diff --git a/data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml index 93a42cbc6a..e1d24f49de 100644 --- a/data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_Element_Trl_de_DE.xml @@ -275,7 +275,7 @@ Primärbaum Organisation Primärbaum Organisation - Baum zur Festlegung der Organisations-Hierarchie + Baum zur Festlegung der Organisations-Hierarchie Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten und die Zugriffssteuerung (über die Rolle) verwendet. @@ -285,7 +285,7 @@ Primärbaum Produkt Primärbaum Produkt - Baum zur Festlegung der Produkt-Hierarchie + Baum zur Festlegung der Produkt-Hierarchie Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten verwendet @@ -295,7 +295,7 @@ Primärbaum Projekt Primärbaum Projekt - Baum zur Festlegung der Projekt-Hierarchie + Baum zur Festlegung der Projekt-Hierarchie Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten verwendet @@ -305,7 +305,7 @@ Primärbaum Vertriebsgebiet Primärbaum Vertriebsgebiet - Baum zur Festlegung der Hierarchie regionaler Vertriebsgebiete + Baum zur Festlegung der Hierarchie regionaler Vertriebsgebiete Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten verwendet @@ -1046,7 +1046,7 @@ Kostenrechnungsmethode Kostenrechnungsmethode Gibt an, wie die Kosten berechnet werden - "Kostenrechnungsmethode" gibt an, wie die Kosten berechnet werden (Standard, Durchschnitt, LiFo, FiFo). Die Standardmethode ist auf Ebene des Kontenrahmens definiert und kann optional in der Produktkategorie überschrieben werden. Die Methode der Kostenrechnung kann nicht zur Art der Materialbewegung (definiert in der Produktkategorie) im Widerspruch stehen. + "Kostenrechnungsmethode" gibt an, wie die Kosten berechnet werden (Standard, Durchschnitt, LiFo, FiFo). Die Standardmethode ist auf Ebene des Kontenrahmens definiert und kann optional in der Produktkategorie überschrieben werden. Die Methode der Kostenrechnung kann nicht zur Art der Materialbewegung (definiert in der Produktkategorie) im Widerspruch stehen. @@ -1153,10 +1153,10 @@ - D-U-N-S - D-U-N-S - Dun & Bradstreet - Nummer - Für EDI verwendet - Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htm - Für EDI verwendet - Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htm + D-U-N-S + D-U-N-S + + Für EDI verwendet - Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htm @@ -1316,7 +1316,7 @@ Anzeigelogik Anzeigelogik Wenn es ein anzuzeigendes Feld ist, bestimmt das Ergebnis, ob dieses Feld tatsächlich angezeigt wird. - + expression := @{context}@{operand}{value} oder @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := jeglicher globaler oder Fenster-Kontext
@@ -1448,7 +1448,7 @@ Ist für den Belegtyp eines Belegs kein Nummernkreis definiert, bleibt das Feld Telefonnummern-Format Telefonnummern-Format Format der Telefonnummer; Kann feste Formatelemente enthalten, Variablen: "_lLoOaAcCa09" - <B>Validierungselemente:</B> (Leerzeichen) jedes Zeichen _ Leerzeichen (festes Zeichen) l jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen L jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben o jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen O jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben a jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen A jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben c jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen C jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben 0 Ziffern 0..9 OHNE Leerzeichen 9 Ziffern 0..9 oder Leerzeichen Beispiel eines Formats "(000)_000-0000" + Validierungselemente: (Leerzeichen) jedes Zeichen _ Leerzeichen (festes Zeichen) l jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen L jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben o jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen O jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben a jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen A jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben c jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen C jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben 0 Ziffern 0..9 OHNE Leerzeichen 9 Ziffern 0..9 oder Leerzeichen Beispiel eines Formats "(000)_000-0000"]]> @@ -1458,7 +1458,7 @@ Ist für den Belegtyp eines Belegs kein Nummernkreis definiert, bleibt das Feld PLZ Format PLZ Format Format der Postleitzahl; Kann feste Formatelemente enthalten, Variablen: "_lLoOaAcCa09" - <B>Validierungselemente:</B> (Leerzeichen) jedes Zeichen _ Leerzeichen (festes Zeichen) l jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen L jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben o jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen O jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben a jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen A jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben c jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen C jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben 0 Ziffern 0..9 OHNE Leerzeichen 9 Ziffern 0..9 oder Leerzeichen Beispiel eines Formats "(000)_000-0000" + Validierungselemente: (Leerzeichen) jedes Zeichen _ Leerzeichen (festes Zeichen) l jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen L jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben o jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen O jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben a jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen A jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben c jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen C jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben 0 Ziffern 0..9 OHNE Leerzeichen 9 Ziffern 0..9 oder Leerzeichen Beispiel eines Formats "(000)_000-0000"]]> @@ -1468,7 +1468,7 @@ Ist für den Belegtyp eines Belegs kein Nummernkreis definiert, bleibt das Feld Format PLZ-Zusatz Format PLZ-Zusatz Format des Wertes; Kann feste Formatelemente enthalten, Variablen: "_lLoOaAcCa09" - <B>Validierungselemente:</B> (Leerzeichen) jedes Zeichen _ Leerzeichen (festes Zeichen) l jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen L jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben o jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen O jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben a jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen A jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben c jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen C jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben 0 Ziffern 0..9 OHNE Leerzeichen 9 Ziffern 0..9 oder Leerzeichen Beispiel eines Formats "(000)_000-0000" + Validierungselemente: (Leerzeichen) jedes Zeichen _ Leerzeichen (festes Zeichen) l jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen L jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben o jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen O jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben a jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen A jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben c jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen C jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben 0 Ziffern 0..9 OHNE Leerzeichen 9 Ziffern 0..9 oder Leerzeichen Beispiel eines Formats "(000)_000-0000"]]> @@ -1928,7 +1928,7 @@ Ist für den Belegtyp eines Belegs kein Nummernkreis definiert, bleibt das Feld Verschlüsselt Verschlüsselt Anzeige oder Speicherung sind verschlüsselt - Anzeigeverschlüsselung (in Fenster/Register/Feld) - alle Zeichen werden als '*' angezeigt - in der Datenbank wird der Inhalt unverschlüsselt gespeichert. Diese Spalten können Sie in Berichten nicht verwenden.<br> Speicherverschlüsselung (in Tabelle/Spalte) - Daten werden in verschlüsselter Form in der Datenbank gespeichert (gefährlich!) und Sie können diese Spalten nicht in Berichten verwenden. Unabhängig von Anzeigeverschlüsselung. + Speicherverschlüsselung (in Tabelle/Spalte) - Daten werden in verschlüsselter Form in der Datenbank gespeichert (gefährlich!) und Sie können diese Spalten nicht in Berichten verwenden. Unabhängig von Anzeigeverschlüsselung.]]> @@ -1998,7 +1998,7 @@ Ist für den Belegtyp eines Belegs kein Nummernkreis definiert, bleibt das Feld Buchführungs-Register Buchführungs-Register Dieses Register enthält Buchführungs-Informationen - "Buchführungs-Register" zeigt an, dass dieses Register Buchführungs-Informationen enthält. Um Buchführungs-Informationen anzuzeigen, aktivieren Sie dies in "Werkzeuge->Einstellungen" und in der Rolle. + Einstellungen" und in der Rolle.]]> @@ -2148,9 +2148,9 @@ Ist für den Belegtyp eines Belegs kein Nummernkreis definiert, bleibt das Feld Vertriebsbeauftragter Vertriebsbeauftragter Indicates if the business partner is a sales representative or company agent - The Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a sales representative. A sales representative may also be an emplyee, but does not need to be. + The Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a sales representative. A sales representative may also be an emplyee, but does not need to be. Für die Dokumente verantwortlicher Geschäftspartner - The Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a company agent. A company agent may also be an emplyee, but does not need to be. + The Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a company agent. A company agent may also be an emplyee, but does not need to be. Sachbearbeiter Sachbearbeiter @@ -2258,7 +2258,7 @@ Ist für den Belegtyp eines Belegs kein Nummernkreis definiert, bleibt das Feld Übersetzungsregister Übersetzungsregister Dieses Register enthält die Übersetzungsinformationen - The Translation Tab checkbox indicate if a tab contains translation information. To display translation information, enable this in Tools>Preference. + Preference.]]> @@ -3051,7 +3051,7 @@ Falls eine benutzerdefinierte Lagerhaltungsstrategie gewählt wird, muss eine Kl Kreditlimit Kreditlimit Höchstsumme für Aussenstände - The Credit Limit indicates the total amount allowed 'on account' in primary accounting currency. If the Credit Limit is 0, no ckeck is performed. Credit Management is based on the Total Open Amount, which includes Vendor activities. + The Credit Limit indicates the total amount allowed 'on account' in primary accounting currency. If the Credit Limit is 0, no ckeck is performed. Credit Management is based on the Total Open Amount, which includes Vendor activities. @@ -3572,7 +3572,7 @@ Example: A tab with C_DocType_ID (1), DocumentNo (-2) will be sorted ascending b Value Format Value Format Format des Wertes; Kann feste Formatelemente enthalten, Variablen: "_lLoOaAcCa09" - <B>Validierungselemente:</B> (Leerzeichen) jedes Zeichen _ Leerzeichen (festes Zeichen) l jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen L jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben o jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen O jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben a jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen A jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben c jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen C jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben 0 Ziffern 0..9 OHNE Leerzeichen 9 Ziffern 0..9 oder Leerzeichen Beispiel eines Formats "(000)_000-0000" + Validierungselemente: (Leerzeichen) jedes Zeichen _ Leerzeichen (festes Zeichen) l jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen L jeder Buchstabe a..Z OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben o jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen O jeder Buchstabe a..Z oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben a jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen A jeder Buchstabe & alle Ziffern OHNE Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben c jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen C jeder Buchstabe & alle Ziffern oder Leerzeichen umgewandelt in Großbuchstaben 0 Ziffern 0..9 OHNE Leerzeichen 9 Ziffern 0..9 oder Leerzeichen Beispiel eines Formats "(000)_000-0000"]]> @@ -3958,7 +3958,7 @@ Die Sequenz, die für die Generierung dieser Hilfsnummer genutzt wird, ist im Fe Preisuntergrenze erzwingen Preisuntergrenze erzwingen Wenn aktiviert, kann kein Preis unterhalb des Limitpreises gesetzt werden. - The Enforce Price Limit check box indicates that prices cannot be below the limit price in Orders and Invoices. Ths can be overwritten, if the role allows this. + The Enforce Price Limit check box indicates that prices cannot be below the limit price in Orders and Invoices. Ths can be overwritten, if the role allows this. @@ -4398,7 +4398,7 @@ Die Sequenz, die für die Generierung dieser Hilfsnummer genutzt wird, ist im Fe SWIFT-Code SWIFT-Code SWIFT-Code bzw. BIC - Der SWIFT-Code (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) oder BIC (Bank Identifier Code) ist eine Art internationale Bankleitzahl. Jeder SWIFT-Teilnehmer hat eine eindeutige Kennung. Diese hat 8 oder 11 Stellen und ist wie folgt aufgebaut: <br>bank code - 4 Stellen Alphazeichen frei gewählt (Bundesbank z.B. MARK) <br>country code - 2 Stellen Alphazeichen, ISO-Code des Landes (in Deutschland also DE) <br>location code - 2 Stellen alphanumerisch zur Ortsangabe (z.B. FF für Frankfurt) <br>branch code - wahlweise 3 Stellen alphanumerisch zur Bezeichnung von Filialen. Weitere Details unter http://www.swift.com/biconline/index.cfm + bank code - 4 Stellen Alphazeichen frei gewählt (Bundesbank z.B. MARK)
country code - 2 Stellen Alphazeichen, ISO-Code des Landes (in Deutschland also DE)
location code - 2 Stellen alphanumerisch zur Ortsangabe (z.B. FF für Frankfurt)
branch code - wahlweise 3 Stellen alphanumerisch zur Bezeichnung von Filialen. Weitere Details unter http://www.swift.com/biconline/index.cfm]]> @@ -4528,13 +4528,13 @@ Die Sequenz, die für die Generierung dieser Hilfsnummer genutzt wird, ist im Fe SO Sub Type SO Sub Type Sales Order Sub Type - The SO Sub Type indicates the type of sales order this document refers to. This field only appears when the Document Base Type is Sales Order. The selection made here will determine which documents will be generated when an order is processed and which documents must be generated manually or in batches. <br> -The following outlines this process.<br> -SO Sub Type of <b>Standard Order</b> will generate just the <b>Order</b> document when the order is processed. <br> -The <b>Delivery Note</b>, <b>Invoice</b> and <b>Receipt</b> must be generated via other processes. <br> -SO Sub Type of <b>Warehouse Order</b> will generate the <b>Order</b> and <b>Delivery Note</b>. <br> The <b>Invoice</b> and <b>Receipt</b> must be generated via other processes.<br> -SO Sub Type of <b>Credit Order</b> will generate the <b>Order</b>, <b>Delivery Note</b> and <b>Invoice</b>. <br> The <b>Reciept</b> must be generated via other processes.<br> -SO Sub Type of <b>POS</b> (Point of Sale) will generate all document + +The following outlines this process.
