diff --git a/data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..8871dcc551 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,101 @@ +AnlageAnlageAnlage für das DokumentAnlagen können jeglicher Dokumenten/Dateiart sein und an jeden Datensatz im System angehangen werden.MandantMandantMandant für diese InstallationEin Mandant ist ein Unternehmen, eine juristische oder natürliche Person. Man kann Daten nicht zwischen den Mandanten teilen. "Tenant" ist ein Synonym für Mandant.SpalteSpalteSpalte der Datenbanktabelle im TabulatorLink zur Datenbankspalte der TabelleAnzeigespalteAnzeigespalteeine Spalte, die anzeigen wirdDie Anzeigespalte zeigt die Spalte an, die anzeigen wird.SystemelementSystemelementDas Systemelement aktiviert die zentrale Wartung der Spaltenbeschreibung und -hilfe.Das Systemelement bewilligt die zentrale Hilfe-Wartung, die Beschreibungs- und Begriffswartung für eine Datenbank.FeldFeldDas Feld in einer DatenbanktabelleDas Feld kennzeichnet ein Feld in einer Datenbanktabelle.SchlüsselspalteSchlüsselspalteDer einzige Identifikator eines DatensatzesDie Schlüsselspalte zeigt an, dass jene der einzige Identifikator des Tabellendatensatzes ist.SpracheSpracheSprache der DateneinheitDie Sprache kennzeichnet die Sprache, die für die Anzeige oder das Formatieren gebraucht wird.MenüMenüKennzeichnet ein MenüDas Menü kennzeichnet ein einziges Menü. Menüs werden benutzt um die Anzeigen derjenigen Bildschirme zu regulieren, zu denen der Benutzer Zugriff hat.TransaktionsorganisationTransaktionsorganisationAusführende/ handelnde/ auslösende OrganisationDie Organisation, die die Transaktion ausführt oder auslöst (für eine andere Organisation). Die besitzende Organisation ist möglicherweise nicht die Transaktionsorganisation in einem Dienstleistungskontext mit zentralisierten Dienstleistungen und zwischenbetrieblichen Transaktionen.OrganisationOrganisationOrganisatorische Einheit innerhalb des MandantenEine Organisation ist eine Einheit des Mandanten oder eine legale Entität - Beispiele sind Geschäfte, Büros. Man kann Daten innerhalb der Organisationen teilen.ProzessinstanzProzessinstanzInstanz des ProzessesVorliebeVorliebePersönliche WertbevorzugungenProzess Prozess Prozess oder BerichtDas Prozessfeld kennzeichnet einen einzigen Prozess oder Bericht im System.ProzessparameterProzessparameterVerweisregister/ ReferenzverzeichnisVerweisregister/ ReferenzverzeichnisDas Referenzverzeichnis basiert auf einer Tabelle.Das Referenzverzeichnisfeld gibt eine Auflistung von Referenzwerten aus einer Datenbanktabelle an. Referenzverzeichnisse füllen abfallende Verzeichnisfächer in einer Datenbank.ReferenzReferenzSystemreferenz (Entnahmeliste)Die Referenz zeigt die Art des Referenzfeldes an.ReferenzwertReferenzwertErforderlich um zu spezifizieren, falls der Datentyp eine Tabelle oder ein Verzeichnis ist.Der Referenzwert zeigt an, wo die Referenzwerte gespeichert sind. Es muss spezifiziert werden, falls der Datentyp eine Tabelle oder ein Verzeichnis ist.FunktionFunktionZuständigkeitsfunktionDie Funktion legt die Sicherheit und den Zugriff fest, die der Anwender, der diese Funktion einnimmt, haben wird.SequenzSequenzDokumentensequenzDie Sequenz legt die Nummerierungsabfolge fest, die für die Dokumente benutzt werden soll.TabulatorTabulatorTabulator in einem FensterDer Tabulator kennzeichnet einen Tabulator, der in einem Fenster erscheint.TabelleTabelleTabelle für die FelderDie Tabelle zeigt die Tabelle an, in der sich ein Feld oder mehrere Felder befinden.AufgabeninstanzAufgabeninstanzBedienungsauftragBedienungsauftragBedienungsauftragDas Auftragsfeld kennzeichnet einen Bedienungsauftrag im System.Primärer Baum GeschäftspartnerPrimärer Baum GeschäftspartnerTree to determine business partner hierarchyTrees are used for (finanial) reportingBaumBaumKennzeichnet einen BaumDas Baumfeld kennzeichnet einen einzigen Baum im System. Bäume legen Rollenwerte oder Auswertungsebenen von Informationen fest. Sie werden für Berichte benutzt, um Berichtspunkte und Verdichtungsstufen festzulegen.primärer Baum - Menüprimärer Baum - MenüTree of the menuMenu access treeprimärer Baum - Organisationprimärer Baum - OrganisationTree to determine organizational hierarchyTrees are used for (finanial) reporting and security access (via role)primärer Baum - Produktprimärer Baum - ProduktTree to determine product hierarchyTrees are used for (finanial) reportingprimärer Baum - Projektprimärer Baum - ProjektTree to determine project hierarchyTrees are used for (finanial) reportingprimärer Baum - Vertriebsgebietprimärer Baum - VertriebsgebietTree to determine sales regional hierarchyTrees are used for (finanial) reportingNutzerNutzerNutzer der Anwendung - Interner oder GeschäftspartnerkontaktDer Nutzer kennzeichnet einen einzigen Nutzer im System. Dieser könnte ein interner oder ein Geschäftspartnerkontakt sein.dynamische Validierungdynamische Validierungdynamische ValidierungsregelDiese Regeln legen fest, wie eine Eingabe in ihrer Gültigkeit bestimmt ist. Für eine dynamische Validierung können Variablen benutzt werden (kontextabhängig).Nächster KnotenNächster Knotennächster Knotenpunkt im ArbeitsflussDer nächste Knotenpunkt zeigt den nächsten Schritt oder die nächste Aufgabe im Arbeitsfluss an. KnotenKnotenArbeitsflussknoten (Aktivitäts-), -schritt oder -prozessDer Arbeitsflussknoten zeigt einen einzelnen Schritt oder Prozess im Arbeitsfluss an.FensterFensterDateneingabe oder AnzeigenfensterDas Fensterfeld kennzeichnet ein einzelnes Fenster im System.Arbeitsfluss Arbeitsfluss Arbeitsfluss oder Kombination von AufgabenDas Arbeitsflussfeld kennzeichnet einen einzigen Arbeitsablauf im System.DatenzugriffsebeneDatenzugriffsebeneErforderliche ZugriffsebeneZeigt die Zugriffsebene an, die für den Bericht oder den Prozess benötigt wird.KontenvorzeichenKontenvorzeichenZeigt das natürliche Vorzeichen des Kontos als Soll oder Haben anZeigt an, ob die erwartete Bilanzierung für dieses Konto Soll oder Haben sein soll. Wenn auf "natürlich" gesetzt, ist das Kontovorzeichen für ein Gewinn- oder Ausgabenkonto ein Depitzeichen (d.h. negativ, wenn Habensaldo).KontenartKontenartZeigt die Art des Kontos anGültige Kontenarten sind A - Asset, E - Expense, L - Liability, O - Owners Equity, R - Revenue und M - Memo. Die Kontenart wird benutzt um zu bestimmen, welche Steuern, falls welche anfallen, Kreditoren und Debitoren für Geschäftspartner validieren. Anmerkung: Memo-Kontobeträge werden bei Bilanzierungsüberprüfung ignoriert.KontoKontobenutztes KontoDas (natürliche) verwendete KontoAkquisekostenAkquisekostenDie Kosten für die Werbung von potenziellen Neukunden als AuftraggeberDie Akquisekosten kennzeichnen die Kosten, die mit der Werbung von Neukunden zusammen hängen.HandlungHandlungZeigt die Handlung an, die durchgeführt werden sollDas Handlungsfeld ist ein absteigendes Verzeichnisfach, das die Handlung anzeigt, die für diesen Buchungsposten durchgeführt werden soll.Tatsächlicher GesamtwertTatsächlicher GesamtwertTatsächlicher EinnahmegesamtwertDer tatsächliche Gesamtwert ist der aufgezeichnete Ertrag in der vom Geschäftspartner erzeugten primären Währungsbuchhaltung.Anschrift 1Anschrift 1Adressenzeile 1 für diese StelleDie Adressenzeile 1 kennzeichnet die Adresse für die Stelle einer Entität.Anschrift 2Anschrift 2Die Adressenzeile 2 für diese StelleDie Adressenzeile 2 beschafft die zusätzliche Anschriftsinformationen für diese Entität. Sie kann verwendet werden um einen Ort, eine Hausnummer oder ähnliche Informationen anzulegen.Nach LieferungNach LieferungFälligkeit auf Basis des Lieferdatums und nicht des RechnungsdatumsDas "nach Lieferung"-Häkchen zeigt an, dass die Bezahlung nach der Lieferung fällig wird im Gegensatz zur Fälligkeit auf Basis des Rechnungsdatums.AliasAliasDefiniert eine alternative Methode um Kontokombinationen anzuzeigen.Das Alias-Feld erlaubt es eine alternative Methode festzulegen, um sich auf eine vollständigen Kontokombination zu beziehen. Zum Beispiel könnte das Debitorenkonto für Gardenworld als GW_AR bezeichnet werden.BetragBetragBetragBetragHaben gebuchtHaben gebuchtGebuchter Haben-BetragDer gebuchte Haben-Betrag zeigt den Transaktionsbetrag an, der in die Kontenwährung der Organisation konvertiert wurde. Soll GebuchtSoll GebuchtGebuchter Soll-BetragDer gebuchte Soll-Betrag zeigt den Transaktionsbetrag an, der in die Kontowährung der Organisation konvertiert wird.GenehmigungsbetragGenehmigungsbetragGenehmigungs-LimitDas Genehmigungsbetragsfeld zeigt die Betragsgrenze an, die diese Rolle für die Genehmigung der Dokumente hat. Haben BelegHaben BelegBeleg Haben-BetragDer Haben-Belegsbetrag zeigt den Haben-Betrag für diese Zeile in der Quellwährung an.Soll BelegSoll BelegBeleg Soll-BetragDer Soll-Belegsbetrag zeigt den Soll-Betrag für diese Zeile in der Quellwährung an.AttributAttributautomatische Periodenkontrolleautomatische PeriodenkontrollePerioden werden automatisch geöffnet und geschlossenIn der automatischen Periodenkontrolle werden Perioden unter Berücksichtigung der aktuellen Daten geöffnet oder geschlossen. Ist das Handbuch aktiviert, müssen die Perioden deutlich geöffnet und geschlossen werden.RechnungsanschriftRechnungsanschriftRechnungsanschriftDie Rechnungsanschrift legt die Adresse fest, die benutzt werden soll, wenn Rechnungen übersendet werden.Bill From AddressThe Bill/Invoice From indicated the address where the invoice is created by the vendorInvoice FromInvoice FromBinärdatenBinärdatenBinärdatenDas Binärfeld weist Binärdaten aus.EtatstandEtatstandZeigt den aktuellen Stand des Etats anDer Etatstand zeigt den aktuellen Stand des Etats an. (d.h. Zahlungsanweisung, Freigaben)primäres Abrechnungsschemaprimäres AbrechnungsschemaPrimäre Regeln für die KontenführungEin Abrechnungsschema legt die Regeln fest, die bei der Kontenführung angewandt werden sollen sowie Kostenplanung, Zahlungsmittel und Kalendarium.AbrechnungsschemaelementAbrechnungsschemaelementAbrechnungsschema Abrechnungsschema Regeln für die AbrechnungEin Abrechnungsschema legt die Regeln fest, die bei der Kontenführung angewandt werden sollen sowie Kostenplanung, Zahlungsmittel und KalendariumGeschäftspartnerGeschäftspartnerkennzeichnet einen GeschäftspartnerEin Geschäftspartner ist jeder, mit dem man Geschäfte abwickelt.PartneranschriftPartneranschriftkennzeichnet die Anschrift des GeschäftspartnersDie Partneranschrift zeigt den Ort des Geschäftspartners an.Identifies the (ship from) address for this Business PartnerThe Partner address indicates the location of a Business PartnerPartner LocationPartner LocationKalenderKalenderAbrechnungskalendernameDer Kalender kennzeichnet ausschließlich den Abrechnungskalender. Mehrere Kalender können dafür verwendet werden. Beispielsweise kann es erforderlich sein, einen Standardkalender vom 1.1. bis zum 31.12. zu haben und einen weiteren finanzwirtschaftlichen für den Zeitraum vom 1.7. bis zum 30.6..Wechselkurs RateWechselkurs RateRate, die zum Umrechnen von Währungen verwendet wirdDie Wechselkursrate legt die Rate fest, die benutzt wird um eine Quellenwährung in eine Abrechnungswährung umzurechnen.LandLandLanddas Land kennzeichnet ein Land. Jedes Land muss zunächst festgelegt werden, bevor es in einem Dokument verwendet werden kann.WährungWährungDie Währung für diesen BelegLegt die Währung fest, die benutzt wird, wenn NachwährungNachwährungZielwährungDie Nachwährung legt die Zielwährung für diese Wechselrate fest.BelegartBelegartBelegart oder -regelnBelegart bestimmt Nummernkreis und VerarbeitungZielbelegartZielbelegartAngestrebte BelegartBelegarten können geändert werden (z.B. von Angebot zu Auftrag oder Rechnung). Die Konvertierung spiegelt sich dann in der aktuellen Ausführung nieder. Diese Verarbeitung wird ausgelöst durch das Aussuchen des entsprechenden Belegs.KontenelementKontenelementElementenwertElementenwerte können natürliche Werte oder anwenderdefinierte Werte sein.ElementElementAbrechnungselementDas Abrechnungselement kennzeichnet einen Abrechnungstyp. Dieser ist allgemein als Kontenplan bekannt.von von Ort, von dem der Bestand geholt wurde"Von" zeigt den Ort an, von dem ein Produkt geholt worden ist.nach nach Ort, zu dem der Bestand gebracht wurde"Nach" zeigt den Ort an, zu dem ein Produkt gebracht wurde.Ort/AnschriftOrt/AnschriftOrt/ AnschriftDas Feld für den Ort oder die Anschrift legt den Ort oder die Entität fest.geschäftsfreier Taggeschäftsfreier TagTag, an dem keine Geschäfte abgewickelt werdenDer geschäftsfreie Tag ist ein Tag, der nicht als geschäftsaktiver Tag berücksichtigt werden sollte.ZahlungsbedingungenZahlungsbedingungendie Bedingungen für die Bezahlung dieser TransaktionZahlungsbedingungen kennzeichnen die Art und Weise sowie die Zeit der Bezahlung der Transaktion.Buchungsperiode verwaltenBuchungsperiode verwaltenPeriode Periode Periode des KalendersDie Periode zeigt einen ausgewählten Bereich von Daten für einen Kalender an.ProjektProjektFinanzprojektEin Projekt ermöglicht interne oder externe Aktivitäten zu verfolgen und zu überwachen.RegionRegionKennzeichnet eine geografische RegionDie Region kennzeichnet eine einzige Region für dieses Land.VertriebsgebietVertriebsgebietVertriebsgebietDas Vertriebsgebiet legt eine bestimmte Gegend der Vertriebsabdeckung fest.SteuerkategorieSteuerkategorieSteuerkategorieDie Steuerkategorie liefert eine Methode ähnliche Steuern in einer Gruppe zusammenzufassen. Zum Beispiel die Umsatzsteuer oder die Mehrwertsteuer.SteuerSteuerSteuerkennungDie Steuerkennung legt die Art der Steuer fest, die in einer Belegzeile verwendet wird.Maßeinheit für KonvertierungenMaßeinheit für KonvertierungenEinheit für das Maß der KonvertierungDie UOM-Konversion kennzeichnet eine einzige zu und von-Messeinheit, Konversionsrate und Konversionsdatumsbereich.MaßeinheitMaßeinheitMaßeinheitDie UOM definiert eine einzige nicht-monetäre MaßeinheitSoll-MaßeinheitSoll-MaßeinheitSoll- oder ZielmaßeinheitDie Ziel-UOM legt die Ziel-UOM für ein UOM-Konvertierungspaar fest.Maßeinheit für LängenMaßeinheit für LängenStandard ME für LängenDas Standard-UOM für Längen legt das UOM fest, das für die Produkte verwendet werden soll, die in Längen angegeben werden.Maßeinheit für ZeitMaßeinheit für ZeitStandard ME für ZeitenDie Standard-UOM für Zeiten legt das UOM für die Produkte fest, die durch Zeiten angegeben werden.Maßeinheit für VolumenMaßeinheit für VolumenStandard ME für VolumenDie Standard UOM für Volumen legt das UOM fest, das für Produkte verwendet werden soll, die in Volumen ausgewiesen werden.Maßeinheit für GewichteMaßeinheit für GewichteStandard ME für GewichteDas Standard UOM für Gewichte legt das UOM fest, das für die Produkte verwendet werden soll, die in Gewichten angegeben werden.KombinationKombinationgültige KontokombinationDie Kombination kennzeichnet eine gültige Kombination von Elementen, die ein Hauptbuchkonto repräsentieren.JahrJahrKalenderjahrDas Jahr kennzeichnet ein Abrechnungsjahr für ein Kalendarium.externe Funktionexterne FunktionExterne Funktionen SE_/SL_/UL_/..A Callout allow you to create Java extensions to perform certain tasks always after a value changed. Callouts should not be used for validation but consquences of a user selecting a certain value. +The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method name to call. Example: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instanciates the class "CalloutRequest" and calls the method "copyText". You can have multiple callouts by separating them via a semicolonStadtStadtkennzeichnet eine StadtDie Stadt kennzeichnet eine einzige Stadt für dieses Land oder für diese Region.ValidierungscodeValidierungscodeValidierungscodeDer Validierungscode zeigt das Datum, die Zeit und die Nachricht des Fehlers an.DatenbankspaltennameDatenbankspaltennameName der Spalte in der DatenbanktabelleDer Spaltenname legt den Namen einer Spalte in einer Tabelle sowie in einer Datenbank fest.KombinationKombinationEinzigartige Kombination von KontoelementenDas Kombinationsfeld definiert die einzigartige Kombination von Elementenwerten, die das Konto enthält.AnmerkungenAnmerkungenAnmerkungen oder ZusatzinformationenThe Comments field allows for free form entry of additional information.SpeicherwarnungSpeicherwarnungWarnung, die beim Speichern erscheintWarnung oder Information, die erscheint, wenn der Datensatz gespeichert wird.KontrollbetragKontrollbetragWenn nicht 0, muss der Sollbetrag mit dem Betrag übereinstimmenWenn der Kontrollbetrag null beträgt, wird keine Kontrolle durchgeführt. Andernfalls muss der Sollbetrag dem Kontrollbetrag entsprechen, bevor das Dokument bearbeitet wird.DurchschnittskostenDurchschnittskostengewichtete Durchschnittskostengewichtete (tatsächliche) DurchschnittskostenPlankostenPlankostenPlankostenPlankostenKalkulationsverfahrenKalkulationsverfahrenlegt fest, wie die Kosten kalkuliert werdenDas Kalkulationsverfahren legt fest, wie die Kosten kalkuliert werden (Plankosten oder Durchschnittkosten)KalkulationspräzisionKalkulationspräzisionRechengenauigkeit bei KostenrechnungDie Kalkulationspräzision legt die Stelle nach dem Komma fest, auf die der Betrag bei der Kostenkalkulation gerundet wird.KostenKostenKosten in der WährungsbuchhaltungDie Kosten legen die Kosten einer Aktion in einer Unternehmenswährungsbuchhaltung fest.ISO LändercodeISO LändercodeLandeskennung in zwei Buchstaben gemäß ISO 3166-1Details unter - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htmErstelltErstelltDatum, an dem dieser Beleg erstellt wurdeDas "Erstellt"-Feld legt das Datum fest, an dem der Beleg erstellt worden ist.Erstellt vonErstellt vonAnwender, der den Beleg erstellt hatDas "erstellt von"-Feld legt den Anwender fest, der den Beleg erstellt hat.NummerNummerKeditkarten-Nummer ohne LeerstellenDie Kreditkarten-Nummer bezeichnet die Nummer auf der Kreditkarte, ausgenommen aller LeerstellenFormelzeichenFormelzeichenFormelzeichen für die Währung (opt wird benutzt für "nur drucken")Das Währungsformelzeichen legt das Formelzeichen fest, das gedruckt wird, wenn die Währung benutzt wird. WährungsbilanzierungWährungsbilanzierungAbrechnung, die benutzt wird, wenn eine Währung aus dem Gleichgewicht istDie Währungsbilanzierung legt fest, welche Abrechnung benutzt wird, wenn eine Währung aus dem Gleichgewicht ist (allgemeine Rundungsgebühr).KursKursWährungswechselkursDer Währungswechselkurs legt die Rate fest, die beim Wechsel von der Ausgangswährung zur Rechnungswährung benutzt werden soll.Nächste Nr.Nächste Nr.Die nächste zu verwendende NummerDie nächste Nr. legt die nächste Nummer fest, die für diesen Beleg verwendet werden soll.Firmen-Nr.Firmen-Nr.Dun & Bradstreet NummerDatenaustausch -Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htmDatumDatumDatum, an dem das Geschäft nicht ausgeführt wirdDas Datumsfeld kennzeichnet ein Kalenderdatum, an dem keine Geschäfte ausgeführt werden.BuchungsdatumBuchungsdatumBuchungsdatumDas Buchungsdatum legt das Datum fest, das für die Einträge auf dem Hauptbuchkonto, die von diesem Dokument erstellt werden, verwendet wird.LieferdatumLieferdatumDatum, an dem das Produkt geliefert wurdeBelegdatumBelegdatumDatum des BelegsDas Belegdatum kennzeichnet das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde. Es kann, muss aber nicht, das gleiche Datum wie das der Abrechnung sein.RechnungsdatumRechnungsdatumDatum, das auf der Rechnung erscheintDas Rechnungsdatum zeigt das Datum an, das auf der Rechnung erscheint.AuftragsdatumAuftragsdatumDatum des AuftragsZeigt das Datum an, an dem ein Artikel bestellt worden ist.ZusagedatumZusagedatumDatum, an dem die Bestellung zugesagt worden ist.Das Zusagedatum zeigt das Datum an, für das eine Bestellung zugesagt worden ist, wenn überhaupt eine Zusage erfolgt ist.Standard LogikStandard LogikStandardwert für FeldwertThe defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Accounting Schema: e.g. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Global defaults: e.g. DateFormat - Window values (all Picks, CheckBoxes, RadioButtons, and DateDoc/DateAcct) c) SQL code with the tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... The SQL statement can contain variables. There can be no other value other than the SQL statement. The default is only evaluated, if no user preference is defined. Default definitions are ignored for record columns as Key, Parent, Client as well as Buttons.Lieferung überLieferung überwie die Lieferung zugestellt wirdDie "Lieferung über" zeigt an, wie die Produkte zugestellt werden sollen. Zum Beispiel wird eine Bestellung aufgelesen oder verschifft.BeschreibungBeschreibungOptionale kurze Beschreibung des Belegs.Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.AuslaufartikelAuslaufartikelDieses Produkt ist nicht länger lieferbar.Das Auslaufartikelankreuzfeld zeigt an, dass ein Produkt ausgelaufen ist.Auslauf zumAuslauf zumAuslauf zumThe Discontinued By indicates the individual who discontinued this productSkonto ProzentSkonto ProzentSkonto in ProzentDas Skonto zeigt den Nachlass an, der als Prozentsatz angezeigt wird.SkontofristSkontofristZahl der Tage, innerhalb derer der Skontoabzug gültig ist.Die Skontofrist zeigt die Zahl der Tage an, innerhalb derer die Zahlung angekommen sein muss, um das Skonto nutzen zu können.AnzeigelängeAnzeigelängeLänge der Anzeige in ZeichenThe display length is mainly for String fields. The length has no impact, if the data type of the field is - Integer, Number, Amount (length determined by the system) - YesNo (Checkbox) - List, Table, TableDir (length of combo boxes are determined by their content at runtime)AnzeigelogikAnzeigelogikWenn das Feld angezeigt wird, betimmt dieser Ausdruck, ob das Feld im konkreten Fall gezeigt wird.format := {expression} [{logic} {expression}]<br> +expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}<br> +logic := {|}|{&}<br> +context := any global or window context <br> +value := strings or numbers<br> +logic operators := AND or OR with the previous result from left to right <br> +operand := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> +Examples: <br> +@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER <br> +@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> +@Name@>J<br> +Strings may be in single quotes (optional)Wert zeigenWert zeigenSchlüssel Spalte mit der Anzeige Spalte zeigenThe Display Value checkbox indicates if the value column will display with the display column.AdressdruckformatAdressdruckformatFormat, um die Adresse zu druckenDas Adressdruckformat legt das Format fest, das benutzt wird um die Adresse zu drucken. Die folgenden Formeln werden benutzt: @C@=City @P@=Postal @A@=PostalAdd @R@=RegionTeilungsrateTeilungsrateDie Konvertierung von Ursprung zu Ziel wird durch Teilen des Ausgangswertes erzieltDie Konvertierung von Ursprung zu Ziel wird durch Teilen des Ausgangswertes erzielt. Wenn man die Teilungsrate eingibt, wird die Multiplizierungsrate automatisch errechnet.Beleg-AktionBeleg-AktionDer angestrebte Status des BelegesDer derzeitige Status ist wird im Statusfeld angezeigt. Die Optionen werden in einem Popup aufgelistet.BelegkreisBelegkreisDer Belegkreis bestimmt die Nummerierung der BelegeDer Belegkreis zeigt die Regeln der Nummerierung an, die für diesen Belegtyp benutzt werden.BelegstatusBelegstatusDer derzeitige Status des BelegesDer Belegstatus zeigt den Status eines Dokuments zu einem Zeitpunkt an. Wenn man den Belegstatus ändern möchte, muss das Feld für die Belegaktion benutzt werden.Beleg-Nr.Beleg-Nr.Belegkreisnummer des BelegsThe document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". + +If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).EWU EintrittsdatumEWU EintrittsdatumDatum, an dem die Währung dem Euro-Währungsverbund beitrittDas EWU-Eintrittsdatum definiert das Datum, an dem die Währung in die Europäische Währungsunion eingetreten ist oder eintreten wird. EWU RateEWU RateOffizielle Umrechnungsrate zum EuroDie EWU-Rate definiert die offizielle Rate, die bei der Umrechnung von Währungen in Euro benutzt werden muss.TypTypElemententypDer Elemententyp zeigt an, ob dieses Element das Abrechnungselement oder das anwenderdefinierte Element ist.FristendeFristendeAuslaufdatum (inklusive)Das Fristende legt den letzten Tag der Frist fest.TelefonformatTelefonformatFormat für Telefon Nr: Kann fixe Elemente enthalten; Variablen: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000"PLZ FormatPLZ FormatFormat für Postleitzahl: Kann fixe Elemente enthalten; Variablen: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000"PLZ ZusatzformatPLZ ZusatzformatFormat für Werte: Kann fixe Elemente enthalten; Variablen: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000"FaxFaxFax-NummerFax kennzeichnet eine Faxnummer für diesen Geschäftspartner oder für den Geschäftsort.LängeLängeLänge der Spalte in der DatenbankDie Länge legt die Länge der Spalte in der Datenbank fest.Erster VerkaufErster VerkaufDatum des ersten VerkaufsDas Datum des ersten Verkaufs kennzeichnet das Datum des ersten Verkaufs an den betreffenden Geschäftspartner.Frachtbetrag Frachtbetrag FrachtbetragDer Frachtbetrag zeigt den Betrag an, der für die Fracht in der Belegwährung in Rechnung gestellt wurde.BuchhaltungsregelBuchhaltungsregelAllgemein akzeptierte BuchhaltungsregelnDie GAAP kennzeichnet die Buchhaltungsregeln, die dieses Buchhaltungsschema befolgen wird.BudgetBudgetHauptbuchbudgetDas Hauptbuchbudget kennzeichnet ein anwenderdefiniertes Budget. Dieses kann bei der Rechnungslegung als Vergleich zum tatsächlichen Betrag herangezogen werden.Hauptbuch-KategorieHauptbuch-KategorieHauptbuch-KategorieDie Hauptbuchkategorie ist eine optionale, anwenderdefinierte Methode Grundbuchartikel zu gruppieren.GrundbuchsatzGrundbuchsatzHauptbuchgrundbuchsatzDer Hauptbuchgrundbuchsatz kennzeichnet eine Gruppe von Hauptbüchern, die als Gruppe abgewickelt werden.JournalpositionJournalpositionSachbuch JournalpositionThe General Ledger Journal Line identifies a single transaction in a journal.JournalJournalSachbuch JournalThe General Ledger Journal identifies a group of journal lines which represent a logical business transactionGesamtsummeGesamtsummeGesamtsumme des BelegesDie Gesamtsumme zeigt den gesamten Betrag inklusive Steuern und Fracht in der Belegwährung an.Konto Alias verwendenKonto Alias verwendenAuswahl eines Kontos via AliasDas Alias-Ankreuzfeld zeigt an, dass Kontokombinationen ausgewählt werden können, indem man Konten Kombination verwendenKonten Kombination verwendenValidierte KontenkombinationenThe Combination Control checkbox indicates if the combination of account elements will be verified against the defined acceptable combination.zusätzliche PLZzusätzliche PLZhat eine zusätzliche PLZDas "zusätzliche PLZ"-Ankreuzfeld zeigt an, ob diese Adresse eine zusätzliche PLZ verwendet. Falls sie das tut, erscheint ein weiteres Feld, in das die PLZ eingetragen wird.Land beinhaltet RegionLand beinhaltet RegionLand beinhaltet RegionenDas "Land beinhaltet Region"-Ankreuzfeld wird angekreuzt, wenn das gekennzeichnete Land in Regionen aufgeteilt ist. Wenn dieses Feld angekreuzt ist, ist der Region-Tabulator empfänglich.Hat BaumHat BaumFenster hat BaumdarstellungDas "hat Baum"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das Fenster eine Baumdarstellung aufweist.Hilfe/ NotizHilfe/ NotizHilfe, Hinweis oder KommentarDas "Hilfe"-Feld beinhaltet Hinweise, Kommentare oder Hilfe bezüglich der Anwendung der Buchungsposten.ISDNISDNISDN bzw Modem LeitungISDN kennzeichnet eine ISDN oder eine Modem-Nummer.ISO WährungscodeISO WährungscodeDrei Buchstaben ISO 4217 Code der WährungFor details - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htmGewinn und Verlust KontoGewinn und Verlust KontoIncome Summary Account SteigerungssatzSteigerungssatzDie Zahl erhöht die letzte Belegnummer The Increment indicates the number to increment the last document number by to arrive at the next sequence numberZwischenbetriebliche ForderungZwischenbetriebliche ForderungZwischenbetriebliche Forderung / offene RechnungDie zwischenbetriebliche Forderung zeigt die Forderung des Geldes an, das andere Unternehmen diesem Unternehmen schuldig sind.Zwischenbetriebliche VerbindlichkeitenZwischenbetriebliche VerbindlichkeitenZwischenbetriebliche Verbind / fällige RechnungDie zwischenbetriebliche Verbindlichkeit zeigt die Forderung des Geldes an, das das Unternehmen anderen Unternehmen schuldig ist.RechnungstagRechnungstagTag der RechnungserstellungDer Rechnungstag zeigt den Tag der Rechnungserstellung an. Erfolgt sie zwei Mal im Monat, so besteht ein Abstand von 15 Tagen zwischen den beiden Daten.RechnungsfrequenzRechnungsfrequenzWie oft Rechnungen erstellt werdenDie Rechnungsfrequenz zeigt die Frequenz der Rechnungserstellung für einen Geschäftspartner an.RechnungswochentagRechnungswochentagTage, an denen Rechnungen erstellt werdenDer Rechnungswochentag zeigt den Tag der Woche an, an dem Rechnungen erstellt werden.AbgrenzungAbgrenzungDurchführen der RechnungsabgrenzungThe Accrual checkbox indicates if this accounting schema will use accrual based account or cash based accounting. The Accrual method recognizes revenue when the product or service is delivered. Cash based method recognizes income when then payment is received.AktivAktivDer Beleg ist aktiv im System.There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports. +There are two reasons for de-activating and not deleting records: +(1) The system requires the record for audit purposes. +(2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.BetragsgrenzeBetragsgrenzeSende Rechnungen nur dann, wenn der Betrag die Grenze überschreitet.Das Betragsgrenze-Ankreuzfeld gibt an, ob Rechnungen versendet werden, wenn sie sich unterhalb der Betragsgrenze befinden .GenehmigtGenehmigtzeigt an, ob der Beleg eine Genehmigung verlangtDas "genehmigt"-Ankreuzfeld zeigt an, ob ein Beleg genehmigt werden muss, bevor er bearbeitet werden kann.Protokollierung aktivierenProtokollierung aktivierenProtokoll aktivieren, das den Verwendungsnachweis generierter Nummern ermöglichtDas "Protokollierung aktivieren"-Ankreuzfeld zeigt an, ob eine ProtokollierungAutomatische NummerierungAutomatische NummerierungAutomatisch die nächste Nummer vergebenDas "Automatische Nummerierung"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das System automatisch die nächste Nummer vergibt.AusgeglichenAusgeglichenBilanzierungBilanzierungAlle Transaktionen mit diesem Element müssen ausgeglichen sein (Soll=Haben)Das Ankreuzfeld "Bilanzierung" zeigt an, dass dieses Element in jeder Journal-Transaktion saldieren muss. Zum Beispiel: Wenn Kostenstellen als ein ein Element definiert wurden, das ein Ausgleich ist, dann müssen Soll und Haben für jede einzelne Kostenstelle 0.00 saldieren. Diese Vorgehensweise ist üblich um Teile einer Organisation zu definieren, die als ihre eigene Entität berichten. Bilanzierung ist keine Option für das Kontoelement. BasisspracheBasisspracheDie Systeminformationen sind in dieser SpracheZentral verwaltetZentral verwaltetInformationen werden in der Systemelemententabelle verwaltetDas "zentral verwaltet"-Ankreuzfeld zeigt an, ob Name, Beschreibung und Hilfe in der Systemelementtabelle oder in der Fenstertabelle verwaltet werden.Kredit genehmigtKredit genehmigtDer Kredit ist genehmigt"Kredit genehmigt" zeigt an, ob die Kreditbewilligung erfolgreich für die Bestellungen war.KundeKundezeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde istDas "Kunde"-Ankreuzfeld zeigt an, ob ein Geschäftspartner ein Kunde ist. Ist das Feld aktiviert, erscheinen zusätzliche Felder, welche den Kunden weitergehend bestimmen.Löschbare DatensätzeLöschbare Datensätzezeigt an, ob Datensätze aus der Datenbank gelöscht werden könnenDas "löschbare Datensätze"-Ankreuzfeld zeigt an, ob ein Datensatz aus der Datenbank gelöscht werden kann. Falls die Datensätze nicht gelöscht werden können, bleibt nur die Aktivierungsmarkierung zu entmarkieren.GeliefertGeliefertAngezeigtAngezeigtbestimmt, ob dieses Feld angezeigt wirdWenn das Feld angezeigt wird, wird das Feld "Displaylogik" die Laufzeit bestimmen, falls es überhaupt angezeigt wird.Beleg zur AbstimmungBeleg zur AbstimmungBeleg Abstimmungs-Konto (Es können keine manuellen Buchungen gemacht werden)der Beleg ist nummernverwaltetder Beleg ist nummernverwaltetDieser Beleg hat eine BelegnummernverwaltungDas "Belegnummernverwaltung"-Ankreuzfeld zeigt an, ob der Belegtyp eine Nummernabfolge haben wird. Euro MitgliedEuro MitgliedDiese Währung ist Mitglied im Europäischen WährungsverbundDas "EMU-Mitglied"-Ankreuzfeld wird benutzt falls die Währung ein Mitglied des Europäischen Wirtschaftsverbundes ist.MitarbeiterMitarbeiterzeigt an, ob ein Geschäftspartner ein Mitarbeiter istDas "Mitarbeiter"-Ankreuzfeld zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Ist das der Fall, erscheinen automatisch weitere Felder zur genaueren Bestimmung des Mitarbeiters.VerschlüsseltVerschlüsseltAnzeige oder Speicher ist verschlüsseltAnzeigenverschlüsselung - alle Zeichen erscheinen als "*". Mit Datenspeicherverschlüsselung ist es nicht möglich die Daten via SQL anzuzeigen.Euro WährungEuro WährungDiese Währung ist der EuroDas "Euro-Währung"-Ankreuzfeld wird benutzt um anzuzeigen, falls diese Währung die Euro Währung ist.nur Feldnur FeldFeldbezeichung/Überschrift wird nicht gezeigtDas "nur Feld"-Ankreuzfeld zeigt an, dass die Spalte ohne Feldbezeichnung erscheint.Voll qualifiziertVoll qualifiziertDieses Konto ist voll qualifiziertDas "voll qualifiziert"-Ankreuzfeld zeigt an, dass alle verlangten Elemente für die Kontokombination gegeben sind.GeneriertGeneriertdie Verbindung ist hergestelltDas Hergestellt-Ankreuzfeld zeigt an, ob eine Journalverbindung von einem Quellenbeleg hergestellt worden ist. Verbindungen können sowohl manuell als auch importiert eingegeben werden.Nur ÜberschriftNur ÜberschriftFeld ohne Spalte - nur die Überschrift wird angezeigtDas "nur Überschrift"-Ankreuzfeld zeigt an, wenn nur die Überschrift auf dem Bildschirm angezeigt wirdIdentifikatorIdentifikatorDiese Spalte ist Teil des Belegidentifikators istDas "Identifikator"-Ankreuzfeld zeigt an, dass diese Spalte Teil des Identifikators oder Schlüssel für diese Tabelle ist.KontentabulatorKontentabulatorDieser Tabulator enthält KontoinformationenDas "Kontentabulator"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das Fenster Kontoinformationen enthält.in Rechnung gestelltin Rechnung gestelltes ist in Rechnung gestellt wordenIndikator, ob bereits in Rechnung gestellt worden istSchlüsselspalteSchlüsselspalteDiese Spalte ist der Schlüssel in dieser TabelleDie Schlüsselspalte muss auch Anzeigesequenz 0 in der Feldbestimmung und eventuell versteckt sein.obligatorischobligatorischFür diese Spalte wird Dateneingabe verlangt.Das Feld muss einen Wert für den Beleg haben um in der Datenbank gespeichert zu werden.natürliches Kontonatürliches KontoDas primäre natürliche KontoDas natürliche Konto basiert oftmals auf (industriespezifischen) Kontenskalen.ElternverbindungsspalteElternverbindungsspalteDiese Spalte ist die Verbindung zur Elterntabelle (z.B.zum Dateikopf der Zeilen) - inkl. der Verbindungsschlüsselspalten Die Elternverbindungsspalte zeigt an, ob eine Spalte eine Verbindung zu einer Elterntabelle ist.PrimärPrimärzeigt an, ob dieses das primäre Budget istDas "Primär"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das Budget das primäre Budget ist.GedrucktGedrucktzeigt an, ob das Dokument/ die Zeile gedruckt istDas "gedruckt"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das Dokument oder die Zeile beim Drucken miteinbezogen wird. Wird verarbeitetWird verarbeitetaktiver Interessent/ Kundeaktiver Interessent/ Kundezeigt an, ob Interessent oder KundeDas "Interessent"-Ankreuzfeld zeigt eine Entität an, die ein aktiver Interessent oder Kunde ist.eingekaufteingekauftein Unternehmen kauft das Produkt einDas "eingekauft"-Ankreuzfeld zeigt an, ob das Produkt vom Unternehmen eingekauft wurde.BereichBereichDer Parameter stellt einen Wertebereich dar.Das "Bereich"-Ankreuzfeld zeigt an, dass dieser Parameter einen Wertebereich darstellt.Nur lesenNur lesenDas Feld kann nur gelesen werdenDas "nur lesen"-Feld zeigt an, dass dieses Feld nur gelesen werden kann. Es kann nicht aktualisiert werden.Lesen/SchreibenLesen/SchreibenFeld ist lesen / schreibenDas "Lesen/Schreiben"-Feld zeigt an, dass dieses Feld gelesen und aktualisiert werden kann.VerkaufspreislisteVerkaufspreislisteDas ist eine VerkaufspreislisteDas Ankreuzfeld "Verkaufspreisliste" zeigt an, ob die Preisliste für Verkaufstransaktionen benutzt wirdHandelsvertreterHandelsvertreterIst der Mitarbeiter ein VerkäuferThe Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a sales representative. A sales representative may also be an emplyee, but does not need to be.Business Partner responsible for documentsThe Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a company agent. A company agent may also be an emplyee, but does not need to be.Company AgentCompany Agentgleiche Zeilegleiche Zeileauf der gleichen Zeile wie das vorangegangene Feld angezeigtDas Ankreuzfeld "gleiche Zeile" zeigt an, dass das Feld auf der gleichen Zeile angezeigt wird wie das vorangegangene Feld.Sicherheit aktiviertSicherheit aktiviertWenn Sicherheit aktiviert ist, kann der Nutzerzugriff auf die Daten durch Regularien eingeschränkt werden.Das Ankreuzfeld "Sicherheit aktiviert" zeigt an, dass der Nutzerzugriff auf die Daten in dieser Tabelle durch Regularien eingeschränkt werden kann.einzeilige Anordnungeinzeilige AnordnungFehlwert für den Umschalter zwischen ein- und mehrreihiger AnordnungDas Ankreuzfeld "einzeilige Anordnung" zeigt an, ob der Fehlwertanzeigetyp für dieses Fenster einreihig im Gegensatz zu mehrreihig ist.verkauftverkauftUnternehmen verkauft dieses ProduktDas Ankreuzfeld "verkauft" zeigt an, ob das Produkt von dem Unternehmen verkauft worden ist.auf Lagerauf LagerDieses Produkt ist auf Lager.Das Ankreuzfeld "auf Lager" zeigt an, ob das Produkt auf Lager ist.SummenebeneSummenebeneDas hier ist eine SummenentitätEine Summenentität stellt eher einen Stapel in einem Baum als einen Endknoten dar. Summenentitäten werden benutzt um darzustellen, und stellen keine eigenen Werte dar.SystemspracheSystemspracheDie Bildschirme, etc. werden in dieser Sprache verfasstMöchte man einen entsprechenden Bildschirm in diese Sprache übersetzt haben, muss man es so einstellen. Bitte informiere den Systemadministrator, um die Sprachverwaltungsschrift zu aktivieren. Falls dies misslingt, können die Fachbegriffe auch selbständig übersetzt werden.benutzt als Beleg IDbenutzt als Beleg IDDie Belegnummer wird als Belegschlüssel benutztDas Ankreuzfeld "Beleg ID" zeigt an, ob die Beleg ID als Schlüssel zum Beleg benutzt wird.ÜbertragenÜbertragenIns Hauptbuch übertragen (d.h. gebucht)Das Ankreuzfeld "übertragen" zeigt an, ob die Transaktionen, die mit diesem Beleg verbunden sind, ins Hauptbuch übertragen werden sollen.ÜbersetztÜbersetztDiese Spalte ist übersetztDas Ankreuzfeld "übersetzt" zeigt an, ob die Spalte übersetzt ist.ÜbersetzungstabulatorÜbersetzungstabulatorDieser Tabulator beinhaltet Informationen, der die Übersetzung dienlich sindDas Ankreuzfeld "Übersetzungstabulator" zeigt an, ob ein Tabulator Übersetzungsinformationen beinhaltet.aktualisierbaraktualisierbarbestimmt, ob ein Feld aktualisiert werden kannDas Ankreuzfeld "aktualisierbar" zeigt an, ob ein Feld durch den Anwender aktualisiert werden kann.vom Nutzer aktualisierbarvom Nutzer aktualisierbarDieses Feld kann vom Nutzer aktualisiert werdenDas Ankreuzfeld "vom Nutzer aktualisierbar" zeigt an, ob der Nutzer das Feld aktualisieren kann.LieferantLieferantzeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant istDas Ankreuzfeld "Lieferant" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist. Falls ja, erscheinen automatisch weitere Felder zur genaueren Bestimmung des Lieferanten.Letzter KontaktLetzter KontaktDatum des letzten KontaktsDer letzte Kontakt zeigt das Datum an, an dem dieser Geschäftspartner zuletzt kontaktiert worden ist.Letztes ErgebnisLetztes ErgebnisErgebnis des letzten KontaktsDas letzte Ergebnis kennzeichnet das Ergebnis des letzten Kontakts.HöchstbestandHöchstbestandHöchstbestand dieses ProduktsZeigt die obere Grenze der Bestände an, bis zu der das Produkt aufgestockt werden kann.UntergrenzeUntergrenzeUnterbestandsgrenze für das ProduktZeigt die untere Grenze der Bestände an, die für dieses Produkt gilt.PositionPositionEine Zeile für den BelegZeigt die bestimmte Zeile für diesen Beleg an. Sie bestimmt auch die Anzeigenzeilenordnung innerhalb eines Belegs.PositionnettoPositionnettoDer Betrag der Nettozeile (Quantität * tatsächlicher Preis) ohne Fracht und AbgabenZeigt den Nettozeilenbetrag an, der auf der Quantität und dem tatsächlichen Preis basiert. Zusätzliche Frachtkosten oder Abgaben sind nicht berücksichtigt.SequenzSequenzChargen-Nr.Chargen-Nr.Los-Nummer (alphanumerisch)Die Los-Nummer zeigt das spezifische Los an, zu dem das Produkt gehörte.LagerortLagerortWarenhauslagerortDer Lagerort zeigt an, wo das Produkt im Warenhaus gelagert ist.PreislistePreislisteEinziger Identifikator einer PreislistePreislisten werden benutzt um Preisermittlung, Gewinnmargen und Ausgaben von Artikeln festzusetzen, die eingekauft oder verkauft werden.PreislistenversionPreislistenversionkennzeichnet ein Beispiel einer Preisliste Jede Preisliste kann mehrere Versionen besitzen. Es ist üblich, für die jeweilige Version das Datum ihrer Gültigkeit anzugeben.ProduktkategorieProduktkategorieKategorie des Produktskennzeichnet die Kategorie, der das Produkt angehört. Produktkategorien werden für die Preisfestlegung und die Auswahl verwendet.ProduktProduktProdukt, Service, Artikel Kennzeichnet einen Artikel, der entweder vom Unternehmen gekauft oder verkauft worden ist.SpediteurSpediteurArt und Weise der ProduktlieferungDer Spediteur zeigt an, auf welche Art und Weise das Produkt geliefert wirdLagerLagerBereitstellungslager und DienstpunktDas Lager kennzeichnet ein Warenlager, in dem Produkte gelagert oder Dienste zur Verfügung gestellt werden.NachrichtentextNachrichtentexttextuelle Information, Menü oder FehlermeldungDer Nachrichtentext zeigt die Nachricht an, die erscheinen wird.NachrichtenhinweisNachrichtenhinweisZusatzhinweis oder Hilfe für die NachrichtDer Nachrichtenhinweis kennzeichnet zusätzliche Hilfe oder Informationen über die Nachricht.NachrichtenartNachrichtenartArt der Nachricht (Information, Menü oder Fehler)Der Nachrichtentyp zeigt den Typ der Nachricht an, der festgelegt worden ist. Zulässige Typen sind Information, Menü oder Fehler.MultiplikatorrateMultiplikatorrateRate, mit der die Ausgangszahl multipliziert wird um einen Sollbetrag zu errechnen.Um die Ausgangszahl in einen Sollbetrag umzurechnen, muss die Ausgangszahl mit der Multiplikatorrate multipliziert werden.NAICS/SICNAICS/SICStandard Industrie Code oder sein Nachfolgemodell NAIC - http//www.osha.gov/oshstats/sicser.htmlNAICS/SIC kennzeichnet einen der beiden Codes, der auf den Geschäftspartner anwendbar ist.NameNameAlphanumerische Identifizierung des EintragesDer Name des Eintrages wird als eine Standardsuchoption neben dem Suchschlüssel verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. Netto-TageNetto-TageNetto-Tage, an denen Zahlungen fällig sind.Zeigt die Anzahl von Tagen an, die seit Rechnungsdatum vergangen sind und Zahlungen erwarten lassen.Knoten IDKnoten IDMitarbeiterMitarbeiterAnzahl der MitarbeiterZeigt die Anzahl der Mitarbeiter für den Geschäftspartner an. Dieses Feld erscheint nur für Interessenten.BetriebssystembefehlBetriebssystembefehlBetriebssystembefehlDer Betriebssystembefehl kann wahlweise Befehle festlegen, die Teil dieser Anwendung sind. Zum Beispiel kann er dafür genutzt werden, ein Backup zu starten oder einen Datentransfer auszuführen.SQL Order By BedingungSQL Order By BedingungVoll qualifizierte SQL ORDER BY BedingungDie Order by Bedingung zeigt die SQL Order By Bedingung an, die zum Auswählen der Belege benutzt werden soll.OrganisationOrganisationorganisatorischer Eintrag innerhalb eines KlientenEine Organisation ist eine Einheit des Klienten oder eine legale Entität -Beispiele sind Geschäft oder DepartementPreisliste für den EinkaufPreisliste für den EinkaufPreisliste, die von diesem Geschäftspartner benutzt wirdKennzeichnet die Preisliste, die vom Lieferant der Produkte benutzt wird, die von diesem Unternehmen eingekauft werden.Prozess DatumProzess DatumProzessparameterProzess Datum nachProzess Datum nachProzessparameterProzess WertProzess WertProzessparameterProzess Wert bisProzess Wert bisProzessparameterÜbergeordnetÜbergeordnetder Einheit übergeordnet"Übergeordnet" zeigt den Wert an, der benutzt wird, die nächste Ebene in einer Hierarchie oder einer Darstellung zu repräsentieren um den Beleg anzupassen. Übergeordnete SteuerÜbergeordnete SteuerDie übergeordnete Steuer ist eine Steuer, die sich in mehrere Steuern gliedertDie übergeordnete Steuer zeigt eine Steuer an, die sich auf mehrere Steuern bezieht. Sie ermöglicht durch Eingabe der übergeordneten Steuer mehrere Steuern im Dokument zu berechnen.KennwortKennwortKennwort beliebiger Länge Das Kennwort für diesen Nutzer. Kennwörter werden abgefragt um den autorisierten Nutzer zu identifizieren. Es kann über den Vorgang "Kennwort neu setzen" geändert werden.PeriodenaktionPeriodenaktionAktion, die in dieser Periode erfolgteDie Periodenaktion zeigt die Aktion der jeweiligen Periode an. Beispielsweise gibt es die "geschlossene Periode" und die "offene Periode".PeriodennummerPeriodennummereine bestimmte PeriodennummerDie Periodennummer kennzeichnet eine spezifische Periode dieses Jahres. Jede Periode wird durch ein Anfangs- und Enddatum festgelegt. Datenbereiche eines Kalendariums und eines Jahres können nicht überlappen.PeriodenstatusPeriodenstatusAktueller Status der PeriodeDer Periodenstatus zeigt den aktuellen Status der Periode an. Zum Beispiel "geschlossen", "offen", "niemals geöffnet".PeriodentypPeriodentypPeriodentypDer Periodentyp gibt den Typ (Standard oder Abstimmung) der Periode an.VorbuchungstageVorbuchungstageAnzahl der Tage in die vorgebucht werden kann (auf Systemdaten basierend)Wenn die automatische Periodenkontrolle aktiviert ist, wird die aktuelle Periode auf Basis der Systemdaten errechnet, und es ist jederzeit möglich Buchungen für jeden Tag dieser Periode durchzuführen. Vorbuchungstage berechtigen dazu, Buchungen für kommende Perioden durchzuführen. Beispiel: Ist heute der 15. April und es gilt eine Vorbuchungszeit von 30 Tagen, kann für den 15. Mai vorgebucht werden.NachbuchungstageNachbuchungstageAnzahl der Tage, in die nachgebucht werden kann. (auf Systemdaten basierend)Wenn die automatische Periodenkontrolle aktiviert ist, wird die aktuelle Periode auf Basis der Systemdaten errechnet, und es ist jederzeit möglich Buchungen für jeden Tag dieser Periode durchzuführen. Nachbuchungstage berechtigen dazu, Buchungen für die vorangegangenen Perioden durchzuführen.Beispiel: Heute ist der 15. Mai und die Nachbuchungszeit beträgt 30 Tage, kann bis zum 15. April nachgebucht werden.TelefonTelefonkennzeichnet eine TelefonnummerDas Telefonfeld kennzeichnet eine TelefonnummerTelefon 2Telefon 2kennzeichnet eine weitere Telefonnummer.Das zweite Telefonfeld kennzeichnet eine weitere Telefonnummer.aktuelle Buchungenaktuelle BuchungenAktuelle Buchungen auf diesem Konto möglichAktuelle Buchungen zeigt an, ob aktuelle Werte auf diesen Elementenwert gebucht werden können.BudgetbuchungenBudgetbuchungenBudget Buchungen auf diesem Konto möglichBudgetbuchungen zeigt an, ob die Budgetewerte auf diesen Elementenwert gebucht werden können.BelastungsbuchungBelastungsbuchungVerpflichtungen sind auf diesem Konto möglichstatistische Buchungenstatistische BuchungenStatistische Buchungen auf diesem Konto möglichPLZPLZPostleitzahlDie Postleitzahl oder PLZ kennzeichnet die Postleitzahl der Antitätsadresse.