerspalte zeigt den Geschäftspartner an, der verwendet wird, wenn diese Größe errechnet wird.BerechnungsklasseBerechnungsklasseJava-Klasse für Kalkulation, ausführende Interface-GrößeDie Berechnungsklasse zeigt die Java-Klasse an, die zur Berechnung der Größe verwendet wird.DatumsspalteDatumsspalteVollständig qualifizierte DatenspalteDie Datenspalte zeigt das Datum an, das verwendet wird, wenn diese Größe berechnet wird.vonvonAnfangsdatumfür eine FristDas "von"-Datum zeigt das Anfangsdatum einer Frist anbisbisEnddatum einer FristDas "bis"-Datum zeigt das Enddatum einer Frist (incl.) an.PerformanzzielPerformanzzielZielergebnis von 0,1Das Performanzziel zeigt das Zielergebnis von 0 bis 1 an.erreichterreichtDas Ziel wurde erreichtDas Ankreuzfeld "erreicht" zeigt an, ob das Ziel erreicht worden ist.Manueller WertManueller WertManuell eingegebener tatsächlicher WertDer tatsächliche manuelle Wert kennzeichnet einen manuell eingegebenen tatsächlichen Messwert.NotizNotizNotiz für einen manuellen EintragDie Notiz ermöglicht es zusätzliche Informationen einzugeben, die manuelle Einträge betreffen.Gemessener WertGemessener WertTatsächlicher Wert, der gemessen worden ist.Der gemessene Wert zeigt den tatsächlich gemessenen Wert an. Die gemessenen Werte werden benutzt um zu bestimmen, ob ein Performanzziel erfüllt worden ist. Mess-ZielMess-ZielZielwert für eine MessungDas Mess-Ziel zeigt das Soll oder Ziel für die Messung an. MessartMessartBestimmt, wie die tatsächliche Performanz erlangt wurde.Die Messart zeigt an, wie der tatsächliche Messung festgelegt worden ist. Zum Beispiel kann eine Messung manuell erfolgen, während eine andere errechnet worden ist. Org SpalteOrg SpalteVollständig qualifizierte Organisationsspalte (AD_Org_ID)Die Organisationsspalte zeigt die Organsiation an, die benutzt wird um diese Messung zu berechnen.ErgebnisErgebnisPerformanzergebnisDas Ergebnis kennzeichnet eine einzige Aufgabe, die Teil eines umfassenden Performanzziels ist.ZielZielPerformanzzielThe Performance Goal indicates what this users performance will be measured against.ZielmaßZielmaßkonkrete PerformanzmessungDas Zielmaß kennzeichnet einen konkreten, messbaren Performanzindikator.Zielmaß-KalkulationZielmaß-KalkulationBerechnungsmethode für ZielmaßDie Zielmaß-Kalkulation zeigt die Methode der Performanzmessung an.ProduktspalteProduktspalteVollständig qualifizierte Produktspalte (M_Product_ID)Die Produktspalte zeigt das Produkt an, das benutzt wird um diese Messung zu berechnen.Select BedingungSelect BedingungSelect BedingungDie Select-Bedingung zeigt die SQL-Select-Bedingung an, die benutzt wird um den Beleg für die Maßkalkulation auszuwählen. SELECT nicht einfügen. BerichtsspalteBerichtsspalteSpalte im BerichtBetragsartBetragsartArt des BetragsEs kann zwischen Gesamt- und Periodenbeträgen ebensowie zwischen Saldo- oder eben Soll/Habenbeträgen gewählt werden.UmsatzerkennungsplanUmsatzerkennungsplanPlan für die Anerkennung oder Verzeichnung von UmsatzDer Umsatzanerkennungsplan kennzeichnet einen einzigen Umsatzanerkennungsplan.UmsatzanerkennungslaufUmsatzanerkennungslaufUmsatzanerkennungslauf oder -prozessDer Umsatzanerkennunglauf kennzeichnet einen einzigen Vorgang des Umsatzanerkennungsprozesses.BerechnungBerechnungSpaltenartSpaltenartWährungstypWährungstypAdhoc-UmrechnungAdhoc-UmrechnungFühre Umrechnung für alle Beträge in Währung durchWenn eine Währung gewählt ist, wird nur diese berichtet. Wenn die Adhoc Umrechnung ausgewählt ist, werden alle Währungen in die festgelegte Währung umgerechnet. ZeilenartZeilenart1. Operand1. OperandErster Operand für die Berechnung2. Operand2. OperandZweiter Operand für die BerechnungFinanzberichtFinanzberichtFinanzberichtBerichtspaltensatzBerichtspaltensatzSammlung von Spalten für BerichteDer Berichtspaltensatz kennzeichnet die Spalten, die in einem Bericht verwendet werden.BerichtszeileBerichtszeileBerichtszeilensatzBerichtszeilensatzBerichtsherkunftBerichtsherkunftBegrenzung auf das, was in der Berichtszeile gezeigt werden sollAnerkannter BetragAnerkannter BetragRelative PeriodeRelative PeriodePerioden-Offset (0 ist fortlaufend)W_Counter_IDW_Counter_IDindividueller ZählungsschlagWeb-Zählungs-DetailsKorrekte Steuer für Skonti / NachlässeKorrekte Steuer für Skonti / NachlässeKorrigiere die Steuer für Skonti und NachlässeSkontozahlung könnte eine Steuerkorrektur erforderlich machen. Das trifft besonders für VAT-Systeme zu. Besitzt die ursprüngliche Rechnung Steuerbelege, wird die Skontozahlung, die Abschreibung usw. durch die Steuer korrigiert. Die Berechnung der Steuer ist auf der Rechnung basierend aufgeteilt.Händlerrabatte verbuchenHändlerrabatte verbuchenGeneriere Posten für HändlerrabatteBasiert die Rechnung auf einem Artikel mit Preisliste, basierte der Betrag auf der Preisliste, und der Rabatt wird an Stelle des Nettobetrages verbucht. Beispiel: Menge 10 - Listenpreis: 20 - Tatsächlicher Preis: 17. Wenn eine Verkaufsrechnung ausgesucht ist, wird 200 für Produktumsatz verbucht und 30 für gewährten Rabatt - eher als 170 für Produktumsatz. Das Gleiche gilt für Lieferantenrechnungen. RechnungspreisvarianzRechnungspreisvarianzUnterschied zwischen Kosten und Rechnungspreis (IPV)Die Rechnungspreisvarianz wird benutzt um die Differenzen zwischen laufenden Kosten und Rechnungspreis zu reflektieren.gewährter Händlerrabattgewährter HändlerrabattKonto für gewährten HändlerrabattDas Konto für gewährten Händlerrabatt zeigt das Konto für gewährten Händlerrabatt in Verkaufsrechnungen an.erhaltener Händlerrabatterhaltener HändlerrabattKonto für erhaltenen HändlerrabattDas Konto für erhaltenen Händlerrabatt zeigt das Konto für erhaltenen Händlerrabatt auf Lieferantenrechnungen an.BestandsabstimmungBestandsabstimmungKonto für Bestandswertabstimmung für Ist-KostenIn Ist-Kosten-Systemen wird dieses Konto benutzt um Bestandswertabstimmungen zu verbuchen. Es kann mit dem Standardinventurbestand abgestimmt werden. AnsichtAnsichtDas ist eine AnsichtDas ist eher eine Ansicht als eine Tabelle. Eine Ansicht kann nur im System eingegeben werden.DruckformularDruckformularFormularBankkontobelegBankkontobelegSchecks, Überweisungen, etc.Zahlungsdokumente, die generiert werden wie Schecks und ÜberweisungenZahlungseingangZahlungseingangDies ist ein ZahlungseingangDifferenzDifferenzDifferenzbetragSystemfarbeSystemfarbeFarbe für Hintergründe oder IndikatorenDesktopDesktopSammlung von ArbeitsflächenDesktop WorkbenchDesktop WorkbenchBildBildSystembildImages and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png). -You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)Benutzerdefiniertes FeldBenutzerdefiniertes FeldBenutzerdefinierter TabBenutzerdefinierter TabBenutzerdefiniertes FensterBenutzerdefiniertes FensterAD_WorkbenchAD_WorkbenchSammlung von Fenstern und AnzeigenAD_Workbenchwindow_UdAD_Workbenchwindow_UdAlphaAlphaFarbe Alpha Wert 0-255Alpha_1Alpha_1Alpha-Wert für zweite FarbeBlauBlauFarbe RGB blau Wertzweites Blauzweites BlauRGB-Wert für zweite FarbeFarbtypFarbtypFarbpräsentation für diese FarbeGrünGrünRGB-Wert 2tes Grün2tes GrünRGB-Wert für zweite FarbeSpaltenauswahlSpaltenauswahlWird diese Spalte benutzt um Reihen im Fenster zu findenFalls selektiert, wird die Spalte im ersten Suchfenstertab und im Selektionsteil des Fensters aufgelistetZeilenabstandZeilenabstandAbstand zwischen den ZeilenZeilenbreiteZeilenbreiteBreite der ZeilenPO BeschreibungPO BeschreibungBeschreibung in PO-ScreensPO HilfePO HilfeHilfe für PO-ScreensPO BezeichnungPO BezeichnungName auf PO-ScreensPO AusdruckPO AusdruckAusdruck auf PO-Screens/BerichtenNur Lesen LogikNur Lesen LogikLogik um zu bestimmen, ob ein Feld nur gelesen werden kann (gilt nur, wenn das Feld lesen-schreiben ist)format := {expression} [{logic} {expression}]<br> -expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}<br> -logic := {|}|{&}<br> -context := any global or window context <br> -value := strings or numbers<br> -logic operators := AND or OR with the previous result from left to right <br> -operand := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> -Examples: <br> -@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER <br> -@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> -@Name@>J<br> -Strings may be in single quotes (optional)RotRotRGB WertRot_1Rot_1RGB Wert für zweite FarbeSimulationSimulationDie Funktion wird nur simuliertAlte/existierene Datensätze löschenAlte/existierene Datensätze löschenAnsonsten werden Datensätze nur hinzugefügtDetail Transaktionen druckenDetail Transaktionen druckenAdditional Detail InformationMax Abschreibung pro RechnungMax Abschreibung pro RechnungMaximaler Abschreinungsbetrag pro Rechnung in RechnungswährungProduktmenge muß im Lager seinProduktmenge muß im Lager seinWenn nicht genügende Mengen gelagert sind, wird die Stückliste nicht produziertNur mit SkontoNur mit SkontoNur Rechnungen, die mit Skonto gezahlt werden könnenNur fälligeNur fälligeNur fällige RechnungenNur Produkt SchlüsselNur Produkt SchlüsselZählliste nur mit Produkten mit Schlüssel (Verwendung von % möglich)LagermengeLagermengeBuchungsbeträge aneigenBuchungsbeträge aneigenVertragsbeträge aneigenVertragsbeträge aneigenPlanbeträge aneigenPlanbeträge aneigenDeckungsbeträge aneigenDeckungsbeträge aneigenPlanmengen anzeigenPlanmengen anzeigenElementartElementartDie Elementart bestimmt Eigentümer und SynchronizationDie Elementart "Dictionary", "Compiere" und "Application" könnten automatisch synchronisiert und Kundenanpassungen gelöscht oder überschrieben werden. Für Kundenanpassungen muss das Element kopiert und der "User" gewählt werden!Felder ImportierenFelder ImportierenErzeuge Felder von TabellenspaltenSpalten importierenSpalten importierenDatenbankspalten importierenDatenbank synchronisierenDatenbank synchronisierenBei Änderungen in der Verzeichnisdefinition die Datenbanktabellendefinition ändernWenn gewählt, wird die Datenbankspaltendefinition, basierend auf den Eingaben in der Spaltendefinition des Anwendungsverzeichnisses, aktualisiert. ZahlungswahlZahlungswahlAP-Zahlungswahl ClearingskontoNicht zugeordnete ZahlungenNicht zugeordnete ZahlungenClearingskonto für nicht zugeordnete ZahlungenErhalt kann Rechnungen nicht zugeordnet werdenGeldtransferGeldtransferClearingskonto für GeldtransferKonto für Rechnungen, die bar bezahlt worden sindRechnung zuordnenRechnung zuordnenLieferschein/Erhalt Rechnung zuordnenBestellung zuordnenBestellung zuordnenEinkaufsbestellung Lieferschein/Wareneingang zuordnenThe matching record is usually created automatically. If price matching is enabled on business partner group level, the matching might have to be approved.Löscht bestehende KontoeinträgeLöscht bestehende KontoeinträgeDie selektierten Kontoeinträge werden gelöscht. Achtung!!!PasswortPasswortunempfindliches Passwort erstellenErstelle unempfindliches Passwort. Individuelle Passwörter können durch Leertaste, Komma, Semikolon, Tabulator oder Zeilenumbruch unterbrochen sein. Keine Füllwörter wie "ein", "der, die das" benutzen. Es gibt an dieser Stelle keine Textsuchoperatoren wie "oder" und "und". Erinnerung nach FälligkeitstagenErinnerung nach FälligkeitstagenErinnerung nach Anzahl von Tagen nach Fälligkeit senden (0=keine)Sende eine Erinnerung nachdem die Abrechnung fällig geworden ist. Wenn 0 gesetzt ist, wird keine Erinnerung gesendet.Eskalation nach FälligkeitstagenEskalation nach FälligkeitstagenEskalation mit Vorgesetzten nach Anzahl von Tagen (0=keine)Artikel wird vom Vorgesetzten eskaliert und bewilligt sein nach Anzahl von Tagen nach Fälligkeit. Bei 0 keine Eskalation.AnfragenweiterleitungAnfragenweiterleitungautomatische AnfragenweiterleitungAnfragen-E-MailAnfragen-E-MailEmail Adresse, von der automatisierte Mails gesendet werden oder die Mails für automatisierte Prozesse empfängt (vollständig qualifiziert). EMails für Anfragen, Erinnerungen und Eskalation werden von dieser Adresse gesendet, ebenso Lieferinformationen, falls der Verkäufer keinen Mailaccount besitzt. Die Adresse muss vollständig qualifiziert (z.B. joe.smith@company.com) und gültig sein.AnfragenordnerAnfragenordnerEmail-Ordner um ankommende Emails zu bearbeiten; falls leer, wird die INBOX benutztEmail-Ordner werden benutzt um Emails zu lesen und sie als Anfragen zu bearbeiten. Falls Ordner leer, wird die Standard-Mailbox (INBOX) benutzt. Das erfordert IMAP Services. Anfrage BenutzerAnfrage BenutzerBenutzername (ID) der Anfrage-EmailEMail-Benutzername für Anfragen, Erinnerungen und Eskalation werden von dieser EMail-Adresse versendet, ebenso Lieferinformationen, falls der Verkäufer keinen Mailaccount besitzt. Wird verlangt, wenn der Mail-Server Authentifikation ebenso für die Verarbeitung ankommender Mails verlangt. Anfrage E-Mail NutzerkennwortAnfrage E-Mail NutzerkennwortKennwort des Nutzernamen (ID) für die Bearbeitung von MailsAkzeptiere SpracheAkzeptiere SpracheSprache, die auf Browserinformationen basiert, wird akzeptiertBrowserBrowserBrwoser wird verwendetAlle KnotenAlle KnotenAlle Knoten werden berücksichtigt (kompletter Baum)Falls aktiviert, müssen alle Knoten im Baum sein.Stufenrabatt ProzentStufenrabatt ProzentHändlerrabatt in Prozent für StufenlevelHändlerrabatt in Prozent für StufenlevelStufenwertStufenwertNiedriger Wert des HändlerrabattstufenlevelsStartmenge oder Betragswert für StufenlevelSummenebeneSummenebeneEbene für kumulative KalkulationenRabattartRabattartArt der HändlerrabattberechnungVerfahrensart, die benutzt wird, um die Händlerrabattprozente zu kalkulieren.Einfacher Rabatt ProzentEinfacher Rabatt Prozenteinfacher Rabatt in ProzentMengenbasiertMengenbasiertKalkulation der Rabattstufe basiert auf Menge (nicht Wert)Die Kalkulation der Händlerrabattebene basiert auf der Bestellmenge und nicht auf deren Wert.RabattschemaRabattschemaRabattschema zur Berechnung des ProzentsatzesNach Berechnung des (Standard-) Preises wird der Händlerrabattprozentsatz kalkuliert und angewendet um den Endpreis zu berechnen. Schema to calculate price listsPrice List SchemaPrice List SchemaHändlerrabattstufenschemaHändlerrabattstufenschemaHändlerrabattstufeHändlerrabatt basiert auf Stufen (Schritten)Rabatt PreislisteRabatt PreislisteZeile des PreislistenhändlerrabattschemasFür die Rabattpreislistenart wird eingegeben, wie die Liste, der Standard- und der Limitpreis errechnet werden.Einkauf RabattschemaEinkauf RabattschemaSchema um den Einkaufshändlerrabattprozentsatz zu berechnen.SkriptSkriptdynamisches Java Language Script um das Ergebnis zu berechnenBenutze Java Sprachkonstrukte um das Ergebnis der Berechnung zu definieren.Bild AlphaBild AlphaBildtexturverbund AlphaVerbund Alpha-Faktor für den FarbfleckBild URLBild URLURL eines BildesURL eines Bildes; Das Bild ist nicht in der Datenbank gespeichert, sondern wird während der Laufzeit abgerufen. Das Bild kann gif., jpeg., png sein.WiederholungsabstandWiederholungsabstandAbstand in Punkten um Farbverlauf zu wiederholen - oder nullDer Farbverlauf wird nicht wiederholt, wenn der Wert null ist. Der Abstand wird zum Ausgangspunkt des Verlaufes addiert(oder substrahiert). AusgangspunktAusgangspunktAusgangspunkt der FarbverläufeDie Verläufe beginnen am Ausgangspunkt (z.B. Norden). Der Wiederholungsabstand bestimmt, ob und wie oft die Farbverläufe wiederholt werden. Wird an südlichen Punkten begonnen, befindet sich die höhere Farbe am Schalter.StatistikanzahlStatistikanzahlInterne Statistiken, wie oft ein Element benutzt wurdefür internen GebrauchStatistik SekundenStatistik Sekundeninterne Statistiken, wie viele Sekunden ein Prozess benötigt hatfür internen GebrauchTabebeneTabebeneHierarchische Tabebene (0=top)Hierarchische Ebene des Tab. Ist die Ebene 0, ist das die Spitze des Elemts. Eingaben auf Ebene 1 beruhen auf Ebene 0 usw.Betrag StandardkostenBetrag StandardkostenWert in StandardkostenBewertungsdatumBewertungsdatumDatum der BewertungBetrag LimitpreisBetrag LimitpreisWert mit LimitpreisBetrag ListpreisBetrag ListpreisBewertung mit PreislisteBetrag EinkaufspreisBetrag EinkaufspreisBewertung mit Bestell-PreisBetrag Std PreisBetrag Std PreisBewertung mit StandardpreisKum. DurchnittskostenKum. DurchnittskostenKumulierte Durchschnittskosten (intern)Laufende kumulative Kosten für die Errechnung der Durchschnittskosten.Kum. Menge DurchnittskostenKum. Menge DurchnittskostenKumulierte Menge Durchnittskosten (intern)Laufende kumulative Menge für die Errechnung der DurchschnittskostenStd. Kosten kum. BetragStd. Kosten kum. BetragKumulierte Rechnungsbetrag Standardkosten (intern)Laufender kumulativer Betrag für die Errechnung der Standardkostendifferenz, basierend auf dem (tatsächlichen) Rechnungspreis.Std. Kosten kum. MengeStd. Kosten kum. MengeKumulierte Rechnungsmenge Standardkosten (intern)Laufende kumulative Menge für die Errechnung der Standardkostendifferenz, basierend auf dem (tatsächlichen) Rechnungspreis.Std. Kosten kum. EK BetragStd. Kosten kum. EK BetragKumulierte Einkaufsbetrag Standardkosten (intern)Laufender kumulativer Betrag für die Errechnung der Standardkostendifferenz, basierend auf dem (tatsächlichen) Einkaufsbestellpreis.Std. Kosten kum. EK MengeStd. Kosten kum. EK MengeKumulierte Einkaufsmenge Standardkosten (intern)Laufende kumulative Menge für die Errechnung der Standardkostendifferenz, basierend auf (geplantem) Einkaufsbestellpreis.Positions-Nr.Positions-Nr.Position Nr (intern)interner LinkEinkaufspreis VarianzausgleichEinkaufspreis VarianzausgleichAusgleichskonto EinkaufspreisvarianzDas Gegenkonto für Standardeinkaufspreisvarianzen.Letzter RechnungspreisLetzter RechnungspreisPreis der letzten Rechnung für das ProduktDer letzte Rechnungspreis zeigt den letzten bezahlten Preis (für die Rechnung) für dieses Produkt an.GesamtrechnungsbetragGesamtrechnungsbetragkumulativer GesamtrechnungsbetragDer kumulative Gesamtrechnungsbetrag wird benutzt um den Gesamtdurchschnittspreis zu errechnen.GesamtrechnungsmengeGesamtrechnungsmengekumulative GesamtrechnungsmengeDie kumulative Gesamtrechnungsmenge wird benutzt um den Gesamtdurchschnittsbetrag zu errechnen.Rabatt von PositionenRabatt von PositionenSkontoberechnung basiert nur auf Rechnungszeilen - nicht Steuern und GebührenWenn das Skonto nur anhand der Positionsbeträgen errechnet worden ist, sind Steuern und Chargenbeträge nicht berücksichtig. In den USA ist dieses Vorgehen üblich. Falls nicht gewählt, wird die Gesamtrechnungssumme benutzt um das Skonto zu errechnen. fester Limitpreisfester Limitpreisfester Limitpreis (nicht errechnet)fester Listenpreisfester Listenpreisfester Listenpreis (nicht errechnet)fester Standardpreisfester Standardpreisfester Standardpreis (nicht errechnet)Zukünftige Kosten setzen aufZukünftige Kosten setzen aufZukünftige Kosten setzen aufStandardkosten setzenStandardkosten setzenKopieren der zukünftigen Kosten auf die StandardkostenStandardkosten RechnungsdifferenzStandardkosten RechnungsdifferenzStandardkostenrechnungsdifferenzAkkumulierte Differenz zwischen Rechnungskosten und StandardkostenStandardkosten BestelldifferenzStandardkosten BestelldifferenzStandardkostenbestelldifferenzAkkumulierte Differenz zwischen Einkaufsbestellkosten und Standardkosten GesamtrechnungskostenGesamtrechnungskostenGesamtrechnungskostenMeldungMeldungSystemmeldungInformations- oder FehlermeldungenME FraktionME FraktionME FraktionWenn erlaubt, kann ME Franktion eingegeben werdenGebucht vonGebucht vongebucht von QuelleBuchungsausgangGebucht bisGebucht bisQuelle buchen bisBuchungsendeAusgabendatumAusgabendatumDatum der AusgabenDatum der AusgabenBerichtsdatumBerichtsdatumAusgaben-/Zeit-BerichtsdatumDatum des Ausgaben-/ZeitberichtesSlot EndeSlot EndeZeitpunkt, an dem Zeitfenster endetDatumsende für ZeitfensterSlot StartSlot StartZeitpunkt, an dem Zeitfenster beginntAnfangsdatum für ZeitfensterKostenKostenBetrag für die AusgabenKosten in WährungVerfügbarVerfügbarQuelle ist verfügbarQuelle ist für Buchungen verfügbarBestätigtBestätigtBuchung ist bestätigtQuellenbuchung ist bestätigtTag SlotTag SlotQuelle hat Tag-ZeitfensterQuelle ist nur an bestimmten Tagen erreichbarZeitberichtZeitberichtZeile ist nur ein Zeitbericht (keine Kosten)Die Zeile beinhaltet nur ZeitinformationenZeit SlotZeit SlotQuelle hat ZeitfensterQuelle ist nur zu bestimmten Zeiten erreichbarFreitagFreitagerreichbar an FreitagenMontagMontagerreichbar an MontagenSamstagSamstagerreichbar an SamstagenSonntagSonntagerreichbar an SonntagenDonnerstagDonnerstagerreichbar an DonnerstagenDienstagDienstagerreichbar an DienstagenMittwochMittwochmittwochs erreichbarSpesenartSpesenartSpesenberichtsartRessourceRessourceRessourceRessource BuchungRessource BuchungRessource-BuchungRessource TypRessource TypRessource nicht verfügbarRessource nicht verfügbarSpesenberichtSpesenberichtZeit- und SpesenberichtSpesenpositionSpesenpositionZeit- und SpesenberichtszeileNur eine BuchungNur eine BuchungDie Ressource kann nur einmal gebucht werden (keine Doppel- oder überlappende Buchung)Wenn gewählt, kann nur eine Buchung für die Ressource auf einmal erfolgen. Es ist auch nicht möglich überlappende Buchungen durchzuführen.SortierspalteSortierspalteSpalte, die die Sortierung bestimmtGanzzahlige Spalte der Tabelle, die die Anordnung (Anzeige, Sortierung) bestimmt. Falls festgelegt, ersetzt die Überordnung die Standardüberordnungsbedingung. Die Spalte sollte vollständig qualifiziertsein (d.h. "tabellenname.spaltenname"). SpaltenberücksichtigungSpaltenberücksichtigungSpalte, die bestimmt, ob eine Tabellenspalte in der Anordnung berücksichtigt wird oder nichtWenn eine Spaltenberücksichtigung definiert ist, entscheidet sie, ob eine Spalte in der Anordnung aktiv ist - andernfalls ist festgelegt, dass die Sortierungsspalte einen Wert von 1 oder größer besitzt. DruckfarbeDruckfarbeFarbe die zum Drucken verwendet wirdFarben, die zum Drucken und Anzeigen verwendet werdenDruckschriftDruckschriftSchriftart die beim drucken verwendet wirdSchriftart die beim drucken verwendet wirdDruckformatDruckformatDatendrockformatDas Druckformat bestimmt, wie die Daten für den Druck erstellt werden.Enthaltene DruckformateEnthaltene DruckformateDruckformat, das hier enthalten ist.Enthaltene Druckformate machen Zeilen zu Vorsätzen. Die Spalte stellt die Hauptverbindung dar.Druckformat ElementDruckformat ElementElement/Spalte im DruckformatElement/Spalte im Druckformat, das die Layout-Informationen wartetPapierformatPapierformatPapierformatdefinitionDruckerpapiergröße, -Ausrichtung und -RänderFeldausrichtungFeldausrichtungFeldtextausrichtungAusrichtung des Feldtextes. Der Standard wird bestimmt von der Daten/Anzeigenart: Zahlen werden rechts ausgerichtet, andere Daten links. Erstelle KopieErstelle KopieFußmargeFußmargeRand des Fußes in 1/72 eines InchesAbstand vom Ende des Haupttextes bis zum Ende der Seite in 1/72 eines Inches.KopfmargeKopfmargeRand vom Kopf aus in 1/72 eines InchesAbstand vom Kopf der Seite bis zum Beginn des Haupttextes in 1/72 eines InchesFormFormWenn gewählt, wird eine Form gedruckt, wenn nicht gewählt, ein SpaltenlistenberichtEine Form hat individuelle Elemente mit Layout-Information (Beispiel: Rechnung, Scheck) Ein Spaltenlistenbericht hat individuelle Spalten (Beispiel: Liste der Rechnungen)GruppierungGruppierungNach einer Gruppenänderung werden Gesamtbeträge gedrucktGruppierung erlaubt Zwischensummen zu drucken. Wenn eine Gruppe ändert, werden Gesamtbeträge gedruckt. Gruppierungsspalten müssen in der Sortierordnung berücksichtigt werden. Nur eine ZeileNur eine ZeileWenn gewählt, wird nur eine Zeile gedrucktWenn die Spalte eine Weitenbegrenzung aufweist, wird der Text in mehrere Zeilen aufgeteilt. Wenn "nur eine Zeile" aktiviert ist, wird nur die erste Zeile gedruckt. QuerformatQuerformatQuerformat-AusrichtungNeue ZeileNeue ZeileDrucke Element auf nächste ZeileFalls nicht gewählt, wird das Element auf dergleichen Zeile gedrucktSortiertSortiertBerücksichtige bei SortierordnungDie Belege werden anhand des Wertes dieser Spalte sortiert. Wenn eine Spalte für Gruppierung verwendet wird, muss sie auch in der Sortierordnung berücksichtigt werden. Relative PositionRelative PositionDas Element ist relativ positioniert (nicht absolut)Die relative Positionierung des Elements wird bestimmt durch X-Z Leertaste und nächste ZeileSortierungstabulatorSortierungstabulatorDer Tabulator bestimmt die SortierungStandard Kopf/FußStandard Kopf/FußDer Standardkopf und -fuß wird verwendetWenn der Standardkopf nicht verwendet wird, muss er explizit definiert werden.TabellenbasiertTabellenbasiertTabellen basierte ListenauswertungTabellen basierte Spaltenlistenauswertung wird vom Fensterauswertschalter aufgerufenMax. HöheMax. HöheMaximale Höhe in 1/72 eines Inches - 0 = keine BegrenzungMaximale Höhe des Elementes in 1/72 eines Inches (point). Wenn null (0), gibt es keine Begrenzung für die Höhe.Max. BreiteMax. BreiteMaximale Breite in 1/72 eines Inches - 0 = keine BegrenzungMaximale Breite eines Elementes in 1/72 eines Inches (point). Falls null (0), gibt es keine Breitenbegrenzung.X PositionX PositionAbsolute X (horizontal) Position in 1/72 eines InchesAbsolute X (horizontal) Position in 1/72 eines InchesX PlatzX Platzrelativer X (horizontaler) Platz in 1/72 eines Inches relativer X (horizontaler) Platz in 1/72 eines Inches in Relation zum Ende des vorangegangenen Elementes.Y PositionY Positionabsolute Y (vertikale) Position in 1/72 eines Inchesabsolute Y (vertikale) Position in 1/72 eines InchesY PlatzY Platzrealtiver Y (vertikaler) Platz in 1/72 eines Inchesrelativer Y (vertikaler) Platz in 1/72 eines Inches in Relation zum Ende des vorangegangenen ElementesZeilenausrichtungZeilenausrichtungZeilenausrichtungfür relative Positionierung, ZeilenausrichtungTeilTeilDruckteilDruckteil dieses ElementesFormattypFormattypDruckformattypDer Druckformattyp bestimmt, was gedruckt werden wird.RechnungspreisRechnungspreisPreiseinheit, die berechnet wird oder 0 für den StandardpreisPreiseinheit in Währung des Geschäftspartners! Falls diese o ist, wird der Standardpreis der Verkaufsliste des Geschäftspartners (Kunden) verwendet. Unter-/ÜberzahlungUnter-/ÜberzahlungUnterzahlung (Teil/Anzahlung) oder Überzahlung (nicht zugeordnete Zahlung)Unterzahlungen (positive) sind Teil- oder Anzahlungen, die erlauben, die Rechnung nicht abzuschreiben und offen zu lassen. Überzahlung (negative) sind nicht zugeordnete Zahlungen und erlauben eine Zahlung für mehrere Rechnungen einer Rechnung zuzuordnen.Betrag Unter-/ÜberzahlungBetrag Unter-/ÜberzahlungBetrag Unterzahlung (Teil/Anzahlung) oder Überzahlung (nicht zugeordnete Zahlung)Unterzahlungen (positiv) sind Teil- oder Anzahlungen, die erlauben die Rechnung nicht abzuschreiben und offen zu lassen. Überzahlung (negativ) sind nicht zugeordnete Zahlungen und erlauben eine Zahlung für mehrere Rechnungen einer Rechnung zuzuordnen.Druckformat ScheckDruckformat ScheckDruckformat für ScheckdruckUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.Druckformat MahnungDruckformat MahnungDruckformat für das Drucken eines MahnbriefesUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.Druckformat RechnungDruckformat RechnungDruckformat für das Drucken von RechnungenUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.Druckformat AuftragDruckformat AuftragDruckformat für Bestellungen und AngeboteUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.Druckformat ÜberweisungDruckformat ÜberweisungDruckformat für separate ZahlungsbestätigungenUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.Druckformat LieferscheinDruckformat LieferscheinDruckformat für Lieferscheine, Erträge, EntnahmelistenUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.VorwahlVorwahlVorwahlVorwahlStadtStadtStadtStadt in einem LandKoordinatenKoordinatenKoordinaten für den OrtDiese Spalte beinhaltet die geografischen Koordinaten (Breitengrad/Längengrad) des Ortes. <p> Um unnötigen Gebrauch von nicht-standard Zeichen und Räumen zu vermeiden, wird die folgende Standardpräsentation verwendet: <br> 0000N 00000W 0000S 00000E <br> , wobei die letzten zwei Zahlen die Minuten und die zwei oder drei ersten Zahlen die Grade angeben.LocodeLocodeUN/LOCODEUN/Locode ist eine Kombination von einem aus 2 Zeichen bestehenden Landescode und einem aus 3 Zeichen bestehenden Lokationscode, z. B. BEANR ist bekannt als die Stadt Antwerpen (ANR), die in Belgien (BE) liegt. <p>Siehe: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htmBild in AnlageBild in AnlageDas Bild, das gedruckt werden soll, ist dem Beleg angehängtDas Bild, das gedruckt werden soll, ist in der Datenbank als Anlage zu diesem Beleg gespeichert. Dieses Bild kann ein a gif, jpeg oder png sein.Durchschnitt berechnenDurchschnitt berechnenBerechne Durchschnitt von numerischem Inhalt oder LängeBerechne den Durchschnitt der Daten, wenn das Feld numerisch ist, andernfalls berechne den Durchschnittslänge des Feldes.Anzahl berechnenAnzahl berechnenZähle Anzahl der nicht leeren ElementeBerechne die Gesamtzahl der nicht leeren (NULL) Elemente (Maximum ist die Anzahl der Zeilen).Betrag in WortenBetrag in WortenBetrag in WortenBetrag in Worten wird gedruckt.Kontakt AnredeKontakt AnredeAnrede für den GeschäftspartnerkontaktAnredeAnredeAnrede für den GeschäftspartnerKontakt NameKontakt NameGeschäftspartnerkontaktnameBelegartBelegartBelegartBelegart NotizBelegart Notizoptionale Notiz einer Belegartmehrsprachige Belegemehrsprachige BelegeBelge sind mehrsprachigWenn gewählt, werden mehrsprachige Belege erstellt und müssen Übersetzungen für die im Beleg verwendeten Elemente (Beispiel: Produkte, Zahlungsbedingungen) beinhalten. <br> Bitte notieren, dass die Hauptsprache immer Englisch ist.Position inPosition inDie Position wird gesichert; Neue Zeile benutzt doe position for Druck.Wenn aktiviert, wird die laufende x (horizontale) Position gespeichert bevor sie gedruckt wird. Die nächste neue Zeile wird dann die gespeicherte x (horizontale) Position benutzen, Daten werden in Spalten gedruckt. Die Justierung ist nicht auf ein Gebiet beschränkt (Kopf, Inhalt, Fuß), sie erlaubt Informationen sowohl zum Kopf, Inhalt, Fuß hin auszurichten. NULL unterdrückenNULL unterdrückenNull Werte unterdrückenWenn eine Formeingabe NULL und aktiviert ist, wird das Feld (inklusive Label) nicht gedruckt. <br> Wenn alle Elemente in einer Tabellenspalte NULL und ausgewählt sind, wird die Spalte nicht gedruckt.ZahlungsbedingungZahlungsbedingungZahlungsbedingungZahlungsbedingungsnotizZahlungsbedingungsnotizNotiz einer ZahlungsbedingungRessourcebeschreibungRessourcebeschreibungRessourcebereitstellungsbeschreibungKreditlinieKreditlinieDie Kreditlinie basiert auf dem Kreditlimit und dem verewendeten KreditDiagrammDiagrammDiagramm, das in Berichten beinhaltet wirdKreis/ Liniendiagramm, das in Berichten gedruckt werden sollTabellendruckformatTabellendruckformatTabellenformat in BerichtenTabellendruckformat bestimmt Schriftart, Farben der gedruckten Tabelleunterhalb Spalteunterhalb SpalteDiese Spalte unterhalb des eingegebenen Spaltenindexes druckenDiese Spalte wird in einer zweiten Zeile unterhalt des Inhalts der ersten gekennzeichneten gedruckt. Bitte darauf achten, dass die tatsächliche Sequenz berücksichtigt wird. 1 Eingeben um die Info unterhalb der ersten Spalte hinzuzufügen. Datenspalte 2Datenspalte 2Datenspalte für ZeilentabelleZusätzliche Diagrammdatenspalte für ZeilentabellenDatenspalte 3Datenspalte 3Datenspalte für ZeilentabelleZusätzliche Diagrammdatenspalte für ZeilentabellenDatenspalte 4Datenspalte 4Datenspalte für ZeilentabelleZusätzliche Diagrammdatenspalte für ZeilentabellenDatenspalte 5Datenspalte 5Datenspalte für ZeilentabelleZusätzliche Diagrammdatenspalte für Linien/BalkendiagrammeDatenspalteDatenspalteDatenspalte für Kreis- oder LiniendiagrammDiagrammdatenspalte für Kreis- und Linien/BalkendiagrammSpaltenbeschreibungSpaltenbeschreibungSpaltenbeschreibung für Kreis/Linien/Balken-DiagrammDiagrammspaltenbeschreibung für Kreis- und Linien/BalkendiagrammeSchriftart der FunktionszeileSchriftart der FunktionszeileFunktionszeilenschriftartSchriftart der FunktionszeileFunktion Hintergrund FarbeFunktion Hintergrund FarbeHintergrundfarbe der FunktionszeileHintergrundfarbe der FunktionszeileFarbe der FunktionszeileFarbe der FunktionszeileVordergrundfarbe der FunktionszeileVordergrundfarbe der FunktionszeileGrafikartGrafikartArt der zu gestaltenden GrafikArt der zu gestaltenden GrafikKopfzeilenschriftKopfzeilenschriftKopfzeilenschriftSchriftart der TabellenkopfzeileKopfzeilenfarbeKopfzeilenfarbeTabellenkopfzeilenfarbeFarbe der TabellenkopfzeilenKopfzeile HG FarbeKopfzeile HG FarbeHintergrundfarbe der KopfzeileTabellenkopfzeilenhintergrundfarbeKopfzeilenfarbeKopfzeilenfarbeVordergrundfarbe, wenn TabellenkopfzeileTabellenkopfzeilenvordergrundfarbeZeichne AußenlinienZeichne AußenlinienZeichne TabellenaußenlinienZeichne Linien um die Tabelle Horiz. Linien zeichnenHoriz. Linien zeichnenhorizontale Linien zeichnenhorizontale Linien zeichnenVertikale Linien zeichnenVertikale Linien zeichnenVertikale Linien zeichnenVertikale Tabellenlinien zeichnenFunktionssymbole druckenFunktionssymbole druckenFunktionssymbole (Summe, Durchschnitt, Anzahl) druckenWenn gewählt, Symbole drucken - andernfalls Namen der Funktion druckenLinienfarbeLinienfarbeTabellenlinienfarbeOrg AnschriftOrg AnschriftOrganisationsort/ -anschriftLageranschriftLageranschriftLageranschriftAnschrift des LagersGeschäftspartner SchlüsselGeschäftspartner SchlüsselGeschäftspartnerschlüsselwertSuche Schlüssel des Geschäftspartnersfeste Breitefeste BreiteSpalte hat fste BreiteDie Spalte hat feste Breite, unabhängig vom InhaltNächste SeiteNächste SeiteDie Spalte wird auf die nächste Seite gedrucktSeitenumbruch vor SpaltendruckMahnlaufMahnlaufMahnlaufMahnlaufeintragMahnlaufeintragMahnlaufeintragMahnlaufpositionMahnlaufpositionMahnlaufpositionZahlungsauswahlscheckZahlungsauswahlscheckZahlungsauswahlscheckMahndatumMahndatumMahndatumAnlageAnlageAnlage wird intern oder vom Kunden benutztEine Anlage wird entweder beim Einkaufen oder Verkaufen eines Produktes erzeugt. Eine Anlage kann intern oder vom Kunden benutzt werden.VerkäuferVerkäuferCompany AgentCompany AgentRand untenRand untenPlatz unten in 1/72 InchPlatz am unteren Rand der Seite in 1/72 InchRand linksRand linksPlatz links in 1/72 InchPlatz am linken Rand der Seite in 1/72 InchRand rechtsRand rechtsPlatz rechts in 1/72 InchPlatz am rechten Rand der Seite in 1/72 InchRand obenRand obenPlatz oben in 1/72 InchPlatz am oberen Rand in 1/72 InchGeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstagAustrittsdatumAustrittsdatumDatum, an dem der Kontakt ausgetreten istWenn das Feld ein Datum hat, ist der Kunde ausgetreten (nicht unterschrieben) und kann keine Mails des Interessengebietes mehr empfangen.InteressensgebietInteressensgebietInteressengebiet oder -themaInteressengebiete reflektieren Interessen in einem Thema eines Kontaktes. Interessengebiete können für Marketingkampagnen verwendet werden. AnfrageartAnfrageartAnfrageart (z.B. Anfrage, Beschwerde)Anfragearten werden benutzt um Anfragen zu bearbeiten und zu kategorisieren. Es kann sich um Kontoanfragen, Lagerangelegenheiten o.ä. handeln.SubskriptionsdatumSubskriptionsdatumDatum, an derm der Kontakt aktiv unterschrieben hatDatum, an dem der Kontakt das Interessengebiet unterschrieben hatE-Mail KennungE-Mail KennungNutzername im MailsystemDer Nutzername im Mailsystem ist normalerweise die Zeichenfolge vor dem @ der Email-Adresse. Er wird verlangt, wenn der Mailserver eine Authentifikation zum Versenden von Mails verlangt. E-Mail KennwortE-Mail KennwortKennwort der Email-Nutzer-IDWird gefordert, wenn der Mailserver eine Authentifikation für das Versenden von Mails verlangt.SMTP AutorisierungSMTP AutorisierungMailserver fordert AuthentifikationManche Emailserver verlangen Authentifikationen zum Versenden von Mails. Ist das der Fall, ewrden die Nutzer aufgefordert ihren EMailnutzernamen sowie ihr Kennwort zu nennen. Falls Authentifikation gefordert wird, aber Nutzername und Kennwort nicht, wird die Übermittlung fehlschlagen. ProduktartProduktartProduktartDie Art des Produktes bestimmte auch die Buchungskonsequenzen.SystemSystemSystemdefinitionAllgemeine SystemdefinitionPartner IDPartner IDPartner ID für den ZahlungsprozessorPartner ID (Verisign) or Account ID (Optimal)SystemverantwortlicherSystemverantwortlicherBenutzer verantwortlich für das SystemBenutzer verantwortlich für das SystemLieferantenkennungLieferantenkennungLieferantenkennung für den ZahlungsprozessorA/B ReferenzA/B ReferenzReferenz zur entsprechenden Auftrags- oder Bestell-ZeileReferenz zur entsprechenden Auftrags- oder Bestell-ZeileNummer des GeschäftspartnersNummer des GeschäftspartnersNummer des Geschäftspartners (z.B. Kundennummer)KontaktbeschreibungKontaktbeschreibungBeschreibung eines KontaktesStandardkontoStandardkontoBezeichnung des Standard KontosElementenbezeichnungElementenbezeichnungBezeichnung eines ElementesElementenschlüsselElementenschlüsselSchlüssel des ElementsImport GeschäftspartnerImport GeschäftspartnerKonten importierenKonten importierenImportkontowertImportproduktImportproduktImportartikel oder -leistungBerichtssätze importierenBerichtssätze importierenBerichtssätze importierenHerstellerHerstellerHersteller des ProduktesDer Hersteller des Produktes (verwendet wenn er sich vom Geschäftspartner / Verkäufer unterscheidet)ProduktkategorieschlüsselProduktkategorieschlüsselBerichtszeilensatz-BeschreibungBerichtszeilensatz-BeschreibungBeschreibung der BerichtszeilensatzesLizenzbetragLizenzbetragbeinhaltet Betrag für Urheberrecht usw. Beschreibungs URLBeschreibungs URLURL für die BeschreibungAlte importierte Datensätze löschenAlte importierte Datensätze löschenBevor alte Datensätze gelöscht werdenGruppenschlüsselGruppenschlüsselGeschäftspartner-GruppenschlüsselÜbergeordnetes KontoÜbergeordnetes KontoDas übergeordnete Konto (Summe)übergeordneter Schlüsselübergeordneter SchlüsselSchlüssel, wenn es sich um die Eltern handeltStandardkonten aktualisierenStandardkonten aktualisierenStandardkonten aktualisierenNeue Konto-Kombination erstellenNeue Konto-Kombination erstellenNeue Konto Kombination erstellenPostenverfügbarkeitPostenverfügbarkeitVerfügbarkeit eines PostenDie Verfügbarkeit eines Posten für den Geschäftspartner (Kunden).PostengruppePostengruppeGruppe mehrerer PostenDie Postengruppe bestimmt die Standardkonten. Wenn eine Postengruppe in der Produktkategorie ausgewählt ist, werden die Posten erzeugt, wenn der Posten geliefert werden soll.Posten ausgebuchtPosten ausgebuchtDie interne Anlage wird nicht läger benutztPostenabschreibungsdatumPostenabschreibungsdatumDatum der letzten AbschreibungDatum der letzten Abschreibung, wenn der Posten intern und abgeschrieben verwendet werden. Posten VerkaufsdatumPosten VerkaufsdatumDatum des VerkaufsMarktwertMarktwertMarktwert des PostensFür den Bericht, der Marktwert des PostenService DatumService DatumDatum des letzten ServicesDas Datum, an dem der Posten zuletzt in Dienst gestellt wurde - gewöhnlich wird das Datum als Anfangsdatum für die Abschreibung genommen. Wert des PostensWert des PostensBuchungswert des PostensGarantie DatumGarantie DatumDatum, an dem die Garantie abläuftDatum, an dem die normale Garantie abläuftGarantie TageGarantie TageAnzahl der Tage, die ein Produkt Garantie hat / bzw. die es verfügbar istWenn der Wert 0 ist, dann wird keine Berechnung eines Garantiezeitraums vorgenommen. Andernfalls wird das Garantieende ausgehend vom Startwert berechnet.AbschreibungAbschreibungDiese Anlage / Posten wird abgeschriebenDer Posten wird intern genutzt und abgeschrieben.nicht mehr genutztnicht mehr genutztDie Anlage / Posten wird nicht mehr genutztDer Posten wird nicht länger benutzt.Im BesitzIm BesitzDer Posten ist im Besitz der OrganisationPosten, die nicht im Besitz sind z.B. auf Kundenseite und können oder eben nicht von der Firma besessen werden. EigentumEigentumDie Anlage befindet sich Eigentum der FirmaDas Eigentum muss nicht im Besitz sein, jedoch ist die Firma der rechtmäßige Eigentümer.LebenszeitLebenszeitEinheiten, bis der Posten nicht mehr benutzt werden kannLebenszeit und der tatsächliche Gebrauch können für die Errechnung der Abschreibung verwendet werden.Kommentar OrtKommentar OrtZusätzliche Kommentare oder Hinweise, den Ort des Postens betreffendSchulungsklasseSchulungsklasseDie tatsächliche SchulungsklasseEine geplante KlasseSchulungSchulungWiederholte SchulungEine Schulung kann mehrere Klassen habenNutzbare Zeit - MonateNutzbare Zeit - MonateMonate der nutzbaren Zeit des PostenNutzbare Zeit - JahrNutzbare Zeit - JahrJahre der nutzbaren Zeit des PostenVerbrauchte EinheitenVerbrauchte EinheitenAktuell verbrauchte Einheiten der AnlageVersionsnummerVersionsnummerVersions NummerEmpfangsbestätigungEmpfangsbestätigungEMail Empfangsbestätigungkomplett abgeschriebenkomplett abgeschriebenDiese Anlage / Posten ist komplett abgeschriebenDie Postenkosten sind vollständig abbezahlt.Nachrichten IDNachrichten IDEMail Nachrichten IDSMTP Message ID for tracking purposesE-Mail PDFE-Mail PDFKunde erhält Rechnungen als PDFSpalte_01Spalte_01Spalte_02Spalte_02Spalte_03Spalte_03Spalte_04Spalte_04Spalte_05Spalte_05Spalte_06Spalte_06Spalte_07Spalte_07Spalte_08Spalte_08Spalte_09Spalte_09Spalte_10Spalte_10Spalte_11Spalte_11Spalte_12Spalte_12Spalte_13Spalte_13Spalte_14Spalte_14Spalte_15Spalte_15Spalte_16Spalte_16Spalte_17Spalte_17Spalte_18Spalte_18Spalte_19Spalte_19Spalte_20Spalte_20DokumentenverzeichnisDokumentenverzeichnisVerzeichnis für Dokumente des ApplikationsserversVerzeichnis, in dem die Dokumente des Anwendungsservers gespeichert werden. Der Pfad / das Verzeichnis wird nur vom Anwendungsserver genutzt und benötigt keinen Zugriff durch den Client.Text E-Mail-RechnungText E-Mail-RechnungEmail-Text für das Versenden von RechnungenStandard Email-Vorlage, die benutzt wird um Rechnungen sowie Anlagen zu versenden.Bestellung MailtextBestellung MailtextEmailtext, der benutzt wird um Bestellbestätigungen oder Angebote zu versenden.Standard Email-Vorlage, die benutzt wird um Bestellbestätigungen oder Angebote als Anlage zu versendenÜberweisung BrieftextÜberweisung BrieftextEmailtext, der benutztwird um Überweisungen zu versenden.Standard Email-Vorlage, die benutzt wird um Überweisungen als Anhang zu versenden.E-Mail versendenE-Mail versendenBelegemail versendenVersende Emails mit Beleg als Anlage (z.B. Rechnung, Lieferschein usw.)Lieferung BrieftextLieferung BrieftextEmailtext, der benutzt wird um Lieferscheine zu versendenStandard Email-Vorlage, die benutzt wird um Lieferscheine als Anlage zu versenden.E-Mail Garantie abgelaufenE-Mail Garantie abgelaufenSendet eine EMail an Partner mit abgelaufener GarantieLevel Nr.Level Nr.Quellen anzeigenQuellen anzeigenAuf dem Bericht auch die Quellen anzeigenAuf dem Bericht auch die Quellen anzeigenTransaktionen anzeigenTransaktionen anzeigenAuf dem Bericht auch die Transakationen anzeigenAuf dem Bericht auch die Transaktionen anzeigenSpalte 0Spalte 0AusgeglichenAusgeglichenDrucklabelanhangDrucklabelanhangDer Labeltext, der auf einen Beleg oder Brief nach dem Feld gedruckt wirdDas Label, das gedruckt wird, zeigt den Namen an, der auf einen Beleg oder einen Brief gedruckt wird. Die maximale Länge beträgt 60 Zeichen.Konto LandKonto LandLandName des Landes, in dem sich das Konto befindetWeb Parameter 1Web Parameter 1Web Site Parameter 1Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen verwendet werden wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam1Web Parameter 2Web Parameter 2Web Site Parameter 2Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen verwendet werden wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam2.Web Parameter 3Web Parameter 3Web Site Parameter 3Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen verwendet werden wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam3Web Parameter 4Web Parameter 4Web Site Parameter 4Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen verwendet werden wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam4Web Order E-MailWeb Order E-MailEmail-Adresse um Anzeigen zu empfangen, wenn die Webbestellungen bearbeitet werden.Wenn eine Webbestellung bearbeitet wird, wird eine Auftragsbestätigung an die Email-Adresse des Kunden geschickt. Es wird die Anfragemailadresse kopiert, sofern sie eingegeben ist.RechnungszahlungsplanRechnungszahlungsplanRechnungszahlungsplanDer Rechnungszahlungsplan bestimmt, wann Zahlungen fällig werden.ZahlungsplanZahlungsplanVorlage für einen ZahlungsplanInformation darüber, wann ein Teil der Zahlung fällig wird.ZählerZählerZähler Wertnumerischer ZählerSkontotagSkontotagLetzter Tag für Zahlungen mit SkontoLetzter Tag, an dem der Skontoabschlag möglich ist.Fälliger BetragFälliger BetragBetrag der fällig istVollständiger Betrag des fälligen Betrages.FälligkeitsdatumFälligkeitsdatumDatum, an dem die Zahlung fällig istDatum, an dem die Zahlung ohne Abzüge oder Skonto fällig istGültigGültigDas Element ist gültigDas Element hat die Gültigkeitsprüfung bestandenNetto TerminNetto TerminTag an dem die Zahlung fällig istWenn definiert, überschreibt das Datum die relative Anzahl bis wann die Zahlung fällig istProzentProzentProzent vom GesamtbetragProzent von einem Betrag (bis zu 100)Ziel URLZiel URLURL für das ZielURL für die ZieladresseWarenkorb PositionWarenkorb PositionWeb Warenkorb PositionTemporary Web Basket LineWeb ClickWeb ClickIndividual Web ClickWeb Click DatailsClick CountClick CountWeb Click ManagementWeb Click ManagementZähler WertZähler WertWeb Counter Count ManagementWeb Counter InformationMultiplikatorMultiplikatorzahlbarer MultiplikatorGarantiedatumGarantiedatumProdukt hat Garantie- oder AblaufdatumFür einzelne Produkte kann ein Garantie- oder Ablaufdatum bestimmt werdenAttributinstanzAttributinstanzDas produktattribut ist spezifisch zur Instanz (wie Seriennummer, Fertigungslos oder Garantiedatum)Wenn gewählt, hat die einzelne Instanz des Produktes dieses Attribut - wie eine eigene Seriennummer oder Fertigungslosnummer oder Garantiedatum einer Produktinstanz. Fall nicht, teilen sich alle Instanzen des Produktes das Attribut. (z.B. Farbe=grün). FertigungslosFertigungslosDie Produktinstanzen haben eine FertigungslosnummerFür einzelne Produkte können Fertigungslosnummern festgelegt werden. Ist SeriennummerIst SeriennummerDie Produktinstanzen haben SeriennummernEs können für die einzelnen Produkte Seriennummern festgelegt werden.AttributAttributProduktattributProduktattribut wie Farbe, GrößeAttributsatzAttributsatzProduktattributsatzProduktattributsätze festlegen um zusätzliche Attribute und Werte für dieses Produkt zu bestimmen. Attributsätze müssen bestimmt werden für Serien- und Losnummverfolgung. AttributinstanzAttributinstanzProduktattributsatzinstanzDie Werte der tatsächlichen ProduktattributeAttributwertAttributwertProduktattributwertEinzelner Wert eines Produktattributes (z.B. grün, groß)FertigungslosFertigungslosProduktlosdefinitionDas individuelle Fertigungslos eines ProduktesLoskontrolleLoskontrolleProduktloskontrolleDefinition um Losnummern für Produkte zu erzeugenSeriennummernverwaltungSeriennummernverwaltungProduktseriennummernverwaltungDefinition um Seriennummern für Produkte zu erzeugenAttribute suchenAttribute suchenAllgemeine SuchattributeAttribute sind spezifisch für ein Produktattributsatz (z.B. Größe für T-Shirts: S, M, L). Falls mehrere Attribute vorhanden sind und ein allgemeines Attribut gesucht wird, wird ein solches Suchattribut definiert. Beispiel: Das Suchattribut "eine Größe" kombiniert die Werte der verschiedenen Größen (Größe für Shirt XL, L, M, S, XS). Die Attributsuche ermöglicht es alle Werte für die Auswahl vorliegen zu haben. Das erleichtert die Wartung der einzelnen Produktattribute. eingeschlossene Tabelleeingeschlossene Tabelleeingeschlossene Tabelle in dieser Tabelle (Master Detail)Eine Tabelle kann in einer anderen Tabelle beinhaltet werden. Wird jene in einem einzigen Reihensatz angezeigt, wird die eingeschlossene Tabelle als mehrreihige Tabelle angezeigt. EtikettEtikettEtikettformat für DruckFormat für EtikettendruckEtiekttendruckzeileEtiekttendruckzeileEtikettendruckzeilenformatZeilenformat auf dem EtikettSitzungSitzungNutzeronlinesitzung oder NutzerwebsitzungOnline- oder WebsitzungsinformationMateriallistentypMateriallistentypTyp des MateriallistenteilsTyp der Rechnung vom Materialteil. Ein Standardteil wird immer in der Materialliste berücksichtigt. Ein optionaler Teil kann in der "Drop BOM" ausgewählt werden. Wenn ein Teil Bestandteil alternativer Gruppen ist, kann ein Teil in in dieser Gruppe in der "Drop BOM" funktionsgemäß gewählt werden (Beispiel: entweder 64/256/512 MB Memory).VerbundVerbundGeschäftsverbundDer Verbund der Geschäftspartner um Bericht zu erstatten über Ziele.ProjektphaseProjektphaseStandardphase des ProjekttypesPhase des Projektes mit Standardperformanzinformation mit StandardarbeitProjektartProjektartArt des ProjektesArt des Projektes mit optionalen Phasen des Projektes mit StandardperformanzinformationWiederkehrende BelegeWiederkehrende Belegewiederkehrende Belegewiederkehrende BelegeLauf wiederkehrender BelegeLauf wiederkehrender BelegeLauf wiederkehrender BelegeEntwicklung wiederkehrender BelegeZugesagte MengeZugesagte MengeDie (legale) zugesagte MengeDer zugesagte Betrag ist unabhängig vom geplanten Betrag. Der geplante Betrag würde für realistische Abschätzungen herangezogen, welche größer oder niedriger als der zugesagte Betrag sein kann. Kopieren vonKopieren vonvom Datensatz kopierenvom Datensatz kopierenDownload URLDownload URLURL der heruntergeladenen DateienEine von Smikolon getrennte Liste der URLs, die heruntergeladen werden sollenRechnungspartnerRechnungspartnerGeschäftspartner, der die Rechnung empfängtFalls leer wird der Lieferant als Rechnungspartner genommenRechnungsanschriftRechnungsanschriftOrt, an den die Rechnungen für den Geschäftspartner geschickt werdenRechnungskontaktRechnungskontaktGeschäftspartnerkontakt für RechnungsangelegenheitenBestellung erzeugenBestellung erzeugenBestellung erzeugenInventar importierenInventar importierenInventurtransaktionen importierenBerechnete SummeBerechnete SummeDer in Rechnung gestellte BetragDer in Rechnung gestellte BetragBerechnete MengeBerechnete MengeDie in Rechnung gestellte MengeÄnderungsprotokoll führenÄnderungsprotokoll führenProtokoll aller Änderungen führenFalls gewählt, wird ein Protokoll aller Änderungen geführtAbgeschlossenAbgeschlossenEs ist vollständigAnzeige dafür, dass diese Angelegenheit abgeschlossen istBeschriftungsformat-TypBeschriftungsformat-TypBeschriftungsformat-TypBeschriftungshöheBeschriftungshöheHöhe der BeschriftungHöhe der BeschriftungBeschriftungsbreiteBeschriftungsbreiteBreite der BeschriftungBreite der BeschriftungDruckernameDruckernameName des DruckersInterner (Operating System) Name der Druckers; Bitte darauf achten, dass der Druckername von Klient zu Klient unterschiedlich sein kann. Druckernamen eingeben, der für ALLE Klienten (z.B. Drucker am Server) angewendet werden kann. <p> Falls keiner eingegeben ist, wird der Standarddrucker verwendet. Der Standarddrucker wird spezifiziert durch den Login. Der Standarddrucker kann auch unter Präferenzen geändert werden. ProjektmailtextProjektmailtextStandardtext für ProjektemailsStandardtext für ProjektemailsProjektdruckformatProjektdruckformatStandardprojektdruckformatStandardprojektdruckformatProjektbilanzierungProjektbilanzierungGesamtprojektbilanzierungDie Projektbilancierung ist die Summe aller Rechnungen und ZahlungenWiederholungsartWiederholungsartArt des wiederkehrenden BelegsArt des Belegs, das erzeugt wirdLäufe maxLäufe maxAnzahl wiederkehrender LäufeAnzahl wiederkehrender Belege, die insgesamt erzeugt werdenLäufe ausstehendLäufe ausstehendAnzahl der noch ausstehenden LäufeAnzahl der wiederkehrenden Belege, die noch erzeugt werden müssenStandardanzahlStandardanzahlStandardanzahlWeb SitzungWeb SitzungWeb Sitzungs IDÄnderungsprotokollÄnderungsprotokollProtokoll der DatenänderungenProtokoll der DatenänderungenText WerbungText WerbungText der WerbungDer Werbungstext mit optionalen HTML-Anhang. Die HTML-Anhänge werden nicht auf Korrektheit überprüft und können sich auf die auszuführende Seite auswirken. Self-Service (Web)Self-Service (Web)Das ist ein Selbstbedienungseintrag oder dieser Eintrag kann über Selbstbedienung geändert werden.Selbstbedienung ermöglicht Nutzern Daten einzugeben oder ihre Daten zu aktualisieren. Die Markierung zeigt an, dass dieser Datensatz durch Selbstbedienung eingegeben oder erstellt worden ist oder dass der Nutzer ihn über Selbstbedienung funktionsgemäß ändern kann. ProtokollProtokollNeuer WertNeuer WertFeld für neuen WertNeue Daten werden in das Feld eingegebenAlter WertAlter WertFeld für alte DateienAlte Daten werden in diesem Feld überschriebenP_IdP_IdP_MsgP_MsgWerbungWerbungWeb-WerbungWerbung im WebLagerschlüsselLagerschlüsselSchlüssel des LagersSchlüssel um das Lager zu kennzeichnenKostenartKostenartArt der KostenYou can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting.OrganisationszuordnungOrganisationszuordnungZuordnung zum (Transaktions-) UnternehmenZuordnung zur Transaktionsorganisation (Kostenstelle)ProjektphaseProjektphasePhase des Projektes ProjektschrittProjektschrittAktueller Projektschritt in einer PhaseEin Projektschritt in einer Projektphase repräsentiert die aktuelle Arbeit.StandardaufgabeStandardaufgabeStandardprojektaufgabeStandardprojektaufgabe in einer Projektphase mit StandardanspruchBerechenbare MengeBerechenbare MengeObligoObligoDer Verpflichtungsbetrag ist die berechenbare HöchstgrenzeDer Verpflichtungsbetrag und -menge ist der Höchstbetrag und -menge, die berechnet werden darf. Wird ignoriert, wenn der Betrag oder die Menge null beträgt. AusgenommenAusgenommenZugriff auf Daten ausgenommen - falls nicht gewählt, ist Datenzugriff eingeschlossenWenn gewählt (ausgenommen), kann die Funktion keinen Zugriff auf die spezifizierten Daten erhalten. Falls nicht gewählt (eingeschlossen), kann die Funktion NUR den Zugriff auf die spezifizierten Daten erhalten. Ausgenommen sind Artikel, die eine Negativliste darstellen (d.h. kein Zugriff auf gelistete Artikel). Eingeschlossen sind Artikel, die eine Positivliste darstellen (d.h. Zugriff ausschließlich auf die gelisteten Artikel). <br>Gewöhnlich werden Ausgeschlossen und Eingeschlossen nicht gemixt. Gibt es eine Eingeschlossen-Regel in der Liste, gibt es ohnehin nur auf diesen Artikel Zugriff. ZeittypZeittypTyp der erfassten ZeitUm Ziele (parallel zu den Aktivitäten) anzuzeigen, unterscheide zwischen verschiedenen Zeittypen KontostandKontostandStand des KontenelementsName des AbrechnungsschemasName des AbrechnungsschemasName des AbrechnungsschemasActionsqlrowprocessingActionsqlrowprocessingNach Bearbeitung der Anfrage SQL ausführenkönnte z.B. Update/Löschen/ usw. Befehl seinActionsqlsetprocessingActionsqlsetprocessingNach Bearbeitung der Anfrage SQL ausführenkönnte z.B. Update/Löschen/ usw. Befehl seinErinnerungErinnerungCompiere ErinnerungCompere Erinnerungen errmöglichen es Systembedingungen zu bestimmen, an die man erinnert werden möchteErinnerungsregelErinnerungsregelFestlegung des ErinnerungselementesErinnerungsbetreffErinnerungsbetreffGegenstand der ErinnerungDer Gegenstand der Emailnachricht, die zur Erinnerung gesendet wirdErinnerungsnachrichtErinnerungsnachrichtNachricht der ErinnerungDie Nachricht der Email, die zur Erinnerung gesendet wurdeBankkontonmmerBankkontonmmerBankkontonummerStapelbeschreibungStapelbeschreibungBeschreibung des StapelsBelegstapelnummerBelegstapelnummerBelegnummer des StapelsGeschäftspartnerschlüsselGeschäftspartnerschlüsselSchlüssel des GeschäftspartnersKategoriennameKategoriennameName der KategorieChargennameChargennameName der ChargeKlientenschlüsselKlientenschlüsselSchlüssel des KlientenBelegartnameBelegartnameName der BelegartMandantensicherheit erzwingenMandantensicherheit erzwingenErinnerungen zum Empfänger senden, wenn die Klientensicherheitsregeln der Funktion es ermöglichenRollenregeln forcierenRollenregeln forcierenErinnerungen zum Empfänger senden, wenn die Datensicherheitsregeln der Funktion es ermöglichenFrom BedingungFrom BedingungSQL FROM-BedingungWenn gewählt (ausgenommen), kann die Funktion keinen Zugriff auf die spezifizierten Daten erhalten. Falls nicht gewählt (eingeschlossen), kann die Funktion NUR den Zugriff auf die spezifizierten Daten erhalten. Ausgenommen sind Artikel, die eine Negativliste darstellen (d.h. kein Zugriff auf gelistete Artikel). Eingeschlossen sind Artikel, die eine Positivliste darstellen (d.h. Zugriff ausschließlich auf die gelisteten Artikel). <br>Gewöhnlich werden Ausgeschlossen und Eingeschlossen nicht gemixt. Gibt es eine Eingeschlossen-Regel in der Liste, gibt es ohnehin nur auf diesen Artikel Zugriff. Kontoauszüge importierenKontoauszüge importierenKontoauszüge importierenBuchungen importierenBuchungen importierenBuchungen importierenAufträge importierenAufträge importierenAufträge importierenZahlungen importierenZahlungen importierenZahlungen importierenRechnungsnummerRechnungsnummerRechnungsnummerZahlung nach Lieferung Zahlung nach Lieferung Charge nach LieferungVerspätete Besitzergreifung wird gefordert, wenn Produkte geliefert werden. Die erste Kreditkartentransaktion ist die Autorisation, die zweite ist die tatsächliche Transaktion nach der Lieferung des Produktes. PositionsbeschreibungPositionsbeschreibungBeschreibung der PositionLokationsschlüsselLokationsschlüsselSchlüssel des LagerlokatorsFrachtFrachtFrachtgebührFrachtgebühr für die SpeditionFrachtkategorieFrachtkategorieKategorie der FrachtFrachtkategorien werden benutzt um die Fracht für die gewählte Spedition zu berechnen.MemoMemoMemo-TextAnzahl PackstückeAnzahl PackstückeAnzahl der gelieferten PaketeOrg Trx NameOrg Trx NameSchlüssel der TransaktionsorganisationOrg SchlüsselOrg SchlüsselSchlüssel der OrganisationZahlungsbedingungZahlungsbedingungSchlüssel der ZahlungsbedingungAbholdatumAbholdatumDatum/ Zeitpunkt, an dem Ware für die Verfrachtung abgeholt wirdProjektschlüsselProjektschlüsselSchlüssel des ProjektesR_Authcode_DcR_Authcode_DcAuthorization Code Delayed Capture returnedDer Autorisationscode zeigt den Code an, der von der elektronischen Übermittlung retourniert wurde.R_Cvv2matchR_Cvv2matchKreditkartenverifikationscodeübereinstimmungDer Kreditkartenverifikationscode wurde auf Kompatibilität überprüftR_Pnref_DcR_Pnref_DcPayment Reference Delayed CaptureDie Zahlungsreferenz zeigt die Referenz an, die vom Kreditkartenunternehmen bei einer Zahlung retourniert wurde.VersionsnummerVersionsnummerInterne VersionsnummerLieferdatumLieferdatumLieferdatum/-zeitpunktAktuelles Datum/ Zeitpunkt für Lieferung (Abholung)SupporteinheitenSupporteinheitenAnzahl interner Nutzer für Compiere-SupportCompiere, Inc. Oder deren Partner geben professionellen Support. Für Details siehe:http://www.compiere.com.SwipeSwipeSpur 1 und 2 der KreditkarteSwiped Information für KreditkartenpräsenztransaktionenTrackingkennungTrackingkennungNummer um die Lieferung zu verfolgenTracking URLTracking URLURL der Spedition um die Lieferung zu verfolgenDie Variable @TrackingNo@ in der URL wird ersetzt durch die tatsächliche Liefernummer.Rechnung importierenRechnung importierenRechnung importierenReplikationReplikationDatenreplikationsvorgabeDatenkopierungsvorgabendetails. Auf dem Hauptserver gewartet.ReplikationsprotokollReplikationsprotokollDatenreplikationsprotokolldetailsDatenreplikationslaufprotokollReplikationslaufReplikationslaufDatenreplikationslauf DatenreplikationslaufinformationReplikationsstrategieReplikationsstrategieDatenreplikationsstrategieDie Datenreplikationsstrategie bestimmt, welche Tabellen und wie sie repliziert werden.ReplikationstabelleReplikationstabelleDatenreplikationsstrategietabelleninformationBestimmt, wie die Tabelle repliziert wirdrepliziertrepliziertDie Daten wurden erfolgreich repliziertDie Datenreplikation war erfolgreich.PO FensterPO FensterBestellfensterFenster für die Einkaufsbestellungs (AP)ReplikationstypReplikationstypArt der DatenreplikationDie Art der Datenreplikation bestimmt die Anordnung der Datenreplikation. <br> Referenz bedeutet, dass nur die Daten dieses Systems gelesen werden. -> <br> Lokal bedeutet, dass die Daten in diesem System nicht mit anderen Systemen abgeglichen werden. - <br> Verflechtung bedeutet, dass die Daten in diesem System mit anderen Systemen synchronisiert werden. <-> <br>ÖffentichÖffentichÖffentlichkeit kann Eintrag lesenWenn gewählt, können öffentliche Nutzer den Eintrag lesen/ansehen. Unter Öffentlichkeit werden Nutzer ohne Funktion im System verstanden. Für mehr Zugangskontrolle müssen die Sicherheitsbestimmungen geändert werden. Öffentlich schreibenÖffentlich schreibenÖffentlichkeit kann Einträge schreibenWenn gewählt, können öffentliche Nutzer den Eintrag schreiben/erstellen. Unter Öffentlichkeit werden Nutzer ohne Funktion im System verstanden. Für mehr Zugangskontrolle müssen die Sicherheitsbestimmungen geändert werden. Know-How Kategorie IDKnow-How Kategorie IDK_Category_IdAls Suchhilfe Wissenskategorien und -werte aufrufen. Beispiele sind "neue Version freigeben", Produktgebiet, usw. Wissenskategorienwerte verhalten sich wie Passwörter. Know-HowKnow-HowDer Wert der KategorieDer Wert der kategorie ist ein SchlüsselwortEintragEintragKommentar zu WissenseintragKommentar , der sich auf einen Wissenseintrag beziehtEintrag IDEintrag IDWissenseintragsuchbarer WissenseintragEintrag VerknüpfungEintrag VerknüpfungVerwandter Eintrag dieses EintragsVerwandter Wissenseintrag dieses WissenseintragsKnow-How QuelleKnow-How QuelleQelle des WissenseintragsDie Quelle eines Wissenseintrags ist ein Adressenhinweis auf das verursachende System. Der Wissenseintrag hat einen zusätzlichen Eintrag (Description URL) für mehr Informationen. Know-How SynonymKnow-How SynonymWissenseintragschlüsselwortSuche Synonyme für Wissensschlüsselwörter; Beispiel: Produkt = ArtikelKonw-How ThemaKonw-How ThemaKnowledge TopicTopic or Discussion TheadKnow-How TypKnow-How TypKnowledge TypeArea of knowlege - A Type has multiple TopicsSchlagworteSchlagworteListe von Schlagworten - durch Leerzeichen, Komma oder Semikolon getrenntListe einzelner Schlagworte von Suchrelevanz. Die Schlagworte werden durch Leerzeichen, Komma oder Semikolon getrennt.SynonymnameSynonymnameDas Synonym für den NamenDas Synonym weitet die Suche ausTunnel über HTTPTunnel über HTTPVerbindung zum Server über HTTP TunnelFalls gewählt, erfolgt die Verbindung zum Server über einen HTTP Tunnel, andernfalls wird eine RMI/JNP-Verbindung verwendet. TestTestIm Test-Modus ausführenNummernkreis EndeNummernkreis EndeEnde, wenn Nummernkreis benutzt wirdDer Nummernkreis erlaubt es den Kreis der intern benutzten IDs einzugrenzen. Bitte zur Kenntnis nehmen, dass der Nummernkreis nicht erzwungen wird.Nummernkreis StartNummernkreis StartBeginn des NummernkreisDer Nummernkreis erlaubt es den Kreis der internen benutzten IDs einzugrenzen. Die Standardkreise sind 0-899,999 für das Anwendungsverzeichnisor, 900,000-999,999 für das Anwendungsverzeichnis der Kundenwünsche und > 1,000,000 für Klientendaten. Die Standardsystemgrenze beträgt 9,999,999,999, kann aber leicht ausgeweitet werden. Der Nummernkreis basiert auf Tabellen.Bitte zur Kenntnis nehmen, dass der Nummernkreis nicht erzwungen wird. Client FernzugriffClient FernzugriffFernzugriffs-Client, der zum Replizieren / Synchronisieren von Daten genutzt wirdDer Fernzugriffclient wird für die Datenreplikation benutzt.Organisation FernzugriffOrganisation FernzugriffFernzugriffs-Organisation, die zum Replizieren / Synchronisieren von Daten genutzt wirdDie Fernzugriffsorganisation wird für die Datenreplikation verwendet. Falls nicht gewählt, werden alle Organisationen repliziert/ synchronisiert. Sprache IDSprache IDProjektProjektName des ProjektesProjektphaseProjektphaseName der ProjektphaseProjektartProjektartName der ProjektartName ProjektablaufName ProjektablaufName des ProjektablaufsName ProjektschrittName ProjektschrittName des ProjektschrittesSO/PO TypeSO/PO TypeVerkaufssteuer wird auf Verkaufssituationen angewendet, auf Einkaufssituationen wird die Umsatzsteuer angewendet. Verkaufssteuer: chargiert, wenn verkauft wird - Beispiele: Verkaufssteuer, Output VAT (payable) Umsatzsteuer: Steuer, die bei Einkauf chargiert wird - Beispiele: Umsatzsteuer, Input VAT (receivable)Nur DatumsüberprüfungNur DatumsüberprüfungNur Datum überprüfen und keinen Prozess startenImport nur, wenn keine Fehler auftretenImport nur, wenn keine Fehler auftretenDen Import nur starten, wenn keine Fehler in der Überprüfung auftretenDokument-OrganisationDokument-OrganisationDokument-Organisation (unabhängig von der Konto-Organisation)JournalbelegnummerJournalbelegnummerBelegnummer des JournalsPosten anhängenPosten anhängenPosten anhängen um ihn per Email zu versendenAnzahl LieferungenAnzahl LieferungenAnzahl bereits ausgelieferter SendungenWeb Store InfoWeb Store InfoWebwarenhauskopfinformationHTML-Info im Webwarenhaus zeigen - durch Standard im Kopf Web Parameter 5Web Parameter 5Web Site Parameter 5 (default footer center)Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke verwendet werden. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam5 - Über Standardeinstellung ist es in der Mitte des Fußes positioniert. Web Parameter 6Web Parameter 6Web Site Parameter 6 (default footer right)Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke verwendet werden. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam5 - Über Standardeinstellung ist es in der Mitte des Fußes positioniert. Min BetragMin BetragMinimaler Betrag in BelegwährungProjektausgabeProjektausgabeProjektausgabe (Material, Arbeit)Ausgaben für das Projekt werden durch den Vorgang "Ausgabe für das Projekt" initiiert. Es wird zwischen Beleg, Zeit und Ausgaben, oder Aktie unterschieden. ProjektkategorieProjektkategorieProjektkategorieDie Projektkategorie bestimmt das Verhalten des Projektes: General - no special accounting, e.g. for Presales or general tracking Service - no special accounting, e.g. for Service/Charge projects Work Order - creates Project/Job WIP transactions - ability to issue material Asset - create Project Asset transactions - ability to issue materialAuftragAuftragAuftragKreditwürdigkeitKreditwürdigkeitKreditwürdigkeit VerkaufDie Kreditverwaltung ist deaktiviert, wenn der Kreditstatus ""Keine Kreditprüfung"", ""Kreditstop"" lautet oder wenn das Kreditlimit 0 beträgt. Falls aktiviert, wird der Status automatisch auf Kredithalt gesetzt, sofern der Gesamtrestbetrag (Verkäuferaktivitäten inkl.) höher als das Kreditlimit ist. Er wird auf Kreditbeobachtung gesetzt, wenn über 90 Prozent des Kreditlimits erreicht wurde. Trifft nichts davon zu, lautet der Status ""Kredit OK"".Zu einem Dokument zusammenfassenZu einem Dokument zusammenfassenZeilen zu einem Dokument zusammenfassenNur BeschreibungNur BeschreibungWenn angehakt, wird nur eine Beschreibung ausgegeben, keine Transaktion ausgelöstIwenneine Zeile bloß Beschreibung ist, dann wird beispielsweise die Produktinventur nicht korrigiert. Es finden keine Buchungsaktionen statt und der Betrag oder die Gesmtbeträge werden im Beleg nicht berücksichtigt. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order.KalkulationKalkulationDokument schließenDokument schließenDokument schließen (Prozess)EtikettendruckerEtikettendruckerEtikettendrucker DefinitionEtikettendruckfunktionEtikettendruckfunktionFunktion des EtikettendruckensSystemregistrierungSystemregistrierungSystemregistrierungDie Systemregistrierung hilft Compiere die installierten Banken zu unterstützen.E-Mailadresse geprüft amE-Mailadresse geprüft amÜberprüfung der EmailadresseDieses Feld beinhaltet das Datum, an dem die Emailadresse verifiziert worden istChiffrierungsschlüsselChiffrierungsschlüsselChiffrierungsschlüssel für DatensicherheitBitte zur Kenntnis nehmen, dass durch die Änderung des Schlüssels ALLE zuvor verschlüsselten Daten unlesbar werden.Fußzeile MitteFußzeile MitteInhalt in der Mitte der FußzeileFußzeile LinksFußzeile LinksInhalt im linken Bereich der FußzeileFußzeile LinksFußzeile LinksInhalt im rechten Bereich der FußzeilePräfix der AbfragePräfix der AbfrageInhalt wird der Abfrage vorangestelltAnhang der AbfrageAnhang der AbfrageInhalt wird vor der Abfrage angehängtMin Tage GarantieMin Tage GarantieMinimale Anzahl an Garantie-TagenWenn Stapel/Produkte mit Garantiedatum ausgewählt werden, zeigt das Minimum der Garantietage an, wie viele Tage Garantie mindestens für die automatische Auswahl verbleiben müssen. Jeder Stapel/ jedes Produkt kann manuell ausgewählt werden.Kopfzeile MitteKopfzeile MitteInhalt in der Mitte der KopfzeileKopfzeile LinksKopfzeile LinksInhalt im linken Bereich der KopfzeileKopfzeile RechtsKopfzeile RechtsInhalt im rechten Bereich der KopfzeileIndustriezweig InformationIndustriezweig InformationInformation über den Industriezweig (z.B. Erbringung von Dienstleistungen, Herstellung von Erzeugnissen überwiegend für die Flugzeugindustrie, Privathaushalt ...)Beschreibung des Industriezweiges so präzise wie möglichInventurdifferenzartInventurdifferenzartArt der InventurdifferenzDie Art der Inventurdifferenz bestimmt, welches Konto benutzt wird. Standardgenäß ist das Inventurdifferenzkonto für das Lager festgelegt. Das ist jedoch unverbindlich und frei wählbar. Das ermöglicht internen Gebrauch oder außerordentliche Inventureinbußen zu erklären. Veröffentlichung erlaubtVeröffentlichung erlaubtSie erlauben diese Information zu veröffentlichen - keine nur statistische InformationExportberechtigungExportberechtigungBenutzer mit dieser Funktion dürfen Daten exportierenDiese Befähigung Daten von Compiere zu exportieren kann beschränkt werden.BerichtberechtigungBerichtberechtigungBenutzer mit dieser Funktion dürfen Berichte erstellenDie Befähigung über Daten zu berichten kann beschränkt werden.Im ProduktivbetriebIm ProduktivbetriebDas System ist im ProduktivbetriebBerechnung maximale SummeBerechnung maximale SummeBerechnung der maximalen SummeIst das Feld numerisch, errechne das Maximum der Daten, andernfalls die maximale Länge des Feldes.Berechnung minimale SummeBerechnung minimale SummeBerechnung der minimalen SummeErrechne das Datenminimum, wenn das Feld numerisch ist. Andernfalls die minimale Länge des Feldes.Zugang persöhnliche DatenZugang persöhnliche DatenErlaubt den Zugang zu allen Einträgen, die mit Privat oder Persönlich gekennzeichnet sindNuzer dieser Funktion haben Zugriff auf alle als privat gesperrten Datensätze.Erlaubnis "Persönlich/Privat"Erlaubnis "Persönlich/Privat"Erlaubt Benutzern mit dieser Funktion, Einträge als persönlich oder privat zu sperrenFalls aktiviert, kann der Nutzer mit dieser Funktion den Zugriff anderer Nutzer auf diese Daten verhindern. Ist ein Datensatz gesperrt, können nur der Nutzer und die Leute mit adäquater Zugangsberechtigung den Datensatz sehen. RegistriertRegistriertDie Anwendung ist registriert.Laufender KontostandLaufender KontostandEinen laufenden Kontostand erstellen (Summe)Der laufende Kontostand erzeugt eine Summe am Ende der Seite oder am Kopf der nächsten Seite. Buchhaltungsdaten anzeigenBuchhaltungsdaten anzeigenBenutzer mit dieser Funktion dürfen Buchhaltungsdaten einsehenDiese Funktion ermöglicht es Zugang zu jeglichen Buchungsinformationen zu unterbinden.XY PositionXY PositionDie Funktion der XY PositionDiese Funktion positioniert für den nächsten DruckaktPositionen gesamtPositionen gesamtGesamtbetrag der Zeile inkl. Steuern/AbgabenGesamtzeilenbetragVerdeckenVerdeckenArt der Datenverdeckung (Anzeige begrenzen)Plattform InfoPlattform InfoInformation über Server- und ClientplattformInformationen auf dem Server, Netzwerk [Betriebssystem, RAM, Disk, CPUs] und (Anzahl der) Klienten.Laufender Kontostand ZeilenLaufender Kontostand ZeilenEinen laufenden Kontostand für die Zeilen erstellen (Seitenumbruch) alle x ZeilenWenn laufende Kontostände gedruckt werden sollen, muss die Anzahl von Zeilen pro Seite eingegeben werden, nach denen ein "laufender Kontostand Zeilen-" und Seitenumbruch erzeugt werden soll.XY TrennerXY TrennerDer Trenner zwischen der X und Y Funktion.AngelegenheitsbeschreibungAngelegenheitsbeschreibungBeschreibung der AngelegenheitszeileAngelegenheitszeileAngelegenheitszeileZeilennummer der AngelegenheitGewinnspanne PositionGewinnspanne PositionGewinnspanne Position - geplante Summe minus KostenZugangsartZugangsartDie Zugangsart für diese RegelWenn der Zugang zum Element beschränkt wird, kann das Element auch nicht berichtet oder exportiert werden (d.h. Um die Daten zu berichten oder zu exportieren wird eine weitere Zugangsbewilligung erforderlich). Die Bericht- und Exportregeln bedeuten weitere Restriktionen, wenn man Zugang hat.Abhängige EinheitenAbhängige EinheitenZugang in abhängigen Einheiten überprüfenAbhängige Einheiten werden ebenfalls eingeschlossen. Es ist darauf zu achten, dass die Aktivierung dieser Regel ernste Folgen mit sich bringt und das nur unter ganz bestimmten Umständen erwünscht ist.<p>Beispielregel: "Füge die Zahlungsbedingung "dringend" bei den abhängigen Einheiten ein" <br> Primärer Effekt: Nutzer mit dieser Funktion können nur die Zahlungsbedingung "dringend" wählen. <br> Sekundärer Effekt (abhängige Einheiten): Nutzer mit dieser Funktion können nur die Rechnungen/Bestellungen mit der Zahlungsbedingung "dringend" sehen. Textdaten (Lang)Textdaten (Lang)Textdaten (Lang)Zahlung erstellenZahlung erstellenEB MemoEB Memoelektronischer Geldtransfer-MemoInformation von EFT-MedienEB AuftraggeberEB Auftraggeberelektronischer Geldtransferempfänger-InformationInformation von EFT-MedienEB AuftraggeberkontoEB Auftraggeberkontoelektronischer Geldtransferempfänger-InformationInformation von EFT-MedienEB ReferenzEB Referenzelektronischer Geldtransfer-ReferenzInformation von EFT-MedienEB Trx IDEB Trx IDelektronischer Geldtransfertransaktions-IDInformation von EFT-MedienEB Trx TypEB Trx Typelektronischer Geldtransfertransaktions-TypInformation von EFT-MedienHaltbarkeit in TagenHaltbarkeit in TagenHaltbarkeitstage die bis zum Garantiedatum (minus die Mindestgarantietage) verbleiben. Produkthaltbarkeiten mit Garantiedatuminstanz verglichen mit dem heutigen Tag minus die Mindestgarantietage. (Garantietage - Heute) – MindestgarantietageVerfügbare AnzahlVerfügbare AnzahlVerfügbare Anzahl (Bestand - Reserviert)Verfügbare Anzahl = Bestand minus reservierte AnzahlVerbleibende Haltbarkeit in ProzentVerbleibende Haltbarkeit in ProzentVerbleibende Haltbarkeit in Prozent, auf Garantietagen basierend(Garantietage-Heute) / GarantietageMind. Haltbarkeit ProzentMind. Haltbarkeit ProzentMindesthaltbarkeit in Prozent, basierend auf dem ProduktinstanzgarantiedatumMindesthaltbarkeit des Produkts mit Garantiedatumsinstanz. Wenn > 0, können Produkte mit einer Haltbarkeit ((Garantietage-Heute) / Garantietage), die weniger als die Mindesthaltbarkeit beträgt, nicht gewählt werden, bis "Alle anzeigen" gewählt wurde. Heute fälligHeute fälligHeute fällig-30Heute fällig-30Heute fälligy-7Heute fälligy-7Fällig 1-7Fällig 1-7Fällig 31-60Fällig 31-60Fällig > 31Fällig > 31Fällig 61-90Fällig 61-90Fällig > 61Fällig > 61Fällig 8-30Fällig 8-30Fällig > 91Fällig > 91Überfällig 1-30Überfällig 1-30Überfällig 1-7Überfällig 1-7Überfällig 31-60Überfällig 31-60Überfällig > 31Überfällig > 31Überfällig 61-90Überfällig 61-90Überfällig > 61Überfällig > 61Überfällig 8-30Überfällig 8-30Überfällig > 91Überfällig > 91ÜberfälligÜberfälligRechnungen anzeigenRechnungen anzeigenRechnungslisten berücksichtigenvorgeschriebenes Garantiedatumvorgeschriebenes GarantiedatumDie Eingabe eines Garantiedatums ist obligatorisch wenn eine Produktinstanz erzeugt wirdLot verpflichtendLot verpflichtendDie Erfassung eines Lots ist verpflichtendSeriennummer verpflichtendSeriennummer verpflichtendDie Eingabe einer Seriennummer ist obilagtorisch, wenn eine Produktinstanz erzeugt wirdMind. HaltbarkeitstageMind. HaltbarkeitstageMindesthaltbarkeit in Tagen, basierend auf dem ProduktgarantiedatumMindesthaltbarkeit des Produktes mit Garantiedatumsinstanz. Falls > 0 können Produkte mit einer Haltbarkeit, die weniger als die Mindesthaltbarkeit beträgt, nicht gewählt werden. Dazu muss "Alle zeigen" eingestellt werden.Haltbarkeitstage Haltbarkeitstage Haltbarkeitstage, basierend auf dem ProduktgarantiedatumDie Haltbarkeit eines Produktes mit Garantiedatumsinstanz verglichen mit dem heutigen Tag.Partner SteuernummerPartner SteuernummerGeschäftspartnersteuernummerLieferrückstandLieferrückstandAnzahl im RückstandKalkuliert: Bestellt - geliefertZuordnungsstrategieZuordnungsstrategieZuordnungsstrategieZuordnung von eingehenden und ausgehenden TransaktionenOut Shipment LineOut Shipment LineOutgoing Shipment/ReceiptOut Inventory LineOut Inventory LineOutgoing Inventory LineOut Production LineOut Production LineOutgoing Production LineOut TransactionOut TransactionOutgoing TransactionAbweichung brechnen (s)Abweichung brechnen (s)Berechne StandarddeviationDie Standarddeviation (s) ist das Maß der Streuung - wird in Kombination mit dem Durchschnitt verwendet (µ).Varianz berechnen (s²)Varianz berechnen (s²)Varianz berechnen (s²)Die Varianz (s²) ist ein Maß der Streuung - wird in Kombination mit dem Durchschnitt verwendet (µ).Im Web-Shop hervorgehobenIm Web-Shop hervorgehobenWenn ausgewählt, wird das Produkt auf der Startseite des OnlineShops hervorgehobenIn der Produktanzeige im Online-Shop wird das Produkt in der Anfangsansicht gezeigt, sofern keine weiteren Kriterien eingegeben wurden. Um angezeigt zu werden muss das Produkt in der Preisliste verwendet werden. WährungsumrechnungsartWährungsumrechnungsartArt der WährungsumrechnungDie Art der Währungsumrechnung definiert die Art des Kurses (z.B. Ankauf, Verkauf, Mittelwert etc.)WährungsumrechnungsschlüsselWährungsumrechnungsschlüsselWährungsumrechnungsschlüsselThe date type key for the conversion of foreign currency transactionsLagerLagerLagerbezeichnungZahlungsplan gültigZahlungsplan gültigIst der Zahlungsplan gültigDer Zahlungsplan erlaubt mehrere Fälligkeitsdaten.Bankzweigstelle IDBankzweigstelle IDBankzweigstelle IDAbhängig vom Ladeprogramm muss unter Umständen die Bankzweigstelle ID geliefert werden BankauszugsladeprogrammBankauszugsladeprogrammDefinition des Bankauszugsladeprogramms (SWIFT, OFX)Die Ladeprogramm unterstützt die Parameter dabei Bankauszüge von EFT-Formaten wie SWIFT oder OFX zu laden. DatumsformatDatumsformatDatumsformat für die ErfassungNormalerweise wird das Datumsformat automatisch erkannt, kann aber hier übersteuert werden.EB BetragEB Betragelektronischer GeldtransferbetragEB Scheck-Nr.EB Scheck-Nr.elektronischer GeldtransferschecknummerInformation von EFT-MedienEB WährungEB Währungelektronische GeldtransferwährungInformation von EFT-MedienEB AuszugsdatumEB Auszugsdatumelektronisches GeldtransferauszugsdatumInformation von EFT-MedienEB AuszugszeilendatumEB Auszugszeilendatumelektronischer GeldtransferauszugszeilendatumInformation von EFT-MedienEB AuszugreferenzEB Auszugreferenzelektronischer GeldtransferauszugsreferenzInformation von EFT-MedienEB BuchungsdatumEB Buchungsdatumelektronischer GeldtransfervalutadatumInformation von EFT-MedienDateinameDateinameName der lokalen Datei oder URLName der lokalen Datei oder einer URL (URL beginnt mit z.B.: http:// ftp:// etc.)Geldinstitut IDGeldinstitut IDDie ID des Geldinstituts/ der BankAbhängig vom Ladeprogramm kann eine ID des Geldinstituts verlangt werden.Zahlungsbeleg-Nr.Zahlungsbeleg-Nr.Belegnummer der ZahlungPINPINpersönliche IdentifikationsnummerBankauszug Position DatumBankauszug Position DatumDatum der AuszugszeileBankauszug ProgrammBankauszug ProgrammKlassenbezeichnung des BankauszugsladeprogrammsDie Bezeichnung des aktuellen Bankauszugsladeprogramms, das das Interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface ausführtWechselrate erzeugenWechselrate erzeugenWechselrate von laufenden Informationen erzeugenWenn gewählt, wird die importierte USD->EUR-Rate benutzt um die Wechselrate EUR->USD zu berechnen. Währungssätze importierenWährungssätze importierenWährungssätze importierenISO Soll-WährungISO Soll-WährungDrei Buchstaben ISO 4217 Code der Soll-WährungDetails siehe: - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htmBenutzer-SubstitutBenutzer-SubstitutVertretung des BenutzersEin Nutzer, der für einen anderen Nutzer handeln kann.Übergeordnete OrganisationÜbergeordnete Organisationübergeordnete Organisationübergeordnete Organisation - die nächste Ebene in der Organisationshierarchie.Arbeitsfluss-AktivitätArbeitsfluss-AktivitätArbeitsfluss-AktivitätDie Arbeitsfluss-Aktivität ist der aktuelle Arbeitsfluss-Knoten in einer ArbeitsflussprozessinstanzArbeitsflussaktivitätsergebnisArbeitsflussaktivitätsergebnisErgebnis der ArbeitsflussaktivitätAktivitätsergebnis der Ausführung von ArbeitsflussprozessenArbeitsflussblockArbeitsflussblockArbeitsflusstransaktionsausführungsblockEin Arbeitsflussausführungsblock ist optional und erlaubt alle Arbeiten in einer einzigen Transaktion durchzuführen. Wenn ein Schritt (Knotenaktivität) fehlschlägt, wird die gesamte Arbeit zurückgeworfen. ArbeitsflussereignisüberwachungArbeitsflussereignisüberwachungArbeitsflussprozessaktivitätsereignisüberwachungsinformationDarstellung der Änderungen der ArbeitsflussprozessaktivitätArbeitsflussknotenparameterArbeitsflussknotenparameterArbeitsflussknotenausführungsparameterParameter für die Ausführung des ArbeitsflussknotenArbeitsflussprozess Arbeitsflussprozess Aktuelle ArbeitsflussprozessinstanzInstanz einer ArbeitsflussausführungArbeitsflussprozessdatenArbeitsflussprozessdatenArbeitsflussprozesskontextKontextinformation des Arbeitsflussprozesses und-aktivitätArbeitsflussverantwortlicherArbeitsflussverantwortlicherVerantwortlich für die ArbeitsflussausführungDie letzte Verantwortung für einen Arbeitsfluss liegt beim aktuellen Benutzer. Der Arbeitsflussverantwortliche kann Wege festlegen den aktuellen Nutzer ausfindig zu machen. AttributbezeichnungAttributbezeichnungBezeichnung des AttributesIdentifikator des AttributsAttributwertAttributwertWert des AttributesAdempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DDAutorAutorAutor / Ersteller des ObjektesKostenKostenKosteninformationenDauerDauerNormale Dauer im Zeitraumerwartete (normale) Länge des Zeitraumes der AusführungDauer-MesseinheitDauer-MesseinheitEinheit der DauerMesseinheit um die Länge der Ausführungsdauer zu definierenAbschlussmodusAbschlussmodusArbeitsflussaktivitätsabschlussmodusWie das System am Ende der Aktivität operiert hat. Die Antwort wird automatisch impliziert, wenn die aufgerufenen Anwendungen die Kontrolle beendet haben - Manuell muss der Nutzer explizit die Aktivität abschließen. DauergrenzeDauergrenzemaximale Dauer in DauereinheitDie maximale (kritische) Dauer für Zeitverwaltungszwecke (z.B. Eskalationsvorgag starten usw) in Dauereinheiten. Art der VerantwortlichkeitArt der VerantwortlichkeitArt der Verantwortlickeit definierenArt, wie der verantwortliche Nutzer für die Ausführung eines Arbeitsflusses bestimmt ist. StartmodusStartmodusArbeitsflussaktivitätsstartmodusWie die Ausführung einer Aktivität aufgerufen wird. Automatische Ausführungen werden implizit vom System aufgerufen, manuelle Ausführungen explizit vom Nutzer. Unter-Arbeitsfluss ausführenUnter-Arbeitsfluss ausführenArt und Weise, wie der Unter-Arbeitsfluss ausgeführt wirdPrüfbedingungPrüfbedingungPrüfbedingung sollte in Wahr oder Falsch endenDie Prüfbedingung wird durchgeführt, wenn die Prüfergebnisse WAHR sind (oder leer) WartezeitWartezeitWartezeit des Arbeitsflusses in der SimulationZeit, die benötigt wird die Aufgabenperformanz vorzubereiten, angegeben in Dauereinheiten. Arbeitsfluss-StatusArbeitsfluss-StatusAusführungsstatus des ArbeitsflussesLaufzeitLaufzeitLaufzeit des Arbeitsflusses in der SimulationZeit, die der Ausführer der Aktivität braucht um die Aufgabe auszuführen, angegeben in Dauereinheit.EreignisartEreignisartArt des EreignissesVerbindungselementVerbindungselementBedeutungsfelder für mehrfach ankommende ÜbergängeBedeutungsfelder für mehrfach ankommende Übergänge für einen Knoten / eine Aktivität.UND verbindet alle gleichlaufenden Threads- XOR verlangt einen Thread (keine Synchronisation).SplittelementSplittelementBedeutungsfeld für mehrfach abgehende ÜbergängeBedeutungsfeld für mehrfach abgehende Übergänge für einen Knoten/ eine Aktivität. UND repräsentiert mehrere gleichlaufende Threads - XOR repräsentiert den ersten Übergang mit einer wahren Übergangskondition. VeröffentlichungsstatusVeröffentlichungsstatusStatus der Veröffentlichungwird für interne Belege verwendetRegistrierungRegistrierungNutzerpostenregistrierungNutzerregistrierung eines PostensRegistrierungsattributRegistrierungsattributPostenregistrierungsattributindividuelle Werte für die Postenregistrierung definierenSteuersummeSteuersummeSteuersummeGebuchter BetragGebuchter BetragGebuchter Betrag in der Währung des BuchungsschemasQuellbetragQuellbetragBetrag in der QuellwährungSalden aktualisierenSalden aktualisierenBuchungssalden aktualisierenVerwaltungsmodusVerwaltungsmodusSprachverwaltungsmodusAbbuchung akzeptierenAbbuchung akzeptierenAbbuchung akzeptieren (Liefernaten initiiert)Abbuchungstransaktionen akzeptieren. Abbuchung werden vom Lieferanten initiiert, der eine Genehmigung zum Einzug der Beträge hat.BankauszugsanpasserBankauszugsanpasserAlgorithmus um die Bankauszugsinformation mit Geschäftspartner, Rechnungen und Zahlungen abzugleichen. Algorithmus um Geschäftspartner, Rechnungen, Zahlungen in importierten Bankauszügen zu finden. Kontoauszug abgleichenKontoauszug abgleichenLinie KopfzeileLinie KopfzeileBreite des KopfzeilentaktesDie Breite des Kopfzeilentaktes (Linienbreite) in Points.Header Stroke TypeHeader Stroke TypeType of the Header Line StrokeArt der gedruckten ZeileKopfzeilen anzeigenKopfzeilen anzeigenZeilen oberhalb/unterhalb dr Kopfzeile anzeigenFalls gewählt, wird eine Zeile oberhalb und unterhalb der Kopfzeile gemalt, indem die Hubinformationen verwendet werden.ZeilentaktZeilentaktBreite des ZeilentaktesDie Breite des Zeilentaktes (Zeilenbreite) in Points.ZeilentaktartZeilentaktartArt des ZeilentaktesArt der gedruckten ZeileVerknüpfte OrganisationVerknüpfte OrganisationDer Geschäftspartner ist eine andere Organisation für explizite Inter-Organisations-TransaktionenDer Geschäftspartner ist eine andere Organisation im System. Wenn also Transaktionen durchgeführt werden, wird das Zähler-Dokument atomatisch erzeugt. Beispiel: Geschäftspartner A wird mit der Organisation A und Geschäftspartner B mit der Organisation B verknüpft. Wenn eine Verkaufsbestellung für Geschäftspartner B in der Organisation A erzeugt wird, so wird für Geschäftspartner A in Organisation B eine Einkaufsbestellung erzeugt. Das ermöglicht explizite Belege für zwischenbetriebliche Transaktionen zu haben. OrganisationsartOrganisationsartOrganisationsart ermöglicht es Organisationen zu kategorisierenOrganisationsart erlaubt es Organisationen zu kategorisieren.ZeitplanungsprogrammZeitplanungsprogrammZeitplanungsprogrammprozesseZeitplanungsprogrammprozesse, die asynchron ausgeführt werdenZeitplanprotokollZeitplanprotokollErgebnis der Ausführung von ZeitplanungsprogrammenErgebnis der Ausführung von ZeitplanungsprogrammenArbeitsflussprozessArbeitsflussprozessArbeitsflussprozessserverArbeitsflussprozessserverArbeitsflussprozessorprotokollArbeitsflussprozessorprotokollErgebnis der Ausführung des ArbeitsflussprozessorsErgebnis der Ausführung des ArbeitsflussprozessorsGebotGebotGebot für ein ThemaSie können ein Gebot für ein Thema definieren. Abhängig vom Auktionstyp gewinnt der höchste Bieter, oder Sie beteiligen sich an der Finanzierung eines Themas.GebotskommentarGebotskommentarKommentar zu einem GebotHier können Kommentare zu einem Gebot abgegeben werden.KäuferkapitalKäuferkapitalKäuferkapital für Gebote auf einen GegenstandZugängliches Kapital (von Zahlungen) und zugesagtes oder ungebundenes Kapital für GeboteAngebotAngebotAngebot für ein ThemaSie können ein Angebot für einen Gegenstand abgeben.VerkäuferkapitalVerkäuferkapitalVerkäuferkapital von Angeboten auf GegenständeZugängliches Kapital (für Zahlungen) und zugesagtes oder ungebundenes Kapital von Angeboten.GegenstandGegenstandAuktionsgegenstandBeschreibung des Artikels, der verkauft oder erzeugt werden soll.GegenstandskategorieGegenstandskategorieAuktionsgegenstandskategorieVerschiedene gängige Kategorien für einen Auktionsgegenstandstypen festlegen. GegenstandstypGegenstandstypAuktionsgegenstandstypDer Auktionsgegenstandstyp bestimmt, welche Art der Auktion für ein bestimmtes Gebiet verwendet wird. BuchungsprozessorBuchungsprozessorBuchungsprozessor / Server ParameterBuchungsprozessor / Server ParameterBuchungsprozessor-ProtokollBuchungsprozessor-ProtokollErgebnisprotkoll des BuchungsprozessorsErgebnisprotkoll des BuchungsprozessorsAlarmprozessorAlarmprozessorAlarmprozessor / ServerparameterAlarmprozessor / ServerparameterAlarmprozessor ProtokollAlarmprozessor ProtokollErgebnisprotokoll des AlarmprozessorsErgebnisprotokoll des AlarmprozessorsPartnerbeziehungPartnerbeziehungGeschäftspartnerbeziehungGeschäftspartnerbeziehungen erlauben es dritte Partei-Beziehungsregeln zu pflegen: Wer empfängt Rechnungen für Lieferungen oder bezahlt die Rechnungen. referenzierter Geschäftspartnerreferenzierter Geschäftspartnerreferenzierter GeschäftspartnerDer referenzierte Geschäftspartner handelt im Interesse des Geschäftspartners - z.B. bezahlt der referenzierte Geschäftspartner Rechnungen des Geschäftspartners - oder wir bezahlen an den referenzierten Partner Rechnungen, die wir vom Geschäftspartner empfangen haben. Referenzierte AnschriftReferenzierte AnschriftReferenzierte AnschriftAngebotsanfrageAngebotsanfrageAnfrage für AngebotAnfrage für Angebot wird zum Käufer gesendet. Nach Käuferauswahl kann wahlweise eine Verkaufsbestellung für den Kunden oder eine Einkaufsbestellung für den Verkäufer erzeugt werden. AnfragenangebotsgegenstandAnfragenangebotsgegenstandGegenstand des AnfragenangebotsEine Anfrage für den Angebotsgegenstand erlaubt eine Teilnehmerliste potenzieller Käufer zu erstellen.Angebotanfragen-TeilnehmerAngebotanfragen-TeilnehmerAnfrage für AngebotsgegenstandunterzeichnerSubcriber to invite to respond to RfQsAngebotanfragenzeileAngebotanfragenzeileAnfrage für AngebotzeileAnfrage für AngebotzeileAngebotanfragenzeilenanzahlAngebotanfragenzeilenanzahlAnfrage für AngebotzeilenanzahlEs ist möglich, dass ein Angebot für verschiedene Mengen nachgefragt wird.AngebotanfragenantwortzeileAngebotanfragenantwortzeileAnfrage für AngebotantwortzeileAnfrage für Angebotantwortzeile von potenziellem KäuferAngebotanfragenantwortzeilenmengeAngebotanfragenantwortzeilenmengeAnfrage für AngebotantwortzeilenmengeAnfrage für Angebotantwortzeilenmenge vom potenziellen KäuferVorbestellung LieferungVorbestellung Lieferungoptionale Abgabezeile für eine VorbestellungEintragung der Lieferungen für eine VorbestellungVorbestellung Vorbestellung Vorbestellung eines Geschäftspartners für ein ProduktVorbestellung eines Geschäftspartners für ein ProduktVorbestellungsartVorbestellungsartArt der VorbestellungVorbestellungsart und ErneuerungshäufigkeitBestätigte MengeBestätigte MengeBestätigung für eine gelieferte MengeBestätigung für eine gelieferte MengeAuftrag (PO) erstellenAuftrag (PO) erstellenAuftrag erstellenAuftrag erstellenAuftrag erstellenAntwortdatumAntwortdatumDatum der AntwortDatum der AntwortZieltermin (Arbeit)Zieltermin (Arbeit)(geplantes) Datum, an dem die Arbeit komplettiert sein wirdStarttermin (Arbeit)Starttermin (Arbeit)(geplantes) Datum, an dem die Arbeit begonnen wirdLieferzeit (Tage)Lieferzeit (Tage)Anzahl der (geplanten) Tage bis LieferungFälligFälligAbonnement ist fälligFehlerFehlerBei der letzten Ausführung trat ein Fehler aufInternInternInterne OrganisationIn BewegungIn BewegungMaterial in Bewegung (kommend / gehend)Material ist in Bewegung - abgeschickt, aber noch nicht erhalten. Die Transaktion ist vollständig, falls einverstanden.nur geladene Käufernur geladene Käufernur geladene Käufer können auf ein Anfragenangebot antwortenDas Angebot für eine Nachfrage ist nur für geladene Käufer sichtbar.angebotene Mengeangebotene MengeDiese Menge wird beim Angebot für den Kunden verwendetWerden mehrere Mengen in einem Anfragenangebot verwendet, wird die ausgewählte Menge für die Erzeugung des Angebot verwendet. Falls keine Menge gewählt ist, wird automatisch die geringste Anzahl verwendet. veröffentlichtveröffentlichtDer Gegenstand ist veröffentlicht worden und kann angesehen werdenFalls nicht gewählt, ist der Gegenstand nicht sichtbar für das allgemeine Publikum.Bestellte AnzahlBestellte AnzahlDiese Anzahl wird in der Einkaufsbestellung für den Lieferanten verwendet.Werden mehrere Mengen in der Anfrage für ein Angebot verwendet, wird die ausgewählte Menge für die Erstellung der Einkaufsbestellung verewndet. Falls keine Menge ausgewählt wurde, wird automatisch die geringste Menge verwendet. Angebot aller MengenAngebot aller MengenAn Lieferenaten wird der Anspruch gestellt auf alle Mengenanforderungen antworten zu können.Wenn ausgewählt, muss die Antwort auf die Angebotsanfrage einen Preis für alle Mengen ausweisen. Angebot GesamtbetragAngebot GesamtbetragDie Antwort kann nur den Gesamtbetrag für die Angebtosnachfrage enthaltenFalls nicht gewählt, muss die Antwort pro Zeile geliefert werden.Antworten akzeptiertAntworten akzeptiertWerden Antworten auf die Angebotsnachfrage akzeptiertFalls gewählt wurden die Antworten auf die Angebotsnachfrage akzeptiertausgewählter Gewinnerausgewählter GewinnerDie Antwort ist der ausgewählte GewinnerDie Antwort ist der ausgewählte Gewinner. Falls gewählt auf Antwortebene, werden die ausgewählten Zeilen ignoriert. Bereitschaft zur VerpflichtungBereitschaft zur VerpflichtungAufbewahrungsdauer für ProtokolleAufbewahrungsdauer für ProtokolleAnzahl der Tage die ein Protokoll aufbewahrt werden soll.Ältere Einträge könnten gelöscht werdenDistributionslisteDistributionslisteDistributionslisten erlauben es Produkte auf eine ausgewählte Liste von Partner zu verteilen. Distributionslisten beinhalten Geschäftspartner und eine Distributionsmenge oder -anteil um die Bestellungen zu erstellen. DistributionslistenzeileDistributionslistenzeileDistributionslistenzeile mit Geschäftspartner und Menge/ProzentsatzDie Distribution kann auf Anteil, festen Mengen oder beidem basieren. Wenn weder der Anteil noch die Menge 0 betragen, wird die Menge auf Basis des Anteiles berechnet, aber mit der Menge als Minimum. VersandVersandAuslieferung / VersandEine Lieferung kann einen oder mehrere Versande beinhalten. Ein Versand kann einzeln verfolgt werden.VersandpositionVersandpositionDer detailierte Inhalt des VersandesLink zur LieferzeileRMARMAWarenrückgabeberechtigung"Warenrückgabeberechtigung" kann verlangt werden um Umtausch zu akzeptieren und um Gutschriften zu erstellen. RMA LineRMA LineWarenumtauschberechtigungszeileDetailinformationen über die zurückgegebenen GüterMinimale AnzahlMinimale AnzahlMinimale Anzahl für den GeschäftspartnerWenn eine Minimalanzahl definiert ist, wird immer die Minimale Anzahl genutzt.MitgliedschaftMitgliedschaftProdukt für die Bestimmung des Mitgliedspreises für das ThemaEin Thema kann die Zahlung eines Mitgliedspreises bedeuten.nicht übergebener Betragnicht übergebener BetragBetrag, der noch nicht übergeben wurdeAngebotsbetragAngebotsbetragBetrag des Angebotsbezahlt bisbezahlt bisAbo ist bezahlt bisStandardparameterStandardparameterStandardwert für einen ParameterDer Standardwert kann eine Variable wie folgt sein: @#Date@Geschäftspartner ZahlungGeschäftspartner ZahlungDer Geschäftspartner der für die Zahlung verantwortlich istGeschäftspartner AnschriftGeschäftspartner AnschriftDie Anschrift, die für die Zahlung zuständig ist.abgeholte Mengeabgeholte MengePrivatPrivatPrivat - nicht für andere sichtbarAngebotsanfrage veröffentlichenAngebotsanfrage veröffentlichenAngebotsanfragenartAngebotsanfragenartAngebotsanfragenartAnfrageprozessor ProtokollAnfrageprozessor ProtokollErgebnis der Ausführung des AnfrageprozessorsErgebnis der Ausführung des AnfrageprozessorsInfo empfangenInfo empfangenInformation über die Annahme der InfoReferenzierte LieferungReferenzierte LieferungReferenzierte RechnungReferenzierte RechnungReferenzierte RechnungspositionReferenzierte RechnungspositionReferenzierter AuftragReferenzierter AuftragReferenz zur betreffenden Verkaufs/EinkaufsbestellungReferenz der Verkaufsbestellungsposition zur entsprechenden Einkaufsbestellungposition oder umgekehrt. verwandtes Produktverwandtes Produktverwandtes Produktverwandter Produkttypverwandter ProdukttypErneuerungsdatumErneuerungsdatumdefekte Mengedefekte MengeDie Menge, die aufgrund von QA-Angelegenheiten kaputt gegangen istZielmengeZielmengeZielmengeMenge, die angekommen sein sollteDetailsDetailsText NachrichtText NachrichtText NachrichtTopic ActionTopic ActionThemenstatusThemenstatusVerfolgungsinfoVerfolgungsinfoAuktionstypAuktionstypEntscheidungsdatumEntscheidungsdatumReferenzierte LieferpositionReferenzierte LieferpositionAngebotsanfragenantwortAngebotsanfragenantwortAngebotsanfragenantwort von potenziellem KäuferAngebotsanfragenantwort von potenziellem KäuferEinzelnen Auftrag erstellenEinzelnen Auftrag erstellenFür alle Lieferungen einen Auftrag erstellenErinnerungsempfängerErinnerungsempfängerEmpfänger der ErinnerungSie können die Meldungen zu Nutzern oder Rollen sendenZeitplanempfängerZeitplanempfängerEmpfänger der ZeitplanmeldungDiese Meldung kann an Nutzer und Rollen versendet werdenSteuer PLZSteuer PLZSteuer PLZFür regionale Steuern kann eine Liste (Bereich) von Postleitzahlen definiert werdenDatum benötigtDatum benötigtDatum wird benötigtBedarfBedarfMaterialbedarfBedarfszeileBedarfszeileMaterialbedarfszeileTag im MonatTag im MonatTag im Monat von 1 bis 28/29/30/31PLZ bisPLZ bisPostleitzahl bisPostleitzahl bisRanglisteRanglisterelative RanglistennummerEins ist der höchste RangZeitplanartZeitplanartArt des ZeitplansMethode festlegen, wie die nächsten Ereignisse berechnet werdenWochentagWochentagTag in der Woche, WochentagZeilen/ Positionen kopierenZeilen/ Positionen kopierenAnlagenotizAnlagenotizpersönliche AnlagenotizPrüfbedingungPrüfbedingungArbeitsflussknoten-PrüfbedingungOptionale Beschränkung der Prüfung eines KnotensKnotenprüfungKnotenprüfungArbeitsflussknotenprüfungDie "nächster Knoten"-Tabelle definiert die Anordnung der Knoten oder Schritte in einem Arbeitsfluss.Workflow prüfenWorkflow prüfenWartezeitWartezeitZeit zu warten (in Minuten)Time in minutes to be suspended (sleep)ArbeitsflussschlüsselArbeitsflussschlüsselSchlüssel für den ArbeitsflussstartAbweichende LieferungAbweichende LieferungDie Lieferung erfolgt an eine andere Anschrift, zum Beispiel an einen EndkundenAbweichende Lieferungen verursachen keine Inventurreservationen oder -bewegungen, da die Lieferung vom Bestand des Verkäufers ist. Der Lieferung des Verkäufers zum Kunden muss zugestimmt werden. Freigabe eigener DokumenteFreigabe eigener DokumenteBenutzer mit dieser Berechtigung können eigene Dokumente freigeben.Benutzer, die nicht Ihre eigenen Dokumenten freigeben können, benötigen die Freigabe durch jemand anderes.Immer aktualisierbarImmer aktualisierbarDie Spalte ist immer aktualisierbar, auch wenn der Datensatz inaktiv oder nur lesbar istWenn ausgewählt und das Fenster / der Reiter nicht nur lesen ist, kann diese Spalte immer aktualisiert werden. Dies ist vor allem für Kommentare sinnvoll.GL DistributionGL DistributionHauptbuchdistributionWenn die Kontokombinationskriterien der Distribution gesetzt sind, wird die Buchung zur Kontokombination durch die Kontokombinationen der Distributionszeilen ersetzt. Die Distribution ist basierend auf dem Zeilenverhältnis aufgeteilt. Die Distribution muss gültig sein um verwendet zu werden. GL DistributionszeileGL DistributionszeileHauptbuchdistributionszeileWenn die Kontokombinationskriterien der Distribution gesetzt sind, wird die Buchung zur Kontokombination durch die Kontokombinationen der Distributionszeilen ersetzt. Die Distribution ist basierend auf der Zeilenquotienten aufgeteilt. QuotientQuotientrelativer Quotient für DistributionenDas relative Gewicht der Distribution. Beträgt das Gesamt aller Quotienten 100, liegen Prozente vor.Gesamt QuotientGesamt QuotientGesamt des relativen Gewichts in einer DistributionDas relative Gewicht der Distribution. Beträgt das Gesamt aller Quotienten 100, liegen Prozente vor.vergangene Zeit msvergangene Zeit msvergangene Zeit in Millisekundenvergangene Zeit in MillisekundenEinladungEinladungDatum, an dem die letzte Einladung versandt wurdeRfQ-Einladung an Verkäufer sendenRfQ-Einladung an Verkäufer sendenRfQ-Einladung an Verkäufer sendenArbeit vollendet amArbeit vollendet am(geplantes) Datum, an dem Arbeit vollendet sein wird ArbeitsbeginnArbeitsbeginnDatum, an dem die Arbeit begonnen werden sollLieferzeit PositionLieferzeit PositionPosition KommentarPosition KommentarMengenpreisMengenpreisMengenranglisteMengenranglisteRangliste RfQRangliste RfQWarten stoppenWarten stoppenWartende Prozesse weiterverarbeitenAufschubsende (Pause)DistributionslaufDistributionslaufDistributionslauf erzeugt Bestellungen, um Produkte an eine ausgewählte Liste von Partnern zu verteilen. Distributionslauf definiert, wie Bestellungen, die auf Distributionslisten basieren, erzeugt werden.DistributionslaufpositionDistributionslaufpositionDistributionslaufpositionen bestimmen die Distributionsliste, die Produkte und MengenDer Bestellbetrag basiert auf dem "größer als Minimum" der Produkt- oder Distributionsliste und der Menge, die auf Quotienten basiert. GesamtmengeGesamtmengeGesamtmengeImplementierung / Produktion beginnenImplementierung / Produktion beginnenTag, an dem die Implementierung (falls implementiert wird) - oder Produktion mit Compiere begonnen wird.Statistiken zulassenStatistiken zulassenTransfer allgemeiner Statistiken (Anzahl der Klienten, Organisationen, Geschäftspartner, Nutzer, Produkte, Rechnungen) zulassenTransfer allgemeiner Statistiken (Anzahl der Klienten, Organisationen, Geschäftspartner, Nutzer, Produkte, Rechnungen) zulassenZugriffe protokollierenZugriffe protokollierenZugriffe auf das System protokollierenAntwortAntwortAntwortZählerbelegZählerbelegZählerbelegbeziehungWenn explizite Belege für zwischenbtriebliche Transaktionen (nach Verknüpfung eines Geschäftspartner mit einem Unternehmen) benutzt werden, kann festgelegt werden, auf welcher Belegart der Zählerbeleg basiert. Beispiel: eine "Standardbestellung" erzeugt einen "Standardproduktauftrag". Wenn hier eine Beziehung definiert wird, wird die Standardzhälerbelegart in der Belegartdefinition überschrieben. Das ermöglicht eine spezifizierte Funktion zu definieren. ZählerbelegartZählerbelegartErzeugte ZählerbelegartDie Belegart des erzeugten ZählerbelegsBedarfBedarfMaterialbedarfMaterialbedarf kann auf Prognosen, Berichten und offenen Aufträgen basierenBedarfsdetailsBedarfsdetailsMaterialbedarf DetailzeilenMaterialbedarf DetailzeilenBedarfspositionBedarfspositionMaterialbedarfspositionDemand for a product in a periodVorschauVorschauMaterialvorschauMaterialvorschauVorschaupositionVorschaupositionVorschaupositionVorschau für Produktmengen bis Periodeberechnete Mengeberechnete Mengeberechnete MengeStandardnutzerarbeitsflussStandardnutzerarbeitsflussStandardmanuellernutzerbewilligungsarbeitsflussWenn gewählt, werden nur Belege mit offenem Status (entworfen, in Arbeit, bewilligt, abgelehnt, ungültig) und Standardnutzerhandlungen (vorbereiten, vervollständigen, genehmigen, ablehnen) für die Fortführung zugelassen. Dadurch soll verhindert werden, dass Details über automatische Prozesse (freischalten, entwerten, absenden, reaktivieren) und definiert werden müssen. Das gilt auch für Details darüber, wann ein Beleg für normale Nutzeraktionen geschlossen wird (vollständig, wartend, geschlossen, geleert, storniert).RechnungssteuernummerRechnungssteuernummerRechnungspartnerschlüsselRechnungspartnerschlüsselRechungsanschriftRechungsanschriftAnschrift, die für Rechnungen benutzt wirdRechnungskontaktRechnungskontaktRechnung NameRechnung NameRechnung Name 2Rechnung Name 2Rechnung TelefonRechnung TelefonRechnung TitelRechnung TitelGeschäftspartner NameGeschäftspartner NameGeschäftspartner Name2Geschäftspartner Name2Bestes AngebotBestes AngebotBestes AngebotAusgefüllt durch den Ranglistenantwortprozessvollständig überprüftvollständig überprüftAktivität Primärer BaumAktivität Primärer BaumTree to determine activity hierarchyTrees are used for (finanial) reportingAktion Primärer BaumAktion Primärer BaumTree to determine marketing campaign hierarchyTrees are used for (finanial) reportingBetafunktionen bentuzenBetafunktionen bentuzenGebrauch der Betafunktionen zulassenDer exakte Bereich der Betafunktionalität ist auf dem Versandschein aufgelistet. Normalerweise wird es nicht befürwortet Betafunktionalität in Produktionsumgebungen zuzulassen. StandardzählerbelegStandardzählerbelegDie Belegart ist die StandardzählerbelegartWenn explizite Belege für zwischenbtriebliche Transaktionen (nach Verknüpfung eines Geschäftspartner mit einem Unternehmen) benutzt werden, kann festgelegt werden, auf welcher Belegart der Zählerbeleg basiert. Beispiel: eine "Standardbestellung" erzeugt einen "Standardproduktauftrag". Wenn hier eine Beziehung definiert wird, wird die Standardzhälerbelegart in der Belegartdefinition überschrieben. Das ermöglicht eine spezifizierte Funktion zu definieren. Prozess abbrechenProzess abbrechenBricht den aktuellen Prozeß ab.BestätigungsartBestätigungsartArt der BestätigungBestätigung erstellenBestätigung erstellenPick/QA BestätigungPick/QA BestätigungPick/ oder QA-Bestätigung vor Prozess erfragenLieferungsprozess verlangt eine Pick (QA)-Bestätigung.Eingangs-/LieferbestätigungEingangs-/LieferbestätigungLiefer- oder Eingangsbestätigung vor Prozess erfragenDer Lieferprozess verlangt Lieferbestätigung. Zur Kenntnis nehmen, dass Lieferungen für automatische Belege wie POS/Lagerbestellungen keine Bestätigungen haben können!Eingangs-/LieferbestätigungEingangs-/LieferbestätigungMateriallieferungs- oder EingangsbestätigungBestätigung der Lieferung oder des Eingangs - erzeugt von Lieferung/Eingang.Eingangs-/Lieferbestätigung PositionEingangs-/Lieferbestätigung PositionMateriallieferungs- oder EingangsbestätigungszeileBestätigungsdetailsVerpackung erstellenVerpackung erstellenDifferenzDifferenzDifferenzmengeFensterhöheFensterhöheFensterbreiteFensterbreiteRMA TypRMA TypReturn Material Authorization TypTyp der RMAAbgebrochenAbgebrochenDie Transaktion wurde abgebrochenLieferbeschreibungLieferbeschreibungReceipt DecriptionReceipt DescriptionFreigabe BetragFreigabe BetragDokumenten FreigabebetragFreigabebetrag für den ArbeitsflussZuordnungspositionZuordnungspositionZuordnungspositionZuordnung der Zahlung zur Rechnungobligatorischer Typobligatorischer TypDie Sepzifizierung des Produktattributes ist obligatorisch!berechneter Preisberechneter PreisDer dem Kunden berechnete Preis (in Währung der Kundenartikelpreiliste) - 0 für StandardpreisDer berechnete Preis wird abgeleitet vom eingegebenen Rechnungspreis und kann überschrieben werden. Beträgt der Preis 0, wird der Standardpreis auf der Kundenrechnung verwendet.erstatteter Preiserstatteter PreisDer erstattete Preis (in Währung der Angestelltenartikelpreisliste)Der erstattete Preis wird abgeleitet vom konvertierten Preis und kann überschrieben werden, wenn der Ausgabenbericht abgenommen wird.erstattete Mengeerstattete MengeDie erstattete MengeDie erstattete Menge wird abgeleitet von der eingegebenen Menge und kann überschrieben werden, wenn der Ausgabenbericht abgenommen wird.DifferenzbelegDifferenzbelegBelegart, die bei Konfliktlieferungen erzeugt wirdWenn die Bestätigung Differenzen beinhaltet, wird der Originalbeleg geteilt, was dem Originalbeleg (Lieferung) erlaubt die Inventuir zu bearbeiten und zu aktualisieren - und der neu erzeugte Beleg kann den Konflikt zu einem späteren Zeitpunkt lösen. Solange die Bestätigung bearbeitet wird, wird die Inventur nicht aktualisiert. StrittigStrittigDokument ist strittigDas Dokument ist strittig. Benutzen Sie Anfragen für die Details.Geschäftspartner fixer RabattGeschäftspartner fixer RabattFixen Rabatt benutzen, der für diese Geschäftspartnerebene definiert ist.Für die Berechnung des Rabatts, den für diese Geschäftspartnerebene definierten Rabatt benutzen. Zählerbeleg erzeugenZählerbeleg erzeugenZählerbeleg erzeugenFalls gewählt, spezifizierten Zählerbeleg erzeugen. Falls nicht gewählt, wird für diese Belegart kein Zählerbeleg erzeugt. Autorisierung über LDAPAutorisierung über LDAPAutorisierung über LDAP AdressenverzeichnisDer Nutzer ist über LDAP autorisiert. Falls die LDAP-Autorisierung nicht eingeholt werden kann, wird der Zugriff abgelehnt - das Kennwort wird für lokalen Zugriff ignoriert.Bei Differenz splittenBei Differenz splittenBeleg bei Differenz splittenWenn die Bestätigung Differenzen beinhaltet, wird der Originalbeleg geteilt, was dem Originalbeleg (Lieferung) erlaubt die Inventuir zu bearbeiten und zu aktualisieren - und der neu erzeugte Beleg kann den Konflikt zu einem späteren Zeitpunkt lösen. Solange die Bestätigung bearbeitet wird, wird die Inventur nicht aktualisiert. LDAP AnfrageLDAP AnfrageAdressenverzeichnisanfragenstringIf LDAP Host and Domain is specified, the user is authenticated via LDAP. The password in the User table is not used for connecting to Adempiere.LDAP HostLDAP HostName oder IP des LDAP-ServerName oder IP-Adresse des LDAP-AdressenverzeichnisserversBewegungsbestätigungBewegungsbestätigungBestätigung einer MaterialbewegungDer Beleg wird automatisch erzeugt, wenn die Belegart der Bewegung ""unterwegs" anzeigt. BewegungsbestätigungspositionBewegungsbestätigungspositionBewegungsposition einer MaterialbewegungBetafunktionalitätBetafunktionalitätDiese Funktion wird als Betastatus klassifiziertDiese Funktion wird als Betastatus klassifiziertAnschrift 3Anschrift 3Adressenzeile 3 für OrtDie Anschrift 2 liefert zusätzliche Adresseninformationen für die Entität. Sie kann für Gebäudeort, Appartementnummer oder ähnliche Informationen benutzt werden. Anschrift 4Anschrift 4Adressenzeile 4 für OrtDie Anschrift 4 liefert zusätzliche Adresseninformationen für eine Entität. Sie kann für Gebäudeort, Appartementnummer oder ähnliche Informationen verwendet werden.StandarddruckfarbeStandarddruckfarbeStandarddruckschriftStandarddruckschriftArtikelname druckenArtikelname druckenBestätigungsnummerBestätigungsnummerBestätigungsnummerEingangs-/Lieferbestätigung ImportpositionEingangs-/Lieferbestätigung ImportpositionMateriallieferung oder EingangsbestätigungsimportpositionImportbestätigungspositionsdetailsOffener BetragOffener BetragGesamter offener Betrag in primärer WährungDer Gesamtbetrag der offenen Summe ist die errechnete offene Summe für Kunden- und Verkaufsaktivitäten. Ist das Konto unter null, stehen wir in der Schuld des Geschäftspartners. Der Betrag wird für Kreditverwaltungen verwendet. Rechnungs- und Zahlungsallokation bestimmen den offenen Betrag (i.e. nicht Bestellungen oder Zahlungen).Benchmark-PreisBenchmark-PreisPreis, der mit den Preisantworten verglichen wirdGesendetGesendetMahnstufeMahnstufeAnzahl der vorherigen MahnungenBenchmark-DifferenzBenchmark-DifferenzDifferenz zwischen Preisantwort und Benchmak-PreisNeue E-MailadresseNeue E-Mailadresseneue Email-Adresse eingeben - falls leer, nicht geändertNeue E-Mail BenutzerkennungNeue E-Mail BenutzerkennungNeue Nutzer-Kennung des internen Email-Systems eingeben - falls leer, nicht geändertNeues E-Mail KennwortNeues E-Mail KennwortNeues Nutzer-Kennwort des internen Email-Systems eingeben - falls leer, nicht geändertNeues KennwortNeues KennwortNeues Kennwort eingeben - falls leer, nicht geändertAltes KennwortAltes KennwortAltes Kennwort wird erfragt bei anderen außer SystemadministratorStrittige einbeziehenStrittige einbeziehenStrittige Rechnungen einbeziehenNur VertriebsbelegeNur VertriebsbelegeAndernfalls auch Zahlungen und AP-RechnungenAttributswertetypAttributswertetypTyp des AttributswertesDer Attributswertetyp bestimmt den Datums/GültigkeitswertAngebotsanfragenmengeAngebotsanfragenmengeDie Menge wird verwendet, wenn Angebotsanfragenantworten erzeugt werdenWenn Angebotsanfragenantworten erzeugt werden, wird die Menge berücksichtigtSLA-KriterienSLA-KriterienLeistungseinigungskriterienKriterien um die Leistungseinigung zu messen (z.B. Qualität, Lieferungspünktlichkeit)SLA-ZielSLA-ZielLeistungseinigungszielZiel für die SLA-Kriterien für den GeschäftspartnerSLA-MaßSLA-MaßLeistungseinigungsmaßDen individuellen aktuellen Wert für das Geschäftspartnerserviceebenenziel im Auge behalten.WertWertNumerischer WertAngebotsanfragenthemenabonnentenbeschränkungAngebotsanfragenthemenabonnentenbeschränkungAbonnenten nur für bestimmte Produkte oder Produktkategorien berücksichtigenProdukte und /oder Produktkategorien, für die der Abonnent berücksichtigt werden soll. Falls kein Produkt / keine Kategorie eingegeben ist, ist der Abonnent dazu aufgefordert die Anfragen aller Zeilen in einer Angebotsanfrage zu beantworten. POS TerminalPOS TerminalPOS TerminalDas POS Terminal definiert die verfügbaren Standards und Funktionen für das POS-FormularPOS TastePOS TastePOS FunktionstastePOS Funktionstaste festlegenPOS TastenlayoutPOS TastenlayoutPOS TastenlayoutPOS TastenlayoutPreis modifizierenPreis modifizierenPreismodifizierung erlaubenPreismodifizierung für Produkte mit einem Preis größer als 0 erlaubenLandLandName des LandesZugriff auf alle OrganisationenZugriff auf alle OrganisationenZugriff auf alle Organisationen (keine Zugriffskontrolle!)Diese Auswahl erlaubt den Zugriff auf alle Organisationen. Diese Einstellung erhöht die Performanz, wenn Sie viele Organisationen haben.PreisPreisEingegebener Preis -der Preis basiert auf der ausgewählten UoMDer eingegebene Preis wird zum tatsächlichen Preis umgerechnet, basierend auf der UoM-KonversionAnzahlAnzahlDie eingegebene Menge basiert auf der gewählten UoMDie eingegebene Menge basiert auf der gewählten UoMListenpreisListenpreiseingegebener ListenpreisPreisliste umgerechnet in eingegebene UoMAlle KontenAlle KontenJeden Wert des Buchhaltungssegments abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle AktivitätenAlle AktivitätenJeden Wert des Segments "Aktivität" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle GeschäftspartnerAlle GeschäftspartnerJeden Wert des Segments "Geschäftspartner" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle KampagnenAlle KampagnenJeden Wert des Segments "Kampagne" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Any Location FromAny Location FromJeden Wert des Segments "von Ort" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Any Location ToAny Location ToJeden Wert des Segments "nach Ort" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle OrganisationenAlle OrganisationenJeden Wert des Segments "Organisation" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle Trx OrganisationenAlle Trx OrganisationenJeden Wert des Segments "Transaktion" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle ProdukteAlle ProdukteJeden Wert des Segments "Produkt" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle ProjekteAlle ProjekteJeden Wert des Segments "Projekt" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle VertriebsgebieteAlle VertriebsgebieteJeden Wert des Segments "Vertriebgebiet" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle Benutzerdefiniert 1Alle Benutzerdefiniert 1Jeden Wert des "benutzerdefiniert 1"-Segments abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle Benutzerdefiniert 2Alle Benutzerdefiniert 2Jeden Wert des "benutzerdefiniert 2"-Segments abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). KundenpräfixKundenpräfixPräfix für KundenentitätDie gelisteten Präfixe werden als Anpassung für Datenbank- oder Entitätsmigration nicht beachtet. Konto überschreibenKonto überschreibenBuchhaltungssegment mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Aktivität überschreibenAktivität überschreibenDas Buchhaltungssegment "Aktivität" mit dem spezifizierten Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verewndet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segemtn auf null gesetzt. Geschäftspartner überschreibenGeschäftspartner überschreibenDas Buchhaltungssegment "Geschäftspartner" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Kampagne überschreibenKampagne überschreibenDas Buchhaltungssegment "Kampagne" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. "von Ort" überschreiben"von Ort" überschreibenDas Buchhaltungssegment "von Ort" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. "nach Ort" überschreiben"nach Ort" überschreibenDas Buchhaltungssegment "nach Ort" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Organisation überschreibenOrganisation überschreibenDas Buchhaltungssegment "Organisation" mit spzifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Transaktionsorganisation überschreibenTransaktionsorganisation überschreibenDas Buchhaltungssegment "Transaktionsorganisation" mit spzifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Produkt überschreibenProdukt überschreibenDas Buchhaltungssegment "Produkt" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Projekt überschreibenProjekt überschreibenDas Buchhaltungssegment "Projekt" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Vertriebsgebiet überschreibenVertriebsgebiet überschreibenDas Buchhaltungssegment "Vertriebsgebiet" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. benutzerdefiniert 1 überschreibenbenutzerdefiniert 1 überschreibenDas Buchhaltungssegment "benutzerdefiniert 1" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. benutzerdefiniert 2 überschreibenbenutzerdefiniert 2 überschreibenDas Buchhaltungssegment "benutzerdefiniert 2" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. GesamtprozenteGesamtprozenteSumme der ProzentdetailsLokales AdressformatLokales AdressformatFormat um Adresse vor Ort zu druckenDas optionale Adressendruckformat legt das Format fest, das verewndet wird, wenn diese Adresse für das Land druckt. Falls definiert, wird dieses Format eher für das Drucken der Adresse für das Land verwendet als das Standardadressenformat. Die folgenden Notatione werden benutzt: @C@=City (Stadt) @P@=Postal (Post) @A@=PosalAdd (Postanschrift) @R@=Region (Region)Bankkonto FormatBankkonto FormatFormat des BankkontosBankleitzahl FormatBankleitzahl FormatFormat der BankleitzahlLokale Adresszeilen umkehrenLokale Adresszeilen umkehrenLokale Adresse in umgekehrter Folge druckenFalls NICHT geählt, ist die lokale Reihenfolge Anschrift 1, Anschrift 2, Anschrift 3, Anschrift 4, Stadt/Region/Post, Land. Falls gewählt, ist die lokale Reihenfolge Land, Stadt/Region/Post, Anschrift 4, Anschrift 3, Anschrift 2, Anschrift 1. Die Reihenfolge der Stadt/Region/Post wird durch das lokale Anschriftsformat bestimmt.Adresszeilen umkehrenAdresszeilen umkehrenAdresse in umgekehrter Reihenfolge druckenFalls NICHT geählt, ist die lokale Reihenfolge Anschrift 1, Anschrift 2, Anschrift 3, Anschrift 4, Stadt/Region/Post, Land. Falls gewählt, ist die lokale Reihenfolge Land, Stadt/Region/Post, Anschrift 4, Anschrift 3, Anschrift 2, Anschrift 1. Die Reihenfolge der Stadt/Region/Post wird durch das lokale Anschriftsformat bestimmt.BelegwertlogikBelegwertlogikLogik um den Arbeitsflussbeginn zu bestimmen - Falls zutreffend, wird ein Arbeitsflussprozess für den Beleg gestartet. You can enter simple logic using variables like @Created@=@Updated@, which fires, when a record is created. If you need to evaluate also values of other records, you need to use SQL logic and need to prefix this logic with "SQL=". Example: start a Order verify workflow, when a business partner ordered something and is over the credit limit "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)". -Note that the SQL based logic checks for duplicate workflows (i.e. a workflow is started only once per record).Gerade migriertGerade migriertWert, der von der Migration für post-Migrations-Aufgaben gesetzt wird. ArbeitsflussartArbeitsflussartArt des ArbeitsflussesDie Art des Arbeitsflusses bestimmt, wie der Arbeitsfluss geartet wird.ErstellenErstellenvon Ergänzung erstellenDetails zuerst anzeigenDetails zuerst anzeigenDetails und Quellen werden vor der Zeile gedrucktletzte Erinnerungletzte ErinnerungDatum der letzten ErinnerungDas Datum wird aktualisiert, sobald die letzte Erinnerung per Mail gesendet wurdeFälligkeitsdatum KarenzFälligkeitsdatum KarenzToleranz in Tagen zwischen dem Datum der nächsten Aktion und dem Datum, an dem die Anfrage als überfällig erachtet wird. Wenn das Datum der nächsten Aktion überschritten wurde, wird die Anfrage fällig. Nach der Fälligkeitsdatumstoleranz, wird die Anfrage überfällig. ErinnerungstageErinnerungstageTage zwischen Erinnerungsemails für Fälligkeit oder inaktiven BelegWenn ein Beleg fällig ist oder zu lange ohne Aktivität war, wird eine Erinnerung gesendet. 