+SO Sub Type of Standard Order will generate just the Order document when the order is processed.
+The Delivery Note, Invoice and Receipt must be generated via other processes.
+SO Sub Type of Warehouse Order will generate the Order and Delivery Note.
The Invoice and Receipt must be generated via other processes.
+SO Sub Type of Credit Order will generate the Order, Delivery Note and Invoice.
The Reciept must be generated via other processes.
+SO Sub Type of POS (Point of Sale) will generate all document]]> @@ -5514,7 +5514,7 @@ SO Sub Type of <b>POS</b> (Point of Sale) will generate all document Relative Priorität Relative Priorität Von wo eine Auslagerung zuerst erfolgen sollte - The Relative Priority indicates the location to pick from first if an product is stored in more than one location. (100 = highest priority, 0 = lowest). For outgoing shipments, the location is picked with the highest priority where the entire quantity can be shipped from. If there is no location, the location with the highest priority is used. + The Relative Priority indicates the location to pick from first if an product is stored in more than one location. (100 = highest priority, 0 = lowest). For outgoing shipments, the location is picked with the highest priority where the entire quantity can be shipped from. If there is no location, the location with the highest priority is used. The Priority is ignored for products with Guarantee Date (always the oldest first) or if a speific instance is selected. Incoming receipts are stored at the location with the hoghest priority, if not explicitly selected. @@ -7688,7 +7688,7 @@ Incoming receipts are stored at the location with the hoghest priority, if not e Klasse Zahlungs-Prozessor Klasse Zahlungs-Prozessor Java-Klasse für den Zahlungs-Prozessor - "Klasse Zahlungs-Prozessor" bezeichnet die Java-Klasse zur Verarbeitung von Zahlungen, die org.compiere.model.PaymentProcessor erweitert. <br> Beispiele sind für Zahlungen über Optimal: org.compiere.model.PP_Optimal oder über Verisign: org.compiere.model.PP_PayFlowPro + Beispiele sind für Zahlungen über Optimal: org.compiere.model.PP_Optimal oder über Verisign: org.compiere.model.PP_PayFlowPro]]> @@ -7978,7 +7978,7 @@ Incoming receipts are stored at the location with the hoghest priority, if not e E-Mail-Vorlage E-Mail-Vorlage Textvorlage für E-Mail - The Mail Template indicates the mail template for return messages. Mail text can include variables. Priorität bei der Analyse haben Nutzer/Kontakt, Geschäftspartner und dann die weiteren Objekte (wie Anfrage, mahnung, Workflow, usw.).<br> Also wird @Name@ primär durch den Namen des Nutzer/Kontakt ersetzt wenn einer definiert ist, dann durch den Namen des Geschäftspartners wenn der definiert ist und dann durch den Namen eines der oben angegebenen Objekte.<br>In mehrsprachigen Systemen wird die Übersetzung der Vorlage basierend auf der Auswahl der Sprache für den Geschäftspartner verwendet. + Also wird @Name@ primär durch den Namen des Nutzer/Kontakt ersetzt wenn einer definiert ist, dann durch den Namen des Geschäftspartners wenn der definiert ist und dann durch den Namen eines der oben angegebenen Objekte.
In mehrsprachigen Systemen wird die Übersetzung der Vorlage basierend auf der Auswahl der Sprache für den Geschäftspartner verwendet.]]> @@ -9184,7 +9184,7 @@ Man kann die Grafik entweder laden (in die Datenbank) oder auf die Grafik mit Hi Read Only Logic Read Only Logic Logic to determine if field is read only (applies only when field is read-write) - Format := {expression} [{logic} {expression}]<br> expression := @{context}@{operand}{value} oder @{context}@{operand}{value}<br> logic := {|}|{&}<br> context := jeglicher globaler oder Fenster-Kontext <br> value := Zeichenketten oder Zahlen<br> logic operators := AND oder OR mit dem bisherigen Ergebnis von Links nach Rechts <br> operand := eq{=}, gt{&gt;}, le{&lt;}, not{~^!} <br> Beispiele: <br> @AD_Table_ID@=14 | @Language@!de_DE <br> @PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@<br> @Name@>J<br> Zeichenketten können (optional) zwischen einfachen Anführungszeichen stehen. + expression := @{context}@{operand}{value} oder @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := jeglicher globaler oder Fenster-Kontext
value := Zeichenketten oder Zahlen
logic operators := AND oder OR mit dem bisherigen Ergebnis von Links nach Rechts
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Beispiele:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!de_DE
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Zeichenketten können (optional) zwischen einfachen Anführungszeichen stehen.]]> @@ -10416,9 +10416,9 @@ Um Anpassungen(Customizations) durchzuführen, sollte die Entität kopiert und a Fenster (nicht dynamisch) Fenster (nicht dynamisch) If Selected, a Form is printed, if not selected a columnar List report - A form has individual elements with layout information (example: invoice, check) -<br> -A columnar list report has individual columns (example: list of invoices) + +A columnar list report has individual columns (example: list of invoices)]]> @@ -10720,11 +10720,11 @@ Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write Coordinates Coordinates Location coordinate - This column contains the geographical coordinates (latitude/longitude) of the location.<p> -In order to avoid unnecessary use of non-standard characters and space, the following standard presentation is used:<br> -0000N 00000W 0000S 00000E <br> + +In order to avoid unnecessary use of non-standard characters and space, the following standard presentation is used:
+0000N 00000W 0000S 00000E
where the two last digits refer to minutes and the two or three first digits indicate the degrees - +]]> @@ -10734,8 +10734,8 @@ where the two last digits refer to minutes and the two or three first digits ind Locode Locode Location code - UN/LOCODE - UN/Locode is a combination of a 2-character country code and a 3-character location code, e.g. BEANR is known as the city of Antwerp (ANR) which is located in Belgium (BE). -<p>See: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm + See: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm]]> @@ -10835,8 +10835,8 @@ where the two last digits refer to minutes and the two or three first digits ind Multisprachliche Dokumente Multisprachliche Dokumente Dokumente sind mehrsprachig verwendet - Wenn ausgewählt, müssen Sie Übersetzungen für alle in den Dokumenten verwendeten Elementen pflegen (Beispiel: Produkte, Zahlungsbedingungen, Anrede, ...).<br> -Beachten Sie, dass Basissprache immer Englisch ist. + +Beachten Sie, dass Basissprache immer Englisch ist.]]> @@ -10856,7 +10856,7 @@ Beachten Sie, dass Basissprache immer Englisch ist. NULL unterdrücken NULL unterdrücken Unterdrücken von Spalten oder Elementen ohne Inhalt (bzw. Wert "NULL") - Wenn eine Eingabe NULL (leer) ist wird dieses Feld (und sein Bezeichner) nicht gedruckt. <br> Wenn alle Elemente einer Spalte NULL (leer) sind, wird die Spalte nicht gedruckt. + Wenn alle Elemente einer Spalte NULL (leer) sind, wird die Spalte nicht gedruckt.]]> @@ -12796,8 +12796,8 @@ Beachten Sie, dass Basissprache immer Englisch ist. Printer Name Printer Name Name of the Printer - Internal (Opereating System) Name of the Printer; Please mote that the printer name may be different on different clients. Enter a printer name, which applies to ALL clients (e.g. printer on a server). <p> -If none is entered, the default printer is used. You specify your default printer when you log in. You can also change the default printer in Preferences. + +If none is entered, the default printer is used. You specify your default printer when you log in. You can also change the default printer in Preferences.]]> @@ -13059,8 +13059,8 @@ Customer Self Services (CSS), auf deutsch Kundenselbstbedienung (KSB), sind Dien Ausschluß Ausschluß Exclude access to the data - if not selected Include access to the data - If selected (excluded), the role cannot access the data specified. If not selected (included), the role can ONLY access the data specified. Exclude items represent a negative list (i.e. you don't have access to the listed items). Include items represent a positive list (i.e. you only have access to the listed items). -<br>You would usually not mix Exclude and Include. If you have one include rule in your list, you would only have access to that item anyway. + You would usually not mix Exclude and Include. If you have one include rule in your list, you would only have access to that item anyway.]]> @@ -13490,7 +13490,7 @@ Customer Self Services (CSS), auf deutsch Kundenselbstbedienung (KSB), sind Dien Internal Users Internal Users Number of Internal Users for Adempiere Support - You can purchase professioal support from Adempiere, Inc. or their partners. See http://www.adempiere.com for details. + You can purchase professioal support from Adempiere, Inc. or their partners. See http://www.adempiere.com for details. @@ -13611,11 +13611,11 @@ Customer Self Services (CSS), auf deutsch Kundenselbstbedienung (KSB), sind Dien Replication Type Replication Type Type of Data Replication - The Type of data Replication determines the directon of the data replication. <br> -Reference means that the data in this system is read only -> <br> -Local means that the data in this system is not replicated to other systems - <br> -Merge means that the data in this system is synchronized with the other system <-> <br> - + +Reference means that the data in this system is read only ->
+Local means that the data in this system is not replicated to other systems -
+Merge means that the data in this system is synchronized with the other system <->
+]]> @@ -13785,8 +13785,8 @@ Merge means that the data in this system is synchronized with the other system & ID Range Start ID Start Start of the ID Range used - The ID Range allows to restrict the range of the internally used IDs. The standard rages are 0-899,999 for the Application Dictionary 900,000-999,999 for Application Dictionary customizations/extensions and > 1,000,000 for client data. The standard system limit is 9,999,999,999 but can easily be extended. The ID range is on a per table basis. -Please note that the ID range is NOT enforced. + 1,000,000 for client data. The standard system limit is 9,999,999,999 but can easily be extended. The ID range is on a per table basis. +Please note that the ID range is NOT enforced.]]> @@ -14446,10 +14446,10 @@ You enable it by setting the COMPIERE_SECURE parameter of your Client and Server Dependent Entities Dependent Entities Also check access in dependent entities - Also dependent entities are included. Please be aware, that enabling this rule has severe consequences and that this is only wanted in some circumstances. -<p>Example Rule: "Include Payment Term Immediate with Dependent Entities" -<br>Primary effect: users with this role can only select the payment term Immediate -<br>Secondary effect (dependent entities): users with this role can see only invoices/orders with the payment term immediate. + Example Rule: "Include Payment Term Immediate with Dependent Entities" +