--Postleitzahl-ZusatzDer Postleitzahl-Zusatz kennzeichnet, falls dienlich, zusätzliche Postleitzahl-Information.BuchungsartBuchungsartDie Art des Betrags, die dieses Journal verbuchtDie Buchungsart zeigt die Art des Betrags (Tagespreis, Verschuldung, Budget) an, die das Journal verbucht hat.Potentieller GesamtwertPotentieller GesamtwertPotentieller erwarteter Gesamtumsatz der GeschäftsbeziehungDer potenzielle Gesamtwert ist der in der Währungsbuchhaltung zu erwartende Ertrag, der vom Geschäftspartner erzeugt wird.VorwertVorwertWert vor der BelegnummerDer Vorwert zeigt die Zeichen an, die vor der Belegnummer gedruckt werden sollen.EinzelpreisEinzelpreisNetto Preis in BelegwährungDas tatsächliche oder Einzelpreis zeigt den Preis eines Produktes in der Ursprungswährung an.ListenpreisListenpreisListenpreisDer Listenpreis ist der offizielle Listenpreis in der Belegwährung.PrioritätPrioritätPriorität eines BelegesDie Priorität zeigt die Bedeutsamkeit (hoch, mittel, niedrig) des Beleges an.Prozess startenProzess startenMengeMengeMengeDie Menge zeigt die Zahl der spezifischen Produkte oder Artikel für den Beleg an.Gelieferte MengeGelieferte Mengegelieferte Mengedie gelieferte Menge zeigt die Menge eines gelieferten Produktes an.Berechnete MengeBerechnete Mengeberechnete MengeDie berechnete Menge zeigt die Menge eines in Rechnung gestellten Produktes an.BestandsmengeBestandsmengeBestandsmengeDie Bestandsmenge zeigt die Menge des Produktes an, das im Lager verfügbar ist.Bestellte MengeBestellte Mengebestellte MengeDie bestellte Menge zeigt die Menge des bestellten Produktes an.Ordered QuantityThe Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered.PO QuantityPO QuantityReservierte MengeReservierte Mengereservierte MengeDie reservierte Menge zeigt die Menge des gegenwärtig reservierten Produktes an.Quantity Ordered on Purchase OrdersThe Ordered Quantity indicates the quantity of a product that is currently ordered.On Order QuantityOn Order QuantityRateRateRate oder Steuer oder WechselDie Rate zeigt den Prozentsatz an, mit dem die Ursprungswährung multipliziert werden muss um zum Steuer- oder Wechselbetrag zu gelangen.realisierter Gewinn-Bilanzierungrealisierter Gewinn-Bilanzierungrealisierter Gewinn-BilanzierungDie realisierter Gewinn-Bilanzierung zeigt die Bilanzierung an, die angewandt werden muss, wenn Gewinne verzeichnet werden, die aus Währungsaufwertungen erzielt worden sind.realisierte Verlust-Bilanzierungrealisierte Verlust-Bilanzierungrealisierte Verlust-BilanzierungDie realisierte Verlust-Bilanzierung zeigt die Bilanzierung an, die angewandt werden muss, wenn Verluste verzeichnet worden sind, die aus Währungsaufwertung resultieren.Datensatz Nr.Datensatz Nr.Interne Nummer des DatensatzesDie Datensatz-Nr ist der interne Identifikator eines Datensatzes. Bitte beachten Sie, dass die stufenlose, optische Formatänderung des Datensatzes für Bestellungen, Rechnungen und Empfangsbescheinigungen nicht erfolgreich ist, da manchmal der Verkaufsbestelltyp nicht erkannt werden kann.Referenz Referenz Referenz für den DatensatzDie Referenz zeigt die Ursprungsbelegnummer.Referenz Nr.Referenz Nr.Ihre Kunden/Lieferanten Nummer beim GeschäftspartnerDie Referenz Nr kann auf Aufträgen und Rechnungen ausgedruckt werden, um Ihrem Geschäftspartner zu ermöglichen Ihre Informationen schneller zu finden.RegionRegionName der RegionDer Regionenname legt den Namen fest, der gedruckt wird, wenn diese Region in einem Beleg verwendet wird.AuffüllartAuffüllartArt und Weise ein Produkt nachzubestellenDie Auffüllart zeigt an, ob das Produkt manuell aufgefüllt wird, ob es erst dann aufgefüllt wird, wenn die Bestandsmenge unter die Untergrenze gefallen ist oder ob es bereits bei Unterschreiten der Obergrenze bestellt wird.ErgebnisErgebnisErgebnis der ergriffenen MaßnahmeDas Ergebnis zeigt das Ergebnis der ergriffenen Maßnahme nach Anforderung an.BilanzvortragBilanzvortragSKUSKULagerhaltungseinheitDie Lagerhaltungseinheit zeigt einen Nutzer an, der die Lagerhaltungseinheit festgelegt hat. Es kann als zusätzlicher Streifencode oder als eigenes Schema benutzt werden.KampagneKampagneMarketingkamapgneDie Kampagne legt ein Marketingprogramm fest. Projekte können mit einer vorher festgelegten Marketingkampagne verbunden werden.KanalKanalVertriebskanalDer Vertriebskanal legt einen Kanal (oder eine Methode) der Vertriebserzeugung fest.KreditlimitKreditlimitmaximaler, geduldeter, offen stehender RechnungsbetragDas Kreditlimit zeigt den zulässigen Gesamtbetrag a conto in der primären Kontenwährung an. Beträgt das Kreditlimit 0, wird kein Scheck ausgestellt. Kreditmanagement basiert auf dem offenen Gesamtbetrag, der Kreditoraktivitäten berücksichtigt.beanspruchter Kreditbeanspruchter KreditDerzeitig offener PostenDer beanspruchte Kredit zeigt den Gesamtbetrag offener oder unbezahlter Rechnungen in der primären Kontenwährung für den Geschäftspartner an. Kreditmanagement basiert auf dem offenen Gesamtbetrag, der Kreditoraktivitäten berücksichtigt.AuslieferungsregelAuslieferungsregellegt die zeitliche Regulierung bei Auslieferung festDie Auslieferungsregel zeigt an, wann eine Bestellung geliefert werden soll. Zum Beispiel soll die Belieferung dann erfolgen, wenn die Bestellung vollständig ist, wenn ein Artikel vollständig ist oder unter Berücksichtigung der Lieferbarkeit der Produkte.VertriebsauftragVertriebsauftragVertriebsauftragDer Vertriebsauftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Vertriebsauftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Purchase OrderThe Purchase Order is a control document. The Purchase Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.Purchase OrderPurchase OrderRechnungsregelungRechnungsregelungHäufigkeit und Methode der AbrechnungDie Rechnungsregelung legt fest, wie und in welcher Häufigkeit ein Geschäftspartner abgerechnet wird. RechnungsintervallRechnungsintervallIntervall für die RechnungserstellungDas Rechnungsintervall legt die Häufigkeit der Rechnungserstellung fest.AuftragspositionAuftragspositionAuftragspositionDie Auftragsposition ist der einzige Identifikator für eine Position in einer Bestellung.Purchase Order LineThe Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order.Purchase Order LineOrder LineVerkaufsvolumen in 1000Verkaufsvolumen in 1000Absolutes Verkaufsvolumen angegeben in 1000Das Verkaufsvolumen zeigt das Volumen des Verkaufs für einen Geschäftspartner an.Elementen TrennerElementen TrennerElementen TrennerDer Elementen Trenner kennzeichnet den Trenner zwischen den Strukturelementen.SequenzSequenzMethode Belege zu sortieren; die niedrigste Nummer steht zuerst.Die Sequenz zeigt die Reihenfolge der Belege an.Serien-Nr.Serien-Nr.Produkt-Serien-Nr. Die Serien-Nr. kennzeichnet ein ausfindig gemachtes, garantiertes Produkt. Es kann nur benutzt werden, wenn die Menge 1 beträgt.AnteilAnteilAnteil am Gesamtvolumen des KundenDer Anteil gibt den Prozentsatz das Gesamtvolumen des gelieferten Produktes vom Geschäftspartner an.LagertiefeLagertiefebenötigte LagertiefeDie Lagertiefe zeigt die benötigte Tiefendimension einer Lagerfläche für ein Produkt an.LagerhöheLagerhöhebenötigte LagerhöheDie Lagerhöhe gibt die benötigte Höhendimension einer Lagerfläche für ein Produkt an.LagerbreiteLagerbreitebenötigte LagerbreiteDie Lagerbreite gibt die benötigte Breitendimension einer Lagerfläche für ein Produkt an.Sortier-Nr.Sortier-Nr.Legt fest, in welcher Anordnung die Belege angezeigt werden.Die Sortier-Nr. zeigt die aufsteigende Sortierungssequenz der Belege an. Ist die Zahl negativ, werden die Belege absteigend sortiert. Beispiel: A tab mit C_DocType_ID(1), Beleg-Nr. (-2) wird aufsteigend bei der Belegart sortiert und absteigend bei der Beleg-Nr. (SQL: ORDER BY C_DocType, Beleg-Nr. DESC).StartdatumStartdatumErster gültiger Tag (inklusive)Das Startdatum zeigt den ersten oder Anfangstag eines Intervalls an.Neustart der Abfolge jedes JahrNeustart der Abfolge jedes JahrNeustart der Abfolge immer am 1.1. des JahresDas Ankreuzfeld "Neustart der Abfolge jedes Jahr" zeigt an, dass die Belegnummernabfolge an Neujahr zur Startnummer zurückspringen soll.Start Nr.Start Nr.Start Nr./PositionDie Startnummer zeigt die Startposition in der Zeile oder die Feldnummer in der Zeile an.NormgenauigkeitNormgenauigkeitRegel für das Runden errechneter BeträgeDie Normgenauigkeit kennzeichnet die Anzahl an Dezimalstellen, auf die die Beträge gerundet werden um Transaktionen und Belege zu verrechnen.SubstitutSubstitutDateneinheit, die anstelle dieser Dateneinheit benutzt werden kann.Das Substitut kennzeichnet die Dateneinheit, die als Ersatz für diese Dateneinheit benutzt werden kann.EndungEndungEndung nach der BelegnummerDie Endung zeigt die Zeichen an, die an die Belegnummer angefügt werden.BilanzierungsauffangkontoBilanzierungsauffangkontoFehlerauffangkontoFehlerauffangkontoBetragBetragDatumDatumZeitZeitGanzzahlGanzzahlNummerNummerDatenbank-TabellennameDatenbank-TabellennameName der Tabelle in der DatenbankDer DB-Tabellenname zeigt den Namen der Tabelle in einer Datenbank an.Steuer-Nr.Steuer-Nr.Steuer Nummer (für zwischenbetriebliche Leistungen)Das Steuer-Nr.-Feld kennzeichnet die legale Identifikation der Entität.Test-Nr.Test-Nr.NachNachempfangendes LandDas empfangende Land zeigt das empfangende Land auf einem Beleg an.nachnachEmpfangende RegionDie empfangende Region zegit die empfangende Region auf einem Beleg an.HabensummeHabensummeHabensumme in der BelegwährungDie Habensumme gibt den Betrag der Habensumme für ein Journal oder einen Journalsatz in der Ausgangswährung an.SollsummeSollsummeSollsumme in der BelegwährungDie Sollsumme zeigt den Betrag einer Sollsumme für ein Journal oder einen Journalsatz in der Ausgangswährung an.GesamtpositionenGesamtpositionenGesamtbetrag aller Positionen eines BelegsDer Gesamtbetrag zeigt den Gesamtbetrag aller Positionen in der Belegwährung an.Typ/ ArealTyp/ ArealElement, auf dem der Baum aufgebaut ist (z.B. Produkt, Geschäftspartner)Das Feld "Baumtyp" legt den Baumtypen fest. Beispielsweise kann ein Baum für die Produkte gelten und ein weiterer für die Geschäftspartner.Typ Typ Validationstyp (SQL, Java Script, Java Language)Der Typ zeigt den Validationstypen an, der auftreten wird. Das kann SQL, Java Script oder Java Language sein.SymbolSymbolSymbol für eine MaßeinheitDas Symbol kennzeichnet das Symbol, das für eine Maßeinheit erscheint und ausgedruckt wird.Bar Code (EAN)Bar Code (EAN)Bar Code ( Europäische Artikel Nummer)Benutze dieses Feld um den Strichcode dieses Produktes in eines der Strichcodesymbolsätze einzugeben. (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode)Einheiten je PaletteEinheiten je PaletteEinheiten je PaletteDie Einheiten je Palette kennzeichnen die Anzahl der Produkteinheiten, die auf die Palette passen.unrealisiertes Nutzenkontounrealisiertes Nutzenkontounrealisiertes Nutzenkonto für WährungsanpassungenDas unrealisierte Nutzenkonto zeigt das Konto an, das benutzt wird wenn Gewinne verzeichnet wurden, die aus einer Währungsaufwertung resultieren, welche noch nicht erfasst worden ist.unerfasstes Verlustkontounerfasstes Verlustkontounerfasstes Verlustkonto für WährungsanpassungenDas unerfasste Verlustkonto zeigt das Konto an, das benutzt wird, wenn Verluste verzeichnet wurden, die aus einer Währungsanpassung resultieren, die noch nicht erfasst worden ist.aktualisiertaktualisiertDatum, an dem der Beleg aktualisiert worden istDas Feld "aktualisiert" zeigt das Datum an, an dem der Beleg aktualisiert worden ist.aktualisiert vonaktualisiert vonNutzer, der diese Belege aktualisiert hatDas Feld "aktualisiert von" zeigt den Nutzer an, der diesen Beleg aktualisiert hat.Währungsabstimmung nutzenWährungsabstimmung nutzenKonto per Diverse nutzenKonto per Diverse nutzenDurchlaufende Posten nutzenDurchlaufende Posten nutzenBenutzerdefiniert 1Benutzerdefiniert 1Nutzer definiertes Element 1Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Elemente, die für diese Kontokombination festgelegt wurden. Benutzerdefiniert 2Benutzerdefiniert 2Nutzer definiertes Element 2Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Elemente, die für diese Kontokombination festgelegt wurden. NutzerebeneNutzerebeneSystem-Klient-OrganisationDas Feld "Nutzerebene" bestimmt, ob Nutzer dieser Funktion Zugang zur Systemdatenebene, Organisationsdatenebene, Klientendatenebene oder Klienten- und Organisationsdatenebene haben.WerteformatWerteformatFormat für Werte: Kann fixe Elemente enthalten; Variablen: "_lLoOaAcCa09"<B>Validation elements:</B> + (Space) any character +_ Space (fixed character) +l any Letter a..Z NO space +L any Letter a..Z NO space converted to upper case +o any Letter a..Z or space +O any Letter a..Z or space converted to upper case +a any Letters & Digits NO space +A any Letters & Digits NO space converted to upper case +c any Letters & Digits or space +C any Letters & Digits or space converted to upper case +0 Digits 0..9 NO space +9 Digits 0..9 or space + +Example of format "(000)_000-0000"gültig seitgültig seitgültig seit, diesen Tag einschließend (erster Tag)Das Datum "gültig seit" gibt den ersten Tag des Intervalls an.Gültig bisGültig bisgültig bis, den heutigen Tag einschließend (letzter Tag)Das Datum "gültig bis" gibt den letzten Tag des Intervalls an.ValidierungsartValidierungsartVerschiedene Methode der DatenvalidierungDie Validierungsart gibt die zu benutzende Validierungsmethode an. Diese schließt die Verzeichnis-, die Tabellen- oder die Datentypvalidierung ein.SuchschlüsselSuchschlüsselEindeutiger Wert oder Nummer für den DatensatzEin Suchschlüssel stellt eine schnelle Methode dar, einen bestimmten Beleg zu finden.Lässt man das Suchschlüssel-Feld frei, erzeugt das System automatisch eine numerische Zal. Die Belegfolge, die für diese Rückzugnummer verwendet wird, wird im "Wartungssequenz"-Fenster mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" festgelegt, in der der Tabellenname der tatsächliche Name der Tabelle ist (z.B. C_Order).PartnerkategoriePartnerkategorieProduktkategorie für den GeschäftspartnerDie Geschäftspartnerkategorie kennzeichnet die Kategorie, die vom Geschäftspartner für dieses Produkt verwendet wird.Partner-ProduktnummerPartner-ProduktnummerProduktnummer des GeschäftspartnersDie Geschäftspartner-Produktnummer kennzeichnet die Nummer, die vom Geschäftspartner für dieses Produkt verwendet wird.VersionVersionVersion der DatenbankDie Version zeigt die Version dieser Tabellendefinition an.VolumenVolumenVolumen eines ProduktsDas Volumen zeigt das Volumen eines Produktes in der Volumenmaßeinheit des Klienten an.GewichtGewichtGewicht eines ProduktesDas Gewicht zeigt das Gewicht eines Produktes in der Gewichtsmaßeinheit des Klienten an.SQL Where BedingungSQL Where BedingungVoll qualifizierte SQL WHERE BedingungDie WHERE-Bestimmung zeigt die SQL WHERE-Bestimmung an, die für diese Belegauswahl anzuwenden ist. Die WHERE-Bestimmung wird der Abfrage angehangen. Voll qualifiziert bedeutet "tablename.columnname".FensterartFensterartArt oder Klassifikation eines FenstersDie Fensterart zeigt die Art der Fensterdefinition an (Wartung, Transaktion, Abfrage).ArbeitsflussArbeitsflussArbeitsfluss oder AufgabenDas Feld "Arbeitsfluss" kennzeichnet einen einzigen Arbeitsfluss. Ein Arbeitsfluss ist eine Gruppierung verwandter Aufgaben in einer spezifischen Sequenz und wahlweise Zustimmungen berücksichtigend.Gang (X)Gang (X)X Dimension, z.B. GangDie X-Dimension zeigt den Gang eines Produktes an, in dem es gelagert wird.MaßeinheitMaßeinheitEDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement)The Unit of Measure Code indicates the EDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement)Ort (Y)Ort (Y)Y Dimension, z.B. OrtDie Y-Dimension zeigt den Ort eines Produktes an, an dem es gelagert ist.JahrJahrKalenderjahrDas Jahr kennzeichnet das Rechnungsjahr für ein Kalendarium.Ebene (Z)Ebene (Z)Z Dimension, z.B. EbeneDie Z-Dimension zeigt die Ebene an, auf der das Produkt gelagert ist.BankBankBankDie Bank ist ein einziger Identifikator einer Bank für diese Organisation oder für einen Geschäftspartner, mit dem diese Organisation Handel betreibt.Bank KontoBank KontoKonto bei der BankDas Bankkonto kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank.GeschäftspartnerkontoGeschäftspartnerkontoBankkonto des GeschäftspartnersDas Geschäftspartnerkonto kennzeichnet das Bankkonto, das für diesen Geschäftspartner benutzt wird.MahnungMahnungMahnungsregularien für überfällige RechnungenMahnungen zeigen die Regularien und Methoden für Mahnungen für überfällige Zahlungen an.VorenthaltungVorenthaltungfestgelegte VorenthaltungsartDie Vorenthaltung zeigt die Art der Vorenthaltung an, die berechnet werden soll.Konto-Nr.Konto-Nr.Konto-Nr.Die Konto-Nr. zeigt die zugeteilte Nummer des Bankkontos an.BegünstigterBegünstigterGeschäftspartner, an den die Zahlung erfolgtDer Begünstigte zeigt den Geschäftspartner an, an den die Zahlung erfolgt. Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn das Ankreuzfeld "an Dritte bezahlt" aktiviert ist.ErhebungsbetragErhebungsbetragErhebungsbetragDer Abbuchungsbetrag zeigt den Betrag der erhobenen Mehrkosten an.Gebühr Gebühr zeigt an, ob eine Gebühr für überfällige Rechnungen erhoben wirdDas Ankreuzfeld "Gebühr" zeigt an, ob der Mahnungsbrief eine Gebühr für überfällige Rechnungen miteinschließen wird.Zinsen belastenZinsen belastenzeigt an, ob Zinsen für überfällige Rechnungen anfallenDas Ankreuzfeld "Zinsen belasten" zeigt an, ob Zinsen für überfällige Rechnungsbeträge anfallen.KlassifikationKlassifikationKlassifikation zur GruppenbildungDie Klassifikation kann zur wahlweisen Einteilung der Produkte benutzt werden.KreditlimitKreditlimiterlaubte KredithöheDas Kreditlimit-Feld zeigt das Kreditlimit für das Konto an.aktueller Saldoaktueller Saldoaktueller SaldoDas Feld "aktueller Saldo" zeigt den aktuellen Saldo des Kontos an.Tage zwischen den MahnungenTage zwischen den MahnungenTage zwischen den MahnungssendungenDie Tage zwischen den Mahnungen zeigt die Anzahl von Tagen an, die zwischen dem Versand von Mahnungen vergangen sind.2Prozent Rabatt2Prozent RabattRabatt in ProzentDe Rabatt zeigt den beantragten oder genommenen Rabatt in Prozent an.2 Diskonttage2 DiskonttageAnzahl der Tage vom Rechnungsdatum bis zur Diskontierbarkeit.Die Diskonttage zeigten die Anzahl der Tage an, in der die Bezahlung erfolgt sein muss um den festgelegten Rabatt zu erhalten.BasisbelegartBasisbelegartlogische Art eine BelegsDie Basisbelegart kennzeichnet die Basis oder den Startpunkt eines Belegs. Unterschiedliche Belegarten können sich eine Basisbelegart teilen.BelegkopienBelegkopienAnzahl der ausgedruckten KopienDie Belegkopien zeigen die Anzahl von Kopien eines jeden Belegs an, der erzeugt werden wird.BeleganmerkungBeleganmerkungZusätzliche Information für einen BelegDie Beleganmerkung wird benutzt um jede Art von zusätzlicher Information aufzunehmen, die sich auf das Produkt bezieht.E-MailE-Mailelektronische PostanschriftDie eMail-Adresse ist die elektronische Post-ID für den Nutzer und sollte vollständig beschrieben sein (z.B. joe.smith@company.com). Die eMail-Adresse wird benutzt um die Funktionalität der selbst zu bedienenden Anwendungen aus dem Web zugänglich zu machen.Erzwinge PreislimitErzwinge PreislimitDie Preise dürfen die Preisgrenze nicht unterschreitenDas Ankreuzfeld "Erwinge Preislimit" zeigt an, dass die Preise bei Bestellungen und Rechnungen nicht unterhalb der Preisgenze sein dürfen. Bei entsprechender Funktion ist es möglich, diese Option zu überschreiben.AusnahmegrundAusnahmegrundGrund um nicht einzubehaltenDer Ausnahmegrund zeigt den Grund an, weshalb Gelder vom Mitarbeiter nicht einbehalten worden sind.BuchführungsfaktBuchführungsfaktHöhe der GebührHöhe der GebührDie Höhe der Gebühr in der RechnungswährungDie Höhe der Gebühr zeigt den Chargenbetrag auf einem Mahnungsbrief für überfällige Rechnungen an. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Ankreuzfeld für "Höhe der Gebühr" aktiviert ist.FestbetragFestbetragFest ausgemachter Betrag, der erhoben oder bezahlt wirdDer Festbetrag zeigt einen festen Betrag an, der erhoben oder bezahlt werden muss.Letzter Tag im MonatLetzter Tag im MonatLetzter Tag im Monat für das nächste FälligkeitsdatumDer letzte Monatstag zeigt den letzten Tag an, an dem Rechnungen in die laufende Fälligkeit einbezogen werden können. Dieses Feld erscheint nur, ewnn das Ankreuzfeld "festes Fälligkeitsdatum" aktiviert ist.Fester Tag im MonatFester Tag im MonatTag des Monats der FälligkeitDer feste Monatstag zeigt den Tag des Monats an, an dem Rechnungen fällig werden.Dieses Feld erscheint nur, wenn das Ankreuzfeld "festes Fälligkeitsdatum" aktiviert ist.MonatsdifferenzMonatsdifferenzAnzahl in Monaten (0=gleicher, 1=folgender)Die Monatsdifferenz zeigt die Anzahl von Monaten vom laufenden Monat bis zur Fälligkeit der Rechnung an.Eine O deutet auf den aktuellen Monat hin, eine 1 für den darauffolgenden Monat. Dieses Feld erscheint nur, wenn das Ankreuzfeld "festes Fälligkeitsdatum" aktiviert ist.ToleranztageToleranztageTage nach Fälligkeitsdatum bis zum Versand der ersten MahnungDie Toleranztage zeigen die Anzahl von Tagen nach dem Fälligkeitsdatum bis zum Versand der ersten Mahnung an.Dieses Feld erscheint nur, wenn das Ankreuzfeld "Sende Mahnungen" aktiviert ist.Import FehlermeldungImport FehlermeldungMeldungen, die vom Importvorgang erzeugt werden.Die Import-Fehlermeldung zeigt jede Art von Fehlermeldungen an, die während des Importvorgangs erzeugt wurden.ImportiertImportiertIst dieser Import ausgeführt worden?Das Ankreuzfeld "importiert" zeigt an, ob der Import ausgeführt worden ist.Zinsen in ProzentZinsen in ProzentZinsanteil, der bei überfälligen Rechnungen erhoben wirdDie Zinshöhe in Prozent zeigt an, wie viele Zinsen bei überfälligen Rechnungen erhoben werden. Dieses Feld erscheint nur, wenn das Ankreuzfeld "Erhebe Zinsen" aktiviert ist.RechnungsanschriftRechnungsanschriftRechnungsanschrift des GeschäftspartnersWenn die Rechnungsanschrift ausgewählt ist, wird der Ort benutzt, um Rechnungen zum Kunden zu schicken oder um Rechnungen von einem Händler zu empfangen.BelegebeneBelegebeneSteuern werden auf Belegebene (eher als zeilenweise) errechnetWenn Steuern auf Belegebene errechnet werden, werden alle Zeilen mit der gleichen Steuerrate addiert bevor der Gesamtbetrag der Steuer für das Beleg errechnet wird. Andernfalls werden die Steuern zeilenweise errechnet und schließlich addiert. Infolge des Rundens kann der Steuerbetrag unterschiedlich ausfallen.Festes FälligkeitsdatumFestes FälligkeitsdatumZahlungen werden an einem fest vereinbarten Tag fällig.Das Ankreuzfeld "festes Fälligkeitsdatum" zeigt an, ob Rechnungen, die diese Fristigkeit verlangen, an einem festen Tag im Monat fällig werden.FremdwährungskontoFremdwährungskontoSalden werden in Fremdwährung gehalten Salden werden in Fremdwährung gehalten und in Buchwährung umgerechnet.zwangsweise Einbehaltungzwangsweise EinbehaltungGelder müssen einbehalten werdenDas Ankreuzfeld "zwangsweiser Abzug" zeigt an, dass Gelder dieses Mitarbeiters einbehalten werden müssen.Eimalige TransaktionEimalige TransaktionEigene BankEigene BankBank für das UnternehmenDas Feld "eigene Bank" zeigt an, ob diese Bank für das eigene Unternehmen zuständig ist im Gegensatz zu Banken, die für Geschäftspartner zuständig sind.Zahlung an DrittenZahlung an Drittend.h. nicht an GeschäftspartnerDas Ankreuzfeld "Zahlung an Dritten" zeigt an, dass die Beträge an jemanden gezahlt worden sind, der kein Geschäftspartner ist.MahnungsanschriftMahnungsanschriftGeschäftspartner zahlt von dieser AnschriftWenn das "Mahnungsschrift"-Feld aktiviert ist, wird der Ort angezeigt, von dem aus der Geschäftspartner zahlt und an den Mahnungen geschickt werden.Einbehaltung in ProzentEinbehaltung in ProzentDer Einbehaltungsbetrag ist ein Prozentanteil des RechnungsbetragesDas Ankreuzfeld "Einbehaltung in Prozent" zeigt an, ob der Einbehaltungsbetrag einen Prozentanteil der Rechnung darstellt.ZahlungsanschriftZahlungsanschriftAnschrift, an die Zahlung erfolgtWenn das Feld "Zahlungsanschrift" aktiviert ist, erfolgen die Zahlungen an den Händler an den angegebenen Ort.Gleiche SteuerGleiche SteuerVerwende den gleichen Steuersatz wie die HaupttransaktionDas Ankreuzfeld "gleiche Steuer" zeigt an, dass die Charge den gleichen Steuersatz benutzen soll wie die Haupttransaktion.LieferanschriftLieferanschriftAnschrift der GüteranlieferungIst das Feld "Lieferanschrift" aktiviert, werden die Güter zu einem Kunden an den angegebenen Ort geliefert oder es werden von dort Lieferungen empfangen.SteuerbefreitSteuerbefreitGeschäftspartner ist steuerbefreitWenn ein Geschäftspartner steuerbefreit ist, wird die Rate "steuerbefreit" benutzt. Um diese nutzen zu können, muss eine Rate mit 0Prozent angelegt und diese als "steuerbefreit"-Rate kenntlich gemacht werden. Das ist für die Steuererklärung nötig, damit man steuerbefreite Transaktionen verfolgen kann.Steuer umlegenSteuer umlegenSteuer ist umgelegtDas Ankreuzfeld "Steuer umlegen" zeigt an, ob diese Steuer umgelegt worden ist.SteuereinbehaltungSteuereinbehaltungDas ist eine Steuer, die einbehalten wirdDas Ankreuzfeld "Steuereinbehaltung" zeigt an, ob die Einbehaltung steuerbezogen ist.Temporär aussetzenTemporär aussetzenTemporär die Steuereinbehaltung aussetzenDas Ankreuzfeld "temporär aussetzen" zeigt an, dass die Steuern für eine begrenzte Zeit für den Mitarbeiter nicht einbehalten werden. MaximalbetragMaximalbetragMaximaler Betrag in RechnungswährungDas maximale Betrag zeigt den Höchstbetrag in Rechnungswährung an.MindestbetragMindestbetragMindestbetrag in RechnungswährungDer Mindestbetrag zeigt den Mindestbetrag, wie in der Rechnungswährung festgelegt, an. MindestbestellmengeMindestbestellmengeMindestbestellmenge in MengeneinheitDie Mindestbestellmenge zeigt die kleinste Menge eines Produktes an, die bestellt werden kann.Verpackungsmenge Verpackungsmenge Verpackungsmenge in Mengemeinheit (z.B. Kiste von 6)Die Verpackungsmenge zeigt die Anzahl von Einheiten an, die sich in jeder Verpackung des Produktes befinden.ZahlungsartZahlungsartEinkaufszahlungsoptionDie Zahlungsart zeigt die Art der Einkaufszahlung an.ProzentProzentProzentsatzDas "Prozent"-Feld zeigt den angewandten Prozentsatz an.AuftragsreferenzAuftragsreferenzReferenz-Nummer der Transaktion (Einkauf, Verkauf) des GeschäftspartnersDie Auftragsreferenz des Geschäftspartners ist die Auftragsreferenz für diese spezifische Transaktion; Oftmals werden Einkaufsbestellnummern auf die Rechnungen gedruckt zwecks leichter Einsichtnahme. Eine Standardnummer kann im Geschäftspartner-Fenster (Kunde) festgelegt werden.Letzter EinkaufspreisLetzter EinkaufspreisPreis des letzten Einkaufs eines ProduktesDer letzte Einkaufspreis gibt den letzten bezahlten Preis (für den Einkauf) für dieses Produkt an.PreislimitPreislimitniedrigster Preis für ein ProduktDas Preislimit gibt den niedrigsten Preis für ein Produkt an, der in der Preislistenwährung ausgewiesen wird.StandardpreisStandardpreisStandardpreisDer Standardpreis zeigt den Standard- oder normalen Preis für ein Produkt in dieser Preisliste an. DrucktextDrucktextDer Text, der auf einen Beleg oder eine Briefsendung gedruckt wird.Der Name, der gedruckt werden soll, zeigt den Namen, der auf einen Beleg oder auf eine Briefsendung gedruckt werden wird.Die maximale Länge beträgt 2000 Zeichen.EinstufungEinstufungKlassifikation oder WichtigkeitDie Einstufung wird benutzt um die Wichtigkeit zu staffeln.BankleitzahlBankleitzahlBankleitzahlDie Bankleitzahl (ABA Nummer) kennzeichnet eine gesetzliche Bank. Sie wird beim Einlösen von Schecks und bei elektronischen Transaktionen benötigt.Mahnbriefe versendenMahnbriefe versendenzeigt an, ob Mahnbriefe gesendet werden Das Ankreuzfeld "Mahnbriefe senden" zeigt an, ob Mahnbriefe zu Geschäftspartnern gesendet werden, die diese Fälligkeitsregel verwenden. GebührGebührzusätzliche BelegchargeDie Charge zeigt einen Typ der Charge an (Abfertigung, Spedition, Neubelegung)Swift-CodeSwift-CodeSwift-CodeDer Swift-Code (Gesellschaft weltweiter Internetbank-Finanztelekommunikation) oder BIC (Bank-Identifikator-Code) sind jeweils Identifikator einer Bank. Die ersten vier Zeichen sind der Bankcode, gefolgt von zwei Zeichen für den Ländercode und wahlweise drei Zeichen Geschäftscode. Für Details siehe http://www.swift.com/biconline/index.cfm.ObergrenzeObergrenzeMaximaler Bruttobetrag für Abzüge (0=Keine Limitierung)Die Obergrenze zeigt den maximalen Bruttobetrag an, der als Abzug getätigt werden darf. Der Wert 0 zeigt an, dass es keine Grenze gibt.UntergrenzeUntergrenzeBrutto Untergrenze für AbzügeDie Untergrenze zeigt den kleinsten Bruttobetrag an, der als Abzug getätigt werden darf. TitelTitelName, mit dem die Entität bezeichnet wirdDer Titel zeigt den Namen an, mit dem die Entität bezeichnet wird.URLURLURLDie URL legt eine Online-Adresse für den Geschäftspartner fest.ProzedurProzedurName der Datenbank-ProzedurDie Prozedur zeigt den Namen der Datenbankprozedur an, den Bericht oder Prozess verwenden.AktivitätAktivitätGeschäftsaktivitätAktivitäten zeigen Aufgaben an, die durchgeführt wurden, und die benutzt werden um Prozesskostenrechnung anzuwenden.FrachtkostenregularienFrachtkostenregularienArt und Weise die Fracht zu chargierenDie Frachtkostenregularien zeigen die Art und Weise an, die benutzt wird, wenn Frachten chargiert werden.RechnungRechnungRechnungsidentifikatorDer Rechnungsbeleg.KundenanzahlungKundenanzahlungKonto für KundenanzahlungenDas Konto für Kundenanzahlungen zeigt das Konto an, das für Kundenanzahlungen benutzt werden soll. KundenforderungenKundenforderungenKonto für KundenforderungenDas Konto für Kundenforderungen zeigt das Konto an, das für Kundenforderungen benutzt werden soll. WarenschlüsselWarenschlüsselWarenschlüssel zur SteuerberechnungDer Warenschlüssel zeigt den Code an, der in den Steuerberechnungen benutzt wird.KreditkarteKreditkarteKreditkarte (Visa, MC, AmEx)Die Kreditkartenliste wird benutzt um den Typ der Kreditkarte auszuwählen, der für die Zahlungen vorgelegt wird.Verkaufsauftrag Untergruppe Verkaufsauftrag Untergruppe Verkaufsauftrag Untergruppe The SO Sub Type indicates the type of sales order this document refers to. This field only appears when the Document Base Type is Sales Order. The selection made here will determine which documents will be generated when an order is processed and which documents must be generated manually or in batches. <br> The following outlines this process.<br> SO Sub Type of <b>Standard Order</b> will generate just the <b>Order</b> document when the order is processed. <br> The <b>Delivery Note</b>, <b>Invoice</b> and <b>Receipt</b> must be generated via other processes. <br> SO Sub Type of <b>Warehouse Order</b> will generate the <b>Order</b> and <b>Delivery Note</b>. <br> The <b>Invoice</b> and <b>Receipt</b> must be generated via other processes.<br> SO Sub Type of <b>Credit Order</b> will generate the <b>Order</b>, <b>Delivery Note</b> and <b>Invoice</b>. <br> The <b>Reciept</b> must be generated via other processes.<br> SO Sub Type of <b>POS</b> (Point of Sale) will generate all documentMitarbeiter KostenkontoMitarbeiter KostenkontoKonto für die MitarbeiterausgabenDas Mitarbeiter Kostenkonto kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Ausgaben für Mitarbeiter zu verzeichnen.Mitarbeiter VorauszahlungenMitarbeiter VorauszahlungenKonto für die Ausgabenvorauszahlungen für MitarbeiterDas Konto für Mitarbeitervorauszahlungen kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Vorauszahlungen, die an einen Mitarbeiter erfolgt sind, zu verzeichnen.FehlermeldungFehlermeldungBerichtBerichtkennzeichnet einen ReportsatzDas Ankreuzfeld "Bericht" zeigt an, dass dieser Datensatz im Gegensatz zu einem Prozess ein Bericht ist.Lieferung / WareneingangLieferung / WareneingangLieferartikelbelegLieferartikelbelegMaterial Receipt DocumentThe Material Shipment / Receipt ReceiptReceiptLieferpositionLieferpositionPosition auf dem Lieferungsbeleg Die Lieferposition zeigt eine bestimmte Zeile auf dem Lieferbeleg anLine on Receipt documentReceipt LineReceipt LineInventurInventurParameter für InventurDie Inventur zeigt einen einzigen parameter für die Inventur an.InventurpositionInventurpositionEinzige Zeile in einem InventurbelegDie Inventurposition zeigt die Inventurbelegzeile (falls anwendbar) für diese Transaktion an.Zu LagerortZu LagerortOrt, an den die Bestände gebracht wurden"Zu Lagerort" zeigt den Ort an, an den die Bestände gebracht worden sind.LagerbewegungLagerbewegungBewegung der BeständeDie Lagerbewegung kennzeichnet einzig eine Gruppe von Bewegungslinien.BewegungspositionBewegungspositionLagerbewegungspositionDie Bewegungsposition zeigt die Lagerbewegungsposition (falls anwendbar) für diese Transaktion an.ProduktionProduktionPlan ein Produkt zu produzierenDie Produktion kennzeichnet einen ProduktionsplanProduktionspositionProduktionspositionBelegzeile für die ProduktionDie Produktionsposition zeigt die Belegposition für die Produktion dieser Transaktion.BestandstransaktionBestandstransaktionBewegungsdatumBewegungsdatumDtum, an dem das Produkt aus dem oder in den Bestand bewegt worden ist.Das Bewegungsdatum zeigt das Datum an, an dem ein Produkt aus oder in den Bestand bewegt worden ist. Dieser Vorgang ist das Ergebnis einer Lieferungs-, Warenanahmen- oder Lagerbewegung.BewegungsmengeBewegungsmengeMenge des bewegten ProduktesDie Bewegungsmenge gibt die Menge des bewegten Produktes an.BewegungsartBewegungsartMethode Inventar zu bewegenDie Bewegungsart gibt die Art der Bewegung (herein, hinaus, zur Produktion, etc.) anProduktbestandProduktbestandKonto für den ProduktbestandDas Konto für den Produktbestand gibt das Konto an, mit dem geschätzt wird, ob ein Produkt auf Lager ist.ProduktverkaufskostenkontoProduktverkaufskostenkontoKonto für die Kosten der verkauften GüterDas Produktverkaufskostenkonto gibt das Konto an, das benutzt wird um Kosten, die mit dem Verkauf dieses Produktes verbunden sind, zu verzeichnenProduktausgabenProduktausgabenKonto für die ProduktausgabenDas Produktausgabenkonto gibt das Konto an, das benutzt wird um Ausgaben, die mit diesem Produkt verbunden sind, zu verzeichnen.ProduktertragProduktertragKonto für den Produktertrag (Verkaufskonto)Das Produktertragskonto gibt das Konto an, das benutzt wird um Erträge zu verzeichnen, die mit diesem Produkt verbunden sind.ProjektbestandProjektbestandProjektbestandskontoDas Projektbestandskonto ist das Konto, das als Schlussbestandskonto bei Kapitalprojekten benutzt wird.bearbeitetbearbeitetDer Beleg wurde bearbeitetDas Ankreuzfeld "bearbeitet" zeigt an, dass der beleg bearbeitet worden ist.MengenbuchMengenbuchMengenbuchDas Mengenbuch zeigt die Zeile an, die im System für die Bestandsmenge eines Produktes gespeichert ist.Gezählte MengeGezählte MengeGezählte MengeDie gezählte Menge gibt das tatsächliche Inventurzählergebnis an, das für das Produkt gilt.LieferantenverbindlichkeitLieferantenverbindlichkeitKonto für LieferantenverbindlichkeitDas Konto für Lieferantenverbindlichkeit zeigt das Konto an, das für das Verzeichnen von Transaktionen für Lieferantenverbindlichkeiten benutzt wird.Lieferanten-Dienstleistungs-VerbindlichkeitLieferanten-Dienstleistungs-VerbindlichkeitLieferanten-Dienstleistungs-VerbindlichkeitskontoDas Lieferanten-Dienstleistungs-Verbindlichkeitskonto zeigt das Konto an, das für das Verzeichnen von Dienstleistungsverbindlichkeiten benutzt wird. Es wird dann benutzt, wenn zwischen Verbindlichkeiten für Produkte und Verbindlichkeiten für Dienstleistungen unterschieden werden muss.Lieferanten-AnzahlungLieferanten-AnzahlungKonto für Lieferanten-AnzahlungDas Konto für Lieferanten-Anzahlung zeigt das Konto an, das benutzt wird um Anzahlungen des Lieferanten zu verzeichnen.HöchstwertHöchstwertHöchstwertDer Maximale Wert zeigt den höchst möglichen Wert für ein Feld an.MindestwertMindestwertMindestwertDer Mindestwert zeigt den niedrigsten Wert eines Feldes an, der möglich ist.LagerdifferenzenLagerdifferenzenLagerdifferenzen-KontoDas Lagerdifferenzen-Konto zeigt das Konto an, das für das Verzeichnen von Lagerdifferenzen benutzt wird, die während der Inventur edintifiziert worden sind.LagerbestandLagerbestandLagerbestand-KontoDas Lagerbestandkonto kennzeichnet das Konto, das für das Verzeichnen von Bestandswerten verwendet wird. Das ist das Zählerkonto für Inventuranpassungsdifferenzen. Das Produktbestandskonto unterhält den Produktbestandswert.VerkaufsvertreterVerkaufsvertreterVerkaufsvertreter oder FirmenagentDer Verkaufsvertreter zeigt den Verkaufsvertreter für diese Region an. Jeder Verkaufsvertreter muss ein rechtsgültiger interner Nutzer sein.Purchase or Company AgentPurchase agent for the document. Any Sales Rep must be a valid internal user.Company AgentAgentPreis incl. SteuernPreis incl. SteuernSteuern sind im Preis enthaltenDas Ankreuzfeld "Steuern incl." zeigt an, dass die Preise Steuern miteinschließen. Besser bekannt als Bruttopreise.Steuer Zertifikat notwendigSteuer Zertifikat notwendigDiese Steuer erfordert, daß der Geschäftspartner steuerbefreit istDas Feld "Steuerzertifikat notwendig" zeigt an, dass ein Steuerzertifikat notwendig ist, damit der Geschäftspartner steuerbefreit ist.ChargenChargenWeitere Ein/Ausgaben können berechnet werden (z.B. Verpackung, extra Fracht, ..)Das Ankreuzfeld "Chargen" zeigt an, dass Chargen zu dem Beleg zugefügt werden können. Chargen können Dinge wie Speditionskosten, Abfertigungskosten oder Bankchargen beinhalten.BuchungskontoBuchungskontoGeschäftspartnervorlageGeschäftspartnervorlageGeschäftspartner, der benutzt wird um neue Geschäftspartner zu erzeugenWenn ein neuer Geschäftspartner von diesem Geschäftspartnerschfeld (Rechtsklick: Erzeuge) erzeugt wird, wird der ausgewählte Geschäftspartner als Vorlage benutzt, z.B. um Preislisten festzulegen, Zahlungskonditionen usw.Belegart für RechnungBelegart für RechnungBelegart, die für die von diesem Verkaufsbeleg erzeugten Rechnungen benutzt wirdDie Belegart für die Rechnungen gibt die Belegart an, die benutzt wird, wenn eine Rechnung von diesem Verkaufsbeleg erzeugt worden ist. Dieses Feld wird nur erscheinen, wenn die Basisbelegart "Verkaufsauftrag" ist.Belegart Pro Forma RechnungBelegart Pro Forma RechnungBelegart, die für Pro Forma Rechnungen benutzt wird, die von diesem Verkaufsbeleg erzeugt wurden.Die Belegart für Rechnungen zeigt die Belegart an, die benutzt wird, wenn eine Rechnung von diesem Verkaufsbeleg erzeugt worden ist. Dieses Feld erscheint nur, wenn die Basisbelegart ein Verkaufsauftrag ist und das Ankreuzfeld "Pro Forma" aktiviert ist.Belegart LieferscheinBelegart LieferscheinBelegart, die für Lieferungen benutzt wird, die von diesem Verkaufsbeleg erzeugt worden sindDie Belegart für Rechnungen zeigt die Belegart an, die benutzt wird, wenn eine Rechnung von diesem Verkaufsbeleg erzeugt wurde. Dieses Feld erscheint nur, wenn die Basisbelegart ein Verkaufsauftrag ist und das Ankreuzfeld "Pro Forma" aktiviert ist.MahnstufeMahnstufeRechnungspositionRechnungspositionRechnungseinzelpositionDie Rechnungsposition legt eine einzige Zeile einer Rechnung fest.UmsatzrealisierungUmsatzrealisierungMethode um Erträge zu erfassenDie Umsatzrealisierung zeigt an, wie der Umsatz für dieses Produkt erkannt wird.ServicelevelServicelevelProduktumsatzrealisierungs-ServicelevelDas Servicelevel legt ein einziges Servicelevel fest.Service Level PositionService Level PositionProduktumsatzrealisierungs-ServicelevelpositionDie Servicelevelposition zeigt eine einzige Instanz in einem Servicelevel an.Tatsächlicher BetragTatsächlicher BetragDer tatsächliche BetragDer tatsächliche Betrag ist unabhängig vom geplanten Betrag. Der geplante Betrag entspricht dem Resultat einer realisitischen Schätzung, die höher oder niedriger liegen kann als der tatsächliche Betrag.Renner ArtikelRenner ArtikelCounthighmovementThe Count High Movement checkbox indicates if the those items with a high turnover will be countedAuslaufmonatAuslaufmonatAuslaufmonatDer Auslaufmonat zeigt den Auslaufmonat für diese Kreditkarte an.AuslaufjahrAuslaufjahrAuslaufjahrDas Auslaufjahr zeigt das Auslaufjahr für diese Kreditkarte an.Nächste Nr. (System)Nächste Nr. (System)Nächste Sequenz für den SystemgebrauchDieses Feld ist ausschließlich für den Systemgebrauch und darf nicht modifiziert werden.Datum letzte InventurDatum letzte InventurDatum der letzten InventurzählungDas Datum der letzten Inventurzählung zeigt den letzten Zeitpunkt an, an dem eine Inventurzählung durchgeführt wurde.Datum letzter LaufDatum letzter LaufDatum des zuletzt gelaufenen ProzessesDas Datum des letzten Laufes zeigt den letzten Zeitpunkt an, an dem ein Prozess gelaufen ist.Datum nächster LaufDatum