0 bedeutet keine Erinnerungen. Die Erinnerungstage sind die Tage, an denen die nächste Erinnerungsmail gesendet wird.E-Mail wenn fälligE-Mail wenn fälligEmail senden, wenn Anfrage fällig wirdEmail senden, wenn Anfrage fällig wirdE-Mail wenn überfälligE-Mail wenn überfälligEmail senden, wenn Anfrage überfällig wirdEmail senden, wenn Anfrage überfällig wirdnicht aktive Erinnerungstagenicht aktive ErinnerungstageErinnerung senden, wenn keine Aktivität nach X Tagen (0= keine Erinnerung)Eine Emailerinnerung wird gesendet, wenn die Anfrage keine Aktivität für die festgelegte Anzahl von Tagen anzeigt.Alarmierungspriorität überschrittenAlarmierungspriorität überschrittenEmail senden, wenn Priorität überschritten wirdErinnerungsmail senden, wenn eine aufgeschobene Aktivität die festgelegte Priorität überschritten hat.Änderung dynamischer PrioritätÄnderung dynamischer PrioritätPriorität ändern, wenn Aktivität aufgeschoben wurde, weil auf den Nutzer gewartet wirdWird mit der Prozess/Knotenprioirtätsebene begonnen, kann die Priorität der aufgeschobenen Aktivität dynamisch verändert werden. Beispiel: +5 jede 10 MinutenStart dynamischer PrioritätStart dynamischer Prioritätvor dynamischer Änderung Priorität startenEinheit dynamische PrioritätEinheit dynamische PrioritätPriorität ändern, wenn Aktivität aufgeschoben wurde, weil auf den Nutzer gewartet wirdWird mit der Prozess/Knotenprioirtätsebene begonnen, kann die Priorität der aufgeschobenen Aktivität dynamisch verändert werden. Beispiel: +5 jede 10 MinutenAdresse des DatenbankserversAdresse des DatenbankserversAdresse des DatenbankserversDatenbankbezeichnungDatenbankbezeichnungDatenbankbezeichnungProzessorenProzessorenAnzahl der Datenbankprozessorenandere Bestimmungandere Bestimmungandere SQL-BestimmungIrgendeine andere vollständige Bestimmung wie "übergeordnete Gruppe" "habend", "übergeordnete Ordnung" usw nach "Wo"-Bestimmung. AnpassungAnpassungDie Änderung ist eine Anpassung des Datenverzeichnisses und kann nach Migration ausgeführt werden. Die Migration "setzt" das System auf den laufenden/ursprünglichen Stand "zurück". Falls gewählt, kann die Anpassung gespeichert und wieder angewendet werden. Bitte zur Kenntnis nehmen, dass überprüft werden muss, ob die Anpassung negative Nebeneffekte für die neue Ausgabe hat. WiederholenWiederholenRückgängigRückgängigaktueller (neuer) Gültigkeitswertaktueller (neuer) GültigkeitswertSicher gehen, dass der neue Wert der Änderung der aktuelle Wert im System (d.h. keine Änderung seitdem) ist.aktueller (alter) Gültigkeitswertaktueller (alter) GültigkeitswertSicher gehen, dass der alte Wert der Änderung der aktuelle Wert im System ist (d.h. ursprüngliche Situation). nur Anpassung setzennur Anpassung setzenAnpassung für Berichtänderungen mit Verzeichniseintragsart.Gebuchter SaldoGebuchter SaldoSaldobetragDer Saldobetrag zeigt den Transaktionsbetrag an, in die Währung der Organisation konvertiert. QuellenausgleichQuellenausgleichQuellenausgleichsbetragDer Quellenausgleichsbetrag zeigt den Ausgleichsbetrag für diese Zeile in der Quellenwährung an. ProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibungBeschreibung des Produktesjsp URLjsp URLWEB URL der JSP-FunktionFür das WEB-UI, muss die URL definiert werden um die Funktion auszuführen (gewöhnlich ein jsp). Die URL kann auch extern zum System sein. Menge interner NutzerMenge interner NutzerMenge interner Nutzer, von der Inventur entnommenMenge des Produktbestandes, die intern verwendet wird (positiv, wenn herausgenommen - negativ, wenn zurückgegeben)TransaktionTransaktionName der Transaktioninterner Name der TransaktionPräferenz-EbenePräferenz-EbeneBestimmt, welche Präferenzen der Nutzer setzen kannPräferenzen erlaubten Standardwerte zu definieren. Wenn keine gesetzt sind, können weder Präferenzen noch Wertpräferenzen gesetzt werden. Nur wenn auf Client gesetzt ist, kann man das Berichtsinfoänderungsprotokoll sehen. Preisgrenze überschreibenPreisgrenze überschreibenPreisgrenze überschreiben, wenn die Preisliste die Preisgrenze erzwingt.Die Preisliste erlaubt die Preisgrenze geltend zu machen. Wenn gesetzt, kann ein Nutzer mit dieser Funktion die Preisgrenze überschreiben (d.h. irgendeinen Preis eingeben).ZielproduktZielproduktProdukt, an das angepasst wird (muss UOM-Konversion haben, die dem Zielprodukt zugeschrieben wurde) ProduktbezeichnungProduktbezeichnungBezeichnung des ProduktesOrganisationsnameOrganisationsnameName der OrganisationAP - ARAP - AREmpfangene und zu zahlende Transaktionen berücksichtigenälteste Rechnungen zuerstälteste Rechnungen zuerstZahlungen werden ältesten Rechnungen zugeordnetZahlungen werden den ältesten Rechnungen zugeordnet. Es ist möglich, dass ein nicht zuzordnender Betrag offen bleibt.VorauszahlungVorauszahlungDie Zahlung/Erhalt ist eine VorauszahlungZahlungen, die keiner Rechnung mit Charge zugeordnet werden, werden zu den nicht zugeordneten Zahlungen gebucht. Ist diese Markierung gesetzt, wird die Zahlung zum Konto der Kunden- oder Verkäufervorauszahlungen gebucht. IBANIBANinternationale BankkontonummerWenn die Bank eine internationale Bankkontonummer leifert, wird sie hier eingegeben Details siehe ISO 13616 und http://www.ecbs.org. Die Kontonummer hat die maximale Länge von 22 Zeichen (ohne Leerzeichen). Die IBAN wird oft mit einem Leerzeichen nach 4 Zeichen gedruckt. Bei Compiere werden keine Leerzeichen eingegeben.PreispräzisionPreispräzisionPräzision (Anzahl der Dezimalen) für den PreisDie Preise der Preisliste werden auf die eingegebene Präzision gerundet. Das ermöglicht es Preise mit Präzision unterhalb der Währung, z.B. $0.005. Die Anzahl von Dezimalen eingeben oder - 1 für nicht runden.Bestellungen mit unbestätigten LieferungenBestellungen mit unbestätigten LieferungenLieferungen für Bestellungen mit offenen Lieferungsbestätigungen erzeugenEs können auch Bestellungen berücksichtigt werden, die ausstehende Bestätigungen haben (z.B. bestellt= 10 - nicht bestätigte Lieferungen = 4 - heißt: neue Lieferungenvon 6 erzeugen, wenn möglich).Arc DurchmesserArc DurchmesserArc Durchmesser für gerundete RechteckeBreite der horizontalen / vertikalen Durchmesser für gerundete RechteckeFläche füllenFläche füllenFläche mit der gewählten Farbe füllenRahmenartRahmenartArt des gezeichneten RahmensModellgültigkeitsklassenModellgültigkeitsklassenListe von Datenmodellgültigkeitsklassen, getrennt durch ;Listen von Klassen, die das Interface org.compiere.model.ModelValidator einführen, getrennt durch Semikolon. Die Klasse wird für den Klienten aufgerufen und ermöglicht es Belege in der Vorbereitungsetappe und Monitormodelländerungen zu validieren.ArchivierenArchivierenBeleg- und BerichtarchivAbhängig vom Klienten, werden die automatischen Archivebenenbelege und -berichte gespeichert und zur Ansicht freigegeben. Automatische ArchivierungAutomatische ArchivierungAktivierung, welche Dokumententypen archiviert werden sollen.Compiere erlaubt die Archivierung von Dokumenten (z.B. Rechnungen) oder Berichten. Die archivierten Dokumente können Sie über den Archivviewer ansehen.DatumsformatDatumsformatJava DatumsformatOption Datenformat in Java-Notation. Beispiele: dd.MM.yyyy - dd/MM/yyyy Wenn das Muster der Sprache nicht korrekt ist, bitte eine Compiere-Unterstützungsanfrage mit der korrekten Information erzeugenDezimalpunktDezimalpunktDie Nummernnotation hat einen Dezimalpunkt (kein Komma)Falls gewählt, werden die Zahlen mit einem Dezimalpunkt gedruckt. Andernfalls mit einem Dezimalkomma. Der Tausendteiler ist das Gegenteil. Wenn das Muster der Sprache nicht korrekt ist, bitte eine Compiereunterstützungsanfrage mit der korrekten Information erzeugen. MediengrößeMediengrößeJava MediengrößeDie Java-Mediengröße. Beispiel: "MediaSize.ISO.A4" (die Einheit javax.print.attribute.standard wird übernommen). Wenn eine eigene Mediengröße definiert wird, bitte den vollständig qualifizierte Bezeichnung verwenden. Wenn das Muster der Sprache nicht korrekt ist, bitte eine Compiere-Unterstützungsanfrage mit der korrekten Information erzeugenZeitformatZeitformatJava ZeitformatOption Zeitformat in Javanotation. Beispiel: ""hh:mm:ss aaa z"" - ""HH:mm:ss"" Wenn das Muster der Sprache nicht korrekt ist, bitte eine Compiere-Unterstützungsanfrage mit der korrekten Information erzeugenzugeordneter Betragzugeordneter BetragBetrag zu diesem Dokument zuordnenVerfügbarer BetragVerfügbarer BetragBetrag, der für die Zuordnung zu diesem Beleg verfügbar istProduktattributProduktattributProduktattributsinstanzbeschreibungCommissioned B.PartnerComm B.PartnerBusiness Partner receiving the CommissionCommission Converted AmountComm Conv AmtCommission calculation basis Converted AmountCommission QtyComm QtyCommission calculation basis QuantityImage FieldImage FieldThe image is retrieved from the data columnThe Image URL is retrieved from the data columnBBANBBANBasic Bank Account NumberThe Basic (or Domestic) Bank Account Number is used in Bank transfers (see also IBAN). For details see ISO 13616 and http://www.ecbs.org/Material PolicyMat PolicyMaterial Movement PolicyThe Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method).Landed CostLanded CostLanded cost to be allocated to material receiptsLanded costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.Search InvoiceSearch InvoiceSearch Invoice IdentifierThe Invoice Document.Search OrderSearch OrderOrder IdentifierOrder is a control document.Search Shipment/ReceiptSearch Shipment/ReceiptMaterial Shipment DocumentThe Material Shipment / Receipt Invoice BatchInvoice BatchExpense Invoice Batch HeaderInvoice Batch LineInvoice Batch LineExpense Invoice Batch LineDocument AmtDocument AmtDocument AmountMulti Row OnlyMulti Row OnlyThis applies to Multi-Row view onlyUse User Org AccessUse User Org AccessUse Org Access defined by user instead of Role Org AccessYou can define the access to Organization either by Role or by User. You would select this, if you have many organizations.Check all DB TablesCheck all DB TablesCheck not just this tableColumn SQLColumn SQLVirtual Column (r/o)You can define virtual columns (not stored in the database). If defined, the Column name is the synonym of the SQL expression defined here. The SQL expression must be valid.<br> -Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in daysCost ElementCost ElementProduct Cost ElementCost Element TypeCost Element TypeType of Cost ElementCalculatedCalculatedThe value is calculated by the systemYou cannot change values maintained by the system.Cost DistributionCost DistributionLanded Cost DistributionHow landed costs are distributed to material receiptsGroupGroupRequest GroupGroup of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...)CategoryCategoryRequest CategoryCategory or Topic of the Request StatusStatusRequest StatusStatus if the request (open, closed, investigating, ..)ResolutionResolutionRequest ResolutionResolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..)User ImportanceUser ImportancePriority of the issue for the UserConfidentialityConfidentialityType of ConfidentialityRelated RequestRelated RequestRelated Request (Master Issue, ..)Request related to this requestEntry ConfidentialityEntry ConfidentialityConfidentiality of the individual entryStandard ResponseStd ResponseRequest Standard Response Text blocks to be copied into request response textStart TimeStart TimeTime startedEnd TimeEnd TimeEnd of the time spanQuantity UsedQty UsedQuantity used for this eventProduct UsedProduct UsedProduct/Resource/Service used in RequestInvoicing uses the Product used.Request InvoiceRequest InvoiceThe generated invoice for this requestThe optionally generated invoice for the requestResponse TextResponse TextRequest Response TextText block to be copied into request response textClose DateClose DateClose DateThe Start Date indicates the last or final dateOpen StatusOpenThe status is closedThis allows to have the three generat situations of "not open" - "open" - "closed"Closed StatusClosedThe status is closedThis allows to mave multiple closed statusAuto Due Date DaysAuto Due Date DaysAutomatic Due Date DaysIf a due date is not defined and the Auto Due Days ins greater then zero, a due date in the number of days is automatically created.Product DownloadProduct DownloadProduct downloadsDefine download for a product. If the product is an asset, the user can download the data.EMail VerifyEMail VerifyDate Email was verifiedOne Asset Per UOMOne Asset Per UOMCreate one asset per UOMIf selected, one asset per UOM is created, otherwise one asset with the quantity received/shipped. If you have multiple lines, one asset is created per line.Mail Text 2Mail Text 2Optional second text part used for Mail messageThe Mail Text indicates the text used for mail messages.Mail Text 3Mail Text 3Optional third text part used for Mail messageThe Mail Text indicates the text used for mail messages.Web StoreWeb StoreA Web Store of the ClientWeb Store EMailWeb Store EMailEMail address used as the sender (From)The EMail address is used to send mails to useres of the web storeWebStore UserWeb Store UserUser ID of the Web Store EMail addressUser ID to connect to the Mail ServerWebStore PasswordWebStore PasswordPassword of the Web Store EMail addressPassword to connect to the Mail ServerMenu AssetsAssetsShow Menu AssetsMenu OrdersOrdersShow Menu OrdersMenu InvoicesInvoicesShow Menu InvoicesMenu ShipmentsShipmentsShow Menu ShipmentsMenu PaymentsPaymentsShow Menu PaymentsMenu RfQsRfQsShow Menu RfQsMenu RequestsRequestsShow Menu RequestsMenu InterestsInterestsShow Menu InterestsMenu RegistrationsRegistrationsShow Menu RegistrationsMenu ContactContactShow Menu ContactEMail HeaderEMail HeaderHeader added to EMailsThe header is added to every email.EMail FooterEMail FooterFooter added to EMailsThe footer is added to every email.Mail MessageMail MessageWeb Store Mail Message TemplateMessage TypeMessage TypeMail Message TypeSubjectSubjectEmail Message SubjectSubject of the EMail MessageMessageEMail MessageMessage of the EMailMessage 2Message 2Optional second part of the EMail MessageMessage of the EMailMessage 3Message 3Optional third part of the EMail MessageMessage of the EMailUser MailUser MailMail sent to the userArchive of mails sent to usersReferenced PaymentRef PaymentCreate As ActiveCreate ActiveCreate Asset and activate itYou may want to consider not to automatically make the asset active if you need to get some additional informationNotification TypeNotification TypeType of NotificationsEmails or Notification sent out for Request Updates, etc.Next StatusNext StatusMove to next status automatically after timeoutAfter the timeout, change the status automaticallyUpdate StatusUpdate StatusAutomatically change the status after entry from webChange the status automatically after the entry was changed via the WebTimeout in DaysTimeout DaysTimeout in Days to change Status automaticallyAfter the number of days of inactivity, the status is changed automatically to the Next Status. If no Next Status is defined, the status is not changed.Web Can UpdateWeb Can UpdateEntry can be updated from the WebFinal CloseFinal CloseEntries with Final Close cannot be re-openedPositionPositionJob PositionPosition CategoryPosition CategoryJob Position CategoryClassification of Job PositionsPosition AssignmentPosition AssignmentAssignemt of Employee (User) to Job PositionRemunerationRemunerationWage or SalaryRemuneration TypeRemuneration TypeType of RemunerationStandard HoursStandard HoursStandard Work Hours based on Remuneration TypeNumber of hours per Remuneration Type (e.g. Daily 8 hours, Weekly 40 hours, etc.) to determine when overtime startsGross AmountGrossGross Remuneration AmountGross Salary or Wage Amount (without Overtime, Benefits and Employer overhead)Gross CostGross CostGross Remuneration CostsGross Salary or Wage Costs (without Overtime, with Benefits and Employer overhead)Overtime AmountOvertime AmountHourly Overtime RateHourly Amount without Benefits and Employer overheadOvertime CostOvertime CostHourly Overtime CostHourly Amount with Benefits and Employer overheadPosition RemunerationPosition RemunerationRemuneration for the PositionEmployee RemunerationEmployee RemunerationEmployee Wage or Salary OverwriteOverwrite the standard RemunerationAlternative GroupAlternative GroupProduct BOM Alternative GroupAlternative groups allow you to group Bill of Material components, which are exclusive (i.e. only one is valid). Examples different engine sizes.Product OperationProduct OperationProduct Manufacturing OperationThe Operations to create the product. Note that the actual used operation and sequence is determined by the BOM Product.Setup TimeSetup TimeSetup time before starting ProductionOnce per operationRuntime per UnitUnit RuntineTime to produce one unitTeardown TimeTeardown TimeTime at the end of the operationOnec per operationOperation ResourceOperation ResourceProduct Operation ResourceResources for the Operation. You can have multiple resources (e.g. tool, labor) per operation.BOMBOMBill of MaterialThe composition of the ProductChange NoticeChange NoticeBill of Materials (Engineering) Change Notice (Version)BOM UseBOM UseThe use of the Bill of MaterialBy default the Master BOM is used, if the alternatives are not definedChange RequestChange RequestBOM (Engineering) Change RequestChange requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group referres to a Bill of MaterialsBOM ComponentBOM ComponentBill of Material Component (Product)The Bill of Material Compoment determines what products, services and outside processing is included in producing the Product. It references the operation and determines it's sequence.Component TypeComponent TypeBOM Product TypePhantomPhantomPhantom ComponentPhantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials.Lead Time OffsetLead Time OffsetOptional Lead Time offest before starting productionCreate Change RequestCreate Change RequestAutomatically create BOM (Engineering) Change RequestCreate automatically a Product Bill of Material (Engineering) Change Request when the Request Group references a Product BOMRequest UpdateRequest UpdateRequest UpdatesInsert RecordInsert RecordThe user can insert a new RecordIf not selected, the user cannot create a new Record. This is automatically disabled, if the Tab is Read Only.Advanced TabAdvanced TabThis Tab contains advanced FunctionalityThe tab with advanced functionality is only displayed, if enabled in Tools>Preference.Confidential InfoConfidential InfoCan enter confidential informationWhen entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidentialPriority BasePriority BaseBase of PriorityWhen deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance.Null ColumnsNull ColumnsColumns with NULL valueNull values are used for showing "no change"Fixed inFixed inFixed in Change NoticeOnly If BP has BalanceOnly If BP has BalanceInclude only if Business Partner has outstanding BalanceAttribute Set Instance ToAttribute Set Instance ToTarget Product Attribute Set InstanceRevaluated Amount CrRevaluated Amt CrRevaluated Cr AmountRevaluated Difference CrDifference CrRevaluated Cr Amount DifferenceRevaluated Amount DrRevaluated Amt DrRevaluated Dr AmountRevaluated Difference DrDifference DrRevaluated Dr Amount DifferenceRevaluation Conversion TypeReval Conversion TypeRevaluation Currency Conversion TypeRevaluation DateReval DateDate of RevaluationEMail TestEMail TestTest EMailServer ProcessServer ProcessRun this Process on Server onlyEnabling this flag disables to run the process on the client. This potentially decreases the availability.Server EMailServer EMailSend EMail from ServerWhen selected, mail is sent from the server rather then the client. This decreases availability. You would select this when you do not want to enable email relay for the client addresses in your mail server.Web ContextWeb ContextWeb Server Context - e.g. /wstoreUnique Web Server Context for this Web Store - will set context-root in application.xml. -The web context usually starts with / and needs to be a valid context name (not checked).BPartner (Agent)BPartner (Agent)Business Partner (Agent or Sales Rep)Change the current SettingChange SettingConfirm that you want to change the current settingMaximum LengthMaximum LengthMaximum Length of DataTest ValueTest ValueValue to testSource WarehouseSource WarehouseOptional Warehouse to replenish fromIf defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s)Replenishment ClassReplenishment ClassCustom class to calculate Quantity to OrderIf you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level.Costing LevelCosting LevelThe lowest level to accumulate Costing InformationIf you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema.Cost DetailCost DetailCost Detail InformationBaseBaseCalculation BaseLanded Cost AllocationLanded Cost AllocationAllocation for Land CostsAdjust COGSAdjust COGSAdjust Cost of Good SoldFor Invoice costing methods, you can adjust the cost of goods sold. At the time of shipment, you may not have received the invoice for the receipt or cost adjustments like freight, customs, etc.Cost PriceCost PricePrice per Unit of Measure including all indirect costs (Freight, etc.)Optional Purchase Order Line cost price.Accumulated AmtAccumulated AmtTotal AmountSum of all amountsAccumulated QtyAccumulated QtyTotal QuantitySum of the quantitiesCopy OverwriteCopy OverwriteCopy and Overwrite Default Accounts (DANGEROUS!!)Only OrganizationOnly OrgCreate posting entries only for this organizationWhen you have multiple accounting schema, you may want to restrict the generation of postings entries for the additional accounting schema (i.e. not for the primary). Example: You have a US and a FR organization. The primary accounting schema is in USD, the second in EUR. If for the EUR accounting schema, you select the FR organizations, you would not create accounting entries for the transactions of the US organization in EUR.Lost Sales QtyLost Sales QtyQuantity of potential salesWhen an order is closed and there is a difference between the ordered quantity and the delivered (invoiced) quantity is the Lost Sales Quantity. Note that the Lost Sales Quantity is 0 if you void an order, so close the order if you want to track lost opportunities. [Void = data entry error - Close = the order is finished]Lost Sales AmtLost Sales AmtAmount of lost sales in Invoice CurrencyMargin AmountMargin AmtDifference between actual and limit price multiplied by the quantityThe margin amount is calculated as the difference between actual and limit price multiplied by the quantityExclude Attribute SetExclude Attribute SetExclude the ability to enter Attribute SetsExclude LotExclude LotExclude the ability to create Lots in Attribute SetsExclude SerNoExclude SerNoExclude the ability to create Serial Numbers in Attribute SetsAllocate PaymentAllocate PaymentAllocate Payment to InvoicesYou can directly allocate payments to invoices when creating the Payment. -Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created.Invoice AmtInvoice AmtRemaining AmtRemaining AmtRemaining AmountFull BP AccessFull BP AccessThe user/concat has full access to Business Partner information and resourcesIf selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselet it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access"User BP AccessUser BP AccessUser/concat access to Business Partner information and resourcesIf on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here. Access TypeAccess TypeType of Access of the user/contact to Business Partner information and resourcesIf on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitlyUser QueryUser QuerySaved User QueryDelta AmountDelta AmtDifference AmountDelta QuantityDelta QtyQuantity DifferenceCurrent QuantityCurrent QtyCurrent QuantityPost ImmediatelyPost ImmediatePost the accounting immediately for testingIf selected, the accouning consequences are immediately generated when completing a doecument. Otherwise the document is posted by a batch process. You should select this only if you are testing,Cost ImmediatelyCost ImmediateUpdate Costs immediately for testingIf selected, costs are updated immediately when a Cost Detail record is created (by matching or shipping). Otherwise the costs are updated by batch or when the costs are needed for posting. You should select this only if you are testing,Cost QueueCost QueueFiFo/LiFo Cost QueueNote thet the cost queue may not be the same as the physical movement cost queue due to differences in costing level and warehouse priority.Receivable ServicesAR ServicesCustomer Accounts Receivables Services AccountAccount to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.Inventory ClearingInventory ClearingProduct Inventory Clearing AccountAccount used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching.Cost AdjustmentCost AdjustmentProduct Cost Adjustment AccountAccount used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs)Post Services SeparatelyPost ServicesDifferentiate between Services and Product Receivable/PayablesIf selcted, you will post service related revenue to a different receiveables account and service related cost to a different payables account.Explicit Cost AdjustmentExplicit Cost AdjustmentPost the cost adjustment explicitlyIf selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts.Create New BatchNew BatchIf selected a new batch is createdNote that the balance check does not check that individual batches are balanced.Create New JournalNew JournalIf selected a new journal within the batch is createdNote that the balance check does not check that individual journals are balanced.Confirm Query RecordsConfirm Query RecordsRequire Confirmation if more records will be returned by the query (If not defined 500)Enter the numer of records the query wil return without confirmation to avoid unnecessary system load. If 0, the system default of 500 is used.Max Query RecordsMax Query RecordsIf defined, you cannot query more records as defined - the query criteria needs to be changed to query less recordsEnter the numer of records a user will be able to query to avoid unnecessary system load. If 0, no restrictions are imposed.SerNo Char Start OverwriteSerNo Char StartSerial Number Start Indicator overwrite - default #If not defined, the default character # is usedSerNo Char End OverwriteSerNo Char EndSerial Number End Indicator overwrite - default emptyIf not defined, no character is usedLot Char Start OverwriteLot Char StartLot/Batch Start Indicator overwrite - default «If not defined, the default character « is usedLot Char End OverwriteLot Char EndLot/Batch End Indicator overwrite - default »If not defined, the default character » is usedCommitment TypeCommitment TypeCreate Commitment and/or Reservations for Budget ControlThe Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Revervation is created when posting Requisitions. This is used for bugetary control.Commitment OffsetCommitment OffsetBudgetary Commitment Offset AccountThe Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account.Tax DeclarationTax DeclarationDefine the declaration to the tax authoritiesThe tax declaration allows you to create supporting information and reconcile the documents with the accountingTax Declaration LineTax Declaration LineTax Declaration Document InformationThe lines are created by the create process. You can delete them if you do not want to include them in a particular declaration. Tax Declaration AccountingTax Declaration AcctTax Accounting Reconciliation Accounting related information for reconcilation with documents. It includes all revenue/expense and tax entries as a base for detail reportingMatch RequirementMatchMatching Requirement for InvoiceExclude Auto DeliveryExclude DeliveryExclude from automatic DeliveryThe product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually. -But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). -This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual.Reporting HierarchyHierarchyOptional Reporting Hierarchy - If not selected the default hierarchy trees are used.Reporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report. -Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the business.Account TreeAccount TreeTree for Natural Account TreeSales TaxSales TaxThis is a sales tax (i.e. not a value added tax)If selected AP tax is handled as expense, otherwise it is handeled as a VAT credit.Budget ControlBudget ControlBudget ControlBudget Control allows you to restrict the use of expenditures, commitments (Purchase Orders) and reservations (Requisitions). If defined, you mey not be able to approve Requisitions, Purchse Orders, or AP Invoices.Before ApprovalBefore ApprovalThe Check is before the (manual) approvalIf selected, the Budget Approval is before manual approvals - i.e. is only approved if budget is available. This may cause that the use of the budget is delayed (after the approval)Control ScopeControl ScopeScope of the Budget ControlGL FundGL FundGeneral Ledger Funds ControlGeneral Ledger Funds Control allows you to restrict the use of funds. This is independent from budget control.Fund RestrictionFund RestrictionRestriction of FundsIf defined, you can use the fund only for the accounts selected.Sub AccountSub AcctSub account for Element ValueThe Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.User Element 1User Element 1User defined accounting ElementA user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested)User Element 2User Element 2User defined accounting ElementA user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested)EMail RecipientEMail RecipientRecipient of the EMailConnection ProfileConnection ProfileHow a Java Client connects to the server(s)Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile.Client ShareClient ShareForce (not) sharing of client/org entitiesFor entities with data access level of Client+Organization either force to share the entries or not. Example: Product and Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*")Share TypeShare TypeType of sharingDefines if a table is shared within a client or not.Credit Watch %Credit Watch %Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to WatchIf Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used.Price Match TolerancePrice Match TolerancePO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase priceTolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance.<br> -Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.Price Match DifferencePrice Match DifferenceDifference between Purchase and Invoice Price per matched lineThe difference between purchase and invoice price may be used for requiring explicit approval if a Price Match Tolerance is defined on Business Partner Group level.Error ReportingError ReportingAutomatically report ErrorsTo automate error reporting, submit errors to Adempiere. Only error (stack trace) information is submitted (no data or confidential information). It helps us to react faster and proactively. If you have a support contract, we will you inform about corrective measures. This functionality is experimental at this point.System IssueSystem IssueAutomatically created or manually entered System IssueSystem Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.Local HostLocal HostLocal Host InfoError TraceError TraceSystem Error TraceJava Trace InfoStack TraceStack TraceSystem Log TraceRequest Document NoRequest Document NoAdempiere Request Document NoOperating SystemOperating SystemOperating System InfoDatabaseDatabaseDatabase InformationVanilla SystemVanilla SystemThe system was NOT compiled from Source - i.e. standard distributionYou may have customizations, like additional columns, tables, etc - but no code modifications which require compiling from source.ReproducibleReproducibleProblem can re reproduced in GardenworldThe problem occurs also in the standard distribution in the demo client Gardenworld.Revaluation Document TypeDoc Type RevalDocument Type for Revaluation JournalInclude All CurrenciesAll CurrenciesReport not just foreign currency InvoicesTask StatusTask StatusStatus of the TaskCompletion Rate and Status of the TaskComplete PlanComplete PlanPlanned Completion DateDate when the task is planned to be completeQuantity PlanQuantity PlanPlanned QuantityPlanned QuantityStart PlanStart PlanPlanned Start DateDate when you plan to startColor SchemaColor SchemaPerformance Color SchemaVisual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).Mark 1 PercentMark 1 PercentPercentage up to this color is usedExample 50 - i.e. below 50% this color is usedColor 1Color 1First color usedMark 2 PercentMark 2 PercentPercentage up to this color is usedExample 80 - e.g., if Mark 1 is 50 - this color is used between 50% and 80%Color 2Color 2Second color usedMark 3 PercentMark 3 PercentPercentage up to this color is usedExample 100 - e.g., if Mark 2 is 80 - this color is used between 80% and 100%Color 3Color 3Third color usedMark 4 PercentMark 4 PercentPercentage up to this color is usedExample 9999 - e.g., if Mark 3 is 100 - this color is used above 100%Color 4Color 4Forth color usedParent GoalParent GoalParent GoalYou can create a hierarchy of goals by linking the sub-goals to the summary goal. -The measures are automatically rolled upMeasure ScopeMeasure ScopePerformance Measure ScopeThe scope of the goal can be broken down for initial display. -Example: Scope is Year, Display is Month - the goal is entered as a yearly number, the display divides the goal by 12Measure DisplayMeasure DisplayMeasure Scope initially displayedGoal RestrictionGoal RestrictionPerformance Goal RestrictionRestriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. -Example: The performance is only measured for HQ -The measure must support the data, otherwise it is ignored.Restriction TypeRestriction TypeGoal Restriction TypeEnter one or more records per Goal Restriction Type (e.g. Org o1, o2)Key ColumnKey ColumnKey Column for TableBenchmarkBenchmarkPerformance BenchmarkData Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)RatioRatioPerformace RatioCalculation instruction set for a perfomance ratioMeasure Data TypeData TypeType of data - Status or in TimeStatus represents values valid at a certain time (e.g. Open Invoices) - No history is maintained.<br> -Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintainedAccumulation TypeAccumulation TypeHow to accumulate data on time axisSum adds the data points (e.g. stock volume) - Average is appropriate for e.g. Stock PriceBenchmark DataBenchmark DataPerformance Benchmark Data PointData Series Point to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)DateDateBenchmark DateDate of the Benchmark Data PointValueValueBenchmark ValueValue of the Benchmark Data PointRatio ElementRatio ElementPerformance Ratio ElementIndividual calculation instruction for a ratioOperandOperandRatio OperandOperand how data is calculated. If it is the first in the series, 'minus' will create a negative value, otherwise ignored.Element TypeElement TypeRatio Element TypeType of data used for the calculationRatio UsedRatio UsedPerformace Ratio UsedExisting Performance Ratio to be used in the calculation. Make sure that the Ratio is not self-referencing (loop).Last MaintenanceLast MaintenanceLast Maintenance DateNext MaintenenceNext MaintenenceNext Maintenence DateLast UnitLast UnitLast Maintenance UnitNext UnitNext UnitNext Maintenence UnitLease TerminationLease TerminationLease Termination DateLast Date of LeaseLessorLessorThe Business Partner who rents or leasesLast NoteLast NoteLast Maintenance NoteSupport ExpiresSupport ExpiresDate when the Adempiere support expiresCheck http://www.adempiere.org for support optionsRelease TagRelease TagRelease TagSupport EMailSupport EMailEMail address to send support information and updates toIf not entered the registered email is used.Issue SummaryIssue SummaryIssue SummarySource ClassSource ClassSource Class NameSource MethodSource MethodSource Method NameLoggerLoggerLogger NameLineLineLine NoKnown IssueKnown IssueKnown IssueIssue RecommendationIssue RecommendationRecommendations how to fix an IssueRecommendations how to fix an IssueIssue StatusIssue StatusStatus of an IssueStatus of an IssueIssue StatusIssue StatusCurrent Status of the IssueDescription of the current status of the issueJava InfoJava InfoJava Version InfoStatisticsStatisticsInformation to help profiling the system for solving support issuesProfile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statisticsProfileProfileInformation to help profiling the system for solving support issuesProfile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnosticsOld NameOld NameSystem StatusSystem StatusStatus of the system - Support priority depends on system statusSystem status helps to prioritize support resourcesTrack IssuesTrack IssuesEnable tracking issues for this assetIssues created by automatic Error ReportingIssue SystemIssue SystemSystem creating the issueIssue ProjectIssue ProjectImplementation ProjectsIssueUserIssue UserUser who reported issuesCost ValueCost ValueValue with CostSourceSourceIssue SourceSource of the IssueStatus CategoryStatus CategoryRequest Status CategoryCategory of Request Status enables to maintain different set of Status for different Request CategoriesSize XSize XX (horizontal) dimension sizeSize of X (horizontal) dimension in UnitsSize YSize YY (vertical) dimension sizeSize of Y (vertical) dimension in UnitsDimension UnitsUnitsUnits of DimensionSet Inventory Count toSet Inventory Count toSet the value of the inventory count to Zero or On Hand QuantityInterest AreaInterest AreaName of the Interest AreaName of the Interest Area of the userBarcode TypeBarcodeType of barcodeWeb ProjectWeb ProjectA web project is the main data container for Containers, URLs, Ads, Media etc.A web project is the meta definition which will contain later on all data within the Web Content Management Project. Meta CopyrightMeta CopyrightContains Copyright information for the contentThis Tag contains detailed information about the content's copyright situation, how holds it for which timeframe etc.Meta PublisherMeta PublisherMeta Publisher defines the publisher of the contentAs author and publisher must not be the same person this tag saves the responsible publisher for the contentMeta RobotsTagMeta RobotsTagRobotsTag defines how search robots should handle this contentThe Meta Robots Tag define on how a search engines robot should handle this page and the following ones. It defines two keywords: (NO)INDEX which defines whether or not to index this content and (NO)FOLLOW which defines whether or not to folow links. The most common combination is INDEX,FOLLOW which will force a search robot to index the content and follow links and images.Meta AuthorMeta AuthorAuthor of the contentAuthor of the content for the Containers Meta DataMeta Content TypeMeta Content TypeDefines the type of content i.e. "text/html; charset=UTF-8"With this tag you can overwrite the type of content and how search engines will interpret it. You should keep in mind that this will not influence how the Server and Client interpret the content.TemplateTemplateTemplate defines how content is displayedA template describes how content should get displayed, it contains layout and maybe also scripts on how to handle the contentIncludedIncludedDefines whether this content / template is included into another oneTemplates can be independent or included. Included Templates are also called subtemplatesUse AdUse AdWhether or not this templates uses Ad'sThis describe whether or not this Template will use Ad'sUses NewsUses NewsTemplate or container uses news channelsThis content (container or template) uses news channelsElementsElementsContains list of elements seperated by CRContains a list of elements this template uses seperated by a Carriage Return. Last line should be emptyTemplateXSTTemplateXSTContains the template code itselfHere we include the template code itselfWeb ContainerContainerWeb Container contains content like images, text etc.A Container defines the abstract level around the content, it defines how the content get's displayed, indexed and stored.NoticeNoticeContains last write noticeContains info on what changed with the last writeWeb Container TypeContainer TypeWeb Container TypeThis parameter defines the type of content for this container.External Link (URL)External LinkExternal Link (IRL) for the ContainerExternal URL for the Container -Relative URLRelative URLContains the relative URL for the containerThe relative URL is used together with the webproject domain to display the contentIndexedIndexedIndex the document for the internal search engineFor cross document search, the document can be indexed for faster search (Container, Document Type, Request Type)Secure contentSecure contentDefines whether content needs to get encryptedIf you select this parameter this container will only get delivered over a secure connection i.e. SSL etc. if no encryption can be found no content will be deliveredMeta DescriptionMeta DescriptionMeta info describing the contents of the pageThe Meta Description tag should contain a short description on the page contentMeta KeywordsMeta KeywordsContains the keywords for the contentContains keyword info on the main search words this content is relevant toStructureXMLStructureXMLAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAutogenerated Containerdefinition as XML CodeContainerXMLContainerXMLAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAdvertisement CategoryAdvertisement CategoryAdvertisement Category like Banner Homepage The advertisement category defines a container for ad's like for example all banners used on the homepage in rotation are stored in a category "Banner Homepage" etc.Media ItemMedia ItemContains media content like images, flash movies etc.This table contains all the media content like images, flas movies etc.Media TypeMedia TypeDefines the media type for the browserThe browser and the media server need info on the type of contentAdvertisementAdvertisementAn Advertisement is something like a bannerYou could use banner, partner infos, sponsored links etc. as an advertisementTarget FrameTarget FrameWhich target should be used if user clicks?Do we want the content to stay in same window, to open up a new one or to place it in a special frame?Actual Click CountActual Click CountHow many clicks have been countedContains info on the actual click count until nowMax Click CountMax Click CountMaximum Click Count until banner is deactivatedA banner has a maximum number of clicks after which it will get deactivatedActual Impression CountActual Impression CountHow many impressions have been countedContains info on the actual impression count until nowMax Impression CountMax Impression CountMaximum Impression Count until banner is deactivatedA banner has a maximum number of impressions after which it will get deactivatedStart Count ImpressionStart Count ImpressionFor rotation we need a start countIf we run banners in rotation we always show the one with the min of impressions, so if a new banner is added to impressions we don't want it to show up so often we set a startimpressions value. StartImpression+ActualImpression=CurrentImpressionContent HTMLContent HTMLContains the content itselfContains the content itself as HTML code. Should normally only use basic tags, no real layoutingSpecial AD FlagSpecial AD FlagDo we need to specially mention this ad?If we have a block in content where anounce content and also sponsored links we should mention the sponsored onesLoggingLoggingDo we need to log the banner impressions and clicks? (needs much performance)As of performance we should only log banners if really necessary, as this takes a lot of performanceMedia ServerMedia ServerMedia Server list to which content should get transferedFor performance optimization we save media content on static serversTransfer passiveTransfer passiveFTP passive transferShould the transfer be run in passive mode?IP AddressIP AddressDefines the IP address to transfer data toContains info on the IP address to which we will transfer dataFolderFolderA folder on a local or remote system to store data intoWe store files in folders, especially media files.Container ElementContainer ElementContainer element i.e. Headline, Content, Footer etc.A container element defines the smalles definition of content, i.e. the headline, the content etc.Container URLContainer URLContains info on used URLsWe save the info on all used URLs for checking them on availability etc.Last CheckedLast CheckedInfo when we did the last checkInfo on the last check dateStatusStatusStatus of the currently running checkStatus of the currently running checkLast ResultLast ResultContains data on the last check resultIf we ran into errors etc. you will find the details in hereWeb Container StageContainer StageWeb Container Stage contains the staging content like images, text etc.A Container defines the abstract level around the content, it defines how the content get's displayed, indexed and stored. -The ID is related 1 to 1 to the container IDContainer Stage ElementContainer Stage ElementContainer element i.e. Headline, Content, Footer etc.A container element defines the smalles definition of content, i.e. the headline, the content etc.News ChannelNews ChannelNews channel for rss feedA news channel defines the content base for the RSS feedLinkLinkContains URL to a targetA Link should contain info on how to get to more informationNews Item / ArticleNews Item / ArticleNews item or article defines base contentA news item / article is kind of a teaser for more information on an articleLinkURLLinkURLContains URL to a targetA Link should contain info on how to get to more informationPublication DatePublication DateDate on which this article will / should get publishedDate on which this article will / should get publishedWebProject DomainWebProject DomainDefinition of DomainhandlingThis data describes how the different Domains should get handled and how data is forwarded.Fully Qualified Domain NameFully Qualified Domain NameVoll qualifizierter Domänenname z.B. www.metas.deThis field contains the so called fully qualified domain name including host and domain, but not anything protocol specific like http or the document path.Invoice RuleInvoice RuleInvoice Rule for the projectThe Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or TaskRevenue Recognition StartRR StartRevenue Recognition Start DateThe date the revenue reconition starts.Revenue Recognition AmtRR AmtRevenue Recognition AmountThe amount for revenue recognition calculation. If empty, the complete invoice amount is used. The difference between Revenue Recognition Amount and Invoice Line Net Amount is immediately recognized as revenue.Line LevelLine LevelProject Line LevelLevel on which Project Lines are maintainedStylesheetStylesheetCSS (Stylesheet) usedBase Stylesheet (.css file) to use - if empty, the default (standard.css) is used. The Style sheet can be a URL.Container LinkContainer LinkLink to another Container in the Web ProjectInternal LinkContainer LinkContainer LinkStage Link to another Container in the Web ProjectInternal LinkModifiedModifiedThe record is modifiedIndication that the record is modifiedContainer TreeContainer TreeContainer TreeContainer TreeStage TreeStage TreeStage TreeStage TreeMedia TreeMedia TreeMedia TreeMedia TreeTemplate TreeTemplate TreeTemplate TreeTemplate TreeChat TypeChat TypeType of discussion / chatChat Type allows you to receive subscriptions for particular content of discussions. It is linked to a table.ChatChatChat or discussion threadThread of discussionChat EntryChat EntryIndividual Chat / Discussion EntryThe entry can not be changed - just the confidentialityMeta LanguageMeta LanguageLanguage HTML Meta TagTemplate TableTemplate TableCM Template Table LinkLink a Template with a TableContainer T.TableContainer T.TableContainer Template TableLink to individual RecordStage T.TableStage T.TableContainet Stage Template TableLink to individual RecordRe-ValidateRe-ValidateRe-Validate entriesEntity TypeEntity TypeSystem Entity TypeThe entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition).ModelPackageModelPackageJava Package of the model classesBy default, the Java model classes for extensions are in the compiere.model package. If you provide a jar file in the classpath, you can define here your specific model package. The model classes are used to save/modify/delete entries and as well as in Workflow. Refer to the Compiere naming convention to make sure that your class is used rather then the base classes.ClasspathClasspathExtension ClasspathIf your appplication requires additional jar files, enter them here. The jar files must be located in the $ADEMPIERE_HOME/lib directory.ModificationModificationSystem Modification or ExtensionDescription of the System modification or extensionWeb Access ProfileAccess ProfileWeb Access ProfileDefine access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group.Media DeployMedia DeployMedia Deployment LogLog of Media DeploymentsDeployedDeployedEntity is deployedLast SynchronizedLast SynchronizedDate when last synchronizedBroadcast ServerBroadcast ServerWeb Broadcast ServerWeb Access LogWeb Access LogWeb Access Log InformationLog TypeLog TypeWeb Log TypeRequest TypeRequest TypeHyphenHyphenProtocolProtocolProtocolStatus CodeStatus CodeFile SizeFile SizeSize of the File in bytesInfo WindowInfo WindowInfo and search/select WindowThe Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection.Info ColumnInfo ColumnInfo Window ColumnColumn in the Info Window for display and/or selection. If used for selection, the column cannot be a SQL expression. The SQL clause must be fully qualified based on the FROM clause in the Info Window definitionQuery CriteriaQuery CriteriaThe column is also used as a query criteriaThe column is used to enter queries - the SQL cannot be an expressionIndex LogLogText search logIndex QueryQueryText Search Query Text search query enteredQuery ResultResultResult of the text queryQuery SourceSourceSource of the QueryIndexIndexText Search IndexText search index keyword and excerpt across documentsExcerptExcerptSurrounding text of the keywordA passage or segment taken from a document,Source UpdatedSource UpdatedDate the source document was updatedIndex StopIndex StopKeyword not to be indexedKeyword not to be indexed, optional restriced to specific Document Type, Container or Request TypeTax CorrectionTax CorrectionType of Tax CorrectionDetermines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off.ContentContentDirect DeployDirect DeployYearYearThe Fiscal YearThe Year identifies the accounting year for a calendar.Acct Open DrAcct Open DrOpen Debit in document curreny & rateAcct Open CrAcct Open CrOpen Credit in document curreny & rateAcct Open BalanceAcct Open BalanceOpen Balance in document curreny & rateAccount UsageAccount UsageBusiness Partner Bank Account usageDetermines how the bank account is used.Create levels sequentiallySequentialCreate Dunning Letter by level sequentiallyIf selected, the dunning letters are created in the sequence of the dunning levels. Otherwise, the dunning level is based on the days (over)due.Show All DueShow All DueShow/print all due invoicesThe dunning letter with this level incudes all due invoices.Show Not DueShow Not DueShow/print all invoices which are not due (yet).The dunning letter with this level incudes all not due invoices.Credit StopCredit StopSet the business partner to credit stopIf a dunning letter of this level is created, the business partner is set to Credit Stop (needs to be manually changed).Set Payment TermSet Payment TermSet the payment term of the Business PartnerIf a dunning letter of this level is created, the payment term of this business partner is overwritten.Collection StatusCollection StatusInvoice Collection StatusStatus of the invoice collection processLdap ProcessorLdap ProcessorLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on AdempiereThe LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key.Ldap PortLdap PortThe port the server is listeningThe default LDAP port is 389Ldap Processor LogLdap LogLDAP Server LogLdap AccessLdap AccessLdap Access LogAccess via LDAPModeration TypeModeration TypeType of moderationChat Entry ParentChat Entry ParentLink to direct ParentChat Entry GrandparentChat Entry GrandparentLink to Grand Parent (root level)Chat Entry TypeChat Entry TypeType of Chat/Forum EntryModeration StatusModeration StatusStatus of ModerationWiki TokenWiki TokenWiki TokenTokenTypeToken TypeWiki Token TypeMacroMacroMacroAD_PACKAGE_IMP_INST_IDAD_PACKAGE_IMP_INST_IDCreatedDateCreatedDatePK_VersionPK_VersionUpdatedDateUpdatedDateUninstallUninstallPK_StatusPK_StatusCreatorCreatorCreatorContactCreatorContactAD_Package_Imp_Backup_IDAD_Package_Imp_Backup_IDAD_Package_Imp_Detail_IDAD_Package_Imp_Detail_IDAD_Package_Imp_Org_DirAD_Package_Imp_Org_DirColValueColValueAD_Package_Imp_IDAD_Package_Imp_IDAD_Package_Imp_Bck_DirAD_Package_Imp_Bck_DirAD_Original_IDAD_Original_IDAd_Backup_IDAd_Backup_IDSuccessSuccessAD_Package_Exp_IDAD_Package_Exp_IDAD_Package_TypeAD_Package_TypeInstructionsInstructionsFile_DirectoryFile_DirectoryAD_Package_Exp_Detail_IDAD_Package_Exp_Detail_IDDestination_FileNameDestination_FileNameDestination_DirectoryDestination_DirectoryDBTypeDBTypeTarget_DirectoryTarget_DirectorySQLStatementSQLStatementAD_Package_Code_NewAD_Package_Code_NewAD_Package_Code_OldAD_Package_Code_OldAD_Package_Exp_Common_IDAD_Package_Exp_Common_IDAD_Override_DictAD_Override_DictAD_Package_DirAD_Package_DirAD_Package_Imp_Proc_IDAD_Package_Imp_Proc_IDAD_Package_SourceAD_Package_SourceAD_Package_Source_TypeAD_Package_Source_TypeShow HelpShow HelpJasper ReportJasper Report \ No newline at end of file + + + + + + Anlage + Anlage + Anlage zum Eintrag + Eine "Anlage" kann jeder Dokumenten-/Datei-Typ sein und jedem Eintrag im System zugeordnet werden. + + + + + + + Mandant + Mandant + Mandant für diese Installation. + Ein Mandant ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. . + + + + + + + Spalte + Spalte + Spalte in der Tabelle + Verbindung zur Spalte der Tabelle + + + + + + + Anzeige-Spalte + Anzeige-Spalte + Spalte, die angezeigt wird + "Anzeige-Spalte" identifiziert die Spalte, die angezeigt wird. + + + + + + + System-Element + Element + Das "System-Element" ermöglicht die zentrale Verwaltung von Spaltenbeschreibungen und Hilfetexten. + Das "System-Element" ermöglicht die zentrale Verwaltung von Hilfe, Beschreibung und Terminologie für eine Tabellenspalte. + + + + + + + Feld + Feld + Ein Feld einer Datenbanktabelle + "Feld" bezeichnet ein Feld einer Datenbanktabelle. + + + + + + + Schlüssel-Spalte + Schlüssel-Spalte + Eindeutiger Bezeichner für einen Eintrag + "Schlüssel-Spalte" zeigt an, dass diese Spalte den eindeutigen Bezeichner für einen Eintrag in dieser Tabelle darstellt. + + + + + + + Sprache + Sprache + Sprache für diesen Eintrag + Definiert die Sprache für Anzeige und Aufbereitung + + + + + + + Menü + Menü + Bezeichnet ein Menü + "Menü" bezeichnet ein einzelnes Menü. Menüs kontrollieren die Anzeige der Oberflächen, auf die ein Nutzer Zugriff hat. + + + + + + + Buchende Organisation + Buchende Organisation + Durchführende oder auslösende Organisation + Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder auslöst (für eine andere Organisation). Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann bei zentralisierten Dienstleistungen oder Vorfällen zwischen Organisationen der Fall sein. + + + + + + + Organisation + Organisation + Organisatorische Einheit des Mandanten + Eine Organisation ist ein Bereich ihres Mandanten - z.B. Laden oder Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden. + + + + + + + Prozess-Instanz + Prozess-Instanz + Instanz eines Prozesses + + + + + + + + Einstellungen + Einstellungen + Persönliche Standardwerte + + + + + + + + Prozess + Prozess + Prozess oder Bericht + das Feld "Prozess" bezeichnet einen einzelnen Prozess oder Bericht im System. + + + + + + + Prozess-Parameter + Prozess-Parameter + + + + + + + + + Referenzliste + Referenzliste + Referenzliste basierend auf Tabelle + Das Feld "Referenzliste" bezeichnet eine Liste von Referenzwerten aus einer Datenbanktabelle. Die Werte auf der Referenzliste erzeugen eine Auswahlliste bei der Dateneingabe. + + + + + + + Referenz + Referenz + Systemreferenz und Validierung + Die Referenz kann über den Datentyp, eine Liste oder eine Tabelle erfolgen. + + + + + + + Referenzschlüssel + Referenzschlüssel + Muss definiert werden, wenn die Validierungsart Tabelle oder Liste ist. + "Referenzwert" bezeichnet, wo die Referenzwerte gespeichert werden. Es muss definiert werden, wenn die Validierungsart Tabelle oder Liste ist. + + + + + + + Rolle + Rolle + Rolle + Die Rolle bestimmt, welche Sicherheitsstufe und Berechtigungen ein Nutzer mit dieser Rolle im system hat. + + + + + + + Reihenfolge + Reihenfolge + Nummernfolgen für Belege + Der Nummernkreis bestimmt, welche Nummernfolge für eine Belegart verwendet wird. + + + + + + + Register + Register + Register auf einem Fenster + "Register" definiert ein Register zur Anzeige auf einem Fenster. + + + + + + + Tabelle + Tabelle + Tabelle + "Tabelle" gibt die Tabelle an, zu der das Feld oder die Felder gehören. + + + + + + + Aufgaben-Instanz + Aufgaben-Instanz + + + + + + + + + Externer Prozess + Externer Prozess + Ausserhalb von ADempiere zu startender Prozess + Das Feld bezeichnet eine im System definierte Task/Aufgabe, d.h. einen ausserhalb von ADempiere zu startenden Prozess. + + + + + + + Primärbaum Geschäftspartner + Primärbaum Geschäftspartner + Baum zur Festlegung der Geschäftspartner-Hierarchie + Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten verwendet + + + + + + + Baum + Baum + Bezeichnet einen Baum + Das Feld "Baum" bezeichnet einen eindeutigen Baum im system. Bäume definieren Zusammenfassungen oder Summierungsebenen für Informationen. Sie werden in Berichten zur Definition von Berichtspunkten und Zusammenfassungsebenen verwendet. + + + + + + + Primärbaum Menü + Primärbaum Menü + Menübaum + Baum für den Menüzugriff + + + + + + + Primärbaum Organisation + Primärbaum Organisation + Baum zur Festlegung der Organisations-Hierarchie + Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten und die Zugriffssteuerung (über die Rolle) verwendet. + + + + + + + Primärbaum Produkt + Primärbaum Produkt + Baum zur Festlegung der Produkt-Hierarchie + Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten verwendet + + + + + + + Primärbaum Projekt + Primärbaum Projekt + Baum zur Festlegung der Projekt-Hierarchie + Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten verwendet + + + + + + + Primärbaum Vertriebsgebiet + Primärbaum Vertriebsgebiet + Baum zur Festlegung der Hierarchie regionaler Vertriebsgebiete + Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten verwendet + + + + + + + Nutzer/Kontakt + Nutzer + Nutzer des Systems (intern) oder Kontakt eines Geschäftspartners + "Nutzer" bezeichnet einen eindeutigen Nutzer des Systems. Dies kann ein interner Nutzer oder eine Kontaktperson eines Geschäftspartners sein. + + + + + + + Dynamische Validierung + Validierung + Regel für die dynamische Validierung + Diese Regeln bestimmen, wie ein Eintrag als gültig bewertet wird. Sie können Variablen für eine dynamische (kontextbezogene) Validierung verwenden. + + + + + + + Nächster Knoten + Nächster Knoten + Nächster Knoten im Workflow + "Nächster Knoten" zeigt den nächsten Schritt oder die nächste Aktion in diesem Workflow an. + + + + + + + Knoten + Knoten + Workflow Knoten (Tätigkeit), Schritt oder Prozess + "Knoten" bezeichnet einen einzelen Schritt oder Prozess in einem Workflow. + + + + + + + Fenster + Fenster + Eingabe- oder Anzeige-Fenster + Das Feld "Fenster" identifiziert ein bestimmtes Fenster im system. + + + + + + + Workflow + Workflow + Workflow oder Kombination von Aufgaben + "Workflow" bezeichnet einen eindeutigen Workflow im System. + + + + + + + Berechtigungsstufe + Berechtigungsstufe + Notwendige Berechtigungsstufe + Bezeichnet die notwendige Berechtigung für den Zugriff auf diesen Eintrag oder Prozess. + + + + + + + Kontovorzeichen + Vorzeichen + Zeigt das natürliche Vorzeichen des Kontos als Soll oder Haben an + Zeigt an, ob der zu erwartende Saldo für dieses Konto Soll oder Haben sein soll. Wenn auf "natürlich" gesetzt, ist das Kontovorzeichen für ein Bestands- oder Aufwandskonto ein Belastungszeichen (d.h. negativ, wenn Habensaldo). + + + + + + + Kontenart + Kontenart + Definiert die Kontenart + Gültige Kontenarten sind: A - Anlagevermögen (Asset), E - Betriebsausgaben (Expense), L - Verbindlichkeiten (Liability), O - Kapital (Owner's Equity), R - Einnahmen (Revenue) and M - Memo. Die Kontenart wird genutzt um zu bestimmen, welche Steuern - wenn überhaupt - anfallen sowie zur Validierung von Verbindlichkeiten und Forderungen gegenüber Geschäftspartnern. Anmerkung: Memokonten-Beträge werden bei der Saldierungsprüfung ignoriert. + + + + + + + Konto + Konto + Verwendetes Konto + Das verwendete (Standard-) Konto + + + + + + + Akquisitionskosten + Akquisitionskosten + Die Kosten um den Interessenten als Kunden zu gewinnen + "Akquisitionskosten" bezeichnet die Kosten, die aufgewendet wurden um den Interessenten als Kunden zu gewinnen. + + + + + + + Aktion + Aktion + Zeigt die durchzuführende Aktion an + "Aktion" ist ein Auswahlfeld, das die für diesen Vorgang durchzuführende Aktion anzeigt. + + + + + + + Aktueller Gesamtertrag + Aktueller Gesamtertrag + Aktueller Gesamtertrag + "Aktueller Gesamtertrag" ist der verzeichnetet Ertrag, der durch diesen Geschäftspartner generiert wurde. + + + + + + + Adresszeile 1 + Adresszeile 1 + Adresszeile 1 für diesen Standort + "Adresszeile 1" gibt die Anschrift für diesen Standort an. + + + + + + + Adresszeile 2 + Adresszeile 2 + Adresszeile 2 für diesen Standort + "Adresszeile 2" bietet weitere Adressangaben für diesen Standort. Z.B. Gebäudenummer, Stockwerk, Raumnummer o.ä. + + + + + + + Nach Lieferung + Nach Lieferung + Fällig nach Lieferung statt nach Rechnungsstellung + Das Auswahlfeld "Nach Lieferung" zeigt an, dass die Zahlung nach Lieferung fällig ist anstelle nach Rechnungsstellung. + + + + + + + Alias + Alias + Definiert eine alternative Methode zur Benenneung einer Kontenkombination. + Das Feld"Alias" gibt Ihnen eine alternative Methode, sich auf eine Kontenkombination zu beziehen. Z.B. könnte das Konto "Forderungskonto GardenWorld" den Alias "GW_AR" erhalten. + + + + + + + Betrag + Betrag + Betrag + Betrag + + + + + + + Ausgewiesene Forderung + Ausgewiesene Forderung + Ausgewiesener Forderungsbetrag + "Ausgewiesene Forderung" zeigt den in die Buchführungswährung dieser Organisation umgerechneten Betrag der Transaktion an. + + + + + + + Ausgewiesene Verbindlichkeit + Ausgewiesene Verbindlichkeit + Ausgewiesener Verbindlichkeitsbetrag + "Ausgewiesene Verbindlichkeit" zeigt den in die Buchführungswährung dieser Organisation umgerechneten Betrag der Transaktion an. + + + + + + + Freigabe-Betrag + Freigabe-Betrag + Der maximale Betrag für eine Freigabe in dieser Rolle + "Freigabe-Betrag" gibt den maximalen Betrag an, für den ein Nutzer in dieser Rolle eine Freigabe für einen Beleg erteilen kann. + + + + + + + Ausgangsforderung + Ausgangsforderung + Ausgangsbetrag Forderung + "Ausgangsbetrag Forderung" zeigt den Betrag der Forderung in dieser Position in der Ausgangswährung an. + + + + + + + Ausgangsverbindlichkeit + Ausgangsverbindlichkeit + Ausgangsbetrag Verbindlichkeit + + "Ausgangsbetrag Verbindlichkeit" zeigt den Betrag der Verbindlichkeit in dieser Position in der Ausgangswährung an. + + + + + + + Merkmal + Merkmal + + + + + + + + + Automatische Periodenkontrolle + Automatische Periodenkontrolle + Wenn selektiert, werden die Buchungsperioden automatisch geöffnet und geschlossen + Bei der "Automatischen Periodenkontrolle" werden die Buchungsperioden basierend auf dem aktuellen Datum automatisch geöffnet und geschlossen. Wenn die Alternative "Manuell" selektiert ist, müssen Sie die Perioden explizit öffnen und schliessen. + + + + + + + Rechnung an + Rechnung an + Rechnungsanschrift + "Rechnungsanschrift" bezeichnet die für die Fakturierung zu verwendende Adresse + Rechnungsabsendeadresse + "Rechnungsabsendeadresse" bezeichnet die Adresse, von der aus ein Lieferant seine Rechnungen schreibt + Rechnung von + Rechnung von + + + Binärwert + Binär + Binärer Wert + Das Feld "Binärwert" speichert binäre Werte. + + + + + + + Budgetstatus + Budgetstatus + Zeigt den gegenwärtigen Status dieses Budgets an. + "Budgetstatus" zeigt den gegenwärtigen Status dieses Budgets an (d.h. Entwurf, Genehmigt). + + + + + + + Primäres Buchführungsschema + Primäres Buchführungsschema + Primäre Vorgaben für die Buchhaltung + Ein Buchführungsschema definiert die Vorgaben für die Buchführung, wie Kostenrechnungsmethode, Währung und Kalender. + + + + + + + Buchführungsschema-Element + Buchführungsschema-Element + + + + + + + + + Buchführungs-Schema + Buchführungs-Schema + Stammdaten für Buchhaltung + Ein Kontenschema definiert eine Ausprägung von Stammdaten für die Buchhaltung wie verwendete Art der Kostenrechnung, Währung und Buchungsperiode. + + + + + + + Geschäftspartner + Geschäftspartner + Bezeichnet einen Geschäftspartner + Ein Geschäftspartner ist jemand, mit dem Sie interagieren. Dies kann Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter umfassen. + + + + + + + Standort + Standort + Identifiziert die (Liefer-) Adresse des Geschäftspartners + Identifiziert die Adresse des Geschäftspartners + Identifiziert die (Auslieferungs-) Adresse des Geschäftspartners + Identifiziert die Adresse des Geschäftspartners + Standort + Standort + + + Kalender + Kalender + Bezeichnung des Buchführungs-Kalenders + "Kalender" bezeichnet einen eindeutigen Kalender für die Buchhaltung. Es können mehrere Kalender verwendet werden. Z.B. können Sie einen Standardkalender definieren, der vom 1. Jan. bis zum 31. Dez. läuft und einen fiskalischen, der vom 1. Jul. bis zum 30. Jun. läuft. + + + + + + + Wechselkurs + Wechselkurs + Kurs für die Umrechnung von Währungen + "Umrechnungskurs" definiert den Kurs (Multiplikation oder Division) für die Umrechnung einer Ausgangswährung in eine Buchführungswährung. + + + + + + + Land + Land + Land + "Land" bezeichnet ein Land. Jedes Land muss angelegt sein, bevor es in einem Beleg verwendet werden kann. + + + + + + + Währung + Währung + Die Währung für diesen Eintrag + Bezeichnet die auf Dokumenten oder Berichten verwendete Währung + + + + + + + Zielwährung + Zielwährung + Zielwährung + "Zielwährung" bezeichnet die Währung, in die mit diesem Kurs umgerechnet wird. + + + + + + + Belegart + Belegart + Belegart oder Verarbeitungsvorgaben + Die Belegart bestimmt den Nummernkreis und die Vorgaben für die Belegverarbeitung. + + + + + + + Zielbelegart + Zielbelegart + Zielbelegart für die Umwandlung von Dokumenten + Sie können Dokumente umwandeln (z.B. von Angebot zu Auftrag oder Rechnung). Die Umwandlung zeigt sich in der dann vorliegenden Belegart. Der Prozess wird durch Auswahl der entsprechenden Belegaktion angestossen. + + + + + + + Kontenart + Kontenart + Kontenart + Account Elements can be natural accounts or user defined values. + + + + + + + Element + Element + Accounting Element + The Account Element uniquely identifies an Account Type. These are commonly known as a Chart of Accounts. + + + + + + + Von Ort + Von Ort + Ort, von dem Bestand bewegt wurde + "Von Ort" gibt den Ort an, von dem ein Produkt wegbewegt wurde. + + + + + + + Nach Ort + Nach Ort + Ort, nach dem Bestand bewegt wurde + "Nach Ort" gibt den Ort an, nach dem ein Produkt wegbewegt wurde. + + + + + + + Anschrift + Anschrift + Adresse oder Anschrift + Das Feld "Adresse" definiert die Adressangaben eines Standortes. + + + + + + + Geschäftsfreier Tag + Geschäftsfreier Tag + Datum eines geschäftsfreien Tages + "Geschäftsfreier Tag" bezeichnet einen Tag, der nicht als Geschäftstag angesehen werden soll. + + + + + + + Zahlungskondition + Zahlungskondition + Die Bedingungen für die Bezahlung dieses Vorgangs + Die Zahlungskondition bestimmt Fristen und Bedingungen für Zahlungen zu diesem Vorgang. + + + + + + + Periodenkontrolle + Periodenkontrolle + + + + + + + + + Periode + Periode + Periode des Kalenders + "Periode" bezeichnet einen eklusiven Datumsbereich eines Kalenders. + + + + + + + Projekt + Projekt + Finanzprojekt + Ein Projekt erlaubt, interne oder externe Vorgäng zu verfolgen und zu kontrollieren. + + + + + + + Region + Region + Identifiziert eine geographische Region + "Region" bezeichnet eine Region oder einen Bundesstaat in diesem Land. + + + + + + + Vertriebsgebiet + Vertriebsgebiet + Vertriebsgebiet + "Vertriebsgebiet" gibt einen bestimmten Verkaufsbereich an. + + + + + + + Steuerkategorie + Steuerkategorie + Steuerkategorie + Die Steuerkategorie hilft, ähnliche Steuern zu gruppieren. Z.B. Verkaufssteuer oder Mehrwertsteuer. + + + + + + + + Steuer + Steuer + Steuerart + Steuer bezeichnet die in dieser Dokumentenzeile verwendete Steuerart. + + + + + + + Umrechnung Maßeinheit + Umrechnung Maßeinheit + Umrechnung der Maßeinheit + "Umrechnung Maßeinheit" bezeichnet eine eindeutige Ausgangs- sowie Ziel-Maßeinheit, den Umrechnungsfaktor und die Wertebereiche. + + + + + + + Maßeinheit + Maßeinheit + Maßeinheit + Eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit + + + + + + + Maßeinheit Nach + Maßeinheit Nach + Zielmaßeinheit + "Maßeinheit Nach" gibt die Zielmaßeinheit für eine Umrechnung an. + + + + + + + Maßeinheit für Länge + Maßeinheit für Länge + Standardmaßeinheit für Länge + "Maßeinheit für Länge" bezeichnet die Standardmaßeinheit, die bei Produkten mit Längenangabe auf Belegen verwendet wird. + + + + + + + Maßeinheit für Zeit + Maßeinheit für Zeit + Standardmaßeinheit für Zeit + "Maßeinheit für Zeit" bezeichnet die Standardmaßeinheit, die bei Produkten mit Zeitangabe auf Belegen verwendet wird. + + + + + + + Maßeinheit für Volumen + Maßeinheit für Volumen + Standardmaßneinheit für Volumen + "Maßeinheit für Volumen" bezeichnet die Standardmaßeinheit, die bei Produkten mit Volumenangabe auf Belegen verwendet wird. + + + + + + + Maßeinheit für Gewicht + Maßeinheit für Gewicht + Standardmaßeinheit für Gewicht + "Maßeinheit für Gewicht" bezeichnet die Standardmaßeinheit, die bei Produkten mit Gewichtsangabe auf Belegen verwendet wird. + + + + + + + Kombination + Kombination + Gültige Kontenkombination + "Kombination" bezeichnet eine gültige Kobination von Elementen die ein Hauptbuch-Konto bilden. + + + + + + + Jahr + Jahr + Kalenderjahr + "Jahr" bezeichnet ein eindeutiges Jahr eines Kalenders. + + + + + + + Callout + Callout + Voll qualifizierte Klassennamen und Methoden - separiert durch Semicolon + Ein Callout ermöglicht Ihnen die Definition von Java-Erweiterungen, die immer nach einer Änderung des Wertes ausgeführt werden. Callouts sollten nicht zur Validierung eines Wertes sondern zur Realisierung von Konsequenzen der Auswahl eines bestimmten Wertes durch den Nutzer verwendet werden. Der Callout ist eine Java-Klasse, die org.compiere.model.Callout implementiert sowie ein zu rufender Methodenname. Beispiel: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instanziiert die Klasse "CalloutRequest" und ruft die Methode "copyText". Sie können mehrere Callouts angeben, die Sie durch ein Semikolon trennen. + + + + + + + Ort + Ort + Name des Ortes + Bezeichnet einen einzelnen Ort in diesem Land oder dieser Region. + + + + + + + Validierungscode + Validierungscode + Validierungscode + Der "Validierungscode" zeigt Datum, Zeit und Fehlerinformation. + + + + + + + Spaltenname + Spaltenname + Name der Spalte in der Datenbank + "Spaltenname" bezeichnet den Namen einer Spalte einer Tabelle wie in der Datenbank definiert. + + + + + + + Kombination + Kombination + Einzigartige Kombination von Kontenelementen + Das Feld Kombination definiert die einzigartige Kombination von Elementen die dieses Konto bilden. + + + + + + + Bemerkungen + Bemerkungen + Kommentar oder zusätzliche Information + "Bemerkungen" erlaubt das Eintragen weiterer, nicht vorgegebener Information. + + + + + + + Speicherwarnung + Speicherwarnung + Warnung, die beim Speichern angezeigt wird + Warnung oder Information, die angezeigt wird, wenn der Datensatz gespeichert wird. + + + + + + + Kontrollbetrag + Kontrollbetrag + Wenn ungleich 0, muss der Betrag des Soll des Beleges gleich diesem Betrag sein + Wenn der Kontrollbetrag gleich 0 ist, wird keine Prüfung durchgeführt. Sonst muss der Gesamtbetrag des Soll gleich dem Kontrollbetrag sein, damit der Beleg verarbeitet wird. + + + + + + + Durchschnittskosten + Durchschnittskosten + Gewichtete Durchschnittskosten + Gewichtete (tatsächliche) Durchschnittskosten + + + + + + + Standardkosten + Standardkosten + Standardkosten + Standard- oder Plankosten. + + + + + + + Kostenrechnungsmethode + Kostenrechnungsmethode + Gibt an, wie die Kosten berechnet werden + "Kostenrechnungsmethode" gibt an, wie die Kosten berechnet werden (Standard, Durchschnitt, LiFo, FiFo). Die Standardmethode ist auf Ebene des Kontenrahmens definiert und kann optional in der Produktkategorie überschrieben werden. Die Methode der Kostenrechnung kann nicht zur Art der Materialbewegung (definiert in der Produktkategorie) im Widerspruch stehen. + + + + + + + Kostenrechnungsgenauigkeit + Kostenrechnungsgenauigkeit + Rundungsart bei der Kostenrechnung + Die "Kostenrechnungsgenauigkeit" definiert die Anzahl der Nachkommastellen, auf die bei der Kostenrechnung gerundet wird. + + + + + + + Kosten + Kosten + Kosten in Buchführungswährung + "Kosten" gibt die Kosten einer Kampagne in der Buchhaltungswährung der Organisation an. + + + + + + + ISO Ländercode + ISO Land + Zweibuchstabiger ISO Ländercode gemäß ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html + Für Details - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html oder - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm + + + + + + + Erstellt + Erstellt + Datum, an dem dieser Eintrag erstellt wurde + Das Feld "Erstellt" zeigt an, zu welchem Datum dieser Eintrag erstellt wurde. + + + + + + + Erstellt durch + Erstellt durch + Nutzer, der diesen Eintrag erstellt hat + Das Feld "Erstellt durch" zeigt an, welcher Nutzer diesen Eintrag erstellt hat. + + + + + + + Zahl + Zahl + Kreditkarten-Nummer + Die Nummer wie auf der Kreditkarte angegeben, ohne Leerstellen oder Zwischenräume. + + + + + + + Symbol + Währung + Symbol der Währung (optional nur beim Druck verwendet) + "Symbol" bezeichnet das Währungssymbol, das bei Verwendung dieser Währung gedruckt wird. + + + + + + + Währungsausgleichs-Konto + Währungsausgleichs-Konto + Konto, das verwendet wird, wenn eine Währung unausgeglichen ist + "Währungsausgleichs-Konto" gibt das Konto an, das verwendet wird, wenn eine Währung unausgeglichen ist (meist aufgrund von Rundungen) + + + + + + + Wechselkurs + Wechselkurs + Wechselkurs für Währung + "Wechselkurs" bezeichnet den Kurs für die Umrechnung einer Ausgangswährung in eine Buchführungswährung + + + + + + + Aktuell nächster Wert + Aktuell nächster Wert + Die nächste zu verwendende Nummer + "Aktuell nächster Wert" bezeichnet die nächste für diesen Beleg zu verwendende Nummer + + + + + + + D-U-N-S + D-U-N-S + Dun & Bradstreet - Nummer + Für EDI verwendet - Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htm + + + + + + + Datum + Datum + Datum eines geschäftsfreien Tages + Das Feld "Datum" bezeichnet einen geschäftsfreien Kalendertag. + + + + + + + Buchungsdatum + Buchungsdatum + Buchungsdatum + "Buchungsdatum" zeigt das Datum an, das auf den Hauptbucheinträgen zu verwenden ist, die von diesem Eintrag erstellt werden. Es wird auch für alle Währungsumrechnungen verwendet. + + + + + + + Lieferdatum + Lieferdatum + Datum, zu dem die Ware geliefert wurde + + + + + + + + Belegdatum + Belegdatum + Datum des Beleges + "Belegdatum" bezeichnet das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde. Es kann gleich dem Buchungsdatum sein oder auch nicht. + + + + + + + Rechnungsdatum + Rechnungsdatum + Datum auf der Rechnung + "Rechnungsdatum" bezeichnet das auf der Rechnung verwendete Datum. + + + + + + + Auftragsdatum + Auftragsdatum + Datum des Auftrags + Bezeichnet das Datum, an dem die Ware bestellt wurde. + + + + + + + Zugesagter Termin + Zugesagter Termin + Zugesagter Termin für diesen Auftrag + Der "Zugesagte Termin" gibt das Datum an, für den (wenn zutreffend) dieser Auftrag zugesagt wurde. + + + + + + + Standardwert-Logik + Standardwert-Logik + Alternativen zur Bestimmung eines Standardwertes, separiert durch Semikolon + Die Alternativen werden in Reihenfolge der Definition ausgewertet; der erste 'not null' Wert wird der Standardwert für diese Spalte. Die Alternativen sind durch Komma oder Semikolon separiert. a) Literale:. 'Text' oder 123 b) Variablen - im Format @Variable@ - Logindvariablen: z.B. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Buchführungsschemavariablen: z.B. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Variablen globaler Standardwerte: z.B. DateFormat - Fensterwerte (alle Auswahlen aus Listen, Selektionsfelder, Auswahlknöpfe und DateDoc/DateAcct) c) SQL-Code mit dem Marker: @SQL=SELECT irgendwas AS DefaultValue FROM ... Das SQL-Statement kann Variablen enthalten. Es kann neben dem SQL-Statement keine andere Alternative geben. Die Standardwert-Logik wird nur ausgewertet, wenn der Nutzer keinen Standardwert vorgegeben hat. Standardwertdefinitionen werden für Spalten wie Schlüssel, Übergeordnet, Mandant sowie bei Schaltflächen ignoriert. + + + + + + + Lieferung durch + Lieferung durch + Wie der Auftrag geliefert wird + "Lieferung durch" gibt an, auf welche Weise die Produkte geliefert werden sollen. Beispiel: wird abgeholt oder geliefert? + + + + + + + Beschreibung + Beschreibung + Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag + Die Beschreibung ist limitiert auf 255 Zeichen. + + + + + + + Eingestellt + Eingestellt + Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar + Das Selektionsfeld "Eingestellt" zeigt ein Produkt an, das nicht länger verfügbar ist. + + + + + + + Eingestellt durch + Eingestellt durch + Eingestellt durch + "Eingestellt durch" zeigt an, welche Person dieses Produkt eingestellt hat. + + + + + + + Rabatt % + Rabatt % + Abschlag in Prozent + "Rabatt %" bezeichnet den angewendeten Abschlag in Prozent. + + + + + + + Rabattfrist + Rabattfrist + Anzahl der Tage ab Rechnungsstellung innerhalb derer der Rabatt gewährt wird + Das Feld "Tage Rabatt" zeigt die Anzahl der Tage an, in denen die Zahlung eingehen muss, um den angezeigten Rabatt gewährt zu bekommen. + + + + + + + Anzeigelänge + Anzeigelänge + Länge der Anzeige in Zeichen + "Anzeigelänge" ist hauptsächlich für Zeichenfolgenfelder. "Anzeigelänge" hat keine Auswirkung, wenn der Datentyp des Feldes Ganzzahl, Zahl, Betrag (Länge wird vom System bestimmt), Ja/Nein (Selektionsfeld), Liste, Tabelle, TableDir (Länge der Kombo-Boxen wird durch ihren Inhalt zur Laufzeit bestimmt) ist. + + + + + + + Anzeigelogik + Anzeigelogik + Wenn es ein anzuzeigendes Feld ist, bestimmt das Ergebnis, ob dieses Feld tatsächlich angezeigt wird. + Format := {expression} [{logic} {expression}]<br> expression := @{context}@{operand}{value} oder @{context}@{operand}{value}<br> logic := {|}|{&}<br> context := jeglicher globaler oder Fenster-Kontext <br> value := Zeichenketten oder Zahlen<br> logic operators := AND oder OR mit dem bisherigen Ergebnis von Links nach Rechts <br> operand := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> Beispiele: <br> @AD_Table_ID@=14 | @Language@!de_DE <br> @PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> @Name@>J<br> Zeichenketten können (optional) zwischen einfachen Anführungszeichen stehen. + + + + + + + 'Value' anzeigen + 'Value' anzeigen + Anzeige der Spalte "Value" zusammen mit der Anzeige-Spalte. + Das Selektionsfeld "'Value' anzeigen" gibt an, ob der Inhalt der Spalte 'Value' zusammen mit der Anzeige-Spalte dargestellt werden soll. + + + + + + + Adress-Druckformat + Adress-Druckformat + Format for printing this Address + The Address Print format defines the format to be used when this address prints. The following notations are used: @C@=City @P@=Postal @A@=PostalAdd @R@=Region + + + + + + + Divisor + Divisor + Um den Ausgangswert in den Zielwert umzurechnen wird der Ausgangswert dividiert + To convert Source number to Target number, the Source is divided by the divide rate. If you enter a Divide Rate, the Multiply Rate will be automatically calculated. + + + + + + + Belegverarbeitung + Belegverarbeitung + Der zukünftige Status des Belegs + You find the current status in the Document Status field. The options are listed in a popup + + + + + + + Nummernfolgen für Belege + Doc Sequence + Document sequence determines the numbering of documents + The Document Sequence indicates the sequencing rule to use for this document type. + + + + + + + Belegstatus + Belegstatus + Derzeitiger Status des Belegs + The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field + + + + + + + Beleg Nr. + Beleg Nr. + Belegnummer für dieses Dokument + The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". + +If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). + + + + + + + EMU Entry Date + EMU Entry Date + Date when the currency joined / will join the EMU + The EMU Entry Date defines the date that this currency entered, or will enter the Economic Monetary Union. + + + + + + + EMU Rate + EMU Rate + Official rate to the Euro + The EMU Rate defines the official rate to be used when converting from this currency to the Euro. + + + + + + + Art + Art + Element Type (account or user defined) + The Element Type indicates if this element is the Account element or is a User Defined element. + + + + + + + Ende-Datum + Ende-Datum + Letztes Datum (inklusive) + "Ende-Datum" bezeichnet das letzte Datum in diesem Zeitbereich. + + + + + + + Phone Format + Phone Format + Format of the phone; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" + <B>Validation elements:</B> + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000" + + + + + + + Postal Code Format + Postal Code Format + Format of the postal code; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" + <B>Validation elements:</B> + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000" + + + + + + + Additional Postal Format + Additional Postal Format + Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" + <B>Validation elements:</B> + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000" + + + + + + + Fax + Fax + Faxnummer + The Fax identifies a facsimile number for this Business Partner or Location + + + + + + + Länge + Länge + Length of the column in the database + The Length indicates the length of a column as defined in the database. + + + + + + + Erster Verkauf + Erster Verkauf + Datum des Ersten Verkaufs + "Erster Verkauf" zeigt das Datum des ersten Verkaufs an diesen Geschäftspartner an. + + + + + + + Frachtbetrag + Frachtbetrag + Frachtbetrag + "Frachtbetrag" gibt den Betrag für Fracht in diesem Beleg an. + + + + + + + GAAP + GAAP + Generally Accepted Accounting Principles + The GAAP identifies the account principles that this accounting schema will adhere to. + + + + + + + Budget + Budget + General Ledger Budget + The General Ledger Budget identifies a user defined budget. These can be used in reporting as a comparison against your actual amounts. + + + + + + + Hauptbuch - Kategorie + Hauptbuch - Kategorie + General Ledger Category + The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. + + + + + + + Journal-Lauf + Journal-Lauf + Hauptbuchjournal-Lauf + "Journal-Lauf" bezeichnet eine Gruppe von Journalen, die als Gruppe verarbeitet werden sollen. + + + + + + + Journal-Position + Journal-Position + Hauptbuchjournal-Position + "Journal-Position" bezeichnet einen einzelnen Vorgang im Journal. + + + + + + + Journal + Journal + Hauptbuchjournal + "Hauptbuchjournal" bezeichnet eine Gruppe von Journalpositionen, die einen logischen Geschäftsvorgang wiedergeben. + + + + + + + Summe Gesamt + Summe Gesamt + Summe über Alles zu diesem Beleg + Die Summe Gesamt zeigt die Summe über Alles inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an. + + + + + + + Use Account Alias + Alias + Ability to select (partial) account combinations by an Alias + The Alias checkbox indicates that account combination can be selected using a user defined alias or short key. + + + + + + + Use Account Combination Control + Combination Control + Combination of account elements are checked + The Combination Control checkbox indicates if the combination of account elements will be verified against the defined acceptable combination. + + + + + + + Additional Postal code + Additional Postal code + Has Additional Postal Code + The Additional Postal Code checkbox indicates if this address uses an additional Postal Code. If it is selected an additional field displays for entry of the additional Postal Code. + + + + + + + Land hat Regionen + Land hat Regionen + Land mit Regionen + The Country has Region checkbox is selected if the Country being defined is divided into regions. If this checkbox is selected, the Region Tab is accessible. + + + + + + + Has Tree + Has Tree + Window has Tree Graph + The Has Tree checkbox indicates if this window displays a tree metaphor. + + + + + + + Kommentar/Hilfe + Kommentar + Kommentar/Hilfe + "Kommentar/Hilfe" enthält einen Hinweis, Kommentar oder eine Hilfe zur Verwendung dieses Eintrages. + + + + + + + ISDN + ISDN + ISDN- oder Modem-Anschluss + "ISDN" gibt einen ISDN- oder Modem-Anschluss an. + + + + + + + ISO Währungscode + ISO Währung + Dreibuchstabiger ISO 4217 Code für die Währung + Für Details - http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec09/rec09_ecetrd203.pdf + + + + + + + Income Summary Acct + Income Summary Acct + Income Summary Account + + + + + + + + Increment + Increment + The number to increment the last document number by + The Increment indicates the number to increment the last document number by to arrive at the next sequence number + + + + + + + Intercompany Due From Acct + Intercompany Due From Acct + Intercompany Due From / Receivables Account + The Intercompany Due From account indicates the account that represents money owed to this organization from other organizations. + + + + + + + Intercompany Due To Acct + Intercompany Due To Acct + Intercompany Due To / Payable Account + The Intercompany Due To Account indicates the account that represents money owed to other organizations. + + + + + + + Rechnungstag + Rechnungstag + Tag für die Rechnungserstellung + The Invoice Day indicates the day of invoice generation. If twice monthly, the second time is 15 days after this day. + + + + + + + Rechnungshäufigkeit + Rechnungshäufigkeit + Wie oft Rechnungen erstellt werden + Die "Rechnungshäufigkeit" zeigt die Wiederholrate für die Rechnungserstellung an einen Geschäftspartner an. + + + + + + + Wochentag + Wochentag + Tag zur Erezugung von rechnungen + der "Wochentag" gibt den Tag zur Erzeugung von Rechnungen an. + + + + + + + Accrual + Accrual + Indicates if Accrual or Cash Based accounting will be used + The Accrual checkbox indicates if this accounting schema will use accrual based account or cash based accounting. The Accrual method recognizes revenue when the product or service is delivered. Cash based method recognizes income when then payment is received. + + + + + + + Aktiv + Aktiv + Der Eintrag ist im System aktiv + Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Datensatz nicht mehr verfügbar zu machen: einer ist, ihn zu löschen; der andere, ihn zu deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag ist nicht mehr für eine Auswahl verfügbar, aber verfügbar für die Verwendung in Berichten. Es gibt zwei Gründe, Datensätze zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System braucht den Datensatz für Revisionszwecke. (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Z.B. können Sie keinen Geschäftspartner löschen, wenn es Rechnungen für diesen Geschäftspartner gibt. Sie deaktivieren den Geschäftspartner und verhindern, dass dieser Eintrag in zukünftigen Vorgängen verwendet wird. + + + + + + + Betragsgrenze + Betragsgrenze + Rechnungen nur erstellen, wenn Betrag die Betragsgrenze übersteigt + The Amount Limit checkbox indicates if invoices will be sent out if they are below the entered limit. + + + + + + + Freigegeben + Freigegeben + Zeigt an, ob dieser Beleg eine Freigabe braucht + Das Selektionsfeld "Freigabe" zeigt an, dass dieser Beleg eine Freigabe braucht, bevor er verarbeitet werden kann + + + + + + + Activate Audit + Activate Audit + Activate Audit Trail of what numbers are generated + The Activate Audit checkbox indicates if an audit trail of numbers generated will be kept. + + + + + + + Automatische Nummerierung + Automatische Nummerierung + Automatisch die nächste Nummer zuordnen + "Automatische Nummerierung" zeigt an, ob das System die nächste Nummer automatisch zuordnet. + + + + + + + Ausgeglichen + Ausgeglichen + + + + + + + + + Saldierung + Saldierung + Alle Transaktionen auf einem Element-Wert müssen aufgehen (z.B. Cost-Center) + Das Selektionsfeld "Saldierung" zeigt an, dass dieses Element in allen Journal-Transaktionen ausgegelichen sein muss. For example, if cost centers have been defined as an element which is balance then the debits and credits for each unique cost center must net to 0.00. This is commonly used to define parts of an organization which report as their own entity. Balancing is not an option for the Account element. + + + + + + + Base Language + Base Language + The system information is maintained in this language + + + + + + + + Zentral verwaltet + Zentral verwaltet + Information wird in der System-Element-Tabelle verwaltet + The Centrally Maintained checkbox indicates if the Name, Description and Help maintained in 'System Element' table or 'Window' table. + + + + + + + Kredit gebilligt + Kredit gebilligt + Credit has been approved + Credit Approved indicates if the credit approval was successful for Orders + + + + + + + Kunde + Kunde + Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist + The Customer checkbox indicates if this Business Partner is a customer. If it is select additional fields will display which further define this customer. + + + + + + + Records deleteable + Records deleteable + Indicates if records can be deleted from the database + The Records Deleteable checkbox indicates if a record can be deleted from the database. If records cannot be deleted, you can only deselect the Active flag + + + + + + + Zugestellt + Zugestellt + + + + + + + + + Displayed + Displayed + Determines, if this field is displayed + If the field is displayed, the field Display Logic will determine at runtime, if it is actually displayed + + + + + + + Belegartgesteuert + Belegartgesteuert + Gesteuertes Konto - Wenn eine Konto über die Belegart gesteuert wird können Sie nicht manuell darauf buchen. + + + + + + + + Document is Number Controlled + Doc Number Controlled + The document has a document sequence + The Document Number Controlled checkbox indicates if this document type will have a sequence number. + + + + + + + EMU Member + EMU Member + This currency is member if the European Monetary Union + The Emu Member checkbox is used to indicate if this currency is a member of the European Economic Union. + + + + + + + Mitarbeiter + Mitarbeiter + Indicates if this Business Partner is an employee + The Employee checkbox indicates if this Business Partner is an Employee. If it is selected, additional fields will display which further identify this employee. + + + + + + + Encrypted + Encrypted + Display or Storage is encrypted + Display encryption (in Window/Tab/Field) - all characters are displayed as '*' - in the database it is stored in clear text. You will not be able to report on these columns.