Primary effect: users with this role can only select the payment term Immediate +
Secondary effect (dependent entities): users with this role can see only invoices/orders with the payment term immediate.]]> @@ -14626,8 +14626,8 @@ You enable it by setting the COMPIERE_SECURE parameter of your Client and Server - Fälligkeit > 31 - Fälligkeit > 31 + 31]]> + 31]]> @@ -14646,8 +14646,8 @@ You enable it by setting the COMPIERE_SECURE parameter of your Client and Server - Fälligkeit > 61 - Fälligkeit > 61 + 61]]> + 61]]> @@ -14666,8 +14666,8 @@ You enable it by setting the COMPIERE_SECURE parameter of your Client and Server - Fälligkeit > 91 - Fälligkeit > 91 + 91]]> + 91]]> @@ -14706,8 +14706,8 @@ You enable it by setting the COMPIERE_SECURE parameter of your Client and Server - Überfällig > 31 - Überfällig > 31 + 31]]> + 31]]> @@ -14726,8 +14726,8 @@ You enable it by setting the COMPIERE_SECURE parameter of your Client and Server - Überfällig > 61 - Überfällig > 61 + 61]]> + 61]]> @@ -14746,8 +14746,8 @@ You enable it by setting the COMPIERE_SECURE parameter of your Client and Server - Überfällig > 91 - Überfällig > 91 + 91]]> + 91]]> @@ -15131,7 +15131,7 @@ In the display of products in the Web Store, the product is displayed in the ini Erzeuge reziproken Kurs Erzeuge reziproken Kurs Erzeuge reziproken Kurs aus der Information - Wenn selektiert wird z.B. der importierte Kurs USD->EUR verwendet, um den Kurs EUR->USD zu erstellen. + EUR verwendet, um den Kurs EUR->USD zu erstellen.]]> @@ -15615,7 +15615,7 @@ XOR bedeutet der erste Vorgang/Aktivität bei dem die Auslöse-Bedingung erfüll Organisationsart Organisations-Art - "Organisations-Art" ermöglicht die Kategorisierung Ihrer Organisationen + "Organisations-Art" ermöglicht die Kategorisierung Ihrer Organisationen Organisationsarten ewrmöglichen die Kategorisierung von Organisationen für Berichtszwecke. @@ -17159,7 +17159,7 @@ Dies kann genutzt werden, um Details zu definieren, wie Abläufe automatisert we Baum Aktivität Baum Aktivität - Baum zum Festlegen einer Berichtshierarchie + Baum zum Festlegen einer Berichtshierarchie Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten verwendet @@ -17169,7 +17169,7 @@ Dies kann genutzt werden, um Details zu definieren, wie Abläufe automatisert we Kampagnen-Baum Kampagnen-Baum - Baum zum Verwalten von Marketing-Kampagnen-Hierarchien + Baum zum Verwalten von Marketing-Kampagnen-Hierarchien Bäume werden für das Erstellen von (Finanz-) Berichten verwendet @@ -17581,7 +17581,7 @@ This default can be overwritten by defining explicit counter document relationsh Offener Saldo Offener Saldo Gesamt der offenen Beträge in primärer Buchführungswährung - The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. + The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments). @@ -18197,12 +18197,12 @@ The sequence of City/Region/Postal is determined by the address format. Dokument-Wert-Logik Doc Value Logic Logik, um den Workflow-Start festzulegen - Wenn "true", wird für das Dokument ein Workflow-Prozess in Gang gesetzt. - Man kann eine einfache Logik mithilfe von Variablen wie z.B.: @Created@=@Updated@,die ausgelöst wird, wenn ein Eintrag erstellt wird. + SO_CreditLimit)". -Man beachte, dass die SQL-basierte Logik auf doppelte Workflows prüft (dies bedeutet, dass ein Workflow nur einmal pro Eintrag ausgelöst wird). +Man beachte, dass die SQL-basierte Logik auf doppelte Workflows prüft (dies bedeutet, dass ein Workflow nur einmal pro Eintrag ausgelöst wird).]]> @@ -18653,7 +18653,7 @@ The Remind Days are the days when the next email reminder is sent. Modell-Validierungs-Klassen Modell-Validierungs-Klassen Liste von Modell-Validierungs-Klassen, separiert durch ";" - Liste von Klassen, die das Interface org.compiere.model.ModelValidator implementieren, separiert durch Semikolon. Die Klassen werden für den Compiere-Client aufgerufen und erlauben die Validierung von Dokumenten im Vorbereitungs-Schritt und das Überwachen von Modelländerungen. + Liste von Klassen, die das Interface org.compiere.model.ModelValidator implementieren, separiert durch Semikolon. Die Klassen werden für den Compiere-Client aufgerufen und erlauben die Validierung von Dokumenten im Vorbereitungs-Schritt und das Überwachen von Modelländerungen. @@ -18913,8 +18913,8 @@ The Remind Days are the days when the next email reminder is sent. Column SQL Column SQL Virtual Column (r/o) - You can define virtual columns (not stored in the database). If defined, the Column name is the synonym of the SQL expression defined here. The SQL expression must be valid.<br> -Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in days + +Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in days]]> @@ -19724,7 +19724,7 @@ Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in days Änderungsauftrag Änderungsauftrag BOM (Engineering) Change Request - Change requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group referres to a Bill of Materials + Change requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group referres to a Bill of Materials @@ -19804,7 +19804,7 @@ Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in days Erweitertes Register Erweitertes Register Dieses Register enthält erweiterte Funktionalität - Register mit erweiterter Funktionalität werden nur angezeigt, wenn unter Extras>Einstellungen aktiviert. + Einstellungen aktiviert.]]> @@ -20226,7 +20226,7 @@ Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the paym Vollzugriff Geschäftspartner Vollzugriff Geschäftspartner Nutzer/Kontakt hat vollen Zugriff auf alle Daten oder Ressourcen des Geschäftspartner - If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselet it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" + If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselet it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" @@ -20336,7 +20336,7 @@ Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the paym Inventurausbuchung Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account - Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. + Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. @@ -20457,7 +20457,7 @@ Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the paym Commitment Type Commitment Type Create Commitment and/or Reservations for Budget Control - The Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Revervation is created when posting Requisitions. This is used for bugetary control. + The Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Revervation is created when posting Requisitions. This is used for bugetary control. @@ -20620,7 +20620,7 @@ Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarc Nutzer-Element 1 Nutzer-Element 1 User defined accounting Element - A user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) + A user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) @@ -20630,7 +20630,7 @@ Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarc Nutzer-Element 2 Nutzer-Element 2 User defined accounting Element - A user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) + A user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) @@ -20690,8 +20690,8 @@ Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarc Toleranz Preisabgleich Toleranz Preisabgleich PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price - Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance.<br> -Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved. + +Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.]]> @@ -20871,7 +20871,7 @@ Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the inv Farb-Schema Farb-Schema Ergebnis - Farb-Schema - Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%). + Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%). @@ -21045,8 +21045,8 @@ The measure must support the data, otherwise it is ignored. Messgrößen-Typ Messgrößen-Typ Type of data - Status or in Time - Status represents values valid at a certain time (e.g. Open Invoices) - No history is maintained.<br> -Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintained + +Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintained]]> @@ -21536,7 +21536,7 @@ Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History Meta RobotsTag Meta RobotsTag RobotsTag defines how search robots should handle this content - The Meta Robots Tag define on how a search engines robot should handle this page and the following ones. It defines two keywords: (NO)INDEX which defines whether or not to index this content and (NO)FOLLOW which defines whether or not to folow links. The most common combination is INDEX,FOLLOW which will force a search robot to index the content and follow links and images. + The Meta Robots Tag define on how a search engines robot should handle this page and the following ones. It defines two keywords: (NO)INDEX which defines whether or not to index this content and (NO)FOLLOW which defines whether or not to folow links. The most common combination is INDEX,FOLLOW which will force a search robot to index the content and follow links and images. @@ -21867,7 +21867,7 @@ Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History Media Server Media Server Media Server list to which content should get transfered - For performance optimization we save media content on static servers + For performance optimization we save media content on static servers @@ -22248,7 +22248,7 @@ The ID is related 1 to 1 to the container ID Entitäts-Art Entitäts-Art Systementitäts-Art - The entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition). + The entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintainted by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition). @@ -22268,7 +22268,7 @@ The ID is related 1 to 1 to the container ID Classpath Classpath Extension Classpath - If your appplication requires additional jar files, enter them here. The jar files must be located in the $ADEMPIERE_HOME/lib directory. + If your appplication requires additional jar files, enter them here. The jar files must be located in the $ADEMPIERE_HOME/lib directory. @@ -22557,7 +22557,7 @@ The ID is related 1 to 1 to the container ID Acct Open Dr Acct Open Dr - Open Debit in document curreny & rate + @@ -22567,7 +22567,7 @@ The ID is related 1 to 1 to the container ID Acct Open Cr Acct Open Cr - Open Credit in document curreny & rate + @@ -22577,7 +22577,7 @@ The ID is related 1 to 1 to the container ID Acct Open Balance Acct Open Balance - Open Balance in document curreny & rate + @@ -22608,7 +22608,7 @@ The ID is related 1 to 1 to the container ID Show All Due Show All Due Show/print all due invoices - The dunning letter with this level incudes all due invoices. + The dunning letter with this level incudes all due invoices. @@ -22658,7 +22658,7 @@ The ID is related 1 to 1 to the container ID LDAP-Server LDAP-Server LDAP-Server um externe