nächster LaufDatum des nächsten laufenden ProzessesDas Datum des nächsten Laufes zeigt den nächsten Zeitpunkt an, an dem ein Prozess laufen wird.DruckdatumDruckdatumDatum, an dem der Beleg gedruckt wurdeZeigt das Datum an, an dem der Beleg gedruckt worden ist.Tage nach FälligkeitTage nach FälligkeitTage nach Fälligkeite Die Tage nach Fälligkeit zeigen die Anzahl von Tagen an, die nach der Zahlungsfälligkeit vergangen sind und deren Verstreichen ein Mahnungsverfahren nach sich zieht. Rechnung an geraden WochenRechnung an geraden WochenSende Rechnungen an geraden WochenDas Ankreuzfeld "Rechnungen an geraden Wochen" zeigt an, ob Rechnungen, die in 14-tägigem Rhythmus verschickt werden, an geraden Wochen verschickt werden sollen.Liste ErstellenListe ErstellenListe ErstellenPro Forma RechnungPro Forma RechnungZeigt an, ob Pro Forma Rechnungen von diesem Beleg erzeugt werden könnenDas Ankreuzfeld "Pro Forma Rechnung" zeigt an, ob Pro Forma Rechnungen von diesem Verkaufsbeleg erzeugt werden können. Eine Pro Forma Rechnung zeigt den Betrag an, der fällig wird, sollte eine Bestellung geliefert werden.Lieferungen bisLieferungen bisTag bis zu dem Lieferungen bei der Generierung von Rechnungen mit einbezogen werden"Lieferungen bis" zeigt den letzten Tag an, bis zu dem Lieferungen im laufenden Rechnungsplan berücksichtigt werden.Zum Beispiel: Wenn der Rechnungsplan auf den ersten jeden Monats festgelegt ist, ist der Abgrenzungstag vielleicht der 25. des Monats. Eine Lieferung am 24. Mai würde in den gesendeten Rechnungen am 1.6. berücksichtig, während eine Lieferung am 26.Mai in den nächsten Rechnungsplan fiele, was in diesem Beispiel der 1.7. wäre.Lieferungen bisLieferungen bisTag bis zu dem Lieferungen ber der Generierung von Rechnungen mit einbezogen werden"Lieferungen bis" zeigt de letzten Tag der Woche an, bis zu dem die Lieferung erfolgt sein muss, um im laufenden Rechnungsplan Berücksichtigung zu finden.Bank KontoBank KontoZeigt an, ob das das Bank-Konto istDas Ankreuzfeld "Bank-Konto" zeigt an, ob dieses Konto ein Bank-Konto ist.VerbindlichkeitVerbindlichkeitIst dieser Beleg eine (legale) Verbindlichkeit?Verbindlichkeit zeigt an, ob der Beleg rechtsverbindlich ist.StandardwertStandardwertStandardwertDas Ankreuzfeld "Standardwert" zeigt an, ob dieser Datensatz als ein Standardwert verwendet wird.Nächster GeschäftstagNächster GeschäftstagZahlungsfälligkeit am nächsten GeschäftstagDas Ankreuzfeld "nächster Geschäftstag" zeigt an, dass die Zahlung am nächsten Geschäftstag nach Rechnung oder Lieferung fällig wird.AbgeglichenAbgeglichenZahlung ist mit Bankauszug abgeglichenVertriebs-TransaktionVertriebs-TransaktionDas ist eine Vertriebs-TransaktionDas Ankreuzfeld "Vertriebs-Transaktion" zeigt an, ob dieser Artikel eine Vertriebs-Transaktion ist.zeitabhängigzeitabhängiglieber zeitabhängige Umsatzrealisierung als servicelevelabhängige UmsatzrealisierungUmsatzrealisierung kann sowohl Zeit als auch Servicelevel basierend sein.ISO SpracheISO SpracheZwei kleine Buchstaben Code ISO-639 - http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txtDer ISO Sprachcode zeigt den Standard ISO-Code für eine Sprache an. Informationen können unter http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt gefunden werden.Andauernde InventurAndauernde InventurRegularien für die Generierung von InventurenDie andauernde Inventur kennzeichnet die andauernde Inventur-Regulierung, die diese Inventur generierte.FrachtproduktFrachtproduktName 2Name 2Weiterer NameAnzahl der InventurzählungenAnzahl der InventurzählungenHäufigkeit der Inventurzählungen pro JahrDie Anzahl der Inventurzählungen zeigt die Anzahl der Male an, an denen Inventuren durchgeführt werden.Anzahl MonateAnzahl MonateAnzahl der ProduktzählungenAnzahl der ProduktzählungenHäufigkeit, mit der die Produkte pro Jahr gezählt werdenDie Anzahl der Produktzählungen zeigt die Anzahl von Malen pro Jahr an, an denen das Produkt gezählt werden sollte.NotizNotizOptionale zusätzliche nutzerdefinierte InformationDas "Notiz"-Feld ermöhlicht einen wahlweisen Eintrag nutzerdefinierter Information, die sich auf diesen Beleg beziehen.nicht in Rechnung gestellte Wareneingängenicht in Rechnung gestellte WareneingängeKonto für nicht in Rechnung gestellte WareneingängeDas Konto für nicht in Rechnung gestellte Wareneingänge zeigt das Konto an, das für das Verzeichnen von Wareneingängen benutzt wird, die noch nicht in Rechnung gestellt worden sind.nicht in Rechnung gestellte Forderungennicht in Rechnung gestellte ForderungenKontofür nicht in Rechnung gestellte ForderungenDas Konto für nicht in Rechnung gestellte Forderungen zeigt das Konto an, das für das Verzeichnen von Forderungen benutzt wird, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.nicht in Rechnung gestellte Umsätzenicht in Rechnung gestellte UmsätzeKonto für nicht in Rechnung gestellte UmsätzeDas Konto für nicht in Rechnung gestellte Umsätze zeigt das Konto an,d as benutzt wird um Umsätze zu verzeichnen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.Anzahl der LäufeAnzahl der LäufeHäufigkeit der ausführenden andauernden InventurDie Anzahl der Läufe zeigt die Anzahl von Malen an, an denen die andauernde Inventur durchgeführt wurde.Prozess-Nr.Prozess-Nr.ProzessparameterProzess-Nr. bisProzess-Nr. bisProzessparameterPreis gültig abPreis gültig abGültigkeitsdatum für den PreisDie Preisgültigkeit zeigt das Datum an, für das der Preis gilt. Das ermöglicht zukünftige Preisefür Produkte einzugeben, die bei Erreichen des Datums an Gültikgeit gewinnen.EinkaufspreisEinkaufspreisPreis, der auf der Einkaufsbestellung basiertDer Einkaufspreis zeigt den Preis für ein Produkt für die Einkaufsbestellung an.Neu erstellenNeu erstellenBestätigungshäufigkeitBestätigungshäufigkeitLeistungsdatumLeistungsdatumDatum, an dem die Leistung erbracht wurdeDas Leistungsdatum zeigt das Datum an, an dem die Leistung erbracht wurde.Berechnete LeistungBerechnete Leistungberechnete Produktmenge oder LeistungDas Feld "berechnete Leistung" zeigt die Gesamtmenge eines Produktes oder einer Leistung an, die berechnet worden ist. Erbrachte LeistungErbrachte LeistungQuantität der Leistung oder des Produktes, die erbracht wurdeDas Feld "erbrachte Leistung" zeigt die Gesamtmenge eines Produktes oder einer Leistung an, die vom Kunden erbracht worden ist.MengeMengeSteuerbetragSteuerbetragSteuerbetrag für ein BelegDer Steuerbetrag zeigt den Steuergesamtbetrag für ein Beleg an.SteuerbasisbetragSteuerbasisbetragBasis der Steuer-KalkulationDer Basisbetrag zeigt den Basisbetrag an, um den Steuerbetrag zu errechnen.SteuerindikatorSteuerindikatorKurzform für die Steuer, die auf den Beleg gedruckt werden sollDer Steuerindikator kennzeichnet die Abkürzung, der auf die Belege gedruckt wird, die diese Steuer referenzieren. TransaktionsbetragTransaktionsbetragBetrag der TransaktionDer Transaktionsbetrag zeigt den Betrag für eine einzige Transaktion ab.unverdienter Umsatzunverdienter UmsatzKonto für unverdienten UmsatzUnverdienter Umsatz zeigt das Konto an, das benutzt wird um Rechnungen zu verzeichnen, die für Produkte oder Leistungen verschickt wurden, die noch nicht erbracht worden sind. Es wird bei der Umsatzerkennung verwendet.Mengen aktualisierenMengen aktualisierenZahlungsregelZahlungsregelWie wird Ihre Rechnung bezahltDie Zahlungsregel zeigt die Methode der Rechnungszahlung an.Relative PrioritätRelative Prioritätzeigt an, von wo der Bestand zunächst genommen werden sollDie realtive Priorität zeigt den Ort an, von dem ein Produkt zuerst weggenommen werden soll, wenn es an mehreren Orten gelagert sein sollte.AnredeAnredeAnrede, die auf Briefsendungen gedruckt wirdDie Anrede kennzeichnet die Anrede, die auf Briefsendungen gedruckt wird.Begrüßung Begrüßung Begrüßung in Anschreiben - z.B. "Sehr geehrter Herr {0}," - beim Drucken wird "{0}" durch den Namen ersetztDie Begrüßung zeigt an, was auf Briefe gedruckt wird, die an Geschäftspartner versandt werden.Direkt druckenDirekt druckenDrucken ohne Drucker-DialogDas Ankreuzfeld "Direkt drucken" zeigt an, dass dieser Beleg ohne Zeigen des Druckerdialogfensters gedruckt werden soll.Nur erster NameNur erster NameBei Begrüßungen wird nur der erste Name gedrucktDas Ankreuzfeld "nur erster Name" zeigt an, dass nur der erste Name des Kontaktes in der Anrede erscheinen soll.hohes Volumenhohes VolumenSuche anstatt AuswahllisteDas Ankreuzfeld "hohes Volumen" zeigt an, ob ein Suchfenster erscheinen wird im Gegensatz zu einer Auswahlliste, um Belege dieser Tabelle auszuwählen.Details auf Rechnung druckenDetails auf Rechnung druckenAnstatt dieses Produktes werden die Stücklistenelemente gedrucktDas Feld "Details auf Rechnung drucken" zeigt an, dass die BOM-Elementen-Produkte im Gegensatz zu diesem Produkt auf die Rechnung gedruckt werden.Detailsätze auf LieferscheinDetailsätze auf LieferscheinAnstatt dieses Produktes werden die Stücklistenelemente gedrucktAnstatt dieses Produktes werden die Stücklistenelemente gedrucktVerifiziertVerifiziertDie Konfiguration is verifiziertDas Ankreuzfeld "verifiziert" zeigt an, dass die Konfiguration dieses Produktes verifiziert worden ist.StücklistenpositionStücklistenpositionParameternameParameternameKonversionsdatumKonversionsdatumDatum der Währungs-KonvertierungDas Konversionsdatum kennzeichnet das Datum, das für die Währungskonversion benutzt wird. Die gewählte Konversionsarate muss das Datum miteinschließen.Limit ZuschlagLimit ZuschlagBetrag, der zum umgerechneten/kopierten Betrag addiert wirdZeigt den Betrag an, der eher zum Limit-Preis als zur Multiplikation addiert wird.Limitpreis BasisLimitpreis BasisBasispreis für die Kalkulation des neuen PreisesKennzeichnet den Preis, der als Basispreis benutzt wird um neue Preislisten zu errechnen.Limitpreis max SpanneLimitpreis max SpanneMaximale Differenz zwischen orginal Limitpreis und Ergebnis; Ignoriert, wenn NullZeigt die maximale Gewinnspanne für ein Produkt an. Die Gewinnspanne wird berechnet, indem vom neu errechneten Preis der ursprüngliche Limitpreis abgezogen wird. Wenn dieses Feld 0,00 beträgt, wird es nicht beachtet.Limitpreis mit GewinnmargeLimitpreis mit GewinnmargeMinimale Differenz zwischen orginal Limitpreis und Ergebnis; Ignoriert, wenn NullZeigt die minimale Gewinnspanne für ein Produkt an. Die Gewinnspanne wird berechnet, indem vom neu errechneten Preis der ursprüngliche Limitpreis abgezogen wird. Wenn dieses Feld 0,00 beträgt, wird es nicht beachtet.Limitpreis-RundungLimitpreis-RundungRundung des ErgebnissesEin absteigendes Listenfach zeigt die Rundung an, die auf den Endpreis in der Preisliste angewendet wird. Zuschlag auf ListenpreisZuschlag auf ListenpreisBetrag der zum umgerechneten/kopierten Betrag addiert wirdDer Zuschlag auf den Listenpreis zeigt den Betrag an, der auf den Preis eher addiert als multipliziert wird.ListenbasispreisListenbasispreisBasispreis für die Kalkulation des neuen PreisesDer Listenbasispreis zeigt den Preis an, der als Basis für die Errechnung eines neuen Preises benutzt wird.Maximale Gewinnmarge des ListenpreisesMaximale Gewinnmarge des ListenpreisesMaximale Gewinnmarge für ein ProduktDie maximale Gewinnmarge des Listenpreises zeigt die maximale Gewinnmarge für ein Produkt an. Die Marge wird errechnet, indem vom neu berechneten Preis der ursprüngliche Listenpreis abgezogen wird. Beträgt dieses Feld o,00, wird es gnoriert.Minimale Gewinnmarge des ListenpreisesMinimale Gewinnmarge des ListenpreisesMinimale Gewinnmarge für ein ProduktDie minimale Gewinnmarge des Listenpreises zeigt die minimale Gewinnmarge für ein Produkt an. Die Marge wird errechnet, indem vom neu berechneten Preis der ursprüngliche Listenpreis abgezogen wird. Beträgt dieses Feld o,00, wird es gnoriert.Rundung des ListenpreisesRundung des ListenpreisesRundungsregel für den finalen ListenpreisDie Rundung des Listenpreises zeigt an, wie der Endlistenpreis gerundet wird.BasispreislisteBasispreislisteVorlage für PreislistenkalkulationenDie Basispreisliste kennzeichnet die Basispreisliste, die benutzt wird um Preise zu errechnen.Std ZuschlagStd ZuschlagBetrag der zum umgerechneten/kopierten Betrag addiert wirdDer Standard-Zuschlag zeigt den Betrag an, der zum Preis eher als zur Multiplikation addiert wird. StandardbasispreisStandardbasispreisBasispreis für die Kalkulation des neuen PreisesDer Standardbasispreis zeigt den Preis an, der als Basis für die Errechnung neuer Preisstandards benutzt wird.maximale Gewinnmarge für den Standardpreismaximale Gewinnmarge für den StandardpreisMaximale Gewinnmarge für ein ProduktDie maximale Gewinnmarge des Standardpreises zeigt die maximale Gewinnmarge für ein Produkt an. Die Marge wird errechnet, indem vom neu berechneten Preis der ursprüngliche Standardpreis abgezogen wird. Beträgt dieses Feld 0,00, wird es gnoriert.minimale Gewinnmarge für den Standardpreisminimale Gewinnmarge für den Standardpreisminimale Gewinnmarge, die für das Produkt möglich ist.Die minimale Gewinnmarge des Standardpreises zeigt die minimale Gewinnmarge für ein Produkt an. Die Marge wird errechnet, indem vom neu berechneten Preis der ursprüngliche Standardpreis abgezogen wird. Beträgt dieses Feld 0,00, wird es gnoriert.Std RundungStd RundungRundungsregel für den errechneten PreisDie Standardpreisrundung zeigt an, wie der finale Standardpreis gerundet wird.Aktueller LieferantAktueller LieferantBenutze diesen Lieferanten für Preisangaben und BestandsauffüllungDer aktuelle Lieferant zeigt an, ob Preisangaben und Nachbestellungen mit diesem Lieferanten getätigt werden.Rabatt auf Limitpreis in ProzentRabatt auf Limitpreis in ProzentRabatt in Prozent, der vom Basispreis abgezogen wird, ist er negativ, wird er auf den Basispreis addiert.Zeigt an, ob der Rabatt in Prozent vom Basispreis abgezogen wird, falls negativ, wird er zum Basispreis addiert.Rabatt auf Listenpreis in ProzentRabatt auf Listenpreis in ProzentRabatt auf den Listenpreis in %Der Rabatt auf den Listenpreis in Prozent zeigt den Rabattprozentsatz an, der vom Basispreis subtrahiert wird. Ein negativer Betrag zeigt den Prozentsatz an, der zum Basispreis addiert wird.Rabatt auf Standardpreis in ProzentRabatt auf Standardpreis in ProzentRabattprozentsatz, der vom Basispreis abgezogen wirdDer Rabbat auf den Standardpreis in Prozent zeigt den Rabattprozentsatz an, der vom Basispreis abgezogen wird. Ein negativer Betrag zeigt den Prozentsatz an, der zum Basispreis addiert wird. Rabatt druckenRabatt druckenRabatt wird ausgewiesen auf Rechnung und AuftragDas Ankreuzfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf dem Dokument ausgewiesen wird.Summe berechnenSumme berechnenBerechne die Summe numerischer Inhalte und LängeBerechne die Summe der Daten, wenn das Feld numerisch ist, sonst berechne die Gesamtlängensumme des Feldes.AuftragsbeschreibungAuftragsbeschreibungBeschreibung, die bei Aufträgen benutzt wirdDas Feld "Auftragsbeschreibung" kennzeichnet die Standardbeschreibung, die bei Aufträgen für diesen Kunden benutzt wird.Netto RechnungsbetragNetto RechnungsbetragNettobetrag dieser RechnungZeigt den Nettobetrag für diese Rechnung an. Er beinhaltet nicht Lieferkosten oder irgendwelche zusätzlichen Chargen.Zu liefernde MengeZu liefernde MengeZu berechnende MengeZu berechnende MengeBerichtansichtBerichtansichtAnsicht, die benutzt wird um Bericht zu erzeugenDie Berichtansicht zeigt die Sicht an, die benutzt wird um diesen Bericht zu erzeugen.SMTP Mail ServerSMTP Mail ServerAdresse des Postausgangsservers (SMTP)The host name of the Mail Server for this client with SMTP services to send mail, and IMAP to process incoming mail.Kosten pro AuftragKosten pro AuftragFixkosten pro AuftragKosten pro Auftrag zeigt die festen Chargen an, die erhoben werden, wenn eine Bestellung für dieses Produkt plaziert worden ist.Tatsächliche LieferzeitTatsächliche LieferzeitTatsächliche Anzahl von Tagen zwischen Bestellung und LieferungTatsächliche Lieferzeit zeigt die Anzahl von Tagen an, die zwischen der Bestellung und der Lieferung verstreichen.Zugesagte LieferzeitZugesagte Lieferzeitzugesagte Zeit in Tagen zwischen Bestellung und LieferungDie Zugesagte Lieferzeit zeigt die Anzahl von Tagen an, die zwischen dem Bestelldatum und dem zugesagten Liefertag vergehen.BestellmengeBestellmengeQualitätsbewertungQualitätsbewertungMethode der VerkäuferbewertungBewertung der Qualität des Lieferenaten (höhere Zahl = höhere Qualität)Basis PreislisteBasis PreislisteZu benutztende Preisliste, wenn Produkt in dieser Preisliste nicht gefunden wirdDie Basispreisliste kennzeichnet die Standardpreisliste, die benutzt wird, wenn ein Produkt nicht in der ausgewählten Liste gefunden wird.EDI DefinitionEDI Definitionelektronischer DatenaustauschKunden Nr.Kunden Nr.EDI KennungEDI StatusEDI StatusEDI ArtEDI ArtFehler E-MailFehler E-MailFehler werden an diese Email Anschrift geschicktVon E-MailVon E-MailVollständige Emai- Adresse, von der aus die Transaktionen verschickt werden - z.B.: edi@organisation.deVon E-Mail KennwortVon E-Mail KennwortKennwort der sendenden Email AnschriftVon E-Mail NutzerVon E-Mail NutzerNutzer der sendenden Email Anschrift (auf Standard SMTP Server) - z.B. ediInfo E-MailInfo E-MailEmail Anschrift für informelle Nachrichten und KopienDie Info-Email-Adresse zeigt die Adresse an, die benutzt wird, wenn Informationsnachrichten oder -kopien gesendet werden.An E-MailAn E-MailEmpfänger Email Anschrift - z.B. edi@industrie.deInfoInfoInformationDie Information zeigt Daten von der Vorlagenbelegzeile.Sende InfoSende InfoSende informelle Nachrichten und KopienPositionsrabatt ProzentPositionsrabatt ProzentPositionsrabatt in ProzentDer Positionsrabatt in Prozent zeigt den Rabatt für diese Position als Prozentsatz an.PositionsrabattPositionsrabattPositionsrabattbetragZeigt den Rabatt für diese Position als Betrag an.PositionsgrenzbetragPositionsgrenzbetragPositionslistenbetragPositionslistenbetragDeckungsbetrag* ProzentDeckungsbetrag* ProzentDeckungsbetrag*Deckungsbetrag*EDI TransaktionEDI TransaktionEDI ProtokollEDI ProtokollAnfragebestätigung erhaltenAnfragebestätigung erhaltenBestellbestätigung erhaltenBestellbestätigung erhaltenPreisbestätigungPreisbestätigungvom EDI Partner bestätigter PreisBestätigung für verfügbare MengeBestätigung für verfügbare MengeMengenbestätigungMengenbestätigungBestätigung erhaltenBestätigung erhaltenBestätigungsbemerkungenBestätigungsbemerkungenBestätigung Versand amBestätigung Versand amAnfrage PreisAnfrage PreisAnfrage MengeAnfrage MengeAnfrage VersanddatumAnfrage VersanddatumAnfrage sendenAnfrage sendenQuantity Availability InquiryBestellung sendenBestellung sendenTransaktion erhaltenTransaktion erhaltenTransaktion gesendetTransaktion gesendetTransaktionsartTransaktionsartArt der KreditkartentransaktionDie Transaktionsart zeigt die Art der Transaktion an, die an das Kreditkartenunternehmen übermittelt werden soll.TransaktionsdatumTransaktionsdatumTransaktionsdatumDas Transaktionsdatum zeigt das Datum der Transaktion an.Spezielles FensterSpezielles FensterSpezielles FensterDas Sepzielle Fenster-Feld zeigt eine einzigartiges, spezielles Fenster im System an.KlassenbezeichnungKlassenbezeichnungJava KlassenbezeichnungDie Klassenbezeichnung kennzeichnet die Java-Klassenbezeichnung, der von diesem Bericht oder Prozess verwendet wird.SeitenumbruchSeitenumbruchmit neuer Seite anfangenBevor der Gegenstand gedruckt wird, neue Seite anfangenVerbuchtVerbuchtStatus der Generierung der KontierungDas "Verbucht"-Feld zeigt den Status der Generierung der Hauptbuchkontopositionen an.KategorientypKategorientypVorlage für das Journal mit dieser KategorieDer Kategorientyp zeigt die Vorlage für das Journal für diese Kategorie an. Journale können vom Beleg erzeugt, per Hand eingegeben oder importiert werden.FehlerFehlerImportformatImportformatFeldformatFeldformatDatenformatDatenformatFormat in Java Notation, z.B.: ddMMyyDas Datenformat zeigt an, wie Daten auf dem Datensatz definiert sein müssen um importiert zu werden. Es muss in Java Notation sein.DatenartDatenartArt der DatenDezimalpunktDezimalpunktDezimalpunkt im Datensatz - wenn angebrachtDurch 100 teilenDurch 100 teilenZahl durch 100 teilen, um Betrag zu errechnenEnd Nr.End Nr.FormatFormatFormat der DatenDie Format-Liste ist dafür da, um den Formattyp der Datei auszusuchen, die importiert wird (Text, begrenzter Tabulator, XML usw.).AusgewähltAusgewähltDirektwertDirektwertDirektwertStücklistenmengeStücklistenmengeMenge des Produktes in dessen Mengeneinheit (Multiplikator)Die BOM Menge zeigt die Menge der Produkte in seiner Maßeinheit (Vervielfachung) an.erhalten amerhalten amDatum, an dem ein Produkt erhalten wurdeDas "erhalten am-Datum zeigt das Datum an, an dem das Produkt erhalten worden ist.Zurück amZurück amDatum, an dem ein Produkt retourniert worden istDas "zurück am"-Datum zeigt das Datum an, an dem das Produkt retourniert worden ist.StücklisteStücklisteDieses Produkt hat eine StücklisteDas Ankreuzfeld "Stückliste" zeigt an, ob das Podukt aus einer Stückliste besteht.RückgegebenRückgegebenEingelagertEingelagertStücklistenproduktStücklistenproduktProdukt das in die Stückliste eingehtDas Stücklistenprodukt kennzeichnet ein Element, das Teil der Stückliste ist.KennzeichenKennzeichenKennzeichen des FahrzeugesFelgeFelgeFelge des ReifensEinlagerungEinlagerungReifenqualitätReifenqualitätReifengrößeReifengrößeReifenmarke Reifenmarke FahrzeugFahrzeugFelge HintenFelge HintenReifenqualität HintenReifenqualität HintenReifengröße HintenReifengröße HintenReifenmarke HintenReifenmarke HintenSätze generiertSätze generiertProduktionsplanProduktionsplanPlan für die Poroduktion eines ProduktesDer Produktionsplan kennzeichnet die Punkte und Schritte, die bei der Erzeugung eines Produktes berücksichtigt werden müssen.ProduktionsmengeProduktionsmengeAnzahl der zu produzierenden ProdukteDie Produktionsmenge kennzeichnet die Anzahl der zu produzierenden ProdukteLieferantLieferantDer Lieferant des Produktes / der DienstleistungNachrichtNachrichtSystemnachrichtZwischenbetriebZwischenbetriebBetrieb, der für zwischenbetriebliche Dokumente gültig istDas Feld "Zwischenbetrieb" kennzeichnet eine Organisation, die von diesem Betrieb für zwischenbetriebliche Dokumente benutzt werden kann.Konto StadtKonto StadtStadt des Kreditkarten- oder KontoinhabersDie Kontostadt zeigt die Stadt des Kreditkarten- oder des Kontoinhabers an.Konto E-MailKonto E-MailEmail-AdresseDie Email-Adresse zeigt die Email-Adresse der Kreditkarten- oder Kontoinhabers an.Personalausweis-Nr.Personalausweis-Nr.Zahlungsidentifikation - PersonalausweisDer Personalausweis wird als Identifikation verwendet.Sozialversicherung-Nr.Sozialversicherung-Nr.Zahlungsidentifikation - SozialversicherungsnummerDie Sozialversicherungsnummer wird als Identifikation verwendet.Konto NameKonto NameName auf der Kreditkarte oder KontoinhaberName des Kreditkarten- oder Kontoinhabers.Konto BundeslandKonto BundeslandBundesland des Kreditkarten- oder KontoinhabersDas Bundesland des Kreditkarten- oder KontoinhabersKonto StraßeKonto StraßeStraße des Kreditkarten- oder KontoinhabersDie Straße des Kreditkarten- oder Kontoinhabers.Konto PLZKonto PLZPLZ des Kreditkarten- oder KontoinhabersDie PLZ des Kreditkarten- oder Kontoinhabers.Bankeinzug akzeptierenBankeinzug akzeptierenBankeinzug akzeptieren (Zahlungsempfänger initiiert)Zeigt an, ob Bankeinzüge akzeptiert werden. Bankeinzüge werden vom Zahlungsempfänger initiiert.AMEX akzeptierenAMEX akzeptierenAmerican Express akzeptierenZeigt an, ob American Express akzeptiert wirdBankkarte akzeptierenBankkarte akzeptierenBankkarte akzeptierenZeigt an, ob Bankkarte akzeptiert wirdElektronischen Scheck akzeptierenElektronischen Scheck akzeptierenElektronischen Scheck akzeptierenZeigt an, ob elektronische Schecks akzeptiert werdenFirmenkarte akzeptierenFirmenkarte akzeptierenFirmenkarte akzeptierenZeigt an, ob Firmenkarte akzeptiert wirdDiners Club akzeptierenDiners Club akzeptierenDiners Club akzeptierenZeigt an, ob Diners Club akzeptiert wirdMasterCard akzeptierenMasterCard akzeptierenMasterCard/EuroCard akzeptierenZeigt an, ob MasterCard/EuroCard akzeptiert wird.Visa akzeptierenVisa akzeptierenVisa akzeptierenZeigt an, ob Visa akzeptiert wird.BetragBetragBetrag in festgelegter WährungDer Betrag zeigt den Betrag für diese Belegposition an.Bank AktivaBank AktivaBank AktivaBank Aktiva kennzeichnet das Konto, das für Buchungen von Wechseln benutzt wird, die dieses Konto ausgleichen.BankkostenkontoBankkostenkontoBankkostenkontoDas Bankkostenkonto kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Chargen und Gebühren zu verzeichnen, die bei dieser Bank angefallen sind.Bank-ZinskostenBank-ZinskostenBank-Zinskosten-KontoDas Konto für Bank-Zinskosten kennzeichnet das Konto, das für das Verzeichnen von Zinskosten benutzt wird.Bank-ZinsertragBank-ZinsertragKonto für Bank-ZinsertragDas Konto für Bank-Zinstertrag kennzeichnet das Konto, das benutzt wird, um Zinserträge von dieser Bank zu verzeichnen.Bank TransitBank TransitBank-Transit-KontoDas Bank-Transit-Konto kennzeichnet das Konto, das für Gelder verwendet wird, die unterwegs sind.Bank BewertungsertragBank BewertungsertragFür FremdwährungskontenDas Bankbewertungsertragskonto kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Bewertungserträge zu verzeichnen, die bei der Währungskonvertierung festgestellt worden sind.Bank BewertungsverlustBank BewertungsverlustFür FremdwährungskontenDas Bankbewertungsverlustkonto kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Bewertungsverluste zu verzeichnen, die bei der Währungskonvertierung festgestellt wurden.Bank WährungsgewinnBank WährungsgewinnBank Währungsgewinn-KontoDas Konto für Währungsgewinne kennzeichnet das Konto, das benutzt wird, um Währungsgewinne zu verzeichnen, wenn die Abrechnungswährung und die Belegwährung unterschiedlich sind.Bank WährungsverlustBank WährungsverlustWenn Konto- und Zahlungsmittel-Währung unterschiedlich sindDas Konto für Währungsverluste kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Währungsverluste zu verzeichnen, sofern die Abrechnungswährung und Belegwährung unterschiedlich sind.Bank nicht identifizierte ZahlungenBank nicht identifizierte ZahlungenBank nicht identifizierte Zahlungen - KontoDas Konto für nicht identifizierte Zahlungen kennzeichnet das Konto, das benutzt wird, um nicht identifizierte Zahlungen zu verzeichnen. AnfangssaldoAnfangssaldoAusgleichspriorität für jede TransaktionDas Anfangssaldo stellt die Ausgleichspriorität dar, um jegliche Zahlungen oder Ausgaben auszugleichen.ZuordnungZuordnungZahlungs-ZuordnungenKontoauszug Kontoauszug Kontoauszug des KontosDer Kontoauszug kennzeichnet einen Bankauszug für eine festgelegte Zeitspanne. Der Auszug zeichnet alle abgewickelten Transaktionen ab. KontoauszugspositionKontoauszugspositionPosition auf dem KontoauszugDie Kontoauszugsposition kennzeichnet eine einzige Transaktion (Zahlung, Abhebung, Charge) für diese bestimmte Zeitspanne.GeschäftspartnergruppeGeschäftspartnergruppeGeschäftspartnergruppeDie Geschäftspartnergruppe bietet eine Methode Standards zu definieren, die für die einzelnen Geschäftspartner verwendet werden.ZahlungZahlungZahlungsidentifikatorDie Zahlung ist ein einzelner Identifikator dieser Zahlung.ZahlungsprozessorZahlungsprozessorZahlungsprozessor für elektronische ZahlungenDer Zahlungsprozessor zeigt den Prozessor an, der für elektronische Zahlungen benutzt wird.Gebühren AusgabenGebühren AusgabenChargenausgaben-KontoDas Konto für Chargenausgaben kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Chargenausgaben, die an Lieferanten gezahlt wurden, zu verzeichnen.Gebühren UmsatzGebühren UmsatzChargenumsatz-KontoDas Konto für Chargenumsatz kennzeichnet das Konto, das benutzt wird, um Chargen zu verzeichnen, die von Kunden gezahlt worden sind.Scheck-Nr.Scheck-Nr.Scheck-NrDie Schecknummer zeigt die Nummr auf dem Scheck.VerifikationscodeVerifikationscodeKreditkartenverifikationsnummer auf der KreditkarteKreditkarten Verifikationscode (AMEX: 4 Ziffern über Kartennummer, Andere: 3 Ziffern im Unterschriftsfeld nach Kartennummer)aktueller Einstandspreisaktueller Einstandspreisder aktuelle EinkaufspreisSkontobetragSkontobetragberechneter SkontobetragDer Skontobetrag zeigt den Skontobetrag für enen Beleg oder eine Position an.End SaldoEnd SaldoEnd- oder abschließendes SaldoDas Endsaldo ist das Ergebnis aus zukünftiger Einstandspreiszukünftiger EinstandspreisServer AdresseServer AdresseServer Adresse URL oder DNSDie Server-Adresse kennzeichnet die URL oder DNS des Zielservers.Server PortServer PortServer KommunikationsportDer Server-Port kenneichnet das Kommunikationsmedium zum Server.Online ZugriffOnline ZugriffKann auf Anwendung über Web zugreifenDas Ankreuzfeld "Online Zugriff" zeigt an, ob auf die Anwendung über das world wide web zugegriffen werden kann.BezahltBezahltDer Beleg ist bezahltGleiche WährungGleiche WährungMicrMicrKombination von BLZ, Konto und Scheck-NrDie Micr-Nummer ist die Kombination der BLZ, Konto- und Scheck-Nr.Original Transaktions IDOriginal Transaktions IDOriginal Transaktions IDDie Original Transaktions ID wird benutzt um Transaktionen zu stornieren. Sie zeigt die Transaktion an, die storniert worden ist. Einkaufspreis DifferenzEinkaufspreis DifferenzDifferenz zwischen der Standardkosten und des Einkaufspreises.Die Einkaufspreisdifferenz wird benutzt bei der Festlegung des Standardpreises. Es berücksichtigt die Differenz zwischen Standardkosten und Einkaufspreis. URLURLWeb AdresseKonto SkontoaufwandKonto SkontoaufwandKonto SkontoaufwandZeigt das Konto an, auf das die Skontoaufwandszahlungen gezahlt werden.Konto SkontoertragKonto SkontoertragKonto SkontoertragZeigt das Konto an, auf das die Skontoerträge eingezahlt werden.Arbeiten in der DurchführungArbeiten in der DurchführungKonto für Arbeiten in der DurchführungArbeiten in der Durchführung ist das Konto, das in Kapitalprojekten benutzt wird bis das Projekt beendet ist.Bestell-Nr.Bestell-Nr.Bestell-NrDie PO-Nummer zeigt die Nummer an, die einem Einkaufsauftrag zugeordnet ist.PreisPreisPreisDer Preis gibt den Preis für ein Produkt oder eine Leistung an.ProduktProduktProxy AdresseProxy AdresseAdresse des Proxy-ServersDie Proxy-Adresse muss definiert sein, wenn man eine Firewall passieren muss um Zugriff auf den Zahlungsprozessor zu bekommen.Proxy AnmeldungProxy AnmeldungAnmeldung des Proxy-ServersDie Proxy-Anmeldung kennzeichnet die Anmelde-ID für den Proxy-Server.Proxy KennwortProxy KennwortKennwort des Proxy-ServersDas Proxy-Kennwort kennzeichnet das Kennwort des Proxy-Servers.Proxy PortProxy PortPort des Proxy-ServersDer Proxy-Port kennzeichnet den Port des Proxy-Servers.AutorisierungscodeAutorisierungscodeAutorisierungscode erwidertDer Autorisierungscode gibt den Code an, der von der elektronischen Übermittlung zurückgesendet wurde.Anschrift verifiziertAnschrift verifiziertDiese Anschrift wurde verifiziertDas Feld "Anschrift verifiziert" zeigt an, ob die Adresse vom Kreditkartenunternehmen verifiziert worden ist.PLZ verifiziertPLZ verifiziertDiese PLZ wurde verifiziertDas Feld "PLZ verifiziert" zeigt an, ob die PLZ vom Kreditkartenunternehmen verifiziert worden ist.InfoInfoAntwortinformationDie Information zeigt jegliche Antwortinformationen vom Kreditkartenunternehmen an.ReferenzReferenzZahlungsreferenzDie Zahlungsreferenz zeigt die Referenz an, die vom Kreditkartenunternehmen retourniert wurde.AntwortnachrichtAntwortnachrichtAntwortnachrichtDie Antwortnachricht zeigt die Nachricht an, die vom Kreditkartenunternehmen als Ergebnis einer Übersendung retourniert wurde.ErgebnisErgebnisErgebnis der ÜbermittlungDas Antwortergebnis zeigt das Ergebnis einer Übermittlung zum Kreditkartenunternehmen an.ReferrerReferrerReferierende Web AnschriftFernadresseFernadresseFernadresseDie Fernadresse zeigt eine alternative oder externe Adresse an.ServerServerRemote host InfoSitzungs IDSitzungs IDAuszugsdatumAuszugsdatumDatum des AuszugsDas Feld "Auszugsdatum" definiert das Datum des Auszugs.AuszugsdifferenzAuszugsdifferenzDifferenz zwischen dem Auszugskontostand und dem tatsächlichen KontostandDie Auszugsdifferenz reflektiert die Differenz zwischen dem Auszugskontostand und dem tatsächlichen Kontostand.SteuerguthabenSteuerguthabenKonto für reklamierbare SteuernDas Konto für Steuerguthaben zeigt das Konto an, das benutzt wird um Steuern zu verzeichnen, die zurückgefordert werden können.SteuerschuldSteuerschuldkonto für Steuern, die noch zu zahlen sindDas Konto für Steuerschulden zeigt das Konto an, das benutzt wird um anstehende Steuerzahlungen zu verzeichnen.SteuerausgabenSteuerausgabenGezahlte Steuer, die nicht erstattet wirdDas Konto für Steuerausgaben zeigt das Konto an, das benutzt wird um Steuern zu verzeichnen, die gezahlt und nicht zurückerstattet werden.SteuerverbindlichkeitenSteuerverbindlichkeitenVerbindlichkeiten nach SteuererklärungDas Konto für Steuerverbindlichkeiten zeigt das Konto an, das benutzt wird um Steuerverbindlichkeiten zu verzeichnen.Steuerforderungen Steuerforderungen Steuerforderungen nach SteuererklärungDas Konto für Steuerforderungen zeigt das Konto an, das benutzt wird um den Steuerkreditbetrag nach Steuererklärung zu verzeichnen.TransaktionsartTransaktionsartZahlungsmethodeDie Transaktionsart zeigt die Zahlungsmethode an (ACH oder direkte Einzahlung, Kreditkarte, Scheck oder Abbuchung durch Einzugsermächtigung)NutzerkennungNutzerkennungNutzerkennungDie Nutzerkennung identifiziert einen Nutzer und ermöglicht ihm Zugang zu Belegen und Prozessen.mündl. Autorisierungscode mündl. Autorisierungscode Mündl. Autorisierungscode vom KreditkartenunternehmenDer mündliche Autorisierungscode zeigt den Code, der vom Kreditkartenunternehmen erhalten wurde.Warenkrob IDWarenkrob IDWarenkorbTemporärer WarenkorbLagerbewertungLagerbewertungKonto für die LagerbewertungDas Konto für Lagerbewertung kennzeichnet das Konto, das beutzt wird um Änderungen im Lagerwert zu verzeichnen, die wegen einer Währungsangleichung entstanden sind. EinbehaltungEinbehaltungKonto für EinbehaltungenDas Einbehaltungs-Konto zeigt das Konto an, das benutzt wird um Einbehaltungen zu verzeichnen.AbschreibungAbschreibungKonto für ausstehende AbschreibungenDas Konto für Abschreibungen kennzeichnet das Konto, auf das Abschreibungen gebucht werden.AbschreibungsbetragAbschreibungsbetragabzuschreibender BetragDer Abschreibungsbetrag zeigt den Betrag an, der als uneinbringlich abgeschrieben wird.SuchenSuchenund/oderund/oderLogische Operation UND oder ODERSuche IDSuche IDOperationOperationVergleiche OperationWert bisWert bisWert bisZinsbetragZinsbetragZinsbetragDer Zinsbetrag zeigt jegliche Zinsen an, die auf dem Kontoauszug chargiert oder erhalten wurden.SystemattributSystemattributKontenartKontenartKontenartDas Feld "Kontenart" zeigt die Art des Kontos (Sparbuch, Girokonto usw.) an.KassenjournalKassenjournalKassenjournalDas Kassenjournal kennzeichnet ein einziges Kassenjournal. Das Kassenjournal wird Transaktionen für das Geldkonto verzeichnen.KassenbuchKassenbuchKassenbuch um kleine Bargeschäfte zu verzeichnenDas Kassenbuch kennzeichnet ein einziges Kassenbuch. Das Kassenbuch wird benutzt um Bargeschäfte zu verzeichnen.KassenpositionKassenpositionKassenpositionDie kassenposition zeigt eine einzige Position im Kassenjournal an.ZahlungslaufZahlungslaufZahlungsstabel für EFTElektronischer Kapitaltransfer-ZahlungsstapelKassenartKassenartVorlage der KasseDie Kassenart zeigt die Vorlage für die Kassenposition an.Kassenbuch-PostenKassenbuch-PostenKonto für KassenbuchpostenDas Konto für Kassenbuchposten kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Zahlungen in das Kasssenbuch und Auszahlungen aus dem Kassenbuch zu verzeichnen.KassenbuchdifferenzenKassenbuchdifferenzenKonto für KassenbuchdifferenzenDas Konto für Kassenbuchdifferenzen kennzeichnet das Konto, das benutzt wird um Kassenbuchdifferenzen zu verzeichnen.KassenbuchausgabenKassenbuchausgabenAllgemeines Aufwandskonto für KassenbuchungenDas Konto für Kassenbuchausgaben kennzeichnet das Konto, das für allgemeine, nicht spezifizierte Ausgaben benutzt wird.KassenertragKassenertragAllgemeines Ertragskonto für KassenbuchungenDas Konto für Kassenerträge kennzeichnet das Konto, das für allgemeine, nich spezifizierte Kassenerträge verwendet wird.Überweisung / LastschriftÜberweisung / LastschriftÜberweisung oder LastschriftDas Ankreuzfeld Überweisung/Lastschrift zeigt an, ob dieses Bankkonto Überweisungen/Lastschriften-Transaktionen akzeptiert.ManuellManuellDies ist ein manueller ProzessDas Ankreuzfeld "manuell" zeigt an, ob ein Prozess manuell getätigt wird.StornoStornoDies ist eine Stornierung.Das Ankreuzfeld "Storno" zeigt an, ob das ein Storno einer vorangegangenen Transaktion ist.ZahlungsbetragZahlungsbetragBetrag, der gezahlt wurdeZeigt den Betrag dieser Zahlung an. Der Zahlungsbetrag kann für eine einzelne oder für mehrere Rechnungen sowie eine partielle Zahlung für eine Rechnung sein.ZahlungsprogrammZahlungsprogrammJava Klasse für ZahlungenDas Zahlungsprogramm kennzeichnet die Java-Klasse, die benutzt wird um die Zahlungen auszuführen, die die org.compiere.model.PaymentProcessor-Klasse ausweiten.VerarbeitungsdatumVerarbeitungsdatumBetrag auf AuszugBetrag auf AuszugBetrag auf AuszugDer Betrag auf Auszug zeigt den Betrag einer einzigen Auszugsposition an.DatumDatumNummerNummerAblaufAblaufValuta DatumValuta DatumDatum an dem Betrag zur Verfügung stehtDas Valuta Datum zeigt das Datum an, an dem das Geld vom Konto abbuchbar ist.Erstellen vonErstellen vonProzess, der neue Belegpositionen erzeugt, die auf den bestehenden Beleg aufbauen.Der Vorgang "erstellen von" wird einen neuen Beleg erstellen, der auf den Informationen des bereits bestehenden Beleges, den der Nutzer ausgewählt hat, basiert.GenerierenGenerierenGenerierenAccept DiscoverAccept DiscoverDiscover akzeptierenZeigt an, ob Discover-Karten akzeptiert werdenProvisionProvisionProvision in %Die Provision zeigt (in Prozenten) die zu zahlende Provision an.Kosten je TransaktionKosten je TransaktionFeste Kosten je TransaktionDie Kosten je Transaktion zeigt die festen Kosten je zu chargierender Transaktion an.Tage fälligTage fälligWieviel Tage ist diese Forderung fällig (negativ: in wieviel Tagen ist die Forderung fällig)Online VerarbeitungOnline VerarbeitungDiese Zahlung kann online erfolgenDas Feld "online Verarbeitung" zeigt an, ob die Zahlung online erfolgen kann.Gezahlter BetragGezahlter BetragVerifikationscode erforderlichVerifikationscode erforderlichDrei/vierstelliger Kreditkarten Verifikationscode erforderlichDas Ankreuzfeld "Verifikationscode erforderlich" zeigt an, ob diese Bankkonten einen verifizierten Code für Kreditkartentransaktionen verlangen.FeldgruppeFeldgruppeLogische Gruppierung von FeldernDie Feldgruppe zeigt die logische Gruppe an, der dieses Feld angehört (Darstellung, Betrag, Menge)Letzte AktionLetzte AktionDatum, an dem der Auftrag zuletzt bearbeitet worden istDas Datum der letzten Aktion zeigt den letzten Zeitpunkt an, an dem der Auftrag bearbeitet worden ist. Nächste AktionNächste AktionDatum, an dem der Auftrag zuletzt bearbeitet werden sollteDas Datum der nächsten Aktion zeigt das geplante Datum der nächsten Aktion an.FälligkeitsartFälligkeitsartStatus der nächsten Aktion für diese ForderungDie Fälligkeitsart zeigt an, ob die Forderung fällig, überfällig oder geplant ist.FrequenzFrequenzHäufigkeit der AbläufeDie Frquenz wird in Verbindung mit der Frequenzart beim Bestimmen der Abläufe. Beispiel: Wenn die Frequenzart Woche ist und die Frequenz 2 beträgt, handelt es sich um einen Zwei-Wochen-Rhythmus.FrequenzartFrequenzartFrequenz des AblaufesDie Frequenzart wird benutzt um das Datum des nächsten Ablaufes zu errechnen.ZugeordnetZugeordnetZeigt an, ob die Zahlung zugeordnet wurdeDas Ankreuzfeld "zugeordnet" zeigt an, ob eine Zahlung zugeordnetoder mit einer Rechnung oder mehreren Rechnungen in Verbindung gebracht wurde.AusgeweitetAusgeweitetDie Anfrage wurde ausgeweitetDas Ankreuzfeld "ausgeweitet" zeigt an, dass diese Anfrage ausgeweitet wurde oder an Bedeutung gewonnen hat. HTMLHTMLText enthält HTML BefehleBriefkopfBriefkopfMail Header (Subject)The subject of the mail messageBrieftextBrieftextText, der für Briefnachrichten verwendet wirdDer Brieftext zeigt den Text an, der für Briefnachrichten verwendet wird.Nächste AktionNächste Aktionnächste geplante AktionDie nächste Aktion zeigt die nächste Aktion an, die für diese Forderung geplant ist.PrioritätPrioritätZeigt an, ob die Forderung eine hohe, mittlere oder niedrige Priorität besitzt.Die Priorität zeigt die Bedeutsamkeit der Forderung an.BrieftextBrieftextBrieftext für BriefeDer Brieftext zeigt den Brieftext für Rückantworten an.AnfrageAnfrageAnfrage eines Geschäftspartners oder InteressentenDie Anfrage kennzeichnet eine einzige Anfrage eines Geschäftspartners oder Interessenten.AnfrageaktionAnfrageaktionAktion wurde angefragtDie Anfrageaktionzeigt an, ob das Kreditunternehmen weitere Aktionen angefragt hat.AnfrageprozessorAnfrageprozessorProzessor für AnfragenProzessor für AnfragenAnfragebetragAnfragebetragBetrag, der mit dieser Anfrage verbunden istDie Anfrageaktion zeigt einen Betrag an, der mit dieser Anfrage verbunden ist. Zum Beispiel ein Garantiebetrag oder ein Rückzahlungsbetrag. ZusammenfassungZusammenfassungTextuelle Zusammenfassung dieser AnfrageDie Zusammenfassung ermöglicht freieTexteingabe einer Zusammenfassung dieser Anfrage.LeiterLeiterLeiter für diesen Nutzer/ diese Organisation - benutzt für Eskalation und BewilligungDer Leiter zeigt an, wer für Förderung und Eskalation einer Angelegenheit verwendet wird für diesen Nutzer - oder für Bewilligung.MultiplikatorMultiplikatorType Multiplier (Credit = -1)Offener BetragOffener BetragOffener BetragBemerkungBemerkungMarge ProzentMarge ProzentMarge für ein Produkt in ProzentenDie Marge zeigt die Marge für das Produkt in Prozenten von der Preisgrenze und dem Einkaufspreis an.Standardwert 2Standardwert 2Standardwerthierarchie, getrennt durch;Die Standardwerte ausgewertet in der Reihenfolge der Definition, der erste nicht Null-Wert wird Standardwert der Spalte. Die Werte werden durch Komma oder Semikolon getrennt. a) Wörtlich:. "Text" oder 123 b) Variablen - gemäß Format @Variable@ - Login d.h. #Datum, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Abrechnungsschema: d.h. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Globale Standards: d.h. Datenformat - Fensterwerte (alle Picks, Ankreuzfelder, Radiotasten, und DateDoc/DateAcct) c) SQL Code mit dem Kennzeichen: @SQL=SELECT etwas ALS Standardwert VON ... Das SQL Statement kann Variablen beinhalten. Es kann keinen anderen Wert geben als das SQL Statement. Der Standardwert wird nur ermittelt, wenn keine Nutzerpräferenz festgelegt ist. Standarddefinitionen wirden ignoriert für die Belegspalten wie Schlüsselspalte, Hauptspalte, Klientenspalte ebenso wie Schaltflächen. SQL Gruppen FunktionSQL Gruppen FunktionDiese Funktion wird eine Gruppe über Absatz erzeugen.Das Ankreuzfeld "SQl Gruppenfunktion" zeigt an, dass diese Funktion eine Gruppe über Absatz im entstehenden SQL erzeugt. ZahlungswahlZahlungswahlZahlungswahlDie Zahlungswahl kennzeichnet eine einzige Bezahlungsart.Position ZahlungsauswahlPosition ZahlungsauswahlPosition ZahlungsauswahlDie Zahlungsauswahl-Position kennzeichnet eine einzige Position in einer Zahlung.ZahlungsdatumZahlungsdatumDatum, an dem die Zahlung erfolgt ist.Das Zahlungsdatum zeigt das Datum an, an dem die Zahlung erfolgt ist.GesamtbetragGesamtbetragGesamtbetragDer Gesamtbetrag zeigt den Gesamtbetrag des Belegs an.BerichtssichtspalteBerichtssichtspalteSpaltenfunktionSpaltenfunktionÜberschreibe Spalte mit Funtion - z.B. SUM(colName) or TRUNC(dateCol, "D")Die Spaltenfunktion zeigt an, dass die Spalte mit einer Funktion überschrieben wird.Ist BetragIst BetragDer tatsächlich angefallene BetragDer "Ist Betrag" zeigt den Gesamtbetrag für ein Beleg an.Ist MengeIst MengeDie tatächlich angefallene MengeDie Ist Menge zeigt die Mengean, die auf einem Beleg ausgewiesen ist.Multiplikator BetragMultiplikator BetragDer Multiplikator für den BetragDer Multiplikatorbetrag zeigt den Betrag an, mit dem der Gesamtbetrag multipliziert werden muss.AbzugsbetragAbzugsbetragAbzugsbetrag für ProvisionserzeugungenDer Abzugsbetrag zeigt den Betrag an, der vom Gesamtbetrag abgezogen wird.ProvisionProvisionProvisionDie Provisionsregeln der internen oder externen Firmenagenten, Handelsvertreter oder Lieferanten.ProvisionsbetragProvisionsbetragErzeugter ProvisionsbetragDer Provisionsbetrag zeigt den Betrag an, der aus einem Provisionslauf hervorgegangen ist.ProvisionspositionProvisionspositionProvisionspositionDie Provisionsposition ist ein einziger Vorgang eines Provisionslaufes. Wenn der Provisionslauf im Zusammenfassungsmodus getätigt wurde, gibt es eine einzige Position, die die ausgewählten Beleggesamtbeträge darstellt. Wenn der Provisionslauf im Detailmodus getätigt wurde, wird jeder Beleg, der zum Ablauf gehört, seine eigene Provisionsposition erhalten. ProjektverlaufProjektverlaufIdentifikator für diesen ProjektverlaufsberichtKennzeichnet einen Projektverlauf, der aus einzelnen oder mehreren Verlaufsschritten und Verlaufsphasen bestehen kann.SchrittSchrittDer Schritt für diesen VerlaufKennzeichnet einen oder mehrere Schritte innerhalb eines Projektverlaufes. Ein Schritt hat verschiedene Phasen.ProjektpositionProjektpositionAufgabe oder Schritt in einem ProjektDie Projektposition zeigt eine einzige Projektposition an.ProvisionsbetragProvisionsbetragProvisionsbetragDer Provisionsbetrag ist die vollständig kalkulierte Provision. Er basiert auf Parametern, die für diesen Provisionslauf festgelegt sind. Umgerechneter BetragUmgerechneter BetragUmgerechneter BetragDer umgerechnete Betrag ist das Ergebnis aus der Multiplikation von Quellenbetrag mit Konvertierungsrate fürdie Zielwährung.VertragsdatumVertragsdatumDas (geplante) gültige Datum des Belegs.Das Vertragsdatum wird benutzt um zu bestimmen, wann der Vertrag gültig wird. Das ist ein gewöhnliches Vertragsdatum. Das Vertragsdatum wird bei Berichten und Berichtparametern verwendet. EnddatumEnddatumEnde oder (geplante) AbschlussdatumDas Enddatum wird verwendet um anzuzeigen, wann das Projekt erwartungsgemäß beendet sein wird oder beendet wurde.BerechnungsbasisBerechnungsbasisBasis für die Berechnung der ProvisionDie Berechnungsbasis zeigt die Basis an, die benutzt wird um die Provision zu berechnen.Info bisInfo bisNur positivNur positivKeine negativen Provisionen erzeugenDas Ankreuzfeld "nur positiv" zeigt an, dass negative Subtraktionsergebnisse ignoriert werden. Das würde bedeuten, dass negative Provisionen nicht generiert würden. Geplanter BetragGeplanter Betraggeplanter Betrag für dieses ProjektDer geplante Betrag zeigt den erwarteten Betrag für dieses Projekt oder Projektposition an.geplante Marge Prozentgeplante Marge ProzentDie für das Projekt geplante Marge in ProzentenDie geplante Marge in Prozent zeigt die erwartete Marge in Prozent für dieses Projekt oder die Projektposition an.geplante Marge Prozentgeplante Marge ProzentDie für das Projekt geplante Marge in ProzentenDie geplante Marge in Prozent zeigt die erwartete Marge in Prozent für dieses Projekt oder die Projektposition an.Geplanter PreisGeplanter Preisgeplanter Preis für diese ProjektpositionDer geplante Preis zeigt den erwarteten Preis für diese Projektposition an.Geplante MengeGeplante Mengegeplante Menge für dieses ProjektDie geplante Menge zeigt die erwartete Menge für dieses Projekt oder Projektposition an.Multiplikator-MengeMultiplikator-MengeWert, mit dem Mengen multipliziert werden um Provisionen zu erzeugen.Das Feld "Multiplikator-Quantität" zeigt den Betrag an, mit dem die für diesen Provisionslauf akkumulierten Mengen multipliziert werden. AbzugsmengeAbzugsmengeMenge, die bei Provisionserzeugung abgezogen wirdDie Abzugsmenge kennzeichnet die Menge, die vor der Multiplikation abgezogen wird.Relatives GewichtRelatives GewichtRelatives Gewicht (0 = ignoriert)Das relative Gewicht ermöglicht es, den Projektverlaufsbericht, der auf Wahrscheinlichkeiten basiert, abzustimmen. Zum Beispiel: Wenn eine Chance von 1:10 besteht in der Interesentenphase einen Vertrag abzuschließen und eine Chance von 1:2 in der Vertragsphase, könnte man ein Gewicht von 0,1 und 0,5 auf diese Schritte verteilen. ProvisionslaufProvisionslaufProvisionslauf oder -prozessDer Provisionslauf ist ein einziger System definierender Identifikator eines spezifischen Provisionslaufes. Wenn eine Provision auf dem Provisionsbildschirm durchgeführt wurde, wird der Provisionslauf angezeigt. Provision nur für spezifizierte BestellungenProvision nur für spezifizierte BestellungenProvision nur für Bestellungen oder Rechnungen, in denen dieser Verkäufer eingetragen ist.Verkäufer werden in Bestellungen und Rechnungen eingetragen. Wenn aktiviert, werden nur Bestellungen und Rechnungen für diesen Verkäufer bei der Provisionsberechnung berücksichtigt.Details anzeigenDetails anzeigenBelegdetails anzeigenDas Ankreuzfeld "Details anzeigen" zeigt an, dass Details für jede Belegposition angezeigt werden.ProvisionsdetailsProvisionsdetailsUnterstützende Information für die ProvisionsbeträgeDas Provisionsdetail liefert unterstützende Informationen für einen Provisionslauf. Jede Belegposition, die Teil desProvisionslaufes war, wird hier reflektiert. Einkauf ZahlungsbedingungEinkauf ZahlungsbedingungZahlungsregeln für die EinkaufsbestellungDie Einkaufs-Zahlungsbedingung zeigt die Zahlungsbedingung an, die benutzt wird, wenn diese Einkaufsbestellung Rechnung wird.GeschäftspartnerspalteGeschäftspartnerspalteVollständig qualifizierte Geschäftspartnerschlüsselspalte (C_Bpartner_ID)Die Geschäftspartnerspalte zeigt den Geschäftspartner an, der verwendet wird, wenn diese Größe errechnet wird.BerechnungsklasseBerechnungsklasseJava-Klasse für Kalkulation, ausführende Interface-GrößeDie Berechnungsklasse zeigt die Java-Klasse an, die zur Berechnung der Größe verwendet wird.DatumsspalteDatumsspalteVollständig qualifizierte DatenspalteDie Datenspalte zeigt das Datum an, das verwendet wird, wenn diese Größe berechnet wird.vonvonAnfangsdatumfür eine FristDas "von"-Datum zeigt das Anfangsdatum einer Frist anbisbisEnddatum einer FristDas "bis"-Datum zeigt das Enddatum einer Frist (incl.) an.PerformanzzielPerformanzzielZielergebnis von 0,1Das Performanzziel zeigt das Zielergebnis von 0 bis 1 an.erreichterreichtDas Ziel wurde erreichtDas Ankreuzfeld "erreicht" zeigt an, ob das Ziel erreicht worden ist.Manueller WertManueller WertManuell eingegebener tatsächlicher WertDer tatsächliche manuelle Wert kennzeichnet einen manuell eingegebenen tatsächlichen Messwert.NotizNotizNotiz für einen manuellen EintragDie Notiz ermöglicht es zusätzliche Informationen einzugeben, die manuelle Einträge betreffen.Gemessener WertGemessener WertTatsächlicher Wert, der gemessen worden ist.Der gemessene Wert zeigt den tatsächlich gemessenen Wert an. Die gemessenen Werte werden benutzt um zu bestimmen, ob ein Performanzziel erfüllt worden ist. Mess-ZielMess-ZielZielwert für eine MessungDas Mess-Ziel zeigt das Soll oder Ziel für die Messung an. MessartMessartBestimmt, wie die tatsächliche Performanz erlangt wurde.Die Messart zeigt an, wie der tatsächliche Messung festgelegt worden ist. Zum Beispiel kann eine Messung manuell erfolgen, während eine andere errechnet worden ist. Org SpalteOrg SpalteVollständig qualifizierte Organisationsspalte (AD_Org_ID)Die Organisationsspalte zeigt die Organsiation an, die benutzt wird um diese Messung zu berechnen.ErgebnisErgebnisPerformanzergebnisDas Ergebnis kennzeichnet eine einzige Aufgabe, die Teil eines umfassenden Performanzziels ist.ZielZielPerformanzzielThe Performance Goal indicates what this users performance will be measured against.ZielmaßZielmaßkonkrete PerformanzmessungDas Zielmaß kennzeichnet einen konkreten, messbaren Performanzindikator.Zielmaß-KalkulationZielmaß-KalkulationBerechnungsmethode für ZielmaßDie Zielmaß-Kalkulation zeigt die Methode der Performanzmessung an.ProduktspalteProduktspalteVollständig qualifizierte Produktspalte (M_Product_ID)Die Produktspalte zeigt das Produkt an, das benutzt wird um diese Messung zu berechnen.Select BedingungSelect BedingungSelect BedingungDie Select-Bedingung zeigt die SQL-Select-Bedingung an, die benutzt wird um den Beleg für die Maßkalkulation auszuwählen. SELECT nicht einfügen. BerichtsspalteBerichtsspalteSpalte im BerichtBetragsartBetragsartArt des BetragsEs kann zwischen Gesamt- und Periodenbeträgen ebensowie zwischen Saldo- oder eben Soll/Habenbeträgen gewählt werden.UmsatzerkennungsplanUmsatzerkennungsplanPlan für die Anerkennung oder Verzeichnung von UmsatzDer Umsatzanerkennungsplan kennzeichnet einen einzigen Umsatzanerkennungsplan.UmsatzanerkennungslaufUmsatzanerkennungslaufUmsatzanerkennungslauf oder -prozessDer Umsatzanerkennunglauf kennzeichnet einen einzigen Vorgang des Umsatzanerkennungsprozesses.BerechnungBerechnungSpaltenartSpaltenartWährungstypWährungstypAdhoc-UmrechnungAdhoc-UmrechnungFühre Umrechnung für alle Beträge in Währung durchWenn eine Währung gewählt ist, wird nur diese berichtet. Wenn die Adhoc Umrechnung ausgewählt ist, werden alle Währungen in die festgelegte Währung umgerechnet. ZeilenartZeilenart1. Operand1. OperandErster Operand für die Berechnung2. Operand2. OperandZweiter Operand für die BerechnungFinanzberichtFinanzberichtFinanzberichtBerichtspaltensatzBerichtspaltensatzSammlung von Spalten für BerichteDer Berichtspaltensatz kennzeichnet die Spalten, die in einem Bericht verwendet werden.BerichtszeileBerichtszeileBerichtszeilensatzBerichtszeilensatzBerichtsherkunftBerichtsherkunftBegrenzung auf das, was in der Berichtszeile gezeigt werden sollAnerkannter BetragAnerkannter BetragRelative PeriodeRelative PeriodePerioden-Offset (0 ist fortlaufend)W_Counter_IDW_Counter_IDindividueller ZählungsschlagWeb-Zählungs-DetailsKorrekte Steuer für Skonti / NachlässeKorrekte Steuer für Skonti / NachlässeKorrigiere die Steuer für Skonti und NachlässeSkontozahlung könnte eine Steuerkorrektur erforderlich machen. Das trifft besonders für VAT-Systeme zu. Besitzt die ursprüngliche Rechnung Steuerbelege, wird die Skontozahlung, die Abschreibung usw. durch die Steuer korrigiert. Die Berechnung der Steuer ist auf der Rechnung basierend aufgeteilt.Händlerrabatte verbuchenHändlerrabatte verbuchenGeneriere Posten für HändlerrabatteBasiert die Rechnung auf einem Artikel mit Preisliste, basierte der Betrag auf der Preisliste, und der Rabatt wird an Stelle des Nettobetrages verbucht. Beispiel: Menge 10 - Listenpreis: 20 - Tatsächlicher Preis: 17. Wenn eine Verkaufsrechnung ausgesucht ist, wird 200 für Produktumsatz verbucht und 30 für gewährten Rabatt - eher als 170 für Produktumsatz. Das Gleiche gilt für Lieferantenrechnungen. RechnungspreisvarianzRechnungspreisvarianzUnterschied zwischen Kosten und Rechnungspreis (IPV)Die Rechnungspreisvarianz wird benutzt um die Differenzen zwischen laufenden Kosten und Rechnungspreis zu reflektieren.gewährter Händlerrabattgewährter HändlerrabattKonto für gewährten HändlerrabattDas Konto für gewährten Händlerrabatt zeigt das Konto für gewährten Händlerrabatt in Verkaufsrechnungen an.erhaltener Händlerrabatterhaltener HändlerrabattKonto für erhaltenen HändlerrabattDas Konto für erhaltenen Händlerrabatt zeigt das Konto für erhaltenen Händlerrabatt auf Lieferantenrechnungen an.BestandsabstimmungBestandsabstimmungKonto für Bestandswertabstimmung für Ist-KostenIn Ist-Kosten-Systemen wird dieses Konto benutzt um Bestandswertabstimmungen zu verbuchen. Es kann mit dem Standardinventurbestand abgestimmt werden. AnsichtAnsichtDas ist eine AnsichtDas ist eher eine Ansicht als eine Tabelle. Eine Ansicht kann nur im System eingegeben werden.DruckformularDruckformularFormularBankkontobelegBankkontobelegSchecks, Überweisungen, etc.Zahlungsdokumente, die generiert werden wie Schecks und ÜberweisungenZahlungseingangZahlungseingangDies ist ein ZahlungseingangDifferenzDifferenzDifferenzbetragSystemfarbeSystemfarbeFarbe für Hintergründe oder IndikatorenDesktopDesktopSammlung von ArbeitsflächenDesktop WorkbenchDesktop WorkbenchBildBildSystembildImages and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png). +You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)Benutzerdefiniertes FeldBenutzerdefiniertes FeldBenutzerdefinierter TabBenutzerdefinierter TabBenutzerdefiniertes FensterBenutzerdefiniertes FensterAD_WorkbenchAD_WorkbenchSammlung von Fenstern und AnzeigenAD_Workbenchwindow_UdAD_Workbenchwindow_UdAlphaAlphaFarbe Alpha Wert 0-255Alpha_1Alpha_1Alpha-Wert für zweite FarbeBlauBlauFarbe RGB blau Wertzweites Blauzweites BlauRGB-Wert für zweite FarbeFarbtypFarbtypFarbpräsentation für diese FarbeGrünGrünRGB-Wert 2tes Grün2tes GrünRGB-Wert für zweite FarbeSpaltenauswahlSpaltenauswahlWird diese Spalte benutzt um Reihen im Fenster zu findenFalls selektiert, wird die Spalte im ersten Suchfenstertab und im Selektionsteil des Fensters aufgelistetZeilenabstandZeilenabstandAbstand zwischen den ZeilenZeilenbreiteZeilenbreiteBreite der ZeilenPO BeschreibungPO BeschreibungBeschreibung in PO-ScreensPO HilfePO HilfeHilfe für PO-ScreensPO BezeichnungPO BezeichnungName auf PO-ScreensPO AusdruckPO AusdruckAusdruck auf PO-Screens/BerichtenNur Lesen LogikNur Lesen LogikLogik um zu bestimmen, ob ein Feld nur gelesen werden kann (gilt nur, wenn das Feld lesen-schreiben ist)format := {expression} [{logic} {expression}]<br> +expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}<br> +logic := {|}|{&}<br> +context := any global or window context <br> +value := strings or numbers<br> +logic operators := AND or OR with the previous result from left to right <br> +operand := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> +Examples: <br> +@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER <br> +@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> +@Name@>J<br> +Strings may be in single quotes (optional)RotRotRGB WertRot_1Rot_1RGB Wert für zweite FarbeSimulationSimulationDie Funktion wird nur simuliertAlte/existierene Datensätze löschenAlte/existierene Datensätze löschenAnsonsten werden Datensätze nur hinzugefügtDetail Transaktionen druckenDetail Transaktionen druckenAdditional Detail InformationMax Abschreibung pro RechnungMax Abschreibung pro RechnungMaximaler Abschreinungsbetrag pro Rechnung in RechnungswährungProduktmenge muß im Lager seinProduktmenge muß im Lager seinWenn nicht genügende Mengen gelagert sind, wird die Stückliste nicht produziertNur mit SkontoNur mit SkontoNur Rechnungen, die mit Skonto gezahlt werden könnenNur fälligeNur fälligeNur fällige RechnungenNur Produkt SchlüsselNur Produkt SchlüsselZählliste nur mit Produkten mit Schlüssel (Verwendung von % möglich)LagermengeLagermengeBuchungsbeträge aneigenBuchungsbeträge aneigenVertragsbeträge aneigenVertragsbeträge aneigenPlanbeträge aneigenPlanbeträge aneigenDeckungsbeträge aneigenDeckungsbeträge aneigenPlanmengen anzeigenPlanmengen anzeigenElementartElementartDie Elementart bestimmt Eigentümer und SynchronizationDie Elementart "Dictionary", "Compiere" und "Application" könnten automatisch synchronisiert und Kundenanpassungen gelöscht oder überschrieben werden. Für Kundenanpassungen muss das Element kopiert und der "User" gewählt werden!Felder ImportierenFelder ImportierenErzeuge Felder von TabellenspaltenSpalten importierenSpalten importierenDatenbankspalten importierenDatenbank synchronisierenDatenbank synchronisierenBei Änderungen in der Verzeichnisdefinition die Datenbanktabellendefinition ändernWenn gewählt, wird die Datenbankspaltendefinition, basierend auf den Eingaben in der Spaltendefinition des Anwendungsverzeichnisses, aktualisiert. ZahlungswahlZahlungswahlAP-Zahlungswahl ClearingskontoNicht zugeordnete ZahlungenNicht zugeordnete ZahlungenClearingskonto für nicht zugeordnete ZahlungenErhalt kann Rechnungen nicht zugeordnet werdenGeldtransferGeldtransferClearingskonto für GeldtransferKonto für Rechnungen, die bar bezahlt worden sindRechnung zuordnenRechnung zuordnenLieferschein/Erhalt Rechnung zuordnenBestellung zuordnenBestellung zuordnenEinkaufsbestellung Lieferschein/Wareneingang zuordnenThe matching record is usually created automatically. If price matching is enabled on business partner group level, the matching might have to be approved.Löscht bestehende KontoeinträgeLöscht bestehende KontoeinträgeDie selektierten Kontoeinträge werden gelöscht. Achtung!!!PasswortPasswortunempfindliches Passwort erstellenErstelle unempfindliches Passwort. Individuelle Passwörter können durch Leertaste, Komma, Semikolon, Tabulator oder Zeilenumbruch unterbrochen sein. Keine Füllwörter wie "ein", "der, die das" benutzen. Es gibt an dieser Stelle keine Textsuchoperatoren wie "oder" und "und". Erinnerung nach FälligkeitstagenErinnerung nach FälligkeitstagenErinnerung nach Anzahl von Tagen nach Fälligkeit senden (0=keine)Sende eine Erinnerung nachdem die Abrechnung fällig geworden ist. Wenn 0 gesetzt ist, wird keine Erinnerung gesendet.Eskalation nach FälligkeitstagenEskalation nach FälligkeitstagenEskalation mit Vorgesetzten nach Anzahl von Tagen (0=keine)Artikel wird vom Vorgesetzten eskaliert und bewilligt sein nach Anzahl von Tagen nach Fälligkeit. Bei 0 keine Eskalation.AnfragenweiterleitungAnfragenweiterleitungautomatische AnfragenweiterleitungAnfragen-E-MailAnfragen-E-MailEmail Adresse, von der automatisierte Mails gesendet werden oder die Mails für automatisierte Prozesse empfängt (vollständig qualifiziert). EMails für Anfragen, Erinnerungen und Eskalation werden von dieser Adresse gesendet, ebenso Lieferinformationen, falls der Verkäufer keinen Mailaccount besitzt. Die Adresse muss vollständig qualifiziert (z.B. joe.smith@company.com) und gültig sein.AnfragenordnerAnfragenordnerEmail-Ordner um ankommende Emails zu bearbeiten; falls leer, wird die INBOX benutztEmail-Ordner werden benutzt um Emails zu lesen und sie als Anfragen zu bearbeiten. Falls Ordner leer, wird die Standard-Mailbox (INBOX) benutzt. Das erfordert IMAP Services. Anfrage BenutzerAnfrage BenutzerBenutzername (ID) der Anfrage-EmailEMail-Benutzername für Anfragen, Erinnerungen und Eskalation werden von dieser EMail-Adresse versendet, ebenso Lieferinformationen, falls der Verkäufer keinen Mailaccount besitzt. Wird verlangt, wenn der Mail-Server Authentifikation ebenso für die Verarbeitung ankommender Mails verlangt. Anfrage E-Mail NutzerkennwortAnfrage E-Mail NutzerkennwortKennwort des Nutzernamen (ID) für die Bearbeitung von MailsAkzeptiere SpracheAkzeptiere SpracheSprache, die auf Browserinformationen basiert, wird akzeptiertBrowserBrowserBrwoser wird verwendetAlle KnotenAlle KnotenAlle Knoten werden berücksichtigt (kompletter Baum)Falls aktiviert, müssen alle Knoten im Baum sein.Stufenrabatt ProzentStufenrabatt ProzentHändlerrabatt in Prozent für StufenlevelHändlerrabatt in Prozent für StufenlevelStufenwertStufenwertNiedriger Wert des HändlerrabattstufenlevelsStartmenge oder Betragswert für StufenlevelSummenebeneSummenebeneEbene für kumulative KalkulationenRabattartRabattartArt der HändlerrabattberechnungVerfahrensart, die benutzt wird, um die Händlerrabattprozente zu kalkulieren.Einfacher Rabatt ProzentEinfacher Rabatt Prozenteinfacher Rabatt in ProzentMengenbasiertMengenbasiertKalkulation der Rabattstufe basiert auf Menge (nicht Wert)Die Kalkulation der Händlerrabattebene basiert auf der Bestellmenge und nicht auf deren Wert.RabattschemaRabattschemaRabattschema zur Berechnung des ProzentsatzesNach Berechnung des (Standard-) Preises wird der Händlerrabattprozentsatz kalkuliert und angewendet um den Endpreis zu berechnen. Schema to calculate price listsPrice List SchemaPrice List SchemaHändlerrabattstufenschemaHändlerrabattstufenschemaHändlerrabattstufeHändlerrabatt basiert auf Stufen (Schritten)Rabatt PreislisteRabatt PreislisteZeile des PreislistenhändlerrabattschemasFür die Rabattpreislistenart wird eingegeben, wie die Liste, der Standard- und der Limitpreis errechnet werden.Einkauf RabattschemaEinkauf RabattschemaSchema um den Einkaufshändlerrabattprozentsatz zu berechnen.SkriptSkriptdynamisches Java Language Script um das Ergebnis zu berechnenBenutze Java Sprachkonstrukte um das Ergebnis der Berechnung zu definieren.Bild AlphaBild AlphaBildtexturverbund AlphaVerbund Alpha-Faktor für den FarbfleckBild URLBild URLURL eines BildesURL eines Bildes; Das Bild ist nicht in der Datenbank gespeichert, sondern wird während der Laufzeit abgerufen. Das Bild kann gif., jpeg., png sein.WiederholungsabstandWiederholungsabstandAbstand in Punkten um Farbverlauf zu wiederholen - oder nullDer Farbverlauf wird nicht wiederholt, wenn der Wert null ist. Der Abstand wird zum Ausgangspunkt des Verlaufes addiert(oder substrahiert). AusgangspunktAusgangspunktAusgangspunkt der FarbverläufeDie Verläufe beginnen am Ausgangspunkt (z.B. Norden). Der Wiederholungsabstand bestimmt, ob und wie oft die Farbverläufe wiederholt werden. Wird an südlichen Punkten begonnen, befindet sich die höhere Farbe am Schalter.StatistikanzahlStatistikanzahlInterne Statistiken, wie oft ein Element benutzt wurdefür internen GebrauchStatistik SekundenStatistik Sekundeninterne Statistiken, wie viele Sekunden ein Prozess benötigt hatfür internen GebrauchTabebeneTabebeneHierarchische Tabebene (0=top)Hierarchische Ebene des Tab. Ist die Ebene 0, ist das die Spitze des Elemts. Eingaben auf Ebene 1 beruhen auf Ebene 0 usw.Betrag StandardkostenBetrag StandardkostenWert in StandardkostenBewertungsdatumBewertungsdatumDatum der BewertungBetrag LimitpreisBetrag LimitpreisWert mit LimitpreisBetrag ListpreisBetrag ListpreisBewertung mit PreislisteBetrag EinkaufspreisBetrag EinkaufspreisBewertung mit Bestell-PreisBetrag Std PreisBetrag Std PreisBewertung mit StandardpreisKum. DurchnittskostenKum. DurchnittskostenKumulierte Durchschnittskosten (intern)Laufende kumulative Kosten für die Errechnung der Durchschnittskosten.Kum. Menge DurchnittskostenKum. Menge DurchnittskostenKumulierte Menge Durchnittskosten (intern)Laufende kumulative Menge für die Errechnung der DurchschnittskostenStd. Kosten kum. BetragStd. Kosten kum. BetragKumulierte Rechnungsbetrag Standardkosten (intern)Laufender kumulativer Betrag für die Errechnung der Standardkostendifferenz, basierend auf dem (tatsächlichen) Rechnungspreis.Std. Kosten kum. MengeStd. Kosten kum. MengeKumulierte Rechnungsmenge Standardkosten (intern)Laufende kumulative Menge für die Errechnung der Standardkostendifferenz, basierend auf dem (tatsächlichen) Rechnungspreis.Std. Kosten kum. EK BetragStd. Kosten kum. EK BetragKumulierte Einkaufsbetrag Standardkosten (intern)Laufender kumulativer Betrag für die Errechnung der Standardkostendifferenz, basierend auf dem (tatsächlichen) Einkaufsbestellpreis.Std. Kosten kum. EK MengeStd. Kosten kum. EK MengeKumulierte Einkaufsmenge Standardkosten (intern)Laufende kumulative Menge für die Errechnung der Standardkostendifferenz, basierend auf (geplantem) Einkaufsbestellpreis.Positions-Nr.Positions-Nr.Position Nr (intern)interner LinkEinkaufspreis VarianzausgleichEinkaufspreis VarianzausgleichAusgleichskonto EinkaufspreisvarianzDas Gegenkonto für Standardeinkaufspreisvarianzen.Letzter RechnungspreisLetzter RechnungspreisPreis der letzten Rechnung für das ProduktDer letzte Rechnungspreis zeigt den letzten bezahlten Preis (für die Rechnung) für dieses Produkt an.GesamtrechnungsbetragGesamtrechnungsbetragkumulativer GesamtrechnungsbetragDer kumulative Gesamtrechnungsbetrag wird benutzt um den Gesamtdurchschnittspreis zu errechnen.GesamtrechnungsmengeGesamtrechnungsmengekumulative GesamtrechnungsmengeDie kumulative Gesamtrechnungsmenge wird benutzt um den Gesamtdurchschnittsbetrag zu errechnen.Rabatt von PositionenRabatt von PositionenSkontoberechnung basiert nur auf Rechnungszeilen - nicht Steuern und GebührenWenn das Skonto nur anhand der Positionsbeträgen errechnet worden ist, sind Steuern und Chargenbeträge nicht berücksichtig. In den USA ist dieses Vorgehen üblich. Falls nicht gewählt, wird die Gesamtrechnungssumme benutzt um das Skonto zu errechnen. fester Limitpreisfester Limitpreisfester Limitpreis (nicht errechnet)fester Listenpreisfester Listenpreisfester Listenpreis (nicht errechnet)fester Standardpreisfester Standardpreisfester Standardpreis (nicht errechnet)Zukünftige Kosten setzen aufZukünftige Kosten setzen aufZukünftige Kosten setzen aufStandardkosten setzenStandardkosten setzenKopieren der zukünftigen Kosten auf die StandardkostenStandardkosten RechnungsdifferenzStandardkosten RechnungsdifferenzStandardkostenrechnungsdifferenzAkkumulierte Differenz zwischen Rechnungskosten und StandardkostenStandardkosten BestelldifferenzStandardkosten BestelldifferenzStandardkostenbestelldifferenzAkkumulierte Differenz zwischen Einkaufsbestellkosten und Standardkosten GesamtrechnungskostenGesamtrechnungskostenGesamtrechnungskostenMeldungMeldungSystemmeldungInformations- oder FehlermeldungenME FraktionME FraktionME FraktionWenn erlaubt, kann ME Franktion eingegeben werdenGebucht vonGebucht vongebucht von QuelleBuchungsausgangGebucht bisGebucht bisQuelle buchen bisBuchungsendeAusgabendatumAusgabendatumDatum der AusgabenDatum der AusgabenBerichtsdatumBerichtsdatumAusgaben-/Zeit-BerichtsdatumDatum des Ausgaben-/ZeitberichtesSlot EndeSlot EndeZeitpunkt, an dem Zeitfenster endetDatumsende für ZeitfensterSlot StartSlot StartZeitpunkt, an dem Zeitfenster beginntAnfangsdatum für ZeitfensterKostenKostenBetrag für die AusgabenKosten in WährungVerfügbarVerfügbarQuelle ist verfügbarQuelle ist für Buchungen verfügbarBestätigtBestätigtBuchung ist bestätigtQuellenbuchung ist bestätigtTag SlotTag SlotQuelle hat Tag-ZeitfensterQuelle ist nur an bestimmten Tagen erreichbarZeitberichtZeitberichtZeile ist nur ein Zeitbericht (keine Kosten)Die Zeile beinhaltet nur ZeitinformationenZeit SlotZeit SlotQuelle hat ZeitfensterQuelle ist nur zu bestimmten Zeiten erreichbarFreitagFreitagerreichbar an FreitagenMontagMontagerreichbar an MontagenSamstagSamstagerreichbar an SamstagenSonntagSonntagerreichbar an SonntagenDonnerstagDonnerstagerreichbar an DonnerstagenDienstagDienstagerreichbar an DienstagenMittwochMittwochmittwochs erreichbarSpesenartSpesenartSpesenberichtsartRessourceRessourceRessourceRessource BuchungRessource BuchungRessource-BuchungRessource TypRessource TypRessource nicht verfügbarRessource nicht verfügbarSpesenberichtSpesenberichtZeit- und SpesenberichtSpesenpositionSpesenpositionZeit- und SpesenberichtszeileNur eine BuchungNur eine BuchungDie Ressource kann nur einmal gebucht werden (keine Doppel- oder überlappende Buchung)Wenn gewählt, kann nur eine Buchung für die Ressource auf einmal erfolgen. Es ist auch nicht möglich überlappende Buchungen durchzuführen.SortierspalteSortierspalteSpalte, die die Sortierung bestimmtGanzzahlige Spalte der Tabelle, die die Anordnung (Anzeige, Sortierung) bestimmt. Falls festgelegt, ersetzt die Überordnung die Standardüberordnungsbedingung. Die Spalte sollte vollständig qualifiziertsein (d.h. "tabellenname.spaltenname"). SpaltenberücksichtigungSpaltenberücksichtigungSpalte, die bestimmt, ob eine Tabellenspalte in der Anordnung berücksichtigt wird oder nichtWenn eine Spaltenberücksichtigung definiert ist, entscheidet sie, ob eine Spalte in der Anordnung aktiv ist - andernfalls ist festgelegt, dass die Sortierungsspalte einen Wert von 1 oder größer besitzt. DruckfarbeDruckfarbeFarbe die zum Drucken verwendet wirdFarben, die zum Drucken und Anzeigen verwendet werdenDruckschriftDruckschriftSchriftart die beim drucken verwendet wirdSchriftart die beim drucken verwendet wirdDruckformatDruckformatDatendrockformatDas Druckformat bestimmt, wie die Daten für den Druck erstellt werden.Enthaltene DruckformateEnthaltene DruckformateDruckformat, das hier enthalten ist.Enthaltene Druckformate machen Zeilen zu Vorsätzen. Die Spalte stellt die Hauptverbindung dar.Druckformat ElementDruckformat ElementElement/Spalte im DruckformatElement/Spalte im Druckformat, das die Layout-Informationen wartetPapierformatPapierformatPapierformatdefinitionDruckerpapiergröße, -Ausrichtung und -RänderFeldausrichtungFeldausrichtungFeldtextausrichtungAusrichtung des Feldtextes. Der Standard wird bestimmt von der Daten/Anzeigenart: Zahlen werden rechts ausgerichtet, andere Daten links. Erstelle KopieErstelle KopieFußmargeFußmargeRand des Fußes in 1/72 eines InchesAbstand vom Ende des Haupttextes bis zum Ende der Seite in 1/72 eines Inches.KopfmargeKopfmargeRand vom Kopf aus in 1/72 eines InchesAbstand vom Kopf der Seite bis zum Beginn des Haupttextes in 1/72 eines InchesFormFormWenn gewählt, wird eine Form gedruckt, wenn nicht gewählt, ein SpaltenlistenberichtEine Form hat individuelle Elemente mit Layout-Information (Beispiel: Rechnung, Scheck) Ein Spaltenlistenbericht hat individuelle Spalten (Beispiel: Liste der Rechnungen)GruppierungGruppierungNach einer Gruppenänderung werden Gesamtbeträge gedrucktGruppierung erlaubt Zwischensummen zu drucken. Wenn eine Gruppe ändert, werden Gesamtbeträge gedruckt. Gruppierungsspalten müssen in der Sortierordnung berücksichtigt werden. Nur eine ZeileNur eine ZeileWenn gewählt, wird nur eine Zeile gedrucktWenn die Spalte eine Weitenbegrenzung aufweist, wird der Text in mehrere Zeilen aufgeteilt. Wenn "nur eine Zeile" aktiviert ist, wird nur die erste Zeile gedruckt. QuerformatQuerformatQuerformat-AusrichtungNeue ZeileNeue ZeileDrucke Element auf nächste ZeileFalls nicht gewählt, wird das Element auf dergleichen Zeile gedrucktSortiertSortiertBerücksichtige bei SortierordnungDie Belege werden anhand des Wertes dieser Spalte sortiert. Wenn eine Spalte für Gruppierung verwendet wird, muss sie auch in der Sortierordnung berücksichtigt werden. Relative PositionRelative PositionDas Element ist relativ positioniert (nicht absolut)Die relative Positionierung des Elements wird bestimmt durch X-Z Leertaste und nächste ZeileSortierungstabulatorSortierungstabulatorDer Tabulator bestimmt die SortierungStandard Kopf/FußStandard Kopf/FußDer Standardkopf und -fuß wird verwendetWenn der Standardkopf nicht verwendet wird, muss er explizit definiert werden.TabellenbasiertTabellenbasiertTabellen basierte ListenauswertungTabellen basierte Spaltenlistenauswertung wird vom Fensterauswertschalter aufgerufenMax. HöheMax. HöheMaximale Höhe in 1/72 eines Inches - 0 = keine BegrenzungMaximale Höhe des Elementes in 1/72 eines Inches (point). Wenn null (0), gibt es keine Begrenzung für die Höhe.Max. BreiteMax. BreiteMaximale Breite in 1/72 eines Inches - 0 = keine BegrenzungMaximale Breite eines Elementes in 1/72 eines Inches (point). Falls null (0), gibt es keine Breitenbegrenzung.X PositionX PositionAbsolute X (horizontal) Position in 1/72 eines InchesAbsolute X (horizontal) Position in 1/72 eines InchesX PlatzX Platzrelativer X (horizontaler) Platz in 1/72 eines Inches relativer X (horizontaler) Platz in 1/72 eines Inches in Relation zum Ende des vorangegangenen Elementes.Y PositionY Positionabsolute Y (vertikale) Position in 1/72 eines Inchesabsolute Y (vertikale) Position in 1/72 eines InchesY PlatzY Platzrealtiver Y (vertikaler) Platz in 1/72 eines Inchesrelativer Y (vertikaler) Platz in 1/72 eines Inches in Relation zum Ende des vorangegangenen ElementesZeilenausrichtungZeilenausrichtungZeilenausrichtungfür relative Positionierung, ZeilenausrichtungTeilTeilDruckteilDruckteil dieses ElementesFormattypFormattypDruckformattypDer Druckformattyp bestimmt, was gedruckt werden wird.RechnungspreisRechnungspreisPreiseinheit, die berechnet wird oder 0 für den StandardpreisPreiseinheit in Währung des Geschäftspartners! Falls diese o ist, wird der Standardpreis der Verkaufsliste des Geschäftspartners (Kunden) verwendet. Unter-/ÜberzahlungUnter-/ÜberzahlungUnterzahlung (Teil/Anzahlung) oder Überzahlung (nicht zugeordnete Zahlung)Unterzahlungen (positive) sind Teil- oder Anzahlungen, die erlauben, die Rechnung nicht abzuschreiben und offen zu lassen. Überzahlung (negative) sind nicht zugeordnete Zahlungen und erlauben eine Zahlung für mehrere Rechnungen einer Rechnung zuzuordnen.Betrag Unter-/ÜberzahlungBetrag Unter-/ÜberzahlungBetrag Unterzahlung (Teil/Anzahlung) oder Überzahlung (nicht zugeordnete Zahlung)Unterzahlungen (positiv) sind Teil- oder Anzahlungen, die erlauben die Rechnung nicht abzuschreiben und offen zu lassen. Überzahlung (negativ) sind nicht zugeordnete Zahlungen und erlauben eine Zahlung für mehrere Rechnungen einer Rechnung zuzuordnen.Druckformat ScheckDruckformat ScheckDruckformat für ScheckdruckUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.Druckformat MahnungDruckformat MahnungDruckformat für das Drucken eines MahnbriefesUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.Druckformat RechnungDruckformat RechnungDruckformat für das Drucken von RechnungenUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.Druckformat AuftragDruckformat AuftragDruckformat für Bestellungen und AngeboteUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.Druckformat ÜberweisungDruckformat ÜberweisungDruckformat für separate ZahlungsbestätigungenUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.Druckformat LieferscheinDruckformat LieferscheinDruckformat für Lieferscheine, Erträge, EntnahmelistenUm den Beleg zu drucken muss ein Druckformat festgelegt werden.VorwahlVorwahlVorwahlVorwahlStadtStadtStadtStadt in einem LandKoordinatenKoordinatenKoordinaten für den OrtDiese Spalte beinhaltet die geografischen Koordinaten (Breitengrad/Längengrad) des Ortes. <p> Um unnötigen Gebrauch von nicht-standard Zeichen und Räumen zu vermeiden, wird die folgende Standardpräsentation verwendet: <br> 0000N 00000W 0000S 00000E <br> , wobei die letzten zwei Zahlen die Minuten und die zwei oder drei ersten Zahlen die Grade angeben.LocodeLocodeUN/LOCODEUN/Locode ist eine Kombination von einem aus 2 Zeichen bestehenden Landescode und einem aus 3 Zeichen bestehenden Lokationscode, z. B. BEANR ist bekannt als die Stadt Antwerpen (ANR), die in Belgien (BE) liegt. <p>Siehe: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htmBild in AnlageBild in AnlageDas Bild, das gedruckt werden soll, ist dem Beleg angehängtDas Bild, das gedruckt werden soll, ist in der Datenbank als Anlage zu diesem Beleg gespeichert. Dieses Bild kann ein a gif, jpeg oder png sein.Durchschnitt berechnenDurchschnitt berechnenBerechne Durchschnitt von numerischem Inhalt oder LängeBerechne den Durchschnitt der Daten, wenn das Feld numerisch ist, andernfalls berechne den Durchschnittslänge des Feldes.Anzahl berechnenAnzahl berechnenZähle Anzahl der nicht leeren ElementeBerechne die Gesamtzahl der nicht leeren (NULL) Elemente (Maximum ist die Anzahl der Zeilen).Betrag in WortenBetrag in WortenBetrag in WortenBetrag in Worten wird gedruckt.Kontakt AnredeKontakt AnredeAnrede für den GeschäftspartnerkontaktAnredeAnredeAnrede für den GeschäftspartnerKontakt NameKontakt NameGeschäftspartnerkontaktnameBelegartBelegartBelegartBelegart NotizBelegart Notizoptionale Notiz einer Belegartmehrsprachige Belegemehrsprachige BelegeBelge sind mehrsprachigWenn gewählt, werden mehrsprachige Belege erstellt und müssen Übersetzungen für die im Beleg verwendeten Elemente (Beispiel: Produkte, Zahlungsbedingungen) beinhalten. <br> Bitte notieren, dass die Hauptsprache immer Englisch ist.Position inPosition inDie Position wird gesichert; Neue Zeile benutzt doe position for Druck.Wenn aktiviert, wird die laufende x (horizontale) Position gespeichert bevor sie gedruckt wird. Die nächste neue Zeile wird dann die gespeicherte x (horizontale) Position benutzen, Daten werden in Spalten gedruckt. Die Justierung ist nicht auf ein Gebiet beschränkt (Kopf, Inhalt, Fuß), sie erlaubt Informationen sowohl zum Kopf, Inhalt, Fuß hin auszurichten. NULL unterdrückenNULL unterdrückenNull Werte unterdrückenWenn eine Formeingabe NULL und aktiviert ist, wird das Feld (inklusive Label) nicht gedruckt. <br> Wenn alle Elemente in einer Tabellenspalte NULL und ausgewählt sind, wird die Spalte nicht gedruckt.ZahlungsbedingungZahlungsbedingungZahlungsbedingungZahlungsbedingungsnotizZahlungsbedingungsnotizNotiz einer ZahlungsbedingungRessourcebeschreibungRessourcebeschreibungRessourcebereitstellungsbeschreibungKreditlinieKreditlinieDie Kreditlinie basiert auf dem Kreditlimit und dem verewendeten KreditDiagrammDiagrammDiagramm, das in Berichten beinhaltet wirdKreis/ Liniendiagramm, das in Berichten gedruckt werden sollTabellendruckformatTabellendruckformatTabellenformat in BerichtenTabellendruckformat bestimmt Schriftart, Farben der gedruckten Tabelleunterhalb Spalteunterhalb SpalteDiese Spalte unterhalb des eingegebenen Spaltenindexes druckenDiese Spalte wird in einer zweiten Zeile unterhalt des Inhalts der ersten gekennzeichneten gedruckt. Bitte darauf achten, dass die tatsächliche Sequenz berücksichtigt wird. 1 Eingeben um die Info unterhalb der ersten Spalte hinzuzufügen. Datenspalte 2Datenspalte 2Datenspalte für ZeilentabelleZusätzliche Diagrammdatenspalte für ZeilentabellenDatenspalte 3Datenspalte 3Datenspalte für ZeilentabelleZusätzliche Diagrammdatenspalte für ZeilentabellenDatenspalte 4Datenspalte 4Datenspalte für ZeilentabelleZusätzliche Diagrammdatenspalte für ZeilentabellenDatenspalte 5Datenspalte 5Datenspalte für ZeilentabelleZusätzliche Diagrammdatenspalte für Linien/BalkendiagrammeDatenspalteDatenspalteDatenspalte für Kreis- oder LiniendiagrammDiagrammdatenspalte für Kreis- und Linien/BalkendiagrammSpaltenbeschreibungSpaltenbeschreibungSpaltenbeschreibung für Kreis/Linien/Balken-DiagrammDiagrammspaltenbeschreibung für Kreis- und Linien/BalkendiagrammeSchriftart der FunktionszeileSchriftart der FunktionszeileFunktionszeilenschriftartSchriftart der FunktionszeileFunktion Hintergrund FarbeFunktion Hintergrund FarbeHintergrundfarbe der FunktionszeileHintergrundfarbe der FunktionszeileFarbe der FunktionszeileFarbe der FunktionszeileVordergrundfarbe der FunktionszeileVordergrundfarbe der FunktionszeileGrafikartGrafikartArt der zu gestaltenden GrafikArt der zu gestaltenden GrafikKopfzeilenschriftKopfzeilenschriftKopfzeilenschriftSchriftart der TabellenkopfzeileKopfzeilenfarbeKopfzeilenfarbeTabellenkopfzeilenfarbeFarbe der TabellenkopfzeilenKopfzeile HG FarbeKopfzeile HG FarbeHintergrundfarbe der KopfzeileTabellenkopfzeilenhintergrundfarbeKopfzeilenfarbeKopfzeilenfarbeVordergrundfarbe, wenn TabellenkopfzeileTabellenkopfzeilenvordergrundfarbeZeichne AußenlinienZeichne AußenlinienZeichne TabellenaußenlinienZeichne Linien um die Tabelle Horiz. Linien zeichnenHoriz. Linien zeichnenhorizontale Linien zeichnenhorizontale Linien zeichnenVertikale Linien zeichnenVertikale Linien zeichnenVertikale Linien zeichnenVertikale Tabellenlinien zeichnenFunktionssymbole druckenFunktionssymbole druckenFunktionssymbole (Summe, Durchschnitt, Anzahl) druckenWenn gewählt, Symbole drucken - andernfalls Namen der Funktion druckenLinienfarbeLinienfarbeTabellenlinienfarbeOrg AnschriftOrg AnschriftOrganisationsort/ -anschriftLageranschriftLageranschriftLageranschriftAnschrift des LagersGeschäftspartner SchlüsselGeschäftspartner SchlüsselGeschäftspartnerschlüsselwertSuche Schlüssel des Geschäftspartnersfeste Breitefeste BreiteSpalte hat fste BreiteDie Spalte hat feste Breite, unabhängig vom InhaltNächste SeiteNächste SeiteDie Spalte wird auf die nächste Seite gedrucktSeitenumbruch vor SpaltendruckMahnlaufMahnlaufMahnlaufMahnlaufeintragMahnlaufeintragMahnlaufeintragMahnlaufpositionMahnlaufpositionMahnlaufpositionZahlungsauswahlscheckZahlungsauswahlscheckZahlungsauswahlscheckMahndatumMahndatumMahndatumAnlageAnlageAnlage wird intern oder vom Kunden benutztEine Anlage wird entweder beim Einkaufen oder Verkaufen eines Produktes erzeugt. Eine Anlage kann intern oder vom Kunden benutzt werden.VerkäuferVerkäuferCompany AgentCompany AgentRand untenRand untenPlatz unten in 1/72 InchPlatz am unteren Rand der Seite in 1/72 InchRand linksRand linksPlatz links in 1/72 InchPlatz am linken Rand der Seite in 1/72 InchRand rechtsRand rechtsPlatz rechts in 1/72 InchPlatz am rechten Rand der Seite in 1/72 InchRand obenRand obenPlatz oben in 1/72 InchPlatz am oberen Rand in 1/72 InchGeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstagAustrittsdatumAustrittsdatumDatum, an dem der Kontakt ausgetreten istWenn das Feld ein Datum hat, ist der Kunde ausgetreten (nicht unterschrieben) und kann keine Mails des Interessengebietes mehr empfangen.InteressensgebietInteressensgebietInteressengebiet oder -themaInteressengebiete reflektieren Interessen in einem Thema eines Kontaktes. Interessengebiete können für Marketingkampagnen verwendet werden. AnfrageartAnfrageartAnfrageart (z.B. Anfrage, Beschwerde)Anfragearten werden benutzt um Anfragen zu bearbeiten und zu kategorisieren. Es kann sich um Kontoanfragen, Lagerangelegenheiten o.