<br> +Data storage encryption (in Table/Column) - data is stored encrypted in the database (dangerous!) and you will not be able to report on those columns. Independent from Display encryption. + + + + + + + The Euro Currency + The Euro Currency + This currency is the Euro + The Euro Currency checkbox is used to indicate if this currency is the Euro Currency. + + + + + + + Field Only + Field Only + Label is not displayed + The Field Only checkbox indicates that the column will display without a label. + + + + + + + Fully Qualified + Fully Qualified + This account is fully qualified + The Fully Qualified check box indicates that all required elements for an account combination are present. + + + + + + + Generated + Generated + This Line is generated + The Generated checkbox identifies a journal line that was generated from a source document. Lines could also be entered manually or imported. + + + + + + + Heading only + Heading only + Field without Column - Only label is displayed + The Heading Only checkbox indicates if just the label will display on the screen + + + + + + + Identifier + Identifier + This column is part of the record identifier + The Identifier checkbox indicates that this column is part of the identifier or key for this table. + + + + + + + Accounting Tab + Accounting Tab + This Tab contains accounting information + The Accounting Tab checkbox indicates if this window contains accounting information. To display accounting information, enable this in Tools>Preference and Role. + + + + + + + Berechnete Menge + Berechnete Menge + It is invoiced + Indicator if invoiced + + + + + + + Schlüssel-Spalte + Schlüssel-Spalte + This column is the key in this table + The key column must also be display sequence 0 in the field definition and may be hidden. + + + + + + + Mandatory + Mandatory + Data entry is required in this column + The field must have a value for the record to be saved to the database. + + + + + + + Basiskonto + Basiskonto + The primary natural account + The natural account is often based on (industry specific) chart of accounts + + + + + + + Parent link column + Parent link column + This column is a link to the parent table (e.g. header from lines) - incl. Association key columns + The Parent checkbox indicates if this column is a link to the parent table. + + + + + + + Primary + Primary + Indicates if this is the primary budget + The Primary checkbox indicates if this budget is the primary budget. + + + + + + + Gedruckt + Gedruckt + Indicates if this document / line is printed + The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. + + + + + + + Processing + Processing + + + + + + + + + Aktiver Interessent/Kunde + Aktiver Interessent/Kunde + Kennzeichnet einen Interessenten oder Kunden + Das Selektionsfeld zeigt an, ob es sich um einen aktiven Interessenten oder Kunden handelt. + + + + + + + Eingekauft + Eingekauft + Die Organisation kauft dieses Produkt ein + Das Selektionsfeld "Eingekauft" zeigt an, ob dieses Produkt von dieser Organisation eingekauft wird. + + + + + + + Range + Range + The parameter is a range of values + The Range checkbox indicates that this parameter is a range of values. + + + + + + + Schreibgeschützt + Schreibgeschützt + Feld / Eintrag / Berecih ist schreibgeschützt + The Read Only indicates that this field may only be Read. It may not be updated. + + + + + + + Lesen und Schreiben + Lesen und Schreiben + Feld / Eintrag / Bereich kann gelesen und verändert werden + "Lesen und Schreiben" zeigt an, dass hier gelesen und aktualisiert werden kann. + + + + + + + Verkaufspreisliste + Verkaufspreisliste + Dies ist eine Verkaufspreisliste + Das Auswahlfeld "Verkaufspreisliste" gibt an, ob diese Presiliste für Verkaufsvorgänge genutzt wird. + + + + + + + Vertriebsbeauftragter + Vertriebsbeauftragter + Indicates if the business partner is a sales representative or company agent + The Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a sales representative. A sales representative may also be an emplyee, but does not need to be. + Für die Dokumente verantwortlicher Geschäftspartner + The Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a company agent. A company agent may also be an emplyee, but does not need to be. + Einkäufer + Einkäufer + + + Same Line + Same Line + Displayed on same line as previous field + The Same Line checkbox indicates that the field will display on the same line as the previous field. + + + + + + + Security enabled + Security enabled + If security is enabled, user access to data can be restricted via Roles + The Security Enabled checkbox indicates that user access to the data in this table can be restricted using Roles. + + + + + + + Single Row Layout + Single Row Layout + Default for toggle between Single- and Multi-Row (Grid) Layout + The Single Row Layout checkbox indicates if the default display type for this window is a single row as opposed to multi row. + + + + + + + Verkauft + Verkauft + Die Organisation verkauft dieses Produkt + Das Selektionsfeld "Verkauft" zeigt an, ob dieses Produkt von dieser Organisation verkauft wird. + + + + + + + Lagerhaltig + Lagerhaltig + Die Organisation hat dieses Produkt auf Lager + "Lagerhaltig" zeigt an, ob die Organisation dieses Produkt auf Lager hält. + + + + + + + Zusammenfassungseintrag + Zusammenfassungseintrag + Dies ist ein Zusammenfassungseintrag + A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. + + + + + + + System Language + System Language + The screens, etc. are maintained in this Language + Select, if you want to have translated screens available in this language. Please notify your system administrator to run the language maintenance scripts to enable the use of this language. If the language is not supplied, you can translate the terms yourself. + + + + + + + Used for Record ID + Used for Record ID + The document number will be used as the record key + The Used for Record ID checkbox indicates if the document id will be used as the key to the record + + + + + + + Transferred + Transferred + Transferred to General Ledger (i.e. accounted) + The transferred checkbox indicates if the transactions associated with this document should be transferred to the General Ledger. + + + + + + + Übersetzt + Übersetzt + Diese Spalte ist übersetzt + Das Selektionsfeld "Übersetzt" zeigt an, dass diese Spalte übersetzt ist + + + + + + + Übersetzungsregister + Übersetzungsregister + Dieses Register enthält die Übersetzungsinformationen + The Translation Tab checkbox indicate if a tab contains translation information. To display translation information, enable this in Tools>Preference. + + + + + + + Updateable + Updateable + Determines, if the field can be updated + The Updateable checkbox indicates if a field can be updated by the user. + + + + + + + User updateable + User updateable + The field can be updated by the user + The User Updateable checkbox indicate if the user can update this field. + + + + + + + Lieferant + Lieferant + Zeigt an, ob dieser Geschaäftspartner ein Lieferant ist + The Vendor checkbox indicates if this Business Partner is a Vendor. If it is selected, additional fields will display which further identify this vendor. + + + + + + + Letzter Kontakt + Letzter Kontakt + Datum an dem diese Person zuletzt kontaktiert wurde + Letzter Kontakt gibt an, an welchem Datum diese Person zuletzt kontaktiert wurde. + + + + + + + Letztes Ergebnis + Letztes Ergebnis + Ergebnis des letzten Kontaktes + "Letztes Ergebnis" gibt das Ergebnis des letzten Kontaktes an. + + + + + + + Maximalmenge + Maximalmenge + Maximaler Bestand für dieses Produkt + Gibt die maximale Menge an, die für dieses Produkt auf Lager gehalten werden soll. + + + + + + + Mindestmenge + Mindestmenge + Minimaler Bestand für dieses Produkt + Indicates the minimum quantity of this product to be stocked in inventory. + + + + + + + + Zeile Nr. + Zeile Nr. + Einzelne Zeile in dem Dokument + Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. + + + + + + + Zeilennetto + Zeilennetto + Nettowert Zeile (Menge * Einzelpreis) ohne Fracht und Gebühren + Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. + + + + + + + Reihenfolge + Reihenfolge + + + + + + + + + Los-Nr. + Los-Nr. + Los-Nummer (alphanumerisch) + "Los-Nr." bezeichnet die spezifische Los- oder Chargen-Nummer zu der ein Pridukt gehört. + + + + + + + Lagerort + Lagerort + Lagerort im Lager + "Lagerort" bezeichnet, wo im Lager ein Produkt aufzufinden ist. + + + + + + + Preisliste + Preisliste + Bezeichnung der Preisliste + Preislisten werden verwendet, um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen. + + + + + + + Version Preisliste + Version Preisliste + Bezeichnet eine einzelne Version der Preisliste + Jede Preisliste kann verschiedene Versionen haben. Die übliche Verwendung ist zur Anzeige eines zeitlichen Gültigkeitsbereiches einer Preisliste. + + + + + + + Produkt-Kategorie + Produkt-Kategorie + Kategorie eines Produktes + Identifiziert die Kategorie zu der ein Produkt gehört. Produktkategorien werden für Preisfindung und Auswahl verwendet. + + + + + + + Produkt + Produkt + Produkt, Leistung, Artikel + Bezeichnet eine Einheit, die in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. + + + + + + + Lieferweg + Lieferweg + Methode oder Art der Warenlieferung + "Lieferweg" bezeichnet die Art der Warenlieferung. + + + + + + + Lager + Lager + Lager oder Ort für Dienstleistung + Das Lager identifiziert ein einzelnes Lager für Artikel oder einen Standort an dem Dienstleistungen geboten werden. + + + + + + + Message Text + Message Text + Textual Informational, Menu or Error Message + The Message Text indicates the message that will display + + + + + + + Message Tip + Message Tip + Additional tip or help for this message + The Message Tip defines additional help or information about this message. + + + + + + + Message Type + Message Type + Type of message (Informational, Menu or Error) + The Message Type indicates the type of message being defined. Valid message types are Informational, Menu and Error. + + + + + + + Faktor + Faktor + Multiplikator für die Umrechnung + To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated. + + + + + + + NAICS/SIC + NAICS/SIC + Standard Industry Code oder sein Nachfolger NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html + NAICS/SIC identifiziert einen dieser Codes der für den Geschäftspartner zutrifft + + + + + + + Name + Name + Alphanumerische Bezeichnung für diesen Eintrag + The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. + + + + + + + Tage Netto + Tage Netto + Anzahl Tage, bis Zahlung fällig wird. + Zeigt die Anzahl der Tage nach der Rechnungsstellung an, bis die Zahlung fällig wird. + + + + + + + Node_ID + Node_ID + + + + + + + + + Mitarbeiter + Mitarbeiter + Anzahl der Mitarbeiter + Indicates the number of employees for this Business Partner. This field displays only for Prospects. + + + + + + + OS Command + OS Command + Operating System Command + The OS Command is for optionally defining a command to that will be part of this task. For example it can be used to starting a back up process or performing a file transfer. + + + + + + + Sql ORDER BY + Order by clause + Fully qualified ORDER BY clause + The ORDER BY Clause indicates the SQL ORDER BY clause to use for record selection + + + + + + + Organisation + Organisation + Organisatorische Einheit des Mandanten + Eine Organisation ist ein Bereich ihres Mandanten - z.B. Laden oder Abteilung. + + + + + + + Einkaufspreisliste + Einkaufspreisliste + Preisliste die von diesem Geschäftspartenr verwendet wird + Gibt die Preisliste an, die von einem Lieferanten für Produkte die von dieser Organisation eingekauft werden verwendet wird. + + + + + + + Process Date + P Date + Prozess-Parameter + + + + + + + + Process Date To + P Date To + Prozess-Parameter + + + + + + + + Process String + P String + Prozess-Parameter + + + + + + + + Process String To + P String To + Prozess-Parameter + + + + + + + + Parent + Parent + Parent of Entity + The Parent indicates the value used to represent the next level in a hierarchy or report to level for a record + + + + + + + Parent Tax + Parent Tax + Parent Tax indicates a tax that is made up of multiple taxes + The Parent Tax indicates a tax that is a reference for multiple taxes. This allows you to charge multiple taxes on a document by entering the Parent Tax + + + + + + + Kennwort + Kennwort + Passwort beliebiger Länge (unterscheided Groß- und Kleinschreibung) + The Password for this User. Passwords are required to identify authorized users. For Adempiere Users, you can change the password via the Process "Reset Password". + + + + + + + Period Action + Period Action + Action taken for this period + The Period Action indicates the action to be taken for this period. For example 'Close Period' or 'Open Period'. + + + + + + + Period No + Period No + Unique Period Number + The Period No identifies a specific period for this year. Each period is defined by a start and end date. Date ranges for a calendar and year cannot overlap. + + + + + + + Period Status + Period Status + Current state of this period + The Period Status indicates the current status for this period. For example 'Closed', 'Open', 'Never Opened'. + + + + + + + Period Type + Period Type + Period Type + The Period Type indicates the type (Standard or Adjustment) of period. + + + + + + + Future Days + Future Days + Number of days to be able to post to a future date (based on system date) + If Automatic Period Control is enabled, the current period is calculated based on the system date and you can always post to all days in the current period. Future Days enable to post to future periods. E.g. today is Apr 15th and Future Days is set to 30, you can post up to May 15th + + + + + + + History Days + History Days + Number of days to be able to post in the past (based on system date) + If Automatic Period Control is enabled, the current period is calculated based on the system date and you can always post to all days in the current period. History Days enable to post to previous periods. E.g. today is May 15th and History Days is set to 30, you can post back to April 15th + + + + + + + Telefon + Telefon + Telefonnummer + "Telefon" gibt eine Telefonnummer an + + + + + + + Telefon (alternativ) + Telefon (alternativ) + Alternative Telefonnummer + "Telfon (alternativ)" gibt eine weitere Telefonnummer an. + + + + + + + Buchen "Ist" + Buchen "Ist" + Ist-Werte können verbucht werden + "Buchen Ist" zeigt an, ob Ist-Werte auf dieses Kontenelement verbucht werden kann. + + + + + + + Buchen "Budget" + Buchen "Budget" + Budget-Werte können verbucht werden + "Buchen Budget" zeigt an, ob Budget-Werte auf dieses Kontenelement verbucht werden kann. + + + + + + + Buchen "Reservierung" + Buchen "Reservierung" + "Buchen Reservierung" zeigt an, ob reservierte Beträge auf dieses Kontenelement verbucht werden können. + + + + + + + + Buchen "statistisch" + Buchen "statistisch" + Sind statistische Buchungen auf diesem Element möglich? + + + + + + + + PLZ + PLZ + Postleitzahl + "PLZ" bezeichnet die Postleitzahl für diese Adresse oder dieses Postfach. + + + + + + + - + - + Additional ZIP or Postal code + The Additional ZIP or Postal Code identifies, if appropriate, any additional Postal Code information. + + + + + + + Buchungsart + Buchungsart + Die Art des gebuchten Betrages dieser Transaktion + Die "Buchungsart" zeigt die Art des Betrages (Ist, Budget, Reservierung, Statistitisch) der Transaktion an. + + + + + + + Möglicher Gesamtertrag + Möglicher Gesamtertrag + Erwarteter Gesamtertrag + "Möglicher Gesamtertrag" ist der voraussichtliche Ertrag in Buchführungswährung, der durch diesen Geschäftspartner generiert wird. + + + + + + + Prefix + Prefix + Prefix before the sequence number + The Prefix indicates the characters to print in front of the document number. + + + + + + + Einzelpreis + Einzelpreis + Effektiver Preis + Der Einzelpreis oder Effektive Preis bezeichnet den Preis für das Produkt in Ausgangswährung. + + + + + + + Listenpreis + Listenpreis + Listenpreis + "Listenpreis" ist der offizielle Listenpreis in der Dokumentenwährung. + + + + + + + Priorität + Priorität + Priority of a document + The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document + + + + + + + Verarbeiten + Verarbeiten + + + + + + + + + Menge + Menge + Menge + Menge bezeichnet die Anzahl eines bestimmten Produktes oder Artikels für dieses Dokument. + + + + + + + Gelieferte Menge + Gelieferte Menge + Gelieferte Menge + Die "Gelieferte Menge" bezeichnet die Menge einer Ware, die geliefert wurde. + + + + + + + Berechnete Menge + Berechnete Menge + Berechnete Menge + Die "Berechnete Menge" bezeichnet die Menge, die in Rechnung gestellt wurde. + + + + + + + Verfügbare Menge + Verfügbare Menge + Verfügbare Menge + "Verfügbare Menge" gibt die Menge des Produktes an, die im Lager verfügbar ist. + + + + + + + Bestellte Menge + Beauftragte Menge + Bestellte Menge + Die "Bestellte Menge" bezeichnet die Menge einer Ware, die bestellt wurde. + Bestellte Menge + Die "Bestellte Menge" bezeichnet die Menge einer Ware, die bestellt wurde. + Bestellte Menge + Bestellte Menge + + + Reservierte Menge + Reservierte Menge + Reservierte Menge + Die "Reservierte Menge" bezeichnet die Menge einer Ware, die zur Zeit reserviert ist. + Menge auf Bestellungen + Der "Bestellbestand" zeigt die Menge and, die zur Zeit bestellt ist. + Bestellbestand + Bestellbestand + + + Wechselkurs + Wechselkurs + Rate or Tax or Exchange + The Rate indicates the percentage to be multiplied by the source to arrive at the tax or exchange amount. + + + + + + + Realized Gain Acct + Realized Gain Acct + Realized Gain Account + The Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized. + + + + + + + Realized Loss Acct + Realized Loss Acct + Realized Loss Account + The Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. + + + + + + + Eintrag + Eintrag + Direkt zum Eintrag + The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. + + + + + + + Referenz + Referenz + Bezug für diesen Eintrag + "Referenz" zeigt die Nummer des Ausgangsbelegs an. + + + + + + + Referenznummer + Referenznummer + Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner + Die "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden um Ihre Dokumente beim Geschäftspartner einfacher zuordnen zu können. + + + + + + + Region + Region + Name der Region + "Region" definiert die Bezeichnung, die bei der Verwendung in einem Dokument gedruckt wird. + + + + + + + Art der Wiederauffüllung + Art der Wiederauffüllung + Methode für das Nachbestellen des Produktes + The Replenish Type indicates if this product will be manually re-ordered, ordered when the quantity is below the minimum quantity or ordered when it is below the maximum quantity. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level. + + + + + + + Ergebnis + Ergebnis + Ergebnis der Aktion + "Ergebnis" zeigt das Ergebnis jeglicher Aktion zu dieser Anfrage. + + + + + + + Retained Earning Acct + Retained Earning Acct + + + + + + + + + SKU + SKU + Stock Keeping Unit + "SKU" bezeichnet eine Einheit, die zur Identifizierung eines bestimmten Produktes in der Logistikkette dient, meist in Form einer Buchstaben-Nummern-Kombination. Das Feld kann z.B. für einen zusätzlichen Barcode oder Ihr eigenes System verwendet werden. + + + + + + + Kampagne + Kampagne + Marketing-Kampagne + The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. + + + + + + + Vertriebsweg + Vertriebsweg + Sales Channel + The Sales Channel identifies a channel (or method) of sales generation. + + + + + + + Kreditlimit + Kreditlimit + Höchstsumme für Aussenstände + The Credit Limit indicates the total amount allowed 'on account' in primary accounting currency. If the Credit Limit is 0, no ckeck is performed. Credit Management is based on the Total Open Amount, which includes Vendor activities. + + + + + + + Kredit gewährt + Kredit gewährt + Gegenwärtiger Aussenstand + The Credit Used indicates the total amount of open or unpaid invoices in primary accounting currency for the Business Partner. Credit Management is based on the Total Open Amount, which includes Vendor activities. + + + + + + + Lieferart + Lieferart + Definiert die zeitliche Steuerung von Lieferungen + The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. + + + + + + + Auftrag + Auftrag + Auftrag + The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. + Bestellung + The Purchase Order is a control document. The Purchase Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. + Bestellung + Bestellung + + + Rechnungsstellung + Rechnungsstellung + Frequency and method of invoicing + "Rechnungsstellung" definiert, wie oft und in welcher Form ein Geschäftspartner Rechnungen erhält. + + + + + + + Terminplan Rechnung + Terminplan Rechnung + Plan für die Rechnungsstellung + "Rechnungsintervall" definiert die Häufigkeit mit der Sammelrechnungen erstellt werden. + + + + + + + Auftragsposition + Auftragsposition + Auftragsposition + "Auftragsposition" bezeichnet eine einzelne Position in einem Auftrag. + Bestellposition + "Bestellposition" bezeichnet eine einzelne Position in einem Auftrag. + Bestellposition + Auftragsposition + + + Verkaufsvolumen in 1.000 + Verkaufsvolumen + Verkaufsvolumen in Tausend der Buchführungswährung + "Verkaufsvolumen" zeigt den Gesamtumfang der Verkäufe für einen Geschäftspartner an. + + + + + + + Element-Trenner + Element-Trenner + Element-Trenner + "Element-Trenner" definiert das Trennzeichen zwischen Elementen der Struktur. + + + + + + + Reihenfolge + Reihenfolge + Zur Bestimmung der Reihenfolge der Einträge; die kleinste Zahl kommt zuerst + "Reihenfolge" bestimmt die Reihenfolge der Einträge + + + + + + + Serien-Nr. + Serien-Nr. + Produkt-Seriennummer + Die "Serien-Nummer" identifiziert ein verfolgbares Produkt mit Gewährleistung. Es kann nur verwendet werden, wenn die Menge gleich 1 ist. + + + + + + + Anteil + Anteil + Anteil dieses Kunden in Prozent + "Anteil" zeigt den prozentualen Anteil dieses Geschäftspartners an den gelieferten Produkten an. + + + + + + + Regaltiefe + Regaltiefe + Benötigte Regaltiefe + The Shelf Depth indicates the depth dimension required on a shelf for a product + + + + + + + Regalhöhe + Regalhöhe + Benötigte Regalhöhe + "Regaltiefe" gibt die Abmessung in der Höhe an, die in einem Regal für dieses Produkt benötigt wird. + + + + + + + Regalbreite + Regalbreite + Benötigte Regalbreite + "Regaltiefe" gibt die Abmessung in der Breite an, die in einem Regal für dieses Produkt benötigt wird. + + + + + + + Record Sort No + Record Sort No + Determines in what order the records are displayed + The Record Sort No indicates the ascending sort sequence of the records. If the number is negative, the records are sorted descending. +Example: A tab with C_DocType_ID (1), DocumentNo (-2) will be sorted ascending by document type and descending by document number (SQL: ORDER BY C_DocType, DocumentNo DESC) + + + + + + + Beginn-Datum + Beginn-Datum + Erster gültiger Tag (inklusive) + "Beginn-Datum" bezeichnet das erste oder Start-Datum. + + + + + + + Nummernfolge jedes Jahr neu beginnen + Nummernfolge jedes Jahr neu beginnen + Restart the sequence with Start on every 1/1 + The Restart Sequence Every Year checkbox indicates that the documents sequencing should return to the starting number on the first day of the year. + + + + + + + Start No + Start No + Starting number/position + The Start Number indicates the starting position in the line or field number in the line + + + + + + + Standardgenauigkeit + Standardgenauigkeit + Rule for rounding calculated amounts + "Standardgenauigkeit" gibt die Anzahl der Dezimalstellen an, auf die Beträge in Buchungsvorgängen und Dokumenten gerundet werden. + + + + + + + Ersatz + Ersatz + Ersatz oder Vertretung für das Original + "Ersatz" gibt an, wer oder was anstelle des Originales eingesetzt werden kann. + + + + + + + Suffix + Suffix + Suffix after the number + The Suffix indicates the characters to append to the document number. + + + + + + + Suspense Balancing Acct + Suspense Balancing Acct + + + + + + + + + Suspense Error Acct + Suspense Error Acct + + + + + + + + + Betrag + Betrag + + + + + + + + + Datum + Datum + + + + + + + + + DateTime + DateTime + + + + + + + + + Integer + Integer + + + + + + + + + Zahl + Zahl + + + + + + + + + DB Table Name + DB Table Name + Name of the table in the database + The DB Table Name indicates the name of the table in database. + + + + + + + Steuer-ID + Steuer-ID + Steuernummer + "Steuer-ID" gibt die offizielle Steuernummer für diese Einheit an. + + + + + + + Test ID + Test ID + + + + + + + + + An + An + Receiving Country + The To Country indicates the receiving country on a document + + + + + + + An + An + Receiving Region + The To Region indicates the receiving region on a document + + + + + + + Total Credit + Total Credit + Total Credit in document currency + The Total Credit indicates the total credit amount for a journal or journal batch in the source currency + + + + + + + Total Debit + Total Debit + Total debit in document currency + The Total Debit indicates the total debit amount for a journal or journal batch in the source currency + + + + + + + Summe Zeilen + Summe Zeilen + Summe aller Zeilen zu diesem Beleg + Die Summe Zeilen zeigt die Summe aller Zeilen in Belegwährung an. + + + + + + + Type | Area + Type | Area + Element this tree is built on (i.e Product, Business Partner) + The Tree Type / Area field determines the type of tree this is. For example, you may define one tree for your Products and another tree for your Business Partners. + + + + + + + Art + Art + Type of Validation (SQL, Java Script, Java Language) + The Type indicates the type of validation that will occur. This can be SQL, Java Script or Java Language. + + + + + + + Symbol + Ma?einheit + Symbol für die Maßeinheit + Symbol" bezeichnet das Symbol, das bei Verwendung dieser Maßeinheit angezeigt und gedruckt wird. + + + + + + + UPC/EAN + UPC/EAN + Produktidentifikation (Barcode) durch Universal Product Code oder European Article Number) + Tragen Sie hier den Barcode für das Produkt in einer der Barcode-Codierungen (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET und FIM, MSI/Plessey, Pharmacode) ein. + + + + + + + Einheiten pro Palette + Einheiten pro Palette + Einheiten pro Palette + "Einheiten pro Palette" gibt an, wieviele Einheiten dieses Produktes auf eine Palette passen. + + + + + + + Unrealized Gain Acct + Unrealized Gain Acct + Unrealized Gain Account for currency revaluation + The Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized. + + + + + + + Unrealized Loss Acct + Unrealized Loss Acct + Unrealized Loss Account for currency revaluation + The Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. + + + + + + + Aktualisiert + Aktualisiert + Datum, an dem dieser Eintrag aktualisiert wurde + "Aktualisiert" zeigt an, wann dieser Eintrag aktualisiert wurde. + + + + + + + Aktualisiert durch + Aktualisiert durch + Nutzer, der diesen Eintrag aktualisiert hat + "Aktualisiert durch" zeigt an, welcher Nutzer diesen Eintrag aktualisiert hat. + + + + + + + Use Currency Balancing + Use Currency Balancing + + + + + + + + + Use Suspense Balancing + Use Suspense Balancing + + + + + + + + + Use Suspense Error + Use Suspense Error + + + + + + + + + Nutzer 1 + Nutzer 1 + Nutzerdefiniertes Element Nr. 1 + Das Nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Elementwerte an, die für diese Kontenkombination definiert sind. + + + + + + + Nutzer 2 + Nutzer 2 + Nutzerdefiniertes Element Nr. 2 + Das Nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Elementwerte an, die für diese Kontenkombination definiert sind. + + + + + + + Nutzer-Ebene + Nutzer-Ebene + System / Mandant / Organisation + Die "Nutzer-Ebene" legt fest, ob Nutzer mit dieser Rolle Zugriff auf Daten der Systemebene, der Mandantenebene der Organisationsebene oder der Mandanten- und Organisationsebene haben. + + + + + + + Value Format + Value Format + Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" + <B>Validation elements:</B> + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000" + + + + + + + Gültig ab + Gültig ab + Gültig ab inklusiv (erster Tag) + "Gültig ab" bezeichnet den ersten Tag eines Gültigkeitzeitraumes. + + + + + + + Gültig bis + Gültig bis + Gültig bis inklusiv (letzter Tag) + "Gültig bis" bezeichnet den letzten Tag eines Gültigkeitzeitraumes. + + + + + + + Validation type + Validation type + Different method of validating data + The Validation Type indicates the validation method to use. These include list, table or data type validation. + + + + + + + Suchschlüssel + Suchschlüssel + Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein + A search key allows you a fast method of finding a particular record. +If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). + + + + + + + Produkt-Kategorie Geschäftspartner + Produkt-Kategorie Geschäftspartner + Produkt-Kategorie des Geschäftspartner + "Produkt-Kategorie Geschäftspartner" gibt die Produktkategorie an, die der Geschäftspartner für dieses Produkt verwendet. + + + + + + + Produkt-Nr. Geschäftspartner + Produkt-Nr. Geschäftspartner + Produkt-Nr. beim Geschäftspartner + The Business Partner Product Key identifies the number used by the Business Partner for this product. It can be printed on orders and invoices when you include the Product Key in the print format. + + + + + + + Preislistenversion + Preislistenversion + Version of the table definition + The Version indicates the version of this table definition. + + + + + + + Volumen + Volumen + Volumen eines Produktes + Gibt das Volumen eines Produktes in der Volumen-Mengeneinheit des Mandanten an. + + + + + + + Gewicht + Gewicht + Gewicht eines Produktes + The Weight indicates the weight of the product in the Weight UOM of the Client + + + + + + + Sql WHERE + Where clause + Fully qualified SQL WHERE clause + The Where Clause indicates the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". + + + + + + + WindowType + WindowType + Type or classification of a Window + The Window Type indicates the type of window being defined (Maintain, Transaction or Query) + + + + + + + Workflow + Workflow + Workflow or tasks + The Workflow field identifies a unique workflow. A workflow is a grouping of related tasks, in a specified sequence and optionally including approvals + + + + + + + Gang (X) + X + X-Dimension, z.B. Gang + Die X-Dimension zeigt den Gang an, in dem sich ein Produkt befindet. + + + + + + + Kodierung der Mengeneinheit + Kodierung der Mengeneinheit + Kodierung gemäß UOM EDI X12 + "Kodierung" gibt die Kodierung gemäß EDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement) an. + + + + + + + Fach (Y) + Y + Y-Dimension, z.B. Fach + Die Y-Dimension zeigt das Fach an, in dem sich ein Produkt befindet. + + + + + + + Jahr + Jahr + Kalenderjahr + The Year identifies the Calendar year + + + + + + + Ebene (Z) + Z + Z-Dimension, z.B. Ebene + Die Z-Dimension zeigt an, auf welcher Ebene sich ein Produkt befindet. + + + + + + + Bank + Bank + Bank + "Bank" ist die eindeutige Identifizierung einer Bank für diese Organisation oder für eien Geschäftspartner mit dem die Organisation interagiert. + + + + + + + Bankkonto + Bankkonto + Account at the Bank + The Bank Account identifies an account at this Bank. + + + + + + + Partner Bank Account + Partner Bank Account + Bank Account of the Business Partner + The Partner Bank Account identifies the bank account to be used for this Business Partner + + + + + + + Mahnung + Mahnung + Dunning Rules for overdue invoices + The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments. + + + + + + + Einbehalt + Einbehalt + Definierte Einbehaltart + "Einbehalt" zeigt die Art der Berechnung des Einbehalt an. + + + + + + + Konto-Nr. + Konto-Nr. + Kontonummer + The Account Number indicates the Number assigned to this bank account. + + + + + + + Beneficiary + Beneficiary + Business Partner to whom payment is made + The Beneficiary indicates the Business Partner to whom payment will be made. This field is only displayed if the Paid to Third Party checkbox is selected. + + + + + + + Charge amount + Charge Amt + Charge Amount + The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. + + + + + + + Mahngebühr + Mahngebühr + Zeigt an, ob Gebühren auf fällige Rechnungen berechnet werden + Das Auswahlfeld "Mahngebühr" zeigt an, ob eine Gebühr auf überfällige Rechnungsbeträge berechnet wird. + + + + + + + Mahnzinsen + Mahnzinsen + Zeigt an, ob Zinsen auf fällige Rechnungen berechnet werden + Das Auswahlfeld "Mahnzinsen" zeigt an, ob Zinsen auf überfällige Rechnungsbeträge berechnet werden. + + + + + + + Klassifizierung + Klassifizierung + Klassifizierung für die Gruppierung + Die "Klassifizierung" kann für die optionale Gruppierung von Produkten verwendet werden. + + + + + + + Credit limit + Credit limit + Amount of Credit allowed + The Credit Limit field indicates the credit limit for this account. + + + + + + + Current balance + Current balance + Current Balance + The Current Balance field indicates the current balance in this account. + + + + + + + Tage zwischen Mahnungen + Tage zwischen Mahnungen + Tage zwischen dem Versenden von Mahnungen + "Tage zwischen Mahnungen" bezeichnet die Anzahl der Tage zwischen dem Versenden von Mahnschreiben. + + + + + + + Rabatt 2 % + Rabatt 2 % + Abschlag in Prozent + "Rabatt %" bezeichnet den angewendeten Abschlag in Prozent. + + + + + + + Tage Rabatt 2 + Tage Rabatt 2 + Anzahl der Tage ab Rechnungsstellung innerhalb derer der Rabatt gewährt wird + Das Feld "Tage Rabatt" zeigt die Anzahl der Tage an, in denen die Zahlung eingehen muss, um den angezeigten Rabatt gewährt zu bekommen. + + + + + + + Document BaseType + Doc BaseType + Logical type of document + The Document Base Type identifies the base or starting point for a document. Multiple document types may share a single document base type. + + + + + + + Kopien + Kopien + Anzahl der zu druckenden Kopien + "Kopien" gibt die Anzahl der Kopien an, die von jedem Dokument generiert werden sollen. + + + + + + + Notiz / Zeilentext + Notiz + Zusätzliche Information für den Kunden + "Notiz" wird für zusätzliche Informationen zu diesem Produkt verwendet. + + + + + + + EMail + EMail + EMail-Adresse + The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. + + + + + + + Enforce price limit + Enforce Price Limit + Do not allow prices below the limit price + The Enforce Price Limit check box indicates that prices cannot be below the limit price in Orders and Invoices. Ths can be overwritten, if the role allows this. + + + + + + + Ausnahmegrund + Ausnahmegrund + Grund, warum nicht einbehalten wird + "Ausnahmegrund" zeigt den Grund, warum keine Gelder für diesen Mitarbeiter zurückgehalten werden. + + + + + + + Accounting Fact + Accounting Fact + + + + + + + + + Fee Amount + Fee + Fee amount in invoice currency + The Fee Amount indicates the charge amount on a dunning letter for overdue invoices. This field will only display if the charge fee checkbox has been selected. + + + + + + + Fix amount + Fix Amt + Fix amounted amount to be levied or paid + The Fixed Amount indicates a fixed amount to be levied or paid. + + + + + + + Fix month cutoff + Fix month cutoff + Last day to include for next due date + The Fix Month Cutoff indicates the last day invoices can have to be included in the current due date. This field only displays when the fixed due date checkbox has been selected. + + + + + + + Fix month day + Fix month day + Day of the month of the due date + The Fix Month Day indicates the day of the month that invoices are due. This field only displays if the fixed due date checkbox is selected. + + + + + + + Fix month offset + Fix month offset + Number of months (0=same, 1=following) + The Fixed Month Offset indicates the number of months from the current month to indicate an invoice is due. A 0 indicates the same month, a 1 the following month. This field will only display if the fixed due date checkbox is selected. + + + + + + + Tage Frist + Tage Frist + Tage nach Fälligkeitstermin bevor erste Mahnung versandt wird + The Grace Days indicates the number of days after the due date to send the first dunning letter. This field displays only if the send dunning letters checkbox has been selected. + + + + + + + Import-Fehlermeldung + Import-Fehlermeldung + Meldungen, die durch den Importprozess generiert wurden + "Import-Fehlermeldung" zeigt alle Fehlermeldungen an, die durch den Importprozess generiert wurden. + + + + + + + Importiert + Importiert + Ist dieser Import verarbeitet worden? + DasSelektionsfeld "Importiert" zeigt an, ob dieser Import verarbeitet worden ist. + + + + + + + Interest in percent + Interest in percent + Percentage interest to charge on overdue invoices + The Interest amount in percent indicates the interest to be charged on overdue invoices. This field displays only if the charge interest checkbox has been selected. + + + + + + + Rechnungs-Adresse + Rechnungs-Adresse + Rechnungs-Adresse für diesen Geschäftspartner + Wenn "Rechnungs-Adresse" slektiert ist, wird diese Anschrift verwendet um Rechnungen an einen Kunden zu senden oder von einem Lieferanten zu erhalten. + + + + + + + Document Level + Doc Level + Tax is calculated on document level (rather than line by line) + If the tax is calculated on document level, all lines with that tax rate are added before calculating the total tax for the document. +Otherwise the tax is calculated per line and then added. +Due to rounding, the tax amount can differ. + + + + + + + Fester Fälligkeitstermin + Fester Fälligkeitstermin + Zahlung ist fällig zu einem festen Termin + The Fixed Due Date checkbox indicates if invoices using this payment tern will be due on a fixed day of the month. + + + + + + + Foreign Currency Account + Foreign Currency + Balances in foreign currency accounts are held in the nominated currency + Balances in foreign currency accounts are held in the nominated currency and translated to functional currency + + + + + + + Einbehalt Pflicht + Einbehalt Pflicht + Gelder sind einzubehalten + Wenn "Einbehalt Pflicht" selektiert ist, müssen diese Gelder vom Mitarbeiter einbehalten werden. + + + + + + + One time transaction + One time transaction + + + + + + + + + Own Bank + Own Bank + Bank for this Organization + The Own Bank field indicates if this bank is for this Organization as opposed to a Bank for a Business Partner. + + + + + + + Paid to third party + Paid to third party + Amount paid to someone other than the Business Partner + The Paid to Third Party checkbox indicates that the amounts are paid to someone other than the Business Partner. + + + + + + + Zahlungs-Adresse + Zahlungs-Adresse + Geschäftspartner zahlt von dieser Adresse und wir senden Mahnungen an diese Adresse + Wenn "Zahlungs-Adresse" selektiert ist, zahlt der Geschäftspartner von dieser Adresse und wir senden Mahnungen an diese Adresse. + + + + + + + Percent withholding + Percent withholding + Withholding amount is a percentage of the invoice amount + The Percent Withholding checkbox indicates if the withholding amount is a percentage of the invoice amount. + + + + + + + Erstattungs-Adresse + Erstattungs-Adresse + Erstattungs-Adresse für den Lieferanten + Wenn "Erstattungs-Adresse" selektiert ist, wird diese Adresse für Zahlungen an den Lieferanten verwendet. + + + + + + + Same Tax + Same Tax + Use the same tax as the main transaction + The Same Tax checkbox indicates that this charge should use the same tax as the main transaction. + + + + + + + Liefer-Adresse + Liefer-Adresse + Liefer-Adresse für den Geschäftspartner + Wenn "Liefer-Adresse" selektiert ist, wird diese Anschrift benutzt um Waren an den Kunden zu liefern oder Waren vom Lieferanten zu empfangen. + + + + + + + Steuerbefreiung + Steuerbefreiung + Der Geschäftspartner ist von Steuern befreit + If a business partner is exempt from tax, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. + + + + + + + Prorate tax + Prorate tax + Tax is Prorated + The Prorate Tax checkbox indicates if this tax is prorated. + + + + + + + Tax withholding + Tax withholding + This is a tax related withholding + The Tax Withholding checkbox indicates if this withholding is tax related. + + + + + + + Zeitweise Ausnahme + Zeitweise Ausnahme + Zeitweise keine Gelder einbehalten + "Zeitweise Ausnahme" zeigt an, dass für einen begrenzten Zeitraum für diesen Mitarbeiter keine Gelder einbehalten werden. + + + + + + + Max Amount + Max Amt + Maximum Amount in invoice currency + The Maximum Amount indicates the maximum amount in invoice currency. + + + + + + + Min Amount + Min Amt + Minimum Amount in invoice currency + The Minimum amount indicates the minimum amount as stated in the currency of the invoice. + + + + + + + Mindestbestellmenge + Mindestbestellmenge + Mindestbestellmenge in Mengeneinheit + "Mindestbestellmenge" gibt die kleinste Menge für dieses Produkt an, die bestellt werden kann. + + + + + + + Packungsgröße + Packungsgröße + Größe einer Bestellpackung in Mengeneinheit (z.B. Satz von 5 Einheiten) + "Packungsgröße" gibt die Anzahl von Einheiten dieses Produktes an, die sich in einer bestellbaren Packung befinden. + + + + + + + Zahlungsweise + Zahlungsweise + Möglichkeiten der Bezahlung einer Bestellung + "Zahlungsweise" zeigt die Arten der Zahlungen für Einkäufe an. + + + + + + + Percent + Percent + Percentage + The Percent indicates the percentage used. + + + + + + + Referenznr. Kunde + Referenznr. Kunde + Referenz-Nummer des Kunden + The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. + + + + + + + Letzter Bestellungspreis + Letzter Bestellungspreis + Preis der letzten Bestellung für dieses Produkt + "Letzter Einkaufspreis" gibt den zuletzt für dieses Produkt (per Bestellung) bezahlten Preis an. + + + + + + + Mindestpreis + Mindestpreis + Unterster Preis für Kostendeckung + Dieser Preis ist der unterste Preis, um Kostendeckung zu erzielen. + + + + + + + Standardpreis + Standardpreis + Standardpreis + Preis mit Standardrabattierung gegenber Listenpreis. + + + + + + + Drucktext + Text + Bezeichnung, die auf dem Dokument oder der Korrespondenz gedruckt werden soll + The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. + + + + + + + Rating + Rating + Klassifizierung oder Wichtigkeit + Das "Rating" wird verwendet um Wichtigkeit zu unterscheiden. + + + + + + + BLZ + BLZ + Bankleitzahl + The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions. + + + + + + + Mahnschreiben versenden + Mahnschreiben versenden + Zeigt an, ob Mahnschreiben versendet werden + Das Auswahlfeld "Mahnschreiben versenden" zeigt an, ob Mahnschreiben an Geschäftspartner mit dieser Mahnungs-Einstellung versandt werden sollen. + + + + + + + Kosten + Kosten + Zusätzliche Kosten + Kosten gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Bankgebühren, ...) + + + + + + + Swift code + Swift code + Swift Code or BIC + The Swift Code (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) or BIC (Bank Identifier Code) is an identifier of a Bank. The first 4 characters are the bank code, followed by the 2 character country code, the two character location code and optional 3 character branch code. For details see http://www.swift.com/biconline/index.cfm + + + + + + + Threshold max + Threshold max + Maximum gross amount for withholding calculation (0=no limit) + The Threshold maximum indicates the maximum gross amount to be used in the withholding calculation . A value of 0 indicates there is no limit. + + + + + + + Threshold min + Threshold min + Minimum gross amount for withholding calculation + The Threshold Minimum indicates the minimum gross amount to be used in the withholding calculation. + + + + + + + Titel + Titel + Bezeichnung für diesen Eintrag + "Titel" gibt die Bezeichnung für diesen Eintrag an. + + + + + + + URL + URL + Full URL address - e.g. http://www.adempiere.org + The URL defines an fully qualified web address like http://www.adempiere.org + + + + + + + Procedure + Procedure + Name of the Database Procedure + The Procedure indicates the name of the database procedure called by this report or process. + + + + + + + Aktivität + Aktivität + Geschäfts-Aktivität + "Aktivitäten" sind Schritte, die die Abrechnung von "Aktivitätenbezogene Kosten" ermöglichen. + + + + + + + Frachtkostenberechnung + Frachtkostenberechnung + Methode zur Berechnung von Frachtkosten + "Frachtkostenberechnung" gibt an, auf welche Weise die Kosten für Fracht berechnet werden. + + + + + + + Rechnung + Rechnung + Rechnung + Der Rechnungsbeleg. + + + + + + + Customer Prepayment + Customer Prepayment + Account for customer prepayments + The Customer Prepayment account indicates the account to be used for recording prepayments from a customer. + + + + + + + Customer Receivables + Customer Receivables + Account for Customer Receivables + The Customer Receivables Accounts indicates the account to be used for recording transaction for customers receivables. + + + + + + + Statistische Warennummer + Statistische Warennummer + Statistische Warennummer für die Steuerberechnung + "Statistische Warennummer" (engl.: Commodity Code) bezeichnet die Kodierung, die bei Steuerberechnungen verwendet wird. + + + + + + + Kreditkarte + Kreditkarte + Kreditkarte (Visa, MC, AmEx) + Die Auswahlliste "Kreditkarte" ermöglicht, den Kreditkartentyp für die Zahlung zu wählen. + + + + + + + SO Sub Type + SO Sub Type + Sales Order Sub Type + The SO Sub Type indicates the type of sales order this document refers to. This field only appears when the Document Base Type is Sales Order. The selection made here will determine which documents will be generated when an order is processed and which documents must be generated manually or in batches. <br> +The following outlines this process.<br> +SO Sub Type of <b>Standard Order</b> will generate just the <b>Order</b> document when the order is processed. <br> +The <b>Delivery Note</b>, <b>Invoice</b> and <b>Receipt</b> must be generated via other processes. <br> +SO Sub Type of <b>Warehouse Order</b> will generate the <b>Order</b> and <b>Delivery Note</b>. <br> The <b>Invoice</b> and <b>Receipt</b> must be generated via other processes.<br> +SO Sub Type of <b>Credit Order</b> will generate the <b>Order</b>, <b>Delivery Note</b> and <b>Invoice</b>. <br> The <b>Reciept</b> must be generated via other processes.<br> +SO Sub Type of <b>POS</b> (Point of Sale) will generate all document + + + + + + + Employee Expense + Employee Expense + Account for Employee Expenses + The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. + + + + + + + Employee Prepayment + Employee Prepayment + Account for Employee Expense Prepayments + The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. + + + + + + + Fehlermeldung + Fehlermeldung + + + + + + + + + Bericht + Bericht + Indicates a Report record + The Report checkbox indicates that this record is a report as opposed to a process + + + + + + + Versand/Wareneingang + Versand/Wareneingang + Warenversand-/-eingangs-Beleg + Der Beleg zu Warenversand oder Wareneingang + Wareneingangs-Beleg + Der Beleg zu Warenversand oder Wareneingang + Zahlungseingang + Zahlungseingang + + + Versand-/Wareneingangsposition + Versand-/Wareneingangsposition + Position auf Versand- oder Wareneingangsbeleg + "Versand-/Wareneingangsposition" bezeichnet eine einzelne Zeile/Position auf einem Versand- oder Wareneingangsbeleg. + Position auf Wareneingangsbeleg + + Wareneingangs- Position + Wareneingangs- Position + + + Inventur + Inventur + Parameter für eine physische Inventur + Bezeichnet die eindeutigen Parameter für eine physische Inventur + + + + + + + Inventur-Position + Inventur-Position + Eindeutige Position in einem Inventurdokument + "Inventur-Position" bezeichnet die Poition in dem Inventurdokument (wenn zutreffend) für diese Transaktion. + + + + + + + Lagerort An + Lagerort An + Lagerort, an den Bestand bewegt wird + "Lagerort An" bezeichnet den Lagerort, auf den ein Warenbestand bewegt wird. + + + + + + + Warenbewegung + Warenbewegung + Bewegung von Warenbestand + "Warenbewegung" bezeichnet eindeutig eine Gruppe von Warenbewegungspositionen. + + + + + + + Warenbewegungs- Position + Warenbewegungs- Position + Eindeutige Position in einem Warenbewegungsdokument + "Warenbewegungs-Position" bezeichnet die Poition in dem Warenbewegungsdokument (wenn zutreffend) für diese Transaktion. + + + + + + + Produktion + Produktion + Plan für die Produktion eines Produktes + "Produktion" identifiziert eindeutig einen Produktionsplan + + + + + + + Produktions-Position + Produktions-Position + Belegposition, die eine Produktion repräsentiert + "Produktions-Position" bezeichnet die Poition in dem Produktionsdokument (wenn zutreffend) für diese Transaktion. + + + + + + + Bestands-Transaktion + Bestands-Transaktion + + + + + + + + + Bewegungs-Datum + Bewegungs-Datum + Datum, an dem eine Produkt in oder aus dem Bestand bewegt wurde + "Bewegungs-Datum" bezeichnet das Datum, zu dem das Produkt in oder aus dem Bestand bewegt wurde Dies ist das Ergebnis einer Auslieferung, eines Wareneingangs oder einer Warenbewqegung. + + + + + + + Bewegungs-Menge + Menge + Menge eines bewegten Produktes. + Die "Bewegungs-Menge" bezeichnet die Menge einer Ware, die bewegt wurde. + + + + + + + Bewegungs-Art + Bewegungs-Art + Art der Warenbewegung + "Bewegungs-Art" zeigt die Art der Warenbewegung (eingehend, ausgehend, an Produktion, usw.) an. + + + + + + + Produkt-Asset + Produkt-Asset + Konto für Produkt-Asset (Bestand) + "Produkt-Asset" bezeichnet das Konto für die Bewertung eines Produktes im Bestand. + + + + + + + Product COGS + Product COGS + Account for Cost of Goods Sold + The Product COGS Account indicates the account used when recording costs associated with this product. + + + + + + + Product Expense + Product Expense + Account for Product Expense + The Product Expense Account indicates the account used to record expenses associated with this product. + + + + + + + Product Revenue + Product Revenue + Account for Product Revenue (Sales Account) + The Product Revenue Account indicates the account used for recording sales revenue for this product. + + + + + + + Project Asset + Project Asset + Project Asset Account + The Project Asset account is the account used as the final asset account in capital projects + + + + + + + Verarbeitet + Verarbeitet + Der Beleg/Eintrag wurde verarbeitet + Das Auswahlfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg oder Eintrag verarbeitet wurde. + + + + + + + Buchmenge + Buchmenge + Buchmenge + "Buchmenge" zeigt die im System gespeicherte Menge für ein Produkt im Bestand an. + + + + + + + Zählmenge + Zählmenge + Gezählte Menge + "Zählmenge" zeigt die tatsächlich ermittelte Menge für ein Produkt im Bestand an. + + + + + + + Lieferanten-Verbindlichkeit + Lieferanten-Verbindlichkeit + Konto für Lieferanten-Verbindlichkeit + The Vendor Liability account indicates the account used for recording transactions for vendor liabilities + + + + + + + Vendor Service Liability + Vendor Service Liability + Account for Vender Service Liability + The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. + + + + + + + Vendor Prepayment + Vendor Prepayment + Account for Vendor Prepayments + The Vendor Prepayment Account indicates the account used to record prepayments from a vendor. + + + + + + + Max. Wert + Max. Wert + Maximum Value for a field + The Maximum Value indicates the highest allowable value for a field + + + + + + + Min. Wert + Min. Wert + Minimum Value for a field + The Minimum Value indicates the lowest allowable value for a field. + + + + + + + Warehouse Differences + Warehouse Differences + Warehouse Differences Account + The Warehouse Differences Account indicates the account used recording differences identified during inventory counts. + + + + + + + (Not Used) + (Not Used) + Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used + The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. + + + + + + + Vertriebsbeauftragter + Vertriebsbeauftragter + Vertriebsbeauftragter + The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. + Einkäufer + Purchase agent for the document. Any Sales Rep must be a valid internal user. + Einkäufer + Einkäufer + + + Preis inklusive Steuern + Preis inklusive Steuern + Tax is included in the price + The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. + + + + + + + Requires Tax Certificate + Requires Tax Certificate + This tax rate requires the Business Partner to be tax exempt + The Requires Tax Certificate indicates that a tax certificate is required for a Business Partner to be tax exempt. + + + + + + + Charges + Charges + Charges can be added to the document + The Charges checkbox indicates that charges can be added to this document. Charges can include items like shipping, handling or bank charges. + + + + + + + Account_Acct + Account_Acct + + + + + + + + + Vorlage Geschäftspartner + Vorlage Geschäftspartner + Geschäftspartnervorlage, die zum schnellen Anlegen neuer Geschäftspartner verwendet wird + Wenn Sie einen weiteren Geschäftspartner aus dem Geschäftspartner-Auswahlfeld anlegen (Rechts-Klick: Neuer Datensatz), wird dieser als Vorlage verwendet für z.B. Preisliste, Zahlungsbedingungen usw. + + + + + + + Document Type for Invoice + Doc Type Invoice + Document type used for invoices generated from this sales document + The Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order. + + + + + + + Document Type for ProForma + Doc Type ProForma + Document type used for pro forma invoices generated from this sales document + he Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order and the Pro Forma Invoice checkbox is selected + + + + + + + Document Type for Shipment + Doc Type Shipment + Document type used for shipments generated from this sales document + he Document Type for Shipments indicates the document type that will be used when a shipment is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order. + + + + + + + Mahnstufe + Mahnstufe + + + + + + + + + Rechnungsposition + Rechnungsposition + Rechnungszeile + Eine "Rechnungszeile" bezeichnet eine einzelne Position auf der Rechnung. + + + + + + + Umsatzrealisierung + Umsatzrealisierung + Methode für die Realisierung des Umsatzes + "Umsatzrealisierung" gibt an, auf welche Weise der Umsatz zu diesem Produkt realisiert wird. + + + + + + + Service-Level + Service-Level + Product Revenue Recognition Service Level + The Service Level defines a unique Service Level. + + + + + + + Servicelevel-Position + Servicelevel-Position + Product Revenue Recognition Service Level Line + The Service Level Line indicates a unique instance in a Service Level + + + + + + + Committed Amount + Committed Amt + The (legal) commitment amount + The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. + + + + + + + Count high turnover items + Count high turnover items + Count High Movement products + The Count High Movement checkbox indicates if the those items with a high turnover will be counted + + + + + + + Exp. Monat + Exp. Monat + Gültig bis Monat + Gibt den letzten Monat der Gültigkeit dieser Kreditkarte an. + + + + + + + Exp. Jahr + Exp. Jahr + Gültig bis Jahr + Gibt das letzte Jahr der Gültigkeit dieser Kreditkarte an. + + + + + + + Current Next (System) + Current Next (System) + Next sequence for system use + This field is for system use only and should not be modified. + + + + + + + Datum der letzten Inventur + Datum der letzten Inventur + Datum der letzten Inventur + "Datum der letzten Inventur" gibt den Zeitpunkt an, zu dem die letzte Bestandszählung durchgeführt wurde. + + + + + + + Tag letzter Lauf + Tag letzter Lauf + Datum des letzten Laufes des Prozesses + "Tag letzter Lauf" zeigt das Datum, zu dem der Prozess das letzte Mal gelaufen ist. + + + + + + + Tag nächster Lauf + Tag nächster Lauf + Datum des nächsten Laufes des Prozesses + "Tag nächster Lauf" zeigt das Datum, zu dem der Prozess das nächste Mal laufen wird. + + + + + + + Date printed + Date printed + Date the document was printed. + Indicates the Date that a document was printed. + + + + + + + Tage nach Fälligkeitstermin + Tage nach Fälligkeitstermin + Tage nach Fälligkeitstermin bis gemahnt wird (wenn negativ: Tage bis Fälligkeitstermin) + The Days After Due Date indicates the number of days after the payment due date to initiate dunning. If the number is negarive, it includes not the not due invoices. + + + + + + + Invoice on even weeks + Invoice on even weeks + Send invoices on even weeks + The Invoice on Even Weeks checkbox indicates if biweekly invoices should be sent on even week numbers. + + + + + + + Generate List + Generate List + Generate List + + + + + + + + Pro forma Invoice + Pro forma Invoice + Indicates if Pro Forma Invoices can be generated from this document + The Pro Forma Invoice checkbox indicates if pro forma invoices can be generated from this sales document. A pro forma invoice indicates the amount that will be due should an order be shipped. + + + + + + + Letzter Tag Lieferungen + Letzter Tag Lieferungen + Letzter Tag zur Berücksichtigung von Lieferungen + The Invoice Day Cut Off indicates the last day for shipments to be included in the current invoice schedule. For example, if the invoice schedule is defined for the first day of the month, the cut off day may be the 25th of the month. An shipment on the 24th of May would be included in the invoices sent on June 1st but a shipment on the 26th would be included in the invoices sent on July 1st. + + + + + + + Letzter Wochentag Lieferungen + Letzter Wochentag Lieferungen + Letzter Wochentag für Lieferungen, die zu berücksichtigen sind + "Letzter Wochentag Lieferungen" gibt den Wochentag an, an dem eine Lieferung erfolgt sein muss, damit sie in der Rechnung berücksichtigt wird. + + + + + + + Bankkonto + Bankkonto + Indicates if this is the Bank Account + The Bank Account checkbox indicates if this is account is the bank account. + + + + + + + Commitment + Commitment + Is this document a (legal) commitment? + Commitment indicates if the document is legally binding. + + + + + + + Standard + Standard + Standardeintrag + Das Selektionsfeld "Standard" zeigt an, dass dieser Eintrag als Vorgabe verwendet wird + + + + + + + Nächster Geschäftstag + Nächster Geschäftstag + Zahlung fällig am nächsten Geschäftstag + Das Auswahlfeld "Nächster Geschäftstag" zeigt an, dass die Zahlung am nächsten Geschäftstag nach Rechnungsstellung oder Lieferung fällig ist. + + + + + + + Reconciled + Reconciled + Payment is reconciled with bank statement + + + + + + + + Verkaufs-Transaktion + Verkaufs-Transaktion + Dies ist eine Verkaufs-Transaktion + Das Selektionsfeld "Verkaufs-Transaktion" zeigt an, dass es sich um eine Verkaufs-Transaktion handelt. + + + + + + + Time based + Time based + Time based Revenue Recognition rather than Service Level based + Revenue Recognition can be time or service level based. + + + + + + + ISO Sprachcode + ISO Sprache + Lower-case two-letter ISO-3166 code - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt + The ISO Language Code indicates the standard ISO code for a language in lower case. Information can be found at http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt + + + + + + + Permanente Stichtagsinventur + + Permanente Stichtagsinventur + + Rules for generating physical inventory + The Perpetual Inventory identifies the Perpetual Inventory rule which generated this Physical Inventory. + + + + + + + Produkt für Fracht + Produkt für Fracht + + + + + + + + + Name 2 + Name 2 + Zusätzliche Bezeichnung + + + + + + + + Number of Inventory counts + Number of Inventory counts + Frequency of inventory counts per year + The Number of Inventory Counts indicates the number of times per year that inventory counts will be preformed + + + + + + + Number of Months + Number of Months + + + + + + + + + Number of Product counts + Number of Product counts + Frequency of product counts per year + The Number of Product Count indicates the number of times per year that a product should be counted. + + + + + + + Notiz + Notiz + Optional weitere Information für ein Dokument + Das Notiz-Feld erlaubt es, weitere Informationen zu diesem Eintrag anzugeben + + + + + + + Not-invoiced Receipts + Not-invoiced Receipts + Account for not-invoiced Material Receipts + The Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced. + + + + + + + Not-invoiced Receivables + Not-invoiced Receivables + Account for not invoiced Receivables + The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. + + + + + + + Not-invoiced Revenue + Not-invoiced Revenue + Account for not invoiced Revenue + The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. + + + + + + + Number of runs + Number of runs + Frequency of processing Perpetual Inventory + The Number of Runs indicates the number of times that the Perpetual Inventory has be processed. + + + + + + + Process Number + P Number + Prozess-Parameter + + + + + + + + Process Number To + P Number To + Prozess-Parameter + + + + + + + + Preis gültig + Gültig ab + Datum zu dem dieser Preis gültig wird + The Price Effective indicates the date this price is for. This allows you to enter future prices for products which will become effective when appropriate. + + + + + + + Einkaufspreis + Einkaufspreis + Preis, basierend auf Bestellung + "Einkaufspreis" gibt den Preis für das Produkt bei einer Bestellung an. + + + + + + + Erstellen + Erstellen + + + + + + + + + Recognition frequency + Recognition frequency + + + + + + + + + Service date + Service date + Date service was provided + The Service Date indicates the date that the service was provided. + + + + + + + Berechnete Menge + Qty Invoiced + Quantity of product or service invoiced + The Quantity Invoiced indicates the total quantity of a product or service that has been invoiced. + + + + + + + Quantity Provided + Qty Provided + Quantity of service or product provided + The Quantity Provided indicates the total quantity of a product or service that has been received by the customer. + + + + + + + Menge + Menge + + + + + + + + + Steuerbetrag + Steuer + Steuerbetrag für diesen Beleg + Der Steuerbetrag zeigt den Gesamtbetrag der Steuern für einen Beleg an. + + + + + + + Bezugswert + Bezugswert + Bezugswert für die Berechnung der Steuer + Der Bezugswert gibt den Betrag an der für die Berechnung der Steuer verwendet wird. + + + + + + + Steuer-Indikator + Steuer-Indikator + Kurze Bezeichnung der Steuer zum Druck auf Dokumenten. + "Steuer-Indikato" zeigt die kurze Bezeichnung der Steuer die auf Dokumenten mit Bezug zu dieser Steuer gedruckt wird. + + + + + + + Bewegungs-Betrag + Bewegungsbetrag + Betrag einer Transaktion + "Bewegungs-Betrag" gibt den Betrag für einen einzelnen Vorgang an. + + + + + + + Unearned Revenue + Unearned Revenue + Account for unearned revenue + The Unearned Revenue indicates the account used for recording invoices sent for products or services not yet delivered. It is used in revenue recognition + + + + + + + Update Quantities + Update Quantities + + + + + + + + + Zahlungsweise + Zahlungsweise + Wie die Rechnung bezahlt wird + Die Zahlungsweise zeigt die Art der Bezahlung der Rechnung an. + + + + + + + Relative Priorität + Relative Priorität + Von wo eine Auslagerung zuerst erfolgen sollte + The Relative Priority indicates the location to pick from first if an product is stored in more than one location. (100 = highest priority, 0 = lowest). For outgoing shipments, the location is picked with the highest priority where the entire quantity can be shipped from. If there is no location, the location with the highest priority is used. +The Priority is ignored for products with Guarantee Date (always the oldest first) or if a speific instance is selected. +Incoming receipts are stored at the location with the hoghest priority, if not explicitly selected. + + + + + + + Anrede + Anrede + Anrede zum Druck auf Korrespondenz + Anrede, die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll. + + + + + + + Anrede + Anrede + Für Briefe - z.B. "Sehr geehrter {0}" oder "Sehr geehrter Herr {0}" - Zur Laufzeit wird "{0}" durch den Namen ersetzt + Anrede definiert, was auf einem Brief an einen Geschäftspartner gedruckt wird. + + + + + + + Direct print + Direct print + Print without dialog + The Direct Print checkbox indicates that this report will print without a print dialog box being displayed. + + + + + + + Nur erster Name + Nur erster Name + Nur den ersten Namen bei Anreden drucken + Das Selektionsfeld "Nur erster Name" zeigt an, dass nur der erste Name dieses Kontaktes bei der Anrede gedruckt weren soll. + + + + + + + High Volume + High Volume + Use Search instead of Pick list + The High Volume Checkbox indicates if a search screen will display as opposed to a pick list for selecting records from this table. + + + + + + + Print detail records on invoice + Detaileinträge auf Rechnung drucken + Detaileinträge der Stückliste auf Rechnung drucken + "Detaileinträge auf Rechnung drucken" zeigt an, ob die Produkte der Stückliste anstelle dieses Produktes auf der Rechnung gedruckt werden. + + + + + + + Detaileinträge auf Kommissionierschein drucken + Detaileinträge auf Kommissionierschein drucken + Details der Stückliste auf Kommissionierschein drucken + "Details auf Kommissionierschein drucken" zeigt an, ob die Produkte der Stückliste anstelle dieses Produktes auf dem Kommissionierschein gedruckt werden. + + + + + + + Verified + Verified + The BOM configuration has been verified + The Verified check box indicates if the configuration of this product has been verified. This is used for products that consist of a bill of materials + + + + + + + BOM Line + BOM Line + + + + + + + + + Parameter Name + Parameter Name + + + + + + + + + Konvertierungsdatum + Konvertierungsdatum + Datum für den gewählten Umrechnungskurs + The Conversion Date identifies the date used for currency conversion. The conversion rate chosen must include this date in it's date range + + + + + + + Limit price Surcharge Amount + Limit price Surcharge Amt + Amount added to the converted/copied price before multiplying + Indicates the amount to be added to the Limit price prior to multiplication. + + + + + + + Limit price Base + Limit price Base + Base price for calculation of the new price + Identifies the price to be used as the base for calculating a new price list. + + + + + + + Limit price max Margin + Limit price max Margin + Maximum difference to original limit price; ignored if zero + Indicates the maximum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original limit price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. + + + + + + + Limit price min Margin + Limit price min Margin + Minimum difference to original limit price; ignored if zero + Indicates the minimum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original limit price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. + + + + + + + Limit price Rounding + Limit price Rounding + Rounding of the final result + A drop down list box which indicates the rounding (if any) will apply to the final prices in this price list. + + + + + + + List price Surcharge Amount + List price Surcharge Amt + List Price Surcharge Amount + The List Price Surcharge Amount indicates the amount to be added to the price prior to multiplication. + + + + + + + List price Base + List price Base + Price used as the basis for price list calculations + The List Price Base indicates the price to use as the basis for the calculation of a new price list. + + + + + + + List price max Margin + List price max Margin + Maximum margin for a product + The List Price Max Margin indicates the maximum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original list price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. + + + + + + + List price min Margin + List price min Margin + Minimum margin for a product + The List Price Min Margin indicates the minimum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original list price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. + + + + + + + List price Rounding + List price Rounding + Rounding rule for final list price + The List Price Rounding indicates how the final list price will be rounded. + + + + + + + Basispreisliste + Basispreisliste + Basis für Preiskalkulationen + Die Basispreisliste gibt die Preisliste an, die als Basis für Preiskalkulationen verwendet wird + + + + + + + Standard price Surcharge Amount + Standard price Surcharge Amt + Amount added to a price as a surcharge + The Standard Price Surcharge Amount indicates the amount to be added to the price prior to multiplication. + + + + + + + + Standard price Base + Standard price Base + Base price for calculating new standard price + The Standard Price Base indicates the price to use as the basis for the calculation of a new price standard. + + + + + + + + Standard max Margin + Standard max Margin + Maximum margin allowed for a product + The Standard Price Max Margin indicates the maximum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original Standard price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. + + + + + + + Standard price min Margin + Standard price min Margin + Minimum margin allowed for a product + The Standard Price Min Margin indicates the minimum margin for a product. The margin is calculated by subtracting the original Standard price from the newly calculated price. If this field contains 0.00 then it is ignored. + + + + + + + Standard price Rounding + Standard price Rounding + Rounding rule for calculated price + The Standard Price Rounding indicates how the final Standard price will be rounded. + + + + + + + Gegenwärtiger Lieferant + Gegenwärtiger Lieferant + Diesen Lieferanten für Bepreisung und Lagerauffüllung verwenden + "Gegenwärtiger Lieferant" zeigt an, ob dessen Preise verwendet und das Produkt bei ihm bestellt wird. + + + + + + + Limit price Discount % + Limit price Discount % + Discount in percent to be subtracted from base, if negative it will be added to base price + Indicates the discount in percent to be subtracted from base, if negative it will be added to base price + + + + + + + List price Discount % + List price Discount % + Discount from list price as a percentage + The List Price Discount Percentage indicates the percentage discount which will be subtracted from the base price. A negative amount indicates the percentage which will be added to the base price. + + + + + + + Standard price Discount % + Standard price Discount % + Discount percentage to subtract from base price + The Standard Price Discount Percentage indicates the percentage discount which will be subtracted from the base price. A negative amount indicates the percentage which will be added to the base price. + + + + + + + Rabatte drucken + Rabatte drucken + Rabatt auf Rechnung und Bestellung drucken + Zeigt an, ob der Rabtt auf dem Dokument gedruckt werden soll + + + + + + + Calculate Sum (?) + Summe + Calculate the Sum of numeric content or length + Calculate the Sum (?) of the data if the field is numeric, otherwise total sum length of the field. + + + + + + + Beschreibung Auftrag + Beschreibung Auftrag + Beschreibung zur Verwendung auf Aufträgen + "Beschreibung Auftrag" git die Standardbeschreibung an, die auf Afträgen für diesen Kunden verwendet werden soll. + + + + + + + Invoice net Amount + Invoice net Amt + Net amount of this Invoice + Indicates the net amount for this invoice. It does not include shipping or any additional charges. + + + + + + + Qty to deliver + Qty to deliver + + + + + + + + + Qty to invoice + Qty to invoice + + + + + + + + + Berichts-View + Berichts-View + View used to generate this report + The Report View indicates the view used to generate this report. + + + + + + + EMail-Server + EMail-Server + Hostname oder IP-Adresse des Servers für SMTP und IMAP + Der Name oder die IP-Adresse des Servers für diesen Mandanten mit SMTP-Service, um EMail zu versenden und IMAP, um einkommende EMail zu verarbeiten. + + + + + + + Bestellkosten + Bestellkosten + Fixkosten pro Bestellung + "Bestellkosten" zeigt die fixen Kosten an, die bei einer Bestellung dieses Produktes anfallen. + + + + + + + Tatsächliche Lieferzeit + Tatsächliche Lieferzeit + Aktuelle Anzahl Tage zwischen Bestellung und Lieferung + "Tatsächliche Lieferzeit" gibt die Anzahl Tage an, die zwischen der Bestellung und der Lieferung des Produktes vergangen sind. + + + + + + + Zugesicherte Lieferzeit + Zugesicherte Lieferzeit + Zugesicherte Anzahl Tage zwischen Bestellung und Lieferung + "Zugesicherte Lieferzeit" gibt die Anzahl Tage an, die zwischen der Bestellung und dem zugesicherten Liefertermin des Produktes liegen. + + + + + + + Quantity to Order + Qty to Order + + + + + + + + + Qualitäts-Einstufung + Qualitäts-Einstufung + Methode zur Bewertung von Lieferanten + Die "Qualitäts-Einstufung" zeigt an, wie dieser Lieferant bewertet wird (höherer Wert = höhere Qualität) + + + + + + + Base Pricelist + Base + Pricelist to be used, if product not found on this pricelist + The Base Price List identifies the default price list to be used if a product is not found on the selected price list + + + + + + + EDI-Definition + EDI-Definition + Electronic Data Interchange + + + + + + + + Kundennummer + Kundennummer + EDI Identification Number + + + + + + + + EDI Status + EDI Status + + + + + + + + + EDI Type + EDI Type + + + + + + + + + Error EMail + Error EMail + Email address to send error messages to + + + + + + + + From EMail + From EMail + Full EMail address used to send requests - e.g. edi@organization.com + + + + + + + + EMail-Passwort Von + EMail-Passwort Von + Passwort der sendenden EMail-Adresse + + + + + + + + From EMail User ID + From EMail User + User ID of the sending EMail address (on default SMTP Host) - e.g. edi + + + + + + + + Info EMail + Info EMail + EMail address to send informational messages and copies + The Info EMail address indicates the address to use when sending informational messages or copies of other messages. + + + + + + + To EMail + To EMail + EMail address to send requests to - e.g. edi@manufacturer.com + + + + + + + + Info + Info + Information + The Information displays data from the source document line. + + + + + + + Send Info + Send Info + Send informational messages and copies + + + + + + + + Line Discount % + Rabatt % + Line Discount as a percentage + The Line Discount Percent indicates the discount for this line as a percentage. + + + + + + + Line Discount + Discount + Line Discount Amount + Indicates the discount for this line as an amount. + + + + + + + Line Limit Amount + Limit Amt + + + + + + + + + Line List Amount + List Amt + + + + + + + + + Gross margin % + Margin % + + + + + + + + + Gross Margin + Marge + + + + + + + + + EDI-Transaktion + EDI Trx + + + + + + + + + EDI Log + EDI Log + + + + + + + + + Received Inquiry Reply + Inquiry reply + + + + + + + + + Receive Order Reply + Order reply + + + + + + + + + Reply Price + Reply Price + Confirmed Price from EDI Partner + + + + + + + + Reply Qty Available + Qty Available + + + + + + + + + Reply Qty Confirmed + Qty Confirmed + + + + + + + + + Reply Received + Reply + + + + + + + + + Reply Remarks + Remarks + + + + + + + + + Reply Ship date + Ship date + + + + + + + + + Anfrage-Preis + Anfrage-Preis + + + + + + + + + Anfrage-Menge + Anfrage-Menge + + + + + + + + + Anfrage-Lieferdatum + Anfrage-Lieferdatum + + + + + + + + + Send Inquiry + Send Inquiry + Quantity Availability Inquiry + + + + + + + + Send Order + Send Order + + + + + + + + + Transaction received + Trx received + + + + + + + + + Transaction sent + Trx sent + + + + + + + + + Transaction Type + Trx Type + Type of credit card transaction + The Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company. + + + + + + + Vorgangsdatum + Vorgangsdatum + Vorgangsdatum + Das "Vorgangsdatum" bezeichnet das Datum des Vorgangs. + + + + + + + Special Form + Special Form + Special Form + The Special Form field identifies a unique Special Form in the system. + + + + + + + Classname + Classname + Java Classname + The Classname identifies the Java classname used by this report or process. + + + + + + + Neue Seite + Neue Seite + Start with new page + Before printing this item, create a new page + + + + + + + Verbucht + Verbucht + Posting status + The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines + + + + + + + Category Type + Category Type + Source of the Journal with this category + The Category Type indicates the source of the journal for this category. Journals can be generated from a document, entered manually or imported. + + + + + + + Fehler + Fehler + + + + + + + + + Import-Format + Import-Format + + + + + + + + + Format-Feld + Format-Feld + + + + + + + + + Data Format + Data Format + Format String in Java Notation, e.g. ddMMyy + The Date Format indicates how dates are defined on the record to be imported. It must be in Java Notation + + + + + + + Daten-Typ + Daten-Typ + Art der Daten + + + + + + + + Dezimal-Punkt + Dezimal-Punkt + Dezimal-Punkt in der Datendatei - wenn zutreffend + + + + + + + + Durch 100 teilen + Durch 100 teilen + Teile Zahl durch 100 um korrekten Wert zu erhalten. + + + + + + + + End-Nr. + End-Nr. + + + + + + + + + Format + Format + Datenformat + "Format" ist eine Auswahlliste zur Auswahl der Formatierungsart (Text, Tab separiert, XML, usw.) der zu importierenden Datei. + + + + + + + Selektiert + Selektiert + + + + + + + + + Konstante + Konstant + Konstanter Wert + + + + + + + + Stücklisten-Menge + Menge + Stücklisten-Menge + "Stücklisten-Menge" gibt die Menge des Produktes in der zugehörigen Mengeneinheit an. + + + + + + + Eingangsdatum + Eingangsdatum + Datum, zu dem ein Produkt empfangen wurde + "Eingangsdatum" bezeichnet das Datum, zu dem das Produkt empfangen wurde + + + + + + + Stückliste + Stückliste + Stückliste + Das Selektionsfeld "Stückliste" zeigt an, ob dieses Produkt aus Produkten auf einer Stückliste besteht. + + + + + + + Stücklisten-Produkt + Stücklisten-Produkt + Stücklisten-Produkt + "Stücklisten-Produkt" gibt ein Produkt als Bestandteil der Stückliste an. + + + + + + + Records created + Records created + + + + + + + + + Produktions-Plan + Produktions-Plan + Plan for how a product is produced + The Production Plan identifies the items and steps in generating a product. + + + + + + + Production Quantity + Production Qty + Quantity of products to produce + The Production Quantity identifies the number of products to produce + + + + + + + Lieferant + Lieferant + The Vendor of the product/service + + + + + + + + Statusmeldung + Statusmeldung + System-Nachricht + + + + + + + + Inter-Organization + Inter-Organization + Organization valid for intercompany documents + The Inter Organization field identifies an Organization which can be used by this Organization for intercompany documents. + + + + + + + Ort + Ort + Ort des Eigentümers der Kreditkarte oder des Bankkontos + "Ort" bezeichnet den Ort des Eigentümers der Kreditkarte oder des Bankkontos + + + + + + + EMail + EMail + Email-Adresse + "EMail" bezeichnet die EMail-Adresse des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto. + + + + + + + Führerschein-Nr. + Führerschein-Nr. + Identifikation - Führerschein-Nr. + Die "Führerschein-Nr." zur Identifikation bei der Zahlung. + + + + + + + Ausweis-Nr. + Ausweis-Nr. + Identifikation - Ausweis-Nr. + Ausweis-Nr. als Identifikation. + + + + + + + Name + Name + Name auf Kreditkarte oder des Kontoeigners + "Name" bezeichnet den Namen des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto. + + + + + + + Bundesstaat / -land + Bundesstaat / -land + Bundesstaat / -land des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto + Bundesstaat / -land bezeichnet den Bundesstaat oder das Bundesland des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto. + + + + + + + Straße + Straße + Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto + "Straße" bezeichnet die Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto. + + + + + + + Postleitzahl + Zip + Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto + "Postleitzahl" bezeichnet die Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto + + + + + + + Accept Direct Deposit + Überweisung + Accept Direct Deposit (payee initiated) + Indicates if Direct Deposits (wire transfers, etc.) are accepted. Direct Deposits are initiated by the payee. + + + + + + + Accept AMEX + AMEX + Accept American Express Card + Indicates if American Express Cards are accepted + + + + + + + Accept ATM + ATM + Accept Bank ATM Card + Indicates if Bank ATM Cards are accepted + + + + + + + Accept Electronic Check + ECheck + Accept ECheck (Electronic Checks) + Indicates if EChecks are accepted + + + + + + + Accept Corporate + Corporate + Accept Corporate Purchase Cards + Indicates if Corporate Purchase Cards are accepted + + + + + + + Accept Diners + Diners + Accept Diner's Club + Indicates if Diner's Club Cards are accepted + + + + + + + Accept MasterCard + MC + Accept Master Card + Indicates if Master Cards are accepted + + + + + + + Accept Visa + VISA + Accept Visa Cards + Indicates if Visa Cards are accepted + + + + + + + Betrag + Betrag + Betrag in einer definierten Währung + "Betrag" gibt den Betrag für diese Dokumentenposition an + + + + + + + Bank Asset + Bank Asset + Bank Asset Account + The Bank Asset Account identifies the account to be used for booking changes to the balance in this bank account + + + + + + + Bank Expense + Bank Expense + Bank Expense Account + The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. + + + + + + + Bank Interest Expense + Bank Interest Expense + Bank Interest Expense Account + The Bank Interest Expense Account identifies the account to be used for recording interest expenses. + + + + + + + Bank Interest Revenue + Bank Interest Revenue + Bank Interest Revenue Account + The Bank Interest Revenue Account identifies the account to be used for recording interest revenue from this Bank. + + + + + + + Bank In Transit + Bank In Transit + Bank In Transit Account + The Bank in Transit Account identifies the account to be used for funds which are in transit. + + + + + + + Bank Revaluation Gain + Bank Revaluation Gain + Bank Revaluation Gain Account + The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. + + + + + + + Bank Revaluation Loss + Bank Revaluation Loss + Bank Revaluation Loss Account + The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. + + + + + + + Bank Settlement Gain + Bank Settlement Gain + Bank Settlement Gain Account + The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. + + + + + + + Bank Settlement Loss + Bank Settlement Loss + Bank Settlement Loss Account + The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. + + + + + + + Bank Unidentified Receipts + Bank Unidentified + Bank Unidentified Receipts Account + The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. + + + + + + + Anfangssaldo + Anfangssaldo + Saldo vor jeglichen Transaktionen + Der "Anfangssaldo" gibt den Saldo vor Korrekturen für Ein- oder Auszahlungen an. + + + + + + + Zuordnung + Zuordnung + Payment allocation + + + + + + + + Bankauszug + Bankauszug + Bank Statement of account + The Bank Statement identifies a unique Bank Statement for a defined time period. The statement defines all transactions that occurred + + + + + + + Auszugs-Position + Auszugs-Position + Position auf einem Bankauszug zu dieser Bank + Die "Auszugs-Position" bezeichnet eine eindeutige Transaktion (Einzahlung, Auszahlung, Auslage/Gebühr) für den definierten Zeitraum bei dieser Bank. + + + + + + + Geschäftspartnergruppe + Geschäftspartner-Gruppe + Geschäftspartnergruppe + Eine Geschäftspartner-Gruppe bietet Ihnen die Möglichkeit, Standard-Werte für einzelne Geschäftspartner zu verwenden. + + + + + + + Zahlung + Zahlung + Zahlung + "Zahlung" ist ein eindeutiger Bezeichner für diese Zahlung. + + + + + + + Zahlungs-Prozessor + Zahlungs-Prozessor + Payment processor for electronic payments + The Payment Processor indicates the processor to be used for electronic payments + + + + + + + Charge Expense + Charge Expense + Charge Expense Account + The Charge Expense Account identifies the account to use when recording charges paid to vendors. + + + + + + + Charge Revenue + Charge Revenue + Charge Revenue Account + The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers. + + + + + + + Check No + Check No + Check Number + The Check Number indicates the number on the check. + + + + + + + Verifizierungs-Code + Verifizierungs-Code + Verifizierungs-Code der Kreditkarte + Der "Verifizierungs-Code" gibt den Verifizierungs-Code uf der Kreditkarte an (AMEX 4 Stellen auf der Vorderseite; MC / Visa 3 Stellen auf der Rückseite) + + + + + + + Gegenwärtiger Kostenpreis + Gegenwärtiger Kostenpreis + Der gegenwärtig verwendete Kostenpreis + + + + + + + + Discount Amount + Discount + Calculated amount of discount + The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. + + + + + + + Endsaldo + Endsaldo + Ending or closing balance + Der "Endsaldo" ist das Ergebnis nach Korrektur des Anfangssaldos um Ein- oder Auszahlungen. + + + + + + + Zukünftiger Kostenpreis + Zukünftiger Kostenpreis + + + + + + + + + Host Address + Host Address + Host Address URL or DNS + The Host Address identifies the URL or DNS of the target host + + + + + + + Host port + Host port + Host Communication Port + The Host Port identifies the port to communicate with the host. + + + + + + + Online Access + Online Access + Can be accessed online + The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web. + + + + + + + Gezahlt + Gezahlt + Der Beleg ist bezahlt + + + + + + + + Gleiche Währung + Gleiche Währung + + + + + + + + + Micr + Micr + Combination of routing no, account and check no + The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number + + + + + + + Original Transaction ID + Original Trx ID + Original Transaction ID + The Original Transaction ID is used for reversing transactions and indicates the transaction that has been reversed. + + + + + + + Purchase Price Variance + Purchase Price Variance + Difference between Standard Cost and Purchase Price (PPV) + The Purchase Price Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost and the Purchase Order Price. + + + + + + + Seiten-URL + Seiten-URL + + + + + + + + + Payment Discount Expense + Pay discount expense + Payment Discount Expense Account + Indicates the account to be charged for payment discount expenses. + + + + + + + Payment Discount Revenue + Pay discount revenue + Payment Discount Revenue Account + Indicates the account to be charged for payment discount revenues. + + + + + + + Work In Progress + WIP Account + Account for Work in Progress + The Work in Process account is the account used in capital projects until the project is completed + + + + + + + PO Number + PO Number + Purchase Order Number + The PO Number indicates the number assigned to a purchase order + + + + + + + Preis + Preis + Preis + Bezeichnet den Preis für ein Produkt oder eine Dienstleistung. + + + + + + + Produkt + Produkt + + + + + + + + + Proxy address + Proxy address + Address of your proxy server + The Proxy Address must be defined if you must pass through a firewall to access your payment processor. + + + + + + + Proxy logon + Proxy logon + Logon of your proxy server + The Proxy Logon identifies the Logon ID for your proxy server. + + + + + + + Proxy-Passwort + Proxy-Passwort + Passwort für den Proxy-Server + "Proxy-Passwort" bezeichnet das Passwort für Ihren Proxy-Server. + + + + + + + Proxy port + Proxy port + Port of your proxy server + The Proxy Port identifies the port of your proxy server. + + + + + + + Authorization Code + Authorization Code + Authorization Code returned + The Authorization Code indicates the code returned from the electronic transmission. + + + + + + + Addresse verifiziert + Addresse verifiziert + Diese Adresse wurde verifiziert + "Addresse verifiziert" zeigt an, dass diese Adresse durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde. + + + + + + + Postleitzahl verifiziert + Postleitzahl verifiziert + Die Postleitzahl wurde verifiziert + "Postleitzahl verifiziert" zeigt an, dass diese Postleitzahl durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde. + + + + + + + Info + Info + Response info + The Info indicates any response information returned from the Credit Card Company. + + + + + + + Referenz + Referenz + Payment reference + The Payment Reference indicates the reference returned from the Credit Card Company for a payment + + + + + + + Response Message + Meldung + Response message + The Response Message indicates the message returned from the Credit Card Company as the result of a transmission + + + + + + + Ergebnis + Ergebnis + Result of transmission + The Response Result indicates the result of the transmission to the Credit Card Company. + + + + + + + Referrer + Referrer + Referring web address + + + + + + + + Remote Addr + Remote Addr + Remote Address + The Remote Address indicates an alternative or external address. + + + + + + + Remote Host + Remote Host + Remote host Info + + + + + + + + Session ID + Session ID + + + + + + + + + Auszugsdatum + Auszugsdatum + Datum des Bankauszuges + Das "Auszugsdatum" gibt an, für welches Datum der bankauszug erstellt wurde. + + + + + + + Auszugsdifferenz + Auszugsdifferenz + Differenz zwischen Auszugssaldo und tatsächlichem Saldo + Die "Auszugsdifferenz" gibt die Differenz zwischen dem Auszugssaldo und dem tatsächlichem Saldo an. + + + + + + + Tax Credit + Tax Credit + Account for Tax you can reclaim + The Tax Credit Account indicates the account used to record taxes that can be reclaimed + + + + + + + Fällige Steuer + Fällige Steuer + Konto für zu zahlende Steuern + "Fällige Steuer" zeigt das Konto an, auf dem die zu zahlenden Steuern gesammelt werden. + + + + + + + Tax Expense + Tax Expense + Account for paid tax you cannot reclaim + The Tax Expense Account indicates the account used to record the taxes that have been paid that cannot be reclaimed. + + + + + + + Tax Liability + Tax Liability + Account for Tax declaration liability + The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. + + + + + + + Tax Receivables + Tax Receivables + Account for Tax credit after tax declaration + The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. + + + + + + + Tender type + Tender type + Method of Payment + The Tender Type indicates the method of payment (ACH or Direct Deposit, Credit Card, Check, Direct Debit) + + + + + + + User ID + User ID + User ID or account number + The User ID identifies a user and allows access to records or processes. + + + + + + + Voice authorization code + Voice authorization code + Voice Authorization Code from credit card company + The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company. + + + + + + + W_Basket_ID + W_Basket_ID + Web Basket + Temporary Web Basket + + + + + + + Inventory Revaluation + Inventory Revaluation + Account for Inventory Revaluation + The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. + + + + + + + Einbehalt + Einbehalt + Account for Withholdings + The Withholding Account indicates the account used to record withholdings. + + + + + + + Abschreiben + Abschreiben + Account for Receivables write-off + The Write Off Account identifies the account to book write off transactions to. + + + + + + + Write-off Amount + Abschreiben + Amount to write-off + The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. + + + + + + + Suche + Suche + + + + + + + + + And/Or + And/Or + Logical operation: AND or OR + + + + + + + + Find_ID + Find_ID + + + + + + + + + Arbeitsvorgang + Arbeitsvorgang + Compare Operation + + + + + + + + Value To + Value To + Value To + + + + + + + + Interest Amount + Interest + Interest Amount + The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement. + + + + + + + System Attribute + Merkmal + + + + + + + + + Kontenart + Kontenart + Kontenart + The Bank Account Type field indicates the type of account (savings, checking etc) this account is defined as. + + + + + + + Kassenjournal + Kassenjournal + Kassenjournal + The Cash Journal uniquely identifies a Cash Journal. The Cash Journal will record transactions for the cash bank account + + + + + + + Kassenbuch + Kassenbuch + Kassenbuch für Bargeldtransaktionen + The Cash Book identifies a unique cash book. The cash book is used to record cash transactions. + + + + + + + Cash Journal Line + Kassenjournalzeile + Cash Journal Line + The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. + + + + + + + Zahlungslauf + Zahlungslauf + Zahlungslauf für ELV + Zahlungsläufe für Elektronischen Lastschriftverkehr (z.B. Datenträgeraustausch DTA) verarbeiten + + + + + + + Kassenart + Kassenart + Quelle der Buchung + "Kassenart" gibt die Quelle (Art) für diese Kassenbuchung an. + + + + + + + Cash Book Asset + Cash Book Asset + Cash Book Asset Account + The Cash Book Asset Account identifies the account to be used for recording payments into and disbursements from this cash book. + + + + + + + Cash Book Differences + Cash Book Differences + Cash Book Differences Account + The Cash Book Differences Account identifies the account to be used for recording any differences that affect this cash book + + + + + + + Cash Book Expense + Cash Book Expense + Cash Book Expense Account + The Cash Book Expense Account identifies the account to be used for general, non itemized expenses. + + + + + + + Cash Book Receipt + Cash Book Receipt + Cash Book Receipts Account + The Cash Book Receipt Account identifies the account to be used for general, non itemized cash book receipts. + + + + + + + ACH + ACH + Automated Clearing House / Clearing-Zentrale + Das Auswahlfeld "ACH" zeigt an, ob dieses Konto ACH-Transaktionen akzeptiert. + + + + + + + Manuell + Manuell + Dies ist ein manueller Vorgang + Das Selektionsfeld "Manuell" zeigt an, ob dieser Vorang manuell durchgeführt wird. + + + + + + + Umkehrung + Umkehrung + Dies ist eine Umkehrungs-Transaktion + The Reversal check box indicates if this is a reversal of a prior transaction. + + + + + + + Zahlungsbetrag + Zahlungsbetrag + Gezahlter Betrag + Zeigt den Betrag an, für den diese Zahlung bestimmt ist. Die Zahlung kann für eine einzelne oder mehrere Rechnungen oder die Begleichung eines Teils einer Rechnung bestimmt sein. + + + + + + + Payment Processor Class + Payment Processor Class + Payment Processor Java Class + Payment Processor class identifies the Java class used to process payments extending the org.compiere.model.PaymentProcessor class. <br> +Example implementations are Optimal Payments: org.compiere.model.PP_Optimal or Verisign: org.compiere.model.PP_PayFlowPro + + + + + + + Processing date + Processing date + + + + + + + + + Statement amount + Statement Amt + Statement Amount + The Statement Amount indicates the amount of a single statement line. + + + + + + + V_Date + V_Date + + + + + + + + + V_Number + V_Number + + + + + + + + + V_String + V_String + + + + + + + + + Effective date + Effective date + Date when money is available + The Effective Date indicates the date that money is available from the bank. + + + + + + + Position(en) kopieren von + Position(en) kopieren von + Prozess, der die Position(en) aus einem bestehenden Beleg kopiert + Startet einen Prozess, der die Position(en) zu diesem Belegkopf durch Kopie aus einem bestehenden Beleg anlegt. + + + + + + + Generate To + Generate To + Generate To + + + + + + + + Accept Discover + Discover + Accept Discover Card + Indicates if Discover Cards are accepted + + + + + + + Commission % + Comm % + Commission stated as a percentage + The Commission indicates (as a percentage) the commission to be paid. + + + + + + + Kosten pro Transaktion + Kosten pro Trx + Fixe Kosten pro Transaktion + "Kosten pro Transaktion" gibt die Fixkosten an, die pro Transaktion erhoben werden. + + + + + + + Tage fällig + Tage fällig + Anzahl der Tage der Fälligkeit (negativ: Fällig in Anzahl Tagen) + + + + + + + + Online Processing + Online Processing + This payment can be processed online + The Online Processing indicates if the payment can be processed online. + + + + + + + Gezahlter Betrag + Gezahlt + + + + + + + + + Require CreditCard Verification Code + Require Verification Code + Require 3/4 digit Credit Verification Code + The Require CC Verification checkbox indicates if this bank accounts requires a verification number for credit card transactions. + + + + + + + Feld-Gruppe + Feld-Gruppe + Logical grouping of fields + The Field Group indicates the logical group that this field belongs to (History, Amounts, Quantities) + + + + + + + Datum letzte Aktion + Datum letzte Aktion + Datum, an dem zuletzt agiert wurde + "Datum letzte Aktion" zeigt den letzten Zeitpunkt, an dem zu dieser Anfrage agiert wurde. + + + + + + + Datum nächste Aktion + Datum nächste Aktion + Datum, an dem das nächste Mal agiert werden sollte + "Datum nächste Aktion" zeigt das Datum an, an dem die nächste geplante Aktion für diese Anfrage ansteht. + + + + + + + Fälligkeitsart + Fälligkeitsart + Status der nächsten Aktion für diese Anfrage + Die "Fälligkeitsart" zeigt an, ob diese Anfrage "Fällig", "Überfällig" oder "Geplant" ist. + + + + + + + Häufigkeit + Häufigkeit + Häufigkeit von Ereignissen + The frequency is used in conjunction with the frequency type in determining an event. Example: If the Frequency Type is Week and the Frequency is 2 - it is every two weeks. + + + + + + + Häufigkeitsart + Häufigkeitsart + Häufigkeitsart für Ereignisse + Die "Häufigkeitsart" wird zur Berechnung des Termins für das nächste Ereignis verwendet. + + + + + + + Allocated + Allocated + Indicates if the payment has been allocated + The Allocated checkbox indicates if a payment has been allocated or associated with an invoice or invoices. + + + + + + + Eskaliert + Eskaliert + Diese Anfrage wurde eskaliert + Das Auswahlfeld "Eskaliert" zeigt an, ob diese Anfrage eskaliert bzw. in der Wichtigkeit angehoben wurde. + + + + + + + HTML + HTML + Text has HTML tags + + + + + + + + Betreff + Betreff + Mail Header (Subject) + The subject of the mail message + + + + + + + EMailtext + EMailtext + In der EMail-Mitteilung verwendeter Text + "EMailtext" zeigt den in der EMail-Mitteilung verwendeten Text an. + + + + + + + Nächste Aktion + Nächste Aktion + Nächste durchzuführende Aktion + "Nächste Aktion" zeigt die nächste Aktion an, die zu dieser Anfrage auszuführen ist. + + + + + + + Priorität + Priorität + Zeigt an, ob diese Anfrage von hoher, mittlerer oder niedriger Priorität ist. + Die Priorität gibt die Wichtigkeit dieser Anfrage wieder. + + + + + + + EMail-Vorlage + EMail-Vorlage + Textvorlage für EMail + The Mail Template indicates the mail template for return messages. Mail text can include variables. Priorität bei der Analyse haben Nutzer/Kontakt, Geschäftspartner und dann die weiteren Objekte (wie Anfrage, mahnung, Workflow, usw.).<br> Also wird @Name@ primär durch den Namen des Nutzer/Kontakt ersetzt wenn einer definiert ist, dann durch den Namen des Geschäftspartners wenn der definiert ist und dann durch den Namen eines der oben angegebenen Objekte.<br>In mehrsprachigen Systemen wird die Übersetzung der Vorlage basierend auf der Auswahl der Sprache für den Geschäftspartner verwendet. + + + + + + + Anfrage + Anfrage + Anfrage von einem Geschäftspartner oder Interessenten + Bezeichnet eine einzelne Anfrage von Geschäftspartnern oder Interessenten + + + + + + + Anfrage-Aktion + Anfrage-Aktion + Eine Aktion wurde angefragt + "Anfrage-Aktion" zeigt an, dass die Kreditkarten-Firma gebeten hat, dass weitere Aktionen vollzogen werden. + + + + + + + Anfrage-Prozessor + Anfrage-Prozessor + Prozessor für Anfragen + Prozessor für Anfragen + + + + + + + Anfrage-Betrag + Anfrage-Betrag + Betrag, der mit dieser Anfrage verbunden ist + The Request Amount indicates any amount that is associated with this request. For example, a warranty amount or refund amount. + + + + + + + Zusammenfassung + Zusammenfassung + Textuelle Zusammenfassung der Anfrage + "Zusammenfassung" erlaubt die freie Texteingabe einer kurzen Wiederholung dieser Anfrage. + + + + + + + Vorgesetzter + Vorgesetzter + Vorgesetzter oder Übergeordneter für diesen Nutzer oder diese Organisation - verwendet für Eskalation und Freigabe + "Vorgesetzter" zeigt an, wer für Weiterleitung und Eskalation von Vorfällen dieses Nutzers verwendet wird - oder für Freigaben. + + + + + + + Multiplikator + Multiplikator + Typ-Multiplikator (Kredit = -1) + + + + + + + + Open Amount + Offen + Open item amount + + + + + + + + Margin % + Margin % + Margin for a product as a percentage + The Margin indicates the margin for this product as a percentage of the limit price and selling price. + + + + + + + Default Logic 2 + Default Logic 2 + Alternativen zur Bestimmung eines Standardwertes, separiert durch Semikolon + Die Alternativen werden in Reihenfolge der Definition ausgewertet; der erste 'not null' Wert wird der Standardwert für diese Spalte. Die Alternativen sind durch Komma oder Semikolon separiert. a) Literale:. 'Text' oder 123 b) Variablen - im Format @Variable@ - Logindvariablen: z.B. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Buchführungsschemavariablen: z.B. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Variablen globaler Standardwerte: z.B. DateFormat - Fensterwerte (alle Auswahlen aus Listen, Selektionsfelder, Auswahlknöpfe und DateDoc/DateAcct) c) SQL-Code mit dem Marker: @SQL=SELECT irgendwas AS DefaultValue FROM ... Das SQL-Statement kann Variablen enthalten. Es kann neben dem SQL-Statement keine andere Alternative geben. Die Standardwert-Logik wird nur ausgewertet, wenn der Nutzer keinen Standardwert vorgegeben hat. Standardwertdefinitionen werden für Spalten wie Schlüssel, Übergeordnet, Mandant sowie bei Schaltflächen ignoriert. + + + + + + + SQL Group Function + SQL Group Function + This function will generate a Group By Clause + The SQL Group Function checkbox indicates that this function will generate a Group by Clause in the resulting SQL. + + + + + + + Zahlung auswählen + Zahlung auswählen + Zahlung auswählen + The Payment Selection identifies a unique Payment + + + + + + + Zahlungsauswahl- Position + Zahlungsauswahl- Position + Zahlungsauswahl- Position + The Payment Selection Line identifies a unique line in a payment + + + + + + + Payment date + Payment date + Date Payment made + The Payment Date indicates the date the payment was made. + + + + + + + Total Amount + Total Amt + Total Amount + The Total Amount indicates the total document amount. + + + + + + + Report view Column + Report view Column + + + + + + + + + Function Column + Function Column + Overwrite Column with Function + The Function Column indicates that the column will be overridden with a function + + + + + + + Actual Amount + Actual Amt + The actual amount + Actual amount indicates the agreed upon amount for a document. + + + + + + + Actual Quantity + Actual Qty + The actual quantity + The Actual Quantity indicates the quantity as referenced on a document. + + + + + + + Multiplikator Betrag + Multiplikator Betrag + Betrags-Multiplikator für die Berechnung von Provisionen + "Multiplikator Betrag" bezeichnet den Wert, mit dem der von diesem Provisonslauf erzeugte Gesamtbetrag multipliziert wird. + + + + + + + Subtract Amount + Subtract Amt + Subtract Amount for generating commissions + The Subtract Amount indicates the amount to subtract from the total amount prior to multiplication. + + + + + + + Provision + Provision + Provision + The Commission Rules or internal or external company agents, sales reps or vendors. + + + + + + + Provisions-Betrag + Comm Amt + Generated Commission Amount + The Commission Amount indicates the resulting amount from a Commission Run. + + + + + + + Provisions-Position + Comm Line + Provisions-Position + The Commission Line is a unique instance of a Commission Run. If the commission run was done in summary mode then there will be a single line representing the selected documents totals. If the commission run was done in detail mode then each document that was included in the run will have its own commission line. + + + + + + + Projekt-Zyklus + Projekt-Zyklus + Identifier for this Project Reporting Cycle + Identifies a Project Cycle which can be made up of one or more cycle steps and cycle phases. + + + + + + + Cycle Step + Cycle Step + The step for this Cycle + Identifies one or more steps within a Project Cycle. A cycle Step has multiple Phases + + + + + + + Projekt-Position + Projekt-Position + Task or step in a project + The Project Line indicates a unique project line. + + + + + + + Provisions-Betrag + Comm Amt + Provisions-Betrag + The Commission Amount is the total calculated commission. It is based on the parameters as defined for this Commission Run. + + + + + + + Umgerechneter Betrag + Konvertiert + Umgerechneter Betrag + Der "Umgerechnete Betrag" ist das Ergebnis der Multiplikation des Ausgangsbetrages mit dem Umrechnungsfaktor für die Zielwährung. + + + + + + + Datum AE + Datum AE + Datum des Auftragseingangs + The contract date is used to determine when the document becomes effective. This is usually the contract date. The contract date is used in reports and report parameters. + + + + + + + Projektabschluss + Projektabschluss + Finish or (planned) completion date + Dieses Datum gibt das erwartete oder tatsächliche Projektende an + + + + + + + Calculation Basis + Calculation Basis + Basis for the calculation the commission + The Calculation Basis indicates the basis to be used for the commission calculation. + + + + + + + Info To + Info To + + + + + + + + + Positive only + Positive only + Do not generate negative commissions + The Positive Only check box indicates that if the result of the subtraction is negative, it is ignored. This would mean that negative commissions would not be generated. + + + + + + + VK Total + VK Total + VK Total + The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. + + + + + + + DB1 % + DB1 + geplante Marge in Prozent + The Planned Margin Percentage indicates the anticipated margin percentage for this project or project line + + + + + + + DB1 + DB1 + Project's planned margin amount + The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. + + + + + + + Planned Price + Planned Price + Planned price for this project line + The Planned Price indicates the anticipated price for this project line. + + + + + + + Menge + Menge + geplante Menge + geplante Menge + + + + + + + Multiplikator Menge + Multiplikator Menge + Wert für die Multiplikation von Mengen bei der Berechnung von Provisionen + "Multiplikator Menge" bezeichnet den wert, mit dem die von diesem Provisionslauf ermittelten Mengen multipliziert werden. + + + + + + + Subtract Quantity + Subtract Qty + Quantity to subtract when generating commissions + The Quantity Subtract identifies the quantity to be subtracted before multiplication + + + + + + + Relative Weight + Relative Weight + Relative weight of this step (0 = ignored) + The relative weight allows you to adjust the project cycle report based on probabilities. For example, if you have a 1:10 chance in closing a contract when it is in the prospect stage and a 1:2 chance when it is in the contract stage, you may put a weight of 0.1 and 0.5 on those steps. This allows sales funnels or measures of completion of your project. + + + + + + + Provisions-Lauf + Comm Run + Commission Run or Process + The Commission Run is a unique system defined identifier of a specific run of commission. When a Commission is processed on the Commission Screen, the Commission Run will display. + + + + + + + Commission only specified Orders + Comm o Orders + Commission only Orders or Invoices, where this Sales Rep is entered + Sales Reps are entered in Orders and Invoices. If selected, only Orders and Invoices for this Sales Reps are included in the calculation of the commission. + + + + + + + List Details + List Details + List document details + The List Details checkbox indicates that the details for each document line will be displayed. + + + + + + + Provisions-Detail + Comm Detail + Supporting information for Commission Amounts + The Commission Detail provides supporting information on a Commission Run. Each document line that was part of the Commission Run will be reflected here. + + + + + + + Zahlungskondition + Zahlungskondition + Zahlungskondition für die Bestellung + Die "Zahlungskondition" zeigen die Vorgaben an, die gelten sollen, wenn diese Bestellung zu einer Rechnung wird. + + + + + + + Geschäftspartner-Spalte + Geschäftspartner-Spalte + Voll qualifizierte Geschäftspartner-Schlüsselspalte (C_BPartner_ID) + "Geschäftspartner-Spalte" zeigt den Geschäftspartner zur Verwendung in dieser Berechnung. + + + + + + + Calculation Class + Calculation Class + Java Class for calculation, implementing Interface Measure + The Calculation Class indicates the Java Class used for calculating measures. + + + + + + + Date Column + Date Column + Fully qualified date column + The Date Column indicates the date to be used when calculating this measurement + + + + + + + Datum von + Datum von + Startdatum eines Abschnittes + Datum von bezeichnet das Startdatum eines Abschnittes + + + + + + + Datum bis + Datum bis + Enddatum eines Abschnittes + Datum bis bezeichnet das Enddatum eines Abschnittes (inklusiv) + + + + + + + Ergebnis - Ziel + Ergebnis - Ziel + Zielerreichung von 0..1 + "Zielerreichung" zeigt die Erreichung der Zielvorgabe zwischen 0 und 1 an. + + + + + + + Achieved + Achieved + The goal is achieved + The Achieved checkbox indicates if this goal has been achieved. + + + + + + + Manual Actual + Manual Actual + Manually entered actual value + The Manual Active identifies a manually entered actual measurement value. + + + + + + + Notiz + Notiz + Note for manual entry + The Note allows for entry for additional information regarding a manual entry. + + + + + + + Measure Actual + Measure Actual + Actual value that has been measured. + The Measure Actual indicates the actual measured value. The measured values are used in determining if a performance goal has been met + + + + + + + Measure Target + Measure Target + Target value for measure + The Measure Target indicates the target or goal for this measure. It is used as in comparing against the actual measures + + + + + + + Measure Type + Measure Type + Determines how the actual performance is derived + The Measure Type indicates how the actual measure is determined. For example, one measure may be manual while another is calculated. + + + + + + + Org Column + Org Column + Fully qualified Organization column (AD_Org_ID) + The Organization Column indicates the organization to be used in calculating this measurement. + + + + + + + Zielerreichung + Zielerreichung + Zielerreichung + The Achievement identifies a unique task that is part of an overall performance goal. + + + + + + + Ziel + Ziel + Ergebnis - Ziel + "Ziel" zeigt an, gegen welches Ziel das Ergebnis dieses Nutzers gemessen wird. + + + + + + + Kenngröße + Kenngröße + Concrete Performance Measurement + The Measure identifies a concrete, measurable indicator of performance. For example, sales dollars, prospects contacted. + + + + + + + Measure Calculation + Measure Calculation + Calculation method for measuring performance + The Measure Calculation indicates the method of measuring performance. + + + + + + + Product Column + Product Column + Fully qualified Product column (M_Product_ID) + The Product Column indicates the product to use to use when calculating this measurement. + + + + + + + Sql SELECT + Select Clause + SQL SELECT clause + The Select Clause indicates the SQL SELECT clause to use for selecting the record for a measure calculation. Do not include the SELECT itself. + + + + + + + Berichts-Spalte + Berichts-Spalte + Column in Report + + + + + + + + Amount Type + Amt Type + Type of amount to report + You can choose between the total and period amounts as well as the balance or just the debit/credit amounts. + + + + + + + Umsatzrealisierungs-Plan + Umsatzrealisierungs-Plan + Plan for recognizing or recording revenue + The Revenue Recognition Plan identifies a unique Revenue Recognition Plan. + + + + + + + Umsatzrealisierungs-Lauf + Umsatzrealisierungs-Lauf + Revenue Recognition Run or Process + The Revenue Recognition Runs identifies a unique instance of processing revenue recognition. + + + + + + + Berechnung + Berechnung + + + + + + + + + Column Type + Column Type + + + + + + + + + Kursart + Kursart + + + + + + + + + Adhoc Conversion + Adhoc Conversion + Perform conversion for all amounts to currency + If a currency is selected, only this currency will be reported. If adhoc conversion is selected, all currencies are converted to the defined currency + + + + + + + Zeilenart + Zeilenart + + + + + + + + + Operand 1 + Operand 1 + First operand for calculation + + + + + + + + Operand 2 + Operand 2 + Second operand for calculation + + + + + + + + Finanz-Bericht + Finanz-Bericht + Finanz-Bericht + + + + + + + + Berichtsspalten-Satz + Berichtsspalten-Satz + Collection of Columns for Report + The Report Column Set identifies the columns used in a Report. + + + + + + + Berichtsposition + Berichtsposition + + + + + + + + + Berichtspositions-Satz + Berichtspositions-Satz + + + + + + + + + Berichts-Quelle + Berichts-Quelle + Beschränkung dessen, was in der Berichtszeile gezeigt wird + + + + + + + + Recognized Amount + Recognized Amt + + + + + + + + + Relative Period + Relative Period + Period offset (0 is current) + + + + + + + + Web-Zähler + Web-Zähler + Einzelner Web-Zähler + Details des Web-Zählers + + + + + + + Correct tax for Discounts/Charges + Correct tax for Discounts/Charges + Correct the tax for payment discount and charges + Payment discounts may require to correct the tax. This primarily applicable in VAT systems. If the original invoice had tax records, the payment discount, write-off, etc. is corrected by the tax. The calculation of the tax is prorated based on the invoice. + + + + + + + Post Trade Discount + Rabatt + Generate postings for trade discounts + If the invoice is based on an item with a list price, the amount based on the list price and the discount is posted instead of the net amount. +Example: Quantity 10 - List Price: 20 - Actual Price: 17 +If selected for a sales invoice 200 is posted to Product Revenue and 30 to Discount Granted - rather than 170 to Product Revenue. +The same applies to vendor invoices. + + + + + + + Invoice Price Variance + Invoice Price Variance + Difference between Costs and Invoice Price (IPV) + The Invoice Price Variance is used reflects the difference between the current Costs and the Invoice Price. + + + + + + + Trade Discount Granted + Trade Discount Grant + Trade Discount Granted Account + The Trade Discount Granted Account indicates the account for granted trade discount in sales invoices + + + + + + + Trade Discount Received + Trade Discount Received + Trade Discount Receivable Account + The Trade Discount Receivables Account indicates the account for received trade discounts in vendor invoices + + + + + + + Inventory Adjustment + Inventory Adjustment + Account for Inventory value adjustments for Actual Costing + In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. + + + + + + + Ansicht + Ansicht + This is a view + This is a view rather than a table. A view is always treated as read only in the system. + + + + + + + Druck - Formulare + Druck - Formulare + Fenster (nicht dynamisch) + + + + + + + + Zahlungs-Formular + Bank Account Doc + Checks, Transfers, etc. + Bank documents, you generate or track + + + + + + + Zahlungseingang + Zahlungseingang + Dies ist eine Verkaufs-Transaktion (Zahlungseingang) + + + + + + + + Differenz + Differenz + Difference Amount + + + + + + + + System-Farbe + Farbe + Color for backgrounds or indicators + + + + + + + + Desktop + Desktop + Collection of Workbenches + + + + + + + + Desktop Workbench + Desktop Workbench + + + + + + + + + Bild + Bild + Image or Icon + Images and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png). +You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address) + + + + + + + User defined Field + User Field + + + + + + + + + User defined Tab + User Tab + + + + + + + + + User defined Window + User Win + + + + + + + + + Workbench + Workbench + Collection of windows, reports + + + + + + + + Workbench-Fenster + Workbench Win + + + + + + + + + Alpha + Alpha + Color Alpha value 0-255 + + + + + + + + 2nd Alpha + 2nd Alpha + Alpha value for second color + + + + + + + + Blue + Blue + Color RGB blue value + + + + + + + + 2nd Blue + 2nd Blue + RGB value for second color + + + + + + + + Color Type + Color Type + Color presentation for this color + + + + + + + + Green + Green + RGB value + + + + + + + + 2nd Green + 2nd Green + RGB value for second color + + + + + + + + Selection Column + Auswahl + Is this column used for finding rows in windows + If selected, the column is listed in the first find window tab and in the selection part of the window + + + + + + + Line Distance + Distance + Distance between lines + + + + + + + + Line Width + Line Width + Width of the lines + + + + + + + + PO Description + PO Description + Description in PO Screens + + + + + + + + PO Help + PO Help + Help for PO Screens + + + + + + + + PO Name + PO Name + Name on PO Screens + + + + + + + + PO Print name + PO Print + Print name on PO Screens/Reports + + + + + + + + Read Only Logic + Read Only Logic + Logic to determine if field is read only (applies only when field is read-write) + Format := {expression} [{logic} {expression}]<br> expression := @{context}@{operand}{value} oder @{context}@{operand}{value}<br> logic := {|}|{&}<br> context := jeglicher globaler oder Fenster-Kontext <br> value := Zeichenketten oder Zahlen<br> logic operators := AND oder OR mit dem bisherigen Ergebnis von Links nach Rechts <br> operand := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> Beispiele: <br> @AD_Table_ID@=14 | @Language@!de_DE <br> @PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> @Name@>J<br> Zeichenketten können (optional) zwischen einfachen Anführungszeichen stehen. + + + + + + + Red + Red + RGB value + + + + + + + + 2nd Red + 2nd Red + RGB value for second color + + + + + + + + Simulation + Simulation + Performing the function is only simulated + + + + + + + + Delete old/existing records + Delete old/existing records + Otherwise records will be added + + + + + + + + Detail Information + Detail Information + Additional Detail Information + + + + + + + + Maximum write-off per Invoice + Maximum write-off per Invoice + Maximum invoice amount to be written off in invoice currency + + + + + + + + Product quantity must be in stock + Product quantity must be in stock + If not sufficient in stock in the warehouse, the BOM is not produced + + + + + + + + Only Discount + Only Discount + Include only invoices where we would get payment discount + + + + + + + + Nur fällige + Nur fällige + Nur fällige Rechnungen einbeziehen + + + + + + + + Produktschlüssel + Produktschlüssel + Schlüssel des Produktes + + + + + + + + Inventory Quantity + Inventory Quantity + + + + + + + + + Show Actual Amount + Show Actual Amount + + + + + + + + + Show Committed Amount + Show Committed Amount + + + + + + + + + Show Planned Amount + Show Planned Amount + + + + + + + + + Show Planned Margin Amount + Show Planned Margin Amount + + + + + + + + + Show Planned Quantity + Show Planned Quantity + + + + + + + + + Entitäts-Art + Entitäts-Art + Dictionary Entity Type; Determines ownership and synchronization + The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten. + +For customizations, copy the entity and select "User"! + + + + + + + Import Fields + Import Fields + Create Fields from Table Columns + + + + + + + + Import Table + Import Table + Import Table Columns from Database + + + + + + + + Synchronize Database + Sync DB + Change database table definition when changing dictionary definition + Wenn selektiert, wird die Tabellenspalte basierend auf Ihrer Spaltendefinition im Application Dictionary aktualisiert. + + + + + + + Zahlung auswählen + Payment selection + AP Payment Selection Clearing Account + + + + + + + + Unallocated Cash + Unallocated Cash + Unallocated Cash Clearing Account + Receipts not allocated to Invoices + + + + + + + Cash Transfer + Cash Transfer + Cash Transfer Clearing Account + Account for Invoices paid by cash + + + + + + + Abgleich Rechnung + Abgleich Rechnung + Match Shipment/Receipt to Invoice + + + + + + + + Abgleich Bestellung + Abgleich Bestellung + Match Purchase Order to Shipment/Receipt and Invoice + The matching record is usually created automatically. If price matching is enabled on business partner group level, the matching might have to be approved. + + + + + + + Existierende Buchungen löschen + Existierende Buchungen löschen + Die ausgewählten Buchführungs-Einträge werden gelöscht! Gefärlich !!! + + + + + + + + Keyword + Keyword + Case insensitive keyword + Case insensitive keyword for matching. The individual keywords can be separated by space, comma, semicolon, tab or new line. Do not use filler words like "a", "the". At this point, there are NO text search operators like "or" and "and". + + + + + + + Hinweis nach Tagen Fälligkeit + Hinweis nach Tagen Fälligkeit + Sende Email-Hinweis nach Anzahl von Tagen Fälligkeit (0=kein Hinweis) + Send an email alert after the item is Due (after Date Next Action). If set to zero, no alert is sent. + + + + + + + Eskalieren nach Tagen fällig + Eskalieren nach Tagen fällig + Eskalieren an Übergeordneten nach Tagen Fälligkeit (0 = nicht) + The item will be escalated and assigned to the supervisor after the number of days over due. If 0, there is no escalation. + + + + + + + Anfrage-Weiterleitung + Anfrage-Weiterleitung + Automatische Weiterleitung von Anfragen + + + + + + + + Anfrage-EMail + Anfrage-EMail + EMail-Adresse für den Versand oder Empfang bei automatischer Verarbeitung (voll qualifiziert) + EMails for requests, alerts and escalation are sent from this email address as well as delivery information if the sales rep does not have an email account. The address must be filly qualified (e.g. joe.smith@company.com) and should be a valid address. + + + + + + + Anfrage-Verzeichnis + Anfrage-Verzeichnis + EMail-Verzeichnis für die Verarbeitung eigehender EMails; wenn leer wird INBOX verwendet + Email folder used to read emails to process as requests, If left empty the default mailbox (INBOX) will be used. Requires IMAP services. + + + + + + + Anfrage-Nutzer + Anfrage-Nutzer + Nutzer-Name (ID) des EMail-Kontos + EMail user name for requests, alerts and escalation are sent from this email address as well as delivery information if the sales rep does not have an email account. Required, if your mail server requires authentification as well as for processing incoming mails. + + + + + + + Passwort Anfrage-Nutzer + Passwort Anfrage-Nutzer + Passwort des Nutzer-Namens (ID) für den EMail-Zugriff + + + + + + + + Accept Language + Accept Language + Language accepted based on browser information + + + + + + + + User Agent + User Agent + Browser Used + + + + + + + + All Nodes + All Nodes + All Nodes are included (Complete Tree) + If selected, all Nodes must be in the tree. + + + + + + + Break Discount % + Break Discount + Trade Discount in Percent for the break level + Trade Discount in Percent for the break level + + + + + + + Break Value + Break Value + Low Value of trade discount break level + Starting Quantity or Amount Value for break level + + + + + + + Accumulation Level + Accumulation Level + Level for accumulative calculations + + + + + + + + Discount Type + Discount Type + Type of trade discount calculation + Type of procedure used to calculate the trade discount percentage + + + + + + + Fester Rabatt % + Fester Rabatt + Flat discount percentage + + + + + + + + Quantity based + Quantity based + Trade discount break level based on Quantity (not value) + The calculation of the trade discount level is based on the quantity of the order and not the value amount of the order + + + + + + + Rabatt-Schema + Rabatt-Schema + Schema um den prozentualen Rabatt zu berechnen + Nach Berechnung des (Standard-)Preises wird der prozntuale Rabatt berechnet und auf den Endpreis angewendet. + Schema zur Kalkulation von Preislisten + + Preislisten-Schema + Preislisten-Schema + + + Discount Schema Break + Discount Schema Break + Trade Discount Break + Trade discount based on breaks (steps) + + + + + + + Discount Pricelist + Discount Pricelist + Line of the pricelist trade discount schema + For the Pricelist Discount Type, you enter how the list, standard and limit price is calculated. + + + + + + + PO Discount Schema + PO Discount Schema + Schema to calculate the purchase trade discount percentage + + + + + + + + Skript + Skript + Dynamisches Java-Skript, um Ergebnis zu berechnen + Verwenden Sie Java-Sprachkonstrukte, um das Ergebnis der Berechnung zu bestimmen + + + + + + + Image Alpha + Image Alpha + Image Texture Composite Alpha + Composite Alpha factor for taint color. + + + + + + + Bild-URL + Bild-URL + URL of image + URL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png. + + + + + + + Repeat Distance + Repeat Distance + Distance in points to repeat gradient color - or zero + The gradient color is not repeated, if the value is zero. The distance is added to (or subtracted from) the starting point of the gradient. + + + + + + + Start Point + Start Point + Start point of the gradient colors + The gradient starts at the start point (e.g. North). The repeat distance determines if and how often the gradient colors are repeated. If starting from southern points, the upper color is actually at the button. + + + + + + + Statistic Count + Statistic Count + Internal statistics how often the entity was used + For internal use. + + + + + + + Statistic Seconds + Statistic Seconds + Internal statistics how many seconds a process took + For internal use + + + + + + + Tab Level + Tab Level + Hierarchical Tab Level (0 = top) + Hierarchical level of the tab. If the level is 0, it is the top entity. Level 1 entries are dependent on level 0, etc. + + + + + + + Standard Cost Value + Standard Cost Value + Wert in Standardkosten + + + + + + + + Valuation Date + Valuation Date + Date of valuation + + + + + + + + Limit price Value + Limit price Value + Value with limit price + + + + + + + + List price Value + List price Value + Valuation with List Price + + + + + + + + PO Price Value + PO Price Value + Valuation with PO Price + + + + + + + + Std Price Value + Std Price Value + Valuation with standard price + + + + + + + + Summe für Durchschnittskosten + Summe für Durchschnittskosten + Kumulierte Beträge für Durchschnittskosten (intern) + Bisher kumulierte Kostenbeträge zur Berechnung der Durchschnittskosten. + + + + + + + Anzahl für Durchschnittskosten + Anzahl für Durchschnittskosten + Anzahl der kumulierten Beträge für Durchschnittskosten (intern) + Anzahl bisher kumulierter Kostenbeträge zur Berechnung der Durchschnittskosten. + + + + + + + Summe Standardkosten + Summe Standardkosten + Kumulierte Beträge für Standardrechnungskosten (intern) + Bisher kumulierter Betrag zur Berechnung der Standardkostendifferenz bezüglich (tatsächlichem) Rechnungspreis. + + + + + + + Anzahl Standardkosten + Anzahl Standardkosten + Anzahl der kumulierten Beträge für Standardkosten (intern) + Anzahl bisher kumulierter Beträge zur Berechnung der Standardkostendifferenz bezüglich (tatsächlichem) Rechnungspreis. + + + + + + + Summe Standardbestellkosten + Summe Standardbestellkosten + Kumulierte Beträge für Standardbestellkosten (intern) + Bisher kumulierter Betrag zur Berechnung der Standardkostendifferenz bezüglich (geplantem) Bestellpreis. + + + + + + + Anzahl Standardbestellkosten + Anzahl Standardbestellkosten + Anzahl der kumulierten Beträge für Standardbestellkosten (intern) + Anzahl bisher kumulierter Beträge zur Berechnung der Standardkostendifferenz bezüglich (geplantem) Bestellpreis. + + + + + + + Line ID + Line ID + Transaction line ID (internal) + Internal link + + + + + + + PPV Offset + PPV Offset + Purchase Price Variance Offset Account + Offset account for standard costing purchase price variances. The counter account is Product PPV. + + + + + + + Letzter Rechnungspreis + Letzter Rechnungspreis + Preis der letzten Rechnung für dieses Produkt + "Letzter Rechnungspreis" gibt den zuletzt (per Rechnung vorgegebenen) bezahlten Preis für dieses Produkt an. + + + + + + + Summe Rechnungsbeträge + Summe Rechnungsbeträge + Kumulierte Summe der Beträge aller jemals angefallenen Rechnungen + Der kumulierte Rechnungsbetrag wird für die Berechnung des absoluten Durchschnittspreises verwendet. + + + + + + + Summe Rechnungsmengen + Summe Rechnungsmengen + Kumulierte Menge aus allen jemals angefallenen Rechnungen + Die kumulierte Rechnungsmenge wird für die Berechnung des absoluten Durchschnittspreises verwendet. + + + + + + + Rabatt aus Zeilenbeträgen berechnet + Rabatt aus Zeilenbeträgen berechnet + Berechnung von Zahlungsrabatten beinhaltet nicht Steuern und Gebühren + If the payment discount is calculated from line amounts only, the tax and charge amounts are not included. This is e.g. business practice in the US. If not selected the total invoice amount is used to calculate the payment discount. + + + + + + + Fixed Limit Price + Fixed Limit + Fixed Limit Price (not calculated) + + + + + + + + Fixed List Price + Fixed List + Fixes List Price (not calculated) + + + + + + + + Fixed Standard Price + Fixed Standard + Fixed Standard Price (not calculated) + + + + + + + + Zukünftige Kosten setzen auf + Zukünftige Kosten setzen auf + Die zukünftigen Kosten auf die Auswahl setzen + + + + + + + + Standardkosten setzen + Standardkosten setzen + Standardkosten neu setzen aus zukünftigen Kosten + + + + + + + + Differenz Standard-/Rechnungskosten + Diff. Standard-/Rechnungskosten + Differenz Standard-/Rechnungskosten + Kumulierte Differenz zwischen Rechnungskosten und Standardkosten + + + + + + + Differenz Standard-/Bestellungskosten + Diff. Standard-/Bestellungskosten + Differenz Standard-/Bestellungskosten + Kumulierte Differenz zwischen Bestellungskosten und Standardkosten + + + + + + + Gesamt Rechnungskosten + Gesamt Rechnungskosten + Gesamtheit aller bisherigen Rechnungskosten + + + + + + + + Meldung + Meldung + System Message + Information and Error messages + + + + + + + Bruchteil der Mengeneinheit zulassen + Bruchteil der Mengeneinheit zulassen + Bruchteil der Mengeneinheit zulassen + Wenn zulässig können Sie Bruchteile der Mengeneinheit eingeben + + + + + + + Zuordnung von + Zuordnung von + Ressource zuordnen ab + Beginn Zuordnung + + + + + + + Zuordnung bis + Zuordnung bis + Ressource zuordnen bis + Zuordnung endet + + + + + + + Aufwandsdatum + Aufwandsdatum + Datum zu dieser Aufwendung + Datum zu dieser Aufwendung + + + + + + + Berichts-Datum + Berichts-Datum + Datum für den Zeit- oder Aufwandsbericht + Datum für den Zeit- oder Aufwandsbericht + + + + + + + Endzeitpunkt + Endzeitpunkt + Ende des Zeitabschnittes + Endzeitpunkt für Zeitabschnitt + + + + + + + Startzeitpunkt + Startzeitpunkt + Start des Zeitabschnittes + Startzeitpunkt für Zeitabschnitt + + + + + + + Betrag + Betrag + Betrag für diese Aufwendung + Betrag für diese Aufwendung in Währung + + + + + + + Verfügbar + Verfügbar + Ressource ist verfügbar + Ressource ist verfügbar für Zuordnungen + + + + + + + bestätigt + bestätigt + Zuordnung ist bestätigt + Zuordnung der Ressource ist bestätigt + + + + + + + Tag + Tag + Ressource hat eingeschränkte Tageverfügbarkeit + Ressource ist nur an bestimmten Tagen verfügbar + + + + + + + Zeitbericht + Zeitbericht + Diese Zeile ist nur für Teitabrechnung (kein Aufwand) + Diese Zeile beinhaltet nur Zeitinformationen + + + + + + + Zeitabschnitt + Zeitabschnitt + Ressource hat eingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit + Ressource ist nur zu bestimmten Zeiten verfügbar + + + + + + + Freitag + Fr. + Freitags verfügbar + + + + + + + + Montag + Mo. + Montags verfügbar + + + + + + + + Samstag + Sa. + Samstags verfügbar + + + + + + + + Sonntag + So. + Sonntags verfügbar + + + + + + + + Donnerstag + Do. + Donnerstags verfügbar + + + + + + + + Dienstag + Di. + Dienstags verfügbar + + + + + + + + Mittwoch + Mi. + Mittwochs verfügbar + + + + + + + + Aufwandsart + Aufwandsart + Expense report type + + + + + + + + Ressource + Ressource + Ressource + + + + + + + + Ressourcenzuordnung + Zuordnung + Ressourcenzuordnung + + + + + + + + Ressourcenart + Ressourcenart + + + + + + + + + Nicht verfügbar + Nicht verfügbar + + + + + + + + + Aufwands-Bericht + Aufwands-Bericht + Zeit- und Aufwands-Bericht + + + + + + + + Expense Line + Expense Line + Time and Expense Report Line + + + + + + + + Nur einmalige Zuordnung + Einmalzuordnung + Nur eine Zuordnung zur Zeit (keine Doppelbuchung oder überlappende Buchung) + If selected, you can only have one assignment for the resource at a single point in time. It is also not possible to have overlapping assignments. + + + + + + + Order Column + Order Column + Column determining the order + Integer Column of the table determining the order (display, sort, ..). If defined, the Order By replaces the default Order By clause. It should be fully qualified (i.e. "tablename.columnname"). + + + + + + + Included Column + Included Column + Column determining if a Table Column is included in Ordering + If a Included Column is defined, it decides, if a column is active in the ordering - otherwise it is determined that the Order Column has a value of one or greater + + + + + + + Druck - Farbe + Druck - Farbe + Farbe für Druck und Anzeige + Farbe für Druck und Anzeige + + + + + + + Druck - Schrift + Druck - Schrift + Verwalten von Schriften für den Druck + Schriften für das Drucken + + + + + + + Druck - Format + Druck - Format + Data Print Format + Das Druckformat legt fest, wie die Daten für den Druck aufbereitet werden. + + + + + + + Included Print Format + Included Print Format + Print format that is included here. + Included Print formats allow to e.g. Lines to Header records. The Column provides the parent link. + + + + + + + Print Format Item + Print Format Item + Item/Column in the Print format + Item/Column in the print format maintaining layout information + + + + + + + Druck - Papier + Druck - Papier + Printer paper definition + Papierformate beim Druck: Größe, Ausrichtung, Ränder + + + + + + + Field Alignment + Field Alignment + Field Text Alignment + Alignment of field text. The default is determined by the data/display type: Numbers are right aligned, other data is left aligned + + + + + + + Create Copy + Create Copy + + + + + + + + + Footer Margin + Footer Margin + Margin of the Footer in 1/72 of an inch + Distance from the bottom of the main content to the end of the printable page in 1/72 of an inch (point) + + + + + + + Header Margin + Header Margin + Margin of the Header in 1/72 of an inch + Distance from the top of the printable page to the start of the main content in 1/72 of an inch (point) + + + + + + + Fenster (nicht dynamisch) + Fenster (nicht dynamisch) + If Selected, a Form is printed, if not selected a columnar List report + A form has individual elements with layout information (example: invoice, check) +<br> +A columnar list report has individual columns (example: list of invoices) + + + + + + + Gruppieren + Groupby + After a group change, totals, etc. are printed + Grouping allows to print sub-totals. If a group changes, the totals are printed. Group by columns need to be included in the sort order. + + + + + + + One Line Only + One Line + If selected, only one line is printed + If the column has a width restriction, the text is broken into multiple lines. If One Line is selected, only the first line is printed. + + + + + + + Querformat + Querformat + Landscape orientation + + + + + + + + Next Line + Next Line + Print item on next line + If not selected, the item is printed on the same line + + + + + + + Sortieren nach + Sortieren nach + Include in sort order + The records are ordered by the value of this column. If a column is used for grouping, it needs to be included in the sort order as well. + + + + + + + Relative Position + Relative Position + The item is relative positioned (not absolute) + The relative positioning of the item is determined by X-Z space and next line + + + + + + + Order Tab + Order Tab + The Tab determines the Order + + + + + + + + Standard Header/Footer + Standard Header/Footer + The standard Header and Footer is used + If the standard header is not used, it must be explicitly defined. + + + + + + + Table Based + Table Based + Table based List Reporting + Table based columnar list reporting is invoked from the Window Report button + + + + + + + Max Height + Max Height + Maximum Height in 1/72 if an inch - 0 = no restriction + Maximum height of the element in 1/72 of an inch (point). If zero (0), there is no height restriction. + + + + + + + Max Width + Max Width + Maximum Width in 1/72 if an inch - 0 = no restriction + Maximum width of the element in 1/72 of an inch (point). If zero (0), there is no width restriction. + + + + + + + X Position + X Position + Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch + Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch + + + + + + + X Space + X Space + Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch + Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. + + + + + + + Y Position + Y Position + Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch + Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch + + + + + + + Y Space + Y Space + Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch + Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. + + + + + + + Line Alignment + Line Alignment + Line Alignment + For relative positioning, the line alignment + + + + + + + Area + Area + Print Area + Print area of this item + + + + + + + Format Type + Format Type + Print Format Type + The print format type determines what will be printed. + + + + + + + Rechnungs-Preis + Rechnungs-Preis + Stückpreis der fakturiert wird - oder 0 für Standardpreis + Unit Price in the currency of the business partner! If it is 0, the standard price of the sales price list of the business partner (customer) is used. + + + + + + + Over/Under Payment + Over/Under Payment + Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) + Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. +Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount. + + + + + + + Over/Under Payment + Over/Under Payment + Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount + Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. +Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount. + + + + + + + Check Print Format + Check Print Format + Print Format for printing Checks + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Dunning Print Format + Dunning Print Format + Print Format for printing Dunning Letters + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Druckformat Rechnung + Druckformat Rechnung + Format für das Drucken von Rechnungen + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Order Print Format + Order Print Format + Print Format for Orders, Quotes, Offers + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Remittance Print Format + Remittance Print Format + Print Format for separate Remittances + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Shipment Print Format + Shipment Print Format + Print Format for Shipments, Receipts, Pick Lists + You need to define a Print Format to print the document. + + + + + + + Area Code + Area Code + Phone Area Code + Phone Area Code + + + + + + + Ort + Ort + Ort + Ort eines Landes + + + + + + + Coordinates + Coordinates + Location coordinate + This column contains the geographical coordinates (latitude/longitude) of the location.<p> +In order to avoid unnecessary use of non-standard characters and space, the following standard presentation is used:<br> +0000N 00000W 0000S 00000E <br> +where the two last digits refer to minutes and the two or three first digits indicate the degrees + + + + + + + + Locode + Locode + Location code - UN/LOCODE + UN/Locode is a combination of a 2-character country code and a 3-character location code, e.g. BEANR is known as the city of Antwerp (ANR) which is located in Belgium (BE). +<p>See: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm + + + + + + + Image attached + Image attached + The image to be printed is attached to the record + The image to be printed is stored in the database as attachment to this record. The image can be a gif, jpeg or png. + + + + + + + Calculate Mean (?) + Mean + Calculate Average of numeric content or length + Calculate the Mean (?) of the data if the field is numeric, otherwise calculate the average length of the field. + + + + + + + Calculate Count (?) + Anzahl + Count number of not empty elements + Calculate the total number (?) of not empty (NULL) elements (maximum is the number of lines). + + + + + + + Betrag in Worten + Betrag in Worten + Betrag in Worten + Betrag in Worten wird gedruckt + + + + + + + Kontakt-Anrede + Kontakt-Anrede + Anrede für den Geschäftspartner-Kontakt + + + + + + + + Geschäftspartner-Anrede + Geschäftspartner-Anrede + Anrede für den Geschäftspartner + + + + + + + + Kontakt-Name + Kontakt-Name + Name des Geschäftspartner-Kontaktes + + + + + + + + Belegart + Belegart + Belegart + + + + + + + + Document Type Note + Document Type Note + Optional note of a document type + + + + + + + + Multisprachliche Dokumente + Multisprachliche Dokumente + Dokumente sind mehrsprachig verwendet + If selected, you enable multi lingual documents and need to maintain translations for entities used in documents (examples: Products, Payment Terms, ...).<br> +Please note, that the base language is always English. + + + + + + + Set NL Position + Set NL Position + Set New Line Position + When enabled, the current x (horizontal) Position before printing the item is saved. The next New Line will use the saved x (horizontal) Position, enabling to print data in columns. +The setting is not restricted to an area (header, content, footer), allowing to align information also with Header and Footer with the Content. + + + + + + + Suppress Null + Suppress Null + Suppress columns or elements with NULL value + If a Form entry is NULL and if selected, the field (including label) is not printed. <br> +If all elements in a table column are NULL and if selected, the column is not printed. + + + + + + + Zahlungskondition + Zahlungskondition + Zahlungskondition + + + + + + + + Payment Term Note + Payment Term Note + Note of a Payment Term + + + + + + + + Resource Description + Resource Description + Resource Allocation Description + + + + + + + + Credit Available + Credit Available + Available Credit based on Credit Limit (not Total Open Balance) and Credit Used + + + + + + + + Grafik + Grafik + Graph included in Reports + Pie/Line Graph to be printed in Reports + + + + + + + Druck - Tabellenformat + Table Format + Table Format in Reports + Print Table Format determines Fonts, Colors of the printed Table + + + + + + + Below Column + Below Column + Print this column below the column index entered + This column is printed in a second line below the content of the first line identified. Please be aware, that this is depends on the actual sequence. Enter a 1 to add the info below the first column. + + + + + + + Data Column 2 + Data Column 2 + Data Column for Line Charts + Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts + + + + + + + Data Column 3 + Data Column 3 + Data Column for Line Charts + Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts + + + + + + + Data Column 4 + Data Column 4 + Data Column for Line Charts + Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts + + + + + + + Data Column 5 + Data Column 5 + Data Column for Line Charts + Additional Graph Data Column for Line/Bar Charts + + + + + + + Data Column + Data Column + Data Column for Pie and Line Charts + Graph Data Column for Pie and Line/Bar Charts + + + + + + + Description Column + Description Column + Description Column for Pie/Line/Bar Charts + Graph Description Column for Pie and Line/Bar Charts + + + + + + + Function Font + Function Font + Function row Font + Font of the function row + + + + + + + Function BG Color + Function BG Color + Function Background Color + Background color of a function row + + + + + + + Function Color + Function Color + Function Foreground Color + Foreground color of a function row + + + + + + + Graph Type + Graph Type + Type of graph to be painted + Type of graph to be painted + + + + + + + Header Row Font + Header Row Font + Header row Font + Font of the table header row + + + + + + + Header Line Color + Header Line Color + Table header row line color + Color of the table header row lines + + + + + + + Header Row BG Color + Header Row GB Color + Background color of header row + Table header row background color + + + + + + + Header Row Color + Header Row Color + Foreground color if the table header row + Table header row foreground color + + + + + + + Paint Boundary Lines + Paint boundary Lines + Paint table boundary lines + Paint lines around table + + + + + + + Paint Horizontal Lines + Paint H Lines + Paint horizontal lines + Paint horizontal table lines + + + + + + + Paint Vertical Lines + Paint V Lines + Paint vertical lines + Paint vertical table lines + + + + + + + Print Function Symbols + Print Function Symbols + Print Symbols for Functions (Sum, Average, Count) + If selected, print symbols - otherwise print names of the function + + + + + + + Line Color + Line Color + Table line color + + + + + + + + Org Address + Org Address + Organization Location/Address + + + + + + + + Warehouse Address + Warehouse Address + Warehouse Location/Address + Address of Warehouse + + + + + + + BP Search Key + Kundennummer + Geschäftspartner-Schlüssel + Suchschlüssel für den Geschäftspartner + + + + + + + Feste Breite + Feste Breite + Spalte hat eine feste Breite + Die Spalte hat eine feste Breite, unabhängig vom Inhalt. + + + + + + + Nächste Seite + Nächste Seite + Die Spalte wird auf die nächste Seite gedruckt. + Vo dem druck dieser Spalte gibt es einen Seitenwechsel. + + + + + + + Mahnlauf + Mahnlauf + Mahnlauf + + + + + + + + Mahnlauf-Eintrag + Mahnlauf-Eintrag + Mahnlauf-Eintrag + + + + + + + + Mahnlauf-Position + Mahnlauf-Position + Mahnlauf-Position + + + + + + + + Pay Selection Check + Pay Selection Check + Payment Selection Check + + + + + + + + Dunning Date + Dunning Date + Date of Dunning + + + + + + + + Asset + Asset + Intern oder bei Kunden verwendete Assets + Ein Asset wird durch Kauf oder Lieferung eines Produktes erzeugt. Ein Asset kann intern verwendet werden oder es handelt sich um ein Kundenasset. + + + + + + + Vertriebsbeauftragter + Vertriebsbeauftragter + + + + + Einkäufer + Einkäufer + + + Bottom Margin + Bottom + Bottom Space in 1/72 inch + Space on bottom of a page in 1/72 inch + + + + + + + Linker Rand + Links + Linker Rand in 1/72 inch + Freier Bereich am linken Rand der Seite in 1/72 inch + + + + + + + Rechter Rand + Rechts + Rechter Rand in 1/72 inch + Freier Bereich am rechten Rand der Seite in 1/72 inch + + + + + + + Oberer Rand + Oben + Oberer Rand in 1/72 inch + Freier Bereich am oberen Rand der Seite in 1/72 inch + + + + + + + Geburtstag + Geburtstag + Geburtstag oder Jahrestag + Geburtstag oder Jahrestag + + + + + + + Datum der Abmeldung + Abmeldung + Datum, zu dem der Kontakt sich abgemeldet hat + Wenn dieses Feld ein Datum enthält, hat der Kunde sich zu diesem Bereich abgemeldet und kann dazu keine EMails mehr empfangen. + + + + + + + Interessengebiet + Interessengebiet + Interessengebiete oder Themen + Ein "Interessengebiet" zeigt das Interesse eines Kontaktes an einem bestimmten Thema. Interessengebiete können für Marketingkampagnen verwendet werden. + + + + + + + Anfrageart + Anfrageart + Art der Anfrage (z.B. Informativ, Beschwerde, ..) + Anfrage-Arten werden für Kategorisierung und Verarbeitung von Anfragen verwendet. Optionen sind z.B. Kontenabfrage, Gewährleistung, usw. + + + + + + + Anmeldung + Anmeldung + Datum, an dem sich der Kontakt aktiv angemeldet hat + Datum, an dem sich der Kontakt aktiv für dieses Interessengebiet angemeldet hat + + + + + + + EMail Nutzer-ID + Email Nutzer + Nutzer-Name/Konto (ID) im EMail-System + The user name in the mail system is usually the string before the @ of your email address. Notwendig, wenn der EMail-SErver eine Anmeldung vor dem Versenden von EMails verlangt. + + + + + + + Passwort EMail-Nutzer + EMail-Passwort + Passwort Ihrer EMail Nutzer-ID + Notwendig, wenn der EMail-SErver eine Anmeldung vor dem Versenden von EMails verlangt. + + + + + + + SMTP-Anmeldung + SMTP-Anmeldung + Ihr EMail-Server verlangt eine Anmeldung + Some email servers require authentication before sending emails. If yes, users are required to define their email user name and password. If authentication is required and no user name and password is required, delivery will fail. + + + + + + + Produktart + Produktart + Art von Produkt + Aus der Produktart ergeben auch sich Vorgaben für die Buchhaltung. + + + + + + + System + System + System-Definition + Common System Definition + + + + + + + Partner ID + Partner ID + Partner ID or Account for the Payment Processor + Partner ID (Verisign) or Account ID (Optimal) + + + + + + + Registered EMail + Registered EMail + Email of the responsible for the System + Email of the responsible person for the system (registered in WebStore) + + + + + + + Vendor ID + Vendor ID + Vendor ID for the Payment Processor + + + + + + + + Referenced Order Line + Ref Order Line + Reference to corresponding Sales/Purchase Order + Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. + + + + + + + Geschäftspartner-Schlüssel + Geschäftspartner-Schlüssel + Suchschlüssel für den Geschäftspartner + + + + + + + + Kontakt-Beschreibung + Kontakt-Beschreibung + Beschreibung des Kontaktes + + + + + + + + Standard-Konto + Standard-Konto + Bezeichnung des Standard-Kontos + + + + + + + + Element Name + Element Name + Name of the Element + + + + + + + + Element-Schlüssel + Element-Schlüssel + Schlüssel des Elementes + + + + + + + + Import - Geschäftspartner + Import von Geschäftspartnern + + + + + + + + + Import - Kontendefinition + Import - Kontendefinition + Import von Kontendefinitionen + + + + + + + + Import - Produkt + Import - Produkt + Import von Artikeln oder Leistungen + + + + + + + + Import - Berichtspositionssatz + Import - Berichtspositionssatz + Import von Berichtspositionssatz-Werten + + + + + + + + Hersteller + Hersteller + Hersteller des Produktes + Der Hersteller des Produktes (genutzt, wenn abweichend von Geschäftspartner / Lieferant). + + + + + + + Produktkategorie-Schlüssel + Produktkategorie-Schlüssel + + + + + + + + + Berichtspositionssatz-Bezeichnung + Berichtspositionssatz-Bezeichnung + Name des Berichtspositionssatzes + + + + + + + + Lizenzbetrag + Lizenzbetrag + (Enthaltener) Betrag für Copyright, usw. + + + + + + + + Beschreibungs-URL + Beschreibungs-URL + URL für die Beschreibung + + + + + + + + Lösche alte Importdaten + Lösche alte, bereits importierte Daten + Vor der Verarbeitung die alten, bereits importierten Daten aus der Importtabelle löschen + + + + + + + + Gruppen-Schlüssel + Gruppen-Schlüssel + Geschäftspartnergruppen-Schlüssel + + + + + + + + Übergeordnetes Konto + Übergeordnetes Konto + Das übergeordnete (zusammenfassende) Konto + + + + + + + + Schlüssel Übergeordnetes Konto + Schlüssel Übergeordnetes Konto + Schlüssel des übergeordneten Kontos + + + + + + + + Standardkonten aktualisieren + Standardkonten aktualisieren + Standardkonten aktualisieren + + + + + + + + Create New Combination + Create New Combination + Create New Account Combination + + + + + + + + Asset Delivery + Asset Delivery + Delivery of Asset + The availability of the asset to the business partner (customer). + + + + + + + Asset-Gruppe + Asset-Gruppe + Gruppe von Assets + Eine Gruppe von Assets bestimmt Standardkonten. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. + + + + + + + Asset Retirement + Asset Retirement + Internally used asset is not longer used. + + + + + + + + Asset Depreciation Date + Asset depreciation date + Date of last depreciation + Date of the last deprecation, if the asset is used internally and depreciated. + + + + + + + Asset Disposal Date + Asset disposal date + Date when the asset is/was disposed + + + + + + + + Market value Amount + Market value amt + Market value of the asset + For reporting, the market value of the asset + + + + + + + In Service Date + In Service date + Date when Asset was put into service + The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation. + + + + + + + Asset value + Asset value + Book Value of the asset + + + + + + + + Garantie-Datum + Garantie-Datum + Datum, zu dem die Garantie abläuft + Datum, zu dem die normale Garantie oder Verfügbarkeit abläuft. + + + + + + + Garantie-Tage + Garantie-Tage + Anzahl von Tagen, die das Produkt garantiert oder verfügbar ist + Ist der Wert 0, gibt es keine Limitierung. Bei anderen Werten wird das Garantie-Datum durch Addition der Anzahl Tage zum Lieferdatum kalkuliert. + + + + + + + Depreciate + Depreciate + The asset will be depreciated + The asset is used internally and will be depreciated + + + + + + + Disposed + Disposed + The asset is disposed + The asset is no longer used and disposed + + + + + + + In Possession + In Possession + The asset is in the possession of the organization + Assets which are not in possession are e.g. at Customer site and may or may not be owned by the company. + + + + + + + Owned + Owned + The asset is owned by the organization + The asset may not be in possession, but the asset is legally owned by the organization + + + + + + + Life use + Life use + Units of use until the asset is not usable anymore + Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation + + + + + + + Location comment + Location comment + Additional comments or remarks concerning the location + + + + + + + + Training Class + Training Class + The actual training class instance + A scheduled class + + + + + + + Schulung + Schulung + Wiederholte Schulung + Eine Schulung kann aus mehreren Kursen bestehen. + + + + + + + Usable Life - Months + Usable life months + Months of the usable life of the asset + + + + + + + + Usable Life - Years + Usable life years + Years of the usable life of the asset + + + + + + + + Use units + Use units + Currently used units of the assets + + + + + + + + Versions-Nr. + Versions-Nr. + Versionsnummer + + + + + + + + Zustellquittierung + Zustellquittierung + EMail Zustellquittierung + + + + + + + + Fully depreciated + Fully depreciated + The asset is fully depreciated + The asset costs are fully amortized. + + + + + + + Message-ID + Message-ID + EMail Message-ID + SMTP Message-ID für Nachverfolgungszwecke + + + + + + + EMail PDF + EMail PDF + Email Document PDF files to Business Partner + + + + + + + + Col_1 + Col_1 + + + + + + + + + Col_2 + Col_2 + + + + + + + + + Col_3 + Col_3 + + + + + + + + + Col_4 + Col_4 + + + + + + + + + Col_5 + Col_5 + + + + + + + + + Col_6 + Col_6 + + + + + + + + + Col_7 + Col_7 + + + + + + + + + Col_8 + Col_8 + + + + + + + + + Col_9 + Col_9 + + + + + + + + + Col_10 + Col_10 + + + + + + + + + Col_11 + Col_11 + + + + + + + + + Col_12 + Col_12 + + + + + + + + + Col_13 + Col_13 + + + + + + + + + Col_14 + Col_14 + + + + + + + + + Col_15 + Col_15 + + + + + + + + + Col_16 + Col_16 + + + + + + + + + Col_17 + Col_17 + + + + + + + + + Col_18 + Col_18 + + + + + + + + + Col_19 + Col_19 + + + + + + + + + Col_20 + Col_20 + + + + + + + + + Documenten-Verzeichnis + Dokumenten-Verz. + Verzeichnis für Dokumente auf dem Applikations-Server + Directory to store documents by the application server. The path/directory is accessed by the application server and may not be accessible to clients. + + + + + + + Invoice Mail Text + Invoice Mail Text + Email text used for sending invoices + Standard email template used to send invoices as attachments. + + + + + + + Order Mail Text + Order Mail Text + Email text used for sending order acknowledgements or quotations + Standard email template used to send acknowledgements or quotations as attachments. + + + + + + + Remittance Mail Text + Remittance Mail Text + Email text used for sending payment remittances + Standard email template used to send remittances as attachments. + + + + + + + E-Mail senden + E-Mail senden + Enable sending Document EMail + Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.) + + + + + + + Shipment Mail Text + Shipment Mail Text + Email text used for sending delivery notes + Standard email template used to send delivery notes as attachments. + + + + + + + Expired Guarantee Mail + Expired Guarantee Mail + Send email to partners with expired guarantee + + + + + + + + Level no + Level no + + + + + + + + + List Sources + List Sources + List Report Line Sources + List the Source Accounts for Summary Accounts selected + + + + + + + List Transactions + List Trx + List the report transactions + List the transactions of the report source lines + + + + + + + Col_0 + Col_0 + + + + + + + + + Saldo + Saldo + + + + + + + + + Print Label Suffix + Label Suffix + The label text to be printed on a document or correspondence after the field + The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence after the field. The max length is 60 characters. + + + + + + + Land + Land + Land + Name des Landes + + + + + + + Web-Parameter 1 + WebParam1 + Web-Site-Parameter 1 (Standard: Bild des Kopfbereiches) + The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam1 - By default, it is positioned on the upper left side with 130 pixel width. + + + + + + + Web-Parameter 2 + WebParam2 + Web-Site-Parameter 2 (Standard: Index-Seite) + The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam2 - By default, it is positioned after the header on the web store index page. + + + + + + + Web-Parameter 3 + WebParam3 + Web-Site-Parameter 3 (Standard: Menü) + The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam3 - By default, it is positioned at the end in the menu column with 130 pixel width. + + + + + + + Web-Parameter 4 + WebParam 4 + Web-Site-Parameter 4 (Standard: Fußbereich links) + The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam4 - By default, it is positioned on the left side of the footer with 130 pixel width. + + + + + + + Webauftrags-EMail + Webauftrags-EMail + EMail-Adresse für den Empfang von Benachrichtigungen bei Verarbeitung von Aufträgen + Bei der Verarbeitung eines Webauftrages wird eine Bestätigung von der Anfrage-EMail an die EMail-Adresse des Kunden versandt - mit Kopie an diese Adresse (wenn eingegeben). + + + + + + + Zahlungsplan + Invoice Pay Schedule + Zahlungsplan + The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. + + + + + + + Zahlungsplan + Zahlungsplan + Payment Schedule Template + Information when parts of the payment are due + + + + + + + Zähler + Zähler + Count Value + Number counter + + + + + + + Skontodatum + Skontodatum + Last Date for payments with discount + Last Date where a deduction of the payment discount is allowed + + + + + + + Fälliger Betrag + Fälliger Betrag + Betrag der fälligen Zahlung + Voller Betrag der fälligen Zahlung. + + + + + + + Datum Fälligkeit + Datum Fälligkeit + Datum, zu dem Zahlung fällig wird + Datum, zu dem Zahlung ohne Abzüge oder Rabattierung fällig wird. + + + + + + + Gültig + Gültig + Element ist gültig + Das Element hat die Überprüfung bestanden + + + + + + + Net Day + Net Day + Day when payment is due net + When defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined. + + + + + + + Percentage + Percentage + Percent of the entire amount + Percentage of an amount (up to 100) + + + + + + + Target URL + Target URL + URL for the Target + URL of the Target Site + + + + + + + Basket Line + Basket Line + Web Basket Line + Temporary Web Basket Line + + + + + + + Web-Klick + Web-Klick + Einzelner Web-Klick + Details zu Web-Klicks + + + + + + + Click Count + Click Ccount + Web Click Management + Web Click Management + + + + + + + Counter Count + Counter Count + Web Counter Count Management + Web Counter Information + + + + + + + Multiplikator Kreditor + Multiplikator Kreditor + Kreditoren-Multiplikator + + + + + + + + Garantie-Datum + Garantie-Datum + Produkt hat ein Garantie- oder Ablauf-Datum + Für individuelle Produkte können Sie ein Garantie- oder Ablauf-Datum definieren + + + + + + + Instance Attribute + Instance Attribute + The product attribute is specific to the instance (like Serial No, Lot or Guarantee Date) + If selected, the individual instance of the product has this attribute - like the individual Serial or Lot Numbers or Guarantee Date of a product instance. If not selected, all instances of the product share the attribute (e.g. color=green). + + + + + + + Los + Los + The product instances have a Lot Number + For individual products, you can define Lot Numbers + + + + + + + Serien-Nr. + Serien-Nr. + The product instances have Serial Numbers + For individual products, you can define Serial Numbers + + + + + + + Merkmal + Merkmal + Produkt-Merkmal + Product Attribute like Color, Size + + + + + + + Merkmals-Satz + Merkmals-Satz + Merkmals-Satz zum Produkt + Definieren Sie Merkmals-Sätze um einem Produkt zusätzliche Merkmale und Eigenschaften zuzuordnen. Sie müssen einen Merkmals-Satz anlegen, um Serien- und Los-Nummern verfolgen zu können. + + + + + + + Ausprägung Merkmals-Satz + Ausprägung Merkmals-Satz + Instanz des Merkmals-Satzes zum Produkt + The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. + + + + + + + Merkmals-Wert + Merkmals-Wert + Product Attribute Value + Individual value of a product attribute (e.g. green, large, ..) + + + + + + + Los + Los + Produkt-Lose/-Chargen/-Partien/-Posten definieren + The individual Lot of a Product + + + + + + + Los-Definition + Los-Definition + Definition einer Los-Nummer + Einstellungen für die Erzeugung von Los-Nummern für Produkte + + + + + + + Seriennummern-Definition + Seriennummern-Definition + Definition einer Serien-Nummer + Einstellungen für die Erzeugung von Serien-Nummern für Produkte + + + + + + + Merkmal-Suche + Merkmal-Suche + Gemeinsames Such-Merkmal + Attributes are specific to a Product Attribute Set (e.g. Size for T-Shirts: S,M,L). If you have multiple attributes and want to search under a common sttribute, you define a search sttribute. Example: have one Size search attribute combining the values of all different sizes (Size for Dress Shirt XL,L,M,S,XS). The Attribute Search allows you to have all values available for selection. This eases the maintenance of the individual product attribute. + + + + + + + Included Tab + Included Tab + Included Tab in this Tab (Master Dateail) + You can include a Tab in a Tab. If displayed in single row record, the included tab is displayed as multi-row table. + + + + + + + Druck - Etikett + Druck - Etikett + Label Format to print + Format for printing Labels + + + + + + + Print Label Line + Label Line + Print Label Line Format + Format of the line on a Label + + + + + + + Session + Session + User Session Online or Web + Online or Web Session Information + + + + + + + Stücklisten-Zugehörigkeit + Stücklisten-Zugehörigkeit + Art der Zugehörigkeit zur Stückliste + Art der Zugehörigkeit eines Produktes zur Stückliste. Ein Standard-Produkt (default) ist immer in der Stückliste enthalten. Ein optionales Produkt kann in "Stückliste einfügen" ausgewählt werden. Wenn ein Teil zu einer der Alternativgruppen gehört, können Sie eine der Alternativen mit der Funktion "Stückliste einfügen" auswählen (z.B.: alternativ 64/256/512 MB Speicher). + + + + + + + Partner Parent + Partner Parent + Business Partner Parent + The parent (organization) of the Business Partner for reporting purposes. + + + + + + + Standard-Phase + Status des Projektes + Status oder Phase dieser Projektart + Phase of the project with standard performance information with standard work + + + + + + + Projekt - Projektart + Projekt - Projektart + Type of the project + Type of the project with optional phases of the project with standard performance information + + + + + + + Periodische Belege + Periodische Belege + Periodische Belege + Recurring Documents + + + + + + + Recurring Run + Recurring Run + Recurring Document Run + History of Recurring Document Generation + + + + + + + Committed Quantity + Committed Qty + The (legal) commitment Quantity + The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. + + + + + + + Copy From + Copy From + Copy From Record + Copy From Record + + + + + + + Abruf-URL + Abruf-URL + URL für das Herunterladen von Dateien + Semikolon-separierte Liste von URLs zum Abrufen/Herunterladen von Dateien + + + + + + + Rechnungspartner + Rechnungspartner + Geschäftspartners für die Rechnungsstellung + Wenn leer, wird die Rechnung an den Geschäftspartner der Lieferung gestellt + + + + + + + Rechnungsstandort + Rechnungsstandort + Standort des Geschäftspartners für die Rechnungsstellung + + + + + + + + Rechnungskontakt + Rechnungskontakt + User / Kontakt des Geschäftspartners für die Rechnungsstellung + + + + + + + + Auftrag erstellen + Auftrag erstellen + Auftrag erstellen + + + + + + + + Import - Warenbestand + Import - Warenbestand + Import von Warenbestandsvorgängen + + + + + + + + Invoiced Amount + Invoiced Amount + The amount invoiced + The amount invoiced + + + + + + + Berechnete Menge + Berechnete Menge + The quantity invoiced + + + + + + + + Änderungen protokollieren + Änderungsprotokoll + Protokoll über Änderungen führen + Wenn selektiert wird ein Änderungsprotokoll geführt. + + + + + + + Fertigstellen + Fertigstellen + It is complete + Indication that this is complete + + + + + + + Label Format Type + Label Format Type + Label Format Type + + + + + + + + Label Height + Label Height + Height of the label + Physical height of the label + + + + + + + Label Width + Label Width + Width of the Label + Physical Width of the Label + + + + + + + Printer Name + Printer Name + Name of the Printer + Internal (Opereating System) Name of the Printer; Please mote that the printer name may be different on different clients. Enter a printer name, which applies to ALL clients (e.g. printer on a server). <p> +If none is entered, the default printer is used. You specify your default printer when you log in. You can also change the default printer in Preferences. + + + + + + + Project Mail Text + Project Mail Text + Standard text for Project EMails + Standard text for Project EMails + + + + + + + Project Print Format + Project Print Format + Standard Project Print Format + Standard Project Print Format + + + + + + + Project Balance + Project Balance + Total Project Balance + The project balance is the sum of all invoices and payments + + + + + + + Recurring Type + Recurring Type + Type of Recurring Document + The type of document to be generated + + + + + + + Maximum Runs + Max Runs + Number of recurring runs + Number of recurring documents to be generated in total + + + + + + + Remaining Runs + Remaining Runs + Number of recurring runs remaining + Number of recurring documents to be still generated + + + + + + + Standard Quantity + Standard Quantity + Standard Quantity + + + + + + + + Web-Sitzung + Web-Sitzung + Web-Sitzungs-ID + + + + + + + + Änderungsprotokoll + Änderungsprotokoll + Protokoll von Datenänderungen + Protokoll von Datenänderungen + + + + + + + Advertisement Text + Ad Text + Text of the Advertisement + The text of the advertisement with optional HTML tags. The HTML tags are not checked for correctness and may impact the remaining page. + + + + + + + Selbstbedienung + Selbstbedienung + Dies ist ein Selbstbedienungs-Eintrag oder dieser Eintrag kann durch "Selbstbedienung" verändert werden + Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. + + + + + + + Protokoll + Protokoll + + + + + + + + + Neuer Wert + Neuer Wert + New field value + New data entered in the field + + + + + + + Alter Wert + Alter Wert + The old file data + Old data overwritten in the field + + + + + + + Process ID + P ID + + + + + + + + + Process Message + P Msg + + + + + + + + + Werbebanner + Werbebanner + Web-Werbebanner + Advertisement on the Web + + + + + + + Lager-Schlüssel + Lager-Schlüssel + Suchschlüssel des Lagers + Schlüssel zur Identifikation des Lagers. + + + + + + + Kostenkategorie + Kostenkategorie + Kategorie der Kosten (z.B. Aktuell, Plan, Zukünftig) + Sie können mehrere Kostenkategorien anlegen. Eine in einem Kontenschema ausgewählte Kostenkategorie wird für die Buchführung verwendet. + + + + + + + Organisations- Zuordnung + Organisations- Zuordnung + Zuordnung zur (Vorgangs-) Organisation + Zuordnung zur Organisation der Transaktion (Cost-Center). + + + + + + + Projekt-Phase + Projekt-Phase + Phase eines Projektes + + + + + + + + Projekt-Aufgabe + Projekt-Aufgabe + Aktuelle Projekt-Aufgabe in einer Phase + Eine Projekt-Aufgabe in einer Projekt-Phase repräsentiert die durchzuführende Tätigkeit. + + + + + + + Standard-Aufgabe + Standard-Aufgabe + Standardaufgabe der Projektart + Standard-Projektaufgabe in einer Projektphase mit Standard-Aufwand + + + + + + + Abrechenbare Menge + Abrechenbare Menge + + + + + + + + + Zusage ist Obergrenze + Zusagedeckelung + Betrag / Menge der Zusage ist die Obergrenze für die Abrechnung + Zusage-Betrag und -Menge sind maximal abrechenbarer Betrag und Menge. Ignoriert, wenn Betrag oder Menge gleich 0. + + + + + + + Ausschluß + Ausschluß + Exclude access to the data - if not selected Include access to the data + If selected (excluded), the role cannot access the data specified. If not selected (included), the role can ONLY access the data specified. Exclude items represent a negative list (i.e. you don't have access to the listed items). Include items represent a positive list (i.e. you only have access to the listed items). +<br>You would usually not mix Exclude and Include. If you have one include rule in your list, you would only have access to that item anyway. + + + + + + + Zeit-Art + Zeit-Art + Type of time recorded + Differentiate time types for reporting purposes (In parallel to Activities) + + + + + + + Konto-Schlüssel + Konto-Schlüssel + Suchschlüssel des Kontenelementes + + + + + + + + Kontenschema-Bezeichnung + Kontenschema-Bezeichnung + Name des Kontenschemas + + + + + + + + Post Processing + Post Processing + Process SQL after executing the query + Could be Update/Delete/etc. statement + + + + + + + Pre Processing + Pre Processing + Process SQL before executing the query + Could be Update/Delete/etc. statement + + + + + + + Alarmierung + Alarmierung + Adempiere- Alarmierung + Adempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted of + + + + + + + Alarmierungs-Regel + Alarmierungs-Regel + Definition of the alert element + + + + + + + + Alert Subject + Alert Subject + Subject of the Alert + The subject of the email message sent for the alert + + + + + + + Alert Message + Alert Message + Message of the Alert + The message of the email sent for the alert + + + + + + + Bank Account No + Bank Account No + Bank Account Number + + + + + + + + Beschreibung Lauf + Beschreibung Lauf + Beschreibung des Laufes + + + + + + + + Beleg-Nr. Lauf + Beleg-Nr. Lauf + Belegnummer für den Lauf + + + + + + + + Geschäftspartner-Schlüssel + Geschäftspartner-Schlüssel + Key of the Business Partner + + + + + + + + Kategorie-Bezeichnung + Kategorie-Bezeichnung + Name der Kategorie + + + + + + + + Gebühren-Bezeichnung + Gebühren-Bezeichnung + Name der Gebühr + + + + + + + + Mandanten-Schlüssel + Mandanten-Schlüssel + Suchschlüssel des Mandanten + + + + + + + + Belegart-Bezeichnung + Belegart-Bezeichnung + Name der Belegart + + + + + + + + Enforce Client Security + Enforce Client Security + Send alerts to recipient only if the client security rules of the role allows + + + + + + + + Enforce Role Security + Enforce Role Security + Send alerts to recipient only if the data security rules of the role allows + + + + + + + + Sql FROM + From Clause + SQL FROM clause + The Select Clause indicates the SQL FROM clause to use for selecting the record for a measure calculation. It can have JOIN clauses. Do not include the FROM itself. + + + + + + + Import - Bankauszug + Import - Bankauszug + Import von Bankauszugs-Daten + + + + + + + + Import - Hauptbuchjournal + Import - Hauptbuchjournal + Import des Hauptbuchjournals + + + + + + + + Import - Auftrag/Bestellung + Import - Auftrag/Bestellung + Aufträge und Bestellungen importieren + + + + + + + + Import - Zahlung + Import - Zahlung + Import - Zahlung + + + + + + + + Invoice Document No + Invoice Document No + Document Number of the Invoice + + + + + + + + Delayed Capture + Delayed Capture + Charge after Shipment + Delayed Capture is required, if you ship products. The first credit card transaction is the Authorization, the second is the actual transaction after the shipment of the product. + + + + + + + Positions-Beschreibung + Positions-Beschreibung + Beschreibung der Position + + + + + + + + Lagerort-Schlüssel + Lagerort-Schlüssel + Suchschlüssel für den Lagerort im Lager + + + + + + + + Fracht + Fracht + Frachtrate + Frachtrate für Spediteur + + + + + + + Fracht-Kategorie + Fracht-Kategorie + Fracht-Kategorie + Fracht-Kategorien werden verwendet um die Fracht für den gewählten Spediteur zu berechnen + + + + + + + Memo + Memo + Memo Text + + + + + + + + No Packages + No Packages + Number of packages shipped + + + + + + + + Schlüssel buchende Org + Schlüssel buchende Org + Suchschlüssel der buchenden Organisation + + + + + + + + Organisations-Schlüssel + Organisations-Schlüssel + Suchschlüssel der Organisation + + + + + + + + Zahlungskonditions-Schlüssel + Zahlungskonditions-Schlüssel + Suchschlüssel für die Zahlungskondition + + + + + + + + Kommissionier-Datum + Kommissionier-Datum + Datum/Zeit der Kommissionierung für die Lieferung + + + + + + + + Projekt-Schlüssel + Projekt-Schlüssel + Suchschlüssel für das Projekt + + + + + + + + Authorization Code (DC) + Authorization Code (DC) + Authorization Code Delayed Capture returned + The Authorization Code indicates the code returned from the electronic transmission. + + + + + + + CVV Match + CVV Match + Credit Card Verification Code Match + The Credit Card Verification Code was matched + + + + + + + Reference (DC) + Reference (DC) + Payment Reference Delayed Capture + The Payment Reference indicates the reference returned from the Credit Card Company for a payment + + + + + + + Release No + Release No + Internal Release Number + + + + + + + + Ship Date + Ship Date + Shipment Date/Time + Actual Date/Time of Shipment (pick up) + + + + + + + Internal Users + Internal Users + Number of Internal Users for Adempiere Support + You can purchase professioal support from Adempiere, Inc. or their partners. See http://www.adempiere.com for details. + + + + + + + + Swipe + Swipe + Track 1 and 2 of the Credit Card + Swiped information for Credit Card Presence Transactions + + + + + + + Tracking No + Tracking No + Number to track the shipment + + + + + + + + Nachverfolgungs-URL + Nachverfolgungs-URL + URL des Spediteurs um Sendungen zu verfolgen + Die variable @TrackingNo@ in der URL wird durch die tatsächliche Identifizierungsnummer der Sendung ersetzt. + + + + + + + Import - Rechnung + Import - Rechnung + Import - Rechnung + + + + + + + + Replizierung + Replizierung + Data Replication Target + Data Replication Target Details. Maintained on the central server. + + + + + + + Replication Log + Replication Log + Data Replication Log Details + Data Replication Run Log + + + + + + + Replizierungs-Lauf + Replizierungs-Lauf + Data Replication Run + Data Replication Run information + + + + + + + Replizierung - Strategie + Replizierung - Strategie + Data Replication Strategy + The Data Replication Strategy determines what and how tables are replicated + + + + + + + Replizierungs-Tabelle + Replizierungs-Tabelle + Data Replication Strategy Table Info + Determines how the table is replicated + + + + + + + Replicated + Replicated + The data is successfully replicated + The data replication was successful. + + + + + + + PO Window + PO Window + Purchase Order Window + Window for Purchase Order (AP) Zooms + + + + + + + Replication Type + Replication Type + Type of Data Replication + The Type of data Replication determines the directon of the data replication. <br> +Reference means that the data in this system is read only -> <br> +Local means that the data in this system is not replicated to other systems - <br> +Merge means that the data in this system is synchronized with the other system <-> <br> + + + + + + + + Public + Public + Public can read entry + If selected, public users can read/view the entry. Public are users without a Role in the system. Use security rules for more specic access control. + + + + + + + Public Write + Public Write + Public can write entries + If selected, public users can write/create entries. Public are users without a Role in the system. Use security rules for more specic access control. + + + + + + + Wissensbasis - Kategorie + Kategorie + Wissensbasis - Kategorie + Set up knowledge categories and values as a search aid. Examples are Release Version, Product Area, etc. Knowledge Category values act like keyworks. + + + + + + + Kategorien-Wert + Wert + The value of the category + The value of the category is a keyword + + + + + + + Entry Comment + Kommentar + Knowledge Entry Comment + Comment regarding a knowledge entry + + + + + + + Eintrag + Eintrag + Knowledge Entry + The searchable Knowledge Entry + + + + + + + Related Entry + Related Entry + Related Entry for this Enntry + Related Knowlege Entry for this Knowledge Entry + + + + + + + Wissensbasis - Quelle + Wissensbasis - Quelle + Source of a Knowledge Entry + The Source of a Knowlegde Entry is a pointer to the originating system. The Knowledge Entry has an additional entry (Description URL) for more detailed info. + + + + + + + Wissensbasis - Synonym + Wissensbasis - Synonym + Synonyme zu Schlagworten + Vermerken Sie Synonyme für Schlagworte; Beispiel: Produkt = Artikel + + + + + + + Knowledge Topic + Thema + Knowledge Topic + Topic or Discussion Thead + + + + + + + Knowldge Type + Art + Knowledge Type + Area of knowlege - A Type has multiple Topics + + + + + + + Keywords + Keywords + List of Keywords - separated by space, comma or semicolon + List if individual keywords for search relevancy. The keywords are separated by space, comma or semicolon. + + + + + + + Synonym Name + Synonym Name + The synonym for the name + The synonym broadens the search + + + + + + + Tunnel via HTTP + Tunnel via HTTP + Connect to Server via HTTP Tunnel + If selected, the connection to the server is via a HTTP tunnel, otherwise it uses an RMI/JNP connection + + + + + + + Test + Test + Execute in Test Mode + + + + + + + + ID Range End + ID End + End if the ID Range used + The ID Range allows to restrict the range of the internally used IDs. Please note that the ID range is NOT enforced. + + + + + + + ID Range Start + ID Start + Start of the ID Range used + The ID Range allows to restrict the range of the internally used IDs. The standard rages are 0-899,999 for the Application Dictionary 900,000-999,999 for Application Dictionary customizations/extensions and > 1,000,000 for client data. The standard system limit is 9,999,999,999 but can easily be extended. The ID range is on a per table basis. +Please note that the ID range is NOT enforced. + + + + + + + Remote Client + Remote Client + Remote Client to be used to replicate / synchronize data with. + The remote client used for data replication. + + + + + + + Remote Organization + Remote Org + Remote Organization to be used to replicate / synchronize data with. + The remote organization used for data replication. If not selected, all organizations are replicated/synchronized. + + + + + + + Language ID + Language ID + + + + + + + + + Projekt + Projekt + Bezeichnung des Projekts + + + + + + + + Projekt-Phase + Projekt-Phase + Name of the Project Phase + + + + + + + + Projekt - Projektart + Projekt - Projektart + Name of the Project Type + + + + + + + + Cycle Name + Cycle + Name of the Project Cycle + + + + + + + + Cycle Step Name + Cycle Step + Name of the Prohect Cycle Step + + + + + + + + SO/PO Type + SO/PO Type + Sales Tax applies to sales situations, Purchase Tax to purchase situations + Sales Tax: charged when selling - examples: Sales Tax, Output VAT (payable) +Purchase Tax: tax charged when purchasing - examples: Use Tax, Input VAT (receivable) + + + + + + + Only Validate Data + Validate Only + Validate the date and do not process + + + + + + + + Import nur wenn keine Fehler + Import wenn keine Fehler + Den Import nur starten, wenn es keine Validierungsfehler gibt + + + + + + + + Beleg-Organisation + Beleg-Organisation + Beleg-Organisation (unabhängig von der Buchführungs-Organisation) + + + + + + + + Journalbeleg-Nr. + Journalbeleg-Nr. + Belegnummer des Journals + + + + + + + + Asset hinzufügen + Asset hinzufügen + Asset zur Auslieferung per EMail hinzufügen + + + + + + + + Liefer-Zähler + Liefer-Zähler + Anzahl der Lieferungen + + + + + + + + Web-Shop-Info + Web-Info + Web-Shop Kopf-Information + Display HTML Info in the Web Store - by default in the header. + + + + + + + + Web-Parameter 5 + WebParam 5 + Web-Site-Parameter 5 (Standard: Ende Fußbereich) + The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam5 - By default, it is positioned in the center of the footer. + + + + + + + Web-Parameter 6 + WebParam 6 + Web-Site-Parameter 6 (Standard: Fußbereich rechts footer right) + The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam6 - By default, it is positioned on the right side of the footer. + + + + + + + Minimum Amt + Minimum Amt + Minumum Amout in Document Currency + + + + + + + + Projekt-Problem + Projekt-Problem + Project Issues (Material, Labor) + Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. + + + + + + + Project Category + Project Category + Project Category + The Project Category determines the behavior of the project: +General - no special accounting, e.g. for Presales or general tracking +Service - no special accounting, e.g. for Service/Charge projects +Work Order - creates Project/Job WIP transactions - ability to issue material +Asset - create Project Asset transactions - ability to issue material + + + + + + + + Bestellung + Bestellung + Bestellung + + + + + + + + Kreditstatus + Kreditstatus + Kreditstatus des Geschäftspartners + Credit Management is inactive if Credit Status is No Credit Check, Credit Stop or if the Credit Limit is 0. +If active, the status is set automatically set to Credit Hold, if the Total Open Balance (including Vendor activities) is higher then the Credit Limit. It is set to Credit Watch, if above 90% of the Credit Limit and Credit OK otherwise. + + + + + + + Consolidate to one Document + Consolidate + Consolidate Lines into one Document + + + + + + + + Description Only + Beschreibung + if true, the line is just description and no transaction + If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order. + + + + + + + Pricing + Pricing + + + + + + + + + Close Document + Schliessen + Beleg schließen (verarbeiten) + + + + + + + + Label printer + Label printer + Label Printer Definition + + + + + + + + Label printer Function + Label printer Function + Function of Label Printer + + + + + + + + System-Registration + Registrierung + System-Registration + The System Registration helps Adempiere to help the installed base + + + + + + + Überprüfung EMail + Überprüfung EMail + Überprüfung der EMail-Adresse + Dieses Feld enthält das Datum, an dem die EMail-Adresse verifiziert wurde. + + + + + + + Chiffrier-Schlüssel + Chiffrier-Schlüssel + Chiffrier-Schlüssel, der für die Verschlüsselung von Daten verwendet wird + The class needs to implement the interface org.compiere.util.SecureInterface. +You enable it by setting the COMPIERE_SECURE parameter of your Client and Server start scripts to the custom class. + + + + + + + Footer Center + Footer Center + Content of the center portion of the footer. + + + + + + + + Footer Left + Footer Left + Content of the left portion of the footer. + + + + + + + + Footer Right + Footer Right + Content of the right portion of the footer. + + + + + + + + Function Prefix + Function Prefix + Data sent before the function + + + + + + + + Function Suffix + Function Suffix + Data sent after the function + + + + + + + + Min. Garantie-Tage + Min. Garantie + Mindestanzahl Garantie-Tage + When selecting batch/products with a guarantee date, the minimum left guarantee days for automatic picking. You can pick any batch/product manually. + + + + + + + Header Center + Header Center + Content of the center portion of the header. + + + + + + + + Header Left + Header Left + Content of the left portion of the header. + + + + + + + + Header Right + Header Right + Content of the right portion of the header. + + + + + + + + Industry Info + Industry Info + Information of the industry (e.g. professional service, distribution of furnitures, ..) + Description if the industry ad precise as possible. + + + + + + + Inventory Type + Inventory Type + Type of inventory difference + The type of inventory difference determines which account is used. The default is the Inventory Difference account defined for the warehouse. Alternatively, you could select any charge. This allows you to account for Internal Use or extraordinary inventory losses. + + + + + + + Allowed to be Published + Allow Publish + You allow to publish the information, not just statistical summary info + + + + + + + + Kann exportieren + Kann exportieren + Nutzer mit dieser Rolle können daten exportieren + You can restrict the ability to export data from Adempiere. + + + + + + + Kann Berichte erstellen + Kann Berichte erstellen + Nutezr mit dieser Rolle können Berichte erstellen + Sie können hiermit die Möglichkeit einschränken, Berichte zu erstellen. + + + + + + + In Production + In Production + The system is in production + + + + + + + + Calculate Maximim (?) + Calc Max + Calculate the maximim amount + Calculate the Maximum (?) of the data if the field is numeric, otherwise maximum length of the field. + + + + + + + Calculate Minimum (?) + Calc Min + Calculate the minimum amount + Calculate the Minimum (?) of the data if the field is numeric, otherwise minimum length of the field. + + + + + + + Zugriff auf gesperrte Einträge + Zugriff auf gesperrte Einträge + Zugriff auf gesperrte Einträge ermöglichen + Nutzer in dieser Rolle haben Zugriff auf alle Einträge die von einem anderen Nutzer gesperrt wurden. + + + + + + + Persönliche Sperre + Persönliche Sperre + Einträge gegen Zugriff durch andere Nutzer sperren + If enabled, the user with the role can prevent access of others to personal records. If a record is locked, only the user or people who can read personal locked records can see the record. + + + + + + + Registered + Registered + The application is registered. + + + + + + + + Gleitende Summe + Gleitende Summe + Create a running total (sum) + A running total creates a sum at the end of a page and on the top of the next page for all colums, which have a Sum function. You should define running total only once per format. + + + + + + + Buchführungsdaten zeigen + Buchführungsdaten zeigen + Nutzer mit dieser Rolle können Buchführungsdaten sehen + Hiermit können Sie den Zugriff auf Buchführungsdaten beschränken. + + + + + + + XY Position + XY Position + The Function is XY position + This function positions for the next print operation + + + + + + + Line Total + Line Total + Total line amount incl. Steuer + Total line amount + + + + + + + Obscure + Obscure + Type of obscuring the data (limiting the display) + + + + + + + + Platform Info + Platform + Information about Server and Client Platform + Include information on Server, Network [Operating System, RAM, Disk, CPUs] and (number of) Clients. + + + + + + + Running Total Lines + RT Lines + Create Running Total Lines (page break) every x lines + When you want to print running totals, enter the number of lines per page after you want to create a running total line and page break. You should define running total only once per format. + + + + + + + XY Separator + XY Separator + The separator between the X and Y function. + + + + + + + + Issue Description + Issue Description + Description of the Issue line + + + + + + + + Issue Line + Issue Line + Line number of the issue + + + + + + + + Line Margin + Line Margin + Margin of the line - Planned Amount minus Costs + + + + + + + + Access Type + Access Type + The type of access for this rule + If you restrict Access to the entity, you also cannot Report or Export it (i.e. to have access is a requirement that you can report or export the data). The Report and Export rules are further restrictions if you have access. + + + + + + + Dependent Entities + Dependent Entities + Also check access in dependent entities + Also dependent entities are included. Please be aware, that enabling this rule has severe consequences and that this is only wanted in some circumstances. +<p>Example Rule: "Include Payment Term Immediate with Dependent Entities" +<br>Primary effect: users with this role can only select the payment term Immediate +<br>Secondary effect (dependent entities): users with this role can see only invoices/orders with the payment term immediate. + + + + + + + Character Data + Character Data + Long Character Field + + + + + + + + Zahlung erstellen + Zahlung erstellen + + + + + + + + + ELV Memo + ELV Memo + Memo zur Elektronischen Lastschrift + Information vom ELV-Medium + + + + + + + ELV-Zahlungsempfänger + ELV-Zahlungsempfänger + Zahlungsempfänger der Elektronischen Lastschrift + Information vom ELV-Medium + + + + + + + Konto ELV-Zahlungsempfänger + Konto ELV-Zahlungsempfänger + Konto des Zahlungsempfängers der Elektronischen Lastschrift + Information vom ELV-Medium + + + + + + + EFT Reference + EFT Reference + Electronic Funds Transfer Reference + Information vom ELV-Medium + + + + + + + ELV-TransaktionsID + ELV-TransaktionsID + TransaktionsID zur Elektronischen Lastschrift + Information vom ELV-Medium + + + + + + + ELV-Transaktionsart + ELV-Transaktionsart + Transaktionsart zur Elektronischen Lastschrift + Information vom ELV-Medium + + + + + + + Good for Days + Good Days + Shelf Life Days remaning to Guarantee Date (minus minimum guarantee days) + Shelf Life of products with Guarantee Date instance compared to today minus the minimum guaranteed days. +(Guarantee Date-Today) – Min Guarantee Days + + + + + + + Available Quantity + Qty Available + Available Quantity (On Hand - Reserved) + Quantity available to promise = On Hand minus Reserved Quantity + + + + + + + Remaining Shelf Life % + Rem Shelf Life % + Remaining shelf life in percent based on Guarantee Date + (Guarantee Date-Today) / Guarantee Days + + + + + + + Mindesthaltbarkeit % + Mindesthaltbarkeit % + Mindesthaltbarkeit in Prozent, bezogen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum einer Produktinstanz + Miminum Shelf Life of products with Guarantee Date instance. If > 0 you cannot select products with a shelf life ((Guarantee Date-Today) / Guarantee Days) less than the minum shelf life, unless you select "Show All" + + + + + + + Heute fällig + Heute fällig + + + + + + + + + Fällig Heute-30 + Fällig Heute-30 + + + + + + + + + Fällig Heute-7 + Fällig Heute-7 + + + + + + + + + Fälligkeit 1-7 + Fälligkeit 1-7 + + + + + + + + + Fälligkeit 31-60 + Fälligkeit 31-60 + + + + + + + + + Fälligkeit > 31 + Fälligkeit > 31 + + + + + + + + + Fälligkeit 61-90 + Fälligkeit 61-90 + + + + + + + + + Fälligkeit > 61 + Fälligkeit > 61 + + + + + + + + + Fälligkeit 8-30 + Fälligkeit 8-30 + + + + + + + + + Fälligkeit > 91 + Fälligkeit > 91 + + + + + + + + + Überfällig 1-30 + Überfällig 1-30 + + + + + + + + + Überfällig 1-7 + Überfällig 1-7 + + + + + + + + + Überfällig 31-60 + Überfällig 31-60 + + + + + + + + + Überfällig > 31 + Überfällig > 31 + + + + + + + + + Überfällig 61-90 + Überfällig 61-90 + + + + + + + + + Überfällig > 61 + Überfällig > 61 + + + + + + + + + Überfällig 8-30 + Überfällig 8-30 + + + + + + + + + Überfällig > 91 + Überfällig > 91 + + + + + + + + + Überfällig + Überfällig + + + + + + + + + Einzelne Rechnungen + Einzelne Rechnungen + Einzelne Rechnungen berücksichtigen + + + + + + + + Garantie-Datum ist Pflicht + Garantie-Datum ist Pflicht + Die Angabe eines Garantie-Datums ist Pflicht, wenn eine Produkt-Instanz erzeugt wird + + + + + + + + Mandatory Lot + Mandatory Lot + The entry of Lot info is mandatory when creating a Product Instance + + + + + + + + Mandatory Serial No + Mandatory Serial No + The entry of a Serial No is mandatory when creating a Product Instance + + + + + + + + Mindesthaltbarkeit Tage + Mindesthaltbarkeit Tage + Mindesthaltbarkeit in Tagen, bezogen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum einer Produktinstanz + Miminum Shelf Life of products with Guarantee Date instance. If > 0 you cannot select products with a shelf life less than the minum shelf life, unless you select "Show All" + + + + + + + Haltbarkeit + Haltbarkeit + Haltbarkeit in Tagen + Haltbarkeit in Tagen, basierend auf Garantiedatum/Mindesthaltbarkeitsdatum einer Einheit des Produkts im Vergleich zu Heute. + + + + + + + Partner Tax ID + BP Tax TD + Tax ID of the Business Partner + + + + + + + + Backordered + Backordered + Backordered Quantity + Calculated: ordered - delivered quantity + + + + + + + Allocation Strategy + Zuordnung + Allocation Strategy + Allocation from incoming to outgoing transactions + + + + + + + Out Shipment Line + Out Shipment Line + Outgoing Shipment/Receipt + + + + + + + + Out Inventory Line + Out Inventory Line + Outgoing Inventory Line + + + + + + + + Out Production Line + Out Production Line + Outgoing Production Line + + + + + + + + Out Transaction + Out Transaction + Outgoing Transaction + + + + + + + + Calculate Deviation (?) + Deviation + Calculate Standard Deviation + The Standard Deviation (?) is the a measure of dispersion - used in combination with the Mean (?) + + + + + + + Calculate Variance (?�) + Varianz + Calculate Variance + The Variance (?�) is the a measure of dispersion - used in combination with the Mean (?) + + + + + + + Beworben im Web-Shop + Beworben + Wenn selektiert wird dieses Produkt anfänglich oder bei leeren Suchkriterien angezeigt + In the display of products in the Web Store, the product is displayed in the inital view or if no search criteria are entered. To be displayed, the product must be in the price list used. + + + + + + + Kursart + Kursart + Kursart + Dieses Fenster ermöglicht Ihnen, die verschiedenen Kursarten anzulegen wie z.B. Spot, Firmenrate und/oder Kauf-/Verkaufrate. + + + + + + + Kursart-Schlüssel + Kursart-Schlüssel + Suchschlüssel für die Kursart + Kursartenschlüssel für die Umrechnung von Fremdwährungsvorgängen + + + + + + + Lager + Lager + Lagerbezeichnung + + + + + + + + Pay Schedule valid + Pay Schedule valid + Is the Payment Schedule is valid + Payment Schedules allow to have multiple due dates. + + + + + + + Branch ID + Branch ID + Bank Branch ID + Dependent on the loader, you may have to provide a bank branch ID + + + + + + + Ladeprogramm Bankauszug + Ladeprogramm Bankauszug + Definition des Ladeprogrammes für den Bankauszug (SWIFT, OFX) + Die Angabe des Ladeprogrammes definiert die Parameter für das Laden von Bankauszügen in ELV-Formaten wie SWIFT (MT940) oder OFX. + + + + + + + Datums-Format + Datums-Format + Im Eingabe-Format verwendetes Datums-Format + Das Format wird üblicherweise erkannt; allerdings muss es manchmal angegeben werden. + + + + + + + ELV-Betrag + ELV-Betrag + Betrag der Elektronischen Lastschrift + + + + + + + + ELV Scheck-Nr. + ELV Scheck-Nr. + Scheck-Nr. der Elektronischen Lastschrift + Information vom ELV-Medium + + + + + + + ELV-Währung + ELV-Währung + Währung der Elektronischen Lastschrift + Information vom ELV-Medium + + + + + + + Auszugsdatum ELV + Auszugsdatum ELV + Datum des Auszugs beim Elektronischen Lastschriftverfahren (ELV) + Information vom ELV-Medium + + + + + + + Datum ELV-Position + Datum ELV-Position + Datum der Auszugsposition beim Elektronischen Lastschriftverfahren (ELV) + Information vom ELV-Medium + + + + + + + ELV Auszugs-Referenz + ELV Auszugs-Referenz + Auszugs-Referenz beim Elektronischen Lastschriftverfahren (ELV) + Information vom ELV-Medium + + + + + + + ELV Wertstellungs-Datum + ELV Wertstellungs-Datum + Valuta- (Wertstellungs-) Datum beim Elektronischen Lastschriftverfahren (ELV) + Information vom ELV-Medium + + + + + + + File Name + File Name + Name of the local file or URL + Name of a file in the local directory space - or URL (file://.., http://.., ftp://..) + + + + + + + Financial Institution ID + Financial Institution ID + The ID of the Financial Institution / Bank + Depending on the loader, it might require a ID of the financial institution + + + + + + + Payment Document No + Payment Document No + Document number of the Payment + + + + + + + + PIN + PIN + Personal Identification Number + + + + + + + + Datum Auszugs-Position + Datum Auszugs-Position + Datum der Auszugs-Position + + + + + + + + Statement Loader Class + Statement Loader Class + Class name of the bank statement loader + The name of the actual bank statement loader implementing the interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface + + + + + + + Erzeuge reziproken Kurs + Erzeuge reziproken Kurs + Erzeuge reziproken Kurs aus der Information + Wenn selektiert wird z.B. der importierte Kurs USD->EUR verwendet, um den Kurs EUR->USD zu erstellen. + + + + + + + Wechselkurs importieren + Wechselkurs importieren + Währungswechselkurs importieren + + + + + + + + ISO-Code Zielwährung + ISO Zielwährung + Dreibuchstabiger ISO-4217-Code für die Zielwährung + Für Details - http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec09/rec09_ecetrd203.pdf + + + + + + + Vertreter + Vertreter + Vertreter des Nutzers + Ein Nutzer, der als Vertretung für einen anderen Nutzer handeln kann. + + + + + + + Übergeordnete Organisation + Übergeordnete Organisation + Parent (superior) Organization + Übergeordnete Organisation - die nächst höhere Ebene in der organisatorischen Hierarchie. + + + + + + + Workflow-Aktivität + Wf Activity + Workflow-Aktivität + The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance + + + + + + + Workflow Activity Result + Wf Activity Result + Result of the Workflow Process Activity + Activity Result of the execution of the Workflow Process Instrance + + + + + + + Workflow Block + Wf Block + Workflow Transaction Execution Block + A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. + + + + + + + Workflow Event Audit + Wf Event Audit + Workflow Process Activity Event Audit Information + History of chenges ov the Workflow Process Activity + + + + + + + Workflow Node Parameter + Wf Node Parameter + Workflow Node Execution Parameter + Parameter for the execution of the Workflow Node + + + + + + + Workflow-Prozess + Wf Process + Actual Workflow Process Instance + Instance of a workflow execution + + + + + + + Workflow Process Data + Wf Process Data + Workflow Process Context + Context information of the workflow process and activity + + + + + + + Workflow - Verantwortlicher + Wf Responsible + Verantwortlicher für die Ausführung des Workflow + Die Verantwortung für die Ausführung eines Workflow liegt bei einem Nutzer. "Workflow - Verantwortlicher" ermöglicht anzugeben, auf welche Weise dieser Nutzer gefunden wird. + + + + + + + Attribute Name + Attribute Name + Name of the Attribute + Identifier of the attribute + + + + + + + Merkmals-Wert + Merkmals-Wert + Value of the Attribute + Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD + + + + + + + Author + Author + Author/Creator of the Entity + + + + + + + + Kosten + Kosten + Kosteninformation + + + + + + + + Duration + Duration + Normal Duration in Duration Unit + Expected (normal) Length of time for the execution + + + + + + + Duration Unit + Duration Unit + Unit of Duration + Unit to define the length of time for the execution + + + + + + + Finish Mode + Finish Mode + Workflow Activity Finish Mode + How the system operated at the end of an activity. Automatic implies return when the invoked applications finished control - Manual the user has to explicitly terminate the activity. + + + + + + + Duration Limit + Limit + Maximum Duration in Duration Unit + Maximum (critical) Duration for time management purposes (e.g. starting an escalation procedure, etc.) in Duration Units. + + + + + + + Responsible Type + Responsible Type + Type of the Responsibility for a workflow + Type how the responsible user for the execution of a workflow is determined + + + + + + + Start Mode + Start Mode + Workflow Activity Start Mode + How is the execution of an activity triggered. Automatic are triggered implicitly by the system, Manual explicitly by the User. + + + + + + + Subflow Execution + Subflow Execution + Mode how the sub-workflow is executed + + + + + + + + Transition Code + Transition Code + Code resulting in TRUE of FALSE + The transition is executed, if the code results in TRUE (or is empty) + + + + + + + Waiting Time + Waiting Time + Workflow Simulation Waiting time + Amount of time needed to prepare the performance of the task on Duration Units + + + + + + + Workflow State + Wf State + State of the execution of the workflow + + + + + + + + Working Time + Working Time + Workflow Simulation Execution Time + Amount of time the performer of the activity needs to perform the task in Duration Unit + + + + + + + Event Type + Event Type + Type of Event + + + + + + + + Join Element + Join Element + Semantics for multiple incoming Transitions + Semantics for multiple incoming Transitions for a Node/Activity. AND joins all concurrent threads - XOR requires one thread (no synchronization). + + + + + + + Split Element + Split Element + Semantics for multiple outgoing Transitions + Semantics for multiple outgoing Transitions for a Node/Activity. AND represents multiple concurrent threads - XOR represents the first transition with a true Transaition condition. + + + + + + + Publication Status + Publication Status + Status of Publication + Used for internal documentation + + + + + + + Registrierung + Registrierung + Registrierung eines Nutzer-Asset + Registrierung eines Asset durch den Nutzer + + + + + + + Registration Attribute + Registration Attribute + Asset Registration Attribute + Definition der individuellen Werte für die Asset-Registrierung + + + + + + + Tax Line Total + Line Total + Tax Line Total Amount + + + + + + + + Accounted Amount + Accounted + Amount Balance in Currency of Accounting Schema + + + + + + + + Source Amount + Source + Amount Balance in Source Currency + + + + + + + + Update Balances + UpdateBalances + Update Accounting Balances first (not required for subsequent runs) + + + + + + + + Wartungs-Modus + Wartungs-Modus + Übersetzungspflege-Modus + + + + + + + + Accept Direct Debit + Bankeinzug + Accept Direct Debits (vendor initiated) + Accept Direct Debit transactions. Direct Debits are initiated by the vendor who has permission to deduct amounts from the payee's account. + + + + + + + Bankauszüge abgleichen + Bankauszüge abgleichen + Algorithmus, um Bankauszüge Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen zuzuordnen + An algorithm to find Business Partners, Invoices, Payments in imported Bank Statements. The class needs to implement org.compiere.impexp.BankStatementMatcherInterface + + + + + + + Match Statement + Match Statement + + + + + + + + + Header Stroke + Hdr Stroke + Width of the Header Line Stroke + The width of the header line stroke (line thickness) in Points. + + + + + + + Header Stroke Type + Hdr Stroke Type + Type of the Header Line Stroke + Type of the line printed + + + + + + + Paint Header Lines + Header Lines + Paint Lines over/under the Header Line + If selected, a line is painted above and below the header line using the stroke information + + + + + + + Line Stroke + Line Stroke + Width of the Line Stroke + The width of the line stroke (line thickness) in Points. + + + + + + + Line Stroke Type + Line Stroke Type + Type of the Line Stroke + Type of the line printed + + + + + + + Linked Organization + Linked Org + The Business Partner is another Organization for explicit Inter-Org transactions + The business partner is another organization in the system. So when performing transactions, the counter-document is created automatically. Example: You have BPartnerA linked to OrgA and BPartnerB linked to OrgB. If you create a sales order for BPartnerB in OrgA a purchase order is created for BPartnerA in OrgB. This allows to have explicit documents for Inter-Org transactions. + + + + + + + Organisationsart + Organisations-Art + "Organisations-Art" ermöglicht die Kategorisierung Ihrer Organisationen + Organisationsarten ewrmöglichen die Kategorisierung von Organisationen für Berichtszwecke. + + + + + + + Ablaufsteuerung + Ablaufsteuerung + Schedule Processes + Asynchrone Ausführung von Prozessen definieren + + + + + + + Ablauf-Protokoll + Ablauf-Protokoll + Ergebnis der Ausführung der Ablaufsteuerung + Ergebnis der Ausführung der Ablaufsteuerung + + + + + + + Workflow - Prozessor + Workflow - Prozessor + Workflow Processor Server + Workflow Processor Server + + + + + + + Workflow Processorl Log + Workflow-Prozessor-Protokoll + Ergebnis der Ausführung des Workflow-Prozessors + Ergebnis der Ausführung des Workflow-Prozessors + + + + + + + Gebot + Gebot + Bid for a Topic + You can create a bid for a topic. Depening on the type, the highest bidder wins the Topic - or you participate in funding for a Topic. + + + + + + + Bid Comment + Bid Comment + Make a comment to a Bid Topic + Everyone can give comments concerning a Bid Topic - e.g. Questions, Suggestions + + + + + + + Buyer Funds + Buyer Funds + Buyer Funds for Bids on Topics + Available Funds (from Payments) and Committed or Uncommited funds for Bids + + + + + + + Angebot + Angebot + Offer for a Topic + You can create an offer for a topic. + + + + + + + Seller Funds + Seller Funds + Seller Funds from Offers on Topics + Available Funds (for Payments) and Committed or Uncommited funds from Offers + + + + + + + Thema + Thema + Auction Topic + Description of the item to sell or create. + + + + + + + Topic Category + Topic Category + Auction Topic Category + For an Auction Topic Type, define the different Categories used. + + + + + + + Themen-Art + Themen-Art + Auktions-Themenart + Die Auktions-Themenart bestimmt, welche Art von Auktion für einen bestimmten Bereich verwendet wird + + + + + + + Verbuchungs-Prozessor + Verbuchungs-Prozessor + Accounting Processor/Server Parameters + Accounting Processor/Server Parameters + + + + + + + Accounting Processor Log + Acct Processor Log + Ergebnis der Ausführung des Verbuchungs-Prozessors. + Ergebnis der Ausführung des Verbuchungs-Prozessors. + + + + + + + Alarm-Prozessor + Alarm-Prozessor + Alarm-Prozessor/Server-Parameter + Alarm-Prozessor/Server-Parameter + + + + + + + Allarm-Prozessor-Protokoll + Allarm-Prozessor-Protokoll + Result of the execution of the Alert Processor + Result of the execution of the Alert Processor + + + + + + + Beziehungen Geschäftspartner + Beziehungen Geschäftspartner + Business Partner Relation + "Beziehungen Geschäftspartner" erlaubt die Verwaltung von Beziehungen der Geschäftspartner untereinander: wer empfängt die Rechnungen für Lieferungen oder wer zahlt die Rechnungen. + + + + + + + Related Partner + Related Partner + Related Business Partner + The related Business Partner Acts on behalf of the Business Partner - example the Related Partner pays invoices of the Business Partner - or we pay to the Related Partner for invoices received from the Business Partner + + + + + + + Related Partner Location + Related Partner Location + Location of the related Business Partner + + + + + + + + Ausschreibung + Ausschreibung + Anfrage für ein Angebot + Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) + + + + + + + Ausschreibungs-Thema + Ausschreibungs-Thema + Topic for Request for Quotations + Ein Ausschreibungs-Thema erlaubt Ihnen, eine Liste von potentiellen Lieferanten zur Beantwortung einer Ausschreibung zusammenzustellen. + + + + + + + RfQ Subscriber + RfQ Subscriber + Request for Quotation Topic Subscriber + Subcriber to invite to respond to RfQs + + + + + + + RfQ Line + RfQ Line + Request for Quotation Line + Request for Quotation Line + + + + + + + RfQ Line Quantity + RfQ Line Qty + Request for Quotation Line Quantity + You may request a quotation for different quantities + + + + + + + RfQ Response Line + RfQ Response Line + Request for Quotation Response Line + Request for Quotation Response Line from a potential Vendor + + + + + + + RfQ Response Line Qty + RfQ Response Line Qty + Request for Quotation Response Line Quantity + Request for Quotation Response Line Quantity from a potential Vendor + + + + + + + Auslieferung Vorbestellung + Auslieferung Vorbestellung + Optionaler Liefereintrag zu einer Vorbestellung + Vermerk von Lieferungen zu einer Vorbestellung + + + + + + + Abonnement + Abonnement + Abonnement / Vorbestellung eines Geschäftspartners für die Auffüllung eines Produktes + Abonnement / Vorbestellung eines Geschäftspartners für die Auffüllung eines Produktes + + + + + + + Vorbestellungsart + Vorbestellungsart + Vorbestellungsart + Vorbestellungsart und Häufigkeit der Wiederauffüllung + + + + + + + Bestätigte Menge + Bestätigte Menge + Bestätigung einer erhaltenen Menge + Bestätigung einer erhaltenen Menge + + + + + + + Bestellung anlegen + Bestellung anlegen + Bestellung anlegen + + + + + + + + Auftrag anlegen + Auftrag anlegen + + + + + + + + + Antwort-datum + Antwort-datum + Datum der Antwort + Datum der Antwort + + + + + + + Arbeit fertiggestellt + Arbeit fertiggestellt + Datum, zu dem die Arbeit (geplant) fertiggestellt ist. + + + + + + + + Arbeitsbeginn + Arbeitsbeginn + Datum, zu dem die Arbeit (geplant) begonnen wird. + + + + + + + + Auslieferungstage + Auslieferungstage + Anzehl der (geplanten) Tage bis zur Auslieferung + + + + + + + + Fällig + Fällig + Erneuerung der Vorbestellung ist fällig + + + + + + + + Fehler + Fehler + Ein Fehler ist bei der Durchführung aufgetreten + + + + + + + + Intern + Intern + Internal Organization + + + + + + + + In Transit + In Transit + Movement is in transit + Material Movement is in transit - shipped, but not received. +The transaction is completed, if confirmed. + + + + + + + Invited Vendors Only + Invited Vendors + Only invited vendors can respond to an RfQ + The Request for Quotation is only visible to the invited vendors + + + + + + + Offer Quantity + Offer Qty + This quantity is used in the Offer to the Customer + When multiple quantities are used in an Request for Quotation, the selected Quantity is used for generating the offer. If none selected the lowest number is used. + + + + + + + Veröffentlicht + Veröffentlicht + The Topic is published and can be viewed + If not selected, the Topic is not visible to the general public. + + + + + + + Purchase Quantity + Purchase Qty + This quantity is used in the Purchase Order to the Supplier + When multiple quantities are used in an Request for Quotation, the selected Quantity is used for generating the purchase order. If none selected the lowest number is used. + + + + + + + Quote All Quantities + Quote All Qty + Suppliers are requested to provide responses for all quantities + If selected, the response to the Request for Quotation needs to have a price for all Quantities + + + + + + + Quote Total Amt + Quote Total Amt + The respnse can have just the total amount for the RfQ + If not selected, the resonse must be provided per line + + + + + + + Responses Accepted + Responses Accepted + Are Resonses to the Request for Quotation accepted + If selected, responses for the RfQ are accepted + + + + + + + Selected Winner + Selected Winner + The resonse is the selected winner + The resonse is the selected winner. If selected on Response level, the line selections are ignored. + + + + + + + Willing to commit + Willing to commit + + + + + + + + + Tage Protokoll aufheben + Tage Protokoll aufheben + Anzahl von Tagen, für die das Protokoll aufbewahrt wird + Ältere Protokolleinträge können gelöscht werden. + + + + + + + Verteilungs-Liste + Verteilungs-Liste + Distribution Lists allow to distribute products to a selected list of partners + Verteilungs-Listen enthalten Geschäftspartner und Verteilungsmengen oder -schlüssel zur Erzeugung von Auftragsdokumenten + + + + + + + Distribution List Line + Distribution List Line + Distribution List Line with Business Partner and Quantity/Percentage + The distribution can be based on Ratio, fixed quantity or both. +If the ratio and quantity is not 0, the quantity is calculated based on the ratio, but with the Quantity as a minimum. + + + + + + + Packstück + Packstück + Shipment Package + A Shipment can have one or more Packages. A Package may be individually tracked. + + + + + + + Packstück-Position + Packstück-Position + The detail content of the Package + Link to the shipment line + + + + + + + Warenrücksendung - Freigabe (RMA) + Warenrücksendung - Freigabe (RMA) + Freigabe Warenrückgabe (RMA) + Für die Annahme von Warenrücksendungen und die Erzeugung von zugehörigen Gutschriften kann eine Freigabe erforderlich sein. + + + + + + + RMA-Position + RMA-Position + Return Material Authorization Line + Detail information about the returned goods + + + + + + + Minimum Quantity + Min Qty + Minimum quantity for the business partner + If a minimum quantity is defined, and the quantity is based on the percentage is lower, the minimum quantity is used. + + + + + + + Membership + Membership + Product used to deternine the price of the membership for the topic type + A topic can require to pay a membership fee. + + + + + + + Not Committed Aount + Not Committed Amt + Amount not committed yet + + + + + + + + Offer Amount + Offer Amt + Amount of the Offer + + + + + + + + Paid Until + Paid Until + Subscription is paid/valid until this date + + + + + + + + Default Parameter + Default Parameter + Default value of the parameter + The default value can be a variable like @#Date@ + + + + + + + Payment BPartner + Payment BPartner + Business Partner responsible for the payment + + + + + + + + Payment Location + Payment Location + Location of the Business Partner responsible for the payment + + + + + + + + Picked Quantity + Picked Quantity + + + + + + + + + Private Notiz + Private Notiz + Private Anmerkung - für andere nicht sichtbar + + + + + + + + Publish RfQ + Publish RfQ + + + + + + + + + RfQ Type + RfQ Type + Request for Quotation Type + + + + + + + + Anfrage-Prozessor-Protokoll + Anfrage-Prozessor-Protokoll + Ergebnis der Verarbeitung durch den Anfrage-Prozessor + Ergebnis der Verarbeitung durch den Anfrage-Prozessor + + + + + + + Info Received + Info Received + Information of the receipt of the package (acknowledgement) + + + + + + + + Referenced Shipment + Ref Ship + + + + + + + + + Referenced Invoice + Ref Invoice + + + + + + + + + Referenced Invoice Line + Ref Invoice Line + + + + + + + + + Referenced Order + Ref Order + Reference to corresponding Sales/Purchase Order + Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. + + + + + + + Zugeordnetes Produkt + Zugeordnetes Produkt + Zugeordnetes Produkt + + + + + + + + Zugeordnete Produktart + Zugeordnete Produktart + + + + + + + + + Renewal Date + Renewal Date + + + + + + + + + Verworfene Menge + Verworfene Menge + Durch QA verworfene Menge + + + + + + + + Zielmenge + Zielmenge + Zielmenge der Warenbewegung + Die Menge, die empfangen worden sein sollte + + + + + + + Details + Details + + + + + + + + + Mitteilung + Meldung + Mitteilung + + + + + + + + Topic Action + Topic Action + + + + + + + + + Topic Status + Topic Status + + + + + + + + + Tracking Info + Tracking Info + + + + + + + + + Auction Type + Auction Type + + + + + + + + + Decision date + Decision date + + + + + + + + + Referenced Shipment Line + Ref Ship Line + + + + + + + + + Ausschreibungs-Antwort + Ausschreibungs-Antwort + Request for Quotation Response from a potential Vendor + Request for Quotation Response from a potential Vendor + + + + + + + Create Single Order + Create Single Order + For all shipments create one Order + + + + + + + + Alarmierungs- Empfänger + Alarmierungs- Empfänger + Recipient of the Alert Notification + You can send the notifications to users or roles + + + + + + + Empfänger + Empfänger + Recipient of the Scheduler Notification + You can send the notifications to users or roles + + + + + + + Steuer-PLZ + Steuer-PLZ + Tax Postal/ZIP + For local tax, you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPs + + + + + + + Date Required + Date Required + Date when required + + + + + + + + Bedarf + Bedarf + Materialbedarf + + + + + + + + Bedarfs-Position + Bedarfs-Position + Material Requisition Line + + + + + + + + Day of the Month + Tag des Monats + Day of the month 1 to 28/29/30/31 + + + + + + + + ZIP To + ZIP To + Postal code to + Conecutive range to + + + + + + + Ranking + Ranking + Relative Rank Number + One is the highest Rank + + + + + + + Schedule Type + Schedule Type + Type of schedule + Define the method how the next occurance is calculated + + + + + + + Day of the Week + Wochentag + Day of the Week + + + + + + + + Positionen kopieren + Positionen kopieren + + + + + + + + + Attachment Note + Attachment Note + Personal Attachment Note + + + + + + + + Transition Condition + Bedingung + Workflow Node Transition Condition + Optional restriction of transition of one node to the next + + + + + + + Node Transition + Übergang + Workflowknoten-Übergang + Das Register "Übergang" ermöglicht, die Reihenfolge der Knoten oder Schritte in einem Workflow zu definieren. + + + + + + + Workflow validieren + Validateworkflow + + + + + + + + + Wait Time + Wait Time + Time in minutes to wait (sleep) + Time in minutes to be suspended (sleep) + + + + + + + Workflow Key + Workflow + Key of the Workflow to start + + + + + + + + Streckengeschäft + Strecke + Beim Streckengeschäft wird die Ware direkt vom Lieferanten zum Kunden geliefert + Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. + + + + + + + Freigabe eigener Belege + Eigenen freigeben + Nutzer in dieser Rolle können eigene Belege freigeben + Wenn ein Nutzer seine eigenen Belege nicht freigaben kann (z.B. Bestellungen), muss dies durch einen anderen Nutzer erfolgen. + + + + + + + Always Updateable + Always Updateable + The column is always updateable, even if the record is not active or processed + If selected and if the winow / tab is not read only, you can always update the column. This might be useful for comments, etc. + + + + + + + Hauptbuch - Aufteilung + Hauptbuch - Aufteilung + Aufteilung von Buchungen im Hauptbuch + If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines. The distribution must be valid to be used. + + + + + + + GL Distribution Line + GL Distribution Line + General Ledger Distribution Line + If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines. + + + + + + + Kennzahl + Kennzahl + Relative Ratio for Distributions + The relative weight of an distribution. If the total of all ratios is 100, it is the same as percent. + + + + + + + Total Ratio + Total Ratio + Total of relative weight in a distribution + The total relative weight of an distribution. If the total of all ratios is 100, it is the same as percent. + + + + + + + Elapsed Time ms + Elapsed Time + Elapsed Time in mili seconds + Elapsed Time in mili seconds + + + + + + + Invited + Invited + Date when (last) invitation was sent + + + + + + + + Send RfQ Invitation to Vendors + Send RfQ to Vendor + Send the RfQ Invitation to the Vendors + + + + + + + + Line Work Complete + Line Work Complete + Date when line work is (planned to be) complete + + + + + + + + Line Work Start + Line Work Start + Date when line work is (planned to be) started + + + + + + + + Line Delivery Days + Line Delivery Days + + + + + + + + + Line Help/Comment + Line Comment + + + + + + + + + Quantity Price + Qty Price + + + + + + + + + Quantity Ranking + Qty Ranking + + + + + + + + + Rank RfQ + Rank RfQ + + + + + + + + + End Wait + End Wait + End of sleep time + End of suspension (sleep) + + + + + + + Verteilungs-Lauf + Verteilungs-Lauf + Ein Verteilungs-Lauf erzeugt einen Auftrag um Waren an eine ausgesuchte Liste von Partnern zu verteilen + Ein Verteilungs-Lauf definiert, wie Aufträge basierend auf Verteilungs-Listen erzeugt werden + + + + + + + Distribution Run Line + Distribution Run Line + Distribution Run Lines define Distribution List, the Product and Quantiries + The order amount is based on the greater of the minimums of the product or distribution list and the quantity based on the ratio. + + + + + + + Gesamtmenge + Total Qty + Gesamtmenge + + + + + + + + Start Implementation/Production + Start Implementation/Production + The day you started the implementation (if implementing) - or production (went life) with Adempiere + + + + + + + + Maintain Statistics + Maintain Statistics + Maintain general statistics + Mainatan and allow to transfer general statistics (number of clients, orgs, business partners, users, products, invoices) to get a better feeling for the application use. This information is not published. + + + + + + + Access Log + Access Log + Log of Access to the System + + + + + + + + Reply + Reply + Reply or Answer + + + + + + + + Gegenbeleg + Gegenbeleg + Counter Document Relationship + When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". +If you define a relationship here, you overwrite the default counter document type in the Document Type definition. This allows you to define a specific mapping. + + + + + + + Counter Document Type + Counter Doc Type + Generated Counter Document Type (To) + The Document Type of the generated counter document + + + + + + + Bedarf + Bedarf + Material Demand + Materialbedarf kann auf Vorhersage, Anforderung oder offenen Aufträgen basieren. + + + + + + + Demand Detail + Demand Detail + Material Demand Line Source Detail + Source Link for Material Demand Lines + + + + + + + Demand Line + Demand Line + Material Demand Line + Demand for a product in a period + + + + + + + Prognose + Prognose + Vorhersagen zu Material-/Produkt-/Artikelentwicklung + Vorhersagen zu Material-/Produkt-/Artikelentwicklung + + + + + + + Prognose-Position + Prognose-Position + Prognose-Position + Forecast of Product Qyantity by Period + + + + + + + Calculated Quantity + Calculated Qty + Calculated Quantity + + + + + + + + Std User Workflow + Std User Workflow + Standard Manual User Approval Workflow + If selected, only documents with an open status (drafted, in progress, approved, rejected, invalid) and standard user actions (prepare, complete, approve, reject) are allowed to continue. Use this to prevent having to define details on how automatic processes (unlock, invalidate, post, re-activate) and when the document is closed for normal user action (completed, waiting, closed, voided, reversed). + + + + + + + Invoice Tax ID + Invoice Tax ID + + + + + + + + + Schlüssel des Rechnungs-Geschäftspartners + Schlüssel des Rechnungs-Geschäftspartners + + + + + + + + + Rechnungs-Adresse + Rechnungs-Adresse + Für die Rechnungsstellung verwendete Adresse + + + + + + + + Invoice Contact Name + Invoice Contact Name + + + + + + + + + Invoice Name + Invoice Name + + + + + + + + + Invoice Name2 + Invoice Name2 + + + + + + + + + Invoice Phone + Invoice Phone + + + + + + + + + Invoice Title + Invoice Title + + + + + + + + + BP Name + BP Name + + + + + + + + + BP Name2 + BP Name2 + + + + + + + + + Best Response Amount + Best Response + Best Response Amount + Filled by Rank Response Process + + + + + + + Vollständigkeit prüfen + Vollständigkeit prüfen + + + + + + + + + Baum Aktivität + Baum Aktivität + Tree to determine activity hierarchy + Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten verwendet + + + + + + + Baum Kampagne + Baum Kampagne + Tree to determine marketing campaign hierarchy + Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten verwendet + + + + + + + Beta-Funktionalität verwenden + Beta nutzen + Verwendung von Beta-Funktionalität freigeben + The exact scope of Beta Functionality is listed in the release note. It is usually not recommended to enable Beta functionality in production environments. + + + + + + + Default Counter Document + Default Counter Doc + The document type is the default counter document type + When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: when generating a Sales Order, use this Sales Order document type. +This default can be overwritten by defining explicit counter document relationships. + + + + + + + Abort Process + Abort Process + Aborts the current process + + + + + + + + Bestätigungs-Art + Bestätigungs-Art + Art der Bestätigung + + + + + + + + Create Confirm + Create Confirm + + + + + + + + + Pick/QA Confirmation + Pick/QA Confirm + Require Pick or QA Confirmation before processing + The processing of the Shipment (Receipt) requires Pick (QA) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations! + + + + + + + Bestätigung Versand/Wareneingang + Bestätigung Versand/Wareneingang + Require Ship or Receipt Confirmation before processing + The processing of the Shipment (Receipt) requires Ship (Receipt) Confirmation. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations! + + + + + + + Bestätigung Versand/Wareneingang + Bestätigung Versand/Wareneingang + Bestätigung/Rückmeldung zu Warenversand/Wareneingang + Bestätigung für Warenversand oder Wareneingang - Erzeugt aus dem Versand- oder Wareneingangsbeleg + + + + + + + Position der Versand-/Wareneingangs-Bestätigung + Position der Versand-/Wareneingangs-Bestätigung + Position der Versand-/Wareneingangs-Bestätigung + Bestätigungs-Details + + + + + + + Packstück erstellen + Packstück erstellen + + + + + + + + + Differenz + Differenz + Unterschiedsmenge + + + + + + + + Fensterhöhe + Fensterhöhe + + + + + + + + + Fensterbreite + Fensterbreite + + + + + + + + + Warenrücksendung - Freigabeart + Warenrücksendung - Freigabeart + Verwalten von Freigabearten für Warenrücksendungen + Types of RMA + + + + + + + Cancelled + Cancelled + The transaction was cancelled + + + + + + + + Ship Description + Ship Description + + + + + Receipt Decription + Receipt Description + + + Freigabe-Betrag + Freigabe-Betrag + Belegfreigabe-Betrag + Freigabe-Betrag für den Workflow + + + + + + + Zuordnungs-Position + Zuordnungs-Position + Zuordnungs-Position + Allocation of Cash/Payment to Invoice + + + + + + + Mandatory Type + Mandatory Type + The specification of a Product Attribute Instance is mandatory + + + + + + + + Price Invoiced + Price Invoiced + The priced invoiced to the customer (in the currency of the customer's AR price list) - 0 for default price + The invoiced price is derived from the Invoice Price entered and can be overwritten. If the price is 0, the default price on the customer's invoice is used. + + + + + + + Price Reimbursed + Price Reimbursed + The reimbursed price (in currency of the employee's AP price list) + The reimbursed price is derived from the converted price and can be overwritten when approving the expense report. + + + + + + + Quantity Reimbursed + Qty Reimbursed + The reimbursed quantity + The reimbursed quantity is derived from the entered quantity and can be overwritten when approving the expense report. + + + + + + + Difference Document + Difference Doc + Document type for generating in dispute Shipments + If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. + + + + + + + In Dispute + In Dispute + Document is in dispute + The document is in dispute. Use Requests to track details. + + + + + + + B.Partner Flat Discount + Partner Flat Discount + Use flat discount defined on Business Partner Level + For calculation of the discount, use the discount defined on Business Partner Level + + + + + + + Create Counter Document + Create Counter + Create Counter Document + If selected, create specified counter document. If not selected, no counter document is created for the document type. + + + + + + + Berechtigen über LDAP + LDAP-Berechtigung + Berechtigung über LDAP-Service + Optional LDAP system user name for the user. If not defined, the normal Name of the user is used. This allows to use the internal (LDAP) user id (e.g. jjanke) and the normal display name (e.g. Jorg Janke). The LDAP User Name can also be used without LDAP enables (see system window). This would allow to sign in as jjanke and use the display name of Jorg Janke. + + + + + + + Split when Difference + Split Difference + Split document when there is a difference + If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. + + + + + + + LDAP-Query + LDAP-Query + Directory service domain name - e.g. adempiere.org + If LDAP Host and Domain is specified, the user is authenticated via LDAP. The password in the User table is not used for connecting to Adempiere. + + + + + + + LDAP-Server + LDAP-Server + Name oder IP-Adresse des LDAP-Servers + LDAP connection string, e.g. ldap://dc.adempiere.org + + + + + + + Move Confirm + Move Confirm + Inventory Move Confirmation + The document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit. + + + + + + + Move Line Confirm + Move Line Confirm + Inventory Move Line Confirmation + + + + + + + + Beta-Funktionalität + Beta-Funktionalität + Diese Funktionalität wird als Beta eingestuft + Beta-Funktionalität ist nicht komplett getestet oder fertiggestellt + + + + + + + Adresszeile 3 + Adresszeile 3 + Adresszeilee 3 für diesen Standort + "Adresszeile 2" bietet weitere Adressangaben für diesen Standort. Z.B. Gebäudenummer, Stockwerk, Raumnummer o.ä. + + + + + + + Adresszeile 4 + Adresszeile 4 + Adresszeile 4 für diesen Standort + The Address 4 provides additional address information for an entity. Z.B. Gebäudenummer, Stockwerk, Raumnummer o.ä. + + + + + + + Default Print Color + Default Print Color + + + + + + + + + Default Print Font + Default Print Font + + + + + + + + + Print Item Name + Item Name + + + + + + + + + Bestätigungs-Nr. + Bestätigungs-Nr. + Bestätigungs-Nummer + + + + + + + + Importposition Versand-/Wareneingangs-Bestätigung + Importposition Versand-/Wareneingangs-Bestätigung + Importposition Versand-/Wareneingangs-Bestätigung + Bestätigungsposition-Details + + + + + + + Offener Saldo + Offener Saldo + Gesamt der offenen Beträge in primärer Buchführungswährung + The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. +Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments). + + + + + + + Benchmark Price + Benchmark Price + Price to compare responses to + + + + + + + + Send + Send + + + + + + + + + Times Dunned + # Dunned + Number of times dunned previously + + + + + + + + Benchmark Difference + Benchmark Difference + Difference between Response Price and Benchmark Price + + + + + + + + New EMail Address + New EMail Address + Enter new EMail Address - not changed if empty + + + + + + + + New EMail User ID + New EMail User ID + Enter new User ID of your internal EMail System - not changed if empty + + + + + + + + New EMail User PW + New EMail User PW + Enter new User Password of your internal EMail System - not changed if empty + + + + + + + + Neues Passwort + Neues Passwort + Geben Sie das neue Passwort ein - keine Änderung wenn leer! + + + + + + + + Altes Passwort + Altes Passwort + Das alte Passwort wird bnötigt, wenn Sie kein Systemadministrator sind. + + + + + + + + Include Disputed + Include Disputed + Include disputed Invoices + + + + + + + + Only Sales Invoices + Only Sales Invoices + Otherwise also Payments and AP Invoices + + + + + + + + Attribute Value Type + Attribute Value Type + Type of Attribute Value + The Attribute Value type deternines the data/validation type + + + + + + + RfQ Quantity + RfQ Quantity + The quantity is used when generating RfQ Responses + When generating the RfQ Responses, this quantity is included + + + + + + + SLA-Kriterien + SLA-Kriterien + Kriterien für Service-Level-Agreement + Criteria to measure service level agreements (e.g. Quality, Delivery meets Promised date, ..) + + + + + + + SLA-Ziel + SLA-Ziel + Service Level Agreement Ziel + Ziel für die SLA-Kriterien des Geschaäftspartners + + + + + + + SLA-Kenngröße + SLA-Kenngröße + Service Level Agreement Measure + View/Maintain the individual actual value / measure for the business partner service level agreement goal + + + + + + + Wert + Wert + Numeric Value + + + + + + + + RfQ Topic Subscriber Restriction + RfQ Topic Subscriber Only + Include Subscriber only for certain products or product categories + Products and/or Product Categories for which the subscriber should be included. If no product / category is entered, the subscriber is requested to answer requests for all lines in a RfQ + + + + + + + POS-Terminal + POS + Point of Sales Terminal + "POS-Terminal" definiert Standardwerte und Funktionen fürdas POS-Fenster. + + + + + + + POS-Taste + POS-Taste + POS Function Key + Define a POS Function Key + + + + + + + POS - Tastenanordnung + POS - Tastenanordnung + Anordnung der Funktionstasten für POS + Anordnung der Funktionstasten für POS + + + + + + + Modify Price + Modify Price + Allow modifying the price + Allow modifying the price for products with a non zero price + + + + + + + Land + Land + Land + + + + + + + + Zugriff auf alle Organisationen + Zugriff auf alle Organisationen + Zugriff auf alle Organisationen (keine Beschränkung) des Mandanten + When selected, the role has access to all organizations of the client automatically. This also increases performance where you have many organizations. + + + + + + + Preis + Preis + Eingegebener Preis - der Preis basierend auf der gewählten Mengeneinheit + Der eingegebene Preis wird basierend auf der Mengenumrechnung in den Effektivpreis umgerechnet + + + + + + + Menge + Menge + Die Eingegebene Menge basiert auf der gewählten Mengeneinheit + Die Eingegebene Menge wird in die Basismenge zur Produkt-Mengeneinheit umgewandelt + + + + + + + Listenpreis + Listenpreis + Eingegebener Listenpreis + Listenpreis konvertiert zu eingegebener Mengeneinheit + + + + + + + Any Account + Any Acct + Match any value of the Account segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any Activity + Any Activity + Match any value of the Activity segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any Bus.Partner + Any BPartner + Match any value of the Business Partner segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any Campaign + Any Campaign + Match any value of the Campaign segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any Location From + Any Loc From + Match any value of the Location From segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any Location To + Any Loc To + Match any value of the Location To segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any Organization + Any Org + Match any value of the Organization segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any Trx Organization + Any Trx Org + Match any value of the Transaction Organization segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any Product + Any Product + Match any value of the Product segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any Project + Any Project + Match any value of the Project segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any Sales Region + Any Sales Region + Match any value of the Sales Region segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any User 1 + Any User 1 + Match any value of the User 1 segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Any User 2 + Any User 2 + Match any value of the User 2 segment + If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). + + + + + + + Custom Prefix + Custom Prefix + Prefix for Custom entities + The prefix listed are ignored as customization for database or entity migration + + + + + + + Overwrite Account + Overwrite Account + Overwrite the account segment Account with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite Activity + Overwrite Activity + Overwrite the account segment Activity with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite Bus.Partner + Overwrite BPartner + Overwrite the account segment Business Partner with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite Campaign + Overwrite Campaign + Overwrite the account segment Campaign with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite Location From + Overwrite Loc From + Overwrite the account segment Location From with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite Location To + Overwrite Loc To + Overwrite the account segment Location From with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite Organization + Overwrite Org + Overwrite the account segment Organization with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite Trx Organuzation + Overwrite Trx Org + Overwrite the account segment Transaction Organization with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite Product + Overwrite Product + Overwrite the account segment Product with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite Project + Overwrite Project + Overwrite the account segment Project with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite Sales Region + Overwrite SalesRegion + Overwrite the account segment Sales Region with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite User1 + Overwrite User1 + Overwrite the account segment User 1 with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Overwrite User2 + Overwrite User2 + Overwrite the account segment User 2 with the value specified + If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. + + + + + + + Total Percent + Total Percent + Sum of the Percent details + + + + + + + + Local Address Format + Local Address Format + Format for printing this Address locally + The optional Local Address Print format defines the format to be used when this address prints for the Country. If defined, this format is used for printing the address for the country rather then the standard address format. + The following notations are used: @C@=City @P@=Postal @A@=PostalAdd @R@=Region + + + + + + + Bank Account No Format + Bank Account No Format + Format of the Bank Account + + + + + + + + Bank Routing No Format + Bank Routing No Format + Format of the Bank Routing Number + + + + + + + + Reverse Local Address Lines + Reverse Local Address + Print Local Address in reverse Order + If NOT selected the local sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country. +If selected the local sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. +The sequence of City/Region/Postal is determined by the local address format. + + + + + + + + Reverse Address Lines + Reverse Address + Print Address in reverse Order + If NOT selected the sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country. +If selected the sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. +The sequence of City/Region/Postal is determined by the address format. + + + + + + + Document Value Logic + Doc Value Logic + Logic to determine Workflow Start - If true, a workflow process is started for the document + You can enter simple logic using variables like @Created@=@Updated@, which fires, when a record is created. If you need to evaluate also values of other records, you need to use SQL logic and need to prefix this logic with "SQL=". Example: start a Order verify workflow, when a business partner ordered something and is over the credit limit "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)". +Note that the SQL based logic checks for duplicate workflows (i.e. a workflow is started only once per record). + + + + + + + Just Migrated + Just Migrated + Value set by Migration for post-Migation tasks. + + + + + + + + Workflow Type + Workflow Type + Type of Worflow + The type of workflow determines how the workflow is started. + + + + + + + Erstellen + Erstellen + Create from Replenishment + + + + + + + + Details/Source First + Details/Source First + Details and Sources are printed before the Line + + + + + + + + Letzte Benachrichtigung + Letzte Benachrichtigung + Datum, wann die letzte Benachrichtigung versandt wurde + "Letzte Benachrichtigung" wird aktualisiert, wenn eine Erinnerungsemail verschickt wird. + + + + + + + Toleranz Fälligkeitsdatum + Toleranz Fälligkeitsdatum + Toleranz in Tagen zwischen dem Datum der nächsten Aktion und dem Datum, an dem die Anfrage überfällig wird + When the Date Next Action is passed, the Request becomes Due. After the Due Date Tolerance, the Request becomes Overdue. + + + + + + + Reminder Days + Reminder Days + Days between sending Reminder Emails for a due or inactive Document + When a document is due ot too long without activity, a reminder is sent. 0 means no reminders. +The Remind Days are the days when the next email reminder is sent. + + + + + + + EMail wen fällig + EMail wen fällig + EMail senden, wenn Anfrage fällig wird + EMail senden, wenn Anfrage fällig wird + + + + + + + EMail wenn überfällig + EMail wenn überfällig + EMail senden, wenn Anfrage überfällig wird + EMail senden, wenn Anfrage überfällig wird + + + + + + + Tage bis Untätigkeitsalarmierung + Tage bis Untätigkeitsalarmierung + Sende Benachrichtigung, wenn nach x Tagen keine Aktivität (0 = keine Benachrichtigung) + Eine EMail-Benachrichtigung wird versandt, wenn zu dieser Anfrage nach der definierten Anzahl von Tagen keine Aktivität ausgeführt wurde. + + + + + + + Alert over Priority + Alert over Priority + Send alert email when over priority + Send alert email when a suspended activity is over the priority defined + + + + + + + Dynamic Priority Change + Dyn Priority Change + Change of priority when Activity is suspended waiting for user + Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes + + + + + + + Dyn Priority Start + Dyn Priority Start + Starting priority before changed dynamically + + + + + + + + Dynamic Priority Unit + Dyn Priority Unit + Change of priority when Activity is suspended waiting for user + Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes + + + + + + + DB Address + DB Address + JDBC URL of the database server + + + + + + + + Database Name + DB Name + Database Name + + + + + + + + Processors + Processors + Number of Database Processors + + + + + + + + Other SQL Clause + Other Clause + Other SQL Clause + Any other complete clause like GROUP BY, HAVING, ORDER BY, etc. after WHERE clause. + + + + + + + Anpassung/Erweiterung + Anpassung/Erweiterung + The change is a customization of the data dictionary and can be applied after Migration + The migration "resets" the system to the current/original setting. If selected you can save the customization and re-apply it. Please note that you need to check, if your customization has no negative side effect in the new release. + + + + + + + Redo + Redo + + + + + + + + + Undo + Undo + + + + + + + + + Validate current (new) Value + Validate current (new) Value + Ensure that the new value of the change is the current value in the system (i.e. no change since then) + + + + + + + + Validate current (old) Value + Validate current (old) Value + Ensure that the old value of the change is the current value in the system (i.e. original situation) + + + + + + + + Only Set Customization + Only Set Customization + Set Customization for change records records with Dictionary Entity Type + + + + + + + + Accounted Balance + Saldo + Accounted Balance Amount + The Account Balance Amount indicates the transaction amount converted to this organization's accounting currency + + + + + + + Source Balance + Source Balance + Source Balance Amount + The Source Balance Amount indicates the balance amount for this line in the source currency. + + + + + + + Product Description + Prod Description + Product Description + Description of the product + + + + + + + jsp-URL + jsp-URL + URL der jsp-Funktion + For the Web UI, define the URL to perform the function (usually a jsp). The URL also can be external to the system. + + + + + + + Internal Use Qty + Eigenverbrauch + Internal Use Quantity removed from Inventory + Quantity of product inventory used internally (positive if taken out - negative if returned) + + + + + + + Transaktion + Trx Name + Name of the transaction + Internal name of the transcation + + + + + + + Ebene für Einstellungen + Ebene für Einstellungen + Legt fest, welche Einstellungen oder Standardwerte der Nutzer setzen kann + Preferences allow you to define default values. If set to None, you cannot set any preference nor value preference. Only if set to Client, you can see the Record Info Change Log. + + + + + + + Mindestpreis überschreiben + Mindestpreis überschreiben + Overwrite Price Limit if the Price List enforces the Price Limit + The Price List allows to enforce the Price Limit. If set, a user with this role can overwrite the price limit (i.e. enter any price). + + + + + + + To Product + To Product + Product to be converted to (must have UOM Conversion defined to From Product) + + + + + + + + Produktname + Produktname + Name des Produktes + + + + + + + + Organization Name + Org Name + Name of the Organization + + + + + + + + AP - AR + AP - AR + Include Receivables and/or Payables transactions + + + + + + + + Allocate Oldest First + Allocate Oldest First + Allocate payments to the oldest invoice + Allocate payments to the oldest invoice. There might be an unallocated amount remaining. + + + + + + + Prepayment + Prepayment + The Payment/Receipt is a Prepayment + Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. + + + + + + + IBAN + IBAN + International Bank Account Number + If your bank provides an International Bank Account Number, enter it here +Details ISO 13616 and http://www.ecbs.org. The account number has the maximum length of 22 characters (without spaces). The IBAN is often printed with a apace after 4 characters. Do not enter the spaces in Adempiere. + + + + + + + Price Precision + Price Precision + Precision (number of decimals) for the Price + The prices of the price list are rounded to the precision entered. This allows to have prices with below currency precision, e.g. $0.005. Enter the number of decimals or -1 for no rounding. + + + + + + + Orders with unconfirmed Shipments + Orders with unconfirmed Shipments + Generate shipments for Orders with open delivery confirmations? + You can also include orders who have outstanding confirmations (e.g. ordered=10 - not confirmed shipments=4 - would create a new shipment of 6 if available). + + + + + + + Arc Diameter + Arc Diameter + Arc Diameter for rounded Rectangles + Width of the horizontal/vertical diameter of the arc at the four corners + + + + + + + Fill Shape + Fill Shape + Fill the shape with the color selected + + + + + + + + Shape Type + Shape Type + Type of the shape to be painted + + + + + + + + Modell-Validierungs-Klassen + Modell-Validierungs-Klassen + Liste von Modell-Validierungs-Klassen, separiert durch ; + List of classes implementing the interface org.compiere.model.ModelValidator, separaed by semicolon. +The class is called for the client and alows to validate documents in the prepare stage and monitor model changes. + + + + + + + Archive + Archive + Document and Report Archive + In Abhängigkeit des Grades der Archivierungsautomatik des Mandanten werden Dokumente und Berichte archiviert und stehen zur Ansicht zur Verfügung. + + + + + + + Automatische Archivierung + Automatische Archivierung + Ermöglichen und einstellen des Grades der automatischen Archivierung + Adempiere allows to automatically create archives of Documents (e.g. Invoices) or Reports. You view the archived material with the Archive Viewer + + + + + + + Date Pattern + Date Pattern + Java Date Pattern + Option Date pattern in Java notation. Examples: dd.MM.yyyy - dd/MM/yyyy If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information + + + + + + + Dezimal-Punkt + Dezimal-Punkt + The number notation has a decimal point (no decimal comma) + If selected, Numbers are printed with a decimal point "." - otherwise with a decimal comma ",". The thousand separator is the opposite. +If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information + + + + + + + Media Size + Media Size + Java Media Size + The Java Media Size. Example: "MediaSize.ISO.A4" (the package javax.print.attribute.standard is assumed). If you define your own media size, use the fully qualified name. +If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information + + + + + + + Time Pattern + Time Pattern + Java Time Pattern + Option Time pattern in Java notation. Examples: "hh:mm:ss aaa z" - "HH:mm:ss" +If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information + + + + + + + Allocated Amountt + Allocated Amt + Amount allocated to this document + + + + + + + + Available Amount + Available Amt + Amount available for allocation for this document + + + + + + + + Produkt-Merkmal + Produkt-Merkmal + Product Attribute Instance Description + + + + + + + + Commissioned B.Partner + Comm B.Partner + Business Partner receiving the Commission + + + + + + + + Commission Converted Amount + Comm Conv Amt + Commission calculation basis Converted Amount + + + + + + + + Commission Qty + Comm Qty + Commission calculation basis Quantity + + + + + + + + Image Field + Image Field + The image is retrieved from the data column + The Image URL is retrieved from the data column + + + + + + + BBAN + BBAN + Basic Bank Account Number + The Basic (or Domestic) Bank Account Number is used in Bank transfers (see also IBAN). For details see ISO 13616 and http://www.ecbs.org/ + + + + + + + Materialfluß + Materialfluß + Methode für den Materialfluß + The Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method). + + + + + + + Landed Cost + Landed Cost + Landed cost to be allocated to material receipts + Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc. + + + + + + + Search Invoice + Search Invoice + Search Invoice Identifier + Der Rechnungsbeleg. + + + + + + + Search Order + Search Order + Order Identifier + Order is a control document. + + + + + + + Produkt + Produkt + Warenversand-/-eingangs-Beleg + Der Beleg zu Warenversand oder Wareneingang + + + + + + + Rechnungen generieren + Rechnungen generieren + Identifikation für diesen Rechnungslauf + + + + + + + + Invoice Batch Line + Invoice Batch Line + Expense Invoice Batch Line + + + + + + + + Document Amt + Document Amt + Document Amount + + + + + + + + Multi Row Only + Multi Row Only + This applies to Multi-Row view only + + + + + + + + Nutzerbezogener Organisationszugriff + Nutzerbezogener Organisationszugriff + Organisationszugriff ist über den Nutzer definiert, nicht über die Rolle + You can define the access to Organization either by Role or by User. You would select this, if you have many organizations. + + + + + + + Check all DB Tables + Check all DB Tables + Check not just this table + + + + + + + + Column SQL + Column SQL + Virtual Column (r/o) + You can define virtual columns (not stored in the database). If defined, the Column name is the synonym of the SQL expression defined here. The SQL expression must be valid.<br> +Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in days + + + + + + + Kostenart + Kostenart + Produkt-Kostenart + + + + + + + + Kostenarttyp + Kostenarttyp + Typ der Kostenart + + + + + + + + Berechnet + Berechnet + The value is calculated by the system + You cannot change values maintained by the system. + + + + + + + Cost Distribution + Cost Distribution + Landed Cost Distribution + How landed costs are distributed to material receipts + + + + + + + Gruppe + Gruppe + Anfrage - Gruppe + Gruppen von Anfragen (z.B. Versionsnummern, Zuständigkeit, ...) + + + + + + + Kategorie + Kategorie + Anfrage - Kategorie + Category or Topic of the Request + + + + + + + Status + Status + Anfragestatus + Status der Anfrage (offen, geschlossen, in Bearbeitung, ..) + + + + + + + Ergebnis + Ergebnis + Anfrage - Ergebnis + Anfragestatus (z.B. behoben, zurückgewiesen, ..) + + + + + + + Wichtigkeit Nutzer + Wichtigkeit Nutzer + Priorität der Anfrage für den Nutzer + + + + + + + + Vertraulichkeit + Vertraulichkeit + Art der Vertraulichkeit + + + + + + + + Zugehörige Anfrage + Zugehörige Anfrage + Zugehörige Anfrage (Hauptproblem, ..) + Anfrage mit Bezug zu dieser Anfrage + + + + + + + Anfängliche Vertraulichkeit + Anfängliche Vertraulichkeit + Vertraulichkeit des einzelnen Eintrages + + + + + + + + Standard-Antwort + Std Response + Anfrage - Standardantwort + Verwalten von Textblöcken, die in Antworten kopiert werden können + + + + + + + Start Time + Start Time + Time started + + + + + + + + End Time + End Time + End of the time span + + + + + + + + Verwendete Menge + Verwendete Menge + Verwendete Menge für dieses Ereignis + + + + + + + + Verwendetes Produkt + Verwendetes Produkt + In dieser Anfrage verwendete(s/r) Produkt, Leistung, Artikel + Invoicing uses the Product used. + + + + + + + Anfrage-Rechnung + Anfrage-Rechnung + Die generierte Rechnung zu dieser Anfrage + Die optional erstellte Rechnung zu dieser Anfrage + + + + + + + Antwort-Text + Antwort-Text + Anfrage-Antworttext + Textblock zum Kopieren in den Anfrageantworttext + + + + + + + Datum geschlossen + Datum geschlossen + Datum geschlossen + "Datum geschlossen" bezeichnet das letzte Datum + + + + + + + "Offen"-Status + Offen + Der Status ist "Geschlossen" + Dies ermöglicht, die drei Situationen "nicht offen", "offen" und "geschlossen" abzubilden. + + + + + + + "Geschlossen"-Status + Geschlossen + Der Status ist "Geschlossen" + Die ermöglicht, mehrere "geschlossen"-Stati abzubilden. + + + + + + + Auto Due Date Days + Auto Due Date Days + Automatic Due Date Days + If a due date is not defined and the Auto Due Days ins greater then zero, a due date in the number of days is automatically created. + + + + + + + Product Download + Product Download + Product downloads + Define download for a product. If the product is an asset, the user can download the data. + + + + + + + EMail überprüft + EMail überprüft + Datum der EMail-Überprüfung + + + + + + + + One Asset Per UOM + One Asset Per UOM + Create one asset per UOM + If selected, one asset per UOM is created, otherwise one asset with the quantity received/shipped. If you have multiple lines, one asset is created per line. + + + + + + + Mail Text 2 + Mail Text 2 + Optional second text part used for Mail message + "EMailtext" zeigt den in der EMail-Mitteilung verwendeten Text an. + + + + + + + Mail Text 3 + Mail Text 3 + Optional third text part used for Mail message + "EMailtext" zeigt den in der EMail-Mitteilung verwendeten Text an. + + + + + + + Webshop + Webshop + A Web Store of the Client + + + + + + + + Web Store EMail + Web Store EMail + EMail address used as the sender (From) + The EMail address is used to send mails to useres of the web store + + + + + + + WebStore User + Web Store User + User ID of the Web Store EMail address + User ID to connect to the Mail Server + + + + + + + WebStore Password + WebStore Password + Password of the Web Store EMail address + Password to connect to the Mail Server + + + + + + + Menu Assets + Assets + Show Menu Assets + + + + + + + + Menu Orders + Aufträge + Show Menu Orders + + + + + + + + Menu Invoices + Rechnungen + Show Menu Invoices + + + + + + + + Menu Shipments + Lieferscheine + Show Menu Shipments + + + + + + + + Menu Payments + Payments + Show Menu Payments + + + + + + + + Menu RfQs + RfQs + Show Menu RfQs + + + + + + + + Menu Requests + Requests + Show Menu Requests + + + + + + + + Menu Interests + Interests + Show Menu Interests + + + + + + + + Menu Registrations + Registrations + Show Menu Registrations + + + + + + + + Menu Contact + Kontakt + Show Menu Contact + + + + + + + + EMail Header + EMail Header + Header added to EMails + The header is added to every email. + + + + + + + EMail Footer + EMail Footer + Footer added to EMails + The footer is added to every email. + + + + + + + EMail-Mitteilung + EMail-Mitteilung + Vorlage für EMail-Mitteilung im Webshop + + + + + + + + Message Type + Message Type + Mail Message Type + + + + + + + + Betreff + Betreff + EMail Betreff + Subject of the EMail + + + + + + + Meldung + Meldung + EMail Message + Message of the EMail + + + + + + + Message 2 + Message 2 + Optional second part of the EMail Message + Message of the EMail + + + + + + + Message 3 + Message 3 + Optional third part of the EMail Message + Message of the EMail + + + + + + + EMail des Nutzers + EMail des Nutzers + An diesen Nutzer gesandte EMail + Archiv der an diesen Nutzer gesandten EMails. + + + + + + + Referenced Payment + Ref Payment + + + + + + + + + Create As Active + Create Active + Create Asset and activate it + You may want to consider not to automatically make the asset active if you need to get some additional information + + + + + + + Benachrichtigungs-Art + Benachrichtigungs-Art + Art der Benachrichtigung + EMail oder Nachricht bei aktualisierter Anfrage usw. + + + + + + + Next Status + Next Status + Move to next status automatically after timeout + After the timeout, change the status automatically + + + + + + + Update Status + Update Status + Automatically change the status after entry from web + Change the status automatically after the entry was changed via the Web + + + + + + + Timeout in Days + Timeout Days + Timeout in Days to change Status automatically + After the number of days of inactivity, the status is changed automatically to the Next Status. If no Next Status is defined, the status is not changed. + + + + + + + Web Can Update + Web Can Update + Entry can be updated from the Web + + + + + + + + Final Close + Final Close + Entries with Final Close cannot be re-opened + + + + + + + + Position + Position + Position in der Firma + + + + + + + + Positions- Kategorie + Positions- Kategorie + Job Position Category + Classification of Job Positions + + + + + + + Position Assignment + Position Assignment + Assignemt of Employee (User) to Job Position + + + + + + + + Vergütung + Vergütung + Wage or Salary + + + + + + + + Remuneration Type + Remuneration Type + Type of Remuneration + + + + + + + + Standard Hours + Standard Hours + Standard Work Hours based on Remuneration Type + Number of hours per Remuneration Type (e.g. Daily 8 hours, Weekly 40 hours, etc.) to determine when overtime starts + + + + + + + Gross Amount + Gross + Gross Remuneration Amount + Gross Salary or Wage Amount (without Overtime, Benefits and Employer overhead) + + + + + + + Gross Cost + Gross Cost + Gross Remuneration Costs + Gross Salary or Wage Costs (without Overtime, with Benefits and Employer overhead) + + + + + + + Overtime Amount + Overtime Amount + Hourly Overtime Rate + Hourly Amount without Benefits and Employer overhead + + + + + + + Overtime Cost + Overtime Cost + Hourly Overtime Cost + Hourly Amount with Benefits and Employer overhead + + + + + + + Vergütung Position + Vergütung Position + Remuneration for the Position + + + + + + + + Vergütung Mitarbeiter + Vergütung Mitarbeiter + Employee Wage or Salary Overwrite + Overwrite the standard Remuneration + + + + + + + Alternative Group + Alternative Group + Product BOM Alternative Group + Alternative groups allow you to group Bill of Material components, which are exclusive (i.e. only one is valid). Examples different engine sizes. + + + + + + + Product Operation + Product Operation + Product Manufacturing Operation + The Operations to create the product. Note that the actual used operation and sequence is determined by the BOM Product. + + + + + + + Setup Time + Setup Time + Setup time before starting Production + Once per operation + + + + + + + Runtime per Unit + Unit Runtine + Time to produce one unit + + + + + + + + Teardown Time + Teardown Time + Time at the end of the operation + Onec per operation + + + + + + + Vorgangs-Ressource + Vorgangs-Ressource + Product Operation Resource + Resources for the Operation. You can have multiple resources (e.g. tool, labor) per operation. + + + + + + + Stückliste + Stückliste + Bill of Material + The composition of the Product + + + + + + + Änderungsmeldung + Änderungsmeldung + Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version) + + + + + + + + BOM Use + BOM Use + The use of the Bill of Material + By default the Master BOM is used, if the alternatives are not defined + + + + + + + Änderungsauftrag + Änderungsauftrag + BOM (Engineering) Change Request + Change requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group referres to a Bill of Materials + + + + + + + Stücklisten- Komponente + Stücklisten- Komponente + Bill of Material Component (Product) + The Bill of Material Compoment determines what products, services and outside processing is included in producing the Product. It references the operation and determines it's sequence. + + + + + + + Component Type + Component Type + BOM Product Type + + + + + + + + Phantom + Phantom + Phantom Component + Phantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials. + + + + + + + Lead Time Offset + Lead Time Offset + Optional Lead Time offest before starting production + + + + + + + + Create Change Request + Create Change Request + Automatically create BOM (Engineering) Change Request + Create automatically a Product Bill of Material (Engineering) Change Request when the Request Group references a Product BOM + + + + + + + Aktualisierung Anfrage + Aktualisierung Anfrage + Anfrage-Aktualisierung + + + + + + + + Insert Record + Insert Record + The user can insert a new Record + If not selected, the user cannot create a new Record. This is automatically disabled, if the Tab is Read Only. + + + + + + + Advanced Tab + Advanced Tab + This Tab contains advanced Functionality + The tab with advanced functionality is only displayed, if enabled in Tools>Preference. + + + + + + + Confidential Info + Confidential Info + Can enter confidential information + When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential + + + + + + + Priority Base + Priority Base + Base of Priority + When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance. + + + + + + + NULL-Spalten + NULL-Spalten + Spalten mit Wert NULL + NULL-Werte werden zur Anzeige von "keine Änderung" verwendet + + + + + + + Fixed in + Fixed in + Fixed in Change Notice + + + + + + + + Only If BP has Balance + Only If BP has Balance + Include only if Business Partner has outstanding Balance + + + + + + + + Attribute Set Instance To + Attribute Set Instance To + Target Product Attribute Set Instance + + + + + + + + Revaluated Amount Cr + Revaluated Amt Cr + Revaluated Cr Amount + + + + + + + + Revaluated Difference Cr + Difference Cr + Revaluated Cr Amount Difference + + + + + + + + Revaluated Amount Dr + Revaluated Amt Dr + Revaluated Dr Amount + + + + + + + + Revaluated Difference Dr + Difference Dr + Revaluated Dr Amount Difference + + + + + + + + Revaluation Conversion Type + Reval Conversion Type + Revaluation Currency Conversion Type + + + + + + + + Revaluation Date + Reval Date + Date of Revaluation + + + + + + + + EMail Test + EMail Test + Teste EMail + + + + + + + + Server Process + Server Process + Run this Process on Server only + Enabling this flag disables to run the process on the client. This potentially decreases the availability. + + + + + + + Server EMail + Server EMail + Sende EMail vom Server + When selected, mail is sent from the server rather then the client. This decreases availability. You would select this when you do not want to enable email relay for the client addresses in your mail server. + + + + + + + Web Context + Web Context + Web Server Context - e.g. /wstore + Unique Web Server Context for this Web Store - will set context-root in application.xml. +The web context usually starts with / and needs to be a valid context name (not checked). + + + + + + + BPartner (Agent) + BPartner (Agent) + Business Partner (Agent or Sales Rep) + + + + + + + + Change the current Setting + Change Setting + Confirm that you want to change the current setting + + + + + + + + Maximum Length + Maximum Length + Maximum Length of Data + + + + + + + + Test Value + Test Value + Value to test + + + + + + + + Source Warehouse + Source Warehouse + Optional Warehouse to replenish from + If defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s) + + + + + + + Replenishment Class + Replenishment Class + Custom class to calculate Quantity to Order + If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level. + + + + + + + Kostenrechnungsstufe + Kostenrechnungsstufe + Die unterste Stufe um Kosteninformation zu kumulieren + Wenn Sie verschiedene Kosten pro Organisation (Lager) oder pro Charge/Los verwalten möchten dann stellen Sie sicher, dass Sie diese für jede Organistaion und jede Charge bzw. jedes Los definieren. Die Kostenrechnungsstufe ist pro Kontenrahmens definiert und kann durch die Produktkategorie oder den Kontenrahmen überschrieben werden. + + + + + + + Kosten-Detail + Kosten-Detail + Cost Detail Information + + + + + + + + Base + Base + Calculation Base + + + + + + + + Landed Costs-Zuordnung + Landed Costs-Zuordnung + Allocation for Land Costs + + + + + + + + Adjust COGS + Adjust COGS + Adjust Cost of Good Sold + For Invoice costing methods, you can adjust the cost of goods sold. At the time of shipment, you may not have received the invoice for the receipt or cost adjustments like freight, customs, etc. + + + + + + + Cost Price + Cost Price + Price per Unit of Measure including all indirect costs (Freight, etc.) + Optional Purchase Order Line cost price. + + + + + + + Accumulated Amt + Accumulated Amt + Total Amount + Sum of all amounts + + + + + + + Accumulated Qty + Accumulated Qty + Gesamtmenge + Sum of the quantities + + + + + + + Copy Overwrite + Copy Overwrite + Copy and Overwrite Default Accounts (DANGEROUS!!) + + + + + + + + Only Organization + Only Org + Create posting entries only for this organization + When you have multiple accounting schema, you may want to restrict the generation of postings entries for the additional accounting schema (i.e. not for the primary). Example: You have a US and a FR organization. The primary accounting schema is in USD, the second in EUR. If for the EUR accounting schema, you select the FR organizations, you would not create accounting entries for the transactions of the US organization in EUR. + + + + + + + Lost Sales Qty + Lost Sales Qty + Quantity of potential sales + When an order is closed and there is a difference between the ordered quantity and the delivered (invoiced) quantity is the Lost Sales Quantity. Note that the Lost Sales Quantity is 0 if you void an order, so close the order if you want to track lost opportunities. [Void = data entry error - Close = the order is finished] + + + + + + + Lost Sales Amt + Lost Sales Amt + Amount of lost sales in Invoice Currency + + + + + + + + Margin Amount + Margin Amt + Difference between actual and limit price multiplied by the quantity + The margin amount is calculated as the difference between actual and limit price multiplied by the quantity + + + + + + + Exclude Attribute Set + Exclude Attribute Set + Exclude the ability to enter Attribute Sets + + + + + + + + Exclude Lot + Exclude Lot + Exclude the ability to create Lots in Attribute Sets + + + + + + + + Exclude SerNo + Exclude SerNo + Exclude the ability to create Serial Numbers in Attribute Sets + + + + + + + + Allocate Payment + Allocate Payment + Allocate Payment to Invoices + You can directly allocate payments to invoices when creating the Payment. +Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created. + + + + + + + Invoice Amt + Invoice Amt + + + + + + + + + Remaining Amt + Remaining Amt + Remaining Amount + + + + + + + + Vollzugriff Geschäftspartner + Vollzugriff Geschäftspartner + Nutzer/Kontakt hat vollen Zugriff auf alle Daten oder Ressourcen des Geschäftspartner + If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselet it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" + + + + + + + User BP Access + User BP Access + User/concat access to Business Partner information and resources + If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here. + + + + + + + Access Type + Access Type + Type of Access of the user/contact to Business Partner information and resources + If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitly + + + + + + + User Query + User Query + Saved User Query + + + + + + + + Delta Amount + Delta Amt + Difference Amount + + + + + + + + Delta Quantity + Delta Qty + Quantity Difference + + + + + + + + Current Quantity + Current Qty + Current Quantity + + + + + + + + Verbuchung sofort + Verbuchung sofort + Verbuchung zu Testzwecken sofort durchführen + If selected, the accouning consequences are immediately generated when completing a doecument. Otherwise the document is posted by a batch process. You should select this only if you are testing, + + + + + + + Kostenrechnung sofort + Kostenrechnung sofort + Kostenrechnung zu Testzwecken sofort aktualisieren + If selected, costs are updated immediately when a Cost Detail record is created (by matching or shipping). Otherwise the costs are updated by batch or when the costs are needed for posting. You should select this only if you are testing, + + + + + + + Kosten-Reihe + Kosten-Reihe + FiFo/LiFo Kosten-Reihe + Beachten Sie, dass die Kostenreihe eventuell nicht gleich der Kostenreihe der physischen warenbewegung ist aufgrund von Differenzen der Kosten-Ebene und Lagerpriorität. + + + + + + + Receivable Services + AR Services + Customer Accounts Receivables Services Account + Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. + + + + + + + Inventory Clearing + Inventory Clearing + Product Inventory Clearing Account + Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. + + + + + + + + Cost Adjustment + Cost Adjustment + Product Cost Adjustment Account + Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) + + + + + + + Post Services Separately + Post Services + Differentiate between Services and Product Receivable/Payables + If selcted, you will post service related revenue to a different receiveables account and service related cost to a different payables account. + + + + + + + Explicit Cost Adjustment + Explicit Cost Adjustment + Post the cost adjustment explicitly + If selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts. + + + + + + + Neuen Lauf erstellen + Neuer Lauf + Wenn selektiert wird ein neuer Lauf erzeugt + Beachten Sie, dass der Ausgleichstest nicht überprüft, ob einzelne Läufe ausgeglichen sind. + + + + + + + Neues Journal anlegen + Neues Journal + Wenn selektiert wird ein neues Journal innerhalb des Laufes angelegt + Beachten Sie, dass der Ausgleichstest nicht überprüft, ob einzelne Journale ausgeglichen sind. + + + + + + + Bestätigung Anzahl Suchergebnisse + Bestätigung Anzahl Suchergebnisse + Bestätigung nötig, wenn sich bei der Suche mehr Ergebnisse ergeben als ... (500 wenn nichts vorgegeben) + Enter the numer of records the query wil return without confirmation to avoid unnecessary system load. If 0, the system default of 500 is used. + + + + + + + Max. Suchergebnisse + Max. Suchergebnisse + Wenn definiert können Suie nicht mehr Suchergebnisse abfragen - die Suchbedingungen müssen verändert werden, um eine geringere Anzahl zu erhalten + Enter the numer of records a user will be able to query to avoid unnecessary system load. If 0, no restrictions are imposed. + + + + + + + SerNo Char Start Overwrite + SerNo Char Start + Serial Number Start Indicator overwrite - default # + If not defined, the default character # is used + + + + + + + SerNo Char End Overwrite + SerNo Char End + Serial Number End Indicator overwrite - default empty + If not defined, no character is used + + + + + + + Lot Char Start Overwrite + Lot Char Start + Lot/Batch Start Indicator overwrite - default « + If not defined, the default character « is used + + + + + + + Lot Char End Overwrite + Lot Char End + Lot/Batch End Indicator overwrite - default » + If not defined, the default character » is used + + + + + + + Commitment Type + Commitment Type + Create Commitment and/or Reservations for Budget Control + The Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Revervation is created when posting Requisitions. This is used for bugetary control. + + + + + + + Commitment Offset + Commitment Offset + Budgetary Commitment Offset Account + The Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. + + + + + + + Steuererklärung + Steuererklärung + Erzeugen einer Steuererklärung für die Finanzbehörde + Das Fenster "Steuererklärung" ermöglicht, unterstützende Information einzugeben und Belege mit der Buchführung abzugleichen. + + + + + + + Tax Declaration Line + Tax Declaration Line + Tax Declaration Document Information + The lines are created by the create process. You can delete them if you do not want to include them in a particular declaration. + + + + + + + Tax Declaration Accounting + Tax Declaration Acct + Steuerbuchführungs-Abstimmung + Accounting related information for reconcilation with documents. It includes all revenue/expense and tax entries as a base for detail reporting + + + + + + + Match Requirement + Zuordnung + Abgleichen der Rechnung ist erforderlich + + + + + + + + Ausnehmen von Automatischer Lieferung + Von Lieferung ausnehmen + Ausnehmen von Automatischer Lieferung + The product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually. +But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). +This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual. + + + + + + + Berichts-Hierarchie + Hierarchy + Optional Reporting Hierarchy - If not selected the default hierarchy trees are used. + Reporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report. +Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the business. + + + + + + + Account Tree + Account Tree + Tree for Natural Account Tree + + + + + + + + Sales Tax + Sales Tax + This is a sales tax (i.e. not a value added tax) + If selected AP tax is handled as expense, otherwise it is handeled as a VAT credit. + + + + + + + Budgetkontrolle + Budgetkontrolle + Budgetkontrolle + Budget Control allows you to restrict the use of expenditures, commitments (Purchase Orders) and reservations (Requisitions). If defined, you mey not be able to approve Requisitions, Purchse Orders, or AP Invoices. + + + + + + + Before Approval + Before Approval + The Check is before the (manual) approval + If selected, the Budget Approval is before manual approvals - i.e. is only approved if budget is available. This may cause that the use of the budget is delayed (after the approval) + + + + + + + Control Scope + Control Scope + Scope of the Budget Control + + + + + + + + GL Fund + GL Fund + General Ledger Funds Control + General Ledger Funds Control allows you to restrict the use of funds. This is independent from budget control. + + + + + + + Fund Restriction + Fund Restriction + Finanzmittel- Restriktion + If defined, you can use the fund only for the accounts selected. + + + + + + + Unter-Konto + Sub Acct + Sub account for Element Value + The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. + + + + + + + Nutzer-Element 1 + Nutzer-Element 1 + User defined accounting Element + A user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) + + + + + + + Nutzer-Element 2 + Nutzer-Element 2 + User defined accounting Element + A user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) + + + + + + + EMail Recipient + EMail Recipient + Recipient of the EMail + + + + + + + + Verbindungsart + Verbindungsart + Auf welche Weise der Java-Client mit dem Server verbunden ist + Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. + + + + + + + Gemeinsame Verwendung + Gemeinsame Verwendung + (Nicht) gemeinsame Verwendung von Mandanten-/Organisationsstammdaten + For entities with data access level of Client+Organization either force to share the entries or not. Example: Product and Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*") + + + + + + + Ebene + Ebene + Ebene für gemeinsame Verwendung + Definiert, ob Einträge innerhalb des Mandanten gemeinsam verwendet werden oder nicht. + + + + + + + Credit Watch % + Credit Watch % + Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch + If Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used. + + + + + + + Price Match Tolerance + Price Match Tolerance + PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price + Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance.<br> +Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved. + + + + + + + Price Match Difference + Price Match Difference + Difference between Purchase and Invoice Price per matched line + The difference between purchase and invoice price may be used for requiring explicit approval if a Price Match Tolerance is defined on Business Partner Group level. + + + + + + + Error Reporting + Error Reporting + Automatically report Errors + To automate error reporting, submit errors to Adempiere. Only error (stack trace) information is submitted (no data or confidential information). It helps us to react faster and proactively. If you have a support contract, we will you inform about corrective measures. This functionality is experimental at this point. + + + + + + + System-Problem + System-Problem + Automatically created or manually entered System Issue + System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred. + + + + + + + Local Host + Local Host + Local Host Info + + + + + + + + Error Trace + Error Trace + System Error Trace + Java Trace Info + + + + + + + Stack Trace + Stack Trace + System Log Trace + + + + + + + + Request Document No + Request Document No + Adempiere Request Document No + + + + + + + + Operating System + Operating System + Operating System Info + + + + + + + + Datenbank + Datenbank + Database Information + + + + + + + + Vanilla System + Vanilla System + The system was NOT compiled from Source - i.e. standard distribution + You may have customizations, like additional columns, tables, etc - but no code modifications which require compiling from source. + + + + + + + Reproducible + Reproducible + Problem can re reproduced in Gardenworld + The problem occurs also in the standard distribution in the demo client Gardenworld. + + + + + + + Revaluation Document Type + Doc Type Reval + Document Type for Revaluation Journal + + + + + + + + Include All Currencies + All Currencies + Report not just foreign currency Invoices + + + + + + + + Aufgaben-Status + Aufgaben-Status + Status der Aufgabe + Fertigstellungsgrad und Status der Aufgabe + + + + + + + Fertigstellung Plan + Fertigstellung Plan + Geplantes Fertigstellungsdatum + Datum, an dem die Aufgabe nach Plan fertiggestellt ist + + + + + + + Menge Plan + Menge Plan + Menge + Menge + + + + + + + Beginn Plan + Beginn Plan + Geplantes Startdatum + Datum, für das der Beginn geplant ist. + + + + + + + Farb-Schema + Farb-Schema + Ergebnis - Farb-Schema + Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%). + + + + + + + Mark 1 Percent + Mark 1 Percent + Percentage up to this color is used + Example 50 - i.e. below 50% this color is used + + + + + + + Color 1 + Color 1 + First color used + + + + + + + + Mark 2 Percent + Mark 2 Percent + Percentage up to this color is used + Example 80 - e.g., if Mark 1 is 50 - this color is used between 50% and 80% + + + + + + + Color 2 + Color 2 + Second color used + + + + + + + + Mark 3 Percent + Mark 3 Percent + Percentage up to this color is used + Example 100 - e.g., if Mark 2 is 80 - this color is used between 80% and 100% + + + + + + + Color 3 + Color 3 + Third color used + + + + + + + + Mark 4 Percent + Mark 4 Percent + Percentage up to this color is used + Example 9999 - e.g., if Mark 3 is 100 - this color is used above 100% + + + + + + + Color 4 + Color 4 + Forth color used + + + + + + + + Parent Goal + Parent Goal + Parent Goal + You can create a hierarchy of goals by linking the sub-goals to the summary goal. +The measures are automatically rolled up + + + + + + + Measure Scope + Measure Scope + Performance Measure Scope + The scope of the goal can be broken down for initial display. +Example: Scope is Year, Display is Month - the goal is entered as a yearly number, the display divides the goal by 12 + + + + + + + Measure Display + Measure Display + Measure Scope initially displayed + + + + + + + + Goal Restriction + Goal Restriction + Performance Goal Restriction + Restriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. +Example: The performance is only measured for HQ +The measure must support the data, otherwise it is ignored. + + + + + + + Restriction Type + Restriction Type + Goal Restriction Type + Enter one or more records per Goal Restriction Type (e.g. Org o1, o2) + + + + + + + Key Column + Key Column + Key Column for Table + + + + + + + + Benchmark + Benchmark + Vergleichsgrößen für Ergebnis + Daten-Serien um das interne Ergbnis gegen Vergleichsgrößen (z.B. Aktien-Kurse, ...) zu stellen + + + + + + + Kennzahl + Kennzahl + Performace Ratio + Calculation instruction set for a perfomance ratio + + + + + + + Measure Data Type + Daten-Typ + Type of data - Status or in Time + Status represents values valid at a certain time (e.g. Open Invoices) - No history is maintained.<br> +Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintained + + + + + + + Accumulation Type + Accumulation Type + How to accumulate data on time axis + Sum adds the data points (e.g. stock volume) - Average is appropriate for e.g. Stock Price + + + + + + + Benchmark Data + Benchmark Data + Performance Benchmark Data Point + Data Series Point to compare internal performance with (e.g. stock price, ...) + + + + + + + Datum + Datum + Benchmark Date + Date of the Benchmark Data Point + + + + + + + Wert + Wert + Benchmark Value + Value of the Benchmark Data Point + + + + + + + Ratio Element + Ratio Element + Performance Ratio Element + Individual calculation instruction for a ratio + + + + + + + Operand + Operand + Ratio Operand + Operand how data is calculated. If it is the first in the series, 'minus' will create a negative value, otherwise ignored. + + + + + + + Element Type + Element Type + Ratio Element Type + Type of data used for the calculation + + + + + + + Ratio Used + Ratio Used + Performace Ratio Used + Existing Performance Ratio to be used in the calculation. Make sure that the Ratio is not self-referencing (loop). + + + + + + + Last Maintenance + Last Maintenance + Last Maintenance Date + + + + + + + + Next Maintenence + Next Maintenence + Next Maintenence Date + + + + + + + + Last Unit + Last Unit + Last Maintenance Unit + + + + + + + + Next Unit + Next Unit + Next Maintenence Unit + + + + + + + + Lease Termination + Lease Termination + Lease Termination Date + Last Date of Lease + + + + + + + Lessor + Lessor + The Business Partner who rents or leases + + + + + + + + Last Note + Last Note + Last Maintenance Note + + + + + + + + Support Expires + Support Expires + Date when the Adempiere support expires + Check http://www.adempiere.org for support options + + + + + + + Release Tag + Release Tag + Release Tag + + + + + + + + Support EMail + Support EMail + EMail address to send support information and updates to + If not entered the registered email is used. + + + + + + + Issue Summary + Issue Summary + Issue Summary + + + + + + + + Source Class + Source Class + Source Class Name + + + + + + + + Source Method + Source Method + Source Method Name + + + + + + + + Logger + Logger + Logger Name + + + + + + + + Position + Position + Zeile Nr. + + + + + + + + Bekanntes Problem + Bekanntes Problem + Bekanntes Problem + + + + + + + + Problemlösungs- Empfehlung + Problemlösungs- Empfehlung + Recommendations how to fix an Issue + Recommendations how to fix an Issue + + + + + + + Problem-Status + Problem-Status + Status of an Issue + Status of an Issue + + + + + + + Problem-Status + Problem-Status + Current Status of the Issue + Description of the current status of the issue + + + + + + + Java Info + Java Info + Java Version Info + + + + + + + + Statistik + Statistik + Information to help profiling the system for solving support issues + Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics + + + + + + + Profile + Profile + Information to help profiling the system for solving support issues + Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics + + + + + + + Old Name + Old Name + + + + + + + + + System Status + System Status + Status of the system - Support priority depends on system status + System status helps to prioritize support resources + + + + + + + Track Issues + Track Issues + Enable tracking issues for this asset + Issues created by automatic Error Reporting + + + + + + + System-Problem + System-Problem + System creating the issue + + + + + + + + Projekt-Problem + Projekt-Problem + Implementation Projects + + + + + + + + IssueUser + Problem-Nutzer + User who reported issues + + + + + + + + Cost Value + Cost Value + Value with Cost + + + + + + + + Source + Source + Issue Source + Source of the Issue + + + + + + + Status-Kategorie + Status-Kategorie + Request Status Category + Category of Request Status enables to maintain different set of Status for different Request Categories + + + + + + + Size X + Size X + X (horizontal) dimension size + Size of X (horizontal) dimension in Units + + + + + + + Size Y + Size Y + Y (vertical) dimension size + Size of Y (vertical) dimension in Units + + + + + + + Dimension Units + Units + Units of Dimension + + + + + + + + Set Inventory Count to + Set Inventory Count to + Set the value of the inventory count to Zero or On Hand Quantity + + + + + + + + Interessengebiet + Interessengebiet + Name of the Interest Area + Name of the Interest Area of the user + + + + + + + Barcode Type + Barcode + Type of barcode + + + + + + + + Web-Projekt + Web-Projekt + A web project is the main data container for Containers, URLs, Ads, Media etc. + A web project is the meta definition which will contain later on all data within the Web Content Management Project. + + + + + + + Meta Copyright + Meta Copyright + Contains Copyright information for the content + This Tag contains detailed information about the content's copyright situation, how holds it for which timeframe etc. + + + + + + + Meta Publisher + Meta Publisher + Meta Publisher defines the publisher of the content + As author and publisher must not be the same person this tag saves the responsible publisher for the content + + + + + + + Meta RobotsTag + Meta RobotsTag + RobotsTag defines how search robots should handle this content + The Meta Robots Tag define on how a search engines robot should handle this page and the following ones. It defines two keywords: (NO)INDEX which defines whether or not to index this content and (NO)FOLLOW which defines whether or not to folow links. The most common combination is INDEX,FOLLOW which will force a search robot to index the content and follow links and images. + + + + + + + Meta Author + Meta Author + Author of the content + Author of the content for the Containers Meta Data + + + + + + + Meta Content Type + Meta Content Type + Defines the type of content i.e. "text/html; charset=UTF-8" + With this tag you can overwrite the type of content and how search engines will interpret it. You should keep in mind that this will not influence how the Server and Client interpret the content. + + + + + + + Vorlage + Vorlage + Template defines how content is displayed + A template describes how content should get displayed, it contains layout and maybe also scripts on how to handle the content + + + + + + + Included + Included + Defines whether this content / template is included into another one + Templates can be independent or included. Included Templates are also called subtemplates + + + + + + + Use Ad + Use Ad + Whether or not this templates uses Ad's + This describe whether or not this Template will use Ad's + + + + + + + Uses News + Uses News + Template or container uses news channels + This content (container or template) uses news channels + + + + + + + Elements + Elements + Contains list of elements seperated by CR + Contains a list of elements this template uses seperated by a Carriage Return. Last line should be empty + + + + + + + TemplateXST + TemplateXST + Contains the template code itself + Here we include the template code itself + + + + + + + Web Container + Container + Web Container contains content like images, text etc. + A Container defines the abstract level around the content, it defines how the content get's displayed, indexed and stored. + + + + + + + Statusmeldung + Statusmeldung + Contains last write notice + Contains info on what changed with the last write + + + + + + + Web Container Type + Container Type + Web Container Type + This parameter defines the type of content for this container. + + + + + + + External Link (URL) + Externer Link + External Link (IRL) for the Container + External URL for the Container + + + + + + + + Relative URL + Relative URL + Contains the relative URL for the container + The relative URL is used together with the webproject domain to display the content + + + + + + + Indexed + Indexed + Index the document for the internal search engine + For cross document search, the document can be indexed for faster search (Container, Document Type, Request Type) + + + + + + + Secure content + Secure content + Defines whether content needs to get encrypted + If you select this parameter this container will only get delivered over a secure connection i.e. SSL etc. if no encryption can be found no content will be delivered + + + + + + + Meta Description + Meta Description + Meta info describing the contents of the page + The Meta Description tag should contain a short description on the page content + + + + + + + Meta Keywords + Meta Keywords + Contains the keywords for the content + Contains keyword info on the main search words this content is relevant to + + + + + + + StructureXML + StructureXML + Autogenerated Containerdefinition as XML Code + Autogenerated Containerdefinition as XML Code + + + + + + + ContainerXML + ContainerXML + Autogenerated Containerdefinition as XML Code + Autogenerated Containerdefinition as XML Code + + + + + + + Werbungs-Kategorie + Werbungs-Kategorie + Advertisement Category like Banner Homepage + The advertisement category defines a container for ad's like for example all banners used on the homepage in rotation are stored in a category "Banner Homepage" etc. + + + + + + + Medien-Element + Medien-Element + Contains media content like images, flash movies etc. + This table contains all the media content like images, flas movies etc. + + + + + + + Media Type + Media Type + Defines the media type for the browser + The browser and the media server need info on the type of content + + + + + + + Werbebanner + Werbebanner + An Advertisement is something like a banner + You could use banner, partner infos, sponsored links etc. as an advertisement + + + + + + + Target Frame + Target Frame + Which target should be used if user clicks? + Do we want the content to stay in same window, to open up a new one or to place it in a special frame? + + + + + + + Actual Click Count + Actual Click Count + How many clicks have been counted + Contains info on the actual click count until now + + + + + + + Max Click Count + Max Click Count + Maximum Click Count until banner is deactivated + A banner has a maximum number of clicks after which it will get deactivated + + + + + + + Actual Impression Count + Actual Impression Count + How many impressions have been counted + Contains info on the actual impression count until now + + + + + + + Max Impression Count + Max Impression Count + Maximum Impression Count until banner is deactivated + A banner has a maximum number of impressions after which it will get deactivated + + + + + + + Start Count Impression + Start Count Impression + For rotation we need a start count + If we run banners in rotation we always show the one with the min of impressions, so if a new banner is added to impressions we don't want it to show up so often we set a startimpressions value. StartImpression+ActualImpression=CurrentImpression + + + + + + + Content HTML + Content HTML + Contains the content itself + Contains the content itself as HTML code. Should normally only use basic tags, no real layouting + + + + + + + Special AD Flag + Special AD Flag + Do we need to specially mention this ad? + If we have a block in content where anounce content and also sponsored links we should mention the sponsored ones + + + + + + + Logging + Logging + Do we need to log the banner impressions and clicks? (needs much performance) + As of performance we should only log banners if really necessary, as this takes a lot of performance + + + + + + + Media Server + Media Server + Media Server list to which content should get transfered + For performance optimization we save media content on static servers + + + + + + + Transfer passive + Transfer passive + FTP passive transfer + Should the transfer be run in passive mode? + + + + + + + IP Address + IP Address + Defines the IP address to transfer data to + Contains info on the IP address to which we will transfer data + + + + + + + Folder + Folder + A folder on a local or remote system to store data into + We store files in folders, especially media files. + + + + + + + Container-Element + Container-Element + Container element i.e. Headline, Content, Footer etc. + A container element defines the smalles definition of content, i.e. the headline, the content etc. + + + + + + + Container URL + Container URL + Contains info on used URLs + We save the info on all used URLs for checking them on availability etc. + + + + + + + Last Checked + Last Checked + Info when we did the last check + Info on the last check date + + + + + + + Status + Status + Status of the currently running check + Status of the currently running check + + + + + + + Letztes Ergebnis + Letztes Ergebnis + Contains data on the last check result + If we ran into errors etc. you will find the details in here + + + + + + + Web Container Stage + Container Stage + Web Container Stage contains the staging content like images, text etc. + A Container defines the abstract level around the content, it defines how the content get's displayed, indexed and stored. +The ID is related 1 to 1 to the container ID + + + + + + + Container Stage Element + Container Stage Element + Container element i.e. Headline, Content, Footer etc. + A container element defines the smalles definition of content, i.e. the headline, the content etc. + + + + + + + Nachrichten-Kanal + Nachrichten-Kanal + News channel for rss feed + A news channel defines the content base for the RSS feed + + + + + + + Link + Link + Contains URL to a target + A Link should contain info on how to get to more information + + + + + + + News Item / Article + News Item / Article + News item or article defines base content + A news item / article is kind of a teaser for more information on an article + + + + + + + LinkURL + LinkURL + Contains URL to a target + A Link should contain info on how to get to more information + + + + + + + Publication Date + Publication Date + Date on which this article will / should get published + Date on which this article will / should get published + + + + + + + WebProject Domain + WebProject Domain + Definition of Domainhandling + This data describes how the different Domains should get handled and how data is forwarded. + + + + + + + Fully Qualified Domain Name + Fully Qualified Domain Name + Fully Qualified Domain Name i.e. www.comdivision.com + This field contains the so called fully qualified domain name including host and domain, but not anything protocol specific like http or the document path. + + + + + + + Rechnungsstellung + Rechnungsstellung + Invoice Rule for the project + The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task + + + + + + + Revenue Recognition Start + RR Start + Revenue Recognition Start Date + The date the revenue reconition starts. + + + + + + + Revenue Recognition Amt + RR Amt + Revenue Recognition Amount + The amount for revenue recognition calculation. If empty, the complete invoice amount is used. The difference between Revenue Recognition Amount and Invoice Line Net Amount is immediately recognized as revenue. + + + + + + + Line Level + Line Level + Project Line Level + Level on which Project Lines are maintained + + + + + + + Stylesheet + Stylesheet + CSS (Stylesheet) used + Base Stylesheet (.css file) to use - if empty, the default (standard.css) is used. The Style sheet can be a URL. + + + + + + + Container Link + Container Link + Link to another Container in the Web Project + Interner Link + + + + + + + Container Link + Container Link + Stage Link to another Container in the Web Project + Interner Link + + + + + + + Modified + Modified + The record is modified + Indication that the record is modified + + + + + + + Container Tree + Container Tree + Container Tree + Container Tree + + + + + + + Stage Tree + Stage Tree + Stage Tree + Stage Tree + + + + + + + Media Tree + Media Tree + Media Tree + Media Tree + + + + + + + Template Tree + Template Tree + Template Tree + Template Tree + + + + + + + Chat-Art + Chat-Art + Type of discussion / chat + Chat Type allows you to receive subscriptions for particular content of discussions. It is linked to a table. + + + + + + + Chat + Chat + Chat or discussion thread + Thread of discussion + + + + + + + Chat-Eintrag + Chat-Eintrag + Individual Chat / Discussion Entry + The entry can not be changed - just the confidentiality + + + + + + + Meta Language + Meta Language + Language HTML Meta Tag + + + + + + + + Vorlagewn-Tabelle + Vorlagewn-Tabelle + CM Template Table Link + Link a Template with a Table + + + + + + + Container T.Table + Container T.Table + Container Template Table + Link to individual Record + + + + + + + Stage T.Table + Stage T.Table + Containet Stage Template Table + Link to individual Record + + + + + + + Re-Validate + Re-Validate + Re-Validate entries + + + + + + + + Entitäts-Art + Entitäts-Art + Systementitäts-Art + The entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition). + + + + + + + ModelPackage + ModelPackage + Java Package of the model classes + By default, the Java model classes for extensions are in the compiere.model package. If you provide a jar file in the classpath, you can define here your specific model package. The model classes are used to save/modify/delete entries and as well as in Workflow. Refer to the Compiere naming convention to make sure that your class is used rather then the base classes. + + + + + + + Classpath + Classpath + Extension Classpath + If your appplication requires additional jar files, enter them here. The jar files must be located in the $ADEMPIERE_HOME/lib directory. + + + + + + + Modification + Modification + System Modification or Extension + Description of the System modification or extension + + + + + + + Webzugriff-Profil + Access Profile + Webzugriff-Profil + Define access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group. + + + + + + + Media Deploy + Media Deploy + Media Deployment Log + Log of Media Deployments + + + + + + + Deployed + Deployed + Entity is deployed + + + + + + + + Last Synchronized + Last Synchronized + Date when last synchronized + + + + + + + + Broadcast Server + Broadcast Server + Web-Broadcast-Server + + + + + + + + Web Access Log + Web Access Log + Web Access Log Information + + + + + + + + Log Type + Log Type + Web Log Type + + + + + + + + Anfrageart + Anfrageart + + + + + + + + + Hyphen + Hyphen + + + + + + + + + Protocol + Protocol + Protocol + + + + + + + + Status Code + Status Code + + + + + + + + + File Size + File Size + Size of the File in bytes + + + + + + + + Info-Fenster + Info-Fenster + Info and search/select Window + The Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection. + + + + + + + Info Column + Info Column + Info Window Column + Column in the Info Window for display and/or selection. If used for selection, the column cannot be a SQL expression. The SQL clause must be fully qualified based on the FROM clause in the Info Window definition + + + + + + + Query Criteria + Query Criteria + The column is also used as a query criteria + The column is used to enter queries - the SQL cannot be an expression + + + + + + + Index Log + Protokoll + Text search log + + + + + + + + Index Query + Query + Text Search Query + Text search query entered + + + + + + + Query Result + Ergebnis + Result of the text query + + + + + + + + Query Source + Source + Source of the Query + + + + + + + + Suchindex + Suchindex + Text Search Index + Text search index keyword and excerpt across documents + + + + + + + Excerpt + Excerpt + Surrounding text of the keyword + A passage or segment taken from a document, + + + + + + + Source Updated + Source Updated + Date the source document was updated + + + + + + + + Index-Ausnahme + Index-Ausnahme + Keyword not to be indexed + Keyword not to be indexed, optional restriced to specific Document Type, Container or Request Type + + + + + + + Tax Correction + Tax Correction + Type of Tax Correction + Determines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off. + + + + + + + Inhalt + Inhalt + + + + + + + + + Direct Deploy + Direct Deploy + + + + + + + + + Jahr + Jahr + The Fiscal Year + The Year identifies the accounting year for a calendar. + + + + + + + Acct Open Dr + Acct Open Dr + Open Debit in document curreny & rate + + + + + + + + Acct Open Cr + Acct Open Cr + Open Credit in document curreny & rate + + + + + + + + Acct Open Balance + Acct Open Balance + Open Balance in document curreny & rate + + + + + + + + Account Usage + Account Usage + Business Partner Bank Account usage + Determines how the bank account is used. + + + + + + + Create levels sequentially + Sequential + Create Dunning Letter by level sequentially + If selected, the dunning letters are created in the sequence of the dunning levels. Otherwise, the dunning level is based on the days (over)due. + + + + + + + Show All Due + Show All Due + Show/print all due invoices + The dunning letter with this level incudes all due invoices. + + + + + + + Show Not Due + Show Not Due + Show/print all invoices which are not due (yet). + The dunning letter with this level incudes all not due invoices. + + + + + + + Kredit Stop + Kredit Stop + Set the business partner to credit stop + If a dunning letter of this level is created, the business partner is set to Credit Stop (needs to be manually changed). + + + + + + + Set Payment Term + Set Payment Term + Set the payment term of the Business Partner + If a dunning letter of this level is created, the payment term of this business partner is overwritten. + + + + + + + Inkasso-Status + Inkasso-Status + Status des Rechnungs-Inkasso + Status des Rechnungsinkasso-Prozesses + + + + + + + LDAP-Server + LDAP-Server + LDAP-Server um externe Systeme basierend auf ADempiere-Daten zu authentifizieren + The LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key. + + + + + + + Ldap Port + Ldap Port + The port the server is listening + The default LDAP port is 389 + + + + + + + Ldap Processor Log + Ldap Log + Protokoll LDAP-Server + + + + + + + + Ldap Access + Ldap Access + Ldap Access Log + Access via LDAP + + + + + + + Moderation Type + Moderation Type + Type of moderation + + + + + + + + Chat Entry Parent + Chat Entry Parent + Link to direct Parent + + + + + + + + Chat Entry Grandparent + Chat Entry Grandparent + Link to Grand Parent (root level) + + + + + + + + Chat Entry Type + Chat Entry Type + Type of Chat/Forum Entry + + + + + + + + Moderation Status + Moderation Status + Status of Moderation + + + + + + + + Wiki Token + Wiki Token + Wiki Token + + + + + + + + TokenType + Token Type + Wiki Token Type + + + + + + + + Macro + Macro + Macro + + + + + + + + AD_PACKAGE_IMP_INST_ID + AD_PACKAGE_IMP_INST_ID + + + + + + + + + CreatedDate + CreatedDate + + + + + + + + + Package Version + Package Version + + + + + + + + + UpdatedDate + UpdatedDate + + + + + + + + + Uninstall + Uninstall + + + + + + + + + PK_Status + PK_Status + + + + + + + + + Creator + Creator + + + + + + + + + CreatorContact + CreatorContact + + + + + + + + + AD_Package_Imp_Backup_ID + AD_Package_Imp_Backup_ID + + + + + + + + + AD_Package_Imp_Detail_ID + AD_Package_Imp_Detail_ID + + + + + + + + + AD_Package_Imp_Org_Dir + AD_Package_Imp_Org_Dir + + + + + + + + + ColValue + ColValue + + + + + + + + + AD_Package_Imp_ID + AD_Package_Imp_ID + + + + + + + + + AD_Package_Imp_Bck_Dir + AD_Package_Imp_Bck_Dir + + + + + + + + + AD_Original_ID + AD_Original_ID + + + + + + + + + Ad_Backup_ID + Ad_Backup_ID + + + + + + + + + Success + Success + + + + + + + + + AD_Package_Exp_ID + AD_Package_Exp_ID + + + + + + + + + AD_Package_Type + AD_Package_Type + + + + + + + + + Instructions + Instructions + + + + + + + + + File_Directory + File_Directory + + + + + + + + + AD_Package_Exp_Detail_ID + AD_Package_Exp_Detail_ID + + + + + + + + + Destination_FileName + Destination_FileName + + + + + + + + + Destination_Directory + Destination_Directory + + + + + + + + + DBType + DBType + + + + + + + + + Target_Directory + Target_Directory + + + + + + + + + SQLStatement + SQLStatement + + + + + + + + + AD_Package_Code_New + AD_Package_Code_New + + + + + + + + + AD_Package_Code_Old + AD_Package_Code_Old + + + + + + + + + AD_Package_Exp_Common_ID + AD_Package_Exp_Common_ID + + + + + + + + + Update System Maintained Application Dictionary + AD_Override_Dict + + + + + + + + + Package Directory + AD_Package_Dir + Package directory, default to AdempiereHome/packages + + + + + + + + AD_Package_Imp_Proc_ID + AD_Package_Imp_Proc_ID + + + + + + + + + Package Source + Package Source + Fully qualified package source file name + + + + + + + + Package Source Type + AD_Package_Source_Type + Type of package source - file, ftp, webservice etc + + + + + + + + Show Help + Show Help + + + + + + + + + Jasper Report + Jasper Report + + + + + + + + + Copy Columns From Table + Copy Columns From Table + + + + + + + + + Store Attachments On File System + Store Attachments On File System + + + + + + + + + Windows Attachment Path + Windows Attachment Path + + + + + + + + + Unix Attachment Path + Unix Attachment Path + + + + + + + + + System-Konfigurator + System-Konfigurator + + + + + + + + + Allow Info Account + Allow Info Account + + + + + + + + + Allow Info Asset + Allow Info Asset + + + + + + + + + Allow Info BPartner + Allow Info BPartner + + + + + + + + + Allow Info CashJournal + Allow Info CashJournal + + + + + + + + + Allow Info InOut + Allow Info InOut + + + + + + + + + Allow Info Invoice + Allow Info Invoice + + + + + + + + + Allow Info Order + Allow Info Order + + + + + + + + + Allow Info Payment + Allow Info Payment + + + + + + + + + Allow Info Product + Allow Info Product + + + + + + + + + Allow Info Resource + Allow Info Resource + + + + + + + + + Allow Info Schedule + Allow Info Schedule + + + + + + + + + Inbox Folder + Inbox Folder + + + + + + + + + Vertraulichkeit + Vertraulichkeit + Art der Vertraulichkeit + + + + + + + + IMAP User + IMAP User + + + + + + + + + IMAP Password + IMAP Password + + + + + + + + + IMAP Host + IMAP Host + + + + + + + + + Wichtigkeit Nutzer + Wichtigkeit Nutzer + Priorität der Anfrage für den Nutzer + + + + + + + + Anfrage-Verzeichnis + Anfrage-Verzeichnis + + + + + + + + + Error Folder + Error Folder + + + + + + + + + Jasper Process + Jasper Process + The Jasper Process used by the printengine if any process defined + + + + + + + + Allow Negative Posting + Allow Negative Posting + Allow to post negative accounting values + + + + + + + + Parent Product Category + Parent Product Category + + + + + + + + + Store Archive On File System + Store Archive On File System + + + + + + + + + Windows Archive Path + Windows Archive Path + + + + + + + + + Unix Archive Path + Unix Archive Path + + + + + + + + + Mandatory Logic + Mandatory Logic + + + + + + + + + IsPostcodeLookup + IsPostcodeLookup + Does this country have a post code web service + Enable the IsPostcodeLookup if you wish to configure a post code lookup web service + + + + + + + LookupClassName + LookupClassName + The class name of the postcode lookup plugin + Enter the class name of the post code lookup plugin for your postcode web service provider + + + + + + + LookupClientID + LookupClientID + The ClientID or Login submitted to the Lookup URL + Enter the ClientID or Login for your account provided by the post code web service provider + + + + + + + LookupUrl + LookupUrl + The URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data + Enter the URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data + + + + + + + LookupPassword + LookupPassword + The password submitted to the Lookup URL + Enter the password for your account provided by the post code web service provider + + + + + + + HTML + HTML + + + + + + + + + PA_DashboardContent_ID + PA_DashboardContent_ID + + + + + + + + + Versand/Wareneingang + Versand/Wareneingang + MaterialShipment Document + Der Beleg zu Warenversand oder Wareneingang + Wareneingangs-Beleg + Der Beleg zu Warenversand oder Wareneingang + Zahlungseingang + Zahlungseingang + + + Black List Cheque + Black List Cheque + + + + + + + + + Bank Name + Bank Name + + + + + + + + + Cheque No + Cheque No + + + + + + + + + Web Properties + Web Properties + + + + + + + + + Key + Key + + + + + + + + + Wert + Wert + + + + + + + + + Role Menu + Role Menu + + + + + + + + + Web Menu + Web Menu + + + + + + + + + Menu Link + Menu Link + + + + + + + + + Module + Module + + + + + + + + + Parent Menu + Parent Menu + + + + + + + + + Has SubMenu + Has SubMenu + + + + + + + + + Image Link + Image Link + + + + + + + + + Position + Position + + + + + + + + + CashDrawer + CashDrawer + + + + + + + + + Reihenfolge + Reihenfolge + + + + + + + + + Kategorie + Kategorie + + + + + + + + + Group1 + Group1 + + + + + + + + + Group2 + Group2 + + + + + + + + + OrderType + OrderType + + + + + + + + + AmountTendered + AmountTendered + + + + + + + + + AmountRefunded + AmountRefunded + + + + + + + + + UserPIN + UserPIN + + + + + + + + + UserDiscount + UserDiscount + + + + + + + + + ClassName + ClassName + + + + + + + + + Args + Args + + + + + + + + + Field Group Type + Field Group Type + + + + + + + + + ActivityValue + ActivityValue + + + + + + + + + Dunning Grace + Dunning Grace + + + + + + + + + Print Unprocessed Entries Only + Print Unprocessed Entries Only + + + + + + + + + Model Validator + Model Validator + + + + + + + + + Model Validation Class + Model Validation Class + + + + + + + + + Post if Clearing Equal + Post if Clearing Equal + This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same + + + + + + + + Commitment Offset Sales + Commitment Offset Sales + Budgetary Commitment Offset Account for Sales + The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. + + + + + + + Configuration LEVEL + Configuration LEVEL FOR this parameter + Configuration Level for this parameter + Configuration Level for this parameter +S - just allowed SYSTEM configuration +C - client configurable parameter +O - org configurable parameter + + + + + + + Overwrite Sequence on Complete + Overwrite Sequence on Complete + + + + + + + + + Definite Sequence + Definite Sequence + + + + + + + + + Overwrite Date on Complete + Overwrite Date on Complete + + + + + + + + + Jasper Process Now + Jasper Process Now + + + + + + + + + Fail on Missing Model Validator + Fail on Missing Model Validator + + + + + + + + + IsUseASP + IsUseASP + + + + + + + + + ASP Level + ASP Level + + + + + + + + + ASP Status + ASP Status + + + + + + + + + AllFields + AllFields + + + + + + + + + ASP Module + ASP Module + + + + + + + + + Client Level + Client Level + + + + + + + + + Client Exception + Client Exception + + + + + + + + + Rule + Rule + + + + + + + + + Rule Type + Rule Type + + + + + + + + + Generated Draft + Generated Draft + + + + + + + + + Collapsed By Default + Collapsed By Default + Flag to set the initial state of collapsible field group. + + + + + + + + Table Script Validator + Table Script Validator + + + + + + + + + Event Model Validator + Event Model Validator + + + + + + + + + Decimal Pattern + Decimal Pattern + Java Decimal Pattern + Option Decimal pattern in Java notation. Examples: 0000 will format 23 to 0023 + + + + + + + Login date + Login date + + + + + + + + + Event Change Log + Event Change Log + Type of Event in Change Log + + + + + + + + Last Build Info + Last Build Info + + + + + + + + + Fail if Build Differ + Fail if Build Differ + + + + + + + + + Order By Value + Order By Value + Order list using the value column instead of the name column + Order list using the value column instead of the name column + + + + + + + Info Factory Class + Info Factory Class + Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface + Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. + + + + + + + Migration Script + Table to check wether the migration script has been applied + + + + + + + + + Developer Name + Developer Name + + + + + + + + + Apply Script + Apply Script + + + + + + + + + Roll the Script + Roll the Script + + + + + + + + diff --git a/data/de_DE/AD_FieldGroup_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_FieldGroup_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..f52ed3d781 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_FieldGroup_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,113 @@ + + + + + + Status + + + Mengen + + + Beträge + + + Referenz + + + Anfrage- Historie + + + Produkt + + + Geschäftspartner + + + Lager + + + Bank + + + Kassenbuch + + + Steuer + + + Projekt + + + Allgemein + + + Aktion + + + Standardkosten + + + Aktual-Kosten + + + Statistik + + + Standardwerte + + + Anfrage-Management + + + Webshop + + + Intern + + + Extern + + + Gemeinsam + + + Lieferschein + + + Beleg + + + Position + + + Simulation + + + Berechnungen + + + Proxy + + + Lieferung + + + Rechnungsstellung + + + Nur .. + + + Auswahl + + + Workflow + + + Berechtigung + + + Allow Info In Role + + diff --git a/data/de_DE/AD_Form_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Form_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..942fe12524 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_Form_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,110 @@ + + + + + + Rechnungen generieren (manuell) + Auswählen von Aufträgen und generieren von Rechnungen + Erzeugen von Rechnungen aus Aufträgen. Auswählen der Aufträge, für die Rechnungen generiert werden sollen. + + + Ladeprogramm für Import-Datei + Lädt eine extern erstellte Datei in eine Zwischentabelle + Das "Ladeprogramm für Import-Datei" untersucht den Inhalt einer Textdatei und lädt ihn in Import-Tabellen . Kommentare beginen mit einem '[' und enedn mit einem ']' und werden ignoriert; Beispiel: [Eine Überschrift]. + + + Neuerstellung Mandant + Initiale Einrichtung eines neuen Mandanten + Initiale Einrichtung eines neuen Mandanten des Systems + + + Waren-Bewegungen + Waren-Bewegungen + + + + Zahlung-Zuordnung + Rechnungen und Zahlungen zuordnen + + + + Ein/Ausgaben generieren + Gebühren generieren + Nutzen Sie den oberen Bereich zum Anlegen neuer Gebühren unter Verwendung der generellen Gebührenkonten. Nutzen Sie den unteren Bereich zum Anlegen neuer Gebühren unter Verwendung der Basiskonten. + + + Zahlung drucken + Drucken oder exportieren von Zahlungen + + + + Zahlung auswählen (manuell) + Manuelle Auswahl von Zahlungen + Lieferanten-Rechnungen für Zahlung auswählen. Wenn Sie eine Rechnung nicht sehen stellen Sie sicher, dass sie nicht in einer anderen (unverarbeiteten) Zahlungsauswahl enthalten ist. + + + Abgleich Bestellung-Lieferschein-Rechnung + Abgleich Bestellungen, Lieferscheine und Lieferantenrechnungen + Stellen Sie sicher, dass die Lieferscheine und Rechnungen verarbeitet sind. Wenn Sie Teillieferungen abgleichen wollen, stellen Sie sicher, dass "Gleiche Menge" nicht selektiert ist. + + + Übersetzung - Import/Export + Import oder Export von Übersetzungsfiles + Export/Import von Übersetzungen nach oder aus XML-Files zur Bearbeitung mit einem externen Werkzeug. Beachten Sie, dass die Sprache eine selektierte und verifizierte Systemsprache sein muss! + + + Lieferscheine erstellen (manuell) + Auswählen und erstellen von Lieferscheinen + Lieferscheine aus Bestellungen generieren. Wählen Sie die Bestellungen oder Aufträge zu denen Lieferscheine erstellt werden sollen. + + + SQL-Verarbeitung + Verarbeiten von SQL-Statements + Verarbeiten von SQL-DDL-Statements + + + Einträge verschmelzen + Verschmelze Von-Eintrag mit Nach-Eintrag - Lösche Von-Eintrag + <i>Gefährlich - Seien Sie sich bewusst, was Sie tun!</i> Alle Ausprägungen des Von-Eintrages (z.B. Kunde A) werden in den Nach-Eintrag (z.B. Kunde B) verändert. Der Von-Eintrag (z.B. Kunde A) wird gelöscht. <p><b>Es gibt kein "Rückgängig machen" und auch kein Protokoll! Erstellen Sie zunächst eine Sicherheitskopie!