Systeme basierend auf ADempiere-Daten zu authentifizieren - The LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key. + The LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authentificate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key. @@ -24155,10 +24155,10 @@ The ID is related 1 to 1 to the container ID - Configuration LEVEL - Configuration LEVEL FOR this parameter + Configuration LEVEL + Configuration LEVEL FOR this parameter Configuration Level for this parameter - Configuration Level for this parameter + Configuration Level for this parameter S - just allowed SYSTEM configuration C - client configurable parameter O - org configurable parameter @@ -24319,9 +24319,9 @@ O - org configurable parameter Materialstückliste/Formel/Rezeptur - BOM & Formula - Materialstückliste (BOM=Bill of Material) & Rezept pflegen - The name BOM/Formula that you introduce in this window will be considered the default BOM to produce the product in this Organization-Plant-Warehouse. If you do not fill this field the default BOM & Formula for the entity will be the BOM/Formula which has the same name as the product. + + + @@ -28272,12 +28272,12 @@ If you change the Standard Rates then this variance is generate. Floor Stock Account for Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order - The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window. + +Credit Work in Process Account ]]> diff --git a/data/de_DE/AD_Form_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Form_Trl_de_DE.xml index b8f81ddcbf..f71ae6bfda 100644 --- a/data/de_DE/AD_Form_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_Form_Trl_de_DE.xml @@ -108,9 +108,9 @@ Wählen Sie ein oder zwei zusätzliche Produkteigenschaften und zeigen/bearbeiten Sie diese in einer Matrixdarstellung. - BOM & Formula Info + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. - The BOM & Formula Review option menu shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. + +The left panel shows the BOM hierarchies in a tree form. The right panel shows the information connected with the BOM for every product in it]]> Product Configuration BOM @@ -150,8 +150,8 @@ When you approve a planned order you are telling the system that the manufacturi It shows graphically of the required and available time for each manufacturing resource. - Order Receipt & Issue - Order Receipt & Issue + + The form shows at the upper side static information around the product and the manufacturing resource where it has to be made, it also shows a summary of the quantities to be controlled in the MO such as the Original and delivered quantities and the Quantity to deliver for the MO up to date. If the production process requires production in batch, then the Qty Batchs shows the Number of batches the shop floor needs to do and the Qty Batch Size contains the size of every batch to be produced. @@ -182,10 +182,10 @@ Finally a message box asks if you want to close the OM document, you should clic - Generate Shipments & Invoices (manual) - Select and generate shipments & Invoices - Generate Shipments & Invoices from Orders. -Select the orders to generate the shipments & Invoices for. + + + Material Receipt Distribution Order diff --git a/data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml index e7caf64d16..388b1ad333 100644 --- a/data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_Menu_Trl_de_DE.xml @@ -329,8 +329,8 @@ Auftrags-Vorgänge - Bericht zu Verkaufs-Vorgängen - + Bericht zu Verkaufs-Vorgängen + Offene Aufträge Bericht zu offenen Aufträgen @@ -1908,23 +1908,23 @@ Setup Manufacturing Workflow - Bill of Material & Formulas - Bill of Material & Formulas + + - Bill of Material & Formula Setup - Setup Bill of Material & Formula + + - Bill of Materials & Formula - Maintain Product Bill of Materials & Formula + + - BOM & Formula Info + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. - Multi Level BOM & Formula Detail + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. @@ -2052,12 +2052,12 @@ Show if components are available in the warehouse to Manufacturing Order - Print & Release Order + Once the planned orders of manufacture generated by MRP, have been aprobed, has been reached the date of liberation and has been verified that the required components are in existence, the orders are emitted to the plant for its manufacture. - Order Receipt & Issue - Order Receipt & Issue + + Inventory in Process @@ -2140,12 +2140,12 @@ This Process allow integrate Labor and Overhead Cost to a Manufacturing Workflow - Cost Workflow & Process Details + This report show every cost element to a BOM or Formula - Bill of Material & Formula Cost Roll-UP - This Process allow integrate Bill of Material & Formula Cost + + Cost Collector @@ -2237,7 +2237,7 @@ Personalverwaltung - Human Resource & Payroll + Human Resource @@ -2300,8 +2300,8 @@ Payroll Action Notice let entry the events that happend with any Employee - Setup Human Resource & Payroll - Setup Human Resource & Payroll + + Export Format Generator @@ -2316,8 +2316,8 @@ Edit Manufacturing Workflows - Bill of Materials & Formula - Maintain Product Bill of Materials & Formula + + Test Export Model @@ -2328,8 +2328,8 @@ Test Import of XML files - Generate Shipments & Invoices (manual) - Select and generate shipments & Invoices + + Customer Service @@ -2449,7 +2449,7 @@ RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults + Setup and Maintain diff --git a/data/de_DE/AD_Process_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Process_Trl_de_DE.xml index bcd4bfb7b9..89e67ad721 100644 --- a/data/de_DE/AD_Process_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_Process_Trl_de_DE.xml @@ -90,7 +90,7 @@ Lieferscheine generieren Lieferscheine aus offenen Bestellungen generieren und drucken - Lieferscheine für offene Aufträge werden auf Basis der Lieferart des Auftrag und der relativen Priorität des Auftrages angelegt. Wenn ein "Zugesagter Termin" selektiert ist, werden Aufträge bis zu diesem (einschließlich) ausgewählt.<br> Wenn mehrere Aufträge eines Geschäftspartners die gleiche Lieferadresse haben, können diese in eine Lieferung konsolidiert werden.<br> Sie können auch Aufträge mit ausstehenden Lieferbestätigungen einbeziehen (z.B. beauftragt=10 - unbestätigte Lieferungen=4 - würde eine neue Lieferung von 6 erzeugen, wenn verfügbar). + Wenn mehrere Aufträge eines Geschäftspartners die gleiche Lieferadresse haben, können diese in eine Lieferung konsolidiert werden.
Sie können auch Aufträge mit ausstehenden Lieferbestätigungen einbeziehen (z.B. beauftragt=10 - unbestätigte Lieferungen=4 - würde eine neue Lieferung von 6 erzeugen, wenn verfügbar).]]> Rechnungen generieren @@ -125,7 +125,7 @@ Nachbestellung Wiederbeschaffung - Der Bericht zeigt die Produkte, die wieder aufgefüllt werden müssen. Beachten Sie, dass ein Produkt nur einen gegenwärtigen Lieferanten hat. Wenn es mehr als einen Lieferanten pro Produkt gibt, werden beide Einträge zurückgesetzt. Sie müssen manuell einen gegenwärtigen Lieferanten wählen..<br> Warenbewegungen werden nur generiert, wenn ein abgehendes Lager für das aufzufüllende Lager angegeben ist. + Warenbewegungen werden nur generiert, wenn ein abgehendes Lager für das aufzufüllende Lager angegeben ist.]]> Auftrags-Details @@ -441,12 +441,12 @@ Produkte importieren Produkte aus einer Datei importieren - "Produkte importieren" wird Produktdaten aus einer Datei mit einem vordefinierten Format in das System laden.<p> Die Werte sind Standardwerte bei Import mit Nullwerten, sie überschreiben keine Daten.<p> Wenn Sie eine bestehende Preisliste selektieren und Listen-, Standard- und Mindestpreis definiert haben, werden diese direkt erstellt/aktualisiert. + Die Werte sind Standardwerte bei Import mit Nullwerten, sie überschreiben keine Daten.

Wenn Sie eine bestehende Preisliste selektieren und Listen-, Standard- und Mindestpreis definiert haben, werden diese direkt erstellt/aktualisiert.]]> Konten importieren Grundkonten importieren - Import von Konten und ihrer Hierarchie und optional Aktualisierung der Standardkonten. Aktualisierung der Standardkonten ändert das Grundkontensegment der verwendeten Konten, z.B. wird aus Konto 01-240 das Konto 01-300). Wenn Sie eine neue Kombination anlegen, bleibt das alte Konto (z.B. 01-240) bestehen, sonst ersetzt. Wenn Sie dieses auswählen, stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehrere Standardkonten haben, die ein Grundkonto nutzen und ERSTELLEN SIE VORHER EIN BACKUP!! <p>Die Werte sind Standardwerte bei Import mit Nullwerten, sie überschreiben keine Daten. + Die Werte sind Standardwerte bei Import mit Nullwerten, sie überschreiben keine Daten.]]> Import - Berichtspositionssatz @@ -461,7 +461,7 @@ Rechnungen drucken Rechnungen ausdrucken oder als PDF senden - (Wiederholungs-) Druck von Rechnungen oder Versenden als PDF-Anhang an einen Geschäftspartner-Kontakt mit gültiger EMail-Adresse. <br>Anmerkung: Wenn Sie nur einen Wert für "Belegnummer ab" eingeben, werden alle Rechnungen gleich oder größer dieser Belegnummer gedruckt; alternativ können Sie das %-Zeichen als Platzhalter verwenden. + Anmerkung: Wenn Sie nur einen Wert für "Belegnummer ab" eingeben, werden alle Rechnungen gleich oder größer dieser Belegnummer gedruckt; alternativ können Sie das %-Zeichen als Platzhalter verwenden.]]> Assets ausliefern @@ -506,7 +506,7 @@ EMail-Text senden Sende EMails an aktive Abonneneten eines Interessengebietes oder eine Geschäftspartnergruppe - Wählen Sie das Interessengebiet an deren Abonnenten Sie den EMail-Text vom selektierten Nutzer aus senden. Zusätzlich können Sie EMails an die Kontakte einer Geschäftspartnergruppe senden.<br>Der Absender-Nutzer muss gültige EMail-Daten haben. Wenn Sie keinen Nutzer auswählen, wird die EMail vom Anfrage-Nutzer des Mandanten aus gesendet. + Der Absender-Nutzer muss gültige EMail-Daten haben. Wenn Sie keinen Nutzer auswählen, wird die EMail vom Anfrage-Nutzer des Mandanten aus gesendet.]]> Positionen kopieren @@ -552,7 +552,7 @@ Projektzyklus-Bericht Bericht zu Projekten bezogen auf Projektzyklus - Der "Projektzyklus-Berich" berichtet zu gemeinsamen Projektphasen eines Ablaufschrittes/Phase. Die Berichtsinformation ist mit der relativen Wertigkeit des Ablaufschrittes gewichtet und in die Währung des Projektzyklus konvertiert (z.B. für Absatzberichte).<p>Für das Projekt müssen Projektart, Phasen und eine Währung definiert sein. Die Phase muss einem Ablaufschritt zugeordnet sein. + Für das Projekt müssen Projektart, Phasen und eine Währung definiert sein. Die Phase muss einem Ablaufschritt zugeordnet sein.]]> Import - Warenbestand @@ -582,12 +582,12 @@ Lieferung an Projekt Material an Projekt liefern aus Warenzugang oder manueller Lagerort-Zuordnung - Selektieren Sie ein Projekt und eins aus -<br>- Wareneingang -<br>- Aufwandsbericht -<br<- Lagerort und Projektzeile noch nicht geliefert -<br>- Lagerort, Produkt und Menge -Das voreingestellte Datum für die Warenbewegung ist das heutige Datum. + - Wareneingang +