ä. handeln.SubskriptionsdatumSubskriptionsdatumDatum, an derm der Kontakt aktiv unterschrieben hatDatum, an dem der Kontakt das Interessengebiet unterschrieben hatE-Mail KennungE-Mail KennungNutzername im MailsystemDer Nutzername im Mailsystem ist normalerweise die Zeichenfolge vor dem @ der Email-Adresse. Er wird verlangt, wenn der Mailserver eine Authentifikation zum Versenden von Mails verlangt. E-Mail KennwortE-Mail KennwortKennwort der Email-Nutzer-IDWird gefordert, wenn der Mailserver eine Authentifikation für das Versenden von Mails verlangt.SMTP AutorisierungSMTP AutorisierungMailserver fordert AuthentifikationManche Emailserver verlangen Authentifikationen zum Versenden von Mails. Ist das der Fall, ewrden die Nutzer aufgefordert ihren EMailnutzernamen sowie ihr Kennwort zu nennen. Falls Authentifikation gefordert wird, aber Nutzername und Kennwort nicht, wird die Übermittlung fehlschlagen. ProduktartProduktartProduktartDie Art des Produktes bestimmte auch die Buchungskonsequenzen.SystemSystemSystemdefinitionAllgemeine SystemdefinitionPartner IDPartner IDPartner ID für den ZahlungsprozessorPartner ID (Verisign) or Account ID (Optimal)SystemverantwortlicherSystemverantwortlicherBenutzer verantwortlich für das SystemBenutzer verantwortlich für das SystemLieferantenkennungLieferantenkennungLieferantenkennung für den ZahlungsprozessorA/B ReferenzA/B ReferenzReferenz zur entsprechenden Auftrags- oder Bestell-ZeileReferenz zur entsprechenden Auftrags- oder Bestell-ZeileNummer des GeschäftspartnersNummer des GeschäftspartnersNummer des Geschäftspartners (z.B. Kundennummer)KontaktbeschreibungKontaktbeschreibungBeschreibung eines KontaktesStandardkontoStandardkontoBezeichnung des Standard KontosElementenbezeichnungElementenbezeichnungBezeichnung eines ElementesElementenschlüsselElementenschlüsselSchlüssel des ElementsImport GeschäftspartnerImport GeschäftspartnerKonten importierenKonten importierenImportkontowertImportproduktImportproduktImportartikel oder -leistungBerichtssätze importierenBerichtssätze importierenBerichtssätze importierenHerstellerHerstellerHersteller des ProduktesDer Hersteller des Produktes (verwendet wenn er sich vom Geschäftspartner / Verkäufer unterscheidet)ProduktkategorieschlüsselProduktkategorieschlüsselBerichtszeilensatz-BeschreibungBerichtszeilensatz-BeschreibungBeschreibung der BerichtszeilensatzesLizenzbetragLizenzbetragbeinhaltet Betrag für Urheberrecht usw. Beschreibungs URLBeschreibungs URLURL für die BeschreibungAlte importierte Datensätze löschenAlte importierte Datensätze löschenBevor alte Datensätze gelöscht werdenGruppenschlüsselGruppenschlüsselGeschäftspartner-GruppenschlüsselÜbergeordnetes KontoÜbergeordnetes KontoDas übergeordnete Konto (Summe)übergeordneter Schlüsselübergeordneter SchlüsselSchlüssel, wenn es sich um die Eltern handeltStandardkonten aktualisierenStandardkonten aktualisierenStandardkonten aktualisierenNeue Konto-Kombination erstellenNeue Konto-Kombination erstellenNeue Konto Kombination erstellenPostenverfügbarkeitPostenverfügbarkeitVerfügbarkeit eines PostenDie Verfügbarkeit eines Posten für den Geschäftspartner (Kunden).PostengruppePostengruppeGruppe mehrerer PostenDie Postengruppe bestimmt die Standardkonten. Wenn eine Postengruppe in der Produktkategorie ausgewählt ist, werden die Posten erzeugt, wenn der Posten geliefert werden soll.Posten ausgebuchtPosten ausgebuchtDie interne Anlage wird nicht läger benutztPostenabschreibungsdatumPostenabschreibungsdatumDatum der letzten AbschreibungDatum der letzten Abschreibung, wenn der Posten intern und abgeschrieben verwendet werden. Posten VerkaufsdatumPosten VerkaufsdatumDatum des VerkaufsMarktwertMarktwertMarktwert des PostensFür den Bericht, der Marktwert des PostenService DatumService DatumDatum des letzten ServicesDas Datum, an dem der Posten zuletzt in Dienst gestellt wurde - gewöhnlich wird das Datum als Anfangsdatum für die Abschreibung genommen. Wert des PostensWert des PostensBuchungswert des PostensGarantie DatumGarantie DatumDatum, an dem die Garantie abläuftDatum, an dem die normale Garantie abläuftGarantie TageGarantie TageAnzahl der Tage, die ein Produkt Garantie hat / bzw. die es verfügbar istWenn der Wert 0 ist, dann wird keine Berechnung eines Garantiezeitraums vorgenommen. Andernfalls wird das Garantieende ausgehend vom Startwert berechnet.AbschreibungAbschreibungDiese Anlage / Posten wird abgeschriebenDer Posten wird intern genutzt und abgeschrieben.nicht mehr genutztnicht mehr genutztDie Anlage / Posten wird nicht mehr genutztDer Posten wird nicht länger benutzt.Im BesitzIm BesitzDer Posten ist im Besitz der OrganisationPosten, die nicht im Besitz sind z.B. auf Kundenseite und können oder eben nicht von der Firma besessen werden. EigentumEigentumDie Anlage befindet sich Eigentum der FirmaDas Eigentum muss nicht im Besitz sein, jedoch ist die Firma der rechtmäßige Eigentümer.LebenszeitLebenszeitEinheiten, bis der Posten nicht mehr benutzt werden kannLebenszeit und der tatsächliche Gebrauch können für die Errechnung der Abschreibung verwendet werden.Kommentar OrtKommentar OrtZusätzliche Kommentare oder Hinweise, den Ort des Postens betreffendSchulungsklasseSchulungsklasseDie tatsächliche SchulungsklasseEine geplante KlasseSchulungSchulungWiederholte SchulungEine Schulung kann mehrere Klassen habenNutzbare Zeit - MonateNutzbare Zeit - MonateMonate der nutzbaren Zeit des PostenNutzbare Zeit - JahrNutzbare Zeit - JahrJahre der nutzbaren Zeit des PostenVerbrauchte EinheitenVerbrauchte EinheitenAktuell verbrauchte Einheiten der AnlageVersionsnummerVersionsnummerVersions NummerEmpfangsbestätigungEmpfangsbestätigungEMail Empfangsbestätigungkomplett abgeschriebenkomplett abgeschriebenDiese Anlage / Posten ist komplett abgeschriebenDie Postenkosten sind vollständig abbezahlt.Nachrichten IDNachrichten IDEMail Nachrichten IDSMTP Message ID for tracking purposesE-Mail PDFE-Mail PDFKunde erhält Rechnungen als PDFSpalte_01Spalte_01Spalte_02Spalte_02Spalte_03Spalte_03Spalte_04Spalte_04Spalte_05Spalte_05Spalte_06Spalte_06Spalte_07Spalte_07Spalte_08Spalte_08Spalte_09Spalte_09Spalte_10Spalte_10Spalte_11Spalte_11Spalte_12Spalte_12Spalte_13Spalte_13Spalte_14Spalte_14Spalte_15Spalte_15Spalte_16Spalte_16Spalte_17Spalte_17Spalte_18Spalte_18Spalte_19Spalte_19Spalte_20Spalte_20DokumentenverzeichnisDokumentenverzeichnisVerzeichnis für Dokumente des ApplikationsserversVerzeichnis, in dem die Dokumente des Anwendungsservers gespeichert werden. Der Pfad / das Verzeichnis wird nur vom Anwendungsserver genutzt und benötigt keinen Zugriff durch den Client.Text E-Mail-RechnungText E-Mail-RechnungEmail-Text für das Versenden von RechnungenStandard Email-Vorlage, die benutzt wird um Rechnungen sowie Anlagen zu versenden.Bestellung MailtextBestellung MailtextEmailtext, der benutzt wird um Bestellbestätigungen oder Angebote zu versenden.Standard Email-Vorlage, die benutzt wird um Bestellbestätigungen oder Angebote als Anlage zu versendenÜberweisung BrieftextÜberweisung BrieftextEmailtext, der benutztwird um Überweisungen zu versenden.Standard Email-Vorlage, die benutzt wird um Überweisungen als Anhang zu versenden.E-Mail versendenE-Mail versendenBelegemail versendenVersende Emails mit Beleg als Anlage (z.B. Rechnung, Lieferschein usw.)Lieferung BrieftextLieferung BrieftextEmailtext, der benutzt wird um Lieferscheine zu versendenStandard Email-Vorlage, die benutzt wird um Lieferscheine als Anlage zu versenden.E-Mail Garantie abgelaufenE-Mail Garantie abgelaufenSendet eine EMail an Partner mit abgelaufener GarantieLevel Nr.Level Nr.Quellen anzeigenQuellen anzeigenAuf dem Bericht auch die Quellen anzeigenAuf dem Bericht auch die Quellen anzeigenTransaktionen anzeigenTransaktionen anzeigenAuf dem Bericht auch die Transakationen anzeigenAuf dem Bericht auch die Transaktionen anzeigenSpalte 0Spalte 0AusgeglichenAusgeglichenDrucklabelanhangDrucklabelanhangDer Labeltext, der auf einen Beleg oder Brief nach dem Feld gedruckt wirdDas Label, das gedruckt wird, zeigt den Namen an, der auf einen Beleg oder einen Brief gedruckt wird. Die maximale Länge beträgt 60 Zeichen.Konto LandKonto LandLandName des Landes, in dem sich das Konto befindetWeb Parameter 1Web Parameter 1Web Site Parameter 1Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen verwendet werden wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam1Web Parameter 2Web Parameter 2Web Site Parameter 2Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen verwendet werden wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam2.Web Parameter 3Web Parameter 3Web Site Parameter 3Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen verwendet werden wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam3Web Parameter 4Web Parameter 4Web Site Parameter 4Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen verwendet werden wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam4Web Order E-MailWeb Order E-MailEmail-Adresse um Anzeigen zu empfangen, wenn die Webbestellungen bearbeitet werden.Wenn eine Webbestellung bearbeitet wird, wird eine Auftragsbestätigung an die Email-Adresse des Kunden geschickt. Es wird die Anfragemailadresse kopiert, sofern sie eingegeben ist.RechnungszahlungsplanRechnungszahlungsplanRechnungszahlungsplanDer Rechnungszahlungsplan bestimmt, wann Zahlungen fällig werden.ZahlungsplanZahlungsplanVorlage für einen ZahlungsplanInformation darüber, wann ein Teil der Zahlung fällig wird.ZählerZählerZähler Wertnumerischer ZählerSkontotagSkontotagLetzter Tag für Zahlungen mit SkontoLetzter Tag, an dem der Skontoabschlag möglich ist.Fälliger BetragFälliger BetragBetrag der fällig istVollständiger Betrag des fälligen Betrages.FälligkeitsdatumFälligkeitsdatumDatum, an dem die Zahlung fällig istDatum, an dem die Zahlung ohne Abzüge oder Skonto fällig istGültigGültigDas Element ist gültigDas Element hat die Gültigkeitsprüfung bestandenNetto TerminNetto TerminTag an dem die Zahlung fällig istWenn definiert, überschreibt das Datum die relative Anzahl bis wann die Zahlung fällig istProzentProzentProzent vom GesamtbetragProzent von einem Betrag (bis zu 100)Ziel URLZiel URLURL für das ZielURL für die ZieladresseWarenkorb PositionWarenkorb PositionWeb Warenkorb PositionTemporary Web Basket LineWeb ClickWeb ClickIndividual Web ClickWeb Click DatailsClick CountClick CountWeb Click ManagementWeb Click ManagementZähler WertZähler WertWeb Counter Count ManagementWeb Counter InformationMultiplikatorMultiplikatorzahlbarer MultiplikatorGarantiedatumGarantiedatumProdukt hat Garantie- oder AblaufdatumFür einzelne Produkte kann ein Garantie- oder Ablaufdatum bestimmt werdenAttributinstanzAttributinstanzDas produktattribut ist spezifisch zur Instanz (wie Seriennummer, Fertigungslos oder Garantiedatum)Wenn gewählt, hat die einzelne Instanz des Produktes dieses Attribut - wie eine eigene Seriennummer oder Fertigungslosnummer oder Garantiedatum einer Produktinstanz. Fall nicht, teilen sich alle Instanzen des Produktes das Attribut. (z.B. Farbe=grün). FertigungslosFertigungslosDie Produktinstanzen haben eine FertigungslosnummerFür einzelne Produkte können Fertigungslosnummern festgelegt werden. Ist SeriennummerIst SeriennummerDie Produktinstanzen haben SeriennummernEs können für die einzelnen Produkte Seriennummern festgelegt werden.AttributAttributProduktattributProduktattribut wie Farbe, GrößeAttributsatzAttributsatzProduktattributsatzProduktattributsätze festlegen um zusätzliche Attribute und Werte für dieses Produkt zu bestimmen. Attributsätze müssen bestimmt werden für Serien- und Losnummverfolgung. AttributinstanzAttributinstanzProduktattributsatzinstanzDie Werte der tatsächlichen ProduktattributeAttributwertAttributwertProduktattributwertEinzelner Wert eines Produktattributes (z.B. grün, groß)FertigungslosFertigungslosProduktlosdefinitionDas individuelle Fertigungslos eines ProduktesLoskontrolleLoskontrolleProduktloskontrolleDefinition um Losnummern für Produkte zu erzeugenSeriennummernverwaltungSeriennummernverwaltungProduktseriennummernverwaltungDefinition um Seriennummern für Produkte zu erzeugenAttribute suchenAttribute suchenAllgemeine SuchattributeAttribute sind spezifisch für ein Produktattributsatz (z.B. Größe für T-Shirts: S, M, L). Falls mehrere Attribute vorhanden sind und ein allgemeines Attribut gesucht wird, wird ein solches Suchattribut definiert. Beispiel: Das Suchattribut "eine Größe" kombiniert die Werte der verschiedenen Größen (Größe für Shirt XL, L, M, S, XS). Die Attributsuche ermöglicht es alle Werte für die Auswahl vorliegen zu haben. Das erleichtert die Wartung der einzelnen Produktattribute. eingeschlossene Tabelleeingeschlossene Tabelleeingeschlossene Tabelle in dieser Tabelle (Master Detail)Eine Tabelle kann in einer anderen Tabelle beinhaltet werden. Wird jene in einem einzigen Reihensatz angezeigt, wird die eingeschlossene Tabelle als mehrreihige Tabelle angezeigt. EtikettEtikettEtikettformat für DruckFormat für EtikettendruckEtiekttendruckzeileEtiekttendruckzeileEtikettendruckzeilenformatZeilenformat auf dem EtikettSitzungSitzungNutzeronlinesitzung oder NutzerwebsitzungOnline- oder WebsitzungsinformationMateriallistentypMateriallistentypTyp des MateriallistenteilsTyp der Rechnung vom Materialteil. Ein Standardteil wird immer in der Materialliste berücksichtigt. Ein optionaler Teil kann in der "Drop BOM" ausgewählt werden. Wenn ein Teil Bestandteil alternativer Gruppen ist, kann ein Teil in in dieser Gruppe in der "Drop BOM" funktionsgemäß gewählt werden (Beispiel: entweder 64/256/512 MB Memory).VerbundVerbundGeschäftsverbundDer Verbund der Geschäftspartner um Bericht zu erstatten über Ziele.ProjektphaseProjektphaseStandardphase des ProjekttypesPhase des Projektes mit Standardperformanzinformation mit StandardarbeitProjektartProjektartArt des ProjektesArt des Projektes mit optionalen Phasen des Projektes mit StandardperformanzinformationWiederkehrende BelegeWiederkehrende Belegewiederkehrende Belegewiederkehrende BelegeLauf wiederkehrender BelegeLauf wiederkehrender BelegeLauf wiederkehrender BelegeEntwicklung wiederkehrender BelegeZugesagte MengeZugesagte MengeDie (legale) zugesagte MengeDer zugesagte Betrag ist unabhängig vom geplanten Betrag. Der geplante Betrag würde für realistische Abschätzungen herangezogen, welche größer oder niedriger als der zugesagte Betrag sein kann. Kopieren vonKopieren vonvom Datensatz kopierenvom Datensatz kopierenDownload URLDownload URLURL der heruntergeladenen DateienEine von Smikolon getrennte Liste der URLs, die heruntergeladen werden sollenRechnungspartnerRechnungspartnerGeschäftspartner, der die Rechnung empfängtFalls leer wird der Lieferant als Rechnungspartner genommenRechnungsanschriftRechnungsanschriftOrt, an den die Rechnungen für den Geschäftspartner geschickt werdenRechnungskontaktRechnungskontaktGeschäftspartnerkontakt für RechnungsangelegenheitenBestellung erzeugenBestellung erzeugenBestellung erzeugenInventar importierenInventar importierenInventurtransaktionen importierenBerechnete SummeBerechnete SummeDer in Rechnung gestellte BetragDer in Rechnung gestellte BetragBerechnete MengeBerechnete MengeDie in Rechnung gestellte MengeÄnderungsprotokoll führenÄnderungsprotokoll führenProtokoll aller Änderungen führenFalls gewählt, wird ein Protokoll aller Änderungen geführtAbgeschlossenAbgeschlossenEs ist vollständigAnzeige dafür, dass diese Angelegenheit abgeschlossen istBeschriftungsformat-TypBeschriftungsformat-TypBeschriftungsformat-TypBeschriftungshöheBeschriftungshöheHöhe der BeschriftungHöhe der BeschriftungBeschriftungsbreiteBeschriftungsbreiteBreite der BeschriftungBreite der BeschriftungDruckernameDruckernameName des DruckersInterner (Operating System) Name der Druckers; Bitte darauf achten, dass der Druckername von Klient zu Klient unterschiedlich sein kann. Druckernamen eingeben, der für ALLE Klienten (z.B. Drucker am Server) angewendet werden kann. <p> Falls keiner eingegeben ist, wird der Standarddrucker verwendet. Der Standarddrucker wird spezifiziert durch den Login. Der Standarddrucker kann auch unter Präferenzen geändert werden. ProjektmailtextProjektmailtextStandardtext für ProjektemailsStandardtext für ProjektemailsProjektdruckformatProjektdruckformatStandardprojektdruckformatStandardprojektdruckformatProjektbilanzierungProjektbilanzierungGesamtprojektbilanzierungDie Projektbilancierung ist die Summe aller Rechnungen und ZahlungenWiederholungsartWiederholungsartArt des wiederkehrenden BelegsArt des Belegs, das erzeugt wirdLäufe maxLäufe maxAnzahl wiederkehrender LäufeAnzahl wiederkehrender Belege, die insgesamt erzeugt werdenLäufe ausstehendLäufe ausstehendAnzahl der noch ausstehenden LäufeAnzahl der wiederkehrenden Belege, die noch erzeugt werden müssenStandardanzahlStandardanzahlStandardanzahlWeb SitzungWeb SitzungWeb Sitzungs IDÄnderungsprotokollÄnderungsprotokollProtokoll der DatenänderungenProtokoll der DatenänderungenText WerbungText WerbungText der WerbungDer Werbungstext mit optionalen HTML-Anhang. Die HTML-Anhänge werden nicht auf Korrektheit überprüft und können sich auf die auszuführende Seite auswirken. Self-Service (Web)Self-Service (Web)Das ist ein Selbstbedienungseintrag oder dieser Eintrag kann über Selbstbedienung geändert werden.Selbstbedienung ermöglicht Nutzern Daten einzugeben oder ihre Daten zu aktualisieren. Die Markierung zeigt an, dass dieser Datensatz durch Selbstbedienung eingegeben oder erstellt worden ist oder dass der Nutzer ihn über Selbstbedienung funktionsgemäß ändern kann. ProtokollProtokollNeuer WertNeuer WertFeld für neuen WertNeue Daten werden in das Feld eingegebenAlter WertAlter WertFeld für alte DateienAlte Daten werden in diesem Feld überschriebenP_IdP_IdP_MsgP_MsgWerbungWerbungWeb-WerbungWerbung im WebLagerschlüsselLagerschlüsselSchlüssel des LagersSchlüssel um das Lager zu kennzeichnenKostenartKostenartArt der KostenYou can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting.OrganisationszuordnungOrganisationszuordnungZuordnung zum (Transaktions-) UnternehmenZuordnung zur Transaktionsorganisation (Kostenstelle)ProjektphaseProjektphasePhase des Projektes ProjektschrittProjektschrittAktueller Projektschritt in einer PhaseEin Projektschritt in einer Projektphase repräsentiert die aktuelle Arbeit.StandardaufgabeStandardaufgabeStandardprojektaufgabeStandardprojektaufgabe in einer Projektphase mit StandardanspruchBerechenbare MengeBerechenbare MengeObligoObligoDer Verpflichtungsbetrag ist die berechenbare HöchstgrenzeDer Verpflichtungsbetrag und -menge ist der Höchstbetrag und -menge, die berechnet werden darf. Wird ignoriert, wenn der Betrag oder die Menge null beträgt. AusgenommenAusgenommenZugriff auf Daten ausgenommen - falls nicht gewählt, ist Datenzugriff eingeschlossenWenn gewählt (ausgenommen), kann die Funktion keinen Zugriff auf die spezifizierten Daten erhalten. Falls nicht gewählt (eingeschlossen), kann die Funktion NUR den Zugriff auf die spezifizierten Daten erhalten. Ausgenommen sind Artikel, die eine Negativliste darstellen (d.h. kein Zugriff auf gelistete Artikel). Eingeschlossen sind Artikel, die eine Positivliste darstellen (d.h. Zugriff ausschließlich auf die gelisteten Artikel). <br>Gewöhnlich werden Ausgeschlossen und Eingeschlossen nicht gemixt. Gibt es eine Eingeschlossen-Regel in der Liste, gibt es ohnehin nur auf diesen Artikel Zugriff. ZeittypZeittypTyp der erfassten ZeitUm Ziele (parallel zu den Aktivitäten) anzuzeigen, unterscheide zwischen verschiedenen Zeittypen KontostandKontostandStand des KontenelementsName des AbrechnungsschemasName des AbrechnungsschemasName des AbrechnungsschemasActionsqlrowprocessingActionsqlrowprocessingNach Bearbeitung der Anfrage SQL ausführenkönnte z.B. Update/Löschen/ usw. Befehl seinActionsqlsetprocessingActionsqlsetprocessingNach Bearbeitung der Anfrage SQL ausführenkönnte z.B. Update/Löschen/ usw. Befehl seinErinnerungErinnerungCompiere ErinnerungCompere Erinnerungen errmöglichen es Systembedingungen zu bestimmen, an die man erinnert werden möchteErinnerungsregelErinnerungsregelFestlegung des ErinnerungselementesErinnerungsbetreffErinnerungsbetreffGegenstand der ErinnerungDer Gegenstand der Emailnachricht, die zur Erinnerung gesendet wirdErinnerungsnachrichtErinnerungsnachrichtNachricht der ErinnerungDie Nachricht der Email, die zur Erinnerung gesendet wurdeBankkontonmmerBankkontonmmerBankkontonummerStapelbeschreibungStapelbeschreibungBeschreibung des StapelsBelegstapelnummerBelegstapelnummerBelegnummer des StapelsGeschäftspartnerschlüsselGeschäftspartnerschlüsselSchlüssel des GeschäftspartnersKategoriennameKategoriennameName der KategorieChargennameChargennameName der ChargeKlientenschlüsselKlientenschlüsselSchlüssel des KlientenBelegartnameBelegartnameName der BelegartMandantensicherheit erzwingenMandantensicherheit erzwingenErinnerungen zum Empfänger senden, wenn die Klientensicherheitsregeln der Funktion es ermöglichenRollenregeln forcierenRollenregeln forcierenErinnerungen zum Empfänger senden, wenn die Datensicherheitsregeln der Funktion es ermöglichenFrom BedingungFrom BedingungSQL FROM-BedingungWenn gewählt (ausgenommen), kann die Funktion keinen Zugriff auf die spezifizierten Daten erhalten. Falls nicht gewählt (eingeschlossen), kann die Funktion NUR den Zugriff auf die spezifizierten Daten erhalten. Ausgenommen sind Artikel, die eine Negativliste darstellen (d.h. kein Zugriff auf gelistete Artikel). Eingeschlossen sind Artikel, die eine Positivliste darstellen (d.h. Zugriff ausschließlich auf die gelisteten Artikel). <br>Gewöhnlich werden Ausgeschlossen und Eingeschlossen nicht gemixt. Gibt es eine Eingeschlossen-Regel in der Liste, gibt es ohnehin nur auf diesen Artikel Zugriff. Kontoauszüge importierenKontoauszüge importierenKontoauszüge importierenBuchungen importierenBuchungen importierenBuchungen importierenAufträge importierenAufträge importierenAufträge importierenZahlungen importierenZahlungen importierenZahlungen importierenRechnungsnummerRechnungsnummerRechnungsnummerZahlung nach Lieferung Zahlung nach Lieferung Charge nach LieferungVerspätete Besitzergreifung wird gefordert, wenn Produkte geliefert werden. Die erste Kreditkartentransaktion ist die Autorisation, die zweite ist die tatsächliche Transaktion nach der Lieferung des Produktes. PositionsbeschreibungPositionsbeschreibungBeschreibung der PositionLokationsschlüsselLokationsschlüsselSchlüssel des LagerlokatorsFrachtFrachtFrachtgebührFrachtgebühr für die SpeditionFrachtkategorieFrachtkategorieKategorie der FrachtFrachtkategorien werden benutzt um die Fracht für die gewählte Spedition zu berechnen.MemoMemoMemo-TextAnzahl PackstückeAnzahl PackstückeAnzahl der gelieferten PaketeOrg Trx NameOrg Trx NameSchlüssel der TransaktionsorganisationOrg SchlüsselOrg SchlüsselSchlüssel der OrganisationZahlungsbedingungZahlungsbedingungSchlüssel der ZahlungsbedingungAbholdatumAbholdatumDatum/ Zeitpunkt, an dem Ware für die Verfrachtung abgeholt wirdProjektschlüsselProjektschlüsselSchlüssel des ProjektesR_Authcode_DcR_Authcode_DcAuthorization Code Delayed Capture returnedDer Autorisationscode zeigt den Code an, der von der elektronischen Übermittlung retourniert wurde.R_Cvv2matchR_Cvv2matchKreditkartenverifikationscodeübereinstimmungDer Kreditkartenverifikationscode wurde auf Kompatibilität überprüftR_Pnref_DcR_Pnref_DcPayment Reference Delayed CaptureDie Zahlungsreferenz zeigt die Referenz an, die vom Kreditkartenunternehmen bei einer Zahlung retourniert wurde.VersionsnummerVersionsnummerInterne VersionsnummerLieferdatumLieferdatumLieferdatum/-zeitpunktAktuelles Datum/ Zeitpunkt für Lieferung (Abholung)SupporteinheitenSupporteinheitenAnzahl interner Nutzer für Compiere-SupportCompiere, Inc. Oder deren Partner geben professionellen Support. Für Details siehe:http://www.compiere.com.SwipeSwipeSpur 1 und 2 der KreditkarteSwiped Information für KreditkartenpräsenztransaktionenTrackingkennungTrackingkennungNummer um die Lieferung zu verfolgenTracking URLTracking URLURL der Spedition um die Lieferung zu verfolgenDie Variable @TrackingNo@ in der URL wird ersetzt durch die tatsächliche Liefernummer.Rechnung importierenRechnung importierenRechnung importierenReplikationReplikationDatenreplikationsvorgabeDatenkopierungsvorgabendetails. Auf dem Hauptserver gewartet.ReplikationsprotokollReplikationsprotokollDatenreplikationsprotokolldetailsDatenreplikationslaufprotokollReplikationslaufReplikationslaufDatenreplikationslauf DatenreplikationslaufinformationReplikationsstrategieReplikationsstrategieDatenreplikationsstrategieDie Datenreplikationsstrategie bestimmt, welche Tabellen und wie sie repliziert werden.ReplikationstabelleReplikationstabelleDatenreplikationsstrategietabelleninformationBestimmt, wie die Tabelle repliziert wirdrepliziertrepliziertDie Daten wurden erfolgreich repliziertDie Datenreplikation war erfolgreich.PO FensterPO FensterBestellfensterFenster für die Einkaufsbestellungs (AP)ReplikationstypReplikationstypArt der DatenreplikationDie Art der Datenreplikation bestimmt die Anordnung der Datenreplikation. <br> Referenz bedeutet, dass nur die Daten dieses Systems gelesen werden. -> <br> Lokal bedeutet, dass die Daten in diesem System nicht mit anderen Systemen abgeglichen werden. - <br> Verflechtung bedeutet, dass die Daten in diesem System mit anderen Systemen synchronisiert werden. <-> <br>ÖffentichÖffentichÖffentlichkeit kann Eintrag lesenWenn gewählt, können öffentliche Nutzer den Eintrag lesen/ansehen. Unter Öffentlichkeit werden Nutzer ohne Funktion im System verstanden. Für mehr Zugangskontrolle müssen die Sicherheitsbestimmungen geändert werden. Öffentlich schreibenÖffentlich schreibenÖffentlichkeit kann Einträge schreibenWenn gewählt, können öffentliche Nutzer den Eintrag schreiben/erstellen. Unter Öffentlichkeit werden Nutzer ohne Funktion im System verstanden. Für mehr Zugangskontrolle müssen die Sicherheitsbestimmungen geändert werden. Know-How Kategorie IDKnow-How Kategorie IDK_Category_IdAls Suchhilfe Wissenskategorien und -werte aufrufen. Beispiele sind "neue Version freigeben", Produktgebiet, usw. Wissenskategorienwerte verhalten sich wie Passwörter. Know-HowKnow-HowDer Wert der KategorieDer Wert der kategorie ist ein SchlüsselwortEintragEintragKommentar zu WissenseintragKommentar , der sich auf einen Wissenseintrag beziehtEintrag IDEintrag IDWissenseintragsuchbarer WissenseintragEintrag VerknüpfungEintrag VerknüpfungVerwandter Eintrag dieses EintragsVerwandter Wissenseintrag dieses WissenseintragsKnow-How QuelleKnow-How QuelleQelle des WissenseintragsDie Quelle eines Wissenseintrags ist ein Adressenhinweis auf das verursachende System. Der Wissenseintrag hat einen zusätzlichen Eintrag (Description URL) für mehr Informationen. Know-How SynonymKnow-How SynonymWissenseintragschlüsselwortSuche Synonyme für Wissensschlüsselwörter; Beispiel: Produkt = ArtikelKonw-How ThemaKonw-How ThemaKnowledge TopicTopic or Discussion TheadKnow-How TypKnow-How TypKnowledge TypeArea of knowlege - A Type has multiple TopicsSchlagworteSchlagworteListe von Schlagworten - durch Leerzeichen, Komma oder Semikolon getrenntListe einzelner Schlagworte von Suchrelevanz. Die Schlagworte werden durch Leerzeichen, Komma oder Semikolon getrennt.SynonymnameSynonymnameDas Synonym für den NamenDas Synonym weitet die Suche ausTunnel über HTTPTunnel über HTTPVerbindung zum Server über HTTP TunnelFalls gewählt, erfolgt die Verbindung zum Server über einen HTTP Tunnel, andernfalls wird eine RMI/JNP-Verbindung verwendet. TestTestIm Test-Modus ausführenNummernkreis EndeNummernkreis EndeEnde, wenn Nummernkreis benutzt wirdDer Nummernkreis erlaubt es den Kreis der intern benutzten IDs einzugrenzen. Bitte zur Kenntnis nehmen, dass der Nummernkreis nicht erzwungen wird.Nummernkreis StartNummernkreis StartBeginn des NummernkreisDer Nummernkreis erlaubt es den Kreis der internen benutzten IDs einzugrenzen. Die Standardkreise sind 0-899,999 für das Anwendungsverzeichnisor, 900,000-999,999 für das Anwendungsverzeichnis der Kundenwünsche und > 1,000,000 für Klientendaten. Die Standardsystemgrenze beträgt 9,999,999,999, kann aber leicht ausgeweitet werden. Der Nummernkreis basiert auf Tabellen.Bitte zur Kenntnis nehmen, dass der Nummernkreis nicht erzwungen wird. Client FernzugriffClient FernzugriffFernzugriffs-Client, der zum Replizieren / Synchronisieren von Daten genutzt wirdDer Fernzugriffclient wird für die Datenreplikation benutzt.Organisation FernzugriffOrganisation FernzugriffFernzugriffs-Organisation, die zum Replizieren / Synchronisieren von Daten genutzt wirdDie Fernzugriffsorganisation wird für die Datenreplikation verwendet. Falls nicht gewählt, werden alle Organisationen repliziert/ synchronisiert. Sprache IDSprache IDProjektProjektName des ProjektesProjektphaseProjektphaseName der ProjektphaseProjektartProjektartName der ProjektartName ProjektablaufName ProjektablaufName des ProjektablaufsName ProjektschrittName ProjektschrittName des ProjektschrittesSO/PO TypeSO/PO TypeVerkaufssteuer wird auf Verkaufssituationen angewendet, auf Einkaufssituationen wird die Umsatzsteuer angewendet. Verkaufssteuer: chargiert, wenn verkauft wird - Beispiele: Verkaufssteuer, Output VAT (payable) Umsatzsteuer: Steuer, die bei Einkauf chargiert wird - Beispiele: Umsatzsteuer, Input VAT (receivable)Nur DatumsüberprüfungNur DatumsüberprüfungNur Datum überprüfen und keinen Prozess startenImport nur, wenn keine Fehler auftretenImport nur, wenn keine Fehler auftretenDen Import nur starten, wenn keine Fehler in der Überprüfung auftretenDokument-OrganisationDokument-OrganisationDokument-Organisation (unabhängig von der Konto-Organisation)JournalbelegnummerJournalbelegnummerBelegnummer des JournalsPosten anhängenPosten anhängenPosten anhängen um ihn per Email zu versendenAnzahl LieferungenAnzahl LieferungenAnzahl bereits ausgelieferter SendungenWeb Store InfoWeb Store InfoWebwarenhauskopfinformationHTML-Info im Webwarenhaus zeigen - durch Standard im Kopf Web Parameter 5Web Parameter 5Web Site Parameter 5 (default footer center)Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke verwendet werden. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam5 - Über Standardeinstellung ist es in der Mitte des Fußes positioniert. Web Parameter 6Web Parameter 6Web Site Parameter 6 (default footer right)Der Parameter könnte in der JSP-Seite für Variablen wie Logos, Kennwörter, URLS oder ganze HTML-Blöcke verwendet werden. Der Zugang erfolgt über ctx.webParam5 - Über Standardeinstellung ist es in der Mitte des Fußes positioniert. Min BetragMin BetragMinimaler Betrag in BelegwährungProjektausgabeProjektausgabeProjektausgabe (Material, Arbeit)Ausgaben für das Projekt werden durch den Vorgang "Ausgabe für das Projekt" initiiert. Es wird zwischen Beleg, Zeit und Ausgaben, oder Aktie unterschieden. ProjektkategorieProjektkategorieProjektkategorieDie Projektkategorie bestimmt das Verhalten des Projektes: General - no special accounting, e.g. for Presales or general tracking Service - no special accounting, e.g. for Service/Charge projects Work Order - creates Project/Job WIP transactions - ability to issue material Asset - create Project Asset transactions - ability to issue materialAuftragAuftragAuftragKreditwürdigkeitKreditwürdigkeitKreditwürdigkeit VerkaufDie Kreditverwaltung ist deaktiviert, wenn der Kreditstatus ""Keine Kreditprüfung"", ""Kreditstop"" lautet oder wenn das Kreditlimit 0 beträgt. Falls aktiviert, wird der Status automatisch auf Kredithalt gesetzt, sofern der Gesamtrestbetrag (Verkäuferaktivitäten inkl.) höher als das Kreditlimit ist. Er wird auf Kreditbeobachtung gesetzt, wenn über 90 Prozent des Kreditlimits erreicht wurde. Trifft nichts davon zu, lautet der Status ""Kredit OK"".Zu einem Dokument zusammenfassenZu einem Dokument zusammenfassenZeilen zu einem Dokument zusammenfassenNur BeschreibungNur BeschreibungWenn angehakt, wird nur eine Beschreibung ausgegeben, keine Transaktion ausgelöstIwenneine Zeile bloß Beschreibung ist, dann wird beispielsweise die Produktinventur nicht korrigiert. Es finden keine Buchungsaktionen statt und der Betrag oder die Gesmtbeträge werden im Beleg nicht berücksichtigt. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order.KalkulationKalkulationDokument schließenDokument schließenDokument schließen (Prozess)EtikettendruckerEtikettendruckerEtikettendrucker DefinitionEtikettendruckfunktionEtikettendruckfunktionFunktion des EtikettendruckensSystemregistrierungSystemregistrierungSystemregistrierungDie Systemregistrierung hilft Compiere die installierten Banken zu unterstützen.E-Mailadresse geprüft amE-Mailadresse geprüft amÜberprüfung der EmailadresseDieses Feld beinhaltet das Datum, an dem die Emailadresse verifiziert worden istChiffrierungsschlüsselChiffrierungsschlüsselChiffrierungsschlüssel für DatensicherheitBitte zur Kenntnis nehmen, dass durch die Änderung des Schlüssels ALLE zuvor verschlüsselten Daten unlesbar werden.Fußzeile MitteFußzeile MitteInhalt in der Mitte der FußzeileFußzeile LinksFußzeile LinksInhalt im linken Bereich der FußzeileFußzeile LinksFußzeile LinksInhalt im rechten Bereich der FußzeilePräfix der AbfragePräfix der AbfrageInhalt wird der Abfrage vorangestelltAnhang der AbfrageAnhang der AbfrageInhalt wird vor der Abfrage angehängtMin Tage GarantieMin Tage GarantieMinimale Anzahl an Garantie-TagenWenn Stapel/Produkte mit Garantiedatum ausgewählt werden, zeigt das Minimum der Garantietage an, wie viele Tage Garantie mindestens für die automatische Auswahl verbleiben müssen. Jeder Stapel/ jedes Produkt kann manuell ausgewählt werden.Kopfzeile MitteKopfzeile MitteInhalt in der Mitte der KopfzeileKopfzeile LinksKopfzeile LinksInhalt im linken Bereich der KopfzeileKopfzeile RechtsKopfzeile RechtsInhalt im rechten Bereich der KopfzeileIndustriezweig InformationIndustriezweig InformationInformation über den Industriezweig (z.B. Erbringung von Dienstleistungen, Herstellung von Erzeugnissen überwiegend für die Flugzeugindustrie, Privathaushalt ...)Beschreibung des Industriezweiges so präzise wie möglichInventurdifferenzartInventurdifferenzartArt der InventurdifferenzDie Art der Inventurdifferenz bestimmt, welches Konto benutzt wird. Standardgenäß ist das Inventurdifferenzkonto für das Lager festgelegt. Das ist jedoch unverbindlich und frei wählbar. Das ermöglicht internen Gebrauch oder außerordentliche Inventureinbußen zu erklären. Veröffentlichung erlaubtVeröffentlichung erlaubtSie erlauben diese Information zu veröffentlichen - keine nur statistische InformationExportberechtigungExportberechtigungBenutzer mit dieser Funktion dürfen Daten exportierenDiese Befähigung Daten von Compiere zu exportieren kann beschränkt werden.BerichtberechtigungBerichtberechtigungBenutzer mit dieser Funktion dürfen Berichte erstellenDie Befähigung über Daten zu berichten kann beschränkt werden.Im ProduktivbetriebIm ProduktivbetriebDas System ist im ProduktivbetriebBerechnung maximale SummeBerechnung maximale SummeBerechnung der maximalen SummeIst das Feld numerisch, errechne das Maximum der Daten, andernfalls die maximale Länge des Feldes.Berechnung minimale SummeBerechnung minimale SummeBerechnung der minimalen SummeErrechne das Datenminimum, wenn das Feld numerisch ist. Andernfalls die minimale Länge des Feldes.Zugang persöhnliche DatenZugang persöhnliche DatenErlaubt den Zugang zu allen Einträgen, die mit Privat oder Persönlich gekennzeichnet sindNuzer dieser Funktion haben Zugriff auf alle als privat gesperrten Datensätze.Erlaubnis "Persönlich/Privat"Erlaubnis "Persönlich/Privat"Erlaubt Benutzern mit dieser Funktion, Einträge als persönlich oder privat zu sperrenFalls aktiviert, kann der Nutzer mit dieser Funktion den Zugriff anderer Nutzer auf diese Daten verhindern. Ist ein Datensatz gesperrt, können nur der Nutzer und die Leute mit adäquater Zugangsberechtigung den Datensatz sehen. RegistriertRegistriertDie Anwendung ist registriert.Laufender KontostandLaufender KontostandEinen laufenden Kontostand erstellen (Summe)Der laufende Kontostand erzeugt eine Summe am Ende der Seite oder am Kopf der nächsten Seite. Buchhaltungsdaten anzeigenBuchhaltungsdaten anzeigenBenutzer mit dieser Funktion dürfen Buchhaltungsdaten einsehenDiese Funktion ermöglicht es Zugang zu jeglichen Buchungsinformationen zu unterbinden.XY PositionXY PositionDie Funktion der XY PositionDiese Funktion positioniert für den nächsten DruckaktPositionen gesamtPositionen gesamtGesamtbetrag der Zeile inkl. Steuern/AbgabenGesamtzeilenbetragVerdeckenVerdeckenArt der Datenverdeckung (Anzeige begrenzen)Plattform InfoPlattform InfoInformation über Server- und ClientplattformInformationen auf dem Server, Netzwerk [Betriebssystem, RAM, Disk, CPUs] und (Anzahl der) Klienten.Laufender Kontostand ZeilenLaufender Kontostand ZeilenEinen laufenden Kontostand für die Zeilen erstellen (Seitenumbruch) alle x ZeilenWenn laufende Kontostände gedruckt werden sollen, muss die Anzahl von Zeilen pro Seite eingegeben werden, nach denen ein "laufender Kontostand Zeilen-" und Seitenumbruch erzeugt werden soll.XY TrennerXY TrennerDer Trenner zwischen der X und Y Funktion.AngelegenheitsbeschreibungAngelegenheitsbeschreibungBeschreibung der AngelegenheitszeileAngelegenheitszeileAngelegenheitszeileZeilennummer der AngelegenheitGewinnspanne PositionGewinnspanne PositionGewinnspanne Position - geplante Summe minus KostenZugangsartZugangsartDie Zugangsart für diese RegelWenn der Zugang zum Element beschränkt wird, kann das Element auch nicht berichtet oder exportiert werden (d.h. Um die Daten zu berichten oder zu exportieren wird eine weitere Zugangsbewilligung erforderlich). Die Bericht- und Exportregeln bedeuten weitere Restriktionen, wenn man Zugang hat.Abhängige EinheitenAbhängige EinheitenZugang in abhängigen Einheiten überprüfenAbhängige Einheiten werden ebenfalls eingeschlossen. Es ist darauf zu achten, dass die Aktivierung dieser Regel ernste Folgen mit sich bringt und das nur unter ganz bestimmten Umständen erwünscht ist.<p>Beispielregel: "Füge die Zahlungsbedingung "dringend" bei den abhängigen Einheiten ein" <br> Primärer Effekt: Nutzer mit dieser Funktion können nur die Zahlungsbedingung "dringend" wählen. <br> Sekundärer Effekt (abhängige Einheiten): Nutzer mit dieser Funktion können nur die Rechnungen/Bestellungen mit der Zahlungsbedingung "dringend" sehen. Textdaten (Lang)Textdaten (Lang)Textdaten (Lang)Zahlung erstellenZahlung erstellenEB MemoEB Memoelektronischer Geldtransfer-MemoInformation von EFT-MedienEB AuftraggeberEB Auftraggeberelektronischer Geldtransferempfänger-InformationInformation von EFT-MedienEB AuftraggeberkontoEB Auftraggeberkontoelektronischer Geldtransferempfänger-InformationInformation von EFT-MedienEB ReferenzEB Referenzelektronischer Geldtransfer-ReferenzInformation von EFT-MedienEB Trx IDEB Trx IDelektronischer Geldtransfertransaktions-IDInformation von EFT-MedienEB Trx TypEB Trx Typelektronischer Geldtransfertransaktions-TypInformation von EFT-MedienHaltbarkeit in TagenHaltbarkeit in TagenHaltbarkeitstage die bis zum Garantiedatum (minus die Mindestgarantietage) verbleiben. Produkthaltbarkeiten mit Garantiedatuminstanz verglichen mit dem heutigen Tag minus die Mindestgarantietage. (Garantietage - Heute) – MindestgarantietageVerfügbare AnzahlVerfügbare AnzahlVerfügbare Anzahl (Bestand - Reserviert)Verfügbare Anzahl = Bestand minus reservierte AnzahlVerbleibende Haltbarkeit in ProzentVerbleibende Haltbarkeit in ProzentVerbleibende Haltbarkeit in Prozent, auf Garantietagen basierend(Garantietage-Heute) / GarantietageMind. Haltbarkeit ProzentMind. Haltbarkeit ProzentMindesthaltbarkeit in Prozent, basierend auf dem ProduktinstanzgarantiedatumMindesthaltbarkeit des Produkts mit Garantiedatumsinstanz. Wenn > 0, können Produkte mit einer Haltbarkeit ((Garantietage-Heute) / Garantietage), die weniger als die Mindesthaltbarkeit beträgt, nicht gewählt werden, bis "Alle anzeigen" gewählt wurde. Heute fälligHeute fälligHeute fällig-30Heute fällig-30Heute fälligy-7Heute fälligy-7Fällig 1-7Fällig 1-7Fällig 31-60Fällig 31-60Fällig > 31Fällig > 31Fällig 61-90Fällig 61-90Fällig > 61Fällig > 61Fällig 8-30Fällig 8-30Fällig > 91Fällig > 91Überfällig 1-30Überfällig 1-30Überfällig 1-7Überfällig 1-7Überfällig 31-60Überfällig 31-60Überfällig > 31Überfällig > 31Überfällig 61-90Überfällig 61-90Überfällig > 61Überfällig > 61Überfällig 8-30Überfällig 8-30Überfällig > 91Überfällig > 91ÜberfälligÜberfälligRechnungen anzeigenRechnungen anzeigenRechnungslisten berücksichtigenvorgeschriebenes Garantiedatumvorgeschriebenes GarantiedatumDie Eingabe eines Garantiedatums ist obligatorisch wenn eine Produktinstanz erzeugt wirdLot verpflichtendLot verpflichtendDie Erfassung eines Lots ist verpflichtendSeriennummer verpflichtendSeriennummer verpflichtendDie Eingabe einer Seriennummer ist obilagtorisch, wenn eine Produktinstanz erzeugt wirdMind. HaltbarkeitstageMind. HaltbarkeitstageMindesthaltbarkeit in Tagen, basierend auf dem ProduktgarantiedatumMindesthaltbarkeit des Produktes mit Garantiedatumsinstanz. Falls > 0 können Produkte mit einer Haltbarkeit, die weniger als die Mindesthaltbarkeit beträgt, nicht gewählt werden. Dazu muss "Alle zeigen" eingestellt werden.Haltbarkeitstage Haltbarkeitstage Haltbarkeitstage, basierend auf dem ProduktgarantiedatumDie Haltbarkeit eines Produktes mit Garantiedatumsinstanz verglichen mit dem heutigen Tag.Partner SteuernummerPartner SteuernummerGeschäftspartnersteuernummerLieferrückstandLieferrückstandAnzahl im RückstandKalkuliert: Bestellt - geliefertZuordnungsstrategieZuordnungsstrategieZuordnungsstrategieZuordnung von eingehenden und ausgehenden TransaktionenOut Shipment LineOut Shipment LineOutgoing Shipment/ReceiptOut Inventory LineOut Inventory LineOutgoing Inventory LineOut Production LineOut Production LineOutgoing Production LineOut TransactionOut TransactionOutgoing TransactionAbweichung brechnen (s)Abweichung brechnen (s)Berechne StandarddeviationDie Standarddeviation (s) ist das Maß der Streuung - wird in Kombination mit dem Durchschnitt verwendet (µ).Varianz berechnen (s²)Varianz berechnen (s²)Varianz berechnen (s²)Die Varianz (s²) ist ein Maß der Streuung - wird in Kombination mit dem Durchschnitt verwendet (µ).Im Web-Shop hervorgehobenIm Web-Shop hervorgehobenWenn ausgewählt, wird das Produkt auf der Startseite des OnlineShops hervorgehobenIn der Produktanzeige im Online-Shop wird das Produkt in der Anfangsansicht gezeigt, sofern keine weiteren Kriterien eingegeben wurden. Um angezeigt zu werden muss das Produkt in der Preisliste verwendet werden. WährungsumrechnungsartWährungsumrechnungsartArt der WährungsumrechnungDie Art der Währungsumrechnung definiert die Art des Kurses (z.B. Ankauf, Verkauf, Mittelwert etc.)WährungsumrechnungsschlüsselWährungsumrechnungsschlüsselWährungsumrechnungsschlüsselThe date type key for the conversion of foreign currency transactionsLagerLagerLagerbezeichnungZahlungsplan gültigZahlungsplan gültigIst der Zahlungsplan gültigDer Zahlungsplan erlaubt mehrere Fälligkeitsdaten.Bankzweigstelle IDBankzweigstelle IDBankzweigstelle IDAbhängig vom Ladeprogramm muss unter Umständen die Bankzweigstelle ID geliefert werden BankauszugsladeprogrammBankauszugsladeprogrammDefinition des Bankauszugsladeprogramms (SWIFT, OFX)Die Ladeprogramm unterstützt die Parameter dabei Bankauszüge von EFT-Formaten wie SWIFT oder OFX zu laden. DatumsformatDatumsformatDatumsformat für die ErfassungNormalerweise wird das Datumsformat automatisch erkannt, kann aber hier übersteuert werden.EB BetragEB Betragelektronischer GeldtransferbetragEB Scheck-Nr.EB Scheck-Nr.elektronischer GeldtransferschecknummerInformation von EFT-MedienEB WährungEB Währungelektronische GeldtransferwährungInformation von EFT-MedienEB AuszugsdatumEB Auszugsdatumelektronisches GeldtransferauszugsdatumInformation von EFT-MedienEB AuszugszeilendatumEB Auszugszeilendatumelektronischer GeldtransferauszugszeilendatumInformation von EFT-MedienEB AuszugreferenzEB Auszugreferenzelektronischer GeldtransferauszugsreferenzInformation von EFT-MedienEB BuchungsdatumEB Buchungsdatumelektronischer GeldtransfervalutadatumInformation von EFT-MedienDateinameDateinameName der lokalen Datei oder URLName der lokalen Datei oder einer URL (URL beginnt mit z.B.: http:// ftp:// etc.)Geldinstitut IDGeldinstitut IDDie ID des Geldinstituts/ der BankAbhängig vom Ladeprogramm kann eine ID des Geldinstituts verlangt werden.Zahlungsbeleg-Nr.Zahlungsbeleg-Nr.Belegnummer der ZahlungPINPINpersönliche IdentifikationsnummerBankauszug Position DatumBankauszug Position DatumDatum der AuszugszeileBankauszug ProgrammBankauszug ProgrammKlassenbezeichnung des BankauszugsladeprogrammsDie Bezeichnung des aktuellen Bankauszugsladeprogramms, das das Interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface ausführtWechselrate erzeugenWechselrate erzeugenWechselrate von laufenden Informationen erzeugenWenn gewählt, wird die importierte USD->EUR-Rate benutzt um die Wechselrate EUR->USD zu berechnen. Währungssätze importierenWährungssätze importierenWährungssätze importierenISO Soll-WährungISO Soll-WährungDrei Buchstaben ISO 4217 Code der Soll-WährungDetails siehe: - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htmBenutzer-SubstitutBenutzer-SubstitutVertretung des BenutzersEin Nutzer, der für einen anderen Nutzer handeln kann.