</b> Seien Sie sich bewusst, dass Sie damit auch den bisherigen Verlauf ändern (z.B. bisherige Rechnungen usw.) ! </p> <p><b>Seiteneffekte:</b> Verschmelzen von Produkten beeinflusst Produktkosten; Verschmelzung von Geschäftspartnern könnte in unkorrekte Salden offener Posten resultieren. Klären Sie Abhilfen mit dem Support. <p><b>Beschränkungen:</b> Buchhaltungs- und Bestands-Konflikte können in dieser Version nicht gelöst werden. + + + POS + Point-Of-Sales Terminal + Vorgänge via POS Terminal eingeben. Scanvorgänge oder das Durchziehen von Kreditkarten werden automtisch erkannt. + + + Stückliste einfügen + Einfügen (expandieren) einer Stückliste + Fügen Sie die expandierte Stückliste in einen Auftrag, eine Rechnung usw. ein. Der Beleg muss im Status "Entwurf" sein. Stellen Sie sicher, dass die Produkte auf der Stückliste in der zum Dokument zugehörigen Preisliste enthalten sind, da der Preis sonst zu 0 gesetzt wird! + + + Baumverwaltung + Verwalten von Bäumen + Ansehen und ändern von Bäumen. Verwalten Sie die Einträge in ihren spezifischen Fenstern.. + + + Workflow-Editor + Bearbeiten von Workflows + Editieren des graphischen Layout von Workflows + + + Workflow-Aktivitäten + Meine aktiven Workflow + Ansehen aktiver Workflow-Aktivitäten + + + Archiv-Betrachter + Ansehen von automatisch archivierten Dokumenten + In Abhängigkeit des Grades der Archivierungsautomatik des Mandanten werden Dokumente und Berichte archiviert und stehen zur Ansicht zur Verfügung. Im Berichtsbetrachter können Sie Dokumente und Berichte manuell archivieren. Sie können die Archive nur ansehen, wenn Sie auch Zugriff auf die Originaldokumente haben. + + + Ergebnis - Kennzahlen + Anzeige der Ergebnis-Kennzahlen + Alle Ziele und Kennzahlen für das Ergabnis ansehen. + + + Produkt-Merkmal-Matrix + Verwalten von Produkten mit zusätzlichen Merkmalen in einer Matrix + Wählen Sie ein oder zwei zusätzliche Produkteigenschaften und zeigen/bearbeiten Sie diese in einer Matrixdarstellung. + + diff --git a/data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml index 7254ab3c2c..2cf811c536 100644 --- a/data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml @@ -1 +1,1902 @@ -Rechnung BerichteBerichte zu RechnungenAufgabenVerwalten der AufgabenWährungVerwalten der WährungenWechselkursVerwalten der Wechselkurse zu WährungenKalenderjahr und -periodenKalenderjahr und -perioden verwaltenKonto ElementVerwalten der Konten ElementeKonto KombinationVerwalten der Konten KombinationenMengeneinheitVerwalten von MengeneinheitenAnschriftVerwalten der AnschriftenLand, Region und StadtVerwalten der Länder, Regionen und StädteGeschäftspartnerVerwalten der GeschäftspartnerKontierungsschemaKontierungsschema verwalten - Neuanmeldung erforderlichTestTestbildschirmAnlagenVerwalten der AnlagenPräferenzVorgaben/ Präferenzen für Mandant, Organisation und MitarbeiterProjektProjekte verwaltenSachbuch KategorieSachbuchkategorien verwaltenSachbuch JournalSachbuchjournale eingebenAktivität (ABC)Aktivitäten für Activity Based Costing verwaltenBelegartBelegart verwaltenSteuersatzSteuern und Sätze verwaltenSteuerkategorieSteuerkategorien verwaltenLager & LagerorteLager und Lagerorte verwaltenProduktProdukte verwaltenZahlungsbedingungZahlungsbedingungen verwaltenSpediteurSpediteure verwaltenAuftragAufträge verwaltenProdukt KategorieProduktkategorien verwaltenPreislistePreislisten verwaltenRechnungsintervallRechnungsintervalle verwaltenMarketingkampangeMarketingkampangen verwaltenSachbuch-BudgetSachbuch-Budget verwaltenVertriebskanalVertriebskanäle verwaltenVertriebsgebietVertriebsgebiete verwaltenElementSystem Elemente definierenTabellen und SpaltenTabellen und Spalten definierenReferenzSystemreferenzen verwaltenFenster, Tabulator & FeldFenster, Tabulatoren & Felder verwaltenValidierungsregelDynamische Validierungsregeln für Spalten und Felder verwaltenMeldungInfo- und Fehlermeldungen verwlatenMenüMenü verwaltenSpracheSprachen verwaltenBenutzerBenutzer des Systems verwaltenMandantMandanten verwaltenOrganisationOrganisationen verwaltenRolleBenutzerzuständigkeiten verwaltenBelegnummernkreisBeleg- und Systemnummernkreise verwaltenWorkflowWorkflow verwaltenApplication DictionaryApplication Dictionary verwaltenAllgemeine RegelnAllgemeine RegelnMandantenregelnMandanten Regeln verwaltenTransaktionsregelnTransaktion Regeln verwaltenLeistungsanalyseLeistungsanalyseWerkzeugWerkzeugProjektmanagementProjektmanagementSystemregelnSystemregelnDatenimportDatenimportKontierungsregelnKontierungsregelnGeschäftspartner VerwaltungGeschäftspartner VerwaltungVertriebVertriebMaterialwirtschaft VerwaltungMaterialwirtschaft VerwaltungBuchungenBuchungen ansehenBaumBaum VerwaltungBankBankenverbindungen verwaltenMahnungMahnungen verwaltenSteuereinbehaltungSteuereinbehaltungen verwaltenChargeMaintain ChargesOrganisationsregelnOrganisationsregelnBericht & ProzeßKundenrechnungKundenrechnungen verwaltenInventurInventurVersand Lagerversand und KundenrücksendungenLagerbewegungLagerbewegungMaterialwirtschaft Materialwirtschaft Geschäftspartner importierenGeschäftspartner importierenUmsatzanerkennungUmsatzanerkennung definierenPermanente InventurPermanente InventurregelnLieferantendetailsLieferantendetails verwaltenBegrüßungBegrüßungen verwaltenRechnungen generierenRechnungen aus Aufträgen generieren und druckenVersand generierenVersand generierenAuftragstransaktionenOffene AufträgeOffene AufträgeLagerauffüllungsberichtLagerauffüllungsberichtProdukttransaktionen ÜbersichtProdukttransaktionen ÜbersichtAnfrage ProzessorAnfragenabläufe definierenBerichtsansichtBerichtsansicht definierenRechnungstransaktionenRechnungstransaktionenEinkaufEinkaufWareneingang (Lieferanten)Lieferantenwareneingang und RücksendungenBestellungenBestellungen verwaltenLieferantenrechnungLieferantenrechnungen verwaltenRechnung täglichRechnung täglichRechnung monatlichRechnung monatlichRechnung monatlich ProduktRechnung monatlich ProduktRechnung wöchentlich ProduktRechnung wöchentlich ProduktRechnung monatlich LieferantRechnung monatlich LieferantRechnung wöchentlichRechnung wöchentlichFormularSpezielle FormulareRechnungen generieren (manuell)Rechnungen manuell generierenSystemadministrationSystemadministrationProjektProjektJava VersionJava VersionFehlermeldungenFehlermeldungenImport-DateiformateImport-Dateiformate verwaltenImportdatei ladenFlatfiles in Importtabellen ladenSprachsetupSprachsetupMandantensetupMandanten erstmalig definierenReifeneinlagerungReifeneinlagerung verwaltenLieferantenauswahlProdukte mit mehr als einem LieferantenProduktionStücklistenbasierte ProduktionMaterialtransaktionenMaterialtransaktionenRechnung Quartal Kunde - ProduktRechnung Quartal Kunde - ProduktRechnung Quartal Kunde - LieferantRechnung Quartal Kunde - LieferantGeschäftspartnergruppeGeschäftspartnergruppe verwaltenNachrichtSystemnachrichten ansehenKontoauszugKontoauszüge verarbeitenZahlungZahlungen und Quittungen verarbeitenOffene PostenOffene PostenAnfrageAnfrageBriefvorlageBriefvorlagen definierenCustom AttributeMaintain custom entity attributesKassenbuch Kassenbuch verwaltenKassenjournalKassentransaktionenOffene PostenOffene Posten Liste (Rechnungen)Nichtabgestimmte ZahlungenNichtabgestimmte ZahlungenZahlungen zuordnenZahlungen und Rechnungen zuordnenZahlungszuordnungZuordnung von Zahlungen zu RechnungenFeldgruppeFeldgruppe definierenZuordnung ansehenZuordnung ansehenRechnungsübersichtRechnungsübersichtRechnungsdetail und MargeRechnungsdetail und MargeEin/Ausgaben generierenEin/Ausgaben generierenZahlungslisteRechnungen zur Zahlung auswählenProdukttransaktionsbewertungProdukttransaktionsbewertungKommissionKomissionen verwaltenProjektberichtswesenProjektberiche verwaltenProjektstatus ÜbersichtProjektstatus ÜbersichtMandantensetup überprüfenMandantensetup überprüfenPartnerbeziehungenKundenbeziehungen und Partner-ManagementKommissionslaufKommissionen überprüfen und ändernBuchhaltungsstammdaten definierenBuchhaltungsstammdaten definierenGeschäftspartner definierenGeschäftspartner definierenPreislisten definierenPreislisten definierenProdukt definierenProdukt definierenVerkauf definierenVerkauf definierenSteuern definierenSteuern definierenServiceServiceverwaltungVertrieb und MarketingVertrieb und MarketingPerformance GoalPerformanz ZielPerformance Measure CalculationPerformanz Messung KalkulationPerformance MeasurementPerformanz MessungRechungswesen/ ControllingRechungswesen/ ControllingPerformance MeasurePerformanz MessungFinanzberichtswesenFinanzberichtswesenFinanzberichtFinanzberichtBerichtsspalteBerichtsspalteBerichtszeileBerichtszeileService LevelService Level verwaltenZahlungsauswahl (manuell)Manuelle ZahlungsauswahlZahlungen drucken/exportierenZahlungen Ducken oder ExportierenKassenjournaldetailKassenjournaldetailsDatenbank exportierenExportieren (speichern) der DatenbankSuche (indirekte Nutzung)Suche (indirekte Nutzung)Material Transaktion (indirekte Nutzung)Material Transaktion (indirekte Nutzung)DruckformulareMaintain Print Forms (Invoices, Checks, ..) usedSystemfarbeMaintain System ColorsDesktopDesktop verwlatenSystembildMaintain Images and IconsWorkbenchWorkbench verwaltenVertrieb ArbeitsbereichVertrieb ArbeitsbereichDatenbank transferierenDatenbanktransferBezeichnungen synchronisierenBezeichnungen synchronisierenForderungsabschreibungAbschreibung von offenen ForderungenResubmit PostingResubmit posting of documents with posting errors or locked documentsReset AccountingReset Accounting Entries ** Stop Accounting Server before starting **Anfragen (alle)Alle Anfragen ansehen und bearbeitenAnfragenprozeßSet up the client to process requestsRabattschemaRabattschema verwaltenInventurbewertungsberichtInventurbewertungsberichtZuordnen Bestellung-Lieferschein-RechnungZuordnen Bestellung-Lieferschein-RechnungProduktkostenaktualisierungProduktkostenaktualisierungProduktkostenberichtProduktkostenberichtzugeordnete Rechnungenzugeordnete Rechnungenzugeordnete Bestellungenzugeordnete BestellungenAusgabentypVerwaltet Ausgabentypen für SpesenberichteSpesenberichtZeit- und SpesenberichtRessourceRessource verwaltenRessourcenartRessourceart verwaltenDatenbankobjekte rekompilierenDatenbankobjekte kompilierenDruckformatDruckformatDruckschriftDruckschriftDruckerfarbeDruckerfarbeDruckpapierDruckpapierDruckenDruckdefinitionSpesen (abzurechnen)Nicht fakturierte Spesen ansehenSpesenrechnungen (Kunden) erzeugenSpesenrechnungen von Spesenabrechnungen an Kunden erzeugenSpesenlieferantenrechnung erzeugenLieferantenrechnungen (Mitarbeiter) von Spesenabrechnungen erzeugenDrucktabellenformatDrucktabellenformat verwaltenAnfrageartAnfragearten verwaltenInteressensgebietInteressensgebiet oder -themaSystemSystemdefinitionBestellung aus Auftrag generierenBestellung aus Auftrag generierenÜbersetzung Im-/ExportÜbersetzung Im-/ExportAnfrage erneut öffnenÖffnet eine bereits geschlossene AnfrageBerichtszeilen-Set importierenBerichtszeilen-Set importierenKontenimportBuchhaltungskonten importierenProdukte importierenSprachübersetzung prüfenPrüfung der ÜbersetzungAnlagenAnlagen die intern oder von Kunden genutzt werdenAnlagengruppeAnlagengruppeSchulungRegelmäßige SchulungAktivpostenAktivpostenLieferungen generieren (manuell)Lieferungen generieren (manuell)Rechnungen druckenRechnungen drucken auf Papier oder zum PDF VersandArtikel ausliefernArtikel elektronisch ausliefernSpesen (nicht berechnet)Spesen (nicht berechnet)RechenschaftsberichtRechenschaftsberichtKennwortverwaltungKennwortverwaltungBuchungsdetailsAbfragen der täglichen BuchungskontenständeAttributsatzVerwaltung von ProduktattributsätzenSeriennummernverwaltungSeriennummernverwaltungChargen KontrolleChargen KontrolleChargeChargendefinitionAttribute & SeriennummerAttribute & SeriennummerAttributsucheAttributProduktattributSpesenrechnung (Alpha)Payables expense invoices - This is Alpha FunctionalityWiederkehrende DokumenteWiederkehrende DokumenteRollen DatenzugriffVerwaltung des Datenzugriff für RollenInventartransaktionen importierenInventartransaktionen importierenProjekttypProjekttypen und -phasen definierenEtiketten verwaltenEtiketten verwaltenSitzungenSitzungenSicherheitSicherheitÄnderungsprotokollDatenänderungsprotokollZeittypenVerwaltung von ZeitprotokollierungstypenKostentypKostentypen verwaltenWerbungInternetwerbungWebWebKontoauszug importierenKontoauszug importierenZahlungen importierenZahlungen importierenClickMaintain Web ClickBestellungen importierenBestellungen importierenRechnungszahlungsplanVerwaltung von RechnungszahlungsschemataBuchungen importierenBuchungen importierenAlarmAdempiere AlarmCounterWeb CounterFrachtkategorieFrachtkategorien verwaltenRechnungen importierenRechnungen importierenCache zurücksetzenZurücksetzen des Systemcaches *Vorher alle Fenster schließen*Accounting DimensionsMaintain Non-Account Dimension TreesReplicationMaintain Data Replication TargetsReplication StrategyMaintain Data Replication StrategyProject (Lines/Issues)Maintain Sales Order and Work Order DetailsKnowledge BaseMaintain Knowledge BaseKnowledge CategoryMaintain Knoweledge Categories and ValuesKnowledge SynonymKnowlege Keyword SynonymKnowledge SourceSource of Knowledge EntriesKnowledge BaseKnowledge BaseUpdate Accounting BalanceUpdate Daily Accounting BalancesGeschäftspartnerinfoDocument Information of Business PartnersReplication SetupSetup of data replicationMailtext sendenSend EMails to active subscribers of an Interest Area or Business Partner GroupEntitäten zusammenführenEntitäten zusammenführen oder löschenProjektlebenslaufberichtKundenanlagenKundenanlagenAsset Delivery DetailsReport Asset Deliveries DetailsProjektmaterialentnahme Materialentnahmen einem Projekt zuordnenAuftrag (PO) aus Projekt erstellenAuftrag (PO) aus den Projektzeilen generierenProjektdetail BuchhaltungsberichtProjektpositionen, unberechnetLists Project Lines of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the ProjectProjektbestellungen, unberechnetLists Project Lines with generated Purchase Orders of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the ProjectPreisaktualisierung Auftrag/RechnungRecalculate the price based on the latest price list version of an open order or invoiceAngebot umwandelnUmwandlung eines Angebots in einen AuftragEtikettendruckerEtikettendrucker verwaltenDokumententypen prüfenDokumententypen prüfenProjektmargeWork Order Project Lines (planned revenue) vs. Project Issues (costs)LagerortdetailLagerortdetailberichtTransaktionsdetailTransaktionsdetailberichtAlterungAlterungsberichtVertriebsbeauftragten InfoClicks MonatlichClicks pro MonatClicks unverarbeitetClicks unverarbeitetUngebuchte DokumenteUngebuchte DokumenteWährungskurstypenUmrechnungstypen verwaltenVerkaufspunkt (Kasse)Verkaufspunktterminal (Kasse)GeschäftspartnerorganisationSet and verify Organization ownership of Business PartnersProduktorganisationSet and verify Organization ownership of ProductsLagerhausorganisationSet and verify Organization ownership of WarehouseKontoauszug einspielenKontoauszug einspielenImport löschenImport löschenWährungskurse importierenWährungsumrechnungskurse importierenBOM DropDrop (expand) Bill of MaterialsWorkflow ResponsibleResponsible for Workflow ExecutionWorkflow ProcessMonitor workflow processesWorkflow Activities (all)Monitor all Workflow activitiesRegistration AttributesAsset Registration AttributesRegistrationUser Asset RegistrationInvoice TaxInvoice Tax ReconciliationBuchungsdetailsAccounting Fact Details ReportBuchungen nach TagAccounting Fact Details summarized by Accounting DateBuchungen nach PeriodeAccounting Fact Details summarized by Accounting PeriodAuftrag wiederöffnenÖffnet einen bereits geschlossenen AuftragKontoauszugsübereinstimmungen (beta)Kontoauszugsübereinstimmungen (beta)ZahlungslaufProcess Payment Patches for EFTWorkflow ProcessorMaintain Workflow Processor and LogsAccounting ProcessorMaintain Accounting Processor and LogsOrganisationstypenOrganisationstypen verwaltenAuction BuyerMaintain Auction Buyer InformationAuction SellerMaintain Auction Seller InformationVersandlieferungVersandlieferungen verwaltenVerteilerlisteVerteilerliste verwaltenAlert ProcessorMaintain Alert Processor/Server Parameter and LogsAusschreibungsthemaThema für AusschreibungenSubscription TypeMaintain Subscription TypesSubscriptionMaintain Subscriptions and DeliveriesSchedulerMaintain Schedule Processes and LogsPartnerbeziehungenVerwaltung von PartnerbeziehungenAngebotsanfragethemenVerwaltung der Themen und Abonnenten für AngebotsanfragenAuction Topic TypeMaintain Auction Topic Type and CategoriesAngebotsanfrageAngebotsanfragen verwaltenRMARMA verwaltenServerAdempiere SerververwaltungAuftragAuftragKundenrechnungKundenrechnungLieferungLieferungMarket PlaceMarket PlaceSequence CheckCheck System and Document SequencesMahnlaufMahnläufe verwaltenBedarfMaterialbedarfHauptbuchverteilungHauptbuchverteilungTree-VerwaltungTree-VerwaltungRfQ ResponseManage RfQ ResponsesAngebotsanfragenantwortenAngebotsanfragenantwortenAngebotsanfragen unbeantwortetAngebotsanfragen unbeantwortetWorkflow EditorEdit WorkflowsWorkflow ActivitiesMy active workflow activitiesOffene BestellanforderungenOffene BestellanforderungenVerteilung ausführenVerteilung ausführenUnlink GeschäftspartnerorganisationUnlink GeschäftspartnerorganisationAsset Delivery MonthReport Asset Deliveries Summary per monthAccess AuditAudit of Access to data or resourcesZähldokumenteZähldokumenteBedarfMaterialbedarf verwaltenBedarfsprognoseMaterialbedarfsprognosen verwaltenLieferempfangsbestätigungLieferempfangsbestätigungRMA TypeRMA TypenOffene Auftragsbestätigungen DetailsOffene AuftragsbestätigungenProzeßüberwachungProzeßüberwachungLagerbewegungsbestätigungBestätigen von MaterialbewegungenDruckformatdetailDruckformatdetailberichtImport ConfirmationsImport Receipt/Shipment Confirmation LinesKennwort zurücksetzenKennwort eines Benutzers zurücksetzenSLA KriterienService Level Agreement KriterienSLA nach PartnerService Level AgreementPreislistenschemataPreislistenschemataPOS TerminalVerkaufsterminalverwaltungPOS TastenlayoutPOS TastenlayoutWarenlieferungendetailsWarenlieferungendetailsLieferungendetailsDetails zu durchgeführten LieferungenRollenzugriffsupdateUpdate the access rights of a role or roles of a clientZuordnungen zurücksetzenZuordnungen zurücksetzen / löschenAutozuweisungAutomatische Zuweisungen von Zahlungen zu RechnungenSystem RegistrationRegister your SystemAnpassungen erneut anwendenIf you identified customizations in the Change Log, you can reapply themWorkflow to ClientMove custom workflow elements to the current clientWorkflowAdempiere WorkflowVorläufige BilanzVorläufige Bilanz für eine Periode oder DatenbereichMaterialverwendung internProduktmesseinheitenkonvertierungAufteilen oder zusammenfassen von Produkten mit verschiedenen MesseinheitenMahnungen druckenDrucken der Mahnungen oder Ausgabe als PDFGeschäftspartner prüfenÜberprüfung der Datenkonsistenzen der GeschäftspartnerAuftragsstapelverarbeitungProcess Orders in BatchArchivArchivRechnungen ohne ZuordnungInvoices not allocated to PaymentsZahlungen ohne ZuordnungPayments not allocated to InvoicesZahlungsdetailsZahlungsdetailberichtGeschäftspartner AußenständeGeschäftspartner AußenständeKommissionslaufKommissionslaufberichtSynchronisiere Doc TranslationSynchronisiere Doc TranslationMaterialreferenzMaterial Transactions Cross Reference (used/resourced)RechnungsstapelverarbeitungExpense Invoice BatchFensteranpassungenDefine Window Customization for Role/UserEDI DefinitionMaintain EDI DefinitionEDI TransactionEDI TransactionProduktkostenProduktkosten verwaltenKostenartenProduktkostenartenKalkulationKalkulationAnfragestatusMaintain Request StatusAnfrage StandardantwortMaintain Request Standard Response Anfrage LösungMaintain Request ResolutionsAnfragengruppeMaintain Request GroupAnfragenkategorieMaintain Request CategoryAnfrageAnfrageWeb StorePositionPositionen verwaltenPositionskategorienMaintain Job Position CategoriesGehälterGehälter verwaltenStücklistenänderungsanzeigeMaintain Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version)ProduktstücklistenMaintain Product Bill of MaterialsAnfragen in Rechnung stellenAnfragen in Rechnung stellenÄnderungsanzeigeMaintain (Engineering) Change Notice (Version)Lagerraum bereinigenInventory Storage CleanupAbgeschriebene Rechnungen Gewinn&VerlustInvoice Not Realized Gain & Loss ReportProduktkostenProduktkostenberichtProduktkostenübersichtProduktkostenübersichtProduktkostendetailProduktkostendetailberichtAuftragsdetailAuftragsdetailberichtGeschäftspartnerdetailGeschäftspartnerdetailberichtAttributsatzinstanzView Attribute Set Instance detail and useKostenberichte erstellenKostenberichte erstellenSteuererklärungSteuererklärung für Behörden erstellenBerichtshierachieBerichtshierachie verwaltenBestellung aus Anfrage erstellenBestellung aus Anfrage erstellenBudgetkontrolleBudgetkontrollen verwaltenGL Fund (Alpha)Maintain Fund ControlsSystemberichtAutomatically created or manually entered System Issue ReportsRechnungen nach Produkt und pro QuartalRechnungen 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Einrichtung Preisliste + Definieren Sie Preislisten und Rabatte + + + Einrichtung Produkt + Produkte anlegen + + + Einrichtung Vertrieb + Vertrieb einrichten + + + Einrichtung Steuern + Einrichtung der Steuerberechnung + + + Dienstleistung + Verwaltung Dienstleistungen + + + Verkauf und Marketing + + + + Ergebnis - Ziel + Definition von Ergebnis-Zielen + + + Ergebnis - Kenngrößenberechnung + Definition der Berechnung der Kenngrößen + + + Einrichtung Ergebnisbewertung + Richten Sie Ihre Ergebnisbewertung ein + + + Ergebnis-Analyse + + + + Ergebnis - Kenngröße + Definition von Ergebnise-Kenngrößen + + + Finanz-Berichte + + + + Finanz-Bericht + Finanz-Berichte verwalten + + + Berichtsspalten-Satz + Spalten-Sätze für Finanz-Berichte verwalten + + + Berichtspositions-Satz + Positions-Sätze für Finanz-Berichte verwalten + + + Service-Level + Service-Level verwalten + + + Zahlung auswählen (manuell) + Manuelle Auswahl von Zahlungen + + + Zahlung drucken + Drucken oder exportieren von Zahlungen + + + Kassenjournal-Details + Kassenjournal- Detailinformation + + + Datenbank exportieren + Exportieren (sichern) der Datenbank + + + Suche (indirekte Verwendung) + Suchdialog (indirekte Verwendung) + + + Waren-Bewegungen (indirekte Verwendung) + Waren-Bewegungen (indirekte Verwendung) + + + Druck - Formulare + Verwalten von Druckformularen (Rechnungen, Schecks, ..) + + + System-Farbe + System-Farben verwalten + + + Desktop + Desktop verwalten + + + System-Bild + Verwalten von Bildern und Ikonen + + + Workbench + Workbench verwalten + + + Verkauf + + + + Datenbank transferieren + Transferieren der Datenbank + + + Terminologie synchronisieren + Die Terminologie innerhalb des Systems synchronisieren. + + + Forderungs-Abschreibung + Abschreibung von offenen Forderungen + + + Erneut Verbuchen + Erneutes Verbuchen von Belegen mit Buchungsfehlern oder gesperrten Belegen + + + Buchführung zurücksetzen + Buchungseinträge zurücksetzen *** Beenden Sie vorher den Buchführungsprozessor *** + + + Anfrage (alle) + Ansehen und bearbeiten aller Anfragen + + + Einrichtung Anfragen + Richten Sie für den Mandanten die Verarbeitung von Anfragen ein + + + Rabatt-Schema + Rabatt-Schemata verwalten + + + Bestandsbewertung + Bestandsbewertung + + + Abgleich Bestellung-Lieferschein-Rechnung + Abgleich Bestellungen, Lieferscheine und Lieferantenrechnungen + + + Produktkosten aktualisieren + Setzt zukünftige Kostenpreise und Standard-Kostenpreise + + + Bericht zu Produktkosten (alt) + Bericht zu Produktkosten + + + Abgeglichene Rechnungen + Anzeige von abgeglichenen Rechnungen + + + Abgeglichene Bestellungen + Anzeige von abgeglichenen Bestellungen + + + Aufwandsart + Aufwandsarten verwalten + + + Aufwands-Bericht + Zeit- und Aufwands-Bericht + + + Ressource + Ressourcen verwalten + + + Ressourcenart + Ressourcenarten verwalten + + + Datenbank-Objekte neu kompilieren + Datenbank-Objekte neu kompilieren + + + Druck - Format + Verwalten von Druckformaten + + + Druck - Schrift + Verwalten von Schriften für den Druck + + + Druck - Farbe + Verwalten von Farben für den Druck + + + Druck - Papier + Verwalten von Papierformaten + + + Drucke + Druck-Einstellungen + + + Aufwand (abzurechnen) + Aufwendungen und Kosten anzeigen, die Kunden noch nicht in Rechnung gestellt wurden + + + Auftrag aus Aufwand erzeugen + Aufträge aus Aufwandsberichten erzeugen + + + Kreditorenrechnungen aus Aufwand erstellen + Kreditorenrechnungen (zur Zahlung an Mitarbeiter) aus Aufwandsberichten erzeugen + + + Druck - Tabellenformat + Verwalten von Tabellenformaten für Berichte + + + Anfrageart + Verwalten von Anfragearten + + + Interessengebiet + Interessengebiete oder Themen + + + System + System-Definition + + + Bestellung aus Auftrag generieren + Bestellung aus Auftrag generieren + + + Übersetzung - Import/Export + Import oder Export von Übersetzungsfiles + + + Anfrage wieder eröffnen + Geschlossene Anfrage wieder eröffnen + + + Import - Berichtspositionssatz + Import von Berichtszeilen-Sätzen + + + Import - Kontendefinition + Daten für Standardkonten importieren + + + Import - Produkt + Produkte importieren + + + Übersetzung + Überprüfen von Übersetzungseinträgen + + + Asset + Intern oder bei Kunden verwendete Assets + + + Asset-Gruppe + Gruppe von Assets + + + Schulung + Wiederholte Schulung + + + Assets + + + + Lieferscheine erstellen (manuell) + Auswählen und erstellen von Lieferscheinen + + + Rechnungen drucken + Rechnungen ausdrucken oder als PDF senden + + + Assets ausliefern + Kunden-Assets elektronisch ausliefern + + + Aufwand (nicht erstattet) + Aufwendungen und Kosten ansehehen, die noch nicht erstattet wurden + + + Rechenschaftsbericht + Bericht über Kontostand, Anfangsbestand und Buchungen + + + SQL-Verarbeitung + Verarbeiten von SQL-Statements + + + Buchführungs-Salden + Tagesbezogenen Buchführungs-Salden ansehen + + + Merkmals-Satz + Merkmals-Satz zum Produkt verwalten + + + Seriennummern-Definition + Definition einer Serien-Nummer + + + Los-Definition + Definition einer Los-Nummer + + + Los + Produkt-Lose/-Chargen/-Partien/-Posten definieren + + + Produktmerkmal + + + + Merkmal-Suche + Gemeinsames Such-Merkmal + + + Merkmal + Produkt-Merkmal + + + Spesenabrechnung (Alpha) + Rechnungen für zu erstattende Spesen - Alpha-Funktionalität + + + Periodische Belege + Periodische Belege + + + Daten-Zugriff Rolle + Einstellungen Daten-Zugriff + + + Import - Warenbestand + Import von Warenbestandsvorgängen + + + Projekt - Projektart + Verwalten von Projektarten und -phasen + + + Druck - Etikett + Verwalten von Etikettenformaten + + + Sitzungs-Revision + Revision von Nutzer-Sitzungen + + + Sicherheit + + + + Änderungs-Revision + Revision der Änderung von Daten + + + Zeit-Art + Zeit-Verschreibungs-Arten verwalten + + + Kostenkategorie + Kostenarten verwalten + + + Werbebanner + Web-Werbebanner + + + Web + + + + Import - Bankauszug + Import von Bankauszügen + + + Import - Zahlung + Zahlungen importieren + + + Klick + Web-Clicks 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Nicht realisierter Gewinn/Verlust + Bericht über Rechnungen zu nicht realisiertem Gewinn/Verlust + + + Produktkosten + Bericht zu Produktkosten + + + Produktkosten - Zusammenfassung + Bericht über zusammengefasste Produktkosten + + + Produktkosten - Details + Bericht über Produktkostendetails mit Rechnungszuordnung + + + Details Auftrag/Bestellung + Bericht zu Details von Aufträgen/Bestellungen + + + Details Geschäftspartner + Bericht zu Geschäftspartnerdetails + + + Ausprägung Merkmals-Satz + Ansehen der Ausprägungen von Merkmals-Sätzen und ihrer Verwendung + + + Kosteneinträge generieren + Kosteneinträge generieren + + + Steuererklärung + Erzeugen einer Steuererklärung für die Finanzbehörde + + + Berichts-Hierarchie + Definition von Berichts-Hierarchien + + + Bestellung aus Bedarf erzeugen + Bestellung aus Bedarf erzeugen + + + Budgetkontrolle + Verwaltung der Budgetkontrolle + + + Hauptbuch - Kapital (Alpha) + Kapitalkontrolle + + + Problem-Bericht System + Automatisch oder manuell erzeugte System-Problem-Berichte + + + Rechnungen Produkt quartalsweise + Rechnungs-Bericht nach Produkt nach Quartalen + + + Rechnungen Produkt monatsweise + Rechnungs-Bericht nach Produkt nach Monaten + + + Ergebnis - Kennzahlen + Anzeige der Ergebnis-Kennzahlen + + + Ergebnis - Farb-Schema + Farb-Schemata für die Ergebnisdarstellung + + + Vergleichsgrößen für Ergebnis + Vergleichsgrößen für Ergebnis + + + Ergabnis - Kennzahl + Verwalten von Krgebnis-Kennzahlen + + + Problemlösungs- Empfehlung + Problemlösungs-Empfehlungen verwalten + + + Problem-Status + Problem-Stati verwalten + + + Bekanntes Problem + Bekannte Probleme verwalten + + + Projekt-Problem + Problemzuordnungen zu Projekten verwalten + + + Problem-Nutzer + Nutzer, der Probleme gemeldet hat + + + System-Problem + Systeme verwalten + + + Produkt-Merkmal-Matrix + Verwalten von Produkten mit zusätzlichen Merkmalen in einer Matrix + + + Zusammenarbeit + Zusammenarbeit und Content Management + + + Vorlage + + + + Medien-Element + Medien-Elemente verwalten + + + Nachrichten-Kanal + Nachrichten-Kanäle anlegen und Schreiben und Publizieren von Artikeln + + + Werbebanner-Verwaltung + Werbebanner-Verwaltung im Rahmen des Content Management definiert die benötigten Kategorien und Elemente + + + Chat Ansehen + Diskussionen / Chats + + + Web-Projekt + Web-Projekt verwalten (Content Management) + + + Chat-Art + Chat-Arten verwalten + + + Web-Projekt veröffentlichen + Web-Projekt veröffentlichen + + + Stücklisten verifizieren + Structuren von Stücklisten verifizieren + + + Entitäts-Art + Systementitäts-Arten verwalten + + + Web-Zugriff + Web-Zugriffe verwalten + + + Web-Broadcast-Server + Web-Broadcast-Server verwalten + + + Info-Fenster + Info definieren und Fenster suchen/auswählen + + + Text-Index + Text-Suchindex verwalten + + + Text Index Stop + Maintain keywords not to be indexed + + + Text Search Log + View Text Search Log + + + Index neu erstellen + + + + LDAP-Server + LDAP-Server um externe Systeme basierend auf ADempiere-Daten zu authentifizieren + + + Erweiterungen + Im- und Export von Erweiterungspaketen + + + Installierte Erweiterungen + Liste der installierten Erweiterungen + + + Erweiterungs-Verwaltung + Package installation history and maintenance + + + PackOut - Anlegen eines Erweiterungspaketes + Package build Application + + + Common Package Details + Maintain Common Package Details + + + PackIn - Import eines Erweiterungspaketes + Importiert ein Erweiterungspaket + + + Rolle kopieren + Kopie einer Rolle + + + System-Konfigurator + + + + Prozessor Anfrage-EMail + + + + Dashboard Content Edit + + + + Aktualisierung Rolle Menü + + + + Web POS + + + + Web POS Menu + To dynamically generate the menu links in web POS + + + Web POS Role Menu + Depending on Which Role, Different set of Menus are generated and made available. + + + Web POS Properties + Stores the message tags to be picked up from AD_MESSAGE + + + Web POS BlackListCheque + Black Listed Cheque + + + Model Validator + + + + Setup Web POS + + + + ASP Modules + + + + ASP Subscribed Modules + + + + Rule + + + + Update Sequence No + + + + Migration Scripts + + + + Prepare Migration Scripts + + + diff --git a/data/de_DE/AD_Message_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Message_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..e011418e56 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_Message_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,5017 @@ + + + + + + null + + + + eins + + + + zwei + + + + drei + + + + vier + + + + fünf + + + + sechs + + + + sieben + + + + acht + + + + neun + + + + Über + + + + Berechtigung + + + + Sie können den Datensatz nicht ändern + Sie haben keine ausreichende Berechtgung. + + + Sie können den Datensatz nicht löschen + Sie haben keine ausreichende Berechtgung. + + + Sie können keinen Datensatz einfügen + Sie haben keine ausreichende Berechtgung. + + + Sie können diesen Datensatz nicht ändern + Sie haben keine ausreichende Berechtgung. + + + Mandanten- & Organisations-Daten + + + + Sie können diese Datensätze wegen Protokollierung nicht löschen + Wenn keine Transaktion, können Sie diesen Datensatz über das 'Aktiv'-Feld deaktivieren. + + + Organisations-Daten + + + + Gemeinsame Daten + + + + System-Daten + + + + System- & Mandanten-Daten + + + + In der derzeitigen Rolle können Sie die Informationen nicht ändern. + Sie haben keine ausreichende Berechtgung. + + + In der derzeitigen Rolle können Sie auf die Informationen nicht zugreifen. + Sie haben nicht die notwendigen Zugriffsrechte + + + Adempiere. + http://www.adempiere.org + + + Adresse TBD + Tel: TBD + + + Adempiere-Online + + + + Kontenkombination + + + + Neues Konto anlegen oder Alias ändern + + + + Konto nicht geändert + + + + Konten-Information + + + + Diese Aktion ist in diesem Kontext nicht erlaubt + + + + Diese Aktion ist in diesem Kontext nicht unterstützt + + + + Anschrift + + + + Erweitert + + + + Alias + + + + Alle Sätze + + + + Vorzugsweise einzelnes Zahlungs/Rechnungs-Paar auswählen und verarbeiten. + + + + Eintrag kann nicht geändert werden + + + + Betrag + + + + Betrag fällig + + + + Zahlungsbetrag + + + + Betrag Von + + + + Betrag Bis + + + + Anwendung + + + + Zugeordnet + + + + Erster Eintrag + + + + Letzter Eintrag + + + + Anlage + + + + Wollen Sie diese Anlage löschen? + + + + Datei wählen, um sie als Anlage zum Datensatz hinzuzufügen + + + + Anlage nicht gefunden + + + + Kann keine Anlage zum Datensatz hinzufügen + Anlagen erfordern einen eindeutigen Schlüssel und dieser Datensatz ist wahrscheinlich eine Assoziation (mit zwei Schlüsseln) oder ein Datensatz ohne eindeutigen numerischen Schlüssel. + + + Automatische Berechnung + Automatische Berechnung des Abschreibungs-Betrages um diesen offenen Posten zu schließen. + + + Automatisch sichern + Daten automatisch sichern + + + Automatisch anmelden + Automatisch mit derzeitiger Kennung anmelden + + + Verfügbare Auswahl + + + + Geschäftspartner nicht gefunden + + + + Geschäftspartner nicht gespeichert + + + + Hinzufügen zur Menüleiste + + + + Balkendiagramm + + + + Entfernen von der Menüleiste + + + + Geschäftspartner + + + + Rechner + + + + Kalender + + + + Abbrechen + + + + Abfrage abbrechen + + + + Belegart kann nicht geändert werden + + + + Der Datensatz kann nicht gelöscht werden, bitte de-aktivieren + + + + Kann keine abgeschlossenen Transaktionen löschen + + + + Änderung des Standard-Kassenbuchs ignoriert. Bitte Kassenbuch nur nach Abschluß der Transaktion ändern. + + + + Ein/Ausgaben angelegt + + + + Ein/Ausgabe von Konto erstellen + + + + Ein/Ausgaben generieren + + + + Konto und Ein/Ausgabe erstellen + + + + Ein/Ausgaben NICHT angelegt + + + + Ort + + + + Mandant + + + + Gemeinsame Dienstleistungen + + + + Fenster schließen + + + + Kombination + + + + Anmeldung + + + + Kontakt + + + + Kontrollsumme und Summe nicht gleich + + + + Fehler bei Währungskonvertierung + + + + Konvertiert + + + + Kopiert + + + + Eintrag kopieren + + + + Kopieren Datensatz ändern und ignorieren + + + + Konnte nicht kopieren: + + + + Land + + + + Erstellen + + + + Neuen Datensatz anlegen + + + + Erstellt + + + + Format des Kreditkarten Gültigkeitsdatums muss "MMJJ" sein + + + + Kreditkarten Gültigkeitsmonat nicht korrekt + + + + Kreditkarten Gültigkeitsjahr nicht korrekt + + + + Kreditkarte ist abgelaufen + + + + Kreditkarten-Nummer nicht korrekt + + + + Kreditkarten-Nummer anscheinend nicht korrekt. Weiter? + + + + Kreditkarten-Validierungscode nicht korrekt. + Der Validierungscode für AMEX ist eine Zahl mit 4 Ziffern rechts über der Kreditkartennummer. Andere Karten haben den Verifizierungscode mit drei Ziffern im Unterschriftsfeld nach der Kreditkartennummer. + + + Bitte beachten: Kreditlimit überschritten + + + + Währungskonvertierung + + + + Derzeitige Werte + + + + Anpassen + + + + Datenbank Fehler. + + + + Daten aktualisiert + + + + Datenbank + + + + Datum + + + + Von + + + + Bis + + + + Protokollierungs-Level + + + + Standardwert-Fehler + + + + Eintrag löschen + + + + Konnte Datensatz nicht löschen: + + + + Eintrag nicht gelöscht - abhängige Einträge gefunden + + + + Wollen Sie den Datensatz löschen? + + + + Gelöscht + + + + Beschreibung + + + + Detail-Eintrag + + + + Differenz + + + + Rabatt + + + + Skontodatum + + + + Kategorie Rabatt ungültig (über oder unter 100) + + + + Beleginfo anzeigen + + + + Menge anzeigen + + + + Original Information anzeigen + + + + Beleg wird gerade verarbeitet + + + + Duplikat + + + + Details + + + + ELV + + + + EMail + + + + E-Mail an Produktunterstützung + + + + &Editieren + + + + Editor + + + + Fenster schließen + + + + Abfrage eingeben + + + + Suchbegriff eingeben + + + + Umgebung + + + + Fehler: + + + + Abfrage ausführen + + + + Anwendung beenden + + + + Sind Sie sicher, daß Sie die Anwendung beenden wollen? + + + + Alles zeigen + + + + &Gesamter Baum + + + + Aufwand + + + + Gültig bis (MMJJ) + + + + Exportieren + + + + Exportieren Excel + + + + Exportieren Datensätze + + + + Prozeß fehlgeschlagen: + + + + Feld + + + + &Datei + + + + csv - Komma-separierte-Werte-Datei + + + + Kann Datei nicht anlegen + + + + html - HTML Datei + + + + Ladeprogramm für Import-Datei + + + + <Import Datei wählen> + + + + Zu importierende Datei, die zum Import-Format passt, auswählen + + + + Import Format wählen + + + + Zeilen in Datei / geladen und bereit für Importiert: + + + + Falscher Dateityp + + + + pdf - Acrobat-PDF-Datei + + + + ps - Postscript-Datei + + + + RTF Datei + + + + txt - Tabulator-separierte-Werte-Datei + + + + Fehler beim Schreiben der Datei + + + + xml - XML Datei + + + + Erforderliche Felder ausfüllen: + + + + Eintrag suchen + + + + Verfügbare Spalten + + + + Gewünschte Spalten auswählen und sortieren + + + + Ausgewählte Spalten + + + + Suchen Anpassen + + + + Zeile selektieren oder Suchkriterium eingeben + + + + Suchkriterien eingeben mit optionalem %-Platzhalter (Groß/klein unanhängig) + + + + Keine Datensätze gefunden + + + + Erster Eintrag + + + + Erste Seite + + + + Von + + + + Externe Funktion nicht gefunden + + + + Fehler in externer Funktion + + + + Generieren + + + + &Gehe + + + + Springe auf Seite + + + + Spalte für Namen (X-Achse) + + + + Anrede + + + + Zusammenfassen + + + + Gruppieren + + + + Überschrift + + + + &Hilfe + + + + Verlaufs-Daten + + + + Menü + + + + Rechner + + + + Änderungen ignorieren + + + + Konnte Änderungen nicht ignorieren: + + + + Änderungen ignoriert + + + + Info + + + + Konten-Info + + + + Geschäftspartner-Info + + + + Lieferungs-Info + + + + Rechnungs-Info + + + + Auftrags-Info + + + + Zahlungs-Info + + + + Produkt-Info + + + + Eingefügt + + + + Rechnungen generieren (manuell) + + + + Generiere Rechnungen + + + + Rechnungen werden generiert auf Basis der "Rechnung Regel" im Auftrag + + + + + Lieferscheine auswählen um Rechnungen zu generieren + + + + Ein oder mehrere Produkte mehr als einmal in der Zählliste. Zeilen deaktiviert. + + + + Rechnung + + + + Es besteht bereits ein Lieferschein für diese Rechnung + + + + Beeleg muß verarbeitet sein + + + + Neuen Satz hier einfügen + + + + Satz verschieben + + + + Letzter Eintrag + + + + Letzte Seite + + + + Länge + + + + Stufe + + + + Laden + + + + Lade .... + + + + Ort/Addresse + + + + Neue(n) Standort/Anschrift eingeben + + + + Standort/Anschrift ändern + + + + Anmeldung + + + + Anmeldung (erfolgreich) + + + + Marge + + + + Zuordnen von + + + + Such-Modus + + + + Zuordnen zu + + + + Zugeordnet + + + + Zuordnung + + + + Menü + + + + Menü aktivieren + + + + Menü kann nicht laden: + + + + Mitteilung nicht gesendet.. Problem: + + + + Mitteilung versendet. + + + + Meldungen + + + + Liste / Einzelsatz + + + + Fremdwährungen + + + + Nein + + + + Name + + + + Navigieren + + + + Navigieren oder den Datensatz ändern + + + + <Abfrage aktiv> Navigieren oder den Datensatz ändern + + + + Neuer Eintrag + + + + Daten für neuen Datensatz eingeben und sichern oder ignorieren + + + + Konnte keinen neuen Datensatz anlegen: + + + + Neuer Wert + + + + Nächster Eintrag + + + + Nächste Seite + + + + Kann nächsten Tabellen Schlüssel nicht finden + Systembetreuer informieren + + + Nein + + + + Meldung nicht gefunden + + + + Anzahl Zeilen + + + + Anzahl Zahlungen + + + + Keine Datensätze gefunden; Daten für neuen Datensatz eingeben + + + + Keine gültigen Kontierungs-Information gefunden + + + + NICHT aktiv + + + + Nicht genug auf Lager: + + + + * Nicht gefunden * + + + + Nicht Zugeordnet + + + + Nicht eindeutig: + + + + Anzahl von Zeilen x Spalten + + + + &OK + + + + Abgeschlossene Transaktionen zeigen + + + + Alter Wert + + + + Online + + + + Nur Kunden + + + + Nur fällige Rechnungen + + + + Nur Lieferanten + + + + Offen + + + + Offen + + + + Optionen + + + + Sortieren nach + + + + {0} Zeile(n) - {1,number,#,##0.00} - Gesamt: {2,number,#,##0.00} {3} = {4,number,#,##0.00} + + + + Organisation + + + + Ein anderer Prozeß ist aktiv für diesen Datensatz; Später versuchen + + + + Seite + + + + Neue Seite + + + + Seite {P} von {N} + + + + Zwei Seiten + + + + Ganze Seite + + + + Seitenbreite + + + + Parameter + + + + Fehler: Parameter fehlt + + + + Übergeordneter Eintrag + + + + Kennwort + + + + Zahlung + + + + Zahlung-Zuordnung + + + + Kontonummer ist nicht korrekt + + + + Schecknummer ist nicht korrekt + + + + Bankleitzahl ist nicht korrekt + + + + Zahlung bitte erst nach Abschluß der Transaktion eingeben. + + + + Zahlung erstellt: + + + + Skonto + + + + Ein Fehler trat bei der Verarbeitung der Zahlung auf: + + + + Kein Zahlungsprogramm für diese Zahlungstransaktion. + Zahlungsprogramm für Bankkonto definieren. + + + Zahlung NICHT erfolgreich + + + + Zahlung erfolgreich verarbeitet + + + + Der Betrag ist Null. Zahlung bitte erst nach Abschluß der Transaktion eingeben. + + + + Nächste Buchungsperiode nicht gefunden + Bitte zukünftige Buchungsperioden anlegen + + + Buchungsperiode nicht gefunden + Check setup of Calendar and Accounting Schema as well as Accounting Schema assigment to Client or Organization + + + Keine gültige Buchungsperiode gefunden + Bitte Kalenderdefinition überprüfen + + + Tortendiagramm + + + + Beleg muß im Status "Verarbeitet" oder "Abgeschlossen" sein um Kontierung zu sehen. + + + + Verbuchen und Kontierung generieren? + + + + Verbuchung: Server Fehler + + + + PLZ + + + + PLZ+4 + + + + Verbuchungs-Fehler + + + + Verbuchungs-Fehler + + + + Buchungsfehler: Beleg nicht ausgeglichen + + + + Buchungsfehler: Belegwährung nicht konvertierbar + Wechselkurs zwischen Belegwährung und Buchungswährung(en) anlegen + + + Buchungsfehler: Konto fehlerhaft + Konto ist nicht aktiv; Reaktivieren oder neues Konto auswählen + + + + Buchungsfehler: Periode geschlossen + Periode öffnen oder Buchungsdatum ändern + + + Einstellungen + + + + Einstellungen + + + + Vorheriger Eintrag + + + + Vorgerige Seite + + + + Preis-Historie + + + + Version Preisliste + + + + Keine aktive und gültige Preislisten-Version gefunden + + + + Drucken + + + + Anpassen Bericht + + + + Definiert [Angezeigt] + + + + Rechnungen drucken + + + + Nur aktuelle Rechnung drucken ? (Nein: alle Rechnungen des Auftrags drucken) + + + + Bildschirm ausdrucken + + + + Seite einrichten + + + + Lieferscheine drucken + + + + Gedruckt + + + + Drucker + + + + Drucke + + + + Ist der Ausdruck OK ? + + + + Prozess + + + + Verarbeitung abgebrochen + + + + Verarbeitung fehlerhaft beendet + + + + Kann Verarbeitung nicht starten - kein Prozedurname + + + + Verarbeitung erfolgreich beendet + + + + Verarbeitungsfehler bei der Ausführung + + + + Fehler: + + + + Information: + + + + Warnung: + + + + Prozeß konnte nicht gestartet werden + + + + Arbeite ... Bitte warten ... + + + + Verfügbar + + + + Menge + + + + Abfrage eingeben + + + + Abfrage abbrechen + + + + Abfrage eingeben + + + + Abfrage Kriterien eingeben + + + + Abfrage ausführen + + + + Abfragen + + + + Keine Datensätze mit diesen Kriterien. Wollen Sie die Kriterien ändern? + + + + Einträge sind schreibgeschützt + + + + Erneutes Buchen + + + + Erneutes Buchen wiederholt Kontierung für dieses Dokument + + + + Datensatz + + + + Probleme beim Zugriff auf Datensatz: + + + + Datensatz gefunden + + + + Eintrag gesichert + + + + Datensätze + + + + Aktualisieren + + + + Alles aktualisieren + + + + Konnte Daten nicht aktualisieren: + + + + Daten aktualisiert + + + + Aktualisiere Daten ... + + + + Region/Staat + + + + Rest + + + + Zahlungsbestätigung + + + + Bericht + + + + Bericht Suchen + + + + Bericht speichern als PDF, CSV, HTML oder TXT Datei + + + + Berichte + + + + E-Mail konnte nicht gesendet werden + + + + E-Mail von {0} an {1} + + + + E-Mail konnte nicht gesendet werden: +Kein Absender (Von) - Nutzer überprüfen! + + + + E-Mail konnte nicht gesendet werden: +Kein Mail-Server (SMTP) gefunden; Mandaten-Informationen überprüfen! + + + + E-Mail konnte nicht gesendet werden: +Kein Empfänger (An) - Kontakt überprüfen! + + + + E-Mail gesendet + + + + Anfrage {0} wurde durch {1} von {2} auf {3} übertragen + + + + Erinnerung: Anfrage {0} überfällig + + + + Eskalation: Anfrage {0} + + + + Erforderliche Informationen eingeben: + + + + Umsatz + + + + Storniert mit Dokument + + + + Rolle und Mandant/Organisation stimmen nicht überein + + + + Kredit verfügbar + + + + Produkt ist reserviert oder wurde bereits geliefert oder berechnet. Menge auf Null setzen. Details: + + + + Ein Eintrag in ein Schlüsselfeld war nicht eindeutig - ein Datensatz mit diesem Wert besteht bereits. Details: + + + + Dieser Datensatz wird von anderen Datensätzen benutzt. + Details: + + + + Gleicher Geschäftspartner + + + + Gleiches Produkt + + + + Gleiche Menge + + + + Änderungen sichern + + + + Wollen Sie die Änderungen sichern? + + + + Info in Cookie speichern + + + + Konnte Änderungen nicht sichern: + + + + Kann Datensatz nicht sichern - Daten geändert nach Abfrage. + System aktualisiert Datensatz. + + + Konnte Datensatz nicht sichern - eindeutige Daten erforderlich: + Bitte Informationen ändern. + + + Eintrag nicht gesichert Zeile nicht gefunden + + + + Nicht gesichert + + + + Konnte Eintrag nicht verbuchen: + + + + Eintrag gesichert + + + + Schema + + + + Skript + + + + Skript Editor + + + + Skript Fehler + + + + Skript Hilfe + + + + Ergebnis + + + + Ergebnis Variable + + + + Verfügbare Variablen + + + + Einträge suchen + + + + Suchkriterium + + + + Konnte Datensatz nicht finden: + + + + Alle / Jede + + + + Suche mit allen (UND) oder jedem (ODER) Kriterium + + + + Hier ist keine Suche möglich + + + + Eintrag auswählen und beenden + + + + Suchfehler - wahrscheinlich falsche Sucheingabe + + + + Sätze gefunden - Suchkriterien eingeben (optional mit %) + + + + Selektieren + + + + Verfügbare Auswahl + + + + Beleg auswählen + + + + Datei auswählen + + + + Eintrag aussuchen + + + + Menüeintrag auswählen + + + + Funktion wählen + + + + Spalten auswählen für Auswahlfenster + + + + Gewünschte Spalten in Auswahlfenster bewegen und Reihenfolge festlegen + + + + Auswahl + + + + Selektiert + + + + E-Mail senden + + + + E-Mail senden + + + + Reihenfolge + + + + Belegnummernkreis nicht gefunden: + Bitte Belegdefinition überprüfen + + + Konnte nächste Datensatznummer nicht finden + Mit Systemberater abklären + + + Konnte Nummernkreis nicht finden für: + + + + Objekte von Server + Erstellen von komplexen Objekten auf Server (langsame Anbindung) + + + Beeleg muß verarbeitet sein + + + + Konten-Register zeigen + Buchhaltungsinformationen anzeigen + + + Übersetzungs-Register zeigen + Übersetzungsinformationen anzeigen + + + Einzelsatz-Anzeige + + + + Sortierung + + + + Sortiert + + + + Standard + + + + Start + + + + Soll der Prozeß gestartet werden? + + + + Ausgewählten Bericht starten + + + + Berichte starten + + + + Suche ... + + + + Betreff + + + + Prozeß erfolgreich abgeschlossen + + + + Summe + + + + System + + + + Register + + + + Kann Anwendung nicht ausführen: + + + + Anwendungen + + + + Kriterien für Steuer nicht gefunden + + + + Kann Steuer nicht finden + + + + Test + + + + Wartezeit abgelaufen - Später die Ergebnisse überprüfen + + + + An + + + + Heute + + + + &Extras + + + + Summen + + + + Trx + + + + Nutzeroberfläche + Window - Metal - Adempiere + + + Unter Limit Preis + + + + Ändern + + + + Kopierten Datensatz ändern oder ignorieren + + + + Aktualisiert + + + + Nutzer + + + + Nutzeroberfläche + + + + Nutzerdefinierte Nachricht + + + + Nutzer und Kennwort passen nicht zueinander + + + + Zahlungen drucken/exportieren + + + + For some payments, there were not enough room for all remittance lines. +Do you want to print separate Remittance advice ? + + + + Keine Dokumente (Scheck, etc.) für dieses Bankkonto und Zahlungsregel gefunden. + + + + Keine Zahlungen zum Drucken/Exportieren + + + + Wollen Sie die Zahlungsbestätigungen drucken? + + + + ELV-Zahlungen generieren + + + + Ist der Druck der Zahlung korrekt ? + + + + Zahlungen auswählen (manuell) + + + + Zahlungen von Zahlungsauswahl generieren? + + + + Kein Bankkonto mit Beleg (z.B. Scheck) + + + + Generierte Zahlungen drucken/exportieren? + + + + Neuerstellung Mandant + + + + Material Transaktion Info + + + + Schlüssel + + + + Standardwert + + + + Standardwert gelöscht + + + + Standardwert gesetzt + + + + Standardwert NICHT gefunden + + + + Standardwert NICHT gesetzt + + + + Für Ebene + + + + &Ansicht + + + + Grafik + + + + Auswahl- und Anzeige-Kriterien eingeben und Suchen + + + + Auswahl eingeben + + + + Ergebnis ansehen + + + + Workflow-Definition nicht richtig + + + + Workflow beenden + + + + Nächster Arbeitsschritt + + + + Vorheriger Arbeitsschritt + + + + Erster Arbeitsschritt + + + + Bitte eine aktuelle Version des Internet-Browsers installieren, wenn die abhängigen Felder sich nicht ändern. + + + + Datenbank derzeit nicht verfügbar + + + + Warte auf Zahlung (wenn erforderlich, kann der Auftrag geschlossen werden) + + + + Lager: + + + + Datensatz-Info + + + + Fenster + + + + Abschreiben + + + + Ja + + + + Ja + + + + Zoom + + + + Zoom + + + + von + + + + Nur aktuellen Lieferschein drucken ? (Nein: alle Lieferscheine des Auftrags drucken) + + + + Ressourcenzuordnung + + + + {0} Zeile(n) - Summe: {1,number,#,##0.00} {2} + + + + Woche + + + + Tag + + + + Monat + + + + Ressourcen-Info + + + + Resource ist nicht verfügbar oder nicht aktiv + + + + Resource ist nicht verfügbar + + + + Kein Arbeitstag + + + + Nicht verfügbare Zeit + + + + Tag nicht verfügbar + + + + Zeitplan-Info + + + + Querformat + + + + Hochformat + + + + Keinen Wechselkurs gefunden. + + + + Operator + + + + Selektion Wert + + + + Bis Selektion Wert + + + + Fehler Validierung + + + + Daten Zeilen + + + + Daten Spalten + + + + Kein Druckformat definiert + + + + Druckformat übersetzen + Wenn mehrsprachige Dokumente nicht aktiviert sind, kann der Bericht hier übersetzt werden. + + + Übersetzen + + + + Neuer Bericht + + + + Durchschnitt + + + + Anzahl + + + + Bildschirmkopie + + + + Datenbank Versionsfehler + Programm basiert auf Datenbank Version {0}, aber die Datenbank zeigt Version {1}. Dies führt wahrscheinlich zu schwer behebbaren Fehlern. + Bitte das Programm beenden und die Datenbank migrieren. + + + Druck immer per Vorschau + Drucke nicht direkt - auch nicht Dokumente + + + Alle + + + + Jahr + + + + Wie lang zurück? + Historie sehen. + + + Es wird zugeordnet + + + + Kennwort speichern + Kennwort speichern für schnelles Log-in (Sicherheitsrisiko) + + + Kassen-Info + + + + Ressourcen-Info + + + + Absoluter Betrag + + + + Import + + + + Fehler + + + + Einkauf + + + + Keinen Anwendungs-Server gefunden + + + + Optional + + + + Laden von Kontendefinitionen + Format: Accounting__.csv + + + Keine Steuerbefreiung gefunden (definieren in Steuer Rate) + + + + Keine Datenbank-Verbindung + + + + Lieferscheine generieren + + + + Aufträge auswählen um Lieferscheine zu generieren + + + + Lieferscheine werden generiert auf Basis der "Liefer Regel" im Auftrag + + + + Lieferschein + + + + Gesendet + + + + Die Auswahl muß eingegrenzt werden. + + + + Anfangssaldo + + + + Ungültige Parameter - Bitte prüfen + + + + Eine Gebühr kann nicht ausgewählt ewerden, wenn ein Produkt ausgewählt ist (entweder-oder). Eine Gebühr muss eine eigenen Position sein. + + + + Belegart und Rechnung (Debitoren/Kreditoren) inkonsistent. + + + + Rechnung (neu) auswählen + + + + Online-Zahlung fehlgeschlagen + + + + Fehler beim Laden + + + + Zusammenführung Von (gelöscht) + + + + Zusammenführung Nach (erhalten) + + + + Verschmelzung Von ... Nach ... ? ** KEIN Rückgängig machen und kein Prokoll -- Sie brauchen eine Sicherheitskopie ** + + + + Zusammenführung erfolgreich + + + + Zusammenführung fehlerhaft - Bitte überprüfen: + + + + Spracheinstellung fehlerhaft + Spracheinstellung überprüfen + + + Kein Produktattributsatz definiert + + + + Keine Produktattributinformation + + + + Keine Produkte mit Attributen zum auswählen + + + + Kontext + + + + Asset-Info + + + + Zurücksetzen + + + + Produktmerkmal + + + + Produktmerkmal-Ausprägung + + + + SQL Statement + + + + Persönliche Sperre des Eintrages + + + + Produktmerkmal-Info + + + + Sie können zu diesen Daten keinen Bericht erstellen. + Sie haben keine ausreichende Berechtgung. + + + Sie können diese daten nicht exportieren. + Sie haben keine ausreichende Berechtgung. + + + Client-Daten + + + + Dialog für Datensatzzugriff + + + + Rollen-Info + + + + Einbeziehen + + + + Ausschluß + + + + Dictionary Maintenance + Nur für Adempiere-interne Verwaltung des Dictionary - NICHT AUSWÄHLEN + + + Sprachpaket Deutsch Version 2007-05 (c) action42 GmbH + + + + Bestehenden Eintrag auswählen + + + + Neuer Eintrag + + + + Eintrag bearbeiten + + + + Alle anzeigen + + + + Beleg hat Positionen ohne vollständige Ausprägung von Produktmerkmalen - Bitte dies zuerst fertigstellen + + + + Bestehenden Eintrag auswählen + + + + Größe + + + + Fett + + + + Kursiv + + + + Unterstreichen + + + + Schrift-Familie + + + + Schriftschnitt + + + + Links + + + + Zentrieren + + + + Rechts + + + + Angleichen + + + + Font + + + + System nicht für Replizierung eingerichtet (siehe Log) + + + + Mean + + + + Minimum + + + + Maximum + + + + Varianz + + + + Standardabweichung + + + + Gleitende Summe + + + + Produkt auswählen + + + + Gesamt VM-Speicher {0,number,integer} kB - Frei {1,number,integer} kB + + + + ssv - Semicolon Separated Values file + + + + Anlage auf Festplatte speichern + + + + Wollen Sie diese Anlage löschen? + + + + jpg - JPEG Graphik-Datei + + + + Herunterladen von {0} für {1} Version = {2} - Los = {3} - Serien-Nr. = {4} Guarantie-Datum = {5,date,short} Vielen Dank für die Nutzung der Adempiere-Kundenasset-Verwaltung + + + + Sie schreiben einen beträchtlichen Prozentsatz des offenen Betrages ab. + Wählen Sie "Automatische Abschreibung" ab, um den Abschreibungsbetrag manuell einzugeben. + + + Antwort + + + + Weiterleiten + + + + Sie haben keine Aktivitäten + + + + Ihre Workflow-Aktivitäten + + + + Workflow-Ergebnis + + + + Weiterleiten nicht möglich + + + + Aktiver Workflow existiert für diesen Eintrag (zuerst fertigstellen): + + + + Periode geschlossen + + + + Aktive Workflows + + + + Kein Zoom-Ziel für diese Tabelle + + + + &Springe zu Eintrag (wo verwendet) + + + + Auftrag + + + + Gegenbeleg + + + + Fenstergröße setzen + + + + Set Window Size for all users +(Cancel to reset to default) + + + + Konto wird durch Belegart kontrolliert - Verwenden Sie es NICHT für manuelle Buchungen. + + + + Organisation des Lagers ist nicht Organisation des Beleges + + + + Geschätspartner im Status "Kredit Stop" + + + + Geschätspartner im Status "Kredit Halt" + + + + Geschätspartner mit diesem Auftrag über "Kredit Halt" + + + + Geschätspartnerr mit offenen Lieferungen über "Kredit Halt" + + + + Nicht berechneter Betrag + + + + Altes Passwort ist Pflichteingabe + + + + Altes Passwort stimmt nicht überein + + + + Kein POS Terminal definiert für Nutzer + + + + POS-Terminal auswählen + + + + Register + + + + Zusammenfassung + + + + Produkt + + + + Geschätspartner + + + + Auschecken + + + + Gegeben Bar + + + + Zurück + + + + Bar + + + + Gültig bis MM/YY + + + + Aktuelle Position + + + + Abmelden + + + + Plus (addiere) + + + + Minus (subtrahieren) + + + + Produktmerkmal-Satz hat keine Merkmalausprägung (z.B. Serien-Nr.) + + + + Kein Bestand verfügbar + + + + Mengeneinheit für Produkt muss die kleinste Mengeneinheit sein + Divisor muss >= 1 sein und immer eine gültige Mengeneinheit ergeben. Beispiel: Um "Stück" nach "Paar" umzurechnen, ist der Multiplikator 0.5 + + + Wählen Sie die Mengeneinheit des Produktes als "Mengeneinheit von": + + + + Unbestätigte Menge + + + + Auffüllung Lagerbestand + + + + Anfrage {0} - Fällig + + + + Untätigkeits-Alarm: Anfrage {0} + + + + Workflow nicht gültig + + + + Untätigkeits-Alarm: Workflow-Aktivität {0} + + + + Alarm-Workflow-Aktivität: Max. Wartezeit abgelaufen {0} + + + + Alarm-Workflow-Aktivität über Priorität {0} + + + + Fehlgeschlagen + + + + ** Rückgängig gemacht + + + + Hauptbuch ist nicht ausgeglichen und Ausgleich über Zwischenkonto nicht erlaubt + + + + Auswahl + + + + Anzeige + + + + Produkt ist nicht auf der Preisliste + + + + Hinzugefügt + + + + Fehler beim Einrichten der Buchführung. + Prüfen Sie das Fehlerlog und das Format der verwendeten Datei "Accounting*.csv" - Es dürfen keine doppelten Konten enthalten sein und es müssen alle Standardkonten enthalten sein (auch wenn Sie sie nicht nutzen). + + + + Für Eigenverbrauch müssen Sie eine Gebührenart anlegen + + + + In Datei speichern + + + + Nur Fehler + + + + Protokollierungs-Level + Detail der Protokollierung (Trace) - INFO ist normalerweise ausreichend + + + Protokoll-Information + + + + Protokoll-Datei + Protokoll-Datei (Trace) für die Fehlersuche im Adempiere-Verzeichnis oder im Home-Verzeichnis des Benutzers anlegen + + + Prozesse auf dem Server starten + Prozesse auf dem Anwendungsserver starten (bei langsamer Anbindung) + + + Neue Anfrage anlegen + + + + Alle Anfragen anzeigen + + + + Aktive Anfragen anzeigen + + + + Dokumente + + + + Berichte + + + + Keine Archiveinträge für diesen Datensatz + + + + Anfrageverfolgung + + + + Archivierte Belege und Berichte + + + + Beleg archiviert + + + + Archiv-Fehler + + + + Alle Berichte + + + + Organisation * (0) nicht zulässig + + + + Gutschrift + + + + {0} Position(en) {1,number,#,##0.00} - Gesamt: {2,number,#,##0.00} + + + + Drücken Sie OK zum Starten des 'Nach Migration'-Prozesses ... es kann einige Minuten dauern + + + + Ungültig: + + + + Ressourcen-Zuordnung konnte nicht gelöscht werden Sie ist eventuell in einem Auftrag, einer Bestellung oder einer Rechnung verwendet. Löschen Sie die Auftrags, Bestellungs- oder Rechnungs-Position mit der Zuordnung. + + + + Ja + + + + Nein + + + + Aktualisierung Anfrage + + + + Erweiterte Register anzeigen + Anzeige der Register mit erweiterter Funktionalität wie Abgleich, Zuordnung usw. + + + Zeitüberschreitung Anfragestatus + + + + Belegstatus geändert - Bitte den Eintrag aktualisieren! + + + + Große Anzahl von Einträgen ermittelt - +Wollen Sie fortfahren? + + + + Neuen Knoten anlegen + + + + Knoten löschen + + + + Verbindung hinzufügen + + + + Verbindung löschen + + + + Nicht Genehmigt + + + + Zusagbar (Available to Promise) + + + + Ungenügender Warenvorrat + + + + Zahlung ist zugewiesen (Kosten, Rechnung, Auftrag) + + + + Kostenrechnungsebene ist Mandant - Sie können weder Organisation noch Produktmerkmal auswählen + + + + Sie können disen Eintrag nicht löschen (er wird verwendet) + + + + Ein Eintrag existiert bereits + + + + Sie haben sich für dieses Interessengebiet angemeldet. Zum abmelden melden Sie sich bitte in Adempiere an, gehen Sie zum Bereich "Interessengebiet" und wählen Sie "Abmelden". + + + + Erzwungen + + + + Suche ergab mehr Einträge als für diese Rolle erlaubt - ändern Sie die Sucheinstellung + + + + Automatisch Neuer Eintrag + Wenn kein Eintrag existiert automatisch einen neuen Eintrag anlegen + + + Erzwinge Verbuchung - Sperre überschreiben + + + + Alternativ + + + + Unbestätigte Warenbewegung + + + + Verbindungsprofil geändert - Sie müssen sich neu anmelden damit die Änderungen ziehen. + + + + Workflow-&Aktivitäten + + + + &Workflow + + + + &Suche + + + + Bitte wählen Sie zuerst das übergeordnete Register: + + + + Bitte wählen Sie das übergeordnete Register vor der Auswahl eines abhängigen Registers + + + + &OK + + + + &Belegnummer + + + + Fenster zwischenspeichern + Fensterdefinitionen auf dem Client zwischenspeichern + + + &Ergebnis + + + + Systembezeichnung + Name your Adempiere System installation, e.g. Joe Block, Inc. + + + Bestehender Support-Vertrag + Erwerben Sie ADempiere-Support - damit unterstützen Sie auch die Weiterentwicklung des Produktes + + + Nutzer für Support + Max. Anzahl Nutzer für den abgeschlossenen Support-Vertrag + + + Ungenügender Lagerbestand verfügbar: + + + + Beleg verarbeitet + + + + Nicht reserviert + + + + Prozess ist gestarted und arbeitet noch - aktualisieren Sie die Anzeige bitte später + + + + Als Hintergrundprozess starten + + + + Kennzeichen-Matrix + + + + Modus + + + + Ansicht + + + + Bestellung anlegen + + + + Preisaktualisierung + + + + URL nicht korrekt oder kann nicht angezeigt werden + + + + Keine Belegpositionen gefunden + + + + Chat + + + + Nicht gültig + + + + Ergebnis Ablaufsteuerung + + + + Konto für Geschäftspartner nicht gefunden + + + + EMail-Adresse Nutzer ist nicht verifiziert - Bitte verifizieren Sie die EMail + + + + Abonnement für Nutzer nicht gefunden + + + + &Alles auswählen + + + + Alle Fenster schließen + + + + Andere Fenster schließen + + + + Verbindung beim Start velidieren + + + + Einzelne Instanz pro Fenster + + + + Fenster in maxialer Größe öffnen + + + + Ausgewählte Einträge löschen + + + + Vorher übergeordnetes Register sichern + + + + Zeichensatz + Für Import / Export verwendeter Zeichensatz + + + Lieferant der Implementation + + + + Version der Implementation + + + + Wenn Sie die Art der Anlagen-Speicherung ändern werden Ihren Kunden die alten Anlagen nicht mehr zur Verfügung stehen. + + + + Stellen Sie sicher, dass Sie die Anlagen an den neuen Ort/Pfad kopieren! + + + + Im Produktkategorie-Baum wurde eine Schleife entdeckt - der alte Wert wird wieder hergestllt. + + + + Wenn Sie die Art der Archiv-Speicherung ändern, werden dem Mandanten die alten Archiveinträge nicht mehr zur Verfügung stehen. + + + + Stellen Sie sicher, dass Sie die Archiveinträge an den neuen Ort/Pfad kopieren! + + + + Druckvorschau + + + + CC + + + + Either Order or RMA can be process on this document. + + + + Vendor RMA + + + + 1000 Rupees + + + + 100 dollars + + + + 100 Rupees + + + + 10 dollars + + + + 10 Rupees + + + + 1 cent + 1 cent + + + 1 dollar + + + + 2000 Rupees + + + + 200 Rupees + + + + 20 cents + 20 cents + + + 20 dollars + + + + 25 Rupees + + + + 500 Rupees + + + + 50 cents + 50 cents + + + 50 dollars + + + + 50 Rupees + + + + 5 cents + 5 cents + + + 5 dollars + + + + 5 Rupees + + + + Fälligkeit 0 + + + + Fälligkeit 0-30 + + + + Kontenart + + + + Accounts Receivable-Trade + + + + Activate + + + + Activate Vendor + + + + Effektiver Preis + + + + Add + + + + Add Black Listed Cheque + + + + Add Customer for fidelity card + + + + Add Customer for fidelity card + + + + Eintrag hinzufügen + + + + Zum Warenkorb hinzufügen + + + + Anschrift + + + + Adjust Cash Book + + + + Erweitert + + + + Fälligkeit + + + + Some error occured while communicating with the server. Bitte versuchen Sie es erneut. + + + + Alle + + + + Alle Produkte + + + + Differenz + + + + Aufwand + + + + Zahlungseingang + + + + Erstatteter Betrag + + + + Amount Tendered + + + + Transfer + + + + Application Name + + + + Application Version + + + + Assets + + + + Mindestens ein(e) + + + + Bild hinzufügen + + + + Merkmal + Merkmal + + + Merkmals-Satz + Merkmals-Satz + + + Available Menus + + + + Zurück + + + + Barcode + Barcode + + + Barcode existiert bereits! + + + + Black Listed Cheques + + + + Geschäftspartner-Info + + + + Business Partner Trx Details + + + + Brand + + + + Calculation Period And Curr. + + + + Card + + + + Card Amount + + + + Card Amount Entered + + + + Card amount tendered + + + + Card Amount Total + + + + Der Warenkorb ist leer! + + + + Card No + + + + Card Total + + + + Add More + + + + Warenkorb ist leer! + + + + Warenkorb enthält + + + + Posten + + + + Entfernen + + + + Bar + + + + Cash Amount + + + + Kassenbuch + + + + The Cash Book has been adjusted. + + + + The Cash Book has been adjusted + + + + Cash Book History + + + + Cash Line Details + + + + Cash Payment + + + + Cash Receipt + + + + Cash refunded + + + + Cash tendered + + + + Cash to transfer + + + + Cash Total + + + + Cellphone + + + + Auschecken + + + + Cheque + + + + Cheque Amount + + + + Cheque Amount Entered + + + + Cheque amount tendered + + + + Cheque Amount Total + + + + Cheque No + + + + Cheque Total + + + + Choose Attribute + + + + Please choose your till number + + + + Clear + + + + Schliessen + + + + Close Till + + + + Geschlossen + + + + Closing Balance + + + + CoGS + + + + Colour + + + + Commission Details + + + + Fertiggestellt + + + + Continue + + + + Create Business Partner + + + + Create Garment + + + + Zahlung erstellen + + + + Credit Check + + + + Credit Details + + + + Kredit Halt + + + + Gutschrift + + + + Kredit OK + + + + Auftrag auf Kredit + + + + Credit Order Discount + + + + Kredit Stop + + + + Kredit beobachten + + + + Current Month + + + + Current Till Amount + + + + Current Week + + + + Current Year + + + + Custom + + + + Custom Sales Report + + + + Kunde + + + + Customer ID + + + + Customer Info + + + + Customer Returned Order + + + + Customer/Vendor + + + + Date Created + + + + Von + + + + Auftragsdatum + Auftragsdatum + + + Date Range + + + + to + + + + De-activate + + + + Deactivate Vendor + + + + Dealer Name + + + + Standard + + + + Löschen + + + + Delete Selected + + + + Design + + + + Discount + + + + Discounted Price + + + + Anzeige + + + + Do you want to display all records? + + + + Doc Basis Type + + + + Download CSV + + + + Entwurf + + + + Dunning letters have been printed successfully + + + + Edit + + + + Edit Attribute + + + + Edit Black Listed Cheque + + + + Edit Customer + + + + Edit Price + + + + Edit Price List + + + + Edit Product + + + + Edit related products details + + + + Edit Role + + + + Edit User + + + + Edit Vendor + + + + Enable printing + + + + ENTER + + + + (excl. VAT) + + + + Fast Moving Items Report + + + + Fast Moving Items Report (Current Month) + + + + Fast Moving Items Report (Today) + + + + Filter By + + + + Choose the type of filter + + + + First + + + + Fixed + + + + This is the float amount for today. Please Enter float amount for the next day if needs to be changed. + + + + All Contents © + 2006 Tamak ICT + + + Found None + + + + Von + + + + Garment Template + + + + Kommission generieren + + + + Goods Received Note + + + + Goods Returned Note + + + + Hide Details + + + + Import Black Listed Cheques + + + + This utility is to import the a list of Black Listed Cheques from a csv file into the system,<br>The csv file should look like the one shown below including the header: + + + + Import List + + + + This utility is to import the products and Stock in Hand from a csv file into the system,<br> For importing the garment products, the CSV file name should containg the word 'Garment' <br>The csv file should look like the one shown below including the header + + + + (incl. VAT) + + + + InProgress + + + + Ungültig + + + + Invoice No + + + + Invoke + + + + Invoke + + + + Invoke Partial POS Order + + + + Items + + + + Last + + + + Last 2 Months + + + + Last 2 Weeks + + + + Last 3 Months + + + + Last 3 Weeks + + + + Last 6 Months + + + + License Name + License Name + + + License Valid + License Valid + + + Licensed Distribution + + + + Licensed Modules + + + + Licensing Information + + + + Liste + + + + All content + + + + Forgot password? + + + + Please enter your username and password + + + + Please enter PIN + + + + Kennwort + + + + Username + + + + + Click Here to go back to the Login Screen + + + Your password has been sent you should receive it in a few minutes + + + + Marked Price + + + + Max Active Users + + + + Max sold Item + + + + Menus + + + + Min Item Sold + + + + Mixed + + + + Moblie No + + + + Model + + + + Monat + + + + Net Amount + + + + Net Cash Trx + + + + Net Transaction + + + + New Attribute Value + + + + New Credit Order + + + + New Customer + + + + New Customer Return Order + + + + New Goods Receive Note + + + + New Goods Returned Note + + + + New Order + + + + New Price + + + + Nein + + + + No customer was found for + + + + No Shipment + + + + No vendor was found for + + + + Normal Template + + + + It seems that you are not authorised to give discounts + + + + Not Found + + + + Notes + Notes + + + No of Active Users + + + + Number of Operations + + + + Old Attribute Value + + + + Open Invoices + + + + Opening Balance + + + + Order No + + + + Order Type + + + + Organisations + + + + Partial POS Order + + + + Partial POS Order History + + + + Zahlung-Zuordnung + + + + Payment By + + + + Zahlungsdetails + + + + Payment No + Payment No + + + Payment Status + Payment Status + + + Payment Terms + + + + Payment Type + + + + Periodic Cash Book Details + + + + Please enter PIN + + + + Administration + + + + Cash Sales + + + + Credit Sales + + + + Ergebnis-Analyse + + + + Purchases + + + + Stock + + + + POS Info + + + + POS Info (Current Month) + + + + POS Info (Custom) + + + + POS Info (Today) + + + + POS Name + + + + POS-Auftrag + + + + POS Order History + + + + Welcome to Posterita POS + + + + Postal Address + + + + Themes + + + + Einstellungen + + + + Prepared Order + + + + Prev + + + + Print Barcode + + + + Mahnbriefe drucken + + + + Print Fidelity Card + + + + Print Order + + + + Print PDF + + + + Printer enabled + + + + Printer name + + + + Product name already exists! + + + + Product ID + + + + Product Info + + + + Stück + + + + Services + + + + The Products have been updated + + + + Profit Margin + + + + Purchase Price + + + + Qty Received + + + + Qty Returned By Customer + + + + Qty Returned to Supplier + + + + Qty Sold + + + + Reason + + + + Records found + + + + records per page + + + + Remote printing + + + + Remove Customer for fidelity card + + + + Report Filter Settings + + + + Reprint + + + + Returned Order + + + + Umsatz + + + + Sales Details + + + + Auftrag + + + + Sales Price + + + + Sales Reports + + + + Save + + + + Save as CSV + + + + Suche + + + + Search Customer + + + + No customers were found for + + + + Search Product + + + + No products were found for: + + + + Displaying + + + + von + + + + to + + + + Search Results + + + + Selektieren + + + + Select All + + + + Select partner type + + + + Select Range + + + + Selected Customers + + + + Settle Payment + + + + NOTE:-The Cash Payments would have effect only when the cash book is closed + + + + Shipment No + + + + Shipment Required + + + + Shipment Status + Shipment Status + + + Show Details + + + + Größe + + + + Slow Moving Items + + + + Adjust Cash Book + + + + Adjust Inventory + + + + Stock Adjustment + + + + Business Partner Sales Details + + + + Business Partners + + + + Cash Sales + + + + Cash Sales (Customer Compulsory) + + + + Cash Sales History + + + + Cash Sales (Discount/Multiple Payments) + + + + Cash Book History + + + + Cash Book Report + + + + Check/Repair Database Integrity + + + + Close Till + + + + Complete Prepared Order + + + + Create General Payments + + + + Credit Memo History + + + + Credit Sales + + + + Credit Sales History + + + + Invoke Credit Memo + + + + Current Money in Terminal + + + + Customer Return History + + + + Customer Returned Order + + + + Customers + + + + Document History + + + + Dunning Letters + + + + Edit Product Attribute Value + + + + Fast Moving Items + + + + Kommission generieren + + + + Goods Received Note + + + + Goods Received Note History + + + + Goods Returned Note + + + + Goods Returned Note History + + + + Inventory History + + + + Invoke Customer Returned Order + + + + Logout + + + + Open Cash Drawer + + + + Order History + + + + Payment Allocations History + + + + Zahlungskondition + + + + Performance Analysis Report + + + + Einstellungen + + + + Prepare Order + + + + Prepared Order History + + + + Products + + + + Quick Cash Sales + + + + Rolle + + + + Sales Report per Terminal + + + + Settle Payment on a Credit Sales + + + + Stock + + + + Stock Movement + + + + Steuer + + + + Users + + + + Vendors + + + + Last Generated Commission + + + + Licensing + + + + Status + Status + + + Stock in Hand + + + + Stock Inquiry + + + + Stock Movement + + + + Stock Movement Report + + + + Submit + + + + Summary By Period + + + + Switch to Paging + + + + Posterita POS + + + + Tax Credit + + + + Fällige Steuer + + + + Textile Products Only + + + + The Cart has + + + + Till Balance Entered + + + + Till Mgt + + + + Till No + + + + h + + + + m + + + + An + + + + Heute + + + + Gesamt + + + + Total Price + + + + Trade Revenue + + + + Unallocated Payments + + + + Update Details + + + + Nutzer + + + + User's Details + + + + Information + + + + VAT + + + + Lieferant - Details + + + + Vendor Ref + + + + Vendors + + + + Ansicht + + + + View Attributes + View Attributes + + + View By + + + + View Info + + + + View Product Cart + + + + View Report + + + + View Role + + + + View Vendor + + + + Jahr + + + + Ja + + + + Price(excl. VAT) + Prix(excl. TVA) + + + Abmelden + Sortir + + + Price Check + Verifier Prix + + + Next + Suivant + + + Item Availability in other Warehouses + + + + This Bookmark already exist + Selected Menu Item is already registered on Bookmarks Bar + + + Cannot delete line with generated Invoice + + + + Cannot change line with generated Invoice + + + + Query Name + + + + Over/Under Payment + + + + Log Migration Script + Log Migration Script - Save migration scripts file in %TEMP%/migration_script_*.sql + + + Lieferant + + + + This is a system or client parameter, you can't save it as organization parameter + + + + This is a system parameter, you can't save it as client parameter + + + + Wrong Script Value - format for JSR 223 Script must be engine:scriptName where supported engines must be something like groovy, jython, beanshell + + + + Alle Fenster zeigen + + + + Versionsfehler + Programm basiert auf Datenbank-Version {0}, aber die Datenbank zeigt Version {1}. Dies führt wahrscheinlich zu schwer behebbaren Fehlern. + Bitte den Systembetreuer informieren + + + xls - Excel-Datei + + + + Only from same warehouse + Show only orders with the same warehouse as selected in the material receipt + + + 1 Rupee + + + + Slow Moving Items + + + diff --git a/data/de_DE/AD_Process_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Process_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..b57d168026 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_Process_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,1329 @@ + + + + + + Perioden anlegen + Standard-Kalender-Perioden generieren (Jan-Dez) + + + + Durchnummerieren + Neues Nummerieren der Rabatt-Sätze + + + + Preisliste erstellen + Preisliste für diese Version erstellen + Preise für die Preislisten-Version in Reihenfolge der Rabattschema-Preisliste erstellen. Zeilen mit einer höheren Folge überschreiben existierende Preise. Die Reihenfolge sollte von allgemein zu spezifisch sein.. + + + Auftrag verarbeiten + + + + + Zählliste Bestand erstellen + Zählliste Bestand erstellen + Die Zeilen der Zählliste werden angelegt. Sie können weitere Zeilen hinzufügen oder Zeilen manuell löschen. + + + Bestand aktualisieren + Die Buchmenge wird mit der derzeitigen Buchmenge aktualisiert + Der Prozess "Bestand aktualisieren" aktualisiert die Buchmenge mit der derzeitigen Buchmenge + + + + Bestandsliste verarbeiten + Bestandsliste verarbeiten und Bestand aktualisieren + + + + Konten kopieren + Kopieren und überschreiben der Konten im System (GEFÄHRLICH !!!) + Sie können entweder fehlende Konten hinzufügen - oder alle Standardkonten kopieren und überschreiben. If you copy and overwrite the current default values, you may have to repeat previous updates (e.g. set the bank account asset accounts, ...). If no Accounting Schema is selected all Accounting Schemas will be updated / inserted. + + + Warenein-/ausgang verarbeiten + Warenein-/ausgang verarbeiten (Bestand aktualisieren) + Verarbeitung des Warenein-/ausgangs erhöht/vermindert den Bestand und markiert Positionen als ein-/ausgeliefert. + + + Auftragsdruck + ** Speziell ** Nicht ändern ** + + + + Rechnung verarbeiten + + + + + Konten kopieren + Kopieren und überschreiben der Konten der Geschäftspartner dieser Gruppe + Wenn Sie die gegenwärtigen Standardwerte kopieren und überschreiben, müssen Sie eventuell vorherige Aktualisierungen wiederholen (z.B. Forderungskonto setzen, ...) + + + Fenster-Register kopieren + Kopieren aller Register und Felder von anderem Fenster + + + + Register-Felder kopieren + Kopieren von Feldern aus anderem Register + + + + Lieferant auswählen + Produkte mit mehr als einem Lieferanten + Lieferantenauswahl wird initiiert, wenn eine Artikel durch mehr als einen Lieferanten angeboten wird. Es erlaubt die Auswahl eines spezifischen Lieferanten für eine Bestellung. + + + Rechnungsdruck + ** Speziell ** Nicht ändern ** + + + + Lieferscheindruck + ** Speziell ** Nicht ändern ** + + + + Lieferscheine generieren + Lieferscheine aus offenen Bestellungen generieren und drucken + Lieferscheine für offene Aufträge werden auf Basis der Lieferart des Auftrag und der relativen Priorität des Auftrages angelegt. Wenn ein "Zugesagter Termin" selektiert ist, werden Aufträge bis zu diesem (einschließlich) ausgewählt.<br> Wenn mehrere Aufträge eines Geschäftspartners die gleiche Lieferadresse haben, können diese in eine Lieferung konsolidiert werden.<br> Sie können auch Aufträge mit ausstehenden Lieferbestätigungen einbeziehen (z.B. beauftragt=10 - unbestätigte Lieferungen=4 - würde eine neue Lieferung von 6 erzeugen, wenn verfügbar). + + + Rechnungen generieren + Rechnungen generieren und drucken + Rechnungen für offene Aufträge werden auf Basis der Rechnungsstellung des Auftrages angelegt. Wenn mehrere Aufträge eines Geschäftspartners die gleiche Rechnungsadresse haben, können diese in eine Rechnung konsolidiert werden + + + Auftrags-Vorgänge + Bericht zu Verkaufs-Vorgängen + + + + Offene Aufträge + Bericht zu offenen Aufträgen + Aufträge mit zu liefernden Mengen (nachbestellt) oder zu berechneneden Mengen + + + Bewegungen verbuchen + Warenbewegungen verbuchen + "Warenbewegungen verbuchen" aktualisiert den Bestand auf Basis der definierten Warenbewegungen zwischen Lagern oder Lagerorten. + + + Kommission generieren + Kommission generieren + + + + Zusammenfassung Waren-Bewegung + Zusammenfassung Waren-Bewegung + Der Bericht zeigt die Zusammenfassung von Bewegungen für gelagerte Ware + + + Nachbestellung + Wiederbeschaffung + Der Bericht zeigt die Produkte, die wieder aufgefüllt werden müssen. Beachten Sie, dass ein Produkt nur einen gegenwärtigen Lieferanten hat. Wenn es mehr als einen Lieferanten pro Produkt gibt, werden beide Einträge zurückgesetzt. Sie müssen manuell einen gegenwärtigen Lieferanten wählen..<br> Warenbewegungen werden nur generiert, wenn ein abgehendes Lager für das aufzufüllende Lager angegeben ist. + + + Auftrags-Details + + + + + Rechnungs-Buchungen + Rechnungs-Buchungen nach Buchungsdatum + Der Bericht listet die Rechnungs-Buchungen nach Buchungsdatum + + + Rechnungen tagesweise + Rechnungs-Bericht nach Tagen + Rechnungsbetrag nach Organisation und Verkaufsbeauftragten + + + Rechnungen monatsweise + Rechnungs-Bericht nach Monaten + Rechnungsbetrag nach Organisation und Verkaufsbeauftragten + + + Rechnungen wochenweise + Rechnungs-Bericht nach Wochen + Rechnungsbetrag nach Organisation und Verkaufsbeauftragten + + + Rechnungen Produktkategorie wochenweise + Rechnungs-Bericht nach Produktkategorie nach Wochen + Rechnungsbetrag nach Produktkategorie + + + Rechnung Produktkategorie monatsweise + Rechnungs-Bericht nach Produktkategorie nach Monaten + Rechnungsbetrag nach Produktkategorie + + + Rechnung Lieferant monatsweise + Rechnungs-Bericht nach Lieferanten nach Monaten + Rechnungsbetrag nach Lieferant und Produktkategorie + + + Rechnungen generieren (manuell) + Rechnungen manuell generieren und drucken + + + + Positionen kopieren + Positionen von einem anderen Import-Format kopieren. + + + + Stückliste verifizieren + Stücklisten-Struktur verifizieren + Das Verifizieren der Stücklistenstruktur überprüft die Elemente und Schritte, die eine Stückliste ausmachen. + + + Produktion erstellen/verarbeiten + Erstellen der Produktions-Positionen - oder verarbeiten, wenn Positionen bereits erzeugt + "Produktion erstellen/verabeiten" legt die Produktionspositionen an und verarbeitet die Produktion. Wenn die Positionen bereits angelegt sind, wird die Produktion verarbeitet. + + + Rechnung Kunde - Produkt quartalsweise + Rechnungs-Bericht nach Kunde und Produkt nach Quartalen + Rechnungsbetrag nach Kunden und Produktkategorie + + + Rechnung Kunde - Lieferant quartalsweise + Rechnungs-Bericht nach Kunde und Lieferant nach Quartalen + Rechnungsbetrag nach Kunden und Lieferanten (welcher Kunde kaufte von welchem Lieferanten) + + + Konten kopieren + Kopieren und überschreiben der Konten der Produkte dieser Kategorie + If you copy and overwrite the current default values, you may have to repeat previous updates (e.g. set the revenue account, ...). If no Accounting Schema is selected all Accounting Schemas will be updated / inserted for products of this category. + + + Empfangsbestätigung aus Rechnung erstellen + Empfangsbestätigung von dieser Rechnung erstellen und verarbeiten. + Die Rechnung sollte vollständig und korrekt sein. + + + Kassenbestand verarbeiten + + + + + Offene Posten + Liste offener Posten (Rechnungen) + Zeigt alle unbezahlten Rechnungen für einen vorgegebenen Geschäftspartner und Datumsbereich. Beachten Sie, dass Bar bezahlte Rechnungen unter den Offenen Posten erscheinen, bis das Kassenjournal verbucht ist. + + + Nichtabgestimmte Zahlungen + Zahlungen, die nicht mit Bankauszug abgestimmt sind + Der Bericht zeigt Zahlungen, die nicht mit Bankauszug abgestimmt sind. Zahlungen mit einem Betrag gleich 0 werden nicht aufgelistet. + + + Kontoauszug verarbeiten + + + + + Zuordnung + Zuordnung Zahlung - Rechnung + Der Bericht zeigt Zuordnungen von rechnungen zu zahlungen und Kassenjouraleinträgen. Vorhereige Zuordnungen werden als aufgehoben angezeigt. + + + Zahlung verarbeiten + + + + + Zuordnung verarbeiten + + + + + Rechnungs-Übersicht + Rechnungs-Buchungen nach Rechnungsdatum + Der Bericht listet die Rechnungs-Buchungen nach Buchungsdatum + + + Rechnungs-Detail und Marge + Bericht Rechnungs(positions)details und Marge + Der Bericht listet Details zu Kunden- und Lieferantenrechnungen mit Margen. + + + Online-Verarbeitung + + + + + Rechnung aus Zugangsbeleg erstellen + Rechnung aus dieser Zugangsbeleg erstellen und verarbeiten. Der Zugangsbeleg sollte vollständig und korrekt sein. + Das Erstellen der Rechnung aus dem Zugangsbeleg erzeugt eine passende Rechnung zu diesem Zugangsbeleg und ordnet sie zu. Sie können die Belegnummer nur setzen, wenn die Rechnungsbelegart gestattet, die Belegnummer manuell zu setzen. + + + Zahlung vorbereiten + Erstellen von vorbereiteten Zahlungen (Schecks) zur Zahlung + Sie erstellen die Zahlungen durch "Zahlungen drucken/exportieren" + + + Erstellen aus ... + + + + + Mahnung + ** Speziell ** Nicht ändern ** + + + + Warenumsatz-Wert + Warenumsatz-Wert + Der Bericht zeigt Warentransaktionen mit aktuellen Lieferantenpreisen + + + Zusammenfassung Projektstatus + Status des Projektzyklus + + + + Auftrag erstellen + Auftrag aus Projekt erstellen + Der Prozess "Auftrag erstellen" erstellt einen neuen Auftrag auf Basis der Projektphase. Eine Preisliste und ein Lager/Leistungsort müssen für das Projekt definiert sein. + + + Positionen kopieren + Komissionspositionen aus anderen Kommission kopieren + + + + Rechnung generieren + Rechnung aus Kommissionsberechnung erstellen + + + + Alle Öffnen/Schließen + Periodenstatus für alle Periodenkontrollen dieser Periode ändern + + + + Öffnen/Schließen + Periodenstatus ändern + + + + Journal verarbeiten + + + + + Kassenjournal-Details + Kassenjournal- Detailinformation + + + + Forderungs-Abschreibung + Abschreibung von offenen Forderungen + Abschreibung von offenen Forderungen markiert die selektierten Rechnungen als bezahlt und schreibt den offenen Betrag ab. Alternativ können Sie Zahlungen erstellen. + + + Terminologie synchronisieren + Die Terminologie innerhalb des Systems synchronisieren. + Basierend auf den Einträgen im Register "Elemente" werden die Felder in Fenstern, Parameter, usw. synchronisiert, wenn sie zentral verwaltet werden. Synchronisiert auch die Übersetzung. + + + Spalten aus Datenbank erzeugen + Erstellen von Dictionary-Einträgen für Tabellenspalten die in der Datenbank, aber nicht im Dictionary vorliegen + Wenn Sie in der Datenbank Spalten zu dieser Tabelle hinzugefügt haben, können Sie mit dieser Prozedur die Einträge auch im Data Dictionary anlegen. Beachten Sie, dass sie gelöscht werden können, wenn als Typ nicht "User" gesetzt wird. + + + Felder anlegen + Anlegen der Feldern aus Tabellespalten, die auf diesem Register noch nicht existieren + Basierend auf der Tabelle zu diesem Register legt diese Prozedur die fehlenden Felder an + + + Erneut Verbuchen + Erneutes Verbuchen von Belegen mit Buchungsfehlern oder gesperrten Belegen + Nach der Anweisung zur erneuten Verbuchung wird der Verbuchungsprozessor versuchen, die Belege erneut zu berbuchen. Sie lassen Belege erneut verbuchen, wenn sie gesperrt sind oder Buchungsfehler hatten - nachdem die Fehlerursache behoben wurde (z.B. Periode geöffnet). + + + Buchführung zurücksetzen + Buchungseinträge zurücksetzen *** Beenden Sie vorher den Buchführungsprozessor *** + Die Buchungen werden gelöscht and beim nächsten Lauf des Buchungsprogremmes erneut generiert. Dies ist ein DRAMATISCHER Schritt und sollte nur gemacht werden, wenn die Buchungsstruktur geändert wurde und eine manuelle Korrektur via Journal nicht sinnvoll ist (z.B. geänderte Standardkonten). + + + Übersetzungseinträge überprüfen + Überprüfen der Übersetzungseinträge im System (notwendig nach Anlegen einer weiteren Sprache) + Sie können "Fehlende Einträge hinzufügen" (notwendig nach hinzufügen einer weiteren Systemsprache) - "Übersetzungseinträge löschen" - oder "Übersetzungseinträge neu erstellen" (erst löschen, dann fehlende Einträge hinzufügen). Beachten Sie, dass "Fehlende Einträge hinzufügen" die Einträge durch Kopie der Einträge der Basissprache (Englisch) erstellt. Sie würden ein Sprachpaket nach diesem Schritt einspielen. Starten Sie "Terminologie synchronisieren" nach dem Einspielen von Sprachdateien. + + + Bestandsbewertung + Bestandsbewertung + Produktbericht mit Lagerbestand und Bewertung zu einem Bewertungsdatum. Zusätzlich zu verschiedenen Preisen werden Standardkosten und optional weitere Kostenarten für die Bewertung des Bestands des entsprechenden Lagers verwendet. + + + Spalte synchronisieren + Definition von Datenbanktabellen aus dem Application Dictionary anpassen + Wenn selektiert, wird die Tabellenspalte basierend auf Ihrer Spaltendefinition im Application Dictionary aktualisiert. Beachten Sie, dass nicht alle Änderungen von der Datenbank unterstützt werden und manche Vorgaben zu einem Fehler führen können. + + + Produktkosten aktualisieren + Setzt zukünftige Kostenpreise und Standard-Kostenpreise + Für Standardkosten können Sie + den gegenwärtigen oder zukünftigen Kostenpreis setzen oder neu berechnen (für die Kostenkategorie des Buchführungsschemas). Wenn die Kostenebene des Buchführungsschemas auf "Mandant" gesetzt ist, werden fehlendeKosteneinträge erstellt. Die historischen Kosten werden basierend auf den akkumulierten Beträgen/Mengen der Kostenrechnungsmetode. + + + Bericht zu Produktkosten (alt) + Bericht zu Produktkosten + + + + Spesen verarbeiten + + + + + Datenbank-Objekte neu kompilieren + Datenbank-Objekte neu kompilieren + Funktionen, Prozeduren, Trigger, Views usw. neu kompilieren + + + Auftrag aus Aufwand erzeugen + Aufträge aus Aufwandsberichten erzeugen + + + + Kreditorenrechnungen aus Aufwand erstellen + Kreditorenrechnungen (zur Zahlung an Mitarbeiter) aus Aufwandsberichten erzeugen + + + + Batch verarbeiten + + + + + Spalten kopieren + Berichtsspalten aus anderem Spaltensatz kopieren + Kopieren der Spalten an das Ende dieses Spaltensatzes. Beachten Sie, das Sie die Berechnungs-Operanden zurücksetzen müssen. + + + Positionen kopieren + Berichtspositionen aus anderem Positionensatz kopieren + Kopieren der Positionen an das Ende dieses Positionensatzes. Beachten Sie, das Sie die Berechnungs-Operanden zurücksetzen müssen. + + + Druckformat setzen + Für alle Druckormate mit gleichem Hoch-/Querformat setzen + + + + Kopieren/Erstellen + Kopieren eines existierenden oder Erstellen eines neuen Druck-Formates aus einer Tabelle + Wählen Sie entweder eine Tabelle um daraus ein Druckformat abzuleiten [ein initiales, grobes Layout wird angelegt] ODER ein Druck-Format, das in das vorliegende kopiert wird [kopiert das Layout]. + + + Bestellung aus Auftrag generieren + Bestellung aus Auftrag generieren + Nach Fertgstellung von Aufträgen können Sie eine oder mehrere Bestellungen für jeden Auftrag erstellen. Eine Bestellung bezieht sich immer nur auf einen Auftrag (d.h. keine Konsolidierung von Aufträgen). Die Organisation des Auftrages wird bei der Erstellung der Bestellung verwendet. Wenn eine (Standard-) Belegart für Bestellungen auf Organisationsebene definiert ist, wird diese verwendet statt der auf Mandantenebene definierten. Bestellungen werden für alle Auftragspositionen erstellt, auf denen das Produkt einen gegenwärtigen Lieferanten hat und dieser Lieferant eine Verkaufspreisliste mit allen Produkten auf der aktuellsten Preislistenversion hat. Die Maßeinheit wird kopiert; Bestellung und Auftrag können verschiedene Währungen haben. Nachdem der Prozeß beendet ist, müssen Sie Auftrag und Bestellung manuell synchronisieren (z.B. im Fall von zusätzlichen Positionen und geänderten Positionen (Produkt und Menge)). + + + Geschäftspartner importieren + Geschäftspartner importieren + Die Standardwerte gelten für Felder mit Inhalt "NULL", sie überschreiben keine Werte. + + + Anfrage wieder eröffnen + Geschlossene Anfrage wieder eröffnen + + + + Produkte importieren + Produkte aus einer Datei importieren + "Produkte importieren" wird Produktdaten aus einer Datei mit einem vordefinierten Format in das System laden.<p> Die Werte sind Standardwerte bei Import mit Nullwerten, sie überschreiben keine Daten.<p> Wenn Sie eine bestehende Preisliste selektieren und Sie haben Listen-, Standard- und Mindestpreis werden diese direkt erstellt/aktualisiert. + + + Konten importieren + Grundkonten importieren + Import von Konten und ihrer Hierarchie und optional Aktualisierung der Standardkonten. Aktualisierung der Standardkonten ändert das Grundkontensegment der verwendeten Konten, z.B. wird aus Konto 01-240 das Konto 01-300). Wenn Sie eine neue Kombination anlegen, bleibt das alte Konto (z.B. 01-240) bestehen, sonst ersetzt. Wenn Sie dieses auswählen, stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehrere Standardkonten haben, die ein Grundkonto nutzen und ERSTELLEN SIE VORHER EIN BACKUP!! <p>Die Werte sind Standardwerte bei Import mit Nullwerten, sie überschreiben keine Daten. + + + Import - Berichtspositionssatz + Berichtspositionensatz importieren + Die Standardwerte gelten für Felder mit Inhalt "NULL", sie überschreiben keine Werte. + + + Lieferscheine erstellen (manuell) + Erstellen und Drucken von Lieferscheinen + + + + Rechnungen drucken + Rechnungen ausdrucken oder als PDF senden + (Wiederholungs-) Druck von Rechnungen oder Versenden als PDF-Anhang an einen Geschäftspartner-Kontakt mit gültiger EMail-Adresse. <br>Anmerkung: Wenn Sie nur einen Wert für "Belegnummer ab" eingeben, werden alle Rechnungen gleich oder größer dieser Belegnummer gedruckt; alternativ können Sie das %-Zeichen als Platzhalter verwenden. + + + Assets ausliefern + Kunden-Assets elektronisch ausliefern + Mail an Kunden senden mit der aktuellen Lieferung als Anlage (optional). + + + Bericht erstellen + Finanzbericht erstellen + Standardperiode ist die aktuelle Periode. Sie können optional andere Einschränkungen eingeben. Sie können eine alternative Berichtshierarchie auswählen. + + + Kontensaldo aktualisieren + Tägliche Kontensalden aktualisieren + Dieser Prozess läuft automatisch + + + Rechenschaftsbericht + Bericht über Kontostand, Anfangsbestand und Buchungen + Wählen Sie eine Periode (aktuelle wenn leer) oder geben Sie einen Datumsbereich ein. Sie können eine alternative Berichtshierarchie auswählen. + + + Cache leeren + Cache des Systems leeren ** Schließen Sie alle Fenster, bevor Sie fortsetzen ** + Um die Leistung der Anwendung zu steigern, speichert Compiere wiederholt genutzte Daten zwischen. Dieser Prozeß löscht den dafür genutzten lokalen Cache. + + + Aufträge und Bestellungen importieren + Aufträge und Bestellungen importieren + Die Standardwerte gelten für Felder mit Inhalt "NULL", sie überschreiben keine Werte. Beachten Sie, dass nur "Vorbereiten" und "Fertigstellen" gültige Aktionen für die Belegverarbeitung sind. + + + Import - Rechnung + Import - Rechnung + Die Standardwerte gelten für Felder mit Inhalt "NULL", sie überschreiben keine Werte. Beachten Sie, dass nur "Vorbereiten" und "Fertigstellen" gültige Aktionen für die Belegverarbeitung sind. + + + Replikationslauf starten + Replikation mit entferntem Server starten + + + + EMail-Text senden + Sende EMails an aktive Abonneneten eines Interessengebietes oder eine Geschäftspartnergruppe + Wählen Sie das Interessengebiet an deren Abonnenten Sie den EMail-Text vom selektierten Nutzer aus senden. Zusätzlich können Sie EMails an die Kontakte einer Geschäftspartnergruppe senden.<br>Der Absender-Nutzer muss gültige EMail-Daten haben. Wenn Sie keinen Nutzer auswählen, wird die EMail vom Anfrage-Nutzer des Mandanten aus gesendet. + + + Positionen kopieren + Kopiere Positionen von anderer Rechnung + + + + Positionen kopieren + Positionen aus anderem Auftrag kopieren + + + + Details kopieren + Kopiere Positionen/Phasen/Aufgaben aus anderem Projekt + + + + Prozeß starten + Wiederholte Ausführung starten + + + + Details kopieren + Kopiere Journal/Einträge aus anderem Journal-Batch + + + + Projektart setzen + Setzen der Projektart und für Dienstleistungs-Projekte kopieren von Phasen und Aufgaben der Projektart in das Projekt + + + + + Auftrag erstellen + Auftrag aus Projektpahse erstellen + Der Prozess "Auftrag erzeugen" erstellt ein neues Auftragsdokument basierend auf der Projektphase oder -aufgabe. Eine Preisliste und ein Lager/Leistungsort müssen für das Projekt definiert sein. Wenn ein Produkt auf Phasenebene definiert ist, wird die Phaseninformation als Basis für den Auftrag verwende (Milestone-Abrechnung) - sonst die individuelle Aufgabe. + + + Projektdruck + ** Speziell ** Nicht ändern ** + + + + Projektzyklus-Bericht + Bericht zu Projekten bezogen auf Projektzyklus + Der "Projektzyklus-Berich" berichtet zu gemeinsamen Projektphasen eines Ablaufschrittes/Phase. Die Berichtsinformation ist mit der relativen Wertigkeit des Ablaufschrittes gewichtet und in die Währung des Projektzyklus konvertiert (z.B. für Absatzberichte).<p>Für das Projekt müssen Projektart, Phasen und eine Währung definiert sein. Die Phase muss einem Ablaufschritt zugeordnet sein. + + + Import - Warenbestand + Physischen Warenbestand importieren + Die Standardwerte gelten für Felder mit Inhalt "NULL", sie überschreiben keine Werte. + + + Journal importieren + Hauptbuch importieren + Die Standardwerte gelten für Felder mit Inhalt "NULL", sie überschreiben keine Werte. + + + Import - Bankauszug + Import - Bankauszug + Die Standardwerte gelten für Felder mit Inhalt "NULL", sie überschreiben keine Werte. + + + Kunden-Assets + Bericht zu Assets des Kunden mit Auslieferungsmenge + Der Bericht zeigt die Assets der Geschäftspartner mit der Gesamtzahl der Auslieferungen. + + + Assetauslieferungs-Details + Bericht zu Assetauslieferungs-Details + Der Bericht listet die Assets und ihre Auslieferungen für die gewählten Einträge. + + + Lieferung an Projekt + Material an Projekt liefern aus Warenzugang oder manueller Lagerort-Zuordnung + Selektieren Sie ein Projekt und eins aus +<br>- Wareneingang +<br>- Aufwandsbericht +<br<- Lagerort und Projektzeile noch nicht geliefert +<br>- Lagerort, Produkt und Menge +Das voreingestellte Datum für die Warenbewegung ist das heutige Datum. + + + Bestellung aus Projekt erzeugen + Erstellt Bestellung aus Projektposition(en) + + + + + Bericht zu Projektbuchhaltungs-Details + Buchhaltungsdetails zum Projekt + + + + Projekt schließen + + + + + Nicht belieferte Projektzeilen + Listet Projektzeilen eines Arbeitsauftrages oder Asset-Projektest, die noch nicht an das Projekt ausgeliefert sind + + + + Nicht gelieferte Projektbestellungen + Listet Projektzeilen mit erstellten Bestellungen eines Arbeitsauftrages oder Asset-Projektes, die noch nicht an das Projekt ausgeliefert sind + + + + Preis holen + Preis für Projektzeile basierend auf Projektpreisliste holen + + + + Angebot konvertieren + Offenes Angebot zu Auftrag konvertieren + Sie können eine unverbindliches oder verbindliches Angebot in jede andere Auftrags-Belegart konvertieren. Sie würden diesen Prozess verwenden, wenn Sie das Angebot als Dokument bestehen lassen wollen. Der Belegstatus muss "In Verarbeitung" sein. + + + Auftrag/Rechnung neu bepreisen + Neuberechnung des Preises aufgrund der neuesten Preislistenversion bei offenem Auftrag oder offener Rechnung + + + + Belegarten verifizieren + Belegarten und Periodenkontrolle verifizieren + Stellen Sie sicher, dass es zu allen Grundbelegarten eine Belegart gibt<br> +Erstellt fehlende Periodenkontrollen für Belegarten (Sie müssen diese eventuell öffnen). + + + Projekt-Marge (Arbeitsauftrag) + Arbeitsauftragszeilen (geplanter Ertrag) vs. Projektlieferungen (Kosten) + Der Bericht zur Marge für Arbeitsaufträge vergleicht die Projektzeilen (geplante Einnahmen) gegen die Projektaufwendungen (aktuelle Aufwände und Kosten). Der Betrag der Marge wird durch Subtraktion der Kosten (Lieferung) vom Ertrag (Position) berechnet. Kosten sind in der Währung des Buchführungsschema dargestellt - die Positionen in der Währung der Preisliste des Projektes. + + + Baum überprüfen + Überprüfen der Vollständigkeit und Korrektheit des Baums + + + + Lagerbestand - Detail + Bericht zu Lagerbestanddetails + Der Bericht zeigt Lagerbestände mit Informationen zu Produktinstanzen (Los, Seriennummer) + + + Bewegungs-Details + Bericht über Bewegungs-Details + Der Bericht zeigt die Details der Warenbewegungen (Zugang, Lieferung, Inventur, ...) inklusive Informationen zu Produkt-Instanzen (Losnummer, Seriennummer) + + + Fälligkeit + Fälligkeits-Bericht + Der "Fälligkeits-Bericht" ermöglicht, über offene Posten (Rechnungen) zu berichten. Wählen Sie die Einschränkungen, die Sie in Ihrem Bericht berücksichtigt haben wollen. Wenn Sie eine Währung wählen, werden nur Rechnungen in dieser Währung berücksichtigt; andernfalls werden alle Beträge in Ihre primäre Buchführungswährung umgerechnet. Wenn Sie kein Auszugsdatum wählen, wird das Systemdatum verwendet, um denBericht zu erstellen. Wenn Sie nicht "Einzelne Rechnungen" auswählen, ist der Fälligkeitstermin der früheste Fälligkeitstermin für den Geschäftspartner und die Fälligkeitstage sind die durchschnittlichen Fälligkeitstage aller Rechnungen. + + + Clicks monatlich + Clicks pro Monat + Der Report zeigt die Anzahl der Banner-Clicks pro Monat + + + Clicks unverarbeitet + Unverarbeitete Clicks + Der Report zeigt die Clicks, die nicht verarbeitet werden konnten (URL passt nicht zu Click-Anzahl) + + + Statusmeldungen löschen + Alle Statusmeldungen löschen + + + + Validieren + Zahlungsterminplan validieren + + + + Validieren + Zahlungsbedingungen und Terminplan validieren + + + + Lager zu Organisation + Setzen und verifizieren der Organisationszuordnung eines Lagers + Der Prozess erlaubt Ihnen, die Organisationszuordnung eines Lagers und seiner abhängigen Einträge (Lagerort, Bestand) zu verifizieren oder zu ändern. + + + Produkt zu Organisation + Setzen und verifizieren der Organisationszuordnung von Produkten + Der Prozess erlaubt Ihnen, die Organisationszuordnung von Produkten und ihrer abhängigen Einträge (Stückliste, Ersatz, Nachbestellung, Beschaffung, Geschäftspartnerinfo, Kosten) zu verifizieren oder zu ändern. <br>Selektieren Sie entweder eine Produktkategorie oder ein bestimmtes Produkt. + + + Geschäftspartner zu Organisation + Definieren und verifizieren der Organisationszuordnung von Geschäftspartnern + Der Prozess erlaubt Ihnen, die Organisationszuordnung von Geschäftspartnern und ihrer abhängigen Einträge (Standort, Kontakt/Nutzer, Bankkonto, Einbehalt) zu verifizieren oder zu ändern. <br>Selektieren Sie entweder eine Geschäftspartnergruppe oder einen bestimmten Geschäftspartner. + + + Ladeprogramm für Bankauszug + Ladeprogramm für Bankauszug + Bankauszug in die Importtabelle laden. Die verwendeten Parameter hängen vom aktuellen Ladeprogramm ab. + + + Import löschen + Löschen aller Daten in Import-Tabelle + Sie würden alle Daten in der Import-Tabelle löschen, wenn es ein Problem mit dem Laden von Daten gäbe. Das Löschen unterscheidet nicht zwischen importierten und nicht importierten Daten. + + + Wechselkurs importieren + Währungswechselkurs importieren + + + + Jetzt Registrieren! + Registrierung hilft uns, die ADempiere-Nutzer-Basis besser zu unterstützen. + Wir werden die Daten keinem Dritten zur Verfügung stellen oder sie für andere als statistische Zwecke verwenden. Es hilft uns, wenn Sie uns erlauben, Ihre Nutzung von ADempiere zu publizieren. Wir werden Sie direkt kontaktieren, bevor wir irgendeine Information veröffentlichen. + + + Rechnungs-Steuer + Abgleich von Rechnungs-Steuern + Dieser Bericht listet Rechnungssteuer-Positionen und Steuerinformationen zu Geschäftspartnern. + + + Buchführungs-Details + Bericht zu Buchführungs-Details + Bericht mit Buchführungs-Details + + + Buchführungs-Details täglich + Buchführungs-Details zusammengefasst nach Buchungsdatum + Der Bericht zeigt die tägliche Zusammenfassung von Buchhaltungstransaktionen + + + Buchführungs-Details periodisch + Buchführungs-Details zusammengefasst nach Buchungsperioden + Die Periode basiert auf dem für den Mandanten definierten Kalender. + + + Auftrag wieder eröffnen + Bereits abgeschlossenen Auftrag wieder eröffnen + + + + Bankauszüge abgleichen + Bankauszüge mit Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen abgleichen. + + + + Zahlung erstellen + Zahlung aus Kontoauszug erstellen + + + + Nummernfolgen überprüfen + Überprüfen von System- und Beleg-Nummernfolgen + Überprüfen, dass System- und Beleg-Nummernfolgen korrekt sind. Starten Sie diesen Prozess, wenn Sie Fehlermeldungen wie "Doppelte Einträge" bekommen. + + + Aufträge erstellen + Aufträge basierend auf Positionen der Verteilungslisten erstellen + Beachten Sie, daß durch Rundung die Gesamt-Menge des/der Auftrags/Aufträge wahrscheinlich höher als die eingebene Menge ist. + + + Mit Organisation verknüpfen + Geschäftspartner mit einer Organisation verknüpfen + Wenn der Geschäftspartner eine andere Organisation ist, wählen Sie die Organisation oder leeren Sie das Feld, um eine neue Organisation zu erzeugen. Sie verknüpfen einen Geschäftspartner mit einer Organisation um explizit Belege für Inter-Organisations-Vorgänge zu erzeugen. Wenn Sie eine neue Organisation erstellen, können Sie iene Organisationsart angeben. Wenn Sie iene Rolle angeben, wird der Zugriff zur neuen Organisation auf diese Rolle beschränkt, sonst werden alle (nicht-manuelle) Rollen des Mandanten Zugriff auf die neue Organisation haben. + + + Anlegen & Einladen + Ausschreibung anlegen und Lieferanten einladen + (Fehlende) Ausschreibungs-Antworten anlegen und optional Einladung/Erinnerung an Lieferanten senden, auf die Ausschreibung zu antworten + + + Einladen & Erinnern + Lieferanten per EMail einladen oder an die Beantwortung der Ausschreibung erinnern + Einladung oder Erinnerung an Lieferanten zur Beantwortung der Ausschreibung per EMail senden + + + Unbeantwortete Ausschreibung + Ausstehende Ausschreibungs-Antworten + Auflisten der Antworten aktiver Ausschreibungen (nicht geschlossen/verarbeitet) bei denen die Antwort nicht als komplett markiert ist. + + + Ausschreibungs-Antwort + Details Ausschreibungs-Antwort + Auflisten der Details von Antworten aktiver Ausschreibungen (nicht geschlossen/verarbeitet) bei denen die Antwort als komplett markiert ist. + + + Antworten bewerten + Vollständige Ausschreibungsantworten bewerten + Ungültige Antworten werden mit 999 pro Menge platziert. The Quantity Responses are ranked among each other and the RfQ Best Response updated. The response Lines is maked as Selected winner, where the line quantity purchase quantity is selected. A total winner is only selected, if the RfQ type is "Quote All Lines" or "Quote Total only". Then the rankings of all Quantity Responses are added for the total ranking of the response. The response with the lowest total ranking is marked as Selected Winner. + + + Bestellung anlegen + Bestellung(en) für Gewinner der Ausschreibung erzeugen + Bestellung(en) für die Antworten und Positionen anlegen, die als Gewinner der Ausschreibung markiert sind mit den gewählten Bestellmengen (in Ausschreibungspositionen). Wenn eine Antwort als "Ausgewählter Gewinner" markiert ist, werden alle Zeilen daraus erzeugt (und markierte Zeilen aus anderen Antworten ignoriert). Wenn keine Antwort als "Ausgewählter Gewinner" markiert ist, werden die Positionen verwendet. + + + Auftrag generieren + Auftrag generieren + Ein Auftrag wird wird für den angegebenen Geschäftspartner erstellt. A sales order line is created for each RfQ line quantity, where "Offer Quantity" is selected. If on the RfQ Line Quantity, an offer amount is entered (not 0), that price is used. If a magin is entered on RfQ Line Quantity, it overwrites the general margin. The margin is the percentage added to the Best Response Amount. + + + Positionen kopieren + Positionen aus einer anderen Ausschreibung kopieren + + + + Ausschreibung schließen + Ausschreibung und Antworten schließen + Die Ausschreibung und alle Antworten dazu schließen + + + Offene Anforderungen + Detaillierte Information zu offenen Anforderungen + + + + Aufträge erstellen + Aufträge basierend auf Positionen der Verteilungslisten erstellen + Beachten Sie, daß durch Rundung die Gesamt-Menge des/der Auftrags/Aufträge wahrscheinlich höher als die eingebene Menge ist. + + + Verknüpfung Geschäftspartner - Organisation aufheben + Partnerzuordnung zu einer Organisation aufheben + Zuordnung eines Geschäftspartners zu einer Organisation aufheben (für explizite Inter-Organisations-Belege) + + + Anforderung verarbeiten + + + + + Asset-Auslieferung Monat + Bericht zu Asset-Auslieferung pro Monat + Der Bericht listet die Assets und ihre Auslieferungen pro Monat für die gewählten Einträge. + + + Belegart validieren + + + + + Ausschreibungs-Antwort drucken + ** Speziell ** Nicht ändern ** + + + + Vollständigkeit prüfen + Überprüfen, ob die Antwort komplett ist basierend auf den Ausschreibungseinstellunegn + + + + Aktivität verwalten + Workflow-Aktivität verwalten + Workflow-Aktivität aktualisieren oder beenden + + + Prozess verwalten + Workflow-Prozess verwalten + Workflow-Prozess aktualisieren oder beenden + + + Prozess-Bestätigung + + + + + Bestätigung erzeugen + Bestätigung für den Beleg erzeugen + Die erzeugten Bestätigungen müssen verarbeitet (bestätigt) werden, bevor dieser Beleg verarbeitet werden kann. + + + Packstück erstellen + Packstück als Teil der Lieferung generieren + + + + Rücksendung verarbeiten + + + + + Offene Bestätigungs-Details + Details zu offenen Wareingangs- oder Lieferscheinbestätigungen + Der Bericht listet die offenen Bestätigungs-Positionen + + + Offene Bestätigungen + Offene Lieferungs- oder Wareneingangs-Bestätigungen + Der Bericht listet die offenen Bestätigungen + + + Prozess-Bestätigung + Bestätigung für Warenbewegung verarbeiten + + + + Druck-Format - Detail + Bericht mit Druckformatdetails + Druckformat mit Einzelheiten + + + Passwort zurücksetzen + Passwort für User zurücksetzen + Sie können User-Passworte und EMail-Einstellungen ändern. Wenn Sie Administrator sind, brauchen Sie das Passwort nicht zu kennen/einzugeben. + + + Mahnlauf erstellen + Mahnlauf-Einträge basierend auf den Kriterien für die Mahnstufe erstellen + + + + Warenbewegung drucken + ** Speziell ** Nicht ändern ** + Erstellen/kopieren Sie Ihr eigenes Format und Ihren eigenen Prozeß + + + Physischen Warenbestand drucken + ** Speziell ** Nicht ändern ** + Erstellen/kopieren Sie Ihr eigenes Format und Ihren eigenen Prozeß + + + Lieferungsbestätigung + ** Speziell ** Nicht ändern ** + + + + Warenezugangs-Details + Detailinformationen zu Warenzugang + Der Bericht bietet Warenzugangs-Kopf und -Positionen mit Lagerort. + + + Lieferscheindetails + Lieferschein-Detailinformation + Der Bericht bietet Warenlieferungs-Kopf und -Positionen mit Lagerort. You can use the report to create a Consolidated Picking List. + + + Rollen-Zugriff aktualisieren + Aktualisieren der Zugriffsrechte einer oder mehrerer Rollen eines Mandanten + Aktualisieren der Zugriffsrechte einer oder mehrerer Rollen eines Mandanten auf Fenster, Formulare, Prozesse und Workflows. Wenn für System durchgeführt, werden alle Rollen aller Mandanten aktualisiert. Beachten Sie, dass eine Rolle nur aktualisiert wird, wenn Sie nicht als "manuell" markiert ist. + + + Import - Bestätigungen + Import - Bestätigungen + Die Standardwerte gelten für Felder mit Inhalt "NULL", sie überschreiben keine Werte. + + + Kenngrößen aufnehmen und berechnen + Kenngrößen aufnehmen und berechnen + Wenn automatisch, Kenngrößen aufnehmen und berechnen bzw. aktualisieren der aktuellen Kenngrößen. + + + Kenngrößen berechnen + Kenngrößen berechnen + Berechnen bzw. aktualisieren der aktuellen Werte. + + + Verifizieren + Hauptbuch-Verteilung verifizieren + + + + Löschen + Der Rechnung zugeordneten Eintrag löschen + + + + Löschen + Der Bestellung zugeordneten Eintrag löschen + + + + Auto-Zuordnung + Automatische Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungen + Versuch, Rechnungen zu Zahlungen für einen Geschäftspartner oder eine -gruppe zuzuordnen. Sie möchten vielleicht zunächst existierende Zuordnungen zurücksetzen.<br> Die Zuordnung basiert (1) auf Zahlungen, die mit Zuordnung zu Rechnungen eigegeben wurden, (2) auf Auswahl von Zahlungen, (3) Geschäftspartner-Saldo (4) Übereinstimmung des Wertes von Rechnung und Zahlung. Die Zuordnung basiert auf dem exakten Betrag und umfasst Rechnungen/Zahlungen zu Debitoren-/Kreditorenkonten<br> Optional als (5), können Sie auswählen, dass Zahlungen den ältesten Rechnungen zugeordnet werden. In this case, there might be an unallocated amount remaining. + + + Zuordnung rückgängig machen + Rückgängig machen (löschen) der Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungen + Delete Allocations for a business partner or business partner group, accounting date range or individual allocation. In contrast to "Void" in "View Allocation", the allocation is deleted (no trace), if the period is open. + + + Workflow validieren + Validieren, dass der Workflow korrekt ist + (eingeschränkte Prüfung) + + + Dokument-Wert basierende Workflows + *** NICHT VERÄNDERN *** + + + + Änderungen rückgängig machen + Änderungen rückgängig machen + Sie können bestimmte Änderungen rückgängig machen + + + Änderungen wiederanwenden + Änderungen wiederanwenden + Sie können bestimmte Änderungen wiederanwenden. + + + Anpassungen wiederanwenden + Wenn Sie Anpassungen im Änderungsprotokoll markiert haben, können Sie diese wiederanwenden + The migration "resets" the system to the current/original setting. If selected in the Change Log, you can save the customization and re-apply them. Please note that you need to check, if your customization has no negative side effect in the new release. <br> +Shut down the Application Server before running this process and set the Trace level (in Preference) higher or equals WARNING. + + + Workflow zu Mandant + Angepasste Workflow-Elemente zum vorliegenden Mandanten verschieben + The security architecture prevents you from adding client specific modifications/customizations to existing standard workflows. This process moves your customization made on system level to this client to add client specific details. + + + Probesaldo + Probesaldo für eine Periode oder einen Datumsbereich + Wählen Sie eine Periode (aktuelle wenn leer) oder geben Sie einen Datumsbereich ein. If an account is selected, the balance is calculated based on the account type and the primary calendar of the client (i.e. for revenue/expense accounts from the beginning of the year). If no account is selected, the balance is the sum of all transactions before the selected account range or first day of the period selected. Sie können eine alternative Berichtshierarchie auswählen. + + + Mengeneinheit umwandeln + Aufteilen oder zusammenführen von gleichen Produkten mit verschiedener Mengeneinheit + Example: "Product EA" has a defined UOM Conversion to "Product 6Pack" and vice versa. +This is a one-step replacement for defining BOM and creating/processes a Production. + + + Mahnbriefe drucken + Mahnbriefe auf Papier drucken oder als PDF senden + (Re)Print Dunning Letters or send them as PDF attachments to the Business Partner Contact with a valid EMail addres. + + + + Payment Print + ** Speziell ** Nicht ändern ** + + + + Geschäftspartner validieren + Konsistenz der Daten des Geschäftspartners überprüfen + Überprüft Zahlungen und Rechnungen eines Geschäftspartners und die Salden. + + + Stapel-Verabeitung Aufträge + Verarbeiten von Aufträgen in einem Durchgang + Based on the selection criteria, the orders are processed using the document action selected. Make sure that the document action is valid for the documents. + + + Nichtzugeordnete Rechnungen + Rechnungen, die keinen Zahlungen zugeordnet sind + Bericht über nicht zugeordnete Rechnungen (für teilbezahlte/teilzugeordnete Rechnungen siehe "Offene Posten") + + + Nichtzugeordnete Zahlungen + Zahlungen, die keinen Rechnungen zugeordnet sind + Bericht über nicht zugeordnete Zahlungen (für teilbezahlte/teilzugeordnete Zahlungen siehe "Zahlungsdetails") + + + Zahlungsdetails + Bericht zu Zahlungsdetails + Bereinigte Zahlungen (eigehend positiv, ausgehend negativ) mit zugeordneten und verfügbaren Beträgen auflisten + + + Geschäftspartner - Offen + Geschäftspartner - Offene Beträge + Der Report zeigt offene Rechnungen und Zahlungen + + + Kommissions-Lauf - Details + Detailbericht zum Kommissions-Lauf + Details zum Kommissions-Lauf - Beträge mit Auftrag- und Rechnungs-Details + + + Übersetzung synchronisieren + Synchronisieren von Dokumenten-Übersetzungen + If the current client has not multi-lingual documents enabled, the translations for documents are synchronized with the main record (i.e. it copies the content of the main record to the translation records). This process is necessary when swiching to a mono-lingual environment as there the terminoligy is maintained not in the translation records.<br> +This applies to the client defined document translations, e.g. for UoM, Payment Terms, Product Info, etc. + + + Warenzuordnung + Warenbewegungsreferenz (wo eingesetzt/woher kommend) + Dieser Bericht zeigt z.B. an wo Wareneingänge verwendet wurden oder woher Kundenlieferungen stammen. + + + Create Invoices + + + + + Anfrage-Rechnungen + Rechnungen für Anfragen generieren + Create invoice for Request Type with optional Request Group, Category for Business Partner. If the used product for invoicing is not defined, the product defined in the parameter is used. + + + Warenlager aufräumen + Warenlager aufräumen + Warenbewegungen für unausgeglichene Lagerplätze erzeugen (d.h. innerhalb eines Lagers ware auf Lagerplätze mit negativem Verfügbarkeit bewegen). + + + Rechnung - Nicht realisierter Gewinn/Verlust + Bericht über Rechnungen zu nicht realisiertem Gewinn/Verlust + The Report lists not fully paid invoices with open amount, the GL amounts and the revalued amounts. If an invoice is partially paid, the percentage of the open amount is used to calculate the revaluation amount.<br> +If you select a currency, only invoices of that currency are included; if you select Include All Currencies, all invoices are included and you can use the report to reconcile your AP/AR accounts.