- Aufwandsbericht +- Lagerort, Produkt und Menge +Das voreingestellte Datum für die Warenbewegung ist das heutige Datum.]]> Bestellung aus Projekt erzeugen @@ -633,8 +633,8 @@ Das voreingestellte Datum für die Warenbewegung ist das heutige Datum. Belegarten verifizieren Belegarten und Periodenkontrolle verifizieren - Stellen Sie sicher, dass es zu allen Grundbelegarten eine Belegart gibt<br> -Erstellt fehlende Periodenkontrollen für Belegarten (Sie müssen diese eventuell öffnen). + +Erstellt fehlende Periodenkontrollen für Belegarten (Sie müssen diese eventuell öffnen).]]> Projekt-Marge (Arbeitsauftrag) @@ -694,12 +694,12 @@ Erstellt fehlende Periodenkontrollen für Belegarten (Sie müssen diese eventuel Produkt zu Organisation Setzen und verifizieren der Organisationszuordnung von Produkten - Der Prozess erlaubt Ihnen, die Organisationszuordnung von Produkten und ihrer abhängigen Einträge (Stückliste, Ersatz, Nachbestellung, Beschaffung, Geschäftspartnerinfo, Kosten) zu verifizieren oder zu ändern. <br>Selektieren Sie entweder eine Produktkategorie oder ein bestimmtes Produkt. + Selektieren Sie entweder eine Produktkategorie oder ein bestimmtes Produkt.]]> Geschäftspartner zu Organisation Definieren und verifizieren der Organisationszuordnung von Geschäftspartnern - Der Prozess erlaubt Ihnen, die Organisationszuordnung von Geschäftspartnern und ihrer abhängigen Einträge (Standort, Kontakt/Nutzer, Bankkonto, Einbehalt) zu verifizieren oder zu ändern. <br>Selektieren Sie entweder eine Geschäftspartnergruppe oder einen bestimmten Geschäftspartner. + Selektieren Sie entweder eine Geschäftspartnergruppe oder einen bestimmten Geschäftspartner.]]> Ladeprogramm für Bankauszug @@ -772,12 +772,12 @@ Erstellt fehlende Periodenkontrollen für Belegarten (Sie müssen diese eventuel Wenn der Geschäftspartner eine andere Organisation ist, wählen Sie die Organisation oder leeren Sie das Feld, um eine neue Organisation zu erzeugen. Sie verknüpfen einen Geschäftspartner mit einer Organisation um explizit Belege für Inter-Organisations-Vorgänge zu erzeugen. Wenn Sie eine neue Organisation erstellen, können Sie iene Organisationsart angeben. Wenn Sie iene Rolle angeben, wird der Zugriff zur neuen Organisation auf diese Rolle beschränkt, sonst werden alle (nicht-manuelle) Rollen des Mandanten Zugriff auf die neue Organisation haben. - Anlegen & Einladen + Ausschreibung anlegen und Lieferanten einladen (Fehlende) Ausschreibungs-Antworten anlegen und optional Einladung/Erinnerung an Lieferanten senden, auf die Ausschreibung zu antworten - Einladen & Erinnern + Lieferanten per EMail einladen oder an die Beantwortung der Ausschreibung erinnern Einladung oder Erinnerung an Lieferanten zur Beantwortung der Ausschreibung per EMail senden @@ -794,7 +794,7 @@ Erstellt fehlende Periodenkontrollen für Belegarten (Sie müssen diese eventuel Antworten bewerten Vollständige Ausschreibungsantworten bewerten - Ungültige Antworten werden mit 999 pro Menge platziert. The Quantity Responses are ranked among each other and the RfQ Best Response updated. The response Lines is maked as Selected winner, where the line quantity purchase quantity is selected. A total winner is only selected, if the RfQ type is "Quote All Lines" or "Quote Total only". Then the rankings of all Quantity Responses are added for the total ranking of the response. The response with the lowest total ranking is marked as Selected Winner. + Ungültige Antworten werden mit 999 pro Menge platziert. The Quantity Responses are ranked among each other and the RfQ Best Response updated. The response Lines is maked as Selected winner, where the line quantity purchase quantity is selected. A total winner is only selected, if the RfQ type is "Quote All Lines" or "Quote Total only". Then the rankings of all Quantity Responses are added for the total ranking of the response. The response with the lowest total ranking is marked as Selected Winner. Bestellung anlegen @@ -979,7 +979,7 @@ Erstellt fehlende Periodenkontrollen für Belegarten (Sie müssen diese eventuel Auto-Zuordnung Automatische Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungen - Versuch, Rechnungen zu Zahlungen für einen Geschäftspartner oder eine -gruppe zuzuordnen. Sie möchten vielleicht zunächst existierende Zuordnungen zurücksetzen.<br> Die Zuordnung basiert (1) auf Zahlungen, die mit Zuordnung zu Rechnungen eigegeben wurden, (2) auf Auswahl von Zahlungen, (3) Geschäftspartner-Saldo (4) Übereinstimmung des Wertes von Rechnung und Zahlung. Die Zuordnung basiert auf dem exakten Betrag und umfasst Rechnungen/Zahlungen zu Debitoren-/Kreditorenkonten<br> Optional als (5), können Sie auswählen, dass Zahlungen den ältesten Rechnungen zugeordnet werden. In this case, there might be an unallocated amount remaining. + Die Zuordnung basiert (1) auf Zahlungen, die mit Zuordnung zu Rechnungen eigegeben wurden, (2) auf Auswahl von Zahlungen, (3) Geschäftspartner-Saldo (4) Übereinstimmung des Wertes von Rechnung und Zahlung. Die Zuordnung basiert auf dem exakten Betrag und umfasst Rechnungen/Zahlungen zu Debitoren-/Kreditorenkonten
Optional als (5), können Sie auswählen, dass Zahlungen den ältesten Rechnungen zugeordnet werden. In this case, there might be an unallocated amount remaining.]]> Zuordnung rückgängig machen @@ -1009,7 +1009,7 @@ Erstellt fehlende Periodenkontrollen für Belegarten (Sie müssen diese eventuel Anpassungen wiederanwenden Wenn Sie Anpassungen im Änderungsprotokoll markiert haben, können Sie diese wiederanwenden - Die Migration versetzt das System in den gegenwertigen bzw. Originalzusatnd ("Reset"). If selected in the Change Log, you can save the customization and re-apply them. Beachten Sie, dass Sie selbst ünerprüfen müssen, ob die Änderung unerwünschte Auswirkungen im neuen Release hat. <br> Shut down the Application Server before running this process and set the Trace level (in Preference) higher or equals WARNING. + Shut down the Application Server before running this process and set the Trace level (in Preference) higher or equals WARNING.]]> Workflow zu Mandant @@ -1076,8 +1076,8 @@ This is a one-step replacement for defining BOM and creating/processes a Product Übersetzung synchronisieren Synchronisieren von Dokumenten-Übersetzungen - If the current client has not multi-lingual documents enabled, the translations for documents are synchronized with the main record (i.e. it copies the content of the main record to the translation records). This process is necessary when swiching to a mono-lingual environment as there the terminoligy is maintained not in the translation records.<br> -This applies to the client defined document translations, e.g. for UoM, Payment Terms, Product Info, etc. + +This applies to the client defined document translations, e.g. for UoM, Payment Terms, Product Info, etc.]]> Warenzuordnung @@ -1102,10 +1102,10 @@ This applies to the client defined document translations, e.g. for UoM, Payment Rechnung - Nicht realisierter Gewinn/Verlust Bericht über Rechnungen zu nicht realisiertem Gewinn/Verlust - The Report lists not fully paid invoices with open amount, the GL amounts and the revalued amounts. If an invoice is partially paid, the percentage of the open amount is used to calculate the revaluation amount.<br> -If you select a currency, only invoices of that currency are included; if you select Include All Currencies, all invoices are included and you can use the report to reconcile your AP/AR accounts.<br> + +If you select a currency, only invoices of that currency are included; if you select Include All Currencies, all invoices are included and you can use the report to reconcile your AP/AR accounts.
If you select a GL Document Type, a GL Journal is created. -Note that the report only includes posted invoices. +Note that the report only includes posted invoices.]]> Teste EMail @@ -1115,9 +1115,9 @@ Note that the report only includes posted invoices. Column Encryption Test and enable Column Encryption - To enable storage encryption or remove encryption is dangerous as you may loose data. You need to verify that the column is big enough to hold the encrypted value. You can provide your own encryption method, but cannot change it once enabled. <br> -The default implementation supports US ASCII String conversion (not Unicode, Numbers, Dates)<br> -Note that support is restricted to setup and test, but not data recovery. + +The default implementation supports US ASCII String conversion (not Unicode, Numbers, Dates)
+Note that support is restricted to setup and test, but not data recovery.]]> Produktkosten @@ -1300,9 +1300,9 @@ Note that support is restricted to setup and test, but not data recovery.This process copies BOM Lines from the Selected BOM to the Current BOM. The BOM being copied to must have any existing BOM Lines - Multi Level BOM & Formula Detail + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. - The BOM & Formula Review option menu shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. + +The left panel shows the BOM hierarchies in a tree form. The right panel shows the information connected with the BOM for every product in it.]]> Mutiple Components Change @@ -1398,7 +1398,7 @@ the on-hand inventory at the beginning of a period. Before you complete a MO it is necessary to validate the components are available in the warehouse, in order to track the components availability you get a report which shows among other data: the Required Quantity for the MO, the Reserved Quantity, the On Hand Quantity and the Available Quantity. - Print & Release Order + Once the planned orders of manufacture generated by MRP, have been aprobed, has been reached the date of liberation and has been verified that the required components are in existence, the orders are emitted to the plant for its manufacture. Once the planned orders of manufacture generated by MRP, have been aprobed, has been reached the date of liberation and has been verified that the required components are in existence, the orders are emitted to the plant for its manufacture. If you wish to print the warehouse and shop floor documentation you must tick the adequate check box: @@ -1442,9 +1442,9 @@ If you wish to print this report tick the check box Print Workflow. Generate Movement Generate and print Movement from open Distribution Orders - Movement for open Distribution Orders are created based on the delivery rule of the Distribution Order and the relative order priority. If a Promise Date is selected only orders up to (including) the date are selected.<br> -If several Distribution Orders of a business partner have the same location, the Distribution orders can be consolidated into one Movement.<br> -You can also include Distibution orders who have outstanding confirmations (e.g. ordered=10 - not confirmed movements=4 - would create a new movement of 6 if available). + +If several Distribution Orders of a business partner have the same location, the Distribution orders can be consolidated into one Movement.