Übergeordnete OrganisationÜbergeordnete Organisationübergeordnete Organisationübergeordnete Organisation - die nächste Ebene in der Organisationshierarchie.Arbeitsfluss-AktivitätArbeitsfluss-AktivitätArbeitsfluss-AktivitätDie Arbeitsfluss-Aktivität ist der aktuelle Arbeitsfluss-Knoten in einer ArbeitsflussprozessinstanzArbeitsflussaktivitätsergebnisArbeitsflussaktivitätsergebnisErgebnis der ArbeitsflussaktivitätAktivitätsergebnis der Ausführung von ArbeitsflussprozessenArbeitsflussblockArbeitsflussblockArbeitsflusstransaktionsausführungsblockEin Arbeitsflussausführungsblock ist optional und erlaubt alle Arbeiten in einer einzigen Transaktion durchzuführen. Wenn ein Schritt (Knotenaktivität) fehlschlägt, wird die gesamte Arbeit zurückgeworfen. ArbeitsflussereignisüberwachungArbeitsflussereignisüberwachungArbeitsflussprozessaktivitätsereignisüberwachungsinformationDarstellung der Änderungen der ArbeitsflussprozessaktivitätArbeitsflussknotenparameterArbeitsflussknotenparameterArbeitsflussknotenausführungsparameterParameter für die Ausführung des ArbeitsflussknotenArbeitsflussprozess Arbeitsflussprozess Aktuelle ArbeitsflussprozessinstanzInstanz einer ArbeitsflussausführungArbeitsflussprozessdatenArbeitsflussprozessdatenArbeitsflussprozesskontextKontextinformation des Arbeitsflussprozesses und-aktivitätArbeitsflussverantwortlicherArbeitsflussverantwortlicherVerantwortlich für die ArbeitsflussausführungDie letzte Verantwortung für einen Arbeitsfluss liegt beim aktuellen Benutzer. Der Arbeitsflussverantwortliche kann Wege festlegen den aktuellen Nutzer ausfindig zu machen. AttributbezeichnungAttributbezeichnungBezeichnung des AttributesIdentifikator des AttributsAttributwertAttributwertWert des AttributesAdempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DDAutorAutorAutor / Ersteller des ObjektesKostenKostenKosteninformationenDauerDauerNormale Dauer im Zeitraumerwartete (normale) Länge des Zeitraumes der AusführungDauer-MesseinheitDauer-MesseinheitEinheit der DauerMesseinheit um die Länge der Ausführungsdauer zu definierenAbschlussmodusAbschlussmodusArbeitsflussaktivitätsabschlussmodusWie das System am Ende der Aktivität operiert hat. Die Antwort wird automatisch impliziert, wenn die aufgerufenen Anwendungen die Kontrolle beendet haben - Manuell muss der Nutzer explizit die Aktivität abschließen. DauergrenzeDauergrenzemaximale Dauer in DauereinheitDie maximale (kritische) Dauer für Zeitverwaltungszwecke (z.B. Eskalationsvorgag starten usw) in Dauereinheiten. Art der VerantwortlichkeitArt der VerantwortlichkeitArt der Verantwortlickeit definierenArt, wie der verantwortliche Nutzer für die Ausführung eines Arbeitsflusses bestimmt ist. StartmodusStartmodusArbeitsflussaktivitätsstartmodusWie die Ausführung einer Aktivität aufgerufen wird. Automatische Ausführungen werden implizit vom System aufgerufen, manuelle Ausführungen explizit vom Nutzer. Unter-Arbeitsfluss ausführenUnter-Arbeitsfluss ausführenArt und Weise, wie der Unter-Arbeitsfluss ausgeführt wirdPrüfbedingungPrüfbedingungPrüfbedingung sollte in Wahr oder Falsch endenDie Prüfbedingung wird durchgeführt, wenn die Prüfergebnisse WAHR sind (oder leer) WartezeitWartezeitWartezeit des Arbeitsflusses in der SimulationZeit, die benötigt wird die Aufgabenperformanz vorzubereiten, angegeben in Dauereinheiten. Arbeitsfluss-StatusArbeitsfluss-StatusAusführungsstatus des ArbeitsflussesLaufzeitLaufzeitLaufzeit des Arbeitsflusses in der SimulationZeit, die der Ausführer der Aktivität braucht um die Aufgabe auszuführen, angegeben in Dauereinheit.EreignisartEreignisartArt des EreignissesVerbindungselementVerbindungselementBedeutungsfelder für mehrfach ankommende ÜbergängeBedeutungsfelder für mehrfach ankommende Übergänge für einen Knoten / eine Aktivität.UND verbindet alle gleichlaufenden Threads- XOR verlangt einen Thread (keine Synchronisation).SplittelementSplittelementBedeutungsfeld für mehrfach abgehende ÜbergängeBedeutungsfeld für mehrfach abgehende Übergänge für einen Knoten/ eine Aktivität. UND repräsentiert mehrere gleichlaufende Threads - XOR repräsentiert den ersten Übergang mit einer wahren Übergangskondition. VeröffentlichungsstatusVeröffentlichungsstatusStatus der Veröffentlichungwird für interne Belege verwendetRegistrierungRegistrierungNutzerpostenregistrierungNutzerregistrierung eines PostensRegistrierungsattributRegistrierungsattributPostenregistrierungsattributindividuelle Werte für die Postenregistrierung definierenSteuersummeSteuersummeSteuersummeGebuchter BetragGebuchter BetragGebuchter Betrag in der Währung des BuchungsschemasQuellbetragQuellbetragBetrag in der QuellwährungSalden aktualisierenSalden aktualisierenBuchungssalden aktualisierenVerwaltungsmodusVerwaltungsmodusSprachverwaltungsmodusAbbuchung akzeptierenAbbuchung akzeptierenAbbuchung akzeptieren (Liefernaten initiiert)Abbuchungstransaktionen akzeptieren. Abbuchung werden vom Lieferanten initiiert, der eine Genehmigung zum Einzug der Beträge hat.BankauszugsanpasserBankauszugsanpasserAlgorithmus um die Bankauszugsinformation mit Geschäftspartner, Rechnungen und Zahlungen abzugleichen. Algorithmus um Geschäftspartner, Rechnungen, Zahlungen in importierten Bankauszügen zu finden. Kontoauszug abgleichenKontoauszug abgleichenLinie KopfzeileLinie KopfzeileBreite des KopfzeilentaktesDie Breite des Kopfzeilentaktes (Linienbreite) in Points.Header Stroke TypeHeader Stroke TypeType of the Header Line StrokeArt der gedruckten ZeileKopfzeilen anzeigenKopfzeilen anzeigenZeilen oberhalb/unterhalb dr Kopfzeile anzeigenFalls gewählt, wird eine Zeile oberhalb und unterhalb der Kopfzeile gemalt, indem die Hubinformationen verwendet werden.ZeilentaktZeilentaktBreite des ZeilentaktesDie Breite des Zeilentaktes (Zeilenbreite) in Points.ZeilentaktartZeilentaktartArt des ZeilentaktesArt der gedruckten ZeileVerknüpfte OrganisationVerknüpfte OrganisationDer Geschäftspartner ist eine andere Organisation für explizite Inter-Organisations-TransaktionenDer Geschäftspartner ist eine andere Organisation im System. Wenn also Transaktionen durchgeführt werden, wird das Zähler-Dokument atomatisch erzeugt. Beispiel: Geschäftspartner A wird mit der Organisation A und Geschäftspartner B mit der Organisation B verknüpft. Wenn eine Verkaufsbestellung für Geschäftspartner B in der Organisation A erzeugt wird, so wird für Geschäftspartner A in Organisation B eine Einkaufsbestellung erzeugt. Das ermöglicht explizite Belege für zwischenbetriebliche Transaktionen zu haben. OrganisationsartOrganisationsartOrganisationsart ermöglicht es Organisationen zu kategorisierenOrganisationsart erlaubt es Organisationen zu kategorisieren.ZeitplanungsprogrammZeitplanungsprogrammZeitplanungsprogrammprozesseZeitplanungsprogrammprozesse, die asynchron ausgeführt werdenZeitplanprotokollZeitplanprotokollErgebnis der Ausführung von ZeitplanungsprogrammenErgebnis der Ausführung von ZeitplanungsprogrammenArbeitsflussprozessArbeitsflussprozessArbeitsflussprozessserverArbeitsflussprozessserverArbeitsflussprozessorprotokollArbeitsflussprozessorprotokollErgebnis der Ausführung des ArbeitsflussprozessorsErgebnis der Ausführung des ArbeitsflussprozessorsGebotGebotGebot für ein ThemaSie können ein Gebot für ein Thema definieren. Abhängig vom Auktionstyp gewinnt der höchste Bieter, oder Sie beteiligen sich an der Finanzierung eines Themas.GebotskommentarGebotskommentarKommentar zu einem GebotHier können Kommentare zu einem Gebot abgegeben werden.KäuferkapitalKäuferkapitalKäuferkapital für Gebote auf einen GegenstandZugängliches Kapital (von Zahlungen) und zugesagtes oder ungebundenes Kapital für GeboteAngebotAngebotAngebot für ein ThemaSie können ein Angebot für einen Gegenstand abgeben.VerkäuferkapitalVerkäuferkapitalVerkäuferkapital von Angeboten auf GegenständeZugängliches Kapital (für Zahlungen) und zugesagtes oder ungebundenes Kapital von Angeboten.GegenstandGegenstandAuktionsgegenstandBeschreibung des Artikels, der verkauft oder erzeugt werden soll.GegenstandskategorieGegenstandskategorieAuktionsgegenstandskategorieVerschiedene gängige Kategorien für einen Auktionsgegenstandstypen festlegen. GegenstandstypGegenstandstypAuktionsgegenstandstypDer Auktionsgegenstandstyp bestimmt, welche Art der Auktion für ein bestimmtes Gebiet verwendet wird. BuchungsprozessorBuchungsprozessorBuchungsprozessor / Server ParameterBuchungsprozessor / Server ParameterBuchungsprozessor-ProtokollBuchungsprozessor-ProtokollErgebnisprotkoll des BuchungsprozessorsErgebnisprotkoll des BuchungsprozessorsAlarmprozessorAlarmprozessorAlarmprozessor / ServerparameterAlarmprozessor / ServerparameterAlarmprozessor ProtokollAlarmprozessor ProtokollErgebnisprotokoll des AlarmprozessorsErgebnisprotokoll des AlarmprozessorsPartnerbeziehungPartnerbeziehungGeschäftspartnerbeziehungGeschäftspartnerbeziehungen erlauben es dritte Partei-Beziehungsregeln zu pflegen: Wer empfängt Rechnungen für Lieferungen oder bezahlt die Rechnungen. referenzierter Geschäftspartnerreferenzierter Geschäftspartnerreferenzierter GeschäftspartnerDer referenzierte Geschäftspartner handelt im Interesse des Geschäftspartners - z.B. bezahlt der referenzierte Geschäftspartner Rechnungen des Geschäftspartners - oder wir bezahlen an den referenzierten Partner Rechnungen, die wir vom Geschäftspartner empfangen haben. Referenzierte AnschriftReferenzierte AnschriftReferenzierte AnschriftAngebotsanfrageAngebotsanfrageAnfrage für AngebotAnfrage für Angebot wird zum Käufer gesendet. Nach Käuferauswahl kann wahlweise eine Verkaufsbestellung für den Kunden oder eine Einkaufsbestellung für den Verkäufer erzeugt werden. AnfragenangebotsgegenstandAnfragenangebotsgegenstandGegenstand des AnfragenangebotsEine Anfrage für den Angebotsgegenstand erlaubt eine Teilnehmerliste potenzieller Käufer zu erstellen.Angebotanfragen-TeilnehmerAngebotanfragen-TeilnehmerAnfrage für AngebotsgegenstandunterzeichnerSubcriber to invite to respond to RfQsAngebotanfragenzeileAngebotanfragenzeileAnfrage für AngebotzeileAnfrage für AngebotzeileAngebotanfragenzeilenanzahlAngebotanfragenzeilenanzahlAnfrage für AngebotzeilenanzahlEs ist möglich, dass ein Angebot für verschiedene Mengen nachgefragt wird.AngebotanfragenantwortzeileAngebotanfragenantwortzeileAnfrage für AngebotantwortzeileAnfrage für Angebotantwortzeile von potenziellem KäuferAngebotanfragenantwortzeilenmengeAngebotanfragenantwortzeilenmengeAnfrage für AngebotantwortzeilenmengeAnfrage für Angebotantwortzeilenmenge vom potenziellen KäuferVorbestellung LieferungVorbestellung Lieferungoptionale Abgabezeile für eine VorbestellungEintragung der Lieferungen für eine VorbestellungVorbestellung Vorbestellung Vorbestellung eines Geschäftspartners für ein ProduktVorbestellung eines Geschäftspartners für ein ProduktVorbestellungsartVorbestellungsartArt der VorbestellungVorbestellungsart und ErneuerungshäufigkeitBestätigte MengeBestätigte MengeBestätigung für eine gelieferte MengeBestätigung für eine gelieferte MengeAuftrag (PO) erstellenAuftrag (PO) erstellenAuftrag erstellenAuftrag erstellenAuftrag erstellenAntwortdatumAntwortdatumDatum der AntwortDatum der AntwortZieltermin (Arbeit)Zieltermin (Arbeit)(geplantes) Datum, an dem die Arbeit komplettiert sein wirdStarttermin (Arbeit)Starttermin (Arbeit)(geplantes) Datum, an dem die Arbeit begonnen wirdLieferzeit (Tage)Lieferzeit (Tage)Anzahl der (geplanten) Tage bis LieferungFälligFälligAbonnement ist fälligFehlerFehlerBei der letzten Ausführung trat ein Fehler aufInternInternInterne OrganisationIn BewegungIn BewegungMaterial in Bewegung (kommend / gehend)Material ist in Bewegung - abgeschickt, aber noch nicht erhalten. Die Transaktion ist vollständig, falls einverstanden.nur geladene Käufernur geladene Käufernur geladene Käufer können auf ein Anfragenangebot antwortenDas Angebot für eine Nachfrage ist nur für geladene Käufer sichtbar.angebotene Mengeangebotene MengeDiese Menge wird beim Angebot für den Kunden verwendetWerden mehrere Mengen in einem Anfragenangebot verwendet, wird die ausgewählte Menge für die Erzeugung des Angebot verwendet. Falls keine Menge gewählt ist, wird automatisch die geringste Anzahl verwendet. veröffentlichtveröffentlichtDer Gegenstand ist veröffentlicht worden und kann angesehen werdenFalls nicht gewählt, ist der Gegenstand nicht sichtbar für das allgemeine Publikum.Bestellte AnzahlBestellte AnzahlDiese Anzahl wird in der Einkaufsbestellung für den Lieferanten verwendet.Werden mehrere Mengen in der Anfrage für ein Angebot verwendet, wird die ausgewählte Menge für die Erstellung der Einkaufsbestellung verewndet. Falls keine Menge ausgewählt wurde, wird automatisch die geringste Menge verwendet. Angebot aller MengenAngebot aller MengenAn Lieferenaten wird der Anspruch gestellt auf alle Mengenanforderungen antworten zu können.Wenn ausgewählt, muss die Antwort auf die Angebotsanfrage einen Preis für alle Mengen ausweisen. Angebot GesamtbetragAngebot GesamtbetragDie Antwort kann nur den Gesamtbetrag für die Angebtosnachfrage enthaltenFalls nicht gewählt, muss die Antwort pro Zeile geliefert werden.Antworten akzeptiertAntworten akzeptiertWerden Antworten auf die Angebotsnachfrage akzeptiertFalls gewählt wurden die Antworten auf die Angebotsnachfrage akzeptiertausgewählter Gewinnerausgewählter GewinnerDie Antwort ist der ausgewählte GewinnerDie Antwort ist der ausgewählte Gewinner. Falls gewählt auf Antwortebene, werden die ausgewählten Zeilen ignoriert. Bereitschaft zur VerpflichtungBereitschaft zur VerpflichtungAufbewahrungsdauer für ProtokolleAufbewahrungsdauer für ProtokolleAnzahl der Tage die ein Protokoll aufbewahrt werden soll.Ältere Einträge könnten gelöscht werdenDistributionslisteDistributionslisteDistributionslisten erlauben es Produkte auf eine ausgewählte Liste von Partner zu verteilen. Distributionslisten beinhalten Geschäftspartner und eine Distributionsmenge oder -anteil um die Bestellungen zu erstellen. DistributionslistenzeileDistributionslistenzeileDistributionslistenzeile mit Geschäftspartner und Menge/ProzentsatzDie Distribution kann auf Anteil, festen Mengen oder beidem basieren. Wenn weder der Anteil noch die Menge 0 betragen, wird die Menge auf Basis des Anteiles berechnet, aber mit der Menge als Minimum. VersandVersandAuslieferung / VersandEine Lieferung kann einen oder mehrere Versande beinhalten. Ein Versand kann einzeln verfolgt werden.VersandpositionVersandpositionDer detailierte Inhalt des VersandesLink zur LieferzeileRMARMAWarenrückgabeberechtigung"Warenrückgabeberechtigung" kann verlangt werden um Umtausch zu akzeptieren und um Gutschriften zu erstellen. RMA LineRMA LineWarenumtauschberechtigungszeileDetailinformationen über die zurückgegebenen GüterMinimale AnzahlMinimale AnzahlMinimale Anzahl für den GeschäftspartnerWenn eine Minimalanzahl definiert ist, wird immer die Minimale Anzahl genutzt.MitgliedschaftMitgliedschaftProdukt für die Bestimmung des Mitgliedspreises für das ThemaEin Thema kann die Zahlung eines Mitgliedspreises bedeuten.nicht übergebener Betragnicht übergebener BetragBetrag, der noch nicht übergeben wurdeAngebotsbetragAngebotsbetragBetrag des Angebotsbezahlt bisbezahlt bisAbo ist bezahlt bisStandardparameterStandardparameterStandardwert für einen ParameterDer Standardwert kann eine Variable wie folgt sein: @#Date@Geschäftspartner ZahlungGeschäftspartner ZahlungDer Geschäftspartner der für die Zahlung verantwortlich istGeschäftspartner AnschriftGeschäftspartner AnschriftDie Anschrift, die für die Zahlung zuständig ist.abgeholte Mengeabgeholte MengePrivatPrivatPrivat - nicht für andere sichtbarAngebotsanfrage veröffentlichenAngebotsanfrage veröffentlichenAngebotsanfragenartAngebotsanfragenartAngebotsanfragenartAnfrageprozessor ProtokollAnfrageprozessor ProtokollErgebnis der Ausführung des AnfrageprozessorsErgebnis der Ausführung des AnfrageprozessorsInfo empfangenInfo empfangenInformation über die Annahme der InfoReferenzierte LieferungReferenzierte LieferungReferenzierte RechnungReferenzierte RechnungReferenzierte RechnungspositionReferenzierte RechnungspositionReferenzierter AuftragReferenzierter AuftragReferenz zur betreffenden Verkaufs/EinkaufsbestellungReferenz der Verkaufsbestellungsposition zur entsprechenden Einkaufsbestellungposition oder umgekehrt. verwandtes Produktverwandtes Produktverwandtes Produktverwandter Produkttypverwandter ProdukttypErneuerungsdatumErneuerungsdatumdefekte Mengedefekte MengeDie Menge, die aufgrund von QA-Angelegenheiten kaputt gegangen istZielmengeZielmengeZielmengeMenge, die angekommen sein sollteDetailsDetailsText NachrichtText NachrichtText NachrichtTopic ActionTopic ActionThemenstatusThemenstatusVerfolgungsinfoVerfolgungsinfoAuktionstypAuktionstypEntscheidungsdatumEntscheidungsdatumReferenzierte LieferpositionReferenzierte LieferpositionAngebotsanfragenantwortAngebotsanfragenantwortAngebotsanfragenantwort von potenziellem KäuferAngebotsanfragenantwort von potenziellem KäuferEinzelnen Auftrag erstellenEinzelnen Auftrag erstellenFür alle Lieferungen einen Auftrag erstellenErinnerungsempfängerErinnerungsempfängerEmpfänger der ErinnerungSie können die Meldungen zu Nutzern oder Rollen sendenZeitplanempfängerZeitplanempfängerEmpfänger der ZeitplanmeldungDiese Meldung kann an Nutzer und Rollen versendet werdenSteuer PLZSteuer PLZSteuer PLZFür regionale Steuern kann eine Liste (Bereich) von Postleitzahlen definiert werdenDatum benötigtDatum benötigtDatum wird benötigtBedarfBedarfMaterialbedarfBedarfszeileBedarfszeileMaterialbedarfszeileTag im MonatTag im MonatTag im Monat von 1 bis 28/29/30/31PLZ bisPLZ bisPostleitzahl bisPostleitzahl bisRanglisteRanglisterelative RanglistennummerEins ist der höchste RangZeitplanartZeitplanartArt des ZeitplansMethode festlegen, wie die nächsten Ereignisse berechnet werdenWochentagWochentagTag in der Woche, WochentagZeilen/ Positionen kopierenZeilen/ Positionen kopierenAnlagenotizAnlagenotizpersönliche AnlagenotizPrüfbedingungPrüfbedingungArbeitsflussknoten-PrüfbedingungOptionale Beschränkung der Prüfung eines KnotensKnotenprüfungKnotenprüfungArbeitsflussknotenprüfungDie "nächster Knoten"-Tabelle definiert die Anordnung der Knoten oder Schritte in einem Arbeitsfluss.Workflow prüfenWorkflow prüfenWartezeitWartezeitZeit zu warten (in Minuten)Time in minutes to be suspended (sleep)ArbeitsflussschlüsselArbeitsflussschlüsselSchlüssel für den ArbeitsflussstartAbweichende LieferungAbweichende LieferungDie Lieferung erfolgt an eine andere Anschrift, zum Beispiel an einen EndkundenAbweichende Lieferungen verursachen keine Inventurreservationen oder -bewegungen, da die Lieferung vom Bestand des Verkäufers ist. Der Lieferung des Verkäufers zum Kunden muss zugestimmt werden. Freigabe eigener DokumenteFreigabe eigener DokumenteBenutzer mit dieser Berechtigung können eigene Dokumente freigeben.Benutzer, die nicht Ihre eigenen Dokumenten freigeben können, benötigen die Freigabe durch jemand anderes.Immer aktualisierbarImmer aktualisierbarDie Spalte ist immer aktualisierbar, auch wenn der Datensatz inaktiv oder nur lesbar istWenn ausgewählt und das Fenster / der Reiter nicht nur lesen ist, kann diese Spalte immer aktualisiert werden. Dies ist vor allem für Kommentare sinnvoll.GL DistributionGL DistributionHauptbuchdistributionWenn die Kontokombinationskriterien der Distribution gesetzt sind, wird die Buchung zur Kontokombination durch die Kontokombinationen der Distributionszeilen ersetzt. Die Distribution ist basierend auf dem Zeilenverhältnis aufgeteilt. Die Distribution muss gültig sein um verwendet zu werden. GL DistributionszeileGL DistributionszeileHauptbuchdistributionszeileWenn die Kontokombinationskriterien der Distribution gesetzt sind, wird die Buchung zur Kontokombination durch die Kontokombinationen der Distributionszeilen ersetzt. Die Distribution ist basierend auf der Zeilenquotienten aufgeteilt. QuotientQuotientrelativer Quotient für DistributionenDas relative Gewicht der Distribution. Beträgt das Gesamt aller Quotienten 100, liegen Prozente vor.Gesamt QuotientGesamt QuotientGesamt des relativen Gewichts in einer DistributionDas relative Gewicht der Distribution. Beträgt das Gesamt aller Quotienten 100, liegen Prozente vor.vergangene Zeit msvergangene Zeit msvergangene Zeit in Millisekundenvergangene Zeit in MillisekundenEinladungEinladungDatum, an dem die letzte Einladung versandt wurdeRfQ-Einladung an Verkäufer sendenRfQ-Einladung an Verkäufer sendenRfQ-Einladung an Verkäufer sendenArbeit vollendet amArbeit vollendet am(geplantes) Datum, an dem Arbeit vollendet sein wird ArbeitsbeginnArbeitsbeginnDatum, an dem die Arbeit begonnen werden sollLieferzeit PositionLieferzeit PositionPosition KommentarPosition KommentarMengenpreisMengenpreisMengenranglisteMengenranglisteRangliste RfQRangliste RfQWarten stoppenWarten stoppenWartende Prozesse weiterverarbeitenAufschubsende (Pause)DistributionslaufDistributionslaufDistributionslauf erzeugt Bestellungen, um Produkte an eine ausgewählte Liste von Partnern zu verteilen. Distributionslauf definiert, wie Bestellungen, die auf Distributionslisten basieren, erzeugt werden.DistributionslaufpositionDistributionslaufpositionDistributionslaufpositionen bestimmen die Distributionsliste, die Produkte und MengenDer Bestellbetrag basiert auf dem "größer als Minimum" der Produkt- oder Distributionsliste und der Menge, die auf Quotienten basiert. GesamtmengeGesamtmengeGesamtmengeImplementierung / Produktion beginnenImplementierung / Produktion beginnenTag, an dem die Implementierung (falls implementiert wird) - oder Produktion mit Compiere begonnen wird.Statistiken zulassenStatistiken zulassenTransfer allgemeiner Statistiken (Anzahl der Klienten, Organisationen, Geschäftspartner, Nutzer, Produkte, Rechnungen) zulassenTransfer allgemeiner Statistiken (Anzahl der Klienten, Organisationen, Geschäftspartner, Nutzer, Produkte, Rechnungen) zulassenZugriffe protokollierenZugriffe protokollierenZugriffe auf das System protokollierenAntwortAntwortAntwortZählerbelegZählerbelegZählerbelegbeziehungWenn explizite Belege für zwischenbtriebliche Transaktionen (nach Verknüpfung eines Geschäftspartner mit einem Unternehmen) benutzt werden, kann festgelegt werden, auf welcher Belegart der Zählerbeleg basiert. Beispiel: eine "Standardbestellung" erzeugt einen "Standardproduktauftrag". Wenn hier eine Beziehung definiert wird, wird die Standardzhälerbelegart in der Belegartdefinition überschrieben. Das ermöglicht eine spezifizierte Funktion zu definieren. ZählerbelegartZählerbelegartErzeugte ZählerbelegartDie Belegart des erzeugten ZählerbelegsBedarfBedarfMaterialbedarfMaterialbedarf kann auf Prognosen, Berichten und offenen Aufträgen basierenBedarfsdetailsBedarfsdetailsMaterialbedarf DetailzeilenMaterialbedarf DetailzeilenBedarfspositionBedarfspositionMaterialbedarfspositionDemand for a product in a periodVorschauVorschauMaterialvorschauMaterialvorschauVorschaupositionVorschaupositionVorschaupositionVorschau für Produktmengen bis Periodeberechnete Mengeberechnete Mengeberechnete MengeStandardnutzerarbeitsflussStandardnutzerarbeitsflussStandardmanuellernutzerbewilligungsarbeitsflussWenn gewählt, werden nur Belege mit offenem Status (entworfen, in Arbeit, bewilligt, abgelehnt, ungültig) und Standardnutzerhandlungen (vorbereiten, vervollständigen, genehmigen, ablehnen) für die Fortführung zugelassen. Dadurch soll verhindert werden, dass Details über automatische Prozesse (freischalten, entwerten, absenden, reaktivieren) und definiert werden müssen. Das gilt auch für Details darüber, wann ein Beleg für normale Nutzeraktionen geschlossen wird (vollständig, wartend, geschlossen, geleert, storniert).RechnungssteuernummerRechnungssteuernummerRechnungspartnerschlüsselRechnungspartnerschlüsselRechungsanschriftRechungsanschriftAnschrift, die für Rechnungen benutzt wirdRechnungskontaktRechnungskontaktRechnung NameRechnung NameRechnung Name 2Rechnung Name 2Rechnung TelefonRechnung TelefonRechnung TitelRechnung TitelGeschäftspartner NameGeschäftspartner NameGeschäftspartner Name2Geschäftspartner Name2Bestes AngebotBestes AngebotBestes AngebotAusgefüllt durch den Ranglistenantwortprozessvollständig überprüftvollständig überprüftAktivität Primärer BaumAktivität Primärer BaumTree to determine activity hierarchyTrees are used for (finanial) reportingAktion Primärer BaumAktion Primärer BaumTree to determine marketing campaign hierarchyTrees are used for (finanial) reportingBetafunktionen bentuzenBetafunktionen bentuzenGebrauch der Betafunktionen zulassenDer exakte Bereich der Betafunktionalität ist auf dem Versandschein aufgelistet. Normalerweise wird es nicht befürwortet Betafunktionalität in Produktionsumgebungen zuzulassen. StandardzählerbelegStandardzählerbelegDie Belegart ist die StandardzählerbelegartWenn explizite Belege für zwischenbtriebliche Transaktionen (nach Verknüpfung eines Geschäftspartner mit einem Unternehmen) benutzt werden, kann festgelegt werden, auf welcher Belegart der Zählerbeleg basiert. Beispiel: eine "Standardbestellung" erzeugt einen "Standardproduktauftrag". Wenn hier eine Beziehung definiert wird, wird die Standardzhälerbelegart in der Belegartdefinition überschrieben. Das ermöglicht eine spezifizierte Funktion zu definieren. Prozess abbrechenProzess abbrechenBricht den aktuellen Prozeß ab.BestätigungsartBestätigungsartArt der BestätigungBestätigung erstellenBestätigung erstellenPick/QA BestätigungPick/QA BestätigungPick/ oder QA-Bestätigung vor Prozess erfragenLieferungsprozess verlangt eine Pick (QA)-Bestätigung.Eingangs-/LieferbestätigungEingangs-/LieferbestätigungLiefer- oder Eingangsbestätigung vor Prozess erfragenDer Lieferprozess verlangt Lieferbestätigung. Zur Kenntnis nehmen, dass Lieferungen für automatische Belege wie POS/Lagerbestellungen keine Bestätigungen haben können!Eingangs-/LieferbestätigungEingangs-/LieferbestätigungMateriallieferungs- oder EingangsbestätigungBestätigung der Lieferung oder des Eingangs - erzeugt von Lieferung/Eingang.Eingangs-/Lieferbestätigung PositionEingangs-/Lieferbestätigung PositionMateriallieferungs- oder EingangsbestätigungszeileBestätigungsdetailsVerpackung erstellenVerpackung erstellenDifferenzDifferenzDifferenzmengeFensterhöheFensterhöheFensterbreiteFensterbreiteRMA TypRMA TypReturn Material Authorization TypTyp der RMAAbgebrochenAbgebrochenDie Transaktion wurde abgebrochenLieferbeschreibungLieferbeschreibungReceipt DecriptionReceipt DescriptionFreigabe BetragFreigabe BetragDokumenten FreigabebetragFreigabebetrag für den ArbeitsflussZuordnungspositionZuordnungspositionZuordnungspositionZuordnung der Zahlung zur Rechnungobligatorischer Typobligatorischer TypDie Sepzifizierung des Produktattributes ist obligatorisch!berechneter Preisberechneter PreisDer dem Kunden berechnete Preis (in Währung der Kundenartikelpreiliste) - 0 für StandardpreisDer berechnete Preis wird abgeleitet vom eingegebenen Rechnungspreis und kann überschrieben werden. Beträgt der Preis 0, wird der Standardpreis auf der Kundenrechnung verwendet.erstatteter Preiserstatteter PreisDer erstattete Preis (in Währung der Angestelltenartikelpreisliste)Der erstattete Preis wird abgeleitet vom konvertierten Preis und kann überschrieben werden, wenn der Ausgabenbericht abgenommen wird.erstattete Mengeerstattete MengeDie erstattete MengeDie erstattete Menge wird abgeleitet von der eingegebenen Menge und kann überschrieben werden, wenn der Ausgabenbericht abgenommen wird.DifferenzbelegDifferenzbelegBelegart, die bei Konfliktlieferungen erzeugt wirdWenn die Bestätigung Differenzen beinhaltet, wird der Originalbeleg geteilt, was dem Originalbeleg (Lieferung) erlaubt die Inventuir zu bearbeiten und zu aktualisieren - und der neu erzeugte Beleg kann den Konflikt zu einem späteren Zeitpunkt lösen. Solange die Bestätigung bearbeitet wird, wird die Inventur nicht aktualisiert. StrittigStrittigDokument ist strittigDas Dokument ist strittig. Benutzen Sie Anfragen für die Details.Geschäftspartner fixer RabattGeschäftspartner fixer RabattFixen Rabatt benutzen, der für diese Geschäftspartnerebene definiert ist.Für die Berechnung des Rabatts, den für diese Geschäftspartnerebene definierten Rabatt benutzen. Zählerbeleg erzeugenZählerbeleg erzeugenZählerbeleg erzeugenFalls gewählt, spezifizierten Zählerbeleg erzeugen. Falls nicht gewählt, wird für diese Belegart kein Zählerbeleg erzeugt. Autorisierung über LDAPAutorisierung über LDAPAutorisierung über LDAP AdressenverzeichnisDer Nutzer ist über LDAP autorisiert. Falls die LDAP-Autorisierung nicht eingeholt werden kann, wird der Zugriff abgelehnt - das Kennwort wird für lokalen Zugriff ignoriert.Bei Differenz splittenBei Differenz splittenBeleg bei Differenz splittenWenn die Bestätigung Differenzen beinhaltet, wird der Originalbeleg geteilt, was dem Originalbeleg (Lieferung) erlaubt die Inventuir zu bearbeiten und zu aktualisieren - und der neu erzeugte Beleg kann den Konflikt zu einem späteren Zeitpunkt lösen. Solange die Bestätigung bearbeitet wird, wird die Inventur nicht aktualisiert. LDAP AnfrageLDAP AnfrageAdressenverzeichnisanfragenstringIf LDAP Host and Domain is specified, the user is authenticated via LDAP. The password in the User table is not used for connecting to Adempiere.LDAP HostLDAP HostName oder IP des LDAP-ServerName oder IP-Adresse des LDAP-AdressenverzeichnisserversBewegungsbestätigungBewegungsbestätigungBestätigung einer MaterialbewegungDer Beleg wird automatisch erzeugt, wenn die Belegart der Bewegung ""unterwegs" anzeigt. BewegungsbestätigungspositionBewegungsbestätigungspositionBewegungsposition einer MaterialbewegungBetafunktionalitätBetafunktionalitätDiese Funktion wird als Betastatus klassifiziertDiese Funktion wird als Betastatus klassifiziertAnschrift 3Anschrift 3Adressenzeile 3 für OrtDie Anschrift 2 liefert zusätzliche Adresseninformationen für die Entität. Sie kann für Gebäudeort, Appartementnummer oder ähnliche Informationen benutzt werden. Anschrift 4Anschrift 4Adressenzeile 4 für OrtDie Anschrift 4 liefert zusätzliche Adresseninformationen für eine Entität. Sie kann für Gebäudeort, Appartementnummer oder ähnliche Informationen verwendet werden.StandarddruckfarbeStandarddruckfarbeStandarddruckschriftStandarddruckschriftArtikelname druckenArtikelname druckenBestätigungsnummerBestätigungsnummerBestätigungsnummerEingangs-/Lieferbestätigung ImportpositionEingangs-/Lieferbestätigung ImportpositionMateriallieferung oder EingangsbestätigungsimportpositionImportbestätigungspositionsdetailsOffener BetragOffener BetragGesamter offener Betrag in primärer WährungDer Gesamtbetrag der offenen Summe ist die errechnete offene Summe für Kunden- und Verkaufsaktivitäten. Ist das Konto unter null, stehen wir in der Schuld des Geschäftspartners. Der Betrag wird für Kreditverwaltungen verwendet. Rechnungs- und Zahlungsallokation bestimmen den offenen Betrag (i.e. nicht Bestellungen oder Zahlungen).Benchmark-PreisBenchmark-PreisPreis, der mit den Preisantworten verglichen wirdGesendetGesendetMahnstufeMahnstufeAnzahl der vorherigen MahnungenBenchmark-DifferenzBenchmark-DifferenzDifferenz zwischen Preisantwort und Benchmak-PreisNeue E-MailadresseNeue E-Mailadresseneue Email-Adresse eingeben - falls leer, nicht geändertNeue E-Mail BenutzerkennungNeue E-Mail BenutzerkennungNeue Nutzer-Kennung des internen Email-Systems eingeben - falls leer, nicht geändertNeues E-Mail KennwortNeues E-Mail KennwortNeues Nutzer-Kennwort des internen Email-Systems eingeben - falls leer, nicht geändertNeues KennwortNeues KennwortNeues Kennwort eingeben - falls leer, nicht geändertAltes KennwortAltes KennwortAltes Kennwort wird erfragt bei anderen außer SystemadministratorStrittige einbeziehenStrittige einbeziehenStrittige Rechnungen einbeziehenNur VertriebsbelegeNur VertriebsbelegeAndernfalls auch Zahlungen und AP-RechnungenAttributswertetypAttributswertetypTyp des AttributswertesDer Attributswertetyp bestimmt den Datums/GültigkeitswertAngebotsanfragenmengeAngebotsanfragenmengeDie Menge wird verwendet, wenn Angebotsanfragenantworten erzeugt werdenWenn Angebotsanfragenantworten erzeugt werden, wird die Menge berücksichtigtSLA-KriterienSLA-KriterienLeistungseinigungskriterienKriterien um die Leistungseinigung zu messen (z.B. Qualität, Lieferungspünktlichkeit)SLA-ZielSLA-ZielLeistungseinigungszielZiel für die SLA-Kriterien für den GeschäftspartnerSLA-MaßSLA-MaßLeistungseinigungsmaßDen individuellen aktuellen Wert für das Geschäftspartnerserviceebenenziel im Auge behalten.WertWertNumerischer WertAngebotsanfragenthemenabonnentenbeschränkungAngebotsanfragenthemenabonnentenbeschränkungAbonnenten nur für bestimmte Produkte oder Produktkategorien berücksichtigenProdukte und /oder Produktkategorien, für die der Abonnent berücksichtigt werden soll. Falls kein Produkt / keine Kategorie eingegeben ist, ist der Abonnent dazu aufgefordert die Anfragen aller Zeilen in einer Angebotsanfrage zu beantworten. POS TerminalPOS TerminalPOS TerminalDas POS Terminal definiert die verfügbaren Standards und Funktionen für das POS-FormularPOS TastePOS TastePOS FunktionstastePOS Funktionstaste festlegenPOS TastenlayoutPOS TastenlayoutPOS TastenlayoutPOS TastenlayoutPreis modifizierenPreis modifizierenPreismodifizierung erlaubenPreismodifizierung für Produkte mit einem Preis größer als 0 erlaubenLandLandName des LandesZugriff auf alle OrganisationenZugriff auf alle OrganisationenZugriff auf alle Organisationen (keine Zugriffskontrolle!)Diese Auswahl erlaubt den Zugriff auf alle Organisationen. Diese Einstellung erhöht die Performanz, wenn Sie viele Organisationen haben.PreisPreisEingegebener Preis -der Preis basiert auf der ausgewählten UoMDer eingegebene Preis wird zum tatsächlichen Preis umgerechnet, basierend auf der UoM-KonversionAnzahlAnzahlDie eingegebene Menge basiert auf der gewählten UoMDie eingegebene Menge basiert auf der gewählten UoMListenpreisListenpreiseingegebener ListenpreisPreisliste umgerechnet in eingegebene UoMAlle KontenAlle KontenJeden Wert des Buchhaltungssegments abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle AktivitätenAlle AktivitätenJeden Wert des Segments "Aktivität" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle GeschäftspartnerAlle GeschäftspartnerJeden Wert des Segments "Geschäftspartner" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle KampagnenAlle KampagnenJeden Wert des Segments "Kampagne" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Any Location FromAny Location FromJeden Wert des Segments "von Ort" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Any Location ToAny Location ToJeden Wert des Segments "nach Ort" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle OrganisationenAlle OrganisationenJeden Wert des Segments "Organisation" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle Trx OrganisationenAlle Trx OrganisationenJeden Wert des Segments "Transaktion" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle ProdukteAlle ProdukteJeden Wert des Segments "Produkt" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle ProjekteAlle ProjekteJeden Wert des Segments "Projekt" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle VertriebsgebieteAlle VertriebsgebieteJeden Wert des Segments "Vertriebgebiet" abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle Benutzerdefiniert 1Alle Benutzerdefiniert 1Jeden Wert des "benutzerdefiniert 1"-Segments abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). Alle Benutzerdefiniert 2Alle Benutzerdefiniert 2Jeden Wert des "benutzerdefiniert 2"-Segments abgleichenWenn gewählt wird jeder Wert des Buchhaltungssegments abgeglichen. Falls nicht gewählt, und kein Wert des Buchhaltungsegments ausgewählt ist, muss der abgeglichene Wert null betragen (d.h. ist nicht definiert). KundenpräfixKundenpräfixPräfix für KundenentitätDie gelisteten Präfixe werden als Anpassung für Datenbank- oder Entitätsmigration nicht beachtet. Konto überschreibenKonto überschreibenBuchhaltungssegment mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Aktivität überschreibenAktivität überschreibenDas Buchhaltungssegment "Aktivität" mit dem spezifizierten Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verewndet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segemtn auf null gesetzt. Geschäftspartner überschreibenGeschäftspartner überschreibenDas Buchhaltungssegment "Geschäftspartner" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Kampagne überschreibenKampagne überschreibenDas Buchhaltungssegment "Kampagne" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. "von Ort" überschreiben"von Ort" überschreibenDas Buchhaltungssegment "von Ort" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. "nach Ort" überschreiben"nach Ort" überschreibenDas Buchhaltungssegment "nach Ort" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Organisation überschreibenOrganisation überschreibenDas Buchhaltungssegment "Organisation" mit spzifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Transaktionsorganisation überschreibenTransaktionsorganisation überschreibenDas Buchhaltungssegment "Transaktionsorganisation" mit spzifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Produkt überschreibenProdukt überschreibenDas Buchhaltungssegment "Produkt" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Projekt überschreibenProjekt überschreibenDas Buchhaltungssegment "Projekt" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. Vertriebsgebiet überschreibenVertriebsgebiet überschreibenDas Buchhaltungssegment "Vertriebsgebiet" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. benutzerdefiniert 1 überschreibenbenutzerdefiniert 1 überschreibenDas Buchhaltungssegment "benutzerdefiniert 1" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. benutzerdefiniert 2 überschreibenbenutzerdefiniert 2 überschreibenDas Buchhaltungssegment "benutzerdefiniert 2" mit spezifiziertem Wert überschreibenFalls nicht überschrieben, wird der Wert der ursprünglichen Kontokombination verwendet. Falls gewählt, aber nicht spezifiziert, wird das Segment auf null gesetzt. GesamtprozenteGesamtprozenteSumme der ProzentdetailsLokales AdressformatLokales AdressformatFormat um Adresse vor Ort zu druckenDas optionale Adressendruckformat legt das Format fest, das verewndet wird, wenn diese Adresse für das Land druckt. Falls definiert, wird dieses Format eher für das Drucken der Adresse für das Land verwendet als das Standardadressenformat. Die folgenden Notatione werden benutzt: @C@=City (Stadt) @P@=Postal (Post) @A@=PosalAdd (Postanschrift) @R@=Region (Region)Bankkonto FormatBankkonto FormatFormat des BankkontosBankleitzahl FormatBankleitzahl FormatFormat der BankleitzahlLokale Adresszeilen umkehrenLokale Adresszeilen umkehrenLokale Adresse in umgekehrter Folge druckenFalls NICHT geählt, ist die lokale Reihenfolge Anschrift 1, Anschrift 2, Anschrift 3, Anschrift 4, Stadt/Region/Post, Land. Falls gewählt, ist die lokale Reihenfolge Land, Stadt/Region/Post, Anschrift 4, Anschrift 3, Anschrift 2, Anschrift 1. Die Reihenfolge der Stadt/Region/Post wird durch das lokale Anschriftsformat bestimmt.Adresszeilen umkehrenAdresszeilen umkehrenAdresse in umgekehrter Reihenfolge druckenFalls NICHT geählt, ist die lokale Reihenfolge Anschrift 1, Anschrift 2, Anschrift 3, Anschrift 4, Stadt/Region/Post, Land. Falls gewählt, ist die lokale Reihenfolge Land, Stadt/Region/Post, Anschrift 4, Anschrift 3, Anschrift 2, Anschrift 1. Die Reihenfolge der Stadt/Region/Post wird durch das lokale Anschriftsformat bestimmt.BelegwertlogikBelegwertlogikLogik um den Arbeitsflussbeginn zu bestimmen - Falls zutreffend, wird ein Arbeitsflussprozess für den Beleg gestartet. You can enter simple logic using variables like @Created@=@Updated@, which fires, when a record is created. If you need to evaluate also values of other records, you need to use SQL logic and need to prefix this logic with "SQL=". Example: start a Order verify workflow, when a business partner ordered something and is over the credit limit "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)". +Note that the SQL based logic checks for duplicate workflows (i.e. a workflow is started only once per record).Gerade migriertGerade migriertWert, der von der Migration für post-Migrations-Aufgaben gesetzt wird. ArbeitsflussartArbeitsflussartArt des ArbeitsflussesDie Art des Arbeitsflusses bestimmt, wie der Arbeitsfluss geartet wird.ErstellenErstellenvon Ergänzung erstellenDetails zuerst anzeigenDetails zuerst anzeigenDetails und Quellen werden vor der Zeile gedrucktletzte Erinnerungletzte ErinnerungDatum der letzten ErinnerungDas Datum wird aktualisiert, sobald die letzte Erinnerung per Mail gesendet wurdeFälligkeitsdatum KarenzFälligkeitsdatum KarenzToleranz in Tagen zwischen dem Datum der nächsten Aktion und dem Datum, an dem die Anfrage als überfällig erachtet wird. Wenn das Datum der nächsten Aktion überschritten wurde, wird die Anfrage fällig. Nach der Fälligkeitsdatumstoleranz, wird die Anfrage überfällig. ErinnerungstageErinnerungstageTage zwischen Erinnerungsemails für Fälligkeit oder inaktiven BelegWenn ein Beleg fällig ist oder zu lange ohne Aktivität war, wird eine Erinnerung gesendet. 0 bedeutet keine Erinnerungen. Die Erinnerungstage sind die Tage, an denen die nächste Erinnerungsmail gesendet wird.E-Mail wenn fälligE-Mail wenn fälligEmail senden, wenn Anfrage fällig wirdEmail senden, wenn Anfrage fällig wirdE-Mail wenn überfälligE-Mail wenn überfälligEmail senden, wenn Anfrage überfällig wirdEmail senden, wenn Anfrage überfällig wirdnicht aktive Erinnerungstagenicht aktive ErinnerungstageErinnerung senden, wenn keine Aktivität nach X Tagen (0= keine Erinnerung)Eine Emailerinnerung wird gesendet, wenn die Anfrage keine Aktivität für die festgelegte Anzahl von Tagen anzeigt.Alarmierungspriorität überschrittenAlarmierungspriorität überschrittenEmail senden, wenn Priorität überschritten wirdErinnerungsmail senden, wenn eine aufgeschobene Aktivität die festgelegte Priorität überschritten hat.Änderung dynamischer PrioritätÄnderung dynamischer PrioritätPriorität ändern, wenn Aktivität aufgeschoben wurde, weil auf den Nutzer gewartet wirdWird mit der Prozess/Knotenprioirtätsebene begonnen, kann die Priorität der aufgeschobenen Aktivität dynamisch verändert werden. Beispiel: +5 jede 10 MinutenStart dynamischer PrioritätStart dynamischer Prioritätvor dynamischer Änderung Priorität startenEinheit dynamische PrioritätEinheit dynamische PrioritätPriorität ändern, wenn Aktivität aufgeschoben wurde, weil auf den Nutzer gewartet wirdWird mit der Prozess/Knotenprioirtätsebene begonnen, kann die Priorität der aufgeschobenen Aktivität dynamisch verändert werden. Beispiel: +5 jede 10 MinutenAdresse des DatenbankserversAdresse des DatenbankserversAdresse des DatenbankserversDatenbankbezeichnungDatenbankbezeichnungDatenbankbezeichnungProzessorenProzessorenAnzahl der Datenbankprozessorenandere Bestimmungandere Bestimmungandere SQL-BestimmungIrgendeine andere vollständige Bestimmung wie "übergeordnete Gruppe" "habend", "übergeordnete Ordnung" usw nach "Wo"-Bestimmung. AnpassungAnpassungDie Änderung ist eine Anpassung des Datenverzeichnisses und kann nach Migration ausgeführt werden. Die Migration "setzt" das System auf den laufenden/ursprünglichen Stand "zurück". Falls gewählt, kann die Anpassung gespeichert und wieder angewendet werden. Bitte zur Kenntnis nehmen, dass überprüft werden muss, ob die Anpassung negative Nebeneffekte für die neue Ausgabe hat. WiederholenWiederholenRückgängigRückgängigaktueller (neuer) Gültigkeitswertaktueller (neuer) GültigkeitswertSicher gehen, dass der neue Wert der Änderung der aktuelle Wert im System (d.h. keine Änderung seitdem) ist.aktueller (alter) Gültigkeitswertaktueller (alter) GültigkeitswertSicher gehen, dass der alte Wert der Änderung der aktuelle Wert im System ist (d.h. ursprüngliche Situation). nur Anpassung setzennur Anpassung setzenAnpassung für Berichtänderungen mit Verzeichniseintragsart.Gebuchter SaldoGebuchter SaldoSaldobetragDer Saldobetrag zeigt den Transaktionsbetrag an, in die Währung der Organisation konvertiert. QuellenausgleichQuellenausgleichQuellenausgleichsbetragDer Quellenausgleichsbetrag zeigt den Ausgleichsbetrag für diese Zeile in der Quellenwährung an. ProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibungBeschreibung des Produktesjsp URLjsp URLWEB URL der JSP-FunktionFür das WEB-UI, muss die URL definiert werden um die Funktion auszuführen (gewöhnlich ein jsp). Die URL kann auch extern zum System sein. Menge interner NutzerMenge interner NutzerMenge interner Nutzer, von der Inventur entnommenMenge des Produktbestandes, die intern verwendet wird (positiv, wenn herausgenommen - negativ, wenn zurückgegeben)TransaktionTransaktionName der Transaktioninterner Name der TransaktionPräferenz-EbenePräferenz-EbeneBestimmt, welche Präferenzen der Nutzer setzen kannPräferenzen erlaubten Standardwerte zu definieren. Wenn keine gesetzt sind, können weder Präferenzen noch Wertpräferenzen gesetzt werden. Nur wenn auf Client gesetzt ist, kann man das Berichtsinfoänderungsprotokoll sehen. Preisgrenze überschreibenPreisgrenze überschreibenPreisgrenze überschreiben, wenn die Preisliste die Preisgrenze erzwingt.Die Preisliste erlaubt die Preisgrenze geltend zu machen. Wenn gesetzt, kann ein Nutzer mit dieser Funktion die Preisgrenze überschreiben (d.h. irgendeinen Preis eingeben).ZielproduktZielproduktProdukt, an das angepasst wird (muss UOM-Konversion haben, die dem Zielprodukt zugeschrieben wurde) ProduktbezeichnungProduktbezeichnungBezeichnung des ProduktesOrganisationsnameOrganisationsnameName der OrganisationAP - ARAP - AREmpfangene und zu zahlende Transaktionen berücksichtigenälteste Rechnungen zuerstälteste Rechnungen zuerstZahlungen werden ältesten Rechnungen zugeordnetZahlungen werden den ältesten Rechnungen zugeordnet. Es ist möglich, dass ein nicht zuzordnender Betrag offen bleibt.VorauszahlungVorauszahlungDie Zahlung/Erhalt ist eine VorauszahlungZahlungen, die keiner Rechnung mit Charge zugeordnet werden, werden zu den nicht zugeordneten Zahlungen gebucht. Ist diese Markierung gesetzt, wird die Zahlung zum Konto der Kunden- oder Verkäufervorauszahlungen gebucht. IBANIBANinternationale BankkontonummerWenn die Bank eine internationale Bankkontonummer leifert, wird sie hier eingegeben Details siehe ISO 13616 und http://www.ecbs.org. Die Kontonummer hat die maximale Länge von 22 Zeichen (ohne Leerzeichen). Die IBAN wird oft mit einem Leerzeichen nach 4 Zeichen gedruckt. Bei Compiere werden keine Leerzeichen eingegeben.PreispräzisionPreispräzisionPräzision (Anzahl der Dezimalen) für den PreisDie Preise der Preisliste werden auf die eingegebene Präzision gerundet. Das ermöglicht es Preise mit Präzision unterhalb der Währung, z.B. $0.005. Die Anzahl von Dezimalen eingeben oder - 1 für nicht runden.Bestellungen mit unbestätigten LieferungenBestellungen mit unbestätigten LieferungenLieferungen für Bestellungen mit offenen Lieferungsbestätigungen erzeugenEs können auch Bestellungen berücksichtigt werden, die ausstehende Bestätigungen haben (z.B. bestellt= 10 - nicht bestätigte Lieferungen = 4 - heißt: neue Lieferungenvon 6 erzeugen, wenn möglich).Arc DurchmesserArc DurchmesserArc Durchmesser für gerundete RechteckeBreite der horizontalen / vertikalen Durchmesser für gerundete RechteckeFläche füllenFläche füllenFläche mit der gewählten Farbe füllenRahmenartRahmenartArt des gezeichneten RahmensModellgültigkeitsklassenModellgültigkeitsklassenListe von Datenmodellgültigkeitsklassen, getrennt durch ;Listen von Klassen, die das Interface org.compiere.model.ModelValidator einführen, getrennt durch Semikolon. Die Klasse wird für den Klienten aufgerufen und ermöglicht es Belege in der Vorbereitungsetappe und Monitormodelländerungen zu validieren.ArchivierenArchivierenBeleg- und BerichtarchivAbhängig vom Klienten, werden die automatischen Archivebenenbelege und -berichte gespeichert und zur Ansicht freigegeben. Automatische ArchivierungAutomatische ArchivierungAktivierung, welche Dokumententypen archiviert werden sollen.Compiere erlaubt die Archivierung von Dokumenten (z.B. Rechnungen) oder Berichten. Die archivierten Dokumente können Sie über den Archivviewer ansehen.DatumsformatDatumsformatJava DatumsformatOption Datenformat in Java-Notation. Beispiele: dd.MM.yyyy - dd/MM/yyyy Wenn das Muster der Sprache nicht korrekt ist, bitte eine Compiere-Unterstützungsanfrage mit der korrekten Information erzeugenDezimalpunktDezimalpunktDie Nummernnotation hat einen Dezimalpunkt (kein Komma)Falls gewählt, werden die Zahlen mit einem Dezimalpunkt gedruckt. Andernfalls mit einem Dezimalkomma. Der Tausendteiler ist das Gegenteil. Wenn das Muster der Sprache nicht korrekt ist, bitte eine Compiereunterstützungsanfrage mit der korrekten Information erzeugen. MediengrößeMediengrößeJava MediengrößeDie Java-Mediengröße. Beispiel: "MediaSize.ISO.A4" (die Einheit javax.print.attribute.standard wird übernommen). Wenn eine eigene Mediengröße definiert wird, bitte den vollständig qualifizierte Bezeichnung verwenden. Wenn das Muster der Sprache nicht korrekt ist, bitte eine Compiere-Unterstützungsanfrage mit der korrekten Information erzeugenZeitformatZeitformatJava ZeitformatOption Zeitformat in Javanotation. Beispiel: ""hh:mm:ss aaa z"" - ""HH:mm:ss"" Wenn das Muster der Sprache nicht korrekt ist, bitte eine Compiere-Unterstützungsanfrage mit der korrekten Information erzeugenzugeordneter Betragzugeordneter BetragBetrag zu diesem Dokument zuordnenVerfügbarer BetragVerfügbarer BetragBetrag, der für die Zuordnung zu diesem Beleg verfügbar istProduktattributProduktattributProduktattributsinstanzbeschreibungCommissioned B.PartnerComm B.PartnerBusiness Partner receiving the CommissionCommission Converted AmountComm Conv AmtCommission calculation basis Converted AmountCommission QtyComm QtyCommission calculation basis QuantityImage FieldImage FieldThe image is retrieved from the data columnThe Image URL is retrieved from the data columnBBANBBANBasic Bank Account NumberThe Basic (or Domestic) Bank Account Number is used in Bank transfers (see also IBAN). For details see ISO 13616 and http://www.ecbs.org/Material PolicyMat PolicyMaterial Movement PolicyThe Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method).Landed CostLanded CostLanded cost to be allocated to material receiptsLanded costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.Search InvoiceSearch InvoiceSearch Invoice IdentifierThe Invoice Document.Search OrderSearch OrderOrder IdentifierOrder is a control document.Search Shipment/ReceiptSearch Shipment/ReceiptMaterial Shipment DocumentThe Material Shipment / Receipt Invoice BatchInvoice BatchExpense Invoice Batch HeaderInvoice Batch LineInvoice Batch LineExpense Invoice Batch LineDocument AmtDocument AmtDocument AmountMulti Row OnlyMulti Row OnlyThis applies to Multi-Row view onlyUse User Org AccessUse User Org AccessUse Org Access defined by user instead of Role Org AccessYou can define the access to Organization either by Role or by User. You would select this, if you have many organizations.Check all DB TablesCheck all DB TablesCheck not just this tableColumn SQLColumn SQLVirtual Column (r/o)You can define virtual columns (not stored in the database). If defined, the Column name is the synonym of the SQL expression defined here. The SQL expression must be valid.