<br> +If you select a GL Document Type, a GL Journal is created. +Note that the report only includes posted invoices. + + + Teste EMail + Teste EMail-Verbindung + Test EMail Connection based on info defined. An EMail is sent from the request user to the request user. Also, the web store mail settings are tested. + + + Column Encryption + Test and enable Column Encryption + To enable storage encryption or remove encryption is dangerous as you may loose data. You need to verify that the column is big enough to hold the encrypted value. You can provide your own encryption method, but cannot change it once enabled. <br> +The default implementation supports US ASCII String conversion (not Unicode, Numbers, Dates)<br> +Note that support is restricted to setup and test, but not data recovery. + + + Produktkosten + Bericht zu Produktkosten + Der Bericht "Produktkosten" listet die Produktkosten nach Produkten, Kostenkategorien und Kostenarten. + + + Produktkosten - Zusammenfassung + Bericht über zusammengefasste Produktkosten + Der Bericht "Produktkosten - Zusammenfassung" listet die zusammengefassten Kosten für das Produkt. + + + Produktkosten - Details + Bericht über Produktkostendetails mit Rechnungszuordnung + Der Bericht "Produktkosten - Details" listet Produkte mit individueller Rechnungskostenzuordnung. + + + Distribute Costs + Distribute costs to Products + Distribute costs to Products based on selections - Distribution Base (Quantity, Current Costs, Line, Weight, ..) and Receipt/Line or directly to the product. + + + Details Auftrag/Bestellung + Bericht zu Details von Aufträgen/Bestellungen + The report includes order detail information including lost sales. The report can be used for Sales and Purchasing. + + + Details Geschäftspartner + Bericht zu Geschäftspartnerdetails + Dieser Bericht listet Details aller Geschäftspartner, Addressen und Kontacte für jeden aktiven Geschäftspartner mit Adresse und Kontakt. + + + Kosteneinträge generieren + Kosteneinträge generieren + The costing records are created when needed or by batch processes. You can force the creation of the costing information here. + + + Create Tax Declaration + Create Tax Declaration from Documents + + + + Bestellung aus Bedarf erzeugen + Bestellung aus Bedarf erzeugen + Bestellung aus Bedarf erzeugen. + + + Create GL/Default + Copy matching account element values from existing Accounting Schema + Create the GL and Default accounts for this accounting schema and copy matching account element values. + + + Report or Update Issue + Report Issue to Adempiere + + + + Rechnungen Produkt monatsweise + Rechnungs-Bericht nach Produkt nach Monaten + Invoiced Amount by Product and Month + + + Rechnungen Produkt quartalsweise + Rechnungs-Bericht nach Produkt nach Quartalen + Invoiced Amount by Product and Quarter + + + Validate Support + Validate Support Contract + The process connects to the Adempiere Support Services server and validates the support contract. To sign up for support, please go to http://www.adempiere.org + + + Zahlungen importieren + Zahlungen importieren + Die Standardwerte gelten für Felder mit Inhalt "NULL", sie überschreiben keine Werte. + + + Validieren + Validate Staging Area + + + + Web-Projekt veröffentlichen + Web-Projekt veröffentlichen + The process deploys the media to the media server(s) and then copies the stage to the container. + + + Stücklisten verifizieren + Structuren von Stücklisten verifizieren + Der Prozess "Stücklisten verifizieren" überprüft die Elemente und Abläufe, die eine Stückliste ausmachen. + + + Validieren + Validate Template + + + + Register Extension + Register your extension with Adempiere + You can register the four character extension with Adempiere. This makes sure that your extension can be automatically distributed and implemented. You will also be able to certify extensions. Contact Adempiere for details. + + + Validieren + Validate Info Window SQL + Validate generated Info Window SQL + + + Index neu erstellen + + Be carefull, this process will reindex all tables and records which are marked to get indexed. Depending on the number of documents this could take a long time. This should only be run if you have removed stop words, if this is mentioned to be run after migration. + + + Media Direct Deploy + + + + + PackRoll + + + + + PackOut + Process to create package export + + + + File_Select + Select a file + + + + PackIn + Import Package + Import a package + + + Rolle kopieren + Kopie einer Rolle + + + + Copy Columns from Table + Create Dictionary Columns for a Table taking another as base + + + + Prozessor Anfrage-EMail + + + + + Create Order From RMA + Creates an order based on this RMA Document. The RMA should be correct and completed. + Generate Order from RMA will create an order based on this RMA document. + + + Generate Shipments for Vendor RMA + Generate Shipments from open vendor RMA based on selection. + + + + Generate Invoices for Vendor RMA + Generate Invoices from open vendor RMA based on selection. + + + + Aktualisierung Rolle Menü + + + + + Setup Web POS + + + + + Create Report (Jasper) + Create Financial Report (Jasper) + Standardperiode ist die aktuelle Periode. Sie können optional andere Einschränkungen eingeben. Sie können eine alternative Berichtshierarchie auswählen. + + + ASP Generate Fields + + + + + ASP Generate Level + + + + + Update Sequence No + + + + + Apply Migration Scripts + + + + + Prepare Migration Scripts + + + + diff --git a/data/de_DE/AD_Ref_List_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Ref_List_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..3f9fa45b8f --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_Ref_List_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,3545 @@ + + + + + + Organisation + + + + Mandant+Organisation + + + + System only + + + + Alle + + + + Listenvalidierung + Listenvalidierung + + + Datentyp + Datentyp + + + Tabellenvalidierung + Tabellenvalidierung + + + SQL + SQL + + + Java + Java + + + Java-Script + ECMA-Script + + + Fenster + + + + Aufgabe + + + + Workflow + + + + Prozess + + + + Fehler + + + + Information + + + + Menü + + + + Single Record + + + + Verwalten + + + + Transaktion + + + + Query Only + + + + Spot + Spot Conversation Rate Type + + + Periodenende + Period Conversion Type + + + Standard Calendar Period + Periods with non overlapping calendar days + + + Adjustment Period + Period without calendar days + + + Konto + Kontenart + + + Nutzerdefiniert + Nutzerdefiniertes Element + + + Asset + Asset (Balance Sheet) Account + + + Liability + Liability (Balance Sheet) Account + + + Umsatz + Revenue (P&L) Account + + + Aufwand + Expense (P&L) Account + + + Owner's Equity + Owner's Equity (Balance Sheet) Account + + + Memo + Memo (Non Balance Sheet nor P&L) Account + + + Natural + Natural sign of the Account Type + + + Soll + Konto Soll + + + Haben + Konto Haben + + + Menü + + + + Element-Wert + Account, etc. + + + Produkt + + + + Geschäftspartner + Geschäftspartner + + + Regional Office + + + + Accounts Payable Office + + + + Werk + + + + Small Business + + + + Minority-Owned Small Business + + + + Minority-Owned Business + + + + Woman-Owned Small Business + + + + Woman-Owned Business + + + + Subcontractor + + + + Individuell + + + + Partnerschaft + + + + Corporation + + + + Drop-off Location + + + + Standard Costing + Standard Purchase Order Price Costing + + + Durchschnittskosten + Gewichtete durchschnittliche Bestellpreis-Kostenrechnung + + + LiFo + Last In First Out Costing + + + FiFo + First In First Out Costing + + + International GAAP + International GAAP + + + US GAAP + United States GAAP + + + Deutsches HGB + Deutsches HGB + + + Actual + Actual Postings + + + Budget + Budget Postings + + + Commitment + External Encumbrance or Commitment Postings + + + Statistical + Statistical Postings + + + Lokal + Lokal <- + + + Merge + Merge <--> + + + Referenz + Reference -> + + + Entwurf + + + + Fertiggestellt + + + + Freigegeben + + + + Nicht Genehmigt + + + + Aufgehoben + + + + Ungültig + + + + Rückgängig + + + + Geschlossen + + + + Fertigstellen + Belege generieren und Vorgang fertigstellen + + + Genehmigen + Diesen Vorgang genehmigen + + + Ablehnen + Reject the approval of the document. + + + Buchen + Vorgang buchen + + + Löschen + Alle Werte auf Null setzen und Vorgang fertig stellen + + + Schliessen + Vorgang endgültig schliessen. Er kann nicht reaktiviert werden. + + + Stornieren - Korrektur + Rückbuchung (Korrektur) mit umgekehrtem Zeichen am gleichen Datum + + + Rückbuchung + Rückbuchung durch Umkehrung Debitor/Kreditor mit aktuellem Datum + + + Annulieren + Beleg annulieren + + + Reaktivieren + Reopen Document and Reverse automaticly generated documents; You need to Complete the transaction after the change. + + + <Nichts> + Keine Verarbeitung + + + Unbekannt + + + + System+Mandant + + + + Nichts + Kein Umrechnungskurs + + + Fixed + Euro Fixed Currency + + + Durchschnitt + Durchschnittskurse + + + Firma + Firmenkurs + + + User Type + User Rate Type + + + Manueller Kurs + Manueller Kurs + + + Kreditverkauf + + + + POS-Auftrag + + + + Lagerauftrag + + + + Standardauftrag + + + + Vorschlag + + + + Verbindliches Angebot + + + + Amex + + + + MasterCard + + + + VISA + + + + ATM + + + + Nach Lieferung Auftrag + Rechnung nach jedem Auftrag + + + Nach Lieferung + Rechnng pro Lieferung + + + Kundenintervall nach Lieferung + Rechnung gemäß Kunden-Rechnungsintervall + + + After Receipt + After receipt of cash + + + Verfügbarkeit + Sobald ein Produkt verfügbar wird + + + Position komplett + Sobald alle Produkte einer Position verfügbar sind + + + Auftrag komplett + Sobald alle Produkte eines Auftrages verfügbar sind + + + Sofort + Rechnung sofort + + + Abholung + + + + Lieferung + + + + Lieferweg + + + + Freight included + Freight cost included + + + Fix price + Fixed freight price + + + Berechnet + Berechnet gemäß Frachtregelung + + + Position + Entered at Line level + + + Hoch + Hohe Priorität + + + Mittel + Mittlere Priorität + + + Niedrig + Niedrige Priorität + + + Ganze Zahl .00 + Zahl ohne Dezimalstellen + + + No Rounding + + + + Quarter .25 .50 .75 + + + + Dime .10, .20, .30, ... + + + + Nickel .05, .10, .15, ... + + + + Ten 10.00, 20.00, .. + + + + Letzter Bestellungspreis + + + + Maintain Maximum Level + + + + Manuell + + + + Reorder below Minimum Level + + + + Sonntag + + + + Montag + + + + Dienstag + + + + Mittwoch + + + + Donnerstag + + + + Freitag + + + + Samstag + + + + Täglich + + + + Wöchentlich + + + + Monatlich + + + + Zweimal pro Monat + + + + Open Period + + + + Periode schließen + Kein endgültiges Schließen - kann wieder geöfffnet werden + + + Endgültig geschlossene Periode + + + + Offen + + + + Geschlossen + + + + Endgültig geschlossen + + + + Nie geöffnet + + + + Entwurf + + + + Freigegeben + + + + Fehler + + + + Warnung + + + + Information + + + + <Keine Aktion> + + + + Organisation + Owning Organization + + + Konto + Basiskonto + + + Produkt + Produkt + + + Geschäftspartner + Geschäftspartner + + + Org Trx + Transaction Organization + + + Von Ort + Von Ort + + + Nach Ort + Nach Ort + + + Vertriebsgebiet + Vertriebsgebiet + + + Projekt + Projekt + + + Kampagne + Marketing-Kampagne + + + Nutzer 1 + Nutzer 1 + + + Nutzer 2 + Nutzer 2 + + + Organisation + + + + Stückliste + Stückliste + + + Projekt + + + + Vertriebsgebiet + + + + Produkt-Kategorie + + + + Kampagne + + + + Hauptbuch - Journal + + + + Hauptbuchbeleg + + + + Rechnung (Kreditorenkonten) + + + + Zahlung (Kreditorenkonten) + + + + Rechnung (Debitorenkonten) + + + + Zahlungseingang (Debitorenkonten) + + + + Auftrag + + + + Warenlieferung + + + + Warenrückgabe (Kunde) + + + + Vendor Receipts + + + + Vendor Returns + + + + Lager aus + + + + Lager ein + + + + Aktivität + Geschäfts-Aktivität + + + Aktivität + + + + Warenrückgabe + + + + ProForma-Rechnung (Debitorenkonten) + + + + Warenllieferung + + + + Wareneingang + + + + Listenpreis + + + + Standardpreis + + + + Limit (PO) Price + + + + Warenbewegung + + + + Bestellung + + + + Bestell-Bedarf + + + + Auftrag (Vorkasse) + + + + Bar + + + + Kreditkarte + + + + Überweisung + + + + Scheck + + + + Auf Kredit + + + + Monat + + + + Quartal + + + + Jahr + + + + In Verarbeitung + + + + Blind list (w/o book quantity) + + + + Count list (with book quantity) + + + + Control list + + + + Vorbereiten + Belegkonsistenz und Bestand überprüfen + + + Wartet auf Zahlung + + + + Entsperren + Vorgang entsperren (Verarbeitungsfehler) + + + Physischer Warenbestand + + + + Movement From + + + + Movement To + + + + Bericht + + + + ASC X12 + + + + EDIFACT + + + + Email EDI + + + + Entwurf + + + + Gesendet + + + + Anerkannt + + + + Answered (complete) + + + + Erkundigung + + + + Bestellung + + + + Gutschrift (Lieferant) + + + + Gutschrift (Debitorenkonten) + + + + Fenster (nicht dynamisch) + Spezielle Fenster + + + And + + + + OR + + + + = + + + + >= + + + + > + + + + < + + + + ~ + + + + <= + + + + |<x>| + + + + sql + + + + Manuell + + + + Import + + + + Beleg + + + + Produkt + + + + Geschäftspartner + + + + Konten + + + + Hauptbuchsalden + + + + Wechselkurse + + + + Bestandszählung + + + + Fixed Position + + + + Komma-separiert + + + + Tabulator-separiert + + + + XML + + + + Zeichenfolge + + + + Zahl + + + + Datum + + + + Konstant + + + + Produktion + + + + + Produktion - + + + + > 0 + + + + = 0 + + + + < 0 + + + + not 0 + + + + Zuordnung + + + + Keine Zuordnung + + + + Nicht verfügbar + + + + Kreditkarte + + + + Scheck + + + + Überweisung + ACH Automatic Clearing House + + + Verkauf + + + + Delayed Capture + + + + Kredit (Zahlung) + + + + Voice Authorization + + + + Autorisierung + + + + Löschen + + + + Girokonto + + + + Sparkonto + + + + Banküberweisung + + + + Rechnung + + + + General Expense + + + + General Receipts + + + + Kosten + + + + Differenz + + + + Diners + + + + Discover + + + + Purchase Card + Corporate Purchase Card + + + Nichts + + + + Follow up + + + + Information + + + + Dienstleistung + + + + Kosten + + + + Konto + + + + Hilfe + + + + Alarmierung + + + + Gewährleistung + + + + Other + + + + Minute + + + + Stunde + + + + Tag + + + + Überfällig + + + + Fällig + + + + Geplant + + + + Auftrag + + + + Rechnung + + + + Zahlungseingang + + + + Wöchentlich + + + + Monatlich + + + + Quartalsweise + + + + System + + + + Mandant + + + + Organisation + + + + Mandant+Organisation + + + + Manuell + Manuelle Eingabe + + + Berechnet + + + + Achievements + + + + Nicht verbucht + + + + Verbucht + + + + Nicht ausgeglichen + + + + Not Convertible (no rate) + + + + Periode geschlossen + + + + Post Prepared + + + + Invalid Account + + + + Bankauszug + + + + Kassenjournal + + + + Zahlung-Zuordnung + + + + Gesamt - nur Soll + + + + Gesamt - nur Haben + + + + Gesamtbetrag + + + + Addition (Op1+Op2) + + + + Subtract (Op1-Op2) + + + + Percentage (Op1 of Op2) + + + + Add Range (Op1 to Op2) + + + + Relative Period + + + + Berechnung + + + + Segment Value + + + + Ausgangswährung + + + + Kontowährung + + + + Segment Value + + + + Berechnung + + + + Normal (Flat) + + + + Gradient + + + + Position + + + + Textur (Bild) + + + + Workbench + + + + Dictionary + Application Dictionary (synchronized) + + + Adempiere + Adempiere Application (synchronized) + + + Nutzerverwaltet + Nutzerverwaltete Einheit (nicht synchronisiert) + + + Applications + Other Applications (not synchronized) + + + Warenproduktion + + + + Abgleich Rechnung + + + + Abgleich Bestellung + + + + Position + + + + Flat Percent + + + + Formel + + + + Breaks + + + + Preisliste + + + + Nord + + + + Nordost + + + + Ost + + + + Südost + + + + Süd + + + + South West + + + + West + + + + Nordwest + + + + Standardkosten + + + + Durchschnittskosten + + + + Letzter Bestellungspreis + + + + Letzter Rechnungspreis + + + + Price List (Limit) + + + + Average PO History + + + + Average Invoice History + + + + Festpreis + + + + Standard + + + + Linksbündig + + + + Rechtsbündig + + + + Block + + + + Linksbündig + + + + Zentrieren + + + + Rechtsbündig + + + + Zentrieren + + + + Feld + + + + Text + + + + Druck - Format + + + + Inhalt + + + + Kopfzeile + + + + Fußzeile + + + + Nichts + + + + Bild + + + + Tortendiagramm + + + + Liniendiagramm + + + + Balkendiagramm + + + + Period Balance + + + + Period Credit Only + + + + Period Debit Only + + + + Stück + + + + Dienstleistung + + + + Ressource + + + + Aufwand + + + + Online + + + + Currency Precision + + + + Period Quantity + + + + Gesamtmenge + + + + Jahressaldo + + + + Jahr - nur Haben + + + + Jahr - nur Soll + + + + Jahresmenge + + + + Standard Part + + + + Optional Part + + + + In alternative Group 1 + + + + In alternative Group 2 + + + + In alternaltve Group 3 + + + + In alternative Group 4 + + + + Feld + + + + Text + + + + Rechnung + + + + Täglich + + + + Wöchentlich + + + + Monatlich + + + + Quartalsweise + + + + Auftrag + + + + Hauptbuch - Journal + + + + Projekt + + + + Both + + + + Sales Tax + + + + Purchase Tax + + + + Allgemein + + + + Asset-Projekt + + + + Arbeitsauftrag (Job) + + + + Service (Charge) Project + + + + French Accounting Standard + + + + Custom Accounting Rules + + + + Kredit Stop + + + + Kredit Halt + + + + Kredit beobachten + + + + Keine Kredit-Prüfung + + + + Kredit OK + + + + Arbeitsauftragr + + + + + Arbeitsauftrag - + + + + Projekt-Problem + + + + Obscure Digits but last 4 + + + + Obscure Digits but first/last 4 + + + + Obscure AlphaNumeric but first/last 4 + + + + Obscure AlphaNumeric but last 4 + + + + Bestands-Differenz + + + + Kostenbetrag + + + + Accessing + General Access + + + Reporting + + + + Exporting + + + + Nur Mandant + + + + LiFo + Last In First Out + + + FiFo + First In First Out + + + Jährlich + + + + Jahr + + + + Monat + + + + Tag + + + + hour + + + + minute + + + + second + + + + Regular + + + + Schleife Anfang + + + + Schleife Ende + + + + AND + + + + XOR + + + + Warten (Schlafen) + + + + User Choice + + + + Sub Workflow + + + + Set Variable + + + + Automatisch + + + + Manuell + + + + Nutzer-Fenster + + + + Organisation + + + + Human + + + + Rolle + + + + Systemressource + + + + Nicht begonnen + + + + Running + + + + Suspended + + + + Fertiggestellt + + + + Abgebrochen + + + + Beendet + + + + Process Created + + + + State Changed + + + + Asynchronously + Fork + + + Synchronously + Serial + + + While-Schleife + + + + Repeat Until Loop + + + + User Form + + + + Apps Task + + + + Apps Report + + + + Apps Process + + + + In alternative Group 5 + + + + In alternative Group 6 + + + + In alternative Group 7 + + + + In alternative Group 8 + + + + In alternative Group 9 + + + + Released + + + + Test + + + + Under Revision + + + + Löschen + + + + Re-Create Translation + + + + Fehlende Übersetzungseinträge hinzufügen + + + + Delete Translation + + + + Bankeinzug + + + + Bankeinzug + + + + Durchgehende Linie + + + + Gestrichelte Linie + + + + Gepunktete Linie + + + + Gestrichpunktete Linie + + + + Web Promotion + + + + Quote Total only + + + + Quote Selected Lines + + + + Quote All Lines + + + + Funding - All Bidders help funding a Topic + + + + Auction - The highest Bidder wins the Topic + + + + Häufigkeit + + + + Wochentag + + + + Tag des Monats + + + + Anpassung/Erweiterung + Verbreitete Erweiterungen sollten mit 4 Zeichen gekennzeichnet sein + + + Ja + + + + Nein + + + + Belegverarbeitung + + + + Wartet auf Bestätigung + + + + Process Completed + + + + != + + + + Vendor Confirmation + + + + Kundenbestätigung + + + + Bestätigung Streckengeschäft + + + + Bestätigung Versand/Wareneingang + + + + Pick/QA Confirm + + + + Erzwungen + + + + Alternativ + + + + Supplemental + + + + Not Mandatary + + + + Always Mandatory + + + + Wenn in Auslieferung + + + + Verbuchungs-Fehler + + + + String (max 40) + + + + Zahl + + + + Liste + + + + Allgemein + General Workflow + + + Document Process + + + + Document Value + + + + Warten und fertigstellen + Warten auf Bedingung erfüllt, fertigstellen + + + Bestellung + + + + Bedarf + + + + Mandant + + + + Organisation + + + + Nutzer + + + + Nichts + + + + Receivables & Payables + + + + Receivables only + + + + Payables only + + + + Rectangle + + + + Position + + + + 3D Rectangle + + + + Oval + + + + Round Rectangle + + + + Normal Rectangle + + + + Nichts + + + + Alles (Berichte, Dokumente) + + + + Dokumente + + + + Externe Dokumente + + + + LiFo + + + + FiFo + + + + Ware + + + + Overhead + + + + Burden (M.Overhead) + Material Overhead + + + Outside Processing + + + + Ressource + Labor + + + Menge + + + + Position + + + + Volumen + + + + Gewicht + + + + Kosten + + + + Öffentliche Information + + + + Partner-Vertraulichkeit + + + + Auftragsbestätigung + + + + Payment Acknowledgement + + + + Zahlungsfehler + + + + User Verification + + + + Nutzer-Passwort + + + + EMail + + + + Statusmeldung + + + + Nichts + + + + EMail+Nachricht + + + + Stündlich + + + + Täglich + + + + Wöchentlich + + + + Monatlich + + + + Zweimal pro Monat + + + + Zwei-Wöchentlich + + + + Current Active + + + + Make-To-Order + + + + Previous + + + + Previous, Spare + + + + Future + + + + Verwaltung + + + + Repair + + + + Master + + + + Engineering + + + + Produktion + + + + Planning + + + + Standardprodukt + + + + Optional Product + + + + Alternativ + + + + Alternative (Default) + + + + Outside Processing + + + + Intern + + + + Dringend + + + + Unwichtig + + + + Gleich + + + + Kleiner/Weniger + + + + Höher/Größer + + + + Subscribe + + + + Abmelden + + + + User Account + + + + Anfrage + + + + Encrypted + + + + Nicht verschlüsselt + + + + Warenbewegung + + + + Custom + + + + Mandant + + + + Organisation + + + + Batch/Los + + + + Average Invoice + Weighted Average Purchase Invoice Price Costing + + + Letzte Rechnung + + + + Nutzerdefiniert + + + + Business Documents + + + + Requests + + + + Assets, Download + + + + _ + + + + Reservation + Internal Commitment + + + PO Commitment only + + + + PO Commitment & Reservation + + + + Nichts + + + + Nichts + + + + Zahlungseingang + + + + Bestellung + + + + Bestellung und Wareneingang + + + + Manuell + + + + Period only + + + + Jahr bis Heute + + + + Gesamt + + + + Unter-Konto + Unter-Konto für Element-Wert + + + Nutzer-Element 1 + + + + Nutzer-Element 2 + + + + EMail + + + + Document Owner + + + + Document Business Partner + + + + Workflow-Verantwortlicher + + + + LAN + + + + Terminal Server + + + + VPN + + + + WAN + + + + Mandant (alle gemeinsam) + + + + Organisation (nichts gemeinsam) + + + + Mandant oder Organisation + + + + FiFo + + + + LiFo + + + + Average Invoice + + + + Old Standard Cost + + + + Future Standard Cost + + + + Systemgeneriert + + + + 0% Nicht begonnen + + + + 100% Fertiggestellt + + + + 20% Begonnen + + + + 80% Fast fertig + + + + 40% In Arbeit + + + + 60% Guter Fortschritt + + + + 90% Abschliessend + + + + 95% Nahezu fertig + + + + 99% Aufräumarbeiten + + + + Jahr + + + + Quartal + + + + Monat + + + + Gesamt + + + + Woche + + + + Tag + + + + Organisation + + + + Geschäftspartner + + + + Produkt + + + + Bus.Partner Group + + + + Produkt-Kategorie + + + + Nutzerdefiniert + + + + Qty/Amount in Time + + + + Status Qty/Amount + + + + Kennzahl + + + + Durchschnitt + + + + Summe + + + + Kennzahl + + + + Konstant + + + + Plus + + + + Minus + + + + Multipliziere + + + + Dividiere + + + + Berechnung + + + + Account Value + + + + Evaluierung + + + + Implementation + + + + Produktion + + + + Anfrage + + + + Projekt + + + + MM + + + + Inch + + + + Verfügbare Menge + + + + Null + + + + Codabar 2 of 7 linear + + + + Code 39 3 of 9 linear w/o Checksum + + + + Codeabar linear + + + + Code 128 dynamically switching + Barcode that dynamically switches between character sets to give the smallest possible encoding + + + Code 128 A character set + + + + Code 128 B character set + + + + Code 128 C character set + + + + Code 39 linear with Checksum + + + + EAN 128 + + + + Global Trade Item No GTIN UCC/EAN 128 + Global Trade Name + + + Codabar Monarch linear + + + + Codabar NW-7 linear + + + + PDF417 two dimensional + + + + SCC-14 shipping code UCC/EAN 128 + + + + Shipment ID number UCC/EAN 128 + + + + UCC 128 + + + + Code 39 USD3 with Checksum + + + + Codabar USD-4 linear + + + + US Postal Service UCC/EAN 128 + + + + SSCC-18 number UCC/EAN 128 + + + + Code 39 USD3 w/o Checksum + + + + Code 39 3 of 9 linear with Checksum + + + + Code 39 linear w/o Checksum + + + + Private Information + + + + Nutzer 1 + + + + Nutzer 2 + + + + User 3 + + + + User 4 + + + + CM Container + + + + CM Container Stage + + + + CM Template + + + + CM Media + + + + Nichts + + + + Committed Amount + + + + Time&Material max Comitted + + + + Time&Material + + + + Product Quantity + + + + Projekt + + + + Aktual-Phase + + + + Aufgabe + + + + Beleg + + + + Interner Link + + + + Externe URL + + + + image/gif + + + + image/jpeg + + + + image/png + + + + application/pdf + + + + text/css + + + + Web-Zugriff + + + + Ad display + + + + Redirect + + + + Collaboration Management + + + + Java Client + + + + HTML Client + + + + Selbstbedienung + + + + Nichts + + + + Nur Abschreibung + + + + Discount only + + + + Abschreibung und Rabatt + + + + text/js + + + + Nichts + + + + Both + + + + Bankeinzug + + + + Überweisung + + + + Mahnung + + + + Inkasso-Unternehmen + + + + Rechtsverfahren + + + + Uneinbringlich + + + + Not moderated + + + + Before Publishing + + + + After Publishing + + + + Nicht angezeigt + + + + Veröffentlicht + + + + To be reviewed + + + + Verdächtig + + + + SQL Command + + + + Interner Link + + + + Externer Link + + + + Style + + + + Wiki + + + + Note (flat) + + + + Forum (threaded) + + + + Local Transfer + This type of transfer will transfer objects to the same Adempiere instance + + + Remote Transfer + This type of transfer will transfer objects to another Adempiere installation accessible by network. + + + XML File + This type of transfer will create a XML file + + + Release 2.5.2a + Release 2.5.2a + + + Release 2.5.2b + Release 2.5.2b + + + Release 2.5.2c + Release 2.5.2c + + + Release 2.5.2d + Release 2.5.2d + + + Release 2.5.2e + Release 2.5.2e + + + Release 2.5.3a + Release 2.5.3a + + + Release 2.5.3b + Release 2.5.3b + + + No specific release + No specific release + + + All Database Types + Use this when a SQL command syntax is the same between database types + + + DB2 + DB2 Database + + + Firebird + Firebird Database + + + MySQL + MySQL Database + + + Oracle + Oracle Database + + + Postgres + Postgres Database + + + SQL Server + SQL Server Database + + + Sybase + Sybase Database + + + Workbench + + + + File - Code or other + + + + Daten + + + + Workflow + + + + Import-Format + Exports Import Format + + + Application or Module + + + + Process/Report + + + + ReportView + + + + Rolle + + + + Code Snipit + Replace a code snipit with in a file + + + SQL Statement + + + + Tabelle + + + + Fenster + + + + Fenster (nicht dynamisch) + + + + File + Package is file based + + + WebService + Package is available via WebService + + + Ask user (for future use) + + + + Don't show help + + + + Show Help + + + + Run silently - Take Defaults + + + + Regel für die dynamische Validierung + + + + Ending in 9/5 + The price ends in either a 5 or 9 whole unit + + + Meldung + + + + PrintFormat + + + + Register + + + + Label + + + + Collapse + + + + PO/SO Commitment & Reservation + + + + SO Commitment only + + + + PO/SO Commitment + + + + System + Just allowed system configuration + + + Mandant + Allowed system and client configuration + + + Organisation + Allowed system, client and organization configuration + + + Hide + + + + Show + + + + Undefined + + + + EAN 13 + + + + Aspect Orient Program + + + + JSR 223 Scripting APIs + + + + JSR 94 Rule Engine API + + + + SQL + + + + Callout + + + + Prozess + + + + Model Validator Table Event + + + + Model Validator Document Event + + + + Model Validator Login Event + + + + Table Before New + + + + Table Before Change + + + + Table Before Delete + + + + Table After New + + + + Table After Change + + + + Table After Delete + + + + Document Before Prepare + + + + Document Before Void + + + + Document Before Close + + + + Document Before Reactivate + + + + Document Before Reverse Correct + + + + Document Before Reverse Accrual + + + + Document Before Complete + + + + Document Before Post + + + + Document After Prepare + + + + Document After Void + + + + Document After Close + + + + Document After Reactivate + + + + Document After Reverse Correct + + + + Document After Reverse Accrual + + + + Document After Complete + + + + Document After Post + + + + Insert + + + + Löschen + + + + Ändern + + + + Release 3.1.0 + Release 3.1.0 + + + Release 3.2.0 + Release 3.2.0 + + + Release 3.3.0 + Release 3.3.0 + + + In Verarbeitung + In Verarbeitung + + + Fertiggestellt + Fertiggestellt + + + Fehler + Fehler + + diff --git a/data/de_DE/AD_Tab_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Tab_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..56b3e0b598 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_Tab_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,4400 @@ + + + + + + Tabelle + + Tabellendefinition + Tabellen(kopf)definition - Beachten Sie, dass der Name der meisten Tabellen automatisch synchronisiert wird. + + + Spalte + + Tabellenspaltendefinition + Definiert die Spalten einer Tabelle. Beachten Sie, dass der Name der Spalte automatisch synchronisiert wird. + + + Referenz + + Referenzdefinition + Das Register "Referenz" ermöglicht, Referenzen für die Validierung von Daten zu definieren. + + + Tabellenvalidierung + + Tabellenvalidierung + Das Register "Tabellenvalidierung" ermöglicht, Tabellen für die Validierung von Daten zu definieren. + + + Listenvalidierung + + Referenzliste + Das Register "Listenvalidierung" ermöglicht, Listen für die Validierung von Daten zu definieren. + + + Fenster + + Fensterdefinition + Das Register "Fenster" ermöglicht, alle Fenster im System zu definieren. Die Markierung "Standard" zeigt an, dass dieses Fenster beim Zoomen als Standardzielfenster für die Tabellen in diesem Fenster verwendet wird. + + + Register + + Auf den Rgistern eines Fensters befinden sich die Felder. + Das Register "Register" ermöglicht, alle Register für ein Fenster zu definieren. Jedes Register enthält eine eigene Auswahl von Feldern. Beachten Sie, dass die Anzeige- und Schreibschutz-Logik beim Laden des Fensters ausgewertet werden. + + + Feld + + Felddefinitionen in Registern in Fenstern + Das Register "Feld" ermöglicht, die auf dem Register angezeigten Felder zu definieren. Änderungen auf dem Register "Feld" werden erst nach einem Neustart sichtbar - wegen der Speicherung im Cache. Wenn "Reihenfolge" negativ ist, werden die Einträge absteigend sortiert. Beachten Sie, dass Name, Beschreibung und Hilfe automatisch synchronisiert werden wenn "zentral verwaltet" selektiert ist. + + + Validierung + + Validierungs-Regeln + Das Register "Validierung"ermöglicht, alle dynamischen Regeln zu definieren, die bei Eingabe und Änderung von Werten in Spalten und Feldern verwendet werden. + + + Meldung + + Fehlermeldungen und sonstige Meldungen + Das Register "Meldungen" zeigt den Text von Fehler- und sonstigen Meldungen + + + Menü + + Verwalten des Menüs + Das Register "Menü" das als Baum strukkturierte Menü, das für die gewählte Organisation verwendet wird. Beachten Sie, dass Name und Beschreibung automatisch synchronisiert (überschrieben) werden, wenn es sich nicht um einen Zusammenfassungseintrag handelt. + + + Übersetzung + + Übersetzung Menü - muss nicht unbedingt übersetzt werden + Übersetzungen der Menüelemente werden aus dem jeweiligen Fenster, Prozess usw. abgeleitet. Sie müssen nur Zusammenfassungseinträge übersetzen - alle anderen werden automatisch übersetzt (d.h. überschrieben!). + + + Sprache + + System- und Nutzer-Sprachen + Wenn Sie eine weitere Sprache für die Nutzerschnittstelle hinzufügen wollen, selektieren Sie "Systemsprache". Ansonsten ermöglicht Ihnen das System, Elemente nur für den Druck von Dokumenten zu übersetzen. + + + Übersetzung + + + + + + Übersetzung: Feld + + Übersetzung Menü - muss nicht unbedingt übersetzt werden + Felder werden automatisch übersetzt wenn sie zentral verwaltet sind. Sie müssen nur Felder übersetzen, die nicht zentral verwaltet sind. + + + Übersetzung: Register + + + + + + Übersetzung - Fenster + + + + + + Nutzer/Kontakt + + Nutzer oder Geschäftspartner-Kontakt verwalten + Das Register "Nutzer" definiert die Anmeldedaten für Nutzer, die Zugang zum System haben. Für den Zugang zum System müssen Nutzer eine Rolle zugeordnet haben. + + + Rolle + + Definition von Rollen zur Zugriffssteuerung + Definieren Sie eine Rolle und fügen Sie Mandanten und Organisationen hinzu, auf die die Rolle Zugriff hat. Sie können Nutzer dieser Rolle zuordnen und den Zugriff dieser Rolle auf Fenster, nicht dynamische Fenster, Prozesse, Berichte und Aufgaben modifizieren. <br> Wenn Sie für die Nutzer-Ebene "Manuell" selektiert haben, werden die Zugriffsrechte nicht automatisch aktualisiert (z.B. wenn eine Rolle nur auf eine begrenzte Auswahl von Fenstern/Prozessen Zugriff hat). Sie müssen Organisationsberechtigungen hinzufügen, es sei denn, die Rolle hat Zugriff auf alle Organisationen. Der SuperUser und der Nutzer, der eine neue Rolle anlegt, werden der Rolle automatisch zugeordnet. <br> Wenn Sie einen "Primärbaum Organisation" auswählen, hat der Nutzer Zugriff auf die Knoten von Zusammenfassungsorganisationen. Anmerkung:Sie können die Rolle "System-Administrator" nicht ändern. + + + Nutzer- Zuordnung + + Nutzer mit dieser Rolle + Das Register "Nutzer-Zuordnung" zeigt die Nutzer mit dieser Rolle an. + + + Nutzer-Rollen + + Nutzer-Rollen + Das Register "Nutzer-Rollen" definiert die Rollen, die ein Nutzer im System einnehmen kann.. Die Rolle bestimmt, auf welche Fenster, Prozesse und Workflows ein Nutzer zugreifen kann. + + + Knoten + + Workflow-Knoten definieren + Das Register "Knoten" ermöglicht, Knoten, Aktivitäten oder Schritte in diesem Workflow zu definieren.<br>Die Art der Aktion (Aktivität) bestimmt die Ausführung: "Route" kann für Umstände der Routenbestimmung verwendet werden. "Nichts" identifiziert manuelle Ausführung. + + + Übersetzung Knoten + + Übersetzung Knoten + + + + Übergang + + Workflowknoten-Übergang + Das Register "Übergang" ermöglicht, die Reihenfolge der Knoten oder Schritte in einem Workflow zu definieren. + + + Vorhergehender Knoten + + + + + + Übersetzung: Aufgabe + + + + + + Umrechnungskurs + + Umrechnungskurse für Währungen definieren + Das Register "Umrechnungskurs" ermöglicht, Kurse für die Umrechnung einer Ausgangswährung in eine Buchführungs- oder Berichtswährung zu definieren. Beachten Sie, dass nur der Faktor zur Umrechnung verwendet wird, der Divisor dient nur zur Anzeige. + + + Kalender + + Kalender definieren + Das Register "Kalender" ermöglicht, alle Kalender einer Organisation zu definieren. + + + Jahr + + Kalenderjahr definieren + Das Register "Jahr" ermöglicht, alle Jahre für den betreffenden Kalender zu definieren. + + + Periode + + Kalender-Perioden definieren + Das Register "Periode" ermöglicht, Periodennummer, Name sowie Anfangs- und Enddatum für jede Periode zu definieren. Jede Periode beginnt am definierten Anfangsdatum und endet einen Tag vor dem Anfangsdatum der nächsten Periode. + + + Geschäftsfreier Tag + + Geschäftsfreie Tage definieren + Das Register "Geschäftsfreier Tag" ermöglicht, die Tage zu definieren, die ausgenommen werden sollen, wenn die Fälligkeit für eine gegebene Zahlungsbedingung berechnet wird. Wenn z.B. eine Zahlungsbedingung "10 Tage Netto" lautet und Rechnungsdatum ist der 17.02.2007, dann ist der Fälligkeitstermin der 27.02.2007. Wenn der 27.02.2007 als geschäftsfreier Tag definiert wäre, wäre der Fälligkeitstermin auf der Rechnung der 28.02.2007. + + + Element-Wert + + Element-Werte definieren + Das Register "Element-Wert" ermöglicht, die einzelnen gültigen Werte für das Element zu definieren. Die Werte müssen dem definierten Format entsprechen. Wenn das Element ein Kontenelement ist, werden Kontenart (Aktiva, Passiva, usw.) und ebenfalls Verbuchungsvorgaben definiert. + + + Maßeinheit + + Verwalten von Maßeinheiten + Das Register "Maßeinheit" definiert nicht-monetäre Maßeinheiten. + + + Umrechnung + + Standard-Umrechnungen der Maßeinheit + Das Register "Umrechnung" ermöglicht, Faktoren für die Umrechnung einer Maßeinheit in eine andere zu definieren. Das System bietet einige automatische Umrechnungen zwischen Maßeinheiten (z.B. Minute, Stunde, Tag, Arbeitstag, usw) wenn sie hier nicht explizit angelegt sind.. Umrechnungen müssen direkt sein (d.h. wenn Sie eine Umrechnung von A nach B und B nach C definieren, kann das System nicht von A nach C konvertieren; Sie müssen es explizit definieren). + + + Land + Please create a support request (http://www.adempiere.org/support/requests.html), if the country data is not correct. + Define Country + The Country Tab defines any country in which you do business. Values entered here are referenced in location records for Business Partners. + + + Region + Please create a support request (http://www.adempiere.org/support/requests.html), if the region info is not correct/incomplete. + Define Regions + The Region Tab defines a Region within a Country. This tab is enabled only if the Has Region checkbox is selected for the Country. + + + Organisation + All not manually maintained Roles will automatically have access to the new Organziation. +You need restart your application server for most changes made here to be effective. + Organisationen verwalten + The Organization Tab is used to define an Organization. Each Organization has a Key and Name and optionally a Description. +When adding a new organization, you must re-login to be able to access the new organization. + + + Mandant + Create a new client via "Initial Client Setup". You can only change information here! Sie müssen sich ab- und anmelden und die Anwendung neu starten, damit die meisten Änderungen gültig werden. The change of the Material Policy applies to future transactions. + Mandanten verwalten + The Client Definition Tab defines a unique client. Do not create a new client in this window, but use "Initial Client Setup" (System Administrator Role) to set up the required security and access rules. Wenn Sie hier einen neuen Mandanten anlegen werden Sie nicht in der Lage sein ihn zu sehen und ausserdem wird die notwendige Infrastruktur nicht angelegt worden sein. + + + Reihenfolge + + Definition der Nummernfolge + The Sequence Tab defines the numeric sequencing to use for documents. These can also include a alpha suffix and / or prefix. + + + Workflow + + Define Workflow + The Workflow Tab defines Workflows in the system. + + + Übersetzung: Workflow + + + + + + Aufgabe + + Aufgabe + The Task Tab defines the unique tasks that will be used. + + + Währung + + Define Currency + The Currency Tab defines any currency you will transact with or report in. + + + Test + + + + + + Element + + Account Element definition + The Element Tab defines the Name, Description and Format for an Element. Additionally, a Type of Account or User Defined is selected. Each Account Schema must have an Account Element type. The User Defined Elements are optional. + + + Ort + + Standort konfigurieren + "Adresse" bezeichnet eine einzelne Adresse einer Organisation. + + + Einstellungen + + Verwalten von System-, Mandanten-, Organisations- und Nutzer-Einstellungen + + + + Projekt + + Define Project + The Project Tab is used to define the Value, Name and Description for each project. It also is defines the tracks the amounts assigned to, committed to and used for this project. Note that when the project Type is changed, the Phases and Tasks are re-created. + + + Hauptbuch - Kategorie + + Define General Ledger Categories + The GL Category Tab defines optional identifiers for a document or journal. Each Category may be used on a document, manual journal or import + + + Batch + + Hauptbuchjournal-Lauf + The GL Journal Batch Tab defines the control parameters for a Journal Batch. A Batch can consist of multiple Journals. +If the Control Amount is not zero, it is compared to the Total Debit Amount. The Control/Debit/Credit Amount is in Source Document Currency. + + + Journal + + Hauptbuchjournal + The GL Journal Tab defines the control parameters for a single GL Journal. +If the Control Amount is not zero, it is compared to the Total Debit Amount. The Control/Debit/Credit Amount is in Source Document Currency. + + + Position + + Hauptbuchjournal-Position + The GL Journal Line Tab defines the individual debit and credit transactions that comprise a journal. + + + Belegart + + Define a Document Type + The Document Definition Tab defines the processing parameters and controls for the document. Note that shipments for automatic documents like POS/Warehouse Orders cannot have confirmations! + + + Mandanten- Daten + Sie müssen sich ab- und anmelden und die Anwendung neu starten, damit die meisten Änderungen gültig werden. + Mandanten- Daten + The Client Info Tab defines the details for each client. The accounting rules and high level defaults are defined here. The Calendar is used to determine if a period is open or closed. + + + Organisations- Daten + Sie müssen sich ab- und anmelden und die Anwendung neu starten, damit die meisten Änderungen gültig werden. + Organisations-Details + Das Register "Organizations-daten" dient zur Definition von Adresse, DUNS-Nummer und Steuernummer. + + + Reference Translation + + + + + + List Translation + + + + + + Anlage + + Anlage + Das Register "Anlage" zeigt die Eigenschaften bzw. Merkmale einer Anlage an. + + + Steuer + + Steuersätze definieren + Das Register "Steuersatz" verwaltet die diversen Steuern und Steuersätze zu jeder Steuerkategorie. Z.B. muss eine Verkaufssteuer für jeden Bundesstaat der USA angelegt werden, in dem sie erhoben wird.<br> If you have multiple taxes, create a summary level tax with the approximate total tax rate and the actual tax rates pointing to the summary level tax as their parent. When entering the order or invoice lines, the tax is estimated, the correct tax is calculated when the document is processed. The tax is always calculated from the line net amount. If one tax has a the tax basis the line net amount and another tax, you need to adjust the percentage to result in the correct amount.<br> Valid From/To is determined by the parent tax. + + + Steuerkategorie + + Steuerkategorie + The Tax Category Tab is used to define and maintain Tax Categories. Each Product is associated with a Tax Category. This facilitates adapting to changes in taxation. + + + Lager + + Lager + The Warehouse Tab defines each Warehouse that is used to store products. If a Source warehouse is selected, all product replenishment is from that warehouse. If you use custom replenishment algorithms, you need to define the class used per warehouse. + + + Lagerort + + Lagerort + Das Register "Lagerort" definiert alle Lagerorte für dieses Lager. + + + Lagerung + + Detail Storage Information + + + + Produkt + + Produkt verwalten + The Product Tab defines each product and identifies it for use in price lists and orders. The Location is the default location when receiving the stored product. + + + Ersatz + + Ersatz verwalten + Das Register "Ersatz" ermöglicht, Produkte zu definieren, die anstelle des gewählten Produktes verwendet werden können. + + + Nachbestellung + + Nachbestellung verwalten + The Replenishment Tab defines the type of replenishment quantities. This is used for automated ordering. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level. + + + Preis + + Produktpreise + The Pricing Tab displays the List, Standard and Limit prices for each price list a product is contained in. + + + Zahlungskondition + + Zahlungskondition definieren + The Payment Term Tab defines the different payments terms that you offer to your Business Partners when paying invoices and also those terms which your Vendors offer you for payment of your invoices. Auf der Standardrechnung werden die Felder Name und Notiz der Zahlungskondition gedruckt. + + + Lieferweg + + Spediteure + The Shippers Tab defines any entity who will provide shipping to or shipping from an Organization. + + + Auftrag + + Bestellkopf + The Order Header Tab defines the parameters of an Order. Changing the Organization, Business Partner, Warehouse, Date Promised, etc. changes these values on all the lines. + + + Auftragsposition + + Auftragsposition + Das Register "Auftragsposition" enthält alle Zeilen/Positionen zu einem Auftrag. + + + Produkt-Kategorie + + Produkt-Kategorien verwalten + The Product Category defines unique groupings of products. Product categories can be used in building price lists. + + + Preisliste + + Define Price Lists + Price lists determine currency of the document as well as tax treatment. + + + Produkt-Preis + + Maintain Product Prices + The Price List Tab displays the prices for a product based on the selected price list. + + + Terminplan Rechnung + + Intervalle definieren + "Sammelrechnung" definiert die Häufigkeit zu der Sammelrechnungen für einen Geschäftspartner generiert werden. + + + Wechselkurs + + Define Currency Conversion Rates + The Conversion Rates tab is used to define conversion rates to be used when converting document amounts from one currency to another. Conversion rates can be defined for multiple rate types. They can also be effective for a defined range of dates. Beachten Sie, dass nur der Faktor zur Umrechnung verwendet wird, der Divisor dient nur zur Anzeige. + + + Buchführungs-Schema + If you change the currency or costing method, you must to reset t all accounting transactions. +For changes to become effective, you must re-login and re-start the Application Server. + Define your Account Schema Structure + The Accounting Schema Tab defines the controls used for accounting. You can define multiple accounting schema per client (for parallel accounting). +Postings are generated for an accounting schema, if the schema is valid and you have defined GL and Default accounts and after completion of the Add / Copy Accounts process. + + + Hauptbuch + For changes to become effective, you must re-login and re-start the Application Server. + Konten für Hauptbuch + The General Ledger Tab defines error and balance handling to use as well as the necessary accounts for posting to General Ledger. + + + Kampagne + + Marketing-Kampagne + The Marketing Campaign Tab defines the parameters for a Campaign. These include a start and end date as well as the amount of any invoices that have been processed which reference this campaign. + + + Vertriebsweg + + Vertriebsweg + The Marketing Channel Tab defines the different methods or processes through which customers are obtained. + + + Element + + Element + The Element Tab defines each system level element. + + + Übersetzung + + + + + + Periodenkontrolle + + Define Period Control + The Period Control Tab displays the status of a Period (Never Opened, Opened, Closed). + + + Vertriebsgebiet + + Vertriebsgebiet + The Sales Region Tab defines the different regions where you do business. Sales Regions can be used when generating reports or calculating commissions. + + + Kombination + + Valid Account Combinations + The Account Combination Tab defines and displays valid account combination. An Alias can be defined to facilitate document entry. + + + Budget + + The GL Budget Tab defines a General Ledger Budget + The GL Budgets are used to define the anticipated costs of doing business. They are used in reporting as a comparison to actual amounts. + + + Buchführung + + Buchführung + The Accounting Tab defines the Accounting parameters to be used for inventory in that Warehouse. + + + Buchführung + + Buchführungsparamter definieren + The Accounting Tab defines the defaults to use when generating accounting transactions for orders and invoices which contain this product. + + + Buchführung + + Define Project Accounting + The Accounting Tab is used to define the Asset Account to use when a project is completed and the associated asset realized. + + + Kundenkonten + + Kundenbuchhaltung konfigurieren + Das Register "Kundenkonten" defniert die Standardkonten die verwendet werden, wenn dieser Geschäftspartner in einer Kredit-Transaktion verwendet wird. + + + Lieferantenkonten + + Lieferantenbuchhaltung konfigurieren + Das Register "Lieferantenkonten" defniert die Standardkonten die verwendet werden, wenn dieser Geschäftspartner in einer Debit-Transaktion verwendet wird. + + + Mitarbeiterkonten + + Mitarbeiterbuchhaltung konfigurieren + Das Register "Mitarbeiterkonten" defniert die Standardkonten die verwendet werden, wenn dieser Geschäftspartner bei einer Aufwand-Erstattung verwendet wird. + + + Ort + + Define Cities + The Cities Tab defines Cities within a Country or Region. Cities entered here are not referenced when entering the address. + + + Kontenschema-Element + ATTENTION: ANY CHANGES here will effect the structure of your chart of accounts! +Depending what changes you did, you should reset accounting. +For changes to become effective, you must re-login and re-start the Application Server. +Saving/deleting the record starts processes which may take a while. + Define the elements of your Account Key + The Account Schema Element Tab defines the elements that comprise the account key. A name is defined which will display in documents. Also the order of the elements and if they are balanced and mandatory are indicated. + + + Geschäftspartner + + Geschäftspartner + Das Register "Geschäftspartner" definiert eine Einheit mit der eine Organisation Geschäfte abwickelt. + + + Ort + + Standort konfigurieren + The Location Tab defines the physical location of a business partner. A business partner may have multiple location records. + + + Kunde + + Kundeneinstellungen verwalten + The Customer Tab defines a Business Partner who is a customer of this organization. If the Customer check box is selected then the necessary fields will display. + + + Lieferant + + Lieferanteneinstellungen verwalten + The Vendor Tab defines a Business Partner that is a Vendor for this Organization. If the Vendor check box is selected the necessary fields will display. + + + Mitarbeiter + + Mitarbeitereinstellungen konfigurieren + The Employee Tab defines a Business Partner who is an Employee of this organization. If the Employee is also a Sales Representative then the check box should be selected. + + + Bankkonto + + Bankkonto konfigurieren + The Define Bank Account Tab defines the banking information for this business partner. This data is used for processing payments and remittances. + + + Bank + + Bankdaten verwalten + The Bank Tab defines a bank that is used by an organization or business partner. Each Bank is given an identifying Name, Address, Routing No and Swift Code + + + Konto + + Bankkonto verwalten + The Account Tab is used to define one or more accounts for a Bank. Each account has a unique Account No and Currency. The bank account organization is used for accounting. + + + Einbehalt + + Einbehalt konfigurieren (Beta) + Das Register "Steuereinbehalt" definiert alle notwendigen Daten zum Einbehalt von Steuern für diesen Geschäftspartner. + + + Übersetzung + + Übersetzung + The Translation Tab defines a Document Type in an alternate language. + + + Mahnung + + Regeln für Mahnungen verwalten + Das Register "Mahnung" definiert die Vorgaben für Mahnstufen + + + Übersetzung + + Define Translation + The Translation Tab defines the translation to an alternate language + + + Übersetzung + + + + + + Übersetzung + + + + + + Steuer + + Steuer + Das Register "Steuer" zeigt den zu den Zeilen eines Auftrags gehörenden Steuerbetrag an. + + + Kosten + + Kosten + The Charge Tab defines the unique charges that may be associated with a document. +The optional Business Partner allows to create Purchase Orders from Requisitions. + + + Preislistenversion + + Maintain price list versions + Price lists are automatically created based on Product Purchasing Information and the Vendor Category Discount. +The other alternative is to copy them from existing pricelists and the re-calculate them. +You can also re-calculate the pricelist by referencing no pricelist or referencing the same pricelist. If no base price list is selected, the Procuct Purchase records are used as reference. + + + + Einkauf + + Einkauf + Das Register "Einkauf" ermöglicht, Preise und Randbedingungen (Packmengen, UPC/EAN, Mindestbestellmenge) für ein Produkt anzugeben. + + + Einbehalt + + Withholding Rules + The Withholding Rules Tab define the rules governing the withholding of amounts. + + + Buchführung + + View Accounting Fact Details + + + + Baum + + Baum + The Tree Tab defines a Tree which will be displayed. + + + Bericht & Prozess + + Define Report & Process + The Report and Process Tab defines each report and process run in the system. +Please note that the Print Format is only used for Document Print when you want to share a common format defined on System level. For normal reports and formats, you would not define a Print Format here, but modify the generated print format and set it as the default. + + + Parameter + + Report Parameter + The Report Parameter Tab defines any parameters required to execute a report or process. + + + Parameter- Übersetzung + + + + + + Report Translation + + + + + + Aktivität + + Activity for Activity Based Costing + + + + Standardwerte + + Default Accounts + The Defaults Tab displays the Default accounts for an Accounting Schema. These values will display when a new document is opened. The user can override these defaults within the document. + + + Kosten (alt) + + Alte Produktkosten-Information + + + + Bestandszählung + + Define Inventory Count + The Inventory Count Tab defines the parameters for a manual count and adjustment of inventory. When creating the inventory count list automatically, only the actual stored products are included. The exception is when you select the equals 0 (=0) option, then zero on hand records of all stocked products is created for that location. + + + Bestandszählungs- Position + + Bestandszählungs- Position + The Inventory Count Line defines the counts of the individual products in inventory. Normalerweise werden Sie die Positionen automatisch erstellen wollen. Wenn Sie sie manuell erstellen, stellen Sie sicher, dass der Buchwert korrekt ist. You can set the Organization, if it is a charge, otherwise it is set to the header organization. + + + Lieferschein + + Shipments and Customer Returns + The Shipments Tab allows you to generate, maintain, enter and process Shipments to a Customer or Returns from a Customer. + + + Lieferschein-Position + + Lieferschein-Position + The Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment. + + + Warenbewegung + + Enter Inventory Movement + The Move Tab defines and identifies the movement of an item or items in inventory. + + + Warenbewegungs- Position + + Enter Inventory Movement Line + The Move Line Tab defines the product and quantity to be moved and the location it is moving from and to. + + + Produkt- Transaktionen + + Transaktionen für lagerhaltige Produkte + + + + Rechnung + + Rechnung (Kunde) + The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated for a Business Partner. It constitutes an accounts receivable. + + + Stufe + + Mahnstufe verwalten + The Dunning Level Tab defines the timing and frequency of the dunning notices. + + + Übersetzung + + Übersetzung der Mahnstufe + + + + Rechnungsposition + + Customer Invoice Line + The Invoice Line Tab defines the individual items or charges on an Invoice. + + + Rechnungs-Steuer + + Customer Invoice Tax + The Invoice Tax Tab displays the total tax due based on the Invoice Lines. + + + Umsatzrealisierung + + Umsatzrealisierung + The Revenue Recognition Tab defines the intervals at which revenue will be recognized. You can also base the revenue recognition on provided Service Levels. + + + Übersetzung + + Übersetzung der Mengeneinheit + + + + Permanente Stichtagsinventur + + + + + + + Lieferant + + Lieferant + The Vendor Tab displays the Vendors. A Vendor is selected and all products for that Vendor will be displayed. + + + Produkt-Details + + Produkt-Details + The Product Details Tab allows you to display and maintain all products for a selected Vendor. + + + Anrede + + Anreden verwalten + Das Register "Anrede" definiert die Anrede, die für einen Geschäftspartner oder dessen Kontakt auf einem Dokument verwendet wird. + + + Übersetzung + + + + + + Übersetzung + + + + + + Berichts-View + + Define Report View + The Define Report View defines the views used in report generation + + + Transaktion + + Transaktionen für lagerhaltige Produkte + Das Register "Transaktion" zeigt die für dieses Produkt durchgeführten Transaktionen. + + + Rechnung + + Rechnung (Lieferant) + The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated by a Business Partner. It constitutes an accounts payable. When generating a Receipt, the receipt document type of the purchase is used - or if not used/defined the default Material Receipt Document type. + + + Rechnungsposition + + Vendor Invoice Line + The Invoice Line Tab defines the individual items or charges on an Invoice. + + + Rechnungs-Steuer + + Vendor Invoice Tax + The Invoice Tax Tab displays the total tax due based on the Invoice Lines. + + + + Bestellposition + + Bestellposition + Das Register "Bestellposition" enthält alle Zeilen/Positionen zu einer Bestellung. + + + Bestellung + + Bestellkopf + The Order Header Tab defines the parameters of an order. The field values defined will determine how the Order Lines are processed. + + + Steuer + + Steuer + Das Register "Steuer" zeigt den zu den Zeilen einer Bestellung gehörenden Steuerbetrag an. + + + Wareneingang + + Enter Receipts and Vendor Returns + The Shipments Tab allows you to generate, maintain, enter and process Shipments from a Vendor or Returns to a Vendor. + + + Wareneingangs- Position + + Lieferschein-Position + The Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment. + + + EDI-Definition + + EDI-Definitionen verwalten + + + + EDI-Transaktion + + + + + + EDI Log + + + + + + Fenster (nicht dynamisch) + + Special Form + The Forms Tab defines any window which is not automatically generated. Nur zur Verwendung durch den System-Administrator. + + + Übersetzung + + + + + + Berechtigung Fenster-Zugriff + + Berechtigung Fenster-Zugriff + Das Register "Berechtigung Fenster" legt Fenster und Art des erlaubten Zugriffes für diese Rolle fest. + + + Berechtigung Prozess-Zugriff + + Berechtigung Prozess-Zugriff + Das Register "Berechtigungf Prozess" bestimmt, auf welche Prozesse und Berichte ein Nutzer in dieser Rolle Zugriff hat. + + + Berechtigung Fenster (nicht dynamisch)-Zugriff + + Berechtigung Fenster (nicht dynamisch)-Zugriff + Das Register bestimmt, auf welche fest programmierten Fenster und auf welche Weise ein Nutzer in dieser Rolle Zugriff hat. + + + Berechtigung Workflow-Zugriff + + Berechtigung Workflow-Zugriff + Das Register "Berechtigung Workflow" bestimmt, auf welche Workflows und auf welche Weise ein Nutzer in dieser Rolle Zugriff hat. + + + Berechtigung Berichts-Zugriff + + Berechtigung Berichts-Zugriff + The Report Access Tab determines who can access a report or process + + + Berechtigung + + Berechtigung Fenster (nicht dynamisch)-Zugriff + Das Register "Berechtigung" gibt die Rollen an, die Zugriff auf dieses Fenster (nicht dynamisch) haben. + + + Berechtigung + + Berechtigung Aufgaben-Zugriff + Das Register "Berechtigung" gibt die Rollen an, die Zugriff auf diese Task haben und die Art des freigegebenen Zugriffs. + + + Berechtigung + + Berechtigung Fenster-Zugriff + Das Register "Berechtigung" gibt die Rollen an, die Zugriff auf dieses Fesnter haben. + + + Berechtigung + + Berechtigung Workflow-Zugriff + The Workflow Access Tab defines the Roles who have access to this Workflow. + + + Berechtigung Aufgaben-Zugriff + + Berechtigung Aufgaben-Zugriff + Das Register "Berechtigung Task" legt fest, auf welche Betriebssystemtaks ein Nutzer in dieser Rolle Zugriff hat. + + + Fehlermeldung + + Fehlermeldung + The Error Message Tab displays error messages that have been generated. They can be deleted with an automated clean up process. + + + Import-Format + + + + + + Format-Feld + + Maintain Format Fields + Define the individual field based on the table definition. Please note that you have to make sure that a Constant has the correct SQL data type (i.e. if it is a 'string', you need to enclose it like 'this'). +<p>Product mapping (for details see documentation): +<pre> +H_Item => Value +H_ItemDesc => Name / Description +H_ItemDefn => Help +H_ItemType => ProductCategory +H_PartnrID => Value of Business Partner +H_Commodity1 => Vendor Product No +H_Commodity2 => SKU +H_ItemClass => Classification (A,B,C..) +V_OperAmt_T_Cur => Currency +V_OperAmt_T => Price +</pre> + + + Stückliste + + Stückliste für zusammengesetzte Produkte + The Bill of Materials tab defines those products that are generated from other products. A Bill of Material (BOM) is one or more Products or BOMs. + +Available Quantity: +- Stored BOMs have to be created via "Production" +- The available quantity of a non-stored BOMs is dynamically calculated +- The attribute "Stored" is defined in the "Product" tab + +Price: +- BOMs must be listed in Pricelists +- If the price is 0.00, the price is dynamically calculated + +Printing: +- Usually, only the BOM information is printed +- For invoices, delivery slips and pick lists, you have the option to print the details +- In the details, the quantity is listed - and the price, if this is dynamically calculated + + + + Produktions-Kopf + + Produktions-Kopf + The Production Header Tab defines a unique production plan + + + Produktions-Plan + + Produktions-Plan + The Production Plan Tab defines the items used and generated in a production. + + + Produktions-Position + + Produktions-Position + The Production Line Tab displays the actual movements in and out of inventory generated by a Production Plan. + + + Geschäftspartnergruppe + + Geschäftspartnergruppe für Auswertungen und Defaulteinstellungen zur Buchführung + Das Register "Geschäftspartnergruppe" dient zur Definition von Gruppen denen Geschäftspartner für Berichtszwecke oder Defaulteinstellungen zur Buchführung zugeordnet werden können. + + + Buchführung + + Buchführungsparamter definieren + The Accounting Tab defines the default accounts for any business partner that references this group. These default values can be modified for each business partner if required. + + + Buchführung + + Accounting Parameters + The Accounting Tab defines default accounting parameters. Any product that uses a product category can inherit its default accounting parameters. If the Costing method is not defined, the default costing method of the accounting schema is used. + + + Statusmeldung + + System-Nachricht + Das Register "Nachricht" ermöglicht Nachrichten anzusehen, die vom System bei der Prozess-Bearbeitung erzeugt wurden. + + + Zahlungs-Prozessor + + Processor for online payments + The Electronic Payments Tab is used to define the parameters for the processing of electronic payments. If no currency is defined, all currencies are accepted. If a minumum amount is defined (or not zero), the payment processor is only used if the payment amount is equal or higher than the minumum amount. <br> +The class needs to implement org.compiere.model.PaymentProcessor + + + + Buchführung + + Maintain Accounting Data + The Accounting Tab is used to define the accounts used for transactions with this Bank. + + + Bankauszug + + Bankauszug + The Bank Statement Tab defines the Bank Statement to be reconciled. + + + Auszugs-Position + + Auszugs-Position + The Statement Line Tab defines the individual line items on the Bank Statement. They can be entered manually or generated from payments entered. +<br>For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge. + + + Zahlung + + Payment or Receipt + Enter payment or receipt for a Business Partner. If it is for a single invoice it can be allocated directly to that invoice using this screen. You can also apply over/under payments:<br> +You have an over-payment, if you received more money than due for a single invoice. Instead of writing the difference off (i.e. would be a gain), you can leave the amount unallocated and use it for later invoices or credit memos. Please note that the Amount is the payment amount, so you need to enter the over-payment as a negative amount.<br> +You can also receive a partial payment (under-payment). If you decide not to write off the remaining invoice amount, enter the under-payment as a positive amount.<br> +Note that printed payments are archived in Payment Selection (Prepared Payment). +<br>For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge. + + + Buchführung + + Charge Accounting + The Accounting Tab defines the accounting parameters used for transactions including a charge or charges. + + + Buchführung + + Organization Accounting + The Organization Accounting Tab defines the default accounting parameters to be used by this Organization. + + + Buchführung + + Buchführung + The Accounting Tab defines the accounting parameters to be used for transactions referencing this Tax Rate. + + + Buchführung + + Withholding Accounting + The Withholding Accounting Tab defines the accounting parameters for Withholding. + + + Spezifisches Merkmal + + Define Custom Attribute + The Custom Attribute Tab defines additional attributes or information for a product or entity. + + + Kassenbuch + + Kassenbuch + "Kassenbuch" bezeichnet ein einzelnes Kassenbuch für eine Organisation. + + + Buchführung + + Cashbook Accounting + The Cashbook Accounting Tab defines the accounting parameters for transaction involving a cashbook. + + + Kassenjournal + + Kassenjournal + Das Register "Kassenjournal" beinhaltet die Parameter für dieses Journal. + + + Kassenjournalzeile + + Kassenjournalzeile + Das Register "Kassenjournalzeile" beinhaltet die einzelnen Zeilen in diesem Kassenjournal. + + + Zahlungslauf + + Process Payment Batch + Zahlungsläufe für Elektronischen Lastschriftverkehr (z.B. Datenträgeraustausch DTA) verarbeiten + + + Feld-Gruppe + + Nur für den System-Administrator. Field Groups allow for grouping of fields within a window + + + + Übersetzung + + + + + + Anfrage + + Anfragen verwalten + Das Register "Anfrage" enthält alle Anfragen von Geschäftspartnern. + + + Anfrage-Prozessor + + Anfrage-Prozessor + The Request Processor Tab allows you to define processes that you want to occur and the frequency and timing of these processes. If no other user is found, the items are assigned to the supervisor. A Request Processor can be just for a specific Request Type or for all. + + + EMail-Vorlage + + Verwalten von EMail-Vorlagen + A mail template can contain variables, e.g. @Name@. +The variables are replaced based on the context. First, the the User is searched to find the variables. +Additional objects are used for dunning (business partner, dunning entry), asset delivery (asset) and invoice print (business partner, invoice) + + + Anfrage- Historie + + Anfrage-Historie + The History Tab displays changes of a Request. The data displayed are the OLD (changed from) values. The new data is in the request. + + + Zuordnungs-Position + + View Allocation Lines + View Allocation Line Details + + + Berechtigung Organisationszugriff + + Berechtigung für Organisations-Zugriff verwalten + Add the client and organizations the user has access to. Entries here are ignored, if User Org Access is selected or the role has access to all roles.<br> +Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache. + + + Zahlung auswählen + + Define Payment + The Payment Selection Tab defines the bank account and date of the payments to be made. You also create the payments here. + + + Zahlungsauswahl- Position + + Zahlungsauswahl- Position + The Payment Selection Line Tab defines the individual invoices an organization is paying to a Vendor with this payment. + + + Berichtsview-Spalte + + Berichtsview-Spalte + The Report View Column Tab defines any columns which will be overridden in the generation of the select SQL + + + Provision + + Define Commission Rule + Define when to pay a commission to whom. For each period, you start the calculation of the commission after the transaction for that period are completed or closed. + + + Provisions-Position + + Define your commission calculation rule + Define the selection criteria for paying the commission. If you do not enter restricting parameters (e.g. for specific Business Partner (Groups) or Product (Categories), etc. all transactions for the period will be used to calculate the commission. + +After converting from the transaction to the commission currency, +the formula for calculating the commission is: + +(Converted Amount - Subtract Amount) * Amount Multiplier ++ (Actual Quantity - Subtract Quantity) * Quantity Multiplier + +You can choose, that only positive amounts (Converted Amount - Subtract Amount) and positive quantities (Actual Quantity - Subtract Quantity) are used in the calculation. + + + Projekt-Zyklus + + Define Project Report Cycle + Define the currency that projects Project are reported. The projects themselves could be in a different currency. + + + Zyklus-Phase + + Link Cycle Step with Project Phases + Link similar Project Phases to a Cycle Step + + + + Position + + Define Project Lines + The Project Lines Tab is used to define the lines (products and/or services) associated with this Project. This is an alternative to Project Phases. You would use lines, if you do not want to use a Project Type template with phases. + + + Provisions-Lauf + + Commission run for a period + Commission run for a period defined in the Commission window. + + + Provisions-Betrag + + Commission line amounts + For each commission line, a line is generated. You can overwrite the amount and quantity to modify the commission amount, but the suggested way is creating additional Commission Detail lines. Please be aware that manual changes will not reconcile with the Commission Details. + + + Verwendet in Spalte + + Verwendet in Spalte + The Used in Column Tab defines the table and column this element resides in. + + + Provisions-Detail + + Commission Detail Information + You may alter the amount and quantity of the detail records, but the suggested way is to add new correcting lines. +The amounts are converted from the transaction currency to the Commission Currency (defined in the Commission window) using the start date and the spot exchange rate. + + + Ergebnis - Ziel + + Ergebnis - Ziel + Auf dem Register "Ziel" verwalten Sie die Ziele für die Ergebnisdarstellung. + + + Ergebnis - Kenngrößenberechnung + + Definition der Berechnung der Kenngrößen + The Performance Measure Calculation defines how performance measures will be calculated. See examples.<br> +The SELECT definition must contain the SELECT and FROM keywords in upper case, the WHERE definition must contain the WHERE keyword in upper case. The main table must not have an alias! The WHERE clause can only contain values of the main table (e.g. when selecting from Header and lines, only header variables can be used in the where clause) and be fully qualified if there is more then one table. + + + Zielerreichung + + Zielerreichung + The Performance Achievement Tab defines the Tasks to be achieved. The performance is measured by the percentage of reached achievements. + + + Kenngröße + + Ergebnis - Kenngröße + The Performance Measure Tab defines the date range and method to be used for measuring performance. + + + Finanz-Bericht + + + + + + Berichtsspalten-Satz + + Spalten-Sätze für Finanz-Berichte verwalten + Column Sets are the combination of Columns to be included in a Financial Report + + + Berichts-Spalte + + Maintain Financial Report Column + A column represents a column in a Financial Report + + + Berichtspositions-Satz + + Maintain Financial Report Line Set + + + + Berichtsposition + + Maintain Financial Report Line + + + + Berichts-Quelle + + Maintain Segment Values of Report Line Source + + + + Umsatzrealisierungs-Plan + + View Revenue Recognition Plan + The Revenue Recognition plan is generated then invoicing a product with revenue recognition. With Revenue Recognition, the amount is posted to the Unrecognized revenue and over time or based on Service Level booked to Earned Revenue. + + + Umsatzrealisierungs-Lauf + + View Revenue Recognition Run History + + + + Service-Level + + View Service Level + The service level is automatically created when creating an invoice with products using revenue recognition based on service levels. + + + Servicelevel-Position + + Service-Level verwalten + Add new service level lines to change the recognized amount + + + Suche + + + + + + Waren-Bewegungen + + + + + + Druck - Formulare + + Maintain Print Form (Invoices, Checks, ..) information + The selection determines what Print Format is used to print a particular Form for your Organization. + + + Zahlungs-Formular + + Maintain Bank Account Documents + In this tab, you define the documents used for this bank account. You define your check and other payment document (sequence) number as well as format. + + + System-Farbe + + System color for backgrounds and indicators + + + + Desktop + + Eine Desktop ist eine Zusammenstellung von Workbenches + Eine Desktop ist eine Zusammenstellung von Workbenches + + + Übersetzung + + + + + + Workbench + + Workbench on the desktop + + + + Bild + + Image or Icon link + + + + Fenster-Einstellung + + + + + + Register-Einstellung + + + + + + Feld-Einstellung + + + + + + Workbench + + Eine Workbench ist eine Zusammenstellung von Fenstern + + + + Übersetzung + + + + + + Fenster + + Workbench-Fenster + + + + Weiterleitung + + Anfrage-Weiterleitung + Define the sequence of request types and keywords and to whom the web and mail requests should be routed to. The keywords are separated by space, comma, semicolon, tab or new line. The first match wins (first request type then keyword. + + + Anfrage + + Anfragen verwalten + Das Register "Anfrage" enthält alle Anfragen von Geschäftspartnern. + + + Anfrage- Historie + + Anfrage-Historie + The History Tab displays changes of a Request. The data displayed are the OLD (changed from) values. The new data is in the request. + + + Rabatt-Schema + + Trade Discount Schema + Ein Rabatt-Schema berechnet den prozentualen Rabatt + + + Schema-Position + + Trade Discount Price List Lines + Pricelists are created based on Product Purchase and Category Discounts. +The parameters listed here allow to copy and calculate pricelists.<BR> +The calculation: +<UL> +<LI>Copy and convert price from referenced price list +<LI>result plus Surcharge Amount +<LI>result minus Discount +<LI>if resulting price is less than the original limit price plus min Margin, use this price (only if Margin is not zero) +<LI>if resulting price is more than the original limit price plus max Margin, use this price (only if Margin us not zero) +<LI>Round resulting price +</UL> +<B>The Formula</B> is<BR> +NewPrice = (Convert(BasePrice) + Surcharge) * (100-Discount) / 100;<BR> +if MinMargin <> 0 then NewPrice = Max (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MinMargin);<BR> +if MaxMargin <> 0 then NewPrice = Min (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MaxMargin);<BR> + <BR> +<B>Example:</B> (assuming same currency)<BR> +Original Prices: List=300, Standard=250, Limit=200;<BR> +New List Price: Base=List, Surcharge=0, Discount=0, Round + + + Discount Break + + Trade discount based on breaks (steps) + + + + Zugeordnete Produkte + + Der Produkt-Kategorie zugeordnete Produkte + + + + Abgleich Rechnung + + View matched Invoices + Details der Zuordnung von Rechnungs-Positionen zu Wareneingangs-Positionen anzeigen. + + + Abgleich Bestellung + + View matched Purchase Orders + Details der Zuordnung von Bestell-Positionen zu Rechnungs- und Wareneingangs-Positionen anzeigen. + + + Aufwandsart + + Aufwandsarten verwalten + + + + Aufwands-Produkt + + Definition von Produkten der Art Aufwand + + + + Aufwands-Bericht + + Zeit- und Aufwands-Bericht + Enter the time and expenses for the Employee or Contractor (Business Partner). <br> +The price list determines the default costs of the expenses, products or resource to be reimbursed. In that sense, it is a "Purchase Price" list. The Warehouse is used to correct the inventory of items invoiced to customers (i.e. if not invoiced, the inventory is not adjusted).<br> +Please note that the Business Partner <b>must</b> be an Employee with an Address and Contact! + + + Berichtsposition + + Time and Expense Report Line + Enter the expense items and billable or non-billable hours. If you enter a non-zero amount in Invoiced Amount, that amount will be used for billing the customer - otherwise the price on the current sales price list of the customer. + + + Ressource + + Ressourcen verwalten + + + + Zuordnung + + Zuordnungen der Ressource + Historie der Zuordnung + + + Nichtverfügbarkeit + + Nichtverfügbarkeit der Ressource + Zeiten, zu denen diese Ressource nicht verfügbar ist (z.B. Urlaub) + + + Ressourcen-Produkt + + Produkteigenschaften der Ressource verwalten + Das Produkt für diese Ressource wird automatisch angelegt und synchronisiert. Aktualisieren Sie Name, Mengeneinheit usw. in der Ressource und ändern Sie nicht das Produkt! + + + Ressourcenart + + Ressourcenarten verwalten + Ressourcenarten und ihre generelle Verfügbarkeit verwalten. + + + Buchführung + + Buchführungsparamter definieren + The Accounting Tab defines the defaults to use when generating accounting transactions for orders and invoices which contain this Expense Type. Not all accounts apply. + + + Preis + + Aufwandsbepreisung + The Pricing Tab displays the List, Standard and Limit prices for each price list a product is contained in. + + + Preis + + Ressourcenpreise + Zeigt Listen-, Standard- und Mindestpreis für jede Preisliste zu der diese Ressource zugeordnet ist + + + Buchführung + + Buchführungsparamter definieren + The Accounting Tab defines the defaults to use when generating accounting transactions for orders and invoices which contain this resource. Not all accounts apply to resources. + + + Druck - Farbe + + Verwalten von Farben für den Druck + Farben für das Drucken + + + Druck - Schrift + + Verwalten von Schriften für den Druck + Schriften für das Drucken + + + Druck - Format + + Verwalten von Druckformaten + Das Druckformat legt fest, wie die Daten für den Druck aufbereitet werden. + + + Format-Element + + Print Format Item + Item in the print format maintaining layout information. The following additional variables are available when printing: +<p>@*Page@ - the current page number +<br>@*PageCount@ - the total number of pages +<br>@*MultiPageInfo@ - "Page x of y" - only printed if more than one page +<br>@*CopyInfo@ - if it is a copy of the document "Duplicate" is printed +<br>@*ReportName@ - name of the report +<br>@*Header@ - Full Header with user/client/org name and connection +<br>@*CurrentDate@ - the print date +<br>@*CurrentDateTime@ - the print time + +<p>The layoit logic for forms is: <br> +- if not printed: ignore <br> +- set New Line Position <br> +- new page <br> +- new line, if something was printed since last new line<br> +- format item<br> +- print it (if not null/empty selected)<br> +(i.e. supress null does not prevent new line) + + + Druck - Papier + + Verwalten von Papierformaten + Printer Paper Size, Orientation and Margins. +The Validation Code contains the Media Size name. The names of the media sizes correspond to those in the IPP 1.1 RFC 2911 - http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt <br> +If the name is not found, the SizeX/Y with the dimension is used. Size and dimension are ignored, if a valid media size name is used. + + + Anzeige-Reihenfolge + + Display Order of the Print Format Items + + + + Sortier-Reihenfolge + + Sort Order of the Print Format Items + + + + Feld-Reihenfolge + + Sequence if the Fields in a Tab + + + + Kunde + + Geschäftspartner (Kunden) für die Berechnung + + + + Berichtsposition + + Zeit- und Aufwandsberichtsposition (noch nicht berechnet) + Ansehen und modifizieren von Zeit- und Aufwandsberichtspositionen. It lists expense items for the business partner on the expense line where the expense lines have no orders yet. (Sales Orders are created). + + + Element-Übersetzung + + Druckformat-Übersetzung + + + + Grafik + + Define Graph to be included + + + + Druck - Tabellenformat + + Verwalten von Tabellenformaten für Berichte + Das Druck-Tabellenformat gibt vor, wie Tabellenkopf und -fuß usw. gedruckt werden. If you leave the entries empty, the default colors and fonts are used:<br> Fonts are based on the Font used in the Report; Page Header and Table Header will be bold, the Function Font is Bold-Italic, the Footer Font is two points smaller, the Parameter Font is Italic. + + + Vorbereitete Zahlung + + View Generated Prepared Payments (Checks) + Sie erstellen die Zahlungen durch "Zahlungen drucken/exportieren" + + + Anfrageart + + Art der Anfrage (z.B. Informativ, Beschwerde, ..) + Anfrage-Arten werden für Kategorisierung und Verarbeitung von Anfragen verwendet. Optionen sind z.B. Kontenabfrage, Gewährleistung, usw. + + + Interessengebiet + + Interessengebiete oder Themen + Ein "Interessengebiet" zeigt das Interesse eines Kontaktes an einem bestimmten Thema. Interessengebiete können für Marketingkampagnen verwendet werden. If a list is not "Self Service", it is not visible for users via the web. + + + Interessengebiet + + Interessengebiet eines KOntaktes eines Geschäftspartners + Das "Interessengebiet" kann für Marketingaktionen verwendet werden. Campaigns + + + System + + System-Definition + Common System Definition. + + + Import - Geschäftspartner + + + + + + Import - Produkt + + Produkte importieren + Before importing, Adempiere checks the Unit of Measure (default if not set), the Product Category (default if not set), the Business Partner, the Currency (defaults to accounting currency if not set), the Product Type (only Items and Services), the uniqueness of UPC, Key and uniqueness and existence of the Vendor Product No.<br> +Adempiere tries to map to existing products, if the UPC, the Key and the Vendor Product No matches (in this sequence). If the imported record could be matched, product field values will only be overwritten, if the corresponding Import field is explicitly defined. Example: the Product Category will only be overwritten if explicitly set in the Import. + + + Import - Kontendefinition + + + + + + Import - Berichtspositionssatz + + + + + + Sprachauswahl + + Wählen Sie Ihre Sprache + Die Sprache muss eine (verifizierte) System-Sprache sein + + + Übersetzung - Element + + + + + + Übersetzung - Meldung + + + + + + Übersetzung - Fenster + + + + + + Übersetzung - Prozess + + + + + + Asset + + Intern oder bei Kunden verwendete Assets + Ein Asset wird durch Kauf oder Lieferung eines Produktes erzeugt. Ein Asset kann intern verwendet werden oder es handelt sich um ein Kundenasset. + + + Lieferung + + Delivery or availability + Record of delivery or availability + + + Asset-Gruppe + + Gruppe von Assets + Eine Gruppe von Assets bestimmt Standardkonten. Wenn "Asset-Gruppe" in der Produktkategorie gewählt ist, werden Assets bei der Auslieferung angelegt. + + + Schulung + + Wiederholte Schulung + The training may have multiple actual classes. New Classes are created here. + + + Class + + The actual training class instance + A scheduled class + + + Mitarbeiter, Lieferant + + Geschäftspartner für die Erstattung + Wählen Sie den Geschäftspartner für die Erstattung + + + Berichtsposition + + Zeit- und Auslagenberichtsposition (nicht erstattet) + Ansehen und modifizieren von Zeit- und Aufwandsberichtspositionen. Es werden Aufwendungen für den Geschäftspartner auf dem Kopf gelistet, deren Aufwandspositionen noch nicht berechnet wurden. + + + Übersetzung + + + + + + Tägliche Salden + + View daily accounting balances + + + + Zahlungsplan + + Zahlungsplan + + + + Merkmals-Satz + + Merkmals-Satz zum Produkt verwalten + Definieren Sie Merkmals-Sätze um einem Produkt zusätzliche Merkmale und Eigenschaften zuzuordnen. Sie müssen einen Merkmals-Satz anlegen, um Serien- und Los-Nummern sowie Garantietermine verfolgen zu können. Note that the Guarantee Days here determine the Shelf Life of a product instance after manufacturing (the Guarantee Days on the product determines a Customer Service date after selling) If the Attribute Set is mandatory, a product instance needs to be selected/created before shipping. + + + Merkmal + + Produkt-Merkmal + Produkt-Merkmale wie Farbe, Größe, usw. If it is an Instance Attribute, all products have the same value. + + + Merkmals-Wert + + Product Attribute Value + Individual value of a product attribute (e.g. green, large, ..) + + + Los + + Produkt-Lose/-Chargen/-Partien/-Posten definieren + Einzelne Lose eines Produktes verwalten + + + Los-Definition + + Definition einer Los-Nummer + Einstellungen für die Erzeugung von Los-Nummern für Produkte + + + Seriennummern-Definition + + Definition einer Serien-Nummer + Einstellungen für die Erzeugung von Serien-Nummern für Produkte + + + Merkmals-Verwendung + + Attributes Used for the Product Attribute Set + Attributes and Attribute Values used for the product + + + Merkmal-Suche + + Gemeinsames Such-Merkmal + Attributes are specific to a Product Attribute Set (e.g. Size for T-Shirts: S,M,L). If you have multiple attributes and want to search under a common sttribute, you define a search sttribute. Example: have one Size search attribute combining the values of all different sizes (Size for Dress Shirt XL,L,M,S,XS). The Attribute Search allows you to have all values available for selection. This eases the maintenance of the individual product attribute. + + + Zugeordnete Merkmale + + Attributes assigned to this search attribute + + + + Rechnung + + + + + + Included Lines + + + + + + Label + + Druck - Etikett + Maintain the Format for printing Labels + + + Position + + Print Label Line + Maintain Format of the line on a Label + + + Übersetzung + + Print Label Line Translation + Maintain the translation for Label Line formats + + + Sitzungs-Revision + + List of User Sessions + History of Online or Web Sessions + + + Projekt - Projektart + + Maintain Type of a Project + Type of the project with optional phases and tasks of the project with standard performance information + + + Standard-Phase + + Maintain Standard Project Phase + Standard Phase of the project with performance information + + + Aktual-Phase + + Maintain Actual Project Phase + Actual Phase of the Project with Status information - generated from Phase of Project Type. + + + Periodische Belege + + Periodische Belege + Maintain Recurring Documents. The Date Next Run determines the Document (and Accounting Date) of the generated documents. + + + Lauf + + Recurring Document Run + History of Recurring Document Generation + + + Bestand + + Import - Warenbestand + Validieren und importieren von Vorgängen zum Warenbestand Der Lagerort wird primär durch den Lagerortschlüssel, dann das Lager und die X,Y,Z-Felder.<p> Ein physischer Bestand wird pro Lager und Bewegungsdatum erstellt. + + + Berechtigung Tabellenzugriff + + Maintain Table Access + If listed here, the Role can(not) access all data of this table, even if the role has access to the functionality. +<br>If you Include Access to a table and select Read Only, you can only read data (otherwise full access). +<br>If you Exclude Access to a table and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). +<br>Please note that table access rules here are in addition to the Data Access Levels defined for a Table and the User Level defined for a Role. These rules are evaulated first and you only need to define the exceptions to these rules here. +<p> +Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache. Be aware that if you use Include rules, that you need to include also several supporting entiries. As an alternative, grant access only to functionality required. + + + Berechtigung Eintragszugriff + + Maintain Record Access + You create Record Access records by enabling "Personal Lock" for the administrative role and Ctl-Lock (holding the Ctrl key while clicking on the Lock button). <p> If listed here, the Role can(not) access the data records of this table, even if the role has access to the functionality. <br>If you Include Access to a record and select Read Only, you can only read data (otherwise full access). <br>If you Exclude Access to a recorf and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). Beachten Sie, dass Zugriffsinformation im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind. + + + Berechtigung Spaltenzugriff + + Maintain Column Access + If listed here, the Role can(not) access the column of this table, even if the role has access to the functionality. <br>If you Include Access to a column and select Read Only, you can only read data (otherwise full access). <br>If you Exclude Access to a column and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). Beachten Sie, dass Zugriffsinformation im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind. + + + Rolle + + Role with Data Access Restriction + Select Role for with Data Access Restrictions. Beachten Sie, dass Zugriffsinformation im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind. + + + Werbebanner + + Web-Werbebanner + Advertisement on the Web + + + Änderungs-Revision + + Data Changes + Protokoll von Datenänderungen + + + Änderungs-Revision + + Protokoll von Datenänderungen + Protokoll von Datenänderungen + + + Kostenkategorie + + Kategorie der Kosten (z.B. Aktuell, Plan, Zukünftig) + Sie können mehrere Kostenkategorien anlegen. Eine in einem Kontenschema ausgewählte Kostenkategorie wird für die Buchführung verwendet. + + + Aufgabe + + Actual Project Task + Eine Projekt-Aufgabe in einer Projekt-Phase repräsentiert die durchzuführende Tätigkeit. + + + Schritt + + Project Cycle Step + The Cycle Step determines the logical sequence of events within your cycle. It is the common of similar Project Phases making different project types comparable. + + + Standard-Aufgabe + + Maintain Standard Project Task + Standard Project Task + + + Zeit-Art + + Type of Time recorded + Differentiate time types for reporting purposes (In parallel to Activities) + + + Nutzer / Kontakt + + Nutzer des Systems verwalten - intern oder als Kontakt eines Geschäftspartners + "Nutzer" bezeichnet einen eindeutigen Nutzer des Systems. Dies kann ein interner Nutzer oder eine Kontaktperson eines Geschäftspartners sein. + + + Klick + + Click Count + Define the link / target you want to track. + + + Einzelner Web-Klick + + Details of someone clicking on the link + + + + Anzahl + + Stand des Web-Zählers + + + + Individueller Zählerstand + + + + + + Rechnung + + Select Invoice + Select from invoices not fully paid. + + + Zahlungsplan + + Mainain Payment Schedule + + + + Zahlungsplan + + Zahlungsplan + + + + Alarmierung + + Adempiere- Alarmierung + Adempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted of. + + + Alarmierungs-Regel + + Definition of the alert element + The definition of the altert or action + + + Alarmierungs- Empfänger + + Recipient of the Alert Notification + You can send the notifications to users or roles + + + Bankauszug + + Import - Bankauszug + + + + Hauptbuch + + Import - Hauptbuch + A new Journal Batch is created, if the Batch Document No or accounting schema are different. A new Journal is created, if the Document No, Currency, Document Type, GL Category, Posting Type or Accounting type is different. You can also force the creation of a new Batch or Jornal by selecting the creat new flag.<p> +Please note that there are three Organization Fields: The Document Organization is the owner of the document and set directly or per parameter default. The Organization is part of the accounting key and only required id no Valid Account Comination is specified; If not defined it is derived from the Document Organization. The Transaction Organization is part of the account combination.<br> +The optional balance check applies to the entire import, not for individual batches or journals. +<br>The document numbers will be overwritten if the document type is not set to manual sequences. + + + Rechnung + + Rechnungen importieren + Sie sollten die Belegart-Bezeichnung angeben (oder ID). Die Belegart wird gewollt nicht vollautomatisch ermittelt, da es zu große Auswirkungen hätte, wenn diese nicht korrekt wäre. Die beste Vorgehensweise ist, die Belegart-Bezeichnung als Konstante im Format der Importdatei vorzugeben oder als importiertes Feld in der Datei. + + + Zahlung + + Zahlungen importieren + + + + Auftrag + + Aufträge und Bestellungen importieren + Sie sollten die Belegart-Bezeichnung angeben (oder ID). Die Belegart wird gewollt nicht vollautomatisch ermittelt, da es zu große Auswirkungen hätte, wenn diese nicht korrekt wäre. Die beste Vorgehensweise ist, die Belegart-Bezeichnung als Konstante im Format der Importdatei vorzugeben oder als importiertes Feld in der Datei. + + + Fracht + + Fracht-Raten + Freight Rates for Shipper + + + Fracht-Kategorie + + Fracht-Kategorie + Fracht-Kategorien werden verwendet um die Fracht für den gewählten Spediteur zu berechnen + + + Geschäftspartner-Dimension + + Maintain Business Partner Accounting Dimension Tree + Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! + + + + Produkt-Dimension + + Maintain Product Accounting Dimension Tree + Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! + + + + Akitivitäts-Dimension + + Maintain Acitivity Accounting Dimension Tree + Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! + + + + Projekt-Dimension + + Maintain Project Accounting Dimension Tree + Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! + + + + Organisations-Dimension + + Maintain Organizationt Accounting Dimension Tree + Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! + + + + Vertriebsgebiet-Dimension + + Maintain Sales Region Accounting Dimension Tree + Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! + + + + Replizierungs-Ziel + + Data Replication Target + Data Replication Target Details. Maintained on the central server. Make sure that the IP range is unique for every remote system - Otherwise you will loose data!! + + + Replizierungs-Lauf + + Data Replication Run + Historische Information + + + Protokoll + + Data Replication Run Log + Detail-Information + + + Replizierung - Strategie + + Data Replication Strategy + The Data Replication Strategy determines which tables and how they are replicated. Note that the migration does not syncronize Application Dictionary items. + + + Replizierungs-Tabelle + + Data Replication Strategy Table Info + Determines how the table is replicated. You have full access to Local tables, Reference tables are on Remote systems and are read-only. The data of Merge tables on Remote systems is copied to the central system. + + + Kampagnen-Dimension + + Maintain Marketing Campaign Accounting Dimension Tree + Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values! + + + + Übersetzung: Register + + + + + + Übersetzung: Listen-Referenz + + + + + + Übersetzung: Feld + + + + + + Übersetzung: Feldgruppe + + Please note, that most of the fields translations are derived from Element! + Starten Sie "Terminologie synchronisieren", um die Menüübersetzung zu aktualisieren. You need only to translate Fields, which are not centrally maintained. + + + Übersetzung: Fenster (nicht dynamisch) + + + + + + Übersetzung: Aufgabe + + + + + + Übersetzung: Workflow + + + + + + Übersetzung: Workflow-Knoten + + + + + + Übersetzung: Menü + + Please note, that most of the menu translations are derived from Window/Form/.. translation! + Starten Sie "Terminologie synchronisieren", um die Menüübersetzung zu aktualisieren. + + + Abonnements + + User Subscriptions + + + + Projekt + + Maintain Sales Order Projects and Work Orders + The Project Tab is used to define the Value, Name and Description for each project. It also is defines the tracks the amounts assigned to, committed to and used for this project. + + + Buchführung + + Define Project Accounting + The Accounting Tab is used to define the Asset Account to use when a project is completed and the associated asset realized. + + + Kategorie + + Kategorien und Werte verwalten + Set up knowledge categories and values as a search aid. Examples are Release Version, Product Area, etc. Knowledge Category values act like keyworks. + + + Kategorien-Wert + + The value of the category is a keyword + The value of the category is a keyword + + + Art + + Knowledge Type + Area of knowlege - A Type has multiple Topics + + + Thema + + Knowledge Topic + Topic or Discussion Thead + + + Eintrag + + Knowledge Entry + The searchable Knowledge Entry + + + Kategorie + + Wissensbasis - Kategorie + Assiged Category - Value for the Knowlede Entry + + + Zuordnung + + Related Knowlege Entry + Related Knowlege Entry for this Knowledge Entry + + + Kommentar + + Knowledge Entry Comment + Comment regarding a knowledge entry + + + Wissensbasis - Quelle + + Quellen von Einträgen + The Source of a Knowlegde Entry is a pointer to the originating system. The Knowledge Entry has an additional entry (Description URL) for more detailed info. + + + Wissensbasis - Synonym + + Synonyme zu Schlagworten + Vermerken Sie Synonyme für Schlagworte; Beispiel: Produkt = Artikel + + + Übersetzung + + + + + + Auswahl + + Auswahl eines Geschäftspartners + + + + Aufträge + + Aufträge zu diesem Geschäftspartner + + + + Lieferungen + + Lieferungen zu diesem Geschäftspartner + + + + Rechnungen + + Rechnungen zu diesem Geschäftspartner + + + + Zahlungen + + Zahlungen zu diesem Geschäftspartner + + + + Assets + + Assets zu diesem Geschäftspartner + + + + Anfragen + + Anfragen zu diesem Geschäftspartner + + + + Übersetzung + + + + + + Problem + + Issues to the Project + The lab lists the Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. + + + Drucker + + Define Label Printer + + + + Funktion + + Label Printer Function + + + + Registrierung + + System-Registration + System Registration Information + + + Geschäftspartner + + Geschäftspartnerspezifische Informationen zum Produkt + Note that some information is for reference only! The + + + Einkäufer + + Sales Representative Selection + + + + Aufträge + + All Orders where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product + + + + Auftragspositionen + + All Order Lines where the Agent "owns" the Order, the Business Partner or the Product + + + + Rechnungen + + All Invoices where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product + + + + Rechnungsposition + + All Invoice Liness where the Agent "owns" the Invoice, the Business Partner or the Product + + + + Buchführung + + Währungs-Buchführung + The Accounting Tab defines the accounting parameters used for transactions including a currency. Please nore that if not defined, the default accounts of the Accounting Schema are used! + + + Kurs-Art + + Maintain Currency Conversion Rate Type + Dieses Fenster ermöglicht Ihnen, die verschiedenen Kursarten anzulegen wie z.B. Spot, Firmenrate und/oder Kauf-/Verkaufrate. + + + Auszugs-Lader + + Definition des Ladeprogrammes für den Bankauszug (SWIFT, OFX) + Die Angabe des Ladeprogrammes definiert die Parameter für das Laden von Bankauszügen in ELV-Formaten wie SWIFT (MT940) oder OFX. Die erforderlichen Parameter hängen von der aktuellen Ladeprogrammklasse ab. + + + Import - Wechselkurs + + Währungswechselkurs importieren + + + + Vertreter + + Vertreter des Nutzers + Ein Nutzer, der für diesen Nutzer handeln kann. + + + Prozess + + Actual Workflow Process Instance + Instance of a workflow execution + + + Aktivität + + Workflow-Aktivität + The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance + + + Aktivität + + Workflow-Aktivitäten + The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance + + + Parameter + + Workflow Node Parameter + Parameter for the execution of the Workflow Node + + + Verantwortlicher + + Verantwortlicher für die Ausführung des Workflow + Die Verantwortung für die Ausführung eines Workflow liegt bei einem Nutzer. "Workflow - Verantwortlicher" ermöglicht anzugeben, auf welche Weise dieser Nutzer gefunden wird. + + + Block + + Workflow Transaction Execution Block + A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. + + + Daten + + Workflow Process Context + Context information of the workflow process and activity + + + Ergebnis + + Result of the Workflow Process Activity + Activity Result of the execution of the Workflow Process Instrance + + + Ereignis + + Workflow Process Activity Event Audit Information + History of chenges ov the Workflow Process Activity + + + Merkmal + + Asset Registration Attribute + Definition der individuellen Werte für die Asset-Registrierung + + + Registrierung + + Asset User Registration + Registrierung eines Asset durch den Nutzer + + + Wert + + Registration Values + Indivifual values of Registration Attribute + + + Bankauszüge abgleichen + + Algorithmus, um Bankauszüge Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen zuzuordnen + An algorithm to find Business Partners, Invoices, Payments in imported Bank Statements. The class need to implement the interface org.compiere.impexp.BankStatementMatcherInterface + + + Zahlung + + View Payment Information + + + + Organisations-Art + + "Organisations-Art" ermöglicht die Kategorisierung Ihrer Organisationen + Organisationsarten ewrmöglichen die Kategorisierung von Organisationen für Berichtszwecke. + + + Prozess-Ablaufplan + + Schedule processes + Asynchrone Ausführung von Prozessen definieren + + + Parameter + + Scheduler Parameter + Provide parameter for scheduled process + + + Protokoll + + Ablauf-Protokoll + Ergebnis der Ausführung der Ablaufsteuerung + + + Workflow - Prozessor + + Workflow Processor Server + Workflow Processor Server + + + Protokoll + + Workflow-Prozessor-Protokoll + Ergebnis der Ausführung des Workflow-Prozessors + + + Gebotsthema + + Topic of the Auction + Description of the item to sell or create/fund. + + + Gebot + + View bids for a Topic + You can create a bid for a topic. Depening on the type, the highest bidder wins the Topic - or you participate in funding for a Topic. + + + Angebot + + Offer for a Topic + You can create an offer for a topic. + + + Gebots-Finanzen + + Buyer Funds for Bid on Topic + Committed or Uncommited funds for Bids + + + Angebots-Finanzen + + Seller Funds from Offers on Topics + Committed or Uncommited funds from Offers + + + Themen-Art + + Auktions-Themenart + Die Auktions-Themenart bestimmt, welche Art von Auktion für einen bestimmten Bereich verwendet wird + + + Themenart-Kategorie + + Auction Topic Type Category + For an Auction Topic Type, define the different Categories used. + + + Bemerkungen + + Make a comment to a Bid Topic + Everyone can give comments concerning a Bid Topic - e.g. Questions, Suggestions + + + Verkäufer + + Aution Seller Information + Information about a participant in an Auction as a Seller + + + Mittel + + Seller Funds from Offers on Topics + Available Funds (for Payments) and Committed or Uncommited funds from Offers + + + Angebot + + Offer for a Topic + You can create an offer for a topic. + + + Käufer + + Aution Buyer Information + Information about a participant in an Auction as a Buyer + + + Mittel + + Buyer Funds available for Bids on Topics + Available Funds (Payments) and Committed or Uncommited funds for Bids + + + Gebot + + Bid for a Topic + You can create a bid for a topic. Depening on the type, the highest bidder wins the Topic - or you participate in funding for a Topic. + + + Verbuchungs-Prozessor + + Maintain Accounting Processor/Server Parameters + Accounting Processor/Server Parameters. If no account schema is selected, all accounting schema are processed. If no transaction table is selected, accounting for all transaction is created. + + + Protokoll + + Ergebnis der Ausführung des Verbuchungs-Prozessors. + Ergebnis der Ausführung des Verbuchungs-Prozessors. + + + Relation + + Business Partner Relation + "Beziehungen Geschäftspartner" erlaubt die Verwaltung von Beziehungen der Geschäftspartner untereinander: wer empfängt die Rechnungen für Lieferungen oder wer zahlt die Rechnungen. If the Location of the Business partner is not defined, the rule applies to all location of that Business Partner + + + Ausschreibung + + Anfrage für ein Angebot + Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) + + + Antwort + + Ausschreibungs-Antwort + Request for Quotation Response from a potential Vendor + + + Position + + RfQ Line + Request for Quotation Line + + + Antwort-Position + + RfQ Response Line + Request for Quotation Response Line from a potential Vendor + + + Menge + + RfQ Line Quantity + Request for Quotation Line Quantity - You may request a quotation for different quantities + + + Antwort-Menge + + RfQ Line Quantity Response + Request for Quotation Response Line Quantity from a potential Vendor + + + Thema + + Request for Quotation Topic + Ein Ausschreibungs-Thema erlaubt Ihnen, eine Liste von potentiellen Lieferanten zur Beantwortung einer Ausschreibung zusammenzustellen. + + + Teilnehmer + + Request for Quotation Topic Subscriber + Subcriber to invite to respond to RfQs + + + Abonnement + + Abonnement / Vorbestellung eines Geschäftspartners für die Auffüllung eines Produktes + + + + Lieferung + + Optionaler Liefereintrag zu einer Vorbestellung + Vermerk von Lieferungen zu einer Vorbestellung + + + Vorbestellungsart + + Vorbestellungsart + Vorbestellungsart und Häufigkeit der Wiederauffüllung + + + Verteilungs-Liste + + Distribution Lists allow to distribute products to a selected list of partners + Verteilungs-Listen enthalten Geschäftspartner und Verteilungsmengen oder -schlüssel zur Erzeugung von Auftragsdokumenten + + + Verteilungs-Position + + Distribution List Line with Business Partner and Quantity/Percentage + The distribution can be based on Ratio, fixed quantity or both. +If the ratio and quantity is not 0, the quantity is calculated based on the ratio, but with the Quantity as a minimum. + + + Packstück + + Shipment Package + A Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked. + + + Packstück-Position + + The detail content of the Package + Link to the shipment line + + + Warenrücksendung - Freigabe (RMA) + + Freigabe Warenrückgabe (RMA) + Für die Annahme von Warenrücksendungen und die Erzeugung von zugehörigen Gutschriften kann eine Freigabe erforderlich sein. + + + RMA-Position + + Return Material Authorization Line + Detail information about the returned goods + + + Zuordnung + + Zugeordnetes Produkt + Ein zugeordnetes Produkt - z.B. für Werbezwecke + + + Prozessor + + Alarm-Prozessor + + + + Protokoll + + Allarm-Prozessor-Protokoll + + + + Mahnlauf + + Manage Dunning Run + Manage Dunning Run + + + Eintrag + + Mahnlauf-Eintrag + Maintain details of the dunning letter to a business partner + + + Position + + Dinning Run Line + Maintain the information of the dunning letter line + + + Organisations- Zuordnung + + Nutzer-Zuordnung zur Organisation + Ordnen Sie Nutzer der Organisation zu + + + Organisations- Zuordnung + + Nutzer-Zuordnung zur Organisation + Ordnen Sie Nutzer der Organisation zu + + + Protokoll + + + + + + Empfänger + + Recipient of the Scheduler Notification + You can send the notifications to users or roles + + + Steuer-PLZ + + Tax Postal/ZIP + For local tax, you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPs + + + Bedarf + + Maintain Material Requisition + + + + Bedarfs-Position + + Material Requisition Line + + + + Notiz + + Persönliche Notiz + + + + Bedingung + + Workflow Node Transition Condition + Optional restriction of transition of one node to the next. The (string) value is converted to the datatype. Booleans (Yes-No) are represented by "true" and "false", the date format is YYYY-mm-DD + + + Verteilung + + Aufteilung von Buchungen im Hauptbuch + If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. +The distribution is prorated based on the percentage of the lines. If the total percent is less then 100 and one line is 0 (null), it gets the remainder. If there is no line with 0, any rounding is adjusted in the line with the biggest amount. + + + Position + + General Ledger Distribution Target Line + If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the perecent value of the lines. A Percent value of 0 (null) indicates the remainder to 100. There can only be one line with 0 percent. + + + Verteilungs-Lauf + + Ein Verteilungs-Lauf erzeugt einen Auftrag um Waren an eine ausgesuchte Liste von Partnern zu verteilen + Ein Verteilungs-Lauf definiert, wie Aufträge basierend auf Verteilungs-Listen erzeugt werden + + + Position + + Distribution Run Lines define Distribution List, the Product and Quantiries + The order amount is based on the greater of the minimums of the product or distribution list and the quantity based on the ratio. + + + Produkt-Zuordnung + + Assignment of Atrributes to Products + Determines, which attributes are assigned to a product + + + Zugriffe + + Protokoll des Zugriffs auf Daten oder Ressourcen + Protokollierung muss explizit aktiviert sein. + + + Gegenbeleg + + Arten von Gegenbelegen verwalten + When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". +If you define a relationship here, you overwrite the default counter document type in the Document Type definition. This allows you to define a specific mapping. +You can define conter documents for all organizations (of the original transaction) or for a specific organization. + + + Prognose + + Vorhersagen zu Material-/Produkt-/Artikelentwicklung + Vorhersagen zu Material-/Produkt-/Artikelentwicklung + + + Position + + Prognose-Position + Forecast of Product Qyantity by Period + + + Bedarf + + Material Demand + Materialbedarf kann auf Vorhersage, Anforderung oder offenen Aufträgen basieren. + + + Position + + Material Demand Line + Demand for a product in a period + + + Detail + + Material Demand Line Source Detail + Source Link for Material Demand Lines + + + Bestätigung + + Bestätigung/Rückmeldung zu Warenversand/Wareneingang + Bestätigung für Warenversand oder Wareneingang - Erzeugt aus dem Versand- oder Wareneingangsbeleg + + + Position + + Position der Versand-/Wareneingangs-Bestätigung + Mengen sind in der Lager-Maßeinheit angegeben! + + + Warenrücksendung - Freigabeart + + Verwalten von Freigabearten für Warenrücksendungen + Verwalten Sie die Freigabearten für Warenrücksendungen + + + Zuordnung + + View and Reverse Allocation + The Reverse Allocation Tab defines the Payment Allocation to be reversed. + + + Nicht verbuchte Belege + + View unposted Documents + + + + Prozess-Revision + + Audit Process use + + + + Parameter-Revision + + Audit Process Parameter Values + + + + Protokoll + + Prozess-Protokoll + + + + Bestätigung + + Bestätigen von Warenbewegungen + The document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit. + + + Position + + Confirm Inventory Move Lines + Mengen sind in der Lager-Maßeinheit angegeben! + + + Bestätigungs-Positionen + + Import von Bestätigungszeilen zu Wareneingängen oder Lieferscheinen + Import Confirmation data of existing Receipt/Shipment Confirmations + + + Geschäftspartner + + Select Business Partner + Select the business partner for the service level agreement + + + SLA-Ziel + + Service Level Agreement Ziel + Individual Goal for the SLA criteria for the Business Partner + + + SLA-Kenngröße + + Service Level Agreement Measure + View/Maintain the individual actual value / measure for the business partner service level agreement goal + + + SLA-Kriterien + + Kriterien für Service-Level-Agreement + Define a criteria to measure service level agreements (e.g. Quality, Delivery meets Promised date, ..). If you define a process class, it need to implement org.compiere.sla.SLACriteria (see example) + + + Übersetzung: Tabelle + + Übersetzung: Tabelle + Note that many Table names will be overwritten / translated automatically + + + Einschränkung + + Include Subscriber Only for certain products or product categories + Enter the products / product categories for which the subscriber should be included. If no product / category is entered, the subscriber is requested to answer requests for all lines in a RfQ + + + Preislisten-Schema + + Preislisten-Schema + Price List schema defines calculation rules for price lists + + + POS-Terminal + + Point of Sales Terminal + "POS-Terminal" definiert Standardwerte und Funktionen fürdas POS-Fenster. + + + POS - Tastenanordnung + + Anordnung der Funktionstasten für POS + Anordnung der Funktionstasten für POS + + + POS-Taste + + POS Function Key + POS Function Key Assignment + + + SLA-Ziel + + Service Level Agreement Ziel + Individual Goal for the SLA criteria for the Business Partner + + + SLA-Kenngröße + + Service Level Agreement Measure + View/Maintain the individual actual value / measure for the business partner service level agreement goal + + + Übersetzung: Spalte + + Übersetzung: Spalte + Do not translate - overwritten / translated automatically + + + Eigenverbrauch + + Define Internal Use Inventory + + + + Eigenverbrauch-Position + + Internal Use Inventory Line + The Inventory Count Line defines the counts of the individual products in inventory. + + + Zuordnung + + Allocation of the Invoice to Payments or Cash + + + + Zuordnung + + Allocation of the Invoice to Payments or Cash + + + + Zuordnungen + + Display Allocation of the Payment/Receipt to Invoices + + + + Bestätigungen + + Optionale Bestätigungen für Wareneingangspositionen + Mengen sind in der Lager-Maßeinheit angegeben! + + + Abgeglichene Bestellungen + + Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line + + + + Abgeglichene Rechnungen + + Invoice Lines matched to this Material Receipt Line + + + + Abgeglichene Wareneingänge + + Material Receipt Lines matched to this Invoice Line + + + + Abgeglichene Bestellungen + + Purchase Order Lines matched to this Invoice Line + + + + Zuordnung + + Zeilen aus Wareneingangs- oder Rechnungsdokumenten, die dieser Position zugeordnet sind. + + + + Bestätigungen + + Optionale Bestätigungen für Lieferscheinpositionen + Mengen sind in der Lager-Maßeinheit angegeben! + + + Rechnungen generieren + + Enter Expense Invoice Batch Header + Set Currency and decide if this for AR (sales) Invoices or AP (vendor) invoices. Optionally enter a Control amount. + + + Batch-Position + + Enter Expense Invoice Batch Line + A new invoice is created, if there is a different Document Number, Business Partner or Location (address). +Note that the Document Number may be overwritten - depending on the Number control of the selected Document Type. + + + Berechtigung Organisationszugriff + + Berechtigung für Zugriff auf Organisationen verwalten + Add the client and organizations the user has access to. Entries here are ignored, if in the Role, User Org Access is not selected or the role has access to all roles.<br> +Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache. + + + Landed Costs + + Landed cost to be allocated to material receipts + Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.<br> +Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to. + + + Landed Costs-Zuordnung + + Allocation of Landed Costs to Product + Calculated when preparing the Invoice + + + Kostenart + + Maintain product cost elements + You can maintain multiple Material Costs. Welche der Materialkostenkategorien für die Buchführung verwendet wird, wird durch die Kostenrechnungsmethode bestimmt.<br> Definieren Sie ein Kostenrechnungsmethode (für Materialarten) nur, wenn Sie die Kosten für die Kostenrechnungsmethode berechnet haben möchten. Für die Buchfühung wird die Kostenrechnungsmethode, die im Buchführungsschema oder in der Produktkategoriebuchführung definiet ist, verwendet. + + + Produkt auswählen + + Wählen Sie das Produkt aus + + + + Produktkosten + + Verwalten von Produktkosten + + + + Anfragestatus + + Anfragestati verwalten + Status der Anfrage (offen, geschlossen, in Bearbeitung, ..) + + + Standard-Antwort + + Standardantworten zu Anfragen verwalten + Verwalten von Textblöcken, die in Antworten kopiert werden können + + + Anfrage - Ergebnis + + Anfrageergebnisse verwalten + Anfragestatus (z.B. behoben, zurückgewiesen, ..) + + + Anfrage - Gruppe + + Maintain Request Groups + Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...). +If a BOM is referenced and enabled in Request Type, a BOM Change Request is automatically created. + + + Anfrage - Kategorie + + Anfragekategorien verwalten + Category or Topic of the Request + + + Download + + Maintain Product Downloads + Define downloads for a product. If the product is an asset, the user can download the data. + + + EMail des Nutzers + + An diesen Nutzer gesandte EMail + + + + EMail des Nutzers + + An diesen Nutzer gesandte EMail + Archiv der an diesen Nutzer gesandten EMails. + + + Webshop + + Web-Shop definieren + Define the web store settings. The web server context must be unique and determines the settings used in the actual transaction. The selected warehouse determines the organization. The email settings are tested with the client email settings. + + + Übersetzung Webshop + + + + + + Web Store Message + + Definine Web Store Messages + + + + Übersetzung - Meldung + + + + + + Aktualisierungs- Benachrichtigung + + List Recipients for to receive Request Updates + + + + Aktualisierungs- Benachrichtigung + + List Recipients for to receive Request Updates + + + + Anfrage-Aktualisierung + + List Recipients for to receive Request Updates + + + + Aktualisierungs- Benachrichtigung + + List Recipients for to receive Request Updates + + + + Aktualisierungs- Benachrichtigung + + List Recipients for to receive Request Updates + + + + Aktualisierungs- Empfänger + + Display Recipients of Request Updates + List of Recipients of Request Updates (with reason).