+You can also include Distibution orders who have outstanding confirmations (e.g. ordered=10 - not confirmed movements=4 - would create a new movement of 6 if available).]]> Print Test Results @@ -1486,18 +1486,18 @@ Cost Workflow = Labor Cost Workflow + Overhead Cost Workflow - Cost Workflow & Process Details + This report show every cost element to a BOM or Formula This report show every cost element to a BOM or Formula - Bill of Material & Formula Cost Roll-UP - This Process allow integrate Bill of Material & Formula Cost - This Process allow integrate Bill of Material & Formula Cost + + + +Total BOM Cost = Sum every Element Cost]]> Create Report (Jasper) @@ -1676,7 +1676,7 @@ Total BOM Cost = Sum every Element Cost RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults + @@ -1697,8 +1697,8 @@ Total BOM Cost = Sum every Element Cost Import Asset Imports Asset from a file into the application - Import Asset will bring a file of Asset in a predefined format into the application.<p> -The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data. + +The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data.]]> Forecast Report diff --git a/data/de_DE/AD_Ref_List_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Ref_List_Trl_de_DE.xml index ae72a6c59d..28e22d14e8 100644 --- a/data/de_DE/AD_Ref_List_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_Ref_List_Trl_de_DE.xml @@ -120,11 +120,11 @@ Umsatz - Revenue (P&L) Account + Aufwand - Expense (P&L) Account + Owner's Equity @@ -132,7 +132,7 @@ Memo - Memo (Non Balance Sheet nor P&L) Account + Natural @@ -260,15 +260,15 @@ Lokal - Lokal <- + Merge - Merge <--> + ]]> Referenz - Reference -> + ]]> Entwurf @@ -343,7 +343,7 @@ Beleg wieder eröffnen und automatisch erzeugte Belege rückgängig machen; Sie müssen den Vorgang nach der Änderung fertig stellen. - <Nichts> + ]]> Keine Verarbeitung @@ -623,7 +623,7 @@ - <Keine Aktion> + ]]> @@ -939,15 +939,15 @@ - >= + =]]> - > + ]]> - < + @@ -955,11 +955,11 @@ - <= + - |<x>| + |]]> @@ -1043,7 +1043,7 @@ - > 0 + 0]]> @@ -1051,7 +1051,7 @@ - < 0 + @@ -2176,7 +2176,7 @@ Warten und fertigstellen - Warten auf Bedingung erfüllt, fertigstellen + Warten auf Bedingung erfüllt, fertigstellen Bestellung @@ -2203,7 +2203,7 @@ - Receivables & Payables + @@ -2539,7 +2539,7 @@ - PO Commitment & Reservation + @@ -2967,11 +2967,11 @@ - Time&Material max Comitted + - Time&Material + @@ -3355,7 +3355,7 @@ - PO/SO Commitment & Reservation + @@ -3519,7 +3519,7 @@ - Replace & Expire + @@ -4160,7 +4160,7 @@ Natural Balance - BY for P & L account, BT for Balance Sheet account + Material Receipt @@ -4219,11 +4219,11 @@ - >= + =]]> - <= + diff --git a/data/de_DE/AD_Tab_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Tab_Trl_de_DE.xml index d573ede134..b53c96c826 100644 --- a/data/de_DE/AD_Tab_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_Tab_Trl_de_DE.xml @@ -114,7 +114,7 @@ Rolle Definition von Rollen zur Zugriffssteuerung - Definieren Sie eine Rolle und fügen Sie Mandanten und Organisationen hinzu, auf die die Rolle Zugriff hat. Sie können Nutzer dieser Rolle zuordnen und den Zugriff dieser Rolle auf Fenster, nicht dynamische Fenster, Prozesse, Berichte und Aufgaben modifizieren. <br> Wenn Sie für die Nutzer-Ebene "Manuell" selektiert haben, werden die Zugriffsrechte nicht automatisch aktualisiert (z.B. wenn eine Rolle nur auf eine begrenzte Auswahl von Fenstern/Prozessen Zugriff hat). Sie müssen Organisationsberechtigungen hinzufügen, es sei denn, die Rolle hat Zugriff auf alle Organisationen. Der SuperUser und der Nutzer, der eine neue Rolle anlegt, werden der Rolle automatisch zugeordnet. <br> Wenn Sie einen "Primärbaum Organisation" auswählen, hat der Nutzer Zugriff auf die Knoten von Zusammenfassungsorganisationen. Anmerkung:Sie können die Rolle "System-Administrator" nicht ändern. + Wenn Sie für die Nutzer-Ebene "Manuell" selektiert haben, werden die Zugriffsrechte nicht automatisch aktualisiert (z.B. wenn eine Rolle nur auf eine begrenzte Auswahl von Fenstern/Prozessen Zugriff hat). Sie müssen Organisationsberechtigungen hinzufügen, es sei denn, die Rolle hat Zugriff auf alle Organisationen. Der SuperUser und der Nutzer, der eine neue Rolle anlegt, werden der Rolle automatisch zugeordnet.
Wenn Sie einen "Primärbaum Organisation" auswählen, hat der Nutzer Zugriff auf die Knoten von Zusammenfassungsorganisationen. Anmerkung:Sie können die Rolle "System-Administrator" nicht ändern.]]> Nutzer-Zuordnung @@ -132,7 +132,7 @@ Knoten Workflow-Knoten definieren - Das Register "Knoten" ermöglicht, Knoten, Aktivitäten oder Schritte in diesem Workflow zu definieren.<br>Die Art der Aktion (Aktivität) bestimmt die Ausführung: "Route" kann für Umstände der Routenbestimmung verwendet werden. "Nichts" identifiziert manuelle Ausführung. + Die Art der Aktion (Aktivität) bestimmt die Ausführung: "Route" kann für Umstände der Routenbestimmung verwendet werden. "Nichts" identifiziert manuelle Ausführung.]]> Übersetzung Knoten @@ -706,9 +706,9 @@ You can also re-calculate the pricelist by referencing no pricelist or referenci The Tree Tab defines a Tree which will be displayed. - Bericht & Prozess + - Define Report & Process + The Report and Process Tab defines each report and process run in the system. Please note that the Print Format is only used for Document Print when you want to share a common format defined on System level. For normal reports and formats, you would not define a Print Format here, but modify the generated print format and set it as the default. @@ -885,7 +885,7 @@ Please note that the Print Format is only used for Document Print when you want Rechnung Rechnung (Lieferant) - The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated by a Business Partner. It constitutes an accounts payable. When generating a Receipt, the receipt document type of the purchase is used - or if not used/defined the default Material Receipt Document type. + The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated by a Business Partner. It constitutes an accounts payable. When generating a Receipt, the receipt document type of the purchase is used - or if not used/defined the default Material Receipt Document type. Rechnungsposition @@ -921,8 +921,8 @@ Please note that the Print Format is only used for Document Print when you want Wareneingang - Enter Receipts and Vendor Returns - The Shipments Tab allows you to generate, maintain, enter and process Shipments from a Vendor or Returns to a Vendor. + Enter Receipts and Vendor Returns + The Shipments Tab allows you to generate, maintain, enter and process Shipments from a Vendor or Returns to a Vendor. Wareneingangs-Position @@ -1036,20 +1036,20 @@ Please note that the Print Format is only used for Document Print when you want Format-Feld Maintain Format Fields - Define the individual field based on the table definition. Please note that you have to make sure that a Constant has the correct SQL data type (i.e. if it is a 'string', you need to enclose it like 'this'). -<p>Product mapping (for details see documentation): -<pre> -H_Item => Value -H_ItemDesc => Name / Description -H_ItemDefn => Help -H_ItemType => ProductCategory -H_PartnrID => Value of Business Partner -H_Commodity1 => Vendor Product No -H_Commodity2 => SKU -H_ItemClass => Classification (A,B,C..) -V_OperAmt_T_Cur => Currency -V_OperAmt_T => Price -</pre> + Product mapping (for details see documentation): +

+H_Item => Value
+H_ItemDesc => Name / Description
+H_ItemDefn => Help
+H_ItemType => ProductCategory
+H_PartnrID => Value of Business Partner
+H_Commodity1 => Vendor Product No
+H_Commodity2 => SKU
+H_ItemClass => Classification (A,B,C..)
+V_OperAmt_T_Cur => Currency
+V_OperAmt_T => Price 
+
]]> Stückliste @@ -1118,9 +1118,9 @@ Printing: Zahlungs-Prozessor Processor for online payments - The Electronic Payments Tab is used to define the parameters for the processing of electronic payments. If no currency is defined, all currencies are accepted. If a minumum amount is defined (or not zero), the payment processor is only used if the payment amount is equal or higher than the minumum amount. <br> + The class needs to implement org.compiere.model.PaymentProcessor - +]]> Buchführung @@ -1138,18 +1138,18 @@ The class needs to implement org.compiere.model.PaymentProcessor Auszugs-Position Auszugs-Position - The Statement Line Tab defines the individual line items on the Bank Statement. They can be entered manually or generated from payments entered. -<br>For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge. + For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge.]]> Zahlung Payment or Receipt - Enter payment or receipt for a Business Partner. If it is for a single invoice it can be allocated directly to that invoice using this screen. You can also apply over/under payments:<br> -You have an over-payment, if you received more money than due for a single invoice. Instead of writing the difference off (i.e. would be a gain), you can leave the amount unallocated and use it for later invoices or credit memos. Please note that the Amount is the payment amount, so you need to enter the over-payment as a negative amount.<br> -You can also receive a partial payment (under-payment). If you decide not to write off the remaining invoice amount, enter the under-payment as a positive amount.<br> + +You have an over-payment, if you received more money than due for a single invoice. Instead of writing the difference off (i.e. would be a gain), you can leave the amount unallocated and use it for later invoices or credit memos. Please note that the Amount is the payment amount, so you need to enter the over-payment as a negative amount.
+You can also receive a partial payment (under-payment). If you decide not to write off the remaining invoice amount, enter the under-payment as a positive amount.
Note that printed payments are archived in Payment Selection (Prepared Payment). -<br>For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge. +
For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge.]]> Buchführung @@ -1259,8 +1259,8 @@ Additional objects are used for dunning (business partner, dunning entry), asset Berechtigung Organisationszugriff Berechtigung für Organisations-Zugriff verwalten - Add the client and organizations the user has access to. Entries here are ignored, if User Org Access is selected or the role has access to all roles.<br> -Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache. + +Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.]]> Zahlungsauswahl @@ -1354,8 +1354,8 @@ The amounts are converted from the transaction currency to the Commission Curren Ergebnis - Kenngrößenberechnung Definition der Berechnung der Kenngrößen - The Performance Measure Calculation defines how performance measures will be calculated. See examples.<br> -The SELECT definition must contain the SELECT and FROM keywords in upper case, the WHERE definition must contain the WHERE keyword in upper case. The main table must not have an alias! The WHERE clause can only contain values of the main table (e.g. when selecting from Header and lines, only header variables can be used in the where clause) and be fully qualified if there is more then one table. + +The SELECT definition must contain the SELECT and FROM keywords in upper case, the WHERE definition must contain the WHERE keyword in upper case. The main table must not have an alias! The WHERE clause can only contain values of the main table (e.g. when selecting from Header and lines, only header variables can be used in the where clause) and be fully qualified if there is more then one table. ]]> Zielerreichung @@ -1607,9 +1607,9 @@ New List Price: Base=List, Surcharge=0, Discount=0, Round]]> Aufwands-Bericht Zeit- und Aufwands-Bericht - Enter the time and expenses for the Employee or Contractor (Business Partner). <br> -The price list determines the default costs of the expenses, products or resource to be reimbursed. In that sense, it is a "Purchase Price" list. The Warehouse is used to correct the inventory of items invoiced to customers (i.e. if not invoiced, the inventory is not adjusted).<br> -Please note that the Business Partner <b>must</b> be an Employee with an Address and Contact! + +The price list determines the default costs of the expenses, products or resource to be reimbursed. In that sense, it is a "Purchase Price" list. The Warehouse is used to correct the inventory of items invoiced to customers (i.e. if not invoiced, the inventory is not adjusted).