<br> +Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in daysCost ElementCost ElementProduct Cost ElementCost Element TypeCost Element TypeType of Cost ElementCalculatedCalculatedThe value is calculated by the systemYou cannot change values maintained by the system.Cost DistributionCost DistributionLanded Cost DistributionHow landed costs are distributed to material receiptsGroupGroupRequest GroupGroup of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...)CategoryCategoryRequest CategoryCategory or Topic of the Request StatusStatusRequest StatusStatus if the request (open, closed, investigating, ..)ResolutionResolutionRequest ResolutionResolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..)User ImportanceUser ImportancePriority of the issue for the UserConfidentialityConfidentialityType of ConfidentialityRelated RequestRelated RequestRelated Request (Master Issue, ..)Request related to this requestEntry ConfidentialityEntry ConfidentialityConfidentiality of the individual entryStandard ResponseStd ResponseRequest Standard Response Text blocks to be copied into request response textStart TimeStart TimeTime startedEnd TimeEnd TimeEnd of the time spanQuantity UsedQty UsedQuantity used for this eventProduct UsedProduct UsedProduct/Resource/Service used in RequestInvoicing uses the Product used.Request InvoiceRequest InvoiceThe generated invoice for this requestThe optionally generated invoice for the requestResponse TextResponse TextRequest Response TextText block to be copied into request response textClose DateClose DateClose DateThe Start Date indicates the last or final dateOpen StatusOpenThe status is closedThis allows to have the three generat situations of "not open" - "open" - "closed"Closed StatusClosedThe status is closedThis allows to mave multiple closed statusAuto Due Date DaysAuto Due Date DaysAutomatic Due Date DaysIf a due date is not defined and the Auto Due Days ins greater then zero, a due date in the number of days is automatically created.Product DownloadProduct DownloadProduct downloadsDefine download for a product. If the product is an asset, the user can download the data.EMail VerifyEMail VerifyDate Email was verifiedOne Asset Per UOMOne Asset Per UOMCreate one asset per UOMIf selected, one asset per UOM is created, otherwise one asset with the quantity received/shipped. If you have multiple lines, one asset is created per line.Mail Text 2Mail Text 2Optional second text part used for Mail messageThe Mail Text indicates the text used for mail messages.Mail Text 3Mail Text 3Optional third text part used for Mail messageThe Mail Text indicates the text used for mail messages.Web StoreWeb StoreA Web Store of the ClientWeb Store EMailWeb Store EMailEMail address used as the sender (From)The EMail address is used to send mails to useres of the web storeWebStore UserWeb Store UserUser ID of the Web Store EMail addressUser ID to connect to the Mail ServerWebStore PasswordWebStore PasswordPassword of the Web Store EMail addressPassword to connect to the Mail ServerMenu AssetsAssetsShow Menu AssetsMenu OrdersOrdersShow Menu OrdersMenu InvoicesInvoicesShow Menu InvoicesMenu ShipmentsShipmentsShow Menu ShipmentsMenu PaymentsPaymentsShow Menu PaymentsMenu RfQsRfQsShow Menu RfQsMenu RequestsRequestsShow Menu RequestsMenu InterestsInterestsShow Menu InterestsMenu RegistrationsRegistrationsShow Menu RegistrationsMenu ContactContactShow Menu ContactEMail HeaderEMail HeaderHeader added to EMailsThe header is added to every email.EMail FooterEMail FooterFooter added to EMailsThe footer is added to every email.Mail MessageMail MessageWeb Store Mail Message TemplateMessage TypeMessage TypeMail Message TypeSubjectSubjectEmail Message SubjectSubject of the EMail MessageMessageEMail MessageMessage of the EMailMessage 2Message 2Optional second part of the EMail MessageMessage of the EMailMessage 3Message 3Optional third part of the EMail MessageMessage of the EMailUser MailUser MailMail sent to the userArchive of mails sent to usersReferenced PaymentRef PaymentCreate As ActiveCreate ActiveCreate Asset and activate itYou may want to consider not to automatically make the asset active if you need to get some additional informationNotification TypeNotification TypeType of NotificationsEmails or Notification sent out for Request Updates, etc.Next StatusNext StatusMove to next status automatically after timeoutAfter the timeout, change the status automaticallyUpdate StatusUpdate StatusAutomatically change the status after entry from webChange the status automatically after the entry was changed via the WebTimeout in DaysTimeout DaysTimeout in Days to change Status automaticallyAfter the number of days of inactivity, the status is changed automatically to the Next Status. If no Next Status is defined, the status is not changed.Web Can UpdateWeb Can UpdateEntry can be updated from the WebFinal CloseFinal CloseEntries with Final Close cannot be re-openedPositionPositionJob PositionPosition CategoryPosition CategoryJob Position CategoryClassification of Job PositionsPosition AssignmentPosition AssignmentAssignemt of Employee (User) to Job PositionRemunerationRemunerationWage or SalaryRemuneration TypeRemuneration TypeType of RemunerationStandard HoursStandard HoursStandard Work Hours based on Remuneration TypeNumber of hours per Remuneration Type (e.g. Daily 8 hours, Weekly 40 hours, etc.) to determine when overtime startsGross AmountGrossGross Remuneration AmountGross Salary or Wage Amount (without Overtime, Benefits and Employer overhead)Gross CostGross CostGross Remuneration CostsGross Salary or Wage Costs (without Overtime, with Benefits and Employer overhead)Overtime AmountOvertime AmountHourly Overtime RateHourly Amount without Benefits and Employer overheadOvertime CostOvertime CostHourly Overtime CostHourly Amount with Benefits and Employer overheadPosition RemunerationPosition RemunerationRemuneration for the PositionEmployee RemunerationEmployee RemunerationEmployee Wage or Salary OverwriteOverwrite the standard RemunerationAlternative GroupAlternative GroupProduct BOM Alternative GroupAlternative groups allow you to group Bill of Material components, which are exclusive (i.e. only one is valid). Examples different engine sizes.Product OperationProduct OperationProduct Manufacturing OperationThe Operations to create the product. Note that the actual used operation and sequence is determined by the BOM Product.Setup TimeSetup TimeSetup time before starting ProductionOnce per operationRuntime per UnitUnit RuntineTime to produce one unitTeardown TimeTeardown TimeTime at the end of the operationOnec per operationOperation ResourceOperation ResourceProduct Operation ResourceResources for the Operation. You can have multiple resources (e.g. tool, labor) per operation.BOMBOMBill of MaterialThe composition of the ProductChange NoticeChange NoticeBill of Materials (Engineering) Change Notice (Version)BOM UseBOM UseThe use of the Bill of MaterialBy default the Master BOM is used, if the alternatives are not definedChange RequestChange RequestBOM (Engineering) Change RequestChange requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group referres to a Bill of MaterialsBOM ComponentBOM ComponentBill of Material Component (Product)The Bill of Material Compoment determines what products, services and outside processing is included in producing the Product. It references the operation and determines it's sequence.Component TypeComponent TypeBOM Product TypePhantomPhantomPhantom ComponentPhantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials.Lead Time OffsetLead Time OffsetOptional Lead Time offest before starting productionCreate Change RequestCreate Change RequestAutomatically create BOM (Engineering) Change RequestCreate automatically a Product Bill of Material (Engineering) Change Request when the Request Group references a Product BOMRequest UpdateRequest UpdateRequest UpdatesInsert RecordInsert RecordThe user can insert a new RecordIf not selected, the user cannot create a new Record. This is automatically disabled, if the Tab is Read Only.Advanced TabAdvanced TabThis Tab contains advanced FunctionalityThe tab with advanced functionality is only displayed, if enabled in Tools>Preference.Confidential InfoConfidential InfoCan enter confidential informationWhen entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidentialPriority BasePriority BaseBase of PriorityWhen deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance.Null ColumnsNull ColumnsColumns with NULL valueNull values are used for showing "no change"Fixed inFixed inFixed in Change NoticeOnly If BP has BalanceOnly If BP has BalanceInclude only if Business Partner has outstanding BalanceAttribute Set Instance ToAttribute Set Instance ToTarget Product Attribute Set InstanceRevaluated Amount CrRevaluated Amt CrRevaluated Cr AmountRevaluated Difference CrDifference CrRevaluated Cr Amount DifferenceRevaluated Amount DrRevaluated Amt DrRevaluated Dr AmountRevaluated Difference DrDifference DrRevaluated Dr Amount DifferenceRevaluation Conversion TypeReval Conversion TypeRevaluation Currency Conversion TypeRevaluation DateReval DateDate of RevaluationEMail TestEMail TestTest EMailServer ProcessServer ProcessRun this Process on Server onlyEnabling this flag disables to run the process on the client. This potentially decreases the availability.Server EMailServer EMailSend EMail from ServerWhen selected, mail is sent from the server rather then the client. This decreases availability. You would select this when you do not want to enable email relay for the client addresses in your mail server.Web ContextWeb ContextWeb Server Context - e.g. /wstoreUnique Web Server Context for this Web Store - will set context-root in application.xml. +The web context usually starts with / and needs to be a valid context name (not checked).BPartner (Agent)BPartner (Agent)Business Partner (Agent or Sales Rep)Change the current SettingChange SettingConfirm that you want to change the current settingMaximum LengthMaximum LengthMaximum Length of DataTest ValueTest ValueValue to testSource WarehouseSource WarehouseOptional Warehouse to replenish fromIf defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s)Replenishment ClassReplenishment ClassCustom class to calculate Quantity to OrderIf you select a custom replenishment type, you need to create a class implementing org.compiere.util.ReplenishInterface and set that on warehouse level.Costing LevelCosting LevelThe lowest level to accumulate Costing InformationIf you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema.Cost DetailCost DetailCost Detail InformationBaseBaseCalculation BaseLanded Cost AllocationLanded Cost AllocationAllocation for Land CostsAdjust COGSAdjust COGSAdjust Cost of Good SoldFor Invoice costing methods, you can adjust the cost of goods sold. At the time of shipment, you may not have received the invoice for the receipt or cost adjustments like freight, customs, etc.Cost PriceCost PricePrice per Unit of Measure including all indirect costs (Freight, etc.)Optional Purchase Order Line cost price.Accumulated AmtAccumulated AmtTotal AmountSum of all amountsAccumulated QtyAccumulated QtyTotal QuantitySum of the quantitiesCopy OverwriteCopy OverwriteCopy and Overwrite Default Accounts (DANGEROUS!!)Only OrganizationOnly OrgCreate posting entries only for this organizationWhen you have multiple accounting schema, you may want to restrict the generation of postings entries for the additional accounting schema (i.e. not for the primary). Example: You have a US and a FR organization. The primary accounting schema is in USD, the second in EUR. If for the EUR accounting schema, you select the FR organizations, you would not create accounting entries for the transactions of the US organization in EUR.Lost Sales QtyLost Sales QtyQuantity of potential salesWhen an order is closed and there is a difference between the ordered quantity and the delivered (invoiced) quantity is the Lost Sales Quantity. Note that the Lost Sales Quantity is 0 if you void an order, so close the order if you want to track lost opportunities. [Void = data entry error - Close = the order is finished]Lost Sales AmtLost Sales AmtAmount of lost sales in Invoice CurrencyMargin AmountMargin AmtDifference between actual and limit price multiplied by the quantityThe margin amount is calculated as the difference between actual and limit price multiplied by the quantityExclude Attribute SetExclude Attribute SetExclude the ability to enter Attribute SetsExclude LotExclude LotExclude the ability to create Lots in Attribute SetsExclude SerNoExclude SerNoExclude the ability to create Serial Numbers in Attribute SetsAllocate PaymentAllocate PaymentAllocate Payment to InvoicesYou can directly allocate payments to invoices when creating the Payment. +Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created.Invoice AmtInvoice AmtRemaining AmtRemaining AmtRemaining AmountFull BP AccessFull BP AccessThe user/concat has full access to Business Partner information and resourcesIf selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselet it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access"User BP AccessUser BP AccessUser/concat access to Business Partner information and resourcesIf on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here. Access TypeAccess TypeType of Access of the user/contact to Business Partner information and resourcesIf on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitlyUser QueryUser QuerySaved User QueryDelta AmountDelta AmtDifference AmountDelta QuantityDelta QtyQuantity DifferenceCurrent QuantityCurrent QtyCurrent QuantityPost ImmediatelyPost ImmediatePost the accounting immediately for testingIf selected, the accouning consequences are immediately generated when completing a doecument. Otherwise the document is posted by a batch process. You should select this only if you are testing,Cost ImmediatelyCost ImmediateUpdate Costs immediately for testingIf selected, costs are updated immediately when a Cost Detail record is created (by matching or shipping). Otherwise the costs are updated by batch or when the costs are needed for posting. You should select this only if you are testing,Cost QueueCost QueueFiFo/LiFo Cost QueueNote thet the cost queue may not be the same as the physical movement cost queue due to differences in costing level and warehouse priority.Receivable ServicesAR ServicesCustomer Accounts Receivables Services AccountAccount to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.Inventory ClearingInventory ClearingProduct Inventory Clearing AccountAccount used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching.Cost AdjustmentCost AdjustmentProduct Cost Adjustment AccountAccount used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs)Post Services SeparatelyPost ServicesDifferentiate between Services and Product Receivable/PayablesIf selcted, you will post service related revenue to a different receiveables account and service related cost to a different payables account.Explicit Cost AdjustmentExplicit Cost AdjustmentPost the cost adjustment explicitlyIf selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts.Create New BatchNew BatchIf selected a new batch is createdNote that the balance check does not check that individual batches are balanced.Create New JournalNew JournalIf selected a new journal within the batch is createdNote that the balance check does not check that individual journals are balanced.Confirm Query RecordsConfirm Query RecordsRequire Confirmation if more records will be returned by the query (If not defined 500)Enter the numer of records the query wil return without confirmation to avoid unnecessary system load. If 0, the system default of 500 is used.Max Query RecordsMax Query RecordsIf defined, you cannot query more records as defined - the query criteria needs to be changed to query less recordsEnter the numer of records a user will be able to query to avoid unnecessary system load. If 0, no restrictions are imposed.SerNo Char Start OverwriteSerNo Char StartSerial Number Start Indicator overwrite - default #If not defined, the default character # is usedSerNo Char End OverwriteSerNo Char EndSerial Number End Indicator overwrite - default emptyIf not defined, no character is usedLot Char Start OverwriteLot Char StartLot/Batch Start Indicator overwrite - default «If not defined, the default character « is usedLot Char End OverwriteLot Char EndLot/Batch End Indicator overwrite - default »If not defined, the default character » is usedCommitment TypeCommitment TypeCreate Commitment and/or Reservations for Budget ControlThe Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Revervation is created when posting Requisitions. This is used for bugetary control.Commitment OffsetCommitment OffsetBudgetary Commitment Offset AccountThe Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account.Tax DeclarationTax DeclarationDefine the declaration to the tax authoritiesThe tax declaration allows you to create supporting information and reconcile the documents with the accountingTax Declaration LineTax Declaration LineTax Declaration Document InformationThe lines are created by the create process. You can delete them if you do not want to include them in a particular declaration. Tax Declaration AccountingTax Declaration AcctTax Accounting Reconciliation Accounting related information for reconcilation with documents. It includes all revenue/expense and tax entries as a base for detail reportingMatch RequirementMatchMatching Requirement for InvoiceExclude Auto DeliveryExclude DeliveryExclude from automatic DeliveryThe product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually. +But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). +This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual.Reporting HierarchyHierarchyOptional Reporting Hierarchy - If not selected the default hierarchy trees are used.Reporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report. +Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the business.Account TreeAccount TreeTree for Natural Account TreeSales TaxSales TaxThis is a sales tax (i.e. not a value added tax)If selected AP tax is handled as expense, otherwise it is handeled as a VAT credit.Budget ControlBudget ControlBudget ControlBudget Control allows you to restrict the use of expenditures, commitments (Purchase Orders) and reservations (Requisitions). If defined, you mey not be able to approve Requisitions, Purchse Orders, or AP Invoices.Before ApprovalBefore ApprovalThe Check is before the (manual) approvalIf selected, the Budget Approval is before manual approvals - i.e. is only approved if budget is available. This may cause that the use of the budget is delayed (after the approval)Control ScopeControl ScopeScope of the Budget ControlGL FundGL FundGeneral Ledger Funds ControlGeneral Ledger Funds Control allows you to restrict the use of funds. This is independent from budget control.Fund RestrictionFund RestrictionRestriction of FundsIf defined, you can use the fund only for the accounts selected.Sub AccountSub AcctSub account for Element ValueThe Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.User Element 1User Element 1User defined accounting ElementA user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested)User Element 2User Element 2User defined accounting ElementA user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested)EMail RecipientEMail RecipientRecipient of the EMailConnection ProfileConnection ProfileHow a Java Client connects to the server(s)Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile.Client ShareClient ShareForce (not) sharing of client/org entitiesFor entities with data access level of Client+Organization either force to share the entries or not. Example: Product and Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*")Share TypeShare TypeType of sharingDefines if a table is shared within a client or not.Credit Watch %Credit Watch %Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to WatchIf Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used.Price Match TolerancePrice Match TolerancePO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase priceTolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance.<br> +Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.Price Match DifferencePrice Match DifferenceDifference between Purchase and Invoice Price per matched lineThe difference between purchase and invoice price may be used for requiring explicit approval if a Price Match Tolerance is defined on Business Partner Group level.Error ReportingError ReportingAutomatically report ErrorsTo automate error reporting, submit errors to Adempiere. Only error (stack trace) information is submitted (no data or confidential information). It helps us to react faster and proactively. If you have a support contract, we will you inform about corrective measures. This functionality is experimental at this point.System IssueSystem IssueAutomatically created or manually entered System IssueSystem Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.Local HostLocal HostLocal Host InfoError TraceError TraceSystem Error TraceJava Trace InfoStack TraceStack TraceSystem Log TraceRequest Document NoRequest Document NoAdempiere Request Document NoOperating SystemOperating SystemOperating System InfoDatabaseDatabaseDatabase InformationVanilla SystemVanilla SystemThe system was NOT compiled from Source - i.e. standard distributionYou may have customizations, like additional columns, tables, etc - but no code modifications which require compiling from source.ReproducibleReproducibleProblem can re reproduced in GardenworldThe problem occurs also in the standard distribution in the demo client Gardenworld.Revaluation Document TypeDoc Type RevalDocument Type for Revaluation JournalInclude All CurrenciesAll CurrenciesReport not just foreign currency InvoicesTask StatusTask StatusStatus of the TaskCompletion Rate and Status of the TaskComplete PlanComplete PlanPlanned Completion DateDate when the task is planned to be completeQuantity PlanQuantity PlanPlanned QuantityPlanned QuantityStart PlanStart PlanPlanned Start DateDate when you plan to startColor SchemaColor SchemaPerformance Color SchemaVisual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).Mark 1 PercentMark 1 PercentPercentage up to this color is usedExample 50 - i.e. below 50% this color is usedColor 1Color 1First color usedMark 2 PercentMark 2 PercentPercentage up to this color is usedExample 80 - e.g., if Mark 1 is 50 - this color is used between 50% and 80%Color 2Color 2Second color usedMark 3 PercentMark 3 PercentPercentage up to this color is usedExample 100 - e.g., if Mark 2 is 80 - this color is used between 80% and 100%Color 3Color 3Third color usedMark 4 PercentMark 4 PercentPercentage up to this color is usedExample 9999 - e.g., if Mark 3 is 100 - this color is used above 100%Color 4Color 4Forth color usedParent GoalParent GoalParent GoalYou can create a hierarchy of goals by linking the sub-goals to the summary goal. +The measures are automatically rolled upMeasure ScopeMeasure ScopePerformance Measure ScopeThe scope of the goal can be broken down for initial display. +Example: Scope is Year, Display is Month - the goal is entered as a yearly number, the display divides the goal by 12Measure DisplayMeasure DisplayMeasure Scope initially displayedGoal RestrictionGoal RestrictionPerformance Goal RestrictionRestriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. +Example: The performance is only measured for HQ +The measure must support the data, otherwise it is ignored.Restriction TypeRestriction TypeGoal Restriction TypeEnter one or more records per Goal Restriction Type (e.g. Org o1, o2)Key ColumnKey ColumnKey Column for TableBenchmarkBenchmarkPerformance BenchmarkData Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)RatioRatioPerformace RatioCalculation instruction set for a perfomance ratioMeasure Data TypeData TypeType of data - Status or in TimeStatus represents values valid at a certain time (e.g. Open Invoices) - No history is maintained.<br> +Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintainedAccumulation TypeAccumulation TypeHow to accumulate data on time axisSum adds the data points (e.g. stock volume) - Average is appropriate for e.g. Stock PriceBenchmark DataBenchmark DataPerformance Benchmark Data PointData Series Point to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)DateDateBenchmark DateDate of the Benchmark Data PointValueValueBenchmark ValueValue of the Benchmark Data PointRatio ElementRatio ElementPerformance Ratio ElementIndividual calculation instruction for a ratioOperandOperandRatio OperandOperand how data is calculated. If it is the first in the series, 'minus' will create a negative value, otherwise ignored.Element TypeElement TypeRatio Element TypeType of data used for the calculationRatio UsedRatio UsedPerformace Ratio UsedExisting Performance Ratio to be used in the calculation. Make sure that the Ratio is not self-referencing (loop).Last MaintenanceLast MaintenanceLast Maintenance DateNext MaintenenceNext MaintenenceNext Maintenence DateLast UnitLast UnitLast Maintenance UnitNext UnitNext UnitNext Maintenence UnitLease TerminationLease TerminationLease Termination DateLast Date of LeaseLessorLessorThe Business Partner who rents or leasesLast NoteLast NoteLast Maintenance NoteSupport ExpiresSupport ExpiresDate when the Adempiere support expiresCheck http://www.adempiere.org for support optionsRelease TagRelease TagRelease TagSupport EMailSupport EMailEMail address to send support information and updates toIf not entered the registered email is used.Issue SummaryIssue SummaryIssue SummarySource ClassSource ClassSource Class NameSource MethodSource MethodSource Method NameLoggerLoggerLogger NameLineLineLine NoKnown IssueKnown IssueKnown IssueIssue RecommendationIssue RecommendationRecommendations how to fix an IssueRecommendations how to fix an IssueIssue StatusIssue StatusStatus of an IssueStatus of an IssueIssue StatusIssue StatusCurrent Status of the IssueDescription of the current status of the issueJava InfoJava InfoJava Version InfoStatisticsStatisticsInformation to help profiling the system for solving support issuesProfile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statisticsProfileProfileInformation to help profiling the system for solving support issuesProfile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnosticsOld NameOld NameSystem StatusSystem StatusStatus of the system - Support priority depends on system statusSystem status helps to prioritize support resourcesTrack IssuesTrack IssuesEnable tracking issues for this assetIssues created by automatic Error ReportingIssue SystemIssue SystemSystem creating the issueIssue ProjectIssue ProjectImplementation ProjectsIssueUserIssue UserUser who reported issuesCost ValueCost ValueValue with CostSourceSourceIssue SourceSource of the IssueStatus CategoryStatus CategoryRequest Status CategoryCategory of Request Status enables to maintain different set of Status for different Request CategoriesSize XSize XX (horizontal) dimension sizeSize of X (horizontal) dimension in UnitsSize YSize YY (vertical) dimension sizeSize of Y (vertical) dimension in UnitsDimension UnitsUnitsUnits of DimensionSet Inventory Count toSet Inventory Count toSet the value of the inventory count to Zero or On Hand QuantityInterest AreaInterest AreaName of the Interest AreaName of the Interest Area of the userBarcode TypeBarcodeType of barcodeWeb ProjectWeb ProjectA web project is the main data container for Containers, URLs, Ads, Media etc.A web project is the meta definition which will contain later on all data within the Web Content Management Project. Meta CopyrightMeta CopyrightContains Copyright information for the contentThis Tag contains detailed information about the content's copyright situation, how holds it for which timeframe etc.Meta PublisherMeta PublisherMeta Publisher defines the publisher of the contentAs author and publisher must not be the same person this tag saves the responsible publisher for the contentMeta RobotsTagMeta RobotsTagRobotsTag defines how search robots should handle this contentThe Meta Robots Tag define on how a search engines robot should handle this page and the following ones. It defines two keywords: (NO)INDEX which defines whether or not to index this content and (NO)FOLLOW which defines whether or not to folow links. The most common combination is INDEX,FOLLOW which will force a search robot to index the content and follow links and images.Meta AuthorMeta AuthorAuthor of the contentAuthor of the content for the Containers Meta DataMeta Content TypeMeta Content TypeDefines the type of content i.e. "text/html; charset=UTF-8"With this tag you can overwrite the type of content and how search engines will interpret it. You should keep in mind that this will not influence how the Server and Client interpret the content.TemplateTemplateTemplate defines how content is displayedA template describes how content should get displayed, it contains layout and maybe also scripts on how to handle the contentIncludedIncludedDefines whether this content / template is included into another oneTemplates can be independent or included. Included Templates are also called subtemplatesUse AdUse AdWhether or not this templates uses Ad'sThis describe whether or not this Template will use Ad'sUses NewsUses NewsTemplate or container uses news channelsThis content (container or template) uses news channelsElementsElementsContains list of elements seperated by CRContains a list of elements this template uses seperated by a Carriage Return. Last line should be emptyTemplateXSTTemplateXSTContains the template code itselfHere we include the template code itselfWeb ContainerContainerWeb Container contains content like images, text etc.A Container defines the abstract level around the content, it defines how the content get's displayed, indexed and stored.NoticeNoticeContains last write noticeContains info on what changed with the last writeWeb Container TypeContainer TypeWeb Container TypeThis parameter defines the type of content for this container.External Link (URL)External LinkExternal Link (IRL) for the ContainerExternal URL for the Container +Relative URLRelative URLContains the relative URL for the containerThe relative URL is used together with the webproject domain to display the contentIndexedIndexedIndex the document for the internal search engineFor cross document search, the document can be indexed for faster search (Container, Document Type, Request Type)Secure contentSecure contentDefines whether content needs to get encryptedIf you select this parameter this container will only get delivered over a secure connection i.e. SSL etc. if no encryption can be found no content will be deliveredMeta DescriptionMeta DescriptionMeta info describing the contents of the pageThe Meta Description tag should contain a short description on the page contentMeta KeywordsMeta KeywordsContains the keywords for the contentContains keyword info on the main search words this content is relevant toStructureXMLStructureXMLAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAutogenerated Containerdefinition as XML CodeContainerXMLContainerXMLAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAutogenerated Containerdefinition as XML CodeAdvertisement CategoryAdvertisement CategoryAdvertisement Category like Banner Homepage The advertisement category defines a container for ad's like for example all banners used on the homepage in rotation are stored in a category "Banner Homepage" etc.Media ItemMedia ItemContains media content like images, flash movies etc.This table contains all the media content like images, flas movies etc.Media TypeMedia TypeDefines the media type for the browserThe browser and the media server need info on the type of contentAdvertisementAdvertisementAn Advertisement is something like a bannerYou could use banner, partner infos, sponsored links etc. as an advertisementTarget FrameTarget FrameWhich target should be used if user clicks?Do we want the content to stay in same window, to open up a new one or to place it in a special frame?Actual Click CountActual Click CountHow many clicks have been countedContains info on the actual click count until nowMax Click CountMax Click CountMaximum Click Count until banner is deactivatedA banner has a maximum number of clicks after which it will get deactivatedActual Impression CountActual Impression CountHow many impressions have been countedContains info on the actual impression count until nowMax Impression CountMax Impression CountMaximum Impression Count until banner is deactivatedA banner has a maximum number of impressions after which it will get deactivatedStart Count ImpressionStart Count ImpressionFor rotation we need a start countIf we run banners in rotation we always show the one with the min of impressions, so if a new banner is added to impressions we don't want it to show up so often we set a startimpressions value. StartImpression+ActualImpression=CurrentImpressionContent HTMLContent HTMLContains the content itselfContains the content itself as HTML code. Should normally only use basic tags, no real layoutingSpecial AD FlagSpecial AD FlagDo we need to specially mention this ad?If we have a block in content where anounce content and also sponsored links we should mention the sponsored onesLoggingLoggingDo we need to log the banner impressions and clicks? (needs much performance)As of performance we should only log banners if really necessary, as this takes a lot of performanceMedia ServerMedia ServerMedia Server list to which content should get transferedFor performance optimization we save media content on static serversTransfer passiveTransfer passiveFTP passive transferShould the transfer be run in passive mode?IP AddressIP AddressDefines the IP address to transfer data toContains info on the IP address to which we will transfer dataFolderFolderA folder on a local or remote system to store data intoWe store files in folders, especially media files.Container ElementContainer ElementContainer element i.e. Headline, Content, Footer etc.A container element defines the smalles definition of content, i.e. the headline, the content etc.Container URLContainer URLContains info on used URLsWe save the info on all used URLs for checking them on availability etc.Last CheckedLast CheckedInfo when we did the last checkInfo on the last check dateStatusStatusStatus of the currently running checkStatus of the currently running checkLast ResultLast ResultContains data on the last check resultIf we ran into errors etc. you will find the details in hereWeb Container StageContainer StageWeb Container Stage contains the staging content like images, text etc.A Container defines the abstract level around the content, it defines how the content get's displayed, indexed and stored. +The ID is related 1 to 1 to the container IDContainer Stage ElementContainer Stage ElementContainer element i.e. Headline, Content, Footer etc.A container element defines the smalles definition of content, i.e. the headline, the content etc.News ChannelNews ChannelNews channel for rss feedA news channel defines the content base for the RSS feedLinkLinkContains URL to a targetA Link should contain info on how to get to more informationNews Item / ArticleNews Item / ArticleNews item or article defines base contentA news item / article is kind of a teaser for more information on an articleLinkURLLinkURLContains URL to a targetA Link should contain info on how to get to more informationPublication DatePublication DateDate on which this article will / should get publishedDate on which this article will / should get publishedWebProject DomainWebProject DomainDefinition of DomainhandlingThis data describes how the different Domains should get handled and how data is forwarded.Fully Qualified Domain NameFully Qualified Domain NameVoll qualifizierter Domänenname z.B. www.metas.deThis field contains the so called fully qualified domain name including host and domain, but not anything protocol specific like http or the document path.Invoice RuleInvoice RuleInvoice Rule for the projectThe Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or TaskRevenue Recognition StartRR StartRevenue Recognition Start DateThe date the revenue reconition starts.Revenue Recognition AmtRR AmtRevenue Recognition AmountThe amount for revenue recognition calculation. If empty, the complete invoice amount is used. The difference between Revenue Recognition Amount and Invoice Line Net Amount is immediately recognized as revenue.Line LevelLine LevelProject Line LevelLevel on which Project Lines are maintainedStylesheetStylesheetCSS (Stylesheet) usedBase Stylesheet (.css file) to use - if empty, the default (standard.css) is used. The Style sheet can be a URL.Container LinkContainer LinkLink to another Container in the Web ProjectInternal LinkContainer LinkContainer LinkStage Link to another Container in the Web ProjectInternal LinkModifiedModifiedThe record is modifiedIndication that the record is modifiedContainer TreeContainer TreeContainer TreeContainer TreeStage TreeStage TreeStage TreeStage TreeMedia TreeMedia TreeMedia TreeMedia TreeTemplate TreeTemplate TreeTemplate TreeTemplate TreeChat TypeChat TypeType of discussion / chatChat Type allows you to receive subscriptions for particular content of discussions. It is linked to a table.ChatChatChat or discussion threadThread of discussionChat EntryChat EntryIndividual Chat / Discussion EntryThe entry can not be changed - just the confidentialityMeta LanguageMeta LanguageLanguage HTML Meta TagTemplate TableTemplate TableCM Template Table LinkLink a Template with a TableContainer T.TableContainer T.TableContainer Template TableLink to individual RecordStage T.TableStage T.TableContainet Stage Template TableLink to individual RecordRe-ValidateRe-ValidateRe-Validate entriesEntity TypeEntity TypeSystem Entity TypeThe entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition).ModelPackageModelPackageJava Package of the model classesBy default, the Java model classes for extensions are in the compiere.model package. If you provide a jar file in the classpath, you can define here your specific model package. The model classes are used to save/modify/delete entries and as well as in Workflow. Refer to the Compiere naming convention to make sure that your class is used rather then the base classes.ClasspathClasspathExtension ClasspathIf your appplication requires additional jar files, enter them here. The jar files must be located in the $ADEMPIERE_HOME/lib directory.ModificationModificationSystem Modification or ExtensionDescription of the System modification or extensionWeb Access ProfileAccess ProfileWeb Access ProfileDefine access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group.Media DeployMedia DeployMedia Deployment LogLog of Media DeploymentsDeployedDeployedEntity is deployedLast SynchronizedLast SynchronizedDate when last synchronizedBroadcast ServerBroadcast ServerWeb Broadcast ServerWeb Access LogWeb Access LogWeb Access Log InformationLog TypeLog TypeWeb Log TypeRequest TypeRequest TypeHyphenHyphenProtocolProtocolProtocolStatus CodeStatus CodeFile SizeFile SizeSize of the File in bytesInfo WindowInfo WindowInfo and search/select WindowThe Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection.Info ColumnInfo ColumnInfo Window ColumnColumn in the Info Window for display and/or selection. If used for selection, the column cannot be a SQL expression. The SQL clause must be fully qualified based on the FROM clause in the Info Window definitionQuery CriteriaQuery CriteriaThe column is also used as a query criteriaThe column is used to enter queries - the SQL cannot be an expressionIndex LogLogText search logIndex QueryQueryText Search Query Text search query enteredQuery ResultResultResult of the text queryQuery SourceSourceSource of the QueryIndexIndexText Search IndexText search index keyword and excerpt across documentsExcerptExcerptSurrounding text of the keywordA passage or segment taken from a document,Source