<br> +Direct: Sales Rep, User and direct subscribers +Indirect: Users with Role, Subscribers of updates for Request Category, Type, Group) + + + Position + + Maintain Job Position + Maintain internal (employee) or external positions + + + Zuordnung + + Mitarbeiter- Zuordnung + + + + Vergütung + + Vergütung Position + + + + Positions- Kategorie + + Verwalten von Job-Positions-Kategorien + + + + Vergütung + + Vergütungsstufen verwalten + + + + Vergütung Position + + Vergütung nach Position verwalten + + + + Vergütung Mitarbeiter + + Positions-Vergütung durch Mitarbeiter-Vergütung überschreiben + + + + Produkt + + Maintain Product Information + + + + Alternativ- Gruppen + + Product BOM Alternative Group + Alternative groups allow you to group Bill of Material components, which are exclusive (i.e. only one is valid). Examples different engine sizes. + + + Arbeitsvorgang + + Product Manufacturing Operation + The Operations to create the product. Note that the actual used operation and sequence is determined by the BOM Product. + + + Stückliste + + Stückliste + + + + Vorgangs-Ressource + + Product Operation Resources + Resources for the Operation. You can have multiple resources (e.g. tool, labor) per operation. + + + Änderungsmeldung + + Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version) + + + + Stückliste + + Bill of Material of Change Notice + + + + Stücklisten- Änderungsauftrag + + BOM (Engineering) Change Requests + Change requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group referres to a Bill of Materials + + + Fixed Change Requests + + Fixed Change Request of this Change Notice + + + + Requests (source) + + User Requests with reference to change request + + + + Stücklisten- Komponente + + Bill of Material Component (Product) + The Bill of Material Compoment determines what products, services and outside processing is included in producing the Product. It references the operation and determines it's sequence. + + + Aktualisierungen + + Anfrage-Aktualisierung + Updated of the Request + + + Aktualisierungen + + Anfrage-Aktualisierung + Updates of the Request + + + Änderungsmeldung + + (Engineering) Change Note (Version) + + + + Änderungsauftrag + + Change Request of Change Notice + + + + Requests (source) + + User Requests with reference to change request + + + + Fixed Change Requests + + Fixed Change Requests of this Change Notice + + + + Nachbestellung + + Nachbestellung verwalten + The Replenishment Tab defines the type of replenishment quantities. This is used for automated ordering. If you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level. + + + Kosten-Details + + View Product Cost Details + + + + Merkmale + + Product Instance Attribute Material Allocation + + + + Merkmale + + Product Instance Attribute Material Allocation + + + + Merkmale + + Product Instance Attribute Material Allocation + + + + Ausschluß + + Exclude the ability to enter Attribute Sets + Create a record, if you want to exclude the ability to enter Product Attribute Set information. +Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache. + + + Ausschluß + + Exclude the ability to create Lots in Attribute Sets + Create a record, if you want to exclude the ability to create Lots in Product Attribute Set information. +Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache. + + + Ausschluß + + Exclude the ability to create Serial Numbers in Attribute Sets + Create a record, if you want to exclude the ability to create Serial Numbers in Product Attribute Set information. +Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache. + + + Zuordnung + + Allocate Payments to Invoices + You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. +Note that you can over- or under-allocate the payment.<b> +When processing the payment, the allocation is created.<b> +The Organization is set to the invoice organization + + + Berechtigung Geschäftspartnerzugriff + + Access of the User/Contact to Business Partner information and resources + If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here. + + + Anfragen + + Ansehen und verwalten gespeicherter Anfragen + + + + Instanz/Ausprägung + + Ausprägung Merkmals-Satz + + + + Versand/Wareneingang + + Material Shipment and Receipt Lines + + + + Warenbewegung + + Material Movement Lines + + + + Rechnung + + AP / AR Invoice Lines + + + + Kosten-Reihe + + Cost Queue for Lifo/Fifo + Beachten Sie, dass die Kostenreihe eventuell nicht gleich der Kostenreihe der physischen warenbewegung ist aufgrund von Differenzen der Kosten-Ebene und Lagerpriorität. + + + Erklärung + + Erzeugen einer Steuererklärung für die Finanzbehörde + Das Fenster "Steuererklärung" ermöglicht, unterstützende Information einzugeben und Belege mit der Buchführung abzugleichen. + + + Position + + Steuererklärungs-Positionen + The lines are created by the create process. You can delete them if you do not want to include them in a particular declaration. You can create manual adjustment lines. + + + Buchführung + + Steuerbuchführungs-Abstimmung + Displays all accounting related information for reconcilation with documents. It includes all revenue/expense and tax entries as a base for detail reporting + + + Berichts-Hierarchie + + Berichts-Hierarchie + Reporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report. +Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the business + + + Bestellungen + + Related Purchase Orders + + + + Bedarfs-Positionen + + Related Purchase Requisition Lines + + + + Budgetkontrolle + + Verwaltung der Budgetkontrolle + Budget Control allows you to restrict the use of expenditures, commitments (Purchase Orders) and reservations (Requisitions). If defined, you mey not be able to approve Requisitions, Purchse Orders, or AP Invoices. + + + Finanzmittel + + Maintain Fund Control + General Ledger Funds Control allows you to restrict the use of funds. This is independent from budget control. + + + Einschränkung + + Finanzmittel- Restriktion + If defined, you can use the fund only for the accounts selected. You can select summary values. + + + Verwendet in Spalte + + Verwendet in Spalte + + + + Verwendet in Spalte + + Used in Column (Reference) + + + + Unter-Konto + + Unter-Konto für Element-Wert + The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. + + + Übersetzung + + Übersetzung + + + + Gemeinsame Verwendung + + (Nicht) gemeinsame Verwendung von Mandanten-/Organisationsstammdaten + Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*").<br> +The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored. + + + System-Problem + + Automatically created or manually entered System Issue Reporting + System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred. + + + Zugeordnete Geschäftspartner + + Business Partners in Group + + + + Farb-Schema + + Ergebnis - Farb-Schema + Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%). + + + Einschränkung + + Performance Goal Restriction + Restriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. +Example: The performance is only measured for HQ +The measure must support the data, otherwise it is ignored. + + + Benchmark + + Vergleichsgrößen für Ergebnis + Daten-Serien um das interne Ergbnis gegen Vergleichsgrößen (z.B. Aktien-Kurse, ...) zu stellen + + + Daten + + Performance Benchmark Data Point + Data Series Point to compare internal performance with (e.g. stock price, ...) + + + Kennzahl + + Ergabnis - Kennzahl + Calculation instruction set for a performance ratio + + + Element + + Performance Ratio Element + Individual calculation instruction for a ratio + + + Problemlösungs- Empfehlung + + Problemlösungs-Empfehlungen verwalten + Recommendations how to fix an Issue + + + Problem-Status + + Maintain Status of an Issue + Status of an Issue + + + Bekanntes Problem + + Bekannte Probleme verwalten + + + + Problem-Nutzer + + Nutzer, der Probleme gemeldet hat + + + + Projekt-Problem + + Projects of automatic Issue Reporting + + + + Projekt-Problem + + Automatischer Problembericht + + + + System-Problem + + Maintain Issue Systems + + + + Status-Kategorie + + Request Status Category + Category of Request Status enables to maintain different set of Status for different Request Categories + + + Aufgaben-Position + + Project Lines of Tasks + Maintain Project Lines of Tasks + + + Projekt-Position + + Maintain Project Lines + Maintain Project Level Lines + + + Phasen-Position + + Project Lines of Phase + Maintain Project Lines on Phase Level + + + Projekt + + A web project is the main datacontainer for Containers, URLs, Ads, Media etc. + A web project is the meta definition which will contain later on all data within the Web Content Management Project. + + + Domäne + + Maintain Web Project Domains + Link between the Web Project and the public URLs (Domains) + + + Vorlage + + + + + + Media Server + + Web Project Media Server + Media Server for the web project + + + Nachrichten-Kanal + + + + + + Nachricht + + + + + + Werbungs-Kategorie + + Defines the categories to group Ads + + + + Werbebanner + + The Advertisement + + + + Medien-Element + + Maintain Media Item + Media items are deployed on the media servers. The media item can be an Image or an attachment. Attachments are ignored, if there is an image. If there are more then one attachment, the first is used. + + + Stufe + + Maintain Container Stage + Maintain Container Stage information. + + + Übersetzung Stufe + + Maintain Container Stage Translation + + + + Container + + View Web Container + View deployed Web Container Information. + + + Übersetzung Container + + View Container Translation + View deployed Web Container Translations + + + Container-Element + + View Web Container Element + View deployed Web Container Element + + + Übersetzung Container-Element + + View Web Container Element Translation + View deployed Web Container Element Translation + + + Stufen-Element + + Container Stage Element + + + + Übersetzung Stufen-Element + + Container Stage Element Translation + + + + Vorlage + + Web Project Template + CM Project Template + + + Chat-Art + + Maintain Type of discussion / chat + Chat Type allows you to receive subscriptions for particular content of discussions. It is linked to a table. + + + Aktualisierungen + + Subscribers for the Chat Type + Subscribers receive updates per email or notice + + + Chat + + View Chat or discussion thread + Thread of discussion + + + Chat-Eintrag + + Individual Chat / Discussion Entry + The entry can not be changed - just the confidentiality + + + Aktualisierungen + + Chat-Teilnehmer + Subscribers receive updates per email or notice. In addition to the subscribers for this specific cta, also the subscribers of the Chat Type receive updates. + + + Medien + + Medien-Elemente + + + + Vorlagewn-Tabelle + + Maintain Template Tables + Link a Template with a Table + + + Container T.Table + + View Container Template Table + Link to individual Record + + + Stage T.Table + + Maintain Container Stage Template Table + Link to individual Record + + + Web-Projekt + + Select Media Project + + + + Ad Cat Template + + Advertisement Category link to Template + + + + Template Ad Category + + Maintain Template Advertisement Category + Link a Template with an Advertisement Category + + + Entitäts-Art + + Systementitäts-Art + The entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition). + + + System-Modifikation + + System Modification or Extension + Description of the System modification or extension + + + Webzugriff-Profil + + Maintain Web Access Profile + Define access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group. +If the profile is exclude (default), the assignees can view all but the defined content. If the profile is not exclude (include), the assigned roles and business partner groups can only view the listed content. + + + Liste Rollen + + Web Access for Role + Maintain the list of Roles with Access to this profile. + + + Liste Geschäftspartnergruppen + + Web Access for Business Partner Group + Maintain the list of Roles with Access to this profile. + + + Berechtigung Stufenzugriff + + Web Access to Container Stage + Maintain the access to container stage + + + Berechtigung Containerzugriff + + Web Access to Container + Maintain the access to container + + + Berechtigung Nachrichten- kanalzugriff + + Web Access to News Channel + Maintain the access to news channel + + + Berechtigung Medienzugriff + + Web Access to Media + Maintain the access to media + + + Bereitstellung + + Media Deployment + Deployment to Media Server + + + Server + + Web-Broadcast-Server verwalten + + + + Fenster + + Info and search/select Window + The Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection. + + + Übersetzung - Fenster + + Info Window Translation + + + + Spalte + + Info Window Column + Column in the Info Window for display and/or selection. If used for selection, the column cannot be a SQL expression. The SQL clause must be fully qualified based on the FROM clause in the Info Window definition + + + Übersetzung: Spalte + + Infow Window Column Translation + + + + Suchindex + + Text Search Index + Text search index keyword and excerpt across documents + + + Index-Ausnahme + + Keyword not to be indexed + Keyword not to be indexed, optional restriced to specific Document Type, Container or Request Type + + + Protokoll + + View Text Search Queries + + + + LDAP-Server + + LDAP-Server um externe Systeme basierend auf ADempiere-Daten zu authentifizieren + The LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key. + + + Protokoll LDAP-Server + + Log of the LDAP Server + + + + LDAP-Zugriff + + Nutzer-Zugriff via LDAP + + + + LDAP-Zugriff + + Nutzer-Zugriff via LDAP + + + + Installierte Erweiterungen + + Installierte Erweiterungen + + + + Sicherheitskopien von Objekten + + Originalwerte der Felder/Spalten vor Überschreiben des Eintrages + Zeigt den Wert jedes Feldes jedes Eintrages vor der Aktualisierung durch die Installation einer Erweiterung. Diese Sicherheitskopie wird bei der Deinstallation verwendet. + + + Protokoll Erweiterungs-Installation + + Historie von Erweiterungen + + + + Installierte Objekte + + + + + + Erweiterung exportieren + + + + + + Erweiterungs-Details + + + + + + Details + + + + + + PackIn + + Importieren einer Erweiterung, die mit PackOut erzeugt wurde + + + + System-Konfigurator + + + + + + Edit + + + + + + Web Menu + + To dynamically generate the menu links in posterita + + + + Role Menu + + Depending on Which Role, Different set of Menus are generated and made available. + + + + Web Properties + + Stores the message tags to be picked up from AD_MESSAGE + + + + BlackListCheque + + Black Listed Cheque + + + + Document Action Access + + Define access to document type / document action / role combinations. + Define access to document type / document action / role combinations. + + + Model Validator + + + + + + Fenster + + + + + + Register + + + + + + Feld + + + + + + Prozess + + + + + + Prozess-Parameter + + + + + + Fenster (nicht dynamisch) + + + + + + Aufgabe + + + + + + Workflow + + + + + + Module + + + + + + Stufe + + + + + + Client Level + + + + + + Exceptions + + + + + + Rule + + + + + + Table Script Validator + + + + + + Migration Scripts + + + + + diff --git a/data/de_DE/AD_Task_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Task_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..6934c07703 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_Task_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,20 @@ + + + + + + Java-Version + Zeigt die Version der Standard Java-VM + Die benutzte Version der Anwendung kann eine andere sein. + + + Datenbank exportieren + Exportieren (sichern) der Datenbank + Befehl nur vom Server ausführen + + + Datenbank transferieren + Transferieren der Datenbank + Befehl nur vom Server ausführen + + diff --git a/data/de_DE/AD_WF_Node_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_WF_Node_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..93cf40fb50 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_WF_Node_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,75 @@ + + + + + + Buchführungs-Schema + Projekt als Konten-Segment + To enable accounting reporting of projects, create and enable a project segment in the account elements. + + + System Elements + Translate System Elements + System Elements are used to centrally define field labels, description and help. When translating an Element, the appropriate information of Fields in Windows, Parameters and Reports are translated (overwritten) + + + Meldungen + Meldungen übersetzen + Translate the messages used in Windows, Forms and Processes + + + Referenz + Translate References + References are used as prefedined selection lists. You only need to translate the List Elements !! + + + Window & Tab + Translate Windows and Tabs + Translate the Name, Description and Help for Windows and Tabs. Most of the Fields are already translated, if they are centrally maintained. + + + Fenster (nicht dynamisch) + Translate Forms + Forms are special Windows and you need to translate its name, description and Help. + + + Bericht & Prozess + Translate Reports and Processes + Translate the Name, Description and Help for Processes and Reports. You don't need to translate the Parameters, if they are centrally maintained. + + + Nutzer + Define Sales Representative as User + Nutzer können sich am System anmelden und haben über eine oder mehrere Rollen Zugriff auf die Funktionalität des Systems. Select the Business Partner you just set up. This enables the user to be treated as sales rep in the system. + + + Geschäftspartner + Set up Sales Representative as Business Partner + Set up the sales representative as Employee and Sales Representative in the Employee tab. Also set up the Vendor part, if you want to create payments. + + + Workflow + Translate Workflows + Translate Name, Description and Help of Workflows and their Nodes. You only need to translate the List Elements !! + + + Check Client Setup + Check Client setup for Requests + You need to have a mail server and an email address from which the requets an notifications are sent. Optionally, if you define a mail user and password, requests are read from the mail users's folder and imported into the system. + + + Check Users + Check users for Request processing + Please ensure that users have a email address and supervisor assigned. + + + Check Business Partners + Check Business Partners for Request processing + You can send EMails to businbess partners. Make sure, that the business partners and/or the Contacts have email addresses. + + + Verify completed Requisition + Just a test case for a manual interaction. + Enter and maintain Material Requisitions + + diff --git a/data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml index 1d43ef9c16..6ac60d3520 100644 --- a/data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml @@ -1,10 +1,1412 @@ -Tabellen und SpaltenTabellen und Spalten definierenReferenzSystemreferenzen verwaltenFenster, Tabulator & FeldFenster, Tabulatoren & Felder verwaltenDefinition der PräsentationValidierungsregelDynamische Validierungsregeln für Spalten und Felder verwaltenMeldungInfo- und Fehlermeldungen verwlatenMenüMenü verwaltenSpracheSprachen verwaltenzugeordnete Rechnungenzugeordnete RechnungenBenutzerBenutzer des Systems verwaltenMandantMandanten verwaltenOrganisationOrganisationen verwaltenRolleBenutzerzuständigkeiten verwaltenBelegnummernkreisBeleg- und Systemnummernkreise verwaltenWorkflowWorkflow verwaltenAufgabenVerwalten der AufgabenWährungVerwalten der WährungenWechselkursVerwalten der Wechselkurse zu WährungenKalenderjahr und -periodenKalenderjahr und -perioden verwaltenKonto ElementVerwalten der Konten ElementeÄnderungen werden gültig nach Neu-AnmeldungMengeneinheitVerwalten von MengeneinheitenAnschriftVerwalten der AnschriftenLand, Region und StadtVerwalten der Länder, Regionen und StädteGeschäftspartnerVerwalten der GeschäftspartnerKontierungsschemaKontierungsschema verwalten - Neuanmeldung erforderlichTestTestbildschirmAnlagenVerwalten der AnlagenPräferenzVorgaben/ Präferenzen für Mandant, Organisation und MitarbeiterProjektProjekte verwaltenSachbuch KategorieSachbuchkategorien verwaltenSachbuch JournalSachbuchjournale eingebenAktivität (ABC)Aktivitäten für Activity Based Costing verwaltenBelegartBelegart verwaltenSteuersatzSteuern und Sätze verwaltenSteuerkategorieSteuerkategorien verwaltenLager & LagerorteLager und Lagerorte verwaltenProduktProdukte verwaltenZahlungsbedingungZahlungsbedingungen verwaltenSpediteurSpediteure verwaltenAuftragAufträge verwaltenProdukt KategorieProduktkategorien verwaltenPreislistePreislisten verwaltenPreislisten bestimmen Währung und Steuerbehandlung. Preislisten Versionen ermöglichen parallele Preislisten für unterschiedliche Zeiträume. Die aktuellte Preisliste auf Basis des Datums des Dokumentes wird benutzt. -<BR> -Alle Preislisten haben drei Preise: Liste, Standard und Limit -<BR> -Der erste Schritt ist die Erstellung der Basis-Preisliste. Man kann manuell Produkte hinzufügen und die Preise eingeben order die Preisliste automatisch erstellen. Die Basis-Preisliste ist häufig eine Einkaufspreisliste mit Listenpreis (empfohlener Preis), dem StandardßPreis (dem Einkaufspreis). Der Limit-Preis kann für die Kontrolle der Konditionen nach Rabatten, etc. benutzt werden. -<BR> -Preislisten können kalkuliert und kopiert werden. Um die Kalkulation zu beschleunigen, werden die Parameter gespeichert und benutzt um eine neue Preislisten-Version zu erzeugen.RechnungsintervallRechnungsintervalle verwaltenMarketingkampangeMarketingkampangen verwaltenVertriebskanalVertriebskanäle verwaltenElementSystem Elemente definierenYentrales Repositorz für Feldnamen, Namen, Beschreibungen und HilfetexteVertriebsgebietVertriebsgebiete verwaltenKonto KombinationVerwalten der Konten KombinationenSachbuch-BudgetSachbuch-Budget verwaltenBankBankenverbindungen verwaltenMahnungMahnungen verwaltenSteuereinbehaltungSteuereinbehaltungen verwaltenChargeMaintain ChargesBuchungenBuchungen ansehenBaumBaum VerwaltungBericht & Prozeß0KundenrechnungKundenrechnungen verwaltenInventurInventurVersand Lagerversand und KundenrücksendungenLagerbewegungLagerbewegungGeschäftspartner importierenGeschäftspartner importierenUmsatzanerkennungUmsatzanerkennung definierenPermanente InventurPermanente InventurregelnLieferantendetailsLieferantendetails verwaltenBegrüßungBegrüßungen verwaltenBerichtsansichtBerichtsansicht definierenBestellungenBestellungen verwaltenLieferantenrechnungLieferantenrechnungen verwaltenWareneingang (Lieferanten)Lieferantenwareneingang und RücksendungenEDI DefinitionMaintain EDI DefinitionEDI TransactionEDI TransactionFormularSpezielle FormulareFehlermeldungenFehlermeldungenImport-DateiformateImport-Dateiformate verwaltenReifeneinlagerungReifeneinlagerung verwaltenProduktionStücklistenbasierte ProduktionGeschäftspartnergruppeGeschäftspartnergruppe verwaltenNachrichtSystemnachrichten ansehenKontoauszugKontoauszüge verarbeitenZahlungZahlungen und Quittungen verarbeitenCustom AttributeMaintain custom entity attributesKassenbuch Kassenbuch verwaltenKassenjournalKassentransaktionenFeldgruppeFeldgruppe definierenAnfrageAnfrageAnfrage ProzessorAnfragenabläufe definierenBriefvorlageBriefvorlagen definierenZuordnung ansehenZuordnung ansehenZahlungslisteRechnungen zur Zahlung auswählenKommissionKomissionen verwaltenProjektberichtswesenProjektberiche verwaltenKommissionslaufKommissionen überprüfen und ändernPerformance GoalPerformanz ZielPerformance Measure CalculationPerformanz Messung KalkulationPerformance MeasurePerformanz MessungFinanzberichtFinanzberichtBerichtsspalteBerichtsspalteBerichtszeileBerichtszeileService LevelService Level verwaltenSuche (indirekte Nutzung)Suche (indirekte Nutzung)Material Transaktion (indirekte Nutzung)Material Transaktion (indirekte Nutzung)DruckformulareMaintain Print Forms (Invoices, Checks, ..) usedSystemfarbeMaintain System ColorsHintergrund SystemfarbeDesktopDesktop verwlatenDesktop is a collection of WorkbenchesSystembildMaintain Images and Iconszugeordnete Bestellungenzugeordnete BestellungenFensteranpassungenDefine Window Customization for Role/UserAnpassungWorkbenchWorkbench verwaltenWorkbenches are a collection of WindowsAnfragen (alle)Alle Anfragen ansehen und bearbeitenRabattschemaRabattschema verwaltenAusgabentypVerwaltet Ausgabentypen für SpesenberichteSpesenberichtZeit- und SpesenberichtRessourceRessource verwaltenRessourcenartRessourceart verwaltenDruckerfarbeDruckerfarbeDruckschriftDruckschriftDruckformatDruckformatDruckpapierDruckpapierSpesen (abzurechnen)Nicht fakturierte Spesen ansehenDrucktabellenformatDrucktabellenformat verwaltenAnfrageartAnfragearten verwaltenInteressensgebietInteressensgebiet oder -themaSystemSystemdefinitionProdukte importieren0Das Produkte importieren Fenster ist eine interne Tabelle, die als Zwischenspeicher für externe Datenquellen genutzt wird. Durch drücken des Ausführen Knopfes werden die Artikel entweder aktualisiert oder angelegt.KontenimportBuchhaltungskonten importierenDas Fenster zum importieren von Buchhaltungskonten ist zur internen Verwaltung der Konten. Durch drücken auf den Ausführen Knopf starten sie das einfügen und ändern von KontenBerichtszeilen-Set importierenBerichtszeilen-Set importierenSprachübersetzung prüfenPrüfung der ÜbersetzungÜberprüfen Sie die Sprache für bestimmte ElementeAnlagenAnlagen die intern oder von Kunden genutzt werdenEine Anlage / Posten ist entsteht durch den Kauf oder die Lieferung von Produkten. Eine Anlage / Posten kann intern, oder durch einen Kunden genutzt werdenAnlagengruppeAnlagengruppeThe group of assets determines default accounts. If a asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.SchulungRegelmäßige SchulungEine Schulung kann mehrere tatsächliche Klassen habenSpesen (nicht berechnet)Spesen (nicht berechnet)Before reimbursing expenses, check the open expense itemsBuchungsdetailsAbfragen der täglichen BuchungskontenständeQuery daily account balancesAttributsatzVerwaltung von ProduktattributsätzenChargeChargendefinitionChargen KontrolleChargen KontrolleSeriennummernverwaltungSeriennummernverwaltungDefinition wie Seriennummern für Produkte erstellt / verwaltet werdenAttributProduktattributAttributsuche0Spesenrechnung (Alpha)Payables expense invoices - This is Alpha FunctionalityEnter expense invoices from your vendorsEtiketten verwaltenEtiketten verwaltenVerwalten von EtikettenformatenSitzungenSitzungenProjekttypProjekttypen und -phasen definierenProjekttypen und Phasen mit Standardwerten definierenWiederkehrende DokumenteWiederkehrende DokumenteInventartransaktionen importierenInventartransaktionen importierenÜberprüfen und importieren von InventartransaktionenRollen DatenzugriffVerwaltung des Datenzugriff für RollenVerwaltung des Datenzugriff für RollenWerbungInternetwerbungVerwaltung von Internet WerbungÄnderungsprotokollDatenänderungsprotokollProtokoll der DatenänderungenKostentypKostentypen verwaltenZeittypenVerwaltung von ZeitprotokollierungstypenVerwaltung verschiedener Typen für die Erfassung von ZeitberichtenClickMaintain Web ClickCounterWeb CounterRechnungszahlungsplanVerwaltung von RechnungszahlungsschemataAlarmAdempiere AlarmCompiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted ofKontoauszug importierenKontoauszug importierenBuchungen importierenBuchungen importierenRechnungen importierenRechnungen importierenZahlungen importierenZahlungen importierenBestellungen importierenBestellungen importierenFrachtkategorieFrachtkategorien verwaltenAccounting DimensionsMaintain Non-Account Dimension TreesReplicationMaintain Data Replication TargetsVerwaltung von DatenreplikationszielenReplication StrategyMaintain Data Replication StrategyProject (Lines/Issues)Maintain Sales Order and Work Order DetailsDas Projekt Fenster dient zur Definition und Verwaltung von ProjektenKnowledge CategoryMaintain Knoweledge Categories and ValuesKnowledge BaseMaintain Knowledge BaseKnowledge SourceSource of Knowledge EntriesKnowledge SynonymKnowlege Keyword SynonymGeschäftspartnerinfoDocument Information of Business PartnersEtikettendruckerEtikettendrucker verwaltenVertriebsbeauftragten Info0Dieses Fenster ermöglicht die Verwaltung von Agenten (Vertriebsbeauftragten)Ungebuchte DokumenteUngebuchte DokumenteUngebuchte Dokumente ansehenWährungskurstypenUmrechnungstypen verwaltenDie Verwaltung der Währungstypen ermöglicht die Festlegung von Ask, Bid oder MittelkursenWährungskurse importierenWährungsumrechnungskurse importierenDie Währungskurse werden erst geprüft und dann entsprechend der Währungseinstellungen eingepflegtWorkflow ProcessMonitor workflow processesAnsehen und Verwalten von Workflow Prozessen und den InstanzinformationenWorkflow Activities (all)Monitor all Workflow activitiesVerwaltung aller Workflow AktivitätenWorkflow ResponsibleResponsible for Workflow ExecutionDie Hauptverantwortung für die Ausführung des Workflow. Die Verantwortung definiert auch die Wege den passenden Anwender für den Workflow zu findenRegistration AttributesAsset Registration AttributesDefinition der individuellen Werte der RegistrierungRegistrationUser Asset RegistrationBenutzerregistrierung für Posten / AnlageKontoauszugsübereinstimmungen (beta)Kontoauszugsübereinstimmungen (beta)Ein Algorithmus um Kontoauszugspositionen automatisch mit Kunden, Rechnungen und Zahlungen abzugleichen.ZahlungslaufProcess Payment Patches for EFTElectronic Fund Transfer Payment Batch.OrganisationstypenOrganisationstypen verwaltenOrganisationstypen erlauben die Klassifizierung von Organisationen für das BerichtswesenSchedulerMaintain Schedule Processes and LogsPlanung von asynchron auszuführenden ProzeßenWorkflow ProcessorMaintain Workflow Processor and LogsVerwaltung der Workflow Server ParameterAusschreibungsthemaThema für AusschreibungenVerwaltung von Themen für Gebote und AngeboteAuction Topic TypeMaintain Auction Topic Type and CategoriesAuktionen lassen sich Themen und Typen zuordnenAuction SellerMaintain Auction Seller InformationEin Verkäufer ist ein Benutzer der Auktionen betreibtAuction BuyerMaintain Auction Buyer InformationEin Käufer ist ein Benutzer der an Auktionen teilnimmt.Accounting ProcessorMaintain Accounting Processor and LogsVerwaltung des Buchhungsprozessors und der -protokolleAlert ProcessorMaintain Alert Processor/Server Parameter and LogsVerwaltung der Logs und Parameter des Alarm ProzessorsPartnerbeziehungenVerwaltung von PartnerbeziehungenVerwaltung der Beziehung zwischen Geschäftspartnern, wer erhält Lieferungen, wer bezahlt etcAngebotsanfragethemenVerwaltung der Themen und Abonnenten für AngebotsanfragenEin Thema für Angebotsanfragen ermöglicht die Anlage von Lieferantenlisten zur Anfrage von AngebotenAngebotsanfrageAngebotsanfragen verwaltenAngebotsanfragen erstellen und an potentielle Lieferanten versenden. SubscriptionMaintain Subscriptions and DeliveriesAbonnement eines Geschäftspartners auf ein Produkt verwaltenSubscription TypeMaintain Subscription TypesAbonnement Typen und Erneuerungsunterval definierenVerteilerlisteVerteilerliste verwaltenVerteillisten enthalten Geschäftspartner und eine Anzahl oder Anzahl für die Erstellung von AufträgenVersandlieferungVersandlieferungen verwaltenA Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked.RMARMA verwaltenA Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit MemosMahnlaufMahnläufe verwaltenBedarfMaterialbedarfErfassung und Verwaltung von MaterialbedarfHauptbuchverteilungHauptbuchverteilungIf the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines. The distribution must be valid to be used.RfQ ResponseManage RfQ ResponsesVerteilung ausführenVerteilung ausführenVerteilung ausführen definiert wie Aufträge auf Basis von Verteillisten erstellt werdne -Distribution Run defines how Orders are created based on Distribution ListsAccess AuditAudit of Access to data or resourcesDie Protokollierung muss explizit aktiviert werden.ZähldokumenteZähldokumenteWhen using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". -If not defined, the first matching document type is used (e.g. AR Invoice - first AP Invoice document type)BedarfsprognoseMaterialbedarfsprognosen verwaltenMaterialprognoseBedarfMaterialbedarf verwaltenDer Materialbedarf kann basierent auf Prognosen, Auswertungen und offenen Aufträgen analyisiert werdenLieferempfangsbestätigungLieferempfangsbestätigungConfirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/ReceiptRMA TypeRMA TypenMaintain the types of RMAProzeßüberwachungProzeßüberwachungProcess Instance InformationLagerbewegungsbestätigungBestätigen von MaterialbewegungenThe document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit.. If there is a difference quantity, a Physical Inventory is created for the source (from) warehouse. If there is a scrapped quantity, a Physical Inventory is created for the target (to) warehouse.Import ConfirmationsImport Receipt/Shipment Confirmation LinesImport Confirmation data of existing Receipt/Shipment ConfirmationsSLA KriterienService Level Agreement KriterienDefine a criteria to measure service level agreements (e.g. Quality, Delivery meets Promised date, ..)SLA nach PartnerService Level AgreementMaintain Service Level Agreements for Business PartnersPreislistenschemataPreislistenschemataPrice List schema defines calculation rules for price listsPOS TerminalVerkaufsterminalverwaltungThe POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS FormPOS TastenlayoutPOS TastenlayoutSystem RegistrationRegister your SystemSystem Registration - Only one Record - Do not add additional records.Materialverwendung intern0Entnahme von Material zur internen Nutzung sowie zur Bearbeitung (Produktion) von Kundenaufträgen.RechnungsstapelverarbeitungExpense Invoice BatchEnter expense invoices in batch. After creating the lines, the actual invoices are created when processing the batchKostenartenProduktkostenartenYou can define your own product cost elements.ProduktkostenProduktkosten verwaltenMaintain Product Cost ElementsAnfragenkategorieMaintain Request CategoryCategory or Topic of the Request AnfragengruppeMaintain Request GroupGroup of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...)Anfrage LösungMaintain Request ResolutionsResolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..)Anfrage StandardantwortMaintain Request Standard Response Text blocks to be copied into request response textAnfragestatusMaintain Request StatusStatus if the request (open, closed, investigating, ..)Web Store0Define the web store setup. PositionPositionen verwaltenMaintain internal (employee) or external positionsPositionskategorienMaintain Job Position CategoriesGehälterGehälter verwaltenWages and SalariesProduktstücklistenMaintain Product Bill of MaterialsStücklistenänderungsanzeigeMaintain Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version)Change notices can be linked to BOMs or be stand alone.ÄnderungsanzeigeMaintain (Engineering) Change Notice (Version)Stand-alone change notice - Change notices could also be directly linked to BOMsAttributsatzinstanzView Attribute Set Instance detail and useSteuererklärungSteuererklärung für Behörden erstellenThe tax declaration allows you to create supporting information and reconcile the documents with the accountingBerichtshierachieBerichtshierachie verwaltenReporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report. -Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the businessBudgetkontrolleBudgetkontrollen verwaltenBudget Control allows you to restrict the use of expenditures, commitments (Purchase Orders) and reservations (Requisitions). If defined, you mey not be able to approve Requisitions, Purchse Orders, or AP Invoices.GL Fund (Alpha)Maintain Fund ControlsGeneral Ledger Funds Control allows you to restrict the use of funds. This is independent from budget control.SystemberichtAutomatically created or manually entered System Issue ReportsSystem Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.Leistungsindikator-FarbschemaLeistungsindikator-Farbschema verwaltenVisual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).LeistungsindikatormessungenLeistungsindikatormessungenData Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)Preis-/LeistungsverhältnisPreis-/LeistungsverhältnisCalculation instruction for a ratioProblemempfehlungMaintain Issue RecommendationProblemstatusMaintain Issue StatusStatus of an IssueKnown Issue (Problem bekannt)Maintain Known IssueIssue ProjectMaintain Issue Management Project LinksMaintain Issue Management Project Links - automatically generated.ProblemmelderUser who reported IssuesProblemsystemMaintain SystemsWebprojektMaintain Web Project (Content Management)At the level of the web project you define the project itself, it's domains and media servers. Each project needs to have at least one domain and one media server.VorlageVorlageWeb Ad ManagementContent Management Ad Management defines the needed categories and itemsAd Management is used to create and manage advertisements in your conten managementNews-Kanäle0Define News Channels, write and publish articlesChat ansehenView discussions / chatsView chat / discussion threadsMedienelementMaintain Web MediaMaintain Content Management MediaChat-TypMaintain Chat TypesChat TypesSystementitätentypMaintain System Entity TypeThe entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition).WebzugriffMaintain Web AccessDefine access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group.Web Broadcast ServerMaintain Web Broadcast ServerInfofensterInfo-, Such- und Auswahlfenster definierenThe Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection.Text-IndexMaintain Text Search IndexText search index keyword and excerpt across documentsText-Index StopMaintain keywords not to be indexedText-Search-LogView Text Search LogLDAP ServerLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on AdempiereThe LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key.Packages InstalledList of packages installedFrachtstücke verwaltenFrachtstücke verwaltenReview package installation. Also perform package rollback if requiredPackOut - Frachtstücke generierenPackOut - Frachtstücke generierenFrachtstücke Details verwaltenFrachtstücke Details verwaltenCreate and maintain common package element detailsPackIn - Frachstücke importierenPackIn - Frachstücke importierenImports a package previously created by PackOut \ No newline at end of file + + + + + + Tabelle und Spalte + Verwalten von Tabellen und Spalten + Das Fenster "Tabelle und Spalte" definiert alle Tabellen mit ihren Spalten. + + + Referenz + Verwalten von Referenzeinträgen + Das Fenster "Referenz" definiert Feld- und Anzeigetypen und ihre Validierung. Dieses Fenster ist nur für die Nutzung durch den System-Administrator. + + + Fenster, Register & Feld + Verwalten von Fenstern, Registern und Feldern + Das Fenster "Fenster, Register & Feld" definiert die Anzeige von Tabellen und Spalten auf einem Fenster. + + + Validierungs-Regeln + Verwalten von dynamischen Validierungs-Regeln für Spalten und Felder + Das Fenster "Validierungs-Regeln" ermöglicht die Verwaltung aller dynamischen Regeln, zur Validierung bei Eingabe und Verwaltung von Spalten und Feldern. Dieses Fenster ist nur für die Nutzung durch den System-Administrator. + + + Meldung + Verwalten von informativen und Fehler-Meldungen + Das Fenster "Meldung" definiert die Texte für alle vom System generierten Meldungen und Hinweise. Nur für den System-Administrator. + + + Menü + Verwalten des Menüs + Auf dem Fenster "Menü" werden die angezeigten Menüpunkte verwaltet. Nur für den System-Administrator. Welche Menüeinträge ein Nutzer sieht, hängt von den Sicherheitseinstellungen ab. + + + Sprache + Sprachen verwalten + Das Fenster "Sprache" eröglicht Ihnen, mehrere Sprachen für die gleichzeitiige Verwendung durch den Nutzer zu definieren. Dies ermöglicht dem Nutzer, die gleichen Daten zu verwenden aber Fenster, Register und Felder in einer anderen Sprache anzuzeigen. Wenn eine Sprache "Systemsprache" ist können Sie (nach Übersetzung bzw. Einspielen eines Sprachpaketes) die Nutzeroberfläche in dieser Sprache darstellen lassen. Ansonsten wird die Sprache nur für den Druck von Dokumenten verwendet. Für die Kodierung der Sprache empfehlen wir das in Java übliche Format aus Sprache und Land (z.B. fr_CN - Kanadisches Französisch). Verifizierung der Überstzung erzeugt fehlende Übersetzungseinträge. Starten Sie diesen Prozess nach anlegen einer weiteren Sprache. + + + Abgeglichene Rechnungen + Anzeige von abgeglichenen Rechnungen + Details der Zuordnung von Rechnungs-Positionen zu Wareneingangs-Positionen anzeigen. + + + Nutzer + Verwalten von Nutzern des Systems + "Nutzer" ermöglicht Ihnen, Nutzer anzulegen und zu ändern. Nutzer können sich am System anmelden und haben über eine oder mehrere Rollen Zugriff auf die Funktionalität des Systems. A user can also be a business partner contact. + + + Mandant + Mandanten verwalten + Der "Mandant" ist die oberste Ebene einer unabhängigen Geschäftseinheit. Jeder Mandant hat eine oder mehrere Organisationen, die an ihn berichten. Der Mandant bestimmt die Buchführungsparameter (Buchführungsschema, Baumdefinition, nicht-monetäre Maßeinheiten). Um einen neuen Mandanten anzulegen führen Sie "Ersteinrichtung Mandant" in der Rolle "System-Administrator" aus. Erzeugen Sie keinen neuen Mandanten in diesem Fenster sondern führen Sie "Ersteinrichtung Mandant" aus, damit die erforderlichen Sicherheits- und Zugriffs-Einstellungen angelegt werden. Wenn Sie hier einen neuen Mandanten anlegen werden Sie nicht in der Lage sein ihn zu sehen und ausserdem wird die notwendige Infrastruktur nicht angelegt worden sein. + + + Organisation + Verwalten von Organisationen + Das Fenster "Organisation" ermöglicht Ihnen, Organisationseinträge anzulegen und zu verwalten. Eine Organisation ist häufig eine rechtlich eigenständige Einheit oder Untereinheit für die Belege und Transaktionen verarbeitet werden. + + + Rolle + Verwalten von Nutzer-Verantwortlichkeiten + Das Fenster "Rolle" ermöglicht Ihnen, die verschiedenen Rollen zu verwalten die die Nutzer dieses Systems einnehmen können. Eine Rolle kontrolliert den Zugriff auf Fenster, Prozesse, Berichte usw. Für jeden Mandanten sind je eine Administrator- und Nutzer-Rolle vordefiniert. Sie können weitere Rollen zur Regelung des Zugriffs auf bestimmte Funktionalitäten oder Daten einrichten. Sie können Nutzer zu der Rolle hinzufügen. Beachten Sie, dass Zugriffsinformation im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind. + + + Nummernfolgen für Belege + Nummernkreise für System und Dokumente verwalten + Im Fenster "Nummernkreis" wird definiert, wie die Abfolge von Dokumentennummern ist. Sie können die Art der Nummernerzeugung beeinflussen. Definieren Sie z.B. einen Präfix oder Suffix oder ändern Sie die derzeitige Nummer. + + + Workflow + Verwalten von Workflows + Das Fenster "Workflow" definiert Workflows (vordefinierte Abläufe) im System, den Zugriffslevel für den Workflow und die Aktivitäten oder Schritte innerhalb des Workflow. + + + Aufgabe + Aufgaben verwalten + Das Fenster "Aufgaben" ermöglicht, die in Worklows verwendeten Aufgaben und die verschiedenen Zugriffsebenen zu verwalten. + + + Währung + Währungen verwalten + Das Fenster "Währung" ermöglicht, alle Währungen zu verwalten, die in Belegen oder Berichten verwendet werden sollen. Sie sollten die verwendeten Währungen auf Systemebene definieren und auf Mandantenebene nur Währungen für Berichtszwecke hinzufügen (z.B. für instabile Währungen) + + + Währungskurs + Umrechnungskurse für Währungen verwalten + Das Fenster "Währungskurs" ermöglicht, Kurse für die Umrechnung von Beträgen auf Belegen in verschiedenen Währungen zu pflegen. Beachten Sie, dass nur der Faktor zur Umrechnung verwendet wird, der Divisor dient nur zur Anzeige. + + + Kalendarjahr und Periode + Kalendarjahre und Perioden verwalten + "Kalendarjahr und Periode" ermöglicht, die Kalender für Periodenkontrolle und Berichtssteuerung zu verwalten. Es ist auch möglich, nicht-standard Kalender anzulegen (z.B. für Geschäftsjahre von Juli bis Juni). + + + Kontenart + Kontenelemente verwalten + Das Fenster "Kontenelement" dient zur Verwaltung von Kontenelementen und nutzerdefinierten Elementen. Eines der Kontensegmente ist Ihr Basiskontensegment (Kontenplan). Sie können Kontenelemente hinzufügen, um weitere Berichte zu erstellen oder für nutzerdefinierte Buchführungssegmente. + + + Maßeinheit + Verwaltung von Mengeneinheiten + Das Fenster "Mengeneinheit" ermöglicht, nicht-monetäre Mengeneinheiten zu definieren. Hier wird auch festgelegt, ob Konvertierungen zulässig sind und wie sie durchgeführt werden. Das System bietet einige automatische Umrechnungen zwischen Maßeinheiten (z.B. Minute, Stunde, Tag, Arbeitstag, usw) wenn sie hier nicht explizit angelegt sind.. Umrechnungen müssen direkt sein (d.h. wenn Sie eine Umrechnung von A nach B und B nach C definieren, kann das System nicht von A nach C konvertieren; Sie müssen es explizit definieren). + + + Ort + Verwalten von Adressen für Standorte + Das Fenster "Adresse" ermöglicht, Adressdaten im System zu definieren. Dieses Fenster ist nur für die Nutzung durch den System-Administrator. Nutzer greifen über die entsprechenden Felder oder Register (z.B. im Fenster "Auftrag" oder "Geschäftspartner") auf die Einträge zu. + + + Land, Region, Stadt + Länder, Regionen und Städte verwalten + Hier definieren Sie die verschiedenen Einträge, die Sie im Adressfeld verwenden können. Das Format des Adressfeldes wird dadurch definiert sowie die Zuordnung von Regionen zu Ländern und Städten zu Regionen oder Ländern. + <p>Sie definieren Länder üblicherweise nur auf Systemebene. + + + Geschäftspartner + Geschäftspartner verwalten + Das Fenster "Geschäftspartner" ermöglicht, alle Einheiten zu definieren, mit denen Sie interagieren. Dies umfasst Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Vor dem Eingeben oder Importieren von Produkten müssen Sie Ihre Lieferanten definieren. Vor dem Erstellen von Aufträgen müssen Sie Ihre Kunden anlegen. Dieses Fenster verwaltet alle Informationen zu Ihren Geschäftspartnern und die Daten werden bei der Erzeugung von Dokumenten verwendet. + + + Buchführungs-Schema + Buchführungs-Schemata verwalten - Bitte neu anmelden damit Änderungen wirksam werden + Das Fenster "Buchführungs-Schema" definiert eine Buchführungsmethode und die zur Kontenstruktur gehörigen Elemente. Definieren und aktivieren Sie Elemente für die detaillierte Buchführung bezogen auf Geschäftspartner, Produkte, Standorte usw. Überprüfen und ändern Sie Hauptbuch- und Standard-Konten. Die tatsächlich verwendeten Konten in einer Transaktion hängen von der durchführenden Organisation ab. Der Großteil der Information wird aus dem Kontext gewonnen. + + + Test + Test Screen + + + + Anlage + Anlagen verwalten + Nur für System-Wartung. Das Fenster kann für Diagnosezwecke verwendet werden, um die Attribute von Anlagen anzuzeigen. + + + Einstellungen + Verwalten von System-, Mandanten-, Organisations- und Nutzer-Einstellungen + Nur für den System-Administrator. + + + Projekt + Verwalten von Dienstleistungsprojekten + Das Fenster "Projekt (Dienstleistung)" wird verwendet, um Projekte zu definieren, deren Verlauf über Belege verfolgt wird. + + + Hauptbuch - Kategorie + Kategorien des Hauptbuches verwalten + Hier können Sie Kategorien für die Verwendung in Journalen definieren. Diese Kategorien ermöglichen eine optionale Gruppierung und Berichterstellung in Journalen. + + + Hauptbuch - Journal + Eingeben und Ändern von manuellen Journal-Einträgen + Auf diesem Fenster können Sie manuelle Journale-Einträge eingeben und ändern. + + + Aktivität (Kostenrechnung) + Aktivitäten für Aktivitätsbasierte Kostenrechnung verwalten + The Activity Based Costing Window defines the different activities for which you want to capture costs. + + + Belegart + Belegarten verwalten + Dieses Fenster definiert alle im System verwendbaren Belegarten. Eine Belegart bildet die Basis für die Belegverarbeitung und bestimmrt die Bezeichnung beim Druck und den verwendeten Nummernkreis. + + + Steuersatz + Steuern und Steuersätze verwalten + Das Register "Steuersatz" verwaltet die diversen Steuern und Steuersätze zu jeder Steuerkategorie. Z.B. muss eine Verkaufssteuer für jeden Bundesstaat der USA angelegt werden, in dem sie erhoben wird. + + + Steuerkategorie + Steuerkategorien verwalten + Das Fenster "Steuerkategorie" wird verwendet, um Steuerkategorien zu verwalten. Jedes Produkt ist einer Steuerkategorie zugeordnet, was bei Änderungen die Verwaltung der Steuern erleichtert. + + + Lager und Lagerort + Verwalten von Lagern und Lagerorten + Das Fenster "Lager und Lagerort" definiert jedes Lager, alle Lagerorte in dem Lager und die Buchführungsparameter, die für den Warenbestand in dem Lager zu verwenden sind. + + + Produkt + Verwalten von Produkten + Das Fenster "Produkt" definiert alle Produkte, die von einer Organisation verwendet werden. Dies schliesst die ein, die an Kunden verkauft werden und solche, die von Lieferanten eingekauft werden. + + + Zahlungskondition + Zahlungskonditionen verwalten + Das Fenster "Zahlungskondition" definiert die verschiedenen Zahlungskonditionen, die Sie Ihren Kunden bieten und die Ihre Lieferanten Ihnen bieten. Jeder Rechnung müssen Zahlungskonditionen zugeordnet sein. Auf der Standardrechnung werden die Felder Name und Notiz der Zahlungskondition gedruckt. + + + Lieferweg + Spediteure verwalten + Das Fenster "Spediteur" definiert die verfügbaren Speditionsfirmen und zugehörige Versandarten. Wenn auf einem Auftrag die Versandart "Spediteur" gewählt wird muss ein Spediteur zugeordnet werden. + + + Auftrag + Aufträge anlegen und ändern + Das Auftragsfenster ermöglicht Ihnen, Aufträge anzulegen und zu ändern. + + + Produkt-Kategorie + Verwalten von Produkt-Kategorien + Eine Produktkategorie definiert eine Gruppe von bestimmten Produkten. Diese Gruppen können zur Erzeugung von Preislisten, Definition von Margen und zur einfachen Zuordnung verschiedener Buchhaltungsparamter zu Produkten verwendet werden. + + + Preisliste + Verwalten von Produkt-Preislisten + Das Fenster "Preisliste" ermöglicht, Produktpreislisten für Ihre Geschäftspartner anzulegen. Eine Preisliste bestimmt die Behandlung von Währung und Steuer. Preislistenversionen ermöglichen, gleichzeitig verschiedene Listen für verschiedene Zeiträume zu verwalten. Die aktuellste Liste - bezogen auf das Belegdatum - wird verwendet. <BR> Alle Preislisten haben drei Preise: Listenpreis, Standardpreis und Mindestpreis.<BR> Erster Schritt ist, eine Basispreisliste anzulegen. Sie können manuell Produkte hinzufügen und die Preise eingeben oder sie automatisch erzeugen. Die Basisipreisliste ist oft die Einkaufspreisliste mit dem Listenpreis ('offizieller' Verkaufspreis) und dem Standardpreis (Ihrem Einkaufspreis). Den Mindestpreiseintrag können Sie verwenden, um Ihren endgültigen Einkaufspreis nach Abschlägen, Rabatten usw. anzugeben.<BR> Preislisten können berechnet und kopiert werden. Um die Berechnung zu beschleunigen werden die Parameter gespeichert und bei der Erstellug einer neuen Preislistenversion verwendet. + + + Terminplan Rechnung + Intervalle für Sammelrechnungen verwalten + Das Fenster "Sammelrechnung" definiert Frequenz und Termin für die Erstellung von Sammelrechnungen. Wenn ein Kunde eine einzige Rechnung für mehrere Lieferungen wünscht, können Sie hier die entsprechenden Daten festlegen und diesen Eintrag dem Kunden zuordnen. + + + Marketing-Kampagne + Verwalten von Marketing-Kampagen + Das Fenster "Marketing-Kampagne" definiert Start- und Endtermin für eine Kampagne. Es zeigt ausserdem den aktuellen Saldo der Rechnungsbeträge, die einer Kampagne zugeordnet sind. + + + Absatzweg + Absatzwege verwalten + Das Fenster "Absatzweg" definiert die Bereiche, die in der Vermarktung verwendet werden. + + + Element + System-Elemente verwalten + Das System-Element-Fenster ist der zentrale Ort zur Verwaltung von Feldbezeichnungen und zugehörigen Beschreibungen und Hilfetexten + + + Vertriebsgebiet + Vertriebsgebiete verwalten + Das Fenster "Vertriebsgebiet" ermöglicht, die verschiedenen Gebiete zu definieren, in denen Sie tätig sind. Sie können Berichte mit Bezug auf Vertriebsgebiete generieren. + + + Kontenkombination + Gültige Kontenkombinationen verwalten + Das Fenster "Kontenkombination" definiert und zeigt gültige Kontenkombinationen. + + + Hauptbuch - Budget + Budgets zum Hauptbuch verwalten + + + + Bank + Bankdaten verwalten + Das Fenster ermöglicht, Bank- und Kontodaten für eine Organisation oder einen Geschäftspartner zu verwalten + + + Mahnung + Mahnstufen verwalten + Das Fenster "Mahnung" definiert die Parameter, die zur Erzeugung von Mahnschreiben verwendet werden. Jedem Kunden kann eine Mahnungsart zugeordnet werden. + + + Steuereinbehalt + Steuereinbehalt verwalten + Vor allem im englischsprachigen Raum wird der Steuereinbehalt genutzt. Ein Auftraggeber oder Arbeitgeber führt dabei Steuern direkt an die Steuerbehörde ab. Hier definieren Sie die Vorgaben zur Berechnung des Betrages. + + + Kosten + Kosten verwalten + Hier können Sie die verschiedenen Kosten oder Gebühren definieren, die in Rechnung gestellt werden. Dies können z.B. Bankgebühren, Verpackungskosten oder Bearbeitungsgebühren sein. + + + Buchführungs-Details + Buchführungs-Details ansehen + Ansehen der Details von Buchführungseinträgen + + + Baum + Verwalten von Baum-Definitionen + Das Fenster "Baum" definiert die Deskriptoren und Bilder, die bei der Anzeige eines Baumes verwendet werden. + + + Bericht & Prozess + Verwalten von Berichten & Prozessen + Das Fenster "Bericht & Prozess" wird verwendet, um die Einstellungen und Zugriffsrechte für jeden Bericht und jeden Prozess im System zu definieren. Dieses Fenster ist nur für die Nutzung durch den System-Administrator. + + + Rechnung (Kunde) + Eingabe von Rechnungen an Kunden + Das Fenster "Rechnung (Kunde)" ermöglicht Eingabe und Anzeige von Rechnungen an Kunden. Rechnungen können ausserdem aus Auftrags- oder Lieferscheinbelegen erzeugt werden. + + + Inventur + Inventurdaten eingeben + Das Fenster "Inventur" ermöglicht, Listen für Inventurzählergebnisse zu erzeugen. Die Zahlen können dann verarbeitet werden und aktualisieren die Warenbestandsdaten im System. Normalerweise werden Sie die Positionen automatisch erstellen wollen. Wenn Sie sie manuell erstellen, stellen Sie sicher, dass der Buchwert korrekt ist. + + + Lieferauftrag + Warenlieferungen an den Kunden und Rücksendungen durch den Kunden + Das Fenster "Lieferauftrag" definiert durchzuführende oder bereits durchgeführte Lieferungen an einen Kunden. Sie werden aus Kundenaufträgen generiert. Der Lieferauftrag selbst generiert eine Rechnung für den Kunden. + + + Warenbewegung + Warenbewegung + Das Fenster "Warenbewegung" ermöglicht die Eingabe von Warenbewegungen von einem Lager oder Lagerort zum anderen. Nach der Eingabe aller Zeilen bewirkt der Prozess "Bewegung verarbeiten" die Aktualisierung des jeweiligen Bestandes. + + + Import - Geschäftspartner + Import - Geschäftspartner + Das Fenster "Import Geschäftspartner" zeigt den Inhalt einer Zwischentabelle, die beim Import von Geschäftspartnern verwendet wird. Der Start des Prozesses "Verarbeiten" fügt Einträge hinzu oder modifiziert die relevanten Einträge. + + + Umsatzrealisierung + Einstellungen für die Umsatzrealisierung + Das Fenster "Umsatzrealisierung" definiert, in welchen Intervallen Umsätze realisiert werden. Alternativ zum Zeitbezug kann die Umsatzrealisierung auch auf einen Fertigstellungsgrad bezogen sein. + + + Permanente Stichtagsinventur + + Verwalten von Einstellungen für die wiederholte Inventur + Das Fenster "Permanente Stichtagsinventur +" definiert die Einstellungen für die Abfolge von Bestandskontrollen. + + + Lieferant - Details + Verwalten von Details zu Lieferanten + Das Fenster "Lieferant - Details" erlaubt, alle Produkte für einen ausgewählten Lieferanten anzusehen und zu verwalten. + + + Anrede + Anreden verwalten + Das Fenster "Anrede" definiert die Anrede, die für einen Geschäftspartner oder dessen Kontakt zugeordnet wird. + + + Berichts-View + Verwalten von Berichts-Views + Das Fenster "Berichts-Views" ermöglicht, die Datenbankviews zu verwalten, die für die Erzeugung von Berichten verwendet werden. Dieses Fenster ist nur für die Nutzung durch den System-Administrator. + + + Bestellung + Bestellungen eingeben und verwalten + Das Bestellungsfensten ermöglicht es Ihnen, Bestellungen ainzugeben und zu verwalten. Aus einer Bestellung können sie Lieferdokumente un Rechnungen erzeugen. + + + Rechnung (Lieferant) + Eingabe von Rechnungen von Lieferanten + Das Fenster "Rechnung (Lieferant)" ermöglicht Eingabe und Anzeige von Rechnungen von Lieferanten. Lieferantenrechnungen können ausserdem aus Bestell- oder Wareneingangsbelegen erzeugt werden. + + + Wareneingang + Wareneingang von Lieferanten + Das Fenster "Wareneingang" ermöglicht die Eingabe von Lieferungen von Material oder Produkten eines Lieferanten. Die Lieferung kann manuell eingegeben oder aus einer Bestellung oder einer Lieferantenrechnung erzeugt werden. + + + EDI-Definition + EDI-Definitionen verwalten + Mit diesem Fenster definieren Sie die Parameter für die Verarbeitung von EDI-Vorgängen. + + + EDI-Transaktion + + + + + Fenster (nicht dynamisch) + Spezielle Fenster + Hier werden die Fenster definiert, die nicht dynamisch aus dem Data Dictionary generiert werden. Nur zur Verwendung durch den System-Administrator. + + + Fehlermeldung + Fehlermeldungen anzeigen + Dieses Fenster zeigt alle erzeugten Fehlermeldungen. Es ist nur für die Nutzung durch den System-Administrator. Die Einträge müssen manuell gelöscht werden. + + + Import-Formate + Verwaltung von Importformaten für das Ladeprogramm + Das Fenster "Import-Formate" ermöglicht, die Dateistruktur für zu importierende Informationen zu definieren. + + + + Produktion + Produktion basierend auf Stücklisten + Das Fenster "Produktion" definiert die Pläne und Warenbewegungen, die nötig sind, um eine Produkt aus einer Stückliste zu erzeugen. + + + Geschäftspartnergruppe + Geschäftspartnergruppen verwalten + Das Fenster "Geschäftspartnergruppe" ermöglicht Ihnen, Buchführungsparameter auf Gruppenebene zu definieren. Wenn Sie die Parameter hier definieren werden für jeden Geschäftspartner, den Sie dieser Gruppe zuordnen diese Daten als Standardwerte verwendet. Sie können dann für jeden Geschäftspartner diese Daten individuell anpassen. + + + Statusmeldung + Ansehen von Systememldungen + Das System erezugt Meldungen während der Bearbeitung von Prozessen. Hier können Sie diese ansehen. + + + Bankauszug + Bankauszüge verarbeiten + Das Fenster ermöglicht Ihnen, Bankauszüge abzugleichen. Sie können entweder die Zeilen auf dem Reiter "Auszugszeilen" eingeben oder mit der Schaltfläche "Kopieren aus" aus allen unabgeglichenen Zahlungen an dieses Konto erzeugen. Wenn Sie den Abgleich durchgeführt haben, aktivieren Sie die Schaltfläche "Auszug verarbeiten", um die Zahlungen als abgeglichen zu markieren und die entsprechenden Buchungen vorzunehmen. + + + Zahlung + Verarbeiten von Zahlungen und Quittungen + Das Fenster "Zahlung" ermöglicht, Daten zu Zahlungen und Quittungsbelegen einzugeben. Wenn die Zahlung für eine einzelne Rechnung ist, aknn sie heir verarbeitet werden. Ist sie für mehrere Rechnungen oder ist es eine Teilzahlung, sollte sie im Fenster "Zahlung zuordnen" verarbeitet werden. + + + Spezifisches Merkmal + Spezifische Merkmale für Einträge verwalten + Dieses Fenster ist nur für die Systemebene. Spezifische Merkmale ermöglichen, einem Eintrag zusätzliche Information hinzuzufügen. + + + Kassenbuch + Kassenbuch + Das Kassenbuch verzeichnet alle Ein-/Auszahlungen über die Kasse. Es können mehrere Kassenbücher angelegt werden. + + + Kassenjournal + Buchungen der Kasse + Das Kassenjournal zeichnet Bewegungen auf dem Konto "Kasse" auf. Es gibt jeweils nur ein Journal pro Konto. + + + Feld-Gruppe + Feld-Gruppen anlegen + Feldgruppen ermöglichen Ihnen, Untergruppen auf einem Register anzulegen. Nur zur Verwendung durch den System-Administrator. + + + Anfrage + Bearbeiten Sie Ihre Anfragen + Das Fenster "Anfrage" dient zur Definition und Verfolgung aller Ihnen zugeordneten Anfragen. + + + Anfrage-Prozessor + Verwalten von Anfrage-Prozessoren + Das Fenster "Anfrage-Prozessor" ermöglicht, verschiedene Arten der Verarbeitung mit Häufigkeit zu definieren. Eine Verarbeitung kann nur eine bestimmte Art von Anfragen betreffen oder alle. + + + EMail-Vorlage + Verwalten von EMail-Vorlagen + EMail-Vorlagen können Variablen für den Nutzer, Geschäftspartner oder allgemeine Objekte enthalten. Priorität bei der Analyse haben Nutzer/Kontakt, Geschäftspartner und dann die weiteren Objekte (wie Anfrage, mahnung, Workflow, usw.).<br> Also wird @Name@ primär durch den Namen des Nutzer/Kontakt ersetzt wenn einer definiert ist, dann durch den Namen des Geschäftspartners wenn der definiert ist und dann durch den Namen eines der oben angegebenen Objekte.<br>In mehrsprachigen Systemen wird die Übersetzung der Vorlage basierend auf der Auswahl der Sprache für den Geschäftspartner verwendet. + + + Zuordnung aufheben + Ansehen und Aufheben von Zuordnungen + Das Fenster "Zuordnung aufheben" ermöglicht, die Zuordnung von Zahlungen anzusehen und aufzuheben. + + + Zahlung auswählen + Rechnungen für Zahlung auswählen + Das Fenster "Zahlung auswählen" ermöglicht, die Rechnungen auszuwählen und zu verarbeiten, die Sie bezahlen wollen. (a) You can create a Payment Selection and select the invoices manually or generate the suggestions based on criteria. You can change the amount to be paid or delete invoices, you do not want to pay. (b) If you are happy with the Payment Selection, you create the payments. (c) You print or export your payments in the Window Payment Print/Export + + + Provision + Provisionen und Tantiemen verwalten + Legen Sie fest, wie und wann Sie Provisionen oder Tantiemen berechnen und an wen Sie sie zahlen wollen. Das Fenster "Provision" ermöglicht die Definition, wie Provisionen oder Tantiemen gezahlt werden. Sie können mehrere Provisonen für den selben Auftrag oder die selbe Rechnung zahlen (z.B. an die Person, die den Vorgang eingibt, die verantwortliche Person für den Verkauf dieses Produktes oder dieser Produktgruppe und für den Kunden oder die Kundengruppe). + + + Projekt - Ablauf + Verwalten von Projekt-Abläufen + The Project Cycle Window defines the steps associated with a specific Project. +You may want to define several Project cycles to differentiate the different types of projects. Project cycles may use all or a subset of the used Project Status (e.g. Your opportunity project cycle may include the steps from prospect to contract - the service cycle may include steps from installation to customer acceptance. + + + Provisions-Lauf + Kommissionen überprüfen und modifizieren + Das Fenster "Kommissions-Lauf" zeigt die Ergebnisse von Kommissions-Läufen. Wenn der Prozess "Komissionen generieren" im Fenster "Komission" gestartet wurde, werden die Ergebnisse hier angezeigt. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, generieren Sie eine Zahlungsanweisung um die Kommission zu zahlen. + + + Ergebnis - Ziel + Definition von Ergebnis-Zielen + Das Fenster ermöglicht die Definition von Ergebnis-Zielen + + + Ergebnis - Kenngrößenberechnung + Definition der Berechnung der Kenngrößen + The Performance Measure Calculation defines how performance measures will be calculated. +The sql needs to return a single value. Please check examples.<br> +The date trestriction is defined in the Goal. +Any restrictions for Organizations, Business Partners, Products, etc. are as Performance Goal Restrictions. + + + Ergebnis - Kenngröße + Definition von Ergebnise-Kenngrößen + Das Fenster "Ergebnis - Kenngröße" ermöglicht, Regeln und Beschränkungen für Kenngrößen festzulegen. Sie können z.B. die Kenngrößenermittlung für den Verkauf auf eine bestimmte Produktkategorie und einen bestimmten Zeitraum einschränken. + + + Finanz-Bericht + Finanz-Berichte verwalten + Finanz-Berichte sind definiert durch Kombinationen aus Berichtsspalten-Satz und Zeilen-Satz. + + + Berichtsspalten-Satz + Spalten-Sätze für Finanz-Berichte verwalten + The Report Column Set defines what data is printed in the columns of a report. + + + Berichtspositions-Satz + Positions-Sätze für Finanz-Berichte verwalten + The Line Set determines, which lines are printed in a Financial Report + + + Service-Level + Service-Level verwalten + Service Levels are generated when an invoice with products based on revenue recognition rules are generated. You need to update the actual service level by adding an additional line. + + + Suche (indirekte Verwendung) + Suchdialog (indirekte Verwendung) + + + + Waren-Bewegungen (indirekte Verwendung) + Waren-Bewegungen (indirekte Verwendung) + + + + Druck - Formulare + Verwalten von Druckformularen (Rechnungen, Schecks, ..) + Definieren Sie hier die Dokumente, die Sie in diesem Mandanten / dieser Organisation verwenden. Beachten Sie, dass das Scheckformat im Fenster "Bank" zugeordnet wird.<p> +Die höchste Priorität hat das Format, dass Sie einem Dokumententyp zuordnen (z.B. ein spezifisches Formular für eine Rechnung für den Export). Die nächste Ebene ist der Satz der Druckformate, den Sie für die druckende Organisation definiert haben. Der Standardsatz ist dann der Satz, der für alle Organisationen diese Mandanten definiert ist (Organisation=*). + + + System-Farbe + System-Farben verwalten + System-Farben werden für Hintergründe und Indikatoren verwendet. + + + Desktop + Desktop verwalten + Eine Desktop ist eine Zusammenstellung von Workbenches + + + System-Bild + Verwalten von Bildern und Ikonen + + + + Abgeglichene Bestellungen + Anzeige von abgeglichenen Bestellungen + Details der Zuordnung von Bestell-Positionen zu Rechnungs- und Wareneingangs-Positionen anzeigen. + + + Fenster-Einstellung + Fenster-Anpassung für Rolle bzw. Nutzer definieren + Die hier definierten Anpassungen überschreiben bzw. ersetzen die Standardeinstellungen. + + + Workbench + Workbench verwalten + Eine Workbench ist eine Zusammenstellung von Fenstern + + + Anfrage (alle) + Ansehen und bearbeiten aller Anfragen + Das Fenster "Anfrage (alle)" ermöglicht, alle Anfragen anzusehen. + + + Rabatt-Schema + Rabatt-Schemata verwalten + Ein Rabatt-Schema berechnet den prozentualen Rabatt + + + Aufwandsart + Aufwandsarten verwalten + + + + Aufwands-Bericht + Zeit- und Aufwands-Bericht + Der Zeit- und Aufwands-Bericht erlaubt Ihnen, Zeitaufwand für ein Projekt aufzunehmen und Spesen und andere Aufwendungen geltend zu machen. + + + Ressource + Ressourcen verwalten + Verwalten Sie Ihre Ressourcen Das Produkt für diese Ressource wird automatisch angelegt und synchronisiert. Aktualisieren Sie Name, Mengeneinheit usw. in der Ressource und ändern Sie nicht das Produkt! + + + Ressourcenart + Ressourcenarten verwalten + Ressourcenarten und ihre generelle Verfügbarkeit verwalten. + + + Druck - Farbe + Verwalten von Farben für den Druck + Farben für das Drucken + + + Druck - Schrift + Verwalten von Schriften für den Druck + Schriften für das Drucken + + + Druck - Format + Verwalten von Druckformaten + Das Druckformat legt fest, wie die Daten für den Druck aufbereitet werden. + + + Druck - Papier + Verwalten von Papierformaten + Papierformate beim Druck: Größe, Ausrichtung, Ränder + + + Aufwand (abzurechnen) + Aufwendungen und Kosten anzeigen, die Kunden noch nicht in Rechnung gestellt wurden + Aufwandspositionen vor der Rechnungsstellung an den Kunden überprüfen + + + Druck - Tabellenformat + Verwalten von Tabellenformaten für Berichte + Das Druck-Tabellenformat gibt vor, wie Tabellenkopf und -fuß usw. gedruckt werden. Beachten Sie, das das Tabellenformat lokal zwischengespeichert wird, um die Leistung zu steigern. + + + Anfrageart + Verwalten von Anfragearten + Anfrage-Arten werden für Kategorisierung und Verarbeitung von Anfragen verwendet. Optionen sind z.B. Kontenabfrage, Gewährleistung, usw. + + + Interessengebiet + Interessengebiete oder Themen + Ein "Interessengebiet" zeigt das Interesse eines Kontaktes an einem bestimmten Thema. Interessengebiete können für Marketingkampagnen verwendet werden. + + + System + System-Definition + Grundlegende System-Definition - Nur ein Eintrag - Fügen Sie hier keine Einträge hinzu! + + + Import - Produkt + Produkte importieren + Das Fenster "Import Produkt" zeigt eine Zwischentabelle, die für den Import von Produkten in das System verwendet wird. Der Start des Prozesses "Verarbeiten" fügt Einträge hinzu oder modifiziert die relevanten Einträge. + + + Import - Kontendefinition + Daten für Standardkonten importieren + Das Fenster "Import Konto" zeigt den Inhalt einer Zwischentabelle, die beim Import von Kontodaten verwendet wird. Der Start des Prozesses "Verarbeiten" fügt Einträge hinzu oder modifiziert die relevanten Einträge. + + + Import - Berichtspositionssatz + Import von Berichtszeilen-Sätzen + Das Fenster "Import Berichtszeilen-Satz" zeigt eine Zwischentabelle, die für den Import von Produkten in das System verwendet wird. Der Start des Prozesses "Verarbeiten" fügt Einträge hinzu oder modifiziert die relevanten Einträge. + + + Übersetzung + Überprüfen von Übersetzungseinträgen + Überprüfen Sie die Übersetzung von einzelnen Systemelementen. Sie Sollten "Übersetzung - Im- und Export" für das effektive Einspielen von Übersetzungen des Systems nutzen. Dieses Fenster ermöglicht, die Übersetzung der wesentlichen Elemente zu überprüfen. + + + Asset + Intern oder bei Kunden verwendete Assets + Ein Asset wird durch Kauf oder Lieferung eines Produktes erzeugt. Ein Asset kann intern verwendet werden oder es handelt sich um ein Kundenasset. + + + Asset-Gruppe + Gruppe von Assets + Eine Gruppe von Assets bestimmt Standardkonten. Wenn "Asset-Gruppe" in der Produktkategorie gewählt ist, werden Assets bei der Auslieferung angelegt. + + + Schulung + Wiederholte Schulung + Eine Schulung kann aus mehreren Kursen bestehen. + + + Aufwand (nicht erstattet) + Aufwendungen und Kosten ansehehen, die noch nicht erstattet wurden + Vor der Erstattung offene Aufwendungen prüfen + + + Buchführungs-Salden + Tagesbezogenen Buchführungs-Salden ansehen + Abfrage von Tagesbezogenen Buchführungs-Salden + + + Merkmals-Satz + Merkmals-Satz zum Produkt verwalten + Definieren Sie Merkmals-Sätze um einem Produkt zusätzliche Merkmale und Eigenschaften zuzuordnen. Sie müssen einen Merkmals-Satz anlegen, um Serien- und Los-Nummern verfolgen zu können. + + + Los + Produkt-Lose/-Chargen/-Partien/-Posten definieren + Einzelne Lose eines Produktes verwalten + + + Los-Definition + Definition einer Los-Nummer + Einstellungen für die Erzeugung von Los-Nummern für Produkte + + + Seriennummern-Definition + Definition einer Serien-Nummer + Einstellungen für die Erzeugung von Serien-Nummern für Produkte + + + Merkmal + Produkt-Merkmal + Produkt-Merkmale wie Farbe, Größe, usw. + + + Merkmal-Suche + Gemeinsames Such-Merkmal + Attributes are specific to a Product Attribute Set (e.g. Size for T-Shirts: S,M,L). If you have multiple attributes and want to search under a common sttribute, you define a search sttribute. Example: have one Size search attribute combining the values of all different sizes (Size for Dress Shirt XL,L,M,S,XS). The Attribute Search allows you to have all values available for selection. This eases the maintenance of the individual product attribute. + + + Spesenabrechnung (Alpha) + Rechnungen für zu erstattende Spesen - Alpha-Funktionalität + Geben Sie hier Spesenabrechnungen von Lieferanten ein. + + + Druck - Etikett + Verwalten von Etikettenformaten + Etikettenformate für den Druck verwalten + + + Sitzungs-Revision + Revision von Nutzer-Sitzungen + History of Online or Web Sessions + + + Projekt - Projektart + Verwalten von Projektarten und -phasen + Verwalten Sie Projektarten und zugehörige -phasen mit Standardeinträgen für die Leistungsermittlung. + + + Periodische Belege + Periodische Belege + Neue Dokumente basierend auf vorhandenen generieren + + + Import - Warenbestand + Import von Warenbestandsvorgängen + Validirene und importieren von Vorgängen zum Warenbestand + + + Daten-Zugriff Rolle + Einstellungen Daten-Zugriff + Maintain Data Access Roles of Roles/Responsibilties. Beachten Sie, dass Zugriffsinformation im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind. + + + Werbebanner + Web-Werbebanner + Werbebanner im Web verwalten + + + Änderungs-Revision + Revision der Änderung von Daten + Protokoll von Datenänderungen + + + Kostenkategorie + Kostenarten verwalten + Sie können mehrere Kostenkategorien anlegen. Eine in einem Kontenschema ausgewählte Kostenkategorie wird für die Buchführung verwendet. + + + Zeit-Art + Zeit-Verschreibungs-Arten verwalten + Maintain different types of time for reporting + + + Klick + Web-Clicks verwalten + Web Clicks allow you to track number of clicks. Example: +&lt;a href="http://www.adempiere.com/wstore/click?http://www.adempiere.de" target="_blank"&gt; +where "http://www.adempiere.com/wstore/click" is your side and "http://www.adempiere.de" is the target page. +If you created a web click for http://www.adempiere.de, you will be able to see details and total of web clicks. + + + + Zähler + Web-Zähler + A web counter maintains how often a page or item was displayed. Add a call to +http://www.adempiere.com/wstore/counter to the page (e.g. display a 1x1 image) + + + + Zahlungsplan + Zahlungsplan verwalten + Zahlungsplan für unbezahlte Rechnungen verwalten + + + Alarmierung + Adempiere- Alarmierung + Adempiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted of + + + Import - Bankauszug + Import von Bankauszügen + + + + Import - Hauptbuchjournal + Import von Hauptbuch-Journalen + You way want to check the balance of the import with "Validate Only" before importing. +Unbalanced Journals are imported; the handling is based on your settings for the posting process. The optional balance check checks the entire import, not individual batches and journals. + + + Import - Rechnung + Rechnungen importieren + Import invoiced loaded + + + Import - Zahlung + Zahlungen importieren + + + + Import - Auftrag/Bestellung + Aufträge und Bestellungen importieren + Please set Y/N selections in the import loader format explicitly (e.g. as constants) and no not leave them NULL. A NULL value stands for "don't know". +In general, selection boxes are not selected if the value is not "Y" (i.e. could be null or any other value). All tests are made on "Y" or "not Y" - i.e. NULL values are not "not Y", but NULL (don't know) - see SQL Language introductions. + + + Fracht-Kategorie + Fracht-Kategorien verwalten + Fracht-Kategorien werden verwendet um die Fracht für den gewählten Spediteur zu berechnen + + + Buchführungsdimensionen + Maintain Non-Account Dimension Trees + Maintain Trees of non account segment trees. Account segment trees (as well as user defined dimensions) are mainatained in the Account Element window. Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all manfatory values! + + + + Replizierung + Verwaltung von Zielen für die Daten-Replizierung + Data Replication Target Details. Set up your system completely on the central system, before setting up the replication. Define the Replication target here and export the database and import it on the remote system.<p> +Before(!) entering transactions, Start the Replication Run to set up the remote system. + + + Replizierung - Strategie + Verwalten von Strategien der Daten-Replizierung + The Data Replication Strategy determines which tables and how they are replicated. Note that the migration does not syncronize Application Dictionary items. + + + Projekt (Verkauf) + Verwalten von Verkaufs-Projekten und Arbeitsaufträgen + Das Fenster "Projekt (Verkauf)" wird verwendet, um Projekte zu definieren, deren Verlauf über Belege verfolgt wird. + + + Wissensbasis - Kategorie + Kategorien und Werte verwalten + Set up knowledge categories and values as a search aid. Examples are Release Version, Product Area, etc. Knowledge Category values act like keyworks. + + + Wissensbasis + Wissensbasis verwalten + Verwalten von Arten, Themen, Einträgen und zugehörigen Kommentaren, Kategorien, Verwandten Einträgen + + + Wissensbasis - Quelle + Quellen von Einträgen + The Source of a Knowlegde Entry is a pointer to the originating system. The Knowledge Entry has an additional entry (Description URL) for more detailed info. + + + Wissensbasis - Synonym + Synonyme zu Schlagworten + Vermerken Sie Synonyme für Schlagworte; Beispiel: Produkt = Artikel + + + Geschäftspartner-Info + Informationen zu Geschäftspartnern anzeigen + + + + Etiketten-Drucker + Verwalten von Etiketten-Drucker-Definitionen + + + + Vertreterinfo + Firmenvertreter- (Vertriebsbeauftragten-) Informationen + In diesem Fenster können Sie die Informationen zu Firmenvertretern ansehen + + + Ungebuchte Belege + Nicht verbuchte Belege + Nicht verbuchte Belege ansehen. + + + Kursart + Arten von Umrechnungskursen für Währungen verwalten + Dieses Fenster ermöglicht Ihnen, die verschiedenen Kursarten anzulegen wie z.B. Spot, Firmenrate und/oder Kauf-/Verkaufrate. + + + Import - Wechselkurs + Import von Umrechnungskursen + The rates are imported after validation of currencies and conversion rate type as well as rates. The multiply rate is used. If a reciprocal rate is to be created, the divide rate is used. + + + Workflow-Prozess + Workflow-Prozesse verwalten + Ansehen und verwalten von Workflow-Prozess-Instanzen + + + Workflow-Aktivitäten (alle) + Alle Workflow-Aktivitäten verwalten + Alle Workflow-Aktivitäten verwalten + + + Workflow - Verantwortlicher + Verantwortlicher für die Ausführung des Workflow + Die Verantwortung für die Ausführung eines Workflow liegt bei einem Nutzer. "Workflow - Verantwortlicher" ermöglicht anzugeben, auf welche Weise dieser Nutzer gefunden wird. + + + Registrierung - Merkmale + Merkmale zur Asset-Registrierung + Definition der individuellen Werte für die Asset-Registrierung + + + Registrierung + Registrierung eines Nutzer-Asset + Registrierung eines Asset durch den Nutzer + + + Bankauszüge abgleichen + Algorithmus, um Bankauszüge Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen zuzuordnen + Ein Algorithmus, um Geschäftspartner, Rechnungen und Zahlungen in importierten Bankauszügen zu finden + + + Zahlungslauf + Zahlungsläufe für ELV verarbeiten + Zahlungsläufe für Elektronischen Lastschriftverkehr (z.B. Datenträgeraustausch DTA) verarbeiten + + + Organisationsart + Verwalten von Organisationsarten + Organisationsarten ewrmöglichen die Kategorisierung von Organisationen für Berichtszwecke. + + + Ablaufsteuerung + Ablaufsteuerung für Prozesse und Logeinträge verwalten + Asynchrone Ausführung von Prozessen definieren + + + Workflow - Prozessor + Verwalten von Workflow-Prozessor und -Protokoll + Einstellungen zum Workflow-Prozessor + + + Gebotsthema + Thema mit Geboten und Angeboten + Themen verwalten und Gebote und Angebote ansehen + + + Auktions-Themenart + Auktions-Themenarten und Kategorien verwalten + Die Auktions-Themenart bestimmt, welche Art von Auktion für einen bestimmten Bereich verwendet wird + + + Auktion - Verkäufer + Verkäuferdaten für eine Auktion verwalten + Ein Verkäufer ist ein Nutzer im System der an Auktionen teilnimmt. + + + Auktion - Käufer + Käuferdaten für eine Auktion verwalten + Ein Käufer ist ein Nutzer im System der an Auktionen teilnimmt. + + + Verbuchungs-Prozessor + Verwalten von Verbuchungs-Prozessor und -Protokoll + Accounting Processor/Server Parameters and Logs + + + Alarm-Prozessor + Alarm-Prozessor/Server-Parameter und Protokolle verwalten + Alarm-Prozessor/Server-Parameter + + + Beziehungen Geschäftspartner + Beziehungen der Geschäftspartner verwalten + "Beziehungen Geschäftspartner" erlaubt die Verwaltung von Beziehungen der Geschäftspartner untereinander: wer empfängt die Rechnungen für Lieferungen oder wer zahlt die Rechnungen. + + + Ausschreibungs-Thema + Ausschreibungs-Themen und -Teilnehmer verwalten + Ein Ausschreibungs-Thema erlaubt Ihnen, eine Liste von potentiellen Lieferanten zur Beantwortung einer Ausschreibung zusammenzustellen. + + + Ausschreibung + Ausschreibung verwalten + Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) + + + Abonnement + Abonnements und Lieferungen verwalten + Abonnement / Vorbestellung eines Geschäftspartners für die Auffüllung eines Produktes + + + Vorbestellungsart + Vorbestellungsarten verwalten + Vorbestellungsart und Häufigkeit der Wiederauffüllung + + + Verteilungs-Liste + Verteilungs-Listen verwalten + Verteilungs-Listen enthalten Geschäftspartner und Verteilungsmengen oder -schlüssel zur Erzeugung von Auftragsdokumenten + + + Packstück + Pakete verwalten + A Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked. + + + Warenrücksendung - Freigabe (RMA) + Verwalten von Freigaben für die Warenrücksendung + Für die Annahme von Warenrücksendungen und die Erzeugung von zugehörigen Gutschriften kann eine Freigabe erforderlich sein. + + + Mahnlauf + Mahnläufe verwalten + Mahnläufe verwalten + + + Bedarf + Materialbedarf + Enter and maintain Material Requisitions. Material Requisition can be created automatically via Replenishment. You create generate optionally consolidated Purchase Orders. + + + Hauptbuch - Aufteilung + Aufteilung von Buchungen im Hauptbuch + If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is a one-step operation based on the percentage of the lines. + + + Ausschreibungs-Antwort + Ausschreibungs-Antworten verwalten + + + + Verteilungs-Lauf + Ein Verteilungs-Lauf erzeugt einen Auftrag um Waren an eine ausgesuchte Liste von Partnern zu verteilen + Ein Verteilungs-Lauf definiert, wie Aufträge basierend auf Verteilungs-Listen erzeugt werden + + + Zugriffe + Auflistung der Zugriffe zu Daten oder Ressourcen + Protokollierung muss explizit aktiviert sein. + + + Gegenbeleg + Arten von Gegenbelegen verwalten + When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". +If you define a relationship here, you overwrite the default counter document type in the Document Type definition. This allows you to define a specific mapping. +If not defined, the first matching document type is used (e.g. AR Invoice - first AP Invoice document type) + + + Prognose + Materialbezogene Prognosen verwalten + Vorhersagen zu Material-/Produkt-/Artikelentwicklung + + + Bedarf + Materialbedarf verwalten + Materialbedarf kann auf Vorhersage, Anforderung oder offenen Aufträgen basieren. + + + Bestätigung Versand/Wareneingang + Bestätigung/Rückmeldung zu Warenversand/Wareneingang + Bestätigung für Warenversand oder Wareneingang - Erzeugt aus dem Versand- oder Wareneingangsbeleg + + + Warenrücksendung - Freigabeart + Verwalten von Freigabearten für Warenrücksendungen + Verwalten Sie die Freigabearten für Warenrücksendungen + + + Prozess-Revision + Revision der Prozesse + Information über Prozess-Instanzen + + + Bestätigung Warenbewegung + Bestätigen von Warenbewegungen + The document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit.. If there is a difference quantity, a Physical Inventory is created for the source (from) warehouse. If there is a scrapped quantity, a Physical Inventory is created for the target (to) warehouse. + + + Import - Bestätigungen + Import von Bestätigungszeilen zu Wareneingängen oder Lieferscheinen + Import Confirmation data of existing Receipt/Shipment Confirmations + + + SLA-Kriterien + Kriterien für Service-Level-Agreement + Das Fenster "SLA-Kriterien" ermöglicht die Kenngrößen für das Bewerten von Service-Level-Agreements einzugeben (z.B. Qualität, Einhaltung des vereinbarten Liefertermins, ..). + + + SLA nach Geschäftspartner + Zuordnung von Service-Level-Agreements + Das Fenster "SLA nach Geschäftspartner" ermöglicht Geschäftspartnern Service-Level-Agreements zuzuordnen. + + + Preislisten-Schema + Preislisten-Schemata verwalten + Price List schema defines calculation rules for price lists + + + POS-Terminal + Verwalten des Verkaufsstellen-Terminalfensters + "POS-Terminal" definiert Standardwerte und Funktionen fürdas POS-Fenster. + + + POS - Tastenanordnung + Anordnung der Funktionstasten für POS + + + + System-Registration + Registrieren Sie Ihre System + System Registration - Only one Record - Do not add additional records. + + + Eigenverbrauch + Geben Sie Eigenverbrauch aus dem Warenbestand ein + Hier können Sie die Menge von Produkten für den Eigenverbrauch eingeben. + + + Rechnungen generieren + Daten für einen Rechnungslauf definieren + Enter expense invoices in batch. After creating the lines, the actual invoices are created when processing the batch + + + Kostenart + Kostenarten von Produkten verwalten + Sie können Ihre eigenen Kostenarten für Produkte anlegen. + + + Produktkosten + Verwalten von Produktkosten + Verwalten von Produktkostenarten. + + + Anfrage - Kategorie + Anfragekategorien verwalten + Category or Topic of the Request + + + Anfrage - Gruppe + Anfragegruppen verwalten + Gruppen von Anfragen (z.B. Versionsnummern, Zuständigkeit, ...) + + + Anfrage - Ergebnis + Anfrageergebnisse verwalten + Anfragestatus (z.B. behoben, zurückgewiesen, ..) + + + Anfrage - Standardantwort + Standardantworten zu Anfragen verwalten + Verwalten von Textblöcken, die in Antworten kopiert werden können + + + Anfragestatus + Anfragestati verwalten + Status der Anfrage (offen, geschlossen, in Bearbeitung, ..) + + + Webshop + Web-Shop definieren + Define the web store setup. + + + Position + Verwalten von Job-Positionen + Maintain internal (employee) or external positions + + + Positions- Kategorie + Verwalten von Job-Positions-Kategorien + + + + Vergütung + Vergütung verwalten + Löhne und Gehälter + + + Stückliste + Stücklisten für Produkte verwalten + + + + Stückliste - Änderungsmeldung + Änderungsmeldungen für Stücklisten verwalten + Änderungsmeldungen können Stücklisten zugeordnet sein oder für sich stehen. + + + Änderungsmeldung + Verwalten von Änderungsmeldungen + Eigenständige Änderungsmeldung - Änderungsmeldungen können auch Stücklisten direkt zugeordnet werden. + + + Ausprägung Merkmals-Satz + Ansehen der Ausprägungen von Merkmals-Sätzen und ihrer Verwendung + + + + Steuererklärung + Erzeugen einer Steuererklärung für die Finanzbehörde + Das Fenster "Steuererklärung" ermöglicht, unterstützende Information einzugeben und Belege mit der Buchführung abzugleichen. + + + Berichts-Hierarchie + Definition von Berichts-Hierarchien + Reporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report. +Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the business + + + Budgetkontrolle + Verwaltung der Budgetkontrolle + Budget Control allows you to restrict the use of expenditures, commitments (Purchase Orders) and reservations (Requisitions). If defined, you mey not be able to approve Requisitions, Purchse Orders, or AP Invoices. + + + Hauptbuch - Kapital (Alpha) + Kapitalkontrolle + General Ledger Funds Control allows you to restrict the use of funds. This is independent from budget control. + + + Problem-Bericht System + Automatisch oder manuell erzeugte System-Problem-Berichte + System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred. + + + Ergebnis - Farb-Schema + Farb-Schemata für die Ergebnisdarstellung + Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%). + + + Vergleichsgrößen für Ergebnis + Vergleichsgrößen für Ergebnis + Daten-Serien um das interne Ergbnis gegen Vergleichsgrößen (z.B. Aktien-Kurse, ...) zu stellen + + + Ergabnis - Kennzahl + Verwalten von Krgebnis-Kennzahlen + Berechnungsvorschrift für eine Kennzahl + + + Problemlösungs- Empfehlung + Problemlösungs-Empfehlungen verwalten + + + + Problem-Status + Problem-Stati verwalten + Status of an Issue + + + Bekanntes Problem + Bekannte Probleme verwalten + + + + Projekt-Problem + Problemzuordnungen zu Projekten verwalten + Maintain Issue Management Project Links - automatically generated. + + + Problem-Nutzer + Nutzer, der Probleme gemeldet hat + + + + System-Problem + Systeme verwalten + + + + Web-Projekt + Web-Projekt verwalten (Content Management) + At the level of the web project you define the project itself, it's domains and media servers. Each project needs to have at least one domain and one media server. + + + Vorlage + + + + + Werbebanner-Verwaltung + Werbebanner-Verwaltung im Rahmen des Content Management definiert die benötigten Kategorien und Elemente + Ad Management is used to create and manage advertisements in your conten management + + + Nachrichten-Kanal + Nachrichten-Kanäle anlegen und Schreiben und Publizieren von Artikeln + Nachrichten-Kanäle anlegen und Schreiben und Publizieren von Artikeln + + + Chat Ansehen + Diskussionen / Chats + View chat / discussion threads + + + Medien-Element + Medien-Elemente verwalten + Maintain Content Management Media + + + Chat-Art + Chat-Arten verwalten + Chat Types + + + Entitäts-Art + Systementitäts-Arten verwalten + The entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition). + + + Web-Zugriff + Web-Zugriffe verwalten + Define access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group. + + + Web-Broadcast-Server + Web-Broadcast-Server verwalten + + + + Info-Fenster + Info definieren und Fenster suchen/auswählen + The Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection. + + + Text-Index + Text-Suchindex verwalten + Text search index keyword and excerpt across documents + + + Text Index Stop + Maintain keywords not to be indexed + + + + Text Search Log + View Text Search Log + + + + LDAP-Server + LDAP-Server um externe Systeme basierend auf ADempiere-Daten zu authentifizieren + The LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key. + + + Installierte Erweiterungen + Liste der installierten Erweiterungen + + + + Erweiterungs-Verwaltung + Package installation history and maintenance + Review package installation. Also perform package rollback if required + + + PackOut - Anlegen eines Erweiterungspaketes + Package build Application + + + + Common Package Details + Maintain Common Package Details + Create and maintain common package element details + + + PackIn - Import eines Erweiterungspaketes + Importiert ein Erweiterungspaket + Imports a package previously created by PackOut + + + System-Konfigurator + + + + + Dashboard Content Edit + + + + + Web POS Menu + To dynamically generate the menu links in web POS + + + + Web POS Role Menu + Depending on Which Role, Different set of Menus are generated and made available. + + + + Web POS Properties + Stores the message tags to be picked up from AD_MESSAGE + + + + Web POS BlackListCheque + Black Listed Cheque + + + + Model Validator + + + + + ASP Modules + + + + + ASP Subscribed Modules + + + + + Rule + + + + + Migration Scripts + + + + diff --git a/data/de_DE/AD_Workflow_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Workflow_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..3e7c45c567 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_Workflow_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,194 @@ + + + + + + Einrichtung Projekt + Einrichtung von Projekten und Berichten dazu + Projects allow to monitor the status and progress of sales opportunities, service projects and investment projects. A Project is a process that is undertaken which can involve multiple steps or phases and require resources from more than one area. + + + Einrichtung Sprache + Richten Sie eine weitere Sprache im System ein und übersetzen Sie Einträge + Richten Sie eine weitere Sprache als Systemsprache ein. + + + Revision Ersteinrichtung Mandant + Revision der Ersteinrichtung eines neuen Mandanten auf Systemebene + This workflow reviews the system setup of a new client as performed by the automatic Initial Client Setup. +You may want to check also the following Workflows: +- Accounting Setup +- Business Partner Setup +- Product Setup +- Price list Setup +- Warehouse Setup +- Tax Setup + + + + Einrichtung Buchführung + Revision und Anpassung der Buchführungseinstellungen + This workflow allows you to review and change your Accounting Rules. + + + Einrichtung Geschäftspartner + Referenz-Einträge für Geschäftspartner anlegen + Dieser Workflow definiert Geschäftspartner und zugehörige Referenz-Einträge. + + + Einrichtung Produkt + Produkte anlegen + Define your products manually. You should verify the settings especially if you import your products. + + + Einrichtung Preisliste + Definieren Sie Preislisten und Rabatte + You define your price lists after entering or importing your products. In addition to price lists, you can define discounts for business partners. Assign specific Price Lists and Discounst to Business Partners. + + + Einrichtung Replizierung + Einrichtung der Daten-Replizierung + Data Replication allows you to synchronize data of remote instances with a central office. All actions are initialized from the central office.<p> +<b>Central System:</b><br> +- setup system with all organizations, roles, etc.<br> +- run the migration to make sure that it is up-to-date<br> +- export the central system +<p> +<b>Remote System:</b> +- install the exact version as Central System<br> +- import data from Central System in the remote locations +<p> +<b>Central System:</b> +- Define Replication per Remote<br> +- Make sure that the ID range is unique per remote - otherwise you will loose transactions!<br> +- Initially Start the Replication Run to setup Remote +<p> +** Enter Transactions ** +<p> +<b>Central System:</b><br> +- Start the Replication Run when required + + + + Einrichtung Steuern + Einrichtung der Steuerberechnung + Einrichtung der Steuerberechnung für Produkte, Dienstleistungen und Gebühren + + + Einrichtung Vertrieb + Vertrieb einrichten + Einrichtung von Vertriebsbeauftragten, Kommissionen, Marketing-Kanälen und Kampagnen. + + + Einrichtung Ergebnisbewertung + Richten Sie Ihre Ergebnisbewertung ein + This workflow guides you through setting up your performance measurement based on Key Performance Indicators, Balanced Scorecard, etc. + +Most important: Do your analysis first! +- What are your goals and how do you measure it? + +When you are setting up the system, you do it in reverse: +First you define how you measure it and last you define the goals for the measurements. +You have three ways measuring performance: +- via quantifiable measures (e.g. sales of $3 million in Q1) +- via manual measures +- via achievements (tasks) + +The system converts the measures into percentages (based on the target and achieved measure - or number of total and reached achievements) + + + Einrichtung Anfragen + Richten Sie für den Mandanten die Verarbeitung von Anfragen ein + + + + Einrichtung Anforderungen + + + + + Verarbeitung Anforderung + Besispiel-Workflow mit Genehmigung + + + + Verarbeitung Auftrag/Bestellung + (Standard-Verarbeitung Auftrag/Bestellung) + + + + Verarbeitung Lieferschein + (Standard-Verarbeitung Lieferschein) + + + + Verarbeitung Rechnung + (Standard-Verarbeitung Rechnung) + + + + Verarbeitung Kasse + (Standard-Verarbeitung Kasse) + + + + Verarbeitung Zahlung + (Standard-Verarbeitung Zahlung) + + + + Verarbeitung Journal + (Standard-Verarbeitung Journall) + + + + Verarbeitung JournalBatch + (Standard-Verarbeitung Jornal Batch) + + + + Verarbeitung Freigabe Warenrücksendung + (Standard-Verarbeitung Freigabe Warenrücksendung) + + + + Verarbeitung Bestätigung Warenbewegung + (Standard-Verarbeitung Bestätigung Warenbewegung) + + + + Verarbeitung Zuordnung + (Standard-Verarbeitung Zuordnung) + + + + Verarbeitung Zeit/Spesen + (Standard-Verarbeitung Zeit/Spesen) + + + + Verarbeitung Bestand + (Standard-Verarbeitung Bestand) + + + + Verarbeitung Ein-/Auslagerung + (Standard-Verarbeitung Ein-/Auslagerung) + + + + Verarbeitung Bestätigung Warenbewegung + (Standard-Verarbeitung Bestätigung Warenbewegung) + + + + Verarbeitung Bankauszug + (Standard-Verarbeitung Bankauszug) + + + + Geschäftspartner-Genehmigung + Example Document based workflow + When a new Business Partner is created, it is forwarded for review and credit check. + + diff --git a/data/de_DE/C_Country_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/C_Country_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..15c25cd55d --- /dev/null +++ b/data/de_DE/C_Country_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,1209 @@ + + + + + Vereinigte Staaten von Amerika + Vereinigte Staaten von Amerika + Land + + + Deutschland + Deutschland + Bundesland + + + Frankreich + Frankreich + + + + Belgien + Belgien + + + + Niederlande + Niederlande + + + + Spanien + Spanien + + + + Schweiz (Confoederatio Helvetica) + Schweiz (Confoederatio Helvetica) + + + + Österreich + Österreich + + + + Kanada + Kanada + Provinz / Bundesland + + + Afghanistan + Afghanistan + + + + Albanien + Albanien + + + + Algerien + Algerien + + + + Amerikanisch-Samoa + Amerikanisch-Samoa + + + + Andorra + Andorra + + + + Angola + Angola + + + + Anguilla + Anguilla + + + + Antarktis (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) + Antarktis (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) + + + + Antigua und Barbuda + Antigua und Barbuda + + + + Argentinien + Argentinien + + + + Armenien + Armenien + + + + Aruba + Aruba + + + + Australien + Australien + + + + Aserbaidschan + Aserbaidschan + + + + Bahamas + Bahamas + + + + Bahrain + Bahrain + + + + Bangladesch + Bangladesch + + + + Barbados + Barbados + + + + Belarus (Weißrussland) + Belarus (Weißrussland) + + + + Belize + Belize + + + + Benin + Benin + + + + Bermuda + Bermuda + + + + Bhutan + Bhutan + + + + Bolivien + Bolivien + + + + Bosnien und Herzegowina + Bosnien und Herzegowina + + + + Botswana + Botswana + + + + Bouvetinsel + Bouvetinsel + + + + Brasilien + Brasilien + + + + Britisches Territorium im Indischen Ozean + Britisches Territorium im Indischen Ozean + + + + Brunei Darussalam + Brunei Darussalam + + + + Bulgarien + Bulgarien + + + + Burkina Faso + Burkina Faso + + + + Burundi + Burundi + + + + Kambodscha + Kambodscha + + + + Kamerun + Kamerun + + + + Kap Verde + Kap Verde + + + + Kaimaninseln + Kaimaninseln + + + + Zentralafrikanische Republik + Zentralafrikanische Republik + + + + Tschad + Tschad + + + + Chile + Chile + + + + China, Volksrepublik + China, Volksrepublik + + + + Weihnachtsinsel + Weihnachtsinsel + + + + Kokosinseln (Keelinginseln) + Kokosinseln (Keelinginseln) + + + + Kolumbien + Kolumbien + + + + Komoren + Komoren + + + + Republik Kongo + Republik Kongo + + + + Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) + Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) + + + + Cookinseln + Cookinseln + + + + Costa Rica + Costa Rica + + + + Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) + Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) + + + + Kroatien (Hrvatska) + Kroatien (Hrvatska) + + + + Kuba + Kuba + + + + Zypern + Zypern + + + + Tschechische Republik + Tschechische Republik + + + + Dänemark + Dänemark + + + + Dschibuti + Dschibuti + + + + Dominica + Dominica + + + + Dominikanische Republik + Dominikanische Republik + + + + Ecuador + Ecuador + + + + Ägypten + Ägypten + + + + El Salvador + El Salvador + + + + Äquatorialguinea + Äquatorialguinea + + + + Eritrea + Eritrea + + + + Estland (Reval) + Estland (Reval) + + + + Äthiopien + Äthiopien + + + + Falklandinseln (Malwinen) + Falklandinseln (Malwinen) + + + + Färöer + Färöer + + + + Fidschi + Fidschi + + + + Finnland + Finnland + + + + Französisch-Guayana + Französisch-Guayana + + + + Französisch-Polynesien + Französisch-Polynesien + + + + Französische Süd- und Antarktisgebiete + Französische Süd- und Antarktisgebiete + + + + Gabun + Gabun + + + + Gambia + Gambia + + + + Georgien + Georgien + + + + Ghana + Ghana + + + + Gibraltar + Gibraltar + + + + Griechenland + Griechenland + + + + Grönland + Grönland + + + + Grenada + Grenada + + + + Guadeloupe + Guadeloupe + + + + Guam + Guam + + + + Guatemala + Guatemala + + + + Guinea + Guinea + + + + Guinea-Bissau + Guinea-Bissau + + + + Guyana + Guyana + + + + Haiti + Haiti + + + + Heard- und McDonald-Inseln + Heard- und McDonald-Inseln + + + + Vatikanstadt + Vatikanstadt + + + + Honduras + Honduras + + + + Hongkong + Hongkong + + + + Ungarn + Ungarn + + + + Island + Island + + + + Indien + Indien + + + + Indonesien + Indonesien + + + + Iran, Islamische Republik + Iran, Islamische Republik + + + + Irak + Irak + + + + Irland + Irland + + + + Israel + Israel + + + + Italien + Italien + + + + Jamaika + Jamaika + + + + Japan + Japan + + + + Jordanien + Jordanien + + + + Kasachstan + Kasachstan + + + + Kenia + Kenia + + + + Kiribati + Kiribati + + + + Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) + Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) + + + + Korea, Republik (Südkorea) + Korea, Republik (Südkorea) + + + + Kuwait + Kuwait + + + + Kirgisistan + Kirgisistan + + + + Laos, Demokratische Volksrepublik + Laos, Demokratische Volksrepublik + + + + Lettland + Lettland + + + + Libanon + Libanon + + + + Lesotho + Lesotho + + + + Liberia + Liberia + + + + Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) + Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) + + + + Liechtenstein + Liechtenstein + + + + Litauen + Litauen + + + + Luxemburg + Luxemburg + + + + Macao + Macao + + + + Mazedonien, ehem. jugoslawische Republik [2b] + Mazedonien, ehem. jugoslawische Republik [2b] + + + + Madagaskar + Madagaskar + + + + Malawi + Malawi + + + + Malaysia + Malaysia + + + + Malediven + Malediven + + + + Mali + Mali + + + + Malta + Malta + + + + Marshallinseln + Marshallinseln + + + + Martinique + Martinique + + + + Mauretanien + Mauretanien + + + + Mauritius + Mauritius + + + + Mayotte + Mayotte + + + + Mexiko + Mexiko + + + + Mikronesien + Mikronesien + + + + Moldawien (Republik Moldau) + Moldawien (Republik Moldau) + + + + Monaco + Monaco + + + + Mongolei + Mongolei + + + + Montserrat + Montserrat + + + + Marokko + Marokko + + + + Mosambik + Mosambik + + + + Myanmar (Burma) + Myanmar (Burma) + + + + Namibia + Namibia + + + + Nauru + Nauru + + + + Nepal + Nepal + + + + Niederländische Antillen + Niederländische Antillen + + + + Neukaledonien + Neukaledonien + + + + Neuseeland + Neuseeland + + + + Nicaragua + Nicaragua + + + + Niger + Niger + + + + Nigeria + Nigeria + + + + Niue + Niue + + + + Norfolkinsel + Norfolkinsel + + + + Nördliche Marianen + Nördliche Marianen + + + + Norwegen + Norwegen + + + + Oman + Oman + + + + Pakistan + Pakistan + + + + Palau + Palau + + + + Palästinensische Autonomiegebiete + Palästinensische Autonomiegebiete + + + + Panama + Panama + + + + Papua-Neuguinea + Papua-Neuguinea + + + + Paraguay + Paraguay + + + + Peru + Peru + + + + Philippinen + Philippinen + + + + Pitcairninseln + Pitcairninseln + + + + Polen + Polen + + + + Portugal + Portugal + + + + Puerto Rico + Puerto Rico + + + + Katar + Katar + + + + Réunion + Réunion + + + + Rumänien + Rumänien + + + + Russische Föderation + Russische Föderation + + + + Ruanda + Ruanda + + + + St. Helena + St. Helena + + + + St. Kitts und Nevis + St. Kitts und Nevis + + + + St. Lucia + St. Lucia + + + + Saint-Pierre und Miquelon + Saint-Pierre und Miquelon + + + + St. Vincent und die Grenadinen + St. Vincent und die Grenadinen + + + + Samoa + Samoa + + + + San Marino + San Marino + + + + São Tomé und Príncipe + São Tomé und Príncipe + + + + Saudi-Arabien + Saudi-Arabien + + + + Senegal + Senegal + + + + Seychellen + Seychellen + + + + Sierra Leone + Sierra Leone + + + + Singapur + Singapur + + + + Slowakei + Slowakei + + + + Slowenien + Slowenien + + + + Salomonen + Salomonen + + + + Somalia + Somalia + + + + Südafrika + Südafrika + + + + Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln + Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln + + + + Sri Lanka + Sri Lanka + + + + Sudan + Sudan + + + + Suriname + Suriname + + + + Svalbard und Jan Mayen + Svalbard und Jan Mayen + + + + Swasiland + Swasiland + + + + Schweden + Schweden + + + + Syrien, Arabische Republik + Syrien, Arabische Republik + + + + Republik China (Taiwan)(Formosa) + Republik China (Taiwan)(Formosa) + + + + Tadschikistan + Tadschikistan + + + + Tansania, Vereinigte Republik + Tansania, Vereinigte Republik + + + + Thailand + Thailand + + + + Timor-Leste + Timor-Leste + + + + Togo + Togo + + + + Tokelau + Tokelau + + + + Tonga + Tonga + + + + Trinidad und Tobago + Trinidad und Tobago + + + + Tunesien + Tunesien + + + + Türkei + Türkei + + + + Turkmenistan + Turkmenistan + + + + Turks- und Caicosinseln + Turks- und Caicosinseln + + + + Tuvalu + Tuvalu + + + + Uganda + Uganda + + + + Ukraine + Ukraine + + + + Vereinigte Arabische Emirate + Vereinigte Arabische Emirate + + + + 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Journal + Journal + + + + Rechnung (Debitorenkonten) + Rechnung + Belegarten-Notiz für allgemeinen und verkaufsfördernden Text. + + + Indirekte Rechnung (Debitorenkonten) + Rechnung + Belegarten-Notiz für allgemeinen und verkaufsfördernden Text. + + + Gutschrift (Debitorenkonten) + Gutschrift + + + + Zahlungseingang (Debitorenkonten) + Zahlungseingang + + + + Warenversand + Lieferschein + + + + Indirekter Warenversand + Lieferschein + + + + Wareneingang + Lieferung (Lieferant) + + + + Rechnung (Kreditorenkonten) + Rechnung (Lieferant) + + + + Gutschrift (Kreditorenkonten) + Gutschrift (Lieferant) + + + + Zahlung (Kreditorenkonten) + Zahlung (Lieferant) + + + + Bestellung + Bestellung + + + + Bestell-Bedarf + Bestell-Bedarf + + + + Verbindliches Angebot + Verbindliches Angebot + + + + Vorschlag + Vorschlag + + + + Auftrag (Vorkasse) + Auftrag (Vorkasse) + + + + Warenrückgabe + Freigabe Warenrückgabe (RMA) + + + + Standardauftrag + Auftragsbestätigung + + + + Kreditverkauf + Auftragsbestätigung + + + + Lagerauftrag + Auftragsbestätigung + + + + POS-Auftrag + Auftragsbestätigung + + + + Projekt-Problem + Projekt-Problem + + + + Zahlung-Zuordnung + Zahlung-Zuordnung + + + + Abgleich Rechnung + Abgleich Rechnung + + + + Warenproduktion + Warenproduktion + + + + Hauptbuchbeleg + Hauptbuchbeleg + + + + Kassenjournal + Kassenjournal + + + + Abgleich Bestellung + Abgleich Bestellung + + + + Warenbewegung + Warenbewegung + + + + Physischer Warenbestand + Physischer Warenbestand + + + + ProForma-Rechnung (Debitorenkonten) + ProForma-Rechnung (Debitorenkonten) + + + + Bankauszug + Bankauszug + + + + Wareneingang mit Bestätigung + Lieferung (Lieferant) + + + + Warenversand mit Zusammenstellung + Lieferschein + + + + Warenrückgabe + Warenrückgabe + + + + Warenrückgabe Lieferant + Vendor Return Material Authorization + + + + MM Vendor Return + Warenrückgabe Lieferant + + + diff --git a/data/de_DE/C_DunningLevel_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/C_DunningLevel_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..302730c702 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/C_DunningLevel_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,13 @@ + + + + + + Statusübersicht + Bitte überprüfen Sie Ihre Statusübersicht und weisen Sie fällige Zahlungen an. + + + Mahnung + Bitte begleichen Sie umgehend die fälligen Rechnungen. + + diff --git a/data/de_DE/C_UOM_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/C_UOM_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..6586653aa9 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/C_UOM_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,55 @@ + + + + + + Stück + + Ea + + + Stunde + + h + + + Tag + + d + + + Minute + (kleinste Einheit für Ressourcenzuordnung) + m + + + Arbeitstag + 8 Stunden + D + + + Woche + + w + + + Monat + 30 Tage + m + + + Arbeitsmonat + 20 Tage + M + + + Jahr + + y + + + 6er-Pack + + 6Pk + + diff --git a/data/de_DE/M_Product_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/M_Product_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..14723eeca3 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/M_Product_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,140 @@ + + + + + + Standard + + + + + Eiche + + Eichen können ganz schön wachsen. + + + Ulme + + + + + Packung Gras-Saat + + + + + Gärtner-Arbeiten + + + + + Rose + + + + + Azalee + + + + + Holunder + + + + + Pflaume + + + + + Reisekosten + Reisebedingte Kosten + + + + Maria Beraterin + + + + + Gartenstuhl + Schöner Stuhl für draussen + + + + Gartentisch + Schöner Tisch für draussen + + + + Gartenschirm + UV-Schutz + + + + Dünger 25kg + 25kg Sack Rasendünger + + + + Mulch 5kg + 5kg Sack Mulch + + + + Hacke + Hacke aus Metall + + + + Laubharke + Harke mit Drahtfächer + + + + Gartenharke + Harke + + + + Grubber + Zum Lockern des Bodens + + + + Pflanzholz + Zum Setzen von Stecklingen + + + + Streuwagen + Zum aussäen des Rasens + + + + Rasenmäher + Handrasenmäher + + + + Gartensitzgruppe + 1 Tisch, 4 Stühle und 1 Sonnenschirm + + + + Wie Gärtnern + Information, wie man am Besten gärtnert. + + + + T-Shirt - Rot L + + + + + T-Shirt - Grün L + + + +