+Please note that the Business Partner must be an Employee with an Address and Contact!]]> Berichtsposition @@ -1693,32 +1693,32 @@ Please note that the Business Partner <b>must</b> be an Employee wit Format-Element Print Format Item - Item in the print format maintaining layout information. The following additional variables are available when printing: -<p>@*Page@ - the current page number -<br>@*PageCount@ - the total number of pages -<br>@*MultiPageInfo@ - "Page x of y" - only printed if more than one page -<br>@*CopyInfo@ - if it is a copy of the document "Duplicate" is printed -<br>@*ReportName@ - name of the report -<br>@*Header@ - Full Header with user/client/org name and connection -<br>@*CurrentDate@ - the print date -<br>@*CurrentDateTime@ - the print time + @*Page@ - the current page number +
@*PageCount@ - the total number of pages +
@*MultiPageInfo@ - "Page x of y" - only printed if more than one page +
@*CopyInfo@ - if it is a copy of the document "Duplicate" is printed +
@*ReportName@ - name of the report +
@*Header@ - Full Header with user/client/org name and connection +
@*CurrentDate@ - the print date +
@*CurrentDateTime@ - the print time -<p>The layoit logic for forms is: <br> -- if not printed: ignore <br> -- set New Line Position <br> -- new page <br> -- new line, if something was printed since last new line<br> -- format item<br> -- print it (if not null/empty selected)<br> -(i.e. supress null does not prevent new line) +

The layoit logic for forms is:
+- if not printed: ignore
+- set New Line Position
+- new page
+- new line, if something was printed since last new line
+- format item
+- print it (if not null/empty selected)
+(i.e. supress null does not prevent new line)]]> Druck - Papier Verwalten von Papierformaten - Printer Paper Size, Orientation and Margins. -The Validation Code contains the Media Size name. The names of the media sizes correspond to those in the IPP 1.1 RFC 2911 - http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt <br> -If the name is not found, the SizeX/Y with the dimension is used. Size and dimension are ignored, if a valid media size name is used. + +If the name is not found, the SizeX/Y with the dimension is used. Size and dimension are ignored, if a valid media size name is used.]]> Anzeige-Reihenfolge @@ -1766,7 +1766,7 @@ If the name is not found, the SizeX/Y with the dimension is used. Size and dimen Druck - Tabellenformat Verwalten von Tabellenformaten für Berichte - Das Druck-Tabellenformat gibt vor, wie Tabellenkopf und -fuß usw. gedruckt werden. If you leave the entries empty, the default colors and fonts are used:<br> Fonts are based on the Font used in the Report; Page Header and Table Header will be bold, the Function Font is Bold-Italic, the Footer Font is two points smaller, the Parameter Font is Italic. + Fonts are based on the Font used in the Report; Page Header and Table Header will be bold, the Function Font is Bold-Italic, the Footer Font is two points smaller, the Parameter Font is Italic.]]> Vorbereitete Zahlung @@ -2037,30 +2037,30 @@ Adempiere tries to map to existing products, if the UPC, the Key and the Vendor Bestand Import - Warenbestand - Validieren und importieren von Vorgängen zum Warenbestand Der Lagerort wird primär durch den Lagerortschlüssel, dann das Lager und die X,Y,Z-Felder.<p> Ein physischer Bestand wird pro Lager und Bewegungsdatum erstellt. + Ein physischer Bestand wird pro Lager und Bewegungsdatum erstellt.]]> Berechtigung Tabellenzugriff Maintain Table Access - If listed here, the Role can(not) access all data of this table, even if the role has access to the functionality. -<br>If you Include Access to a table and select Read Only, you can only read data (otherwise full access). -<br>If you Exclude Access to a table and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). -<br>Please note that table access rules here are in addition to the Data Access Levels defined for a Table and the User Level defined for a Role. These rules are evaulated first and you only need to define the exceptions to these rules here. -<p> -Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache. Be aware that if you use Include rules, that you need to include also several supporting entiries. As an alternative, grant access only to functionality required. + If you Include Access to a table and select Read Only, you can only read data (otherwise full access). +
If you Exclude Access to a table and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). +
Please note that table access rules here are in addition to the Data Access Levels defined for a Table and the User Level defined for a Role. These rules are evaulated first and you only need to define the exceptions to these rules here. +

+Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache. Be aware that if you use Include rules, that you need to include also several supporting entiries. As an alternative, grant access only to functionality required.]]> Berechtigung Eintragszugriff Maintain Record Access - You create Record Access records by enabling "Personal Lock" for the administrative role and Ctl-Lock (holding the Ctrl key while clicking on the Lock button). <p> If listed here, the Role can(not) access the data records of this table, even if the role has access to the functionality. <br>If you Include Access to a record and select Read Only, you can only read data (otherwise full access). <br>If you Exclude Access to a recorf and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). Beachten Sie, dass Zugriffsinformation im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind. + If listed here, the Role can(not) access the data records of this table, even if the role has access to the functionality.
If you Include Access to a record and select Read Only, you can only read data (otherwise full access).
If you Exclude Access to a recorf and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). Beachten Sie, dass Zugriffsinformation im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind.]]> Berechtigung Spaltenzugriff Maintain Column Access - If listed here, the Role can(not) access the column of this table, even if the role has access to the functionality. <br>If you Include Access to a column and select Read Only, you can only read data (otherwise full access). <br>If you Exclude Access to a column and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). Beachten Sie, dass Zugriffsinformation im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind. + If you Include Access to a column and select Read Only, you can only read data (otherwise full access).
If you Exclude Access to a column and select Read Only, you can only read data (otherwise no access). Beachten Sie, dass Zugriffsinformation im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind.]]> Rolle @@ -2192,10 +2192,10 @@ Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache. Hauptbuch Import - Hauptbuch - A new Journal Batch is created, if the Batch Document No or accounting schema are different. A new Journal is created, if the Document No, Currency, Document Type, GL Category, Posting Type or Accounting type is different. You can also force the creation of a new Batch or Jornal by selecting the creat new flag.<p> -Please note that there are three Organization Fields: The Document Organization is the owner of the document and set directly or per parameter default. The Organization is part of the accounting key and only required id no Valid Account Comination is specified; If not defined it is derived from the Document Organization. The Transaction Organization is part of the account combination.<br> + +Please note that there are three Organization Fields: The Document Organization is the owner of the document and set directly or per parameter default. The Organization is part of the accounting key and only required id no Valid Account Comination is specified; If not defined it is derived from the Document Organization. The Transaction Organization is part of the account combination.
The optional balance check applies to the entire import, not for individual batches or journals. -<br>The document numbers will be overwritten if the document type is not set to manual sequences. +
The document numbers will be overwritten if the document type is not set to manual sequences.]]> Rechnung @@ -3303,15 +3303,15 @@ Note that the Document Number may be overwritten - depending on the Number contr Berechtigung Organisationszugriff Berechtigung für Zugriff auf Organisationen verwalten - Add the client and organizations the user has access to. Entries here are ignored, if in the Role, User Org Access is not selected or the role has access to all roles.<br> -Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache. + +Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.]]> Landed Costs Landed cost to be allocated to material receipts - Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.<br> -Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to. + +Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.]]> Landed Costs-Zuordnung @@ -3323,7 +3323,7 @@ Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the cost Kostenart Maintain product cost elements - You can maintain multiple Material Costs. Welche der Materialkostenkategorien für die Buchführung verwendet wird, wird durch die Kostenrechnungsmethode bestimmt.<br> Definieren Sie ein Kostenrechnungsmethode (für Materialarten) nur, wenn Sie die Kosten für die Kostenrechnungsmethode berechnet haben möchten. Für die Buchfühung wird die Kostenrechnungsmethode, die im Buchführungsschema oder in der Produktkategoriebuchführung definiet ist, verwendet. + Definieren Sie ein Kostenrechnungsmethode (für Materialarten) nur, wenn Sie die Kosten für die Kostenrechnungsmethode berechnet haben möchten. Für die Buchfühung wird die Kostenrechnungsmethode, die im Buchführungsschema oder in der Produktkategoriebuchführung definiet ist, verwendet.]]> Produkt auswählen @@ -3444,9 +3444,9 @@ If a BOM is referenced and enabled in Request Type, a BOM Change Request is aut Aktualisierungs-Empfänger Display Recipients of Request Updates - List of Recipients of Request Updates (with reason).<br> + Direct: Sales Rep, User and direct subscribers -Indirect: Users with Role, Subscribers of updates for Request Category, Type, Group) +Indirect: Users with Role, Subscribers of updates for Request Category, Type, Group)]]> Position @@ -3647,10 +3647,10 @@ Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or Zuordnung Allocate Payments to Invoices - You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. -Note that you can over- or under-allocate the payment.<b> -When processing the payment, the allocation is created.<b> -The Organization is set to the invoice organization + +When processing the payment, the allocation is created. +The Organization is set to the invoice organization]]> Berechtigung Geschäftspartnerzugriff @@ -3777,8 +3777,8 @@ Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarc Gemeinsame Verwendung (Nicht) gemeinsame Verwendung von Mandanten-/Organisationsstammdaten - Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*").<br> -The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored. + +The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored.]]> System-Problem @@ -4380,14 +4380,14 @@ If the profile is exclude (default), the assignees can view all but the defined Parent Product - Define the Parent Product to this BOM & Formula - Define the Parent Product to this BOM & Formula + + - Components of the BOM & Formula + - Components of the BOM & Formula - The information relative to every component that will be used in the BOM & Formula of the finished product. + + Data Planning @@ -4455,7 +4455,7 @@ If the profile is exclude (default), the assignees can view all but the defined Order Parent Product Order Parent Product used in the Manufacturing Order - The BOM & Formula used in the Manufacturing Order are taken by default from the Product Planning window. + Workflow @@ -4671,17 +4671,17 @@ If the profile is exclude (default), the assignees can view all but the defined Tax Children Tax definition - The Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example Sales Tax must be defined for each State in which it applies.<br> -If you have multiple taxes create a summary level tax with the approximate total tax rate and the actual tax rates pointing to the summary level tax as their parent. When entering the order or invoice lines the tax is estimated the correct tax is calculated when the document is processed. The tax is always calculated from the line net amount. If one tax has a the tax basis the line net amount and another tax you need to adjust the percentage to result in the correct amount.<br> -Valid From/To is determined by the parent tax. + +If you have multiple taxes create a summary level tax with the approximate total tax rate and the actual tax rates pointing to the summary level tax as their parent. When entering the order or invoice lines the tax is estimated the correct tax is calculated when the document is processed. The tax is always calculated from the line net amount. If one tax has a the tax basis the line net amount and another tax you need to adjust the percentage to result in the correct amount.