UpdatedSource UpdatedDate the source document was updatedIndex StopIndex StopKeyword not to be indexedKeyword not to be indexed, optional restriced to specific Document Type, Container or Request TypeTax CorrectionTax CorrectionType of Tax CorrectionDetermines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off.ContentContentDirect DeployDirect DeployYearYearThe Fiscal YearThe Year identifies the accounting year for a calendar.Acct Open DrAcct Open DrOpen Debit in document curreny & rateAcct Open CrAcct Open CrOpen Credit in document curreny & rateAcct Open BalanceAcct Open BalanceOpen Balance in document curreny & rateAccount UsageAccount UsageBusiness Partner Bank Account usageDetermines how the bank account is used.Create levels sequentiallySequentialCreate Dunning Letter by level sequentiallyIf selected, the dunning letters are created in the sequence of the dunning levels. Otherwise, the dunning level is based on the days (over)due.Show All DueShow All DueShow/print all due invoicesThe dunning letter with this level incudes all due invoices.Show Not DueShow Not DueShow/print all invoices which are not due (yet).The dunning letter with this level incudes all not due invoices.Credit StopCredit StopSet the business partner to credit stopIf a dunning letter of this level is created, the business partner is set to Credit Stop (needs to be manually changed).Set Payment TermSet Payment TermSet the payment term of the Business PartnerIf a dunning letter of this level is created, the payment term of this business partner is overwritten.Collection StatusCollection StatusInvoice Collection StatusStatus of the invoice collection processLdap ProcessorLdap ProcessorLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on AdempiereThe LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key.Ldap PortLdap PortThe port the server is listeningThe default LDAP port is 389Ldap Processor LogLdap LogLDAP Server LogLdap AccessLdap AccessLdap Access LogAccess via LDAPModeration TypeModeration TypeType of moderationChat Entry ParentChat Entry ParentLink to direct ParentChat Entry GrandparentChat Entry GrandparentLink to Grand Parent (root level)Chat Entry TypeChat Entry TypeType of Chat/Forum EntryModeration StatusModeration StatusStatus of ModerationWiki TokenWiki TokenWiki TokenTokenTypeToken TypeWiki Token TypeMacroMacroMacroAD_PACKAGE_IMP_INST_IDAD_PACKAGE_IMP_INST_IDCreatedDateCreatedDatePK_VersionPK_VersionUpdatedDateUpdatedDateUninstallUninstallPK_StatusPK_StatusCreatorCreatorCreatorContactCreatorContactAD_Package_Imp_Backup_IDAD_Package_Imp_Backup_IDAD_Package_Imp_Detail_IDAD_Package_Imp_Detail_IDAD_Package_Imp_Org_DirAD_Package_Imp_Org_DirColValueColValueAD_Package_Imp_IDAD_Package_Imp_IDAD_Package_Imp_Bck_DirAD_Package_Imp_Bck_DirAD_Original_IDAD_Original_IDAd_Backup_IDAd_Backup_IDSuccessSuccessAD_Package_Exp_IDAD_Package_Exp_IDAD_Package_TypeAD_Package_TypeInstructionsInstructionsFile_DirectoryFile_DirectoryAD_Package_Exp_Detail_IDAD_Package_Exp_Detail_IDDestination_FileNameDestination_FileNameDestination_DirectoryDestination_DirectoryDBTypeDBTypeTarget_DirectoryTarget_DirectorySQLStatementSQLStatementAD_Package_Code_NewAD_Package_Code_NewAD_Package_Code_OldAD_Package_Code_OldAD_Package_Exp_Common_IDAD_Package_Exp_Common_IDAD_Override_DictAD_Override_DictAD_Package_DirAD_Package_DirAD_Package_Imp_Proc_IDAD_Package_Imp_Proc_IDAD_Package_SourceAD_Package_SourceAD_Package_Source_TypeAD_Package_Source_TypeShow HelpShow HelpJasper ReportJasper Report \ No newline at end of file diff --git a/data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..7254ab3c2c --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1 @@ +Rechnung BerichteBerichte zu RechnungenAufgabenVerwalten der AufgabenWährungVerwalten der WährungenWechselkursVerwalten der Wechselkurse zu WährungenKalenderjahr und -periodenKalenderjahr und -perioden verwaltenKonto ElementVerwalten der Konten ElementeKonto KombinationVerwalten der Konten KombinationenMengeneinheitVerwalten von MengeneinheitenAnschriftVerwalten der AnschriftenLand, Region und StadtVerwalten der Länder, Regionen und StädteGeschäftspartnerVerwalten der GeschäftspartnerKontierungsschemaKontierungsschema verwalten - Neuanmeldung erforderlichTestTestbildschirmAnlagenVerwalten der AnlagenPräferenzVorgaben/ Präferenzen für Mandant, Organisation und MitarbeiterProjektProjekte verwaltenSachbuch KategorieSachbuchkategorien verwaltenSachbuch JournalSachbuchjournale eingebenAktivität (ABC)Aktivitäten für Activity Based Costing verwaltenBelegartBelegart verwaltenSteuersatzSteuern und Sätze verwaltenSteuerkategorieSteuerkategorien verwaltenLager & LagerorteLager und Lagerorte verwaltenProduktProdukte verwaltenZahlungsbedingungZahlungsbedingungen verwaltenSpediteurSpediteure verwaltenAuftragAufträge verwaltenProdukt KategorieProduktkategorien verwaltenPreislistePreislisten verwaltenRechnungsintervallRechnungsintervalle verwaltenMarketingkampangeMarketingkampangen verwaltenSachbuch-BudgetSachbuch-Budget verwaltenVertriebskanalVertriebskanäle verwaltenVertriebsgebietVertriebsgebiete verwaltenElementSystem Elemente definierenTabellen und SpaltenTabellen und Spalten definierenReferenzSystemreferenzen verwaltenFenster, Tabulator & FeldFenster, Tabulatoren & Felder verwaltenValidierungsregelDynamische Validierungsregeln für Spalten und Felder verwaltenMeldungInfo- und Fehlermeldungen verwlatenMenüMenü verwaltenSpracheSprachen verwaltenBenutzerBenutzer des Systems verwaltenMandantMandanten verwaltenOrganisationOrganisationen verwaltenRolleBenutzerzuständigkeiten verwaltenBelegnummernkreisBeleg- und Systemnummernkreise verwaltenWorkflowWorkflow verwaltenApplication DictionaryApplication Dictionary verwaltenAllgemeine RegelnAllgemeine RegelnMandantenregelnMandanten Regeln verwaltenTransaktionsregelnTransaktion Regeln verwaltenLeistungsanalyseLeistungsanalyseWerkzeugWerkzeugProjektmanagementProjektmanagementSystemregelnSystemregelnDatenimportDatenimportKontierungsregelnKontierungsregelnGeschäftspartner VerwaltungGeschäftspartner VerwaltungVertriebVertriebMaterialwirtschaft VerwaltungMaterialwirtschaft VerwaltungBuchungenBuchungen ansehenBaumBaum VerwaltungBankBankenverbindungen verwaltenMahnungMahnungen verwaltenSteuereinbehaltungSteuereinbehaltungen verwaltenChargeMaintain ChargesOrganisationsregelnOrganisationsregelnBericht & ProzeßKundenrechnungKundenrechnungen verwaltenInventurInventurVersand Lagerversand und KundenrücksendungenLagerbewegungLagerbewegungMaterialwirtschaft Materialwirtschaft Geschäftspartner importierenGeschäftspartner importierenUmsatzanerkennungUmsatzanerkennung definierenPermanente InventurPermanente InventurregelnLieferantendetailsLieferantendetails verwaltenBegrüßungBegrüßungen verwaltenRechnungen generierenRechnungen aus Aufträgen generieren und druckenVersand generierenVersand generierenAuftragstransaktionenOffene AufträgeOffene AufträgeLagerauffüllungsberichtLagerauffüllungsberichtProdukttransaktionen ÜbersichtProdukttransaktionen ÜbersichtAnfrage ProzessorAnfragenabläufe definierenBerichtsansichtBerichtsansicht definierenRechnungstransaktionenRechnungstransaktionenEinkaufEinkaufWareneingang (Lieferanten)Lieferantenwareneingang und RücksendungenBestellungenBestellungen verwaltenLieferantenrechnungLieferantenrechnungen verwaltenRechnung täglichRechnung täglichRechnung monatlichRechnung monatlichRechnung monatlich ProduktRechnung monatlich ProduktRechnung wöchentlich ProduktRechnung wöchentlich ProduktRechnung monatlich LieferantRechnung monatlich LieferantRechnung wöchentlichRechnung wöchentlichFormularSpezielle FormulareRechnungen generieren (manuell)Rechnungen manuell generierenSystemadministrationSystemadministrationProjektProjektJava VersionJava VersionFehlermeldungenFehlermeldungenImport-DateiformateImport-Dateiformate verwaltenImportdatei ladenFlatfiles in Importtabellen ladenSprachsetupSprachsetupMandantensetupMandanten erstmalig definierenReifeneinlagerungReifeneinlagerung verwaltenLieferantenauswahlProdukte mit mehr als einem LieferantenProduktionStücklistenbasierte ProduktionMaterialtransaktionenMaterialtransaktionenRechnung Quartal Kunde - ProduktRechnung Quartal Kunde - ProduktRechnung Quartal Kunde - LieferantRechnung Quartal Kunde - LieferantGeschäftspartnergruppeGeschäftspartnergruppe verwaltenNachrichtSystemnachrichten ansehenKontoauszugKontoauszüge verarbeitenZahlungZahlungen und Quittungen verarbeitenOffene PostenOffene PostenAnfrageAnfrageBriefvorlageBriefvorlagen definierenCustom AttributeMaintain custom entity attributesKassenbuch Kassenbuch verwaltenKassenjournalKassentransaktionenOffene PostenOffene Posten Liste (Rechnungen)Nichtabgestimmte ZahlungenNichtabgestimmte ZahlungenZahlungen zuordnenZahlungen und Rechnungen zuordnenZahlungszuordnungZuordnung von Zahlungen zu RechnungenFeldgruppeFeldgruppe definierenZuordnung ansehenZuordnung ansehenRechnungsübersichtRechnungsübersichtRechnungsdetail und MargeRechnungsdetail und MargeEin/Ausgaben generierenEin/Ausgaben generierenZahlungslisteRechnungen zur Zahlung auswählenProdukttransaktionsbewertungProdukttransaktionsbewertungKommissionKomissionen verwaltenProjektberichtswesenProjektberiche verwaltenProjektstatus ÜbersichtProjektstatus ÜbersichtMandantensetup überprüfenMandantensetup überprüfenPartnerbeziehungenKundenbeziehungen und Partner-ManagementKommissionslaufKommissionen überprüfen und ändernBuchhaltungsstammdaten definierenBuchhaltungsstammdaten definierenGeschäftspartner definierenGeschäftspartner definierenPreislisten definierenPreislisten definierenProdukt definierenProdukt definierenVerkauf definierenVerkauf definierenSteuern definierenSteuern definierenServiceServiceverwaltungVertrieb und MarketingVertrieb und MarketingPerformance GoalPerformanz ZielPerformance Measure CalculationPerformanz Messung KalkulationPerformance MeasurementPerformanz MessungRechungswesen/ ControllingRechungswesen/ ControllingPerformance MeasurePerformanz MessungFinanzberichtswesenFinanzberichtswesenFinanzberichtFinanzberichtBerichtsspalteBerichtsspalteBerichtszeileBerichtszeileService LevelService Level verwaltenZahlungsauswahl (manuell)Manuelle ZahlungsauswahlZahlungen drucken/exportierenZahlungen Ducken oder ExportierenKassenjournaldetailKassenjournaldetailsDatenbank exportierenExportieren (speichern) der DatenbankSuche (indirekte Nutzung)Suche (indirekte Nutzung)Material Transaktion (indirekte Nutzung)Material Transaktion (indirekte Nutzung)DruckformulareMaintain Print Forms (Invoices, Checks, ..) usedSystemfarbeMaintain System ColorsDesktopDesktop verwlatenSystembildMaintain Images and IconsWorkbenchWorkbench verwaltenVertrieb ArbeitsbereichVertrieb ArbeitsbereichDatenbank transferierenDatenbanktransferBezeichnungen synchronisierenBezeichnungen synchronisierenForderungsabschreibungAbschreibung von offenen ForderungenResubmit PostingResubmit posting of documents with posting errors or locked documentsReset AccountingReset Accounting Entries ** Stop Accounting Server before starting **Anfragen (alle)Alle Anfragen ansehen und bearbeitenAnfragenprozeßSet up the client to process requestsRabattschemaRabattschema verwaltenInventurbewertungsberichtInventurbewertungsberichtZuordnen Bestellung-Lieferschein-RechnungZuordnen Bestellung-Lieferschein-RechnungProduktkostenaktualisierungProduktkostenaktualisierungProduktkostenberichtProduktkostenberichtzugeordnete Rechnungenzugeordnete Rechnungenzugeordnete Bestellungenzugeordnete BestellungenAusgabentypVerwaltet Ausgabentypen für SpesenberichteSpesenberichtZeit- und SpesenberichtRessourceRessource verwaltenRessourcenartRessourceart verwaltenDatenbankobjekte rekompilierenDatenbankobjekte kompilierenDruckformatDruckformatDruckschriftDruckschriftDruckerfarbeDruckerfarbeDruckpapierDruckpapierDruckenDruckdefinitionSpesen (abzurechnen)Nicht fakturierte Spesen ansehenSpesenrechnungen (Kunden) erzeugenSpesenrechnungen von Spesenabrechnungen an Kunden erzeugenSpesenlieferantenrechnung erzeugenLieferantenrechnungen (Mitarbeiter) von Spesenabrechnungen erzeugenDrucktabellenformatDrucktabellenformat verwaltenAnfrageartAnfragearten verwaltenInteressensgebietInteressensgebiet oder -themaSystemSystemdefinitionBestellung aus Auftrag generierenBestellung aus Auftrag generierenÜbersetzung Im-/ExportÜbersetzung Im-/ExportAnfrage erneut öffnenÖffnet eine bereits geschlossene AnfrageBerichtszeilen-Set importierenBerichtszeilen-Set importierenKontenimportBuchhaltungskonten importierenProdukte importierenSprachübersetzung prüfenPrüfung der ÜbersetzungAnlagenAnlagen die intern oder von Kunden genutzt werdenAnlagengruppeAnlagengruppeSchulungRegelmäßige SchulungAktivpostenAktivpostenLieferungen generieren (manuell)Lieferungen generieren (manuell)Rechnungen druckenRechnungen drucken auf Papier oder zum PDF VersandArtikel ausliefernArtikel elektronisch ausliefernSpesen (nicht berechnet)Spesen (nicht berechnet)RechenschaftsberichtRechenschaftsberichtKennwortverwaltungKennwortverwaltungBuchungsdetailsAbfragen der täglichen BuchungskontenständeAttributsatzVerwaltung von ProduktattributsätzenSeriennummernverwaltungSeriennummernverwaltungChargen KontrolleChargen KontrolleChargeChargendefinitionAttribute & SeriennummerAttribute & SeriennummerAttributsucheAttributProduktattributSpesenrechnung (Alpha)Payables expense invoices - This is Alpha FunctionalityWiederkehrende DokumenteWiederkehrende DokumenteRollen DatenzugriffVerwaltung des Datenzugriff für RollenInventartransaktionen importierenInventartransaktionen importierenProjekttypProjekttypen und -phasen definierenEtiketten verwaltenEtiketten verwaltenSitzungenSitzungenSicherheitSicherheitÄnderungsprotokollDatenänderungsprotokollZeittypenVerwaltung von ZeitprotokollierungstypenKostentypKostentypen verwaltenWerbungInternetwerbungWebWebKontoauszug importierenKontoauszug importierenZahlungen importierenZahlungen importierenClickMaintain Web ClickBestellungen importierenBestellungen importierenRechnungszahlungsplanVerwaltung von RechnungszahlungsschemataBuchungen importierenBuchungen importierenAlarmAdempiere AlarmCounterWeb CounterFrachtkategorieFrachtkategorien verwaltenRechnungen importierenRechnungen importierenCache zurücksetzenZurücksetzen des Systemcaches *Vorher alle Fenster schließen*Accounting DimensionsMaintain Non-Account Dimension TreesReplicationMaintain Data Replication TargetsReplication StrategyMaintain Data Replication StrategyProject (Lines/Issues)Maintain Sales Order and Work Order DetailsKnowledge BaseMaintain Knowledge BaseKnowledge CategoryMaintain Knoweledge Categories and ValuesKnowledge SynonymKnowlege Keyword SynonymKnowledge SourceSource of Knowledge EntriesKnowledge BaseKnowledge BaseUpdate Accounting BalanceUpdate Daily Accounting BalancesGeschäftspartnerinfoDocument Information of Business PartnersReplication SetupSetup of data replicationMailtext sendenSend EMails to active subscribers of an Interest Area or Business Partner GroupEntitäten zusammenführenEntitäten zusammenführen oder löschenProjektlebenslaufberichtKundenanlagenKundenanlagenAsset Delivery DetailsReport Asset Deliveries DetailsProjektmaterialentnahme Materialentnahmen einem Projekt zuordnenAuftrag (PO) aus Projekt erstellenAuftrag (PO) aus den Projektzeilen generierenProjektdetail BuchhaltungsberichtProjektpositionen, unberechnetLists Project Lines of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the ProjectProjektbestellungen, unberechnetLists Project Lines with generated Purchase Orders of a Work Order or Asset Project, which are not issued to the ProjectPreisaktualisierung Auftrag/RechnungRecalculate the price based on the latest price list version of an open order or invoiceAngebot umwandelnUmwandlung eines Angebots in einen AuftragEtikettendruckerEtikettendrucker verwaltenDokumententypen prüfenDokumententypen prüfenProjektmargeWork Order Project Lines (planned revenue) vs. Project Issues (costs)LagerortdetailLagerortdetailberichtTransaktionsdetailTransaktionsdetailberichtAlterungAlterungsberichtVertriebsbeauftragten InfoClicks MonatlichClicks pro MonatClicks unverarbeitetClicks unverarbeitetUngebuchte DokumenteUngebuchte DokumenteWährungskurstypenUmrechnungstypen verwaltenVerkaufspunkt (Kasse)Verkaufspunktterminal (Kasse)GeschäftspartnerorganisationSet and verify Organization ownership of Business PartnersProduktorganisationSet and verify Organization ownership of ProductsLagerhausorganisationSet and verify Organization ownership of WarehouseKontoauszug einspielenKontoauszug einspielenImport löschenImport löschenWährungskurse importierenWährungsumrechnungskurse importierenBOM DropDrop (expand) Bill of MaterialsWorkflow ResponsibleResponsible for Workflow ExecutionWorkflow ProcessMonitor workflow processesWorkflow Activities (all)Monitor all Workflow activitiesRegistration AttributesAsset Registration AttributesRegistrationUser Asset RegistrationInvoice TaxInvoice Tax ReconciliationBuchungsdetailsAccounting Fact Details ReportBuchungen nach TagAccounting Fact Details summarized by Accounting DateBuchungen nach PeriodeAccounting Fact Details summarized by Accounting PeriodAuftrag wiederöffnenÖffnet einen bereits geschlossenen AuftragKontoauszugsübereinstimmungen (beta)Kontoauszugsübereinstimmungen (beta)ZahlungslaufProcess Payment Patches for EFTWorkflow ProcessorMaintain Workflow Processor and LogsAccounting ProcessorMaintain Accounting Processor and LogsOrganisationstypenOrganisationstypen verwaltenAuction BuyerMaintain Auction Buyer InformationAuction SellerMaintain Auction Seller InformationVersandlieferungVersandlieferungen verwaltenVerteilerlisteVerteilerliste verwaltenAlert ProcessorMaintain Alert Processor/Server Parameter and LogsAusschreibungsthemaThema für AusschreibungenSubscription TypeMaintain Subscription TypesSubscriptionMaintain Subscriptions and DeliveriesSchedulerMaintain Schedule Processes and LogsPartnerbeziehungenVerwaltung von PartnerbeziehungenAngebotsanfragethemenVerwaltung der Themen und Abonnenten für AngebotsanfragenAuction Topic TypeMaintain Auction Topic Type and CategoriesAngebotsanfrageAngebotsanfragen verwaltenRMARMA verwaltenServerAdempiere SerververwaltungAuftragAuftragKundenrechnungKundenrechnungLieferungLieferungMarket PlaceMarket PlaceSequence CheckCheck System and Document SequencesMahnlaufMahnläufe verwaltenBedarfMaterialbedarfHauptbuchverteilungHauptbuchverteilungTree-VerwaltungTree-VerwaltungRfQ ResponseManage RfQ ResponsesAngebotsanfragenantwortenAngebotsanfragenantwortenAngebotsanfragen unbeantwortetAngebotsanfragen unbeantwortetWorkflow EditorEdit WorkflowsWorkflow ActivitiesMy active workflow activitiesOffene BestellanforderungenOffene BestellanforderungenVerteilung ausführenVerteilung ausführenUnlink GeschäftspartnerorganisationUnlink GeschäftspartnerorganisationAsset Delivery MonthReport Asset Deliveries Summary per monthAccess AuditAudit of Access to data or resourcesZähldokumenteZähldokumenteBedarfMaterialbedarf verwaltenBedarfsprognoseMaterialbedarfsprognosen verwaltenLieferempfangsbestätigungLieferempfangsbestätigungRMA TypeRMA TypenOffene Auftragsbestätigungen DetailsOffene AuftragsbestätigungenProzeßüberwachungProzeßüberwachungLagerbewegungsbestätigungBestätigen von MaterialbewegungenDruckformatdetailDruckformatdetailberichtImport ConfirmationsImport Receipt/Shipment Confirmation LinesKennwort zurücksetzenKennwort eines Benutzers zurücksetzenSLA KriterienService Level Agreement KriterienSLA nach PartnerService Level AgreementPreislistenschemataPreislistenschemataPOS TerminalVerkaufsterminalverwaltungPOS TastenlayoutPOS TastenlayoutWarenlieferungendetailsWarenlieferungendetailsLieferungendetailsDetails zu durchgeführten LieferungenRollenzugriffsupdateUpdate the access rights of a role or roles of a clientZuordnungen zurücksetzenZuordnungen zurücksetzen / löschenAutozuweisungAutomatische Zuweisungen von Zahlungen zu RechnungenSystem RegistrationRegister your SystemAnpassungen erneut anwendenIf you identified customizations in the Change Log, you can reapply themWorkflow to ClientMove custom workflow elements to the current clientWorkflowAdempiere WorkflowVorläufige BilanzVorläufige Bilanz für eine Periode oder DatenbereichMaterialverwendung internProduktmesseinheitenkonvertierungAufteilen oder zusammenfassen von Produkten mit verschiedenen MesseinheitenMahnungen druckenDrucken der Mahnungen oder Ausgabe als PDFGeschäftspartner prüfenÜberprüfung der Datenkonsistenzen der GeschäftspartnerAuftragsstapelverarbeitungProcess Orders in BatchArchivArchivRechnungen ohne ZuordnungInvoices not allocated to PaymentsZahlungen ohne ZuordnungPayments not allocated to InvoicesZahlungsdetailsZahlungsdetailberichtGeschäftspartner AußenständeGeschäftspartner AußenständeKommissionslaufKommissionslaufberichtSynchronisiere Doc TranslationSynchronisiere Doc TranslationMaterialreferenzMaterial Transactions Cross Reference (used/resourced)RechnungsstapelverarbeitungExpense Invoice BatchFensteranpassungenDefine Window Customization for Role/UserEDI DefinitionMaintain EDI DefinitionEDI TransactionEDI TransactionProduktkostenProduktkosten verwaltenKostenartenProduktkostenartenKalkulationKalkulationAnfragestatusMaintain Request StatusAnfrage StandardantwortMaintain Request Standard Response Anfrage LösungMaintain Request ResolutionsAnfragengruppeMaintain Request GroupAnfragenkategorieMaintain Request CategoryAnfrageAnfrageWeb StorePositionPositionen verwaltenPositionskategorienMaintain Job Position CategoriesGehälterGehälter verwaltenStücklistenänderungsanzeigeMaintain Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version)ProduktstücklistenMaintain Product Bill of MaterialsAnfragen in Rechnung stellenAnfragen in Rechnung stellenÄnderungsanzeigeMaintain (Engineering) Change Notice (Version)Lagerraum bereinigenInventory Storage CleanupAbgeschriebene Rechnungen Gewinn&VerlustInvoice Not Realized Gain & Loss ReportProduktkostenProduktkostenberichtProduktkostenübersichtProduktkostenübersichtProduktkostendetailProduktkostendetailberichtAuftragsdetailAuftragsdetailberichtGeschäftspartnerdetailGeschäftspartnerdetailberichtAttributsatzinstanzView Attribute Set Instance detail and useKostenberichte erstellenKostenberichte erstellenSteuererklärungSteuererklärung für Behörden erstellenBerichtshierachieBerichtshierachie verwaltenBestellung aus Anfrage erstellenBestellung aus Anfrage erstellenBudgetkontrolleBudgetkontrollen verwaltenGL Fund (Alpha)Maintain Fund ControlsSystemberichtAutomatically created or manually entered System Issue ReportsRechnungen nach Produkt und pro QuartalRechnungen nach Produkt und pro QuartalRechnungen nach Produkt und pro MonatRechnungen nach Produkt und pro MonatLeistungsindikatorLeistungsindikatoren ansehenLeistungsindikator-FarbschemaLeistungsindikator-Farbschema verwaltenLeistungsindikatormessungenLeistungsindikatormessungenPreis-/LeistungsverhältnisPreis-/LeistungsverhältnisProblemempfehlungMaintain Issue RecommendationProblemstatusMaintain Issue StatusKnown Issue (Problem bekannt)Maintain Known IssueIssue ProjectMaintain Issue Management Project LinksProblemmelderUser who reported IssuesProblemsystemMaintain SystemsProduktattributeverwaltung DatengitterVerwaltung der ProduktattributeKollaborationKollaboration and Content ManagementVorlageVorlageMedienelementMaintain Web MediaNews-KanäleWeb Ad ManagementContent Management Ad Management defines the needed categories and itemsChat ansehenView discussions / chatsWebprojektMaintain Web Project (Content Management)Chat-TypMaintain Chat TypesWebprojekt ausrollenDeploy Web ProjectStücklisten verifizierenStücklisten verifizierenSystementitätentypMaintain System Entity TypeWebzugriffMaintain Web AccessWeb Broadcast ServerMaintain Web Broadcast ServerInfofensterInfo-, Such- und Auswahlfenster definierenText-IndexMaintain Text Search IndexText-Index StopMaintain keywords not to be indexedText-Search-LogView Text Search LogIndex aktualisierenIndex aktualisierenLDAP ServerLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on AdempiereApplication PackagingImport and export packagingPackages InstalledList of packages installedFrachtstücke verwaltenFrachtstücke verwaltenPackOut - Frachtstücke generierenPackOut - Frachtstücke generierenFrachtstücke Details verwaltenFrachtstücke Details verwaltenPackIn - Frachstücke importierenPackIn - Frachstücke importierenRolle kopierenRolle kopierenArchivArchivierte Dokumente \ No newline at end of file diff --git a/data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml new file mode 100644 index 0000000000..1d43ef9c16 --- /dev/null +++ b/data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml @@ -0,0 +1,10 @@ +Tabellen und SpaltenTabellen und Spalten definierenReferenzSystemreferenzen verwaltenFenster, Tabulator & FeldFenster, Tabulatoren & Felder verwaltenDefinition der PräsentationValidierungsregelDynamische Validierungsregeln für Spalten und Felder verwaltenMeldungInfo- und Fehlermeldungen verwlatenMenüMenü verwaltenSpracheSprachen verwaltenzugeordnete Rechnungenzugeordnete RechnungenBenutzerBenutzer des Systems verwaltenMandantMandanten verwaltenOrganisationOrganisationen verwaltenRolleBenutzerzuständigkeiten verwaltenBelegnummernkreisBeleg- und Systemnummernkreise verwaltenWorkflowWorkflow verwaltenAufgabenVerwalten der AufgabenWährungVerwalten der WährungenWechselkursVerwalten der Wechselkurse zu WährungenKalenderjahr und -periodenKalenderjahr und -perioden verwaltenKonto ElementVerwalten der Konten ElementeÄnderungen werden gültig nach Neu-AnmeldungMengeneinheitVerwalten von MengeneinheitenAnschriftVerwalten der AnschriftenLand, Region und StadtVerwalten der Länder, Regionen und StädteGeschäftspartnerVerwalten der GeschäftspartnerKontierungsschemaKontierungsschema verwalten - Neuanmeldung erforderlichTestTestbildschirmAnlagenVerwalten der AnlagenPräferenzVorgaben/ Präferenzen für Mandant, Organisation und MitarbeiterProjektProjekte verwaltenSachbuch KategorieSachbuchkategorien verwaltenSachbuch JournalSachbuchjournale eingebenAktivität (ABC)Aktivitäten für Activity Based Costing verwaltenBelegartBelegart verwaltenSteuersatzSteuern und Sätze verwaltenSteuerkategorieSteuerkategorien verwaltenLager & LagerorteLager und Lagerorte verwaltenProduktProdukte verwaltenZahlungsbedingungZahlungsbedingungen verwaltenSpediteurSpediteure verwaltenAuftragAufträge verwaltenProdukt KategorieProduktkategorien verwaltenPreislistePreislisten verwaltenPreislisten bestimmen Währung und Steuerbehandlung. Preislisten Versionen ermöglichen parallele Preislisten für unterschiedliche Zeiträume. Die aktuellte Preisliste auf Basis des Datums des Dokumentes wird benutzt. +<BR> +Alle Preislisten haben drei Preise: Liste, Standard und Limit +<BR> +Der erste Schritt ist die Erstellung der Basis-Preisliste. Man kann manuell Produkte hinzufügen und die Preise eingeben order die Preisliste automatisch erstellen. Die Basis-Preisliste ist häufig eine Einkaufspreisliste mit Listenpreis (empfohlener Preis), dem StandardßPreis (dem Einkaufspreis). Der Limit-Preis kann für die Kontrolle der Konditionen nach Rabatten, etc. benutzt werden. +<BR> +Preislisten können kalkuliert und kopiert werden. Um die Kalkulation zu beschleunigen, werden die Parameter gespeichert und benutzt um eine neue Preislisten-Version zu erzeugen.RechnungsintervallRechnungsintervalle verwaltenMarketingkampangeMarketingkampangen verwaltenVertriebskanalVertriebskanäle verwaltenElementSystem Elemente definierenYentrales Repositorz für Feldnamen, Namen, Beschreibungen und HilfetexteVertriebsgebietVertriebsgebiete verwaltenKonto KombinationVerwalten der Konten KombinationenSachbuch-BudgetSachbuch-Budget verwaltenBankBankenverbindungen verwaltenMahnungMahnungen verwaltenSteuereinbehaltungSteuereinbehaltungen verwaltenChargeMaintain ChargesBuchungenBuchungen ansehenBaumBaum VerwaltungBericht & Prozeß0KundenrechnungKundenrechnungen verwaltenInventurInventurVersand Lagerversand und KundenrücksendungenLagerbewegungLagerbewegungGeschäftspartner importierenGeschäftspartner importierenUmsatzanerkennungUmsatzanerkennung definierenPermanente InventurPermanente InventurregelnLieferantendetailsLieferantendetails verwaltenBegrüßungBegrüßungen verwaltenBerichtsansichtBerichtsansicht definierenBestellungenBestellungen verwaltenLieferantenrechnungLieferantenrechnungen verwaltenWareneingang (Lieferanten)Lieferantenwareneingang und RücksendungenEDI DefinitionMaintain EDI DefinitionEDI TransactionEDI TransactionFormularSpezielle FormulareFehlermeldungenFehlermeldungenImport-DateiformateImport-Dateiformate verwaltenReifeneinlagerungReifeneinlagerung verwaltenProduktionStücklistenbasierte ProduktionGeschäftspartnergruppeGeschäftspartnergruppe verwaltenNachrichtSystemnachrichten ansehenKontoauszugKontoauszüge verarbeitenZahlungZahlungen und Quittungen verarbeitenCustom AttributeMaintain custom entity attributesKassenbuch Kassenbuch verwaltenKassenjournalKassentransaktionenFeldgruppeFeldgruppe definierenAnfrageAnfrageAnfrage ProzessorAnfragenabläufe definierenBriefvorlageBriefvorlagen definierenZuordnung ansehenZuordnung ansehenZahlungslisteRechnungen zur Zahlung auswählenKommissionKomissionen verwaltenProjektberichtswesenProjektberiche verwaltenKommissionslaufKommissionen überprüfen und ändernPerformance GoalPerformanz ZielPerformance Measure CalculationPerformanz Messung KalkulationPerformance MeasurePerformanz MessungFinanzberichtFinanzberichtBerichtsspalteBerichtsspalteBerichtszeileBerichtszeileService LevelService Level verwaltenSuche (indirekte Nutzung)Suche (indirekte Nutzung)Material Transaktion (indirekte Nutzung)Material Transaktion (indirekte Nutzung)DruckformulareMaintain Print Forms (Invoices, Checks, ..) usedSystemfarbeMaintain System ColorsHintergrund SystemfarbeDesktopDesktop verwlatenDesktop is a collection of WorkbenchesSystembildMaintain Images and Iconszugeordnete Bestellungenzugeordnete BestellungenFensteranpassungenDefine Window Customization for Role/UserAnpassungWorkbenchWorkbench verwaltenWorkbenches are a collection of WindowsAnfragen (alle)Alle Anfragen ansehen und bearbeitenRabattschemaRabattschema verwaltenAusgabentypVerwaltet Ausgabentypen für SpesenberichteSpesenberichtZeit- und SpesenberichtRessourceRessource verwaltenRessourcenartRessourceart verwaltenDruckerfarbeDruckerfarbeDruckschriftDruckschriftDruckformatDruckformatDruckpapierDruckpapierSpesen (abzurechnen)Nicht fakturierte Spesen ansehenDrucktabellenformatDrucktabellenformat verwaltenAnfrageartAnfragearten verwaltenInteressensgebietInteressensgebiet oder -themaSystemSystemdefinitionProdukte importieren0Das Produkte importieren Fenster ist eine interne Tabelle, die als Zwischenspeicher für externe Datenquellen genutzt wird. Durch drücken des Ausführen Knopfes werden die Artikel entweder aktualisiert oder angelegt.KontenimportBuchhaltungskonten importierenDas Fenster zum importieren von Buchhaltungskonten ist zur internen Verwaltung der Konten. Durch drücken auf den Ausführen Knopf starten sie das einfügen und ändern von KontenBerichtszeilen-Set importierenBerichtszeilen-Set importierenSprachübersetzung prüfenPrüfung der ÜbersetzungÜberprüfen Sie die Sprache für bestimmte ElementeAnlagenAnlagen die intern oder von Kunden genutzt werdenEine Anlage / Posten ist entsteht durch den Kauf oder die Lieferung von Produkten. Eine Anlage / Posten kann intern, oder durch einen Kunden genutzt werdenAnlagengruppeAnlagengruppeThe group of assets determines default accounts. If a asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.SchulungRegelmäßige SchulungEine Schulung kann mehrere tatsächliche Klassen habenSpesen (nicht berechnet)Spesen (nicht berechnet)Before reimbursing expenses, check the open expense itemsBuchungsdetailsAbfragen der täglichen BuchungskontenständeQuery daily account balancesAttributsatzVerwaltung von ProduktattributsätzenChargeChargendefinitionChargen KontrolleChargen KontrolleSeriennummernverwaltungSeriennummernverwaltungDefinition wie Seriennummern für Produkte erstellt / verwaltet werdenAttributProduktattributAttributsuche0Spesenrechnung (Alpha)Payables expense invoices - This is Alpha FunctionalityEnter expense invoices from your vendorsEtiketten verwaltenEtiketten verwaltenVerwalten von EtikettenformatenSitzungenSitzungenProjekttypProjekttypen und -phasen definierenProjekttypen und Phasen mit Standardwerten definierenWiederkehrende DokumenteWiederkehrende DokumenteInventartransaktionen importierenInventartransaktionen importierenÜberprüfen und importieren von InventartransaktionenRollen DatenzugriffVerwaltung des Datenzugriff für RollenVerwaltung des Datenzugriff für RollenWerbungInternetwerbungVerwaltung von Internet WerbungÄnderungsprotokollDatenänderungsprotokollProtokoll der DatenänderungenKostentypKostentypen verwaltenZeittypenVerwaltung von ZeitprotokollierungstypenVerwaltung verschiedener Typen für die Erfassung von ZeitberichtenClickMaintain Web ClickCounterWeb CounterRechnungszahlungsplanVerwaltung von RechnungszahlungsschemataAlarmAdempiere AlarmCompiere Alerts allow you define system conditions you want to be alerted ofKontoauszug importierenKontoauszug importierenBuchungen importierenBuchungen importierenRechnungen importierenRechnungen importierenZahlungen importierenZahlungen importierenBestellungen importierenBestellungen importierenFrachtkategorieFrachtkategorien verwaltenAccounting DimensionsMaintain Non-Account Dimension TreesReplicationMaintain Data Replication TargetsVerwaltung von DatenreplikationszielenReplication StrategyMaintain Data Replication StrategyProject (Lines/Issues)Maintain Sales Order and Work Order DetailsDas Projekt Fenster dient zur Definition und Verwaltung von ProjektenKnowledge CategoryMaintain Knoweledge Categories and ValuesKnowledge BaseMaintain Knowledge BaseKnowledge SourceSource of Knowledge EntriesKnowledge SynonymKnowlege Keyword SynonymGeschäftspartnerinfoDocument Information of Business PartnersEtikettendruckerEtikettendrucker verwaltenVertriebsbeauftragten Info0Dieses Fenster ermöglicht die Verwaltung von Agenten (Vertriebsbeauftragten)Ungebuchte DokumenteUngebuchte DokumenteUngebuchte Dokumente ansehenWährungskurstypenUmrechnungstypen verwaltenDie Verwaltung der Währungstypen ermöglicht die Festlegung von Ask, Bid oder MittelkursenWährungskurse importierenWährungsumrechnungskurse importierenDie Währungskurse werden erst geprüft und dann entsprechend der Währungseinstellungen eingepflegtWorkflow ProcessMonitor workflow processesAnsehen und Verwalten von Workflow Prozessen und den InstanzinformationenWorkflow Activities (all)Monitor all Workflow activitiesVerwaltung aller Workflow AktivitätenWorkflow ResponsibleResponsible for Workflow ExecutionDie Hauptverantwortung für die Ausführung des Workflow. Die Verantwortung definiert auch die Wege den passenden Anwender für den Workflow zu findenRegistration AttributesAsset Registration AttributesDefinition der individuellen Werte der RegistrierungRegistrationUser Asset RegistrationBenutzerregistrierung für Posten / AnlageKontoauszugsübereinstimmungen (beta)Kontoauszugsübereinstimmungen (beta)Ein Algorithmus um Kontoauszugspositionen automatisch mit Kunden, Rechnungen und Zahlungen abzugleichen.ZahlungslaufProcess Payment Patches for EFTElectronic Fund Transfer Payment Batch.OrganisationstypenOrganisationstypen verwaltenOrganisationstypen erlauben die Klassifizierung von Organisationen für das BerichtswesenSchedulerMaintain Schedule Processes and LogsPlanung von asynchron auszuführenden ProzeßenWorkflow ProcessorMaintain Workflow Processor and LogsVerwaltung der Workflow Server ParameterAusschreibungsthemaThema für AusschreibungenVerwaltung von Themen für Gebote und AngeboteAuction Topic TypeMaintain Auction Topic Type and CategoriesAuktionen lassen sich Themen und Typen zuordnenAuction SellerMaintain Auction Seller InformationEin Verkäufer ist ein Benutzer der Auktionen betreibtAuction BuyerMaintain Auction Buyer InformationEin Käufer ist ein Benutzer der an Auktionen teilnimmt.Accounting ProcessorMaintain Accounting Processor and LogsVerwaltung des Buchhungsprozessors und der -protokolleAlert ProcessorMaintain Alert Processor/Server Parameter and LogsVerwaltung der Logs und Parameter des Alarm ProzessorsPartnerbeziehungenVerwaltung von PartnerbeziehungenVerwaltung der Beziehung zwischen Geschäftspartnern, wer erhält Lieferungen, wer bezahlt etcAngebotsanfragethemenVerwaltung der Themen und Abonnenten für AngebotsanfragenEin Thema für Angebotsanfragen ermöglicht die Anlage von Lieferantenlisten zur Anfrage von AngebotenAngebotsanfrageAngebotsanfragen verwaltenAngebotsanfragen erstellen und an potentielle Lieferanten versenden. SubscriptionMaintain Subscriptions and DeliveriesAbonnement eines Geschäftspartners auf ein Produkt verwaltenSubscription TypeMaintain Subscription TypesAbonnement Typen und Erneuerungsunterval definierenVerteilerlisteVerteilerliste verwaltenVerteillisten enthalten Geschäftspartner und eine Anzahl oder Anzahl für die Erstellung von AufträgenVersandlieferungVersandlieferungen verwaltenA Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked.RMARMA verwaltenA Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit MemosMahnlaufMahnläufe verwaltenBedarfMaterialbedarfErfassung und Verwaltung von MaterialbedarfHauptbuchverteilungHauptbuchverteilungIf the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines. The distribution must be valid to be used.RfQ ResponseManage RfQ ResponsesVerteilung ausführenVerteilung ausführenVerteilung ausführen definiert wie Aufträge auf Basis von Verteillisten erstellt werdne +Distribution Run defines how Orders are created based on Distribution ListsAccess AuditAudit of Access to data or resourcesDie Protokollierung muss explizit aktiviert werden.ZähldokumenteZähldokumenteWhen using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". +If not defined, the first matching document type is used (e.g. AR Invoice - first AP Invoice document type)BedarfsprognoseMaterialbedarfsprognosen verwaltenMaterialprognoseBedarfMaterialbedarf verwaltenDer Materialbedarf kann basierent auf Prognosen, Auswertungen und offenen Aufträgen analyisiert werdenLieferempfangsbestätigungLieferempfangsbestätigungConfirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/ReceiptRMA TypeRMA TypenMaintain the types of RMAProzeßüberwachungProzeßüberwachungProcess Instance InformationLagerbewegungsbestätigungBestätigen von MaterialbewegungenThe document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit.. If there is a difference quantity, a Physical Inventory is created for the source (from) warehouse. If there is a scrapped quantity, a Physical Inventory is created for the target (to) warehouse.Import ConfirmationsImport Receipt/Shipment Confirmation LinesImport Confirmation data of existing Receipt/Shipment ConfirmationsSLA KriterienService Level Agreement KriterienDefine a criteria to measure service level agreements (e.g. Quality, Delivery meets Promised date, ..)SLA nach PartnerService Level AgreementMaintain Service Level Agreements for Business PartnersPreislistenschemataPreislistenschemataPrice List schema defines calculation rules for price listsPOS TerminalVerkaufsterminalverwaltungThe POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS FormPOS TastenlayoutPOS TastenlayoutSystem RegistrationRegister your SystemSystem Registration - Only one Record - Do not add additional records.Materialverwendung intern0Entnahme von Material zur internen Nutzung sowie zur Bearbeitung (Produktion) von Kundenaufträgen.RechnungsstapelverarbeitungExpense Invoice BatchEnter expense invoices in batch. After creating the lines, the actual invoices are created when processing the batchKostenartenProduktkostenartenYou can define your own product cost elements.ProduktkostenProduktkosten verwaltenMaintain Product Cost ElementsAnfragenkategorieMaintain Request CategoryCategory or Topic of the Request AnfragengruppeMaintain Request GroupGroup of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...)Anfrage LösungMaintain Request ResolutionsResolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..)Anfrage StandardantwortMaintain Request Standard Response Text blocks to be copied into request response textAnfragestatusMaintain Request StatusStatus if the request (open, closed, investigating, ..)Web Store0Define the web store setup. PositionPositionen verwaltenMaintain internal (employee) or external positionsPositionskategorienMaintain Job Position CategoriesGehälterGehälter verwaltenWages and SalariesProduktstücklistenMaintain Product Bill of MaterialsStücklistenänderungsanzeigeMaintain Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version)Change notices can be linked to BOMs or be stand alone.ÄnderungsanzeigeMaintain (Engineering) Change Notice (Version)Stand-alone change notice - Change notices could also be directly linked to BOMsAttributsatzinstanzView Attribute Set Instance detail and useSteuererklärungSteuererklärung für Behörden erstellenThe tax declaration allows you to create supporting information and reconcile the documents with the accountingBerichtshierachieBerichtshierachie verwaltenReporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report. +Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the businessBudgetkontrolleBudgetkontrollen verwaltenBudget Control allows you to restrict the use of expenditures, commitments (Purchase Orders) and reservations (Requisitions). If defined, you mey not be able to approve Requisitions, Purchse Orders, or AP Invoices.GL Fund (Alpha)Maintain Fund ControlsGeneral Ledger Funds Control allows you to restrict the use of funds. This is independent from budget control.SystemberichtAutomatically created or manually entered System Issue ReportsSystem Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.Leistungsindikator-FarbschemaLeistungsindikator-Farbschema verwaltenVisual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).LeistungsindikatormessungenLeistungsindikatormessungenData Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...)Preis-/LeistungsverhältnisPreis-/LeistungsverhältnisCalculation instruction for a ratioProblemempfehlungMaintain Issue RecommendationProblemstatusMaintain Issue StatusStatus of an IssueKnown Issue (Problem bekannt)Maintain Known IssueIssue ProjectMaintain Issue Management Project LinksMaintain Issue Management Project Links - automatically generated.ProblemmelderUser who reported IssuesProblemsystemMaintain SystemsWebprojektMaintain Web Project (Content Management)At the level of the web project you define the project itself, it's domains and media servers. Each project needs to have at least one domain and one media server.VorlageVorlageWeb Ad ManagementContent Management Ad Management defines the needed categories and itemsAd Management is used to create and manage advertisements in your conten managementNews-Kanäle0Define News Channels, write and publish articlesChat ansehenView discussions / chatsView chat / discussion threadsMedienelementMaintain Web MediaMaintain Content Management MediaChat-TypMaintain Chat TypesChat TypesSystementitätentypMaintain System Entity TypeThe entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition).WebzugriffMaintain Web AccessDefine access to collaboration management content. You can assign the profile to a internal role or for external access to business partner group.Web Broadcast ServerMaintain Web Broadcast ServerInfofensterInfo-, Such- und Auswahlfenster definierenThe Info window is used to search and select records as well as display information relevant to the selection.Text-IndexMaintain Text Search IndexText search index keyword and excerpt across documentsText-Index StopMaintain keywords not to be indexedText-Search-LogView Text Search LogLDAP ServerLDAP Server to authenticate and authorize external systems based on AdempiereThe LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key.Packages InstalledList of packages installedFrachtstücke verwaltenFrachtstücke verwaltenReview package installation. Also perform package rollback if requiredPackOut - Frachtstücke generierenPackOut - Frachtstücke generierenFrachtstücke Details verwaltenFrachtstücke Details verwaltenCreate and maintain common package element detailsPackIn - Frachstücke importierenPackIn - Frachstücke importierenImports a package previously created by PackOut \ No newline at end of file