+Valid From/To is determined by the parent tax.]]> Tax Parent Tax definition - The Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example Sales Tax must be defined for each State in which it applies.<br> -If you have multiple taxes create a summary level tax with the approximate total tax rate and the actual tax rates pointing to the summary level tax as their parent. When entering the order or invoice lines the tax is estimated the correct tax is calculated when the document is processed. The tax is always calculated from the line net amount. If one tax has a the tax basis the line net amount and another tax you need to adjust the percentage to result in the correct amount.<br> -Valid From/To is determined by the parent tax. + +If you have multiple taxes create a summary level tax with the approximate total tax rate and the actual tax rates pointing to the summary level tax as their parent. When entering the order or invoice lines the tax is estimated the correct tax is calculated when the document is processed. The tax is always calculated from the line net amount. If one tax has a the tax basis the line net amount and another tax you need to adjust the percentage to result in the correct amount.
+Valid From/To is determined by the parent tax.]]> Tax ZIP @@ -5176,9 +5176,9 @@ Valid From/To is determined by the parent tax. - BOM & Formula + - BOM & Formula + @@ -5292,7 +5292,7 @@ Valid From/To is determined by the parent tax. Components Translation - BOM & Formula Line Translation + diff --git a/data/de_DE/AD_WF_Node_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_WF_Node_Trl_de_DE.xml index d16da87759..1446aedc3e 100644 --- a/data/de_DE/AD_WF_Node_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_WF_Node_Trl_de_DE.xml @@ -109,13 +109,13 @@ Review and change the GL and Default accounts. The actual accounts used in trans - Bill of Material & Formula Setup + Setup Manufacturing Management - Warehouse & Locators - Warehouse & Locators + + @@ -259,18 +259,18 @@ Review and change the GL and Default accounts. The actual accounts used in trans - Multi Level BOM & Formula Detail + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. - BOM & Formula Info + Shows in two different panels the parent-component relationship for the product entered in the Product field. - Bill of Materials & Formula - Maintain Product Bill of Materials & Formula + + @@ -299,13 +299,13 @@ Review and change the GL and Default accounts. The actual accounts used in trans - Print & Release Order - Print & Release Order + + - Order Receipt & Issue - Order Receipt & Issue + + diff --git a/data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml index 388c4d9c89..30895f0451 100644 --- a/data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_Window_Trl_de_DE.xml @@ -110,8 +110,8 @@ Land, Region, Stadt Länder, Regionen und Städte verwalten - Hier definieren Sie die verschiedenen Einträge, die Sie im Adressfeld verwenden können. Das Format des Adressfeldes wird dadurch definiert sowie die Zuordnung von Regionen zu Ländern und Städten zu Regionen oder Ländern. - <p>Sie definieren Länder üblicherweise nur auf Systemebene. + Sie definieren Länder üblicherweise nur auf Systemebene.]]> Geschäftspartner @@ -465,10 +465,10 @@ You may want to define several Project cycles to differentiate the different typ Ergebnis - Kenngrößenberechnung Definition der Berechnung der Kenngrößen - The Performance Measure Calculation defines how performance measures will be calculated. -The sql needs to return a single value. Please check examples.<br> + The date trestriction is defined in the Goal. -Any restrictions for Organizations, Business Partners, Products, etc. are as Performance Goal Restrictions. +Any restrictions for Organizations, Business Partners, Products, etc. are as Performance Goal Restrictions.]]> Ergebnis - Kenngröße @@ -508,8 +508,8 @@ Any restrictions for Organizations, Business Partners, Products, etc. are as Pe Druck - Formulare Verwalten von Druckformularen (Rechnungen, Schecks, ..) - Definieren Sie hier die Dokumente, die Sie in diesem Mandanten / dieser Organisation verwenden. Beachten Sie, dass das Scheckformat im Fenster "Bank" zugeordnet wird.<p> -Die höchste Priorität hat das Format, dass Sie einem Dokumententyp zuordnen (z.B. ein spezifisches Formular für eine Rechnung für den Export). Die nächste Ebene ist der Satz der Druckformate, den Sie für die druckende Organisation definiert haben. Der Standardsatz ist dann der Satz, der für alle Organisationen diese Mandanten definiert ist (Organisation=*). + +Die höchste Priorität hat das Format, dass Sie einem Dokumententyp zuordnen (z.B. ein spezifisches Formular für eine Rechnung für den Export). Die nächste Ebene ist der Satz der Druckformate, den Sie für die druckende Organisation definiert haben. Der Standardsatz ist dann der Satz, der für alle Organisationen diese Mandanten definiert ist (Organisation=*).]]> System-Farbe @@ -749,11 +749,11 @@ Die höchste Priorität hat das Format, dass Sie einem Dokumententyp zuordnen (z Klick Web-Clicks verwalten - Web Clicks allow you to track number of clicks. Example: -&lt;a href="http://www.adempiere.com/wstore/click?http://www.adempiere.de" target="_blank"&gt; + +]]> Zähler @@ -796,7 +796,7 @@ Unbalanced Journals are imported; the handling is based on your settings for the Import - Auftrag/Bestellung Aufträge und Bestellungen importieren - Please set Y/N selections in the import loader format explicitly (e.g. as constants) and no not leave them NULL. A NULL value stands for "don't know". + Please set Y/N selections in the import loader format explicitly (e.g. as constants) and no not leave them NULL. A NULL value stands for "don't know". In general, selection boxes are not selected if the value is not "Y" (i.e. could be null or any other value). All tests are made on "Y" or "not Y" - i.e. NULL values are not "not Y", but NULL (don't know) - see SQL Language introductions. @@ -807,14 +807,14 @@ In general, selection boxes are not selected if the value is not "Y" (i.e. could Buchführungsdimensionen Maintain Non-Account Dimension Trees - Maintain Trees of non account segment trees. Account segment trees (as well as user defined dimensions) are mainatained in the Account Element window. Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all manfatory values! + Maintain Trees of non account segment trees. Account segment trees (as well as user defined dimensions) are mainatained in the Account Element window. Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all manfatory values! Replizierung Verwaltung von Zielen für die Daten-Replizierung - Data Replication Target Details. Set up your system completely on the central system, before setting up the replication. Define the Replication target here and export the database and import it on the remote system.<p> -Before(!) entering transactions, Start the Replication Run to set up the remote system. + +Before(!) entering transactions, Start the Replication Run to set up the remote system.]]> Replizierung - Strategie @@ -1402,8 +1402,8 @@ A Specific production facility consisting of one or more people and/or machines Manufacturing Workflows (Routing) is a set of information detailing the method of manufacture of a particular item .It includes the operations to be performed their sequence the various work centers to be involved and the standards for setup and run. In some companies routing also includes information on tooling operator skill levels inspection operationstesting requirements etc. - Bill of Materials & Formula - Maintain Product Bill of Materials & Formula + + It is a list of all the subassemblies, intermediates, parts and raw material that go into a parent assembly showing the quantity of each required to make an assembly. There are a variety of display formats of bill of material, including single level bill of material, indented bill of material, modular (planning), costed bill of material, etc. May also be called "formula", "recipe", "ingredients list" in certain industries. It answers the question, what are the components of the product? diff --git a/data/de_DE/AD_Workflow_Trl_de_DE.xml b/data/de_DE/AD_Workflow_Trl_de_DE.xml index 98a11452e4..58c4e0486e 100644 --- a/data/de_DE/AD_Workflow_Trl_de_DE.xml +++ b/data/de_DE/AD_Workflow_Trl_de_DE.xml @@ -48,26 +48,26 @@ You may want to check also the following Workflows: Einrichtung Replizierung Einrichtung der Daten-Replizierung - Data Replication allows you to synchronize data of remote instances with a central office. All actions are initialized from the central office.<p> -<b>Central System:</b><br> -- setup system with all organizations, roles, etc.<br> -- run the migration to make sure that it is up-to-date<br> + +Central System:
+- setup system with all organizations, roles, etc.
+- run the migration to make sure that it is up-to-date
- export the central system -<p> -<b>Remote System:</b> -- install the exact version as Central System<br> +

+Remote System: +- install the exact version as Central System
- import data from Central System in the remote locations -<p> -<b>Central System:</b> -- Define Replication per Remote<br> -- Make sure that the ID range is unique per remote - otherwise you will loose transactions!<br> +

+Central System: +- Define Replication per Remote
+- Make sure that the ID range is unique per remote - otherwise you will loose transactions!
- Initially Start the Replication Run to setup Remote -<p> +

** Enter Transactions ** -<p> -<b>Central System:</b><br> +

+Central System:
- Start the Replication Run when required - +]]> Einrichtung Steuern @@ -202,9 +202,9 @@ The system converts the measures into percentages (based on the target and achie This workflow defines the Manufacturing Workflow Setup - Bill of Material & Formula Setup - Setup Bill of Material & Formula - This workflow defines the Bill of Material & Formula + + + Planning Management Setup @@ -267,26 +267,26 @@ If you cannot cover the MPS as you had planned, this module gives you informatio Setup Replication Setup of data replication - Data Replication allows you to synchronize data of remote instances with a central office. All actions are initialized from the central office.<p> -<b>Central System:</b><br> -- setup system with all organizations, roles, etc.<br> -- run the migration to make sure that it is up-to-date<br> -- export the central system<br> -<p> -<b>Remote System:</b> -- install the exact version as Central System<br> -- import data from Central System in the remote locations<br> -<p> -<b>Central System:</b> -- Replication Strategy<br> -- Define Export Format<br> -- Config Export Processor<br> -- Start JMS Server<br> -<p> + +Central System:
+- setup system with all organizations, roles, etc.
+- run the migration to make sure that it is up-to-date
+- export the central system
+

+Remote System: +- install the exact version as Central System
+- import data from Central System in the remote locations
+

+Central System: +- Replication Strategy
+- Define Export Format
+- Config Export Processor
+- Start JMS Server
+

** Enter Transactions ** -<p> -<b>Remote System:</b><br> -- Config Import Processor<br> +

+Remote System:
+- Config Import Processor
]]> Process_Payroll @@ -294,8 +294,8 @@ If you cannot cover the MPS as you had planned, this module gives you informatio - Setup Human Resource & Payroll - Setup Human Resource & Payroll + +